DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia poniedziałek, 12 lipca 2021 r.

Poz. 1942

ZARZĄDZENIE NR 0050.344.2021 BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się, co następuje: § 1. Przyjmuje się i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, obejmującą następujący zakres: - sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica za 2020 rok - wykonanie planowanych dochodów - załącznik nr 1 - wykonanie planowanych wydatków - załącznik nr 2 - zestawienie dochodów i wydatków - dotacje celowe - załącznik nr 3, 3a - rozchody związane ze spłatą pożyczki i kredytu w 2020 roku oraz pozostałe rozchody - załącznik nr 4 w 2020 roku - wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2020 roku - załącznik nr 5 - zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora - załącznik nr 6 finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - zestawienie wykonanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu - załącznik nr 7 Sołeckiego - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - załącznik nr 8 - wykaz wykonanych zadań remontowych sfinansowanych w 2020 roku - załącznik nr 9 - wieloletnia prognoza finansowa - załącznik nr 10 - przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2024 - załącznik nr 11 - informacja o stanie mienia. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Łukasz Jastrzembski

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1942

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica za 2020 rok.

Realizując obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień uchwały Nr XIV/80/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok, przedstawia się sprawozdanie z wykonania tego budżetu.

ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM

Wielkość budżetu uchwalonego na 2020 rok zamykała się: -po stronie dochodów kwotą 37.679.979,46 zł -po stronie przychodów kwotą 0,00 zł razem plan dochodów i przychodów 37.679.979,46 zł -po stronie wydatków kwotą 36.021.438,29 zł -po stronie rozchodów kwotą 1.658.541,17 zł razem plan wydatków i rozchodów 37.679.979,46 zł

W roku 2020 roku Rada Miejska podjęła dziesięć uchwał zmieniających budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono dziewiętnaście zmian budżetu gminy i szesnaście zmian w budżecie gminy. Zmiany w planie wydatków polegały na dokonaniu przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planu.

Skala tych zmian przedstawia się następująco: -Uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zwiększono dochody o kwotę 2.867.604,51 zł i zwiększono wydatki o kwotę 2.867.604,51 zł.

Źródłem zmian i dodatkowych dochodów były:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób -2.508,00 zł fizycznych (§ 0010) z tego: - wpływy z podatku dochodowego od -2.508,00 zł (dział 756) osób fizycznych

2. Wpływy z grzywien i kar (§ 0570) +105.704,60 zł z tego: - wpływy z kary umownej związanej z budowę +105.704,60 zł (dział 900) kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. II etap

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1942

3. Wpływy z kar i odszkodowań (§ 0950) +52.919,90 zł z tego: - wpływy z odszkodowania związanego z utratą +52.919,90 zł (dział 900) dofinansowania z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. II etap

4. Dotacje celowe: +705.358,49 zł z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +1.155.913,04 zł realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) w tym: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego +610.921,69 zł (dział 010) w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - środki na realizację zadań w zakresie administracji +4.991,00 zł (dział 750) rządowej (sprawy obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej) - środki na realizację zadań z zakresu spisu rolnego +25.326,00 zł (dział 750) oraz spisu powszechnego - środki na przygotowanie i przeprowadzenie +63.353,00 zł (dział 751) wyborów na Prezydenta PR - środki na realizację zadań z zakresu obrony +1.250,00 zł (dział 754) cywilnej - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, +62.182,60 zł (dział 801) materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - środki na realizację zadań w zakresie +2.287,84 zł (dział 852) wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych - środki na realizację zadań w zakresie świadczeń +379.123,71 zł (dział 855) rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne - środki na realizację zadań związanych +479,20 zł (dział 855) z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - środki na realizację zadań w zakresie opłacania +5.998,00 zł (dział 855) składek na ubezpieczenia społeczne

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 1942

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa +346.100,45 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) w tym: - zwrot części wydatków poniesionych w roku +57.359,45 zł (dział 758) 2019 w ramach funduszu sołeckiego - środki na realizację zadań w zakresie +226.663,00 zł (dział 801) wychowania przedszkolnego - środki na realizację zadań w zakresie +1.435,00 zł (dział 801) stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - środki na realizację zadań w zakresie wypłaty +31.658,00 zł (dział 852) zasiłków stałych - środki na realizację zadań w zakresie wypłaty -440,00 zł (dział 852) zasiłków okresowych - środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy +32.753,00 zł (dział 852) Społecznej - środki na realizację zadań w zakresie opłacania +1.968,00 zł (dział 852) składek na ubezpieczenia zdrowotne - środki na realizację zadań w zakresie dożywiania -5.751,00 zł (dział 852) - środki na realizację zadań w zakresie pomocy +455,00 zł (dział 854) materialnej dla uczniów

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +11.385,00 zł realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) w tym: - dofinansowanie zakupu podręczników +11.385,00 zł (dział 854) i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych +114.960,00 zł z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) w tym: - środki na realizację projektu grantowego pn. zdalna +60.000,00 (dział 750)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 1942

szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

- środki na realizację projektu grantowego pn. zdalna +54.960,00 (dział 750) szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na -943.000,00 zł zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) w tym: -środki na realizację zadań wynikających -943.000,00 zł (dział 855) z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej +20.000,00 zł udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w tym: - dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie +20.000,00 (dział 010) pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 – 2022”

5. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) -63.825,00 zł z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej -63.825,00 zł (dział 758)

6. Dotacje celowe o charakterze majątkowym: +2.069.954,52 zł z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych -2.238.046,63 zł z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz. 1942

- dofinansowanie programu pn. Realizacja -2.238.046,63 (dział 900) Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych -471.201,83 zł z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6209) w tym: - dofinansowanie programu pn. Realizacja -471.201,83 (dział 900) Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych +4.304.905,28 zł z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) w tym: - dofinansowanie zadania inwestycyjnego +831.430,65 (dział 801) pn. Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej - dofinansowanie programu pn. Realizacja +2.238.046,63 (dział 900) Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy - dofinansowanie projektu pn. budowa kanalizacji +880.407,00 (dział 900) sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. II etap - dofinansowanie projektu pn. Zagospodarowanie +355.021,00 (dział 921) Rynku w Górze Św. Anny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +3.095,87 zł realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 7 – Poz. 1942

powiatowo – gminnych) (§ 6330) w tym: - zwrot części wydatków poniesionych w roku 2019 +3.095,87 zł (dział 758) w ramach funduszu sołeckiego

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych +471.201,83 zł z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259) w tym: - dofinansowanie programu pn. Realizacja +471.201,83 (dział 900) Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy

Dodatkowe środki finansowe pozwoliły na przeprowadzenie korekty zadań gospodarczych, wprowadzenie nowych zadań lub dofinansowanie zadań budżetowych w następującym zakresie:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo +610.921,69 zł w tym: - utylizacja o odbiór zwierząt niewiadomego -600,00 zł (rozdział 01022) pochodzenia - ochrona bezdomnych zwierząt +1.400,00 zł (rozdział 01095) - upowszechnianie doradztwa rolniczego -800,00 zł (rozdział 01095) - zwrot części podatku akcyzowego zawartego +610.921,69 zł (rozdział 01095) w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym: -dotacja celowa +610.921,69 zł

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie +50.000,00 zł w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: - zmiana lokalizacji stacji transformatorowej +50.000,00 zł (rozdział 40003) w Leśnicy

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 8 – Poz. 1942

- dział 600 Transport i łączność +727.236,87 zł w tym:

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej -20.000,00 zł (rozdział 60014) 1434 O Kędzierzyn – Koźle - Januszkowice w miejscowości Krasowa ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - budowa brakujących odcinków chodnika +20.000,00 zł (rozdział 60014) w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn – Koźle - Januszkowice na terenie sołectwa Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - przebudowa drogi powiatowej nr 1472 O -150.000,00 zł (rozdział 60014) Leśnica – Krasowa – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych +70.000,00 zł (rozdział 60014) 1434 O i 1472 O w miejscowości Krasowa – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych +50.000,00 zł (rozdział 60016) - remont drogi gminnej nr 105896 O +70.000,00 zł (rozdział 60016) ul. Ogrodowa w Lichyni - budowa drogi gminnej pomiędzy +50.000,00 zł (rozdział 60016) ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - przebudowa publicznej drogi do +10.000,00 zł (rozdział 60016) kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy - remont drogi gminnej nr 105866 O +10.000,00 zł (rozdział 60016) ul. Wiejska III w Kadłubcu - remont drogi gminnej nr 105865 O -100.000,00 zł (rozdział 60016) ul. Wiejska II w Kadłubcu - wykonanie chodnika przy Klubie +5.000,00 zł (rozdział 60016) Wiejskim w Wysokiej - budowa chodnika pomiędzy ul. Polną +15.000,00 zł (rozdział 60016) a ul. Sarnesa w Leśnicy - remont drogi gminnej nr 105895 O +60.000,00 zł (rozdział 60016) ul. Lompy w Lichyni - remont drogi gminnej nr 105811 O +100.000,00 zł (rozdział 60016) w Leśnicy - remont drogi gminnej nr 105925 O +230.000,00 zł (rozdział 60016) Raszowa przysiółek Kurzawka - remont drogi gminnej nr 105884 O +35.000,00 zł (rozdział 60016) w Porębie, działka nr 281 - przebudowa drogi gminnej nr 105905 O +36.000,00 zł (rozdział 60016)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 9 – Poz. 1942

ul. XV-lecia w Zalesiu Śl. dz. nr 1288/1 - remonty i bieżące utrzymanie dróg +76.236,87 zł (rozdział 60017) wewnętrznych w tym: - Fundusz Sołecki +26.236,87 zł w tym: - Sołectwo Dolna +6.236,87 zł - Sołectwo Kadłubiec +20.000,00 zł - remont drogi dojazdowej do gruntów +100.000,00 zł (rozdział 60017) rolnych w Lichyni, dz. nr 317, 761, 456, 272, 237/1 - zmiana organizacji ruchu w mieści Leśnica +60.000,00 zł (rozdział 60095) -dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa +267.837,65 zł w tym: - dotacja przedmiotowa dla ZGK Leśnica +113.000,00 zł (rozdział 70001) do m2 powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące - zakup działki w obrębie miejscowości +14.000,00 zł (rozdział 70005) Raszowa w tym: - Fundusz Sołecki +14.000,00 zł w tym: - Sołectwo Raszowa +14.000,00 zł - wydatki związane z gospodarowaniem +53.837,65 zł (rozdział 70005) mieniem komunalnym - remont budynku komunalnego -490.000,00 zł (rozdział 70095) przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy - przebudowa budynku komunalnego +490.000,00 zł (rozdział 70095) przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy - rozbiórka budynków zlokalizowanych +79.000,00 zł (rozdział 70095) w Raszowej przy ul. Góry Św. Anny 89 - przebudowa tarasu budynku komunalnego +8.000,00 zł (rozdział 70095) w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1

- dział 710 Działalność usługowa -15.000,00 zł w tym: - wydatki związane z planowaniem -35.000,00 zł (rozdział 71004) i zagospodarowaniem przestrzennym na terenie gminy Leśnica

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 10 – Poz. 1942

- aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji +20.000,00 zł (rozdział 71095)

- dział 750 Administracja publiczna +248.124,00 zł w tym: - realizacja zadań z zakresu administracji +4.991,00 zł (rozdział 75011) rządowej (sprawy obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej) w tym: -dotacja celowa +4.991,00 zł - wydatki związane z działalnością Rady +6.000,00 zł (rozdział 75022) Miejskiej - wydatki związane z utrzymanie administracji -6.000,00 zł (rozdział 75023) - przebudowa wraz ze zmianą użytkowania +180.000,00 (rozdział 75023) byłego gimnazjum na budynek Urzędu Miejskiego w Leśnicy - realizacja zadań związanych ze spisem rolnym +25.056,00 zł (rozdział 75056) w tym: - dotacja celowa +25.056,00 zł - realizacja zadań związanych ze spisem +270,00 zł (rozdział 75056) powszechnym w tym: - dotacja celowa +270,00 zł - bądź bezpieczny nad wodą – mikro projekt +30.000,00 zł (rozdział 75075) polsko – czeski - obsługa ekonomiczno – księgowa +15.807,00 zł (rozdział 75085) placówek oświaty i wychowania - międzynarodowa współpraca partnerska -10.000,00 zł (rozdział 75095) - wykonanie tablic informacyjnych +2.000,00 zł (rozdział 75095) w tym: - Fundusz Sołecki +2.000,00 zł w tym: - Sołectwo Góra Św. Anny +2.000,00 zł

- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy +63.353,00 zł państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów +63.353,00 zł (dział 75107) Prezydenta RP w tym: -dotacja celowa +63.353,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 11 – Poz. 1942

- dział 751 Obrona narodowa +2.000,00 zł w tym: - świadczenia rekompensujące utracone +2.000,00 zł (dział 75212) wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona +143.250,00 zł przeciwpożarowa w tym: - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia +10.000,00 (rozdział 75410) niezbędnego do właściwego funkcjonowania jednostki ratowniczo - gaśniczej - utrzymanie jednostek OSP +27.000,00 zł (rozdział 75412) - dotacja celowa dla OSP Wysoka +3.000,00 zł (rozdział 75412) na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego - dotacja celowa dla OSP Leśnica +4.000,00 zł (rozdział 75412) na dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych - dotacja celowa dla OSP Raszowa +3.000,00 zł (rozdział 75412) na dofinansowanie wyjazdu na krajowe zawody sportowo – pożarnicze w Koninie - utrzymanie jednostek OSP -12.000,00 zł (rozdział 75412) w tym: - Fundusz Sołecki -14.000,00 zł w tym: - Sołectwo Raszowa -14.000,00 zł -wsparcie inicjatyw osiedli +2.000,00 zł w tym: -Osiedle Nr 2 +2.000,00 zł - dotacja celowa dla OSP Zalesie Śl. na +60.000,00 zł (rozdział 75412) dofinansowanie naprawy powypadkowego pojazdu pożarniczego Mercedes Benz ATEGO 1429 – zabudowa pożarnicza - realizacja zadań z zakresu OC +1.250,00 zł (rozdział 75414) w tym: -dotacja celowa +1.250,00 zł - zapobieganie rozprzestrzenianiu się +20.000,00 zł (rozdział 75421) epidemii COVID – 19

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 12 – Poz. 1942

- rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu +27.000,00 zł (rozdział 75495) wizyjnego ma terenie gminy Leśnica w tym: - Fundusz Sołecki +7.000,00 zł w tym: - Sołectwo Łąki Kozielskie +7.000,00 zł

- dział 757 Obsługa długu publicznego -80.200,00 zł w tym: - odsetki od pożyczek i kredytów -80.200,00 zł (rozdział 75702)

- dział 758 Różne rozliczenia -22.000,00 zł w tym: - rezerwa celowa na realizację zadań -20.000,00 zł (rozdział 75818) z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa ogólna -2.000,00 zł (rozdział 75818)

- dział 801 Oświata i wychowanie +547.513,42 zł w tym: - środki na realizację projektu grantowego pn. zdalna +60.000,00 (rozdział 80101) szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - środki na realizację projektu grantowego pn. zdalna +54.960,00 (rozdział 80101) szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - budowa hali sportowej przy budynku +253.079,82 (rozdział 80101) Szkoły Podstawowej w Raszowej - budowa placu zabaw przy budynku Szkoły -100.000,00 (rozdział 80101) Podstawowej w Raszowej - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznej dla -5.000,00 (rozdział 80104) Oddziału Zamiejscowego PP w Kadłubcu w tym: -Fundusz Sołecki -5.000,00 zł w tym: -Sołectwo Kadłubiec -5.000,00 zł - budowa placu zabaw przy budynku Publicznego +147.291,00 (rozdział 80104) Przedszkola w Raszowej - komunikacja edukacyjna – wpłata dla Związku +12.000,00 (rozdział 80113) Celowego Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” - realizacja innowacyjnych form nauczania przez -12.000,00 (rozdział 80195)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 13 – Poz. 1942

placówki oświatowe

-utrzymanie placówek oświatowych: - szkoły +23.980,00 zł (rozdział 80101) z tego: -utrzymanie szkół podstawowych - wydatki bieżące +23.980,00 zł w tym: -SP Leśnica +17.715,00 zł -SP Zalesie Śl. +6.820,00 zł -SP Raszowa -555,00 zł

- przedszkola -25.106,00 zł (rozdział 80104) z tego: -utrzymanie przedszkoli - wydatki bieżące -251.769,00 zł w tym: -PP Leśnica -141.323,00 zł -PP Zalesie Śl. -27.718,00 zł -PP Raszowa -82.167,00 zł -PP Lichynia +139,00 zł - PP Kadłubiec -700,00 zł - PP Góra Św. Anny +100,00 zł - PP Dolna -100,00 zł

-dotacja celowa na realizację zadań w zakresie +226.663,00 zł wychowania przedszkolnego w tym: -PP Leśnica +142.023,00 zł -PP Zalesie Śl. +27.257,00 zł -PP Raszowa +57.383,00 zł

-szkoły artystyczne +70.000,00 zł (rozdział 80132) z tego: - utrzymanie szkoły muzycznej +5.000,00 zł - muzyka łagodzi obyczaje – mikro projekt +65.000,00 zł polsko – czeski

-dowożenie uczniów do szkół 600,00 zł (rozdział 80113)

-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -600,00 zł (rozdział 80146)

- stołówki -216,00 zł (rozdział 80148)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 14 – Poz. 1942

z tego: -utrzymanie stołówek - wydatki bieżące -216,00 zł w tym: - utrzymanie stołówki przy SP Raszowa -216,00 zł

-realizacja zadań wymagających stosowania +12.044,00 zł (rozdział 80149) specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z tego: -utrzymanie PP Raszowa - wydatki bieżące +10.609,00 zł

-dotacja celowa na realizację zadań w zakresie +1.435,00 zł specjalnej organizacji nauki w tym: -PP Raszowa +1.435,00 zł

-realizacja zadań wymagających stosowania -5.702,00 zł (rozdział 80150) specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych z tego: -utrzymanie SP w Leśnicy - wydatki bieżące +3.861,00 zł -utrzymanie SP w Zalesiu Śl. - wydatki bieżące -9.563,00 zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego +62.182,60 zł (rozdział 80153) dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z tego: -dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, +62.182,60 zł materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -SP Leśnica +37.050,14 zł -SP Zalesie Śl. +12.093,77 zł -SP Raszowa +13.038,69 zł

-dział 852 Pomoc społeczna +62.001,38 zł w tym: - realizację zadań w zakresie opłacania +1.968,00 zł (rozdział 85213)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 15 – Poz. 1942

składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -dotacja celowa +1.968,00 zł -realizacja zadań w zakresie wypłaty -440,00 zł (rozdział 85214) zasiłków okresowych w tym: -dotacja celowa -440,00 zł

-realizacja zadań w zakresie wypłaty +2.287,84 zł (rozdział 85215) zryczałtowanych dodatków energetycznych w tym: -dotacja celowa +2.287,84 zł

-realizacja zadań w zakresie wypłaty +31.658,00 zł (rozdział 85216) zasiłków stałych w tym: -dotacja celowa +31.658,00 zł

-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej +32.278,54 zł (rozdział 85219) w tym: -dotacja celowa +32.753,00 zł -środki budżetu gminy -474,46 zł

- realizacja zadań w pomocy w zakresie -5.751,00 zł (rozdział 85230) dożywiania w tym: -dotacja celowa -5.751,00 zł

-dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza +16.840,00 zł w tym: - realizacja zadań w zakresie pomocy +455,00 zł (rozdział 85415) materialnej dla uczniów w tym: -dotacja celowa +455,00 zł

- zakup podręczników i materiałów +11.385,00 zł (rozdział 85415) edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w tym: -dotacja celowa +11.385,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 16 – Poz. 1942

- dofinansowanie świadczeń pomocy +5.000,00 zł (rozdział 85416) dla uczniów o charakterze motywacyjnym

-dział 855 Rodzina -534.924,63 zł w tym: - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia -943.249,74 zł (rozdział 85501) 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w tym: -dotacja celowa -943.000,00 zł -środki własne -249,74 zł

-realizacja zadań w zakresie świadczeń +381.796,85 zł (rozdział 85502) rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -dotacja celowa +379.123,71 zł -środki budżetu gminy +2.673,14 zł

-realizacja zadań związanych z przyznawaniem +479,20 zł (rozdział 85503) Kart Dużej Rodziny w tym: -dotacja celowa +479,20 zł

-realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny +51,06 zł (rozdział 85504) w tym: -środki budżetu gminy +51,06 zł

- zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu -10.000,00 zł (rozdział 85505) naszej gminy do żłobków w innej gminie

- dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego +30.000,00 zł (rozdział 85505) w Leśnicy

-realizacja zadań w zakresie opłacania +5.998,00 zł (rozdział 85513) składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -dotacja celowa +5.998,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 17 – Poz. 1942

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +787.036,86 zł w tym: -opłata za odprowadzenie wód opadowych +15.000,00 zł (rozdział 90001) i roztopowych z terenu dróg gminnych

-rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci +160.000,00 zł (rozdział 90001) wodociągowej na terenie Gminy Leśnica – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej

-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci +10.000,00 zł (rozdział 90001) wodociągowej w Zalesiu Śląskim - IV etap

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków +25.000,00 zł (rozdział 90001) - dotacja

-utrzymanie czystości -20.000,00 zł (rozdział 90003)

-utrzymanie zieleni +23.582,86 zł (rozdział 90004) w tym: -Fundusz Sołecki -7.510,74 zł w tym: -Sołectwo Dolna -1.166,85 zł -Sołectwo Raszowa -2.140,00 zł -Sołectwo Kadłubiec -2.800,00 zł -Sołectwo Zalesie Śl. +336,11 zł -Sołectwo Wysoka -840,00 zł -Sołectwo Lichynia -900,00 zł

-wsparcie inicjatyw osiedli +11.093,60 zł w tym: -Leśnica Osiedle Nr 1 +8.597,10 zł - Leśnica Osiedle Nr 2 +2.496,50 zł

- opłata energii elektrycznej i konserwacja +55.000,00 zł (rozdział 90015) oświetlenia

- budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi +70.000,00 zł (rozdział 90015) powiatowej 1468 O ul. Wiejska w Porębie

- unieszkodliwianie wyrobów zawierających -10.000,00 zł (rozdział 90026) azbest z terenu gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 18 – Poz. 1942

- usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki +30.000,00 zł (rozdział 90026) i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej +10.000,00 zł (rozdział 90095) w Dolnej

- ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy +110.000,00 zł (rozdział 90095) Leśnica - dotacja

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii +54.000,00 zł (rozdział 90095)

- remont kapliczki przy ul. Żyrowskiej +30.000,00 zł (rozdział 90095) w Leśnicy

- Program Ochrony Środowiska +4.000,00 zł (rozdział 90095)

- Plan gospodarki niskoemisyjnej +3.000,00 zł (rozdział 90095)

- remonty i bieżące utrzymanie obiektów +72.688,00 zł (rozdział 90095) i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica

- wykonanie operatów szacunkowych w celu -30.000,00 zł (rozdział 90095) naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podłączenia do kanalizacji

- remonty i bieżące utrzymanie kapliczek -4.500,00 zł (rozdział 90095) gminnych w tym: - Fundusz Sołecki -4.500,00 zł w tym: -Sołectwo Kadłubiec -4.500,00 zł

- urządzanie terenów rekreacyjno – +7.966,00 zł (rozdział 90095) sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: - Fundusz Sołecki +4.466,00 zł w tym: -Sołectwo Raszowa +2.140,00 zł -Sołectwo Zalesie Śl. +4.326,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 19 – Poz. 1942

-Sołectwo Łąki Kozielskie -7.000,00 zł -Sołectwo Lichynia +5.000,00 zł

- wsparcie inicjatyw osiedli +6.500,00 zł w tym: - Leśnica Osiedle nr 2 +6.500,00 zł

- remont istniejącego kontenera socjalnego +6.300,00 zł (rozdział 90095) zlokalizowanego na gminnym placu zabaw - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Sołectwo Zalesie Śl.

- urządzanie terenu rekreacyjno - +45.000,00 zł (rozdział 90095) sportowego w Porębie

- urządzanie terenu rekreacyjno - +5.000,00 zł (rozdział 90095) sportowego w Leśnicy przy ul. Goreckiego

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej +90.000,00 zł (rozdział 90095) w Zalesiu Śl.

- utworzenie zbiornika retencyjnego oraz terenu +25.000,00 zł (rozdział 90095) rekreacyjnego w Zalesiu Śl. przy ul. Wiejskiej 10

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -136.385,73 zł w tym: -remonty i wyposażenie obiektów służących +5.607,02 zł (rozdział 92109) działalności kulturalno-społecznej w tym: - Fundusz Sołecki +15.607,02 zł w tym: - Sołectwo Dolna -1.000,00 zł - Sołectwo Czarnocin +1.500,13 zł - Sołectwo Krasowa +1.300,00 zł - Sołectwo Raszowa +4.300,00 zł - Sołectwo Kadłubiec -5.900,00 zł - Sołectwo Zalesie Śl. -836,11 zł - Sołectwo Łąki Kozielskie +3.100,00 zł - Sołectwo Poręba -197,00 zł - Sołectwo Wysoka +2.840,00 zł - Sołectwo Góra Św. Anny +9.000,00 zł - Sołectwo Lichynia +1.500,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 20 – Poz. 1942

- wsparcie inicjatyw osiedli +5.000,00 zł w tym: - Leśnica Osiedle nr 1 +5.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia do Klubu +6.300,00 zł (rozdział 92109) Wiejskiego - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Sołectwo Krasowa

- zakup zmywarki z pompą oraz stojakiem +6.300,00 zł (rozdział 92109) - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Sołectwo Łąki Kozielskie

- zakup i montaż zadaszenia do Klubu +6.300,00 zł (rozdział 92109) Wiejskiego w Raszowej - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Sołectwo Raszowa

- dotacja dla LOKiR w Leśnicy na działalność -153.000,00 zł (rozdział 92109) ośrodka kultury w Leśnicy

- przebudowa dachu budynku zlokalizowanego +25.000,00 zł (rozdział 92109) na dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

- renowacja figury św. Jana Nepomucena +30.000,00 zł (rozdział 92120) zlokalizowanej na rynku w Leśnicy

- organizacja różnych imprez kulturalnych -62.892,75 zł (rozdział 92195) i spotkań okolicznościowych w tym: Fundusz Sołecki -38.299,15 zł w tym: - Sołectwo Dolna -4.070,02 zł - Sołectwo Czarnocin -1.500,13 zł - Sołectwo Krasowa -1.300,00 zł - Sołectwo Raszowa -4.300,00 zł - Sołectwo Kadłubiec -1.800,00 zł - Sołectwo Zalesie Śl. -3.826,00 zł - Sołectwo Łąki Kozielskie -3.100,00 zł - Sołectwo Poręba +197,00 zł - Sołectwo Wysoka -2.000,00 zł - Sołectwo Góra Św. Anny -11.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 21 – Poz. 1942

- Sołectwo Lichynia -5.600,00 zł

wsparcie inicjatyw osiedli -24.593,60 zł w tym: - Leśnica Osiedle nr 1 -13.597,10 zł - Leśnica Osiedle nr 2 -10.996,50 zł

- dział 926 Kultura fizyczna +130.000,00 zł w tym: -przebudowa istniejącej trybuny na boisku +30.000,00 zł (rozdział 92601) sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy

-utworzenie zaplecza na boisku sportowym +100.000,00 zł (rozdział 92601) przy ul. Krasowskiej w Leśnicy

Skala tych zmian w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział Nazwa działu Zmiana po Zmiana po stronie stronie dochodów wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 630.921,69 610.921,69 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 0,00 50.000,00 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 0,00 727.236,87 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 267.837,65 710 Działalność usługowa 0,00 -15.000,00 750 Administracja publiczna 145.277,00 248.124,00 751 Urzędy naczelnych organów 63.353,00 63.353,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 0,00 2.000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i 1.250,00 143.250,00 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od -2.508,00 0,00 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 0,00 -80.200,00 758 Różne rozliczenia -3.369,68 - 22 .000,00 801 Oświata i wychowanie 1.121.711,25 547.513,42

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 22 – Poz. 1942

852 Pomoc społeczna 62.475,84 62.001,38 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11.840,00 16.840,00 855 Rodzina -557.399,09 -534.924,63 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.039.031,50 787.036,86 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 355.021,00 -136.385,73 narodowego 926 Kultura fizyczna 0,00 130.000,00 O G Ó Ł E M zmiany: 2.867.604,51 2.867.604,51

W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. zamykała się następującymi kwotami: -po stronie dochodów 40.547.583,97 zł -po stronie przychodów 0,00 zł razem plan dochodów i przychodów 40.547.583,97 zł -po stronie wydatków kwotą 38.889.042,80 zł -po stronie rozchodów kwotą 1.658.541,17 zł razem plan wydatków i rozchodów 40.547.583,97 zł

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dane cyfrowe dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy, według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł, zawiera załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok.

Na plan 40.547.583,97 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 42.606.384,02 zł, co stanowi 105,08%.

Źródłem dochodów budżetu gminy są: - wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 107,09% wykonania (13.988.821,90 zł), - środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł, dotacje celowe i otrzymane z funduszy celowych oraz subwencje otrzymane z budżetu państwa, które stanowią 104,02% wykonania (27.459.791,35 zł), - pozostałe dochody z różnych źródeł (opłata za obwody łowieckie, za użytkowanie wieczyste, z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, najmu lokali, opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli, opłat, darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat, z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji ZUS i US oraz innych wpływów, które stanowią 106,49% wykonania

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 23 – Poz. 1942

(1.157.770,77 zł).

Dane cyfrowe, dotyczące realizacji dochodów z dotacji celowych, zawiera załącznik nr 3 do informacji.

Wykonanie dotacji celowych łącznie przekazanych w 2020 roku zamyka się kwotą 16.319.802,35 zł, na plan 15.757.625,47 zł, co stanowi 103,57%, z tego: - z budżetu państwa (§§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 6330) plan 10.846.558,36 zł, wykonanie 10.801.082,48 zł, procent wykonania 99,58%, - z udziałem środków europejskich (§§ 2057, 6257) plan 4.419.865,28 zł, wykonanie 5.024.807,43 zł, procent wykonania 113,69% - z budżetu państwa na realizację zadań z udziałem środków unijnych (§ 6259) plan 471.201,83 zł, wykonanie 470.558,01 zł, - z dotacji celowych otrzymanych z województwa – (§ 2710) plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.977,99 zł - z dotacji otrzymanych z funduszów celowych – (§ 2440) plan 0,00 zł, wykonanie 4.376,44 zł

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano 100,09% wykonania planu. W 2020 roku Starostwo Powiatowe za obwody łowieckie wpłaciło kwotę 5.614,49 zł na plan 4.000,00 zł. Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykorzystana została w wysokości 610.921,69 zł, na plan 610.921,69 zł, tj. w 100,00%. Otrzymano również dotację celową na dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa sołecka – Opolskie w latach 2020 – 2022” w kwocie 18.977,99 zł.

2. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę uzyskano ponadplanowy dochód w kwocie 10.000,00 zł tytułem praw autorskich do dokumentacji dotyczącej zmiany stacji transformatorowej w Leśnicy.

3. W dziale 600 Transport i łączność uzyskano wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 153,35 zł na plan 600,00 zł. W tym dziale otrzymano ponadplanowe wpływy: - z tytułu rozliczenia rekompensaty na poczet realizacji zadania za IV kwartał 2019 r. w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 294,61 zł - z tytułu odszkodowania za zniszczenia na drogach gminnych w kwocie 363,56 zł.

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano wykonanie w stosunku do planu w wysokości 150,03%.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 24 – Poz. 1942

Wpływy z opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości zostały zrealizowany w 113,44% (plan – 41.000,00 zł, wykonanie – 46.509,47 zł). Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek, zostały zrealizowane w wysokości 11.242,47 zł, co stanowi 51,10% wykonania planu. Za dzierżawę mienia komunalnego uzyskano 108,12% tj. kwotę 43.247,05 zł. Z wpływów za najem lokalu usługowego otrzymano kwotę 5.279,54 zł tj. 105,59% wykonania planu. Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, a uzyskano dochody w kwocie 9.734,01 zł, co stanowi 108,16% planu. Z wpływów ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali uzyskano 179,37%, na plan 200.000,00 zł wykonano 358.732,91 zł. Z tytułu nieplanowanych wpłat za media związane z gruntami uzyskano 1.002,94 zł. Z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano kwotę 544,96 zł, na plan 1.000,00 zł, tj. 54,50% wykonania planu. Otrzymano również ponadplanowy dochód tytułem rozliczenia z lat ubiegłych kosztów sądowych dotyczących nieruchomości gruntowych w wysokości 800,00 zł.

5. W dziale 710 Działalność usługowa uzyskano 100,00% wykonania planu. Otrzymano dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 6.000,00 zł (plan 6.000,00 zł).

6. Dział 750 Administracja publiczna. Wykonanie zrealizowano na poziomie 96,01% (łącznie plan 275.961,00 zł, wykonanie 264.963,24 zł). Otrzymano ponadplanową karę umowną w wysokości 703,57 zł. Z najmu pomieszczeń i lokali oraz powierzchni pod automaty z żywnością uzyskano 94,11%, na plan 41.000,00 zł, wykonano 38.586,81 zł. Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 8,50 zł oraz z tytułu zwrotu wynagrodzenia z projektu zrealizowanego w roku ubiegłym w wysokości 533,12 zł. Zaplanowane wpływy z tytułu prowizji ZUS przez Urząd Miejski w kwocie 50,00 zł zrealizowano w kwocie 82,27 zł, natomiast z tytułu prowizji ZUS przez Gminny Zarząd Oświaty w kwocie 150,00 zł, zrealizowano w kwocie 75,00 zł. Uzyskano ponadplanowy dochód w kwocie 2.489,08 zł z tytułu odszkodowania. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowana została w 93,90%, otrzymano kwotę 88.700,98 zł, na plan 94.465,00 zł. Dotacja celowa na realizację zadań związanych z realizacją zadań spisowych w ramach spisu rolnego zrealizowana została w 76,23%, otrzymano kwotę 19.306,58 zł, na plan 25.326,00 zł. Otrzymano również dofinansowania realizacji projektów z udziałem środków unijnych: zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 59.695,59 zł oraz zdalna

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 25 – Poz. 1942

szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 54.781,74 zł. Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% należnej prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych) nie uzyskano żadnych dochodów - plan 10,00 zł.

7. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki pochodzą z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (otrzymano kwotę 1.590,00 zł, na plan 1.590,00 zł) oraz z dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (wykonano kwotę 58.956,71 zł, na plan 63.353,00 zł).

8. W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano środki pochodzące ze zwrotu świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy w wysokości 3.000,00 zł (otrzymano kwotę 3.005,52 zł), a także z dotacji celowej na zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych – plan 400,00 zł (wykonanie 400,00 zł).

9. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z wpływów za wynajem garażu w budynku OSP w Leśnicy uzyskano kwotę 2.000,84 zł, na plan 2.400,00 zł. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu OC zrealizowana została w 100,00%, otrzymano kwotę 8.850,00 zł, na plan 8.850,00 zł. Otrzymano również ponadplanowy dochód w kwocie 270,17 zł tytułem zwrotu za media z lat ubiegłych.

10. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem osiągnięto dochody na poziomie 106,99% (łącznie plan 13.224.586,00 zł, wykonanie 14.149.283,72 zł). Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na poziomie: od osób fizycznych 97,15% (plan 7.327.874,00 zł, wykonanie 7.119.006,00 zł), od osób prawnych 160,58% (plan 50.000,00 zł, wykonanie – 80.291,21 zł). Z podatków lokalnych łącznie uzyskano kwotę 6.468.251,88 zł, na plan 5.481.462,00 zł tj. 118,00%, z tego: - podatek od nieruchomości (łącznie plan 3.901.100,00 zł, łącznie wykonanie 4.923.867,48 zł tj. 126,22%), - podatek rolny (łącznie plan 999.579,00 zł, łącznie wykonanie 958.320,73 zł, tj. 95,87%), - podatek leśny (łącznie plan 50.083,00 zł, łącznie wykonanie 50.429,67 zł tj. 100,69%), - podatek od środków transportowych (łącznie plan 530.700,00 zł, łącznie wykonanie 535.634,00 zł tj. 100,93%).

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 26 – Poz. 1942

Podatki i opłaty pobrane przez Urząd Skarbowy zrealizowano na poziomie: - podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych - 131,76% (plan 10.000,00 zł, wykonanie 13.176,38 zł), - podatek od spadków i darowizn - 408,25% (plan 20.000,00 zł, wykonanie 81.650,00 zł), - podatek od czynności cywilnoprawnych – 139,62% (plan 140.000,00 zł, wykonanie 195.472,08 zł).

Z wpływów z opłaty skarbowej uzyskano 90,64% (plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.191,75 zł). Z opłaty targowej 105,71% wykonania planu (plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.700,00 zł). Z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 94,55% (plan 130.000,00 zł, wykonanie 122.916,43 zł).

Z wpływów z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym oraz opłaty za wydanie decyzji środowiskowej) - 19.089,68 zł, na plan 13.000,00 zł, tj.146,84% wykonania planu.

Z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia uzyskano łącznie 4.268,17 zł, z tego: - od osób prawnych z tytułu podatków i opłat - 185,60 zł, - od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat - 4.059,37 zł, - od osób fizycznych z tytułu pozostałych opłat - 23,20 zł.

Z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano 68,14%, na plan 16.500,00 zł wykonano 11.243,43 zł. Z pozostałych odsetek wpłynęła kwota 9,71 zł, na plan 50,00 zł. Otrzymano również pozaplanowy dochód w kwocie 3.000,00 zł tytułem opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz dochód w kwocie 17,00 zł z tytułu opłaty za wydanie urzędowego tłumaczenia dokumentów.

11. W dziale 758 Różne rozliczenia - z odsetek od środków na rachunkach bankowych osiągnięto dochody na poziomie 53,71% (plan 34.500,00 zł, wykonanie 18.531,55 zł). Subwencje z budżetu państwa to 100,00% wykonania planu (łącznie plan 10.639.989,00 zł, wykonanie 10.639.989,00 zł), z tego: -część oświatowa - plan 9.126.387,00 zł, wykonanie 9.126.387,00 zł, -część wyrównawcza - plan 1.513.602,00 zł, wykonanie 1.513.602,00 zł.

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na inwestycję w roku 2021 i 2022.

W roku 2020 wpłynęły również zwrot części wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 60.455,32 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 27 – Poz. 1942

W tym rozdziale wykazano również ponadplanowe wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego do odliczenia za rok 2019 w wysokości 477,71 zł oraz z tytułu różnic kursowych przy płatnościach kartą zagraniczną w kwocie 0,44 zł.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie. Wykonanie zrealizowano w wysokości 91,03% (plan łącznie 1.429.510,25 zł, wykonanie łącznie 1.301.293,80 zł).

