DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 14 maja 2018 r.
Poz. 5186
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY STOCZEK
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2017 rok
Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy Stoczek zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2017 r. stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego. § 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w §1., przekazuje się Radzie Gminy Stoczek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce. § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Wójt Gminy Stoczek
Mieczysław Wójcik Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5186
Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Stoczek z dnia 28 marca 2018 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2017 rok
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Budżet Gminy Stoczek na 2017 r. uchwalony został na Sesji Rady Gminy Uchwałą Nr XXII/151/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości: Dochody – 20 357 927 zł, w tym dochody majątkowe 1 108 675 zł, Wydatki –21 785 802 zł, w tym wydatki majątkowe 2 676 094 zł. w tym: - Dotacje na zadania zlecone w kwocie 6 159 518 zł. Po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet Gminy to następujące wielkości planów: Dochody – 21 675 603 zł, w tym dochody majątkowe 1 135 245,00 zł, Wydatki – 23 336 141 zł, w tym wydatki majątkowe 2 710 942,09 zł. Różnica między planem dochodów i planem wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 660 538 zł. Planowane: 1) przychody ogółem kwota 2 134 730 zł, w tym: - sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Stoczek – 1 734 000 zł, - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 400 730 zł. 2) rozchody ogółem kwota 474 192 zł, w tym: - spłata kredytów – 234 000 zł, - spłata pożyczek – 240 192 zł.
Ogólna realizacja budżetu przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody 21 675 603,00 21 527 566,11 99,32 Wydatki 23 336 141,00 22 568 194,33 96,71 Wynik (dochody – wydatki)= - 1 040 628,22 Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za 2017 r. jest ujemny i wynosi 1 040 628,22 zł. Zobowiązania Gminy w/g stanu na dzień 31.12. 2017 r. to kwota 10 778 881,00 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 5186
- kwota kredytów do spłacenia w bankach komercyjnych – 9 728 198,00 zł, - kwota pożyczek do spłacenia w WFOŚiGW – 1 050 683,00 zł. W roku sprawozdawczym: 1) Osiągnęliśmy przychody w kwocie 2 134 730,17 zł, w tym z wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat poprzednich – 400 730,17 zł, z kredytów i pożyczek 1 734 000 zł. 2) Zrealizowano rozchody w kwocie 474 192,00 zł, w tym z tytułu: - spłaty pożyczek wieloletnich w kwocie 240 192,00 zł do WFOŚiGW w Warszawie - spłata kredytów długoterminowych w kwocie 234 000,00 zł do BOŚ w Warszawie Na koniec 2017 roku Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Klasyfikacja Dochody Procent Treść Plan budżetowa wykonane wykonania 1 2 3 4 5 6 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 272 899,96 265 228,70 97,19 Dział 600 Transport i łączność 1 089 299,00 1 089 292,17 100,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 211 666,00 201 815,63 95,35 Dział 750 Administracja publiczna 127 207,00 126 783,37 99,67 Urzędy naczelnych organów władzy Dział 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 043,00 1 043,00 100,00 oraz sądownictwa Dział 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Dział 754 20 000,00 24 726,80 123,63 przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Dział 756 4 244 247,00 4 117 856,02 97,02 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dział 758 Różne rozliczenia 7 173 801,00 7 173 091,95 99,99 Dział 801 Oświata i wychowanie 611 757,00 629 643,62 102,92 Dział 852 Pomoc społeczna 1 086 743,00 1 118 470,74 102,92 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39 055,00 39 055,00 100,00 Dział 855 Rodzina 6 372 932,00 6 351 792,03 99,67 Gospodarka komunalna i ochrona Dział 900 421 184,00 383 897,13 91,15 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa Dział 921 3 269,04 4 369,95 133,68 narodowego RAZEM, w tym: 21 675 603,00 21 527 566,11 99,32 dochody bieżące 20 540 358,00 20 387 595,53 99,26 dochody majątkowe 1 135 245,00 1 139 970,58 100,42 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 5186
Szczegółowa realizacja zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: Klasyfikacja budżetowa Dochody Treść Plan Procent dział rozdział paragraf wykonane wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 272 899,96 265 228,70 97,19 Infrastruktura 01010 wodociągowa i sanitacyjna 11 366,00 3 800,00 33,43 wsi Wpływy z rozliczeń /zwrotów 0940 11 366,00 3 800,00 33,43 z lat ubiegłych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 5186
01095 Pozostała działalność 261 533,96 261 428,70 99,96 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych 4 000,02 3 894,76 97,37 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 257 533,94 257 533,94 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 600 Transport i łączność 1 089 299,00 1 089 292,17 100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 9 993,73 99,94 Dotacje celowe otrzymane 10 000,00 9 993,73 99,94 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 1 079 299,00 1 079 298,44 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6258 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 1 001 299,00 1 001 298,44 100,00 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na 78 000,00 78 000,00 100,00 podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 211 666,00 201 815,63 95,35 Gospodarka gruntami 70005 211 666,00 201 815,63 95,35 i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego 915,00 914,38 99,93 nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5186
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych 180 000,00 168 804,43 93,78 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 23 946,00 23 945,34 100,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z pozostałych 0920 100,00 87,38 87,38 odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 705,00 8 064,10 120,27
750 Administracja publiczna 127 207,00 126 783,37 99,67
75011 Urzędy wojewódzkie 55 457,00 55 463,20 100,01 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 55 457,00 55 457,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 0,00 6,20 0,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast 75023 1 000,00 569,47 56,95 na prawach powiatu) 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 569,47 56,95
75095 Pozostała działalność 70 750,00 70 750,70 100,00 Wpływy z rozliczeń /zwrotów 0940 1 990,00 1 990,70 100,04 z lat ubiegłych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2058 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 58 446,00 58 446,00 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach 2059 10 314,00 10 314,00 100,00 programów finansowanych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 5186
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 1 043,00 1 043,00 100,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, 1 043,00 1 043,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 043,00 1 043,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo- gminnych) ustawami
752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 500,00 500,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo- gminnych) ustawami Bezpieczeństwo publiczne 754 20 000,00 24 726,80 123,63 i ochrona przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 24 726,80 123,63
Wpływy ze sprzedaży 0,00 4 726,80 0,00 0870 składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 2330 15 000,00 15 000,00 100,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane 6630 z samorządu województwa na 5 000,00 5 000,00 100,00 inwestycje i zakupy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 5186
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 4 244 247,00 4 117 856,02 97,02 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku 75601 dochodowego od osób 25 000,00 22 953,77 91,82 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 25 000,00 22 953,77 91,82 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, 871 978,00 793 186,30 90,96 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od 0310 770 143,00 698 985,50 90,76 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 501,00 555,00 110,78 0330 Wpływy z podatku leśnego 81 317,00 75 608,00 92,98 Wpływy z podatku od 0340 17 231,00 14 387,00 83,49 środków transportowych Wpływy z podatku od 0500 0,00 30,00 0,00 czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 200,00 92,80 46,40 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat 2 586,00 3 528,00 136,43 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności 1 088 629,00 995 242,05 91,42 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od 0310 549 229,00 474 622,61 86,42 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 185 644,00 179 901,93 96,91 0330 Wpływy z podatku leśnego 166 530,00 136 243,58 81,81 Wpływy z podatku od 0340 74 226,00 73 876,88 99,53 środków transportowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 5186
Wpływy z podatku od 0360 14 000,00 13 143,38 93,88 spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 22 000,00 15 506,00 70,48 Wpływy z podatku od 0500 72 000,00 95 771,95 133,02 czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 2 000,00 2 796,80 139,84 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat 3 000,00 3 378,92 112,63 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu 92 229,00 90 899,31 98,56 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00 13 284,00 83,03 Wpływy z opłat za 0480 zezwolenia na sprzedaż 63 000,00 62 275,29 98,85 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu 12 294,00 14 086,49 114,58 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 735,00 1 249,00 169,93 Wpływy z pozostałych 0920 200,00 4,53 2,27 odsetek Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód 2 166 411,00 2 215 574,59 102,27 budżetu państwa Wpływ z podatku 0010 dochodowego od osób 2 162 911,00 2 212 004,00 102,27 fizycznych Wpływy z podatku 0020 dochodowego od osób 3 500,00 3 570,59 102,02 prawnych 758 Różne rozliczenia 7 173 801,00 7 173 091,95 99,99
Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek 4 185 703,00 4 185 703,00 100,00 samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 4 185 703,00 4 185 703,00 100,00 2920 państwa Część wyrównawcza 75807 2 909 648,00 2 909 648,00 100,00 subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 2 909 648,00 2 909 648,00 100,00 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 115,00 2 405,95 77,24 Wpływy z pozostałych 0920 3 000,00 2 405,95 80,20 odsetek Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 5186
Wpływy z rozliczeń /zwrotów 0940 115,00 0,00 0,00 z lat ubiegłych Część równoważąca 75831 75 335,00 75 335,00 100,00 subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu 2920 75 335,00 75 335,00 100,00 państwa 801 Oświata i wychowanie 611 757,00 629 643,62 102,92 80101 Szkoły podstawowe 69 952,00 66 985,97 95,76 Wpływy z rozliczeń /zwrotów 0940 1 000,00 960,96 96,10 z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 950,00 974,51 102,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 48 980,00 46 028,50 93,97 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnych) ustawami. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 19 022,00 19 022,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Oddziały przedszkolne 80103 36 126,00 36 126,00 100,00 w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 36 126,00 36 126,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80104 Przedszkola 210 948,00 210 456,98 99,77 Wpływy z opłat za 0660 korzystanie z wychowania 30 500,00 31 439,50 103,08 przedszkolnego Wpływy z rozliczeń /zwrotów 0940 2 000,00 12 653,02 632,65 z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 37 916,46 75,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 128 448,00 128 448,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80110 Gimnazja 16 200,00 15 559,38 96,05 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 72,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 204,47 51,12 Dotacje celowe otrzymane 2010 15 800,00 15 282,91 96,73 z budżetu państwa na Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 5186
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnych) ustawami. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 6 550,40 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 6 550,40 0,00 Stołówki szkolne 80148 278 000,00 293 750,24 105,67 i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących 74 000,00 89 556,20 121,02 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 204 000,00 204 144,00 100,07 Wpływy z pozostałych 0920 0,00 50,04 0,00 odsetek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 531,00 214,65 40,42 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 531,00 214,65 40,42 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami. 852 Pomoc społeczna 1 086 743,00 1 118 470,74 102,92 85202 Domy pomocy społecznej 423 200,00 462 896,45 109,38 0830 Wpływy z usług 420 000,00 459 925,79 109,51 Wpływy z rozliczeń /zwrotów 0940 2 862,00 2 861,66 99,99 z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 338,00 109,00 32,25 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 23 617,00 22 928,35 97,08 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 5186
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 4 792,00 4 791,89 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 18 825,00 18 136,46 96,34 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 49 299,00 49 299,00 100,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 49 299,00 49 299,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin) 85215 Dodatki mieszkaniowe 230,00 229,34 99,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 230,00 229,34 99,71 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 255 361,00 252 680,16 98,95 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 0940 6 446,00 6 445,18 99,99 z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 248 915,00 246 234,98 98,92 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 126 133,00 123 582,57 97,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 880,00 17 072,00 90,42 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 107 253,00 106 510,57 99,31 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 27 019,00 25 093,79 92,87 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 10 000,00 8 070,14 80,70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 5186
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 17 000,00 17 000,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 19,00 23,65 124,47 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc w zakresie 85230 123 600,00 123 600,00 100,00 dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 123 600,00 123 600,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85295 Pozostała działalność 58 284,00 58 161,08 99,79 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 49 893,00 49 892,40 100,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 8 391,00 8 268,68 98,54 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka 854 39 055,00 39 055,00 100,00 wychowawcza Pomoc materialna dla 85415 39 055,00 39 055,00 100,00 uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 39 055,00 39 055,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 5186
855 Rodzina 6 372 932,00 6 351 792,03 99,67
85501 Świadczenie wychowawcze 4 161675,00 4 153213,87 99,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 2060 gmin, związkom powiatowo- 4 161675,00 4 153213,87 99,80 gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 2 197 588,00 2 184 915,77 99,42 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych 0920 200,00 529,48 264,74 odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów 0940 4 000,00 3 019,12 75,48 z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 190 989,00 2 178 765,34 99,44 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 2 399,00 2 601,83 108,45 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 185,00 178,68 96,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 185,00 178,22 96,34 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 0,00 0,46 0,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 5186
85504 Wspieranie rodziny 9 360,00 9 360,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 9 360,00 9 360,00 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85595 Pozostała działalność 4 124,00 4 123,71 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 4 124,00 4 123,71 99,99 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Gospodarka komunalna 900 421 184,00 383 897,13 91,15 i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 342 303,00 311 514,14 91,01 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu 338 830,00 309 253,94 91,27 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 473,00 1 705,20 115,76 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat 2 000,00 555,00 27,75 z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 10 000,00 3 376,79 33,77 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 3 376,79 33,77 Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem środków 0,00 125,20 0,00 z opłat produktywnych Wpływy z opłaty 0400 0,00 125,20 0,00 produktowej 90095 Pozostała działalność 68 881,00 68 881,00 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na 41 881,00 41 881,00 100,00 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje 6610 27 000,00 27 000,00 100,00 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 5186
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona 921 3 269,04 4 369,95 133,68 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 3 269,04 4 369,95 133,68 świetlice i kluby Wpływy z rozliczeń/zwrotów 0940 1 000,00 0,00 0,00 z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 269,04 4 369,95 192,59
RAZEM 21 675 603,00 21 527 566,11 99,32
Ostateczny plan dochodów na 2017 rok stanowił kwotę 21 675 603,00 zł, a został wykonany w 99,32 % tj. w kwocie 21 527 566,11 zł. W dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo– na plan 272 899,00 zł wpływy wyniosły 265 228,70 zł, wskaźnik wykonania stanowi 97,19%. Na powyższą kwotę wykonania dochodów w tym dziale składają się: - wpłaty mieszkańców w ramach partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 3 800,00 zł, - wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 3 894,76 zł, - dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego – 257 533,94 zł. W dziale 600 – Transport i łączność– wykonane dochody wyniosły 1 089 292,17zł, z czego 78 000,00 zł to kwota stanowiąca dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego związaną z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Lipki”. Zgodnie z zawartym w dniu 28.02.2017 r. porozumieniem z Powiatem Węgrowskim wpłynęło 9 993,73 zł dotacji celowej z budżetu Powiatu Węgrowskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miejscowości Stoczek. Rada Gminy Stoczek w dniu 30 stycznia br. podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji w/w zadania. Kwota w wysokości stanowi 901 686 zł to dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 420727W Stoczek – Topór, gmina Stoczek”. Ponadto wpłynęły dochody w wysokości 99 612,44 zł z funduszy europejskich na dofinansowanie zadania pn,.”Przebudowa drogi gminnej w Stoczku - ul. Armii Krajowej, działki nr ew. 876/8, 876/12, 876/13, 909”. Zadanie to zostało zrealizowane w roku poprzednim, z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosku o płatność, środki te wpłynęły do budżetu w roku bieżącym. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wpływy wykonano w 95,35 %. Na kwotę w wysokości 201815,63 zł składają się: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 914,38 zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 168 804,43 zł, - sprzedaż mienia (działki w Stoczku i Grygrowie) – 23 945,34 zł - odsetki od nieterminowych wpłat – 87,38 zł, - wpływy z różnych dochodów – 8 064,10 zł, W dziale 750 – Administracja publiczna – wpłynęło 126 783,37 zł dochodów z następujących tytułów: - w rozdziale 75011 ujęto dotację na zadania zlecone w kwocie 55 457,00 zł oraz kwotę 6,20 zł stanowiącą dochód gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 5186
