DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 24 czerwca 2019 r.

Poz. 2162

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2019 BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) zarządza się co następuje: § 1. Przyjmuje się i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, obejmującą następujący zakres: - sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2018 rok, - wykonanie planowanych dochodów - załącznik nr 1, - wykonanie planowanych wydatków - załącznik nr 2, - zestawienie dochodów i wydatków - dotacje celowe - załącznik nr 3,3a, - przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2018 roku - załącznik nr 4, - wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych - załącznik nr 5, - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 6, - zestawienie wykonanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - załącznik nr 7, - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - załącznik nr 8, - wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych - załącznik nr 9, - wieloletnia prognoza finansowa - załącznik nr 10, - przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2022 - załącznik nr 11, - informacja o stanie mienia. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Łukasz Jastrzembski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 2162

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2018 rok

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień uchwały Nr XXXVII/195/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok, przedstawia się sprawozdanie z wykonania tego budżetu.

ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM

Wielkość budżetu uchwalonego na 2018 rok zamykała się: -po stronie dochodów kwotą 32.046.271,90 zł -po stronie przychodów kwotę 8.813.577,67 zł razem plan dochodów i przychodów 40.859.849,57 zł -po stronie wydatków kwotą 40.859.849,57 zł -po stronie rozchodów kwotą 0,00 zł razem plan wydatków i rozchodów 40.859.849,57 zł

W 2018 roku Rada Miejska podjęła trzynaści uchwał zmieniających budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono osiemnaście zmian budżetu gminy i jedenaście zmian w budżecie gminy. Zmiany w planie wydatków polegały na dokonaniu przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, w celu urealnienia planu.

Skala tych zmian przedstawia się następująco: - uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zwiększono dochody o kwotę 276.227,30 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 171.689,70 zł.

Źródłem zmian i dodatkowych dochodów były: 1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych +25.775,00 zł przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) z tego: - opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu +25.775,00 zł (dział 700) nieruchomości

2. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) +4.000,00 zł z tego: - podatek od czynności cywilnoprawnych – US +4.000,00 zł (dział 756)

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) +1.250,00 zł z tego: - sprzedaż bram garażowych - OSP Leśnica +1.250,00 zł (dział 754)

4. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) +300,00 zł z tego: - wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od +300,00 zł (dział 855) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 2162

5. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) +1.700,00 zł z tego: - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych +1.700,00 zł (dział 855) świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających +7.198,00 zł z umów (§ 0950) z tego: - odszkodowanie związane z uszkodzeniem mienia +1.725,00 (dział 750) budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy - odszkodowanie związane z funkcjonowaniem +5.473,00 (dział 754) jednostek OSP

7. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) +678.978,00 zł z tego: - rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT +678.978,00 zł (dział 758) przez US

8. Dotacje celowe: -1.036,08 zł z tego: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych +35.217,48 zł z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007, § 2009) w tym: - dofinansowanie projektu pn. „Uczniowie +35.217,48 zł (dział 801) Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne ” (§ 2007, § 2009)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +1.126.986,44 zł realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) w tym: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego +491.693,74 zł (dział 010) w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zadania z zakresu administracji rządowej -2.167,00 zł (dział 750) - środki na zakup urządzeń służących do obsługi +1.004,00 zł (dział 750) środka identyfikacji elektronicznej - środki na przygotowanie i przeprowadzenie +2.654,00 zł (dział 751) wyborów uzupełniających, zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r. - środki na przeprowadzenie wyborów +78.820,00 zł (dział 751) samorządowych

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 2162

- środki na zakup przezroczystej urny wyborczej +1.200,00 zł (dział 751) - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, +60.663,91 zł (dział 801) materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - środki na realizację zadań w zakresie opłacania +4.920,00 zł (dział 852) składek na ubezpieczenia zdrowotne - środki na realizację zadań w zakresie wypłaty +2.111,83 zł (dział 852) zryczałtowanych dodatków energetycznych - środki na realizację zadań w zakresie świadczeń +211.112,00 zł (dział 855) rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki na realizację zadań związanych +223,96 zł (dział 855) z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - środki na realizację rządowego programu +274.750,00 zł (dział 855) „Dobry Start”

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa +642.951,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) w tym: - środki na realizacją remontu drogi gminnej +368.771,00 zł (dział 600) nr 105904 ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim - środki na realizację zadań w zakresie +201.390,00 zł (dział 801) wychowania przedszkolnego - środki na realizację zadań w zakresie opłacania +2.323,00 zł (dział 852) składek na ubezpieczenia zdrowotne - środki na realizację zadań w zakresie wypłaty +7.411,00 zł (dział 852) zasiłków okresowych - środki na realizację zadań w zakresie wypłaty +45.961,00 zł (dział 852) zasiłków stałych - środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej +2.400,00 zł (dział 852) - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej +2.181,00 zł (dział 854) dla uczniów o charakterze socjalnym - dofinansowanie realizacji Programu asystent +12.514,00 zł (dział 855) rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +5.700,00 zł realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) w tym: - dofinansowanie zakupu podręczników +5.700,00 zł (dział 854) i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 2162

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +98.139,00 zł zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) w tym: -środki na realizację zadań wynikających +98.139,00 zł (dział 855) z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy +1.000,00 zł finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w tym: - środki na wsparcie uczestnictwa Leśnickich +1.000,00 zł (dział 921) Mażoretek w Mistrzostwach Europy w Chorwacji (§ 2710)

- dotacje celowe w ramach programów -1.911.030,00 zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) w tym: - dofinansowanie projektu pn. Realizacja -1.911.030,00 zł (dział 900) Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy

9. Środki Funduszu Pracy otrzymane na +4.922,00 zł realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) z tego: -środki otrzymane na realizację programu asystent +4.922,00 zł (dział 855) rodziny i koordynator pieczy zastępczej

10. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) -49.389,00 zł z tego: -część oświatowa subwencji ogólnej -49.389,00 zł (dział 758)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz. 2162

11. Środki na dofinansowanie własnych zadań +7.562,38 zł bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) z tego: - środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej +7.562,38 zł (dział 801) Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec

12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji -405.033,00 zł gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie pozyskane z innych źródeł (§ 6290) z tego: - środki na realizację zadania pn. -405.033,00 zł (dział 801) „Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej”

Dodatkowe środki finansowe pozwoliły na przeprowadzenie korekty zadań gospodarczych, wprowadzenie nowych zadań oraz dofinansowanie zadań budżetowych w następującym zakresie:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo +480.373,74 zł w tym: -ochrona bezdomnych zwierząt -11.320,00 zł (rozdział 01095) -zwrot części podatku akcyzowego zawartego 491.693,74 zł (rozdział 01095) w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dotacja celowa

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie +20.000,00 zł w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: -zmiana lokalizacji stacji transformatorowej 20.000,00 zł (rozdział 40003) w Leśnicy

- dział 600 Transport i łączność +94.636,00 zł w tym: -bieżące utrzymanie dróg gminnych 190.000,00 zł (rozdział 60016) -remonty dróg gminnych -20.000,00 zł (rozdział 60016) -remont chodnika na Placu Marka w Leśnicy 21.645,00 zł (rozdział 60016) -remont drogi gminnej nr 105930 O 5.000,00 zł (rozdział 60016) ul. Kościelna w Raszowej -remont drogi gminnej nr 105904 O -257.610,00 zł (rozdział 60016) ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim -remont drogi gminnej nr 105893 O 124.013,00 zł (rozdział 60016) Lichynia – Czarnocin

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 7 – Poz. 2162

-przebudowa publicznej drogi do kompleksu 19.000,00 zł (rozdział 60016) rekreacyjnego w Leśnicy -remont drogi gminnej nr 105925 O -6.924,00 zł (rozdział 60016) Raszowa przysiółek Kurzawka -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 21.302,00 zł (rozdział 60017) -remonty dróg wewnętrznych -20.000,00 zł (rozdział 60017) -remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych -120.000,00 zł (rozdział 60017) w Leśnicy, działka numer 1173 -remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych -34.890,00 zł (rozdział 60017) Wysoka - Niwki - etap II -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 600,00 zł (rozdział 60017) Fundusz Sołecki – Sołectwo Góra Św. Anny -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – -4.500,00 zł (rozdział 60017) wsparcie inicjatyw osiedli – Leśnica Osiedle Nr 2 -budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Leśnicy 177.000,00 zł (rozdział 60017) działka nr 1173

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa +299.218,00 zł w tym: -dotacja dla ZGK w Leśnicy do m2 24.600,00 zł (rozdział 70001) powierzchni mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące -wydatki związane z gospodarowaniem 88.900,00 zł (rozdział 70005) mieniem komunalnym -wydatki związane z przygotowaniem 8.000,00 zł (rozdział 70005) dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) -remont budynku komunalnego przy 145.000,00 zł (rozdział 70095) Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy -rozbiórka budynków przy ul. Górnej 4 32.718,00 zł (rozdział 70095) w Leśnicy na działce nr 1803

- dział 710 Działalność usługowa +85.000,00 zł w tym: -wydatki związane z planowaniem 85.000,00 zł (rozdział 71004) i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica

- dział 750 Administracja publiczna +214.698,00 zł w tym: -realizacja zadań z zakresu administracji -2.167,00 zł (rozdział 75011) rządowej w tym: -dotacja celowa -2.167,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 8 – Poz. 2162

-zakup urządzeń służących do obsługi środka 1.004,00 zł (rozdział 75011) identyfikacji elektronicznej w tym: -dotacja celowa +1.004,00 zł -budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej -115.000,00 (rozdział 75020) 1805 O Strzelce Opolskie-Leśnica-Kędzierzyn- Koźle w m. Poręba ul. Wiejska – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 175.000,00 (rozdział 75020) jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie-Leśnica-Kędzierzyn- Koźle na odcinku ul. Wiejska w Porębie wraz z dokumentacją projektową – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -modernizacja drogi powiatowej nr 1472 O 100.000,00 zł (rozdział 75020) Leśnica – Krasowa – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 6.000,00 zł (rozdział 75020) 1827 O Ligota Dolna DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – 24.281,00 zł (rozdział 75020) Kędzierzyn – Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -wydatki związane z działalnością Rady 43.357,00 zł (rozdział 75022) Miejskiej -utrzymanie administracji -32.000,00 zł (rozdział 75023) -obsługa ekonomiczno-administracyjna 15.000,00 zł (rozdział 75085) placówek oświaty i wychowania -wykonanie witaczy i tablic informacyjnych - -777,00 zł (rozdział 75095) Fundusz Sołecki – Sołectwo Zalesie Śląskie

- dział 751 Urzędy naczelnych organów władz +82.674,00 zł państwowych, kontroli i ochrony prawa w tym: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 2.654,00 zł (rozdział 75109) uzupełniających, zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r. w tym: -dotacja celowa +2.654,00 zł -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 78.820,00 zł (rozdział 75109) samorządowych w tym: -dotacja celowa +78.820,00 zł -zakup przezroczystej urny wyborczej 1.200,00 zł (rozdział 75109) w tym: -dotacja celowa +1.200,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 9 – Poz. 2162

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona +181.923,00 zł przeciwpożarowa w tym: -zakup urządzeń stanowiących wyposażenie 10.000,00 zł (rozdział 75411) stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich – dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -utrzymanie jednostek OSP – Fundusz Sołecki - 1.500,00 zł (rozdział 75412) Sołectwo Raszowa -utrzymanie jednostek OSP –Fundusz Sołecki - -800,00 zł (rozdział 75412) Sołectwo Zalesie Śl. -utrzymanie jednostek OSP - wsparcie inicjatyw 500,00 zł (rozdział 75412) osiedli - Leśnica Osiedle nr 1 -utrzymanie jednostek OSP - wsparcie inicjatyw 500,00 zł (rozdział 75412) osiedli - Leśnica Osiedle nr 2 -bieżące utrzymanie jednostek OSP -27,00 zł (rozdział 75412) -remont wieży OSP w Zalesiu Śl. 39.500,00 zł (rozdział 75412) -remont tarasu w OSP Wysoka 15.950,00 zł (rozdział 75412) -rozbudowa remizy OSP w Raszowej 80.000,00 zł (rozdział 75412) -dotacja celowa dla OSP Wysoka na 26.000,00 zł (rozdział 75412) dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narządzi ratowniczych -montaż syreny elektronicznej OC 5.000,00 zł (rozdział 75414) -utrzymanie bazy obrony cywilnej 800,00 zł (rozdział 75414) -budowa dodatkowego ujęcia wody na 3.000,00 zł (rozdział 75495) zbiorniku p. poż. w Łąkach Kozielskich

- dział 758 Różne rozliczenia +204.589,00 zł w tym: -wydatki związane z rozliczeniem 274.589,00 zł (rozdział 75814) podatku VAT -rezerwa ogólna -75.000,00 zł (rozdział 75818) (-remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy, remont ławek na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy) -rezerwa celowa na realizację zadań 5.000,00 zł (rozdział 75818) własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

- dział 801 Oświata i wychowanie -1.017.609,23 zł w tym: -utrzymanie placówek oświatowych: -szkoły podstawowe 198.484,00 zł (rozdział 80101) z tego: -utrzymanie szkół podstawowych - wydatki bieżące 237.904,00 zł w tym: -SP Leśnica 207.296,00 zł -SP Zalesie Śl. 126.249,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 10 – Poz. 2162

-SP Raszowa -95.641,00 zł

-remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy -43.420,00 zł

-adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku 4.000,00 zł Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej

-przedszkola -1.091.183,00 zł (rozdział 80104) z tego: -utrzymanie przedszkoli - wydatki bieżące 16.680,00 zł w tym: -PP Leśnica -3.260,00 zł -PP Zalesie Śl. 30.007,00 zł -PP Raszowa -10.067,00 zł

-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za -16.730,00 zł dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli

-remont istniejącego utwardzenia przy Przedszkolu 93.900,00 zł w Raszowej

-termomodernizacja i wymiana źródła ciepła -1.185.033,00 zł w budynku Przedszkola w Raszowej

-gimnazjum -144.835,62 zł (rozdział 80110) z tego: -realizacja projektu Polsko-Niemieckiej 7.562,38 zł Współpracy Młodzieży w Warszawie na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec

-utrzymanie gimnazjum -117.670,00 zł

-utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej, -45.728,00 zł Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym

-adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku 11.000,00 zł Centrum Edukacji Ekologicznej - Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej

-dowożenie uczniów do szkół 4.220,00 zł (rozdział 80113) z tego: -dowożenie uczniów do szkół (GZO) -12.510,00 zł -komunikacja edukacyjna – wpłata dla 16.730,00 zł Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami”

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 11 – Poz. 2162

-szkoły artystyczne -15.433,00 zł (rozdział 80132) z tego: -utrzymanie Szkoły Muzycznej - wydatki bieżące -15.433,00 zł

-stołówki szkolne i przedszkolne -56.083,00 zł (rozdział 80113) z tego: -utrzymanie szkół podstawowych - wydatki bieżące -56.083,00 zł w tym: -utrzymanie stołówki przy SP Leśnica -1.607,00 zł -utrzymanie stołówki przy PP Leśnica -31.960,00 zł -utrzymanie stołówki przy SP Raszowa -22.516,00 zł

-realizacja zadań wymagających stosowania 1.100,00 zł (rozdział 80149) specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z tego: -utrzymanie PP Leśnica - wydatki bieżące 1.100,00 zł

-realizacja zadań wymagających stosowania -31.310,00 zł (rozdział 80150) specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z tego: -utrzymanie - wydatki bieżące -31.310,00 zł w tym: -SP Leśnica -8.871,00 zł -SP Zalesie Śl. -22.439,00 zł

-realizacja zadań wymagających stosowania -6.579,00 zł (rozdział 80152) specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach z tego: -utrzymanie - wydatki bieżące -6.579,00 zł w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -6.579,00 zł -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 60.663,91 zł (rozdział 80153) dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z tego: -dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, 60.663,91 zł materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -SP Leśnica 35.841,41 zł -SP Zalesie Śl. 12.638,73 zł -SP Raszowa 10.508,94 zł -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1.674,83 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 12 – Poz. 2162

-pozostała działalność 63.346,48 zł (rozdział 80195) z tego: -realizacja projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej 33.446,48 zł (rozdział 80195) gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne”

-sfinansowanie prac Komisji 400,00 zł (rozdział 80195) Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych

-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2.500,00 zł (rozdział 80195)

-wydatki związane z nauką pływania 27.000,00 zł (rozdział 80195) dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica

-dział 852 Pomoc społeczna +125.126,83 zł w tym: -realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt 156.200,00 zł (rozdział 85202) mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej

-pomoc osobom z zaburzeniami -9.000,00 zł (rozdział 85203) psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica – dotacja dla Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

-realizacja zadań w zakresie opłacania 7.243,00 zł (rozdział 85213) składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -dotacja celowa 7.243,00 zł

-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków 8.411,00 zł (rozdział 85214) celowych i pomocy w naturze w tym: -dotacja celowa +7.411,00 zł -środki budżetu gminy +1.000,00 zł

-realizacja zadań w zakresie wypłaty 2.111,83 zł (rozdział 85215) zryczałtowanych dodatków energetycznych w tym: -dotacja celowa +2.111,83 zł

-realizacja zadań w zakresie wypłaty -27.200,00 zł (rozdział 85215) dodatków mieszkaniowych

-realizacja zadań w zakresie wypłaty 45.961,00 zł (rozdział 85216) zasiłków stałych w tym: -dotacja celowa +45.961,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 13 – Poz. 2162

-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -22.600,00 zł (rozdział 85219) w tym: -dotacja celowa +2.400,00 zł -środki budżetu gminy -25.000,00 zł

-realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych -30.000,00 zł (rozdział 85228)

-realizacja wieloletniego programu wspierania -3.000,00 zł (rozdział 85230) gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym: -środki budżetu gminy -3.000,00 zł

-realizacja programu operacyjnego -3.000,00 zł (rozdział 85295) pomoc żywnościowa

-dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza +23.881,00 zł w tym: -świetlice 16.000,00 zł (rozdział 85401) z tego: -utrzymanie świetlic - wydatki bieżące 16.000,00 zł w tym: -SP Leśnica 2.855,00 zł -SP Zalesie Śl. 5.635,00 zł -SP Raszowa 16.510,00 zł -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -9.000,00 zł

-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 7.881,00 zł (rozdział 85415) dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: -dotacja celowa +7.881,00 zł -dział 855 Rodzina +605.660,96 zł w tym: -realizacja zadań wynikających z ustawy 98.139,00 zł (rozdział 85501) z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym: -dotacja celowa +98.139,00 zł

-realizacja zadań w zakresie świadczeń 214.062,00 zł (rozdział 85502) rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -dotacja celowa +213.112,00 zł -środki budżetu gminy +950,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 14 – Poz. 2162

-realizacja zadań związanych z przyznawaniem 223,96 zł (rozdział 85503) Kart Dużej Rodziny w tym: -dotacja celowa +223,96 zł

- realizacja Programu asystent rodziny 17.436,00 (rozdział 85504) i koordynator pieczy zastępczej w tym: -dotacja celowa +12.514,00 zł -środki Fundusz Pracy +4.922,00 zł

-realizacja rządowego programu „Dobry start” 274.750,00 zł (rozdział 85504) w tym: -dotacja celowa +274.750,00 zł

-realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej 1.050,00 zł (rozdział 85508)

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -2.050.070,15 zł w tym: -remont sieci wodociągowej 150.000,00 zł (rozdział 90001) w Górze Św. Anny

-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci -150.000,00 zł (rozdział 90001) wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap

-rozbudowa sieci kanalizacyjnej 605.000,00 zł (rozdział 90001) i wodociągowej na terenie miasta Leśnica

-utrzymanie czystości – Fundusz Sołecki -600,00 zł (rozdział 90003) w tym: - Sołectwo Zalesie Śl. -600,00 zł

-utrzymanie zieleni – Fundusz Sołecki 13.627,00 zł (rozdział 90004) w tym: - Sołectwo Dolna -800,00 zł - Sołectwo Krasowa -200,00 zł - Sołectwo Raszowa -3.000,00 zł - Sołectwo Kadłubiec 7.000,00 zł - Sołectwo Zalesie Śl. 5.539,00 zł - Sołectwo Łąki Kozielskie 1.500,00 zł - Sołectwo Góra Św. Anny 2.588,00 zł - Sołectwo Lichynia 1.000,00 zł

-utrzymanie zieleni – wsparcie inicjatyw -500,00 zł (rozdział 90004) osiedli w tym: - Leśnica Osiedle nr 1 -500,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 15 – Poz. 2162

-opłata energii elektrycznej i konserwacja 40.000,00 zł (rozdział 90015) oświetlenia

-realizacja nowych punktów świetlnych -20.000,00 zł (rozdział 90015) oraz rozbudowa istniejących linii energetycznych

-realizacja oświetlenia przejścia dla pieszych -8.630,00 zł (rozdział 90015) wraz z przyłączem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śląskie – Osiedle Popice - dotacja dla Województwa Opolskiego

-przebudowa sieci energetycznej wraz 150.000,00 zł (rozdział 90015) z montażem nowych punktów świetlnych w Górze Św. Anny

-unieszkodliwienie wyrobów zawierających -20.680,00 zł (rozdział 90095) azbest z terenu gminy

-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych -9.944,85 zł (rozdział 90095) na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie - Fundusz Sołecki w tym: - Sołectwo Lichynia 689,31 zł - Sołectwo Kadłubiec -10.084,16 zł - Sołectwo Zalesie Śl. -550,00 zł

-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 3.873,54 zł (rozdział 90095) na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie - wsparcie inicjatyw osiedli w tym: - Leśnica Osiedle nr 2 3.873,54 zł

-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -8.000,00 zł (rozdział 90095)

-remont kapliczki przy ul. Wolności 9.000,00 zł (rozdział 90095) w Górze Św. Anny

-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek 3.984,16 zł (rozdział 90095) - Fundusz Sołecki w tym: - Sołectwo Kadłubiec 3.084,16 zł - Sołectwo Krasowa 1.000,00 zł - Sołectwo Lichynia -100,00 zł

-remonty i bieżące utrzymanie obiektów 50.000,00 zł (rozdział 90095) i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 16 – Poz. 2162

-ograniczanie niskiej emisji na terenie 53.000,00 zł (rozdział 90095) gminy Leśnica - dotacja

-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie 229.500,00 zł (rozdział 90095) z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu

-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie 130.300,00 zł (rozdział 90095) z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich

-realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji -3.270.000,00 zł (rozdział 90095) Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy

-dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +439.135,15 zł w tym: -remonty i wyposażenie obiektów służących 10.000,00 zł (rozdział 92109) działalności kulturalno-społecznej

-remonty i wyposażenie obiektów służących -384,13 zł (rozdział 92109) działalności kulturalno-społecznej - Fundusz Sołecki w tym: - Sołectwo Dolna 838,00 zł - Sołectwo Zalesie Śl. -912,00 zł - Sołectwo Łąki Kozielskie -1.500,00 zł - Sołectwo Góra Św. Anny -600,00 zł - Sołectwo Lichynia 1.789,87 zł

-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego 400.400,00 zł (rozdział 92109) w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia

-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego 40.000,00 zł (rozdział 92109) w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia

-organizacja różnych imprez kulturalnych -7.007,18 zł (rozdział 92195) i spotkań okolicznościowych - Fundusz Sołecki w tym: - Sołectwo Dolna -38,00 zł - Sołectwo Krasowa -800,00 zł - Sołectwo Raszowa 1.500,00 zł - Sołectwo Zalesie Śl. -1.900,00 zł - Sołectwo Góra Św. Anny -2.390,00 zł - Sołectwo Lichynia -3.379,18 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 17 – Poz. 2162

-organizacja różnych imprez kulturalnych 126,46 zł (rozdział 92195) i spotkań okolicznościowych - wsparcie inicjatyw osiedli w tym: - Leśnica Osiedle Nr 2 126,46 zł

-organizacja dożynek -10.000,00 zł (rozdział 92195)

-zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny 5.000,00 zł (rozdział 92195)

-wsparcie uczestnictwa Leśnickich Mażoretek 1.000,00 zł (rozdział 92195) w Mistrzostwach Europy w Chorwacji – dotacja Powiatu Strzeleckiego

-dział 926 Kultura fizyczna i sport +39.074,00 zł w tym: -remonty ławek na boisku sportowym przy 39.074,00 zł (rozdział 92109) ul. Krasowskiej w Leśnicy

Skala tych zmian w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział Nazwa działu Zmiana po Zmiana po stronie stronie dochodów wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 491.693,74 480.373,74 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 0,00 20.000,00 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 368.771,00 94.636,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 25.775,00 299.218,00 710 Działalność usługowa 82.674,00 82.674,00 750 Administracja publiczna 562,00 214.698,00 751 Urzędy naczelnych organów 0,00 85.000,00 władz państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 6.723,00 181.923,00 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od 4.000,00 0,00 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 629.589,00 2 04.589 ,00 801 Oświata i wychowanie -100.199,23 -1.017.609,23 852 Pomoc społeczna 65.126,83 125.126 ,83 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.881,00 23.881,00 855 Rodzina 603.660,96 605.660,96 900 Gospodarka komunalna i ochrona -1.911.030,00 -2.050.070,15 środowiska

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 18 – Poz. 2162

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1.000,00 439.135,15 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 39.074,00 O G Ó Ł E M zmiany: 276.227,30 -171.689,70

W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. zamykała się następującymi kwotami: -po stronie dochodów kwotą 32.322.499,20 zł -po stronie przychodów kwotę 8.365.660,67 zł razem plan dochodów i przychodów 40.688.159,87 zł -po stronie wydatków kwotą 40.688.159,87 zł -po stronie rozchodów kwotą 0,00 zł razem plan wydatków i rozchodów 40.688.159,87 zł

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dane cyfrowe dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy, według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Na plan 32.322.499,20 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 30.568.794,86 zł, co stanowi 94,57%.