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej kwocie 69.085,85 zł - z opłat za wydane duplikaty legitymacji 106,00 zł - z wynajmu sal 1.170,08 zł - z wynajmu powierzchni pod automaty z żywnością 508,14 zł - z odsetek bankowych 2,25 zł - za korektę faktur 5.160,41 zł - z wpływów z tytułu prowizji ZUS 1.226,83 zł - z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 60.912,14 zł materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Przedszkola uzyskały dochody w łącznej kwocie 271.691,05 zł - z odpłatności za przedszkole 17.094,26 zł - z najmu lokali 1.350,00 zł - z odsetek bankowych 5,75 zł - z odsetek od nieterminowych wpłat 7,00 zł - za korektę faktury 1.823,86 zł - z wpływów z tytułu prowizji ZUS 186,44 zł - ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego 23.125,74 zł za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminy - z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie 226.663,00 zł wychowania przedszkolnego - z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie 1.435,00 zł stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w łącznej kwocie 3.671,56 zł - z wpływów z tytułu prowizji ZUS 217,90 zł - z wynajmu powierzchni pod automaty z żywnością 272,75 zł - z odsetek bankowych 2,10 zł - zwrot składek ZUS 3.178,81 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody 124.892,99 zł - z odpłatności za wyżywienie - przedszkola 79.665,58 zł - ze zwrotu za wyżywienie OPS - przedszkola 1.687,20 zł - z odpłatności za wyżywienie - szkoły 38.075,14 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 28 – Poz. 1942

- ze zwrotu za wyżywienie OPS - szkoły 5.402,10 zł - z odsetek bankowych 7,13 zł - z odsetek od nieterminowych wpłat 55,84 zł

Zaplanowano wpływ z dotacji w wysokości 831.430,65 zł, w związku z realizacją zadania pn. termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej. W 2020 roku uzyskano dochód w wysokości 831.952,35 zł.

13. W dziale 852 Pomoc społeczna osiągnięto dochody na poziomie 103,13% łącznie na plan 313.475,84 zł, wykonanie wynosi 323.281,14 zł. Z wpływów własnych łącznie na plan 37.000,00 zł, uzyskano kwotę 47.528,83 zł, tj. 128,46% wykonania planu: - z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej - 40.476,50 zł (plan 37.000,00 zł), - z tytułu wpływu z usług opiekuńczych świadczonych dla mieszkańców gminy – 5.442,50 zł (plan 0,00 zł) - z ponadplanowych odsetek od nieterminowych wpłat – 6,69 zł - z tytułu wpływu z odpłatności za pobyt mieszkańca w ośrodku wsparcia – 1.603,14 zł (plan 0,00 zł). Z dotacji celowych na pomoc społeczną uzyskano 99,74%, łącznie na plan 276.475,84 zł, wykonano łącznie 275.752,31 zł. Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań w zakresie: - opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne – 10.908,97 zł (plan 10.968,00 zł), - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych - 2.269,25 zł (plan 2.287,84 zł) - wypłaty zasiłków okresowych - 27.559,83 zł (plan 27.560,00 zł), - wypłaty zasiłków stałych - 123.012,26 zł (plan 123.658,00 zł), - utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - 99.753,00 zł (plan 99.753,00 zł), - wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 12.249,00 zł (plan 12.249,00 zł).

14. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano 82,09% zaplanowanych dochodów. Pochodzą one oraz z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 9.720,00 zł (plan 11.385,00 zł). W dziale zaplanowano również dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 455,00 zł (wykonanie – 0,00 zł).

15. W dziale 855 Rodzina osiągnięto dochody na poziomie 99,79% - łącznie na plan 9.404.850,91 zł wykonanie wynosi 9.385.008,53 zł. Z wpływów własnych łącznie na plan 3.250,00 zł, uzyskano łącznie kwotę 6.944,36 zł, tj. 213,67% wykonania planu:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 29 – Poz. 1942

- z wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6.679,40 zł (plan 3.000,00 zł), - z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 264,96 zł (plan 250,00 zł)

Z dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano kwotę 6.645,42 zł (plan 5.000,00 zł).

Z dotacji celowych na rodzinę uzyskano 99,73%, łącznie na plan 9.396.600,91 zł, wykonano łącznie 9.371.418,75 zł. Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań w zakresie: - wynikającym z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 7.196.982,10 zł (plan 7.197.000,00 zł), - świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.896.684,05 zł (plan 1.915.000,00 zł), - wynikającym z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,71 zł (plan 4.123,71 zł), - opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 14.679,90 zł (plan 15.998,00 zł), - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 408,99 zł (plan – 479,20 zł), - rządowego programu „Dobry start” uzyskano kwotę – 258.540,00 zł (plan 264.000,00 zł).

15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody łącznie w wysokości 4.311.905,53 zł, na plan 3.758.279,96 zł, tj. 114,73%. Uzyskano dochody: - z opłaty produktowej wpłynęła kwota 82,60 zł, - z tytułu kary umownej za budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. wpłynęła kwota 105.704,60 zł, - z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu wpłynęła kwota 12.734,39 zł, - z tytułu wpływu za usuwanie drzew i krzewów kwota 9.600,00 zł, - ze zwrotu za media podczas zadania Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług dla mieszkańców gminy – 6.455,86 zł, - za odpłatność za unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest kwota 2.025,67 zł, - z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenów należących do Gminy Leśnica kwota 3.153,00 zł, - z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat – 1.667,85 zł, - z rozliczenia energii elektrycznej oraz mediów z lat ubiegłych – 1.231,22 zł, - z odszkodowania z tytułu utraconego dofinansowania za budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. – 52.919,90 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 30 – Poz. 1942

Uzyskano dochody z dotacji z funduszu celowego (WFOŚIGW w Opolu) w kwocie 4.376,44 zł na dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Uzyskano również dochody pochodzące ze środków unijnych na zrealizowane zadania: -realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy w łącznej kwocie 3.231.547,00 zł -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. – II etap w kwocie 470.558,01 zł.

16. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano unijne dofinansowanie zrealizowanych zadań - zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny w kwocie 352.598,01 zł, - przebudowa Klubu Wiejskiego w kwocie 84.383,75 zł.

Na koniec 2020 roku wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty) w dochodach na łączną sumę 1.468.418,88 zł (netto – 1.204.410,97 zł).

Do dnia 12.03.2020 r. wpłacono tytułem zaległych należności kwotę 79.869,80 zł.

Para- Rodzaj zaległości Należności Faktyczne Kwota graf pozostałe do zaległości na wpłaconych zapłaty - dzień zaległości do ogółem 31.12.2020 r. 12.03.2021 r. 0310 Wpływy z podatku od 500.179,49 491.261,96 56.772,15 nieruchomości w tym: -od osób prawnych (756-75615) 74.036,31 74.036,31 23.126,99 -od osób fizycznych (756-75616) 426.143,18 417.225,65 33.645,16 0320 Wpływy z podatku rolnego 34.328,84 34.328,84 14.237,98 w tym: -od osób prawnych (756-75615) 965,00 965,00 0,00 -od osób fizycznych (756-75616) 33.363,84 33.363,84 14.237,98 0330 Wpływy z podatku leśnego 60,33 60,33 33,00 w tym: -od osób prawnych (756-75615) 0,00 0,00 0,00 -od osób fizycznych (756-75616) 60,33 60,33 33,00 0340 Wpływy z podatku od środków 147.946,40 147.946,40 0,00 transportowych w tym: -od osób prawnych (756-75615) 0,00 0,00 0,00 -od osób fizycznych (756-75616) 147.946,40 147.946,40 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 31 – Poz. 1942

0910 Wpływy z odsetek od 186.370,00 0,00 0,00 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym: -od osób prawnych (756-75615) 7.553,00 0,00 0,00 -od osób fizycznych (756-75616) 178.817,00 0,00 0,00 1 Razem podatki lokalne 868.885,06 673.597,53 71.043,13 0350 Wpływy z podatku od 22.124,59 22.124,59 2.441,05 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w tym: -podatek od działalności 22.124,59 22.124,59 2.441,05 gospodarczej (756-75601) 0360 Wpływy z podatku od spadków 30.082,00 30.082,00 3.029,00 i darowizn w tym: -od osób fizycznych (756-75616) 30.082,00 30.082,00 3.029,00 0500 Wpływy z podatku od czynności 120,40 0,40 0,40 cywilnoprawnych w tym: -od osób fizycznych (756-75616) 120,40 0,40 0,40 2 Razem podatki realizowane 52.326,99 52.206,99 5.470,45 przez urzędy skarbowe

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia 622,80 622,80 0,00 na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: -opłaty za zezwolenia na sprzedaż 622,80 622,80 0,00 napojów alkoholowych (756- 75618) 0490 Wpływy z innych lokalnych 5.588,64 2.002,60 0,00 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: -opłata za zajęcie pasa drogowego 266,21 0,00 0,00 i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi wewnętrznej (756-

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 32 – Poz. 1942

75618) -opłata adiacencka (756-75618) 896,00 896,00 0,00 -opłata planistyczna (756-75618) 4.426,43 1.106,60 0,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu 23.566,58 11.262,92 0,00 użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: -wpływy z opłat za użytkowanie 23.566,58 11.262,92 0,00 wieczyste działek (700-70005) 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z 2.234,47 186,47 121,47 wychowania przedszkolnego w tym: -odpłatność za przedszkole (801- 2.234,47 186,47 121,47 80104) 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z 12.409,39 1.802,55 1.039,39 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym: -odpłatność za wyżywienie (801- 12.409,39 1.802,55 1.039,39 80148) 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 7.338,46 2.973,40 922,50 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: -dzierżawa mienia komunalnego 7.338,46 2.973,40 922,50 (700-70005) 0760 Wpływy z tytułu 3.480,15 3.480,15 0,00 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w tym: -wpłaty z opłat za przekształcenie 3.480,15 3.480,15 0,00 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (700-70005)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 33 – Poz. 1942

0830 Wpływy z usług 476,98 144,20 144,20 w tym: -media związane z gruntami (700- 332,78 0,00 0,00 70005) -odpłatność za wyżywienie (801- 144,20 144,20 144,20 80148) 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6.522,87 6.517,93 20,29 w tym: -odsetki od nieterminowych wpłat 5.804,99 5.804,99 4,39 (700-70005) -odsetki od nieterminowych wpłat 682,32 682,32 0,00 (756-75618) -odsetki od nieterminowych wpłat 5,61 5,43 1,85 (801-80104) -odsetki od nieterminowych wpłat 29,95 25,19 14,05 (801-80148) 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z 29.617,06 0,00 0,00 lat ubiegłych w tym: -wpływ zwrotu dotacji 796,95 0,00 0,00 podmiotowej LOKiR (630-63001) -zwrot niewykorzystanej dotacji 158,76 0,00 0,00 przedmiotowej ZGK (700-70001) -zwrot dotacji celowej LOKiR 267,00 0,00 0,00 (851-85154) -wpływy ze zwrotów z lat 285,00 0,00 0,00 ubiegłych (855-85501) -wpływy ze zwrotów z lat 547,72 0,00 0,00 ubiegłych (855-85502) -wpływ zwrotu dotacji 26.156,37 0,00 0,00 podmiotowej LOKiR (921-92109) -wpływ zwrotu dotacji 53,29 0,00 0,00 podmiotowej LOKiR (921-92116) -wpływ zwrotu dotacji 374,64 0,00 0,00 podmiotowej LOKiR (921-92195) -wpływ zwrotu dotacji celowej 250,00 0,00 0,00 (921-92195) -wpływ zwrotu dotacji celowej 727,33 0,00 0,00 (926-92605) 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.736,00 0,00 0,00 w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 34 – Poz. 1942

-wpływy z tytułu prowizji ZUS i 0,00 0,00 0,00 US (750-75085) -wpływy z tytułu prowizji ZUS i 0,00 0,00 0,00 US (801-80101) -wpływy z tytułu prowizji ZUS i 5.736,00 0,00 0,00 US (801-80104) 2360 Dochody jednostek samorządu 449.613,43 449.613,43 1.108,37 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: -dochody z tytułu należności 449.613,43 449.613,43 1.108,37 ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (855-85502) 3 Razem pozostałe dochody 547.206,83 478.606,45 3.356,22 O G Ó Ł E M zaległości do 1.468.418,88 1.204.410,97 79.869,80 zapłaty:

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków przedstawiona została w załączniku nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok, sporządzonym w szczegółowości według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki 2020 roku zamykają się kwotą 33.824.616,48 zł, na plan 38.889.042,80 zł, co stanowi 86,98%, z tego:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1.Wydatki majątkowe 3.453.608,47 2.083.604,11 60,33 z tego: -zadania inwestycyjne 3.027.370,82 1.753.316,91 57,92 w tym: -dotacja celowa na pomoc 90.000,00 70.701,60 78,56 finansową dla powiatu (§ 6300)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 35 – Poz. 1942

-zakupy inwestycyjne 426.237,65 330.287,20 77,49

Wydatki bieżące 35.435.434,33 31.741.012,37 89,57 z tego: 1.wydatki jednostek budżetowych 22.912.784,79 19.722.343,39 86,08 w tym: -wynagrodzenia i składki od 13.267.818,88 12.199.058,43 70,68 nich naliczane w tym: -wynagrodzenia osobowe 10.098.236,07 9.377.565,38 92,86 Pracowników (§ 4010) -dodatkowe wynagrodzenie 724.945,30 686.107,24 94,64 roczne (§ 4040) -wynagrodzenia agencyjno - 16.000,00 15.510,00 96,94 prowizyjne (§ 4100) -składki na ubezpieczenia 2.005.781,71 1.811.385,37 90,31 społeczne (§ 4110) -składki na Fundusz Pracy 250.364,80 169.621,60 67,75 (§ 4120) -składki na ubezpieczenia 26.966,00 25.588,87 94,89 zdrowotne (§ 4130) -wynagrodzenia bezosobowe 145.525,00 113.279,97 77,84 (§ 4170)

-wydatki związane z realizacją 9.644.965,91 7.523.284,96 78,00 ich statutowych zadań

2.świadczenia na rzecz osób 10.201.117,54 10.056.146,22 98,58 fizycznych w tym: -wydatki osobowe niezaliczane 457.068,00 426.100,79 93,22 do wynagrodzeń (§ 3020) -różne wydatki na rzecz osób 211.200,00 199.094,65 94,27 fizycznych (§ 3030) -nagrody o charakterze 20.000,00 9.000,00 45,00 szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3040) -świadczenia społeczne 9.483.269,54 9.401.180,78 99,13 (§ 3110) -stypendia dla uczniów (§ 3240) 16.695,00 11.050,00 66,19

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 36 – Poz. 1942

-inne formy pomocy dla 12.885,00 9.720,00 75,47 uczniów (§ 3260) 3.dotacje na zadania bieżące 2.005.958,00 1.797.212,05 89,59 w tym: -dotacje celowe przekazane 82.000,00 58.555,68 71,41 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) -dotacja podmiotowa z budżetu 1.171.958,00 1.171.958,00 100,00 dla samorządowej instytucji kultury - LOK i R (§ 2480) -dotacja przedmiotowa z 252.000,00 252.000,00 100,00 budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGK (§ 2650) -dotacje celowa na pomoc 60.000,00 0,00 0,00 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) -dotacje celowe z budżetu na 20.000,00 0,00 0,00 finansowanie lub dofinanso- wanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) -dotacje celowe z budżetu dla 27.000,00 20.187,03 74,77 pozostałych jednostek zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2800) -dotacja celowa z budżetu na 172.000,00 114.011,34 66,29 finansowanie lub dofinansowa- nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) -dotacja celowa z budżetu na 221.000,00 180.500,00 81,67

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 37 – Poz. 1942

finansowanie lub dofinansowa- nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednost- kom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) 4. wydatki na programy 209.960,00 114.477,33 54,52 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 5.wydatki na obsługę długu j.s.t. 69.800,00 50.833,38 72,83 (§ 8110) 6.wypłaty z tytułu poręczeń i 35.814,00 0,00 0,00 gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 8030) O G Ó Ł E M W Y D A T K I 38.889.042,80 33.824.616,48 86,98

-Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki zrealizowano na poziomie 99,79%, na plan 714.118,69 zł, wykonano 712.652,13 zł. Wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia wyniosły 4.314,04 zł. Składka na Izby Rolnicze w kwocie 18.981,19 zł - 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego została przekazana w czterech terminach, w kwotach 7.071,31 zł, 3.700,16 zł, 4.382,50 zł i 3.827,22 zł po upływie terminu płatności danej raty podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ochronę bezdomnych zwierząt zrealizowano na poziomie 99,03% (plan 16.400,00 zł, wykonanie 16.241,41 zł). Uregulowano koszty szczepienia bezdomnego psa, koszty transportu i przekazania bezdomnych zwierząt do schroniska oraz transport konia do punktu wskazanego przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Składka członkowska za 2020 rok w kwocie 12.196,80 zł na Stowarzyszenie Kraina Św. Anny została uregulowana w dniu 12.03.2020 r. Dotacja celowa na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zrealizowana została w 100,00%. Na plan 610.921,69 zł, wydatkowano kwotę 610.921,69 zł, w tym kwota przeznaczona na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego wynosi 598.942,83 zł, a koszty związane ze zwrotem podatku to kwota 11.978,86 zł. W ramach zadania pn. konserwacja bieżąca rowów gminnych, wykonano konserwację rowów gminnych na terenie miejscowości Leśnica na kwotę 49.997,00 zł. Zadanie upowszechnianie doradztwa rolniczego w roku 2020 nie zostało zrealizowane.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 38 – Poz. 1942

-Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę W ramach tego działu zaplanowano zadanie pn. zmiana lokalizacji stacji transformatorowej w Leśnicy na kwotę 50.000,00 zł, z czego wydatkowano 12.300,00 zł.

-Dział 600 Transport i łączność W związku z konieczności zapewnienia transportu zbiorowego wydatki na zakupy usług komunikacji pozalekcyjnej od Związku Celowego Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami” wydatkowano kwotę 294.200,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Zaplanowano dofinansowanie dróg publicznych powiatowych w formie dotacji dla Powiatu Strzeleckiego w łącznej wysokości 90.000,00 zł. Dotacje przekazano na realizację następujących zadań w poniższych kwotach: - budowę brakujących odcinków chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn – Koźle – Januszkowice na terenie sołectwa Krasowa – 17.270,74 zł - modernizację skrzyżowania dróg powiatowych 1434 O i 1472 O w miejscowości Krasowa – 53.430,86 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych zostały zrealizowane na poziomie 83,96% (plan 2.262.436,87 zł, wykonanie 1.899.545,47 zł).

Wykonano prace związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych za kwotę 240.893,14 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 7.000,00 zł). W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano m.in.: - montaż barier ochronnych w ciągach dróg gminnych - likwidację wiatrołomów i wycinka zakrzaczeń w ciągach dróg gminnych - uzupełnianie ubytków w drogach gminnych - wymianę płyt betonowych na skrzyżowaniu dróg ul. Nad Wodą i ul. Młyńska w Leśnicy - montaż progu zwalniającego na ul. Dworcowej w Leśnicy - wymianę nawierzchni asfaltowej i betonowej wraz z wymianą podbudowy w miejscowości Lichynia - demontaż kurtyn przeciwśnieżnych - wykonanie pięcioletniego przeglądów stanu technicznego i wartości użytkowej dróg gminnych Gminy Leśnica - pielęgnację zieleni i usuwanie samosiejek w obrębach dróg gminnych - odchwaszczanie chodników - ścinkę pobocza i odmulanie rowu ul. Niwy w Leśnicy - montaż oznakowania pionowego na terenie gminy

W 2020 roku zrealizowano następujące zadania w niżej podanych kwotach: - remont grogi gminnej nr 105884 O w Porębie działka nr 281 – 34.999,65 zł - remont drogi gminnej nr 105896 O ul. Ogrodowa w Lichyni – 9.500,00 zł - remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu – 179.932,98 zł - remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa przysiółek Kurzawka – 215.814,12 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 39 – Poz. 1942

- remont drogi gminnej nr 105895 O ul. Lompy w Lichyni – 58.750,00 zł - remont drogi gminnej nr 105811 O w Leśnicy – 99.922,97 zł - wykonanie chodnika przy Klubie Wiejskim w Wysokiej – 899,99 zł - przebudowa drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia w Zalesiu Śl. dz. nr 1288/1 – 36.000,00 zł - przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy - 781.624,28 zł - budowa chodnika między ul. Polną, a ul. Sarnesa w Leśnicy – 9.500,00 zł.

W opisywanym roku nie udało się zrealizować następujących zadań: - remont drogi gminnej nr 105866 O ul. Wiejska III w Kadłubcu - budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

Prace związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych zamknęły się kwotą 156.508,34 zł. Wykonano: - uzupełnienie pobocza drogi wewnętrznej ul. Nowa w Zalesiu Śl. oraz drogi nr 626 w Raszowej - odmulanie rowu przydrożnego w ciągu drogi wewnętrznej Wysoka - Niwki - naprawę przyczółka w Raszowej oraz karczowanie i czyszczenie skarpy w Zalesiu Śl. - uzupełnianie ubytków, likwidacja kolein, nierówności i przełomów na drogach wewnętrznych - dostawę kruszywa celem utwardzenia dróg wewnętrznych w sołectwach gminy - przeprofilowanie drogi w Kadłubcu i w Dolnej - okresową kontrolę mostów na drogach wewnętrznych.

Zadanie pn. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lichyni dz. nr 317, 761, 456, 272, 237/1 została zrealizowane w kwocie 75.200,00 zł (plan 100.000,00 zł).

Zaplanowane zadanie pn. zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych, w kwocie 10.000,00 zł, zostało wykonane w kwocie 5.155,90 zł. Wykonano prace związane z odnowieniem linii oznakowania przystanków, porządkowanie terenu oraz utwardzenie terenu pod przystankiem.

W budżecie roku 2020 zaplanowano również dotację dla Powiatu Strzeleckiego na realizację zadania pn. zmiana organizacji ruchu w mieście Leśnica w kwocie 60.000,00 zł. Ostatecznie dotacji nie przekazano.

-Dział 630 Turystyka Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w kwocie 65.092,00 zł (100,00% wykonania planu).

-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na plan ogółem 1.218.387,65 zł, wykonano ogółem 701.524,90 zł, tj. 57,58% wykonania planu. W roku 2020 przekazana została dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w wysokości 252.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 40 – Poz. 1942

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym stanowią 88,06% (plan 355.537,65 zł, wykonanie 328.902,28 zł). Wydatki bieżące obejmują ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek, gruntów i nieruchomości, usługi geodezyjne – podział działek, okazanie granic działki na terenie gminy, wykonanie wyrysu i wypisu, aktualizację ewidencji gruntów w zakresie granic i sposobu użytkowania działek, wykonanie map ewidencyjnych, opracowanie nowego rejestru mienia gminnego, wycenę nieruchomości i aktualizację operatu szacunkowego, opracowanie wstępnych podziałów działek, czynsz za lokal mieszkalny w Zdzieszowicach oraz inne opłaty z nim związane, opłat za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej działek w Lichyni i Wysokiej, opłat za usługi wodne wnoszonych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłat sądowych, itp. Łącznie wydatkowano kwotę 99.952,16 zł (plan 101.700,00 zł). Wydatki majątkowe w ramach wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym wynoszą 228.950,12 zł (plan 253.837,65 zł). Nabyto na rzecz gminy nieruchomości gruntowe w Leśnicy oraz Raszowej.

Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, a wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, zaplanowano w kwocie 8.550,00 zł. W opisywanym roku w ramach wyżej wymienionych zadań wydatki nie wystąpiły.

Ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego sołectwa Raszowa zakupiono działkę w obrębie sołectwa za kwotę 14.000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowe zrealizowano zadania: - rozbiórka budynków zlokalizowanych w Raszowej przy ul. Góry Św. Anny 89 (w kwocie 73.600,00 zł) - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy (w kwocie 25.600,00 zł) - przebudowa tarasu budynku komunalnego w Górze Św. Anny przy ul. Szkolnej 1 (w kwocie 7.422,62 zł).

-Dział 710 Działalność usługowa Wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica w roku 2020 wyniosły 9.395,00 zł (plan 180.000,00 zł) i stanowią 6,48% wykonania planu.

Gmina Leśnica otrzymała dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 6.000,00 zł. Wykorzystano całość z otrzymanych środków. Na utrzymanie cmentarzy przewidziano jednocześnie środki z budżetu gminy w wysokości 1.200,00 zł, a wykonano w kwocie 800,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 41 – Poz. 1942

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano do wykonania zadania polegające na sporządzeniu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w kwocie 20.000,00 zł. Zadania nie udało się zrealizować.

-Dział 750 Administracja publiczna Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników administracji wynikające z ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej zrealizowano na poziomie 93,90% (plan 94.465,00 zł, wykonanie 88.700,98 zł).

Wykonanie wydatków związanych z działalnością Rady Miejskiej ukształtowało się na poziomie 91,91% (plan 108.300,00 zł). W roku 2020 r. odbyło się dziesięć sesji Rady Miejskiej oraz dwadzieścia pięć posiedzeń komisji problemowych.

Wydatki ogółem wynoszą 99.538,57 zł w tym: -wydatki bieżące 99.538,57 zł z tego:

1.wydatki jednostek budżetowych 13.989,94 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.989,94 zł w tym: - zakupy materiałów 1.184,78 zł - usługi pocztowe, introligatorskie, usługi 11.845,16 zł rady, itp. - usługi telekomunikacyjne 960,00 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.548,63 zł w tym: -diety dla radnych i członków komisji problemowych 85.548,63 zł

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej kształtują się na poziomie 87,21% wykonania planu (plan 3.180.551,00 zł). W roku 2020 wydatkowano ogółem 2.788.158,28 zł w tym: -wydatki bieżące 2.788.158,28 zł z tego: 1.wydatki jednostek budżetowych 2.786.890,29 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.260.478,47 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 42 – Poz. 1942

w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.771.888,69 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - "trzynastka" 142.701,56 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 311.827,44 zł - składki na Fundusz Pracy 34.060,78 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 526.411,82 zł w tym: - wpłaty na PFRON 24.324,00 zł - materiały i wyposażenie 125.564,63 zł (zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, druków, paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, kwiatów, koszy okolicznościowych dla jubilatów, biuletynów, książek, prasy, środków czystości itp., doposażenie biur, zakup sprzętu komputerowego) - energia elektryczna 18.683,62 zł - usługi remontowe 3.983,34 zł (naprawy i konserwacje maszyn i ksera, drobne remonty w budynku urzędu) - usługi zdrowotne 4.013,00 zł (badania okresowe i profilaktyczne pracowników) - usługi pozostałe 243.409,25 zł (opłaty pocztowe, usługi prawnicze, usługi reklamowe, nadzór BHP, prowadzenie rachunku bankowego, usługi związane z programami komputerowymi usługi inspektora ochrony danych osobowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, itp.) - opłaty za usługi telekomunikacyjne 7.510,75 zł - podróże służbowe krajowe 721,06 zł - różne opłaty i składki 21.605,20 zł (opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, inne ubezpieczenia) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.636,22 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2.940,00 zł terytorialnego (opłata za wywóz nieczystości) - szkolenia pracowników 17.020,75 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.267,99 zł w tym: -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.267,99 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 43 – Poz. 1942

(obuwie profilaktyczne dla pracowników obsługi, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników urzędu)

Zaplanowano również zadanie majątkowe pn. przebudowa wraz ze zmianą użytkowania byłego gimnazjum na budynek Urzędu Miejskiego w Leśnicy w kwocie 180.000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 142.680,00 zł (wykonano projekt przebudowy).

Z dotacji celowej na zadanie polegające na przeprowadzenie spisu rolnego w Gminie Leśnica wydatkowano kwotę 19.036,58 zł. Z dotacji celowej na realizację zadań dotyczących spisu powszechnego, którym ma być przeprowadzony w roku 2021 wydatkowano kwotę 270,00 zł.

W ramach zadania wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja, wydatkowano łącznie kwotę 67.494,74 zł, w tym: - zamieszczano ogłoszenia w lokalnej prasie - zakupiono foldery promujące gminne tereny inwestycyjne oraz banery - zakupiono drobne gadżety promocyjne - utrzymywano aplikację mobilną gminy Leśnica - zlecono wykonanie usług zabezpieczenia Biegu Między Pomnikami - wykonano kalendarze promujące gminę na rok 2021 - uregulowano składkę członkowską do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - wykonano usługę reklamową w postaci filmu pn. Rowerem przez Opolskie - uruchomiono stronę Gminy Leśnica wraz z integrację z mediami społecznościowymi i w odmienionej wersji graficznej - wykonano fotoksiążkę ze zdjęciami gminy - nagrano film promujący kąpielisko w Leśnicy - wykonano zdjęcia z drona Leśnicy i wszystkich sołectw Na bieżąco prowadzono obsługę medialną promującą gminę na antenie Radia Park i Radia DOXA.

Zaplanowano również środki w wysokości 30.000,00 zł na realizację mikroprojektu polsko – czeskiego pn. Bądź bezpieczny nad wodą. Ze względu na sytuację epidemiczną panujące w kraju zadanie nie zostało zrealizowane.

Wydatki na utrzymanie obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświaty i wychowania oraz budynku Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym znajduje się Gminny Zarząd Oświaty kształtują się na poziomie 77,21% wykonania planu (plan 1.068.317,00 zł).

W 2020 roku wydatkowano ogółem 824.899,65 zł w tym: -wydatki bieżące 824.899,65 zł z tego:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 44 – Poz. 1942

1.wydatki jednostek budżetowych 823.682,20 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 548.002,19 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 430.198,43 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.630,07 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 76.886,05 zł - składki na Fundusz Pracy 9.287,64 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 275.680,01 zł w tym: - materiały i wyposażenie 140.120,70 zł - zakup energii 50.147,36 zł - usługi remontowe 15.625,06 zł - usługi zdrowotne 313,00 zł - usługi pozostałe 27.984,46 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.475,62 zł - podróże służbowe krajowe 395,34 zł - różne opłaty i składki 3.717,72 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.245,00 zł - podatek od nieruchomości 15.807,00 zł - opłaty na rzecz j.s.t 1.740,00 zł - szkolenia pracowników 3.108,75 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.217,45 zł w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.217,45 zł

W roku 2020 r. z Funduszu nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy wydatkowano kwotę 9.000,00 zł (plan 30.000,00 zł).

Na finansowanie gazetki lokalnej zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.215,56 zł.

Na międzynarodową współpracę partnerską zaplanowano kwotę 23.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 5.365,55 zł. Wydatki związane były z wizytami w miastach partnerskich Hirschaid, Voitsberg i Crostwitz.

Na zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, wydatkowano kwotę 46.444,84 zł (plan 46.800,00 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 45 – Poz. 1942

Uregulowano cztery raty składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w łącznej wysokości 4.726,26 zł.

Składka członkowska za 2020 rok dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko - Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego uregulowana została w wysokości 2.206,94 zł (plan 2.210,00 zł).

Składka członkowska dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami”, uregulowana została w dwóch ratach w łącznej wysokości 22.201,00 zł (plan 22.202,00 zł).

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowano na poziomie 83,73% (plan 50.000,00 zł). W bieżącym roku wydatkowano ogółem 41.866,11 zł w tym: - wydatki bieżące 41.866,11 zł z tego: 1.wydatki jednostek budżetowych 41.866,11 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.601,13 zł w tym: - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 15.510,00 zł (wynagrodzenie sołtysów za inkaso) - składki na ubezpieczenia społeczne 1.120,39 zł - składki na Fundusz Pracy 129,74 zł - wynagrodzenia bezosobowe 8.841,00 zł (za doręczenie nakazów podatkowych)

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.264,98 zł w tym: - usługi pozostałe (usługi pocztowe) 9.239,50 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.025,48 zł

Ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Góra Św. Anny wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacja na sfinansowanie prac na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonana została w 100,00% (plan 1.590,00 zł, wykonanie 1.590,00 zł).

Otrzymano dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 63.353,00 zł, z czego wykorzystano 58.956,71 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 46 – Poz. 1942

Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy w wysokości 5.000,00 zł wypłacono w kwocie 3.005,52 zł. Realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków obronnych – dotacja celowa w kwocie 400,00 zł została wydatkowana w 100,00% (zorganizowano szkolenie obronne).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na Fundusz Wsparcia Policji przewidziano wydatek w kwocie 10.000,00 zł. Dofinansowano dodatkowe służby policyjne kwotą 5.000,00 zł. Na zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu przekazano kwotę 4.500,00 zł.

Na wsparcie komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do właściwego funkcjonowania jednostki ratowniczo – pożarniczej. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zrealizowano na poziomie 90,64% (plan 399.500,00 zł).

W roku 2020 wydatkowano ogółem 427.363,20 zł - wydatki bieżące 346.064,82 zł z tego: 1.wydatki jednostek budżetowych 318.069,16 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.252,00 zł w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 50.252,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 267.817,16 zł w tym: - materiały i wyposażenie 134.350,71 zł - energia elektryczna 26.519,74 zł - usługi remontowe 28.167,92 zł - usługi zdrowotne 6.284,00 zł - usługi pozostałe 48.932,34 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.709,45 zł - różne opłaty i składki 21.853,00 zł

Na funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano jednocześnie środki z Funduszu Sołeckiego sołectw: - Lichynia – 2.483,82 zł - Łąki Kozielskie – 2.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 47 – Poz. 1942

- Zalesie Śląskie – 1.000,00 zł

Ze środków wspierania inicjatyw osiedli (Leśnica Osiedle nr 2) wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.995,66 zł w tym: -różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27.995,66 zł (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym)

- wydatki majątkowe 81.298,38 zł w tym: - dofinansowanie naprawy powypadkowego pojazdu pożarniczego Mercedes Benz ATEGO 1429 – zabudowa pożarnicza – dotacja dla OSP Zalesie Śl. – 59.900,00 zł - dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego – dotacja dla OSP Wysoka – 3.000,00 zł - dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych – dotacja da OSP Leśnica – 4.000,00 zł -wydatki na zakupu inwestycyjne – 14.398,38

Na utrzymanie bazy obrony cywilnej (plan 4.000,00 zł) w bieżącym roku poniesiono wydatki w wysokości 2.417,48 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu OC (dotacja celowa z budżetu państwa) wykonano w 100,00% na plan 8.850,00 zł, wykonanie wynosi 8.850,00 zł.

Za użytkowanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego, uiszczono kwotę 428,04 zł (plan 430,00 zł).

W ramach zadania pn. zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19 (zadania utworzonego z rezerwy na zarządzanie kryzysowe) wydatkowano kwotę 5.560,00 zł (plan 20.000,00 zł). Zakupiono maski ochronne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Leśnica.

Zaplanowane zadanie pn. rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leśnica w kwocie 40.000,00 zł zostało zrealizowane w wysokości 38.299,20 zł. Zamontowano dodatkowe kamery i ponoszono opłaty za utrzymanie łącza światłowodowego na potrzeby utrzymanie systemu monitoringu. Jednocześnie na utrzymanie sieci monitoringu w gminie wydatkowano kwotę 6.985,44 zł wydatkowanej z funduszu sołeckiego Sołectwa Łąki Kozielskie.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego W dziale tym zaplanowano kwotę dotyczącą spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim oraz spłatę odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 48 – Poz. 1942

69.800,00 zł. Wydatkowano kwotę 50.833,38 zł. Zaplanowano również kwotę 35.814,00 zł, zgodnie z zawartą przez gminę umową poręczenia, stanowiącą gwarancję spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji do przetworzenia odpadów komunalnych RIPOK-MBP, etap I”.

- Dział 758 Różne rozliczenia Wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT wyniosły 20.974,68 zł, na plan 40.000,00 zł. Uregulowano opłaty za usługi doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT.

Dział ten obejmuje również niewykorzystaną rezerwę ogólną (73.000,00 zł) oraz niewykorzystane rezerwy celowe: - na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem (150.000,00 zł), - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (100.000,00 zł).

- Dział 801 Oświata i wychowanie Utrzymanie placówek oświatowych zrealizowano na poziomie 87,89 % (plan 12.546.041,42 zł, wykonanie 11.026.397,39 zł).

Utrzymanie szkół podstawowych zrealizowano w wysokości 5.879.860,80 zł (plan 6.429.170,00 zł), co stanowi 91,46% wykonania planu. z tego: - wydatki bieżące - ogółem 5.879.860,80 zł w tym: - SP Leśnica 3.270.039,18 zł - SP Zalesie Śl. 1.374.496,96 zł - SP Raszowa 1.235.324,66 zł w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych 5.625.466,39 zł w tym: - SP Leśnica 3.122.849,07 zł - SP Zalesie Śl. 1.314.211,71 zł - SP Raszowa 1.188.405,61 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.930.810,61 zł w tym: - SP Leśnica 2.765.367,31 zł - SP Zalesie Śl. 1.152.727,89 zł - SP Raszowa 1.012.715,41 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 49 – Poz. 1942

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 694.655,78 zł w tym: - SP Leśnica 357. 481,76 zł - SP Zalesie Śl. 161.483,82 zł - SP Raszowa 175.690,20 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 254.394,41 zł w tym: - SP Leśnica 147.190,11 zł - SP Zalesie Śl. 60.285,25 zł - SP Raszowa 46.919,05 zł

Zrealizowano projekty grantowe pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 59.695,59 zł oraz zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 54.781,74 zł.

Utrzymanie przedszkoli ogółem 1.949.042,00 zł (plan 2.113.399,00 zł) z tego: -wydatki bieżące - ogółem 1.949.042,00 zł w tym: -PP Leśnica 821.697,59 zł -PP Dolna 135.818,94 zł -PP Góra Św. Anny 129.109,99 zł -PP Kadłubiec 125.718,87 zł -PP Zalesie Śl. 202.746,25 zł -PP Lichynia 76.479,49 zł -PP Raszowa 457.470,87 zł w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych 1.883.345,17 zł w tym: -PP Leśnica 794.414,16 zł -PP Dolna 130.963,85 zł -PP Góra Św. Anny 125.039,75 zł -PP Kadłubiec 122.191,56 zł -PP Zalesie Śl. 194.944,13 zł -PP Lichynia 74.113,67 zł -PP Raszowa 441.678,05 zł w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 50 – Poz. 1942

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.553.133,00 zł w tym: -PP Leśnica 663.030,31 zł -PP Dolna 102.802,11 zł -PP Góra Św. Anny 89.399,52 zł -PP Kadłubiec 98.161,00 zł -PP Zalesie Śl. 168.584,19 zł -PP Lichynia 65.174,18 zł -PP Raszowa 365.981,69 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 330.212,17 zł w tym: - PP Leśnica 131.383,85 zł - PP Dolna 28.161,74 zł - PP Góra Św. Anny 35.640,23 zł - PP Kadłubiec 24.030,56 zł - PP Zalesie Śl. 26.359,94 zł - PP Lichynia 8.939,49 zł - PP Raszowa 75.696,36 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.696,83 zł w tym: - PP Leśnica 27.283,43 zł - PP Dolna 4.855,09 zł - PP Góra Św. Anny 4.070,24 zł - PP Kadłubiec 3.527,31 zł - PP Zalesie Śl. 7.802,12 zł - PP Lichynia 2.365,82 zł - PP Raszowa 15.792,82 zł

- zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej 21.789,68 zł gminy do przedszkoli niepublicznych

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci 124.172,90 zł z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 226.663,00 zł. Dotacja została wydana w 100,00%.