- w rozdziale 75023 – Urząd uzyskał dochody w kwocie 569,47 z tytułu m.in. wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, - zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy – 1 990,70 zł, - 68 760,70 zł wpływ dochodów z dotacji na dofinansowanie zrealizowanego w roku poprzednim projektu p.n. „Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Stoczek” W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpływy wykonano w 100,00 %. Kwota 1 043,00 zł stanowi dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział 752 - Obrona narodowa zaksięgowano wpływ 500,00 zł dotacji z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wpłynęło 20 000,00 zł pomocy finansowej zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu ubrań specjalistycznych ochronnych i sprzętu specjalistycznego dla Gminy Stoczek. Ze środków tych zakupiono zestaw ratownictwa medycznego R1 oraz sprzęt specjalistyczny i ubrania specjalne dla OSP w Grygrowie. - 4 726,80 zł to wpływ środków za sprzedaż zezłomowanego samochodu specjalistycznego będącego w użytkowaniu OSP w Toporze. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – osiągnięto wpływy w 97,02 % w kwocie 4 117 856,02 zł. Dział ten, poza działem wpływów z subwencji, jest głównym źródłem dochodów budżetu gminy. - w rozdziale 75601 odnotowano 22 953,77 zł dochodów z tytułu należnych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej przekazane przez Urząd Skarbowy w Węgrowie, - w rozdziale 75615 – osiągnięto wpływy w wysokości 793 186,30 zł z opłati podatków lokalnych od osób prawnych, - w rozdziale 75616 – dotyczącym wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 995 242,05 zł, co stanowi 91,42% założonego planu, w tym: --podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 474 622,61 zł --podatek rolny w kwocie 179 901,93 zł --podatek leśny w kwocie 136 243,58 zł --podatek od środków transportowych w kwocie 73 876,88 zł --podatek od spadków i darowizn w kwocie 13 143,38 zł --wpływy z opłaty targowej 15 506,00 zł --podatek od czynności cywilnoprawnych 95 771,95 zł --wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 2 796,80 zł --odsetki od nieterminowych wpłat 3 378,92 zł
Na dzień 31.12.2017 roku zaległości wpłat z tytułu podatków płaconych przez osoby prawne wynoszą 19 165,00 zł (na 31.12.2016 r. - 93.743,20 zł), a zaległości dotyczące wpłat od osób fizycznych to kwota 95 092,52 zł (na dzień 31.12.2016r. - 79 574,97 zł), z czego: zaległości w podatku od nieruchomości - 49 829,27 zł,w podatku rolnym - 19 485,88 zł, w podatku leśnym - 16 330,39 zł, w podatku od środków transportowych - 9 446,98 zł. Do osób zalegających z podatkami Urząd Gminy wysłał 306 upomnień na ogólną kwotę 287 454,51zł, ponadto wystawiono 79 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 15 086,13zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 5186
- w rozdziale 75618 ujęte zostały wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 284,00 zł, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 62 275,29 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 14 086,49 zł, za wydanie zezwoleń i wypisów na wykonywanie regularnego przewozu osób – 1 249,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 4,53 zł, - w rozdziale 75621 zaksięgowano udziały naszej gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły 2 215 574,59 zł, co stanowi 102,27% planu (2013 r.- 1 615 297,96 zł, 2014 r. –1 815 821,53 zł, 2015 r.- 1 955 202,53 zł, 2016 r. – 2 134 975,35 zł) W dziale 758 – Różne rozliczenia – dochody pochodzące z subwencji zostały zrealizowane w 100,00 % i wyniosły 7 170 686,00 zł (2013 r.- 6 818 679, 2014 r. – 6 800 554 zł, 2015 r. – 7 444 671 zł, 2016 r. – 7 127 817). Dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 2 405,95 zł. Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie– wykonano w 102,92 %. Na kwotę w wysokości 629 643,62 zł składają się wpływy z opłat rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu – 31 439,50 zł, wpływy z różnych dochodów (zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłata Gminy Sadowne, Łochów, Miedzna, Małkinia Górna za pobyt dzieci będących ich mieszkańcami w oddziale przedszkolnym przy niepublicznej Szkole Podstawowej w Mrozowej Woli i pozostałych placówkach oświatowych, wpłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji, odszkodowanie z Warty – 52 831,46zł, wpłaty za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych - 293 700,20 zł, wpływy dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku – 164 574,00 zł, wpływy dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 61 526, 06 zł. Za dowóz posiłków do szkół – 6 550,40 zł. Ponadto otrzymano 5 022,00 zł dotacji ze środków budżetu państwa na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną. Zakupu dokonano dla Zespołu Oświatowego w Stoczku. Zaksięgowano dotację w wysokości 14 000,00 zł na dofinansowanie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Zakupiono trzy tablice interaktywne, dwa projektory i trzy głośniki dla Zespołu Oświatowego w Grygrowie. W dziale 852 – Pomoc społeczna – wpływy stanowią 102,92 % planu (wykonanie 1 118 470,74 zł, plan 1 086 743,00 zł), w tym dotacje na zadania zlecone wynoszą 22 021,23 zł, na dofinansowanie zadań własnych – 543 781,01 zł. - w rozdziale 85202 wpływy pochodzą z: --wpłat mieszkańców Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, oraz wpłaty obcych gmin i GOPS w Stoczku w wysokości 459 925,79 zł za pobyt ich mieszkańców w placówce, --wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych 2 970,66 zł
- w rozdziałach 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230 odnotowano wpływy dotacji w kwocie 565 802,24 zł na wykonywanie przez GOPS zadań zleconych własnych. Kwota 31 610,97 zł to wpływ dochodów należnych za wykonywanie zadań zleconych i z rozliczeń z lat ubiegłych, - w rozdziale 85295 zaksięgowano 58 161,08 zł dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – uzyskaliśmy dochody w kwocie 39 055,00 zł przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Dział 855 Rodzina – zaksięgowano wpływ dotacji w kwocie 6 345 641,14 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz kart dużej rodziny. Wpływ z odsetek i z rozliczeń z lat ubiegłych stanowi kwotę 3 548,60 zł. Środki należne gminie za wykonywanie zadań zleconych wyniosły 2 602,29 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów wykonano w 91,12 %.Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 311 514,14 zł, (w 2016 r. – 352 119,04 zł, w 2015 r. – 331 794,45zł, w 2014 r. –310 091,31 zł), w tym kwota 1 705,20 zł to wpływ zwrotu kosztów upomnienia, a 555,00 zł to wpływy odsetek od nieterminowych wpłat. Do osób zalegających z opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Gminy wysłał 175 upomnień na ogólną Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 5186
kwotę 18 972,81 zł, ponadto wystawiono 90 tytułów wykonawczych na kwotę 10 626,73 zł. W 2017 roku gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Regulacja gospodarki wyrobami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie gminy Stoczek w 2017 r.”, w kwocie 41 881,00 zł. W tym dziale odnotowano także wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 3 376,79 zł. Kwotę w wysokości 27 000,00 zł wpłaciły Gminy: Długosiodło, Strachówka i Jadów z tytułu wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów”. Zaksięgowano wpływ 125,20 zł z tytułu korekty opłaty produktowej (opakowania) za lata 2003-2013. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –zaksięgowano wpływ 4 369,95 zł stanowiący dokonaną przez Bibliotekę w Hucie Gruszczyno wpłatę za zużytą energię elektryczną. Należności, czyli zaległości wobec Gminy: Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. występują zaległości w kwocie 177 635,82zł z następujących tytułów: - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 44 275,60 zł, - opłata z tytułu zwrotu za energię elektryczną 167,32 zł, - podatek opłacany w formie karty podatkowej 14 096,75zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych 750,05 zł, - podatek od spadków i darowizn 4 087,00 zł, - podatek od nieruchomości od osób prawnych 18 692,00 zł, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 49 829,27 zł, - podatek rolny od osób prawnych 428,00 zł, - podatek rolny od osób fizycznych 19 485,88 zł, - podatek leśny od osób prawnych 43,00 zł, - podatek leśny od osób fizycznych 16 330,39 zł, - podatek od środków transportowych od osób prawnych 2,00 zł, - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 9 446,98 zł, - umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych 1,58 zł, Należności, czyli zaległości wobec GOPS: Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. występują zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 17 187,47 zł z następujących tytułów: - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10 330,70 zł, - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500plus) 1 500,00 zł, - należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego 5 356,77 zł. Oprócz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń istnieją również należności jakie muszą zwrócić dłużnicy alimentacyjni z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2017 r. wypłacono 196 200,00 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych to kwota 30 075,46 zł. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1 048 334,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeprowadza wywiady alimentacyjne w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużników alimentacyjnych oraz odbiera oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych. Informacje pochodzące z przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego mające wpływ na skuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych przekazywane są Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 5186
komornikowi sądowemu. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny jest osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w Urzędzie Pracy tut. organ – Wójt Gminy Stoczek zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, natomiast jeżeli dłużnik alimentacyjny jest zarejestrowany jako bezrobotny lub poszukujący pracy wysyłana jest informacja do Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W przypadkach gdy dłużnicy uniemożliwiają przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub odmówili zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy lub odmówili podjęcia zatrudnienia oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy tut. organ wszczyna postepowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Po uprawomocnieniu się decyzji uznającej dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, Wójt Gminy Stoczek występuje z wnioskiem do prokuratury o ściganie za przestępstwo oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych. W okresie sprawozdawczym: - przekazano komornikowi sądowemu 12 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego, - zobowiązano sześciu dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, - wszczęto pięć postępowań dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, - wydano 5 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, - złożono 13 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego, - skierowano 3 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika, - przeprowadzono 12 wywiadów alimentacyjnych, - odebrano 12 oświadczeń majątkowych, - złożono 24 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, - złożono 15 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, - wystosowano 21 wezwań na wywiad dłużnika alimentacyjnego, - złożono 25 informacji dla dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu funduszu alimentacyjnym i zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa, - złożono dwa wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.
Struktura głównych grup osiągniętych dochodów budżetu Gminy
w 2017 r. ukształtowała się następująco:
Wyszczególnienie Wykonanie Wskaźnik struktury Dochody ogółem, 21 527 566,11 100,00 w tym: Rolnictwo i łowiectwo 265 228,70 1,23 Transport i łączność 1 089 292,17 5,06 Gospodarka mieszkaniowa 201 815,63 0,94 Administracja publiczna 126 783,37 0,59 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 043,00 0,01 i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona Narodowa 500,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 726,80 0,11 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 4 117856,02 19,13 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 5186 poborem Różne rozliczenia 7 173 091,95 33,32 Oświata i wychowanie 629 643,62 2,92 Pomoc społeczna 1 118 470,74 5,20 Edukacyjna opieka wychowawcza 39 055,00 0,18 Rodzina 6 351 792,03 29,51 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 383 897,13 1,78 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 369,95 0,02 Jak z powyższego zestawienia wynika najwięcej dochodów osiągnięto w działach Różne rozliczenia, Rodzina, Pomoc społeczna oraz Transport i łączność.
Struktura głównych grup wykonanych dochodów budżetu gminy w 2017 r. ukształtowała się następująco:
Planowane Wykonywane % wyko- Wskaźnik struktury Wyszczególnienie dochody dochody nania planu Wyko-nania 1 2 3 4 5 6 Dochody ogółem, 21 675 603,00 21 527 566,11 99,32 100,0 100,0 w tym: 1) Dochody własne 5 660 950,06 5 541 631,48 97,89 26,12 25,74 2) Dotacje celowe i inne 8 815 248,63 99,68 40,80 40,95 środki 8 843 966,94 a)dotacje na realizację zadań z zakresu 6 758 839,94 6 734 362,37 administracji rządowej(§2010,2060) b)dotacje na zadania własne 779 903,00 775 792,01 bieżące gminy (§2030) - dotacja celowa na wyposażenie gabinetu 5 022,00 5 022,00 profilaktyki zdrowotnej (80101) - dotacja celowa na realizację programu 14 000,00 14 000,00 „Aktywna tablica” (80101) -dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania 164 574,00 164 574,00 przedszkolnego w 2017 r.(80103, 80104) -dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 18 825,00 18 136,46 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (85213) -dotacja celowa na zasiłki z opieki społecznej 298 214,00 295 533,98 (85214,85216) -dotacja celowa na wydatki 107 253,00 106 510,57 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 5186 bieżące GOPS (85219) -dotacja celowa na 123 600,00 123 600,00 dożywianie dzieci (85230) -dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów- 39 055,00 39 055,00 stypendia (85415) -dotacja celowa na 9 360,00 9 360,00 wspieranie rodziny (85504) c) dotacja z budżetu Powiatu Węgrowskiego na 10 000,00 9 993,73 utrzymanie dróg powiatowych (60014§2320) c)dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania 78 000,00 78 000,00 pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Lipki” (60016 §6630) d) dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup 20 000,00 20 000,00 sprzętu specjalistycznego p.poż. (75412§2330,6630) e)środki na współfinansowanie zadania pn. „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem 27 000,00 27 000,00 oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów”. (90095§6610) f)dotacja zWFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wyrobami niebezpiecznymi 41 881,00 41 881,00 zawierającymi azbest na terenie Gminy Stoczek w 2017”(90095 § 2460) g)dotacje rozwojowe ogółem, w tym: 1 128 343,00 1 128 219,52 -na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 420727W Stoczek- Topór” 901 686,00 901 686,00 współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 (60016§6258) -na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej 99 613,00 99 612,44 w Stoczku-ul. Armii Krajowej, działki nr ew. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 5186
876/8 876/12, 876/13,909” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 (60016§6258) - na realizację projektu pn. „Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji 68 760,00 68 760,00 Gminy Stoczek” (75095§2058,2059) - na dofinansowanie projektu „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom 58 284,00 58 161,08 ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek” (85295§ 2057, 2059) 3) Subwencje 7 170 686,00 7 170 686,00 100,00 33,08 33,31 część oświatowa (75801) 4 185 703,00 4 185 703,00 część wyrównawcza 2 909 648,00 2 909 648,00 (75807) część równoważąca (75831) 75 335,00 75 335,00 Wykonanie grup dochodów w ostatnich trzech latach oraz dynamikę ich wzrostu przedstawia poniższa tabela. Wykonanie Wykonanie Wykonanie Dynamika Lp. Wyszczególnienie dochodów dochodów dochodów 2016/2017 2015 (zł) 2016 (zł) 2017 (zł) % 1. Dochody własne 4 978 882,65 5 608 301,44 6 846 725,73 105,23 w tym: - udział w podatku dochodowym od osób 1 953 322,00 2 130 661,00 2 212 004,00 103,82 fizycznych
2. Dotacje i inne środki 3 494 409,24 7 273 772,14 7 510 154,38 103,25 3. Subwencje 7 003 041,00 7 127 817,00 7 170 686,00 100,60 w tym: - oświatowa 4 175 104,00 4 244 310,00 4 185 703,00 98,62 - wyrównawcza 2 734 586,00 2 804 143,00 2 909 648,00 103,76 - równoważąca 93 351,00 79 364,00 75 335,00 94,92 Dochody ogółem: 15 476 332,89 20 009 890,58 21 527 566,11 107,58 Porównując wykonanie dochodów w ostatnich trzech latach należy stwierdzić, że nastąpił wzrost dochodów ogółem. Duży wzrost wystąpił w pozycji dotacje i inne środki. Wykonanie wydatków 2017 roku przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 5186
Klasyfikacja Wydatki Procent Treść Plan budżetowa wykonane wykonania
1 2 3 4 5 6 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 268 958,96 267 599,92 99,49 Dział 600 Transport i łączność 2 607 101,40 2 600 162,19 99,73 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 117 232,00 102 646,00 87,56 Dział 710 Działalność usługowa 3 602,00 0,00 0,00 Dział 750 Administracja publiczna 2 387 210,99 2 250 855,25 94,29 Urzędy naczelnych organów władzy Dział 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 043,00 1 043,00 100,00 sądownictwa
Dział 752 Obrona Narodowa 500,00 500,00 100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Dział 754 284 172,00 278 242,48 97,91 przeciwpożarowa Dział 757 Obsługa długu publicznego 303 000,00 299 714,46 98,92 Dział 758 Różne rozliczenia 54 617,00 0,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 6 980 710,00 6 782 780,06 97,16 Dział 851 Ochrona zdrowia 69 000,00 56 299,93 81,59 Dział 852 Pomoc społeczna 2 439 866,00 2 279 449,40 93,43 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 269 244,00 250 990,41 93,22 Dział 855 Rodzina 6 465 496,00 6 403 442,25 99,04 Gospodarka komunalna i ochrona Dział 900 792 048,00 710 934,12 89,76 środowiska
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 208 315,65 206 276,61 99,02
Dział 926 Kultura fizyczna 84 024,00 77 258,25 91,95 RAZEM, w tym: 23 336 141,00 22 568 194,33 96,71 wydatki bieżące 20 625 198,91 19 862 013,69 96,30 wydatki majątkowe 2 710 942,09 2 706 180,64 99,82 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 5186
Szczegółowa realizacja zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 5186
Klasyfikacja budżetowa
Wydatki Procent Treść Plan wykonane wykonania dział rozdział paragraf
