Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 maja 2019 r.

Poz. 3019

ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządza się co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. § 4. Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy. § 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. § 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski

Krzysztof Adamowicz Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3019

Zał ącznik Nr 1 do Zarz ądzenia Nr 28 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 marca 2019 r.

INFORMACJA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI ZA 2018r.

Rada Gminy Mi ędzyrzec Podlaski na sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. podj ęła uchwał ę Nr XXXVI/267/17 okre ślaj ącą plan bud żetu Gminy Mi ędzyrzec Podlaski na rok 2018 w nast ępuj ących kwotach:

DOCHODY, w tym: w PLN Dochody bie żą ce 46.919.431,82 Dochody maj ątkowe 14.806.563,17 Razem dochody 61.725.994,99

WYDATKI w PLN Wydatki bie żą ce 44.941.820,80 Wydatki maj ątkowe 23.342.818,08 Razem wydatki 68.284.638,88

Deficyt bud żetowy wynosił 6.558.643,86 zł i sfinansowany miał by ć przychodami

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3019

z tytułu: - kredytów i po życzek – 4.468.643,89 zł, - nadwy żką bud żetu gminy z lat ubiegłych – 2.090.000,00 zł

Planowane przychody zakładały ł ączn ą kwot ę w wysoko ści 6.558.643,89 zł , natomiast planowane rozchody kwot ę 0,00 zł

W trakcie roku plan bud żetu Gminy zmieniany był 25-krotnie: 1. zarz ądzeniem Nr 5.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 2. uchwał ą Nr XXXVII/276/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 3.uchwał ą Nr XXXVIII/289/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 4.uchwał ą Nr XXXIX/299/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian bud żetu gminy na 2018 rok, 5. uchwał ą Nr XL/307/17 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 6.zarz ądzeniem Nr 35.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 7. uchwał ą Nr XLI/313/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 8. zarz ądzeniem Nr 48.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 9. uchwał ą Nr XLII/320/18 Rady gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu gmina na 2018 rok; 10. zarz ądzeniem Nr 55.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu gminy na 2018 rok; 11. zarz ądzeniem Nr 59.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu gminy na 2018 rok, 12.uchwał ą nr XLIII/327/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na 2018 rok, 13. zarz ądzeniem Nr 60.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3019 zmiany bud żetu Gminy na 2018 rok , 14. uchwał ą Nr XLIV/329/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na 2018 rok, 15. zarz ądzeniem Nr 81.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 10 wrze śnia 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na 2018 rok, 16. uchwał ą Nr XLV/335/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 25 wrze śnia 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018, 17. zarz ądzeniem Nr 86.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 1 pa ździernika 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018, 18. uchwał ą Nr XLVI/339/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 15 pa ździernika 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu gminy na rok 2018, 19. zarz ądzeniem Nr 89.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 16 pa ździernika 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu gminy na rok 2018, 20. zarz ądzeniem nr 90.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec podlaski z dnia 26 pa ździernika 2018 roku sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018, 21. zarz ądzeniem Nr 96.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018, 22. uchwał ą nr II/7/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018, 23. zarz ądzeniem nr 104.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018 24. uchwał ą nr III/16/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018, 25. zarz ądzeniem nr 109.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3019

Plan dochodów i wydatków po zmianach na dzie ń 31 grudnia 2018 r. wynosił:

DOCHODY w PLN Dochody bie żące 50.858.715,84 Dochody maj ątkowe 10.746.789,92 Razem dochody 61.605.505,76

WYDATKI w PLN Wydatki bie żące 48.529.819,70 Wydatki maj ątkowe 19.744.657,30 Razem wydatki 68.274.477,00

Planowany deficyt bud żetowy wynosił 6.668.971,24 zł i sfinansowany miał by ć przychodami z tytułu: - kredytów i po życzek – 4.468.643,89 zł, - nadwy żki bud żetu gminy z lat ubiegłych – 2.200.327,35 zł

Planowane przychody zakładały ł ączn ą kwot ę w wysoko ści 6.854.177,24 zł , natomiast planowane rozchody kwot ę 185.206,00 zł

DOCHODY BUD ŻETU GMINY

W 2018 roku zrealizowano dochody w wysoko ści 54.413.073,53 zł, przy planie 61.605.505,76 zł tj. 88,33% planu, w tym:

Dochody Plan (po zmianach) Wykonanie % Dochody bie żą ce 50.858.715,84 47.974.827,43 94,32 Dochody maj ątkowe 10.746.786,92 6.438.246,10 59,90

Zestawienie planu i wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł obrazuje zał ącznik Nr 1,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 3019 natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia si ę nast ępuj ąco:

I. Porozumienia z AR – plan został zrealizowany w 100%.

Dział 921 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - plan wynosi 82.506,00 zł i został wykonany w wysoko ści 82.506,00 zł, co stanowi 100%. Jest to porozumienie na realizacj ę projektu „Cmentarz Wojenny Powsta ńców z 1831 r – zachowa ć od zapomnienia” w miejscowo ści Manie.

II. Porozumienia z JST – plan 62.080,00 zł wykonanie 55.918,66 zł. tj. 90,08%

1. Dział 600 „Drogi publiczne” – plan 19.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. – porozumienie z Powiatem Bialskim na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow ę powiatowej drogi nr 1006L (Olszanka) gr. woj. Ko żuszki – Krzewica od km. 1+568 do km 7+497, odcinek długo ści 5 929 oraz drogi powiatowej nr 1007L (Próchenki) – gr. woj. – Ko żuszki – gr. woj. (Mostów – Huszlew) od km. 0 + 515 do km. 4 +056 odcinek długo ści 3 541.

2. Dział 750 „Administracja publiczna” - plan wynosi 1.080,00 zł i został wykonany w wysoko ści 1.080,00 zł, co stanowi 100% . Porozumienie w kwocie 1.080,00 zł dotyczy zwrotu kosztów na kwalifikacj ę wojskow ą

3. Dział 801 „O świata i wychowanie” – plan 40.000,00 zł. wykonanie 52.838,66 zł. tj. 132,10%. Porozumienie dotyczy zapłaty za dzieci z innych gmin ucz ęszczaj ących do przedszkoli na terenie Gminy Mi ędzyrzec Podlaski.

4. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - plan wynosi 2.000,00 zł i został wykonany w wysoko ści 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% . Jest to dotacja 2.000,00 zł z Powiatu Bialskiego na realizacj ę zadania " Jak to na wsi niegdy ś bywało-inscenizacja życia na wsi" oraz przegl ąd kapel i zespołów ludowych. III. Dochody bie żą ce bud żetu gminy – własne . – plan w 2018 roku w kwocie 34.350.131,16 zł., zrealizowany w wysoko ści 31.489.188,15 zł. tj. 91.57%. 1. Dział 010 „Rolnictwo” - plan wynosił 3.500,00 zł i został wykonany w wysoko ści 4.779,88 zł, co 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 3019

stanowi 136,57% . Na wykonanie dochodów składaj ą si ę wpływy z dzier żawy obwodów łowieckich zł

2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę” - plan wynosił 936.000,00 zł i został wykonany w wysoko ści 868.792,39 zł, co stanowi 93,42% planu. Dochody w tym dziale pochodz ą z wpłat z tytułu sprzeda ży wody.

3. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - plan wynosił 113.275,99 zł i został wykonany w wysoko ści 73.887,83 zł, co stanowi 65,23%. Na wykonanie dochodów składaj ą si ę: wpływy z opłat za użytkowanie – 4.843,88 zł, dochody z najmu i dzier żawy – 44.969,55 zł, wpływy z odsetek – 60,16 zł, wpływy z rozlicze ń z lat ubiegłych – 154,20 zł, wpływy z odszkodowań – 10.338,04 zł i wpływy z ró żnych dochodów 3.000,00 zł, dotacja z WFO ŚiGW w wysoko ści 21.000,00 zł. na realizacj ę zadania ekologicznego „ Zagospodarowanie terenów zieleni ą w Gminie Mi ędzyrzec Podlaski”

4. Dział 720 „Informatyka” - plan wynosił 9.270,33 zł i został wykonany w wysoko ści 9.270,33 zł, co stanowi 100 %. S ą to dochody z tytułu zwrotu dotacji z Powiatu Bialskiego w zwi ązku z niewykorzystaniem w 2018 roku dotacji przekazanej na utrzymanie „ Regionalnej sieci szerokopasmowej Lublin północny – wschód”.

5. Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody wynosz ą 488.295,84 zł i został wykonany w wysoko ści 130.314,99 zł, co stanowi 26,68%. Są to dochody, na które składaj ą si ę: dochody z oprocentowania lokat i rachunków bankowych – 14.894,29 zł, wpływy z rozlicze ń, zwrotów z lat ubiegłych – 3.724,36 zł, wpływy z otrzymanych spadków – 84.046,48 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń wynikaj ących z umów – 692,48 zł., wpływy z ró żnych dochodów – 3.600,00 zł., oraz kwota 22.540,00 zł. – grant na realizacj ę zadania „ Nasza przestrze ń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i małych miasteczek”

6. Dział 754 „Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa” – plan 38.727,31 zł, wykonanie 38.727,31 zł. 100%. W ramach działu realizowano dochody: - wpływy z rozlicze ń/zwrotów z lat ubiegłych – 503,00 zł. – rozliczenie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-ga śniczego oraz kwota 38.224,31 zł. – zwrot kosztów za działania

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 3019

zwi ązane z Afryka ńskim pomorem świ ń na terenie Gminy Mi ędzyrzec Podlaski w 2017 roku.

7. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki i ich poborem ” - plan wynosił 8.112.192,55 zł, i wykonany został w kwocie 8.103.258,44 , co stanowi 99,89% .

Na wykonanie tych dochodów składaj ą si ę:

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 11.963,57 zł, - 117,73%

– wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.045.448,12 zł, realizacja w 95,32%, w tym: • wpływy z podatku od nieruchomo ści 1.881.783,92 zł, • wpływy z podatku rolnego – 14.285,75 zł, • wpływy z podatku le śnego – 115.579,00 zł, • wpływy z podatków od środków transportu – 33.359,00 zł, • wpływy z podatków od czynno ści cywilnoprawnych – 198,00 zł, • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 242,45 zł

– wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.175.349,25 zł, realizacja w 94,21%, w tym: • wpływy z podatku od nieruchomo ści – 636.162,74 zł, • wpływy z podatku rolnego – 756.810,74 zł, • wpływy z podatku le śnego – 157.901,41 zł, • wpływy z podatków od środków transportu – 315.405,01 zł, • wpływy z podatku od spadków i darowizn – 16.154,23 zł, • wpływy z podatków od czynno ści cywilnoprawnych – 286.247,59 zł, • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.279,53 zł,

– wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw – 189.090,60 zł,- 100,01%, w tym: • wpływy z opłaty skarbowej – 16.679,00 zł, • wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 80.880,20zł, • wpływy z opłat za zezwolenie na sprzeda ż napojów alkoholowych – 75.558,23 zł, 7

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 3019

• wpływy z opłat za zaj ęcie pasa drogowego – 4.862,74 zł, • wpływy z ró żnych opłat (koszty upomnie ń) – 11.110,43 zł,

– udział gmin w podatkach stanowi ących dochód bud żetu pa ństwa – 3.681.406,90 zł, w tym: • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.543.638,00 zł, • wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 137.768,90 zł.

8. Dział 758 „Ró żne rozliczenia” - plan wynosił 18.394.456,19 zł i został zrealizowany w wysoko ści 18.603.742,19 zł co stanowi 101,13%. Wykonane dochody w tym dziale to subwencja ogólna składaj ąca si ę z cz ęś ci o światowej – 9.619.988,00 zł, cz ęś ci wyrównawczej – 8.159.786,00 zł i cz ęś ci równowa żą cej – 469.501,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie żą cych gmin -95.181,19 zł. – jest to zwrot wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego oraz wpływy z ró żnych dochodów w wysoko ści 259.286,00 zł.

9. Dział 801 „O świata i wychowanie” - plan wynosił 3.413.840,19 zł i został wykonany w wysoko ści 825.948,97 zł, co stanowi 24,19% . Na wykonanie dochodów składaj ą si ę:

– dochody w szkołach podstawowych – opłaty za wydanie duplikatów świadectw – 54,00 zł, dochody z odsetek na rachunku – 300,11 zł, dochody ró żne (kwota dla płatnika za terminowe opłacanie składek i podatków) – 2.685,94 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń wynikaj ących

z umów – 86.899,50 zł. , wpływy do bud żetu pozostało ści środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud żetowej – 12.250,33 zł.

– dochody w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – 210.438,00 zł,

– dochody w rozdziale przedszkola – wpływy z odsetek – 4,96 zł. wpływy z ró żnych dochodów (kwota dla płatnika) – 11.717,00 zł., wpływy środków na realizacj ę projektu z udziałem środków europejskich „Idziemy do przedszkola” – 150.000,00 zł.

– dochody z innych formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych (punkty 8- godzinne) - dotacja na prowadzenie punktów przedszkolnych – 90.962,00 zł

– dochody z rozdziału gimnazja - dochody bie żą ce na realizacj ę projektu „ Młodzi aktywni ciekawi świata 2 ” - 258.685,13 zł.

– pozostała działalno ść - dochody w wysokości 1.952,00 zł. – dotacja z WFO ŚIGW na realizacj ę zadania ekologicznego „ Magiczny ogród ” realizowanego przez Publiczn ą Szkoł ę Podstawowa w Tłu ść cu.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 3019

10. Dział 852 „Pomoc społeczna” - plan wynosił 1.022.920,00 zł i został wykonany w wysoko ści 1.127.701,11 zł co stanowi 110,24% . Wykonane dochody w tym dziale to:

– wpływy z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej – 18.971,00 zł,

– wpływy z zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 87.284,89 zł, w tym: dotacja z bud żetu pa ństwa – 78.678,89 zł, wpływy ze zwrotów – 3.996,00 zł, wpływy z ró żnych dochodów – 4.610,00 zł.

– wpływy na wypłaty zasiłków stałych – 223.945,27 zł, w tym: dotacja z bud żetu – 221.963,73 zł, zwroty z lat poprzednich – 1.981,54 zł,

– wpływy z o środków pomocy społecznej – 559.449,51 zł, w tym: dotacja z bud żetu pa ństwa – 145.288,00 zł, odsetki na rachunku bankowym – 1.311,51 zł, wpływy z ró żnych dochodów - 2.100,00 zł., oraz dotacja na realizacje zadania „Skuteczna pomoc społeczna – wdro żenie usprawnie ń organizacyjnych w GOPS Mi ędzyrzec Podlaski” kwota 410.750,00 zł.

– wpływy z usług opieku ńczych – 12.994,70, dochody j.s.t. – 162,28 zł.

– wpływy z pomocy w zakresie do żywiania – dotacja z bud żetu pa ństwa – 224.893,46 zł,

11. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - plan wynosił 168.877,00 zł i został wykonany w kwocie 164.640,80 zł , tj. w 97,49%. W dziale tym otrzymano dotacj ę na pomoc materialn ą dla uczniów.

12. Dział 855 „Rodzina”- plan wynosił 105.993,00 zł i został wykonany w wysoko ści 58.642,69 zł co stanowi 55,33%, w tym: - świadczenia wychowawcze - z odsetek od zwrotów świadcze ń wychowawczych wpłyn ęło – 115,55 zł, wpływy z rozlicze ń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.000,00 zł., - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emertytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wpływy z odsetek od zwrotów świadcze ń wychowawczych wpłyn ęło – 335,50 zł, wpływy z rozlicze ń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.568,06 zł., wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za cz ęstotliwo ść – 75,60 zł., dochody j.s.t – 29.854,98 zł. - wspieranie rodziny – dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 3019

bie żą cych gmin – 23.693,00 zł.

13. Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - plan wynosił 1.101.230,99 zł i został wykonany w wysoko ści 1.005.059,04 zł co stanowi 91,26%. Wykonane dochody w tym dziale to:

– opłaty za kanalizacj ę – 60.632,27 zł. , odsetki – 152,30 zł,

– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 532.174,15 zł, odsetki – 480,86 zł.

– wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń wynikaj ących z podpisanych umów – 356.680,99 zł,

– wpływy z pozostałych dochodów – 10.000,00 zł.

– wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 44.938,47 zł. 14. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 547.781,34 zł. wykonanie 547.361.34 zł. tj. 99,92 %. – wpływy z pozostałych odsetek – 40,54 zł. Oraz dotacja na realizacje projektu „ Wsparcie rodzin w Gminie Mi ędzyrzec Podlaski ” w wysoko ści 547.320,80 zł.