Zrealizowano również zadanie majątkowe pn. budowa placu zabaw przy budynku Publicznego Przedszkola w Raszowej w kwocie 132.372,64 zł (plan 147.291,00 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 51 – Poz. 1942

Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem 301.220,60 zł (plan 325.532,00 zł) z tego: -wydatki związane z dowozem uczniów do szkół 18.021,02 zł w tym: -wydatki bieżące - ogółem 18.021,02 zł w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych 18.021,02 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.021,02 zł

Zaplanowana w kwocie 283.800,00 zł wpłata składki członkowskiej dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami”, zrealizowana została w kwocie 283.199,58 zł.

Utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy ogółem 1.426.733,20 zł (plan 1.603.213,00 zł) z tego: - wydatki bieżące - ogółem 1.426.733,20 zł w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych 1.350.787,38 zł w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.251.650,60 zł -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99.136,78 zł 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.945,82 zł

Mikroprojekt polsko – czeski pn. muzyka łagodzi obyczaje zaplanowany w kwocie 65.000,00 zł z uwagi na panującą w kraju sytuację nie został zrealizowany.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 27,86% (plan 46.797,00 zł). W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 13.039,58 zł, z tego: - wydatki bieżące - ogółem 13.039,58 zł w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych 13.039,58 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.039,58 zł

Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych ogółem 566.286,35 zł (plan 773.574,00 zł) z tego:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 52 – Poz. 1942

- wydatki bieżące - ogółem 566.286,35 zł w tym: - Stołówka przy SP w Leśnicy 248.238,85 zł - Stołówka przy PP w Leśnicy 226.893,36 zł - Stołówka przy PP w Raszowej 91.154,14 zł w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych 565.926,61 zł w tym: - Stołówka przy SP w Leśnicy 248.238,85 zł - Stołówka przy PP w Leśnicy 226.533,62 zł - Stołówka przy PP w Raszowej 91.154,14 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360.324,79 zł w tym: - Stołówka przy SP w Leśnicy 190.280,02 zł - Stołówka przy PP w Leśnicy 113.128,12 zł - Stołówka przy PP w Raszowej 56.916,65 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 205.601,82 zł w tym: - Stołówka przy SP w Leśnicy 57.958,83 zł - Stołówka przy PP w Leśnicy 113.405,50 zł - Stołówka przy PP w Raszowej 34.237,49 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 359,74 zł w tym: - Stołówka przy PP w Leśnicy 359,74 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - ogółem wydatkowano 12.031,17 zł (plan 12.044,00 zł) z tego: - wydatki bieżące - ogółem 12.031,17 zł w tym: - PP w Raszowej 12.031,17 zł w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych 11.729,35 zł w tym: - PP w Raszowej 11.729,35 zł w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 53 – Poz. 1942

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.281,35 zł - wydatki na realizację ich statutowych zadań 448,00 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 301,82 zł w tym: - PP w Raszowej 301,82 zł

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 1.435,00 zł. Dotacja została w całości wydatkowana.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - ogółem wydatkowano 335.268,59 zł (plan 382.876,00 zł) z tego: - wydatki bieżące - ogółem 256.929,89 zł w tym: - SP Leśnica 119.771,01 zł - SP w Zalesiu Śl. 137.158,88 zł w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych 246.340,35 zł w tym: - SP Leśnica 114.244,24 zł - SP w Zalesiu Śl. 132.096,11 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 237.534,04 zł w tym: - SP Leśnica 109.247,24 zł - SP w Zalesiu Śl. 128.286,80 zł

- wydatki na realizację ich statutowych zadań 8.806,31 zł w tym: - SP Leśnica 4.997,00 zł - SP w Zalesiu Śl. 3.809,31 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.589,54 zł w tym: - SP Leśnica 5.526,77 zł - SP w Zalesiu Śl. 5.062,77 zł

- wydatki majątkowe 78.338,70 zł w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 54 – Poz. 1942

-zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych 78.338,70 zł

Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w planowanej kwocie 61.262,70 zł zostały zrealizowane w kwocie 60.868,30 zł.

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowano w kwocie 62.823,00 zł tj. 100,00% wykonania planu.

Na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę 7.500,00 zł, wydatkowano 7.400,00 zł, a na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych wydatkowano kwotę 400,00 zł.

Wydatki związane z nauką pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica wykonano w 34,56%. Wydatkowano kwotę 14.860,00 zł na plan 43.000,00 zł.

Na realizację innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe wydatkowano kwotę 3.751,25 zł, na plan 8.000,00 zł. Absolwentom Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy wręczono nagrody książkowe. Zakupiono sprzęt do nauki pływania.

- Dział 851 Ochrona zdrowia Na ochronę zdrowia w opisywanym roku wydatkowano kwotę 107.960,49 zł, na plan 130.000,00 zł, co stanowi 83,05% wykonania planu. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w 2020 roku wydatkowano kwotę 3.455,07 zł.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 104.505,42 zł. Poniesione wydatki szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania.

- Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki z zakresu opieki społecznej obejmują zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Stację Opieki "CARITAS", Gabinet Rehabilitacji oraz z zakresu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.281.218,51 zł, na plan 1.559.864,54 zł, tj. 82,14%, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 275.752,31 zł, na plan 276.475,84 zł, tj. 99,74% wykonania planu. Łącznie plan 1.836.340,38 zł, wykonanie 1.556.970,82 zł, co stanowi 84,79% wykonania planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 55 – Poz. 1942

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie: - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach 651.526,05 zł pomocy społecznej - pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz 10.560,00 zł niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Strzelcach Op. - przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.705,50 zł - opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne 10.908,97 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 10.908,97 zł - wypłaty zasiłków okresowych 27.559,83 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 27.559,83 zł - wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze 41.870,00 zł - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych 2.269,25 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 2.269,25 zł - wypłaty dodatków mieszkaniowych 58.529,42 zł - wypłaty zasiłków stałych 123.012,26 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 123.012,26 zł - utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 419.208,94 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 99.753,00 zł - środki budżetu gminy 319.455,94 zł - realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych 23.331,30 zł - wieloletniego rządowego programu 20.489,30 zł „Posiłek w szkole i w domu” w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 12.249,00 zł - środki budżetu gminy 8.240,30 zł - pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, 100.000,00 zł niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja - ambulatoryjnej i domowej terapii oraz rehabilitacji leczniczej 66.000,00 zł mieszkańców gminy Leśnica - dotacja

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Ogółem wydatkowano 227.612,08 zł, na plan 255.354,00 zł, co stanowi 89,14% wykonania planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 56 – Poz. 1942

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły ogółem 194.342,08 zł (plan 212.274,00 zł) tego: - wydatki bieżące - ogółem 194.342,08 zł w tym: - świetlica przy SP w Leśnicy 79.514,72 zł - świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 68.606,61 zł - świetlica przy SP w Raszowej 46.220,75 zł w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych 186.531,87 zł w tym: - świetlica przy SP w Leśnicy 75.762,11 zł - świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 66.747,25 zł - świetlica przy SP w Raszowej 44.022,51 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176.315,07 zł w tym: - świetlica przy SP w Leśnicy 72.189,11 zł - świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 62.102,45 zł - świetlica przy SP w Raszowej 42.023,51 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.216,80 zł w tym: -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 3.573,00 zł -świetlica przy SP w Raszowej 4.644,80 zł -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 1.999,00 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.810,21 zł w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy 3.752,61 zł -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 1.859,36 zł - świetlica przy SP w Raszowej 2.198,24 zł

Otrzymano dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 9.720,00 zł. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11.050,00 zł (plan 15.000,00 zł). Na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania wydatkowano kwotę 12.500,00 zł. Na podstawie zawartej umowy w dniu 21 kwietnia zostały przekazane środki w wysokości 2.500,00 zł na realizację zadania „Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych na terenie gminy Leśnica” Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach. Tego

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 57 – Poz. 1942

samego dnia przekazano środki w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie wychowania i edukacji dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie gminy Leśnica”. Zadanie jest realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy.

- Dział 855 Rodzina Wydatki z zakresu wspierania rodziny obejmują zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz z zakresu ustawy o pomocy społecznej, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 98.292,89 zł, na plan 205.544,46 zł, tj. 47,82%, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 9.371.418,75 zł, na plan 9.396.600,91 zł, tj. 99,73% wykonania planu. Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie: - pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 7.201.460,73 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 7.196.982,10 zł - środki budżetu gminy 4.478,63 zł

- świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 1.917.088,40 zł alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 1.896.684,05 zł - środki budżetu gminy 20.404,35 zł

- realizacja przez gminy wypłat jednorazowych 4.123,71 zł świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 4.123,71 zł

-przyznawania Kart Dużej Rodziny 408,99 zł w tym: -dotacja celowa z budżetu państwa 408,99 zł

- wspierania rodziny 15.755,58 zł

-wypłata świadczenia Dobry Start 258.540,00 zł w tym: -dotacja celowa z budżetu państwa 258.540,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 58 – Poz. 1942

- pieczy zastępczej 31.448,33 zł - opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne 14.679,90 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 14.679,90 zł

Ponadto zrealizowano zadania związane z zapewnieniem opieki żłobkowej dzieci z gminy Leśnica. Na podstawie porozumienia z Gminą Kędzierzyn – Koźle przekazano kwotę 26.206,00 zł cele zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci w ternu naszej gminy do żłobków w innej gminie (plan – 30.000,00 zł).

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 78,01% (plan 1.886.230,43 zł, wykonanie 1.471.485,79 zł).

Uregulowano opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych w kwocie 43.960,14 zł (plan 55.000,00 zł). Dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wydatkowano w bieżącym roku kwotę 20.000,00 zł (plan 40.000,00 zł). Udzielono dotacji na pokrycie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków dla 4 posesji w miejscowościach Dolna, Wysoka i Lichynia. W ramach zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – III etap, wydatkowano kwotę 4.653,00 zł (plan 10.000,00 zł). Równocześnie zaplanowano zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – IV etap. Zadanie pn. rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej zostało zrealizowane w kwocie 87.523,75 zł. Wydatki związane z utrzymaniem czystości wyniosły 89.753,95 zł (plan 150.000,00 zł). Uregulowano należności za odśnieżanie i usuwanie śliskości na terenie miasta i gminy w kwocie 8.163,78 zł oraz należności za bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy w kwocie 81.590,17 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 130.414,05 zł (plan 175.968,33 zł), z tego z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 53.888,69 zł (plan 59.074,73 zł), a ze wsparcia inicjatyw osiedli kwotę 46.049,14 zł (plan 46.893,60 zł). Kwotę wydatkowano na usługi bieżącego utrzymania zieleni na terenach gminnych (koszenie, pielęgnacja, nasadzanie).

Przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy, wycinka i pielęgnacja drzew, zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa, ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny, utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożeniem zarybianiem i zakładanie nowych siedlisk zwierząt, monitoring

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 59 – Poz. 1942

środowiska zostały omówione w części sprawozdania dotyczącej dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu.

Opłaty związane z oświetleniem ulic oraz konserwacją oświetlenia realizowane są na bieżąco. Wydatkowano łącznie kwotę 317.266,27 zł (plan 335.000,00 zł). Opłata za oświetlenie ulic i placów wyniosła 206.370,79 zł, a wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia wyniosły 110.895,48 zł. na zadanie pn. realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych wydatkowano kwotę 17.286,67 zł. Dobudowano punkt oświetleniowy w miejscowości Łąki Kozielskie. Powstało również oświetlenie uliczne w ciągu drogi powiatowej 1468 O ul. Wiejska w Porębie za kwotę 69.567,67 zł.

Na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest wydatkowano kwotę 6.752,22 zł, a na zadanie polegające na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag kwotę 15.078,70 zł.

Wydatki na urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie wyniosły 61.907,55 zł (plan 89.913,10 zł), z tego z Funduszu Sołeckiego uregulowano kwotę 55.055,94 zł (plan 55.913,10 zł).

Na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 63.516,89 zł (plan 64.000,00 zł).

Składka członkowska Związku Międzygminnego „Czysty Region” w kwocie 53.361,00 zł, uregulowana została w 2 ratach, każda po 26.680,50 zł, w dniach 09.01.2020 r. i 16.06.2020 r.

Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie kapliczek w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 334,19 zł, opłacono energię elektryczną zużytą w kapliczce przydrożnej w Sołectwie Kadłubiec.

Na realizację remontów i bieżącego utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica wydatkowano 129.229,59 zł (plan 152.688,00 zł). Zakupiono m.in. kosze uliczne, ławki, poniesiono konieczne wydatki na remonty i inne usługi na obiektach komunalnych oraz na płycie rynku w Leśnicy.

Dofinansowanie do ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Leśnica wyniosło 146.000,00 zł (plan 170.000,00 zł). W 2020 roku dotowano wydatki związane ze zmianą systemu grzewczego na system proekologiczny dla 44 posesji z terenu gminy.

Na edukację ekologiczną wydano 1.980,00 zł, na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zalesie Śl. kwotę 89.348,18 zł, na urządzanie terenu rekreacyjno – sportowego w Leśnicy przy ul. Goreckiego kwotę 5.000,00 zł, a na urządzanie terenu rekreacyjno – sportowego w Porębie kwotę 39.560,27 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 60 – Poz. 1942

Zlecono wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej (2.500,00 zł), programu ochrony środowiska (3.567,00 zł) oraz zlecono remont kapliczki znajdującej się na ul. Żyrowskiej w Leśnicy (16.705,86 zł).

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wyremontowano kontener socjalny zlokalizowany na gminnym placu zabaw w miejscowości Zalesie Śl. (dotacja – 4.960,00 zł, środki własne – 1.240,00 zł).

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na całą działalność kulturalną zrealizowana została w 100,00% (plan łącznie 1.087.177,00 zł, wykonanie 1.087.177,00 zł). Wydatki na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno – społecznej, zostały zrealizowane w 78,99 % (plan 93.104,30 zł, wykonanie 73.539,11 zł, w tym na Fundusz Sołecki – plan 66.104,30 zł, wykonanie – 65.289,90 zł, a wsparcie inicjatyw osiedli - plan 7.000,00 zł, wykonanie – 6.297,19 zł). Zakupiono i wykonano m.in: - niezbędne wyposażenie oraz środki czystości do Klubów Wiejskich w Dolnej, Czarnocinie, Krasowej, Raszowej, Zalesiu Śl., Łąkach Kozielskich, Porębie, Wysokiej i Lichyni - niezbędne materiały wykończeniowe lub konieczne prace remontowe w Klubie Wiejskim w Krasowej, Raszowej, Zalesiu Śl. i Górze Św. Anny.

Zrealizowano również zadania z udziałem środków pochodzących z dotacji Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej: - zakup materiałów i wyposażenia do Klubu Wiejskiego – Sołectwo Krasowa – 5.938,52 zł, - zakup zmywarki z pompą oraz stojakiem – Sołectwo Łąki Kozielskie – 5.383,99 zł, - zakup i montaż zadaszenia do Klubu Wiejskiego – Sołectwo Raszowa – 6.200,00 zł.

Wykonano przebudowę dachu budynku zlokalizowanego na dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w kwocie 19.084,68 zł (dokumentacja projektowo – kosztorysowa).

W zakresie ochrony sakralnych obiektów zabytkowych, w roku 2020 nie została zawarta żadna umowa na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych - plan 20.000,00 zł.

Zaplanowano zadanie polegające na renowacji figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na rynku w Leśnicy. Poniesiono wydatek z tytułu demontażu figury oraz z tytułu umowy o dzieło za wykonanie prac konserwatorskich na barokowej figurze św. Jana Nepomucena w kwocie 4.493,60 zł.

Na organizację różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych wydatkowano środki Funduszu Sołeckiego – 19.247,76 zł oraz wsparcia inicjatyw osiedli – 1.563,00 zł, które przeznaczono między innymi na:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 61 – Poz. 1942

- spotkanie z okazji Dnia Kobiet i teatrzyk dla dzieci – Sołectwo Dolna, - spotkanie noworoczne i integracyjne – Sołectwo Czarnocin, - spotkanie z okazji Dnia Kobiet – Sołectwo Krasowa, - Dzień Kobiet, bal przebierańców – Sołectwo Raszowa, - Dzień Kobiet, spotkanie emerytów – Sołectwo Zalesie Śląskie, - spotkanie noworoczne i spotkanie emerytów – Sołectwo Łąki Kozielskie, - spotkanie integracyjne mieszkańców, bal przebierańców oraz przejazd Mikołaja – Sołectwo Poręba, - spotkanie noworoczne mieszkańców, spotkanie integracyjne - Sołectwo Lichynia.

W ramach zadania pn. aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy zawarto umowy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Raszowej na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Strażaka i Dzień Otwartych Drzwi w Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej” oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Leśnicy na realizację zadania pn. „Organizacja 120 – lecia OSP w Leśnicy”. Ostatecznie udało się jedynie zrealizować zadanie w OSP Raszowa w kwocie 2.000,00 zł.

Na prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych, podpisano umowę z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu. W dniu 21.04.2020 r. przekazano środki w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy”.

W dniu 21 kwietnia 2020 r. przekazano Towarzystwu Inicjatyw Kulturalnych, Artystycznych i Edukacyjnych dotację w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty orkiestrowe 2020”. Zadanie nie zostało zrealizowane. W dniu 21.04.2020 r. przekazano Towarzystwu Inicjatyw Kulturalnych, Artystycznych i Edukacyjnych środki w wysokości 10.000,00 zł, na realizację cyklu organowych koncertów muzycznych pn. „Annogórskie Lato Organowe 2020”. Z uwagi na sytuację epidemiczną zdecydowano o zaniechaniu realizacji zadania. Dotację zwrócono dnia 9 października 2020 r.

- dział 926 Kultura fizyczna W obszarze tego działu przebudowano istniejącą trybunę na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy na kwotę 25.800,00 zł (plan – 30.000,00 zł).

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 135.000,00 zł, wykonano w bieżącym roku kwotę 100.011,34 zł, tj. 74,08% wykonania planu. Zawarto umowę z Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy, na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na kwotę 115.000,00 zł. W 2020 roku stowarzyszenie wykorzystało dotację w wysokości 90.486,34 zł. Na podstawie zawartej umowy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim, w dniu 18 marca 2020 roku, przekazano środki w wysokości 9.525,00 zł, na realizację

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 62 – Poz. 1942

zadania publicznego pn. „Szkółka piłkarska Miro Deutsche Fußballschule Leśnica”.

Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie kompleksu sportowego w kwocie 19.689,00 zł (plan 19.689,00 zł).

Stopień wykonania wydatków na inwestycje obrazuje załącznik nr 5, natomiast realizację zadań remontowych zawiera załącznik nr 9.

Załącznik nr 6 obrazuje wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości.

Dochody

Dział Rozdz. § Plan (zł) Wykonanie % (zł) wykonania 756 Dochody od osób prawnych, od 130.000,00 122.916,43 94,55 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące 130.000,00 122.916,43 94,55 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wypływy z opłat za zezwolenie na 130.000,00 122.916,43 94,55 sprzedaż napojów alkoholowych

W 2020 roku wydano 26 decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leśnica, jednocześnie wydano 12 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń.

Wydatki

Dział Rozdz. § Plan (zł) Wykonanie % (zł) wykonania 851 Ochrona zdrowia 130.000,00 107.960,49 83,05 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 3.455,07 69,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 3.455,07 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 125.000,00 104.505,42 83,60

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 63 – Poz. 1942

2800 Dotacja celowa z budżetu dla 27.000,00 20.187,03 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2820 Dotacja celowa z budżetu na 4.000,00 4.000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia 1.000,00 395,01 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27.500,00 24.815,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.000,00 30.059,02 4260 Zakup energii 5.000,00 3.684,41 4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 23.150,00 19.622,92 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000,00 1.384,67 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 350,00 320,75 4610 Koszty postępowania sądowego i 2.000,00 35,64 prokuratorskiego

Celem realizacji zadania z zakresu zwalczania narkomanii w 2020 roku zakupiono gadżety z hasłami profilaktycznymi dla uczniów szkół podstawowych. W roku 2020 odbyło się jedenaście posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przed ogłoszeniem stanu epidemii prowadzono zajęcia w świetlicy środowiskowej, przeznaczonej w szczególności dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem oraz punkt konsultacyjny. Przeprowadzono niezbędne remonty, zakupiono niezbędny sprzęt, kamery zewnętrzne i wyposażenie świetlicy. Organizowano zabawy i konkursy profilaktyczne, wyjazdy rekreacyjne oraz wyjazdy na lodowisko oraz na narty. Prowadzono terapie indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym. Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem dyżuru psychologicznego w stacjonarnym punkcie konsultacyjnym w Leśnicy.

Zakupiono do szkół środki czystości, artykuły i urządzenia służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Szkoły wyposażono również w: termometry, rękawice nitrylowe, pralkę, mydło, płyny antybakteryjne, parownicę, przyłbice i oprogramowanie do laptopów szkolnych służących pracy zdalnej.

Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia z siedzibą w Górze Św. Anny na realizację zadania publicznego pn. „Poradnia psychologiczno – rodzinna - Góra Św. Anny”. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł. Przekazano dotację celową Leśnickiemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 27.000,00 zł na

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 64 – Poz. 1942

realizację zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotacja została wykorzystana w wysokości 20.187,03 zł.

Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dochody

Dział Rozdz. § Plan (zł) Wykonanie % wykonania (zł) 900 Gospodarka komunalna i ochrona 10.000,00 22.334,39 223,34 środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z 10.000,00 22.334,39 223,34 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 10.000,00 22.334,39 223,34

Uzyskano dochody z: - opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu w kwocie 12.734,39 zł, - wpływu za usuwanie drzew i krzewów na pomniku historii; przekazano przez Opolskiego Konserwatora Zabytków kwotę 9.600,00 zł,

Wydatki

Dział Rozdz. Plan (zł) Wykonanie % (zł) wykonania 900 Gospodarka komunalna i ochrona 139.500,00 80.495,06 57,70 środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 70.000,00 30.476,22 43,54 Utrzymanie zieleni 70.000,00 30.476,22 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10.000,00 9.789,00 97,89 Przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów 10.000,00 9.789,00 zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy 90095 Pozostała działalność 59.500,00 40.229,84 67,61 Ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie 5.000,00 3.479,78 nowych siedlisk zwierząt, w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny Utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego 3.000,00 2.998,00 otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt Wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących 30.000,00 25.814,10 zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy Monitoring środowiska 5.000,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 65 – Poz. 1942

Zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem 16.500,00 7.937,96 odpadów komunalnych w m. Krasowa

Poniesiono wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy Leśnica. Wydatki w kwocie 30.476,22 zł (plan – 70.000,00 zł) dotyczą jedynie tych ponoszonych bezpośrednio z gminnego budżetu (nie uwzględniają wydatków na utrzymanie zieleni ponoszonych w ramach Funduszu Sołeckiego i wspierania inicjatyw osiedli). Kwotę wydatkowano na usługi bieżącego utrzymania zieleni (koszenie, pielęgnacja, nasadzanie).

Przywrócono do stanu pierwotnego grunty zdewastowanych na terenie miejscowości Lichynia i Łąki Kozielskie. Łącznie wydatkowano kwotę 9.789,00 zł.

Na ochronę gatunkową zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny, wydatkowano kwotę 3.479,78 zł, zakupiono nasiona kukurydzy uprawnej „Mesurolem” w ramach profilaktyki przed szkodami oraz zasilono łowisko poprzez zakup bażantów.

Na utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt, wydatkowano kwotę 2.998,00 zł.

Na wycinkę i pielęgnację drzew łącznie wydatkowano kwotę 25.814,10 zł.

Z tytułu zarządzania zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa, poniesiono wydatki w wysokości 7.937,96 zł. Poniesiono wydatki związane z monitoringiem składowiska. Wykonano raport KOBIZE za rok 2019 dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wykonano sprawozdanie PRTR za rok 2019. Poniesiono wydatek za wyliczenie opłaty za korzystanie ze środowiska oraz poniesiono wydatek na ustalenie rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dochody

Dział Rozdz. § Plan (zł) Wykonanie % (zł) wykonania 600 Transport i łączność 600,00 153,35 25,59 60095 Pozostała działalność 600,00 153,35 25,59 0490 Wypływy z innych lokalnych opłat 600,00 153,35 25,59 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 66 – Poz. 1942

W roku 2020 otrzymano wpływy od jednego przewoźnika korzystającego z przystanków na terenie naszej gminy.

Wydatki

Dział Rozdz. Plan (zł) Wykonanie % (zł) wykonania 600 Transport i łączność 10.000,00 5.155,90 51,56 60095 Pozostała działalność 10.000,00 5.155,90 51,56 Zakup, montaż, remont i konserwacja 10.000,00 5.155,90 51,56 przystanków autobusowych

Środki wydatkowano na demontaż wiaty przystankowej oraz uporządkowanie terenu w Zalesiu Śl. przy ul. Św. Jadwigi oraz ul. Strażackiej, na odnowienie linii oznakowania przystanków oraz na wymianę utwardzenia powierzchni pod przystankiem w miejscowości Poręba.

Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział Rozdz. Plan (zł) Wykonanie (zł) 758 Różne rozliczenia 0,00 500.000,00 75816 Wpływy do rozliczenia 0,00 500.000,00 Środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych 0,00 500.000,00

W roku 2020 wpłynęły środki pochodzące z Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł. Środki zostaną wydane w latach 2021 – 2022 na realizację zadania związanego z przebudową klubu wiejskiego w Kadłubcu.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie roku 2020 nie zaplanowano żadnych przychodów. Zaplanowane rozchody przeznaczone zostały na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Łącznie na spłatę zadłużenia w 2020 roku zaplanowano 1.000.000,00 zł (wykonano 1.000.000,00 zł). Pozostałe rozchody zaplanowano w wysokości 658.541,17 zł (przelewy na rachunki lokat).

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik nr 8 obrazuje wykonanie planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody własne w wysokości 3.352.273,06 zł, na plan 3.804.000,00 zł, co stanowi 88,12% kwoty planowanej.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 67 – Poz. 1942

Źródłem tych przychodów są:

-wpływy z administrowania wodociągami 1.355.092,73 zł w tym: - za dostarczoną wodę 1.211.579,69 zł - z pozostałych usług 143.513,04 zł

-wpływy z usług związanych z transportem 38.308,94 zł w tym: -za utrzymanie dróg gminnych 38.308,94 zł

-wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej 586.007,69 zł w tym: - za dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 413.231,39 zł - z pozostałych usług związanych z budynkami komunalnymi 166.101,00 zł - z pozostałej działalności (z usług remontowych) 6.675,30 zł

-wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1.370.555,96 zł w tym: - za kanalizację sanitarną 1.184.809,57 zł - za kanalizację deszczową 43.960,14 zł - z usług kanalizacyjnych 25.194,59 zł - z pozostałej działalności (oczyszczanie miasta, 116.591,66 zł odśnieżanie, inne)

-z odsetek od nieterminowo regulowanych należności 2.307,74 zł

Została przekazana dotacja przedmiotowa w następującej wielkości: - do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące - 251.841,24 zł (plan 252.000,00 zł),

Na plan kosztów bieżących i majątkowych w kwocie 4.036.340,00 zł, wykonano 3.755.209,43 zł, co stanowi 93,04 %, z tego:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Wydatki osobowe niezaliczane do 22.500,00 17.794 ,59 79,09 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.009.000,00 943.041,09 93,46 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.825,00 69.314,60 73,10 Składki na ubezpieczenia społeczne 190.200,00 160.700,02 84,49

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 68 – Poz. 1942

Składki na Fundusz Pracy 28.900,00 16.376,28 56,67 Wynagrodzenia bezosobowe 32.450,00 23.878,98 73,59 Zakup materiałów i wyposażenia 330.370,00 307.959,87 93,22 Zakup energii 346.560,00 336.735,44 97,17 Zakup usług remontowych 291.120,00 275.188,71 94,53 Zakup usług zdrowotnych 4.495,00 3.692,39 82,14 Zakup usług pozostałych 1.024.480,00 1.010.249,04 98,61 Opłaty z tytułu zakupu usług 9.930,00 6.121,88 61,65 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie 21.700,00 11.159,00 51,42 ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 5.630,00 4.605,83 81,81 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 128.000,00 114.282,16 89,28 Odpisy na zakładowy fundusz 32.360,00 30.139,68 93,14 świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 158.460,00 156.687,00 98,88 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 800,00 660,00 82,50 jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek 88.500,00 86.461,40 97,70 samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) 74.850,00 60.046,75 80,22 Koszty postępowania sądowego i 2.700,00 2.116,01 78,37 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 9.010,00 3.320,00 36,85 członkami korpusu służby cywilnej Spłata zobowiązań jednostek 30.000,00 22.865,00 76,22 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki inwestycyjne samorządowych 99.000,00 91.813,71 92,74 zakładów budżetowych

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

W uchwale budżetowej Rada Miejska w Leśnicy uchwaliła dotację podmiotową dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w łącznej kwocie 1.324.958,00 zł. W ciągu roku wysokość dotacji uległa korekcie. Do dnia 31.12.2020 r. przekazano kwotę 1.171.958,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 69 – Poz. 1942

Ostatecznie dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy uchwalona została na następującą działalność, w następujących kwotach: -na utrzymanie punktu informacji turystycznej – 65.092,00 zł, -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy – 497.942,00 zł, -na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich – 175.529,00 zł, -na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej – 47.731,00 zł, -na utrzymanie biblioteki – 74.606,00 zł, -na utrzymanie kąpieliska miejskiego – 283.759,00 zł, -na utrzymanie stodoły biesiadnej – 7.610,00 zł, -na utrzymanie kompleksu sportowego – 19.689,00 zł.

Zgodnie z informacją jednostki wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury zamyka się kwotą 1.291.663,78 zł, na plan 1.231.658,00 zł , co stanowi 104,87 %, z tego: - przychody własne zaplanowano w wysokości 30.700,00 zł, wykonano 124.396,33 zł tj. 405,20 %, - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - na plan 1.171.958,00 zł, wykonano 1.143.849,42 zł tj. 97,60% -dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych – na plan 27.000,00 zł wykonano 20.187,03 zł. -dotacja na „zakup nowości dla bibliotek” – plan 2.000,00 zł – przychód – 3.231,00 zł.

Główne pozycje przychodów własnych to: -wpływy z działalności ośrodka 55.632,83 zł -wpływy z działalności klubów wiejskich 11.191,90 zł -wpływy z działalności bibliotek 236,00 zł -wpływy z kąpieliska 50.705,15 zł -wpływy z Punktu Informacji Turystycznej 1.186,56 zł -wpływy z działalności kompleksu sportowego 5.443,89 zł

Wydatki działalności instytucji kultury zaplanowano w kwocie 1.231.658,00 zł, a wykonano w kwocie 1.184.292,17 zł, co stanowi 96,15%.

Zapewniły one finansowanie niżej wymienionych rodzajów działalności: -utrzymanie punktu informacji turystycznej 64.384,89 zł -utrzymanie Ośrodka Kultury w Leśnicy 498.890,15 zł -utrzymanie klubów wiejskich 156.689,67 zł -utrzymanie galerii wystaw sztuki artystycznej 49.910,03 zł -utrzymanie biblioteki w Leśnicy 74.552,71 zł -utrzymanie obiektu kąpieliska miejskiego 288.811,85 zł -utrzymanie stodoły biesiadnej 7.423,23 zł -utrzymanie kompleksu sportowego 20.211,61 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 70 – Poz. 1942

-zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 3.231,00 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 20.187,03 zł z dotacji celowe udzielonej na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci).

Wyszczególnienie Stan na początek okresu Stan na koniec okresu sprawozdawczego sprawozdawczego Stan środków pieniężnych 95.864,96 238.283,12 Należności 2.037,48 860,45 w tym: wymagalne 0,00 0,00 Zobowiązania 6.206,67 40.076,19 w tym: wymagalne 0,00 0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Rada Miejska w Leśnicy podjęła w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałę Nr XIV/79/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która została zmieniona uchwałami Nr XV/89/20 z dnia 27 stycznia 2020 r., Nr XVI/96/20 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XVII/104/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr XVIII/108/20 z dnia 25 maja 2020 r., Nr XIX/122/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr XX/130/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr XXI/136/20 z dnia 28 września 2020 r., Nr XXII/140/20 z dnia 26 października 2020 r., Nr XXIII/142/20 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz Nr XXIV/152/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po dokonanych zmianach: - plan dochodów wynosi łącznie 40.547.583,97 zł, w tym: dochody bieżące – 35.559.380,99 zł, dochody majątkowe – 4.988.202,98 zł, - plan wydatków wynosi łącznie 38.889.042,80 zł, w tym: wydatki bieżące – 35.435.434,33 zł, wydatki majątkowe – 3.453.608,47 zł, - plan przychodów wynosi łącznie 0,00 zł - plan rozchodów wynosi 1.658.541,17 zł, w tym: spłata pożyczki i kredytu bankowego – 1.000.000,00 zł, przelewy na rachunki lokat – 658.541,17 zł.

Załącznik nr 10 obrazuje dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej: - dochody, wydatki, przychody i rozchody za lata 2017 – 2019, zgodnie z wykonaniem, są to

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 71 – Poz. 1942

dane historyczne niezbędne do prognozowania, - plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. obejmuje wszystkie zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r., - prognozy na lata 2021 – 2024.

Dane cyfrowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2024 w podziale na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków budżetu gminy i związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich, zawiera załącznik nr 11.