Źródłem dochodów budżetu gminy są: - wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 104,12% wykonania (11.681.237,62 zł), - środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł, dotacje celowe i otrzymane z funduszy celowych oraz subwencje otrzymane z budżetu państwa, które stanowią 88,96% wykonania (17.382.042,56 zł), - pozostałe dochody z różnych źródeł (opłata za obwody łowieckie, z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, za użytkowanie wieczyste, z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, odpłatności za pobyt mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, najmu lokali, opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli, opłat, darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat, z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji ZUS i US oraz innych wpływów, które stanowią 96,23% wykonania (1.505.514,68 zł).

Dane cyfrowe, dotyczące realizacji dochodów dotacji celowych, zawiera załącznik nr 3 do informacji.

Wykonanie dotacji celowych łącznie przekazanych w 2018 roku zamyka się kwotą 10.392.412,77 zł, na plan 13.814.594,82 zł, co stanowi 75,23%, z tego: - z budżetu państwa (§§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060) plan 7.544.741,44 zł, wykonanie 7.483.138,90 zł, procent wykonania 99,18%,

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 19 – Poz. 2162

- z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 6207) plan 6.268.853,38 zł, wykonanie 2.908.273,87 zł, procent wykonania 46,39%, -z powiatu (§ 2710) plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, procent wykonania 100,00%,

1.W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano 99,99% wykonania planu. W 2018 roku Starostwo Powiatowe za obwody łowieckie wpłaciło kwotę 4.098,48 zł na plan 4.000,00 zł. Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w wysokości 491.563,11 zł, na plan 491.693,74 zł, tj. 99,97% wykonania planu.

2. W dziale 600 Transport i łączność uzyskano wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 986,20 zł. Otrzymano również dotację celową w wysokości 368.770,01 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 105904 O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim – środki programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano wykonanie w stosunku do planu w wysokości 149,58%. Wpływy z opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości zostały zrealizowany w 100,00% (plan – 25.775,00 zł, wykonanie – 25.774,80 zł). Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek, zostały zrealizowane w wysokości 26.568,79 zł, co stanowi 80,51% wykonania planu (33.000,00 zł). Za dzierżawę mienia komunalnego uzyskano 80,99% tj. kwotę 40.495,48 zł. Z wpływów za najem lokalu usługowego otrzymano kwotę 4.401,10 zł tj. 88,02% wykonania planu. Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. W roku 2018 nie uzyskano dochodu z tego tytułu. Uzyskane dochody są zależne od wpływu podań użytkowników wieczystych. Z wpływów ze sprzedaży działek budowlanych uzyskano 190,31%, na plan 200.000,00 zł, wykonano 380.615,00 zł. Z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano kwotę 617,14 zł, na plan 3.000,00 zł, tj. 20,57% wykonania planu. Ponadto uzyskano dochody z następujących nieplanowanych źródeł: - wpłaty za media związane z gruntami – 521,46 zł, - rozliczenie z lat ubiegłych z tytułów kosztów sądowych dotyczących nieruchomości gruntowych – 210,00 zł - odszkodowanie za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość gruntową tj. działkę nr 638/4 o pow. 0,0289 ha obręb Łąki Kozielskie – 931,00 zł - odszkodowanie za nabytą przez Powiat Strzelecki działkę nr 85/17 i nr 85/19, - przepadnięte wadium z tytułu czynszu dzierżawy – 1.000,00 zł.

4. W dziale 710 Działalność usługowa uzyskano 100,00% wykonania planu. Otrzymano dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 4.000,00 zł.

5. Dział 750 Administracja publiczna. Wykonanie zrealizowano na poziomie 97,03% (łącznie plan 112.977,00 zł, wykonanie 109.622,67 zł). Z najmu pomieszczeń i lokali w budynku administracyjnym uzyskano 91,81%, na plan 25.000,00 zł, wykonano 22.951,13 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 20 – Poz. 2162

Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej i komorniczej w wysokości 75,00 zł. Z tytułu odszkodowania związanego z uszkodzeniem budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy uzyskano dochód w wysokości 1.724,09 zł (na plan 1.725,00 zł). Zaplanowane wpływy z tytułu prowizji ZUS przez Urząd Miejski w kwocie 50,00 zł, zrealizowano w kwocie 11,75 zł, natomiast z tytułu prowizji ZUS i US przez GZO w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 95,00 zł. Równocześnie uzyskano ponadplanowy dochód z tytułu zwrotu podatku VAT po korekcie z lat ubiegłych w kwocie 555,38 zł. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zrealizowana została w 97,79%, otrzymano kwotę 83.201,67 zł, na plan 85.078,00 zł. Uzyskano również dotację celową na zakup urządzeń do obsługi identyfikacji elektronicznej w kwocie 1.004,00 zł, na plan 1.004,00 zł. Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% należnej prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych) uzyskano 4,65 zł tj. 23,25% wykonania planu - plan 20,00 zł.

6. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa środki pochodzą z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (otrzymano kwotę 1.622,00 zł, na plan 1.622,00 zł). Pozyskano również środki z dotacji celowych na następujące zadania: - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leśnicy zarządzonych na dzień 26 luty 2018 r. (otrzymano kwotę 2.433,65 zł, na plan 2.654,00 zł), - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (otrzymano kwotę 62.908,78 zł, na plan 78.820,00 zł), - zakup przezroczystej urny wyborczej (otrzymano kwotę 1.200,00 zł, na plan 1.200,00 zł),

7. W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano środki pochodzące ze zwrotu świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, a także dotacji celowej na zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych – plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.098,45 zł.

8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z wpływów za wynajem garażu w budynku OSP w Leśnicy uzyskano kwotę 2.080,86 zł, na plan 2.100,00 zł oraz za sprzedaż bram garażowych jednostki OSP uzyskano dochód w wysokości 1.016,26 zł, na plan 1.250,00 zł. Złomowanie sprzętu OSP na kwotę 145,80 zł stanowi dochód ponadplanowy. Z tytułu kar i odszkodowań (w tym odszkodowanie za samochód strażacki oraz uszkodzony palnik kotła w jednostce OSP) wpłynęła kwota 5.998,21 zł (plan 5.473,00 zł). Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu OC zrealizowana została w 100,00%, otrzymano kwotę 4.998,00 zł, na plan 4.998,00 zł.

. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej osiągnięto dochody na poziomie 104,12% (łącznie plan 11.219.478,00 zł, wykonanie 11.681.237,62 zł). Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na poziomie: od osób fizycznych 106,35% (plan 5.932.232,00 zł, wykonanie 6.309.219,00 zł), od osób prawnych 38,53% (plan 70.000,00 zł, wykonanie – 26.969,65 zł). Z podatków lokalnych łącznie uzyskano kwotę 4.897.908,64 zł, na plan 4.904.646,00 zł tj. 99,86%, z tego: - podatek od nieruchomości (łącznie plan 3.560.000,00 zł, łącznie wykonanie 3.527.587,61 zł tj. 99,09%),

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 21 – Poz. 2162

- podatek rolny (łącznie plan 879.994,00 zł, łącznie wykonanie 857.351,36 zł, tj. 97,43%), - podatek leśny (łącznie plan 50.722,00 zł, łącznie wykonanie 50.137,93 zł tj. 98,85%), - podatek od środków transportowych (łącznie plan 413.930,00 zł, łącznie wykonanie 462.831,74 zł tj. 111,81%).

Podatki i opłaty pobrane przez Urząd Skarbowy zrealizowano na poziomie: - podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych - 165,97% (plan 10.000,00 zł, wykonanie 16.596,57 zł), - podatek od spadków i darowizn - 355,38% (plan 12.000,00 zł, wykonanie 42.645,00 zł),

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 155,58% (plan 104.300,00 zł, wykonanie 162.266,93 zł).

Z wpływów z opłaty skarbowej uzyskano 104,90% (plan 30.000,00 zł, wykonanie 31.471,00 zł). Z opłaty targowej uzyskano 113,82% wykonania planu (plan 5.500,00 zł, wykonanie 6.260,00 zł). Z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 103,71% (plan 130.000,00 zł, wykonanie 134.820,83 zł).

Z wpływów z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 17.591,34 zł, z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - renty planistycznej - 12.758,61 zł). Łącznie uzyskano kwotę 30.349,95 zł, na plan 13.000,00 zł tj. 233,46% wykonania planu.

Z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia uzyskano łącznie 4.710,00 zł, z tego: - od osób prawnych z tytułu podatków i opłat - 301,60 zł, - od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat - 4.385,20 zł, - od osób fizycznych z tytułu pozostałych opłat - 23,20 zł.

Z opłaty za ślub poza siedzibą USC uzyskano kwotę 2.000,00 zł. Z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano 289,90%, na plan 5.500,00 zł wykonano 15.944,50 zł. Z pozostałych odsetek wpłynęła kwota 45,55 zł, na plan 100,00 zł, a z opłat za czynności administracyjne na wydanie zezwolenia na wykorzystanie z regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej kwota 30,00 zł. W/w podatki i opłaty zaplanowano na bazie wykonania 2017 roku.

10. W dziale 758 Różne rozliczenia - z odsetek od środków na rachunkach bankowych osiągnięto dochody na poziomie 161,37% (plan 103.800,00 zł, wykonanie 167.497,08 zł). Subwencje z budżetu państwa to 100,00% wykonania planu (łącznie plan 9.488.993,00 zł, wykonanie 9.488.993,00 zł), z tego: -część oświatowa - plan 8.240.261,00 zł, wykonanie 8.240.261,00 zł, -część wyrównawcza - plan 1.248.732,00 zł, wykonanie 1.248.732,00 zł. Z rozliczeń z tytułu podatku VAT uzyskano 485.118,00 zł, na plan 678.978,00 zł. Plan został wykonany w 71,45%.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 22 – Poz. 2162

11. Dział 801 Oświata i wychowanie. Wykonanie zrealizowano w wysokości 98,32% (plan łącznie 907.731,67 zł, wykonanie łącznie 892.496,77 zł).

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w łącznej kwocie 4.647,84 zł - z opłat za wydane duplikaty legitymacji 115,00 zł - z wynajmu sal 1.920,00 zł - z rozliczenia z tytułu podatku VAT 2,83 zł - ze zwrotu należności – korekty faktur 1.666,70 zł - z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 943,31 zł

Przedszkola uzyskały dochody w łącznej kwocie 255.484,30 zł - z odpłatności za przedszkole 20.037,05 zł - z najmu lokali 1.800,00 zł - z odsetek od nieterminowych wpłat 9,12 zł - z odsetek za zwłokę z tytułu wpłat za wychowanie przedszkolne 25,88 zł - ze zwrotu należności – nadpłata energii 0,10 zł - z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 254,27 zł - ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego 32.816,18 zł za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminy - z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie 200.020,00 zł wychowania przedszkolnego - z realizacji projektu pn. „Efektywność energetyczna 521,70 zł w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko- Strzeleckiego”

Gimnazjum uzyskało dochody w łącznej kwocie 24.337,57 zł - z opłat za wydane duplikaty legitymacji 27,00 zł - z wynajmu hali 14.249,49 zł - z wynajmu powierzchni pod automaty z żywnością 2.032,53 zł - ze zwrotu należności – korekty faktur 51,61 zł - z rozliczenia z tytułu podatku VAT 132,45 zł - z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 282,11 zł - z dofinansowania wyjazdu młodzieży do Niemiec 7.562,38 zł

Szkoła Muzyczna uzyskała dochody w łącznej kwocie 1.249,48 zł - z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 212,72 zł - z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot składek ZUS 1.036,76 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody 177.499,22 zł - z odpłatności za wyżywienie - przedszkola 87.929,96 zł - ze zwrotu za wyżywienie OPS - przedszkola 2.854,80 zł - z odpłatności za wyżywienie - szkoły 77.567,91 zł - ze zwrotu za wyżywienie OPS - szkoły 9.093,60 zł - z odsetek od nieterminowych wpłat 51,16 zł - z wpływów z tytułu prowizji ZUS i US 1,79 zł

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, uzyskano dochody z wpływów z tytułu prowizji

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 23 – Poz. 2162

ZUS i US - 0,40 zł, oraz z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.370,00 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uzyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 59.373,99 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, uzyskano dochody z dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne” w wysokości 281.023,06 zł, na dofinansowanie projektu pn. „Polsko-Czeska Akademia Turystyki i Sportu przy Szkole Podstawowej w Leśnicy” w wysokości 45.833,49 zł, a na dofinansowanie projektu pn. „Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej” w wysokości 41.677,42 zł.

12. W dziale 851 Ochrona zdrowia środki pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego do odliczenia po korekcie z lat ubiegłych w wysokości 0,53 zł.

13. W dziale 852 Pomoc społeczna osiągnięto dochody na poziomie 100,32% łącznie na plan 286.126,83 zł, wykonanie wynosi 287.039,32 zł. Z wpływów własnych łącznie na plan 39.000,00 zł, uzyskano łącznie kwotę 40.095,36 zł, tj.102,81% wykonania planu: - z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej - 40.095,01 zł (plan 39.000,00 zł), - z tytułu wpłaconych odsetek od nieterminowych opłat rodzin za pobyt mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej – 0,35 zł (plan 0,00 zł). Z dotacji celowych na pomoc społeczną uzyskano 99,93%, łącznie na plan 247.126,83 zł, wykonano łącznie 246.943,96 zł. Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań w zakresie: - opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne – 19.130,99 zł (plan 19.243,00 zł), - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych - 2.053,93 zł (plan 2.111,83 zł), - wypłaty zasiłków okresowych - 24.410,50 zł (plan 24.411,00 zł), - wypłaty zasiłków stałych - 102.948,54 zł (plan 102.961,00 zł), - utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - 77.400,00 zł (plan 77.400,00 zł), - wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 21.000,00 zł (plan 21.000,00 zł).

14. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 4.857,30 zł, wpłacona została przez PUP w Strzelcach Op. na organizację i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych.

15. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano 100,01% zaplanowanych dochodów. Pochodzą one z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.181,00 zł, z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” – 5.700,00 zł, oraz z niezaplanowanych wpływów z tytułu prowizji ZUS i US – 0,43 zł.

16. W dziale 855 Rodzina osiągnięto dochody na poziomie 99,43% łącznie na plan 5.996.860,96 zł, wykonanie wynosi 5.962.693,36 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 24 – Poz. 2162

Z wpływów własnych łącznie na plan 5.200,00 zł, uzyskano łącznie kwotę 13.021,08 zł, tj. 250,41% wykonania planu: - z wpływów z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 153,79 zł (plan 100,00 zł), - z wpływów z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 334,93 zł (plan 400,00 zł), - z wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.500,00 zł (plan 2.000,00 zł), - z wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.601,59 zł (plan 2.700,00 zł), - z dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.429,36 zł (plan 0,00 zł), - z opłat za wydane duplikaty Kart Dużej Rodziny – 1,41 zł (plan 0,00 zł).

Z dotacji celowych na rodzinę uzyskano 99,30%, łącznie na plan 5.986.738,96 zł, wykonano łącznie 5.944.750,28 zł. Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań w zakresie: - wynikającym z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 4.023.377,55 zł (plan 4.036.139,00 zł), - świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.662.184,77 zł (plan 1.663.112,00 zł), - związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 223,96 zł (plan 223,96 zł), - realizacji rządowego programu „Dobry Start” – 246.450,00 zł (plan 274.750,00 zł). - realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej – 12.514,00 zł (plan 12.514,00 zł).

Otrzymano również środki z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w wysokości 4.922,00 zł, na plan 4.922,00 zł.

17. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody łącznie w wysokości 46.025,92 zł, na plan 2.225.616,00 zł, tj. 2,07%. Uzyskano dochody z następujących wpływów: - z opłaty produktowej wpłynęła kwota 630,59 zł, - z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie prac związanych z usuwaniem azbestu wpłynęła kwota 442,72 zł, - z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu wpłynęła kwota 24.895,34 zł, - związane z unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest – 2.812,89 zł, - ze sprzedaży kontenerów z nieczynnego wysypiska w Krasowej – 1.626,02 zł, - wpływy z odsetek za zwłokę z tytułu unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest – 1,62 zł, - za uszkodzenie figury Trójcy Świętej w Wysokiej – 1.538,85 zł, - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu otrzymano dotację na dofinansowanie zadania pn. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Leśnica w kwocie 14.077,89 zł.

18. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano zwrot wynagrodzenia autorskiego z lat ubiegłych w kwocie 100,86 zł oraz otrzymano dotację celową z Powiatu Strzeleckiego na wsparcie uczestnictwa Leśnickich Mażoretek w Mistrzostwach Europy w Chorwacji w kwocie 1.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 25 – Poz. 2162

Na koniec 2018 roku wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty) w dochodach na łączną sumę 1.434.750,30 zł, w tym: zaległości netto – 1.215.603,74 zł, na które składają się:

Para- Rodzaj zobowiązania Należności Zaległości Kwota graf pozostałe do netto na wpłaconych zapłaty - dzień zaległości do ogółem 31.12.2018 r. 15.03.2018 r. 0310 Wpływy z podatku od 534.240,46 534.240,46 37.295,98 nieruchomości w tym: -od osób prawnych (756-75615) 51.060,10 51.060,10 16.229,60 -od osób fizycznych (756-75616) 483.180,36 483.180,36 21.066,38 0320 Wpływy z podatku rolnego 30.090,17 30.090,17 9.760,72 w tym: -od osób prawnych (756-75615) 761,00 761,00 64,00 -od osób fizycznych (756-75616) 29.329,17 29.329,17 9.696,72 0330 Wpływy z podatku leśnego 88,24 88,24 65,86 w tym: -od osób prawnych (756-75615) 0,00 0,00 0,00 -od osób fizycznych (756-75616) 88,24 88,24 65,86 0340 Wpływy z podatku od środków 157.061,30 157.061,30 25.091,20 transportowych w tym: -od osób prawnych (756-75615) 0,00 0,00 0,00 -od osób fizycznych (756-75616) 157.061,30 157.061,30 25.091,20 0910 Wpływy z odsetek od 213.041,00 0,00 8.738,55 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym: -od osób prawnych (756-75615) 2.110,00 0,00 717,80 -od osób fizycznych (756-75616) 210.931,00 0,00 8.020,75 1 Razem podatki lokalne 934.521,17 721.480,17 80.952,31

0020 Wpływy z podatku -5,53 0,00 0,00 dochodowego od osób prawnych w tym: -udziały we wpływach z podatku -5,53 0,00 0,00 dochodowego od osób prawnych (756-75621) 0350 Wpływy z podatku od 22.119,67 22.119,67 3.328,96 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w tym: -podatek od działalności 22.119,67 22.119,67 3.328,96 gospodarczej (756-75601)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 26 – Poz. 2162

0360 Wpływy z podatku od spadków 16,00 16,00 16,00 i darowizn w tym: -od osób fizycznych (756-75616) 16,00 16,00 16,00 0500 Wpływy z podatku od czynności 406,68 46,68 46,68 cywilnoprawnych w tym: -od osób fizycznych (756-75616) 406,68 46,68 46,68 2 Razem podatki realizowane 22.536,82 22.182,35 3.391,64 przez urzędy skarbowe

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia 658,55 658,55 35,75 na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: -opłaty za zezwolenia na sprzedaż 658,55 658,55 35,75 napojów alkoholowych (756- 75618) 0490 Wpływy z innych lokalnych 1.486,40 1.408 ,00 0,00 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: -opłata za korzystanie z 78,40 0,00 0,00 przystanków autobusowych (600- 60095) -opłata adiacencka (756-75618) 896,00 896,00 0,00 -opłata za zajęcie pasa drogowego 512,00 512,00 0,00 (756-75618) 0550 Wpływy z opłat z tytułu 45.578,86 45.578,86 479,46 użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: -wpływy z opłat za użytkowanie 45.578,86 45.578,86 479,46 wieczyste działek (700-70005) 0660 Wpływy z opłat za korzystanie 2.050,58 2.050,58 2.024,83 z wychowania przedszkolnego w tym: -odpłatność za przedszkole (801- 2.050,58 2.050,58 2.024,83 80104) 0670 Wpływy z opłat za korzystanie 8.709,89 8.709,89 8.346,79 z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym:

-odpłatność za wyżywienie (801- 8.709,89 8.709,89 8.346,79 80148)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 27 – Poz. 2162

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 11.698,29 7.907,23 4.521,16 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: -dzierżawa mienia komunalnego 11.246,53 7.907,23 4.521,16 (700-70005) -wpływy za najem lokalu 451,76 0,00 0,00 usługowego (700-70005) 0830 Wpływy z usług 445,35 225,00 4,20 w tym: -odpłatność za wyżywienie - 225,00 225,00 4,20 stołówka przy SP Leśnica (801- 80148) -odpłatność za energię elektryczną 220,35 0,00 0,00 (media) związane z gruntami (700-70005) 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17.238,79 17.238,79 210,62 w tym: -odsetki od nieterminowych wpłat 16.687,87 16.687,87 177,51 (700-70005) -odsetki od nieterminowych wpłat 529,55 529,55 11,90 (756-75618) -odsetki od nieterminowych wpłat 5,44 5,44 5,44 (801-80104) -odsetki od nieterminowych wpłat 15,93 15,93 15,77 (801-80148) 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 328,57 0,00 0,00 z lat ubiegłych w tym: -wspieranie i upowszechnianie 328,57 0,00 0,00 kultury fizycznej i sportu – dotacja dla stowarzyszeń (926- 92605) 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.332,71 0,00 691,50 w tym: -zwrot kosztów wychowania 641,21 0,00 0,00 przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie (801- 80104)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 28 – Poz. 2162

-świadczenia pieniężne 691,50 0,00 691,50 rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy (752-75212) 2360 Dochody jednostek samorządu 388.164,32 388.164,32 1.311,90 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: -dochody z tytułu należności 388.164,32 388.164,32 1.311,90 ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (855-85502) 3 Razem pozostałe dochody 477.692,31 471.941,22 17.626,21 O G Ó Ł E M zaległości - należności pozostałe do zapłaty: 1. 434.750,30 1.215.603,74 101.970,16

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Skutki udzielonych w 2018 roku ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) zamknęły się kwotą 253.101,00 zł, skutki umorzenia zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 19.001,00 zł, natomiast obniżenie maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów w dochodach własnych o kwotę 1.161.642,00 zł.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków przedstawiona została w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, sporządzonym w szczegółowości według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki 2018 roku zamykają się kwotą 33.259.868,47 zł, na plan 40.688.159,87 zł, co stanowi 81,74%, z tego:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 1.Wydatki majątkowe 11.359.927,00 5.753 .323,09 50,65 z tego: -zadania inwestycyjne 11.016.227,00 5.411.405,44 49,12 w tym: -dotacja celowa na pomoc 2.160.690,00 392.312,04 18,16 finansową dla powiatu (§ 6300)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 29 – Poz. 2162

-dotacja celowa na dof. kosztów 20.000,00 20.000,00 100,00 zadań inwest. obiektów zabytk. jedostk. sektora fin.publ. (§ 6560) -dotacja celowa przekaz. do 31.370,00 31.369,54 100,00 sam. województwa na inwest. i zak. inwest. (§ 6630)