1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 268.958,96 267.599,92 99,49 Infrastruktura 01010 wodociągowa i sanitacyjna 250,00 250,00 100,00 wsi 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 250,00 100,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych 6.000,00 4.886,00 81,43 01022 i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 4.886,00 81,43 01030 Izby rolnicze 3.800,00 3.556,36 93,59 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 3.800,00 3.556,36 93,59 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 258.908,96 258.907,56 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 2.963,60 2.963,60 100,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 506,78 506,78 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 72,61 72,61 100,00 Zakup materiałów 4210 2.515,70 2.515,58 100,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 351,00 351,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 252.499,27 252.497,99 100,00 600 Transport i łączność 2.607.101,40 2.600.162,19 99,73 Drogi publiczne 60014 754.687,00 754.215,90 99,94 powiatowe 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 9.993,73 99,94 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 11.000,00 10.535,52 95,78 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 733.687,00 733.686,65 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1.852.414,40 1.845.946,29 99,65 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 5186
Zakup materiałów 4210 26.500,00 25.441,18 96,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 194.693,88 190.891,42 98,05 4300 Zakup usług pozostałych 29.500,00 27.934,76 94,69 Wydatki inwestycyjne 6050 223.354,52 223.313,55 99,98 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6058 877.054,00 877.053,89 100,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 501.312,00 501.311,49 100,00 jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 117.232,00 102.646,00 87,56 Gospodarka gruntami 70005 117.232,00 102.646,00 87,56 i nieruchomościami Zakup materiałów 4210 64.500,00 55.094,93 85,42 i wyposażenia 4260 Zakup energii 9.000,00 8.426,92 93,63 4270 Zakup usług remontowych 17.650,00 13.889,12 78,69 4300 Zakup usług pozostałych 21.200,00 21.193,25 99,97 4430 Różne opłaty i składki 2.310,00 2.304,51 99,76 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 113,00 113,00 100,00 samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług 4530 837,00 2,67 0,32 (VAT) Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 1.622,00 1.621,60 99,98 budżetowych 710 Działalność usługowa 3.602,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 3.602,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na 3.602,00 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 2.387.210,99 2.250.855,25 94,29 75011 Urzędy wojewódzkie 55.547,00 55.547,00 100,00 Zwrot niewykorzystanych 2950 90,00 90,00 100,00 dotacji oraz płatności Wynagrodzenia osobowe 4010 43.761,00 43.761,00 100,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2.997,00 2.997,00 100,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 7.932,00 7.932,00 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 767,00 767,00 100,00 Rady gmin (miast i miast 75022 78.000,00 69.429,62 89,01 na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz 3030 69.130,00 61.799,60 89,40 osób fizycznych 4210 Zakup materiałów 1.500,00 310,00 20,67 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 5186
i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1.370,00 1.362,02 99,42 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 5.958,00 99,30 Urzędy gmin (miast i miast 75023 2.128.841,00 2.007.186,28 94,29 na prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 300,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1.255.761,00 1.205.855,85 96,03 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 94.864,00 94.862,79 100,00 roczne Wynagrodzenia agencyjno- 4100 32.414,00 32.414,00 100,00 prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 219.812,00 206.672,46 94,02 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 20.568,00 18.319,38 89,07 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 20.000,00 18.086,00 90,43 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.800,00 20.610,06 99,09 Zakup materiałów 4210 149.000,00 111.810,99 75,04 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1.400,00 1.371,27 97,95 4260 Zakup energii 20.000,00 19.336,65 96,68 4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 8.828,73 88,29 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 40,00 8,00 4300 Zakup usług pozostałych 148.000,00 145.258,51 98,15 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 22.000,00 20.783,28 94,47 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4.910,00 3.041,40 61,94 4430 Różne opłaty i składki 35.000,00 26.753,93 76,44 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 38.012,00 38.012,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 25.500,00 25.129,08 98,55 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 10.000,00 9.999,90 100,00 budżetowych Promocja jednostek 75075 19.000,00 18.603,68 97,91 samorządu terytorialnego Zakup materiałów 4210 5.970,00 5.967,68 99,96 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 13.030,00 12.636,00 96,98 75095 Pozostała działalność 105.822,99 100.088,67 94,58 Wpłaty gmin i powiatów na 2900 rzecz innych jednostek 1.700,00 1.605,68 94,45 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 5186
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia osobowe 4010 20.358,00 17.006,74 83,54 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3.700,00 3.642,25 98,44 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 4.560,00 3.100,64 68,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 543,86 77,69 Zakup materiałów 4210 9.953,99 9.387,99 94,31 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 19.983,53 99,92 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 27.160,00 27.158,40 99,99 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 11.100,00 11.068,58 99,72 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1.091,00 1.091,00 100,00 socjalnych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 5.500,00 5.500,00 100,00 budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 1.043,00 1.043,00 100,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1.043,00 1.043,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 1.043,00 1.043,00 100,00
752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00
Bezpieczeństwo publiczne 754 284.172,00 278.242,48 97,91 i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 284.172,00 278.242,48 97,91 Różne wydatki na rzecz 3030 11.896,00 11.895,00 99,99 osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.424,00 8.405,82 99,78 Zakup materiałów 4210 50.700,00 45.583,46 89,91 i wyposażenia 4260 Zakup energii 6.500,00 5.876,31 90,40 4270 Zakup usług remontowych 9.700,00 9.555,54 98,51 4300 Zakup usług pozostałych 24.800,00 24.774,62 99,90 4430 Różne opłaty i składki 11.617,00 11.616,73 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 5186
Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 30.535,00 30.535,00 100,00 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6230 130.000,00 130.000,00 100,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 757 Obsługa długu publicznego 303.000,00 299.714,46 98,92 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 303.000,00 299.714,46 98,92 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Koszty emisji samorządowych papierów 8090 10.000,00 10.000,00 100,00 wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 293.000,00 289.714,46 98,88 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 54.617,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia 75814 617,00 0,00 0,00 finansowe Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 617,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 75818 Rezerwy ogólne i celowe 54.000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 54.000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 6.980.710,00 6.782.780,06 97,16 80101 Szkoły podstawowe 3.445.389,00 3.353.310,09 97,33 Dotacja podmiotowa 2540 z budżetu dla niepublicznej 243.563,00 237.387,28 97,46 jednostki systemu oświaty Dotacja calowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 1.077,00 757,30 70,32 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 110.092,00 108.195,91 98,28 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1.822.326,00 1.789.636,28 98,21 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 136.711,00 136.709,60 100,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 357.894,00 325.274,85 90,89 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 5186
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 45.318,00 41.091,20 90,67 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 2.629,00 2.623,00 99,77 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.018,00 18.018,00 100,00 Zakup materiałów 4210 290.955,00 281.231,79 96,66 i wyposażenia Zakup środków 4240 67.072,00 64.337,57 95,92 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 42.655,00 41.479,49 97,24 4270 Zakup usług remontowych 67.384,00 67.224,66 99,76 4280 Zakup usług zdrowotnych 950,00 950,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 39.124,00 38.990,90 99,66 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 10.205,00 10.166,54 99,62 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2.002,00 2.000,60 99,93 4430 Różne opłaty i składki 12.564,00 12.562,43 99,99 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 131.850,00 131.850,00 100,00 socjalnych Wydatki inwestycyjne 6050 43.000,00 42.822,69 99,59 jednostek budżetowych 80104 Przedszkola 700.791,00 685.078,43 97,76 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 28.462,00 26.754,13 94,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 420.774,00 413.472,85 98,26 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 29.640,00 29.638,56 100,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 83.942,00 78.125,76 93,07 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 9.442,00 8.739,29 92,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.002,00 2.002,00 100,00 Zakup materiałów 4210 2.766,00 2.673,09 96,64 i wyposażenia Zakup środków 4240 260,00 260,00 100,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4.996,00 4.991,13 99,90 4270 Zakup usług remontowych 2.200,00 2.200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.075,00 4.073,71 99,97 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 86.700,00 86.646,84 99,94 innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 380,00 349,07 91,86 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 25.152,00 25.152,00 100,00 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 5186
80110 Gimnazja 1.425.038,00 1.379.278,04 96,79 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 52.057,00 50.578,66 97,16 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 811.061,00 785.626,36 96,86 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 68.261,00 68.260,97 100,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 166.179,00 154.958,04 93,25 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 21.904,00 20.480,87 93,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.014,00 14.014,00 100,00 Zakup materiałów 4210 147.752,00 142.683,29 96,57 i wyposażenia Zakup środków 4240 16.944,00 16.280,79 96,09 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 34.130,00 34.092,76 99,89 4270 Zakup usług remontowych 7.500,00 7.385,56 98,47 4300 Zakup usług pozostałych 26.332,00 26.328,63 99,99 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4.048,00 4.046,41 99,96 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 604,00 603,40 99,90 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 53.752,00 53.752,00 100,00 socjalnych Podatek od towarów i usług 4530 500,00 186,30 37,26 (VAT) Dowożenie uczniów do 80113 356.964,00 335.601,06 94,02 szkół Wynagrodzenia osobowe 4010 49.408,00 44.329,75 89,72 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3.039,00 3.038,75 99,99 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 8.690,00 7.828,52 90,09 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.250,00 1.121,59 89,73 Zakup materiałów 4210 20.000,00 17.899,17 89,50 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 8.000,00 3.150,00 39,38 4300 Zakup usług pozostałych 260.000,00 252.500,28 97,12 4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 4.156,00 83,12 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1.577,00 1.577,00 100,00 socjalnych Dokształcanie 80146 13.401,00 10.721,74 80,01 i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów 4210 3.689,00 2.985,28 80,92 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4.101,00 3.295,96 80,37 4410 Podróże służbowe krajowe 1.147,00 578,20 50,41 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 5186
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 4.464,00 3.862,30 86,52 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne 80148 724.596,00 709.236,75 97,88 i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe 4010 333.948,00 329.801,21 98,76 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 21.559,00 21.557,35 99,99 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 59.376,00 54.412,79 91,64 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.202,00 4.946,82 68,69 Zakup materiałów 4210 13.992,00 13.705,58 97,95 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 273.000,00 269.328,40 98,66 4270 Zakup usług remontowych 1.295,00 1.294,80 99,98 4300 Zakup usług pozostałych 1.087,00 1.052,80 96,85 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 13.137,00 13.137,00 100,00 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 22.063,00 22.062,12 100,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa 2540 z budżetu dla niepublicznej 22.063,00 22.062,12 100,00 jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 292.468,00 287.491,83 98,30 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa 2540 z budżetu dla niepublicznej 56.040,00 56.039,88 100,00 jednostki systemu oświaty Dotacja calowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 130,00 49,70 38,23 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe 3020 11.832,00 11.830,58 99,99 niezaliczone do Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 5186
wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 166.965,00 166.963,59 100,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 14.363,00 13.992,27 97,42 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 36.418,00 33.873,68 93,01 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.319,00 4.577,18 72,44 Zakup materiałów 4210 4,00 1,63 40,75 i wyposażenia Zakup środków 4240 397,00 163,32 41,14 dydaktycznych i książek 851 Ochrona zdrowia 69.000,00 56.299,93 81,59 85153 Zwalczanie narkomanii 16.000,00 8.007,40 50,05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 3.178,40 52,97 Zakup materiałów 4210 4.000,00 1.279,00 31.98 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 3.550,00 59,17 Przeciwdziałanie 85154 47.000,00 43.252,53 92,03 alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.000,00 12.335,20 88,11 Zakup materiałów 4210 15.770,00 15.760,07 99,94 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 300,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1.800,00 577,26 32,07 4300 Zakup usług pozostałych 14.430,00 13.920,00 96,47 4430 Różne opłaty i składki 200,00 160,00 80,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 100,00 korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 6.000,00 5.040,00 84,00
4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 5.040,00 84,00 852 Pomoc społeczna 2.439.866,00 2.279.449,40 93,43
85202 Domy pomocy społecznej 1.031.380,00 1.006.376,94 97,58 Wynagrodzenia osobowe 4010 439.705,00 431.363,94 98,10 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 25.424,00 25.422,96 100,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 75.000,00 68.761,03 91,68 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 9.057,00 4.983,86 55,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.200,00 11.754,67 96,35 Zakup materiałów 4210 54.348,00 51.184,36 94,18 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 78.000,00 76.679,61 98,31 Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów 295,00 294,84 99,95 biobójczych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 5186
4260 Zakup energii 17.670,00 17.534,61 99,23 4270 Zakup usług remontowych 3.500,00 3.475,40 99,30 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 26.610,00 25.883,70 97,27 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 268.000,00 267.646,51 99,87 innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2.348,00 2.311,21 98,43 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 858,20 85,82 4430 Różne opłaty i składki 885,00 884,44 99,94 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 16.101,00 16.101,00 100,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 875,00 875,00 100,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 302,00 301,60 99,87 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 24.577,00 22.928,35 93,29 85213 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie 4130 24.577,00 22.928,35 93,29 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 102.299,00 95.342,97 93,20 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 102.299,00 95.342,97 93,20 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.229,00 3.019,28 93,51 3110 Świadczenia społeczne 3.224,00 3.014,78 93,51 Zakup materiałów 4210 5,00 4,50 90,00 i wyposażenia 85216 Zasiłki stałe 264.378,00 252.680,16 95,58 Zwrot niewykorzystanych 2950 6.446,00 6.445,18 99,99 dotacji oraz płatności 3110 Świadczenia społeczne 257.932,00 246.234,98 95,47 Ośrodki pomocy 85219 637.706,00 565.929,49 88,74 społecznej Wynagrodzenia osobowe 4010 328.953,00 305.258,24 92,80 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 23.200,00 23.114,77 99,63 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 58.100,00 51.382,86 88,44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 5186
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 8.500,00 6.592,29 77,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 819,00 40,95 Zakup materiałów 4210 27.000,00 24.657,22 91,32 i wyposażenia 4260 Zakup energii 8.400,00 6.098,46 72,60 4270 Zakup usług remontowych 2.500,00 500,79 20,03 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 500,00 62,50 4300 Zakup usług pozostałych 13.500,00 9.574,01 70,92 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 5.000,00 4.104,25 82,09 telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, lokale 43.200,00 43.115,16 99,80 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1.800,00 519,70 28,87 4430 Różne opłaty i składki 28.140,00 27.405,13 97,39 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 12.902,00 12.902,00 100,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1.200,00 863,00 71,92 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 46.511,00 23.458,90 50,44 korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 12.000,00 11.992,50 99,94 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 14.000,00 13.071,21 93,37 budżetowych Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 148.779,00 116.130,02 78,06 opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe 4010 43.700,00 42.299,46 96,80 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2.880,00 2.870,28 99,66 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 19.669,00 12.400,71 63,05 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.800,00 923,69 32,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77.701,00 55.606,88 71,57 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 2.029,00 2.029,00 100,00 socjalnych Pomoc w zakresie 85230 165.151,00 157.074,81 95,11 dożywiania 3110 Świadczenia społeczne 158.600,00 150.524,41 94,91 4300 Zakup usług pozostałych 6.551,00 6.550,40 99,99 85295 Pozostała działalność 62.367,00 59.967,38 96,15 Wynagrodzenia osobowe 4017 17.815,00 17.814,32 100,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 3.274,00 3.274,00 100,00 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 5186