Leśnica, 31 marca 2021 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 72 – Poz. 1942

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW w zł

PROCENT z tego: dochody bieżące z tego: dochody majątkowe DZIAŁ Para- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % graf NANIE NANIA wykonania wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DOCHODY OGÓŁEM 40 547 583,97 42 606 384,02 105,08% 35 559 380,99 36 350 780,12 102,23% 4 988 202,98 6 255 603,90 125,41% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 634 921,69 635 514,17 100,09% 634 921,69 635 514,17 100,09% 0,00 0,00 0,00%

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 4 000,00 5 614,49 140,36% 4 000,00 5 614,49 140,36% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -opłata za obwody łowieckie 4 000,00 5 614,49 140,36%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 610 921,69 610 921,69 100,00% 610 921,69 610 921,69 100,00% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego 610 921,69 610 921,69 100,00% w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 20 000,00 18 977,99 94,89% 20 000,00 18 977,99 94,89% finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z tego: -dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie 20 000,00 18 977,99 94,89% pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022"

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 0,00 10 000,00 0,00% 0,00 10 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 000,00 0,00% 0,00 10 000,00 0,00% z tego: -prawa autorskie do dokumentacji dotyczącej 0,00 10 000,00 0,00% zmiany stacji transformatorowej w Leśnicy

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600,00 811,52 135,25% 600,00 811,52 135,25% 0,00 0,00 0,00%

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 600,00 153,35 25,56% 600,00 153,35 25,56% przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za korzystanie z przystanków 600,00 153,35 25,56% autobusowych

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 294,61 0,00% 0,00 294,61 0,00% z tego: -rozliczenie rekompensaty na poczet kosztów 0,00 294,61 0,00% realizacji zadania za IV kwartał 2019 r. w zakresie publicznego transportu zbiorowego od Związku Powiatowo - Gminnego "Jedź z nami"

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 363,56 0,00% 0,00 363,56 0,00% z tego: -odszkodowanie za zniszczeniach na drogach 0,00 363,56 0,00% gminnych

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 318 000,00 477 093,35 150,03% 109 000,00 108 626,43 99,66% 209 000,00 368 466,92 176,30%

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 41 000,00 46 509,47 113,44% 41 000,00 46 509,47 113,44% wieczyste nieruchomości z tego: -opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu 41 000,00 46 509,47 113,44% nieruchomości

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 22 000,00 11 242,47 51,10% 22 000,00 11 242,47 51,10% nieruchomości z tego: -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 22 000,00 11 242,47 51,10% działek

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 45 000,00 48 526,59 107,84% 45 000,00 48 526,59 107,84% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -dzierżawa mienia komunalnego 40 000,00 43 247,05 108,12% -wpływy za najem lokalu usługowego 5 000,00 5 279,54 105,59% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 73 – Poz. 1942

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 9 000,00 9 734,01 108,16% 9 000,00 9 734,01 108,16% użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: -wpływy z opłat za przekształcenie prawa 9 000,00 9 734,01 108,16% użytkowania wieczystego w prawo własności

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 200 000,00 358 732,91 179,37% 200 000,00 358 732,91 179,37% własności oraz prawa użykowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, 200 000,00 358 732,91 179,37% budynków i lokali

0830 Wpływy z usług 0,00 1 002,94 0,00% 0,00 1 002,94 0,00% z tego: -wpłaty za media związane z gruntami 0,00 1 002,94 0,00%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 544,96 54,50% 1 000,00 544,96 54,50% z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,00 544,96 54,50%

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 800,00 0,00% 0,00 800,00 0,00% z tego: -rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu kosztów 0,00 800,00 0,00% sądowych dotyczących nieruchomości gruntowych

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 000,00 6 000,00 100,00% 6 000,00 6 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6 000,00 6 000,00 100,00% 6 000,00 6 000,00 100,00% na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 6 000,00 6 000,00 100,00%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 275 961,00 264 963,24 96,01% 275 961,00 264 963,24 96,01% 0,00 0,00 0,00%

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 0,00 703,57 0,00% 0,00 703,57 0,00% i innych jednostek organizacyjnych z tego: -kara umowna od osoby prawnej 0,00 703,57 0,00%

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 41 000,00 38 586,81 94,11% 41 000,00 38 586,81 94,11% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem lokali (budynek administracji UM) 31 000,00 26 724,92 86,21% -wynajem hali - Centrum Edukacji Ekologicznej 10 000,00 11 150,50 111,51% -wynajem powierzchni pod automaty 0,00 711,39 0,00% z żywnością - Centrum Edukacji Ekologicznej

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 8,50 0,00% 0,00 8,50 0,00% z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 8,50 0,00%

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 533,12 0,00% 0,00 533,12 0,00% z tego: -zwrot z wynagrodzenia z projektu 0,00 533,12 0,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 2 646,35 1323,18% 200,00 2 646,35 1323,18% z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS - UM 50,00 82,27 164,54% -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO 150,00 75,00 50,00% -wpływy z odszkodowania - GZO 0,00 2 489,08 0,00%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 119 791,00 108 007,56 90,16% 119 791,00 108 007,56 90,16% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej 94 465,00 88 700,98 93,90% -realizacja zadań spisowych związanych 25 326,00 19 306,58 76,23% z powszechnym spisem rolnym

2057 Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych 114 960,00 114 477,33 99,58% 114 960,00 114 477,33 99,58% z udziałem śrokdów europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: -dofinansowanie realizacji projektu grantowego 60 000,00 59 695,59 99,49% pn. zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 74 – Poz. 1942

-dofinansowanie realizacji projektu grantowego 54 960,00 54 781,74 99,68% pn. zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 10,00 0,00 0,00% 10,00 0,00 0,00% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: -dochody otrzymane w związku z realizacją 10,00 0,00 0,00% zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 64 943,00 60 546,71 93,23% 64 943,00 60 546,71 93,23% 0,00 0,00 0,00% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 64 943,00 60 546,71 93,23% 64 943,00 60 546,71 93,23% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 1 590,00 1 590,00 100,00% wyborców -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 63 353,00 58 956,71 93,06% na Prezydenta RP

752 OBRONA NARODOWA 3 400,00 3 405,52 100,16% 3 400,00 3 405,52 100,16% 0,00 0,00 0,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 005,52 100,18% 3 000,00 3 005,52 100,18% z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące 3 000,00 3 005,52 100,18% utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 400,00 400,00 100,00% 400,00 400,00 100,00% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu pozostałych wydatków 400,00 400,00 100,00% obronnych - szkolenia obronne

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 11 250,00 11 121,01 98,85% 11 250,00 11 121,01 98,85% 0,00 0,00 0,00% I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 2 400,00 2 000,84 83,37% 2 400,00 2 000,84 83,37% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem garażu w remizie OSP w Leśnicy 2 400,00 2 000,84 83,37%

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 270,17 0,00% 0,00 270,17 0,00% z tego: -zwrot za media z lat ubiegłych 0,00 270,17 0,00%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 8 850,00 8 850,00 100,00% 8 850,00 8 850,00 100,00% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu OC 8 850,00 8 850,00 100,00%

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 13 224 586,00 14 149 283,72 106,99% 13 224 586,00 14 149 283,72 106,99% 0,00 0,00 0,00% NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 327 874,00 7 119 006,00 97,15% 7 327 874,00 7 119 006,00 97,15% z tego: -udziały we wpływach z podatku 7 327 874,00 7 119 006,00 97,15% dochodowego od osób fizycznych

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 80 291,21 160,58% 50 000,00 80 291,21 160,58% z tego: -udziały we wpływach z podatku 50 000,00 80 291,21 160,58% dochodowego od osób prawnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 901 100,00 4 923 867,48 126,22% 3 901 100,00 4 923 867,48 126,22% z tego: -od osób prawnych 2 500 600,00 3 603 008,07 144,09% -od osób fizycznych 1 400 500,00 1 320 859,41 94,31%

0320 Wpływy z podatku rolnego 999 579,00 958 320,73 95,87% 999 579,00 958 320,73 95,87% z tego: -od osób prawnych 180 847,00 180 814,00 99,98% -od osób fizycznych 818 732,00 777 506,73 94,96% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 75 – Poz. 1942

0330 Wpływy z podatku leśnego 50 083,00 50 429,67 100,69% 50 083,00 50 429,67 100,69% z tego: -od osób prawnych 44 955,00 45 125,00 100,38% -od osób fizycznych 5 128,00 5 304,67 103,45%

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 530 700,00 535 634,00 100,93% 530 700,00 535 634,00 100,93% z tego: -od osób prawnych 176 100,00 198 410,00 112,67% -od osób fizycznych 354 600,00 337 224,00 95,10%

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 10 000,00 13 176,38 131,76% 10 000,00 13 176,38 131,76% osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tego: -podatek od działalności gospodarczej 10 000,00 13 176,38 131,76%

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 81 650,00 408,25% 20 000,00 81 650,00 408,25% z tego: -od osób fizycznych 20 000,00 81 650,00 408,25%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 27 191,75 90,64% 30 000,00 27 191,75 90,64% z tego: -opłata skarbowa 30 000,00 27 191,75 90,64%

0430 Wpływy z opłaty targowej 3 500,00 3 700,00 105,71% 3 500,00 3 700,00 105,71% z tego: -od osób fizycznych 3 500,00 3 700,00 105,71%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 130 000,00 122 916,43 94,55% 130 000,00 122 916,43 94,55% napojów alkoholowych z tego: -opłaty za zezwolenia na sprzedaż 130 000,00 122 916,43 94,55% napojów alkoholowych

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 13 000,00 19 089,68 146,84% 13 000,00 19 089,68 146,84% przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za zajęcie pasa drogowego 13 000,00 19 007,48 146,21% i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym -opłata za wydanie decyzji środowiskowej 0,00 82,20 0,00%

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 140 000,00 195 472,08 139,62% 140 000,00 195 472,08 139,62% z tego: -od osób prawnych 10 000,00 420,00 4,20% -od osób fizycznych 130 000,00 195 052,08 150,04%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 2 200,00 4 268,17 194,01% 2 200,00 4 268,17 194,01% komorniczej i kosztów upomnienia z tego: -od osób prawnych z tytułu podatków i opłat 200,00 185,60 92,80% -od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat 2 000,00 4 059,37 202,97% -wpływy z tytułu kosztów upomnienia od 0,00 23,20 0,00% osób fizycznych z tytułu pozostałych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 017,00 0,00% 0,00 3 017,00 0,00% z tego: -opłata za ślub poza USC 0,00 3 000,00 0,00% -opłata za wydanie urzędowego tłumaczenia 0,00 17,00 0,00% dokumentów

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 16 500,00 11 243,43 68,14% 16 500,00 11 243,43 68,14% z tytułu podatków i opłat z tego: -od osób prawnych 1 500,00 4 612,60 307,51% -od osób fizycznych 15 000,00 6 630,83 44,21%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 9,71 19,42% 50,00 9,71 19,42% z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 9,71 19,42%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 734 944,32 11 219 454,02 104,51% 10 731 848,45 10 716 358,15 99,86% 3 095,87 503 095,87 0,00%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 34 500,00 18 531,55 53,71% 34 500,00 18 531,55 53,71% z tego: -odsetki od środków na rachunkach bankowych 30 000,00 16 083,97 53,61% - UM -odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 000,00 1 521,61 50,72% - GZO -odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 500,00 925,97 0,00% - OPS

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 477,71 0,00% 0,00 477,71 0,00% z tego: -rozliczenie z tytułu podatku VAT 0,00 477,71 0,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,44 0,00% 0,00 0,44 0,00% z tego: -różnice kursowe przy płatnościach kartą 0,00 0,44 0,00% zagraniczną Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 76 – Poz. 1942

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 57 359,45 57 359,45 100,00% 57 359,45 57 359,45 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -zwrot części wydatków poniesionych w roku 2019 57 359,45 57 359,45 100,00% w ramach funduszu sołeckiego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 639 989,00 10 639 989,00 100,00% 10 639 989,00 10 639 989,00 100,00% z tego: -część oświatowa subwencji 9 126 387,00 9 126 387,00 100,00% -część wyrównawcza subwencji 1 513 602,00 1 513 602,00 100,00%

6290 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 0,00 500 000,00 0,00% 0,00 500 000,00 0,00% do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego: -środki otrzymane z Rządowego Funduszu 0,00 500 000,00 0,00% Inwestycji Lokalnych

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3 095,87 3 095,87 100,00% 3 095,87 3 095,87 100,00% na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -zwrot części wydatków poniesionych w roku 2019 3 095,87 3 095,87 100,00% w ramach funduszu sołeckiego

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 429 510,25 1 301 293,80 91,03% 598 079,60 469 341,45 78,47% 831 430,65 831 952,35 0,00%

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 26 000,00 17 094,26 65,75% 26 000,00 17 094,26 65,75% przedszkolnego z tego: -odpłatność za przedszkole 26 000,00 17 094,26 65,75% w tym: -PP Leśnica 13 000,00 8 324,23 64,03% -PP Zalesie Śl. 1 000,00 1 040,00 104,00% -PP Raszowa 12 000,00 7 730,03 64,42%

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 136 753,00 81 352,78 59,49% 136 753,00 81 352,78 59,49% w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za wyżywienie 136 753,00 79 665,58 58,26% w tym: -stołówka przy PP w Leśnicy 75 753,00 53 136,56 70,14% -stołówka przy PP w Raszowej 61 000,00 26 529,02 43,49%

-zwrot za wyżywienie OPS 0,00 1 687,20 0,00% w tym: -stołówka przy PP w Leśnicy 0,00 1 687,20 0,00%

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 106,00 106,00% 100,00 106,00 106,00% z tego: -opłaty za wydane duplikaty legitymacji 100,00 106,00 106,00% w tym: -SP Leśnica 100,00 97,00 97,00% -SP Zalesie Śl. 0,00 9,00 0,00%

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 4 100,00 3 300,97 80,51% 4 100,00 3 300,97 80,51% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -wynajem sal - szkoły podstawowe 2 300,00 1 170,08 50,87% w tym: -SP Leśnica 2 300,00 1 170,08 50,87%

-najem lokali - przedszkola 1 800,00 1 350,00 75,00% w tym: -PP Lichynia 1 800,00 1 350,00 75,00%

-wynajem powierzchni pod automaty 0,00 780,89 0,00% z żywnością w tym: -SP Leśnica 0,00 508,14 0,00% -Szkoła Muzyczna 0,00 272,75 0,00%

0830 Wpływy z usług 109 296,00 43 477,24 39,78% 109 296,00 43 477,24 39,78% z tego: -odpłatność za wyżywienie 109 296,00 38 075,14 34,84% w tym: -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 109 296,00 38 075,14 34,84%

-zwrot za wyżywienie OPS 0,00 5 402,10 0,00% w tym: -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 0,00 5 402,10 0,00%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90,00 80,07 88,97% 90,00 80,07 88,97% z tego: -odsetki bankowe 0,00 17,23 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 77 – Poz. 1942

w tym: -Szkoła Podstawowa Leśnica 0,00 2,25 0,00% -Publiczne Przedszkole Zalesie Śl. 0,00 1,48 0,00% -Publiczne Przedszkole Raszowa 0,00 1,99 0,00% -Publiczne Przedszkole Leśnica 0,00 2,28 0,00% -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 0,00 2,10 0,00% -stołówka przy SP Leśnica 0,00 3,27 0,00% -stołówka przy PP Leśnica 0,00 2,57 0,00% -stołówka przy PP Raszowa 0,00 1,29 0,00%

-odsetki od nieterminowych wpłat - przedszola 30,00 7,00 23,33% w tym: -Publiczne Przedszkole Leśnica 10,00 2,83 28,30% -Publiczne Przedszkole Raszowa 20,00 4,17 20,85%

-odsetki od nieterminowych wpłat - stołówki 60,00 55,84 93,07% w tym: -stołówka przy SP w Leśnicy 20,00 20,03 100,15% -stołówka przy PP w Leśnicy 20,00 24,21 121,05% -stołówka przy PP w Raszowej 20,00 11,60 58,00%

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 10 163,08 0,00% 0,00 10 163,08 0,00% z tego: -korekta faktury za energię - SP Raszowa 0,00 1 262,06 0,00% -zwrot składek ZUS - Szkoła Muzyczna 0,00 3 178,81 0,00% -korekta faktury za energię - PP Raszowa 0,00 1 823,86 0,00% -korekta faktury za energię - SP Leśnica 0,00 3 898,35 0,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 31 460,00 24 756,91 78,69% 31 460,00 24 756,91 78,69% z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - szkoły 1 030,00 1 226,83 119,11% w tym: -SP Leśnica 530,00 656,22 123,82% -SP Zalesie Śl. 200,00 326,62 163,31% -SP Raszowa 300,00 243,99 81,33% -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - przedszkola 220,00 186,44 84,75% w tym: -PP Leśnica 200,00 186,44 93,22% -PP Zalesie Śl. 20,00 0,00 0,00% -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - S.Muzyczna 210,00 217,90 103,76% w tym: -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 210,00 217,90 103,76%

UM -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 30 000,00 23 125,74 77,09% za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 62 182,60 60 912,14 97,96% 62 182,60 60 912,14 97,96% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na wyposażenie szkół w podręczniki, 62 182,60 60 912,14 97,96% materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -szkoły podstawowe 62 182,60 60 912,14 97,96% z tego: -SP Leśnica 37 050,14 36 152,63 97,58% -SP Zalesie Śl. 12 093,77 11 865,38 98,11% -SP Raszowa 13 038,69 12 894,13 98,89%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 228 098,00 228 098,00 100,00% 228 098,00 228 098,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 226 663,00 226 663,00 100,00% wychowania przedszkolnego w tym: -PP Leśnica 142 023,00 142 023,00 100,00% -PP Zalesie Śl. 27 257,00 27 257,00 100,00% -PP Raszowa 57 383,00 57 383,00 100,00%

-środki na realizację zadań w zakresie 1 435,00 1 435,00 100,00% stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym: -PP Raszowa 1 435,00 1 435,00 100,00%

6257 Dotacje delowe w ramach programów finansowanych 831 430,65 831 952,35 100,06% 831 430,65 831 952,35 100,06% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 831 430,65 831 952,35 100,06% "Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej" Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 78 – Poz. 1942

852 POMOC SPOŁECZNA 313 475,84 323 281,14 103,13% 313 475,84 323 281,14 103,13% 0,00 0,00 0,00%

0690 Wpływy z różnych opłat 37 000,00 40 476,50 109,40% 37 000,00 40 476,50 109,40% z tego: -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców 37 000,00 40 476,50 109,40% gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej

0830 Wpływy z usług 0,00 5 442,50 0,00% 0,00 5 442,50 0,00% z tego: -wpływy z usług opiekuńczych świadczonych 0,00 5 442,50 0,00% dla mieszkańców gminy

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2,19 0,00% 0,00 2,19 0,00% z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 2,19 0,00%

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4,50 0,00% 0,00 4,50 0,00% z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 4,50 0,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 603,14 0,00% 0,00 1 603,14 0,00% z tego: -wpływy z tytułu odpłatności za pobyt 0,00 1 603,14 0,00% mieszkańca w ośrodku wsparcia

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 287,84 2 269,25 99,19% 2 287,84 2 269,25 99,19% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 2 287,84 2 269,25 99,19% wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 274 188,00 273 483,06 99,74% 274 188,00 273 483,06 99,74% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 10 968,00 10 908,97 99,46% opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -środki na realizację zadań w zakresie 27 560,00 27 559,83 100,00% wypłaty zasiłków okresowych -środki na realizację zadań w zakresie 123 658,00 123 012,26 99,48% wypłaty zasiłków stałych -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy 99 753,00 99 753,00 100,00% Społecznej -środki na realizację wieloletniego programu 12 249,00 12 249,00 100,00% wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 840,00 9 720,00 82,09% 11 840,00 9 720,00 82,09% 0,00 0,00 0,00%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 455,00 0,00 0,00% 455,00 0,00 0,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 455,00 0,00 0,00% dla uczniów o charakterze socjalnym

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 11 385,00 9 720,00 85,38% 11 385,00 9 720,00 85,38% na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników 11 385,00 9 720,00 85,38% i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

855 RODZINA 9 404 850,91 9 385 008,53 99,79% 9 404 850,91 9 385 008,53 99,79% 0,00 0,00 0,00%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 250,00 264,96 105,98% 250,00 264,96 105,98% z tego: -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek 50,00 263,63 527,26% od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek 200,00 1,33 0,67% od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 6 679,40 222,65% 3 000,00 6 679,40 222,65% z tego: -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie 1 500,00 4 215,00 281,00% pobranych świadczeń wychowawczych -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie 1 500,00 2 464,40 164,29% pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 79 – Poz. 1942

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 199 600,91 2 174 436,65 98,86% 2 199 600,91 2 174 436,65 98,86% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 1 915 000,00 1 896 684,05 99,04% świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -realizacja przez gminy wypłat jednorazowych 4 123,71 4 123,71 100,00% świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" -środki na realizację zadań związanych 479,20 408,99 85,35% z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny -środki na realizację rządowego programu 264 000,00 258 540,00 97,93% Dobry start -środki na realizację zadań w zakresie 15 998,00 14 679,90 91,76% opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z tego: -środki na realizację zadań wynikających 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 6 645,42 0,00% 5 000,00 6 645,42 0,00% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: -dochody z tytułu należności ściągniętych 5 000,00 6 645,42 0,00% od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 3 758 279,96 4 311 905,53 114,73% 168 624,50 196 798,53 116,71% 3 589 655,46 4 115 107,00 0,00% I OCHRONA ŚRODOWISKA

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 82,60 0,00% 0,00 82,60 0,00% z tego: -opłata produktowa 0,00 82,60 0,00%

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 105 704,60 105 704,60 0,00% 105 704,60 105 704,60 0,00% fizycznych z tego: -wpływy z tytułu kary za budowę kanalizacji 105 704,60 105 704,60 0,00% sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl.

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 22 334,39 223,34% 10 000,00 22 334,39 223,34% z tego: -wpływy z tytułu opłat i kar 10 000,00 12 734,39 127,34% -wpływy za usuwanie drzew i krzewów 0,00 9 600,00 0,00%

0830 Wpływy z usług 0,00 8 481,53 0,00% 0,00 8 481,53 0,00% z tego: -zwrot za media - Realizacja Lokalnego Programu 0,00 6 455,86 0,00% Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji komleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy -odpłatność za unieszkodliwienie materiałów 0,00 2 025,67 0,00% zawierających azbest, demontaż, transport

0870 Wpływy z usług 0,00 3 153,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 3 153,00 0,00% z tego: -sprzedaż drewna pozyskiwanego z wycinki 0,00 3 153,00 0,00% drzew z terenów należących do Gminy Leśnica

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1 667,85 0,00% 0,00 1 667,85 0,00% z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat (kara umowna 0,00 1 667,75 0,00% budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śl.) -odsetki za zwłokę w zapłacie za unieszkodliwianie 0,00 0,10 0,00% wyrobów zawierających azbest

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 231,22 0,00% 0,00 1 231,22 0,00% z tego: -rozliczenie energii elektrycznej z lat ubiegłych 0,00 609,34 0,00% -zwrot za media - Realizacja Lokalnego Programu 0,00 621,88 0,00% Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji komleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 80 – Poz. 1942

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 52 919,90 52 919,90 0,00% 52 919,90 52 919,90 0,00% z tego: -odszkodowanie z tytułu utracownego 52 919,90 52 919,90 0,00% dofinansowania za budowę kanalizacji sanitanej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl.

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 0,00 4 376,44 0,00% 0,00 4 376,44 0,00% celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dotacja WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie 0,00 4 376,44 0,00% zadania pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica"

6257 Dotacje delowe w ramach programów finansowanych 3 118 453,63 3 641 395,99 116,77% 3 118 453,63 3 641 395,99 116,77% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dofinansowanie projektu pn. "Realizacja 2 238 046,63 2 760 988,99 123,37% Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy" -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 880 407,00 880 407,00 100,00% wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap

6259 Dotacje delowe w ramach programów finansowanych 471 201,83 470 558,01 99,86% 471 201,83 470 558,01 99,86% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dofinansowanie projektu pn. "Realizacja 471 201,83 470 558,01 0,00% Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 355 021,00 436 981,76 123,09% 0,00 0,00 0,00% 355 021,00 436 981,76 0,00% NARODOWEGO

6257 Dotacje delowe w ramach programów finansowanych 355 021,00 436 981,76 123,09% 355 021,00 436 981,76 123,09% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dofinansowanie projektu pn. Zagospodarowanie 355 021,00 352 598,01 99,32% Rynku w Górze Św. Anny -dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa 0,00 84 383,75 0,00% Klubu Wiejskiego w Wysokiej"

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010 3 068 977,04 3 026 344,00 98,61% -Paragraf 2020 6 000,00 6 000,00 100,00% -Paragraf 2030 560 100,45 558 940,51 99,79% -Paragraf 2040 11 385,00 9 720,00 85,38% -Paragraf 2060 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% Razem - dochody bieżące: 10 843 462,49 10 797 986,61 99,58% -Paragraf 6330 3 095,87 3 095,87 100,00% Razem - dochody majątkowe: 3 095,87 3 095,87 100,00% Razem - dochody bieżące i majątkowe: 10 846 558,36 10 801 082,48 99,58%

2. Zestawienie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

-Paragraf 2057 114 960,00 114 477,33 99,58% Razem - dochody bieżące: 114 960,00 114 477,33 99,58% -Paragraf 6257 4 304 905,28 4 910 330,10 114,06% -Paragraf 6259 471 201,83 470 558,01 99,86% Razem - dochody majątkowe: 4 776 107,11 5 380 888,11 112,66% Razem - dochody bieżące i majątkowe: 4 891 067,11 5 495 365,44 112,36%

3. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z województwa: -Paragraf 2710 20 000,00 18 977,99 94,89% Razem - dochody bieżące: 20 000,00 18 977,99 94,89%

4. Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszów celowych: -Paragraf 2440 0,00 4 376,44 0,00% Razem - dochody bieżące: 0,00 4 376,44 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 81 – Poz. 1942

w tym: -dochody bieżące 10 978 422,49 10 935 818,37 99,61% -dochody majątkowe 4 779 202,98 5 383 983,98 112,65% Ogółem dochody - dotacje celowe zał.3: 15 757 625,47 16 319 802,35 103,57%

5. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010 7 327 874,00 7 119 006,00 97,15% -Paragraf 0020 50 000,00 80 291,21 160,58% -Paragraf 0310 3 901 100,00 4 923 867,48 126,22% -Paragraf 0320 999 579,00 958 320,73 95,87% -Paragraf 0330 50 083,00 50 429,67 100,69% -Paragraf 0340 530 700,00 535 634,00 100,93% -Paragraf 0350 10 000,00 13 176,38 131,76% -Paragraf 0360 20 000,00 81 650,00 408,25% -Paragraf 0400 0,00 82,60 0,00% -Paragraf 0410 30 000,00 27 191,75 90,64% -Paragraf 0430 3 500,00 3 700,00 105,71% -Paragraf 0470 41 000,00 46 509,47 113,44% -Paragraf 0480 130 000,00 122 916,43 94,55% -Paragraf 0490 13 600,00 19 243,03 141,49% -Paragraf 0500 140 000,00 195 472,08 139,62% -Paragraf 0550 22 000,00 11 242,47 51,10% -Paragraf 0570 105 704,60 105 704,60 0,00% -Paragraf 0580 0,00 703,57 0,00% -Paragraf 0640 2 200,00 4 268,17 0,00% -Paragraf 0660 26 000,00 17 094,26 65,75% -Paragraf 0670 136 753,00 81 352,78 59,49% -Paragraf 0690 47 100,00 65 933,89 139,99% -Paragraf 0750 96 500,00 98 029,70 101,59% -Paragraf 0760 - dochody majątkowe 9 000,00 9 734,01 108,16% -Paragraf 0770 - dochody majątkowe 200 000,00 358 732,91 179,37% -Paragraf 0830 109 296,00 58 404,21 53,44% -Paragraf 0870 - dochody majątkowe 0,00 3 153,00 0,00% -Paragraf 0910 16 500,00 11 243,43 68,14% -Paragraf 0920 35 890,00 21 109,79 58,82% -Paragraf 0940 3 000,00 20 453,81 681,79% -Paragraf 0950 52 919,90 53 283,46 284,73% -Paragraf 0970 34 660,00 42 012,36 121,21% -Paragraf 2360 5 010,00 6 645,42 132,64% -Paragraf 2920 10 639 989,00 10 639 989,00 100,00% -Paragraf 6290 0,00 500 000,00 0,00% Razem - dochody bieżące (5): 24 580 958,50 25 414 961,75 103,39% Razem - dochody majątkowe (5): 209 000,00 871 619,92 417,04% Razem - dochody bieżące i majątkowe (5): 24 789 958,50 26 286 581,67 106,04% Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4 + 5 ): 40 547 583,97 42 606 384,02 105,08%

Ogółem dochody: 40 547 583,97 42 606 384,02 105,08% w tym: -dochody bieżące 35 559 380,99 36 350 780,12 102,23% -dochody majątkowe 4 988 202,98 6 255 603,90 125,41% ( §§ 0760, 0770, 6257, 6259) Suma dochodów ogółem sprawdzenie 40 547 583,97 42 606 384,02 105,08% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 82 – Poz. 1942

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu za rok 2020 WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW w zł PROCENT z tego: z tego: DZIAŁ Roz- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- Wydatki bieżące Wydatki majątkowe dział NANIE NANIA Plan Wykonanie % wyko- Plan Wykonanie % wyko- nania nania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WYDATKI OGÓŁEM 38 889 042,80 33 824 616,48 86,98% 35 435 434,33 31 741 012,37 89,57% 3 453 608,47 2 083 604,11 60,33% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 714 118,69 712 652,13 99,79% 714 118,69 712 652,13 99,79% 0,00 0,00 0,00%

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 4 400,00 4 314,04 98,05% 4 400,00 4 314,04 98,05% badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego z tego: -odbiór i utylizacja padłych zwierząt 4 400,00 4 314,04 98,05% niewiadomego pochodzenia w tym: -wydatki bieżące 4 400,00 4 314,04 98,05% 4 400,00 4 314,04 98,05% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 4 400,00 4 314,04 98,05% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 400,00 4 314,04 98,05%

01030 Izby rolnicze 20 000,00 18 981,19 94,91% 20 000,00 18 981,19 94,91% z tego: -składka na Izby Rolnicze 20 000,00 18 981,19 94,91% w tym: -wydatki bieżące 20 000,00 18 981,19 94,91% 20 000,00 18 981,19 94,91% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 18 981,19 94,91% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 18 981,19 94,91%

01095 Pozostała działalność 689 718,69 689 356,90 99,95% 689 718,69 689 356,90 99,95% z tego: -ochrona bezdomnych zwierząt 16 400,00 16 241,41 99,03%

-upowszechnianie doradztwa rolniczego 200,00 0,00 0,00%

-składka członkowska - Stowarzyszenie 12 197,00 12 196,80 100,00% Kraina Św. Anny

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego 610 921,69 610 921,69 100,00% w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 610 921,69 610 921,69 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa

-konserwacja bieżąca rowów gminnych 50 000,00 49 997,00 99,99%

w tym: -wydatki bieżące 689 718,69 689 356,90 99,95% 689 718,69 689 356,90 99,95% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 689 718,69 689 356,90 99,95% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 071,86 9 071,86 100,00% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 680 646,83 680 285,04 99,95%

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 50 000,00 12 300,00 24,60% 50 000,00 12 300,00 24,60% 0,00 0,00 0,00% ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40003 Dostarczanie energii elektrycznej 50 000,00 12 300,00 24,60% 50 000,00 12 300,00 24,60% z tego: -zmiana lokalizacji stacji transformatorowej 50 000,00 12 300,00 24,60% w Leśnicy

w tym: -wydatki bieżące 50 000,00 12 300,00 24,60% 50 000,00 12 300,00 24,60% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 12 300,00 24,60% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 12 300,00 24,60%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 716 636,87 2 269 602,97 83,54% 1 540 636,87 1 296 577,09 84,16% 1 176 000,00 973 025,88 82,74%

60004 Lokalny transport zbiorowy 294 200,00 294 200,00 100,00% 294 200,00 294 200,00 100,00% z tego: -zakup usług komunikacji pozaedukacyjnej od 294 200,00 294 200,00 100,00% Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"

w tym: -wydatki bieżące 294 200,00 294 200,00 100,00% 294 200,00 294 200,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 294 200,00 294 200,00 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 294 200,00 294 200,00 100,00%

60014 Drogi publiczne powiatowe 90 000,00 70 701,60 78,56% 90 000,00 70 701,60 78,56% z tego: -budowa brakujących odcinków chodnika w ciągu 20 000,00 17 270,74 86,35% drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice na terenie sołectwa Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

-modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych 1434 O 70 000,00 53 430,86 76,33% i 1472 O w miejscowości Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 83 – Poz. 1942

w tym: -wydatki majątkowe 90 000,00 70 701,60 78,56% 90 000,00 70 701,60 78,56%

60016 Drogi publiczne gminne 1 986 200,00 1 667 837,13 83,97% 1 000 200,00 840 712,85 84,05% 986 000,00 827 124,28 83,89% z tego: -remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 277 000,00 240 893,14 86,97% z tego: -Fundusz Sołecki 7 000,00 7 000,00 100,00% w tym: - Sołectwo Wysoka 7 000,00 7 000,00 100,00%

-remont drogi gminnej nr 105866 O ul. Wiejska III 20 000,00 0,00 0,00% w Kadłubcu

-remont drogi gminnej nr 105884 O w Porębie 35 000,00 34 999,65 100,00% działka nr 281

-remont drogi gminnej nr 105896 O ul. Ogrodowa 70 000,00 9 500,00 13,57% w Lichyni

-remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II 203 200,00 179 932,98 88,55% w Kadłubcu

-remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa 230 000,00 215 814,12 93,83% przysiółek Kurzawka

-remont drogi gminnej nr 105895 O ul. Lompy 60 000,00 58 750,00 97,92% w Lichyni

-remont drogi gminnej nr 105811 O w Leśnicy 100 000,00 99 922,97 99,92%

-wykonanie chodnika przy Klubie Wiejskim w Wysokiej 5 000,00 899,99 18,00%

w tym: -wydatki bieżące 1 000 200,00 840 712,85 84,05% 1 000 200,00 840 712,85 84,05% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1 000 200,00 840 712,85 84,05% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000 200,00 840 712,85 84,05%

-Przebudowa drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia 36 000,00 36 000,00 100,00% w Zalesiu Śl. dz nr 1288/1

-Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego 150 000,00 0,00 0,00% i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

-Przebudowa publicznej drogi do kompleksu 785 000,00 781 624,28 99,57% rekreacyjnego w Leśnicy

-Budowa chodnika między ul. Polną, a ul. Sarnesa 15 000,00 9 500,00 63,33% w Leśnicy

w tym: -wydatki majątkowe 986 000,00 827 124,28 83,89% 986 000,00 827 124,28 83,89%

60017 Drogi wewnętrzne 276 236,87 231 708,34 83,88% 176 236,87 156 508,34 88,81% 100 000,00 75 200,00 75,20% z tego: -remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 176 236,87 156 508,34 88,81% z tego: -Fundusz Sołecki 26 236,87 26 236,87 100,00% w tym: - Sołectwo Dolna 6 236,87 6 236,87 100,00% - Sołectwo Kadłubiec 20 000,00 20 000,00 100,00%

w tym: -wydatki bieżące 176 236,87 156 508,34 88,81% 176 236,87 156 508,34 88,81% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 176 236,87 156 508,34 88,81% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 176 236,87 156 508,34 88,81%

-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 100 000,00 75 200,00 75,20% w Lichyni, dz. nr 317, 761, 456, 272, 237/1

w tym: -wydatki majątkowe 100 000,00 75 200,00 75,20% 100 000,00 75 200,00 75,20%

60095 Pozostała działalność 70 000,00 5 155,90 7,37% 70 000,00 5 155,90 7,37% z tego: -zakup, montaż, remont i konserwacja 10 000,00 5 155,90 51,56% przystanków autobusowych

-zmiana organizacji ruchu w mieście Leśnica - dotacja 60 000,00 0,00 0,00% dla Powiatu Strzeleckiego

w tym: -wydatki bieżące 70 000,00 5 155,90 7,37% 70 000,00 5 155,90 7,37% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 5 155,90 51,56% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 5 155,90 51,56% 2. dotacje na zadania bieżące 60 000,00 0,00 0,00% w tym: -dotacje dla innych jst (§ 2710) 60 000,00 0,00 0,00%

630 TURYSTYKA 65 092,00 65 092,00 100,00% 65 092,00 65 092,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

63001 Ośrodki informacji turystycznej 65 092,00 65 092,00 100,00% 65 092,00 65 092,00 100,00% z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie 65 092,00 65 092,00 100,00% punktu informacji turystycznej w tym: -wydatki bieżące 65 092,00 65 092,00 100,00% 65 092,00 65 092,00 100,00% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 84 – Poz. 1942

1. dotacje na zadania bieżące 65 092,00 65 092,00 100,00% w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 65 092,00 65 092,00 100,00%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 218 387,65 701 524,90 57,58% 452 550,00 425 552,16 94,03% 765 837,65 275 972,74 36,04%

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 252 000,00 252 000,00 100,00% 252 000,00 252 000,00 100,00% z tego: -dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni 252 000,00 252 000,00 100,00% użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w tym: -wydatki bieżące 252 000,00 252 000,00 100,00% 252 000,00 252 000,00 100,00% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 252 000,00 252 000,00 100,00% w tym: -dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650) 252 000,00 252 000,00 100,00%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 389 387,65 342 902,28 88,06% 121 550,00 99 952,16 82,23% 267 837,65 242 950,12 90,71% z tego: -wydatki związane z gospodarowaniem 355 537,65 328 902,28 92,51% mieniem komunalnym w tym: -wydatki bieżące 101 700,00 99 952,16 98,28% 101 700,00 99 952,16 98,28% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 101 700,00 99 952,16 98,28% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 700,00 99 952,16 98,28% -wydatki majątkowe 253 837,65 228 950,12 90,20% 253 837,65 228 950,12 90,20%

-wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji 13 000,00 0,00 0,00% do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieru- chomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne)

-wykonanie operatów szacunkowych w celu 6 850,00 0,00 0,00% naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

-zakup działki w obrębie miejscowości Raszowa 14 000,00 14 000,00 100,00% z tego: -Fundusz Sołecki 14 000,00 14 000,00 100,00% w tym: - Sołectwo Raszowa 14 000,00 14 000,00 100,00%

w tym: -wydatki bieżące 19 850,00 0,00 0,00% 19 850,00 0,00 0,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 19 850,00 0,00 0,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 850,00 0,00 0,00% -wydatki majątkowe 14 000,00 14 000,00 100,00% 14 000,00 14 000,00 100,00%

70095 Pozostała działalność 577 000,00 106 622,62 18,48% 79 000,00 73 600,00 93,16% 498 000,00 33 022,62 6,63% z tego: -rozbiórka budynków zlokalizowanych w Raszowej 79 000,00 73 600,00 93,16% przy ul. Góry Św. Anny 89

-przebudowa budynku komunalnego przy 490 000,00 25 600,00 5,22% ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy

-przebudowa tarasu budynku komunalnego w Górze 8 000,00 7 422,62 92,78% Św. Anny przy ul. Szkolnej 1

w tym: -wydatki bieżące 79 000,00 73 600,00 93,16% 79 000,00 73 600,00 93,16% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 79 000,00 73 600,00 93,16% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 000,00 73 600,00 93,16% -wydatki majątkowe 498 000,00 33 022,62 6,63% 498 000,00 33 022,62 6,63%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 172 200,00 16 195,00 9,40% 172 200,00 16 195,00 9,40% 0,00 0,00 0,00%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 145 000,00 9 395,00 6,48% 145 000,00 9 395,00 6,48% z tego: -wydatki związane z planowaniem i zagospoda- 145 000,00 9 395,00 6,48% rowaniem przestrzennym w gminie Leśnica w tym: -wydatki bieżące 145 000,00 9 395,00 6,48% 145 000,00 9 395,00 6,48% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 145 000,00 9 395,00 6,48% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 0,00 0,00% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 140 000,00 9 395,00 6,71%

71035 Cmentarze 7 200,00 6 800,00 94,44% 7 200,00 6 800,00 94,44% z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 6 000,00 6 000,00 100,00% w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie 6 000,00 6 000,00 100,00% porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 6 000,00 6 000,00 100,00% 6 000,00 6 000,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 6 000,00 100,00% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 300,00 4 300,00 100,00% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 700,00 1 700,00 100,00%

-utrzymanie cmentarzy 1 200,00 800,00 66,67% w tym: -środki budżetu gminy 1 200,00 800,00 66,67% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 85 – Poz. 1942

-wydatki bieżące 1 200,00 800,00 66,67% 1 200,00 800,00 66,67% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1 200,00 800,00 66,67% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200,00 800,00 66,67%

71095 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 0,00% 20 000,00 0,00 0,00% z tego: -aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 20 000,00 0,00 0,00% w tym: -wydatki bieżące 20 000,00 0,00 0,00% 20 000,00 0,00 0,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 0,00 0,00%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 953 901,00 4 168 805,06 84,15% 4 743 901,00 4 026 125,06 84,87% 210 000,00 142 680,00 67,94%

75011 Urzędy wojewódzkie 94 465,00 88 700,98 93,90% 94 465,00 88 700,98 93,90% z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 94 465,00 88 700,98 93,90% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 94 465,00 88 700,98 93,90% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 94 465,00 88 700,98 93,90% 94 465,00 88 700,98 93,90% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 94 465,00 88 700,98 93,90% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 465,00 88 700,98 93,90%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 108 300,00 99 538,57 91,91% 108 300,00 99 538,57 91,91% z tego: -wydatki związane z działalnością Rady 108 300,00 99 538,57 91,91% Miejskiej w tym: -wydatki bieżące 108 300,00 99 538,57 91,91% 108 300,00 99 538,57 91,91% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 13 989,94 69,95% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 13 989,94 69,95% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 300,00 85 548,63 96,88%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 360 551,00 2 930 838,28 87,21% 3 150 551,00 2 788 158,28 88,50% 210 000,00 142 680,00 67,94% z tego: -utrzymanie administracji, pracowników 3 180 551,00 2 788 158,28 87,66% obsługi - wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodu służbowego, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy - USC itp. z tego: -wydatki bieżące 3 150 551,00 2 788 158,28 88,50% 3 150 551,00 2 788 158,28 88,50% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 3 147 551,00 2 786 890,29 88,54% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 520 891,00 2 260 478,47 89,67% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 626 660,00 526 411,82 84,00% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 1 267,99 42,27%

-wydatki majątkowe 30 000,00 0,00 0,00% 30 000,00 0,00 0,00%

-przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 180 000,00 142 680,00 79,27% byłego gimnazjum na budynek Urzędu Miejskiego w Leśnicy

-wydatki majątkowe 180 000,00 142 680,00 79,27% 180 000,00 142 680,00 79,27%

75056 Spis powszechny i inne 25 326,00 19 306,58 76,23% 25 326,00 19 306,58 76,23% z tego: -realizacja zadań spisowych związanych 25 056,00 19 036,58 75,98% z powszechnym spisem rolnym w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie 25 056,00 19 036,58 75,98% porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 25 056,00 19 036,58 75,98% 25 056,00 19 036,58 75,98% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 25 056,00 19 036,58 75,98% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 340,00 18 320,58 75,27% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 716,00 716,00 100,00%

-realizacja zadań spisowych związanych 270,00 270,00 100,00% z powszechnym spisem ludności i mieszkań w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie 270,00 270,00 100,00% porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 270,00 270,00 100,00% 270,00 270,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 270,00 270,00 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 270,00 270,00 100,00%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 110 000,00 67 494,74 61,36% 110 000,00 67 494,74 61,36% z tego: -wspieranie inicjatyw propagujących 80 000,00 67 494,74 84,37% rozwój gospodarczy gminy i promocja Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 86 – Poz. 1942