IV. Dochody maj ątkowe bud żetu gminy.

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - plan wynosił 3.210.947,64 zł i został wykonany w wysoko ści 2.054.880,67 zł co stanowi 64,00 % . Dochody w tym dziale to dotacja z UE otrzymana z tytułu realizacji inwestycji „ Kompleksowy system zaopatrzenia w wod ę w Gminie Mi ędzyrzec Podlaski – Przebudowa stacji uzdatniania Wody w Halasach.” w ramach RPO 2014-2020. w kwocie 1.236.189,67 zł. oraz środki na realizacje zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowo ści Rzeczyca – Etap I” – 818.691,00 zł.

2. Dział 600 „Transport i ł ączno ść ” – plan 80.000,00 zł., wykonanie 170.000,00 zł. – środki pochodz ą z Województwa Lubelskiego jest to refundacja wydatków na budow ę drogi gminnej w Tuliłowie.

3. Dział „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 150.000,00 zł. wykonanie 73.697,34 zł., tj. 49,13 %: wpływy z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści – 31.169,43 zł., wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 3019 użytkowania wieczystego nieruchomo ści – 42.527,91 zł.

4. Dział 720 „Informatyka” - plan 53,69 zł, wykonano w 100%. S ą to dochody z tytułu zwrotu dotacji z Powiatu Bialskiego w zwi ązku z niewykorzystaniem w 2017 roku dotacji przekazanej na utrzymanie „ Regionalnej sieci szerokopasmowej Lublin północny – wschód”.

5. Dział 754 „Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa” – plan 94.789,50 zł. wykonanie 94.789,50 zł. 100%. Środki w kwocie 83.308,50 zł. pochodz ą z dotacji na realizacj ę zadania „Fundusz Sprawiedliwo ści” – zakup sprz ętu ratuj ącego życie dla pi ęciu jednostek OSP. Natomiast środki w wysoko ści 11.481,00 zł. pochodz ą z dotacji na realizacje zadania „Modernizacja remizy OSP w Tuliłowie”.

6. Dział 758 „Ró żne rozliczenia” – plan 72.270,19 zł. wykonanie 72.270,19 zł. (100%) środki pochodz ą z rozliczenia wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.

7. Dział 801 „O świata i wychowanie” – plan 969.309,20 wykonanie 398.322,29 zł. jest to dotacja z UE w ramach realizacji projektu „ Szkoła rozwoju ” w kwocie 349.992,56 zł, oraz na dotacja na realizacje projektu „ Wy ższa jako ść kształcenia w Gminie Mi ędzyrzec Podlaski ” – 48.329,73 zł.

8. Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 298.662,91 zł. wykonanie 272.415,30 zł. Środki w tym dziale pochodz ą z dotacji na realizacj ę zadania inwestycyjnego „ Utworzenie Klubu „Senior +” w Za ściankach” oraz „ Przystosowanie oraz wyposa żenie świetlicy wiejskiej celem funkcjonowania Klubu Seniora w Rzeczycy ”

9. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - plan wynosił 5.609.186,31 zł i został wykonany w wysoko ści 3.166.631,92 zł co stanowi 56,45% . Dochody w tym dziale to dotacja z UE otrzymana z tytułu realizacji inwestycji:

- „Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Mi ędzyrzec Podlaski - Zadanie I” w ramach RPO 2014-2020 w kwocie 824.100,40 zł., - , „Wdra żanie rozwi ąza ń niskoemisyjnych na terenie Gminy Mi ędzyrzec Podlaski - Zadanie II”, w kwocie 1.180.392,50 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 3019

- „Wdra żanie rozwi ąza ń niskoemisyjnych na terenie Gminy Mi ędzyrzec Podlaski” – 972.809,56 zł. - „Termomodernizacja budynków u żyteczno ści publicznej w gminie Mi ędzyrzec Podlaski” – w kwocie 189.329,46 zł.

10. Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 179.064,48 zł. wykonanie 0,00 zł. Dotacja wpłynie na dochody bud żetu w 2019 roku.

V. Dochody na realizacj ę zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych gminie ustawami.

1. Dział 010 „ Rolnictwo” - plan wynosił 740.653,08 zł i został wykonany w 100%. W tym dziale otrzymali śmy dotacj ę celow ą na dopłaty do paliwa – akcyza.

2. Dział 750 „Administracja publiczna” - plan wynosił 61.327,53 zł i został wykonany w wysoko ści 59.672,63 zł co stanowi 97,30%. Jest to otrzymana dotacja celowa z Urz ędu Wojewódzkiego na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej.

3. Dział 751 „Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - plan wynosił 112.297,00 zł i został wykonany w wysoko ści 106.777,62 zł co stanowi 95,09%. Jest to otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizacj ę spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów samorz ądowych w 2018 roku.

4. Dział 758 „Ró żne rozliczenia” – plan 1.150,72 zł, wykonanie 100% - jest to zwrot kosztów przeznaczonych na sprawy obywatelskie.

5. Dział 801 „O świata i wychowanie” – plan w wysoko ści 115.533,35 zł, wykonanie 114.747,27 zł. tj. 99,47% - środki z dotacji na program „ Darmowy podr ęcznik ”

6. Dział 852 „Pomoc społeczna” - plan wynosił 96.893,00 zł i został wykonany w wysoko ści 96.380,18 zł co stanowi 99,47%. Wykonane dochody to dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 3019

• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej – 30.776,55 zł, • dodatki mieszkaniowe – 403,63 zł, • usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze – 65.200,00 zł.

7. Dział „Rodzina” - plan wynosił 15.318.650,00 zł i został wykonany w wysoko ści 15.224.840,01 zł co stanowi 99,39%. Wykonane dochody to dotacje celowe otrzymane z Urz ędu Wojewódzkiego na: • świadczenie wychowawcze – Program 500+ - 9.888.084,61 zł, • świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.861.645,38 zł, • Kart ę Du żej Rodziny – 500,02 zł. • wspieranie rodzin - Program 300 + - 474.610,00 zł.

W omawianym okresie po rozpatrzeniu poda ń o umorzenie podatków została umorzona kwota 17.472,45 zł w tym z tytułu:

– podatku rolnego od osób fizycznych – 1.527,00 zł,

– podatku od nieruchomo ści od osób fizycznych – 20,00 zł,

– podatku le śnego od osób fizycznych – 76,00 zł,

– opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 481,60 zł.

– podatku od nieruchomo ści od osób prawnych – 15.221,85 zł. odsetki 146,00 zł.

Odroczono termin płatno ści podatku na kwot ę 3.431,76 zł, w tym: opłata z odbiór odpadów komunalnych – 3.431,76 zł.

Zaległo ści ogółem w gminie na koniec 31.12.2018 r. wynosz ą – 1.754.961,70 zł, nadpłaty – 17.941,36 zł. Na zaległo ści ogółem w kwocie 1.754.961,70 zł składaj ą si ę zaległo ści z tytułu: • opłat za wod ę – 161.701,38 (odsetki 18.691,50 zł) • opłat za wynajem nieruchomo ści gminnych – 3.655,15 zł, • podatków – 317.997,06 zł, w tym: - z karty podatkowej – 9.606,90 zł, 13

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 3019

- z podatku od nieruchomo ści – 77.862,64 zł, - z podatku rolnego – 13.385,13 zł, - z podatku le śnego – 4.273,22 zł, - z podatku od środków transportowych – 126.100,97 zł, - z podatku od spadków i darowizn – 5.320,77 zł, - z podatku od czynno ści cywilnoprawnych – 12.948,89 zł. - z innych opłat – 56,54 zł. - odsetki – 68.442,00 zł. • świadcze ń pomocy społecznej – 1.247.113,48 zł ( w tym z funduszu alimentacyjnego – 1.237.162,93 zł), • opłat za kanalizacj ę – 2.953,96 zł (odsetki 62,51 zł.) • opłat za wywóz odpadów – 18.540,67 zł.

Na wymienione zaległo ści prowadzone jest post ępowanie egzekucyjne. W 2018 roku zostały wystawione upomnienia na kwot ę: 294.491,60 zł. w tym: - podatki i odpady komunalne (osoby fizyczne) – 264.387,60 zł – 994 szt. - podatki (osoby prawne) – 30.104,00 zł – 97 szt. Oprócz upomnie ń zostały równie ż wystawione tytuły wykonawcze na kwot ę 70.938,50 zł., w tym: - podatki (osoby fizyczne) – 28.158,50 zł – 97 szt. - odpady komunalne (osoby fizyczne) – 9.328,00 zł. – 83 szt. - transport – 33.452,00 zł. – 14 szt.

Skutki obni żenia górnych stawek podatków za 2018 rok. wynosz ą 1.456.016,95 zł w tym: • w podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

– w podatku od nieruchomo ści – 304.255,09 zł

– w podatku rolnym – 5.418,07 zł

– w podatku od środków transportowych – 48.027,20 zł, • w podatku od osób fizycznych:

– w podatku od nieruchomo ści – 428.953,12 zł,

– w podatku rolnym – 299.290,09 zł,

– w podatku od środków transportowych – 370.073,38 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnie ń za okres sprawozdawczy wynosz ą 120.357,65 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 3019

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia zał ącznik nr 1. Informacja o kwotach zapłaconych odsetek:

Rozdział 85501 § 4560 – 21,77 zł – odsetki od nienale żnie pobranych i zwróconych świadcze ń wychowawczych

Rozdział 85502 § 4560 – 298,78zł – odsetki od nienale żnie pobranych i zwróconych świadcze ń rodzinnych

Rozdział 80101 § 4580 – 1.545,40 – odsetki zas ądzone przez S ąd Rejonowy IV Wydział Pracy w Białej Podlaskiej sygn.. IV P 134/16

Rozdział 90005 § 4580 – 69,97 – odsetki za nieterminow ą wpłat ę podatku VAT.

WYDATKI BUD ŻETU GMINY

W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysoko ści 60.637.058,74 zł przy planie 68.274.477,00 zł tj. 88.81% planu w tym:

% Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie wykonania Wydatki bie żą ce 48.529.819,70 44.445.467,99 91,00 Wydatki maj ątkowe 19.744.657,30 16.191.590,75 82,00

Realizacja wydatków bie żą cych przedstawia si ę nast ępuj ąco: I. Porozumienia z AR Wydatki inwestycyjne 1. Dział 921 „Ochrona zabytków i opieka na zabytkami” plan 118.506,00 zł. – wykonanie 117.247,67 zł. zrealizowane zesłało zadani inwestycyjne pn. „ Cmentarz Wojenny Powsta ńców z 1931 r. – zachowa ć od zapomnienia”. W ramach zadania zmodernizowano cmentarz w

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 3019

miejscowo ści Manie.

II. Porozumienia z JST

Wydatki bie żą ce

1. Dział 750 „Administracja publiczna” - plan wynosi 3.058,48 zł i został wykonany w wysoko ści 3.058,48 zł, co stanowi 100,00%. Porozumienie w kwocie 1.080,00 zł dotyczy zwrotu kosztów na kwalifikacj ę wojskow ą natomiast kwota 1.978,48 zł. jest to pomoc finansowa dla Powiatu Bialskiego na utrzymanie systemu CEPIK.

2. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - plan wynosi 2.000,00 zł i został wykonany w wysoko ści 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% . Jest to dotacja 1.000,00 zł dla GOK na realizacj ę zadania "Jak to na wsi niegdy ś bywało " oraz na organizacj ę przegl ądu kapel ludowych.

Wydatki maj ątkowe

1. Dział 600 „Transport i ł ączno ść ” - plan wynosi 1.164.411,22 zł i został wykonany w wysoko ści 1.135.682,43 zł, co stanowi 97,53% . S ą to dotacje dla Powiatu Bialskiego na pomoc finansow ą przy budowie dróg powiatowych; - dotacja dla powiatu bialskiego w formie pomocy finansowej na przebudow ę drogi powiatowej nr 1009L Mianie – Żabce zrealizowano w kwocie 793.244,84 zł. - dotacja dla powiatu bialskiego w formie pomocy finansowej na przebudow ę drogi powiatowej 1119L Sitno – Szachy realizowano w kwocie 25.850,00 zł. - dotacja dla powiatu bialskiego w formie pomocy finansowej na przebudow ę drogi powiatowej Nr 1008 i 10009L w miejscowo ści Manie zrealizowano w kwocie 316.244,84 zł.

III. Wydatki w zakresie zada ń własnych.

Wydatki bie żą ce

Wykonanie ww. wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi 27.978.436,15 zł przy planie 31.960.901,26 zł tj. 87,00 % planu, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 3019

1. Rolnictwo i łowiectwo – 19.658,29 zł przy planie 35.500,00 zł tj. 64,00% , kwota przekazana na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 15.353,29 zł, pozostała działalno ść 4.305,00 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę – 924.401,70 zł przy planie 959.135,41 zł tj. 96,38 % planu. S ą to wydatki zwi ązane z utrzymaniem i funkcjonowaniem uj ęć wody oraz gminnych wodoci ągów. Najwi ększa cz ęść kosztów stanowi energia elektryczna – 452.979,98 zł oraz podatek od nieruchomo ści – 218.046,00 zł. Pozostałe wydatki s ą to wynagrodzenia i pochodne w wysoko ści 67.265,93 zł, zakup materiałów i wyposa żenia 27.671,01 zł, zakup usług remontowych 66.598,07 zł, zakup usług pozostałych 60.148,28 zł, ró żne opłaty i składki ( składy do Przedsi ębiorstwa Polskie Wody) 30.506,77 zł. oraz odpis na ZF ŚS 1.185,66 zł.

3. Transport i ł ączno ść – 550.800,82 zł przy planie 687.674,21 zł tj. 80,00 % planu. W ramach powy ższej kwoty wydatkowano środki na remont dróg w kwocie 456.469,35 zł. od śnie żanie i inne usługi w kwocie 58.333,08 zł., umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 14.411,71 zł. ró żne opłaty i składki 19.552,07 zł. oraz zakup materiałów i wyposa żenia w kwocie 2.034,61zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa - 219.783,87 zł przy planie 262.015,26 zł tj. 83,88% planu. Środki wydatkowano na utrzymanie nieruchomo ści gminnych (w tym świetlic) na zakup energii elektrycznej – 6.090,54 zł, zakup usług remontowych – 13.407,00 zł, zakup materiałów i wyposa żenia – 59.113,82 zł. w tym realizacja zadania „ zagospodarowanie terenów zieleni ą w Gminie Mi ędzyrzec Podlaski” współfinansowanego z WFO ŚIGW w kwocie 21.000,00zł., zakup usług pozostałych – 88.417,61 zł, ró żne ubezpieczenia i składki – 1.082,79 zł., podatek od nieruchomo ści - 25,00 zł., pozostałe podatki na rzecz bud żetów j.s.t. – 624,00 zł. Zadania bie żą ce w dziale gospodarka mieszkaniowa w zakresie funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 17.443,42 zł. W ramach działu zrealizowano nast ępuj ące zadania inwestycyjne: - zakup nieruchomo ści poło żonej w Halasach – 17.340,10 zł. - zakup traktorka do od śnie żania i koszenia – Fundusz Sołecki Krzewica – 18.800,01 zł. - zagospodarowanie placu gminnego na działce nr 132 – nast ępna cz ęść – Fundusz Sołecki Łukowisko – 14.883,00 zł.

5. Działalno ści usługowa – 56.908,94 zł przy planie 107.500,00 zł tj. 52,94% planu. W ramach

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 3019

powy ższej kwoty wykonano środki na decyzje w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mi ędzyrzec Podlaski. W rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego wykonanie wydatków zrealizowano na poziomie 56,21% w kwocie 56.208,94 zł. środki przeznaczono na umowy zlecenie – 1.500,00 zł., oraz na usługi – 54.708,94 zł. W rozdziale 71035 – cmentarze – wykonanie wydatków na poziomie 9,33%. Zrealizowano wydatek w ramach usługi w kwocie 700,00 zł.

6. Informatyka – 134.512,81 zł przy planie 173.907,01 zł tj. 77,35% planu. Środki wydatkowano na utrzymanie projektu unijnego „ Wykluczenie cyfrowe”. W ramach wydatkowania środki przeznaczono na: - dotacja dla Powiatu Bialskiego – 21.807,01 zł. - umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 7.173,00 zł. - zakup materiałów i wyposa żenia (akcesoria komputerowe) – 13.418,52 zł. - zakup usług pozostałych (dostawa Internetu w ramach trwało ści projektu) – 92.114,28 zł.