Składki na ubezpieczenie 4117 3.185,00 3.079,08 96,67 społeczne Składki na ubezpieczenie 4119 464,00 448,32 96,62 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 357,00 341,78 95,74 4129 Składki na Fundusz Pracy 52,00 49,77 95,71 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 10.254,00 9.636,79 93,98 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1.432,00 1.403,21 97,99 Zakup materiałów 4217 15.977,00 15.976,28 100,00 i wyposażenia Zakup materiałów 4219 2.833,00 2.757,83 97,35 i wyposażenia 4229 Zakup środków żywności 4.083,00 2.546,00 62,36 4307 Zakup usług pozostałych 2.305,00 2.304,45 99,98 4309 Zakup usług pozostałych 336,00 335,55 99,87 Edukacyjna opieka 854 269.244,00 250.990,41 93,22 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 210.189,00 200.999,36 95,63 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 11.607,00 11.106,38 95,69 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 144.590,00 139.704,01 96,62 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 11.506,00 11.504,39 99,99 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 29.346,00 26.241,11 89,42 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000,00 2.339,59 77,99 Zakup materiałów 4210 1.500,00 1.463,88 97,59 i wyposażenia Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 8.640,00 8.640,00 100,00 socjalnych Pomoc materialna dla 85415 59.055,00 49.991,05 84,65 uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 59.055,00 49.991,05 84,65
855 Rodzina 6.465.496,00 6.403.442,25 99,04
Świadczenie wychowawcze 4.161.675,00 4.153.213,87 99,80 85501 Świadczenia społeczne 4.101.707,00 4.096.913,90 99,88 3110 Wynagrodzenia osobowe 36.959,00 36.863,28 99,74 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 1.913,00 1.912,42 99,97 4040 roczne Składki na ubezpieczenia 6.606,00 6.605,49 99,99 4110 społeczne Składki na Fundusz Pracy 86,00 85,75 99,71 4120 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 5186
Zakup materiałów 11.444,00 7.879,40 68,85 4210 i wyposażenia Zakup usług pozostałych 486,00 485,19 99,83 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług 392,00 386,64 98,63 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 49,00 48,80 99,59 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.186,00 1.186,00 100,00 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 847,00 847,00 100,00 4700 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2.227.219,00 2.200.089,63 98,78 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego Zwrot niewykorzystanych 3.555,00 3.303,74 92,93 2950 dotacji oraz płatności Świadczenia społeczne 2.081.062,00 2.076.392,33 99,78 3110 Wynagrodzenia osobowe 63.817,00 50.547,52 79,21 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 3.973,00 3.972,61 99,99 4040 roczne Składki na ubezpieczenia 51.362,00 49.227,74 95,84 4110 społeczne Składki na Fundusz Pracy 1.671,00 1.236,97 74,03 4120 Zakup materiałów 13.675,00 9.118,61 66,68 4210 i wyposażenia Zakup usług pozostałych 1.700,00 591,49 34,79 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług 720,00 445,22 61,84 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 500,00 241,80 48,36 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.779,00 1.779,00 100,00 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 3.405,00 3.232,60 94,94 4700 korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny 185,00 178,22 96,34 85503 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 5186
Zakup materiałów 4210 185,00 178,22 96,34 i wyposażenia 85504 Wspieranie rodziny 72.293,00 45.836,82 63,40 Wynagrodzenia osobowe 4010 52.773,00 30.083,01 57,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3.500,00 3.021,64 86,33 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 10.200,00 8.969,15 87,93 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.316,00 1.226,62 93,21 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 32,40 6,48 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 2.504,00 2.504,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1.500,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85595 Pozostała działalność 4.124,00 4.123,71 99,99 3110 Świadczenia społeczne 4.000,00 4.000,00 100,00 Zakup materiałów 124,00 123,71 99,77 4210 i wyposażenia Gospodarka komunalna 900 792.048,00 710.934,12 89,76 i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 393.830,00 376.462,67 95,59 Wynagrodzenia osobowe 4010 58.266,00 56.209,15 96,47 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4.501,00 4.500,69 99,99 roczne Wynagrodzenia agencyjno- 4100 6.526,00 6.526,00 100,00 prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 11.035,00 10.242,79 92,82 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.590,00 1.467,54 92,30 Zakup materiałów 4210 1.500,00 609,50 40,63 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 306.000,00 294.023,40 96,09 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1.134,00 455,60 40,18 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1.778,00 1.778,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1.000,00 650,00 65,00 korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50.000,00 38.600,83 77,20 4300 Zakup usług pozostałych 50.000,00 38.600,83 77,20 90013 Schroniska dla zwierząt 31.000,00 30.337,39 97,86 Zakup materiałów 4210 1.000,00 880,36 88,04 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 29.457,03 98,19 90015 Oświetlenie ulic, placów 183.200,00 169.715,30 92,64 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 5186
i dróg Zakup materiałów 4210 13.000,00 12.179,92 93,69 i wyposażenia 4260 Zakup energii 93.000,00 92.953,79 99,95 4270 Zakup usług remontowych 62.000,00 57.180,00 92,23 4300 Zakup usług pozostałych 15.200,00 7.401,59 48,69 90095 Pozostała działalność 134.018,00 95.817,93 71,50 Zakup materiałów 4210 1.000,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 97.018,00 59.817,93 61,66 Wydatki inwestycyjne 6050 36.000,00 36.000,00 100,00 jednostek budżetowych Kultura i ochrona 921 208.315,65 206.276,61 99,02 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 118.315,65 116.434,18 98,41 świetlice i kluby Zakup materiałów 4210 11.300,00 10.652,24 94,27 i wyposażenia 4260 Zakup energii 33.440,00 33.431,83 99,98 4270 Zakup usług remontowych 15.680,08 15.027,93 95,84 4300 Zakup usług pozostałych 4.900,00 4.741,68 96,77 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 620,00 222,00 35,81 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 2.100,00 2.085,34 99,30 Wydatki inwestycyjne 6050 46.725,57 46.723,16 99,99 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 3.550,00 3.550,00 100,00 budżetowych 92116 Biblioteki 66.000,00 65.842,43 99,76 Dotacja podmiotowa 2480 z budżetu dla samorządowej 66.000,00 65.842,43 99,76 instytucji kultury Ochrona zabytków 92120 20.000,00 20.000,00 100,00 i opieka nad zabytkami Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6570 inwestycyjnych obiektów 20.000,00 20.000,00 100,00 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 4.000,00 4.000,00 100,00 Wydatki inwestycyjne 6050 4.000,00 4.000,00 100,00 jednostek budżetowych 926 Kultura fizyczna 84.024,00 77.258,25 91,95 92601 Obiekty sportowe 19.134,00 17.519,33 91,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.900,00 9.891,00 99,91 Zakup materiałów 4210 700,00 357,00 51,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 1.500,00 569,07 37,94 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 5186
4300 Zakup usług pozostałych 5.084,00 4.758,46 93,60 4430 Różne opłaty i składki 1.950,00 1.943,80 99,68 92695 Pozostała działalność 64.890,00 59.738,92 92,06 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.760,00 9.616,00 98,52 Zakup materiałów 4210 11.500,00 10.627,76 92,42 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 130,00 129,33 99,48 4260 Zakup energii 7.000,00 2.909,21 41,56 4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 1.500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 13.870,00 13.836,52 99,76 4430 Różne opłaty i składki 6.130,00 6.121,10 99,85 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 15.000,00 14.999,00 99,99 budżetowych Ogółem: 23.336.141,00 22.568.194,33 96,71 Budżet Gminy na rok 2017 uchwalony dnia 29 grudnia 2016 r. określał wydatki w kwocie 21 785 802,00 zł. Na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i wydanych Zarządzeń Wójta w 2017 roku plan wydatków został zwiększony o 7,12 % i na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 23 336 141,00 zł (majątkowe – 2 710 942,09 zł, bieżące – 20 625 198,91 zł), z czego zrealizowano 22 568 194,33 zł, w tym majątkowe – 2 706 180,64 zł, bieżące – 19 862 013,69 zł, co daje wskaźnik 96,71%. Wydatki realizowane były w ramach założonych planów i w miarę wpływu dochodów, przy założeniu pełnej realizacji nałożonych ustawami i uchwalonych przez Radę Gminy zadań. Przy realizacji budżetu szczególną uwagę zwracano na racjonalne wykorzystywanie środków budżetowych i efektywną realizację zadań. Wyboru wykonawców dokonywano zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy prawo zamówień publicznych. Analiza głównych wydatków przedstawia się następująco: W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– wykorzystano 99,49% planowanych środków, tj. kwotę 267 599,92 zł. Kwotę 4 886,00 zł przeznaczono na usługi z zakresu odbioru padłych zwierząt z terenu gminy i unieszkodliwienie ich w zakładzie utylizacyjnym. Kwotę 3 556,36zł przekazano jako wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Kwotę 252 484,25 zł (2016 r. – 239 683,64 zł, 2015 r.– 202 891,59 zł, 2014 r. –183 287,24 zł) wypłacono rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Środki w wysokości 5 049,69 zł przeznaczono na obsługę wypłaty tego zwrotu. 1 359,88 zł to koszty m.in. przeprowadzenia Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym oraz prenumeraty „Zielonego Sztandaru” i „Gazety sołeckiej”. 13,74 zł to opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pod wodami przekazana do Urzędu Marszałkowskiego. 250,00 zł to koszty badań urządzeń technicznych. W dziale 600 – Transport i łączność– wydatkowano 2 600 162,19 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych to 244 267,36 zł (w 2016 r. - 136 528,33 zł) (m.in.: wiosenne równanie dróg, dowożenie żwiru i piasku, remonty nawierzchni, odśnieżanie). Ponadto w roku sprawozdawczym wykonano następujące zadania: - „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Lipki” na łączną kwotę kosztów w wysokości 216 370,20 zł; - „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi – ul. Leśna w Stoczku” poniesiono koszty w wysokości 6 943,35 zł; - „Przebudowę drogi gminnej Nr 420727W Stoczek-Topór, gmina Stoczek” – koszt przebudowy 1 378 365,38 zł; - kwotę w wysokości 733 686,65 zł przekazano na rachunek Starostwa Powiatowego w Węgrowie na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4210W Grabowiec-Stoczek; Na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym wydano 10 535,52 zł. Ponadto wydatkowano 9 993,73 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miejscowości Stoczek zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Węgrowie. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 5186
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 87,56 % środków (plan 117 232 zł, wykonanie 102 646,00 zł). W ramach tego działu finansowane są koszty utrzymania i remontów budynków komunalnych. Część poniesionych kosztów zwracana jest w formie czynszów po stronie dochodów. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono działkę w Drgiczu, koszt zakupu wyniósł 1 621,60 zł. Dział 710 - Działalność usługowa- W roku sprawozdawczym przekazano 3 602,00 zł dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową. W grudniu 2017 r. zwrócono na konto gminy tę kwotę. Realizacja Projektu ASI nastąpi w 2018 i 2019 roku. Wydatki działu 750 – Administracja publiczna– zamknęły się w kwocie 2 250 855,25 zł na plan 2 387 210,99 zł ( rok 2016 – 2 538 103,00 zł), co daje wskaźnik w wysokości 94,29 %. W tym dziale ujmowane są wydatki związane z realizacją zadań zleconych: - 55 457,00 zł (rok 2016 – 59 785,00 zł), z obsługą Rady Gminy (rozdz. 75022) - 69 429,62 zł, z działalnością Urzędu Gminy (rozdz.75023) - 2 007 186,28 zł oraz promocji jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75075) – 18 603,68 zł. Rozdział 75095 – pozostała działalność – zawiera środki wykorzystane m.in. na: wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 25 384,49 zł, na realizację trwałości projektów (serwisowanie sieci i opłaty za abonament internetowy) realizowanych w ramach PO IG działanie 8.3 – 47 141,93 zł, składki członkowskie: do Stowarzyszenia LGD –10 000,00 zł, do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich 1 000,00 zł, do Związku Gmin Wiejskich – 1 605,68 zł. Kwotę 435,00 zł przeznaczono na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie. Ubezpieczenie mienia to wydatek w wysokości 68,58 zł. Wydatkowano 5 500,00 zł na zadania inwestycyjne, w tym 4 910,54 złze środków funduszu sołeckiego. Ponadto w tym rozdziale zaksięgowano 8 952,99 zł wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – poniesiono wydatki w kwocie równej otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na serwisowanie oprogramowania komputerowego USC – 1 043,00 zł, Dział 752 - Obrona narodowa zaksięgowano 500,00 zł wydatków za przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych. Wydatki działu 754–Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –zamknęły się w kwocie 278 242,48 zł na założony plan 284 172,00 zł, co stanowi wskaźnik 97,91 %. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 117 707,48 zł (rok 2016 - 109.506,27 zł). Na terenie gminy działa sześć jednostek OSP w: Starych Lipkach, Mrozowej Woli, Toporze, Hucie Gruszczyno, Grabowcu i Stoczku na potrzeby których zakupiono w ciągu roku m.in. paliwo, akumulatory, rękawice, sprzęt strażacki, części do samochodów, itp. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 30 535,00 zł. Kwotę w wysokości 130 000,00 zł przekazano w formie dotacji na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporze na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w celu zapewnienia bojowej jednostki. W dziele 757 – Obsługa długu publicznego - na obsługę zadłużenia przeznaczono 299 714,46 zł (w roku 2016 – 297 331,71 zł, w roku 2015 – 322 591,37 zł). W dziale 758 – Różne rozliczenia – w trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 75 000,00 zł na różne wydatki, których nie dało się przewidzieć na etapie planowania budżetu. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie– zrealizowane wydatki wynoszą 6 782 780,06 zł (w 2016 r.- 6 535 100,16 zł, w 2015 r.- 6 502 777,54 zł) i stanowią 97,16% planowanej kwoty 6 980 710,00 zł (wpływ subwencji oświatowej w 2017r. - 4 185 703,00 zł) i związane są z funkcjonowaniem na terenie Gminy trzech Zespołów Oświatowych (w Stoczku, Toporze, Grygrowie). Do dnia 31 sierpnia funkcjonowało także Gimnazjum w Stoczku, które z dniem 1 września 2017r. uległo likwidacji. Finansowane są wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, a także m.in. zakup opału, energii, środków czystości, wyposażenia, pomocy szkolnych, szkoleń. Kwotę w wysokości 315 489,28 zł (2016 r. – 336 386,87 zł, 2015 r. –337 886,73 zł, 2014 r.–256 224,40 zł) przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola” prowadzącemu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 5186
Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mrozowej Woli oraz 757,30 zł na zadania zlecone na zakup podręczników. - w rozdziale 80113 księgowano koszty dowożenia uczniów do szkół. Na poniesione wydatki w kwocie 335 601,06 zł (2016 r. - 343 826,10 zł) składają się: wynagrodzenia, zakup paliwa, części do autobusów, ubezpieczenia i naprawa autobusów oraz ich przeglądy. Usługi dowozu uczniów do szkół świadczone są przez Przedsiębiorstwo wyłonione wskutek przeprowadzonego przetargu. Ustawowy obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych do Węgrowa realizowany jest przy pomocy zakupionego w 2012 roku samochodu dziewięcioosobowego marki Volkswagen. W dziale 851 – Ochrona zdrowia – poniesiono 56 299,93 zł wydatków na realizację programu zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki na ten cel pochodzą z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W naszej gminie na koniec 2017 roku było 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym w 10 punktach sprzedawano alkohol powyżej 18%. Alkohol jest sprzedawany również w jednym lokalu gastronomicznym z przeznaczeniem do spożycia na miejscu sprzedaży. Na jeden punkt przypada 334 mieszkańców. Od 1997 roku działa przy Urzędzie Gminy w Stoczku Punkt Konsultacyjny czynny w każdym tygodniu przez 4 godziny. W Punkcie zatrudnionych jest 2 specjalistów terapii uzależnień, socjoterapii. W Punkcie porady otrzymują wszyscy, którzy potrzebują wsparcia zarówno z szeroko pojętym problemem z alkoholizmem, przemocą w rodzinie i uzależnieniami. W 2017 roku udzielono porad w 100 sprawach. Z osobami korzystającymi z pomocy Punktu Konsultacyjnego przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia lub wskazano inne sposoby postępowania w trudnych życiowych sytuacjach, skierowano po pomoc do specjalistów. Gmina podpisała umowy z dwoma biegłymi sądowymi w zakresie psychologii i psychiatrii, którzy przeprowadzają specjalistyczne badania w przedmiocie uzależnienia i wydają opinię w zakresie dalszego leczenia. Na tej podstawie GKRPA kieruje wnioski do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia. W roku 2017 przyjęto 14 spraw o nałożenie obowiązku leczenia z czego 4 wnioski skierowano do Sądu. W każdym tygodniu przez 4 godziny czynny jest Punkt Konsultacyjny, w którym pracują specjaliści terapii uzależnień. Są to osoby merytorycznie przygotowane do pomocy osobom uzależnionym, ich rodzinom, ofiarom przemocy w rodzinie. Na terenie gminy działają dwie grupy samopomocowe AA i grupa AL–ANON. W gminie działa Zespół Interdyscyplinarny do którego trafiają Niebieskie Karty sporządzane w przypadkach stwierdzonych przemocy w rodzinach. Rodziny takie są monitorowane przez Zespół Interdyscyplinarny i udzielana jest im wszechstronna pomoc. W 2017 roku do Zespołu wpłynęło 20 Niebieskich Kart. W każdym roku gmina uczestniczy w ogólnopolskich kampaniach na rzecz trzeźwości. W 2017 r. uczestniczyliśmy w kampanii: ”Zachowaj trzeźwy umysł”, która promuje zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków. W kampanii biorą udział wszystkie szkoły z terenu gminy. W ZO w Toporze odbyły się warsztaty: „Dobra komunikacja” i „Cyberprzemoc”. W ZO w Grygrowie warsztaty: „Sam wśród swoich” dot. lobbingu rówieśniczego. W ZO w Stoczku – warsztaty profilaktyczne dotyczące agresywnych zachowań, zagrożeń płynących z Internetu. Dla uczniów Gimnazjum i Liceum odbył się koncert profilaktyczny. Uczestniczono również w Ogólnopolskiej Kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”. Zostało przeprowadzone szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. We wszystkich szkołach odbyły się konkursy w ramach kampanii Zachowaj trzeźwy umysł. Przeprowadzono kampanię społeczną „Reaguj na przemoc”. Plakaty, które pojawiły się na tablicach ogłoszeń w całej gminie miały nam uświadomić problem i uczulić społeczeństwo na zachowania przemocy w rodzinie, sąsiedztwie oraz wśród znajomych. Chcąc edukować młodych ludzi i ich rodziców o zagrożeniach związanych z narkotykami, dopalaczami czy innymi substancjami uzależniającymi zorganizowano kampanię Dopalacze - powiedz STOP. Podczas ferii zimowych komisja dofinansowała wyjazd dzieci i młodzieży do Siedlce na lodowisko i do kina. Dofinansowano działalność drużyny harcerskiej w Stoczku działającej przy Zespole Oświatowym w Stoczku. Sfinansowano wyjazd 3 osób na warsztaty kompetencji społecznych Krościenko 2017 obejmującego warsztaty z zakresu kompetencji interpersonalnych: komunikacja, asertywność, kreatywność, budowanie zespołu i współpraca, określanie celów i budowanie zadań, a także ustalenie reguł funkcjonowania w grupie, rozwiązywanie konfliktów, kreatywne myślenie. 8 osób skorzystało z letniego wypoczynku w ramach programu „POGODNE LATO” w miejscowości Gorzewo. W roku 2017 jedna osoba otrzymała zwrot kosztu wszycia ESPERALU. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 5186