-bądź bezpieczny nad wodą - mikro projekt polsko - 30 000,00 0,00 0,00% czeski w tym: -dotacja celowa w ramach programów finansowanych 18 200,00 0,00 0,00% z udziałem środków europejskich -środki budżetu państwa 1 070,00 0,00 0,00% -środki gminy 10 730,00 0,00 0,00%

w tym: -wydatki bieżące 110 000,00 67 494,74 61,36% 110 000,00 67 494,74 61,36% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 80 000,00 67 494,74 84,37% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 2 486,00 82,87% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 000,00 65 008,74 84,43% 2. wydatki na programy finansowane z udzałem środków 30 000,00 0,00 0,00% o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 068 317,00 824 899,65 77,21% 1 068 317,00 824 899,65 77,21% z tego: -obsługa ekonomiczno-administracyjna 1 068 317,00 824 899,65 77,21% placówek oświaty i wychowania w tym: -wydatki bieżące 1 068 317,00 824 899,65 77,21% 1 068 317,00 824 899,65 77,21% w tym: -Gminny Zarząd Oświaty 576 637,00 532 678,55 92,38% -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 491 680,00 292 221,10 59,43% i Regionalnej Tożsamości

1. wydatki jednostek budżetowych 1 066 717,00 823 682,20 77,22% w tym: -Gminny Zarząd światy 575 637,00 531 782,09 92,38% -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 491 080,00 291 900,11 59,44% i Regionalnej Tożsamości

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 566 449,00 548 002,19 96,74% w tym: -Gminny Zarząd Oświaty 488 494,00 475 038,25 97,25% -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 77 955,00 72 963,94 93,60% i Regionalnej Tożsamości

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 268,00 275 680,01 55,11% w tym: -Gminny Zarząd Oświaty 87 143,00 56 743,84 65,12% -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 413 125,00 218 936,17 53,00% i Regionalnej Tożsamości

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 1 217,45 76,09% w tym: -Gminny Zarząd Oświaty 1 000,00 896,46 89,65% -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 600,00 320,99 53,50% i Regionalnej Tożsamości

75095 Pozostała działalność 186 942,00 138 026,26 73,83% 186 942,00 138 026,26 73,83% z tego: -fundusz nagród Burmistrza za szczególne 30 000,00 9 000,00 30,00% osiągnięcia i wkład w rozwój gminy

-finansowanie gazetki lokalnej 6 000,00 4 215,56 70,26%

-międzynarodowa współpraca partnerska 23 000,00 5 365,55 23,33%

-zryczałtowane diety dla sołtysów 46 800,00 46 444,84 99,24% i przewodniczących zarządów osiedli

-składka członkowska dla Stowarzyszenia 4 730,00 4 726,26 99,92% Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

-składka członkowska dla Stowarzyszenia 2 210,00 2 206,94 99,86% Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

-składka członkowska dla Związku Celowego 22 202,00 22 201,00 100,00% Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"

-wydatki związane z poborem podatków i opłat 50 000,00 41 866,11 83,73%

-wykonanie tablic informacyjnych 2 000,00 2 000,00 100,00% z tego: -Fundusz Sołecki 2 000,00 2 000,00 100,00% w tym: - Sołectwo Góra Św. Anny 2 000,00 2 000,00 100,00%

w tym: -wydatki bieżące 186 942,00 138 026,26 73,83% 186 942,00 138 026,26 73,83% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 118 642,00 82 581,42 69,61% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 500,00 25 601,13 86,78% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 142,00 56 980,29 63,92% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 300,00 55 444,84 81,18%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 64 943,00 60 546,71 93,23% 64 943,00 60 546,71 93,23% 0,00 0,00 0,00% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 590,00 1 590,00 100,00% 1 590,00 1 590,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 590,00 1 590,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 590,00 1 590,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 1 590,00 1 590,00 100,00% 1 590,00 1 590,00 100,00% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 87 – Poz. 1942

1. wydatki jednostek budżetowych 1 590,00 1 590,00 100,00% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 590,00 1 590,00 100,00%

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 63 353,00 58 956,71 93,06% 63 353,00 58 956,71 93,06% z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 63 353,00 58 956,71 93,06% Prezydenta RP w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 63 353,00 58 956,71 93,06% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 63 353,00 58 956,71 93,06% 63 353,00 58 956,71 93,06% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 27 253,00 22 856,71 83,87% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 400,00 18 119,79 88,82% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 853,00 4 736,92 69,12% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 100,00 36 100,00 100,00%

752 OBRONA NARODOWA 5 400,00 3 405,52 63,07% 5 400,00 3 405,52 63,07% 0,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 400,00 3 405,52 63,07% 5 400,00 3 405,52 63,07% z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone 5 000,00 3 005,52 60,11% wynagrodzenia z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy

-realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków 400,00 400,00 100,00% obronnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 400,00 400,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa

w tym: -wydatki bieżące 5 400,00 3 405,52 63,07% 5 400,00 3 405,52 63,07% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 400,00 400,00 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400,00 400,00 100,00% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 3 005,52 60,11%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 571 780,00 502 417,92 87,87% 460 380,00 411 119,54 89,30% 111 400,00 91 298,38 81,96% I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 9 500,00 95,00% 10 000,00 9 500,00 95,00% z tego: -Fundusz Wsparcia Policji 10 000,00 9 500,00 95,00% w tym: -dodatkowe służby policyjne 5 000,00 5 000,00 100,00%

-zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu 5 000,00 4 500,00 90,00% w tym: -wydatki bieżące 10 000,00 9 500,00 95,00% 10 000,00 9 500,00 95,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 9 500,00 95,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 9 500,00 95,00%

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 10 000,00 100,00% z tego: -dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 100,00% niezbędnego do właściwego funkcjonowania jednostki ratowniczo - gaśniczej

w tym: -wydatki majątkowe 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 10 000,00 100,00%

75412 Ochotnicze straże pożarne 471 500,00 427 363,20 90,64% 370 100,00 346 064,82 93,51% 101 400,00 81 298,38 80,18% z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży 399 500,00 165 058,53 41,32% Pożarnych

-dofinansowanie wyjazdu na krajowe zawody sportowo - 3 000,00 0,00 0,00% Pożarnicze w Koninie - dotacja dla OSP Raszowa

w tym: -wydatki bieżące 370 100,00 346 064,82 93,51% 370 100,00 346 064,82 93,51% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 332 100,00 318 069,16 95,78% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 000,00 50 252,00 98,53% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 281 100,00 267 817,16 95,27% w tym: -Fundusz Sołecki 5 500,00 5 483,82 99,71% w tym: - Sołectwo Lichynia 2 500,00 2 483,82 99,35% - Sołectwo Zalesie Śl. 1 000,00 1 000,00 100,00% - Sołectwo Łąki Kozielskie 2 000,00 2 000,00 100,00%

-wsparcie inicjatyw osiedli 2 000,00 2 000,00 100,00% w tym: -Leśnica Osiedle nr 2 2 000,00 2 000,00 100,00% , 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 27 995,66 79,99% 3. dotacje na zadania bieżące 3 000,00 0,00 0,00% w tym: -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) 3 000,00 0,00 0,00%

-wydatki na zakupy inwestycyjne 101 400,00 81 298,38 80,18% w tym: -dofinansowanie naprawy powypadkowego pojazdu 60 000,00 59 900,00 99,83% pożarniczego Mercedes Benz ATEGO 1429 - Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 88 – Poz. 1942

- zabudowa pożarnicza - dotacja dla OSP Zalesie Śl. -dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego 3 000,00 3 000,00 100,00% - dotacja dla OSP Wysoka -dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych - 4 000,00 4 000,00 100,00% dotacja dla OSP Leśnica -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 67 000,00 66 900,00 99,85% dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230)

w tym: -wydatki majątkowe 101 400,00 81 298,38 80,18% 101 400,00 81 298,38 80,18%

75414 Obrona cywilna 12 850,00 11 267,48 87,68% 12 850,00 11 267,48 87,68% z tego: -utrzymanie bazy obrony cywilnej 4 000,00 2 417,48 60,44% w tym: -wydatki bieżące 4 000,00 2 417,48 60,44% 4 000,00 2 417,48 60,44% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 2 417,48 60,44% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 2 417,48 60,44%

-realizacja zadań z zakresu OC 8 850,00 8 850,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 8 850,00 8 850,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 8 850,00 8 850,00 100,00% 8 850,00 8 850,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 8 850,00 8 850,00 100,00% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 850,00 8 850,00 100,00%

75421 Zarządzanie kryzysowe 20 430,00 5 988,04 29,31% 20 430,00 5 988,04 29,31% z tego: -opłata telefonu komórkowego na potrzeby 430,00 428,04 99,54% zarządzania kryzysowego

-zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii 20 000,00 5 560,00 27,80% COVID-19

w tym: -wydatki bieżące 20 430,00 5 988,04 29,31% 20 430,00 5 988,04 29,31% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 20 430,00 5 988,04 29,31% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 430,00 5 988,04 29,31%

75495 Pozostała działalność 47 000,00 38 299,20 81,49% 47 000,00 38 299,20 81,49% z tego: -rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu 47 000,00 38 299,20 81,49% wizyjnego na terenie gminy Leśnica w tym: -wydatki bieżące 47 000,00 38 299,20 81,49% 47 000,00 38 299,20 81,49% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 47 000,00 38 299,20 81,49% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47 000,00 38 299,20 81,49% w tym: -Fundusz Sołecki 7 000,00 6 985,44 99,79% w tym: - Sołectwo Łąki Kozielskie 7 000,00 6 985,44 99,79%

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 105 614,00 50 833,38 48,13% 105 614,00 50 833,38 48,13% 0,00 0,00 0,00%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 69 800,00 50 833,38 72,83% 69 800,00 50 833,38 72,83% i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki od pożyczek i kredytów 69 800,00 50 833,38 72,83% w tym: -wydatki bieżące 69 800,00 50 833,38 72,83% 69 800,00 50 833,38 72,83% w tym: 1.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 69 800,00 50 833,38 72,83%

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 35 814,00 0,00 0,00% 35 814,00 0,00 0,00% przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego z tego: -poręczenie udzielone przez gminę 35 814,00 0,00 0,00% w tym: -wydatki bieżące 35 814,00 0,00 0,00% 35 814,00 0,00 0,00% w tym: 1.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 35 814,00 0,00 0,00% przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 363 000,00 20 974,68 5,78% 363 000,00 20 974,68 5,78% 0,00 0,00 0,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe 40 000,00 20 974,68 52,44% 40 000,00 20 974,68 52,44% z tego: -wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT 40 000,00 20 974,68 52,44% w tym: -wydatki bieżące 40 000,00 20 974,68 52,44% 40 000,00 20 974,68 52,44% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 20 974,68 52,44% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 20 974,68 52,44%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 323 000,00 0,00 0,00% 323 000,00 0,00 0,00% z tego: -rezerwa ogólna 73 000,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 89 – Poz. 1942

-rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków 150 000,00 0,00 0,00% związanych z oświatą i wychowaniem -rezerwa celowa na realizację zadań własnych 100 000,00 0,00 0,00% z zakresu zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące 323 000,00 0,00 0,00% 323 000,00 0,00 0,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 323 000,00 0,00 0,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 323 000,00 0,00 0,00%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 546 041,42 11 026 397,39 87,89% 12 045 670,60 10 815 686,05 89,79% 500 370,82 210 711,34 42,11%

80101 Szkoły podstawowe 6 797 209,82 5 994 338,13 88,19% 6 544 130,00 5 994 338,13 91,60% 253 079,82 0,00 0,00% z tego: GZO -utrzymanie szkół podstawowych 6 429 170,00 5 879 860,80 91,46% w tym: -wydatki bieżące 6 429 170,00 5 879 860,80 91,46% 6 429 170,00 5 879 860,80 91,46% w tym: -SP Leśnica 3 557 499,00 3 270 039,18 91,92% -SP Zalesie Śl. 1 512 268,00 1 374 496,96 90,89% -SP Raszowa 1 359 403,00 1 235 324,66 90,87% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 6 160 019,00 5 625 466,39 91,32% w tym: -SP Leśnica 3 409 466,00 3 122 849,07 91,59% -SP Zalesie Śl. 1 449 117,00 1 314 211,71 90,69% -SP Raszowa 1 301 436,00 1 188 405,61 91,31% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 296 550,00 4 930 810,61 93,09% w tym: -SP Leśnica 2 947 997,00 2 765 367,31 93,80% -SP Zalesie Śl. 1 270 846,00 1 152 727,89 90,71% -SP Raszowa 1 077 707,00 1 012 715,41 93,97%

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 863 469,00 694 655,78 80,45% w tym: -SP Leśnica 461 469,00 357 481,76 77,47% -SP Zalesie Śl. 178 271,00 161 483,82 90,58% -SP Raszowa 223 729,00 175 690,20 78,53%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 269 151,00 254 394,41 94,52% w tym: -SP Leśnica 148 033,00 147 190,11 99,43% -SP Zalesie Śl. 63 151,00 60 285,25 95,46% -SP Raszowa 57 967,00 46 919,05 80,94%

UM -realizacja projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła 60 000,00 59 695,59 99,49% - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w tym: -wydatki bieżące 60 000,00 59 695,59 99,49% 60 000,00 59 695,59 99,49% w tym: 1. wydatki na programy finansowane z udzałem środków 60 000,00 59 695,59 99,49% o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w tym: -dotacja celowa w ramach programów finansowanych 60 000,00 59 695,59 99,49% z udziałem środków europejskich

UM -realizacja projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła + 54 960,00 54 781,74 99,68% - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w tym: -wydatki bieżące 54 960,00 54 781,74 99,68% 54 960,00 54 781,74 99,68% w tym: 1. wydatki na programy finansowane z udzałem środków 54 960,00 54 781,74 99,68% o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w tym: -dotacja celowa w ramach programów finansowanych 54 960,00 54 781,74 99,68% z udziałem środków europejskich

UM -budowa hali sportowej przy budynku Szkoły 253 079,82 0,00 0,00% Podstawowej w Raszowej

w tym: -wydatki majątkowe 253 079,82 0,00 0,00% 253 079,82 0,00 0,00%

80104 Przedszkola 2 420 690,00 2 227 377,22 92,01% 2 273 399,00 2 095 004,58 92,15% 147 291,00 132 372,64 89,87% z tego: GZO -utrzymanie przedszkoli 2 113 399,00 1 949 042,00 92,22% w tym: -wydatki bieżące 2 113 399,00 1 949 042,00 92,22% 2 113 399,00 1 949 042,00 92,22% w tym: -PP Leśnica 854 544,00 821 697,59 96,16% -PP Dolna 150 131,00 135 818,94 90,47% -PP Góra Św. Anny 144 836,00 129 109,99 89,14% -PP Kadłubiec 145 506,00 125 718,87 86,40% -PP Zalesie Śl. 209 793,00 202 746,25 96,64% -PP Lichynia 125 877,00 76 479,49 60,76% -PP Raszowa 482 712,00 457 470,87 94,77% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 2 044 107,00 1 883 345,17 92,14% w tym: -PP Leśnica 827 009,00 794 414,16 96,06% -PP Dolna 145 223,00 130 963,85 90,18% -PP Góra Św. Anny 140 679,00 125 039,75 88,88% -PP Kadłubiec 141 929,00 122 191,56 86,09% -PP Zalesie Śl. 201 989,00 194 944,13 96,51% -PP Lichynia 120 868,00 74 113,67 61,32% -PP Raszowa 466 410,00 441 678,05 94,70% w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 90 – Poz. 1942

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 628 117,00 1 553 133,00 95,39% w tym: -PP Leśnica 666 713,00 663 030,31 99,45% -PP Dolna 107 251,00 102 802,11 95,85% -PP Góra Św. Anny 97 778,00 89 399,52 91,43% -PP Kadłubiec 101 458,00 98 161,00 96,75% -PP Zalesie Śl. 171 979,00 168 584,19 98,03% -PP Lichynia 100 374,00 65 174,18 64,93% -PP Raszowa 382 564,00 365 981,69 95,67% w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 226 663,00 226 663,00 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: -PP Leśnica 142 023,00 142 023,00 100,00% -PP Zalesie Śl. 27 257,00 27 257,00 100,00% -PP Raszowa 57 383,00 57 383,00 100,00%

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 415 990,00 330 212,17 79,38% w tym: -PP Leśnica 160 296,00 131 383,85 81,96% -PP Dolna 37 972,00 28 161,74 74,16% -PP Góra Św. Anny 42 901,00 35 640,23 83,08% -PP Kadłubiec 40 471,00 24 030,56 59,38% -PP Zalesie Śl. 30 010,00 26 359,94 87,84% -PP Lichynia 20 494,00 8 939,49 43,62% -PP Raszowa 83 846,00 75 696,36 90,28%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 292,00 65 696,83 94,81% w tym: -PP Leśnica 27 535,00 27 283,43 99,09% -PP Dolna 4 908,00 4 855,09 98,92% -PP Góra Św. Anny 4 157,00 4 070,24 97,91% -PP Kadłubiec 3 577,00 3 527,31 98,61% -PP Zalesie Śl. 7 804,00 7 802,12 99,98% -PP Lichynia 5 009,00 2 365,82 47,23% -PP Raszowa 16 302,00 15 792,82 96,88%

UM -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu 30 000,00 21 789,68 72,63% naszej gminy do przedszkoli niepublicznych

UM -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 130 000,00 124 172,90 95,52% dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli

w tym: -wydatki bieżące 160 000,00 145 962,58 91,23% 160 000,00 145 962,58 91,23% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 130 000,00 124 172,90 95,52% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130 000,00 124 172,90 95,52% 2. dotacje na zadania bieżące 30 000,00 21 789,68 72,63% w tym: -dotacje dla gmin (§ 2310) 30 000,00 21 789,68 72,63%

UM -budowa placu zabaw przy budynku Publicznego 147 291,00 132 372,64 89,87% Przedszkola w Raszowej

w tym: -wydatki majątkowe 147 291,00 132 372,64 89,87% 147 291,00 132 372,64 89,87%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 325 532,00 301 220,60 92,53% 325 532,00 301 220,60 92,53% z tego: -wydatki związane z dowozem uczniów do szkół 41 732,00 18 021,02 43,18% w tym: GZO -wydatki bieżące 41 732,00 18 021,02 43,18% 41 732,00 18 021,02 43,18% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 41 732,00 18 021,02 43,18% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 732,00 18 021,02 43,18%

-wpłata członkowska dla Związku Celowego 283 800,00 283 199,58 99,79% Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" w tym: UM -wydatki bieżące 283 800,00 283 199,58 99,79% 283 800,00 283 199,58 99,79% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 283 800,00 283 199,58 99,79% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 283 800,00 283 199,58 99,79%

80132 Szkoły artystyczne 1 603 213,00 1 426 733,20 88,99% 1 603 213,00 1 426 733,20 88,99% z tego: GZO -utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej 1 538 213,00 1 426 733,20 92,75% w tym: -wydatki bieżące 1 538 213,00 1 426 733,20 92,75% 1 538 213,00 1 426 733,20 92,75% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1 457 267,00 1 350 787,38 92,69% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 350 588,00 1 251 650,60 92,67% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106 679,00 99 136,78 92,93% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 946,00 75 945,82 93,82%

-muzyka łagodzi obyczaje - mikro projekt polsko - 65 000,00 0,00 0,00% czeski w tym: -dotacja celowa w ramach programów finansowanych 51 250,00 0,00 0,00% z udziałem środków europejskich -środki budżetu państwa 13 750,00 0,00 0,00%

w tym: -wydatki bieżące 65 000,00 0,00 0,00% 65 000,00 0,00 0,00% w tym: 2. wydatki na programy finansowane z udzałem środków 65 000,00 0,00 0,00% 65 000,00 0,00 0,00% o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 91 – Poz. 1942

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 797,00 13 039,58 27,86% 46 797,00 13 039,58 27,86% z tego: GZO -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 797,00 13 039,58 27,86% w tym: -SP Leśnica 10 517,00 4 166,62 39,62% -SP Zalesie Śl. 5 389,00 1 639,97 30,43% -SP Raszowa 4 746,00 1 680,00 35,40% -PP Leśnica 2 585,00 1 540,88 59,61% -GZO w Leśnicy 18 719,00 3 636,00 19,42% -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 4 841,00 376,11 7,77% w tym: -wydatki bieżące 46 797,00 13 039,58 27,86% 46 797,00 13 039,58 27,86% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 46 797,00 13 039,58 27,86% w tym: w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0,00% w tym: -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 1 000,00 0,00 0,00%

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 797,00 13 039,58 28,47% w tym: -SP Leśnica 10 517,00 4 166,62 39,62% -SP Zalesie Śl. 5 389,00 1 639,97 30,43% -SP Raszowa 4 746,00 1 680,00 35,40% -PP Leśnica 2 585,00 1 540,88 59,61% -GZO w Leśnicy 18 719,00 3 636,00 19,42% -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 3 841,00 376,11 0,00%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 773 574,00 566 286,35 73,20% 773 574,00 566 286,35 73,20% z tego: GZO -utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 773 574,00 566 286,35 73,20% w tym: -wydatki bieżące 773 574,00 566 286,35 73,20% 773 574,00 566 286,35 73,20% w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy 366 036,00 248 238,85 67,82% -Stołówka PP w Leśnicy 267 496,00 226 893,36 84,82% -Stołówka PP w Raszowej 140 042,00 91 154,14 65,09% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 770 955,00 565 926,61 73,41% w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy 365 036,00 248 238,85 68,00% -Stołówka PP w Leśnicy 266 327,00 226 533,62 85,06% -Stołówka PP w Raszowej 139 592,00 91 154,14 65,30% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 406 232,00 360 324,79 88,70% w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy 209 855,00 190 280,02 90,67% -Stołówka PP w Leśnicy 130 761,00 113 128,12 86,52% -Stołówka PP w Raszowej 65 616,00 56 916,65 86,74%

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 364 723,00 205 601,82 56,37% w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy 155 181,00 57 958,83 37,35% -Stołówka PP w Leśnicy 135 566,00 113 405,50 83,65% -Stołówka PP w Raszowej 73 976,00 34 237,49 46,28%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 619,00 359,74 13,74% w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy 1 000,00 0,00 0,00% -Stołówka PP w Leśnicy 1 169,00 359,74 30,77% -Stołówka PP w Raszowej 450,00 0,00 99,65%

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 12 044,00 12 031,17 99,89% 12 044,00 12 031,17 99,89% organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z tego: GZO -realizacja zadań wymagających stosowania 12 044,00 12 031,17 99,89% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym: -wydatki bieżące 12 044,00 12 031,17 99,89% 12 044,00 12 031,17 99,89% w tym: -PP Raszowa 12 044,00 12 031,17 99,89% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 11 732,00 11 729,35 99,98% w tym: -PP Raszowa 11 732,00 11 729,35 99,98% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 284,00 11 281,35 99,98% w tym: -PP Raszowa 11 284,00 11 281,35 99,98%

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 448,00 448,00 100,00% w tym: -PP Raszowa 448,00 448,00 100,00%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 312,00 301,82 96,74% w tym: -PP Raszowa 312,00 301,82 96,74%

w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 1 435,00 1 435,00 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 382 876,00 335 268,59 87,57% 282 876,00 256 929,89 90,83% 100 000,00 78 338,70 78,34% organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 92 – Poz. 1942

GZO -realizacja zadań wymagających stosowania 282 876,00 256 929,89 90,83% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: -wydatki bieżące 282 876,00 256 929,89 90,83% 282 876,00 256 929,89 90,83% w tym: -SP Leśnica 133 217,00 119 771,01 89,91% -SP Zalesie Śl. 149 659,00 137 158,88 91,65% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 271 157,00 246 340,35 90,85% w tym: -SP Leśnica 127 566,00 114 244,24 89,56% -SP Zalesie Śl. 143 591,00 132 096,11 91,99% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 249 823,00 237 534,04 95,08% w tym: -SP Leśnica 112 891,00 109 247,24 0,00% -SP Zalesie Śl. 136 932,00 128 286,80 93,69%

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 334,00 8 806,31 41,28% w tym: -SP Leśnica 14 675,00 4 997,00 34,05% -SP Zalesie Śl. 6 659,00 3 809,31 57,21%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 719,00 10 589,54 90,36% w tym: -SP Leśnica 5 651,00 5 526,77 0,00% -SP Zalesie Śl. 6 068,00 5 062,77 83,43%

UM -zakup platformy schodowej dla osób 100 000,00 78 338,70 78,34% niepełnosprawnych w tym:

-wydatki majątkowe 100 000,00 78 338,70 78,34% 100 000,00 78 338,70 78,34%

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 62 182,60 60 868,30 97,89% 62 182,60 60 868,30 97,89% dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z tego: GZO -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 62 182,60 60 868,30 97,89% edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 62 182,60 60 868,30 97,89% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 62 182,60 60 868,30 97,89% 62 182,60 60 868,30 97,89% w tym: -SP Leśnica 37 050,14 36 108,79 97,46% -SP Zalesie Śl. 12 093,77 11 865,38 98,11% -SP Raszowa 13 038,69 12 894,13 98,89% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 62 182,60 60 868,30 97,89% w tym: -SP Leśnica 37 050,14 36 108,79 97,46% -SP Zalesie Śl. 12 093,77 11 865,38 98,11% -SP Raszowa 13 038,69 12 894,13 62,43% w tym:

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62 182,60 60 868,30 97,89% w tym: -SP Leśnica 37 050,14 36 108,79 97,46% -SP Zalesie Śl. 12 093,77 11 865,38 98,11% -SP Raszowa 13 038,69 12 894,13 98,89%

80195 Pozostała działalność 121 923,00 89 234,25 73,19% 121 923,00 89 234,25 73,19% z tego: GZO -odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów 62 823,00 62 823,00 100,00% i rencistów w tym: -SP Leśnica 31 705,00 31 705,00 100,00% -SP Zalesie Śl. 10 518,00 10 518,00 100,00% -SP Raszowa 14 966,00 14 966,00 100,00% -PP Leśnica 3 803,00 3 803,00 100,00% -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 1 831,00 1 831,00 100,00% w tym: -wydatki bieżące 62 823,00 62 823,00 100,00% 62 823,00 62 823,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 62 823,00 62 823,00 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62 823,00 62 823,00 100,00% w tym: -SP Leśnica 31 705,00 31 705,00 100,00% -SP Zalesie Śl. 10 518,00 10 518,00 100,00% -SP Raszowa 14 966,00 14 966,00 100,00% -PP Leśnica 3 803,00 3 803,00 100,00% -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 1 831,00 1 831,00 100,00%

GZO -zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 7 500,00 7 400,00 98,67% w tym: -wydatki bieżące 7 500,00 7 400,00 98,67% 7 500,00 7 400,00 98,67% w tym: 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 7 400,00 98,67%

GZO -sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych 600,00 400,00 66,67% i Egzaminacyjnych w tym: -wydatki bieżące 600,00 400,00 66,67% 600,00 400,00 66,67% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 600,00 400,00 66,67% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 400,00 66,67% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 93 – Poz. 1942

GZO -wydatki związane z nauką pływania dla dzieci 43 000,00 14 860,00 34,56% ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica w tym: -wydatki bieżące 43 000,00 14 860,00 34,56% 43 000,00 14 860,00 34,56% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 43 000,00 14 860,00 34,56% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 000,00 14 860,00 34,56%

UM -realizacja innowacyjnych form kształcenia 8 000,00 3 751,25 46,89% przez placówki oświatowe w tym: -wydatki bieżące 8 000,00 3 751,25 46,89% 8 000,00 3 751,25 46,89% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 8 000,00 3 751,25 46,89% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 3 751,25 46,89%

851 OCHRONA ZDROWIA 130 000,00 107 960,49 83,05% 130 000,00 107 960,49 83,05% 0,00 0,00 0,00%

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 3 455,07 69,10% 5 000,00 3 455,07 69,10% z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki 5 000,00 3 455,07 69,10% i rozwiązywania problemów narkomanii w tym: -wydatki bieżące 5 000,00 3 455,07 69,10% 5 000,00 3 455,07 69,10% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 3 455,07 69,10% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 3 455,07 69,10%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 125 000,00 104 505,42 83,60% 125 000,00 104 505,42 83,60% z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki 125 000,00 104 505,42 83,60% i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: -wydatki bieżące 125 000,00 104 505,42 83,60% 125 000,00 104 505,42 83,60% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 94 000,00 80 318,39 85,45% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 500,00 25 210,98 88,46% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 500,00 55 107,41 84,13% 2. dotacje na zadania bieżące 31 000,00 24 187,03 78,02% w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek sfp (§ 2800) 27 000,00 20 187,03 74,77% -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) 4 000,00 4 000,00 100,00%

852 POMOC SPOŁECZNA 1 836 340,38 1 556 970,82 84,79% 1 836 340,38 1 556 970,82 84,79% 0,00 0,00 0,00%

85202 Domy pomocy społecznej 700 000,00 651 526,05 93,08% 700 000,00 651 526,05 93,08% z tego: -realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt 700 000,00 651 526,05 93,08% mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w tym: -wydatki bieżące 700 000,00 651 526,05 93,08% 700 000,00 651 526,05 93,08% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 700 000,00 651 526,05 93,08% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 000,00 651 526,05 93,08%

85203 Ośrodki wsparcia 22 000,00 10 560,00 48,00% 22 000,00 10 560,00 48,00% z tego: -pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz 22 000,00 10 560,00 48,00% niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich w tym: -wydatki bieżące 22 000,00 10 560,00 48,00% 22 000,00 10 560,00 48,00% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 22 000,00 10 560,00 48,00% w tym: -dotacje dla gmin (§ 2310) 22 000,00 10 560,00 48,00%

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 6 300,00 1 705,50 27,07% 6 300,00 1 705,50 27,07% w rodzinie z tego: -realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania 6 300,00 1 705,50 27,07% przemocy w rodzinie w tym: -wydatki bieżące 6 300,00 1 705,50 27,07% 6 300,00 1 705,50 27,07% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 6 300,00 1 705,50 27,07% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 300,00 1 705,50 27,07%

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 10 968,00 10 908,97 99,46% 10 968,00 10 908,97 99,46% osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek 10 968,00 10 908,97 99,46% na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 10 968,00 10 908,97 99,46% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 10 968,00 10 908,97 99,46% 10 968,00 10 908,97 99,46% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 10 968,00 10 908,97 99,46% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 968,00 10 908,97 99,46% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 94 – Poz. 1942

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 74 060,00 69 429,83 93,75% 74 060,00 69 429,83 93,75% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków 27 560,00 27 559,83 100,00% okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 27 560,00 27 559,83 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 27 560,00 27 559,83 100,00% 27 560,00 27 559,83 100,00% w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 560,00 27 559,83 100,00%

-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków 46 500,00 41 870,00 90,04% celowych i pomocy w naturze w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy 46 500,00 41 870,00 90,04% w tym: -wydatki bieżące 46 500,00 41 870,00 90,04% 46 500,00 41 870,00 90,04% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 21 270,00 21 270,00 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 270,00 21 270,00 100,00% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 230,00 20 600,00 81,65%

85215 Dodatki mieszkaniowe 72 287,84 60 798,67 84,11% 72 287,84 60 798,67 84,11% z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty 2 287,84 2 269,25 99,19% zryczałtowanych dodatków energetycznych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 2 287,84 2 269,25 99,19% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 2 287,84 2 269,25 99,19% 2 287,84 2 269,25 99,19% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 44,85 44,49 99,20% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44,85 44,49 99,20% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 242,99 2 224,76 99,19%

-realizacja zadań w zakresie wypłaty 70 000,00 58 529,42 83,61% dodatków mieszkaniowych w tym: -wydatki bieżące 70 000,00 58 529,42 83,61% 70 000,00 58 529,42 83,61% w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00 58 529,42 83,61%

85216 Zasiłki stałe 149 174,00 123 012,26 82,46% 149 174,00 123 012,26 82,46% z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków 149 174,00 123 012,26 82,46% stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 123 658,00 123 012,26 99,48% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy 25 516,00 0,00 0,00% w tym: -wydatki bieżące 149 174,00 123 012,26 82,46% 149 174,00 123 012,26 82,46% w tym: 1.świadczenia na rzecz osób fizycznych 149 174,00 123 012,26 82,46%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 545 501,54 419 208,94 76,85% 545 501,54 419 208,94 76,85% z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 545 501,54 419 208,94 76,85% w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 99 753,00 99 753,00 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 99 753,00 99 753,00 100,00% 99 753,00 99 753,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 99 753,00 99 753,00 100,00% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 753,00 99 753,00 100,00%

-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy 445 748,54 319 455,94 71,67% w tym: -wydatki bieżące 445 748,54 319 455,94 71,67% 445 748,54 319 455,94 71,67% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 444 548,54 318 407,97 71,63% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359 221,58 263 633,87 73,39% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 326,96 54 774,10 64,19% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 1 047,97 87,33%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 50 000,00 23 331,30 46,66% 50 000,00 23 331,30 0,47 opiekuńcze z tego: -realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych 50 000,00 23 331,30 46,66% w tym: -wydatki bieżące 50 000,00 23 331,30 46,66% 50 000,00 23 331,30 0,47 w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 23 331,30 46,66% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 23 331,30 46,66%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 28 249,00 20 489,30 72,53% 28 249,00 20 489,30 72,53% z tego: -realizacja wieloletniego rządowego 28 249,00 20 489,30 72,53% programu "Posiłek w domu i w szkole" w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 95 – Poz. 1942

-wydatki na realizację własnych zadań bieżących 12 249,00 12 249,00 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy 16 000,00 8 240,30 51,50% w tym: -wydatki bieżące 28 249,00 20 489,30 72,53% 28 249,00 20 489,30 72,53% w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 249,00 20 489,30 72,53%

85295 Pozostała działalność 177 800,00 166 000,00 93,36% 177 800,00 166 000,00 93,36% z tego: -pielęgnacja w środowisku domowym osób 100 000,00 100 000,00 100,00% chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja

-ambulatoryjna i domowa terapia oraz 66 000,00 66 000,00 100,00% rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja

-wykonywanie prac społecznie użytecznych na 9 800,00 0,00 0,00% terenie gminy Leśnica - środki budżetu gminy

-realizacja programu operacyjnego pomoc 2 000,00 0,00 0,00% żywnościowa

w tym: -wydatki bieżące 177 800,00 166 000,00 93,36% 177 800,00 166 000,00 93,36% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 0,00 0,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 0,00 0,00% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 800,00 0,00 0,00% 3. dotacje na zadania bieżące 166 000,00 166 000,00 100,00% w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych 166 000,00 166 000,00 100,00% do sektora finansów publicznych (§ 2830)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 255 354,00 227 612,08 89,14% 255 354,00 227 612,08 89,14% 0,00 0,00 0,00%

85401 Świetlice szkolne 212 274,00 194 342,08 91,55% 212 274,00 194 342,08 91,55% z tego: GZO -utrzymanie świetlic szkolnych 212 274,00 194 342,08 91,55% w tym: -wydatki bieżące 212 274,00 194 342,08 91,55% 212 274,00 194 342,08 91,55% w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy 88 518,00 79 514,72 89,83% -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 72 294,00 68 606,61 94,90% -świetlica przy SP w Raszowej 51 462,00 46 220,75 89,82% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 203 945,00 186 531,87 91,46% w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy 84 366,00 75 762,11 89,80% -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 70 434,00 66 747,25 94,77% -świetlica przy SP w Raszowej 49 145,00 44 022,51 89,58% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185 650,00 176 315,07 94,97% w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy 76 492,00 72 189,11 94,37% -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 63 029,00 62 102,45 98,53% -świetlica przy SP w Raszowej 46 129,00 42 023,51 91,10%

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 295,00 10 216,80 55,84% w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy 7 874,00 3 573,00 45,38% -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 7 405,00 4 644,80 62,73% -świetlica przy SP w Raszowej 3 016,00 1 999,00 66,28%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 329,00 7 810,21 93,77% w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy 4 152,00 3 752,61 90,38% -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 1 860,00 1 859,36 99,97% -świetlica przy SP w Raszowej 2 317,00 2 198,24 94,87%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 080,00 9 720,00 74,31% 13 080,00 9 720,00 74,31% z tego: OPS -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 1 695,00 0,00 0,00% dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy 1 240,00 0,00 0,00% -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 455,00 0,00 0,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 1 695,00 0,00 0,00% 1 695,00 0,00 0,00% w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 695,00 0,00 0,00%

GZO -dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów 11 385,00 9 720,00 85,38% edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 11 385,00 9 720,00 85,38% 11 385,00 9 720,00 85,38% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 11 385,00 9 720,00 85,38% w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 385,00 9 720,00 85,38%

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 15 000,00 11 050,00 73,67% 15 000,00 11 050,00 73,67% motywacyjnym z tego: GZO -stypendia dla uczniów uzdolnionych 15 000,00 11 050,00 73,67% w tym: -wydatki bieżące 15 000,00 11 050,00 73,67% 15 000,00 11 050,00 73,67% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 96 – Poz. 1942

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 11 050,00 73,67%

85495 Pozostała działalność 15 000,00 12 500,00 83,33% 15 000,00 12 500,00 83,33% z tego : -dotacja na dofinansowanie działalności 15 000,00 12 500,00 83,33% w dziedzinie edukacji i wychowania w tym: -wydatki bieżące 15 000,00 12 500,00 83,33% 15 000,00 12 500,00 83,33% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 15 000,00 12 500,00 83,33% w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych 15 000,00 12 500,00 83,33% do sektora finansów publicznych (§ 2830)

855 RODZINA 9 602 145,37 9 469 711,64 98,62% 9 602 145,37 9 469 711,64 98,62% 0,00 0,00 0,00%

85501 Świadczenia wychowawcze 7 208 800,26 7 201 460,73 99,90% 7 208 800,26 7 201 460,73 99,90% z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy 7 203 400,26 7 196 982,10 99,91% z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 58 367,45 58 351,19 99,97% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 645,00 53 636,51 99,98% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 722,45 4 714,68 99,84% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 138 632,55 7 138 630,91 100,00%

-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy 6 400,26 0,00 0,00% w tym: -wydatki bieżące 6 400,26 0,00 0,00% 6 400,26 0,00 0,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 6 400,26 0,00 0,00% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 850,00 0,00 0,00% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 550,26 0,00 0,00%

UM -wydatki bieżące 5 400,00 4 478,63 82,94% 5 400,00 4 478,63 82,94% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 5 400,00 4 478,63 82,94% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 400,00 4 478,63 82,94%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 964 366,85 1 921 212,11 97,80% 1 964 366,85 1 921 212,11 97,80% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: -realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 1 955 743,14 1 914 083,20 97,87% i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 915 000,00 1 896 684,05 99,04% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 1 915 000,00 1 896 684,05 99,04% 1 915 000,00 1 896 684,05 99,04% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 141 219,00 140 749,75 99,67% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 056,00 139 586,75 99,66% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 163,00 1 163,00 100,00% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 773 781,00 1 755 934,30 98,99%

-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy 40 743,14 17 399,15 42,70% w tym: -wydatki bieżące 40 743,14 17 399,15 42,70% 40 743,14 17 399,15 42,70% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 40 743,14 17 399,15 42,70% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 092,88 7 845,95 33,98% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 650,26 9 553,20 54,12%

-realizacja przez gminy wypłat jednorazowych 4 123,71 4 123,71 100,00% świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 4 123,71 4 123,71 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 4 123,71 4 123,71 100,00% 4 123,71 4 123,71 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 123,71 123,71 100,00% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123,71 123,71 100,00% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 4 000,00 100,00%