7. Administracja publiczna – 3.752.298,55 zł przy planie 4.000.746,25 tj. 93,79% planu. Wy żej wymieniona kwota wydatków obejmuje: • wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 160.859,98 zł, w tym: - wypłata diet radnym – 152.074,14 zł, - zakup materiałów i wyposa żenia – 5.212,84 zł. - zakup usług pozostałych (mi ędzy innymi usługa nagrywania sesji Rady Gminy) – 3.573,00 zł. • wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem Urz ędu Gminy – 3.344.697,18 zł, w tym m.in.: - na wydatki niezaliczane do wynagrodze ń – 6.445,82 zł. - na wynagrodzenia i pochodne – 2.694.882,25 zł, - zakup materiałów i urz ądze ń biurowych – 72.024,41 zł., - zakup energii, ogrzewania i wody – 62.116,15 zł, - zakup usług remontowych 11.315,31zł, - zakup usług zdrowotnych – 3.274,00 zł, - zakup usług – 346.967,60 zł (w tym obsługa kancelarii adwokackich), - opłaty z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne – 10.007,04 zł., - szkolenia i podró że słu żbowe – 48.689,05 zł, - ró żne opłaty i składki – 11.485,70 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 3019

- odpisy na ZF ŚS – 57.599,36 zł (100% odpisu), Poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne w ramach projektu ” Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla rozwoju e-Usług ” w kwocie 16.974,00 zł. – docelowo projekt nie doszedł do skutku z powodu rezygnacji lidera projektu „Fundacji Gmin Lubelszczyzny”.

• wydatki na promocj ę – 99.207,70 zł, które obejmowały zakup gad żetów reklamowych, wykonania usług zwi ązanych z organizacj ą wydarze ń o charakterze promocyjnym, szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione jest poni żej: - umowy zlecenie – 2.828,00 zł, - nagrody konkursowe – 5.663,01 zł., - zakup materiałów i wyposa żenia – 23.038,79 zł, - zakup usług pozostałych (wydruk biuletynu gminnego) – 67.677,90 zł.

• pozostała działalno ść – wykonanie w wysoko ści 149.191,69 zł , przy planie 156.796,00 zł, tj. 95,15%, w tym m.in.: - diety sołtysów - 89.858,00 zł, - inkaso sołtysów – 38.531,00 zł, - pozostałe usługi, zakup materiałów i wyposa żenia oraz ró żne opłaty i składki – 20.802,69 zł.

8. Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa – 519.504,05 zł przy planie 869.276,36 zł tj. 59,76 % w tym:

• Komendy wojewódzkie – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł – dotacja dla Policji na zakup samochodu. • Ochotnicze stra że po żarne – plan 554.276,36 zł., wykonanie na poziomie 91,02% w wysoko ści 504.504,05 zł., na wy żej wymienion ą kwot ę składaj ą si ę: - wynagrodzenia i pochodne – 63.487,36 zł, - ekwiwalent za udział w akcjach ga śniczych i szkoleniach – 40.312,55 zł - zakup wyposa żenia, paliwa, badania lekarskie stra żaków, ubezpieczania samochodów i jednostek OSP, rozmowy telefoniczne, – 270.394,14 zł W ramach rozdziału zrealizowano nast ępuj ące zadania inwestycyjne: - Fundusz sprawiedliwo ści – w ramach którego zakupiono sprz ęt ratuj ący życie – 85.220,00 zł.,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 3019

- modernizacja budynku OSP w Tuliłowie – 28.485,00 zł. - zakup i monta ż ogrzewania w remizie OSP Po ścisze – zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego – 16.605,00 zł. Na zadania bie żą ce w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwot ę 18.696,21 zł, wymieniono pokrycie dachu w remizie OSP w Zasiadkach – 14.984,88 zł., wyremontowano wozowni ę w miejscowo ści Koszeliki – 1.671,33 zł. oraz zakupiono farb ę do pomalowania elewacji starego budynku OSP w Krzewicy – 2.040,00 zł.

• Zarz ądzanie kryzysowe – plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

9. Obsługa długu publicznego – 5.515,74 zł przy planie 64.586,00 zł tj. 8,54% % planu. W 2018 roku Gmina posiadała kredyt w rachunku bie żą cym, który został spłacony do dnia 31 grudnia 2018 roku. Wykonanie wydatków s ą to odsetki od kredytu w rachunku bie żą cym.

10. Ró żne rozliczenia – plan 155.280,00 zł. (w tym rezerwa ogólna 90.280,00 zł), wykonie 63.088,00 zł (40,63%) z tytułu wpłaty składek członkowskich do stowarzyszenia gmin.

11. Oświata i wychowanie – 19.347.973,58 zł przy planie 21.907.264,78 zł tj. 88,32% planu. w tym: • finansowanie szkół podstawowych – wykonanie 10.974.503,92 zł, przy planie 13.115.216,38 zł. tj. 83,68 % w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.853.125,65 zł, - wydatki zwi ązane z realizacj ą ich statutowych zada ń – 3.274.455,73 zł (w tym ZF ŚS – 320.507,00 zł), - dotacja dla Szkoły w Tuliłowie prowadzonej przez stowarzyszenie – 1.079.752,50 zł, - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 353.908,61 zł.

Realizowano wydatki w ramach projektu „Wy ższa jako ść kształcenia w Gminie Mi ędzyrzec Podlaski” w kwocie 1.186.439,79 zł. oraz w ramach projektu „Szkoła rozwoju” w kwocie 349.921,79 zł.

W ramach rozdziału 80101 zrealizowano nast ępuj ące zadania inwestycyjne: - modernizacja c.o. w szkole w Rzeczycy – 92.725,52 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 3019

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.180.697,17 zł, przy planie w wysoko ści 1.228.308.18 zł zrealizowano w 96,12%, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 945.011,96 zł, - wydatki zwi ązane z realizacj ą ich statutowych zada ń – 58.009,50 zł (w tym ZF ŚS – 47.871,00 zł), - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 45.815,63 zł. - dotacja dla Szkoły w Tuliłowie prowadzonej przez stowarzyszenie – 131.860,08 zł.

• finansowanie przedszkoli – 2.476.896,17 zł , przy planie 2.682.675,85 zł. Wydatki zrealizowano w 92.33%. W ramach rozdziału wykonanie wydatków przedstawia si ę nast ępuj ąco: - wydatki na dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 6.590,11 zł. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń – 168.291,11 zł. - działalno ść statutowa – 125.227,90 zł. - zakup usług od innych j.s.t. (zapłata za dzieci z terenu gminy ucz ęszczaj ące do przedszkoli na terenach innych j.s.t.) – 286.708,91 zł. Zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku szkoły celem utworzenia gminnego przedszkola w Rzeczycy” – 1.686.947,39 zł. Na wykonanie wydatków miało wpływ równie ż realizacja projektu „ Idziemy do przedszkola” . W 2018 roku zrealizowano to zadanie na poziomie 54,00 %, tj. 203.130,75 zł. w tym wydatki inwestycyjne na kwot ę 23.152,00 zł.

• finansowanie innych form wychowania przedszkolnego – 451.166,30 zł , w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 397.422,06 zł. zł, - wydatki zwi ązane z realizacj ą ich statutowych zada ń – 36.336,17 zł (w tym ZF ŚS – 23.231,00 zł), - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 17.407,47 zł.

• finansowanie oddziałów gimnazjalnych – 2.546.638,44 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.997.313,45 zł, - wydatki zwi ązane z realizacj ą ich statutowych zada ń – 85.768,00 zł (w tym ZF ŚS – 85.768,00 zł), - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 91.707,77 zł. - wydatki zwi ązane z realizacj ą projektu „Młodzi aktywni ciekawi świata 2” – 371.849,22 zł.

• dowo żenie uczniów do szkół – 687.868,09 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 23 – Poz. 3019

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia kierowców, zatrudnionych w UG oraz pracowników zatrudnionych na umow ę zlecenie do opieki nad dzie ćmi niepełnosprawnymi podczas transportu z i do szkoły) – 132.885,63 zł, - wydatki na zakup usług dowo żenia (bilety), zakup paliwa, remontów pojazdów, ubezpieczenia, podatku, itp. – 554.982,46 zł (w tym ZF ŚS – 3.556,98 zł).

• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.099,00 zł, wydatki poniesiono na finansowanie studiów podyplomowych oraz kursy i szkolenia dla nauczycieli.

• stołówki szkolne i przedszkolne – 307.724,61 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 264.325,36 zł, - wydatki bie żą ce funkcjonowania stołówek szkolnych – 41.296,37 zł (w tym ZF ŚS – 7.588,00 zł),

• realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 510.003,04 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 491.618,08 zł, - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 9.885,60 zł. - dotacja dla Szkoły w Tuliłowie prowadzonej przez stowarzyszenie – 8.499,36 zł.

• realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkole podstawowej, gimnazjach, itp. – 40.397,32 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.397,32 zł,

• pozostała działalno ść – 157.979,52 zł w tym: - wydatki na wynagrodzenie i pochodne (nagrody dla nauczycieli) – 73.060,95 zł. - wydatki zwi ązane z realizacj ą ich statutowych zada ń – 84.918,57 zł, (w tym ZF ŚS – 79.316,57 zł), W ramach pozostałej działalno ści w placówkach szkolnych w gminie został zrealizowany program Edukacja Ekologiczna – przy pomocy środków z WFO ŚiGW w Lublinie. Program realizowany był przez Publiczn ą Szkoł ę Podstawow ą w Tłu ść cu.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 3019

12. Ochrona zdrowia – 69.012,29 zł przy planie 78.000,00 zł tj. 88,48 % planu. S ą to wydatki zwi ązane z realizacj ą programu profilaktyki rozwi ązania problemów alkoholowych i narkotykowych, z tego: - koszty zatrudnienia specjalistów – 20.100,00 zł, - koszty warsztatów z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów w zakresie przeciwdziałania uzale żnieniom, zrachowaniom agresywnym oraz ochrony zdrowia; zakup nagród w konkursach profilaktycznych - 48.912,29 zł.

13. Pomoc społeczna – 2.181.174,58 zł przy planie 2.384.574,20 zł tj. 91,47% planu, w tym: • domy pomocy społecznej – 210.932,66 zł, 12 osób – DPS Kozula 3 osoby, DPS Konstantynów 3 osoby, DPS Kostomłoty 2 osoba, DPS Ró żanka 2 osoby, DPS Kock 1 osoba, DPS Siedlce 1 osoba. • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 242,96 zł. – środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Praca Zespołu Interdyscyplinarnego odbywa si ę w ramach obowi ązku słu żbowych. O środek odpowiada organizacyjnie za zadania. W 2018 roku procedur ą Niebieskiej Karty obj ęto 37 rodzin. • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej – 18.971,00 zł. Jest to składka 9% za osoby pobieraj ące zasiłki stałe – 36 osób, środki z bud żetu wojewody – 18.971,00 zł.

• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 101.661,39 zł. Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 33 rodziny. Kwota wydatków: 22.982,50 zł, w tym: 5.500,00 zł - zasiłki celowe zwrotne.

Zasiłki okresowe – 51 rodzin. Kwota wydatków: 78.678,89 zł, w tym środki z bud żetu wojewody – 78.678,89 zł.

• dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin – 39.515,23 zł. • zasiłki stałe - 223.945,27 - zasiłki dla 41 osób w kwocie 221.963,73 zł (w tym środki z bud żetu Wojewody –221963,73 zł)– miesi ęczna średnia warto ść świadczenia –544,00 zł., oraz zwroty dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 1.981,54 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 3019

• utrzymanie Gminnego O środka Pomocy Społecznej – 808.368,35 zł. Środki z bud żetu wojewody – 145.288,00 zł, środki własne – 376.580,35 zł, z tego: - wynagrodzenia - 378.662,13 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.085,48 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne 69.249,87 zł, - składki na fundusz pracy 7.550,13 zł - pozostałe wydatki 37.320,56 zł, tj. zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposa żenia, akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek), umowy zlecenia, opłaty za telefon stacjonarny, usługi pocztowe, delegacje słu żbowe, szkolenia pracowników, odpis na fundusz świadcze ń socjalnych, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia maj ątkowe i komunikacyjne, prowizje bankowe itp.). - realizacja projektu „Wdro żenie usprawnie ń organizacyjnych w GOPS Mi ędzyrzec Podlaski” – kwota wydatków 286.500,00 zł.

• usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze – 155.826,77 zł. Usługi opieku ńcze zwykłe dla osób starszych i niepełnosprawnych – 17 osób. Wykonano 8019 godzin usług, koszt 1 godziny – 15,84 zł. Kwota wydatków: 127.026,77 zł. Usługi wykonuj ą opiekunki zatrudnione bezpo średnio przez O środek na umow ę zlecenie. Usługi opieku ńcze specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych – 4 osoby. Wykonano 720 godzin usług, koszt 1 godz. 40,00 zł. Kwota wydatków: 28.800,00 zł. Usługi wykonuje Stowarzyszenie Synergia z Lublina (punkt kontaktowy w Mi ędzyrzecu Podlaskim)

• pomoc w zakresie do żywiania – 281.191,82 zł. Programem obj ęto 536 uczniów na podstawie decyzji GOPS, 77 uczniów w ramach programu osłonowego przyj ętego przez Rad ę Gminy na wniosek dyrektora szkoły, 63 rodziny o liczbie 168 osób w formie zasiłku celowego na zakup żywno ści. Wydatki poniesiono na: - posiłki 232.861,82 zł. (w tym 24.065,56 zł bez wywiadu), - zasiłki celowe na żywno ść 48.330,00 zł, Łączny koszt realizacji programu 281.191,82 zł, w tym: - środki z bud żetu wojewody – 224.893,46 zł, - środki własne – 56.298,36 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 26 – Poz. 3019

14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 246.301,00 zł przy planie 270.277,00 zł tj. 91,13% planu. Powy ższ ą kwot ę wykorzystano na: - pomoc socjaln ą dla uczniów szkół (stypendia szkolne dla 306 uczniów) – 203.941,00 zł oraz zasiłki szkolne dla 3 uczniów w kwocie 1.860,00 zł. . Na zadania otrzymano dotacj ę w wysoko ści 205.801,00 zł na stypendia socjalne. Środki własne gminy to 41.160,20 zł, - nagrody konkursowe w ramach gminnego programu „Gala Mistrzów” – 5.000,00 zł., - stypendia motywacyjne – 35.500,00 zł.

15. Świadczenia rodzinne – 94.127,54 zł przy planie 102.223,00 zł tj. 92,08% planu, w tym: - świadczenie wychowawcze – 3.115,55 zł, - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwrot nienale żnie pobranych świadcze ń – 1.903,56 zł, - wspieranie rodziny – 47.761,67 zł. W ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej O środek zatrudnia asystenta rodziny, który w 2018r. pracował z 15 rodzinami maj ącymi problemy opieku ńczo-wychowawcze (liczba rodzin przypadaj ąca na 1 asystenta nie mo że by ć wi ększa ni ż 15). Kwota wydatków związanych z prac ą asystenta: 47.761,67 zł, w tym: • środki z bud żetu wojewody – 17.005,00 zł, • Środki z Funduszu Pracy – 6.688,00 zł. • środki własne – 24.068,67 zł, z tego na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zast ępczej” z pochodnymi – 45.320,15 zł, odpis na ZF ŚS, delegacje – 2.441,52 zł. - rodziny zast ępcze (koszt utrzymania 9 dzieci w rodzinach zast ępczych) – 41.346,76 zł.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.016.129,85 zł przy planie 8.941.151,01 zł tj. 78,47% planu, z tego: - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 145.803,57 zł. S ą to wydatki na utrzymanie funkcjonowania kanalizacji w Berezie, w tym zapłata za odbiór ścieków do PUK Mi ędzyrzec Podlaski – 84.176,19 zł, podatek od nieruchomo ści – 53.752,00 z, energia elektryczna i zakup materiałów i wyposa żenia – 7.875,38 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 27 – Poz. 3019