Komisja dofinansowała zakup alkomatu dla Policji. Kwotę 5 040,00 zł przeznaczono na zakup usługi szczepienia uczniów I klasy gimnazjum przeciwko meningokokom. W działach 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina - wydatkowano kwotę 8 682 891,65 zł, co stanowi 97,51 % założonego planu 8 905 362,00 zł. - na funkcjonowanie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach przewidziano środki w wysokości 1 031 380,00 zł. Plan wydatków zrealizowano w 97,58 %, w kwocie 1 006 376,94 zł (2016 r. - 884 776,81 zł, 2015 r. – 802 687,46 zł). W SDPS przebywało w 2017 roku średnio 21 osób miesięcznie. Większość mieszkańców wymagała pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności (kąpiel, ubieranie, karmienie), w związku z czym praca personelu koncentruje się głównie na pielęgnacji mieszkańców. Mieszkańcy są pod stałą opieką lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznych, korzystają także z posługi kapłańskiej. W 2017 roku w SDPS zatrudnionych było średnio w miesiącu 13,58 osób, w tym: kierownik, intendentka, sprzątaczki, kucharki, rehabilitantka. Ogólny plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku wyniósł 7 923 036,00 zł (2016 r. – 6 973 803,00 zł, 2015 r. - 3 589 068,00 zł), a wykonanie planu to kwota 7 716 756,84 zł (2016 r. – 6 755 974,21 zł, 2015 r. - 3 327 488,40 zł), co stanowi 97,40% wykonania. Ośrodek otrzymał dotację na zadania zlecone w wysokości 6 378 995,00 zł (2016 r. – 5 378 844 zł, 2015 r. – 1 968 428,30 zł), na dofinansowanie zadań własnych – 596 307 zł (2016 r.- 683 320,00 zł, 2015 r. - 722 931,00 zł). Wydatki na zadania zlecone wyniosły 6 358 302,37 zł (2016 r. - 5 378 284,14 zł) Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 4 153 213,87 zł (2016 r. – 3 192 374,20 zł. Wypłacono świadczenia dla 672 dzieci z 396 rodzin w łącznej kwocie 4 096 913,90 zł. Koszty obsługi tego zadania to kwota 56 299,97 zł. Na świadczenia rodzinne wydano łącznie 2 178 765,34 zł, w tym: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 286 rodzin na kwotę 1 139 942,00 zł; - wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla 38 osób w kwocie 38 000,00 zł; - zasiłki pielęgnacyjne dla 118 osób w kwocie 253 008,00 zł; - świadczenia pielęgnacyjne dla 17 rodzin w kwocie 262 032,00 zł; - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 27 rodzin w kwocie 196 200,00 zł; - świadczenie rodzicielskie dla 11 rodzin – 517 506,00 zł; - zasiłek dla opiekuna dla 2 osób w łącznej kwocie 12 480,00 zł; - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby na łączną kwotę 7 986,00 zł; - składka na ubezpieczenia społeczne dla 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 40 412,78 zł; - na obsługę świadczeń przeznaczono kwotę 61 960,23 zł, z czego 52 232,94 zł wydano na płace i pochodne. Kwotą 4 791,89 zł opłacono składkę zdrowotną dla trzech osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dwóch osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i jednej osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób wydatkowano 17 000,00 zł. Na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych wydatkowano 224,84zł, a 4,50 zł na obsługę tego zadania. W 2017 roku realizowano program Karta Dużej Rodziny. Wydano 60 kart dla 11 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano 172,22 zł. W roku sprawozdawczym zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na realizację powyższego wydatkowano w 2017 r. 4 123,71 zł, w tym 4 000,00 zł przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia dla jednej rodziny. Kwota 123,71 zł to koszt obsługi zadania. Wydatki ośrodka na zadania własne w 2017 roku przedstawiają się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 5186
1. Świadczenia społeczne na które składają się zasiłki celowe, okresowe i stałe. - Zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne zostały przyznane 58 rodzinom na łączną kwotę 21 147,13 zł, - Dwóm osobom zapewniono schronienie w postaci pobytu w ośrodku Monar za kwotę 16 416,00 zł, - Sprawienie dwóch pogrzebów – poniesiono koszty w kwocie 8 000,00 zł, - Zasiłki okresowe wypłacono 40 osobom na łączną kwotę 49 779,84zł. Głównymi powodami przyznania tej formy pomocy były: bezrobocie - 21 osób, długotrwałe choroby – 5 osób, niepełnosprawności – 3 osoby, inne – 18. To zadanie sfinansowano z Budżetu Wojewody kwotą 49 299,00 zł, środki własne to 480,84 zł, - Wypłacono 45 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę 246 234,98 zł. Zadanie to zostało sfinansowane z Budżetu Wojewody w 100%, - Budżet Wojewody sfinansował składkę zdrowotną dla 37 osób, które pobierają zasiłki stałe, a nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych źródeł w kwocie 18 136,46 zł, - Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kosztowało łącznie 540 615,68 zł (2016 r. – 512 132,92 zł), kwota 106 510,57 zł pochodziła z Budżetu Wojewody, a 434 105,11 zł to środki własne. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 399 250,16 zł, na pozostałe wydatki 116 301,81 zł (m.in. materiały biurowe, szkolenia, zakup usług pozostałych). Rozbudowano sieć LAN – 11 992,50 zł, ponadto zakupiono dwa zestawy komputerowe – 13 071,21 zł, - 13 osób objęto usługami opiekuńczymi. Na ten cel ze środków własnych wydano 99 130,02 zł. 2. Na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” została wydana kwota 157 074,81 zł. Głównym celem tego programu jest dożywianie dzieci w szkołach. W 2017 roku sfinansowano posiłki dla 304 dzieci z 144 rodzin na łączną kwotę 115 208,41 zł, z tego z Budżetu Wojewody wydano 95 347,20 zł. Pomoc rzeczową w postaci zakupu środków żywności przyznano 49 osobom na ogólną kwotę 35 316,00 zł. Koszty dowozu posiłków to kwota 6 550,40 zł. 3. Ośrodek wypłacił 166 uczniom stypendia szkolne na łączną kwotę 49 991,05 zł. Budżet Wojewody dofinansował to zadanie w 80 % tj. kwotą 39 055,00 zł, wkład własny wyniósł 10 936,05 zł. 4. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano ze środków własnych kwotę 18 020,55 zł. 5. Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono wydatki w wysokości 50% kosztów pobytu w rodzinie zastępczej 6 osób, co stanowi kwotę 25 313,81 zł. 6. Kontynuowano zatrudnienie dwóch asystentów rodziny. Łączna kwota wydatków poniesionych na ten cel wyniosła 64 817,82 zł, z czego 9 360,00 zł to środki z Budżetu Wojewody, 18 981,00 zł środki Funduszu Pracy. 7. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wypłacano jednej rodzinie dodatek mieszkaniowy w łącznej kwocie 2 789,94 zł. W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Zespole Oświatowym w Stoczku i w Grygrowie oraz przy Gimnazjum w Stoczku poniesiono wydatki w wysokości 200 999,36 zł (w 2016 r. – 180 371,14 zł), na wypłatę stypendiów socjalnych – 49 991,05 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– wykorzystano 89,76 % założonego planu, czyli 710 934,12 zł (w 2016 r. – 680 031,79 zł, w 2015 r. –699 475,92 zł). - rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek – 376 462,67 zł (2016 r.- 348 479,02 zł, 2015 r. – 328 044,85 zł). Wpływy z tego tytułu łącznie z wpływami z odsetek i zwrotu kosztów upomnienia w roku sprawozdawczym osiągnięto w wysokości 311 514,14 zł (2016 r. – 352 119,04 zł). Wydatki ponoszono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą systemu, wypłatę prowizji dla inkasentów, zakup artykułów biurowych, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odbiór odpadów z terenu gminy oraz serwisowanie programu komputerowego. Odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stoczku, wyłoniony do wykonywania tych usług w drodze przetargu, - rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi- na prace porządkowe na terenie gminy wydatkowano środki w kwocie 38 600,83 zł (2016 r.- 36 776,86 zł) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 5186
- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - koszty usług weterynaryjnych oraz odławiania i dostarczania do schroniska bezpańskich psów w ramach realizacji Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wyniosły 30 337,39 zł (2016 r. - 18 368,61 zł), z czego: zakup karmy – 880,36 zł, usługi weterynaryjne – 29 457,03 zł. W ramach podjętych działań zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoczek udało się znaleźć nowych właścicieli dla 8 piesków. Ponadto wysterylizowano na koszt gminy 10 psów i 9 kotów, oddano do schroniska 16 psów (2016 r. - 7 szt.). - rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg–poniesione koszty oświetlenia ulicznego wyniosły 92 953,79 zł (2016 r. –100 706,50 zł, 2015r. - 101 964,78 zł), konserwacja oświetlenia ulicznego 47 880,00 zł, wykonano remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozowa Wola- 5 300,00 zł, pozostałe zakupi i usługi m.in. montaż lamp, opłata za przyłącza – 10 901,50 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego poniesiono w wysokości 12 679,92 zł - rozdział 90095 - Pozostała działalność - koszty demontażu płyt azbestowych – 49 272,30 zł, wydatki w wysokości 10 545,63 zł poniesione zostały na zakupy i usługi w ramach wykonywania prac porządkowych na terenie gminy z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów” poniesiono wydatki w wysokości 36 000,00 zł. Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – to kwota 206 276,61 zł (2016 r. – 85 171,77 zł), co stanowi 99,02 % planu, - w rozdziale 92109 kwota wydatkowana w wysokości 116 434,18 zł (2016 r. - 29 836,66 zł) stanowi koszty poniesione na zadania bieżące i inwestycyjne w zakresie funkcjonowania świetlic wiejskich, - w rozdziale 92116 – biblioteki – zaksięgowano przekazaną dotację w kwocie 65 842,43 zł (2016 r.- 55 335,11zł) na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Gruszczyno, - w rozdziale 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przekazano 20 000,00 zł dotacji Parafii Rzymsko Katolickiej w Stoczku na dofinansowanie prac konserwatorskich wnętrza kościoła, - w rozdziale 92195 – pozostała działalność- wydatkowano 4 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Plan wydatków działu 926 – Kultura fizyczna – to kwota 84 024,00 zł, z czego wykorzystano 77 258,25 zł, co stanowi 91,95 %. - na funkcjonowanie kompleksu dwóch boisk sportowych w Grygrowie powstałych w wyniku realizacji inwestycji „Moje Boisko – Orlik 2012” (m.in.: zatrudnienie trenera, koszty energii) wydatkowano 17 519,33 zł. - na bieżącą działalność sportową przeznaczono 59 738,92 zł. Kwotę 44 767,92 zł przeznaczono m.in. na delegacje sędziowskie, wynagrodzenia trenerów, zakup obuwia sportowego dla członków drużyny piłkarskiej, zakup nawozów na boisko, opłaty składek członkowskich. Ponadto zakupiono kosiarkę samojezdną – 14 999,00 zł. W ogólnych wydatkach budżetu Gminy ważną pozycję zajmują wydatki na inwestycje. Wielkość ponoszonych wydatków w ostatnich trzech latach i ich udział w ogólnym wykonaniu budżetu przedstawia poniższe zestawienie. 2015 2016 2017 % % % %udział % udziału udziału wzrost u wzrost w ogóln w ogóln u do w ogólny u do Wyszczególni ych ych roku ch roku kwota Kwota Kwota enie wydatka wydatka ubiegłe wydatka ubiegłe ch ch go ch go ubiegłe go Wydatki 15 373 19 465 22 568 100,00 100,00 126,62 100,00 115,94 ogółem 981,60 976,02 194,33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 5186 w tym: 1 160 2 wydatki na 596 134,83 3,88 5,96 194,75 11,99 233,10 943,65 706 180,64 inwestycje Wydatki 14.777.846, 18.305.032, 19.862.013, 96,12 94,04 123,87 88,01 108,51 bieżące 77 37 69 Jak z powyższego zestawienia wynika nastąpił wzrost wydatków ogółem w roku sprawozdawczym w porównaniu do roku ubiegłego o 15,94 %. Wydatki na zadania inwestycyjne wzrosły o 133,10 %. Struktura głównych grup zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2017 r. ukształtowała się następująco: Wyszczególnienie Wykonanie Wskaźnik struktury Wydatki ogółem, 22 568 194,33 100,00 w tym: Rolnictwo i łowiectwo 267 599,92 1,19 Transport i łączność 2 600 162,19 11,52 Gospodarka mieszkaniowa 102 646,00 0,45 Działalność usługowa 0,00 0,00 Administracja publiczna 2 250 855,25 9,97 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 043,00 0,01 i sądownictwa Obrona Narodowa 500,00 0,01 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 278 242,48 1,23 Obsługa długu publicznego 299 714,46 1,33 Różne rozliczenia 0,00 0,00 Oświata i wychowanie 6 782 780,06 30,05 Ochrona zdrowia 56 299,93 0,25 Pomoc społeczna 2 279 449,40 10,10 Edukacyjna opieka wychowawcza 250 990,41 1,11 Rodzina 6 403 442,25 28,37 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 710 934,12 3,15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 206 276,61 0,92 Kultura fizyczna 77 258,25 0,34 Jak z powyższego zestawienia wynika najwięcej wydatków przeznaczyliśmy na Rodzinę i Pomoc społeczną – 38,47% (38,95% w 2016 r.), Oświatę i Wychowanie – 30,05% (33,57% w 2016 r.), Transport i łączność 11,52% (5,24 % w 2016 r.), Administrację Publiczną – 9,97 % (12,46% w 2016 r.).
REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Na wykonanie zadań zleconych dostaliśmy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Wpływ i wykorzystanie tych dotacji przedstawia się następująco:
Dochody Wydatki Dz. Roz. § Nazwa Plan Wyk. Plan Wyk. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo 257.533,94 257.533,94 257.533,94 257.533,94 i Łowiectwo 01095 Pozostała 257.533,94 257.533,94 257.533,94 257.533,94 Działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 257.533,94 257.533,94 z zakresu administracji rządowej oraz innych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 5186
zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe 2.963,60 2.963,60 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 506,78 506,78 społeczne 4120 Składki na Fundusz 72,61 72,61 Pracy 4210 Zakup materiałów 1.155,70 1.155,70 i wyposażenia 4300 Zakup usług 351,00 351,00 pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 252.484,25 252.484,25 750 Administracja 55.457,00 55.457,00 55.457,00 55.457,00 publiczna 75011 Urzędy 55.457,00 55.457,00 55.457,00 55.457,00 Wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe 43.761,00 43.761,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 2.997,00 2.997,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 7.932,00 7.932,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz 767,00 767,00 Pracy 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.043,00 1.043,00 1.043,00 1.043,00 państwowej 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.043,00 1.043,00 1.043,00 1.043,00 państwowej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1.043,00 1.043,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 5186
gmin) ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług 1.043,00 1.043,00 pozostałych 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 500,00 500,00 75212 Pozostałe wydatki 500,00 500,00 500,00 500,00 obronne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 500,00 500,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 4170 Wynagrodzenia 500,00 500,00 bezosobowe 801 Oświata 65.311,00 61.526,06 65.311,00 61.486,16 i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 48.980,00 46.028,50 48.980,00 45.988,60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 48.980,00 46.028,50 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 1.077,00 757,30 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów 476,00 447,84 i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, 47.427,00 44.783,46 dydaktycznych i książek 80110 Gimnazja 15.800,00 15.282,91 15.800,00 15.282,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 5186
gminie (związków gmin) ustawami Zakup materiałów 4210 156,00 151,32 i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, 4240 15.644,00 15.131,59 dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 531,00 214,65 531,00 214,65 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 531,00 214,65 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 130,00 49,70 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów 4210 4,00 1,63 i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, 4240 397,00 163,32 dydaktycznych i książek 852 Pomoc Społeczna 22.022,00 22.021,23 22.022,00 22.021,23 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 4.792,00 4.791,89 4.792,00 4.791,89 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 5186
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 4.792,00 4.791,89 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenia 4.792,00 4.791,89 zdrowotne 85215 Dodatki 230,00 229,34 230,00 229.34 mieszkaniowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 230,00 229,34 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 3110 Świadczenia 225,00 224,84 społeczne 4210 Zakupy materiałów 5,00 4,50 i wyposażenia 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 17.000,00 17.000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 4170 Wynagrodzenia 17.000,00 17.000,00 bezosobowe 855 Rodzina 6.356.973,00 6.336.281,14 6.356.973,00 6.336.281,14 85501 Świadczenie 4.161.675,00 4.153.213,87 4.161.675,00 4.153.213,87 wychowawcze 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 4.161.675,00 4.153.213,87 rządowych zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gmin.), Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 5186
związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3110 Świadczenia 4.101.707,00 4.096.913,90 społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe 36.959,00 36.863,28 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 1.913,00 1.912,42 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 6.606,00 6.605,49 społeczne 4120 Składki na Fundusz 86,00 85,75 Pracy 4210 Zakupy materiałów 11.444,00 7.879,40 i wyposażenia 4300 Zakup usług 486,00 485,19 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 392,00 386,64 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe 49,00 48,80 krajowe 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 1.186,00 1.186,00 Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 847,00 847,00 członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 2.190.989,00 2.178.765,34 2.190.989,00 2.178.765,34 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2.190.989,00 2.178.765,34 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 5186
gmin) ustawami 3110 Świadczenia 2.081.062,00 2.076.392,33 społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe 44.817,00 38.469,90 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 3.973,00 3.972,61 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 48.062,00 47.353,13 społeczne 4120 Składki na Fundusz 1.171,00 1.071,08 Pracy 4210 Zakupy materiałów 7.000,00 7.000,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług 500,00 360,49 pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 420,00 420,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe 500,00 241,80 krajowe 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 1.779,00 1.779,00 Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.705,00 1.705,00 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej 185,00 178,22 185,00 178,22 Rodziny 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 185,00 178,22 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 4210 Zakupy materiałów 185,00 178,22 i wyposażenia 85595 Pozostała 4.124,00 4.123,71 4.124,00 4.123,71 działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 4.124,00 4.123,71 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 5186
gmin) ustawami 3110 Świadczenia 4.000,00 4.000,00 społeczne 4210 Zakupy materiałów 124,00 123,71 i wyposażenia RAZEM: 6.758.839,94 6.734.362,37 6.758.839,94 6.734.322,47
Niewykorzystane w roku sprawozdawczym kwoty dotacji na zadania zlecone zostały zwrócone w terminie ustawowym. W ramach realizacji zadań zleconych największe wydatki ponieśliśmy na świadczenia rodzinne w ramach środków „Pomocy Społecznej”.