-zakupy inwestycyjne 343.700,00 341.917,65 99,48 w tym: -dotacja celowa na dof. kosztów 124.000,00 124.000,00 100,00 realizacji inwestycji jedn. niezal. do sektora fin.publ. (§ 6230)

Wydatki bieżące 29.328.232,87 27.506.545,38 93,79 z tego: 1.wydatki jednostek budżetowych 21.346.604,46 19.696.191,53 92,27 w tym: -wynagrodzenia i składki od 11.994.015,07 11.359.350,59 94,71 nich naliczane w tym: -wynagrodzenia osobowe 9.113.614,72 8.698.572,94 95,45 pracowników (§ 4010, 4017, 4019) -dodatkowe wynagrodzenie 653.834,65 637.687,53 97,53 roczne (§ 4040, 4047, 4049) -wynagrodzenia agencyjno - 13.650,00 13.557,00 99,32 prowizyjne (§ 4100) -składki na ubezpieczenia 1.790.686,29 1.650.364,15 92,16 społeczne (§ 4110, 4117, 4119) -składki na Fundusz Pracy 208.351,91 163.954,18 78,69 (§ 4120, 4127, 4129) -składki na ubezpieczenia 19.243,00 19.130,99 99,42 zdrowotne (§ 4130) -wynagrodzenia bezosobowe 194.634,50 176.083,80 90,47 (§ 4170, 4177, 4179)

-wydatki związane z realizacją 9.352.589,39 8.336.840,94 89,14 ich statutowych zadań

2.świadczenia na rzecz osób 6.625.462,41 6.547.210,91 98,82 fizycznych w tym: -wydatki osobowe niezaliczane 349.721,00 334.184,75 95,56 do wynagrodzeń (§ 3020)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 30 – Poz. 2162

-różne wydatki na rzecz osób 179.260,00 164.270,69 91,64 fizycznych (§ 3030) -nagrody o charakterze 16.750,00 16.750,00 100,00 szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3040) -świadczenia społeczne 6.054.590,41 6.014.177,47 99,33 (§ 3110) -stypendia dla uczniów (§ 3240) 17.941,00 12.128,00 67,60 -inne formy pomocy dla 7.200,00 5.700,00 79,17 uczniów (§ 3260)

3.dotacje na zadania bieżące 1.300.352,00 1.262.202,00 97,07 w tym: -dotacje celowe przekazane 18.000,00 12.100,00 67,22 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) -dotacje celowe przekazane do 14.192,00 14.192,00 100,00 samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) -dotacja podmiotowa z budżetu 773.560,00 773.560,00 100,00 dla samorządowej instytucji kultury - LOK i R (§ 2480) -dotacja przedmiotowa z 124.600,00 124.600,00 100,00 budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGK (§ 2650) -dotacje celowe z budżetu na 20.000,00 0,00 0,00 finansowanie lub dofinanso- wanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) -dotacja celowa z budżetu na 159.000,00 146.800,00 92,33 finansowanie lub dofinansowa- nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 31 – Poz. 2162

-dotacja celowa z budżetu na 191.000,00 190.950,00 99,97 finansowanie lub dofinansowa- nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednost- kom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

4.wydatki na obsługę długu j.s.t. 20.000,00 940,94 4,70 (§ 8110)

5.wypłaty z tytułu poręczeń 35.814,00 0,00 0,00 i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 8030)

O G Ó Ł E M W Y D A T K I 40.688.159,87 33.259.868,47 81,74

-Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 97,59%, na plan 591.513,74 zł, wykonano 577.229,62 zł. Wydatki związane z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia wynoszą 1.569,45 zł. Wykonano usługi polegające na całodobowej opiece weterynaryjnej oraz uśpienia zwierząt po wypadkach drogowych oraz w zakresie transportu i utylizacji padlin niewiadomego pochodzenia porzuconych na terenie gminy. Składka na Izby Rolnicze w kwocie 16.802,33 zł - 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, została przekazana w terminach, po upływie terminu płatności danej raty podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składki przekazano w dniach 05.04.2018 r. - 5.981,27 zł, 27.06.2018 r. - 3.595,51 zł, 04.10.2018 r. - 3.996,92 zł i .06.12.2018 r. - 3.228,63 zł.

Ochronę bezdomnych zwierząt zrealizowano na poziomie 33,11% (plan 13.680,00 zł, wykonanie 4.530,00 zł). Uregulowano koszty za sterylizację kotek z miejscowości Lichynia i Góra Św. Anny oraz za odłowienie i odbiór bezdomnych psów w miejscowości Góra Św. Anny oraz przekazanie ich do schroniska w Zawierciu. Na upowszechnianie doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 260,12 zł. W 2018 r. zorganizowano spotkania z rolnikami na temat prac konserwacyjnych na rowach gminnych do wykonania w 2018 roku oraz spotkanie z hodowcami koni rasy śląskiej z terenu gminy Leśnica. Składka członkowska za 2018 rok w kwocie 12.539,20 zł na Stowarzyszenie Kraina Św. Anny, została uregulowana w dniu 31.01.2018 r. W ramach zadania pn. konserwacja bieżąca rowów gminnych, wykonano konserwację rowów gminnych na terenie miejscowości Łąki Kozielskie, Leśnica, Lichynia, Raszowa i Czarnocin na kwotę 49.965,41 zł. Dotacja celowa na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zrealizowana została w 99,97%. Na plan 491.693,74 zł, wydatkowano kwotę 491.563,11 zł, w tym kwota przeznaczona na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego wynosi 481.924,62 zł, a koszty związane ze zwrotem podatku to kwota 9.638,49 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 32 – Poz. 2162

-Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zrealizowano zadanie pn. zmiana lokalizacji stacji transformatorowej w Leśnicy w kwocie 189,36 zł oraz zadanie pn. aktualizacja założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Leśnica w kwocie 12.915,00 zł

-Dział 600 Transport i łączność W związku z konieczności zapewnienia transportu zbiorowego wydatki na zakupy usług komunikacji pozalekcyjnej od Związku Celowego Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami” zaplanowano na kwotę 72.200,00 zł, a wydatkowano kwotę 64.988,76 zł, co stanowi 90,01%.

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych zostały zrealizowane na poziomie 95,84% (plan 2.039.136,00 zł, wykonanie 1.954.208,67 zł).

W 2018 r. wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych za kwotę 304.670,47 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano m.in.: - montaż lustra drogowego przy Placu Targowym w Leśnicy, - przycinkę odrostów drzew i krzewów w ciągu drogi gminnej Lichynia – Czarnocin, - demontaż siatek przeciwśnieżnych w ciągach dróg gminnych, - wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego i wartości użytkowej dróg gminnych Gminy Leśnica, - wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie miejscowości Leśnica, - zmianę tablic z nazwami ulic na terenie sołectw gminy Leśnica, - przełożenie nawierzchni brukowej w miejscowości Góra Św. Anny ul. Dunikowskiego, - koszenie poboczy dróg gminnych, - odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych, - wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Dworcowej w Leśnicy, - zamiatanie dróg gminnych miejscowości Poręba i Leśnica, - wymianę płyt betonowych na skrzyżowaniu dróg ul. Brzegowej i ul. Młyńskiej w Leśnicy, - wymianę pobocza w ciągu drogi gminnej ul. Kościelna w Raszowej, - remont odwodnienia odprowadzającego wody opadowe z drogi gminnej w Zalesiu Śląskim, - odchwaszczanie chodników na terenie Leśnicy, - remont chodnika oraz przepustu drogi w miejscowości Raszowa, - umocnienie skarp i dna rowu przydrożnego w miejscowości Zalesie Śląskie, - montaż urządzeń odwodnienia drogi oraz studni w miejscowości Wysoka, - wykonanie najazdów z blachy na cieku wodnym ul. Leśna w Wysokiej, - wypełnienie wymulenia w rowie przydrożnym, - remonty cząstkowe na nawierzchni dróg gminnych.

Wykonano następujące zadania remontowe i inwestycyjne: - remont chodnika na Placu Marka w Leśnicy - 3.500,00 zł (dokumentacja projektowa), - remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej – 2.017,02 zł (aktualizacja dokumentacji projektowej), - remont drogi gminnej nr 105904 O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim – 822.382,95 zł, z tego z dotacji celowej na realizację zadania wydatkowano kwotę 368.770,01 zł, - remont drogi gminnej nr 105893 O Lichynia – Czarnocin – 344.012,47 zł, - remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa Przysiółek Kurzawka – 3.075,03 zł (dokumentacja projektowa), - budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 33 – Poz. 2162

infrastruktury towarzyszącej – 218,94 zł - przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy – 16.445,00 zł (wykonanie koncepcji projektowe).

Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych wyniosły 67.106,67 zł. Wykonano: - pielęgnację drzew i karczowanie poszycia dz. nr 503/3 w miejscowości Zalesie Śląskie, - zadania związane z uzupełnieniem tłucznia w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 805 w Lichyni, - ułożenie tymczasowej drogi dojazdowej w miejscowości Czarnocin, - regulację przepustów ulicznych na drodze wewnętrznej nr 1215 w Leśnicy, - wykaszanie dróg wewnętrznych, - wymianę warstw konstrukcyjnych w ciągu drogi wewnętrznej na działce nr 541 w Wysokiej, - profilowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lichynia, - czyszczenie łapacza poprzecznego i rowu przydrożnego w Zalesiu Śląskim, - profilowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Lichyni, - dostawę tłucznia kamiennego do miejscowości Dolna i Lichynia, - odmulanie drogi wewnętrznej w Lichyni, - remont przepustu na drodze wewnętrznej, dz. 1487 w Zalesiu Śląskim, - oznakowane ścieżek rowerowych na terenie gminy.

Zrealizowano zadanie bieżące pn. remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka – Niwki – etap II w kwocie 215.049,50 zł.

Zadania inwestycyjne pn. budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Leśnicy, działka numer 1173 zrealizowano w 99,24% (plan – 177.000,00 zł, wykonanie – 175.655,49 zł) oraz zadanie pn. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lichyni, dz. nr 317, 761, 456, 272, 237/1 zrealizowano w 1,50% (plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 75,03 zł).

Zaplanowane zadanie pn. zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych, w kwocie 10.000,00 zł, zostało zrealizowane w 64,01% (wykonanie 6.401,15 zł).

-Dział 630 Turystyka Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w kwocie 55.000,00 zł (plan 55.000,00 zł).

-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na plan ogółem 1.025.218,00 zł, wykonano ogółem 820.213,44 zł, tj. 80,00% wykonania planu. W 2018 roku przekazana została dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w wysokości 124.600,00 zł. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym stanowią 96,71% (plan 288.900,00 zł, wykonanie 279.388,06 zł). Wydatki bieżące obejmują ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek, gruntów i nieruchomości, usługi geodezyjne - podział działek, odtworzenie granic działki na terenie gminy, wycenę nieruchomości na terenie gminy Leśnica, wykonanie wyrysu i wypisu, wykonanie map ewidencyjnych, odpisów z ksiąg wieczystych, opłat sądowych itp., łącznie wydatkowano kwotę 91.278,26 zł (plan 100.400,00 zł). W ramach realizacji zadania związanego z gospodarowaniem mieniem komunalnym konieczne było zapłacenie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 4570). Związane to było z ustawowym przejęciem przez gminę Leśnica mieszkania położonego w Zdzieszowicach (stwierdzeniem praw

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 34 – Poz. 2162

do spadku po zmarłym mieszkańcu gminy Leśnica). Mieszkanie znajduje się na terenie należącym do Skarbu Państwa, który był przez zmarłego współużytkowany wieczyście. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, które pobiera w imieniu Skarbu Państwa opłaty za użytkowanie wieczyste, poinformowało pismem z dn. 29 grudnia 2017 r. o zaległości w opłacie w latach 2015 – 2017. Od zaległości naliczone zostały odsetki w kwocie 5,19 zł. Jako, iż Gmina Leśnica stała się postanowieniem Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich jedynym właścicielem mieszkania, zobligowana została również do pokrycia zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (51,24 zł) i przypadających odsetek za nieterminowe płatności, których nie uiścił zmarły. Wydatki majątkowe w ramach wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym wynoszą 188.109,80 zł (plan 188.500,00 zł). Nabyto na rzecz gminy nieruchomości gruntowe w obrębie Kadłubca, Leśnicy i Raszowej. Wypłacono odszkodowanie za nabycie działki na rzecz gminy.

Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł (wykonano w kwocie 5.904,00 zł), a wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł (wydatków nie poniesiono).

W 2018 roku zrealizowano zadanie pn. rozbiórka budynków przy ul. Górnej 4 w Leśnicy na działce nr 1803 (plan – 32.718,00 zł, wykonanie – 32.718,00 zł). W ramach realizacji zadania pn. remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy wydatkowano kwotę 210.530,38 zł, a zaplanowano kwotę 220.000,00 zł. Wykonano również zadanie pn. remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy wydatkowano kwotę 142.473,00 zł, a zaplanowano kwotę 145.000,00 zł.

Zrealizowano również zadanie pn. remont budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy w kwocie 6.150,00 zł. Sporządzono aktualizację do kosztorysów i rysunków projektu.

Z zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. Przebudowa budynku komunalnego przy ul.1 Maja 7 w Leśnicy w kwocie 18.450,00 zł. Opracowano projekt przebudowy obiektu.

-Dział 710 Działalność usługowa Wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica w 2018 r. wyniosły 53.601,82 zł (plan 185.000,00 zł) i stanowią 28,97% wykonania planu. Wykonano m.in. opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie - etap 3, opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie - etap 2 i etap 3, opracowanie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zamieszczono ogłoszenie w czasopiśmie „Strzelec Opolski”, zlecono wykonanie opinii urbanistycznych dotyczących zgodności użytkowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zakupiono cyfrowe mapy zasadnicze,

wdrożono aplikację MPZP do automatycznego generowania wyrysu i wypisu z dokumentów planistycznych. Odbyło się również posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 35 – Poz. 2162

Z dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na grobach powstańców, znajdujących się na terenie gminy Leśnica. Na utrzymanie cmentarzy przewidziano jednocześnie środki z budżetu gminy w wysokości 1.000,00 zł; wydatkowano na ten cel kwotę 727,01 zł. -Dział 750 Administracja publiczna Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników administracji wynikające z ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej zrealizowano na poziomie 97,79% (plan 85.078,00 zł, wykonanie 83.201,67 zł). Zakupiono z dotacji celowej z budżetu państwa urządzenia służące do obsługi środka identyfikacji elektronicznej w kwocie 1.004,00 zł.

Zaplanowano dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. w formie dotacji dla powiatu w łącznej wysokości 420.281,00 zł, zrealizowano w wysokości 382.312,04 zł, tj. 90,97%. Środki przeznaczono na: - budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn – Koźle – Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska – 71.471,83 zł - modernizację odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna – DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska – 35.000,00 zł - modernizację drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica – Krasowa – 99.364,67 zł - poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn – Koźle na odcinku ul. Wiejska w Porębie wraz z dokumentacją projektową – 154.026,53 zł, - przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie – Kędzierzyn – Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim – 22.449,01 zł. Wykonanie wydatków związanych z działalnością Rady Miejskiej ukształtowało się na poziomie 89,77% (plan 152.857,00 zł). W 2018 r. odbyło się czternaście sesji Rady Miejskiej oraz trzydzieści trzy posiedzenia komisji problemowych.

Wydatki ogółem wynoszą 137.224,24 zł w tym: -wydatki bieżące 137.224,24 zł

z tego: 1.wydatki jednostek budżetowych 52.942,50 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52.942,50 zł w tym: - materiały 23.704,33 zł - usługi pocztowe, zamieszczenie życzeń, 28.438,17 zł uruchomienie oraz utrzymanie systemu transmisji obrad Rady Miejskiej, itp. - usługi telefoniczne 800,00 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.281,74 zł w tym: -diety dla radnych i członków komisji problemowych 84.281,74 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 36 – Poz. 2162

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej kształtują się na poziomie 87,79% wykonania planu (plan 3.031.000,00 zł). W 2018 roku wydatkowano ogółem 2.660.854,84 zł w tym: - wydatki majątkowe 18.607,85 zł z tego: -zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń 18.607,85 zł

-wydatki bieżące 2.642.246,99 zł z tego: 1. Wydatki jednostek budżetowych 2.640.738,00 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.183.587,66 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.709.221,76 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - "trzynastka" 137.565,52 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 302.630,71 zł - składki na Fundusz Pracy 34.169,67 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 457.150,34 zł w tym: - wpłaty na PFRON 41.756,00 zł - materiały i wyposażenie 95.586,54 zł (zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, druków, paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, kwiatów, koszy okolicznościowych dla jubilatów, biuletynów, książek, prasy, środków czystości itp., doposażenie biur) - energia 15.940,47 zł (energia elektryczna, woda i ścieki) - usługi remontowe 4.226,72 zł (naprawy i konserwacje maszyn, ksera i komputerów, remonty pomieszczeń, itp.) - usługi zdrowotne 3.470,00 zł (badania okresowe i profilaktyczne pracowników) - usługi pozostałe 204.879,90 zł (opłaty pocztowe, usługi prawnicze, usługi audytorskie, usługi reklamowe, nadzór BHP, itp.) - opłaty za usługi telekomunikacyjne 7.884,96 zł - podróże służbowe krajowe 3.154,39 zł

- różne opłaty i składki 18.403,00 zł (opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, różne ubezpieczenia rzeczowe) - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.078,98 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2.614,83 zł terytorialnego (opłata za wywóz nieczystości) - szkolenia pracowników 16.154,55 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 37 – Poz. 2162

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.508,99 zł w tym: -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.508,99 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi, za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, obuwie profilaktyczne dla pracowników obsługi, itp.)

Na promocję gminy wydatkowano łącznie kwotę 70.758,14 zł (plan 80.000,00 zł). W ramach zadania wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja, wydatkowano łącznie kwotę 70.758,14 zł, w tym: - wykonano fotoksiążkę z obchodów jubileuszu 800 – lecia Leśnicy - montaż witaczy w Leśnicy - zakupiono i wdrożono aplikację mobilną gminy Leśnica - zorganizowano turniej kolarski 5. Annogórski Klasyk - uregulowano składkę członkowską do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - wykonano witrynę szklaną dla miasta partnerskiego Hirschaid - wykonano usługę przewozu Mażoretek z gminy Leśnica na Mistrzostwa Europy w Chorwacji - zlecono reklamę gminy Leśnica oraz jednostek OSP w publikacji „Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej” - współorganizowano Rodzinny Rajd Rowerowy - zakupiono metrówkę drewnianą z logo gminy - zakupiono zegary z napisem „Pozdrowienia z gminy Leśnica” - zlecono wykonanie kalendarzy ściennych z logo gminy.

Na bieżąco prowadzono obsługę medialną promującą gminę na antenie Radia Park i Radia DOXA.

Wydatki na utrzymanie obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświaty i wychowania kształtują się na poziomie 95,79% wykonania planu (plan 493.797,00 zł). W 2018 r. wydatkowano ogółem 472.984,65 zł w tym: -wydatki bieżące 472.984,65 zł z tego: 1. Wydatki jednostek budżetowych 214.421,70 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 406.665,78 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 319.180,67 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.460,24 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 56.763,16 zł - składki na Fundusz Pracy 5.661,71 zł - wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66.005,97 zł w tym: - materiały i wyposażenie 28.504,18 zł - usługi remontowe 399,75 zł - usługi zdrowotne 384,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 38 – Poz. 2162

- usługi pozostałe 8.544,78 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.326,36 zł - podróże służbowe krajowe 1.959,54 zł - różne składki i opłaty 440,86 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.695,00 zł - szkolenia pracowników 15.751,50 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 312,90 zł w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 312,90 zł

Fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy w kwocie 16.750,00 zł (plan 20.000,00 zł), przeznaczono na nagrodę za wyróżnienie w konkursie „Laur dla najlepszego Gimnazjalisty”, na nagrody dla nauczycieli oraz na nagrody dla pracowników ZGK zaangażowanych w rozbudowę sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim.

Na finansowanie gazetki lokalnej zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.524,94 zł.

Na międzynarodową współpracę partnerską zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a wydatkowano 19.642,38 zł. Wydatki poniesiono głównie z okazji wymiany partnerskiej z gminami Hirschaid i Crostwitz w Niemczech.

Na zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, wydatkowano kwotę 28.490,33 zł (plan 31.200,00 zł).

Uregulowano cztery raty składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w łącznej wysokości 4.702,20 zł (plan 4.703,00 zł).

Składka członkowska za 2018 rok dla Kędzierzyńsko - Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego uregulowana została w wysokości 2.243,49 zł (plan 2.244,00 zł).

Składka członkowska dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami”, uregulowana została w dwóch ratach w łącznej wysokości 19.510,00 zł (plan 19.510,00 zł).

Wydatki związane z poborem podatków i opłat zrealizowano na poziomie 95,26% (plan 40.000,00 zł). W 2018 roku wydatkowano ogółem 38.104,01 zł w tym: - wydatki bieżące 38.104,01 zł z tego: 1.wydatki jednostek budżetowych 38.104,01 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.385,78 zł w tym: - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 13.557,00 zł (wynagrodzenie sołtysów za inkaso) - składki na ubezpieczenia społeczne 791,22 zł - składki na Fundusz Pracy 82,06 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 39 – Poz. 2162

- wynagrodzenia bezosobowe 7.955,50 zł (za doręczenie nakazów podatkowych)

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.718,23 zł w tym: - usługi pozostałe (usługi pocztowe) 10.665,00 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.053,23 zł

Zaplanowano wykonanie witaczy i tablic informacyjnych w sołectwie Zalesie Śląskie w kwocie 5.923,00 zł. Zakupiono tablice z herbami sołectwa, konstrukcje do montażu oraz tablice informacyjne na kwotę 5.922,93 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacja na sfinansowanie prac na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wykonana została w 100,00% (plan 1.622,00 zł, wykonanie 1.622,00 zł).

Otrzymano również dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 26 luty 2018 r. w kwocie 2.654,00 zł, z czego wykorzystano 2.433,65 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 78.820,00 zł, z czego wykorzystano 62.908,78 zł.

Dotacja na sfinansowanie zakupu przezroczystej urny wyborczej wykonana została w 100,00% (plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł).

Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy w wysokości 3.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 691,50 zł (23,05%) Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej (szkolenia obronne) – dotacja celowa zaplanowana w kwocie 1.100,00 zł, a zrealizowana została w wysokości 1.098,45 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na Fundusz Wsparcia Policji przekazano kwotę 10.000,00 zł. Dofinansowano dodatkowe służby policyjne. Na wsparcie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno – serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych w kwocie 10.000,00 zł.

Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zrealizowano na poziomie 84,75% (plan 1.111.136,00 zł). Realizacja wydatków bieżących związanych z działalnością OSP była prawidłowa i przebiegła zgodnie z założeniami na br. W 2018 roku wydatkowano ogółem 941.658,24 zł w tym: -wydatki majątkowe 613.521,62 zł z tego: -dofinansowanie zakupu hydraulicznych narządzi 26.000,00 zł ratowniczych - dotacja celowa dla OSP Wysoka -rozbudowa remizy OSP w Leśnicy 8.610,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 40 – Poz. 2162

-rozbudowa remizy OSP w Raszowej 578.911,62 zł

- wydatki bieżące 328.136,62 zł z tego: 1. Wydatki jednostek budżetowych 319.087,95 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.200,00 zł w tym: - wynagrodzenia bezosobowe 43.200,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 275.887,95 zł w tym: - materiały i wyposażenie 101.812,88 zł - energia 20.457,42 zł - usługi remontowe 82.302,42 zł w tym: -remont wieży remizy OSP Zalesie Śl. 36.961,51 zł -remont tarasu w OSP Wysoka 15.940,80 zł - usługi zdrowotne 4.410,00 zł - usługi pozostałe 46.129,94 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.198,01 zł - różne opłaty i składki 19.577,28 zł

z tego: -Fundusz Sołecki 9.498,75 zł w tym: -Sołectwo Raszowa 7.500,00 zł -Sołectwo Łąki Kozielskie 1.998,75 zł

-wsparcie inicjatyw osiedli 1.000,00 zł w tym: - Leśnica Osiedle nr 1 500,00 zł - Leśnica Osiedle nr 2 500,00 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.048,67 zł w tym: -różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.048,67 zł (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym)

Na utrzymanie bazy obrony cywilnej (plan 2.800,00 zł) wydano kwotę 2.800,00 zł. Na montaż syreny elektrycznej OC (plan 5.000,00 zł) wydano kwotę 4.305,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu OC (dotacja celowa z budżetu państwa) wykonano 100,00% planu. Na plan 4.998,00 zł, wykonanie wynosi 4.998,00 zł.