- gospodarka odpadami dotacja dla Mi ędzygminnego Zwi ązku Komunalnego – 612.875,40 zł. - oczyszczanie wsi i miast – wykonanie 0,00 zł. - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.645.671,47 zł. w tym: • ró żne opłaty i składki 10.811,00 zł, • podatek VAT i odsetki – 95.290,97 zł. • w ramach działu zrealizowano nast ępuj ące zadania inwestycyjne: a) „Audyt energetyczny - Rogo źnica” – wykonanie w kwocie 10.000,00 zł. b) „Kontynuacja termomodernizacji budynków u żyteczno ści publicznej w Gminie Mi ędzyrzec Podlaski”- wykonanie w wysoko ści 12.300,00 zł. c) „Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Miedzyrzec Podlaski” - wykonanie w kwocie 1.439.029,02 zł. d) „Termomodernizacja budynków u żyteczno ści publicznej w Gminie Mi ędzyrzec Podlaski” wykonanie w kwocie 665.228,50 zł. e) „Wdra żanie rozwi ąza ń niskoemisyjnych na terenie Gminy Mi ędzyrzec Podlaski – Zadanie II” wykonanie w wysoko ści 1.997.490,65 zł. f) „Wdra żanie rozwi ąza ń niskoemisyjnych na terenie Gminy Mi ędzyrzec Podlaski „ wykonanie w wysoko ści 1.415.521,23 zł. - o świetlenie ulic, placów i dróg – 553.172,32 zł, w tym zakup energii -326.941,12 zł, zakup usług remontowych 89.164,11 zł, zakup usług pozostałych 37.967,10 zł. W rozdziale tym wydatki maj ątkowe zrealizowano na poziomie 45,18% w wysoko ści 99.099,99 zł. W tym: a) „Budowa wydzielonego o świetlenia ulicznego w Tłu ść cu” – 31.289,99 zł., b) „Budowa wydzielonego o świetlenia ulicznego w Misiach” – 23.4485,50 zł. c) „(FS)Budowa o świetlenia przy drodze gminnej - Misie” – 38.324,50 zł. d) „(FS) Budowa o świetlenia przy domu ludowym – Zawadki” – 6.000,00 zł. - pozostała działalno ść (wyłapywanie bezpa ńskich zwierz ąt) – 58.607,09 zł.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.472.62,08 zł przy planie 2.513.740,44 zł tj. 58,57 % plan, w tym: - dotacja na finansowanie Gminnego O środka Kultury – 455.531,28 zł, - dotacja na finansowanie biblioteki – 527.605,36 zł, Dotacje dla ww. instytucji kultury zostały przekazane z bud żetu gminy na ich rachunki bankowe. Instytucje kultury przedstawiły informacj ę z wykonania planów finansowych za 2018 rok, które

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 28 – Poz. 3019 zostaj ą doł ączone do niniejszych materiałów jako zał ączniki. - wydatki zwi ązane z utrzymaniem budynków domów kultury, świetlic (zakup opału, energii, wyposa żenia, ubezpieczenia budynków, wynagrodzenie za um. zlecenia, materiały do remontów, naprawy itp.) – 134.171,23 zł, - wydatki bie żą ce zwi ązane z realizacj ą projektu „ Wsparcie rodzin w Gminie Miedzyrzec Podlaski” – 85.839,99 zł. - wydatki maj ątkowe w wysoko ści 269.214,22 zł, w tym: a) „(FS) budowa świetlicy wiejskiej w Łubach” – 11.872,00 zł. b) „(FS) Zakup sprz ętu rekreacyjnego i monitoringu do świetlicy – Rogo źnica” – 5.000,00 zł. c) „(FS) Rozbudowa świetlicy wiejskiej Strzakły celem zrealizowania zadania „Wiejskie Centrum Turystyki Kulturalnej w Strzakłach”- 21.679,73 zł. d) „(FS) Wyposa żenie świetlicy – szafa chłodnicza Po ścisze” – 4864,65 zł. e) „Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach w celu nadania nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezb ędnego wyposa żenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie zwi ązanego z obiektem” – 3.200,00 zł, f) „Utworzenie Centrum Aktywno ści w Halasach”- 6.047,40 zł. g) „Wiejskie Centrum Turystyki Kulturalnej w Strzakłach” – 187.750,44 zł. h) „Wsparcie rodzin w gminie Mi ędzyrzec Podlaski” – 14.800,00 zł. i) „(FS) zakup i monta ż ogrodzenie świetlicy – Łuniew – 14.000,00 zł. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 157.451,30 zł .

18. Kultura fizyczna i sport – 135.540,83 zł przy planie 136.726,47 zł tj. 99,13% planu. S ą to wydatki na dotacje dla stowarzysze ń na realizacj ę zada ń i finansowanie funduszu wkładów własnych w kwocie 68.894,36 zł oraz wydatki na zadnia inwestycyjne w kwocie 66.646,47 zł. Zrealizowano nast ępuj ące zadania inwestycyjne: a) „FS Przychody – zakup i monta ż siłowni zewn ętrznej OSA – 28.110,13 zł. b) „FS Za ścianki – zakup i monta ż siłowni zewn ętrznej OSA” – 13.616,34 zł. c) „FS Tłu ściec – zakup i monta ż siłowni zewn ętrznej oraz wiaty w ogródku jordanowskim (OSA) – 14.90,00 zł. d) „FS Puchacze – zakup i monta ż siłowni zewn ętrznej OSA – 10.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 29 – Poz. 3019

IV. Wydatki bie żą ce na zadania z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych gminie ustawami.

W okresie sprawozdawczym na wydatki z zakresu zada ń administracji rz ądowej wykorzystano 16.343.067,69 zł przy planie 16.445.353,96 zł tj. 99,39% planu.

1. Rolnictwo i Łowiectwo – 740.653,08 zł przy planie 740.653,08 zł tj. 100% planu.

Środki powy ższe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. za zwrot cz ęś ci podatku akcyzowego w cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2. Administracja publiczna – 59.669.53 zł przy planie 61.327,53 zł tj. 97,00% planu

Są to wydatki zwi ązane z wykonywaniem zada ń ustawowo zleconych w zakresie ewidencji ludno ści, ewidencjonowanie działalno ści gospodarczej, itp.

3. Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 106.777,62 zł przy planie 112.297,00 zł tj. 95,09 % planu

Są to wydatki na prowadzenie i aktualizacje spisu wyborców oraz wydatki zwi ązane z przeprowadzeniem wyborów samorz ądowych w 2018 roku.

3.O świata i wychowanie – 114.747,27 zł, przy planie 115.533,35 zł. Są to wydatki zwi ązane z rz ądowym programem „Darmowy podr ęcznik”. Wydatki zostały poniesione na zakup nowych podr ęczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas 1-8 szkoły podstawowej.

4. Pomoc społeczna – 98.380,18 zł przy planie 96.893,00 zł tj. 99,47% planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 30.776,55 zł, s ą to składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysoko ści 9% za osoby pobieraj ące świadczenia piel ęgnacyjne, specjalne zasiłki opieku ńcze oraz zasiłki dla opiekuna, - usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze – 65.200,00 zł, s ą to koszty specjalistycznych usług opieku ńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (14 osób z 14 rodzin. Wykonano 1630 godzin usług, koszt 1 godz. 40,00 zł.). - dodatki mieszkaniowe – 403,63 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 30 – Poz. 3019

• Rodzina ( świadczenia rodzinne) – 15.224.840,01zł przy planie 15.318.650,00 zł

tj. 99,39 % , w tym: świadczenie wychowawcze – 9.888.084,61 zł, z tego:

- świadczenia wychowawcze wypłacone dla 929 rodzin (1698 dzieci) w kwocie 9.741.399,61 zł, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizuj ących zadania zlecone (obsługa świadcze ń wychowawczych) wyniosły 121.418,08 zł, - wydatki bie żą ce zwi ązane z obsług ą świadcze ń wychowawczych (w tym; zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek), usługi pocztowe, odpisy na ZF ŚS – 25.266,92 zł, • świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.861.645,38 zł . W ramach tej kwoty wypłacono świadczenie piel ęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (dla rodzica opiekuj ącego si ę niepełnosprawnym dzieckiem - 41 dzieci, miesi ęczna kwota świadczenia 1.477,00 zł, zasiłki piel ęgnacyjne, specjalny zasiłek opieku ńczy (celem sprawowania opieki nad osob ą legitymuj ącą si ę orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawno ści dla 11 osób, miesi ęczna kwota świadczenia 520,00 zł, zasiłki dla opiekuna dla 7 osób (miesi ęczna kwota świadczenia 520,00 zł), świadczenie rodzicielskie (przysługuj ące od dnia porodu przez okres 12 miesi ęcy, miesi ęczna kwota świadczenia 1.000,00 zł, wydano decyzj ę 11 osobom), fundusz alimentacyjny dla 47 rodzin, uprawnionych 78 dzieci, składki ZUS na ubezpieczenie społeczne od pobieranych świadcze ń wydatki, składki KRUS na ubezpieczenie społeczne od pobieranych świadcze ń, wygrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizuj ących zadania zlecone (obsługa świadcze ń rodzinnych, świadcze ń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna, Funduszu Alimentacyjnego) wyniosły 64.774,75 zł, zrealizowano równie ż wydatki bie żą ce zwi ązane z obsług ą świadcze ń. • Karta Du żej Rodziny – wykonanie wydatków w wysoko ści 500,02 zł. • Wspieranie rodziny – 474.610,00 zł. Z tego: - świadczenia społeczne wydatkowano kwot ę 459.300,00 zł. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń – 12.870,00 zł. - zakup materiałów i wyposa żenia (zakup materiałów biurowych, papier ksero) – 1.140,00 zł. - zakup usług pozostałych – 1.300,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 31 – Poz. 3019

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawiaj ą zał ączniki od 2 do 7. Urz ąd Gminy w Mi ędzyrzecu Podlaski prowadzi rachunki bie żą ce i pomocnicze w Banku Spółdzielczym w Mi ędzyrzecu Podlaskim. Rachunki dochodów jednostki o światowej prowadz ą nast ępuj ące jednostki o światowe: - Publiczna Szkoła Podstawowa w Halasach, dochody uzyskane – 59.882,13 zł. wydatki – 59.882,13 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ko żuszkach, dochody uzyskane – 51.445,83 zł. wydatki – 51.445,83 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa w Misiach, dochody uzyskane – 219.916,14 zł wydatki – 219.916,14 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach, dochody uzyskane – 66.847,36 zł wydatki – 66.847,36 zł. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy, dochody uzyskane – 316.706,94 zł wydatki – 316.706,94 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, dochody uzyskane – 84.015,43 zł wydatki – 84.015,43 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłu ść cu, dochody uzyskane – 56.130,27 zł. wydatki – 56.130,27 zł - Przedszkole w Rzeczycy dochody uzyskane – 28.137,56 zł wydatki - 28.137,56 zł

Zgodnie z uchwał ą Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski nr XLIV/332/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w ramach rachunków dochodów jednostek o światowych realizowane jest miedzy innymi do żywianie dla dzieci i młodzie ży. Uzyskiwane dochody z tytułu odpłatno ści za obiady s ą

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 32 – Poz. 3019 przeznaczone na tzw. „wkład do kotła” w celu zapewnienia posiłków w szkołach.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poni ższe zestawienie:

Nazwa jednostki bud żetowej Dochody Wydatki Lp. Dział Rozdział przy której utworzono rachunek dochodów własnych Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %

w zł w zł w zł w zł Szkoły podstawowe: 1 069 000,00 854 944,10 79,98 1 069 000,00 854 944,10 79,98 1. 801 80101 Szkoła Podstawowa w Halasach 60 000,00 59 882,13 99,80 60 000,00 59 882,13 99,80

Szkoła Podstawowa w 90 000,00 51 445,83 57,16 90 000,00 51 445,83 57,16 Ko żuszkach Szkoła Podstawowa w Misiach 270 000,00 219 916,14 81,45 270 000,00 219 916,14 81,45

Szkoła Podstawowa w 75 000,00 66 847,36 89,13 75 000,00 66 847,36 89,13 Rudnikach Szkoła Podstawowa w 122 000,00 84 015,43 68,87 122 000,00 84 015,43 68,87 Rzeczycy

Szkoła Podstawowa w Tłu ść cu 65 000,00 56 130,27 86,35 65 000,00 56 130,27 86,35

Szkoła Podstawowa w 387 000,00 316 706,94 81,84 387 000,00 316 706,94 81,84 Rogo źnicy Przedszkola: 35 050,00 28 137,56 80,28 35 050,00 28 137,56 80,28 2 801 80104 Przedszkole w Rzeczycy 35 050,00 28 137,56 80,28 35 050,00 28 137,56 80,28

RAZEM 1 104 050,00 883 081,66 79,99 1 104 050,00 883 081,66 79,99

Zgodnie z § 4 uchwały w sprawie okre ślenia jednostek bud żetowych gromadz ących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporz ądzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - kierownicy jednostek bud żetowych mog ą zwi ększa ć wydatki finansowane dochodami pochodz ącymi ze źródeł okre ślonych w uchwale, w przypadku realizacji wy ższych dochodów, oraz dokonywa ć przeniesie ń planowanych wydatków w planach dochodów tych jednostek.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 33 – Poz. 3019

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w zał ączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

Limit Ł ączne nakłady wydatki w % Lp. Nazwa i cel okres i cel Limit 2018 zobowi ąza ń finansowe 2018 roku wykonania pozostały

Wydatki na przedsi ęwzi ęcia ogółem 50 093 013,50 17 934 440,53 12 961 152,47 72,27 37 131 861,03

Idziemy do 1. 2018-2019 814 231,02 372 452,46 203 130,75 54,54 611 100,27 przedszkola Młodzi aktywni 2. 2017-2018 848 035,12 433 854,19 371 849,22 85,71 zrealizowany ciekawi świata 2

Wsparcie rodzin w 3. Gminie Mi ędzyrzec 2018-2021 4 125 063,48 681 467,14 100 639,99 14,77 4 024 423,49 Podlaski

4. Szkoła Rozwoju 2018-2020 2 564 818,08 1 919 827,32 349 921,79 18,23 2 214 896,29

Skuteczna pomoc społeczna - Wdro żenie usprawnie ń 5. 2018-2019 410 750,00 286 500,00 286 500,00 100 124 250,00 organizacyjnych w GOPS Mi ędzyrzec Podlaski Wdra żanie rozwi ąza ń niskoemisyjnych na 6. 2016-2019 6 700 198,23 1 432 284,56 1 415 521,23 98,83 5 284 677,00 terenie Gminy Mi ędzyrzec Podlaski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 7. przył ączami w 2017-2019 14 186 630,99 2 608 726,57 2 102 045,44 80,58 12 084 585,55 Rzeczycy RPO 2014- 2020 Wdra żanie rozwiaza ń niskoemisyjnych na 8. terenie Gminy 2017-2018 2 231 065,00 2 213 823,90 1 997 490,65 90,23 zrealizowany Mi ędzyrzec Podlaski Zadanie II Kompleksowy system zaopatrzenia w wod ę w Gminie Mi ędzyrzec 9. Podlaski - Etap II. 2017-2018 2 807 203,94 2 018 416,09 2 009 757,54 99,57 zrealizowany Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Halasach

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 34 – Poz. 3019

Termomodernizacja budynków 10. użyteczno ści 2016-2018 4 734 208,83 2 169 899,82 665 228,60 30,66 zrealizowany publicznej w Gminie Mi ędzyrzec Podlaski Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł 11. energii na terenie 2016-2018 5 677 613,34 1 439 029,62 1 439 029,02 100 zrealizowany Gminy Mi ędzyrzec Podlaski

Wiejskie Centrum 12. Turystyki Kulturalnej 2018-2019 512 500,00 512 500,00 187 750,44 36,63 324 749,56 w Strzakłach

Monitoring sieci wodoci ągowej oraz podniesienie jako ści 13. 2018-2021 2 155 969,00 23 985,00 23 985,00 100 2 131 984,00 infrastruktury wodnej w Gminie Mi ędzyrzec Podlaski Studium uwarunkowa ń i kierunków 14. 2017-2018 68 000,00 68 000,00 54 708,94 80,45 zrealizowany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mi ędzyrzec Podlaski Rozbudowa budynku szkoły celem 15. utworzenia gminnego 2017-2018 1 820 000,00 1 686 947,39 1 686 947,39 100 zrealizowany przedszkola w Rzeczycy Otwarte Strefy 16. 2018-2019 436 726,47 66 726,47 66 646,47 99,88 370 080,00 Aktywno ści

Przedsi ęwzi ęcia zostały zrealizowane w kwocie 12.961.152,47 zł, co stanowi 72,27% wysoko ści planu, który w 2018 roku wynosił 17.934.440,53 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 35 – Poz. 3019

PODSUMOWANIE SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIEDZYRZEC PODLASKI ZA 2018 ROK

Bud żet Gminy Mi ędzyrzec Podlaski na dzie ń 31 grudnia 2018 roku zamkn ął si ę deficytem w wysoko ści 6.223.985,21 zł. Deficyt został pokryty kredytem długoterminowym w wysoko ści 2.000.000,00 zł oraz nadwy żką bud żetow ą w wysoko ści 4.223.985,21 zł. Bud żet na 2018 rok zakładał deficyt w kwocie 6.558.643,86 zł. Dodatkowym problemem były dochody, które Gmina Mi ędzyrzec Podlaski powinna otrzyma ć na realizacj ę projektów z udziałem środków unijnych. Płatno ści pochodz ące z Instytucji Po średnicz ącej tj. Urz ędu Marszałkowskiego w Lublinie do dnia 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w wysoko ści – 7.035.566,01 zł przy planie 13.830.768,96 zł co daje 51%. Dlatego te ż Gmina Mi ędzyrzec Podlaski musiała zaanga żowa ć środki własne w celu zapłaty za zobowi ązania, które zostały wykonane przez przedsi ębiorców w 2018 roku. Dofinansowania w ramach realizacji projektów wpłyn ą na dochody Gminy Mi ędzyrzec Podlaski w 2019 roku. Oprócz tego wydatki na zadania inwestycyjne zostały wykonane w wysoko ści 15.040.908,32 zł., dotacje udzielone dla powiatu bialskiego w wysoko ści 1.135.339,68 zł, oraz dotacja celowa dla Policji na zakup samochodu w wysoko ści 15.000,00 zł., co daje kwot ę 16.188.436,07 zł. przy planie w wysoko ści 19.744.657,30 zł, co daje 81,99 % zrealizowanych inwestycji.