REALIZACJA ZADAŃ WSPÓLNYCH wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa dochodów Wykonanie wydatków 600 Transport i łączność 88 000,00 821 680,38 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00 743 680,38 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 10 000,00 0,00 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 9 993,73 6300 Dotacja celowa na pomocy finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 0,00 733 686,65 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 78 000,00 78 000,00 6630 Dotacje celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 78 000,00 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 78 000,00 budżetowych 710 Administracja publiczna 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 0,00 0,00 6639 Dotacje celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 0,00 0,00 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 20 000,00 20 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straż pożarne 20 000,00 20 000 00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 15 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu 5 000,00 województwa na inwestycje i zakupy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 5186
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 000,00 budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona 27 000,00 27 000,00 środowiska 90095 Pozostała działalność 27 000,00 27 000,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 27 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 27 000,00 budżetowych Razem: 135 000,00 868 680,38 Zgodnie z zawartymi umowami lub porozumieniami otrzymaliśmy dotacje: z Budżetu Starostwa Powiatowego na: - bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miejscowości Stoczek – 9 993,73 zł. z Budżetu Województwa Mazowieckiego na: - realizację zadania pn. „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Lipki” – 78 000,00 zł. - Zakup sprzętu specjalistycznego i ubrań specjalnych ochronnych – 15 000,00 zł. - Zakup zestawu ratownictwa medycznego – 5 000,00 zł z Budżetu Gmin: Strachówka, Długosiodło i Jadów na: - realizację zadania pn. „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów” – po 9 000,00 zł. Środki powyższe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i ustawą Z budżetu Gminy przekazaliśmy dotacje: - Gminnej Bibliotece Publicznej w Hucie Gruszczyno - na bieżącą działalność – 65 842,43 zł, - Starostwu Powiatowemu w Węgrowie - na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych – 733 686,65 zł, - Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola” - na prowadzenie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mrozowej Woli –315 489,28 zł, - na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe – 757,30 zł, - Województwu Mazowieckiemu - na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – 3 602,00 zł. W listopadzie Urząd Marszałkowski zwrócił na rachunek bankowy gminy tę kwotę. Dalsza część projektu będzie realizowana w latach 2018-2019. Zgodnie z postanowieniami zawartych umów otrzymaliśmy rozliczenia z przekazanych środków. Plan i wykonanie zadań zrealizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 5186
Poniesione Koszt Nazwa wydatki Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania zaplanowanego sołectwa zadania
Wykonanie ogrodzenia na 11.079,61 Brzózka 921 92109 6050 działkach nr 624/1, 624/3 11.079,61 w miejscowości Brzózka Doposażenie placu zabaw 3.000,00 przy Zespole Oświatowym 801 80101 4210 w Grygrowie – zakup 3.000,00 sklepiku LUX drewnianego Grygrów z dwoma grami logicznych Zakup aparatów tlenowych 6.000,00 754 75412 4210 6.000,00 dla OSP Grygrów Remont drogi Grygrów- 3.421,68 600 60016 4270 3.427,13 Matały Zakup materiałów 3.743,62 i wykonanie brakującej 801 80101 4270 części ogrodzenia posesji 3.743,91 Huta Zespołu Oświatowego Gruszczyno w Grygrowie Zakup torby medycznej dla 5.000,00 754 75412 6060 5.000,00 OSP Grygrów Renowacja konstrukcji 2.200,00 drewnianej i wykonanie pokrycia dachowego tarasu 801 80104 4270 2.200,00 wejściowego do Publicznego Przedszkola Błotki w Grygrowie Konserwacja dróg 3.442,26 600 60016 4270 gminnych oraz odtworzenie 3.442,26 poboczy w m. Błotki Modernizacja oświetlenia 4.000,00 900 90015 4270 4.000,00 ulicznego. Bieżące utrzymanie dróg 17.036,24 gminnych ze szczególnym Drgicz 600 60016 4270 uwzględnieniem poboczy 17.038,65 przy drodze asfaltowej w sołectwie Drgicz Bieżące utrzymanie dróg 9.607,28 Polkowo 600 60016 4270 9.612,31 sołectwa Polkowo Zakup lamp ledowych 7.979,92 oświetlenia ulicznego 900 90015 4210 8.000,00 w miejscowości Gruszczyno Gruszczyno Zakup tablicy 953,00 750 75095 4210 953,53 ogłoszeniowej Wykonanie ogrodzenia 7.256,53 921 92109 6050 terenu wokół świetlicy 7.256,53 w Żulinie Zakup kosiarki do 1.499,99 Żulin 921 92109 4210 koszenia trawy wokół 1.500,00 świetlicy Zakup monitoringu dla 1.000,00 801 80101 4210 1.000,00 Zespołu Oświatowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 5186
w Grygrowie
Zakup hełmu dla OSP 1.000,00 754 75412 4210 Grygrów 1.000,00
Zakup patelni elektrycznej 2.000,00 921 92109 4210 2.000,00 do świetlicy Naprawa bieżąca drogi 6.583,88 żwirowej Wieliczna – Marianów 600 60016 4270 Zgrzebichy poprzez 6.587,88 dowiezienie żwiru i wyrównanie Wykonanie kominka do 12.487,02 Wieliczna 921 92109 6050 ogrzewania świetlicy 12.487,02 wiejskiej w Wielicznej Wykonanie dokumentacji 7.781,50 na „Przebudowę drogi Nowe Lipki 600 60016 6050 7.815,62 gminnej w miejscowości Nowe Lipki” Bieżące utrzymanie dróg 6.304,00 600 60016 4270 gminnych przynależących 6.313,66 Stare Lipki do sołectwa 750 75095 4210 Zakup stolików i krzeseł 8.000,00 7.999,99 Zakup monitoringu dla 1.000,00 801 80101 4210 Zespołu Oświatowego 1.000,00 w Grygrowie Zakup węży strażackich dla 1.000,00 754 75412 4210 1.000,00 OSP Grygrów Majdan Zakup i montaż stolarki 11.235,65 okiennej, drzwiowej oraz 921 92109 4270 parapetów wewnętrznych 11.235,65 w budynku świetlicy wiejskiej w Majdanie Ustawienie latarni we wsi 700,00 900 90015 4300 700,00 Zgrzebichy Zgrzebichy Bieżące utrzymanie dróg 11.778,48 600 60016 4270 gminnych sołectwa 11.787,02 Zgrzebichy Bieżące utrzymanie dróg 10.000,00 600 60016 4270 10.000,00 gminnych sołectwa Konserwacja wiaty 1.500,00 926 92695 4270 1.500,00 w Stoczku Grabinach Zakup huśtawek dla 3.500,00 926 92695 4210 3.500,00 Stoczka Grabin Dofinansowanie zakupu 5.000,00 754 75412 4210 węży i mundurów dla OSP 5.000,00 Stoczek Stoczek Dofinansowanie Gminnego 3.000,00 926 92695 4210 Klubu Sportowego 3.000,00 „Błękitni” Wykonanie dokumentacji 6.943,35 technicznej na przebudowę 600 60016 6050 6.944,90 drogi – ul. Leśnej w Stoczku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 5186
Bieżące utrzymanie dróg 10.123,98 600 60016 4270 10.129,28 gminnych sołectwa Modernizacja łazienek 7.985,00 Topór 801 80101 6050 w Zespole Oświatowym 8.000,00 w Toporze Zakup sprzętu kuchennego 3.999,46 921 92109 4210 na doposażenie kuchni 4.000,00 świetlicy wiejskiej Remont drogi żwirowej 3.601,35 600 60016 4270 3.606,00 w kierunku Kałęczyna Remont historycznej studni 4.000,00 Miednik z żurawiem w celu 921 92195 6050 podniesienia walorów 4.000,00 turystycznych sołectwa Miednik Bieżące utrzymanie dróg 8.705,02 Kałęczyn 600 60016 4270 8.713,97 gminnych sołectwa Bieżące utrzymanie 4.911,39 600 60016 4270 i remonty dróg gminnych 4.911,39 sołectwa Kozołupy 4.910,54 Zakup i montaż wiaty 750 75095 6060 4.910,54 przystankowej
Gajówka Bieżące utrzymanie dróg 7.512,91 600 60016 4270 7.516,17 Zachodnia gminnych sołectwa Wykonanie dokumentacji 15.000,00 kosztorysowo-technicznej Grabowiec 921 92109 6050 pod kątem przebudowy 15.002,39 świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabowiec Bieżące utrzymanie dróg 14.745,61 600 60016 4270 14.758,12 gminnych sołectwa Zakup huśtawek do 2.999,99 921 92109 4210 3.000,00 świetlicy wiejskiej Mrozowa Remont świetlicy wiejskiej 2.000,00 Wola 921 92109 4270 2.000,00 w Mrozowej Woli Doposażenie OSP 3.000,00 754 75412 4210 Mrozowa Wola w sprzęt 3.000,00 pożarniczy Ogółem: 280.673,54 280.529,25 Realizacja wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco: - drogi publiczne gminne – 132 498,93 zł, - administracja publiczna, pozostała działalność – 13 863,53 zł, - ochotnicze straże pożarne – 21 000,00 zł, - szkoły podstawowe i przedszkola – 18 928,62 zł, - oświetlenie ulic, placów i dróg- 12 679,92 zł, - domy i ośrodki kultury, świetlice – 73 558,25 zł, - kultura fizyczna i sport – 8 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 5186
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego Plan na dzień Dokonane Plan na dzień Lp. Nazwa programu 01.01.2017 r. zmiany 31.12.2017 r. 1 Przebudowa drogi gminnej nr 420727W Stoczek-Topór, gmina 1 574 219,91 - 195 853,91 1 378 366,00 Stoczek (600-60016) 2 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 12 862,00 -9 260,00 3 602,00 informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” (710-71095) 3 „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci 0,00 +62 367,00 62 367,00 i młodzieży z terenu Gminy Stoczek” (852-85295) Razem: 1 587 081,91 - 142 746,91 1 444 335,00 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Wydatki Stopień Okres Wartość Lp. Nazwa zadania dokonane do zaawansowania realizacji zadania 31.12.2017 r. w % 1. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia 2017-2019 358 388,00 59 967,38 16,73 społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek (852-85295 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 2016-2019 25 097,00 0,00 informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” (710-71095) 3. Przebudowa drogi gminnej nr 420780W w miejscowości Mrozowa Wola, gmina 2016-2018 733 534,00 0,00 0,00 Stoczek” (600-60016) 4. „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, 2016-2017 72 000,00 72 000,00 100,00 Strachówka, Długosiodło i Jadów- Odnawialne źródła energii (750-75095) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 5186
RAZEM 1 189 019,00 131 967,38 11,10 Wydatki poniesione w 2017 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 1) „Przebudowa drogi gminnej Nr 420727W Stoczek – Topór, gmina Stoczek” Projekt realizowany ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii”. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Stoczek otrzymała dofinansowanie w wysokości 901 686,00zł,co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Wykonano na długości 3 555 mb nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, a pobocza wykonano z kruszywa naturalnego. Koszt przebudowy to 1 417 077,69 zł (wydatki roku 2017 – 1 378 365,38 zł, wydatki z lat poprzednich 38 712,31 zł). 2) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Zadanie realizowane w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu podpisanej z Województwem Mazowieckim. W roku sprawozdawczym przekazano 3 602,00 zł dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową. W listopadzie urząd zwrócił na rachunek bankowy gminy tę kwotę. Dalsza część projektu będzie realizowana w latach 2018-2019. 3) „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek” Od 1 sierpnia 2017 roku rozpoczęto realizację projektu p.n. „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek”. Planowane zakończenie nastąpi 31 lipca 2019 r. Wsparciem objęto 24 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczenie społecznym. Do realizacji projektu zatrudniono 4 osoby tj. koordynatora, 2 wychowawców oraz osobę przygotowującą posiłki. Uczestnicy biorą udział w zajęciach: tanecznych, sportowych, socjoterapeutycznych, psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i językowych. Do wyposażenia świetlicy został zakupiony: telewizor Philips, komputer przenośny Lenovo wraz z oprogramowaniem, 2-ie szafy i 2 fotele. Całkowita wartość projektu wynosi 358.388,00 zł. W 2017r. wydatkowaliśmy kwotę 59.967,38 zł.: środki z UE - 49.152,70 zł,z BP - 8.268,68 zł, wkład własny - 2.546,00 zł.