Za użytkowanie telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego, uiszczono kwotę 428,04 zł (plan 430,00 zł).

Zaplanowane zadanie majątkowe pn. budowa dodatkowego ujęcia wody na zbiorniku p.poż.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 41 – Poz. 2162

w Łąkach Kozielskich w kwocie 3.000,00 zł zrealizowano w 100,00%.

- Dział 757 Obsługa długu publicznego W dziale tym zaplanowano kwotę dotyczącą spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Śląskim w kwocie 20.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 940,94 zł. Zaplanowano również kwotę 35.814,00 zł, zgodnie z zawartą przez gminę umową poręczenia, stanowiącą gwarancję spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji do przetworzenia odpadów komunalnych RIPOK-MBP, etap I”. Wydatków nie poniesiono.

- Dział 758 Różne rozliczenia Wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT wyniosły 292.032,55 zł, na plan 294.589,00 zł. Uregulowano opłaty za usługi doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT.

Dział ten obejmuje również rezerwy celowe: -na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem, -na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerw tych nie wykorzystano.

- Dział 801 Oświata i wychowanie Utrzymanie placówek oświatowych zrealizowano na poziomie 96,74% (plan 10.923.099,67 zł, wykonanie 10.566.623,45 zł).

Utrzymanie szkół podstawowych zrealizowano w wysokości 4.501.983,87 zł (plan 4.505.790,00 zł), co stanowi 99,92% wykonania planu. z tego: - wydatki bieżące - ogółem 4.441.638,97 zł w tym: - SP Leśnica 2.407.356,04 zł - SP Zalesie Śl. 1.051.056,12 zł - SP Raszowa 983.226,81 zł w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych 4.288.331,01 zł w tym: - SP Leśnica 2.327.155,12 zł - SP Zalesie Śl. 1.012.210,98 zł - SP Raszowa 948.964,91 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.696.980,31 zł w tym: - SP Leśnica 1.988.625,22 zł - SP Zalesie Śl. 892.692,12 zł - SP Raszowa 815.662,97 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 591.350,70 zł w tym: - SP Leśnica 338.529,90 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 42 – Poz. 2162

- SP Zalesie Śl. 119.518,86 zł - SP Raszowa 133.301,94 zł

w tym: - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 58.133,77 zł administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: - SP Leśnica 35.611,30 zł - SP Zalesie Śl. 12.190,09 zł - SP Raszowa 10.332,38 zł

2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 153.307,96 zł w tym: - SP Leśnica 80.200,92 zł - SP Zalesie Śl. 38.845,14 zł - SP Raszowa 34.261,90 zł Zrealizowano również zadanie polegające na remoncie dachu budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy w kwocie 56.580,00 zł, (plan 56.580,00 zł). Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej w kwocie 4.000,00 zł, zostało zrealizowane w wysokości 3.764,90 zł.

Utrzymanie przedszkoli ogółem 1.893.446,24 zł (plan 1.976.719,00 zł) z tego: -wydatki bieżące - ogółem 1.687.277,95 zł w tym: -PP Leśnica 682.222,37 zł -PP Dolna 123.853,17 zł -PP Góra Św. Anny 138.156,36 zł -PP Kadłubiec 102.041,64 zł -PP Zalesie Śl. 190.954,96 zł -PP Lichynia 117.721,76 zł -PP Raszowa 332.327,69 zł w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych 1.628.385,23 zł w tym: -PP Leśnica 658.307,05 zł -PP Dolna 119.326,62 zł -PP Góra Św. Anny 133.897,27 zł -PP Kadłubiec 99.084,93 zł -PP Zalesie Śl. 183.960,71 zł -PP Lichynia 113.720,95 zł -PP Raszowa 320.087,70 zł w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 43 – Poz. 2162

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.334.042,82 zł w tym: -PP Leśnica 556.273,06 zł -PP Dolna 85.886,72 zł -PP Góra Św. Anny 97.603,48 zł -PP Kadłubiec 75.973,03 zł -PP Zalesie Śl. 157.828,53 zł -PP Lichynia 86.775,55 zł -PP Raszowa 273.702,45 zł w tym: - wydatki na realizację własnych zadań bieżących 200.020,00 zł gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: - PP Leśnica 121.930,00 zł - PP Zalesie Śl. 30.140,00 zł - PP Raszowa 47.950,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 294.342,41 zł w tym: - PP Leśnica 102.033,99 zł - PP Dolna 33.439,90 zł - PP Góra Św. Anny 36.293,79 zł - PP Kadłubiec 23.111,90 zł - PP Zalesie Śl. 26.132,18 zł - PP Lichynia 26.945,40 zł - PP Raszowa 46.385,25 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.892,72 zł w tym: - PP Leśnica 23.915,32 zł - PP Dolna 4.526,55 zł - PP Góra Św. Anny 4.259,09 zł - PP Kadłubiec 2.956,71 zł - PP Zalesie Śl. 6.994,25 zł - PP Lichynia 4.000,81 zł - PP Raszowa 12.239,99 zł

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci 98.835,09 zł z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej w kwocie 14.967,00 zł, zostało zrealizowane w wysokości 13.438,06 zł. Zadanie pn. remont istniejącego utwardzenia terenu przy Przedszkolu w Raszowej w kwocie 93.900,00 zł, zostało zrealizowane w wysokości 93.895,14 zł.

Utrzymanie gimnazjum ogółem 1.616.218,41 zł (plan 1.695.313,38 zł) z tego: - wydatki bieżące - ogółem 1.605.930,39 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 44 – Poz. 2162

w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1.302.675,43 zł - Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej 303.254,96 zł i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych 1.556.857,93 zł w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1.254.070,68 zł - Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej 302.787,25 zł i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.212.077,30 zł w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1.147.610,79 zł - Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej 64.466,51 zł i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 344.780,63 zł w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 106.459,89 zł z tego: -dotacja celowa na wyposażenie szkół 1.240,22 zł w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

-realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy 7.562,38 zł Młodzieży na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec

- Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej 238.320,74 zł i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.072,46 zł w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 48.604,75 zł - Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej 467,71 zł i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej – Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej w kwocie 11.000,00 zł, zostało zrealizowane w wysokości 10.288,02 zł.

Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem 250.342,04 zł (plan 270.854,00 zł) z tego:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 45 – Poz. 2162

-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół 60.921,21 zł w tym: -wydatki bieżące - ogółem 60.921,21 zł w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych 60.921,21 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.422,39 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.498,82 zł

Zaplanowana w kwocie 189.430,00 zł - wpłata składki członkowskiej dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami”, zrealizowana została w 2018 roku w kwocie 189.420,83 zł.

Utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy ogółem 1.166.092,42 zł (plan 1.180.914,00 zł) z tego: - wydatki bieżące - ogółem 1.166.092,42 zł w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych 1.112.146,35 zł w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.028.110,65 zł -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84.035,70 zł 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.946,07 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 71,30% (plan 46.529,00 zł, wykonanie 33.175,86 zł). W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 18.983,86 zł, z tego: - wydatki bieżące - ogółem 18.983,86 zł w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych 18.983,86 zł w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.983,86 zł

Podpisano umowę z Województwem Opolskim w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego. Przelano kwotę 14.192,00 zł, na plan 14.192,00 zł.

Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych ogółem 502.042,15 zł (plan 506.457,00 zł) z tego: - wydatki bieżące - ogółem 502.042,15 zł w tym: - Stołówka przy SP w Leśnicy 238.857,88 zł - Stołówka przy PP w Leśnicy 186.759,60 zł - Stołówka przy PP w Raszowej 76.424,67 zł w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych 501.521,09 zł w tym: - Stołówka przy SP w Leśnicy 238.632,80 zł - Stołówka przy PP w Leśnicy 186.463,62 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 46 – Poz. 2162

- Stołówka przy PP w Raszowej 76.424,67 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271.006,58 zł w tym: - Stołówka przy SP w Leśnicy 136.504,43 zł - Stołówka przy PP w Leśnicy 89.597,29 zł - Stołówka przy PP w Raszowej 44.904,86 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230.514,51 zł w tym: - Stołówka przy SP w Leśnicy 102.128,37 zł - Stołówka przy PP w Leśnicy 96.866,33 zł - Stołówka przy PP w Raszowej 31.519,81 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 521,06 zł w tym: - Stołówka przy SP w Leśnicy 225,08 zł - Stołówka przy PP w Leśnicy 295,98 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - ogółem wydatkowano 40.646,47 zł (plan 55.529,00 zł) z tego: - wydatki bieżące - ogółem 40.646,47 zł w tym: - PP w Leśnicy 40.168,03 zł - PP w Lichyni 478,44 zł w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych 40.485,45 zł w tym: - PP w Leśnicy 40.016,42 zł - PP w Lichyni 469,03 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.280,45 zł w tym: - PP w Leśnicy 35.811,42 zł - PP w Lichyni 469,03 zł

- wydatki na realizację ich statutowych zadań 4.205,00 zł w tym: - PP w Leśnicy 4.205,00 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 161,02 zł w tym: - PP w Leśnicy 151,61 zł - PP w Lichyni 9,41 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 47 – Poz. 2162

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - ogółem wydatkowano 72.366,15 zł (plan 132.100,00 zł) z tego: - wydatki bieżące - ogółem 72.366,15 zł w tym: - SP Leśnica 24.428,88 zł - SP w Zalesiu Śl. 47.937,27 zł w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych 71.074,03 zł w tym: - SP Leśnica 23.497,90 zł - SP w Zalesiu Śl. 47.576,13 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.187,70 zł w tym: - SP Leśnica 23.230,90 zł - SP w Zalesiu Śl. 46.956,80 zł

- wydatki na realizację ich statutowych zadań 886,33 zł w tym:

- SP Leśnica 267,00 zł - SP w Zalesiu Śl. 619,33 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.292,12 zł w tym: - SP Leśnica 930,98 zł - SP w Zalesiu Śl. 361,14 zł

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – ogółem wydatkowano 13.528,02 zł (plan – 55.529,00 zł), z tego: - wydatki bieżące - ogółem 13.528,02 zł w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 13.528,02 zł w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych 12.841,69 zł w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 12.841,69 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.521,69 zł w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 12.521,69 zł

- wydatki na realizację ich statutowych zadań 320,00 zł w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 320,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 48 – Poz. 2162

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 686,33 zł w tym: - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 686,33 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - ogółem wydatkowano 59.373,99 zł (plan 60.663,91 zł) z tego: - wydatki na realizację własnych zadań bieżących 59.373,99 zł gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

- wydatki bieżące - ogółem 59.373,99 zł w tym: - SP Leśnica 35.611,30 zł - SP w Zalesiu Śl. 12.190,09 zł - SP Raszowa 10.332,38 zł - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1.240,22 zł

w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych 59.373,99 zł w tym: - SP Leśnica 35.611,30 zł - SP w Zalesiu Śl. 12.190,09 zł - SP Raszowa 10.332,38 zł - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1.240,22 zł

- wydatki na realizację ich statutowych zadań 59.373,99 zł w tym: - SP Leśnica 35.611,30 zł - SP w Zalesiu Śl. 12.190,09 zł - SP Raszowa 10.332,38 zł - Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1.240,22 zł

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowano w kwocie 66.715,00 zł tj. 100,00% wykonania planu (plan 66.715,00 zł).

Na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano kwotę 5.500,00 zł, na plan 7.500,00 zł.

Na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych zaplanowano kwotę 1.600,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.600,00 zł.

Na sfinansowanie wydatków związanych z nauką pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 21.439,05 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 49 – Poz. 2162

Na realizację projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne” - ogółem wydatkowano 310.341,39 zł (plan 313.886,38 zł) z tego: - wydatki bieżące - ogółem 310.341,39 zł w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych 310.341,39 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125.239,06 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 185.102,33 zł w tym: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych 231.134,27 zł z udziałem środków europejskich - środki budżetu gminy - wkład własny 79.207,12 zł.

Na realizację innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe wydatkowano kwotę 11.812,39 zł, na plan 20.000,00 zł. Zorganizowano i zapewniono uczestnictwo w następujących konkursach: - „Wesoła, zdrowa i przyjazna szkoła Leśniczan” - XV edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ogólnej Leśnica obchodzi swoje urodziny - OMNIBUS „Mali patrioci” Dla uczestników zakupiono nagrody i materiały konkursowe. Zakupiono nagrody dla najlepszych uczniów, które wręczone zostały na zakończenie roku szkolnego. Zakupiono kosz na sprzęt do nauki pływania oraz piłki antypoślizgowe do nauki pływania. Absolwentom Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy wręczono nagrody książkowe. Zorganizowano wyjazd uczniów Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Bambergu, w ramach wymiany młodzieży. W ramach projektu „Dzieci Europy” zorganizowano wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy do Niemiec.

- Dział 851 Ochrona zdrowia Na ochronę zdrowia w 2018 roku wydatkowano kwotę 109.618,25 zł, na plan 132.000,00 zł, co stanowi 83,04% wykonania planu. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. Zakupiono nagrody za uczestnictwo w Powiatowym Konkursie Plastycznym pn. „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Wykonano usługę edukacyjno-szkoleniową oraz warsztaty profilaktyczne w szkołach z terenu gminy Leśnica oraz zakupiono komiksy dla uczniów gimnazjum i najstarszych uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 104.618,25 zł. W 2018 roku odbyło się dwanaście posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzono zajęcia w świetlicy środowiskowej, przeznaczonej w szczególności dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem oraz punkt konsultacyjny. Organizowano zajęcia w świetlicy środowiskowej, konkursy i zajęcia oraz wyjazdy sportowo-

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 50 – Poz. 2162

rekreacyjne, wyjazdy do parku miniatur i na lodowisko. Wykonywano badania i wydawano opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Prowadzono terapie indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym. Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia z siedzibą w Górze Św. Anny na realizację zadania publicznego pn. „Poradnia psychologiczno – rodzinna - Góra Św. Anny”. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł. Zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na promocję zdrowia nie wykorzystano.

- Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki z zakresu opieki społecznej obejmują zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Stację Opieki "CARITAS", Gabinet Rehabilitacji oraz z zakresu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.074.572,29 zł, na plan 1.174.900,00 zł, tj. 91,46%, natomiast z dotacji celowych wydatkowano kwotę 246.943,96 zł, na plan 247.126,83 zł, tj. 99,93% wykonania planu. Łącznie plan 1.422.026,83 zł, wykonanie 1.321.516,25 zł, co stanowi 92,93% wykonania planu. Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach 537.243,39 zł pomocy społecznej - pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz 12.100,00 zł niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica – dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Strzelcach Op. - przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.768,04 zł - opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne 19.130,99 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 19.130,99 zł w tym: - na realizację zadań zleconych 9.920,00 zł - na dofinansowanie zadań własnych 9.323,00 zł - wypłaty zasiłków okresowych 24.410,50 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 24.410,50 zł - wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze 27.963,00 zł - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych 2.053,93 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 2.053,93 zł - wypłaty dodatków mieszkaniowych 46.716,88 zł - wypłaty zasiłków stałych 102.948,54 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 102.948,54 zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 331.011,36 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 77.400,00 zł - środki budżetu gminy 253.611,36 zł - realizacja wieloletniego programu wspierania gmin 35.500,00 zł w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 51 – Poz. 2162

w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa 21.000,00 zł - środki budżetu gminy 14.500,00 zł - pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, 100.000,00 zł niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja - ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza 66.000,00 zł mieszkańców gminy Leśnica - dotacja - wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy 8.283,45 zł - zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy 6.386,17 zł

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Ogółem wydatkowano 245.786,07 zł, na plan 271.411,00 zł, co stanowi 90,56% wykonania planu.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły ogółem 212.958,07 zł (plan 232.770,00 zł) tego: - wydatki bieżące - ogółem 212.958,07 zł w tym: - świetlica przy SP w Leśnicy 32.528,98 zł - świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 57.041,06 zł - świetlica przy SP w Raszowej 29.184,27 zł - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 94.203,76 zł w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych 204.856,64 zł w tym: - świetlica przy SP w Leśnicy 31.085,46 zł - świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 55.709,77 zł - świetlica przy SP w Raszowej 27.681,49 zł - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 90.379,92 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194.224,02 zł w tym: - świetlica przy SP w Leśnicy 28.395,09 zł - świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 51.486,12 zł - świetlica przy SP w Raszowej 27.681,49 zł - świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 86.661,32 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.632,62 zł w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy 2.690,37 zł -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 4.223,65 zł -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 3.718,60 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.101,43 zł w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy 1.443,52 zł -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 1.331,29 zł - świetlica przy SP w Raszowej 1.502,78 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 52 – Poz. 2162

-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 3.823,84 zł

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano z dotacji celowej kwotę 2.181,00 zł (plan 2.181,00 zł), a ze środków własnych kwotę 547,00 zł (plan 760,00 zł).

Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano z dotacji celowej kwotę 5.700,00 zł (plan 5.700,00 zł).

Na stypendia dla uczniów uzdolnionych wydatkowano kwotę 9.400,00 zł (plan 15.000,00 zł).

Na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania, wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. W dniu 16 marca 2018 r. została zawarta umowa na realizację zadania „Droga do samodzielności” – środki w wysokości 5.000,00 zł przekazano Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach w dniu 26 marca br. W dniu 16 marca 2018 r. została zawarta umowa ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy. W dniu 9 kwietnia 2018 roku, przekazano środki w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie wychowania i edukacji dzieci do lat 5 zamieszkałych na terenie gminy Leśnica w Ochronce”.

- Dział 855 Rodzina Wydatki z zakresu rodziny obejmują zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz z zakresu ustawy o pomocy społecznej, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 74.911,70 zł, na plan 101.840,00 zł, tj. 76,53%, z dotacji celowych wydatkowano kwotę 5.944.750,28 zł, na plan 5.986.738,96 zł, tj. 99,30% wykonania planu, natomiast z środków pochodzących z Funduszu Pracy kwotę 4.922,00 zł, na plan 4.922,00 zł. Łącznie plan 6.090.300,96 zł, wykonanie 6.024.583,98 zł, co stanowi 98,92% wykonania planu. Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie: -pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 4.025.031,34 zł w tym: -dotacja celowa z budżetu państwa 4.023.377,55 zł -środki budżetu gminy 1.653,79 zł -świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 1.697.524,21 zł alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -dotacja celowa z budżetu państwa 1.662.184,77 zł -środki budżetu gminy 35.339,44 zł -przyznawania Kart Dużej Rodziny 223,96 zł w tym: -dotacja celowa z budżetu państwa 223,96 zł -Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej 17.436,00 zł pieczy zastępczej w tym: -dotacja celowa z budżetu państwa 12.514,00 zł -środki z Funduszu Pracy 4.922,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 53 – Poz. 2162

-wspierania rodziny 27.675,68 zł -wypłata świadczenia Dobry Start 246.450,00 zł w tym: -dotacja celowa z budżetu państwa 246.450,00 zł -pieczy zastępczej 10.242,79 zł

W dziale 855, rozdziale 85501, paragrafie 4560, zaplanowane w kwocie 200,00 zł i wykonane w kwocie 153,79 zł, to odsetki ustawowe za opóźnienie poniesione zgodnie z art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1851, z późn. zm.) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych ze środków budżetu państwa, a zwróconych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego.

W dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 4560, zaplanowane w kwocie 400,00 zł i wykonane w kwocie 334,93 zł, to odsetki ustawowe za opóźnienie poniesione zgodnie z art.30 ust.8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017, poz.1952, z późn. zm.), naliczone od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wypłaconego ze środków budżetu państwa, a zwróconego przez świadczeniobiorcę po zakończeniu roku budżetowego.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 55,66% (plan 8.047.938,45 zł, wykonanie 4.479.172,27 zł). Uregulowano opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych w kwocie 24.567,46 zł (plan 35.000,00 zł). Dofinansowano do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wydatkowano w 2018 roku 15.000,00 zł (plan 15.000,00 zł). Zrefundowano koszty inwestycji przydomowej oczyszczalni ścieków dla 3 posesji w miejscowościach Lichynia, Wysoka i Góra Św. Anny. W ramach zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Zalesiu Śląskim – II etap, wydatkowano kwotę 1.728.945,66 zł. Uregulowano głównie częściowe faktury za realizację zadania - plan 3.410.00,00 zł. Zrealizowano zadania pn. rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Leśnica. Wydatkowano kwotę 525.814,47 zł (plan – 605.000,00 zł).

Zrealizowano zadania pn. rozbudowa sieci wodociągowej w Górze Św. Anny. Wydatkowano kwotę 149.751,08 zł (plan – 150.000,00 zł).

Składka członkowska Związku Międzygminnego „Czysty Region” w kwocie 40.752,40 zł, uregulowana została w 2 ratach, każda po 20.376,20 zł, w dniach 11.01.2018 r. i 15.06.2018 r.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości, wyniosły 98.909,33 zł (plan 100.000,00 zł). Uregulowano należności za odśnieżanie i usuwanie śliskości na terenie miasta i gminy w kwocie 26.136,12 zł oraz należności za bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy w kwocie 72.773,21 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 125.902,32 zł (plan 144.425,00 zł), z tego z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 63.069,63 zł (plan 65.901,00 zł), a z wsparcia inicjatyw osiedli kwotę 25.978,19 zł (plan 28.524,00 zł). Kwotę wydatkowano na usługi bieżącego utrzymania zieleni (koszenie, uzupełnianie braków wody w stawku parku miejskiego), jak i niezbędne zakupy (sadzonek, części i narzędzi do pielęgnacji zieleni, itp.).

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 54 – Poz. 2162

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy. Kwotę 6.119,30 zł wydatkowano na przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów na działce 2921 oraz działce 479 w Leśnicy.

Opłaty związane z oświetleniem ulic oraz konserwacją oświetlenia realizowane są na bieżąco. Wydatkowano łącznie kwotę 271.311,79 zł (plan 295.000,00 zł). Opłata za oświetlenie ulic i placów wyniosła 162.762,07 zł, a wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia wynoszą 108.549,72 zł. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Zalesie Śląskie zakupiono i zamontowano lampę oświetleniową na placu zabaw. Została wydatkowano kwota 984,00 zł (na plan 1.000,00 zł). W ramach wydatków majątkowych w zadaniu pn. realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych wymieniono oprawę oświetleniową lampy przy SP Zalesie Śl. oraz wymieniono cztery słupy oświetleniowe w Leśnicy na łączną kwotę 17.835,00 zł. Zrealizowano również zadanie pn. realizacja oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z przyłączem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śląskie – Osiedle Popice (dotacja dla Województwa Opolskiego). Przekazano dotację w kwocie 31.369,54 zł. Przebudowano sieć energetyczną oraz zamontowano nowe punkty świetlne w Górze Św. Anny. Na zadanie przeznaczono kwotę 149.998,00 zł (na plan 150.000,00 zł).

Na remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica wydatkowano kwotę 56.409,34 (plan 90.000,00 zł). Poniesiono wydatki m.in. na wykonanie ogrodzenia przy figurze Trójcy Świętej w Wysokiej, wykonanie tablic z regulaminem placu zabaw, bieżącą konserwację urządzeń na placu zabaw w Lichyni, utrzymanie przestrzeni publicznej w Kadłubcu dz. nr 226 oraz w Leśnicy, montaż urządzenia rekreacyjnego na placu zabaw w Górze Św. Anny, zakup i instalację ławek, bieżące utrzymanie Geostanowiska w Górze Św. Anny.

Na wycinkę i pielęgnację drzew łącznie wydatkowano kwotę 18.271,20 zł.

Z tytułu zarządzania zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa, poniesiono wydatki w wysokości 7.433,59 zł. Poniesiono wydatki związane z wykonaniem operatu szacunkowego kontenerów zlokalizowanych na terenie składowiska. Wykonano raport KOBIZE za rok 2017 dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, poniesiono opłatę za wyliczenie opłaty za korzystanie ze środowiska, wykonano badania i pomiary z zakresu monitoringu składowiska odpadów oraz wykonano badania osiadania składowiska odpadów.

Wydatki na urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie wyniosły 37.495,34 zł (plan 39.450,00 zł), z tego z Funduszu Sołeckiego uregulowano kwotę 30.755,34 zł (plan 31.050,00 zł), a z wsparcia inicjatyw osiedli kwotę 6.740,00 zł (plan 8.400,00 zł) Wykonano m.in. siatki do bramki, zakupiono maskownice do okien i obejm ogrodzenia placu zabaw w Łąkach Kozielskich, zakupiono farby celem pomalowania urządzeń na placu zabaw w Wysokiej, zainstalowano system monitoringu wokół przedszkola w Lichyni, zlecono renowację tablicy informacyjnej w Raszowej, zakupiono stół do tenisa stołowego oraz zakupiono urządzenia zabawowe dla sołectwa Poręba.