UM -wydatki bieżące 4 500,00 3 005,20 66,78% 4 500,00 3 005,20 66,78% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 4 500,00 3 005,20 66,78% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 500,00 3 005,20 66,78% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 97 – Poz. 1942

85503 Karta Dużej Rodziny 479,20 408,99 85,35% 479,20 408,99 85,35% z tego: -realizacja zadań związanych z przyznawaniem 479,20 408,99 85,35% Kart Dużej Rodziny w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 479,20 408,99 85,35% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 479,20 408,99 85,35% 479,20 408,99 85,35% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 479,20 408,99 85,35% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 479,20 408,99 85,35%

85504 Wspieranie rodziny 312 501,06 274 295,58 87,77% 312 501,06 274 295,58 87,77% z tego: -realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny 48 501,06 15 755,58 32,49% w tym: -wydatki bieżące 48 501,06 15 755,58 32,49% 48 501,06 15 755,58 32,49% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 48 101,06 15 686,57 32,61% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 450,80 13 980,22 31,45% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 650,26 1 706,35 46,75% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 69,01 17,25%

-realizacja zadań w zakresie wypłaty świadczenia 264 000,00 258 540,00 97,93% Dobry Start w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 264 000,00 258 540,00 97,93% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 264 000,00 258 540,00 97,93% 264 000,00 258 540,00 97,93% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 8 400,00 8 340,00 99,29% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 460,00 7 447,63 99,83% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 940,00 892,37 94,93% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 255 600,00 250 200,00 97,89%

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 60 000,00 26 206,00 43,68% 60 000,00 26 206,00 43,68% z tego: -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu 30 000,00 26 206,00 87,35% naszej gminy do żłobków w innej gminie w tym: -wydatki bieżące 30 000,00 26 206,00 87,35% 30 000,00 26 206,00 87,35% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 30 000,00 26 206,00 87,35% w tym: -dotacje dla gmin (§ 2310) 30 000,00 26 206,00 87,35%

-dotacja dla prowadzenia żłobka niepublicznego 30 000,00 0,00 0,00% w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące 30 000,00 0,00 0,00% 30 000,00 0,00 0,00% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 30 000,00 0,00 0,00% w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych 30 000,00 0,00 0,00% do sektora finansów publicznych (§ 2830)

85508 Rodziny zastępcze 40 000,00 31 448,33 78,62% 40 000,00 31 448,33 78,62% z tego: -realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej 40 000,00 31 448,33 78,62% w tym: -wydatki bieżące 40 000,00 31 448,33 78,62% 40 000,00 31 448,33 78,62% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 31 448,33 78,62% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 31 448,33 78,62%

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 15 998,00 14 679,90 91,76% 15 998,00 14 679,90 91,76% pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek 15 998,00 14 679,90 91,76% na ubezpieczenie zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 15 998,00 14 679,90 91,76% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące 15 998,00 14 679,90 91,76% 15 998,00 14 679,90 91,76% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 15 998,00 14 679,90 91,76% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 998,00 14 679,90 91,76%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 886 230,43 1 471 485,79 78,01% 1 361 230,43 1 126 454,70 82,75% 525 000,00 345 031,09 65,72% I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 275 000,00 156 136,89 56,78% 55 000,00 43 960,14 79,93% 220 000,00 112 176,75 50,99% z tego: -opłata za odprowadzanie wód opadowych 55 000,00 43 960,14 79,93% i roztopowych z terenu dróg gminnych w tym: -wydatki bieżące 55 000,00 43 960,14 79,93% 55 000,00 43 960,14 79,93% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 55 000,00 43 960,14 79,93% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00 43 960,14 79,93% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 98 – Poz. 1942

-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 40 000,00 20 000,00 50,00% - dotacja

-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 10 000,00 4 653,00 46,53% w Zalesiu Śląskim - III etap

-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 10 000,00 0,00 0,00% w Zalesiu Śląskim - IV etap

-rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 160 000,00 87 523,75 54,70% na terenie gminy Leśnica - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej

w tym: -wydatki majątkowe 220 000,00 112 176,75 50,99% 220 000,00 112 176,75 50,99%

90003 Oczyszczanie miast i wsi 130 000,00 89 753,95 69,04% 130 000,00 89 753,95 69,04% z tego: -utrzymanie czystości 130 000,00 89 753,95 69,04% w tym: -wydatki bieżące 130 000,00 89 753,95 69,04% 130 000,00 89 753,95 69,04% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 130 000,00 89 753,95 69,04% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130 000,00 89 753,95 69,04%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 175 968,33 130 414,05 74,11% 175 968,33 130 414,05 74,11% 0,00 0,00 0,00% z tego: -utrzymanie zieleni 175 968,33 130 414,05 74,11% w tym: -Fundusz Sołecki 59 074,73 53 888,69 91,22% w tym: -Sołectwo Dolna 6 833,15 6 833,15 100,00% -Sołectwo Czarnocin 7 500,00 7 463,28 0,00% -Sołectwo Krasowa 700,00 551,19 78,74% -Sołectwo Raszowa 6 860,00 6 748,21 98,37% -Sołectwo Kadłubiec 1 200,00 665,87 55,49% -Sołectwo Zalesie Śl. 5 586,11 5 246,55 93,92% -Sołectwo Łąki Kozielskie 6 000,00 4 600,63 76,68% -Sołectwo Poręba 2 435,47 933,12 38,31% -Sołectwo Wysoka 6 360,00 5 557,12 87,38% -Sołectwo Góra Św. Anny 11 500,00 11 462,14 99,67% -Sołectwo Lichynia 4 100,00 3 827,43 93,35%

-wsparcie inicjatyw osiedli 46 893,60 46 049,14 98,20% w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 31 597,10 30 777,32 97,41% -Leśnica Osiedle nr 2 15 296,50 15 271,82 99,84%

w tym: -wydatki bieżące 175 968,33 130 414,05 74,11% 175 968,33 130 414,05 74,11% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 175 968,33 130 414,05 74,11% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 175 968,33 130 414,05 74,11%

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10 000,00 9 789,00 97,89% 10 000,00 9 789,00 97,89% z tego: -przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów 10 000,00 9 789,00 97,89% zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy w tym: -wydatki bieżące 10 000,00 9 789,00 97,89% 10 000,00 9 789,00 97,89% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 9 789,00 97,89% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 9 789,00 97,89%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 445 000,00 404 120,61 90,81% 335 000,00 317 266,27 94,71% 110 000,00 86 854,34 78,96% z tego: -opłata energii elektrycznej i konserwacja 335 000,00 317 266,27 94,71% oświetlenia

w tym: -wydatki bieżące 335 000,00 317 266,27 94,71% 335 000,00 317 266,27 94,71% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 335 000,00 317 266,27 94,71% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 335 000,00 317 266,27 94,71%

-realizacja nowych punktów świetlnych oraz 40 000,00 17 286,67 43,22% przebudowa istniejących linii energetycznych

-budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dorgi 70 000,00 69 567,67 99,38% powiatowej 1468 O ul. Wiejska w Porębie w tym: -wydatki majątkowe 110 000,00 86 854,34 78,96% 110 000,00 86 854,34 78,96%

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 40 000,00 21 830,92 0,68 40 000,00 21 830,92 54,58% z tego: -unieszkodliwienie wyrobów zawierających 10 000,00 6 752,22 67,52% azbest z terenu gminy

-usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka 30 000,00 15 078,70 50,26% do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

w tym: -wydatki bieżące 40 000,00 21 830,92 54,58% 40 000,00 21 830,92 54,58% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 99 – Poz. 1942

w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 21 830,92 54,58% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 21 830,92 54,58%

90095 Pozostała działalność 810 262,10 659 440,37 81,39% 615 262,10 513 440,37 83,45% 195 000,00 146 000,00 74,87% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 89 913,10 61 907,55 68,85% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie z tego: -Fundusz Sołecki 55 913,10 55 055,94 98,47% w tym: -Sołectwo Dolna 1 000,00 984,00 0,00% -Sołectwo Czarnocin 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Krasowa 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Raszowa 4 140,00 3 838,11 92,71% -Sołectwo Kadłubiec 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Zalesie Śl. 29 173,10 29 116,80 99,81% -Sołectwo Łąki Kozielskie 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Poręba 10 000,00 10 000,00 100,00% -Sołectwo Wysoka 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Góra Św. Anny 1 600,00 1 522,98 95,19% -Sołectwo Lichynia 10 000,00 9 594,05 95,94%

-wsparcie inicjatyw osiedli 7 000,00 4 485,00 64,07% w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 0,00 0,00 0,00% -Leśnica Osiedle nr 2 7 000,00 4 485,00 64,07%

w tym: -wydatki bieżące 89 913,10 61 907,55 68,85% 89 913,10 61 907,55 68,85% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 89 913,10 61 907,55 68,85% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 913,10 61 907,55 68,85%

-ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie 5 000,00 3 479,78 69,60% nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny

-utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej 3 000,00 2 998,00 99,93% i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt

-wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących 30 000,00 25 814,10 86,05% zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy

-monitoring środowiska 5 000,00 0,00 0,00%

-zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem 16 500,00 7 937,96 48,11% odpadów komunalnych w m. Krasowa

-edukacja ekologiczna 2 000,00 1 980,00 99,00%

-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 64 000,00 63 516,89 99,25%

-Program Ochrony Środowiska 4 000,00 3 567,00 89,18%

-składka członkowska Związku Międzygminnego 53 361,00 53 361,00 100,00% "Czysty Region"

-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek 500,00 334,19 66,84% z tego: -Fundusz Sołecki 500,00 334,19 66,84% w tym: -Sołectwo Kadłubiec 500,00 334,19 66,84%

-zagospodarowanie przestrzeni publicznej 90 000,00 89 348,18 99,28% w Zalesiu Śląskim

-zagospodarowanie przestrzeni publicznej 10 000,00 0,00 0,00% w Dolnej

-urządzanie terenu rekreacyjno - sportowego 5 000,00 5 000,00 100,00% w Leśnicy przy ul. Goreckiego

-urządzanie terenu rekreacyjno - sportowego 45 000,00 39 560,27 87,91% w Porębie

-plan gospodarki nieskoemisyjnej 3 000,00 2 500,00 83,33%

-remont kapliczki przy ul. Żyrowskiej w Leśnicy 30 000,00 16 705,86 55,69%

-remont istniejącego kontenera socjalnego 6 300,00 6 200,00 98,41% zlokalizowanego na gminnym placu zabaw w Zalesiu Śl. - Marszałkowka Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Zalesie Śl. w tym: -środki z dotacji 5 000,00 4 960,00 99,20% -środki własne 1 300,00 1 240,00 95,38%

-remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni 152 688,00 129 229,59 84,64% komunalnych na terenie gminy Leśnica

w tym: -wydatki bieżące 525 349,00 451 532,82 85,95% 525 349,00 451 532,82 85,95% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 525 349,00 451 532,82 85,95% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 525 349,00 451 532,82 85,95%

-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy 170 000,00 146 000,00 85,88% Leśnica - dotacja

-utworzenie zbiornika retencyjnego oraz terenu 25 000,00 0,00 0,00% rekreacyjnego w Zalesiu Śl. przy ul. Wiejskiej 10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 100 – Poz. 1942

w tym: -wydatki majątkowe 195 000,00 146 000,00 74,87% 195 000,00 146 000,00 74,87%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1 347 168,99 1 234 627,66 91,65% 1 312 168,99 1 215 542,98 92,64% 35 000,00 19 084,68 54,53% NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 810 475,30 783 617,30 96,69% 785 475,30 764 532,62 97,33% 25 000,00 19 084,68 76,34% z tego: -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury 673 471,00 673 471,00 100,00% i Rekreacji w Leśnicy w tym: -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy 497 942,00 497 942,00 100,00% -pokrycie kosztów działalności klubów 175 529,00 175 529,00 100,00% wiejskich

-remonty i wyposażenie obiektów służących 93 104,30 73 539,11 78,99% działalności kulturalno-społecznej z tego: -Fundusz Sołecki 66 104,30 65 289,90 98,77% w tym: -Sołectwo Dolna 5 709,28 5 707,94 99,98% -Sołectwo Czarnocin 4 800,13 4 771,45 0,00% -Sołectwo Krasowa 12 320,05 12 320,05 0,00% -Sołectwo Raszowa 12 300,00 12 225,54 99,39% -Sołectwo Kadłubiec 66,32 0,00 0,00% -Sołectwo Zalesie Śl. 2 663,89 2 663,89 100,00% -Sołectwo Łąki Kozielskie 5 100,00 4 976,78 97,58% -Sołectwo Poręba 2 003,00 2 002,33 99,97% -Sołectwo Wysoka 8 220,42 8 069,32 98,16% -Sołectwo Góra Św. Anny 9 227,38 9 143,44 99,09% -Sołectwo Lichynia 3 693,83 3 409,16 92,29%

-wsparcie inicjatyw osiedli: 7 000,00 6 297,19 89,96% w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 7 000,00 6 297,19 89,96%

-zakup materiałów i wyposażenia do Klubu Wiejskiego 6 300,00 5 938,52 94,26% - Marszałkowka Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Krasowa w tym: -środki z dotacji 5 000,00 4 750,80 95,02% -środki własne 1 300,00 1 187,72 91,36%

-zakup zmywarki z pompą oraz stojakiem 6 300,00 5 383,99 85,46% - Marszałkowka Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Łąki Kozielskie w tym: -środki z dotacji 5 000,00 4 307,19 86,14% -środki własne 1 300,00 1 076,80 82,83%

-zakup i montaż zadaszenia do Klubu Wiejskiego 6 300,00 6 200,00 98,41% w Raszowej - Marszałkowka Inicjatywa Sołecka -Sołectwo Raszowa w tym: -środki z dotacji 5 000,00 4 960,00 99,20% -środki własne 1 300,00 1 240,00 95,38%

w tym: -wydatki bieżące 785 475,30 764 532,62 97,33% 785 475,30 764 532,62 97,33% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 112 004,30 91 061,62 81,30% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 112 004,30 91 061,62 81,30% 2. dotacje na zadania bieżące 673 471,00 673 471,00 100,00% w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 673 471,00 673 471,00 100,00%

-przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na 25 000,00 19 084,68 76,34% dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

w tym: -wydatki majątkowe 25 000,00 19 084,68 0,76 25 000,00 19 084,68 76,34%

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 47 731,00 47 731,00 100,00% 47 731,00 47 731,00 100,00% z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na prowadzenie 47 731,00 47 731,00 100,00% galerii wystaw sztuki artystycznej w tym: -wydatki bieżące 47 731,00 47 731,00 100,00% 47 731,00 47 731,00 100,00% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 47 731,00 47 731,00 100,00% w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 47 731,00 47 731,00 100,00%

92116 Biblioteki 74 606,00 74 606,00 100,00% 74 606,00 74 606,00 100,00% z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie 74 606,00 74 606,00 100,00% bibliotek w tym: -wydatki bieżące 74 606,00 74 606,00 100,00% 74 606,00 74 606,00 100,00% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 74 606,00 74 606,00 100,00% w tym: -dotacja dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 74 606,00 74 606,00 100,00%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 4 493,60 8,99% 50 000,00 4 493,60 8,99% z tego: -ochrona sakralnych obiektów zabytkowych 20 000,00 0,00 0,00% - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

-renowacja figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej 30 000,00 4 493,60 14,98% na rynku w Leśnicy Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 101 – Poz. 1942

w tym: -wydatki bieżące 50 000,00 4 493,60 8,99% 50 000,00 4 493,60 8,99% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 4 493,60 14,98% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 4 100,00 41,00% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 393,60 1,97% 2. dotacje na zadania bieżące 20 000,00 0,00 0,00% w tym: -dotacje na obiekty zabytkowe (§ 2720) 20 000,00 0,00 0,00%

92195 Pozostała działalność 364 356,69 324 179,76 88,97% 354 356,69 324 179,76 91,48% 10 000,00 0,00 0,00% z tego: -finansowanie imprez kulturalnych 22 987,69 20 810,76 90,53% w tym: -organizacja różnych imprez kulturalnych 22 987,69 20 810,76 90,53% i spotkań okolicznościowych z tego: -Fundusz Sołecki 20 387,69 19 247,76 94,41% w tym: -Sołectwo Dolna 929,98 929,45 99,94% -Sołectwo Czarnocin 1 360,87 1 334,34 98,05% -Sołectwo Krasowa 2 700,00 2 700,00 100,00% -Sołectwo Raszowa 2 297,10 2 284,12 99,43% -Sołectwo Kadłubiec 1 200,00 1 200,00 100,00% -Sołectwo Zalesie Śl. 1 174,00 1 174,00 100,00% -Sołectwo Łąki Kozielskie 2 628,74 1 555,16 59,16% -Sołectwo Poręba 3 697,00 3 696,82 100,00% -Sołectwo Wysoka 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Góra Św. Anny 500,00 499,96 99,99% -Sołectwo Lichynia 3 900,00 3 873,91 99,33%

-wsparcie inicjatyw osiedli 2 600,00 1 563,00 60,12% w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 1 000,00 1 000,00 100,00% -Leśnica Osiedle nr 2 1 600,00 563,00 35,19%

-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych 10 000,00 2 000,00 20,00% środowisk zamieszkałych na terenie gminy - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury 291 369,00 291 369,00 100,00% i Rekreacji w Leśnicy w tym: -na utrzymanie kąpieliska miejskiego 283 759,00 283 759,00 100,00% -na utrzymanie stodoły biesiadnej 7 610,00 7 610,00 100,00%

-prowadzenie warsztatów muzycznych dla 20 000,00 10 000,00 50,00% mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych - dotacja dla stowarzyszeń

-organizacja cyklu organowych koncertów 10 000,00 0,00 0,00% muzycznych

w tym: -wydatki bieżące 354 356,69 324 179,76 91,48% 354 356,69 324 179,76 91,48% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 22 987,69 20 810,76 90,53% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 475,00 475,00 100,00% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 512,69 20 335,76 90,33% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00% 3. dotacje na zadania bieżące 331 369,00 303 369,00 91,55% w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 291 369,00 291 369,00 100,00% -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) 30 000,00 10 000,00 33,33% -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych 10 000,00 2 000,00 20,00% do sektora finansów publicznych (§ 2830)

-przebudowa przestrzeni publicznej w Górze Św. Anny 10 000,00 0,00 0,00%

-wydatki majątkowe 10 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 0,00 0,00%

926 KULTURA FIZYCZNA 284 689,00 145 500,34 51,11% 154 689,00 119 700,34 77,38% 130 000,00 25 800,00 0,00%

92601 Obiekty sportowe 130 000,00 25 800,00 19,85% 130 000,00 25 800,00 19,85% z tego: -przebudowa istniejącej trybuny na boisku sportowym 30 000,00 25 800,00 86,00% przy ul. Krasowskiej w Leśnicy

-utworzenie zplaecza na boisku sportowym 100 000,00 0,00 0,00% przy ul. Krasowskiej w Leśnicy

-wydatki majątkowe 130 000,00 25 800,00 19,85% 130 000,00 25 800,00 19,85%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 154 689,00 119 700,34 77,38% 154 689,00 119 700,34 77,38% z tego: -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 135 000,00 100 011,34 74,08% w tym: -wydatki bieżące 135 000,00 100 011,34 74,08% 135 000,00 100 011,34 74,08% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 135 000,00 100 011,34 74,08% w tym: -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) 135 000,00 100 011,34 74,08%

-dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie 19 689,00 19 689,00 100,00% kompleksu sportowego w tym: -wydatki bieżące 19 689,00 19 689,00 100,00% 19 689,00 19 689,00 100,00% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 19 689,00 19 689,00 100,00% w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 19 689,00 19 689,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 102 – Poz. 1942

kontrolna Dotacje celowe z budżetu państwa 10 786 103,04 10 740 583,32 99,58% Dotacje celowe z województwa 20 000,00 18 977,99 94,89% Dotacje celowe z udziałem środków europejskich 209 960,00 114 477,33 54,52% Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki bieżące 11 016 063,04 10 874 038,64 98,71% Ogółem zał. 3a dotacje celowe 11 016 063,04 10 874 038,64 98,71%

§ 2310 Dotacje dla gmin 82 000,00 58 555,68 71,41% § 2710 Dotacje dla innych jst 60 000,00 0,00 0,00% § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową między jst 90 000,00 70 701,60 78,56% Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p. 232 000,00 129 257,28 55,71% § 2480 Dotacje dla samorządowej instytucji kultury 1 171 958,00 1 171 958,00 100,00% § 2650 Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego 252 000,00 252 000,00 100,00% § 2800 Dotacje dla pozostałych jednostek sfp 27 000,00 20 187,03 74,77% Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjn. 1 450 958,00 1 444 145,03 99,53% Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz. 1 682 958,00 1 573 402,31 93,49% § 2720 Dotacje na obiekty zabytkowe 20 000,00 0,00 0,00% § 2820 Dotacje dla stowarzyszeń 172 000,00 114 011,34 66,29% § 2830 Dotacje dla pozostałych jedn.niezal.do sek.fin.pub. 221 000,00 180 500,00 81,67% § 6230 Dotacje celowe na finans.inwestycji jedn. spoza s.f.p 277 000,00 232 900,00 84,08% Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p. 690 000,00 527 411,34 76,44% Razem zał.6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p. 690 000,00 527 411,34 76,44% Razem zał.6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p. 2 372 958,00 2 100 813,65 88,53%

Razem wydatki majątkowe i bieżące 38 889 042,80 33 824 616,48 86,98% z tego: Wydatki majątkowe 3 453 608,47 2 083 604,11 60,33% Wydatki bieżące 35 435 434,33 31 741 012,37 89,57% w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych 22 912 784,79 19 722 343,39 86,08% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 267 818,88 12 199 058,43 91,94% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 644 965,91 7 523 284,96 78,00% w tym: -Fundusz Sołecki 263 716,69 255 522,61 96,89% -Wsparcie inicjatyw osiedli 65 493,60 60 394,33 92,21% 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 201 117,54 10 056 146,22 98,58% 3.dotacje na zadania bieżące 2 005 958,00 1 797 212,05 89,59% 4.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 69 800,00 50 833,38 72,83% 5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 35 814,00 0,00 0,00% przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. wydatki na programy finansowane z udzałem środków 209 960,00 114 477,33 54,52% o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Razem wydatki bieżące (1+2+3+4+5+6) 35 435 434,33 31 741 012,37 89,57% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 103 – Poz. 1942

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu I. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe z wykonania budżetu z budżetu państwa za rok 2020

w zł PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

010 01095 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 610 921,69 610 921,69 100,00% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego 610 921,69 610 921,69 100,00% w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

01095 Pozostała działalność 610 921,69 610 921,69 100,00%

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 610 921,69 610 921,69 100,00%

710 71035 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6 000,00 6 000,00 100,00% na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 6 000,00 6 000,00 100,00%

71035 Cmentarze 6 000,00 6 000,00 100,00%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 000,00 6 000,00 100,00%

750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 94 465,00 88 700,98 93,90% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej 94 465,00 88 700,98 93,90%

75011 Urzędy wojewódzkie 94 465,00 88 700,98 93,90%

750 75056 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 25 326,00 19 306,58 76,23% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -realizacja zadań spisowych związanych 25 056,00 19 036,58 75,98% z powszechnym spisem rolnym -realizacja zadań spisowych związanych 270,00 270,00 100,00% z powszechnym spisem ludności i mieszkań

75056 Spis powszechny i inne 25 326,00 19 306,58 76,23%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 119 791,00 108 007,56 90,16% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 104 – Poz. 1942

751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 590,00 1 590,00 100,00% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 1 590,00 1 590,00 100,00% wyborców

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 590,00 1 590,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa

75107 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 63 353,00 58 956,71 93,06% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym ) ustawami z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 63 353,00 58 956,71 93,06% Prezydenta RP

75108 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 63 353,00 58 956,71 93,06%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 64 943,00 60 546,71 93,23% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

752 75212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 400,00 400,00 100,00% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na zadania z zakresu pozostałych 400,00 400,00 100,00% wydatków obronnych

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00%

752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 100,00%

754 75414 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 8 850,00 8 850,00 100,00% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu OC 8 850,00 8 850,00 100,00%

75414 Obrona cywilna 8 850,00 8 850,00 100,00%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 8 850,00 8 850,00 100,00% PRZECIWPOŻAROWA

758 75814 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 57 359,45 57 359,45 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -zwrot części wydatków poniesionych w roku 2019 57 359,45 57 359,45 100,00% w ramach funduszu sołeckiego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 105 – Poz. 1942

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3 095,87 3 095,87 100,00% na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -zwrot części wydatków poniesionych w roku 2019 3 095,87 3 095,87 100,00% w ramach funduszu sołeckiego ,

75814 Różne rozliczenia finansowe 60 455,32 60 455,32 100,00%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 60 455,32 60 455,32 100,00%

801 80104 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 226 663,00 226 663,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 226 663,00 226 663,00 100,00% wychowania przedszkolnego w tym: -PP Leśnica 142 023,00 142 023,00 100,00% -PP Zalesie Śl. 27 257,00 27 257,00 100,00% -PP Raszowa 57 383,00 57 383,00 100,00%

80104 Przedszkola 226 663,00 226 663,00 100,00%

801 80149 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 435,00 1 435,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -realizacja zadań wymagających stosowania 1 435,00 1 435,00 100,00% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym: -przedszkola 1 435,00 1 435,00 100,00% z tego: -PP Raszowa 1 435,00 1 435,00 100,00%

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 1 435,00 1 435,00 100,00% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

801 80153 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 62 182,60 60 912,14 97,96% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 62 182,60 60 912,14 97,96% edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym: -szkoły podstawowe 62 182,60 60 912,14 97,96% z tego: -SP Leśnica 37 050,14 36 152,63 97,58% -SP Zalesie Śl. 12 093,77 11 865,38 98,11% -SP Raszowa 13 038,69 12 894,13 98,89% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 106 – Poz. 1942

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 62 182,60 60 912,14 97,96% dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 290 280,60 289 010,14 99,56%

852 85213 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 10 968,00 10 908,97 99,46% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 10 968,00 10 908,97 99,46% opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 10 968,00 10 908,97 99,46% za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

852 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 27 560,00 27 559,83 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 27 560,00 27 559,83 100,00% wypłaty zasiłków okresowych

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 27 560,00 27 559,83 100,00% oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

852 85215 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 287,84 2 269,25 99,19% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 2 287,84 2 269,25 99,19% wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 287,84 2 269,25 99,19%

852 85216 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 123 658,00 123 012,26 99,48% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 123 658,00 123 012,26 99,48% wypłaty zasiłków stałych

85216 Zasiłki stałe 123 658,00 123 012,26 99,48% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 107 – Poz. 1942

85219 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 99 753,00 99 753,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 99 753,00 99 753,00 100,00%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 99 753,00 99 753,00 100,00%

85230 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 12 249,00 12 249,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: -środki na realizację wieloletniego programu 12 249,00 12 249,00 100,00% wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 12 249,00 12 249,00 100,00%

852 POMOC SPOŁECZNA 276 475,84 275 752,31 99,74%

854 85415 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 455,00 0,00 0,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 455,00 0,00 0,00% dla uczniów o charakterze socjalnym

854 85415 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 11 385,00 9 720,00 85,38% na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników 11 385,00 9 720,00 85,38% i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

85415 Pomoc materialna dla uczniów 11 840,00 9 720,00 82,09%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 840,00 9 720,00 82,09%

855 85501 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego: -środki na realizację zadań wynikających 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

85501 Świadczenia wychowawcze 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 108 – Poz. 1942

85502 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 919 123,71 1 900 807,76 99,05% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń 1 915 000,00 1 896 684,05 99,04% rodzinnych i świadczeń z funduszu alimetacyjne- go, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-realizacja przez gminy wypłat jednorazowych 4 123,71 4 123,71 100,00% świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 919 123,71 1 900 807,76 99,05% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 479,20 408,99 85,35% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań związanych 479,20 408,99 85,35% z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

85503 Karta Dużej Rodziny 479,20 408,99 85,35%

85504 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 264 000,00 258 540,00 97,93% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację rzędowego programu 264 000,00 258 540,00 97,93% "Dobry start"

85504 Wspieranie rodziny 264 000,00 258 540,00 97,93%

85513 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 15 998,00 14 679,90 91,76% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 15 998,00 14 679,90 91,76% opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 109 – Poz. 1942

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 15 998,00 14 679,90 91,76% za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

855 RODZINA 9 396 600,91 9 371 418,75 99,73%

O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych 10 774 263,04 10 730 907,16 99,60%

Zestawienie : -Paragraf 2010 3 068 977,04 3 026 344,00 98,61% -Paragraf 2020 6 000,00 6 000,00 100,00% -Paragraf 2030 560 100,45 558 940,51 99,79% -Paragraf 2040 11 385,00 9 720,00 85,38% -Paragraf 2060 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% Ogółem - dochody bieżące: 10 843 462,49 10 797 986,61 99,58% -Paragraf 6330 3 095,87 3 095,87 100,00% Razem - dochody majątkowe: 3 095,87 3 095,87 100,00% Razem - dochody bieżące i majątkowe: 10 846 558,36 10 801 082,48 99,58%

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe z udziałem środków europejskich

PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

750 75077 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 114 960,00 114 477,33 99,58% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: -dofinansowanie realizacji projektu grantowego 60 000,00 59 695,59 99,49% pn. zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

-dofinansowanie realizacji projektu grantowego 54 960,00 54 781,74 99,68% pn. zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 114 960,00 114 477,33 99,58%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 114 960,00 114 477,33 99,58%

801 80104 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 831 430,65 831 952,35 100,06% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: -dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 831 430,65 831 952,35 100,06% "Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej" Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 110 – Poz. 1942

80104 Przedszkola 831 430,65 831 952,35 100,06%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 831 430,65 831 952,35 100,06%

900 90095 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 3 118 453,63 3 641 395,99 116,77% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 880 407,00 880 407,00 100,00% wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap -dofinansowanie projektu pn. "Realizacja 2 238 046,63 2 760 988,99 123,37% Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"

6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 471 201,83 470 558,01 99,86% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Realizacja 471 201,83 470 558,01 99,86% Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"

90095 Pozostała działalność 3 589 655,46 4 111 954,00 114,55%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 3 589 655,46 4 111 954,00 114,55% ŚRODOWISKA

921 92109 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 84 383,75 0,00% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa 0,00 84 383,75 0,00% Klubu Wiejskiego w Wysokiej"

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 84 383,75 0,00%

921 92195 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 355 021,00 352 598,01 99,32% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 5 lit a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie 355 021,00 352 598,01 99,32% Rynku w Górze Św. Anny"

92195 Pozostała działalność 355 021,00 352 598,01 99,32%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 355 021,00 352 598,01 99,32% NARODOWEGO

O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych 4 891 067,11 5 410 981,69 110,63% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 111 – Poz. 1942

Zestawienie : -Paragraf 2057 114 960,00 114 477,33 99,58% Ogółem - dochody bieżące: 114 960,00 114 477,33 99,58% -Paragraf 6257 4 304 905,28 4 910 330,10 114,06% -Paragraf 6259 471 201,83 470 558,01 99,86% Ogółem - dochody majątkowe: 4 776 107,11 5 380 888,11 112,66% Ogółem - dochody bieżące i majątkowe: 4 891 067,11 5 495 365,44 112,36%

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe otrzymane z województwa

PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

010 01095 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 20 000,00 18 977,99 94,89% finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z tego: -dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie 20 000,00 18 977,99 94,89% pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022"

01095 Pozostała działalność 20 000,00 18 977,99 94,89%

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 000,00 18 977,99 94,89%

O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych 20 000,00 18 977,99 94,89%

Zestawienie : -Paragraf 2710 20 000,00 18 977,99 94,89% Ogółem - dochody bieżące: 20 000,00 18 977,99 94,89%

IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje otrzymane z funduszy celowych

PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

900 90026 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 0,00 4 376,44 0,00% celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dotacja WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie 0,00 4 376,44 0,00% zadania pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica" Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 112 – Poz. 1942

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 0,00 4 376,44 0,00% odpadami

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 0,00 4 376,44 0,00% ŚRODOWISKA

O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych 0,00 4 376,44 0,00%

Zestawienie : -Paragraf 2440 0,00 4 376,44 0,00% Ogółem - dochody bieżące: 0,00 4 376,44 0,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - załącznik nr 3 1. dotacje celowe z budżetu państwa 10 846 558,36 10 801 082,48 99,58% 2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich 4 891 067,11 5 495 365,44 112,36% 3. dotacje celowe otrzymane z województwa 20 000,00 18 977,99 94,89% 4. dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 4 376,44 0,00% Ogółem: 15 757 625,47 16 319 802,35 103,57% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 113 – Poz. 1942

Załącznik nr 3 a do informacji o przebiegu I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe z wykonania budżetu z budżetu państwa za rok 2020

w zł PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

010 01095 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 588,34 7 588,34 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 297,60 1 297,60 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 185,92 185,92 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 907,00 2 907,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 598 942,83 598 942,83 100,00% z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego 610 921,69 610 921,69 100,00% w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 610 921,69 610 921,69 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

01095 Pozostała działalność 610 921,69 610 921,69 100,00%

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 610 921,69 610 921,69 100,00%

710 71035 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 300,00 4 300,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 1 700,00 100,00% z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 6 000,00 6 000,00 100,00% w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę 6 000,00 6 000,00 100,00% na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

71035 Cmentarze 6 000,00 6 000,00 100,00%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 000,00 6 000,00 100,00%

750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 016,00 74 194,57 93,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 512,00 12 687,54 93,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 937,00 1 818,87 93,90% z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 94 465,00 88 700,98 93,90% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 94 465,00 88 700,98 93,90% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75011 Urzędy wojewódzkie 94 465,00 88 700,98 93,90%

750 75056 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 359,68 15 447,51 75,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 481,51 2 641,51 75,87% 4120 Składki na Fundusz Pracy 498,81 231,56 46,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 716,00 716,00 100,00% z tego: -realizacja zadań spisowych związanych 25 056,00 19 036,58 75,98% z powszechnym spisem rolnym w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 25 056,00 19 036,58 75,98% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 114 – Poz. 1942

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270,00 270,00 100,00% z tego: -realizacja zadań spisowych związanych 270,00 270,00 100,00% z powszechnym spisem rolnym w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 270,00 270,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75056 Spis powszechny i inne 25 326,00 19 306,58 76,23%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 119 791,00 108 007,56 90,16%

751 75101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 330,00 1 330,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 227,00 227,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 33,00 100,00% z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 1 590,00 1 590,00 100,00% wyborców w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 590,00 1 590,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli 1 590,00 1 590,00 100,00% i ochrony prawa

75107 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 100,00 36 100,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 700,00 6 052,15 90,33% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00 2 245,56 86,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 212,08 53,02% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 10 700,00 9 610,00 89,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 100,00 4 152,55 81,42% 4300 Zakup usług pozostałych 1 253,00 492,57 39,31% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 91,80 18,36% z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 63 353,00 58 956,71 93,06% Prezydenta RP w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 63 353,00 58 956,71 93,06% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 63 353,00 58 956,71 93,06%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 64 943,00 60 546,71 93,23% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

752 75212 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 400,00 400,00 100,00% korpusu służby cywilnej z tego: -realizacja zadań w zakresie pozostałych 400,00 400,00 100,00% wydatków obronnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 400,00 400,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 115 – Poz. 1942

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00%

752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 100,00%

754 75414 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 403,00 7 403,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 266,00 1 266,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 181,00 181,00 100,00% z tego: -realizacja zadań z zakresu OC 8 850,00 8 850,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 8 850,00 8 850,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75414 Obrona cywilna 8 850,00 8 850,00 100,00%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 8 850,00 8 850,00 100,00% PRZECIWPOŻAROWA

80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226 663,00 226 663,00 100,00% z tego: -realizacja zadań w zakresie wychowania 226 663,00 226 663,00 100,00% przedszkolnego w tym: -PP Leśnica 142 023,00 142 023,00 100,00% -PP Zalesie Śl. 27 257,00 27 257,00 100,00% -PP Raszowa 57 383,00 57 383,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 226 663,00 226 663,00 100,00%

80104 Przedszkola 226 663,00 226 663,00 100,00%

801 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 435,00 1 435,00 100,00% z tego: -realizacja zadań wymagających stosowania 1 435,00 1 435,00 100,00% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym: -przedszkola 1 435,00 1 435,00 100,00% z tego: -PP Raszowa 1 435,00 1 435,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 435,00 1 435,00 100,00%

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 1 435,00 1 435,00 100,00% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

801 80153 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 615,64 615,21 99,93% 4240 Zakup środków dydaktycznych oraz książek 61 566,96 60 253,09 97,87% z tego: -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 62 182,60 60 868,30 97,89% edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym: -szkoły podstawowe 62 182,60 60 868,30 97,89% z tego: -SP Leśnica 37 050,14 36 108,79 97,46% -SP Zalesie Śl. 12 093,77 11 865,38 98,11% -SP Raszowa 13 038,69 12 894,13 98,89% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 116 – Poz. 1942

w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 62 182,60 60 868,30 97,89% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 62 182,60 60 868,30 97,89% dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 290 280,60 288 966,30 99,55%

852 85213 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 968,00 10 908,97 99,46% z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek 10 968,00 10 908,97 99,46% na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 10 968,00 10 908,97 99,46%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 10 968,00 10 908,97 99,46% za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85214 3110 Świadczenia społeczne 27 560,00 27 559,83 100,00% z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków 27 560,00 27 559,83 100,00% okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 27 560,00 27 559,83 100,00%

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 27 560,00 27 559,83 100,00% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215 3110 Świadczenia społeczne 2 242,99 2 224,76 99,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37,39 37,09 99,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6,56 6,51 99,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,90 0,89 98,89% z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty 2 287,84 2 269,25 99,19% zryczałtowanych dodatków energetycznych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 2 287,84 2 269,25 99,19% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 287,84 2 269,25 99,19%

85216 3110 Świadczenia społeczne 123 658,00 123 012,26 99,48% z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty 123 658,00 123 012,26 99,48% zasiłków stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 123 658,00 123 012,26 99,48%

85216 Zasiłki stałe 123 658,00 123 012,26 99,48% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 117 – Poz. 1942

85219 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 979,09 83 979,09 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 832,87 13 832,87 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 941,04 1 941,04 100,00% z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 99 753,00 99 753,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 99 753,00 99 753,00 100,00%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 99 753,00 99 753,00 100,00%

85230 3110 Świadczenia społeczne 12 249,00 12 249,00 100,00% z tego: -realizacja wieloletniego rządowego programu 12 249,00 12 249,00 100,00% "Posiłek w szkole i w domu" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 12 249,00 12 249,00 100,00%

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 12 249,00 12 249,00 100,00%

852 POMOC SPOŁECZNA 276 475,84 275 752,31 99,74%

854 85415 3240 Stypendia dla uczniów 455,00 0,00 0,00% z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 455,00 0,00 0,00% dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 455,00 0,00 0,00%

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 11 385,00 9 720,00 85,38% z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów 11 385,00 9 720,00 85,38% edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w tym: -wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej 11 385,00 9 720,00 85,38% opieki wychowawczej

85415 Pomoc materialna dla uczniów 11 840,00 9 720,00 82,09%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 840,00 9 720,00 82,09%

855 85501 3110 Świadczenia społeczne 7 138 632,55 7 138 630,91 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 734,32 41 732,43 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 377,05 3 377,05 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 686,29 7 681,43 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 847,34 845,60 99,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 208,15 1 204,90 99,73% 4280 Zakup usług zdrowotnych 105,00 104,50 99,52% 4300 Zakup usług pozostałych 1 859,02 1 855,02 99,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,28 1 550,26 100,00% z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym: -wydatki na zadaia bieżące z zakresu administracji 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego

85501 Świadczenia wychowawcze 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 118 – Poz. 1942

85502 3110 Świadczenia społeczne 1 773 781,00 1 755 934,30 98,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 395,90 42 269,59 99,70% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 621,14 96 507,69 99,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 038,96 809,47 77,91% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 163,00 1 163,00 100,00% z tego: -realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 1 915 000,00 1 896 684,05 99,04% i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 915 000,00 1 896 684,05 99,04% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103,17 103,17 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18,01 18,01 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,53 2,53 100,00% z tego: -realizacja przez gminy jednorazowych wypłat 4 123,71 4 123,71 100,00% świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 4 123,71 4 123,71 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 919 123,71 1 900 807,76 99,05% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 407,97 348,20 85,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71,23 60,79 85,34% z tego: -realizacja zadań związanych z przyznawaniem 479,20 408,99 85,35% Kart Dużej Rodziny w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 479,20 408,99 85,35% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 479,20 408,99 85,35%

85504 3110 Świadczenia społeczne 255 600,00 250 200,00 97,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 214,20 6 211,02 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 088,50 1 084,43 99,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy 157,30 152,18 96,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 940,00 892,37 94,93% z tego: -realizacja rządowego programu "Dobry start" 264 000,00 258 540,00 97,93% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 264 000,00 258 540,00 97,93% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85504 Wspieranie rodziny 264 000,00 258 540,00 97,93% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 119 – Poz. 1942

855 85513 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 15 998,00 14 679,90 91,76% z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek 15 998,00 14 679,90 91,76% na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 15 998,00 14 679,90 91,76% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 15 998,00 14 679,90 91,76% za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

855 RODZINA 9 396 600,91 9 371 418,75 99,73%

O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji 10 774 263,04 10 730 863,32 99,60% celowych z budżetu państwa

Zestawienie : -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 3 068 977,04 3 026 300,16 98,61% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę 6 000,00 6 000,00 100,00% na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 502 741,00 501 581,06 99,77% -wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej 11 385,00 9 720,00 85,38% opieki wychowawczej -wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji 7 197 000,00 7 196 982,10 100,00% rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego Ogółem: 10 786 103,04 10 740 583,32 99,58%

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe z udziałem środków europejskich

PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

750 75075 4177 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 0,00 0,00% 4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00 0,00 0,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00% z tego: -bądź bezpieczny nad wodą - mikro projekt 30 000,00 0,00 0,00% polsko - czeski

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 0,00 0,00%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30 000,00 0,00 0,00%

801 80101 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 59 695,59 99,49% z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 120 – Poz. 1942

-realizacja projektu grantowego 60 000,00 59 695,59 99,49% pn. zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 54 960,00 54 781,74 99,68% z tego: -dofinansowanie realizacji projektu grantowego 54 960,00 54 781,74 99,68% pn. zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

80101 Szkoły podstawowe 114 960,00 114 477,33 99,58%

80132 4177 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 0,00 0,00% 4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00 0,00 0,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 37 250,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 7 750,00 0,00 0,00% z tego: -muzyka łagodzi obyczaje - mikro projekt 65 000,00 0,00 0,00% polsko - czeski

80132 Szkoły artystyczne 65 000,00 0,00 0,00%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 179 960,00 114 477,33 63,61%

O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji 209 960,00 114 477,33 54,52% celowych

Zestawienie : -wydatki na realizację zadań bieżących 209 960,00 114 477,33 54,52% Ogółem: 209 960,00 114 477,33 54,52%

III. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacja celowa otrzymana z województwa

PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

900 90095 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 960,00 99,20% z tego: -remont istniejącego kontenera socjalnego 5 000,00 4 960,00 99,20% zlokalizowanego na gminnym placu zabaw w Zalesiu Śląskim - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Zalesie Śl.