Planowane dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z poni ższym zestawieniem: PLAN WYKONANIE % DOCHODY RAZEM 61.605.505,76 54.413.073,53 88,23 Dochody bie żą ce 50.858.715,84 47.974.827,43 94,32 Dochody maj ątkowe 10.746.789,92 6.438.246,10 59,90 WYDATKI RAZEM 68.274.477,00 60.637.058,74 88,81 Wydatki bie żą ce 48.529,819,70 44.448.622,67 91,59 Wydatki maj ątkowe 19.744.657,30 16.188.436,07 82,00

Nadwy żka/deficyt - 6.668.971,24 -6.223.985,21 93,33

Nale żno ści wymagalne Gminy na dzie ń 31 grudnia 2018 roku wynosiły 1.631.420,94 zł. 34

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 36 – Poz. 3019

dotyczyły nale żno ści bud żetowych w tym: nale żno ści z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 132.439,49 zł, (nale żno ści z tytułu dostarczenia wody – 125.892,89zł, ściekami – 2.891,45 zł, wynajmu lokali 3.655,15 zł.), nale żno ści z tytułu podatków i opłat w wysoko ści 255.836,60 zł nale żno ści wypłaconych świadcze ń społecznych w kwocie 1.243.144,85 zł. głównie z wypłaconych świadcze ń z funduszu alimentacyjnego i nale żno ści z tytułu wypłaconych świadcze ń w formie zaliczki alimentacyjnej. Pozostałe nale żno ści niewymagalne na dzie ń 31 grudnia 2018 roku wynosiły 123.003,44 zł. Na dzie ń 31 grudnia 2018 roku Gmina Mi ędzyrzec Podlaski nie posiadała zobowi ąza ń wymagalnych. Stan zadłu żenia z tytułu kredytów i po życzek na dzie ń 31 grudnia 2018 roku wynosił 2.000.000,00 zł. W 2018 roku Gmina udzieliła czterech po życzek - dwóch krótkoterminowych oraz dwóch długoterminowych na kwot ę 185.206,00 zł. Po życzki zostały udzielone dla stowarzysze ń działaj ących na terenie Gminy Mi ędzyrzec Podlaski. Wszystkie zostały spłacone do ko ńca 2018 roku. W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła gwarancji i por ęcze ń. W 2018 roku umorzono zal ęgło ści podatkowe na kwot ę 17.472,45 zł., a na raty rozło żono nale żno ści z tytułu odpadów komunalnych na kwot ę 3.431,76 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 37 – Poz. 3019

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2018 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2018 ROKU

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 majątkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82 506,00 82506,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 82 506,00 82506,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i 6320 zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie 82 506,00 82506,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej majątkowe razem: 82 506,00 82506,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 19 000,00 - - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

60016 Drogi publiczne gminne 19 000,00 - - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2320 19 000,00 - -

750 Administracja publiczna 1 080,00 1 080,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75045 Kwalifikacja wojskowa 1 080,00 1 080,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na #DZIEL/0! realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 080,00 1 080,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego

801 Oświata i wychowanie 40 000,00 52 838,66 132,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 40 000,00 52 838,66 132,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 40 000,00 52 838,66 132,10 jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 2 000,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 000,00 2 000,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 000,00 2 000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: 62 080,00 55 918,66 90,08 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 38 – Poz. 3019

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500,00 4 779,88 136,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

01095 Pozostała działalność 3 500,00 4 779,88 136,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 3 500,00 4 779,88 136,57 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 936 000,00 870 843,24 93,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

40002 Dostarczanie wody 936 000,00 870 843,24 93,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 930 000,00 868 792,39 93,42 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 2 050,85 34,18 700 Gospodarka mieszkaniowa 113 275,99 84 365,83 74,48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113 275,99 84 365,83 74,48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 000,00 4 843,88 96,88

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 72 000,00 44 969,55 62,46 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 60,16 120,32 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00 154,20 77,10

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 338,04 10 338,04 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 687,95 3 000,00 63,99

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 21 000,00 21 000,00 100,00 powiatowo-gminnych) 720 Informatyka 3 040,76 9 270,33 304,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

72095 Pozostała działalność 3 040,76 9 270,33 304,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 3 040,76 9 270,33 304,87 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 750 Administracja publiczna 488 295,84 130 318,09 26,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75011 0,00 3,10 -

w tym z tyułu dotacji środków na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2360 0,00 3,10 - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 488 295,84 130 314,99 26,69 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 39 – Poz. 3019

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 000,00 14 894,29 24,82 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 724,36 3 724,36 100,00 #DZIEL/0! 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 500,00 692,48 138,50

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 84 046,48 84 046,48 100,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 317 485,00 4 417,38 1,39 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 22 540,00 22 540,00 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 727,31 38 727,31 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75412 Ochotnicze straże pożarne 503,00 503,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 503,00 503,00 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 38 224,31 38 224,31 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 38 224,31 38 224,31 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 8 112 192,55 8 103 258,44 99,89 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 161,56 11 963,57 117,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 10 161,56 11 963,57 117,73 opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 2 145 880,35 2 045 448,12 95,32 prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 986 000,00 1 881 783,92 94,75 0320 Wpływy z podatku rolnego 14 062,35 14 285,75 101,59 0330 Wpływy z podatku leśnego 111 760,00 115 579,00 103,42 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 33 360,00 33 359,00 100,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 198,00 198,00 100,00 - - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 500,00 242,45 48,49 opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 2 309 085,59 2 175 349,25 94,21 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 639 000,00 636 162,74 99,56 0320 Wpływy z podatku rolnego 760 000,00 756 810,74 99,58 0330 Wpływy z podatku leśnego 157 000,00 157 901,41 100,57 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 445 000,00 315 405,01 70,88 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00 16 154,23 40,39

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 262 085,59 286 635,59 109,37

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 6 000,00 6 279,53 104,66 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 189 080,20 189 090,60 100,01 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 16 679,00 111,19 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 880,20 80 880,20 100,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 78 000,00 75 558,23 96,87 alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 5 000,00 4 862,74 97,25 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 10 000,00 11 110,43 111,10 kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 200,00 - - opłat Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 40 – Poz. 3019

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 3 457 984,85 3 681 406,90 106,46 państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 331 900,00 3 543 638,00 106,35

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 126 084,85 137 768,90 109,27

758 Różne rozliczenia 18 394 456,19 18 603 742,19 101,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 9 619 988,00 9 619 988,00 100,00 terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 619 988,00 9 619 988,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8 159 786,00 8 159 786,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 159 786,00 8 159 786,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 145 181,19 354 467,19 244,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 259 286,00 518,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 95 181,19 95 181,19 100,00 powiatowo-gminnych)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 469 501,00 469 501,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 469 501,00 469 501,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 3 413 840,19 825 948,97 24,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 3 031 979,99 408 685,13 13,48 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101 Szkoły podstawowe 2 377 315,43 102 189,88 4,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 2 299 055,23 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 54,00 54,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00 300,11 16,67

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 73 306,20 86 899,50 118,54

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 100,00 2 685,94 86,64 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2057 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2 254 017,43 - - europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2400 0 12 250,33 0

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 210 438,00 210 438,00 100,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 210 438,00 210 438,00 100,00 powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 301 557,46 161 721,96 53,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 301 357,46 150 000,00 49,77 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 4,96 4,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 11 717,00 11 717,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2057 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 301 357,46 150 000,00 49,77 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 90 962,00 90 962,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 41 – Poz. 3019

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 90 962,00 90 962,00 100,00 powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 431 567,30 258 685,13 59,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 431 567,30 258 685,13 59,94 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2057 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 386 163,51 213 281,34 55,23 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2059 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 45 403,79 45 403,79 100,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 2 000,00 1 952,00 97,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 2 000,00 1 952,00 97,60 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 1 022 920,00 1 127 701,11 110,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 286 500,00 410 750,00 143,37 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 19 198,00 18 971,00 98,82 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 19 198,00 18 971,00 98,82 powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 88 996,00 87 284,89 98,08 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 996,00 3 996,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 4 610,00 92,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 80 000,00 78 678,89 98,35 powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 226 608,00 223 945,27 98,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 500,00 1 981,54 44,03

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 222 108,00 221 963,73 99,94 powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 435 888,00 559 449,51 128,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 286 500,00 410 750,00 143,37 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 311,51 65,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 100,00 2 100,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 145 288,00 145 288,00 100,00 powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2057 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 286 500,00 410 750,00 143,37 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 000,00 13 156,98 109,64

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 10 000,00 12 994,70 129,95 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2 000,00 162,28 8,11 zadań zleconych ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 42 – Poz. 3019

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 240 000,00 224 893,46 93,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 240 000,00 224 893,46 93,71 powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 168 877,00 164 640,80 97,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 168 877,00 164 640,80 97,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 168 877,00 164 640,80 97,49 powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 105 993,00 58 642,69 55,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85501 Świadczenie wychowawcze 4 300,00 3 115,55 72,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na #DZIEL/0! realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 300,00 115,55 38,52 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00 3 000,00 75,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85502 78 000,00 31 834,14 40,81 ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0620 0,00 75,60 #DZIEL/0!

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 500,00 335,50 67,10 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 500,00 1 568,06 62,72 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 75 000,00 29 854,98 39,81 zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 23 693,00 23 693,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 23 693,00 23 693,00 100,00 powiatowo-gminnych)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 001 230,99 1 005 059,04 100,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 52 200,00 60 784,57 116,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z usług 52 000,00 60 632,27 116,60 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 152,30 76,15 90002 Gospodarka odpadami 546 350,00 532 655,01 97,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 546 000,00 532 174,15 97,47 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 350,00 480,86 137,39 opłat 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 356 680,99 366 680,99 102,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 356 680,99 356 680,99 100,00

097 Wpływy z pozostałych dochodów 0,00 10 000,00 - #DZIEL/0! Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 43 – Poz. 3019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 46 000,00 44 938,47 97,69 kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 0570 500,00 - - osób fizycznych

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 0580 500,00 - - prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0690 Wpływy z różnych opłat 45 000,00 44 938,47 99,86 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 547 781,34 547 392,44 99,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 547 781,34 533 122,31 97,32 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 547 781,34 547 361,34 99,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 547 781,34 533 122,31 97,32 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 40,54 -

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2057 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 547 781,34 533 122,31 97,32 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059 0,00 14 198,49 -

92116 0,00 31,10 -

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 31,10 #DZIEL/0! bieżące razem: 34 350 131,16 31 574 690,36 91,92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 3 866 261,33 1 352 557,44 34,98 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 210 947,64 2 054 880,67 64,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 3 210 947,64 2 054 880,67 64,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 210 947,64 2 054 880,67 64,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 3 210 947,64 2 054 880,67 64,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

60016 Drogi publiczne gminne 80 000,00 170 000,00 212,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 #DZIEL/0! Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 80 000,00 170 000,00 212,50 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

700 Gospodarka mieszkaniowa 150 000,00 73 697,34 49,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - #DZIEL/0! mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000,00 73 697,34 49,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 50 000,00 31 169,43 62,34 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 50 000,00 42 527,91 85,06 użytkowania wieczystego nieruchomości

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000,00 - - 720 Informatyka 53,69 53,69 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 44 – Poz. 3019

72095 Pozostała działalność 53,69 53,69 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6660 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 53,69 53,69 100,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 94 789,50 94 789,50 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75412 Ochotnicze straże pożarne 94 789,50 94 789,50 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 83 308,50 83 308,50 100,00 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 11 481,00 11 481,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)

758 Różne rozliczenia 72 270,19 72 270,19 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75814 Różne rozliczenia finansowe 72 270,19 72 270,19 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 72 270,19 72 270,19 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 969 309,20 398 322,29 41,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 969 309,20 398 322,29 41,09 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101 Szkoły podstawowe 969 309,20 398 322,29 41,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 969 309,20 398 322,29 41,09 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 6207 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 328 173,06 - - budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6259 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 33 273,06 33 273,06 100,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 298 662,91 272 415,30 91,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85295 Pozostała działalność 298 662,91 272 415,30 91,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 298 662,91 272 415,30 91,21 gmin, związków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 609 186,31 3 166 631,92 56,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na #DZIEL/0! realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 5 605 186,31 3 162 927,92 56,43 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 609 186,31 3 166 631,92 56,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 5 605 186,31 3 162 927,92 56,43 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 6290 (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków 4 000,00 3 704,00 92,60 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 179 064,48 52 679,20 29,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 179 064,48 51 312,61 28,66 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 179 064,48 52 679,20 29,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 179 064,48 51 312,61 28,66 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6257 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 179 064,48 51 312,61 28,66 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 #DZIEL/0! Dotacje celowe w ramach programów finansownych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o krorych mowa w art.. 5 6259 1 366,59 - ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu majątkowe razem: 10 664 283,92 6 355 740,10 59,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 9 964 507,63 5 667 443,49 56,88 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Stron

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 740 653,08 740 653,08 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

01095 Pozostała działalność 740 653,08 740 653,08 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 740 653,08 740 653,08 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 61 327,53 59 669,53 97,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75011 Urzędy wojewódzkie 61 327,53 59 669,53 97,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 61 327,53 59 669,53 97,30 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 112 297,00 106 777,62 95,09 ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 2 096,00 2 096,00 100,00 ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 2 096,00 2 096,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 110 201,00 104 681,62 94,99 gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 46 – Poz. 3019

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 110 201,00 104 681,62 94,99 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 758 Różne rozliczenia 1 150,72 1 150,72 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75814 Różne rozliczenia finansowe 1 150,72 1 150,72 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 1 150,72 1 150,72 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 115 533,35 114 747,27 99,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 115 533,35 114 747,27 99,32 ćwiczeniowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 115 533,35 114 747,27 99,32 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 96 893,00 96 380,18 99,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 31 500,00 30 776,55 97,70 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 31 500,00 30 776,55 97,70 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 193,00 403,63 209,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 423,00 403,63 95,42 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65 200,00 65 200,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 65 200,00 65 200,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 855 Rodzina 15 318 650,00 15 224 840,01 99,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85501 Świadczenie wychowawcze 9 964 900,00 9 888 084,61 99,23 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 9 964 900,00 9 888 084,61 99,23 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85502 4 878 000,00 4 861 645,38 99,66 ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 47 – Poz. 3019

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 4 878 000,00 4 861 645,38 99,66 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 520,00 500,02 96,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 520,00 500,02 96,16 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 475 230,00 474 610,00 99,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 475 230,00 474 610,00 99,87 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami bieżące razem: 16 446 504,68 16 344 218,41 99,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 - - mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 61 605 505,76 54 413 073,53 88,33

Stron a 16 z Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 48 – Poz. 3019

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2018 rok Wykonanie wydatków za 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie 2018 % wykonania

1 2 3 4 5 6 7 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 118 506,00 117 247,67 98,94 narodowego Ochrona zabytków i opieka nad 92120 118 506,00 117 247,67 98,94 zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 118 506,00 117 247,67 98,94 budżetowych Wydatki razem: 118 506,00 117 247,67 98,94

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie 2018 % wykonania

1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 1 164 411,22 1 135 682,43 97,53

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 164 411,22 1 135 682,43 97,53 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 1 164 411,22 1 135 682,43 97,53 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 Administracja publiczna 3 058,48 3 058,48 100,00 75020 Starostwa powiatowe 1 978,48 1 978,48 100,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na 1 978,48 1 978,48 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących

75045 Kwalifikacja wojskowa 1 080,00 1 080,00 100,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 1 080,00 1 080,00 100,00 fizycznych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 2 000,00 2 000,00 100,00 narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 000,00 2 000,00 100,00

Dotacja celowa z budżetu dla 2800 pozostałych jednostek zaliczanych do 2 000,00 2 000,00 100,00 sektora finansów publicznych

Wydatki razem: 1 169 469,70 1 140 740,91 97,54 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 49 – Poz. 3019