Na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 9.471,00 zł (plan 16.000,00 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 55 – Poz. 2162

Wydatek poniesiono na sporządzenie wniosku aplikacyjnego projektu „Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny” oraz wykonano analizę dotyczącą danych technicznych do wykonania przyłącza gazowego w budynkach szkoły podstawowej w Leśnicy oraz w gimnazjum.

Wydatki na remonty i bieżące utrzymanie kapliczek w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 19.631.49 zł, opłacono energię elektryczną zużytą w kapliczce przydrożnej w Sołectwie Kadłubiec, zlecono wykonanie przydrożnego krzyża w Krasowej, wyremontowano dach kapliczki w Lichyni oraz wymieniono okiennice w kapliczce w Kadłubcu.

Na Program Ochrony Środowiska (na lata 2018 – 2021) poniesiono wydatki w wysokości 5.904,00 zł (plan – 6.000,00 zł).

Zrealizowano zadania pn. remont kapliczki przy ul. Wolności w Górze Św. Anny w kwocie 5.904,00 zł (plan 9.000,00 zł).

Na ochronę gatunkową zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny, wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, zakupiono zające szaraki za kwotę 1.500,00 zł oraz dopłacono do kukurydzy zaprawionej „Mesurolem” w ramach profilaktyki przed szkodami za kwotę 2.500,00 zł.

Na utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt, wydatkowano kwotę 2.992,50 zł.

Na zadanie związane z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnica, wydatkowano kwotę 17.887,20 zł. Wykonano prace związane z unieszkodliwieniem materiałów budowlanych zawierających azbest wraz z demontażem i transportem.

Zaplanowane zadanie - monitoring środowiska w kwocie 3.000,00 zł, nie zostało zrealizowane w 2018 roku.

Dofinansowanie do ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Leśnica wyniosło 83.000,00 zł (plan 83.000,00 zł). W 2018 roku zrefundowano po 3.000,00 zł koszty związane ze zmianą systemu grzewczego na system proekologiczny dla 26 posesji z terenu gminy oraz 5.000,00 zł dla wspólnoty mieszkaniowej w Leśnicy.

W ramach zadania pn. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy zaplanowano środki w wysokości 2.330.000,00 zł. Na realizację zadania wydano kwotę 664.406,43 zł.

Na zadanie pn. ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu wydatkowano kwotę 229.164,77 zł (plan – 260.000,00 zł).

Na zadanie pn. ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich wydatkowano kwotę 130.251,15 zł (plan – 130.300,00 zł).

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na całą działalność kulturalną

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 56 – Poz. 2162

zrealizowana została w 100,00% (plan łącznie 693.500,00 zł, wykonanie 693.500,00 zł). Wydatki na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej, zostały zrealizowane w 83,69% (plan 51.923,87 zł, wykonanie 43.455,49 zł, w tym na Fundusz Sołecki – plan 28.167,93 zł, wykonanie – 29.171,52 zł, a wsparcie inicjatyw osiedli - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.986,99 zł). Zakupiono i wykonano m.in.: - szafki kuchenne i środki do utrzymania czystości (mop, miotła), bluzy sportowe do Klubu Wiejskiego w Dolnej, itp. – 7.976,45 zł - środki czystości do Klubu Wiejskiego w Raszowej – 441,96 zł - przedłużono abonament Personal Hosting (utrzymanie strony internetowej), zakupiono czajnik, środki czystości oraz materiały do uszycia chust ludowych dla Klubu Wiejskiego w Zalesiu Śl. – 2.086,80 zł - mikrofony bezprzewodowe oraz lodówkę i stroje ludowe do Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich – 4.346,19 zł, - roboty zduńskie – wykonanie pieca w Klubie Wiejskim w Wysokiej oraz zakup innego wyposażenia – 9.632,96 zł - środki czystości do Klubu Wiejskiego w Górze Św. Anny – 199,99 zł - firany, środki czystości oraz inne niezbędne wyposażenie do Klubu Wiejskiego w Lichyni – 3.483,58 zł - telewizor wraz z osprzętem do Klubu przy ul. Powstańców Śl. w Leśnicy – 3.986,99 zł. Wynajęto kabiny toaletowe wraz z wywozem do kompleksu sportowego w Leśnicy przy ul. Zdzieszowickiej, wykonano klucze zapasowe do Galerii Sztuki, przewieziono kontenery z boiska sportowego w Zalesiu Śląskim, zakupiono pralko-suszarkę, zakupiono piekarniki i kuchenkę mikrofalową oraz zlecono modernizację instalacji elektrycznej w klubie w Raszowej – 11.300,57 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne pn. przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia - plan 200.000,00 zł, został wykonany w 87,79% (191.142,33 zł)

Zadanie przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia - plan 400.400,00 zł, wykonanie 351.503,26 zł.

W zakresie ochrony sakralnych obiektów zabytkowych, w 2018 roku nie została zawarta żadna umowa na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych - plan 20.000,00 zł.

Na podstawie umowy sfinansowane zostało zadanie w obszarze zabytków i pracy nad zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opola, niestanowiącymi wyłącznie własności miasta. Dotacja w wysokości 20.000,00 zł została przekazana 9 lipca br. (plan 20.000,00 zł).

W 2018 roku w ramach imprez zorganizowano: - obchody Gminnego Dnia Seniora - wydatkowano kwotę 11.150,84 zł - Regionalny Przegląd Koni w Porębie - wydatkowano kwotę 11.551,86 zł - dożynki gminne – wydatkowano kwotę 54.843,13 zł - plener malarski – wydatkowano kwotę 9.528,00 zł

Wydatkowano dotację celową Powiatu Strzeleckiego na wsparcie uczestnictwa Leśnickich Mażoretek w Mistrzostwach Europy w Chorwacji w kwocie 1.000,00 zł.

Dofinansowano również spotkania okolicznościowe zorganizowane przez inne organizacje

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 57 – Poz. 2162

i sołectwa z terenu gminy, łączny wydatek 70.132,96 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 35.395,50 zł, ze wsparcia inicjatyw osiedli - 3.345,54 zł. Zorganizowano lub współorganizowano między innymi: - Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Leśnicy, - Turniej Piłki Siatkowej Pań o Puchar Burmistrza Leśnicy, - Annogórskie Lato Organowe, - Festyn Rodzinny w Publicznym Przedszkolu w Leśnicy, - Rajd Przedszkolaka, - Projekt L801 - III Leśnicka Piątka, - bieg „Pielgrzym”.

W ramach Funduszu Sołeckiego dofinansowano m.in: - spotkanie integracyjne oraz z okazji Dnia Kobiet i Św. Józefa, wyjazd na wystawę „stołów wielkanocnych” w Głogówku, Dożynki Wiejskie, spotkanie mikołajkowe, - Sołectwo Dolna - festyn odpustowy – Sołectwo Krasowa, - Dzień Kobiet, uczestnictwo w akcji „Czysta Wieś”, majówkę i stawianie drzewka majowego, festyn rodzinny, wyjazd integracyjny do Kotliny Kłodzkiej, spotkanie podożynkowe mieszkańców – Sołectwo Raszowa, - Dzień Dziecka – sołectwo Kadłubiec, - Dzień Kobiet i Św. Józefa, wyjazd integracyjny do Wrocławia i Parku Miniatur Sakralnych w Olszowej, wycieczkę rowerową, dożynki wiejskie, spotkanie ze Św. Marcinem – Sołectwo Zalesie Śląskie, - obchody jubileuszu 90 – lecia OSP, Dzień Dziecka i Dzień Matki, festyn wiejski, spotkanie mikołajkowe – Sołectwo Łąki Kozielskie, - Dzień Kobiet – Sołectwo Poręba, - Rodzinny Dzień Dziecka, spotkanie integracyjne mieszkańców, spotkanie podożynkowe, impreza mikołajkowa – Sołectwo Wysoka, - Św. Józefa, Dzień Matki i Dzień Dziecka, majówkę, spotkanie integracyjne dla byłych i obecnych mieszkańców Góry Św. Anny, Św. Marcina – Sołectwo Góra Św. Anny, - Dzień Dziecka, spotkanie mieszkańców, dożynki wiejskie, Św. Marcina – Sołectwo Lichynia.

W ramach zadania pn. aktywizacja społeczno – kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy – dotacja, w dniu 9 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łąkach Kozielskich, na realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkach Kozielskich”, w dniu 7 maja przekazano kwotę 4.350,00 zł na realizację zadania, natomiast w dniu 6 czerwca 2018 r., zawarta została umowa z Towarzystwem Przyjaciół Wsi Dolna, na realizację zadania publicznego pn. „Festyn rodzinno – sportowy”, w dniu 6 czerwca przekazano kwotę 1.500,00 zł na realizację. Została podpisana umowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Raszowej na zorganizowanie uroczystego otwarcia nowej remizy. Dotację w wysokości 4.100,00 zł przekazano w dniu 21 sierpnia 2018 r.

Na prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych, podpisano w dniu 16 marca 2018 r. umowę z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu. W dniu 26.03.2018 r. przekazano środki w wysokości 7.500,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy”. W dniu 06.06.2018 r. przekazano Towarzystwu Inicjatyw Kulturalnych, Artystycznych i Edukacyjnych środki w wysokości 10.300,00 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Koncerty orkiestrowe 2018”.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 58 – Poz. 2162

W 2018 roku nie doszło do realizacji projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny – Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny”- dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (plan – 1.730.409,00 zł). W ramach zadania pn. zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny zakupiono dziennik budowy za kwotę 54,55 zł (plan – 5.000,00 zł)

- dział 926 Kultura fizyczna Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zaplanowane zostało w wysokości 135.000,00 zł, wykonano w 2018 roku kwotę 125.000,00 zł, tj. 92,59% wykonania planu. W dniu 26 lutego 2018 r. zawarto umowę z Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy, na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na kwotę 110.000,00 zł, płatną w czterech transzach po 27.500,00 zł każda. W 2018 roku przekazano 110.000,00 zł (27.500,00 zł w dniu 09.03.2018 r., 27.500,00 zł w dniu 27.04.2018 r., 27.500,00 zł w dniu 21.08.2018 r. i 27.500,00 zł w dniu 29.10.2018 r.).

W dniu 26 marca 2018 r. została zawarta umowa z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim. W dniu 17 kwietnia 2018 roku, przekazano środki w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadania publicznego pn. „Szkółka piłkarska Miro Deutsche Fußballschule Leśnica”. W dniu 31.12.2018 r. rozliczono dotację i zwrócono na konto gminy kwotę 328,57 zł.

Przekazano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie kompleksu sportowego w kwocie 25.060,00 zł (plan 25.060,00 zł).

Ponadto zrealizowano zadanie pn. remont ławek na boisku sportowym przy ul. Krasowskiej w Leśnicy w kwocie 39.073,94 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00% (plan – 39.074,00 zł).

Stopień wykonania wydatków na inwestycje obrazuje załącznik nr 5, natomiast realizację ważniejszych zadań remontowych zawiera załącznik nr 9.

Załącznik nr 6 obrazuje wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7.165.660,67 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 1.200.000,00 zł (załącznik nr 4).

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 59 – Poz. 2162

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik nr 8 obrazuje wykonanie planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody własne w wysokości 3.242.240,36 zł, na plan 3.583.000,00 zł, co stanowi 90,49% kwoty planowanej. Źródłem tych przychodów są: -wpływy z administrowania wodociągami wiejskimi 1.393.123,82 zł w tym: - za dostarczoną wodę 1.213.346,02 zł - z pozostałych usług 179.777,80 zł

-wpływy z usług związanych z transportem 63. 460,08 zł w tym: -za utrzymanie dróg gminnych 63.393,22 zł -z usług transportowo-sprzętowych 66,86 zł

-wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej 529.741,61 zł w tym: - za dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 364.779,20 zł - z pozostałych usług związanych z budynkami komunalnymi 160.572,52 zł - z pozostałej działalności z usług remontowych 4.389,89 zł

-wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony 1.251.522,15 zł środowiska w tym: - za kanalizację sanitarną 1.099.052,80 zł - za kanalizację deszczową 27.157,65 zł - za usługi kanalizacyjne 3.008,68 zł - z pozostałych usług 122.303,02 zł

-z odsetek od nieterminowo regulowanych należności 4.392,70 zł

Dotacja przedmiotowa została przekazana w następujących wielkościach: - do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące - 124.600,00 zł (plan 124.600,00 zł),

Na plan kosztów bieżących i majątkowych w kwocie 3.662.600,00 zł, wykonano 3.309.248,52 zł, co stanowi 90,35%, z tego:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Wydatki osobowe niezaliczane do 28.450,00 13 . 106 ,78 46,07 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.022.000,00 930.229,10 91,02

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 60 – Poz. 2162

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.930,00 76.534,58 89,07 Składki na ubezpieczenia społeczne 199.000,00 169.131,82 84,99 Składki na Fundusz Pracy 27.180,00 18.316,83 67,39 Wynagrodzenia bezosobowe 27.150,00 22.176,12 81,86 Zakup materiałów i wyposażenia 446.778,00 413.388,51 92,53 Zakup energii 314.610,00 310.166,77 98,59 Zakup usług remontowych 63.420,00 51.800,52 81,68 Zakup usług zdrowotnych 4.575,00 1.362,00 29,77 Zakup usług pozostałych 750.360,00 736.846,96 98,20 Opłaty z tytułu zakupu usług 10.280,00 6.411,57 62,37 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie 12.600,00 11.377,00 90,29 ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe 5.760,00 4.479,00 77,76 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 137.500,00 106.265,98 77,28 Odpisy na zakładowy fundusz 32.360,00 29.056,57 89,79 świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 134.287,00 129.065,00 96,11 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 700,00 624,00 89,14 jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek 28.720,00 26.430,48 92,03 samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) 103.080,00 97.591,91 94,68 Koszty postępowania sądowego 8.600,00 2.098,92 24,41 i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 7.760,00 4.442,00 57,24 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne samorządowych 191.500,00 133.235,98 99,79 zakładów budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 19.500,00 15.110,12 77,49 samorządowych zakładów budżetowych

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Rada Miejska w Leśnicy uchwaliła dotację dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy w łącznej kwocie 773.560,00 zł. W 2018 roku przekazano kwotę 773.560,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków. Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy uchwalona została na następującą działalność: -na utrzymanie punktu informacji turystycznej - 55.000,00 zł, -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy - 380.000,00 zł, -na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN - 150.000,00 zł, -na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej - 38.500,00 zł, -na utrzymanie bibliotek - 100.000,00 zł, -na utrzymanie kąpieliska miejskiego - 20.000,00 zł, -na utrzymanie stodoły biesiadnej - 5.000,00 zł, -na utrzymanie kompleksu sportowego - 25.060,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 61 – Poz. 2162

Wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury zamyka się kwotą 928.678,35 zł, na plan 861.867,00 zł , co stanowi 107,75%, z tego: - przychody własne zaplanowano w wysokości 88.307,00 zł, wykonano 155.118,35 zł tj. 175,67%, - dotacja z budżetu gminy - na plan 773.560,00 zł, wykonano 773.560,00 zł tj. 100,00%. Główne pozycje przychodów własnych to: -wpływy z działalności Punktu Informacji Turystycznej 1.380,21 zł -wpływy z działalności ośrodka kultury 85.570,86 zł -wpływy z działalności klubów wiejskich 29.231,05 zł -wpływy z działalności bibliotek 719,00 zł -wpływy z działalności kąpieliska miejskiego 847,07 zł -wpływy z działalności kompleksu sportowego 6.341,46 zł -wpływy za zajęcia rekreacyjno - sportowe 22.200,00 zł (Gmina Leśnica) -wpływy za organizację Gminnego Dnia Seniora 806,70 zł (Gmina Leśnica) -dotacja na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” 8.022,00 zł (Biblioteka Narodowa)

Wydatki działalności tej instytucji kultury zaplanowano w kwocie 861.867,00 zł, a wykonano w kwocie 897.058,82 zł, co stanowi 104,08%, z tego: -z dotacji wykonano 773.560,00 zł, -ze środków własnych wykonano 123.498,82 zł.

Zapewniły one finansowanie niżej wymienionych rodzajów działalności: -utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej 58.183,70 zł -utrzymanie Ośrodka Kultury w Leśnicy 423.712,69 zł -utrzymanie klubów wiejskich w tym: TSKN 162.729,75 zł -utrzymanie galerii wystaw sztuki artystycznej 40.698,78 zł -utrzymanie biblioteki w Leśnicy 102.129,23 zł -utrzymanie obiektu kąpieliska miejskiego 23.840,58 zł -utrzymanie stodoły biesiadnej 5.595,33 zł -utrzymanie budynku noclegowego 20.901,54 zł -utrzymanie kompleksu sportowego 28.238,52 zł -utrzymanie sekcji sportowo-rekreacyjnych 22.200,00 zł -organizacja „Gminnego Dnia Seniora” 806,70 zł -zakup nowości wydawniczych do bibliotek 8.022,00 zł

Wyszczególnienie Stan na początek okresu Stan na koniec okresu sprawozdawczego sprawozdawczego Stan środków pieniężnych 16.692,09 48.896,84 Należności 5.426,86 971,88 Zobowiązania 7.428,96 3.514,67 Rozliczenia międzyokresowe - 3.372,44 Stan środków obrotowych 14.689,99 49.726,49

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 62 – Poz. 2162

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Rada Miejska w Leśnicy podjęła w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałę Nr XXXVII/194/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która została zmieniona uchwałami Nr XXXVIII/199/18 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr XXXIX/203/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XL/210/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLI/220/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XLII/227/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XLIII/235/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XLIV/248/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r., Nr XLV/255/18 z dnia 3 września 2018 r., Nr XLVII/258/18 z dnia 29 października 2018 r., Nr XLVII/263/18 z dnia 13 listopada 2018 r. i Nr II/3/18 z dnia 3 grudnia 2018 r.,

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany planu budżetu dokonane od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Po dokonanych zmianach: - plan dochodów wynosi łącznie 32.322.499,20 zł, w tym: dochody bieżące - 29.940.633,20 zł, dochody majątkowe – 2.381.866,00 zł, - plan wydatków wynosi łącznie 40.688.159,87 zł, w tym: wydatki bieżące - 29.328.232,87 zł, wydatki majątkowe - 11.359.927,00 zł, - plan przychodów wynosi łącznie 8.365.660,67 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych – 7.165.660,67 zł, - plan rozchodów wynosi 0,00 zł.

Załącznik nr 10 obrazuje dane dotyczące wieloletniej prognozy finansowej: - dochody, wydatki, przychody i rozchody za lata 2015 – 2017, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania, - plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. obejmuje wszystkie zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r., - prognozy na lata 2018 - 2022.

Dane cyfrowe dotyczące przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2022 w podziale na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków budżetu gminy i związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich, zawiera załącznik nr 11.

Z przedstawionego wyżej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Leśnica za 2018 rok wynika, że: -wykonane dochody wynoszą 30.568.794,86 zł -wykonane wydatki wynoszą 33.259.868,47 zł -deficyt za 2018 rok wynosi 2.691.073,61 zł

Leśnica, 28 marca 2019 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 63 – Poz. 2162

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW w zł

PROCENT z tego: dochody bieżące z tego: dochody majątkowe DZIAŁ Para- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % graf NANIE NANIA wykonania wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DOCHODY OGÓŁEM 32 322 499,20 30 568 794,86 94,57% 29 940 633,20 30 184 870,08 100,82% 2 381 866,00 383 924,78 16,12% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 495 693,74 495 661,59 99,99% 495 693,74 495 661,59 99,99% 0,00 0,00 0,00%

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 4 000,00 4 098,48 102,46% 4 000,00 4 098,48 102,46% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -opłata za obwody łowieckie 4 000,00 4 098,48 102,46%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 491 693,74 491 563,11 99,97% 491 693,74 491 563,11 99,97% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego 491 693,74 491 563,11 99,97% w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 369 371,00 369 756,21 100,10% 369 371,00 369 756,21 100,10% 0,00 0,00 0,00%

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 600,00 986,20 164,37% 600,00 986,20 164,37% przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za korzystanie z przystanków 600,00 986,20 164,37% autobusowych

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 368 771,00 368 770,01 100,00% 368 771,00 368 770,01 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi 368 771,00 368 770,01 100,00% gminnej nr 105904 O ul. Wiejska w Zalesiu Śląskim" - środki programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 321 775,00 481 311,19 149,58% 116 775,00 100 696,19 86,23% 205 000,00 380 615,00 185,67%

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 25 775,00 25 774,80 100,00% 25 775,00 25 774,80 100,00% przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu 25 775,00 25 774,80 100,00% nieruchomości

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 33 000,00 26 568,79 80,51% 33 000,00 26 568,79 80,51% nieruchomości z tego: -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 33 000,00 26 568,79 80,51% działek

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 55 000,00 44 896,58 81,63% 55 000,00 44 896,58 81,63% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -dzierżawa mienia komunalnego 50 000,00 40 495,48 80,99% -wpływy za najem lokalu usługowego 5 000,00 4 401,10 88,02%

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 5 000,00 0,00 0,00% 5 000,00 0,00 0,00% użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: -wpływy z opłat za przekształcenie prawa 5 000,00 0,00 0,00% użytkowania wieczystego w prawo własności

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 200 000,00 380 615,00 190,31% 200 000,00 380 615,00 190,31% własności oraz prawa użykowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, 200 000,00 380 615,00 190,31% budynków i lokali

0830 Wpływy z usług 0,00 521,46 0,00% 0,00 521,46 0,00% z tego: -wpłaty za media związane z gruntami 0,00 521,46 0,00%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 617,14 20,57% 3 000,00 617,14 20,57% z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,00 617,14 20,57%

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 210,00 0,00% 0,00 210,00 0,00% z tego: -rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu kosztów 0,00 210,00 0,00% sądowych dotyczących nieruchomości gruntowych Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 64 – Poz. 2162

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0,00 1 107,42 0,00% 0,00 1 107,42 0,00% z umów z tego: -odszkodowanie za nabytą z mocy prawa przez 0,00 931,00 0,00% Skarb Państwa nieruchomość gruntową - działka nr 638/4 Łąki Kozielskie -odszkodowanie za nabytą przez Powiat 0,00 176,42 0,00% Strzelecki działkę nr 85/17 i nr 85/19 Raszowa

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 000,00 0,00% 0,00 1 000,00 0,00% z tego: -utracone wadium z tytułu czynszu 0,00 1 000,00 0,00% dzierżawy

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000,00 4 000,00 100,00% 4 000,00 4 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 000,00 4 000,00 100,00% 4 000,00 4 000,00 100,00% na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 4 000,00 4 000,00 100,00%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 112 977,00 109 622,67 97,03% 112 977,00 109 622,67 97,03% 0,00 0,00 0,00%

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 25 000,00 22 951,13 91,80% 25 000,00 22 951,13 91,80% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem lokali (budynek administracji UM) 25 000,00 22 951,13 91,80%

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 75,00 0,00% 0,00 75,00 0,00% z tego: -zwrot opłaty sądowej i komorniczej 0,00 75,00 0,00%

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 1 725,00 1 724,09 0,00% 1 725,00 1 724,09 0,00% z umów z tego: -odszkodowanie związane z uszkodzeniem 1 725,00 1 724,09 0,00% mienia budynku UM w Leśnicy

0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 662,13 441,42% 150,00 662,13 441,42% z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS - UM 50,00 11,75 23,50% -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO 100,00 95,00 95,00% -wpływy z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT 0,00 555,38 0,00% do odliczenia po korekcie z lat ubiegłych

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 86 082,00 84 205,67 97,82% 86 082,00 84 205,67 97,82% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej 85 078,00 83 201,67 97,79% -środki na zakup urządzeń do obsługi 1 004,00 1 004,00 100,00% identyfikacji elektronicznej

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 20,00 4,65 23,25% 20,00 4,65 23,25% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: -dochody otrzymane w związku z realizacją 20,00 4,65 23,25% zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 84 296,00 68 164,43 80,86% 84 296,00 68 164,43 80,86% 0,00 0,00 0,00% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 84 296,00 68 164,43 80,86% 84 296,00 68 164,43 80,86% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 1 622,00 1 622,00 100,00% wyborców -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 2 654,00 2 433,65 91,70% uzupełniających zarządzonych na dzień 26 luty 2018 r. -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 78 820,00 62 908,78 79,81% samorządowych -zakup przezroczystej urny wyborczej 1 200,00 1 200,00 100,00%