Wykonanie zadań inwestycyjnych
1) „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4210W Grabowiec-Stoczek” Kwotę w wysokości 733 686,65,00 zł przekazano w formie dotacji na konto Starostwa Powiatowego w Węgrowie zgodnie z podpisaną umową partnerską. W dniu 30 listopada 2017 roku otrzymaliśmy rozliczenie finansowe wraz z niezbędnymi dokumentami poświadczającymi wykonanie przebudowy drogi Grabowiec-Stoczek. 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Lipki W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, wykonano zjazdy i pobocza z kruszyw naturalnych. Koszt prac budowlanych to kwota 206 583,80 zł, pełnienie nadzoru 2 004,90 zł, dokumentacja 7 781,50 zł. Inwestycja została zakończona, sporządzono protokół technicznego odbioru robót. 3) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi – ul. Leśnej w Stoczku Wykonano w roku sprawozdawczym dokumentację kosztorysową na przebudowę ul. Leśnej w Stoczku. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 6 943,35 zł. 4) „Przebudowa drogi gminnej nr 420727W Stoczek-Topór, gmina Stoczek” W ramach tego zadania dokonano ulepszenia nawierzchni drogi gminnej na odcinku 3 555 mb. Wykonano roboty pomiarowe, roboty ziemne, przebudowano nawierzchnię zjazdów z kruszywa naturalnego, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 5186
wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, wykonano pobocza z kruszywa naturalnego, oznakowano pionowo drogę, wykonano przepusty pod zjazdami. Ponadto wykonano inwentaryzację geodezyjną. Poniesiono w 2017 r. ogólne wydatki w kwocie 1 378 365,38 zł, z czego 30 135,00 zł zapłacono za nadzór inwestorski, roboty budowlane wyniosły 1 248 230,38 zł. Zgodnie z podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 20.07.2016 r. umową o przyznaniu pomocy zadanie to zostało dofinansowane kwotą 901 686,00 zł ze środków EFRROW, co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 5) „Zakup działek pod przepompownię” Zakupiono działkę Nr 1155/1 o powierzchni 0,0066 ha położoną w miejscowości Drgicz. Poniesione koszty wyniosły 1 621,60 zł. 6) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Zadanie realizowane w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu podpisanej z Województwem Mazowieckim. Projekt ASI wykorzystywać będzie rezultaty projektów BW i EA zrealizowanych w latach poprzednich. Celem projektu jest m.in. stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych, utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych e-urząd. W roku sprawozdawczym przekazano 3 602,00 zł dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową, w listopadzie zwrócono na konto gminy tę kwotę. Realizacja projektu nastąpiw przyszłych latach. 7) „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu gminy w Stoczku”” Zakupiono drukarkę CANON i urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb pracowników urzędu. Koszt zakupu to 9 999,90 zł. 8) „Zakup i montaż wiaty przystankowej” Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Kozołupy. Poniesiono wydatek w kwocie 5 500,00 zł. 9) „Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania dla OSP w Stoczku” Stację selektywnego alarmowania wraz z radiotelefonem zamontowano w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku w celu podwyższenia gotowości operacyjnej. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 5 535,00 zł. 10) „Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Mrozowej Woli” W listopadzie zakupiono średni zestaw ratownictwa technicznego LUKAS – 15 000,00 zł. Sprzęt przekazano do użytkowania członkom OSP w Mrozowej Woli. 11) „Zakup torby medycznej dla OSP Grygrów” Zakupiono torbę medyczną i przekazano do użytkowania dla OSP w Grygrowie. Koszt zakupu 5 000,00 zł. 12) „Zakup zestawu ratownictwa medycznego R-1” Zestaw ratownictwa medycznego z deską i szynami kramera zakupiono dla OSP w Grygrowie. Poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł. 13) „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Toporze” 14 czerwca no konto OSP w Toporze przekazano 130 000,00 zł dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Dotacja została rozliczona. 14) „Modernizacja łazieniek w Zespole Oświatowym w Toporze” Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 5186
W ramach tego zadania przeprowadzono prace rozbiórkowe, wykonano tynki z gipsu szpachlowego wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi, licowanie ścian płytkami. Wykonano posadzki, blat żelbetowy pod umywalki, zamontowano drzwi wewnętrzne i ścianki działowe. Wartość prac – 27 978,00 zł. 15) „Wykonanie systemu komunikacji telefonicznej w Zespole Oświatowym w Stoczku” Firma ANTEL z siedzibą w Sokołowie Podlaskim wykonała usługę montażui konfiguracji centrali telefonicznej SLICAN dla budynków Zespołu Oświatowego w Stoczku zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 1 i ul. Węgrowskiej 34, łączny koszt usługi to kwota 14 844,69 zł. 16) „Rozbudowa sieci LAN” Dokonano zakupu i montażu szafy serwerowej typu RACK wraz z wyposażeniem, przełącznikiem KVM oraz urządzeniem UPS. Przedmiotowy zakup umożliwił zabezpieczeniem posiadanych serwerów, na których przetwarzane są dane beneficjentów GOPS, pod kątem dostępu oraz zasilania, a także usprawni zarządzanie nimi. W przedmiotowej szafie zamontowane zostały urządzenia sieciowe (aktywne i pasywne), które odpowiadają za pracę całej sieci LAN ośrodka. Wartość prac 11 992,50 zł. 17) „Zakup zestawów komputerowych” Zakupiono 2 komputery typu AiO wraz z oprogramowaniem systemowym oraz pakietem biurowym. Ponadto zakupiono dwie szt. UPS i jedną drukarkę laserową dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku. Wydatkowano na ten cel 13 071,21 zł. 18) „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów” Opracowanie dokumentacji jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów” Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 72 000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie, 36 000,00 zł zapłacono 24 listopada 2016 r., druga część wynagrodzenia płatna po potwierdzeniu lub ogłoszeniu przez Instytucję upoważnioną do przyznania dofinansowania komunikatu, że wniosek jest poprawny merytorycznie. Drugiej płatności dokonano w maju 2017 r. 19) „Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej pod kątem przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabowiec” Dokumentacja została wykonana, płatność w kwocie 15 000,00 zł uregulowano. 20) „Wykonanie kominka do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Wielicznej” Kominek do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Wielicznej został wykonany. Wydatku dokonano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Koszt całkowity to 12 487,02 zł. 21) „Wykonanie ogrodzenia na działkach nr 624/1, 624/3 w miejscowości Brzózka” Ogrodzenie działek nr 624/1 i 624/3 w miejscowości Brzózka zostało wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót. Wartość prac – 11 979,61 zł. 22) „Wykonanie ogrodzenia terenu wokół wietlicy w Żulinie” Wykonano w roku sprawozdawczym ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w Żulinie. Koszt zadania to 7 256,53 zł. 23) „Wykonanie monitoringu przy budynku świetlicy wiejskiej w Toporze” Zamontowano monitoring przy budynku świetlicy wiejskiej w Toporze. Wydatkowano na ten cel 3 550,00 zł. 24) „Dofinansowanie prac konserwatorskich wnętrza kościoła parafialnego w Stoczku” 22 listopada 2017 roku przekazano 20 000,00 zł dotacji na rachunek bankowy Parafii Rzymsko katolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Stoczku z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich wnętrza kościoła Parafialnego w Stoczku. Środki przekazano na podstawie Uchwały Nr XXX/22/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 20 listopada 2017 r. Dotacja została rozliczona, sprawozdanie z wykorzystania środków wpłynęło do urzędu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 5186
25) „Przebudowa historycznej studni z żurawiem w celu podniesienia walorów turystycznych sołectwa Miednik” W ramach zadania wykonano i zamontowano drewnianą zabudowę wraz z żurawiem, utwardzono teren wokół studni kostką betonową. Poniesiono wydatek w wysokości 4 000,00 zł. 26) „Zakup kosiarki samojezdnej” Zakupiono kosiarkę samojezdną Husgvarna TC139T wraz z osprzętem na potrzeby Klubu Sportowego „Błękitni” w celu właściwego utrzymania boisk sportowych. Koszt zakupu wyniósł 14 999,00 zł.
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na 31 grudnia 2017r.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy
Powierzchnia Lp. Wyszczególnienie Wartość w ha 1. Grunty ogółem 227,0816 717 116,82 w tym: * nabyte w drodze kupna 3,4828 94 573,70 * otrzymane na podstawie decyzji Wojewody 219,3981 524 273,07 * nabyte poprzez zamianę 0,0413 5 685,00 * otrzymane nieodpłatnie 4,1594 92 585,05
Lp. Wyszczególnienie Wartość 2. Budynki, budowle, środki transportu, maszyny i wyposażenie 39 946 167,37 w tym: * budynki Urzędu Gminy 2 744 744,87 * budynki szkolne 6 316 698,91 * budynki mieszkalne 1 760 717,62 * budowle 3 213 266,85 * inne budowle 11 976 467,16 * środki transportu 1 138 579,05 * drogi wiejskie 11 552 730,71 * wyposażenie 1 242 962,20 Ogółem wartość mienia 40 663 284,19 I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego zmiany za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Lp. Wyszczególnienie Wartość I Wybudowane/ zmodernizowane 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Lipki 216 370,20 2 Przebudowa drogi gminnej nr 420727W Stoczek- Topór 1 417 077,69 3 Wykonanie monitoringu przy bud. świetlicy w Toporze 3 550,00 4 Wykonanie systemu komunikacji telefon. Z. O. w Stoczku 14 844,69 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 5186
5 Modernizacja łazienki dla dziewcząt Z.O. w Toporze 19 993,00 6 Modernizacja łazienki dla personelu Z.O. w Toporze 7 985,00 7 Wykonanie kominka do ogrzewania świetlicy w m. Wieliczna 12 487,02 8 Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetl. w m. Żulin 7 256,53 9 Wykonanie ogrodzenia działek 624/1i 624/3 w m. Brzózka 11 979,61 10 Remont historycznej studni z żurawiem 4 000,00 II Zakupione 1 Drukarka CANON LASER LBP 351 3 505,50 2 Urządz. wielofunkc. ADVANCE IRADV 400i 6 494,40 3 Działka nr 1155/1 o pow. 0,0066 w m. Drgicz 1 621,60 4 Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 5 000,00 5 Kosiarka samojezdna z osprzętem 14 999,00 6 Stacja selektywnego alarmowania wraz z radiotelefonem 5 535,00 7 Średni zestaw ratownictwa techniczn. LUKAS 15 000,00 8 Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 z deską i szynami 5 000,00 9 Przystanek autobusowy ATENA-STANDARD 5 500,00 III Przyjęte w drodze darowizny/ spadku 1 Samochód ciężarowy MERCEDES 310 2,9D 19 124,97 2 Budynek świetlicy w Majdanie 36 600,00 3 Doposażenie komputerów 13 001,33 4 Serwer kl.B-Dell- zwiększ. wartości o koszty pośrednie 998,17 5 KomputerHP ELITEONE 800 AIO NT 23 PN: D0A59AV (6 szt.) 37 812,24 6 Sprzęt komputerowy- zwiększ. wartości o koszty pośrednie 2 376,80 7 Przyjęcie budynku przedszkola w Grygrowie 496 701,33 8 Przyjęcie Tablic interaktywnych Gimazjum 12 000,00 9 Działka Grabowiec- zasiedzenie 4 343,00 10 Zwiększenie wartości budynku świetlicy w Grabowcu 49 222,00 11 Zwiększ. wartości działki w Mrozowej W. - zniesienie współwł. i zamiana 1 800,00 Razem: 2 452 179,08 IV Zlikwidowane/ sprzedane/przekazane 1 Sprzedaż działki nr 1296/1 o pow. 0,0043 w m. Stoczek 11,40 2 Sprzedaż działki nr 219 o pow. 0,89 ha w m. Grygrów 18 700,00 3 Przekazanie budynku przedszkola w Grygrowie 594 555,21 4 Przekazanie Tablic interaktywnych (2 szt.) do Gimnazjum 12 000,00 5 Komputer PENTIUM- Gimnazjum 4 500,00 6 Sam. Specj. STAR 005M- OSP Topór 30 929,00 7 Budynek mieszkalny- Stoczek, ul. Piwna 1 6 448,80 8 Komputery i drukarki 56 734,81 9 Zniesienie współwłasności i zamiana działek w Mrozowej Woli i Polkowie 5 461,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 5186
Razem: 729 340,22 Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z tytułu sprzedaży, dzierżawy, wynajmu mienia komunalnego i oddania w trwały zarząd osiągnięto dochody w kwocie 193.751,53 zł. Wykaz środków trwałych przekazanych w 2010 roku do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stoczku (Gmina jest 100 % udziałowcem w spółce) Lp. Nazwa środka trwałego /obiekt/ Wartość 1 Wysypisko odpadów komunalnych 1 695 181,78 2 Oczyszczalnia ścieków 1 746 522,40 3 Sieć kanalizacyjna z przyłączami 4 285 056,67 4 Grunty 34 863,98 5 Wodociągi 8 268 607,39 6 Przebudowa SUW w Stoczku 989 045,75 7 Kontenery 24 772,57 8 Przyczepa T-650 55 200,00 9 Ciągnik 4514K 63 700,00 10 Belownice ORWAK 82 195,06 11 Samochód ciężarowy MAN TGL 237 900,00 12 Linia sortownicza TRYMET 91 500,00 13 Pług odśnieżny 32 525,20 14 Program komputerowy 1 488,40 Razem: 17 608 559,20 WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO Lp. Wyszczególnienie Wartość Budynki Urzędu Gminy 1 Budynek administracyjny UG 505 943,35 2 Budynek UG - ul. Kolejowa 19 046,20 3 Skład opału UG 5 307,50 4 Budynek USC Stoczek 36 527,50 5 Świetlica Żulin 20 454,60 6 Budynek komunalny ul. Węgrowska 22 189 109,14 7 Garaż ul. Węgrowska 22 2 780,40 8 Garaż, ul. Węgrowska 22 6 895,80 9 Śmietnik 702,50 10 Świetlica wiejska Topór 327 692,50 11 Prace wykończeniowe garażu przy remizo- świetlicy w Toporze 136 942,99 12 Strażnica Stoczek 186 646,60 13 Świetlica wiejska Huta Gruszczyno 567 706,44 14 Świetlica wiejska Mrozowa Wola 493 272,21 15 Budynek gospodarczy- boisko 55 413,99 16 Świetlica wiejska w Grabowcu 87 534,80 17 Świetlica Wieliczna 23 198,40 18 Świetlica Majdan 36 600,00 19 Budynek komunalny, Pl. Wolności 15 123,60 20 Garaże ul. Węgrowska 33 4 760,30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 5186