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonaie 2018 % wykonania

1 2 3 4 5 6 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 4 836 627,66 4 155 446,27 85,92 Infrastruktura wodociągowa i 1010 4 821 127,66 4 140 092,98 85,87 sanitacyjna wsi

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4 305,00 21,53

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 150 000,00 - 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 3 210 947,64 2 784 351,30 86,71 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1 440 180,02 1 351 436,68 93,84 budżetowych 1030 Izby rolnicze 15 500,00 15 353,29 99,05

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% uzyskanych 15 500,00 15 353,29 99,05 wpływów z podatku rolnego

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 959 135,41 924 401,70 96,38 energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 959 135,41 924 401,70 96,38 Wynagrodzenia osobowe 4010 50 800,00 45 212,50 89,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 3 468,00 99,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 300,00 8 185,43 98,62 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 10 400,00 80,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 27 671,01 81,39 4260 Zakup energii 457 932,00 452 979,98 98,92 4270 Zakup usług remontowych 74 917,75 66 598,07 88,89 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 - 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 200,00 60 148,28 99,91

Zakup usług obejmujących 4390 - - 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4430 Różne opłaty i składki 34 800,00 30 506,77 87,66 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1 185,66 1 185,66 100,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 220 000,00 218 046,00 99,11 Koszty postępowania sądowego i 4610 - - 0,00 prokuratorskiego 600 Transport i łączność 2 778 116,49 2 640 262,79 95,04 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - - 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 - - 0,00 budżetowych 60014 Drogi publiczne powiatowe 21 300,00 19 552,07 91,79 4430 Różne opłaty i składki 21 300,00 19 552,07 91,79 60016 Drogi publiczne gminne 2 756 816,49 2 620 710,72 95,06 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 400,00 5 380,91 99,65 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 50 – Poz. 3019

4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 563,50 93,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 8 467,30 84,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 876,91 2 034,61 41,72 4270 Zakup usług remontowych 549 632,30 456 469,35 83,05 4300 Zakup usług pozostałych 95 865,00 58 333,08 60,85 Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 - - 0,00 rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 2 090 442,28 2 089 461,97 99,95 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 262 015,26 219 783,87 83,88 Gospodarka gruntami i 70005 262 015,26 219 783,87 83,88 nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 810,85 59 113,82 71,38 4260 Zakup energii 18 500,00 6 090,54 32,92 4270 Zakup usług remontowych 15 139,87 13 407,00 88,55 4300 Zakup usług pozostałych 88 421,60 88 417,61 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 - - 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 2 187,03 1 082,79 49,51 4480 Podatek od nieruchomości 1 450,00 25,00 1,72 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 1 000,00 624,00 62,40 jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 16 165,81 14 883,00 92,06 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 36 340,10 36 140,11 99,45 jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 107 500,00 56 908,94 52,94 Plany zagospodarowania 71004 100 000,00 56 208,94 56,21 przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób 3030 - - 0,00 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 500,00 54 708,94 55,54 71035 Cmentarze 7 500,00 700,00 9,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 - 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 - 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 - 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 700,00 10,77 720 Informatyka 173 907,01 134 512,81 77,35 72095 Pozostała działalność 173 907,01 134 512,81 77,35 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 21 807,01 21 807,01 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 026,00 51,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 147,00 29,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 6 000,00 62,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 13 418,52 67,09 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 92 114,28 76,76 750 Administracja publiczna 4 000 746,25 3 753 956,55 93,83 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 178 500,00 160 859,98 90,12 powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 158 000,00 152 074,14 96,25 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 5 212,84 69,50 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 51 – Poz. 3019

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 573,00 35,73 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 - 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 - 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 3 563 746,25 3 344 697,18 93,85 prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 12 000,00 6 445,82 53,72 wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe 4010 2 204 464,89 2 152 390,01 97,64 pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 000,00 149 790,24 99,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 309 386,20 270 689,90 87,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 061,80 43 652,94 79,28 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób 39 800,00 39 791,00 99,98 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 800,00 38 568,16 56,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 868,50 72 024,41 81,05 4260 Zakup energii 80 000,00 62 116,15 77,65 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 11 315,31 45,26 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300,00 3 274,00 99,21 4300 Zakup usług pozostałych 346 991,50 346 967,60 99,99 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 15 500,00 10 007,04 64,56 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 - - 0,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 23 000,00 15 973,78 69,45 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 11 485,70 57,43

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 57 599,36 57 599,36 100,00 świadczeń socjalnych

Koszty postępowania sądowego i 4610 13 000,00 2 916,49 22,43 prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących 4700 34 000,00 32 715,27 96,22 członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 - - 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 16 974,00 16 974,00 100,00 budżetowych Promocja jednostek samorządu 75075 101 704,00 99 207,70 97,55 terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 2 828,00 62,84 4190 Nagrody konkursowe 5 664,00 5 663,01 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 040,00 23 038,79 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 68 500,00 67 677,90 98,80 75095 Pozostała działalność 156 796,00 149 191,69 95,15 Różne wydatki na rzecz osób 3030 90 000,00 89 858,00 99,84 fizycznych Wynagrodzenia agencyjno- 4100 40 000,00 38 531,00 96,33 prowizyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 52 – Poz. 3019

4300 Zakup usług pozostałych 7 296,00 5 424,08 74,34 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 14 878,61 78,31 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 869 276,36 519 504,05 59,76 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15 000,00 15 000,00 100,00 Wpłaty jednostek na państwowy 6170 fundusz celowy na finansowanie lub 15 000,00 15 000,00 100,00 dofinansowanie zadań 75412 Ochotnicze straże pożarne 554 276,36 504 504,05 91,02 Różne wydatki na rzecz osób 3030 40 500,00 40 312,55 99,54 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 913,78 7 736,62 86,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 130,92 307,31 27,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 343,48 55 443,43 95,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 040,15 91 208,25 93,99 4260 Zakup energii 47 510,00 42 759,75 90,00 4270 Zakup usług remontowych 103 268,03 74 896,89 72,53 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 690,00 4 840,00 72,35 4300 Zakup usług pozostałych 29 800,00 29 707,31 99,69 4430 Różne opłaty i składki 29 150,00 26 981,94 92,56 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 46 610,00 45 090,00 96,74 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 85 320,00 85 220,00 99,88 jednostek budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 300 000,00 - 0,00 4810 Rezerwy 300 000,00 - 0,00 757 Obsługa długu publicznego 64 586,00 5 515,74 8,54

Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 64 586,00 5 515,74 8,54 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych 64 586,00 5 515,74 8,54 przez jednostkę samorządu 758 Różne rozliczenia 155 280,00 63 088,00 40,63

Rozliczenia między jednostkami 75809 65 000,00 63 088,00 97,06 samorządu terytorialnego

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowo-gminnych, 65 000,00 63 088,00 97,06 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 280,00 - 0,00 4810 Rezerwy 90 280,00 - 0,00 801 Oświata i wychowanie 21 907 264,78 19 347 973,58 88,32 80101 Szkoły podstawowe 13 115 216,38 10 974 503,92 83,68 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 1 080 000,00 1 079 752,50 99,98 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 360 572,73 353 908,61 98,15 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 5 457 566,05 5 418 512,95 99,28 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 53 – Poz. 3019

Wynagrodzenia osobowe 4017 231 422,99 44 280,80 19,13 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 24 530,17 4 870,35 19,85 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 386 262,00 386 161,74 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 010 921,98 936 552,85 92,64 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 419,85 7 598,84 17,50 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 598,75 835,65 18,17 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 345,75 109 723,31 91,17 4127 Składki na Fundusz Pracy 6 191,29 440,18 7,11 4129 Składki na Fundusz Pracy 653,63 49,47 7,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 890,00 2 174,80 75,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 941,50 394 177,50 98,31 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 121 593,28 664 525,06 59,25 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 165 198,89 117 106,28 70,89 Zakup środków dydaktycznych i 4240 9 180,00 9 171,70 99,91 książek Zakup środków dydaktycznych i 4247 756 822,33 191 223,26 25,27 książek Zakup środków dydaktycznych i 4249 79 506,32 20 088,54 25,27 książek 4260 Zakup energii 200 505,50 170 200,29 84,89 4270 Zakup usług remontowych 23 592,00 22 450,22 95,16 4277 Zakup usług remontowych 1 306,27 1 306,27 100,00 4279 Zakup usług remontowych 137,23 137,23 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 710,00 7 766,00 89,16 4300 Zakup usług pozostałych 101 069,52 95 801,51 94,79 4307 Zakup usług pozostałych 32 582,14 24 200,64 74,28 4309 Zakup usług pozostałych 4 878,86 3 998,36 81,95 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 13 065,00 12 244,86 93,72 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 890,00 2 816,55 97,46 4430 Różne opłaty i składki 16 633,48 14 748,32 88,67 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 320 507,00 320 507,00 100,00 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 1 600,00 1 575,40 98,46 Szkolenia pracowników niebędących 4700 7 393,00 7 170,67 96,99 członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących 4707 110 763,94 69 341,49 62,60 członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących 4709 11 636,06 7 284,51 62,60 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 100 000,00 92 725,52 92,73 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 495 722,29 199 831,34 40,31 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 99 006,58 35 264,35 35,62 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6067 260 552,95 122 382,15 46,97 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 40 047,05 21 596,85 53,93 jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 1 228 308,18 1 180 697,17 96,12 podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 132 600,00 131 860,08 99,44 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 49 455,00 45 815,63 92,64 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 773 662,68 753 233,54 97,36 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 54 – Poz. 3019

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 569,00 45 518,72 99,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 098,85 133 675,31 90,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 471,65 12 584,39 86,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 480,00 2 073,64 83,61 Zakup środków dydaktycznych i 4240 500,00 500,00 100,00 książek 4260 Zakup energii 14 600,00 7 564,86 51,81 4270 Zakup usług remontowych - - 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 47 871,00 47 871,00 100,00 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 2 682 675,85 2 476 896,17 92,33 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 6 650,00 6 590,11 99,10 wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do 3027 5 000,00 958,32 19,17 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 163 450,00 145 969,28 89,31 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 148 281,46 47 916,47 32,31 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 - - 0,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 500,00 18 378,18 64,48 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 263,14 8 381,79 29,66 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 850,00 2 305,65 59,89 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 049,40 1 002,78 24,76 4129 Składki na Fundusz Pracy - - 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 638,00 91,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 3 500,00 70,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - - 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 400,00 95 301,24 99,90 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 66 924,97 52 942,50 79,11 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 24 115,00 13 548,89 56,18 4229 Zakup środków żywności 14 400,00 11 680,00 81,11 Zakup środków dydaktycznych i 4247 37 348,00 37 348,00 100,00 książek Zakup środków dydaktycznych i 4249 7 000,00 - 0,00 książek 4260 Zakup energii - - 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 942,50 94,25 4300 Zakup usług pozostałych 23 700,00 17 980,08 75,87 4307 Zakup usług pozostałych 6 490,49 2 700,00 41,60 4309 Zakup usług pozostałych - - 0,00

Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 287 500,00 286 708,91 99,72 jednostek samorządu terytorialnego

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 500,00 375,08 75,02 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe - - 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 703,00 70,30 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 9 326,00 9 326,00 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 600,00 600,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 686 947,39 1 686 947,39 100,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 25 580,00 23 152,00 90,51 jednostek budżetowych Inne formy wychowania 80106 456 125,69 451 166,30 98,91 przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 55 – Poz. 3019

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 17 598,26 17 407,47 98,92 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 312 017,69 311 324,37 99,78 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 768,00 24 755,71 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 761,92 54 913,90 95,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 909,24 6 428,08 93,04 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 3 100,00 100,00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 - - 0,00 książek 4260 Zakup energii 10 539,58 9 845,77 93,42 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 160,00 80,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 23 231,00 23 231,00 100,00 świadczeń socjalnych

80110 Gimnazja 2 651 979,09 2 546 638,44 96,03 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 101 557,00 91 707,77 90,30 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 559 324,49 1 546 878,10 99,20 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 75 390,74 75 359,94 99,96 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 7 904,86 7 904,69 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 549,00 133 506,90 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 297 631,21 278 735,29 93,65 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 953,95 13 645,90 97,79 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 368,96 2 332,08 98,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 395,20 28 293,16 93,08 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 524,34 1 373,76 90,12 4129 Składki na Fundusz Pracy 264,50 261,42 98,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 900,00 9 900,00 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 320,00 13 300,00 86,81 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 69 226,22 60 971,68 88,08 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 18 533,53 524,81 2,83 4227 Zakup środków żywności 1 004,00 1 004,00 100,00 4229 Zakup środków żywności - - 0,00 Zakup środków dydaktycznych i 4247 89 477,65 89 477,65 100,00 książek Zakup środków dydaktycznych i 4249 - - 0,00 książek 4307 Zakup usług pozostałych 110 677,32 77 742,26 70,24 4309 Zakup usług pozostałych 4 108,12 3 851,03 93,74 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 85 768,00 85 768,00 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4707 20 829,82 20 829,82 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących 4709 1 770,18 1 770,18 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 714 540,07 687 868,09 96,27 Wynagrodzenia osobowe 4010 99 978,10 99 978,08 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 150,00 7 806,98 95,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 521,90 11 674,63 80,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 2 378,04 52,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 11 047,90 44,19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 340,00 66 328,92 99,98 4270 Zakup usług remontowych 10 400,00 10 357,54 99,59 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 56 – Poz. 3019

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 - 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 469 533,09 466 378,02 99,33 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 - 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8 260,00 6 361,00 77,01 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 556,98 3 556,98 100,00 świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 3 000,00 2 000,00 66,67 jednostek samorządu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie 80146 30 000,00 14 099,00 47,00 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 10 325,00 10 325,00 100,00

Szkolenia pracowników niebędących 4700 19 675,00 3 774,00 19,18 członkami korpusu służby cywilnej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 318 315,00 307 724,61 96,67 Wynagrodzenia osobowe 4010 223 045,00 218 066,71 97,77 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 373,00 13 365,99 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 121,00 32 892,66 91,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 728,00 2 102,88 77,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 900,00 26 957,95 96,62 4270 Zakup usług remontowych 4 900,00 4 100,00 83,67 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 493,42 99,56 4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 1 097,00 99,73 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 7 588,00 7 588,00 100,00 świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających 80150 stosowania specjalnej organizacji 510 003,68 510 003,04 100,00 nauki i metod pracy dla dzieci i Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 8 500,00 8 499,36 99,99 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 9 885,60 9 885,60 100,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 410 116,52 410 116,52 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 155,11 71 155,11 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 346,45 10 346,45 100,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego 80152 typu, liceach ogólnokształcących, 40 397,32 40 397,32 100,00 technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 33 639,52 33 639,52 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 896,85 5 896,85 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 860,95 860,95 100,00 80195 Pozostała działalność 159 703,52 157 979,52 98,92 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 57 – Poz. 3019

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 606,00 - 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 59 600,00 59 600,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 274,09 10 224,09 99,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 256,86 1 256,86 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 980,00 99,00 4190 Nagrody konkursowe 200,00 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 350,00 3 302,00 98,57 4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 2 100,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 79 316,57 79 316,57 100,00 świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 78 000,00 69 012,29 88,48 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 3 103,37 77,58 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 1 603,37 64,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74 000,00 65 908,92 89,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 100,00 20 100,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 400,00 4 431,72 59,89 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 - 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 500,00 41 377,20 90,94 852 Pomoc społeczna 2 384 574,20 2 181 174,58 91,47 85202 Domy pomocy społecznej 217 500,00 210 932,66 96,98

Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 217 500,00 210 932,66 96,98 jednostek samorządu terytorialnego

Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 4 000,00 242,96 6,07 przemocy w rodzinie

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 242,96 24,30 4300 Zakup usług pozostałych 2 360,00 - 0,00

Szkolenia pracowników niebędących 4700 640,00 - 0,00 członkami korpusu służby cywilnej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 19 198,00 18 971,00 98,82 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 198,00 18 971,00 98,82

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na 140 000,00 101 661,39 72,62 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 140 000,00 101 661,39 72,62 85215 Dodatki mieszkaniowe 65 000,00 39 515,23 60,79 3110 Świadczenia społeczne 65 000,00 39 515,23 60,79 85216 Zasiłki stałe 226 608,00 223 945,27 98,82 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 58 – Poz. 3019