752 OBRONA NARODOWA 4 100,00 1 098,45 26,79% 4 100,00 1 098,45 26,79% 0,00 0,00 0,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00% z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące 3 000,00 0,00 0,00% utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 100,00 1 098,45 99,86% 1 100,00 1 098,45 99,86% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu pozostałych wydatków 1 100,00 1 098,45 99,86% obronnych - szkolenia obronne Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 65 – Poz. 2162

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 13 821,00 14 239,13 103,03% 12 571,00 13 077,07 104,03% 1 250,00 1 162,06 92,96% I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 2 100,00 2 080,86 99,09% 2 100,00 2 080,86 99,09% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem garażu w remizie OSP w Leśnicy 2 100,00 2 080,86 99,09%

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 250,00 1 162,06 92,96% 1 250,00 1 162,06 0,00% z tego: -sprzedaż bram garażowych 1 250,00 1 016,26 81,30% -złomowanie sprzętu OSP 0,00 145,80 0,00%

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 5 473,00 5 998,21 0,00% 5 473,00 5 998,21 0,00% z umów z tego: -kary i odszkodowania wynikające z umów 5 473,00 5 998,21 0,00% dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 998,00 4 998,00 100,00% 4 998,00 4 998,00 100,00% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu OC 4 998,00 4 998,00 100,00%

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 11 219 478,00 11 681 237,62 104,12% 11 219 478,00 11 681 237,62 104,12% 0,00 0,00 0,00% NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 932 232,00 6 309 219,00 106,35% 5 932 232,00 6 309 219,00 106,35% z tego: -udziały we wpływach z podatku 5 932 232,00 6 309 219,00 106,35% dochodowego od osób fizycznych

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 70 000,00 26 969,65 38,53% 70 000,00 26 969,65 38,53% z tego: -udziały we wpływach z podatku 70 000,00 26 969,65 38,53% dochodowego od osób prawnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 560 000,00 3 527 587,61 99,09% 3 560 000,00 3 527 587,61 99,09% z tego: -od osób prawnych 2 393 000,00 2 362 759,15 98,74% -od osób fizycznych 1 167 000,00 1 164 828,46 99,81%

0320 Wpływy z podatku rolnego 879 994,00 857 351,36 97,43% 879 994,00 857 351,36 97,43% z tego: -od osób prawnych 162 062,00 162 548,00 100,30% -od osób fizycznych 717 932,00 694 803,36 96,78%

0330 Wpływy z podatku leśnego 50 722,00 50 137,93 98,85% 50 722,00 50 137,93 98,85% z tego: -od osób prawnych 45 520,00 44 831,00 98,49% -od osób fizycznych 5 202,00 5 306,93 102,02%

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 413 930,00 462 831,74 111,81% 413 930,00 462 831,74 111,81% z tego: -od osób prawnych 171 130,00 177 767,00 103,88% -od osób fizycznych 242 800,00 285 064,74 117,41%

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 10 000,00 16 596,57 165,97% 10 000,00 16 596,57 165,97% osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tego: -podatek od działalności gospodarczej 10 000,00 16 596,57 165,97%

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 12 000,00 42 645,00 355,38% 12 000,00 42 645,00 355,38% z tego: -od osób fizycznych 12 000,00 42 645,00 355,38%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 31 471,00 104,90% 30 000,00 31 471,00 104,90% z tego: -opłata skarbowa 30 000,00 31 471,00 104,90%

0430 Wpływy z opłaty targowej 5 500,00 6 260,00 113,82% 5 500,00 6 260,00 113,82% z tego: -od osób fizycznych 5 500,00 6 260,00 113,82%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 130 000,00 134 820,83 103,71% 130 000,00 134 820,83 103,71% napojów alkoholowych z tego: -opłaty za zezwolenia na sprzedaż 130 000,00 134 820,83 103,71% napojów alkoholowych

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 13 000,00 30 349,95 233,46% 13 000,00 30 349,95 233,46% przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za zajęcie pasa drogowego 13 000,00 17 591,34 135,32% i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym -wpływy z opłaty z tytułu wzrostu wartości 0,00 12 758,61 0,00% nieruchomości - renta planistyczna

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 104 300,00 162 266,93 155,58% 104 300,00 162 266,93 155,58% z tego: -od osób prawnych 4 300,00 10 100,00 234,88% -od osób fizycznych 100 000,00 152 166,93 152,17%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 2 200,00 4 710,00 0,00% 2 200,00 4 710,00 0,00% komorniczej i kosztów upomnienia z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 66 – Poz. 2162

-od osób prawnych z tytułu podatków i opłat 200,00 301,60 0,00% -od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat 2 000,00 4 385,20 0,00% -wpływy z tytułu kosztów upomnienia od 0,00 23,20 0,00% osób fizycznych z tytułu pozostałych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 030,00 0,00% 0,00 2 030,00 0,00% z tego: -opłata za ślub poza siedzibą USC 0,00 2 000,00 0,00% -opłata za czynności administracyjne 0,00 30,00 0,00% na wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie krajowym

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 5 500,00 15 944,50 289,90% 5 500,00 15 944,50 289,90% z tytułu podatków i opłat z tego: -od osób prawnych 500,00 4 174,92 834,98% -od osób fizycznych 5 000,00 11 695,78 233,92% -od osób fizycznych opłacających podatek 0,00 73,80 0,00% dochodowy w formie karty podatkowej - US

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 45,55 45,55% 100,00 45,55 45,55% z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 45,55 45,55%

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 271 771,00 10 141 608,08 98,73% 10 271 771,00 10 141 608,08 98,73% 0,00 0,00 0,00%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 103 800,00 167 497,08 161,37% 103 800,00 167 497,08 161,37% z tego: -odsetki od środków na rachunkach bankowych 100 000,00 164 290,14 164,29% - UM -odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 800,00 1 838,31 65,65% - GZO -odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00 1 368,63 0,00% - OPS

0970 Wpływy z różnych dochodów 678 978,00 485 118,00 71,45% 678 978,00 485 118,00 71,45% z tego: -rozliczenie z tytułu podatku VAT 678 978,00 485 118,00 71,45%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 488 993,00 9 488 993,00 100,00% 9 488 993,00 9 488 993,00 100,00% z tego: -część oświatowa subwencji 8 240 261,00 8 240 261,00 100,00% -część wyrównawcza subwencji 1 248 732,00 1 248 732,00 100,00%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 907 731,67 892 496,77 98,32% 907 731,67 891 975,07 98,26% 0,00 521,70 0,00%

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 35 128,00 20 037,05 57,04% 35 128,00 20 037,05 57,04% przedszkolnego z tego: -odpłatność za przedszkole 35 128,00 20 037,05 57,04% w tym: -PP Leśnica 20 868,00 10 451,89 50,09% -PP Zalesie Śl. 3 100,00 1 338,28 43,17% -PP Raszowa 11 160,00 8 246,88 73,90%

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 148 000,00 90 784,76 61,34% 148 000,00 90 784,76 61,34% w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za wyżywienie 148 000,00 87 929,96 59,41% w tym: -stołówka przy PP w Leśnicy 99 000,00 60 093,28 60,70% -stołówka przy PP w Raszowej 49 000,00 27 836,68 56,81%

-zwrot za wyżywienie OPS 0,00 2 854,80 0,00% w tym: -stołówka przy PP w Leśnicy 0,00 2 854,80 0,00%

0690 Wpływy z różnych opłat 240,00 142,00 59,17% 240,00 142,00 59,17% z tego: -opłaty za wydane duplikaty legitymacji 240,00 142,00 59,17% w tym: -SP Leśnica 150,00 115,00 76,67% -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 90,00 27,00 30,00%

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 12 300,00 20 137,30 163,72% 12 300,00 20 137,30 163,72% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -wynajem sal - szkoły podstawowe 2 500,00 1 920,00 76,80% w tym: -SP Leśnica 2 500,00 1 920,00 76,80%

-najem lokali - przedszkola 1 800,00 1 800,00 100,00% w tym: -PP Lichynia 1 800,00 1 800,00 100,00%

-wynajem hali - gimnazjum 8 000,00 14 249,49 178,12% w tym: -Centrum Edukacji Ekologicznej 8 000,00 14 249,49 178,12%

-wynajem powierzchni pod automaty 0,00 2 032,53 0,00% z żywnością - gimnazjum w tym: -Centrum Edukacji Ekologicznej 2 400,00 1 910,57 79,61%

UM -rozliczenie z tytułu podatku VAT - SP 0,00 2,83 0,00%

UM -rozliczenie z tytułu podatku VAT - Gimnazjum 0,00 132,45 0,00%

0830 Wpływy z usług 85 000,00 86 661,51 101,95% 85 000,00 86 661,51 101,95% z tego: -odpłatność za wyżywienie 74 500,00 77 567,91 104,12% w tym: -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 74 500,00 77 567,91 104,12% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 67 – Poz. 2162

-zwrot za wyżywienie OPS 10 500,00 9 093,60 86,61% w tym: -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 10 500,00 9 093,60 86,61%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 240,00 86,16 35,90% 240,00 86,16 35,90% z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat - szkoły 10,00 0,00 0,00% w tym: -Szkoła Podstawowa Leśnica 10,00 0,00 0,00% -odsetki od nieterminowych wpłat - przedszola 140,00 9,12 6,51% w tym: -Publiczne Przedszkole Leśnica 120,00 4,87 4,06% -Publiczne Przedszkole Raszowa 20,00 4,25 21,25% -odsetki od nieterminowych wpłat - stołówki 90,00 51,16 56,84% w tym: -stołówka przy PP w Leśnicy 50,00 40,67 81,34% -stołówka przy PP w Raszowej 40,00 10,49 26,23%

UM -odsetki od nieterminowych dotyczących 0,00 25,88 0,00% wychowania przedszkolnego

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 755,17 0,00% 0,00 2 755,17 0,00% z tego: -korekta faktury - CEE 0,00 51,61 0,00% -korekta faktury - SP Raszowa 0,00 719,90 0,00% - nadpłata energii - PP Leśnica 0,00 0,10 0,00% - zwrot za podwójnie zapłaconą fakturę - 0,00 946,80 0,00% SP Leśnica -zwrot składek ZUS - Szkoła Muzyczna 0,00 1 036,76 0,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 41 550,00 34 510,78 83,06% 41 550,00 34 510,78 83,06% z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - szkoły 820,00 943,31 115,04% w tym: -SP Leśnica 350,00 453,56 129,59% -SP Zalesie Śl. 220,00 256,77 116,71% -SP Raszowa 250,00 232,98 93,19% -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - przedszkola 200,00 254,27 127,14% w tym: -PP Leśnica 150,00 249,20 166,13% -PP Zalesie Śl. 30,00 4,83 16,10% -PP Raszowa 20,00 0,24 1,20% -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - gimnazjum 300,00 282,11 94,04% w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 300,00 282,11 94,04% -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - S.Muzyczna 200,00 212,72 106,36% w tym: -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 200,00 212,72 106,36% -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - stołówki 30,00 1,79 5,97% w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy 20,00 0,63 3,15% -Stołówka przy PP w Leśnicy 10,00 0,84 0,00% -Stołówka przy SP w Raszowej 0,00 0,32 -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - 80149 0,00 0,40 0,00% w tym: -PP Leśnica 0,00 0,40 0,00%

UM -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 40 000,00 32 816,18 82,04% za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 282 322,51 333 670,24 118,19% 282 322,51 333 670,24 118,19% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie 282 322,51 251 052,13 88,92% Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-Czeska 0,00 43 270,89 0,00% Akademia Turystyki i Sportu przy SP Leśnica" -dofinansowanie projektu pn. "Muzykowanie 0,00 39 347,22 0,00% bez granic przy Szkole Muzycznej"

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 33 334,87 34 863,73 104,59% 33 334,87 34 863,73 104,59% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie 33 334,87 29 970,93 89,91% Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-Czeska 0,00 2 562,60 0,00% Akademia Turystyki i Sportu przy SP Leśnica" -dofinansowanie projektu pn. "Muzykowanie 0,00 2 330,20 0,00% bez granic przy Szkole Muzycznej"

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 60 663,91 59 373,99 97,87% 60 663,91 59 373,99 97,87% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na wyposażenie szkół w podręczniki, 60 663,91 59 373,99 97,87% materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: -szkoły podstawowe 58 989,08 58 133,77 98,55% z tego: -SP Leśnica 35 841,41 35 611,30 99,36% -SP Zalesie Śl. 12 638,73 12 190,09 96,45% -SP Raszowa 10 508,94 10 332,38 98,32% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 68 – Poz. 2162

-gimnazja 1 674,83 1 240,22 74,05% z tego: -Publiczne Gimnazjum Leśnica 1 674,83 1 240,22 74,05%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 201 390,00 201 390,00 100,00% 201 390,00 201 390,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 201 390,00 201 390,00 100,00% wychowania przedszkolnego w tym: -PP Leśnica 121 930,00 121 930,00 100,00% -PP Zalesie Śl. 30 140,00 30 140,00 100,00% -PP Raszowa 47 950,00 47 950,00 100,00% -realizacja zadań wymagających stosowania 1 370,00 1 370,00 100,00% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - PP Leśnica

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 7 562,38 7 562,38 100,00% 7 562,38 7 562,38 100,00% bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: -środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej 7 562,38 7 562,38 100,00% Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 7 562,38 7 562,38 100,00%

6207 Dotacje delowe w ramach programów finansowanych 0,00 521,70 0,00% 0,00 521,70 0,00% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 -projekt pn."Efektywność energetyczna 0,00 521,70 0,00% w budynkach Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego"

851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 0,53 0,00% 0,00 0,53 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,53 0,00% 0,00 0,53 0,00% z tego: -zwrot opłaty sądowej 0,00 0,53 0,00%

852 POMOC SPOŁECZNA 286 126,83 287 039,32 100,32% 286 126,83 287 039,32 100,32% 0,00 0,00 0,00%

0690 Wpływy z różnych opłat 39 000,00 40 095,01 102,81% 39 000,00 40 095,01 102,81% z tego: -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców 39 000,00 40 095,01 102,81% gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,35 0,00% 0,00 0,35 #DZIEL/0! z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 0,35 0,00%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 12 031,83 11 862,13 98,59% 12 031,83 11 862,13 98,59% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 9 920,00 9 808,20 98,87% opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -środki na realizację zadań w zakresie 2 111,83 2 053,93 97,26% wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 235 095,00 235 081,83 99,99% 235 095,00 235 081,83 99,99% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 9 323,00 9 322,79 100,00% opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -środki na realizację zadań w zakresie 24 411,00 24 410,50 100,00% wypłaty zasiłków okresowych -środki na realizację zadań w zakresie 102 961,00 102 948,54 99,99% wypłaty zasiłków stałych -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy 77 400,00 77 400,00 100,00% Społecznej -środki na realizację wieloletniego programu 21 000,00 21 000,00 100,00% wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 0,00 4 857,30 0,00% 0,00 4 857,30 0,00% 0,00 0,00 0,00% POLITYKI SPOŁECZNEJ

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 0,00 4 857,30 0,00% 0,00 4 857,30 0,00% celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację 0,00 4 857,30 0,00% i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 881,00 7 881,43 100,01% 7 881,00 7 881,43 100,01% 0,00 0,00 0,00%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,43 0,00% 0,00 0,43 0,00% z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (świetlice) 0,00 0,43 0,00% w tym: -Świetlica przy SP w Raszowej 0,00 0,01 0,00% -Świetlica przy Publicznym Gimnazjum w Leśnicy 0,00 0,42 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 69 – Poz. 2162

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 181,00 2 181,00 100,00% 2 181,00 2 181,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 2 181,00 2 181,00 100,00% dla uczniów o charakterze socjalnym

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5 700,00 5 700,00 100,00% 5 700,00 5 700,00 100,00% na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników 5 700,00 5 700,00 100,00% i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"

855 RODZINA 5 996 860,96 5 962 693,36 99,43% 5 996 860,96 5 962 693,36 99,43% 0,00 0,00 0,00%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 488,72 97,74% 500,00 488,72 97,74% z tego: -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek 100,00 153,79 153,79% od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek 400,00 334,93 83,73% od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 4 700,00 4 101,59 87,27% 4 700,00 4 101,59 87,27% z tego: -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie 2 000,00 1 500,00 75,00% pobranych świadczeń wychowawczych -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie 2 700,00 2 601,59 96,36% pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 938 085,96 1 908 858,73 98,49% 1 938 085,96 1 908 858,73 98,49% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 1 663 112,00 1 662 184,77 99,94% świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -środki na realizację zadań związanych 223,96 223,96 100,00% z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny -środki na realizację rządowego programu 274 750,00 246 450,00 89,70% Dobry start

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 12 514,00 12 514,00 100,00% 12 514,00 12 514,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -dofinansowanie realizacji Programu asystent 12 514,00 12 514,00 100,00% rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68% 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68% na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z tego: -środki na realizację zadań wynikających 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68% z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 8 430,77 0,00% 0,00 8 430,77 0,00% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: -dochody z tytułu należności ściągniętych 0,00 8 429,36 0,00% od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -opłaty za duplikaty Kart Dużej Rodziny 0,00 1,41 0,00%

2690 Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 4 922,00 4 922,00 100,00% 4 922,00 4 922,00 1,00 wynikających z odrębnych ustaw z tego: -program asystent rodziny i koordynator 4 922,00 4 922,00 100,00% pieczy zastępczej - środki Funduszu Pracy

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 2 225 616,00 46 025,92 2,07% 50 000,00 44 399,90 88,80% 2 175 616,00 1 626,02 0,00% I OCHRONA ŚRODOWISKA

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 630,59 0,00% 0,00 630,59 0,00% z tego: -opłata produktowa 0,00 630,59 0,00%

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 0,00 442,72 0,00% 0,00 442,72 0,00% od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: -kara umowna za niewykonanie prac w terminie 0,00 442,72 0,00% (usuwanie azbestu)

0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 24 895,34 49,79% 50 000,00 24 895,34 49,79% z tego: -wpływy z tytułu opłat i kar 50 000,00 24 895,34 49,79%

0830 Wpływy z usług 0,00 2 812,89 0,00% 0,00 2 812,89 0,00% z tego: -odpłatność za unieszkodliwienie materiałów 0,00 2 812,89 0,00% zawierających azbest, demontaż, transport Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 70 – Poz. 2162

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 626,02 0,00% 0,00 1 626,02 0,00% z tego: -sprzedaż kontenerów 0,00 1 626,02 0,00%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,62 0,00% 0,00 1,62 0,00% z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 1,62 0,00%

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0,00 1 538,85 0,00% 0,00 1 538,85 0,00% z umów z tego: -odszkodowanie za szkodą na figurze sakralnej 0,00 1 538,85 0,00% w Wysokiej

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 0,00 14 077,89 0,00% 0,00 14 077,89 0,00% celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dotacja WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie 0,00 14 077,89 0,00% zadania pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Leśnica"

6207 Dotacje delowe w ramach programów finansowanych 2 175 616,00 0,00 0,00% 2 175 616,00 0,00 0,00% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 1 377 397,00 0,00 0,00% wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap -realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 798 219,00 0,00 0,00% Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1 000,00 1 100,86 110,09% 1 000,00 1 100,86 110,09% 0,00 0,00 0,00% NARODOWEGO

0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0,00 100,86 0,00% 0,00 100,86 0,00% z tego: -zwrot wynagrodzenia autorskiego z lat 0,00 100,86 0,00% ubiegłych - imprezy kulturalne

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z tego: -środki na wsparcie uczestnictwa Leśnickich 1 000,00 1 000,00 100,00% Mażoretek w Mistrzostwach Europy w Chorwacji - dotacja Powiatu Strzeleckiego

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010 2 678 951,44 2 630 124,51 98,18% -Paragraf 2020 4 000,00 4 000,00 100,00% -Paragraf 2030 819 951,00 819 936,84 100,00% -Paragraf 2040 5 700,00 5 700,00 100,00% -Paragraf 2060 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68% Razem - dochody bieżące: 7 544 741,44 7 483 138,90 99,18%

2. Zestawienie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

-Paragraf 2007 282 322,51 333 670,24 118,19% -Paragraf 2009 33 334,87 34 863,73 104,59% Razem - dochody bieżące: 315 657,38 368 533,97 116,75% -Paragraf 6207 2 175 616,00 521,70 0,02% Razem - dochody majątkowe: 2 175 616,00 521,70 0,02% Razem - dochody bieżące i majątkowe: 2 491 273,38 369 055,67 14,81%

3. Zestawienie dotacji otrzymanych z funduszy celowych:

-Paragraf 2440 0,00 18 935,19 0,00% Razem - dochody bieżące: 0,00 18 935,19 0,00%

4. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z powiatu:

-Paragraf 2710 1 000,00 1 000,00 100,00% Razem - dochody bieżące: 1 000,00 1 000,00 100,00%

w tym: -dochody bieżące 7 861 398,82 7 871 608,06 100,13% -dochody majątkowe 2 175 616,00 521,70 0,02% Ogółem dochody - dotacje celowe zał.3: 10 037 014,82 7 872 129,76 78,43%

5. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010 5 932 232,00 6 309 219,00 106,35% -Paragraf 0020 70 000,00 26 969,65 38,53% -Paragraf 0310 3 560 000,00 3 527 587,61 99,09% -Paragraf 0320 879 994,00 857 351,36 97,43% -Paragraf 0330 50 722,00 50 137,93 98,85% -Paragraf 0340 413 930,00 462 831,74 111,81% -Paragraf 0350 10 000,00 16 596,57 165,97% -Paragraf 0360 12 000,00 42 645,00 355,38% -Paragraf 0400 0,00 630,59 0,00% -Paragraf 0410 30 000,00 31 471,00 104,90% -Paragraf 0430 5 500,00 6 260,00 113,82% -Paragraf 0480 130 000,00 134 820,83 103,71% -Paragraf 0490 39 375,00 57 110,95 145,04% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 71 – Poz. 2162

-Paragraf 0500 104 300,00 162 266,93 155,58% -Paragraf 0550 33 000,00 26 568,79 80,51% -Paragraf 0580 0,00 442,72 0,00% -Paragraf 0640 2 200,00 4 710,00 0,00% -Paragraf 0660 35 128,00 20 037,05 57,04% -Paragraf 0670 148 000,00 90 784,76 61,34% -Paragraf 0690 89 240,00 67 162,35 75,26% -Paragraf 0750 98 400,00 94 164,35 95,70% -Paragraf 0760 - dochody majątkowe 5 000,00 0,00 0,00% -Paragraf 0770 - dochody majątkowe 200 000,00 380 615,00 190,31% -Paragraf 0830 85 000,00 89 995,86 105,88% -Paragraf 0870 - dochody majątkowe 1 250,00 2 788,08 223,05% -Paragraf 0910 5 500,00 15 944,50 289,90% -Paragraf 0920 107 640,00 168 736,62 156,76% -Paragraf 0940 4 700,00 7 242,62 154,10% -Paragraf 0950 7 198,00 10 368,57 144,05% -Paragraf 0970 723 678,00 521 291,87 72,03% -Paragraf 2360 20,00 8 435,42 42177,10% -Paragraf 2690 4 922,00 4 922,00 100,00% -Paragraf 2700 7 562,38 7 562,38 100,00% -Paragraf 2920 9 488 993,00 9 488 993,00 100,00% Razem - dochody bieżące (5): 22 079 234,38 22 313 262,02 101,06% Razem - dochody majątkowe (5): 206 250,00 383 403,08 185,89% Razem - dochody bieżące i majątkowe (5): 22 285 484,38 22 696 665,10 101,85% Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4 + 5 ): 32 322 499,20 30 568 794,86 94,57%

Ogółem dochody: 32 322 499,20 30 568 794,86 94,57% w tym: -dochody bieżące 29 940 633,20 30 184 870,08 100,82% -dochody majątkowe 2 381 866,00 383 924,78 16,12% ( & 0760, 0770, 0870, 6207) Suma dochodów ogółem sprawdzenie 32 322 499,20 30 568 794,86 94,57% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 72 – Poz. 2162

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW w zł PROCENT z tego: z tego: DZIAŁ Roz- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- Wydatki bieżące Wydatki majątkowe dział NANIE NANIA Plan Wykonanie % wyko- Plan Wykonanie % wyko- nania nania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WYDATKI OGÓŁEM 40 688 159,87 33 259 868,47 81,74% 29 328 232,87 27 506 545,38 93,79% 11 359 927,00 5 753 323,09 50,65% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 591 513,74 577 229,62 97,59% 591 513,74 577 229,62 97,59% 0,00 0,00 0,00%