90095 Pozostała działalność 5 000,00 4 960,00 99,20%

900 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 000,00 4 960,00 99,20%

921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 750,80 95,02% z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 121 – Poz. 1942

-zakup materiałów i wyposażenia do Klubu 5 000,00 4 750,80 95,02% Wiejskiego - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Krasowa

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 307,19 86,14% z tego: -zakup zmywarki z pompą oraz stojakiem - 5 000,00 4 307,19 86,14% Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Łąki Kozielskie

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 960,00 99,20% z tego: -zakup i montaż zadaszenia do Klubu Wiejskiego 5 000,00 4 960,00 99,20% w Raszowej - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sołectwo Raszowa

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 000,00 14 017,99 93,45%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 15 000,00 14 017,99 93,45% NARODOWEGO

O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji 20 000,00 18 977,99 94,89% celowych

Zestawienie : -wydatki na realizację zadań bieżących 20 000,00 18 977,99 94,89% Ogółem: 20 000,00 18 977,99 94,89%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3a 1. dotacje celowe z budżetu państwa 10 786 103,04 10 740 583,32 99,58% 2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich 209 960,00 114 477,33 54,52% 3. dotacje celowe z województwa 20 000,00 18 977,99 94,89% Ogółem: 11 016 063,04 10 874 038,64 98,71% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 122 – Poz. 1942

Załącznik nr 4 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu za rok 2020

I. Rozchody związane ze spłatą pożyczki i kredytu w 2020 roku

w zł

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE ROZCHODY WYKONANIE % WYKONANIA

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00% paragraf 992

O G Ó Ł E M 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00%

II. Pozostałe rozchody w 2020 roku

w zł

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE ROZCHODY

1. Przelewy na rachunki lokat 658 541,17 paragraf 994

O G Ó Ł E M 658 541,17 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 123 – Poz. 1942

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2020 roku w zł . Jednostka PROCENT Lp. realizująca WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE WYKO- zadanie NANIA 1 2 3 4 5 6

I. Zadania inwestycyjne 2 960 370,82 1 686 416,91 56,97%

1. UM - ref. IK Budowa brakujących odcinów chodnika w ciągu 20 000,00 17 270,74 86,35% drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice na terenie sołectwa Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego ( dział 600 rozdział 60014 ) *

2. UM - ref. IK Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych 70 000,00 53 430,86 76,33% 1434 O i 1472 O w miejscowości Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego ( dział 600 rozdział 60014 ) *

3. UM - ref. IK Przebudowa drogi gminnej nr 105905 O 36 000,00 36 000,00 100,00% ul. XV-lecia w Zalesiu Śl. dz. nr 1288/1 ( dział 600 rozdział 60016 ) *

4. UM - ref. IK Budowa drogi gminnej pomiędzy 150 000,00 0,00 0,00% ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej ( dział 600 rozdział 60016 ) *

5. UM - ref. IK Przebudowa publicznej drogi do kompleksu 785 000,00 781 624,28 99,57% rekreacyjnego w Leśnicy ( dział 600 rozdział 60016 ) *

6. UM - ref. IK Budowa chodnika pomiędzy ul. Polną a ul. Sarnesa 15 000,00 9 500,00 63,33% w Leśnicy ( dział 600 rozdział 60016 ) *

7. UM - ref. IK Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 100 000,00 75 200,00 75,20% w Lichyni dz. nr 317, 761, 456, 272, 237/1 ( dział 600 rozdział 6017 ) *

8. UM- ref. REN Wydatki związane z gospodarowaniem 6 000,00 5 400,00 90,00% mieniem komunalnym ( dział 700 rozdział 70005 ) *

9. UM- ref. IP Przebudowa budynku komunalnego przy 490 000,00 25 600,00 5,22% ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy ( dział 700 rozdział 70095 ) *

10. UM- ref. IP Przebudowa tarasu budynku komunalnego 8 000,00 7 422,62 92,78% w Górze Św. Anny ul. Szkolnej 1 ( dział 700 rozdział 70095 ) *

11. UM- ref. IP Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 180 000,00 142 680,00 79,27% byłego gimnazjum na budynek Urzędu Miejskiego w Leśnicy ( dział 750 rozdział 75023 ) *

12. UM - ref. SO Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 100,00% niezbędnego do właściwego funkcjonowania jednostki ratowniczo - gaśniczej (dział 754 rozdział 75410 ) *

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 124 – Poz. 1942

13. UM - ref. IP Budowa hali sportowej przy budynku Szkoły 253 079,82 0,00 0,00% Podstawowej w Raszowej ( dział 801 rozdział 80101 ) *

14. UM - ref. IP Budowa placu zabaw przy budynku Publicznego 147 291,00 132 372,64 89,87% Przedszkola w Raszowej ( dział 801 rozdział 80104 ) *

15. UM - ref. IK Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 10 000,00 4 653,00 46,53% w Zalesiu Śląskim - III etap ( dział 900 rozdział 90001 ) *

16. UM - ref. IK Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 160 000,00 87 523,75 54,70% na terenie miasta Leśnica - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej ( dział 900 rozdział 90001 ) *

17. UM - ref. IK Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 10 000,00 0,00 0,00% wodociągowej w Zalesiu Śląskim - IV etap ( dział 900 rozdział 90001 )

18. UM - ref. IK Budowa przydomowych oczyszalni ścieków - 40 000,00 20 000,00 50,00% dotacja ( dział 900 rozdział 90001 ) *

19. UM - ref. IK Realizacja nowych punktów świetlnych oraz 40 000,00 17 286,67 43,22% przebudowa istniejących linii energetycznych ( dział 900 rozdział 90015 ) *

20. UM - ref. IK Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi 70 000,00 69 567,67 99,38% powiatowej 1468 O ul. Wiejska w Porębie ( dział 900 rozdział 90015 ) *

21. UM - ref. IK Utworzenie zbiornika retencyjnego oraz terenu 25 000,00 0,00 0,00% rekreacyjnego w Zalesiu Śl. Przy ul. Wiejskij 10 ( dział 900 rozdział 90095 ) *

22. UM - ref.REN Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy 170 000,00 146 000,00 85,88% Leśnica - dotacja ( dział 900 rozdział 90095 ) *

23. UM - ref. IP Przebudowa dachu budynku zlokalizowanego na 25 000,00 19 084,68 76,34% dz. nr 1615 i 1616 przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej ( dział 921 rozdział 92109 )*

24. UM - ref. IP Przebudowa przestrzeni publicznej w Górze Św. Anny 10 000,00 0,00 0,00% ( dział 921 rozdział 92195 )*

25. UM - ref. IP Utworzenie zaplecza na boisku sportowym przy 100 000,00 0,00 0,00% ul. Krasowskiej w Leśnicy ( dział 926 rozdział 92601 )*

26. UM - ref. IP Przebudowa istniejącej trybuny na boisku 30 000,00 25 800,00 86,00% sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy ( dział 926 rozdział 92601 )*

II. Zakupy inwestycyjne 493 237,65 397 187,20 80,53%

1. UM- ref. REN Wydatki związane z gospodarowaniem 247 837,65 223 550,12 90,20% mieniem komunalnym ( dział 700 rozdział 70005 ) *

2. UM- ref. REN Zakup działki w obrębie miejscowości Raszowa 14 000,00 14 000,00 100,00% - Fundusz Sołecki - Sołectwo Raszowa ( dział 700 rozdział 70005 ) * Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 125 – Poz. 1942

3. UM - ref. OR Zakup sprzętu i wyposażenia do biur 30 000,00 0,00 0,00% i pomieszczeń ( dział 750 rozdział 75023 ) *

4. UM - ref. SO Zakupy inwestycyjne OSP 101 400,00 81 298,38 80,18% w tym: -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek OSP 34 400,00 14 398,38 41,86% -dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego 3 000,00 3 000,00 100,00% dla OSP Wysoka -dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych 4 000,00 4 000,00 100,00% dla OSP Leśnica -dofinansowanie naprawy powypadkowego pojazdu 60 000,00 59 900,00 99,83% pożarniczego Mercedes Benz ATEGO 1429 dla OSP Zalesie Śl. - zabudowa pożarnicza ( dział 754 rozdział 75412 ) *

5. GZO Zakup windy dla niepełnosprawych w budynku 100 000,00 78 338,70 78,34% SP Zalesie ( dział 801 rozdział 80150 ) *

O G Ó Ł E M 3 453 608,47 2 083 604,11 60,33% w tym: -środki budżetu gminy * 3 453 608,47 2 083 604,11 60,33% w tym: -wpłaty na państwowy fundusz celowy (§ 6170) 10 000,00 10 000,00 100,00% -dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (§ 6300) 90 000,00 70 701,60 78,56% -dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni 40 000,00 20 000,00 50,00% ścieków (§ 6230) -dotacja na ograniczenie niskiej emisji na terenie 170 000,00 146 000,00 85,88% gminy (§ 6230) -dotacja celowe na dofinansowanie zakupów 67 000,00 66 900,00 99,85% inwestycyjnychn jednostek OSP (§ 6230) Razem dotacje na cele inwestycyjne 367 000,00 303 601,60 82,73%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 126 – Poz. 1942

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu za 2020 rok

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł KWOTA PROCENT z tego: z tego: z tego: DZIAŁ Roz- WYSZCZEGÓLNIENIE DOTACJI WYKO- WYKO- Dotacja przedmiotowa Dotacja podmiotowa Dotacja celowa dział NA NANIE NANIA Plan Wykonanie % wyko- Plan Wykonanie % wyko- Plan Wykonanie % wyko- 2020 ROK nania nania nania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jednostki sektora finansów publicznych I. ZAKŁADY BUDŻETOWE 252 000,00 252 000,00 100,00% 252 000,00 252 000,00 100,00%

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 252 000,00 252 000,00 100,00% 252 000,00 252 000,00 100,00% zakładu budżetowego ( paragraf 2650 ) z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 252 000,00 252 000,00 100,00% w tym: 700 70001 -do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali 252 000,00 252 000,00 100,00% komunalnych przeznaczona na remonty bieżące

II.INSTYTUCJE KULTURY 1 198 958,00 1 192 145,03 99,43% 1 171 958,00 1 171 958,00 100,00% 27 000,00 20 187,03 74,77%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 1 171 958,00 1 171 958,00 100,00% 1 171 958,00 1 171 958,00 100,00% instytucji kultury ( paragraf 2480 ) z tego: Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 1 171 958,00 1 171 958,00 100,00% w tym: 630 63001 -na utrzymanie punktu informacji turystycznej 65 092,00 65 092,00 100,00% 921 92109 -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy 497 942,00 497 942,00 100,00% 921 92109 -na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich 175 529,00 175 529,00 100,00% 921 92110 -na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej 47 731,00 47 731,00 100,00% 921 92116 -na utrzymanie bibliotek 74 606,00 74 606,00 100,00% 921 92195 -na utrzymanie kąpieliska miejskiego 283 759,00 283 759,00 100,00% 921 92195 -na utrzymanie stodoły biesiadnej 7 610,00 7 610,00 100,00% 926 92605 -na utrzymanie kompleksu sportowego 19 689,00 19 689,00 100,00%

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 27 000,00 20 187,03 74,77% 27 000,00 20 187,03 74,77% zaliczanych do sektora finansów publicznych ( paragraf 2800 ) z tego: Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 27 000,00 20 187,03 74,77% w tym: 85154 2800 -na utrzymanie realizację zadań z zakresu profilaktyki 27 000,00 20 187,03 74,77% i rozwiązywania problemów alkoholowych Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 127 – Poz. 1942

III. Pozostałe jednostki 232 000,00 129 257,28 55,71% 232 000,00 129 257,28 55,71%

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 82 000,00 58 555,68 71,41% 82 000,00 58 555,68 71,41% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( paragraf 2310 ) w tym: 801 80104 -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu 30 000,00 21 789,68 72,63% naszej gminy do przedszkoli niepublicznych

852 85203 -pomoc osobom z zabrzeniami psychicznymi oraz 22 000,00 10 560,00 48,00% niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

855 85505 -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu 30 000,00 26 206,00 87,35% naszej gminy do żłobków w innej gminie

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 60 000,00 0,00 0,00% 60 000,00 0,00 0,00% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( paragraf 2710 ) w tym: 600 60095 -zmiana organizacji ruchu w mieście Leśnica - dotacja 60 000,00 0,00 0,00% dla Powiatu Strzeleckiego

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną 90 000,00 70 701,60 78,56% 90 000,00 70 701,60 78,56% między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) w tym: 600 60014 -budowa brakujących odcinków chodnika w ciągu 20 000,00 17 270,74 86,35% drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice na terenie sołectwa Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

600 60014 - modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych 1434 O 70 000,00 53 430,86 76,33% i 1472 O w miejscowości Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów 1 682 958,00 1 573 402,31 93,49% 252 000,00 252 000,00 100,00% 1 171 958,00 1 171 958,00 100,00% 259 000,00 149 444,31 57,70% publicznych Jednostki spoza sektora finansów publicznych I.Pozostałe jednostki 690 000,00 527 411,34 76,44% 690 000,00 527 411,34 76,44%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 20 000,00 0,00 0,00% 20 000,00 0,00 0,00% dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ( paragraf 2720 ) w tym: 921 92120 -ochrona sakralnych obiektów zabytkowych 20 000,00 0,00 0,00%

Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub 172 000,00 114 011,34 66,29% 172 000,00 114 011,34 66,29% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( paragraf 2820 ) w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 128 – Poz. 1942

754 75412 -dotacja celowa dla OSP Raszowa na dofinansowanie 3 000,00 0,00 0,00% wyjazdu na krajowe zawody sportowo-pożarnicze w Koninie 851 85154 -realizacja zadań z zakresu profilaktyki 4 000,00 4 000,00 100,00% i rozwiązywania problemów alkoholowych 921 92195 -prowadzenie warsztatów muzycznych dla 20 000,00 10 000,00 50,00% mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych 921 92195 -organizacja cyklu organowych koncertów 10 000,00 0,00 0,00% muzycznych 926 92605 -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 135 000,00 100 011,34 74,08%

Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub 221 000,00 180 500,00 81,67% 221 000,00 180 500,00 81,67% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ( paragraf 2830 ) w tym: 852 85295 -pielęgnacja w środowisku domowym osób 100 000,00 100 000,00 100,00% chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica 852 85295 -ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja 66 000,00 66 000,00 100,00% lecznicza mieszkańców gminy Leśnica 854 85495 -dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji 15 000,00 12 500,00 83,33% i wychowania 855 85505 -dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego 30 000,00 0,00 0,00% w Leśnicy 921 92195 -aktywizacja społeczno - kulturalna różnych 10 000,00 2 000,00 20,00% środowisk zamieszkałych na terenie gminy

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 277 000,00 232 900,00 84,08% 277 000,00 232 900,00 84,08% lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) w tym: 754 75412 -dotacja celowa dla OSP Wysoka na 3 000,00 3 000,00 100,00% dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego

754 75412 -dotacja celowa dla OSP Leśnica na 4 000,00 4 000,00 100,00% dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych

754 75412 -dotacja celowa dla OSP Zalesie Śl. na 60 000,00 59 900,00 99,83% dofinansowanie naprawy powypadkowego pojazdu pożarniczego Mercedes Benz ATEGO 1429 - zabudowa pożarnicza

900 90001 -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 40 000,00 20 000,00 50,00% - dotacja

900 90095 -ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy 170 000,00 146 000,00 85,88% Leśnica - dotacja

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora 690 000,00 527 411,34 76,44% 690 000,00 527 411,34 76,44% finansów publicznych

OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE 2 372 958,00 2 100 813,65 88,53% 252 000,00 252 000,00 100,00% 1 171 958,00 1 171 958,00 100,00% 949 000,00 676 855,65 71,32% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 129 – Poz. 1942

Załącznik nr 7 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu za rok 2020

Zestawienie wykonanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

w zł w zł PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE WYKONA- DZIAŁ GRAF NIA

DOLNA 20 709,28 20 691,41 99,91%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 236,87 6 236,87 100,00%

60017 Drogi wewnętrzne 6 236,87 6 236,87 100,00% z tego: -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 6 236,87 6 236,87 100,00% w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 6 236,87 6 236,87 100,00%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 833,15 7 817,15 99,80%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 833,15 6 833,15 100,00% z tego: -utrzymanie zieleni 6 833,15 6 833,15 100,00% w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 6 833,15 6 833,15 100,00%

90095 Pozostała działalność 1 000,00 984,00 98,40% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 1 000,00 984,00 98,40% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 984,00 98,40%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 639,26 6 637,39 99,97%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 709,28 5 707,94 99,98% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 5 709,28 5 707,94 99,98% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 667,28 5 666,75 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 42,00 41,19 98,07%

92195 Pozostała działalność 929,98 929,45 99,94% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 929,98 929,45 99,94% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 179,98 179,45 99,71% 4300 Zakup usług pozostałych 750,00 750,00 100,00%

CZARNOCIN 13 661,00 13 569,07 99,33%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 500,00 7 463,28 99,51%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 500,00 7 463,28 99,51% z tego: -utrzymanie zieleni 7 500,00 7 463,28 99,51% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 970,00 1 962,40 99,61% 4300 Zakup usług pozostałych 5 530,00 5 500,88 99,47%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 161,00 6 105,79 99,10%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 800,13 4 771,45 99,40% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 4 800,13 4 771,45 99,40% kulturalno-społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 130 – Poz. 1942

w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 680,13 3 670,46 99,74% 4300 Zakup usług pozostałych 1 120,00 1 100,99 98,30%

92195 Pozostała działalność 1 360,87 1 334,34 98,05% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 1 360,87 1 334,34 98,05% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 961,00 943,34 98,16% 4300 Zakup usług pozostałych 399,87 391,00 97,78%

KRASOWA 15 720,05 15 571,24 99,05%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 700,00 551,19 78,74%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700,00 551,19 78,74% z tego: -utrzymanie zieleni 700,00 551,19 78,74% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 181,83 90,92% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 369,36 73,87%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15 020,05 15 020,05 100,00%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 320,05 12 320,05 100,00% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 12 320,05 12 320,05 100,00% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 320,05 12 320,05 100,00%

92195 Pozostała działalność 2 700,00 2 700,00 100,00% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 2 700,00 2 700,00 100,00% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 070,00 2 070,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 630,00 630,00 100,00%

RASZOWA 39 597,10 39 095,98 98,73%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 000,00 14 000,00 100,00%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 000,00 14 000,00 100,00% z tego: -zakup działki w obrębie miejscowości Raszowa 14 000,00 14 000,00 100,00% w tym: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 14 000,00 100,00%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 000,00 10 586,32 96,24%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 860,00 6 748,21 98,37% z tego: -utrzymanie zieleni 6 860,00 6 748,21 98,37% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 960,00 955,78 99,56% 4270 Zakup usług remontowych 900,00 890,00 98,89% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 902,43 98,05%

90095 Pozostała działalność 4 140,00 3 838,11 92,71% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 4 140,00 3 838,11 92,71% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 140,00 3 838,11 92,71%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14 597,10 14 509,66 99,40%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 300,00 12 225,54 99,39% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 12 300,00 12 225,54 99,39% kulturalno-społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 131 – Poz. 1942

w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 1 062,30 96,57% 4270 Zakup usług remontowych 8 200,00 8 163,27 99,55% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 2 999,97 100,00%

92195 Pozostała działalność 2 297,10 2 284,12 99,43% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 2 297,10 2 284,12 99,43% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 060,00 1 054,12 99,45% 4300 Zakup usług pozostałych 1 237,10 1 230,00 99,43%

KADŁUBIEC 22 966,32 22 200,06 96,66%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 000,00 20 000,00 100,00%

60017 Drogi wewnętrzne 20 000,00 20 000,00 100,00% z tego: -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 20 000,00 20 000,00 100,00% w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 100,00%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 700,00 1 000,06 58,83%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 200,00 665,87 55,49% z tego: -utrzymanie zieleni 1 200,00 665,87 55,49% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 233,52 93,41% 4300 Zakup usług pozostałych 950,00 432,35 45,51%

90095 Pozostała działalność 500,00 334,19 66,84% z tego: -remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych 500,00 334,19 66,84% w tym: 4260 Zakup energii 500,00 334,19 66,84%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 266,32 1 200,00 94,76%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 66,32 0,00 0,00% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 66,32 0,00 0,00% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66,32 0,00 0,00%

92195 Pozostała działalność 1 200,00 1 200,00 100,00% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 1 200,00 1 200,00 100,00% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 100,00%

ZALESIE ŚLĄSKIE 39 597,10 39 201,24 99,00%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000,00 1 000,00 100,00%

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 1 000,00 100,00% z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 1 000,00 1 000,00 100,00% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 34 759,21 34 363,35 98,86%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 586,11 5 246,55 93,92% z tego: -utrzymanie zieleni 5 586,11 5 246,55 93,92% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 686,11 1 595,86 94,65% 4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 3 650,69 93,61% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 132 – Poz. 1942

90095 Pozostała działalność 29 173,10 29 116,80 99,81% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 29 173,10 29 116,80 99,81% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 29 173,10 29 116,80 99,81%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 837,89 3 837,89 100,00%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 663,89 2 663,89 100,00% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 2 663,89 2 663,89 100,00% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 110,39 2 110,39 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 553,50 553,50 100,00%

92195 Pozostała działalność 1 174,00 1 174,00 100,00% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 1 174,00 1 174,00 100,00% okoliczniościowych w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 1 174,00 1 174,00 100,00%

ŁĄKI KOZIELSKIE 22 728,74 20 118,01 88,51%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9 000,00 8 985,44 99,84%

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 2 000,00 100,00% z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2 000,00 2 000,00 100,00% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 100,00%

75495 Pozostała działalność 7 000,00 6 985,44 99,79% z tego: -rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego 7 000,00 6 985,44 99,79% na terenie gminy w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 490,64 99,73% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 494,80 99,85%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 000,00 4 600,63 76,68%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000,00 4 600,63 76,68% z tego: -utrzymanie zieleni 6 000,00 4 600,63 76,68% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 873,02 87,30% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 727,61 74,55%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 728,74 6 531,94 84,51%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 100,00 4 976,78 97,58% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 5 100,00 4 976,78 97,58% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 4 702,98 97,98% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 273,80 91,27%

92195 Pozostała działalność 2 628,74 1 555,16 59,16% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 2 628,74 1 555,16 59,16% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 671,77 95,97% 4300 Zakup usług pozostałych 1 628,74 600,00 36,84% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 283,39 94,46% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 133 – Poz. 1942

PORĘBA 18 135,47 16 632,27 91,71%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 435,47 10 933,12 87,92%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 435,47 933,12 38,31% z tego: -utrzymanie zieleni 2 435,47 933,12 38,31% w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 2 435,47 933,12 38,31%

90095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 100,00% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 10 000,00 10 000,00 100,00% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 100,00%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 700,00 5 699,15 99,99%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 003,00 2 002,33 99,97% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 2 003,00 2 002,33 99,97% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 983,00 1 982,33 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 20,00 20,00 100,00%

92195 Pozostała działalność 3 697,00 3 696,82 100,00% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 3 697,00 3 696,82 100,00% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 902,00 2 901,82 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 795,00 795,00 100,00%

WYSOKA 21 580,42 20 626,44 95,58%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 000,00 7 000,00 100,00%

60016 Drogi publiczne gminne 7 000,00 7 000,00 100,00% z tego: -bieżące utrzymanie dróg gminnych 7 000,00 7 000,00 100,00% w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 100,00%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 360,00 5 557,12 87,38%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 360,00 5 557,12 87,38% z tego: -utrzymanie zieleni 6 360,00 5 557,12 87,38% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 150,00 1 108,67 96,41% 4300 Zakup usług pozostałych 5 210,00 4 448,45 85,38%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 220,42 8 069,32 98,16%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 220,42 8 069,32 98,16% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 8 220,42 8 069,32 98,16% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 920,42 7 800,12 98,48% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 269,20 89,73% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 134 – Poz. 1942

GÓRA ŚW. ANNY 24 827,38 24 628,52 99,20%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000,00 2 000,00 100,00%

75095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 100,00% z tego: -wykonanie tablic informacyjnych 2 000,00 2 000,00 100,00% w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13 100,00 12 985,12 99,12%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 11 500,00 11 462,14 99,67% z tego: -utrzymanie zieleni 11 500,00 11 462,14 99,67% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 710,00 709,98 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 790,00 10 752,16 99,65%

90095 Pozostała działalność 1 600,00 1 522,98 95,19% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 1 600,00 1 522,98 95,19% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 1 522,98 95,19%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 727,38 9 643,40 99,14%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 227,38 9 143,44 99,09% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 9 227,38 9 143,44 99,09% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 227,38 9 143,44 99,09%

92195 Pozostała działalność 500,00 499,96 99,99% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 500,00 499,96 99,99% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499,96 99,99%

LICHYNIA 24 193,83 23 188,37 95,84%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 500,00 2 483,82 99,35%

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 500,00 2 483,82 99,35% z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2 500,00 2 483,82 99,35% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 483,82 99,35%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14 100,00 13 421,48 95,19%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 100,00 3 827,43 93,35% z tego: -utrzymanie zieleni 4 100,00 3 827,43 93,35% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 650,00 1 630,51 98,82% 4300 Zakup usług pozostałych 2 450,00 2 196,92 89,67%

90095 Pozostała działalność 10 000,00 9 594,05 95,94% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 10 000,00 9 594,05 95,94% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 367,97 94,72% 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 226,08 96,35% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 135 – Poz. 1942

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 593,83 7 283,07 95,91%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 693,83 3 409,16 92,29% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 3 693,83 3 409,16 92,29% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193,83 59,16 30,52% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 350,00 95,71%

92195 Pozostała działalność 3 900,00 3 873,91 99,33% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 3 900,00 3 873,91 99,33% okoliczniościowych w tym: 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 475,00 475,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 940,00 1 925,91 99,27% 4300 Zakup usług pozostałych 1 485,00 1 473,00 99,19%

OGÓŁEM SOŁECTWA 263 716,69 255 522,61 96,89%

ZBIORÓWKA

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 33 236,87 33 236,87 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 7 000,00 7 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 100,00%

60017 Drogi wewnętrzne 26 236,87 26 236,87 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 26 236,87 26 236,87 100,00%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 000,00 14 000,00 100,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościam 14 000,00 14 000,00 100,00% 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 14 000,00 100,00%

750 WYKONANIE TABLIC INFORMACYJNYCH 2 000,00 2 000,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 500,00 12 469,26 99,75% 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 500,00 5 483,82 99,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 5 483,82 99,71%

75495 Pozostała działalność 7 000,00 6 985,44 99,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 490,64 99,73% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 494,80 99,85%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 115 487,83 109 278,82 94,62% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 59 074,73 53 888,69 91,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 576,11 9 251,57 96,61% 4270 Zakup usług remontowych 900,00 890,00 98,89% 4300 Zakup usług pozostałych 48 598,62 43 747,12 90,02%

90095 Pozostała działalność 56 413,10 55 390,13 98,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 240,00 8 713,06 94,30% 4260 Zakup energii 500,00 334,19 66,84% 4300 Zakup usług pozostałych 46 673,10 46 342,88 99,29%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 86 491,99 84 537,66 97,74% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 66 104,30 65 289,90 98,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 068,80 48 517,98 98,88% 4270 Zakup usług remontowych 8 200,00 8 163,27 99,55% 4300 Zakup usług pozostałych 8 835,50 8 608,65 97,43%

92195 Pozostała działalność 20 387,69 19 247,76 94,41% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 475,00 475,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 512,98 11 446,37 99,42% 4300 Zakup usług pozostałych 8 099,71 7 043,00 86,95% 4430 Różne opłaty i składki 300,00 283,39 94,46%

OGÓŁEM SOŁECTWA 263 716,69 255 522,61 96,89% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 136 – Poz. 1942

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW samorządowego zakładu budżetowego w zł

Procent Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE WYKO- NANIA

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy

1. -stan środków obrotowych na początek roku 170 000,00 -6 690,31 -3,94%

2. -przychody ogółem 4 056 000,00 3 604 114,30 88,86% w tym: -przychody własne 3 804 000,00 3 352 273,06 88,12% -dotacja 252 000,00 251 841,24 99,94%

3. -równowartość odpisów amortyzacyjnych 0,00 1 406 721,44 0,00%

4. -inne zwiększenia 0,00 105 094,86 0,00%

SUMA BILANSUJĄCA 4 226 000,00 5 109 240,29 120,90%

1. -koszty ogółem 4 036 340,00 3 755 209,43 93,04% w tym: -wydatki bieżace 3 937 340,00 3 663 395,72 93,04% z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 355 375,00 1 213 310,97 89,52% -świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 500,00 17 794,59 79,09% -pozostałe wydatki bieżące 2 559 465,00 2 432 290,16 95,03% -wydatki majątkowe 99 000,00 91 813,71 92,74%

2. -stan środków obrotowych na koniec roku 189 660,00 -103 543,89 -54,59%

3. -środki własne zarezerwowane na inwestycje 0,00 1 367,00 0,00%

4. -odpisy amortyzacyjne 0,00 1 406 721,44 0,00%

5. -inne zmniejszenia 0,00 49 486,31 0,00%

6. -podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 0,00 0,00%

SUMA BILANSUJĄCA 4 226 000,00 5 109 240,29 120,90%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 137 – Poz. 1942

Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu za 2020 rok Wykaz wykonanych zadań remontowych sfinansowanych w 2020 roku w zł

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE

1. PLACÓWKI OŚWIATOWE 150 175,83 (dział 750 i 801)

-Wspólna obsługa j.s.t. 15 625,06

Obsługa ekonomiczno- administracyjna placówek oświaty i wychowania 15 625,06 -konserwacja kserokopiarki 344,40 -konserwacja gaśnicy 24,35 -wymiana instalacji CO 8 538,99 -malowanie hali 2 801,00 -naprawa uszkodzonego płotu 1 702,32 -wymiana instalacji wodnej 2 214,00

-Szkoły podstawowe 109 255,18

Leśnica 31 413,14 SP -regeneracja gaśnic 48,71 SP -naprawa laptopów 569,00 SP -konserwacja i naprawa kserokopiarki 1 526,43 SP -naprawa odpowietrzników w piecu CO 393,60 SP -remont pokoju nauczycielskiego 19 985,40 SP -malowanie sal lekcyjnych 8 890,00

Zalesie Śl. 15 068,48 SP -konserwacja i naprawa kserokopiarki 240,00 SP -naprawa pompy ciepła 6 082,20 SP -remont posadzki i malowanie 8 746,28

Raszowa 62 773,56 SP -regeneracja gaśnic 12,18 SP -remont sal lekcyjnych 62 761,38

-Przedszkola 10 996,42

Leśnica 4 737,97 PP -naprawa i konserwacja systemu 1 387,58 przeciwpożarowego oraz oddymiania PP -regeneracja gaśnic 34,07 PP -remont w kotłowni 147,60 PP -konserwacja systemu alarmowego 2 047,95 PP -naprawa pralki 120,00 PP -usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej 274,97 PP -konserwacja ksero 375,80 PP -naprawa centralnego ogrzewania 350,00

Dolna 1 459,67 PP -naprawa łazienki 1 459,67

Góra Św. Anny 12,18 PP -regeneracja gaśnic 12,18

Kadłubiec 565,68 PP -regeneracja gaśnic 12,18 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 138 – Poz. 1942

PP -naprawa oświetlenia 553,50

Zalesie Śl. 34,19 PP -regeneracja gaśnic 34,19

Raszowa 4 186,73 PP -regeneracja gaśnic 12,18 PP -konserwacja dźwigu 474,00 PP -przebudowa instalacji kanalizacyjnej 3 092,15 PP -konserwacja ksero 608,40

-Szkoła Muzyczna 9 705,60 SM -konserwacja i naprawa kserokopiarki 282,90 SM -naprawa lamp oświetleniowych 1 586,70 SM -malowania korytarzy 7 836,00

-Stołówki szkolne 4 593,57

SP Leśnica 2 555,57 SP -konserwacja dźwigu 955,57 SP -naprawa szafy chłodniczej 1 600,00

PP Leśnica 2 038,00 PP -przebudowa instalacji elektrycznej 2 038,00

2. GMINNE JEDNOSTKI 824 128,97

Jednostki OSP 28 167,92 (dział 754)

OSP Leśnica 55,01 -remont gaśnicy 55,01

OSP Zalesie Śląskie 3 908,32 -konserwacja i naprawa aparatów powietrznych 3 239,20 -konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego 166,05 -naprawa bramy wjazdowej do remizy 503,07

OSP Raszowa 5 987,68 -remont instalacji alarmowej 1 540,00 -naprawa samochodu pożarniczego 4 447,68

OSP Czarnocin 15 375,00 -remont garażu remizy 15 375,00

OSP Wysoka 2 841,91 -konserwacja gaśnic 97,00 -naprawa stacji obiektowej 492,00 -naprawa samochodów pożarniczych 1 864,41 -naprawa agregatu prądotwórczego 388,50

Pozostałe remonty: 795 961,05

Transport i łączność 613 485,12 (dział 600) -remont i konserwacja przystanków 4 048,90 autobusowych na terenie gminy Leśnica -remont drogi gminnej nr 105884 O 34 999,65 w Porębie, działka nr 281 -remont drogi powiatowej nr 105896 O 9 500,00 ul. Ogrodowa w Lichyni -remont drogi gminnej nr 105865 O 179 932,98 ul. Wiejska II w Kadłubcu -remont drogi gminnej nr 105925 O 215 814,12 Raszowa przysiółek Kurzawka Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 139 – Poz. 1942

-remont drogi gminnej nr 105895 O 58 750,00 ul. Lompy w Lichyni -remont drogi gminnej nr 105811 O 99 922,97 w Leśnicy -remonty dróg gminnych 10 516,50

Administracja 4 167,84 (dział 750) -konserwacja i naprawy kserokopiarek, 4 167,84 drukarek i sprzętu komputerowego, itp.

Gospodarka komunalna 170 144,82 i ochrona środowiska (dział 900) -naprawa kosiarki w sołectwie Raszowa 890,00 -konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego 110 895,48 -naprawa pokrycia dachu remizy OSP w Lichyni 4 674,00 -remont pomieszczenia świetlicy przy 12 300,00 ul. Powstańców Śl. w Leśnicy -remont nawierzchni rynku w Leśnicy 10 209,00 -remont urządzeń na placu zabaw w Raszowej 7 130,88 -pozostałe remonty przestrzeni komunalnych 1 139,60 -remont kapliczki przy ul. Żyrowskiej w Leśnicy 16 705,86 -remont kontenera socjalnego zlokalizowanego 6 200,00 na placu zabaw w Zalesiu Śl.