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których 4 500,00 1 981,54 44,03 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 222 108,00 221 963,73 99,94 85219 Ośrodki pomocy społecznej 832 341,00 808 368,35 97,12 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 170,00 - 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 380 600,00 378 662,31 99,49 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 39 208,63 39 208,63 100,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 7 313,25 7 313,25 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 085,48 29 085,48 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 536,00 69 249,87 99,59 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 751,75 6 751,75 100,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 259,34 1 259,34 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 644,90 7 550,13 98,76 4127 Składki na Fundusz Pracy 909,04 909,04 100,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 169,55 169,55 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 900,00 1 250,00 25,51 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 359,84 2 359,84 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 440,16 440,16 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 830,00 11 529,88 77,75 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 19 544,85 19 544,85 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 645,53 3 645,53 100,00 4270 Zakup usług remontowych 9 200,00 8 374,66 91,03 4277 Zakup usług remontowych 12 220,60 12 220,60 100,00 4279 Zakup usług remontowych 2 279,40 2 279,40 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 234,00 58,50 4287 Zakup usług zdrowotnych 143,28 143,28 100,00 4289 Zakup usług zdrowotnych 26,72 26,72 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 725,00 2 408,07 18,92 4307 Zakup usług pozostałych 64 649,25 64 649,25 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 12 058,45 12 058,45 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 608,78 60,88 telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 953,80 63,59 4430 Różne opłaty i składki 1 950,00 1 500,00 76,92 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 8 299,62 8 299,62 100,00 świadczeń socjalnych

Odpisy na zakładowy fundusz 4447 607,12 607,12 100,00 świadczeń socjalnych

Odpisy na zakładowy fundusz 4449 113,24 113,24 100,00 świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 3 000,00 2 161,75 72,06 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 59 – Poz. 3019

Szkolenia pracowników niebędących 4707 95 067,84 95 067,84 100,00 członkami korpusu służby cywilnej

Szkolenia pracowników niebędących 4709 17 732,16 17 732,16 100,00 członkami korpusu służby cywilnej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 195 600,00 155 826,77 79,67 usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 108,00 17 139,07 71,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 692,00 - 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140 000,00 109 887,70 78,49 4300 Zakup usług pozostałych 28 800,00 28 800,00 100,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 310 000,00 281 191,82 90,71 3110 Świadczenia społeczne 310 000,00 281 191,82 90,71 85295 Pozostała działalność 374 097,20 340 519,13 91,02 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 374 097,20 340 519,13 91,02 budżetowych 853 - - 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 270 277,00 246 301,00 91,13 Pomoc materialna dla uczniów o 85415 270 277,00 246 301,00 91,13 charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 222 177,00 203 941,00 91,79 3250 Stypendia różne 40 000,00 35 500,00 88,75 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 100,00 1 860,00 60,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 5 000,00 100,00 855 Rodzina 102 223,00 94 127,54 92,08 85501 Świadczenie wychowawcze 4 300,00 3 115,55 72,45 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których 4 000,00 3 000,00 75,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których 300,00 115,55 38,52 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85502 3 000,00 1 903,56 63,45 i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których 2 500,00 1 568,06 62,72 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 60 – Poz. 3019

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których 500,00 335,50 67,10 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85504 Wspieranie rodziny 50 923,00 47 761,67 93,79 Wynagrodzenia osobowe 4010 39 423,00 37 122,50 94,16 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 258,00 1 258,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 800,00 6 075,30 89,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 970,68 864,35 89,05 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 70,20 70,20 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 371,32 2 371,32 100,00 świadczeń socjalnych 85508 Rodziny zastępcze 44 000,00 41 346,76 93,97

Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 44 000,00 41 346,76 93,97 jednostek samorządu terytorialnego

Gospodarka komunalna i ochrona 900 8 941 151,01 7 016 129,85 78,47 środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 164 232,21 145 803,57 88,78

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 228,01 7,60 4260 Zakup energii 15 700,00 7 647,37 48,71 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 230,00 84 176,19 99,94 4430 Różne opłaty i składki 1 302,21 - 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 55 000,00 53 752,00 97,73 90002 Gospodarka odpadami 612 875,40 612 875,40 100,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) 612 875,40 612 875,40 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego

4300 Zakup usług pozostałych - - 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 000,00 - 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 - 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego 90005 7 386 818,90 5 645 671,47 76,43 i klimatu 4430 Różne opłaty i składki 10 811,00 10 811,00 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 98 600,00 95 221,00 96,57 4580 Pozostałe odsetki 70,00 69,97 99,96 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 22 300,00 22 300,00 100,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 4 852 053,18 3 755 898,50 77,41 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 2 402 984,72 1 761 371,00 73,30 budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 715 324,50 553 172,32 77,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 - 0,00 4260 Zakup energii 327 340,00 326 941,12 99,88 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 61 – Poz. 3019

4270 Zakup usług remontowych 128 690,00 89 164,11 69,29 4300 Zakup usług pozostałych 37 970,00 37 967,10 99,99 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 219 324,50 99 099,99 45,18 budżetowych 90095 Pozostała działalność 58 900,00 58 607,09 99,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 301,00 60,20 4300 Zakup usług pozostałych 58 400,00 58 306,09 99,84 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 2 513 740,44 1 472 362,08 58,57 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 1 985 068,44 944 756,72 47,59 kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 456 000,00 455 531,28 99,90 samorządowej instytucji kultury

Wynagrodzenia osobowe 4017 100 717,62 - 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 2 682,38 - 0,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 - 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 231,09 - 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 458,91 - 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 - 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 459,50 - 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 65,50 - 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 128 419,83 - 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 420,17 - 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 181 613,20 129 391,33 71,25 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 310 737,09 83 613,15 26,91 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 275,77 2 226,84 26,91 4227 Zakup środków żywności 3 584,53 - 0,00 4229 Zakup środków żywności 95,47 - 0,00 Zakup środków dydaktycznych i 4247 36 741,55 - 0,00 książek Zakup środków dydaktycznych i 4249 978,53 - 0,00 książek 4270 Zakup usług remontowych 6 449,40 4 779,90 74,11 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 - 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 12 584,83 - 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 335,17 - 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 133 310,33 56 799,13 42,61 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 103 398,75 80 949,86 78,29 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 409 101,25 106 800,58 26,11 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 9 928,37 9 864,65 99,36 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6067 51 312,61 14 416,06 28,09 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 1 366,59 383,94 28,09 jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 528 672,00 527 605,36 99,80

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 528 672,00 527 605,36 99,80 samorządowej instytucji kultury

926 Kultura fizyczna 136 726,47 135 540,83 99,13

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 70 000,00 68 894,36 98,42 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 62 – Poz. 3019

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie 70 000,00 68 894,36 98,42 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

92695 Pozostała działalność 66 726,47 66 646,47 99,88 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 66 726,47 66 646,47 99,88 budżetowych Wydatki razem: 50 541 147,34 43 036 002,47 85,15

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie 2018 % wykonania

1 2 3 4 5 6 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 740 653,08 740 653,08 100,00 1095 Pozostała działalność 740 653,08 740 653,08 100,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 10 624,34 10 624,34 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 816,77 1 816,77 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 260,30 260,30 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 682,40 682,40 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 138,80 1 138,80 100,00 4430 Różne opłaty i składki 726 130,47 726 130,47 100,00 750 Administracja publiczna 61 327,53 59 669,53 97,30 75011 Urzędy wojewódzkie 61 327,53 59 669,53 97,30 Wynagrodzenia osobowe 4010 50 458,82 49 071,95 97,25 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 628,46 8 391,31 97,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 236,25 1 202,27 97,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 998,00 998,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6,00 6,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 112 297,00 106 777,62 95,09 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 096,00 2 096,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 299,78 299,78 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42,98 42,98 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 753,24 1 753,24 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 0,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 110 201,00 104 681,62 94,99 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób 3030 61 740,00 61 140,00 99,03 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 120,92 1 120,92 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 157,66 157,66 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 258,83 19 339,45 79,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 073,59 15 073,59 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 63 – Poz. 3019

4300 Zakup usług pozostałych 7 850,00 7 850,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 115 533,35 114 747,27 99,32 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 115 533,35 114 747,27 99,32 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 7 999,20 7 999,20 100,00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 143,80 1 136,11 99,33 Zakup środków dydaktycznych i 4240 106 390,35 105 611,96 99,27 książek 852 Pomoc społeczna 96 893,00 96 380,18 99,47 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 31 500,00 30 776,55 97,70 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 500,00 30 776,55 97,70

85215 Dodatki mieszkaniowe 423,00 403,63 95,42 3110 Świadczenia społeczne 414,71 395,72 95,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8,29 7,91 95,42 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 65 200,00 65 200,00 100,00 usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 65 200,00 65 200,00 100,00 855 Rodzina 15 318 650,00 15 224 840,01 99,39 85501 Świadczenie wychowawcze 9 964 900,00 9 888 084,61 99,23 3110 Świadczenia społeczne 9 818 214,64 9 741 399,61 99,22 Wynagrodzenia osobowe 4010 90 092,00 90 092,00 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 318,00 4 318,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 846,40 15 846,40 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 011,68 2 011,68 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 150,00 9 150,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 549,33 7 548,97 100,00 4270 Zakup usług remontowych 279,10 279,10 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 795,00 12 795,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 909,26 909,26 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 48,60 48,60 100,00 4430 Różne opłaty i składki 311,67 311,67 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 371,32 2 371,32 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 003,00 1 003,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85502 4 878 000,00 4 861 645,38 99,66 i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 4 630 616,00 4 615 954,16 99,68 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 64 – Poz. 3019

Wynagrodzenia osobowe 4010 93 000,00 93 000,00 100,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 446,37 7 446,37 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 373,00 127 797,23 98,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 456,31 2 456,31 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 162,00 2 044,99 94,59 4300 Zakup usług pozostałych 7 155,00 7 155,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 820,00 820,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe - - 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 371,32 2 371,32 100,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 600,00 600,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 520,00 500,02 96,16 Wynagrodzenia osobowe 4010 520,00 500,02 96,16 pracowników 85504 Wspieranie rodziny 475 230,00 474 610,00 99,87 3110 Świadczenia społeczne 459 900,00 459 300,00 99,87 Wynagrodzenia osobowe 4010 11 325,00 11 325,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 362,00 1 362,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 183,00 183,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 160,00 1 140,00 98,28 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 100,00 Wydatki razem: 16 445 353,96 16 343 067,69 99,38 RAZEM: 68 274 477,00 60 637 058,74 88,81 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 65 – Poz. 3019

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2018 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 R.

PLAN Wykonanie % Lp. Dział Rozdział § Wyszczególnienie podmiotowa celowa Jednostki sektora finansów publicznych 1 921 92109 2480 GOK w Międzyrzecu Podl. 456 000,00 - 455 531,28 99,90 GOK w Miedzyrzecu Podl. - dotacja celowa na organizacje 2 921 92105 2800 imprezy pn. "jak to na wsi niegdyś bywało - inscenizacja życia na - 2 000,00 2 000,00 100,00 wsi i Przegląd kapel i zespołów ludowych"

Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podl. z siedzibą w 2 921 92116 2480 508 000,00 - 506 933,36 99,79 Jelnicy Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu podlaskim z/s w wysokim na realizację projektu (wkład własny)"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 3 921 92116 2480 - 20 672,00 20672,00 100,00 rozwoju lokalnego kierowaniego przez społeczność" PROW 2014- 2020 -"Krzyże i kapliczki Gminy Międzyrzec Podlaski - książka i film"

Dotacja celowa dla Powiatu Bialskiego w formie pomocy 3 600 60014 6300 finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1009L Manie - - 794 411,22 793 244,84 99,85 Żabce od 2+939 do 6+215,85, długości 3 276,85 km.

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu 4 600 60014 6300 Bialskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1119L Sitno - - 50 000,00 25 850,00 51,70 Szachy, długości 3.227km. Dotacja celowa dla Powiatu Bialskiego w formie pomocy 5 600 60014 6300 finansowej na budowę drogi powiatowej nr 1008L i 1009L w - 320 000,00 316 244,84 98,83 miejscowości Manie, długości 0,995Km. 6 750 75020 2710 CEPIK-Starostwo Powiatowe w Białej Podl - 1 978,48 1 978,48 100,00 Dofinansow. utrzymania „ Regionalnej sieci szerokopasmowej 7 720 72095 2320 - 21 807,01 21 807,01 100,00 Lublin północny – wschód”

Dotacja celowa dla Międzygminnego Związku Komunalnego w 8 900 90002 2310 Międzyrzecu Podlaskim na reazliację zadania polegającego na - 612 875,40 612 875,40 100,00 wywozie i zagospodarowaniu odpadów. RAZEM 964 000,00 1 823 744,11 2 757 137,21 98,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1 926 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 70 000,00 68 894,36 98,42 Osoba prawna-stowarzyszenie prowadząca publiczną jednostkę 2 801 80101 2590 1 080 000,00 - 1 079 752,50 99,98 systemu oświaty SP w Tuliłowie Osoba prawna-stowarzyszenie prowadząca publiczną jednostkę 3 801 80103 2590 132 600,00 - 131 860,08 99,44 systemu oświaty SP w Tuliłowie Osoba prawna-stowarzyszenie prowadząca publiczną jednostkę 4 801 80150 2590 8 500,00 - 8 499,36 99,99 systemu oświaty SP w Tuliłowie Dotacja celowa na zadania zlecone - zakup podręczników 5 801 80153 2820 szkolnych dla stowarzyszenie prowadzącego publiczną jednostkę 7 999,20 - 7 999,20 100,00 systemu oświaty SP w Tuliłowie RAZEM 1 229 099,20 70 000,00 1 297 005,50 99,00 ŁĄCZNIE 2 193 099,20 1 893 744,11 4 054 142,71 99,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 66 – Poz. 3019 Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2018 rok

Wykonanie - przychody i rozchody budżetu 2018 r.

Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota Wykonaie % 1 2 3 4 5 6 Przychody ogółem 6.854.177,24 6.409.191,21 93,5 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 951 185.206,00 185.206,00 100 1. środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 952 4.468.643,89 2.000.000,00 44,76 2. krajowym Nadwyżka budżetowa z lat 957 2.200.327,25 4.223.985,21 191,97 3. ubiegłych Rozchody ogółem 185.206,00 185.206,00 100

991 185.206,00 185.206,00 100 1. Udzielone pożyczki i kredyty

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 67 – Poz. 3019

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2018 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU Lp. Nazwa zadania Wydatki inwestycyjnego Rozdział Parar. planowane Wykonanie % na 2018 rok wydatków

Ogółem 18 565 246,08 15 040 908,32 81,02 I Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi 4 801 127,66 4 135 787,98 86,14 Kompleksowy system zaopatrzenia w wodę w Gminie Międzyrzec Podlaski. Etap II. Przebudowa Stacji 1 Uzdatniania Wody w Halasach 01010 6057(9) 2 018 416,09 2 009 757,54 99,57 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowości Rzeczyca - Gmina Miedzyrzec 2 Podlaski PROW - Etap I 01010 6057(9) 2 608 726,57 2 102 045,44 80,58

3 Przebudowa wodociągu w Gminie Międzyrzec Podlaski 01010 6050 150 000,00 - 0,00

5 Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski 01010 6059 23 985,00 23 985,00 100,00 III Transport i łączność 2 090 442,28 2 089 461,97 99,95 1 Budowa drogi Krzymoszyce 60016 6050 74 000,00 73 815,21 99,75 2 Budowa drogi gminnej w m. Przychody 60016 6050 211 062,37 211 062,37 100,00 1 Budowa drogi gminnej w m. Halasy 60016 6050 422 257,50 422 257,50 100,00 2 Budowa drogi gminnej w m. Jelnica 60016 6050 226 794,20 226 794,20 100,00 3 Budowa drogi gminnej nr G1011531L w m. Tuliłów 60016 6050 422 333,27 422 333,27 100,00 4 Przebudowa drogi gminnej w m. Puchacze 60016 6050 408 194,94 408 194,94 100,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę powiatowej ne 1006L (Olszanka) gr. Woj.. - Kożuszki - Krzewica od km 1+568 do km 7+497, odcinek długości 5 929 oraz drogi powiatowej nr 1007L (Próchenki) - gr. woj. - Kożuszki - gr. Woj.. (Mostów - Huszlew) od km 0+515 do km 4+056, odcinek długości 5 3 541 60016 6050 38 000,00 38 000,00 100,00 6 Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 805 w m. Strzakły - Etap II 60016 6050 250 000,00 249 754,48 99,90 8 Przebudowa dróg gminnych dz. nr ewid. 30,47 i 60 w m. Rudniki 60016 6050 17 800,00 17 800,00 100,00 9 Budowa drogi gminnej w m. Zasiadki 60016 6050 20 000,00 19 450,00 97,25 III Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 505,91 51 023,11 97,18 1 (FS) Zakup traktorka do odśnieżania i koszenia - Krzewica 70005 6060 19 000,00 18 800,01 98,95 3 Zakup nieruchomości położonej w Halasach 70005 6060 17 340,10 17 340,10 100,00 4 (FS) Łukowisko - zagospodarowanie placu gminnego na działce nr 132 - nastepna część 70005 6050 16 165,81 14 883,00 92,06 IV Urzedy gmin 16 974,00 16 974,00 100,00 1 Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług 75095 6059 16 974,00 16 974,00 100,00 V Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 131 930,00 130 310,00 98,77 1 (FS) Zakup i montaż ogrzewania w remizie OSP Pościsze 75412 6050 16 610,00 16 605,00 99,97 2 Fundusz sprawiedliwości 75412 6060 85 320,00 85 220,00 99,88 3. Modernizacja budynku OSP w Tuliłowie 75412 6050 30 000,00 28 485,00 94,95