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 5 000,00 1 569,45 31,39% 5 000,00 1 569,45 31,39% badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego z tego: -odbiór i utylizacja padłych zwierząt 5 000,00 1 569,45 31,39% niewiadomego pochodzenia w tym: -wydatki bieżące 5 000,00 1 569,45 31,39% 5 000,00 1 569,45 31,39% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 1 569,45 31,39% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 1 569,45 31,39%

01030 Izby rolnicze 17 600,00 16 802,33 95,47% 17 600,00 16 802,33 95,47% z tego: -składka na Izby Rolnicze 17 600,00 16 802,33 95,47% w tym: -wydatki bieżące 17 600,00 16 802,33 95,47% 17 600,00 16 802,33 95,47% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 17 600,00 16 802,33 95,47% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 600,00 16 802,33 95,47%

01095 Pozostała działalność 568 913,74 558 857,84 98,23% 568 913,74 558 857,84 98,23% z tego: -ochrona bezdomnych zwierząt 13 680,00 4 530,00 33,11%

-upowszechnianie doradztwa rolniczego 1 000,00 260,12 26,01%

-składka członkowska - Stowarzyszenie 12 540,00 12 539,20 99,99% Kraina Św. Anny

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego 491 693,74 491 563,11 99,97% w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 491 693,74 491 563,11 99,97% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa

-konserwacja bieżąca rowów gminnych 50 000,00 49 965,41 99,93%

w tym: -wydatki bieżące 568 913,74 558 857,84 98,23% 568 913,74 558 857,84 98,23% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 568 913,74 558 857,84 98,23% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 621,65 7 119,09 93,41% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 561 292,09 551 738,75 98,30%

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 33 000,00 13 104,36 39,71% 33 000,00 13 104,36 39,71% 0,00 0,00 0,00% ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40003 Dostarczanie energii elektrycznej 20 000,00 189,36 0,95% 20 000,00 189,36 0,95% z tego: -zmiana lokalizacji stacji transformatorowej 20 000,00 189,36 0,95% w Leśnicy

w tym: -wydatki bieżące 20 000,00 189,36 0,95% 20 000,00 189,36 0,95% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 189,36 0,95% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 189,36 0,95%

40095 Pozostała działalność 13 000,00 12 915,00 99,35% 13 000,00 12 915,00 99,35% z tego: -aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia 13 000,00 12 915,00 99,35% w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Leśnica

w tym: -wydatki bieżące 13 000,00 12 915,00 99,35% 13 000,00 12 915,00 99,35% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 13 000,00 12 915,00 99,35% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000,00 12 915,00 99,35%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 121 336,00 2 025 598,58 95,49% 1 890 336,00 1 833 204,02 96,98% 231 000,00 192 394,56 83,29%

60004 Lokalny transport zbiorowy 72 200,00 64 988,76 90,01% 72 200,00 64 988,76 90,01% z tego: -zakup usług komunikacji pozaedukacyjnej od 72 200,00 64 988,76 90,01% Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"

w tym: -wydatki bieżące 72 200,00 64 988,76 90,01% 72 200,00 64 988,76 90,01% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 73 – Poz. 2162

1. wydatki jednostek budżetowych 72 200,00 64 988,76 90,01% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 200,00 64 988,76 90,01%

60016 Drogi publiczne gminne 1 560 124,00 1 496 321,98 95,91% 1 511 124,00 1 479 657,94 97,92% 49 000,00 16 664,04 34,01% z tego: -bieżące utrzymanie dróg gminnych 310 000,00 304 670,47 98,28%

-remont chodnika na Placu Marka w Leśnicy 21 645,00 3 500,00 16,17%

-remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna 5 000,00 2 017,02 40,34% w Raszowej

-remont drogi gminnej nr 105904 O ul. Wiejska 822 390,00 822 382,95 100,00% w Zalesiu Śląskim w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 368 771,00 368 770,01 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa

-remont drogi gminnej nr 105893 O Lichynia - 344 013,00 344 012,47 100,00% Czarnocin

-remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II 5 000,00 0,00 0,00% w Kadłubcu

-remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa 3 076,00 3 075,03 99,97% przysiółek Kurzawka

w tym: -wydatki bieżące 1 511 124,00 1 479 657,94 97,92% 1 511 124,00 1 479 657,94 97,92% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1 511 124,00 1 479 657,94 97,92% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 511 124,00 1 479 657,94 97,92%

-Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego 30 000,00 218,94 0,73% i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

-Przebudowa do publicznej drogi do kompleksu 19 000,00 16 445,10 86,55% rekreacyjnego w Leśnicy

w tym: -wydatki majątkowe 49 000,00 16 664,04 34,01% 49 000,00 16 664,04 34,01%

60017 Drogi wewnętrzne 479 012,00 457 886,69 95,59% 297 012,00 282 156,17 95,00% 182 000,00 175 730,52 96,56% z tego: -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 81 902,00 67 106,67 81,94% z tego: -Fundusz Sołecki 10 402,00 10 401,73 100,00% w tym: - Sołectwo Krasowa 10 000,00 9 999,93 100,00% - Sołectwo Góra Św. Anny 402,00 401,80 99,95%

-remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych 215 110,00 215 049,50 99,97% Wysoka-Niwki - etap II

w tym: -wydatki bieżące 297 012,00 282 156,17 95,00% 297 012,00 282 156,17 95,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 297 012,00 282 156,17 95,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 297 012,00 282 156,17 95,00%

-budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Leśnicy, 177 000,00 175 655,49 99,24% działka numer 1173

-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 5 000,00 75,03 1,50% w Lichyni, dz. Nr 317, 761, 456, 272, 237/1

w tym: -wydatki majątkowe 182 000,00 175 730,52 96,56% 182 000,00 175 730,52 96,56%

60095 Pozostała działalność 10 000,00 6 401,15 64,01% 10 000,00 6 401,15 64,01% 0,00 0,00 0,00% z tego: -zakup, montaż, remont i konserwacja 10 000,00 6 401,15 64,01% przystanków autobusowych w tym: -wydatki bieżące 10 000,00 6 401,15 64,01% 10 000,00 6 401,15 64,01% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 6 401,15 64,01% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 6 401,15 64,01%

630 TURYSTYKA 55 000,00 55 000,00 100,00% 55 000,00 55 000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

63001 Ośrodki informacji turystycznej 55 000,00 55 000,00 100,00% 55 000,00 55 000,00 100,00% z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie 55 000,00 55 000,00 100,00% punktu informacji turystycznej w tym: -wydatki bieżące 55 000,00 55 000,00 100,00% 55 000,00 55 000,00 100,00% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 55 000,00 55 000,00 100,00% w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 55 000,00 55 000,00 100,00%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 025 218,00 820 213,44 80,00% 656 718,00 613 653,64 93,44% 368 500,00 206 559,80 56,05%

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 124 600,00 124 600,00 100,00% 124 600,00 124 600,00 100,00% z tego: -dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni 124 600,00 124 600,00 100,00% użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w tym: -wydatki bieżące 124 600,00 124 600,00 100,00% 124 600,00 124 600,00 100,00% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 74 – Poz. 2162

1. dotacje na zadania bieżące 124 600,00 124 600,00 100,00% w tym: -dotacja dla samorząd. zakładu budżetowego (§ 2650) 124 600,00 124 600,00 100,00%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 304 900,00 285 292,06 93,57% 116 400,00 97 182,26 83,49% 188 500,00 188 109,80 99,79% z tego: -wydatki związane z gospodarowaniem 288 900,00 279 388,06 96,71% mieniem komunalnym w tym: -wydatki bieżące 100 400,00 91 278,26 90,91% 100 400,00 91 278,26 90,91% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 100 400,00 91 278,26 90,91% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 400,00 91 278,26 90,91% -wydatki majątkowe 188 500,00 188 109,80 99,79% 188 500,00 188 109,80 99,79%

-wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji 13 000,00 5 904,00 45,42% do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieru- chomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne)

-wykonanie operatów szacunkowych w celu 3 000,00 0,00 0,00% naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w tym: -wydatki bieżące 16 000,00 5 904,00 36,90% 16 000,00 5 904,00 36,90% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 16 000,00 5 904,00 36,90% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000,00 5 904,00 36,90%

70095 Pozostała działalność 595 718,00 410 321,38 68,88% 415 718,00 391 871,38 94,26% 180 000,00 18 450,00 10,25% z tego: -rozbiórka budynków przy ul. Górnej 4 32 718,00 32 718,00 100,00% w Leśnicy na działce nr 1803

-remont budynku komunalnego przy 220 000,00 210 530,38 95,70% Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy

-remont budynku komunalnego przy 145 000,00 142 473,00 98,26% Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy

-Remont budynku komunalnego przy 18 000,00 6 150,00 34,17% ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy

w tym: -wydatki bieżące 415 718,00 391 871,38 94,26% 415 718,00 391 871,38 94,26% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 415 718,00 391 871,38 94,26% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 415 718,00 391 871,38 94,26%

-przebudowa budynku komunalnego na działce 30 000,00 0,00 0,00% nr 2079 przy Pl. Marka 2 w Leśnicy

-przebudowa budynku komunalnego na działce 30 000,00 0,00 0,00% nr 2078 przy Pl. Marka 3 w Leśnicy

-przebudowa budynku komunalnego 120 000,00 18 450,00 15,38% przy ul. 1 Maja 7 w Leśnicy

w tym: -wydatki majątkowe 180 000,00 18 450,00 10,25% 180 000,00 18 450,00 10,25%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 190 000,00 58 328,83 30,70% 190 000,00 58 328,83 30,70% 0,00 0,00 0,00%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 185 000,00 53 601,82 28,97% 185 000,00 53 601,82 28,97% z tego: -wydatki związane z planowaniem i zagospoda- 185 000,00 53 601,82 28,97% rowaniem przestrzennym w gminie Leśnica w tym: -wydatki bieżące 185 000,00 53 601,82 28,97% 185 000,00 53 601,82 28,97% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 185 000,00 53 601,82 28,97% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 600,00 2 600,00 100,00% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 182 400,00 51 001,82 27,96%

71035 Cmentarze 5 000,00 4 727,01 94,54% 5 000,00 4 727,01 94,54% z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 4 000,00 4 000,00 100,00% w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie 4 000,00 4 000,00 100,00% porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 4 000,00 4 000,00 100,00% 4 000,00 4 000,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 100,00% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 4 000,00 100,00%

-utrzymanie cmentarzy 1 000,00 727,01 72,70% w tym: -środki budżetu gminy 1 000,00 727,01 72,70% w tym: -wydatki bieżące 1 000,00 727,01 72,70% 1 000,00 727,01 72,70% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 727,01 72,70% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 600,00 100,00% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400,00 127,01 31,75% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 75 – Poz. 2162

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 423 597,00 3 948 229,86 89,25% 3 983 316,00 3 547 309,97 89,05% 440 281,00 400 919,89 91,06%

75011 Urzędy wojewódzkie 86 082,00 84 205,67 97,82% 86 082,00 84 205,67 97,82% z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 85 078,00 83 201,67 97,79% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 85 078,00 83 201,67 97,79% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 85 078,00 83 201,67 97,79% 85 078,00 83 201,67 97,79% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 85 078,00 83 201,67 97,79% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 078,00 83 201,67 97,79%

-zakup urządzeń służących do obsługi środka 1 004,00 1 004,00 100,00% identyfikacji elektronicznej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 004,00 1 004,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 1 004,00 1 004,00 100,00% 1 004,00 1 004,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1 004,00 1 004,00 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 004,00 1 004,00 100,00%

75020 Starostwa powiatowe 420 281,00 382 312,04 90,97% 420 281,00 382 312,04 90,97% z tego: -budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 80 000,00 71 471,83 89,34% 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

-modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 41 000,00 35 000,00 85,37% 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

-modernizacja drogi powiatowej nr 1472 O 100 000,00 99 364,67 99,36% Leśnica - Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

-poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 175 000,00 154 026,53 88,02% jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku ul. Wiejska w Porębie wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

-przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie - 24 281,00 22 449,01 92,46% Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

w tym: -wydatki majątkowe 420 281,00 382 312,04 90,97% 420 281,00 382 312,04 90,97%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 152 857,00 137 224,24 89,77% 152 857,00 137 224,24 89,77% z tego: -wydatki związane z działalnością Rady 152 857,00 137 224,24 89,77% Miejskiej w tym: -wydatki bieżące 152 857,00 137 224,24 89,77% 152 857,00 137 224,24 89,77% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 59 857,00 52 942,50 88,45% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 857,00 52 942,50 88,45% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 93 000,00 84 281,74 90,63%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 031 000,00 2 660 854,84 87,79% 3 011 000,00 2 642 246,99 87,75% 20 000,00 18 607,85 93,04% z tego: -utrzymanie administracji, pracowników 3 031 000,00 2 660 854,84 87,79% obsługi - wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodu służbowego, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy - USC itp. z tego: -wydatki bieżące 3 011 000,00 2 642 246,99 87,75% 3 011 000,00 2 642 246,99 87,75% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 3 008 000,00 2 640 738,00 87,79% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 540 000,00 2 183 587,66 85,97% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 468 000,00 457 150,34 97,68% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 1 508,99 50,30%

-wydatki majątkowe 20 000,00 18 607,85 93,04% 20 000,00 18 607,85 93,04%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80 000,00 70 758,14 88,45% 80 000,00 70 758,14 88,45% z tego: -wspieranie inicjatyw propagujących 80 000,00 70 758,14 88,45% rozwój gospodarczy gminy i promocja w tym: -wydatki bieżące 80 000,00 70 758,14 88,45% 80 000,00 70 758,14 88,45% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 80 000,00 70 758,14 88,45% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 1 000,00 20,00% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75 000,00 69 758,14 93,01% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 76 – Poz. 2162

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 493 797,00 472 984,65 95,79% 493 797,00 472 984,65 95,79% z tego: -obsługa ekonomiczno-administracyjna 493 797,00 472 984,65 95,79% placówek oświaty i wychowania w tym: -wydatki bieżące 493 797,00 472 984,65 95,79% 493 797,00 472 984,65 95,79% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 492 897,00 472 671,75 95,90% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 415 774,00 406 665,78 97,81% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 123,00 66 005,97 85,59% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 312,90 34,77%

75095 Pozostała działalność 159 580,00 139 890,28 87,66% 159 580,00 139 890,28 87,66% z tego: -fundusz nagród Burmistrza za szczególne 20 000,00 16 750,00 83,75% osiągnięcia i wkład w rozwój gminy

-finansowanie gazetki lokalnej 6 000,00 4 524,94 75,42%

-międzynarodowa współpraca partnerska 30 000,00 19 642,38 65,47%

-zryczałtowane diety dla sołtysów 31 200,00 28 490,33 91,32% i przewodniczących zarządów osiedli

-składka członkowska dla Stowarzyszenia 4 703,00 4 702,20 99,98% Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

-składka członkowska dla Stowarzyszenia 2 244,00 2 243,49 99,98% Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

-składka członkowska dla Związku Celowego 19 510,00 19 510,00 100,00% Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"

-wydatki związane z poborem podatków i opłat 40 000,00 38 104,01 95,26%

-wykonanie witaczy i tablic informacyjnych 5 923,00 5 922,93 100,00% w tym: -Fundusz Sołecki 5 923,00 5 922,93 100,00% w tym: -Sołectwo Zalesie Śląskie 5 923,00 5 922,93 100,00%

w tym: -wydatki bieżące 159 580,00 139 890,28 87,66% 159 580,00 139 890,28 87,66% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 110 130,00 94 649,95 85,94% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 500,00 22 385,78 99,49% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87 630,00 72 264,17 82,47% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 450,00 45 240,33 91,49%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 84 296,00 68 164,43 80,86% 84 296,00 68 164,43 80,86% 0,00 0,00 0,00% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 622,00 1 622,00 100,00% 1 622,00 1 622,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 622,00 1 622,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 622,00 1 622,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 1 622,00 1 622,00 100,00% 1 622,00 1 622,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1 622,00 1 622,00 100,00% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 622,00 1 622,00 100,00%

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 82 674,00 66 542,43 80,49% 82 674,00 66 542,43 80,49% województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydetnów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 2 654,00 2 433,65 91,70% uzupełniających zarządzonych na dzień 26 luty 2018 r. -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 78 820,00 62 908,78 79,81% samorządowych -zakup przezroczystej urny wyborczej 1 200,00 1 200,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 82 674,00 66 542,43 80,49% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 82 674,00 66 542,43 80,49% 82 674,00 66 542,43 80,49% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 40 814,00 24 982,43 61,21% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 947,00 16 313,08 65,39% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 867,00 8 669,35 54,64% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 860,00 41 560,00 99,28%

752 OBRONA NARODOWA 4 100,00 1 789,95 43,66% 4 100,00 1 789,95 43,66% 0,00 0,00 0,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 100,00 1 789,95 43,66% 4 100,00 1 789,95 43,66% z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone 3 000,00 691,50 23,05% wynagrodzenia z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy -realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków 1 100,00 1 098,45 99,86% obronnych Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 77 – Poz. 2162

w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 100,00 1 098,45 99,86% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa

w tym: -wydatki bieżące 4 100,00 1 789,95 43,66% 4 100,00 1 789,95 43,66% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 900,00 900,00 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900,00 900,00 100,00% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200,00 889,95 27,81%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 147 364,00 977 189,28 85,17% 378 364,00 350 667,66 92,68% 769 000,00 626 521,62 81,47% I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 10 000,00 100,00% z tego: -Fundusz Wsparcia Policji 10 000,00 10 000,00 100,00% w tym -dodatkowe służby policyjne 10 000,00 10 000,00 100,00% w tym: -wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 10 000,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 10 000,00 100,00%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 10 000,00 100,00% z tego: -zakup urządzeń stanowiących wyposażenie 10 000,00 10 000,00 100,00% stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

w tym: -wydatki majątkowe 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 10 000,00 100,00%

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 111 136,00 941 658,24 84,75% 355 136,00 328 136,62 92,40% 756 000,00 613 521,62 81,15% z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży 355 136,00 328 136,62 92,40% Pożarnych w tym: -wydatki bieżące 355 136,00 328 136,62 92,40% 355 136,00 328 136,62 92,40% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 345 136,00 319 087,95 92,45% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 963,00 43 200,00 98,26% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 301 173,00 275 887,95 91,60% w tym: -Fundusz Sołecki 9 500,00 9 498,75 99,99% w tym: - Sołectwo Raszowa 7 500,00 7 500,00 100,00% - Sołectwo Łąki Kozielskie 2 000,00 1 998,75 99,94%

-wsparcie inicjatyw osiedli 1 000,00 1 000,00 100,00% w tym: - Leśnica Osiedle nr 1 500,00 500,00 100,00% - Leśnica Osiedle nr 2 500,00 500,00 100,00%

-remont wieży remizy OSP w Zalesiu Śl. 39 500,00 36 861,51 93,32% -remont tarasu w OSP Wysoka 15 950,00 15 940,80 99,94% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 9 048,67 90,49%

-wydatki na zakupy inwestycyjne 26 000,00 26 000,00 100,00% w tym: -dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi 26 000,00 26 000,00 100,00% ratowniczych - dotacja celowa dla OSP Wysoka -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 26 000,00 26 000,00 100,00% dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230)

-wydatki na zadania inwestycyjne 730 000,00 587 521,62 80,48% w tym: -Przebudowa remizy OSP w Leśnicy 150 000,00 8 610,00 5,74% -Rozbudowa remizy OSP w Raszowej 580 000,00 578 911,62 99,81%

w tym: -wydatki majątkowe 756 000,00 613 521,62 81,15% 756 000,00 613 521,62 81,15%

75414 Obrona cywilna 12 798,00 12 103,00 94,57% 12 798,00 12 103,00 94,57% z tego: -utrzymanie bazy obrony cywilnej 2 800,00 2 800,00 100,00% -montaż syreny elektrycznej OC 5 000,00 4 305,00 86,10% w tym: -wydatki bieżące 7 800,00 7 105,00 91,09% 7 800,00 7 105,00 91,09% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 7 800,00 7 105,00 91,09% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 800,00 7 105,00 91,09%

-realizacja zadań z zakresu OC 4 998,00 4 998,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 4 998,00 4 998,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 4 998,00 4 998,00 100,00% 4 998,00 4 998,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 4 998,00 4 998,00 100,00% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 998,00 4 998,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 78 – Poz. 2162

75421 Zarządzanie kryzysowe 430,00 428,04 99,54% 430,00 428,04 99,54% z tego: -opłata telefonu komórkowego na potrzeby 430,00 428,04 99,54% zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące 430,00 428,04 99,54% 430,00 428,04 99,54% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 430,00 428,04 99,54% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 430,00 428,04 99,54%

75495 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 100,00% 3 000,00 3 000,00 100,00% z tego: -budowa dodatkowego ujęcia wody na zbiorniku 3 000,00 3 000,00 100,00% p.poż. w Łąkach Kozielskich w tym: -wydatki majątkowe 3 000,00 3 000,00 100,00% 3 000,00 3 000,00 100,00%

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 55 814,00 940,94 1,69% 55 814,00 940,94 1,69% 0,00 0,00 0,00%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 20 000,00 940,94 4,70% 20 000,00 940,94 4,70% i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki od pożyczek i kredytów 20 000,00 940,94 4,70% w tym: -wydatki bieżące 20 000,00 940,94 4,70% 20 000,00 940,94 4,70% w tym: 1.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 20 000,00 940,94 4,70%

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 35 814,00 0,00 0,00% 35 814,00 0,00 0,00% przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego z tego: -poręczenie udzielone przez gminę 35 814,00 0,00 0,00% w tym: -wydatki bieżące 35 814,00 0,00 0,00% 35 814,00 0,00 0,00% w tym: 1.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 35 814,00 0,00 0,00% przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 524 589,00 292 032,55 55,67% 524 589,00 292 032,55 55,67% 0,00 0,00 0,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe 294 589,00 292 032,55 99,13% 294 589,00 292 032,55 99,13% z tego: -wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT 294 589,00 292 032,55 99,13% w tym: -wydatki bieżące 294 589,00 292 032,55 99,13% 294 589,00 292 032,55 99,13% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 294 589,00 292 032,55 99,13% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 294 589,00 292 032,55 99,13%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 230 000,00 0,00 0,00% 230 000,00 0,00 0,00% #ADR! #ADR! z tego: -rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków 150 000,00 0,00 0,00% związanych z oświatą i wychowaniem -rezerwa celowa na realizację zadań własnych 80 000,00 0,00 0,00% z zakresu zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące 230 000,00 0,00 0,00% 230 000,00 0,00 0,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 230 000,00 0,00 0,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230 000,00 0,00 0,00%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 923 099,67 10 566 623,45 96,74% 10 893 132,67 10 539 132,47 96,75% 29 967,00 27 490,98 91,74%

80101 Szkoły podstawowe 4 505 790,00 4 501 983,87 99,92% 4 501 790,00 4 498 218,97 99,92% 4 000,00 3 764,90 94,12% z tego: GZO -utrzymanie szkół podstawowych 4 445 210,00 4 441 638,97 99,92% w tym: -wydatki bieżące 4 445 210,00 4 441 638,97 99,92% 4 445 210,00 4 441 638,97 99,92% w tym: -SP Leśnica 2 408 738,00 2 407 356,04 99,94% -SP Zalesie Śl. 1 051 966,00 1 051 056,12 99,91% -SP Raszowa 984 506,00 983 226,81 99,87% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 4 291 901,00 4 288 331,01 99,92% w tym: -SP Leśnica 2 328 537,00 2 327 155,12 99,94% -SP Zalesie Śl. 1 013 120,00 1 012 210,98 99,91% -SP Raszowa 950 244,00 948 964,91 99,87% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 697 752,00 3 696 980,31 99,98% w tym: -SP Leśnica 1 988 901,00 1 988 625,22 99,99% -SP Zalesie Śl. 893 184,00 892 692,12 99,94% -SP Raszowa 815 667,00 815 662,97 100,00%

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 594 149,00 591 350,70 99,53% w tym: -SP Leśnica 339 636,00 338 529,90 99,67% -SP Zalesie Śl. 119 936,00 119 518,86 99,65% -SP Raszowa 134 577,00 133 301,94 99,05% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 58 989,08 58 133,77 98,55% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 79 – Poz. 2162