Kultura i ochrona dziedzictwa 8 163,27 narodowego (dział 921) -remonty w Klubie Wiejskim 8 163,27 w Raszowej

O G Ó Ł E M 974 304,80 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 140 – Poz. 1942

Załącznik nr 10 do informacji o przebiegu Wieloletnia prognoza finansowa z wykonania budżetu za 2020 rok

w zł Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Plan po zmia- Wykonanie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2017 2018 2019 nach (31.12.20) 31.12.2020 2021 2022 2023 2024 1 Dochody ogółem, z tego: 29 179 679,43 30 568 794,86 33 304 393,28 40 547 583,97 42 606 384,02 28 700 000,00 28 500 000,00 28 500 000,00 28 500 000,00 1a dochody bieżące 28 632 311,33 30 184 870,08 32 249 312,04 35 559 380,99 36 350 780,12 26 000 000,00 25 500 000,00 25 500 000,00 25 500 000,00 1b dochody majątkowe, w tym: 547 368,10 383 924,78 1 055 081,24 4 988 202,98 6 255 603,90 2 700 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1c ze sprzedaży majątku 153 212,36 383 403,08 195 114,60 200 000,00 361 885,91 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz 24 833 966,56 27 505 604,44 28 457 141,86 35 365 634,33 31 690 178,99 23 250 000,00 23 400 000,00 23 940 000,00 24 500 000,00 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 898 403,23 11 359 350,59 11 985 866,00 13 267 818,88 12 199 058,43 11 100 000,00 11 200 000,00 11 300 000,00 11 400 000,00 2b z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 0,00 35 814,00 0,00 35 814,00 35 814,00 35 814,00 35 814,00 2c gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 ufp 2d wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ufp 425 823,82 1 096 491,78 0,00 656 323,95 440 664,65 195 947,32 65 647,32 65 647,32 79 863,46 3 Różnica (1-2) 4 345 712,87 3 063 190,42 4 847 251,42 5 181 949,64 10 916 205,03 5 450 000,00 5 100 000,00 4 560 000,00 4 000 000,00 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 3 544 644,00 2 161 530,61 8 161 030,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ufp, w tym: 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 2 766 869,00 2 161 530,61 5 583 801,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 7 890 356,87 10 228 851,09 13 008 281,63 5 181 949,64 10 916 205,03 5 450 000,00 5 100 000,00 4 560 000,00 4 000 000,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: 464 899,14 940,94 313 829,28 1 069 800,00 1 050 833,38 1 001 643,37 1 100 000,00 460 000,00 0,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych 460 304,00 0,00 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 901 643,37 1 000 000,00 400 000,00 0,00 7b wydatki bieżące na obsługę długu 4 595,14 940,94 13 829,28 69 800,00 50 833,38 100 000,00 100 000,00 60 000,00 0,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 0,00 0,00 0,00 658 541,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 7 425 457,73 10 227 910,15 12 694 452,35 3 453 608,47 9 865 371,65 4 448 356,63 4 000 000,00 4 100 000,00 4 000 000,00 10 Wydatki majątkowe, w tym: 2 759 737,83 5 753 323,09 13 017 223,38 3 453 608,47 2 083 604,11 4 448 356,63 4 000 000,00 4 100 000,00 4 000 000,00 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp 1 029 753,08 3 945 540,24 12 304 884,90 1 648 079,82 1 018 568,70 4 129 482,72 1 540 000,00 100 000,00 0,00 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 0,00 529 543,00 3 072 100,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 4 665 719,90 5 004 130,06 2 749 329,34 0,00 7 781 767,54 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Kwota długu 0,00 1 200 000,00 3 500 000,00 2 578 448,79 2 578 448,79 1 611 158,10 545 510,78 79 863,46 0,00 14 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 24 838 561,70 27 506 545,38 28 470 971,14 35 435 434,33 31 741 012,37 23 350 000,00 23 500 000,00 24 000 000,00 24 500 000,00 15 Wydatki ogółem (10+14) 27 598 299,53 33 259 868,47 41 488 194,52 38 889 042,80 33 824 616,48 27 798 356,63 27 500 000,00 28 100 000,00 28 500 000,00 16 Wynik budżetu (1 - 15) 1 581 379,90 -2 691 073,61 -8 183 801,24 1 658 541,17 8 781 767,54 901 643,37 1 000 000,00 400 000,00 0,00 17 Przychody budżetu (4+5+11) 3 544 644,00 2 691 073,61 11 233 130,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Rozchody budżetu (7a + 8) 460 304,00 0,00 300 000,00 1 658 541,17 1 000 000,00 901 643,37 1 000 000,00 400 000,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 141 – Poz. 1942

Załącznik nr 11 do informacji o przebiegu Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 - 2024 z wykonania budżetu za 2020 rok

w zł Limity wydatków w poszczególnych latach Lp. Wyszczególnienie Jednostka Okres Łączne Limit realizująca realizacji nakłady 2020 Wykonanie 2021 2022 2023 2024 zobowiązań lub koordy- od-do finansowe rok 31.12.2020 rok rok rok rok nująca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania x x 908 315,29 105 000,00 4 653,00 787 982,72 0,00 0,00 0,00 892 982,72 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego: 1.1. -wydatki bieżące x x 101 407,57 95 000,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 95 300,00 z tego: Podnoszenie standardu bazy technicznej, UM - ref. IK 2019-2021 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu

Muzyka łagodzi obyczaje - mikro projekt PSM I stopnia 2019-2020 68 069,47 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 polsko - czeski w Leśnicy

Bądź bezpieczny nad wodą - mikro projekt UM - ref. KL 2019-2020 33 038,10 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 polsko - czeski

1.2. -wydatki majątkowe x x 806 907,72 10 000,00 4 653,00 787 682,72 0,00 0,00 0,00 797 682,72 z tego: Montaż odnawialnych źródeł energii na UM - ref. IP 2016-2021 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 obiektach publicznych

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej UM - ref. IK 2019-2021 506 907,72 10 000,00 4 653,00 487 682,72 0,00 0,00 0,00 497 682,72 w Zalesiu Śl. - III etap

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego

z tego: 2.1. -wydatki bieżące x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2. -wydatki majątkowe x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 142 – Poz. 1942

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania x x 7 959 851,51 2 199 403,77 1 454 580,35 3 537 447,32 1 605 647,32 165 647,32 79 863,46 7 588 009,19 pozostałe z tego: 3.1. -wydatki bieżące x x 1 016 705,78 561 323,95 440 664,65 195 647,32 65 647,32 65 647,32 79 863,46 968 129,37 z tego: Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II UM - ref. IK 2017-2020 208 200,00 203 200,00 179 932,98 0,00 0,00 0,00 0,00 203 200,00 w Kadłubcu

Remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa UM - ref.IK 2017-2020 233 075,03 230 000,00 215 814,12 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 przysiółek Kurzawka

Remont budynku komunalnego przy ul. UM - ref.IP 2017-2020 24 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy

Remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna UM - ref. IK 2018-2021 102 017,02 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 w Raszowej

Leasing operacyjny na ciągnik rolniczy Zakład Gospod. 2020-2024 304 929,37 28 123,95 28 123,95 65 647,32 65 647,32 65 647,32 79 863,46 304 929,37 z przyczepą, pługiem śnieżnym i piaskarką Komunalnej

Zmiana lokalizacji stacji transformatorowej UM - ref. IP 2018-2020 64 334,36 50 000,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 w Leśnicy

Renowacja figury św. Jana Nepomucena UM - ref. IP 2020-2021 40 000,00 30 000,00 4 493,60 10 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 zlokalizowanej na rynku w Leśnicy

Aktualizacja Lokalnego Programu UM - ref. IP 2020-2021 40 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 Rewitalizacji

3.2. -wydatki majątkowe x x 6 943 145,73 1 638 079,82 1 013 915,70 3 341 800,00 1 540 000,00 100 000,00 0,00 6 619 879,82

Wymiana energochłonnego oświetlenia UM - ref. IK 2019-2023 256 800,00 0,00 0,00 56 800,00 100 000,00 100 000,00 0,00 256 800,00 publicznego

Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego UM - ref. IK 2017-2021 315 962,94 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Przebudowa budynku komunalnego na działce UM - ref. IP 2018-2021 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 nr 2079 przy Placu Marka 2 w Leśnicy

Przebudowa budynku komunalnego na działce UM - ref. IP 2018-2021 265 000,00 0,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 265 000,00 nr 2078 przy Placu Marka 3 w Leśnicy

Przebudowa publicznej drogi do kompleksu UM - ref. IK 2018-2020 833 765,72 785 000,00 781 624,28 0,00 0,00 0,00 0,00 785 000,00 rekreacyjnego w Leśnicy Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 143 – Poz. 1942

Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej UM - ref. IP 2018-2021 213 486,90 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniemprzyłącza do sieci gazowej

Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej UM - ref. IP 2018-2021 309 407,02 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej - Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej

Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika UM - ref. IP 2016-2021 159 038,80 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Historii Góra Św. Anny - Przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych UM - ref. IK 2017-2022 963 662,53 100 000,00 75 200,00 0,00 840 000,00 0,00 0,00 940 000,00 w Lichyni, dz. Nr 317, 761, 456, 272, 237/1

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej UM - ref. IK 2020-2021 1 010 000,00 10 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 010 000,00 w Zalesiu Śl. - IV etap

Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego UM - ref. IP 2019-2022 1 236 177,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 w Kadłubu wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi UM - ref. IK 2019-2020 76 765,00 70 000,00 69 567,67 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 powiatowej nr 1468 O ul. Wiejska w Porębie

Budowa hali sportowej przy budynku Szkoły UM - ref. IP 2020-2021 513 079,82 253 079,82 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 513 079,82 Podstawowej w Raszowej

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej UM - ref. IK 2020-2021 320 000,00 160 000,00 87 523,75 160 000,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 na terenie gminy Leśnica - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Krasowej

Utworzenie zaplecza na boisku sportowym UM - ref. IP 2020-2021 200 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 przy ul. Krasowskiej w Leśnicy

O G Ó Ł E M: x x 8 868 166,80 2 304 403,77 1 459 233,35 4 325 430,04 1 605 647,32 165 647,32 79 863,46 8 480 991,91

w tym: -wydatki bieżące 1 118 113,35 656 323,95 440 664,65 195 947,32 65 647,32 65 647,32 79 863,46 1 063 429,37 -wydatki majątkowe 7 750 053,45 1 648 079,82 1 018 568,70 4 129 482,72 1 540 000,00 100 000,00 0,00 7 417 562,54 Razem wydatki 8 868 166,80 2 304 403,77 1 459 233,35 4 325 430,04 1 605 647,32 165 647,32 79 863,46 8 480 991,91 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 144 – Poz. 1942

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LEŚNICA ZA ROK 2020 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 145 – Poz. 1942

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy od 0 do 9 za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Grupa 0

Gr. rodzajowa Stan na 31.12.2019 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2020 0 8 547 114,35 676 994,76 530 567,30 8 693 541,81 Razem: 8 547 114,35 676 994,76 530 567,30 8 693 541,81

Grupy od 1 do 9

Gr. rodzajowa Stan na 31.12.2019 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2020 1 8 370 580,21 320 613,59 132 372,64 8 558 821,16 2 34 788 935,96 1 058 076,20 0,00 35 847 012,16 3 7 392,66 14 398,38 0,00 21 791,04 4 202 082,38 26 726,69 6 653,78 222 155,29 5 28 937,00 0,00 0,00 28 937,00 6 276 924,82 32 346,79 0,00 309 271,61 7 674 753,19 0,00 0,00 674 753,19 8 503 978,43 598,99 0,00 504 577,42 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 44 853 584,65 1 452 760,64 139 026,42 46 167 318,87

020 wartości niematerialne i prawne - licencje do korzystania z programów komputerowych

Gr. rodzajowa Stan na 31.12.2019 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2020 020 74 370,19 0,00 2 695,00 71 675,19 Razem: 74 370,19 0,00 2 695,00 71 675,19

Gmina Leśnica nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji.

Leśnica, 2021-03-31 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 146 – Poz. 1942

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy 0 - GRUNTY za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Stan na 31.12.2019 r. 8 547 114,35

Od 01.01.2020 r.do 31.12.2020 r. zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego dla gruntów - grupa 0:

I. Zwiększenia ogółem 676 994,76 w tym: 1. zakupiono (umowy zakupu, umowy zamiany) działki na kwotę: 262 349,57 w tym: 1. grunty rolne 173 586,06 2. grunty leśne 0,00 3. grunty zabudowane i zurbanizowane 34 212,51 4. tereny komunikacyjne 54 551,00 5. grunty pod wodami 0,00 6. tereny różne 0,00

2. przyjęto nieodpłatnie na stan (w tym:umowa darowizny, informacje z rejestru gruntów oraz zmiany wynikające z decyzji podziałowych działek, 414 645,19 pozostałe zwiększenia PK) w tym: 1. grunty rolne 230 916,38 2. grunty leśne 6 874,88 3. grunty zabudowane i zurbanizowane 139 681,79 4. tereny komunikacyjne 37 172,14 5. grunty pod wodami 0,00 6. tereny różne 0,00

II.Zmniejszenia ogółem 530 567,30 w tym: 1. sprzedano działki na kwotę: 87 775,05 (umowy sprzedaży, umowy zamiany) w tym: 1. grunty rolne 40 418,26 2. grunty leśne 1 170,00 3. grunty zabudowane i zurbanizowane 46 186,79 4. tereny komunikacyjne 0,00 5. grunty pod wodami 0,00 6. tereny różne 0,00

2. zdjęto ze stanu wartości działek na kwotę: 442 792,25 (wyksięgowanie działek przyjętych na podstawie decyzji i aktów notarialnych jednocześnie PK, pozostałe zmniejszenia PK) w tym: 1. grutny rolne 278 366,55 2. grunty leśne 6 606,75 3. grunty zabudowane i zurbanizowane 135 262,07 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 147 – Poz. 1942

4. tereny komunikacyjne 22 556,88 5. grunty pod wodami 0,00 6. tereny różne 0,00

Stan na 31.12.2020 r. 8 693 541,81

Leśnica, 2021-03-31 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 148 – Poz. 1942

Dane o stanie mienia komunalnego na 31.12.2020 r. Grupa 0 - Grunty

Liczba Stan na Lp. Rodzaj użytkowania Władający działek 31.12.2020 r. I CZARNOCIN 1 Grunty orne 6 Gmina Leśnica 20 700,28 2 Grunty orne 3 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 1 538,35 3 Łąki trwałe 1 Gmina Leśnica 995,00 4 Łąki trwałe 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 1 403,62 5 Pastwiska trwałe 6 Gmina Leśnica 67 320,60 6 Pastwiska trwałe 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 51,80 7 Grunty pod rowami 2 Gmina Leśnica 3 980,00 8 Lasy 2 Gmina Leśnica 3 430,75 9 Tereny mieszkaniowe 3 Gmina Leśnica 47 422,00 10 Inne tereny zabudowane 1 Gmina Leśnica 9 188,84 Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 11 2 Gmina Leśnica 8 090,00 w trakcie zabudowy Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 12 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 9 075,00 w trakcie zabudowy 13 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 Gmina Leśnica 4 075,71 14 Drogi 50 Gmina Leśnica 300 376,62 Razem: 80 477 648,57 II DOLNA 1 Grunty orne 5 Gmina Leśnica 4 809,78 2 Grunty orne 7 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 73 587,24 3 Pastwiska trwałe 1 Gmina Leśnica 26 060,00 4 Pastwiska trwałe 2 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 9 500,00 5 Nieużytki 2 Gmina Leśnica 10 300,00 6 Nieużytki 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 17 500,00 7 Grunty zadrzewione i zakrzewione 1 Gmina Leśnica 1 580,07 8 Tereny mieszkaniowe 7 Gmina Leśnica 13 394,00 9 Inne tereny zabudowane 1 Gmina Leśnica 45 075,00 Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 10 1 Gmina Leśnica 405,56 w trakcie zabudowy Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 11 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 600,00 w trakcie zabudowy 12 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2 Gmina Leśnica 2 790,00 13 Drogi 59 Gmina Leśnica 89 240,96 Grunty przeznaczone pod budowę dróg 14 1 Gmina Leśnica 7 027,00 publicznych lub linii kolejowych Razem: 91 301 869,61 III GÓRA ŚW. ANNY 1 Grunty orne 6 Gmina Leśnica 90 840,59 2 Grunty orne 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 37 650,00 3 Pastwiska trwałe 2 Gmina Leśnica 1 974,00 4 Nieużytki 2 Gmina Leśnica 30 827,00 5 Grunty zadrzewione i zakrzewione 6 Gmina Leśnica 625,85 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 149 – Poz. 1942

6 Tereny mieszkaniowe 3 Gmina Leśnica 11 045,00 Użytkowanie wieczyste 7 Tereny przemysłowe 1 167,74 (os.pr.) 8 Inne tereny zabudowane 3 Gmina Leśnica 11 151,23 Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 9 1 Gmina Leśnica 300,00 w trakcie zabudowy 10 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 3 Gmina Leśnica 990,00 11 Drogi 51 Gmina Leśnica 60 761,11 Grunty przeznaczone pod budowę dróg 12 1 Gmina Leśnica 11 157,50 publicznych lub linii kolejowych Razem: 80 257 490,02 IV KADŁUBIEC 1 Nieużytki 1 Gmina Leśnica 150,00 2 Tereny mieszkaniowe 2 Gmina Leśnica 2,61 3 Inne tereny zabudowane 1 Gmina Leśnica 27 142,30 Użytkowanie wieczyste 4 Inne tereny zabudowane 1 985,00 (os.pr.) 5 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2 Gmina Leśnica 3 250,00 6 Drogi 58 Gmina Leśnica 25 760,81 Razem: 65 57 290,72 V KRASOWA 1 Grunty orne 1 Gmina Leśnica 27 245,84 2 Grunty orne 11 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 603 917,65 3 Łąki trwałe 1 Gmina Leśnica 4 042,50 4 Grunty pod rowami 15 Gmina Leśnica 4 100,00 5 Nieużytki 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 973,17 6 Lasy 4 Gmina Leśnica 582,21 7 Tereny mieszkaniowe 1 Gmina Leśnica 840,00 8 Inne tereny zabudowane 1 Gmina Leśnica 10 000,00 9 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 36 Gmina Leśnica 78 676,24 10 Drogi 13 Gmina Leśnica 706,62 Grunty przeznaczone pod budowę dróg 11 1 Gmina Leśnica 5 956,00 publicznych lub linii kolejowych Razem: 85 737 040,23 VI LEŚNICA 1 Grunty orne 79 Gmina Leśnica 647 403,26 2 Grunty orne 32 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 827 047,04 3 Grunty orne 5 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 205 698,30 Użytkowanie wieczyste 4 Grunty orne 4 16 410,00 (os.pr.) 5 Sady 10 Gmina Leśnica 271 937,04 6 Sady 6 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 149 247,20 7 Łąki trwałe 4 Gmina Leśnica 17 155,03 8 Łąki trwałe 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 10 180,00 Użytkowanie wieczyste 9 Łąki trwałe 1 1 877,00 (os.pr.) 10 Pastwiska trwałe 5 Gmina Leśnica 17 525,99 11 Pastwiska trwałe 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 8 779,62 12 Grunty rolne zabudowane 2 Gmina Leśnica 14 059,50 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 150 – Poz. 1942

13 Grunty pod rowami 53 Gmina Leśnica 35 272,46 14 Grunty pod rowami 3 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 320,97 15 Grunty pod rowami 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 15,32 16 Lasy 18 Gmina Leśnica 476 660,26 17 Grunty zadrzewione i zakrzewione 10 Gmina Leśnica 47 805,80 18 Tereny mieszkaniowe 46 Gmina Leśnica 156 431,54 19 Tereny mieszkaniowe 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 6 371,64 Użytkowanie wieczyste 20 Tereny mieszkaniowe 2 79 810,00 (os.pr.) 21 Tereny przemysłowe 2 Gmina Leśnica 8 086,53 22 Tereny przemysłowe 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 344,76 Użytkowanie wieczyste 23 Tereny przemysłowe 3 67 477,66 (os.pr.) 24 Inne tereny zabudowane 5 Gmina Leśnica 23 427,01 25 Inne tereny zabudowane 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 14 330,00 Użytkowanie wieczyste 26 Inne tereny zabudowane 3 64 810,00 (os.pr.) Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 27 4 Gmina Leśnica 100 945,00 w trakcie zabudowy Zurbanizowane tereny niezabudowane lub Użytkowanie wieczyste 28 1 6 320,00 w trakcie zabudowy (os.fiz.) Zurbanizowane tereny niezabudowane lub Użytkowanie wieczyste 29 3 41 960,00 w trakcie zabudowy (os.pr.) 30 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 30 Gmina Leśnica 211 209,23 31 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 3 721,37 32 Drogi 301 Gmina Leśnica 278 593,04 33 Drogi 2 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 327,95 34 Drogi 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 10,79 Użytkowanie wieczyste 35 Drogi 2 100,00 (os.pr.) 36 Inne tereny komunikacyjne 1 Gmina Leśnica 414,00 Grunty przeznaczone pod budowę dróg 37 7 Gmina Leśnica 6 326,63 publicznych lub linii kolejowych Grunty pod wodami powierzchniowymi 38 1 Gmina Leśnica 0,23 płynącymi Razem: 653 3 818 412,17 VII LICHYNIA 1 Sady 2 Gmina Leśnica 3 610,36 2 Pastwiska trwałe 1 Gmina Leśnica 77,65 3 Pastwiska trwałe 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 2 985,67 4 Grunty rolne zabudowane 1 Gmina Leśnica 2 274,90 5 Grunty pod rowami 14 Gmina Leśnica 4 600,00 6 Lasy 2 Gmina Leśnica 29 840,00 7 Tereny mieszkaniowe 1 Gmina Leśnica 2 340,80 8 Inne tereny zabudowane 1 Gmina Leśnica 2 160,00 9 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2 Gmina Leśnica 64 673,65 10 Drogi 53 Gmina Leśnica 236 828,43 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 151 – Poz. 1942

Grunty pod wodami powierzchniowymi 11 1 Gmina Leśnica 2,35 płynącymi Razem: 79 349 393,81 VIII ŁĄKI KOZIELSKIE 1 Grunty orne 21 Gmina Leśnica 9 671,24 2 Grunty orne 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 12 333,23 3 Sady 1 Gmina Leśnica 19 698,80 4 Łąki trwałe 6 Gmina Leśnica 6 947,52 5 Pastwiska trwałe 2 Gmina Leśnica 2 515,13 6 Grunty pod rowami 65 Gmina Leśnica 10 693,19 7 Nieużytki 1 Gmina Leśnica 40,00 8 Lasy 2 Gmina Leśnica 9 346,40 9 Tereny mieszkaniowe 4 Gmina Leśnica 2 955,90 10 Inne tereny zabudowane 3 Gmina Leśnica 36 851,60 Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 11 3 Gmina Leśnica 2 719,41 w trakcie zabudowy 12 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 3 Gmina Leśnica 13 030,63 13 Drogi 62 Gmina Leśnica 81 928,82 Grunty pod wodami powierzchniowymi 14 2 Gmina Leśnica 2 441,58 płynącymi Grunty pod wodami powierzchniowymi 15 2 Gmina Leśnica 4 382,87 stojącymi 16 Tereny różne 1 Gmina Leśnica 1 421,96 Razem: 179 216 978,28 IX PORĘBA 1 Sady 1 Gmina Leśnica 5 790,12 2 Pastwiska trwałe 2 Gmina Leśnica 1 304,75 3 Nieużytki 1 Gmina Leśnica 53,19 4 Lasy 2 Gmina Leśnica 896,66 Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 5 1 Gmina Leśnica 460,00 w trakcie zabudowy 6 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 Gmina Leśnica 1 900,00 7 Drogi 47 Gmina Leśnica 137 703,56 Razem: 55 148 108,28 X RASZOWA 1 Grunty orne 19 Gmina Leśnica 100 122,48 2 Grunty orne 4 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 143 120,75 3 Grunty orne 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 20 650,00 4 Sady 1 Gmina Leśnica 12 475,38 5 Łąki trwałe 11 Gmina Leśnica 37 439,03 6 Pastwiska trwałe 18 Gmina Leśnica 33 544,96 7 Pastwiska trwałe 3 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 829,09 8 Grunty rolne zabudowane 1 Gmina Leśnica 79 055,36 9 Grunty pod stawami 26 Gmina Leśnica 1 603,32 10 Grunty pod stawami 3 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 40,35 11 Grunty pod rowami 30 Gmina Leśnica 9 352,48 12 Grunty pod rowami 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 255,98 13 Grunty pod rowami 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 30,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 152 – Poz. 1942

14 Nieużytki 5 Gmina Leśnica 1 852,29 15 Nieużytki 2 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 1 728,40 16 Lasy 2 Gmina Leśnica 10 383,57 17 Lasy 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 3 532,58 18 Grunty zadrzewione i zakrzewione 8 Gmina Leśnica 6 469,51 19 Grunty zadrzewione i zakrzewione 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 12 306,41 20 Tereny mieszkaniowe 1 Gmina Leśnica 6 670,00 21 Tereny przemysłowe 5 Gmina Leśnica 4 173,88 22 Inne tereny zabudowane 1 Gmina Leśnica 15 000,00 23 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 4 Gmina Leśnica 18 784,75 24 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 84 604,83 25 Użytki kopalne 24 Gmina Leśnica 757,77 26 Użytki kopalne 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 1,68 27 Drogi 90 Gmina Leśnica 496 163,76 28 Inne terny komunikacyjne 1 Gmina Leśnica 353,60 Grunty przeznaczone pod budowę dróg 29 38 Gmina Leśnica 267 303,47 publicznych lub linii kolejowych Grunty pod wodami powierzchniowymi 30 1 Gmina Leśnica 2,52 stojącymi Razem: 306 1 368 608,20 XI WYSOKA 1 Grunty orne 3 Gmina Leśnica 27 335,01 2 Grunty orne 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 2 950,00 3 Sady 1 Gmina Leśnica 649,66 4 Łąki trwałe 1 Gmina Leśnica 292,34 5 Pastwiska trwałe 2 Gmina Leśnica 106,75 6 Grunty pod rowami 3 Gmina Leśnica 32 605,00 7 Nieużytki 1 Gmina Leśnica 1 754,99 8 Tereny mieszkaniowe 1 Gmina Leśnica 345,83 9 Inne tereny zabudowane 2 Gmina Leśnica 1 885,49 10 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 3 Gmina Leśnica 923,20 11 Drogi 50 Gmina Leśnica 136 445,32 Razem: 68 205 293,59 XII ZALESIE ŚLĄSKIE 1 Grunty orne 3 Gmina Leśnica 942,00 2 Sady 1 Gmina Leśnica 23 805,45 3 Łąki trwałe 2 Gmina Leśnica 580,00 4 Pastwiska trwałe 3 Gmina Leśnica 320,00 5 Grunty rolne zabudowane 1 Gmina Leśnica 27 718,05 6 Grunty pod rowami 25 Gmina Leśnica 4 836,87 7 Nieużytki 1 Gmina Leśnica 300,00 8 Grunty zadrzewione i zakrzewione 1 Gmina Leśnica 806,75 9 Tereny mieszkaniowe 2 Gmina Leśnica 531,85 10 Inne tereny zabudowane 1 Gmina Leśnica 6 729,08 11 Inne tereny zabudowane 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 540,92 Użytkowanie wieczyste 12 Inne tereny zabudowane 1 190,00 (os.pr.) 13 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 Gmina Leśnica 715,21 14 Drogi 89 Gmina Leśnica 687 392,15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 153 – Poz. 1942

Razem: 132 755 408,33 OGÓŁEM: 1873 8 693 541,81

Leśnica, 2021-03-31 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 154 – Poz. 1942

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy od 1 do 9 za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Stan na 31.12.2019 44 853 584,65

Zwiększenia ogółem: 1 452 760,64 z tego: 1 Grupa 1-"Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 320 613,59 i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" w tym:

1. przyjęto na stan plac zabaw przy Przedszkolu w m. Raszowa 132 372,64 (ul. Kościelna 7) - wzrost wartości budynku

2. otrzymano nieruchomość w postaci szaletu podziemnego 92 629,00 w m. Góra Św. Anny od Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy

3. otrzymano nieodpłatnie (na skutek wygaszenia trwałego zarządu) 23 611,95 budynek mieszkalny w m. Leśnica, ul. 1 Maja 7 od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy

4. otrzymano nieodpłatnie (w spadku po Panu L. Bardłowskim) nieruchomość 72 000,00 w postaci lokalu mieszkalnego w m. Zdzieszowice

2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" 1 058 076,20 w tym:

1. przyjęto na stan punkty oświetleniowe w m. Czarnocin 9 471,00

2. przyjęto na stan punkty oświetleniowe w m. Łąki Kozielskie 17 220,00

3. przyjęto na stan oświetlenie uliczne w m. Poręba 76 332,67 (ul. Wiejska-w ciągu drogi powiatowej nr 1468 O)

4. przyjęto na stan drogę gminną 105822 O w m. Leśnica 830 390,00 (ul. Mickiewicza)

5. przyjęto na stan drogę wewnętrzną (dojazdową do gruntów rolnych) 98 862,53 w m. Lichynia - dz. nr 317, 272.

6. przyjęto na stan stadion sportowy (boisko) w m. Leśnica 25 800,00 (ul. Krasowska)

3 Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne" 14 398,38 w tym:

1. przyjęto na stan kocioł gazowy dla OSP Leśnica 14 398,38 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 155 – Poz. 1942

4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" 26 726,69 w tym:

1. zakup i przyjęcie na stan sprzętu komputerowego - wyposażenie biur 26 726,69 budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy

5 Grupa 5-"Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne" bez zmian 0,00

6 Grupa 6-"Urządzenia techniczne" 32 346,79 w tym:

1. przyjęto na stan aparat powietrzny z butlą kompozytową 12 675,90 dla OSP Raszowa

2. przyjęto na stan aparat powietrzny z butlą kompozytową 12 675,88 dla OSP Leśnica

3. przyjęto na stan motopompę szlamową Honda dla OSP Lichynia 6 995,01

7 Grupa 7-"Środki transportu" bez zmian 0,00

8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, 598,99 gdzie indziej niesklasyfikowane" w tym:

1. zakup i przyjęcie na stan urządzenia wielofunkcyjnego HP Ink Tank 319 598,99

9 Grupa 9-"Inwentarz żywy" bez zmian 0,00

Zmniejszenia ogółem 139 026,42 z tego: 1 Grupa 1- "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 132 372,64 i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" w tym:

1. przekazano nieodpłatnie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w m. Raszowa 132 372,64 plac zabaw przy Przedszkolu w w. Raszowa po przebudowie

2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" bez zmian 0,00

3 Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne" bez zmian 0,00

4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" 6 653,78 w tym:

1. likwidacja zasilacza 128,00 2. przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz OSP Lichynia 1 281,00 3. przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz OSP Leśnica 1 307,39 4. przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz OSP Łąki Kozielskie 1 307,39 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 156 – Poz. 1942

5. przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz Rodzinnego Ogrodu 1 315,00 Działkowego w Leśnicy 6. przekazanie sprzętu komputerowego na rzecz Sołectwa Krasowa 1 315,00

5 Grupa 5-"Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne" bez zmian 0,00

6 Grupa 6-"Urządzenia techniczne" bez zmian 0,00

7 Grupa 7-"Środki transportu" bez zmian 0,00

8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie", bez zmian 0,00 gdzie indziej niesklasyfikowane"

9 Grupa 9-"Inwentarz żywy" bez zmian 0,00

Stan na 31.12.2020 r. 46 167 318,87

Leśnica, 2021-03-31 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 157 – Poz. 1942

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla 020 - wartości niematerialnych i prawnych (zakupy inwestycyjne)- licencje do korzystania z programów komputerowych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Stan na 31.12.2019 r. 74 370,19

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie wartości niematerialnych i prawnych (zakupy inwestycyjne) zaistniały nastepujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

Zwiększenia ogółem: bez zmian 0,00

Zmniejszenia ogółem: 2 695,00 w tym:

1. przekazanie oprogramowania komputerowego na rzecz OSP Lichynia 369,00

2. przekazanie oprogramowania komputerowego na rzecz OSP Leśnica 369,00

3. przekazanie oprogramowania komputerowego na rzecz OSP Łąki Kozielskie 369,00

4. przekazanie oprogramowania komputerowego na rzecz 1 138,00 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Leśnicy

5. przekazanie oprogramowania komputerowego na rzecz Sołectwa Krasowa 450,00

Stan na 31.12.2020 r. 71 675,19

Leśnica, 2021-03-31 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 158 – Poz. 1942

Dochody Gminy Leśnica z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Wyszczególnienie Dochody uzyskane w roku 2020 (w zł) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały 57.751,94 zarząd, użytkowanie i służebność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 98.029,70 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania 9.734,01 wieczystego w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.153,00 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 358.732,91 oraz prawa użytkowania wieczystego RAZEM: 527.401,56

Leśnica, 2021-03-31 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 159 – Poz. 1942

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ 2020

1. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu 2. Identyfikator 3.Województwo 4. Powiat 5. Gmina 6. Status gminy 7. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 8. e-mail 000529396 OPOLSKIE STRZELECKI LEŚNICA MIEJSKO - 47 -150 LEŚNICA UL.1 MAJA 9 um @ lesnica .pl.

WIEJSKA

A.2. Dotyczy powiatu 2. Identyfikator 3.Województwo 4. Powiat 5. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 6. e-mail

A.3. Dotyczy samorządu województwa 2. Identyfikator 3.Województwo 4. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 5. e-mail

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 160 – Poz. 1942

A.4. Dotyczy związku międzygminnego i związku powiatów 2. Regon 3. Nazwa związku międzygminnego/związku powiatów 4. Uczestnicy związku międzygminnego/związku powiatów

Lp.

5. Województwo 6. Powiat 7. Gmina 8. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 9. e-mail

2. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ 10. Nazwisko i imię 11. Numer telefonu (z numerem kierunkowym) 12. e-mail WYSCHKA ANNA 77 –4639855 [email protected]

2. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK OBJĘTY INFORMACJĄ Lp. Nazwa lub firma i Oznaczenie Data Udział w ogólnej wartości kapitału Wartość Przedmiot Jednostka Jednostka regon jednostki formy prawnej rozpoczęcia akcji/udziałów działalności według organizacyjna organizacyjna organizacyjnej działalności w spółkach PKD powstała w przekształcana/ (w %) handlowych wyniku prywatyzowana przekształcenia w roku objętym jednostek samorządowych osób Skarbu krajowych osób „TAK”/”NIE” informacją samorządu prawnych, spółek z Państwa i osób i zagranicznych „TAK”/”NIE” terytorialnego udziałem jednostek państwowych jednostek (łącznie) samorządu terytorialnego lub Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 161 – Poz. 1942

samorządowych osób osób prawnych prywatnych prawnych oraz spółek (łącznie) (łącznie) zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Gminny Zarząd Gminna Działal

Oświaty Samorzą 01.01. ność

w Leśnicy dowa 2000 r. 100 ------Rachunkowo – Księgowa 531595870 Jednostka 7412 Z NIE NIE Organiza

cyjna 2. Zakład Zakład Pobór , Gospodarki Budżeto 01.01. 100 ------_____ oczyszczanie i Komunalnej wy rozprowa 1989 r. w Leśnicy dzanie wody

001338451 410 NIE NIE

- 4100 3. Leśnicki Osobowość Działal

Ośrodek Prawna 01.01. ność Domów - Instytucja 1991 r. 100 ______i Ośrodków NIE NIE Kultury Kultury Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 162 – Poz. 1942

i Rekreacji Kultury 9231 F

w Leśnicy

004537671 4. Ośrodek Gminna Pozostała Pomocy Samorządowa pomoc Jednostka 2.03.1990r. 100 społeczna bez Społecznej w Organizacyjna - - - - - zakwaterowania NIE NIE Leśnicy 8899 Z 5. Publiczne Gminna Wychowanie Przedszkole Samorządowa przedszkolne Jednostka 9.03.1992 r. 8510 Z im.Braci Organizacyjna 100 - - - - - NIE NIE Grimm w Leśnicy 6. Zespół Gminna 27.08. Działalność Samorządowa wspomagająca Szkolno- Jednostka 2012 r. 100 edukację Przedszkolny Organizacyjna - - - _ _ 8560 Z NIE NIE w Raszowej 7. Zespół Gminna Samorządowa Szkolno- Jednostka Przedszkolny Organizacyjna 27.08. 100 ______„ _ NIE NIE w Zalesiu 2012 r. Śląskim 8. Szkoła Gminna 24.10. Szkoły Samorządowa Podstawowe Podstawowa Jednostka 1990 r. im.Obrońców Organizacyjna 100 - - - - _ NIE NIE Góry 8520 Z Chełmskiej w Leśnicy Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 163 – Poz. 1942

9. Publiczna Szkoły Szkoła Podstawowe 8920 Z Muzyczna I - ‘’ - 1.09. 100 - - - - _ NIE NIE stopnia w 1993 r. Leśnicy

2. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTAŁCANYCH LUB PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ Lp. Nazwa lub firma i regon Data Podstawa prawna Data zmiany Sposób Wartość zbytych Zadysponowanie mieniem przekształcanej/prywatyzowanej przekształcenia/ przekształcenia/ akcji/udziałów w jednostki organizacyjnej podjęcia spółkach sposób oznaczenie formy wartość handlowych własności podmiotu, uchwały prywatyzacji prywatyzacji któremu przekazano (w tys. zł) (na początek roku objętego mienie informacją)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 164 – Poz. 1942

Lp. Nazwa lub firma i regon Oznaczenie formy Udział w ogólnej wartości kapitału Wartość Przedmiot jednostki organizacyjnej prawnej akcji/udziałów działalności w spółkach według PKD (na koniec roku objętego informacją) handlowych (na koniec roku objętego (na koniec roku informacją) objętego informacją) (na koniec roku (w %) (na koniec roku objętego objętego informacją) jednostek samorządowych osób prawnych, spółek z Skarbu Państwa krajowych osób osób informacją) samorządu udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub i państwowych i jednostek zagranicznych terytorialnego samorządowych osób prawnych oraz spółek osób prawnych prywatnych (łącznie) zależnych od spółek z udziałem jednostek (łącznie) (łącznie) samorządu terytorialnego

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 165 – Poz. 1942

2. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE ZACZĘŁY PODLEGAĆ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB BYĆ PRZEZ NIĄ NADZOROWANE, LUB DO KTÓRYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA LUB SPÓŁKA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYSTĄPIŁY W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

Nazwa lub firma i Oznaczenie Data Podstawa Data Udział w ogólnej wartości kapitału Wartość Przedmiot regon jednostki formy prawnej akcji/udziałów w działalności organizacyjnej pod prawna zmia spółkach (na koniec roku objętego informacją) handlowych Lp. (na koniec według PKD (na koniec roku jęcia ny (w %) roku uchwały (na koniec (na koniec objętego jednostek samorządowych osób Skarbu Państwa krajowych osób roku objętego informac samorządu prawnych, spółek z udziałem i państwowych osób i zagranicznych roku informacją) terytorialnego jednostek samorządu osób prawnych jednostek (łącznie) objętego objętego terytorialnego lub (łącznie) prywatnych informacją) ją) samorządowych osób prawnych (łącznie) informacją) oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Leśnica, 2021-03-31