21 Budynek drewniany- targowisko 2 209,80 22 Buchta spędowa 3 500,00 23 Budynek- Posterunek Policji 12 558,95 24 Budynek gospodarczy ul. Kościelna 4 817,30 Razem: 2 744 744,87 Budynki szkolne 1 Budynek - Z.O. Stoczek, ul. Węgrowska 34 462 723,90 2 Garaż - Z. O. Stoczek, ul. Węgrowska 34 2 571,30 3 Budynek gospodarczy (piwnica) Z.O. Stoczek, ul. Węgrowska 34 2 629,20 4 Budynek gospodarczy Z.O. Stoczek, ul. Wegrowska 34 74,10 5 Budynek - Z. O. Grygrów + kotłownia olejowa 260 888,67 6 Budynek - Przedszkole Grygrów 542 869,53 7 Budynek gospodarczy- Z. O. Grygrów 11 992,31 8 Ubikacja z komórkami - Z. O. Grygrów 8 119,30 9 Budynek - Szkoła Podstawowa Mrozowa Wola 28 543,20 10 Budynek gospodarczy - Sz. P. Mrozowa Wola 611,80 11 Ubikacja - Sz. P. Mrozowa Wola 4,30 12 Budynek - Z. O. Topór 387 082,96 13 Budynek - Z.O. w Stoczku, ul. Armii Krajowej 1 1 842 539,61 14 Adaptacja strychu- archiwum, ul. Armii Krajowej 123 678,58 15 Hala sportowa Z.O. w Stoczku, ul. Armii Krajowej 1 2 642 370,15 Razem: 6 316 698,91 Budynki mieszkalne 1 Budynek mieszkalny ul. Kościelna 16 721,30 2 Budynek SDPS Stare Lipki 1 599 698,60 3 Budynek mieszkalny, ul. Węgrowska 33 144 297,72 Razem: 1 760 717,62 Budowle 1 Ogrodzenie - SDPS 10 486,50 2 Ogrodzenie - Z. O. Stoczek ul. Węgrowska 34 1 714,90 3 Budowa ogrodzenia przy Z.O. w Stoczku, ul. Węgrowska 34 13 664,18 4 Tor saneczkowy- Z. O. Stoczek, ul. Węgrowska 34 934,00 5 Basen kąpielowy - Z. O. Stoczek, ul. Węgrowska 34 23 313,10 6 Nawierzchnia asfaltowa - Z. O. Stoczek, ul. Węgrowska 34 17,50 7 Studnia głębinowa - Z. O. Stoczek, ul. Węgrowska 34 4 791,60 8 Szambo - Z. O. Stoczek, ul. Węgrowska 34 1 618,20 9 Sieć wodno- kanalizacyjna - Z. O. Stoczek, ul. Węgrowska 34 319,10 10 Linia NN - Z. O. Stoczek, ul. Węgrowska 34 493,20 11 Studnia głębinowa - Z. O. Grygrów 11 933,30 12 Zbiornik ścieków - Z. O. Grygrów 58 553,50 13 Studnia kopana - Z. O. Grygrów 0,60 14 Linia NN - Z. O. Grygrów 4 235,90 15 Mały plac zabaw "Biedroneczka Janka" w Grygrowie 4 250,00 16 Oświetlenie boiska sportowego - Z. O. Stoczek 12 000,00 17 Ogrodzenie - Sz. P. Mrozowa Wola 775,90 18 Ogrodzenie, Węgrowska 22 10 079,40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 5186
19 Ogrodzenie - Z. O. Topór 1 750,60 20 Nawierzchnia, ul. Węgrowska 22 33 243,60 21 Osadnik ścieków 23 603,30 22 Utwardzony plac przy Urzędzie Gminy 17 721,93 23 Staw wiejski - Stoczek 100 000,00 24 Szambo - świetlica Żulin 932,26 25 Studzienka - Wieliczna 380,27 26 Kominek do ogrzewania świetlicy w m. Wieliczna 12 487,02 27 Ogrodzenie boiska sportowego - Z. O. Stoczek, ul. Węgrowska 34 20 000,00 28 Oświetlenie boiska w Stoczku 18 000,00 29 Montaż rozdzielni elektr. z linią zasilającą- boisko Stoczek 13 500,00 30 Mały plac zabaw "Elastyczne przedszkole" w Stoczku 17 125,00 31 Boisko sportowe - Topór 685 608,47 32 Boisko "ORLIK 2012" 1 353 555,41 33 Zagospodarowanie terenu w m. Stoczek 62 102,00 34 Utwardzenie terenu przy DPS Stare Lipki 49 999,77 35 Modernizacja boiska sportowego - Z. O. Stoczek, ul. Węgrowska 34 139 585,21 36 Boisko sportowe - Stoczek 445 784,72 37 Barakowóz 3 000,00 38 Barakowóz 3 000,00 39 Ogrodzenie, ul. Kościelna 2 194,70 40 Śmietnik, ul. Kościelna 267,20 41 Ogrodzenie- Topór 1 124,10 42 Szambo - ul. Węgrowska 33 1 206,40 43 Sieć kanalizacyjna, Węgrowska 33 947,30 44 Kanał cieplny, Węgrowska 33 769,20 45 Sieć NN, Węgrowska 33 550,60 46 Ubikacja 2- oczkowa - targowisko 1 393,70 47 Ogrodzenie targowiska 3 716,50 48 Budynek gospodarczy SDPS 112,80 49 Ogrodzenie - OSP Grygrów 2 200,00 50 Szambo- Z. O. w Toporze 4 993,26 51 Budowa ogrodz. placu zabaw - Z. O. w Toporze 9 994,51 52 Ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Żulinie 7 256,53 53 Ogrodzenie działek 624/1 i 624/3 w Brzózce 11 979,61 54 Historyczna studnia z żurawiem w Miedniku- remont 4 000,00 Razem: 3 213 266,85 Inne budowle 1 Modernizacja sieci Stare Lipki 75 000,00 2 Przystanki autobusowe 50 492,28 3 Centrala telefoniczna 18 135,41 4 Modernizacja oświetl. ulicznego Mrozowa Wola, Księżyzna 30 000,00 5 Stacje odbiorczo- przekaźnikowe 48 000,00 6 Stacje odbiorczo- przekaźnikowe 86 000,00 7 Hala namiotowa 13 603,00 8 Namiot promocyjny 6x12 6 500,00 9 Oświetlenie uliczne w m. Kałęczyn 16 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 5186
10 Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kozołupy 14 940,00 11 Wodociąg Stare Lipki- Brzózka 217 312,17 12 Sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Stare Lipki 5 619 886,38 13 Budowa z przebudową SUW w Starych Lipkach 1 599 980,35 14 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stoczek 4 011 750,12 15 Rozbudowa oczyszczalni w m. Stoczek 64 354,52 16 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stoczek, Drgicz, Gaj. Zach. 18 003,33 17 Rozbudowa kanalizacji w m. Stoczek 37 202,00 18 Winda- GOPS 49 307,60 Razem: 11 976 467,16 Środki transportu 1 Samochody OSP 427 090,56 2 Samochód osobowy DACIA 65 000,00 3 Samochów VOLKSWAGEN 142 800,00 4 Samochód ciężarowy MERCEDES 19 124,97 5 Ciągnik rolniczy ZETOR 174 537,00 6 Samochód ciężarowy DAF 300 026,52 7 Samochód osobowy TOYOTA YARIS -GOPS 10 000,00 Razem: 1 138 579,05 Wyposażenie 1 Sieć komputerowa Urząd Gminy 64 496,62 2 Serwerownia Urząd Gminy 92 320,39 3 Komputery Z.O.Grygrów 38 365,00 4 Komputery, urz. wielofunkc. Z.O. Stoczek, ul. Węgrowska 34 112 230,89 5 Wyposażenie kuchni Z.O. Stoczek,ul. Wegrowska 34 17 487,11 6 Komputery, urz. wielofunkc. Z.O. Topór 47 891,42 7 Komputery, urz.wielofunkc. i inne wyposaż. Z. O. Stoczek, Armii Krajowej 52 133,67 8 Wyposażenie kuchni Z. O. Stoczek, ul. Armii Krajowej 29 903,99 9 Kocioł z zasobnikiem SDPS 15 000,00 10 Komputery SDPS 13 620,56 11 Wyposażenie kuchni + laser SDPS 73 888,38 12 Komputery Sz. P. Mrozowa Wola 41 807,00 13 Kosiarki- boisko 29 479,00 14 Monitoring wizyjny- świetlica wiejska w Toporze 3 550,00 15 Wyposażenie OSP 119 087,06 16 Kontener asenizacyjny, kontener rolkowy 99 962,10 17 Komputery, drukarki - Urząd Gminy 270 652,72 18 Pozostałe wyposażenie - Urząd Gminy 51 887,67 19 Urządzenie wielofunkcyjne, komputery- GOPS 69 198,62 Razem: 1 242 962,20 Drogi wiejskie 1 Droga Drgicz 182 715,14 2 Droga Drgicz- Wieliczna 105 678,05 3 Droga Drgicz- Zgrzebichy 251 879,03 4 Przebudowa drogi Wieliczna- Marianów- Zgrzebichy 236 422,55 5 Droga Marianów- Zgrzebichy 148 484,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 5186
6 Droga Grygrów- Kalaty 933 575,57 7 Przebudowa drogi Kalaty- Żulin 162 649,00 8 Droga Mrozowa Wola 207 446,80 9 Droga Mrozowa Wola 210 441,18 10 Przebudowa drogi w Mrozowej Woli 350 582,44 11 Droga Mrozowa Wola- Zieleniec 156 746,39 12 Droga Gajówka Zachodnia- Topór 109 132,32 13 Droga wewnętrzna OSP Topór 35 044,99 14 Droga Majdan 414 024,61 15 Droga Majdan- Błotki 914 128,53 16 Droga Polkowo 91 132,00 17 Droga Polkowo- Brzózka 285 994,53 18 Droga Brzózka 1 014 858,43 19 Droga Nowe Lipki 282 336,80 20 Droga Kałęczyn- Kazimierzów 335 711,81 21 Droga Huta Gruszczyno 141 519,69 22 Przebudowa drogi Stoczek 169 948,27 23 Ulica Kościelna w Stoczku 282 443,05 24 Ulica Polna w Stoczku 386 960,63 25 Przeb. drogi gminnej w m. Stoczek (nr ewid. 537) 235 005,42 26 Utwardzenie placu, budowa chodników, ul. Armii Krajowej 133 266,60 27 Przebudowa drogi gminnej w m. Kozołupy 160 634,04 28 Droga- oczyszczalnia 1 787 745,45 29 Droga utwardzona 10 000,00 30 Ścieżka edukacji ekolog. przy oczyszczalni ścieków w Stoczku 40 000,00 31 Nawierzchnia z płyt 8 157,10 32 Przeb.drogi gm. w m. Stare Lipki (nr ew.420736- 557 mb) 157 676,23 33 Przeb.drogi gminnej w Stoczku ul. Armii Krajowej 157 979,37 34 Przebudowa drogi gminnej- ul. Młynarska 35 333,00 35 Droga gminna nr 420727W Stoczek- Topór 1 417 077,69 Razem: 11 552 730,71 WYKAZ GRUNTÓW Numer Data Lp. Pow. w ha Wartość Miejscowość Uwagi działki nabycia Nabyte w drodze kupna 1 624/1 0,0600 Brzózka 02.02.2001 2 1155/1 0,0066 1621,60 Drgicz 10.04.2017 przepomp.ściek 3 178/4 0,0542 4 078,60 Majdan 15.07.2015 rol/pod drogę 4 57 0,9800 78 758,50 Miednik 29.11.1995 wysypisko 5 444/1 0,0040 600,00 Stare Lipki 31.10.2015 przepomp. 6 1282/5 0,0040 600,00 Stare Lipki 31.10.2015 przepomp. 7 1364/6 0,0040 600,00 Stare Lipki 31.10.2015 przepomp. 8 528/1 0,6500 2 000,00 Stoczek 21.11.1990 targowisko 9 526/1 0,3500 1 000,00 Stoczek 06.05.1991 targowisko 10 527/1 0,3400 1 000,00 Stoczek 06.05.1991 targowisko Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 5186
11 1930/6 1,0300 4 315,00 Topór 27.08.1997 plac pod boisko Razem: 3,4828 94 573,70 Otrzymane na podstawie decyzji Wojewody 1 2,8100 7 230,00 Błotki 09.06.1995 droga 2 661 1,9100 160,00 Brzózka 29.03.1993 rolna 3 663 0,7300 40,00 Brzózka 29.03.1993 rolna 4 624/3 0,0697 0,18 Brzózka 29.03.1993 rolna 5 1137 0,1100 70,00 Brzózka 30.09.1994 6 664 0,0700 Brzózka 20.12.1993 7 662/661 0,0800 Brzózka 29.03.1993 rów 8 788/664 0,0200 Brzózka 29.03.1993 rów 9 782/4 0,0800 80,00 Brzózka 25.07.1994 rolna 10 10,3300 28 110,00 Brzózka 09.06.1995 droga 11 14,3100 39 667,35 Drgicz 09.06.1995 droga 12 0,5900 1 520,00 Gajówka Wsch. 19.02.1993 rolna 13 5,7116 14 432,97 Gajówka Zach. 09.06.1995 droga 14 159 1,1200 100,00 Grabowiec 29.03.1993 rolna 15 3,9800 12 000,00 Grabowiec 09.06.1995 droga 16 121/3 0,0600 24,00 Grabowiec 09.06.1995 rolna GS- sk. 17 121/4 0,0100 Grabowiec 09.06.1995 rolna GS- sk. 18 0,5900 1 542,11 Gruszczyno 09.06.1995 droga 19 149 1,1800 3 030,00 Grygrów 25.05.1994 szkoła 20 3,6600 9 400,00 Grygrów 09.06.1995 droga 21 90/6 0,1600 30,00 Huta Gruszczyno 25.07.1994 basen OSP 22 90/2 0,0700 10,00 Huta Gruszczyno 25.07.1994 biblioteka 23 90/1 0,1000 10,00 Huta Gruszczyno 25.07.1994 remiza 24 160/1 0,0100 Huta Gruszczyno 23.08.1994 nieużytek 25 108 0,1000 Huta Gruszczyno 09.06.1995 droga 26 104 0,2800 Huta Gruszczyno 09.06.1995 droga 27 1,5800 3 930,00 Huta Gruszczyno 09.06.1995 droga 28 87/1 0,1400 370,00 Huta Gruszczyno 09.06.1995 zab. GS-sk. 29 105 0,1100 70,00 Kalaty 29.03.1994 rolna 30 1,8800 4 830,00 Kalaty 09.06.1995 droga 31 6,9500 17 860,00 Kazimierzów 09.06.1995 droga 32 6,2800 9 690,00 Kałęczyn 09.06.1995 droga 33 3,8000 9 750,00 Kozołupy 09.06.1995 droga 34 182 0,0400 100,00 Majdan 19.02.1993 rolna 35 4,7300 11 610,00 Majdan 09.06.1995 droga 36 447/1 0,0300 80,00 Majdan 09.06.1995 zab. GS-sk. 37 157/2 0,1536 502,37 Majdan 09.06.1995 zab. po SKR 38 3,0200 7 760,00 Marianów 09.06.1995 droga 39 271 0,0900 200,00 Miednik 29.03.1994 droga 40 5,2100 13 390,00 Miednik 09.06.1995 droga 41 58 1,0000 2 550,00 Miednik 25.07.1994 wysypisko 42 59 0,9700 2 470,00 Miednik 25.07.1994 wysypisko Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 5186
43 30 0,2679 10,00 Mrozowa Wola 19.02.1993 nieużytek 44 664/3 0,0053 925,71 Mrozowa Wola 19.02.1993 remiza OSP 45 664/5 0,0187 Mrozowa Wola 46 664/7 0,2413 Mrozowa Wola 47 664/2 0,0974 Mrozowa Wola 48 331/2 0,0945 110,00 Mrozowa Wola 29.03.1994 rolna 49 243 0,6763 1 720,00 Mrozowa Wola 25.05.1994 szkoła 50 17,0537 44 100,00 Mrozowa Wola 09.06.1995 droga 51 17,4200 44 730,00 Nowe Lipki 09.06.1995 droga 52 12,0500 19 730,00 Polkowo 09.06.1995 droga 53 949/1 0,0100 Stare Lipki 29.03.1994 zabud. SDPS 54 949/2 0,1800 484,50 Stare Lipki 29.03.1994 zabud. SDPS 55 1742 0,6600 400,00 Stare Lipki 21.06.2004 56 33,3100 69 290,00 Stare Lipki 09.06.1995 droga 57 530/3 0,5817 1 667,44 Stoczek 29.03.1994 baza GS 58 530/1 0,0154 44,15 Stoczek 59 530/2 0,0134 38,41 Stoczek 60 531/7 0,0789 48,46 Stoczek 20.12.1993 Dyoniziak 61 531/6 0,0196 12,04 Stoczek 62 1296/2 0,1239 328,60 Stoczek 15.12.2016 po Przedszk. 63 844/3 0,0600 170,00 Stoczek 29.03.1993 UG/arch/ 64 1303 0,2100 10,00 Stoczek 29.03.1993 rolna 65 1201 0,2200 10,00 Stoczek 29.03.1993 rolna 66 1161 0,4100 30,00 Stoczek 29.03.1993 nieużytek 67 19 0,1900 10,00 Stoczek 29.03.1993 rolna 68 525/1 0,3100 100,00 Stoczek 29.03.1994 rolna 69 1349 0,9400 250,00 Stoczek 29.03.1994 boisko 70 1446/4 0,0483 14,29 Stoczek 25.05.1994 szkoła 71 1446/5 4,6218 1 367,11 Stoczek szkoła 72 769 0,0600 200,00 Stoczek 25.05.1994 Machla 73 1318/13027 0,0012 Stoczek 23.08.1994 rów 74 1318/13022 0,0100 Stoczek 23.08.1994 rów 75 1301 0,2400 600,00 Stoczek 23.08.1994 Urz.Gm. 76 1302/2 0,0200 32,15 Stoczek 23.08.1994 zabudowa 77 1302/6 0,0111 17,85 Stoczek 78 889/1 0,0764 226,02 Stoczek 09.06.1995 Michnierowska 79 899/2 0,1636 483,98 Stoczek 09.06.1995 GS "SCh" 80 529/8 0,6612 12 183,14 Stoczek 31.10.2007 81 529/3 0,0484 891,81 Stoczek 31.10.2007 82 529/4 0,0242 445,90 Stoczek 31.10.2007 83 832/1 0,0014 83,00 Stoczek 26.09.2013 84 832/2 0,0024 142,30 Stoczek 26.09.2013 85 876/12 0,5513 Stoczek Gimnazjum 86 1452/6 0,0623 Stoczek Dyoniziak 87 1452/5 0,0611 Stoczek Dyoniziak 88 16,7820 47 770,00 Stoczek droga Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 5186
89 1291 0,0200 Stoczek droga 90 1337/10 0,0100 10,00 Stoczek droga 91 876/8 0,1800 Stoczek droga 92 876/13 0,0200 Stoczek droga 93 876/12 0,0385 Stoczek droga 94 2015/1 0,8700 190,00 Topór 10.02.1993 rolna 95 1942 0,0400 50,00 Topór 10.02.1993 rolna 96 1958/1 0,6400 670,00 Topór 10.02.1993 rolna 97 1958/2 0,0400 Topór 98 1468 0,4500 1 160,00 Topór 25.05.1994 szkoła 99 562 0,6800 400,00 Topór 100 10,3200 35 753,05 Topór 09.06.1995 droga 101 5,4600 14 919,32 Wieliczna 09.06.1995 droga 102 38/4 0,1300 Zgrzebichy 30.09.1994 droga 103 6,9300 17 924,86 Zgrzebichy 09.06.1995 droga 104 478/2 0,1700 590,00 Żulin 20.12.1993 świetlica 105 478/3 0,0700 Żulin 20.12.1993 106 0,5000 1 310,00 Żulin 09.06.1995 droga Razem: 219,3981 524 273,07 Nabyte przez zamianę 1 158/2 0,0200 484,00 Huta Gruszczyno 12.05.2006 droga 2 121/6 0,0213 5 201,00 Grabowiec 11.05.2011 rolna Razem: 0,0413 5 685,00 Otrzymane nieodpłatnie 1 120/2 0,043 4343,00 Grabowiec 31.07.2017 zab. świetlica 2 654 0,9700 6 900,00 Gruszczyno 30.09.2016 rolna 3 812 0,6000 3 200,00 Gruszczyno 30.09.2016 las 4 1055 0,8600 7 300,00 Gruszczyno 30.09.2016 rolna, las 5 780 0,5064 5 401,00 Mrozowa Wola 31.10.2015 las 6 1350 1,0000 3 000,00 Stoczek 11.10.2006 plac pod boisko 7 837 0,1200 59 441,05 Stoczek 22.06.2009 Posterunek Pol. 8 2011 0,0600 3 000,00 Topór 31.12.2015 pod drogę gm. Razem: 4,1594 92 585,05 Ogółem: 227,0816 717 116,82
Wójt Gminy Stoczek
Mieczysław Wójcik