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 68 – Poz. 3019

VI Oświata i wychowanie 2 707 856,26 2 181 899,60 80,58 1 Wyższa jakość kształcenia w szkołach Gminy Międzyrzec Podlaski 80101 6057 (9) 6067 (9) 494 128,87 379 074,69 76,72 2 Rozbudowa budynku szkoły celem utworzenia gminnego przedszkola w Rzeczycy 80104 6050 1 686 947,39 1 686 947,39 100,00 3 Szkoła Rozwoju 80101 6057(9), 6067(9) 401 200,00 - 0,00 4 Idziemy do przedszkola 80104 6069 25 580,00 23 152,00 90,51 5 modernizacja c.o. w szkole w Rzeczycy 80101 6050 100 000,00 92 725,52 92,73 VII Pozostała działalność 374 097,20 343 673,81 91,87

1 (FS) Przystosowanie oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej celem funkcjonowania Klubu Seniora w Rzeczycy 85295 6050 38 074,50 32 743,17 86,00

2 Przystosowanie oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej celem funkcjonowania Klubu Seniora w Rzeczycy 85295 6050 149 223,85 133 242,01 89,29

3 Utworzenie Klubu „Senior +” w Zaściankach 85295 6050 186 798,85 177 688,63 95,12 VIII Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7 277 337,90 5 539 569,50 76,12 1 Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski 90005 6057(9) 1 432 284,56 1 415 521,23 98,83 2 Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - Zadanie II 90005 6057(9) 2 213 823,90 1 997 490,65 90,23 3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski 90005 6059(7) 2 169 899,82 665 228,60 30,66 4. Wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski 90005 6057(9) 1 439 029,62 1 439 029,02 100,00 5 Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Miedzyrzec Podlaski 90005 6050 12 300,00 12 300,00 100,00 6 Audyt energetyczny - Rogoźnica 90005 6050 10 000,00 10 000,00 100,00 IX Oświetlenie ulic placów i dróg 219 324,50 99 099,99 45,18 1 Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w Tłuśćcu 90015 6050 65 000,00 31 289,99 48,14 2 Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w Misiach 90015 6050 110 000,00 23 485,50 21,35 3 (FS) Budowa oświetlenia przy drodze gminnej - Misie 90015 6050 38 324,50 38 324,50 100,00 4 (FS) Budowa oświetlenia przy domu ludowym - Zawadki 90015 6050 6 000,00 6 000,00 100,00 X Domy i ośrodki kultury, świetlice 708 417,90 269 214,22 38,00 1 (FS) Budowa świetlicy wiejskiej - Łuby 92109 6050 11 880,60 11 872,00 99,93 3 (FS) Zakup sprzętu rekreacyjnego i monitoringu do świetlicy - Rogoźnica 92109 6060 5 000,00 5 000,00 100,00 (FS) Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Strzakły celem zrealizowania zadania "Wiejskie Centrum Turystyki 4 Kulturalnej w Strzakłach" 92109 6050 21 679,73 21 679,73 100,00 5 (FS) Wyposażenie świetlicy - szafa chłodnicza Pościsze 92109 6060 4 928,37 4 864,65 98,71 Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach w celu nadania nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbednego wyposażenia i 6 zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem 92109 6050 15 375,00 3 200,00 20,81 7 Utworzenie Centrum Aktywności w Halasach 92109 6050 30 375,00 6 047,40 19,91 8 Wiejskie Centrum Turystyki Kulturalnej w Strzakłach 92109 6057(9) 512 500,00 187 750,44 36,63 9 Wsparcie rodzin w Gminie Międzyrzec Podlaski 92109 6067(9) 52 679,20 14 800,00 28,09 10 (FS) Zakup i montaż ogrodzenie świetlicy - Łuniew 92109 6050 14 000,00 14 000,00 100,00 11 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zasiadkach 92109 6050 40 000,00 - 0,00 XI Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 118 506,00 117 247,67 98,94 1 Cmentarz Wojenny Powstańców z 1831 r. - zachować od zapomnienia 92120 6050 118 506,00 117 247,67 98,94 XII Kultura fizyczna 66 726,47 66 646,47 99,88 1 FS Przychody - zakup i montaż siłowni zewnętrznej OSA 92120 6050 28 110,13 28 110,13 100,00 2 FS Zaścianki - Zakup i montaż siłowni zewnętrznej OSA 92120 6050 13 616,34 13 616,34 100,00 3 FS Tłuściec - Zakup i montaż siłowni zewnetrznej oraz wiaty w ogródku jordanowskim (OSA) 92120 6050 15 000,00 14 920,00 99,47

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 69 – Poz. 3019

4 FS Puchacze - Zakup i montaż siłowni zewnetrznej OSA 92120 6050 10 000,00 10 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 70 – Poz. 3019

PLAN na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 5 do Uchwały III/16/18 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok

Nazwa Lp. Nazwa zadania 60016 70005 75412 85295 90015 92109 92695 sołectwa § 4270 § 4300 § 6050 § 4210 § 4270 § 4300 § 6050 § 6060 § 4210 § 4270 § 4300 § 6050 6050 § 4300 § 4270 § 6050 § 4210 § 4270 § 4300 § 6050 § 6060 §6050 Plan Wykonanie % Zakup wyposażenia do domu ludowego 24 977,50 24 997,50 24 977,50 zakup metalowego garażu 1 Bereza 2 500,00 2 500,00 2 430,00 Remont domu ludowego 3 718,64 3 718,64 3 718,64 Razem: 2 500,00 0,00 0,00 28 696,14 31 196,14 31 126,14 99,78 2 Remont drogi gruntowej (kruszywo i Dołhołęka równiarka) 8 967,93 8 967,93 8 967,93 Razem: 8 967,93 8 967,93 8 967,93 100,00 Remont dróg gminnych 5 080,00 5 080,00 5 080,00 3 Halasy Opracowanie dokumentacji projektowej 4 920,00 4 920,00 4 920,00 Remont drogi gminnej 19 241,59 19 241,59 18 570,40 Razem: 24 321,59 4 920,00 0,00 29 241,59 28 570,40 97,70 Utwardzenie drogi kruszywem 11 000,00 11 000,00 11 000,00 4 Jelnica Oświetlenie ulic 9 000,00 9 000,00 8 900,00 Uzupełnienie placu zabaw 7 823,59 7 823,59 7 810,98 Razem: 11 000,00 0,00 7 823,59 9 000,00 27 823,59 27 710,98 99,60 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 5 Kożuszki 7 475,97 7 475,97 7 475,97 Utwardzenie dróg gminnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Razem: 10 000,00 0,00 7 475,97 17 475,97 17 475,97 100,00 Kolonia 6 Remont drogi gminnej (Kol. Rogoźnica) 12 647,09 Rogoźnica 12 647,09 12 647,09 Razem: 12 647,09 0,00 12 647,09 12 647,09 100,00 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Zakup garażu blaszanego,szafy na 7 Koszeliki naczynia , zmywarki i środków czystości 6 096,07 6 096,07 6 045,61 Remont wozowni 1 671,33 1 671,33 1 671,33 Razem: 0,00 1 671,33 9 596,07 11 267,40 11 216,94 99,55 Zakup traktorka do odśnieżania i 8 koszenia 19 000,00 19 000,00 18 800,01 Krzewica Malowanie elewacji starego budynku OSP 2 040,15 2 040,15 2 040,00 Razem: 0,00 19 000,00 2 040,15 21 040,15 20 840,01 99,05 Remont dróg 7 995,57 7 995,57 7 995,57 9 Krzymoszyce Zakup wyposażenia do światlicy wiejskiej 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Razem: 7 995,57 0,00 4 000,00 11 995,57 11 995,57 100,00 10 Łuby Budowa świetlicy wiejskiej 11 880,60 11 880,60 11 872,00 Razem: 0,00 11 880,60 11 880,60 11 872,00 99,93 Prace porzadkowe oraz koszenie trawy na działce nr 132 2 000,00 2 000,00 2 000,00 11 Łukowisko Zagospodarowanie placu gminnego dz. nr 132/ zakup kontenera na śmieci 16 165,81 16 165,81 14 883,00 Razem: 0,00 2 000,00 16 165,81 0,00 18 165,81 16 883,00 92,94 zakup i montaż ogrodzenia świetlicy 12 Łuniew 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 zakup sprzętu sportowego 793,26 793,26 793,00 Razem: 793,26 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 793,26 14 793,00 100,00 Zakup wyposażenia świetlicy 13 Manie-Przyłuki 7 000,00 7 000,00 6 998,91 Remont dróg 10 284,35 10 284,35 10 284,34 Razem: 10 284,35 0,00 7 000,00 17 284,35 17 283,25 99,99 Budowa oświatlenia przy drodze gminnej 14 Misie 38 324,50 38 324,50 38 324,50 Razem: 38 324,50 38 324,50 38 324,50 100,00

Zakup i montaż ogrzewania w remizie Pościsze-Kolonia OSP 15 16 610,00 16 610,00 16 605,00 Wolańska Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzet AGD 4 928,37 4 928,37 4 864,65 Razem: 0,00 16 610,00 0,00 4 928,37 21 538,37 21 469,65 99,68

budowa drogi gminnej - remont 0,00 0,00 Zakup wyposażenia od świetlicy wiejskiej 16 Przychody 250,00 250,00 250,00 Otwarte strefy Aktywności

0,00 28 110,13 28 110,13 28 110,13 Razem: 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 28 110,13 28 360,13 28 360,13 100,00 Przygotowanie dokumentacji do remontu drogi gminnej 1 845,00 1 845,00 1 845,00 Remont dróg gminnych 4 062,59 4 062,59 4 000,00 17 Puchacze Wyposażenie domu ludowego 820,16 820,16 820,16 Zakup mapek - OSA 250,00 250,00 250,00 zakup i montaż siłowni zewnetrznej OSA 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Razem: 4 062,59 1 845,00 0,00 1 070,16 0,00 10 000,00 16 977,75 16 915,16 99,63 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Rogoźniczka Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 71 – Poz. 3019

Zakup wyposażenia do funkcjonowania świetlicy wiejskiej 593,00 593,00 593,00 18 Rogoźniczka Zakup huśtawki na plac zabaw 2 694,00 2 694,00 2 693,70 Wymiana drzwi do świetlicy 4 349,40 4 349,40 4 349,40 Wysypanie tłuczniem dróg gminnych

8 000,00 8 000,00 8 000,00 Razem: 8 000,00 2 694,00 593,00 4 349,40 15 636,40 15 636,10 100,00 zakup sprzętu rekreacyjnego i monitoringu do domu ludowego 19 Rogoźnica 12 000,00 5 000,00 17 000,00 17 000,00 Zakup wyposażenia kuchni świetlicy 10 516,99 10 516,99 10 104,28 Razem: 0,00 22 516,99 0,00 5 000,00 27 516,99 27 104,28 98,50 Remont drogi 20 Rudniki 10 922,48 0,00 0,00 10 922,48 0,00 Razem: 10 922,48 0,00 0,00 0,00 10 922,48 0,00 0,00 Przystosowanie oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej celem funkcjonowania 21 Rzeczyca Klubu Seniora w Rzeczycy 38 074,50 250,00 38 324,50 33 137,01 Razem: 38 074,50 250,00 0,00 38 324,50 33 137,01 86,46 Utwardzenie dróg gminnych 22 Sawki 12 302,16 12 302,16 12 302,16 12 302,16 0,00 12 302,16 12 302,16 100,00 Modernizacja dróg - remont 23 Sitno 6 353,87 6 353,87 6 353,87 Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi 13 000,00 13 000,00 12 880,00 Razem: 6 353,87 13 000,00 19 353,87 19 233,87 99,38

Zakup mapki i grilla na potrzeby sołectwa 1 200,00 1 200,00 900,00 24 Strzakły Rozbudowa świetlicy wiejskiej celem zrealizowania zadania "wiejskie Centrum Turystyki Kulturalnej w Strzakłach" 21 679,73 21 679,73 21 679,73 Razem: 1 200,00 21 679,73 22 879,73 22 579,73 98,69 Remonty dróg 9 000,00 9 000,00 9 000,00 Zakup i montaż siłowni zewnetrznej oraz wiaty w ogródku jordanowskim (OSA) 0,00 15 000,00 15 000,00 14 750,00 25 Tłuściec Koszenie poboczy dróg i ogródka jordanowskiego oraz utrzymanie czystości obiektów publicznych wsi

1 715,74 1 715,74 1 715,74 Razem: 9 000,00 1 715,74 0,00 15 000,00 25 715,74 25 465,74 99,03 Remont drogi - wykonanie nawierzchni 26 Tuliłów 24 067,79 24 067,79 24 067,79 Razem: 24 067,79 24 067,79 24 067,79 100,00 Naprawa dróg gminnych 27 Utrówka 10 999,13 10 999,13 10 999,13 Razem: 10 999,13 10 999,13 10 999,13 100,00

Wólka Modernizacja dróg dojazdowych do pól - 28 Krzymowska remont 12 915,36 12 915,36 12 915,36 Razem: 12 915,36 0,00 12 915,36 12 915,36 100,00 Remont dróg gminnych 29 Wysokie 25 792,39 25 792,39 25 792,39 Razem: 25 792,39 25 792,39 25 792,39 100,00 Remont remizy OSP, wymiana pokrycia 30 Zasiadki dachu 14 984,88 14 984,88 14 984,88 Razem: 0,00 14 984,88 14 984,88 14 984,88 100,00 Zakup materiałów do remontu Domu Ludowego 2 000,00 2 000,00 1 750,00 31 Zaścianki Otwarte Strefy Aktywności 250,00 13 616,34 13 866,34 13 866,34 Razem: 0,00 2 250,00 0,00 13 616,34 15 866,34 15 616,34 98,42 Wykonanie oświetlenia pod altaną przy domu ludowym 32 Zawadki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 zakup krzeseł do domu ludowego 4 730,86 4 730,86 4 674,80 Razem: 0,00 6 000,00 4 730,86 10 730,86 10 674,80 99,48 Zakup wyposażenia do funkcjonowania świetlicy w Żabcach 33 Żabce 5 984,01 5 984,01 5 983,69 Utwardzenie dróg gminnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Razem: 20 000,00 0,00 5 984,01 25 984,01 25 983,69 100,00 RAZEM: 229 632,30 19 765,00 0,00 13 810,85 0,00 3 715,74 16 165,81 19 000,00 2 040,15 16 656,21 0,00 16 610,00 38 074,50 9 000,00 44 324,50 95 613,20 4 349,40 0,00 47 560,33 9 928,37 66 726,47 652 972,83 632 944,99 96,93 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 72 – Poz. 3019

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2018 rok

PLAN Dochodów i wydatków rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2018

Nazwa jednostki budżetowej przy Dochody Wydatki Lp. Dział Rozdział której utworzono rachunek dochodów własnych Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %

w zł w zł w zł w zł 1. 801 80101 Szkoły podstawowe: 1 069 000,00 854 944,10 79,98 1 069 000,00 854 944,10 79,98 Szkoła Podstawowa w Halasach 60 000,00 59 882,13 99,80 60 000,00 59 882,13 99,80 Szkoła Podstawowa w Kożuszkach 90 000,00 51 445,83 57,16 90 000,00 51 445,83 57,16 Szkoła Podstawowa w Misiach 270 000,00 219 916,14 81,45 270 000,00 219 916,14 81,45 Szkoła Podstawowa w Rudnikach 75 000,00 66 847,36 89,13 75 000,00 66 847,36 89,13 Szkoła Podstawowa w Rzeczycy 122 000,00 84 015,43 68,87 122 000,00 84 015,43 68,87

Szkoła Podstawowa w Tłuśćcu 65 000,00 56 130,27 86,35 65 000,00 56 130,27 86,35

Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy 387 000,00 316 706,94 81,84 387 000,00 316 706,94 81,84

2 801 80104 Przedszkola: 35 050,00 28 137,56 80,28 35 050,00 28 137,56 80,28 Przedszkole w Rzeczycy 35 050,00 28 137,56 80,28 35 050,00 28 137,56 80,28 RAZEM 1 104 050,00 883 081,66 79,99 1 104 050,00 883 081,66 79,99