-SP Leśnica 35 841,41 35 611,30 99,36% -SP Zalesie Śl. 12 638,73 12 190,09 96,45% -SP Raszowa 10 508,94 10 332,38 98,32%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 153 309,00 153 307,96 100,00% w tym: -SP Leśnica 80 201,00 80 200,92 100,00% -SP Zalesie Śl. 38 846,00 38 845,14 100,00% -SP Raszowa 34 262,00 34 261,90 100,00%

UM -remont dachu budynku Szkoły Podstawowej 56 580,00 56 580,00 100,00% w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące 56 580,00 56 580,00 100,00% 56 580,00 56 580,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 56 580,00 56 580,00 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 580,00 56 580,00 100,00%

UM -adaptacja istniejącej instalacji grzewczej 4 000,00 3 764,90 94,12% w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej w tym:

-wydatki majątkowe 4 000,00 3 764,90 94,12% 4 000,00 3 764,90 94,12%

80104 Przedszkola 1 976 719,00 1 893 446,24 95,79% 1 961 752,00 1 880 008,18 95,83% 14 967,00 13 438,06 89,78% z tego: GZO -utrzymanie przedszkoli 1 739 582,00 1 687 277,95 96,99% w tym: -wydatki bieżące 1 739 582,00 1 687 277,95 96,99% 1 739 582,00 1 687 277,95 96,99% w tym: -PP Leśnica 691 962,00 682 222,37 98,59% -PP Dolna 139 899,00 123 853,17 88,53% -PP Góra Św. Anny 151 936,00 138 156,36 90,93% -PP Kadłubiec 110 909,00 102 041,64 92,00% -PP Zalesie Śl. 191 411,00 190 954,96 99,76% -PP Lichynia 119 126,00 117 721,76 98,82% -PP Raszowa 334 339,00 332 327,69 99,40% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 1 680 546,00 1 628 385,23 96,90% w tym: -PP Leśnica 668 046,00 658 307,05 98,54% -PP Dolna 135 243,00 119 326,62 88,23% -PP Góra Św. Anny 147 676,00 133 897,27 90,67% -PP Kadłubiec 107 941,00 99 084,93 91,80% -PP Zalesie Śl. 184 416,00 183 960,71 99,75% -PP Lichynia 115 125,00 113 720,95 98,78% -PP Raszowa 322 099,00 320 087,70 99,38% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 355 305,00 1 334 042,82 98,43% w tym: -PP Leśnica 562 252,00 556 273,06 98,94% -PP Dolna 94 157,00 85 886,72 91,22% -PP Góra Św. Anny 101 677,00 97 603,48 95,99% -PP Kadłubiec 77 968,00 75 973,03 97,44% -PP Zalesie Śl. 157 831,00 157 828,53 100,00% -PP Lichynia 87 264,00 86 775,55 99,44% -PP Raszowa 274 156,00 273 702,45 99,83% w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 200 020,00 200 020,00 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: -PP Leśnica 121 930,00 121 930,00 100,00% -PP Zalesie Śl. 30 140,00 30 140,00 100,00% -PP Raszowa 47 950,00 47 950,00 100,00%

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 325 241,00 294 342,41 90,50% w tym: -PP Leśnica 105 794,00 102 033,99 96,45% -PP Dolna 41 086,00 33 439,90 81,39% -PP Góra Św. Anny 45 999,00 36 293,79 78,90% -PP Kadłubiec 29 973,00 23 111,90 77,11% -PP Zalesie Śl. 26 585,00 26 132,18 98,30% -PP Lichynia 27 861,00 26 945,40 96,71% -PP Raszowa 47 943,00 46 385,25 96,75%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 036,00 58 892,72 99,76% w tym: -PP Leśnica 23 916,00 23 915,32 100,00% -PP Dolna 4 656,00 4 526,55 97,22% -PP Góra Św. Anny 4 260,00 4 259,09 99,98% -PP Kadłubiec 2 968,00 2 956,71 99,62% -PP Zalesie Śl. 6 995,00 6 994,25 99,99% -PP Lichynia 4 001,00 4 000,81 100,00% -PP Raszowa 12 240,00 12 239,99 100,00%

UM -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu 5 000,00 0,00 0,00% naszej gminy do przedszkoli niepublicznych UM -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 123 270,00 98 835,09 80,18% dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli w tym: -wydatki bieżące 128 270,00 98 835,09 77,05% 128 270,00 98 835,09 77,05% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 123 270,00 98 835,09 80,18% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 123 270,00 98 835,09 80,18% 2. dotacje na zadania bieżące 5 000,00 0,00 0,00% w tym: -dotacje dla gmin (§ 2310) 5 000,00 0,00 0,00%

UM -remont istniejącego utwardzenia terenu przy 93 900,00 93 895,14 99,99% 93 900,00 93 895,14 99,99% Przedszkolu w Raszowej w tym: -wydatki bieżące 93 900,00 93 895,14 99,99% 93 900,00 93 895,14 99,99% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 80 – Poz. 2162

1. wydatki jednostek budżetowych 93 900,00 93 895,14 99,99% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93 900,00 93 895,14 99,99%

UM -termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła 14 967,00 13 438,06 89,78% w budynku Przedszkola w Raszowej w tym: -środki budżetu gminy 14 967,00 13 438,06 89,78% -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tym: -wydatki majątkowe 14 967,00 13 438,06 89,78% 14 967,00 13 438,06 89,78%

80110 Gimnazja 1 695 313,38 1 616 218,41 95,33% 1 684 313,38 1 605 930,39 95,35% 11 000,00 10 288,02 93,53% z tego: GZO -utrzymanie Gimnazjum 1 684 313,38 1 605 930,39 95,35% w tym: -wydatki bieżące 1 684 313,38 1 605 930,39 95,35% 1 684 313,38 1 605 930,39 95,35% w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 328 461,38 1 302 675,43 98,06% -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 355 852,00 303 254,96 85,22% i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 1 633 119,38 1 556 857,93 95,33% w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 277 737,38 1 254 070,68 98,15% -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 355 382,00 302 787,25 85,20% i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym

w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 224 072,00 1 212 077,30 99,02% w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 158 071,00 1 147 610,79 99,10% -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 66 001,00 64 466,51 97,68% i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 409 047,38 344 780,63 84,29% w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 119 666,38 106 459,89 88,96% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 674,83 1 240,22 74,05% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe -realizacja projektu Polsko- Niemieckiej 7 562,38 7 562,38 100,00% Współpracy Młodzieży na wyjazd młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec

-Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 289 381,00 238 320,74 82,36% i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 194,00 49 072,46 95,86% w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 50 724,00 48 604,75 95,82% -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 470,00 467,71 99,51% i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym

UM -adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku 11 000,00 10 288,02 93,53% Centrum Edukacji Ekologicznej - Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej w tym:

-wydatki majątkowe 11 000,00 10 288,02 93,53% 11 000,00 10 288,02 93,53%

80113 Dowożenie uczniów do szkół 270 854,00 250 342,04 92,43% 270 854,00 250 342,04 92,43% z tego: -wydatki związane z dowozem uczniów do szkół 81 424,00 60 921,21 74,82% w tym: GZO -wydatki bieżące 81 424,00 60 921,21 74,82% 81 424,00 60 921,21 74,82% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 81 424,00 60 921,21 74,82% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 424,00 20 422,39 99,99% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 000,00 40 498,82 66,39%

-wpłata członkowska dla Związku Celowego 189 430,00 189 420,83 100,00% Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" w tym: UM -wydatki bieżące 189 430,00 189 420,83 100,00% 189 430,00 189 420,83 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 189 430,00 189 420,83 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 189 430,00 189 420,83 100,00%

80132 Szkoły artystyczne 1 180 914,00 1 166 092,42 98,74% 1 180 914,00 1 166 092,42 98,74% z tego: GZO -utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej 1 180 914,00 1 166 092,42 98,74% w tym: -wydatki bieżące 1 180 914,00 1 166 092,42 98,74% 1 180 914,00 1 166 092,42 98,74% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1 123 607,00 1 112 146,35 98,98% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 035 757,00 1 028 110,65 99,26% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87 850,00 84 035,70 95,66% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 307,00 53 946,07 94,14% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 81 – Poz. 2162

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46 529,00 33 175,86 71,30% 46 529,00 33 175,86 71,30% z tego: GZO -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 337,00 18 983,86 58,71% w tym: -SP Leśnica 4 216,00 4 215,73 99,99% -SP Zalesie Śl. 3 041,00 2 960,00 97,34% -SP Raszowa 2 421,00 1 525,00 62,99% -PP Leśnica 3 231,00 3 167,24 98,03% -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 3 991,00 1 207,89 30,27% -GZO w Leśnicy 11 826,00 5 200,00 43,97% -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 3 611,00 708,00 19,61% w tym: -wydatki bieżące 32 337,00 18 983,86 58,71% 32 337,00 18 983,86 58,71% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 32 337,00 18 983,86 58,71% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600,00 0,00 0,00% w tym: -Szkoła Muzyczna 1 600,00 0,00 0,00% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 737,00 18 983,86 61,76% w tym: -SP Leśnica 4 216,00 4 215,73 99,99% -SP Zalesie Śl. 3 041,00 2 960,00 97,34% -SP Raszowa 2 421,00 1 525,00 62,99% -PP Leśnica 3 231,00 3 167,24 98,03% -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 3 991,00 1 207,89 30,27% -GZO w Leśnicy 11 826,00 5 200,00 43,97% -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 2 011,00 708,00 0,00%

UM -dotacja do samorządu województwa na wspólne 14 192,00 14 192,00 100,00% organizowanie doradztwa metodycznego w tym: -wydatki bieżące 14 192,00 14 192,00 100,00% 14 192,00 14 192,00 100,00% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 14 192,00 14 192,00 100,00% w tym: -dotacje do samorządu województwa (§ 2330) 14 192,00 14 192,00 100,00%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 506 457,00 502 042,15 99,13% 506 457,00 502 042,15 99,13% z tego: GZO -utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 506 457,00 502 042,15 99,13% w tym: -wydatki bieżące 506 457,00 502 042,15 99,13% 506 457,00 502 042,15 99,13% w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy 238 915,00 238 857,88 99,98% -Stołówka PP w Leśnicy 190 147,00 186 759,60 98,22% -Stołówka PP w Raszowej 77 395,00 76 424,67 98,75% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 505 631,00 501 521,09 99,19% w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy 238 689,00 238 632,80 99,98% -Stołówka PP w Leśnicy 189 547,00 186 463,62 98,37% -Stołówka PP w Raszowej 77 395,00 76 424,67 98,75% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 272 910,00 271 006,58 99,30% w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy 136 536,00 136 504,43 99,98% -Stołówka PP w Leśnicy 91 220,00 89 597,29 98,22% -Stołówka PP w Raszowej 45 154,00 44 904,86 99,45%

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 232 721,00 230 514,51 99,05% w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy 102 153,00 102 128,37 99,98% -Stołówka PP w Leśnicy 98 327,00 96 866,33 98,51% -Stołówka PP w Raszowej 32 241,00 31 519,81 97,76%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 826,00 521,06 63,08% w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy 226,00 225,08 99,59% -Stołówka PP w Leśnicy 600,00 295,98 49,33%

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 55 529,00 40 646,47 73,20% 55 529,00 40 646,47 73,20% organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z tego: GZO -realizacja zadań wymagających stosowania 55 529,00 40 646,47 73,20% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym: -wydatki bieżące 55 529,00 40 646,47 73,20% 55 529,00 40 646,47 73,20% w tym: -PP Leśnica 55 018,00 40 168,03 73,01% -PP Lichynia 511,00 478,44 93,63% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 55 119,00 40 485,45 73,45% w tym: -PP Leśnica 54 618,00 40 016,42 73,27% -PP Lichynia 501,00 469,03 93,62% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 110,00 36 280,45 73,88% w tym: -PP Leśnica 48 609,00 35 811,42 73,67% -PP Lichynia 501,00 469,03

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 009,00 4 205,00 69,98% w tym: -PP Leśnica 6 009,00 4 205,00 69,98%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 410,00 161,02 39,27% w tym: -PP Leśnica 400,00 151,61 37,90% -PP Lichynia 10,00 9,41 94,10% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 82 – Poz. 2162

w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 1 370,00 1 370,00 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 132 100,00 72 366,15 54,78% 132 100,00 72 366,15 54,78% organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z tego: GZO -realizacja zadań wymagających stosowania 132 100,00 72 366,15 54,78% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: -wydatki bieżące 132 100,00 72 366,15 54,78% 132 100,00 72 366,15 54,78% w tym: -SP Leśnica 55 529,00 24 428,88 43,99% -SP Zalesie Śl. 76 571,00 47 937,27 62,60% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 129 738,00 71 074,03 54,78% w tym: -SP Leśnica 53 529,00 23 497,90 43,90% -SP Zalesie Śl. 76 209,00 47 576,13 62,43% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 966,00 70 187,70 56,17% w tym: -SP Leśnica 51 057,00 23 230,90 0,00% -SP Zalesie Śl. 73 909,00 46 956,80 63,53%

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 772,00 886,33 18,57% w tym: -SP Leśnica 2 472,00 267,00 10,80% -SP Zalesie Śl. 2 300,00 619,33 26,93%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 362,00 1 292,12 54,70% w tym: -SP Leśnica 2 000,00 930,98 0,00% -SP Zalesie Śl. 362,00 361,14 99,76%

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 55 529,00 13 528,02 24,36% 55 529,00 13 528,02 24,36% organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych z tego: GZO -realizacja zadań wymagających stosowania 55 529,00 13 528,02 24,36% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach w tym: -wydatki bieżące 55 529,00 13 528,02 24,36% 55 529,00 13 528,02 24,36% w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 55 529,00 13 528,02 24,36% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 54 129,00 12 841,69 23,72% w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 54 129,00 12 841,69 23,72% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 511,00 12 521,69 23,85% w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 52 511,00 12 521,69 23,85%

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 618,00 320,00 19,78% w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 618,00 320,00 19,78%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 686,33 49,02% w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 400,00 686,33 49,02%

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 60 663,91 59 373,99 97,87% 60 663,91 59 373,99 97,87% dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z tego: GZO -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 60 663,91 59 373,99 97,87% edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 60 663,91 59 373,99 97,87% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 60 663,91 59 373,99 97,87% 60 663,91 59 373,99 97,87% w tym: -SP Leśnica 35 841,41 35 611,30 99,36% -SP Zalesie Śl. 12 638,73 12 190,09 96,45% -SP Raszowa 10 508,94 10 332,38 98,32% -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 674,83 1 240,22 74,05% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 60 663,91 59 373,99 97,87% w tym: -SP Leśnica 35 841,41 35 611,30 99,36% -SP Zalesie Śl. 12 638,73 12 190,09 96,45% -SP Raszowa 10 508,94 10 332,38 62,43% -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 674,83 1 240,22 62,43% w tym:

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 663,91 59 373,99 97,87% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 83 – Poz. 2162

-SP Leśnica 35 841,41 35 611,30 99,36% -SP Zalesie Śl. 12 638,73 12 190,09 96,45% -SP Raszowa 10 508,94 10 332,38 98,32% -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 674,83 1 240,22 74,05%

80195 Pozostała działalność 436 701,38 417 407,83 95,58% 436 701,38 417 407,83 95,58% z tego: GZO -odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów 66 715,00 66 715,00 100,00% i rencistów w tym: -SP Leśnica 32 684,00 32 684,00 100,00% -SP Zalesie Śl. 9 565,00 9 565,00 100,00% -SP Raszowa 12 352,00 12 352,00 100,00% -PP Leśnica 3 848,00 3 848,00 100,00% -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 6 676,00 6 676,00 100,00% -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 1 590,00 1 590,00 100,00% w tym: -wydatki bieżące 66 715,00 66 715,00 100,00% 66 715,00 66 715,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 66 715,00 66 715,00 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66 715,00 66 715,00 100,00% w tym: -SP Leśnica 32 684,00 32 684,00 100,00% -SP Zalesie Śl. 9 565,00 9 565,00 100,00% -SP Raszowa 12 352,00 12 352,00 100,00% -PP Leśnica 3 848,00 3 848,00 100,00% -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 6 676,00 6 676,00 100,00% -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 1 590,00 1 590,00 100,00%

GZO -zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 7 500,00 5 500,00 73,33% w tym: -wydatki bieżące 7 500,00 5 500,00 73,33% 7 500,00 5 500,00 73,33% w tym: 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 5 500,00 73,33%

GZO -sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych 1 600,00 1 600,00 100,00% i Egzaminacyjnych w tym: -wydatki bieżące 1 600,00 1 600,00 100,00% 1 600,00 1 600,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1 600,00 1 600,00 100,00% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200,00 1 200,00 100,00% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400,00 400,00 100,00%

GZO -wydatki związane z nauką pływania dla dzieci 27 000,00 21 439,05 79,40% ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica w tym: -wydatki bieżące 27 000,00 21 439,05 79,40% 27 000,00 21 439,05 79,40% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 27 000,00 21 439,05 79,40% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 000,00 21 439,05 79,40%

GZO -realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej 313 886,38 310 341,39 98,87% gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" w tym: -wydatki bieżące 313 886,38 310 341,39 98,87% 313 886,38 310 341,39 98,87% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 313 886,38 310 341,39 98,87% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 784,05 125 239,06 97,25% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 185 102,33 185 102,33 100,00%

w tym: -dotacja celowa w ramach programów finansowanych 234 145,78 231 134,27 98,71% z udziałem środków europejskich -środki budżetu gminy - wkład własny 79 740,60 79 207,12 99,33%

UM -realizacja innowacyjnych form kształcenia 20 000,00 11 812,39 59,06% przez placówki oświatowe w tym: -wydatki bieżące 20 000,00 11 812,39 59,06% 20 000,00 11 812,39 59,06% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 11 812,39 59,06% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 11 812,39 59,06%

851 OCHRONA ZDROWIA 132 000,00 109 618,25 83,04% 132 000,00 109 618,25 83,04% 0,00 0,00 0,00%

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 5 000,00 100,00% z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki 5 000,00 5 000,00 100,00% i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii w tym: -wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 5 000,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 100,00%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 125 000,00 104 618,25 83,69% 125 000,00 104 618,25 83,69% z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki 125 000,00 104 618,25 83,69% i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: -wydatki bieżące 125 000,00 104 618,25 83,69% 125 000,00 104 618,25 83,69% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 121 000,00 100 618,25 83,16% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 000,00 41 770,88 99,45% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 000,00 58 847,37 74,49% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 84 – Poz. 2162

2. dotacje na zadania bieżące 4 000,00 4 000,00 100,00% w tym: -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) 4 000,00 4 000,00 100,00%

85195 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 0,00% 2 000,00 0,00 0,00% z tego: UM -promocja zdrowia 2 000,00 0,00 0,00% w tym: -wydatki bieżące 2 000,00 0,00 0,00% 2 000,00 0,00 0,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 0,00 0,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 0,00 0,00%

852 POMOC SPOŁECZNA 1 422 026,83 1 321 516,25 92,93% 1 422 026,83 1 321 516,25 92,93% 0,00 0,00 0,00%

85202 Domy pomocy społecznej 556 200,00 537 243,39 96,59% 556 200,00 537 243,39 96,59% z tego: -realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt 556 200,00 537 243,39 96,59% mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w tym: -wydatki bieżące 556 200,00 537 243,39 96,59% 556 200,00 537 243,39 96,59% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 556 200,00 537 243,39 96,59% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 556 200,00 537 243,39 96,59%

85203 Ośrodki wsparcia 13 000,00 12 100,00 93,08% 13 000,00 12 100,00 93,08% z tego: -pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz 13 000,00 12 100,00 93,08% niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich w tym: -wydatki bieżące 13 000,00 12 100,00 93,08% 13 000,00 12 100,00 93,08% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 13 000,00 12 100,00 93,08% w tym: -dotacje dla gmin (§ 2310) 13 000,00 12 100,00 93,08%

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 3 300,00 1 768,04 53,58% 3 300,00 1 768,04 53,58% w rodzinie z tego: -realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania 3 300,00 1 768,04 53,58% przemocy w rodzinie w tym: -wydatki bieżące 3 300,00 1 768,04 53,58% 3 300,00 1 768,04 53,58% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 3 300,00 1 768,04 53,58% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 300,00 1 768,04 53,58%

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 19 243,00 19 130,99 99,42% 19 243,00 19 130,99 99,42% osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek 19 243,00 19 130,99 99,42% na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 9 920,00 9 808,20 98,87% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa

-wydatki na realizację własnych zadań bieżących 9 323,00 9 322,79 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 19 243,00 19 130,99 99,42% 19 243,00 19 130,99 99,42% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 19 243,00 19 130,99 99,42% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 243,00 19 130,99 99,42%

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 55 411,00 52 373,50 94,52% 55 411,00 52 373,50 94,52% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków 24 411,00 24 410,50 100,00% okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 24 411,00 24 410,50 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 24 411,00 24 410,50 100,00% 24 411,00 24 410,50 100,00% w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 411,00 24 410,50 100,00%

-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków 31 000,00 27 963,00 90,20% celowych i pomocy w naturze w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy 31 000,00 27 963,00 90,20% w tym: -wydatki bieżące 31 000,00 27 963,00 90,20% 31 000,00 27 963,00 90,20% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 3 463,00 57,72% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 3 463,00 57,72% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 24 500,00 98,00%

85215 Dodatki mieszkaniowe 49 111,83 48 770,81 99,31% 49 111,83 48 770,81 99,31% z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty 2 111,83 2 053,93 97,26% zryczałtowanych dodatków energetycznych w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 85 – Poz. 2162

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 2 111,83 2 053,93 97,26% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 2 111,83 2 053,93 97,26% 2 111,83 2 053,93 97,26% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 41,42 40,29 97,27% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41,42 40,29 97,27% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 070,41 2 013,64 97,26%

-realizacja zadań w zakresie wypłaty 47 000,00 46 716,88 99,40% dodatków mieszkaniowych w tym: -wydatki bieżące 47 000,00 46 716,88 99,40% 47 000,00 46 716,88 99,40% w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 000,00 46 716,88 99,40%

85216 Zasiłki stałe 102 961,00 102 948,54 99,99% 102 961,00 102 948,54 99,99% z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków 102 961,00 102 948,54 99,99% stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 102 961,00 102 948,54 99,99% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 102 961,00 102 948,54 99,99% 102 961,00 102 948,54 99,99% w tym: 1.świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 961,00 102 948,54 99,99%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 403 600,00 331 011,36 82,01% 403 600,00 331 011,36 82,01% z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 403 600,00 331 011,36 82,01% w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 77 400,00 77 400,00 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 77 400,00 77 400,00 100,00% 77 400,00 77 400,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 77 400,00 77 400,00 100,00% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 400,00 77 400,00 100,00%

-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy 326 200,00 253 611,36 77,75% w tym: -wydatki bieżące 326 200,00 253 611,36 77,75% 326 200,00 253 611,36 77,75% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 325 700,00 253 264,49 77,76% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269 100,00 208 386,83 77,44% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 600,00 44 877,66 79,29% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 346,87 69,37%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 36 100,00 35 500,00 98,34% 36 100,00 35 500,00 98,34% z tego: -realizacja wieloletniego programu wspierania 36 100,00 35 500,00 98,34% gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 21 000,00 21 000,00 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy 15 100,00 14 500,00 96,03% w tym: -wydatki bieżące 36 100,00 35 500,00 98,34% 36 100,00 35 500,00 98,34% w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 100,00 35 500,00 98,34%

85295 Pozostała działalność 183 100,00 180 669,62 98,67% 183 100,00 180 669,62 98,67% z tego: -pielęgnacja w środowisku domowym osób 100 000,00 100 000,00 100,00% chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja

-ambulatoryjna i domowa terapia oraz 66 000,00 66 000,00 100,00% rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja

-wykonywanie prac społecznie użytecznych na 9 100,00 8 283,45 91,03% terenie gminy Leśnica - środki budżetu gminy

-zorganizowanie wigilii dla osób samotnych 8 000,00 6 386,17 79,83% z terenu gminy

w tym: -wydatki bieżące 183 100,00 180 669,62 98,67% 183 100,00 180 669,62 98,67% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 8 000,00 6 386,17 79,83% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 6 386,17 79,83% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 100,00 8 283,45 91,03% 3. dotacje na zadania bieżące 166 000,00 166 000,00 100,00% w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych 166 000,00 166 000,00 100,00% do sektora finansów publicznych (§ 2830)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 271 411,00 245 786,07 90,56% 271 411,00 245 786,07 90,56% 0,00 0,00 0,00%

85401 Świetlice szkolne 232 770,00 212 958,07 91,49% 232 770,00 212 958,07 91,49% z tego: GZO -utrzymanie świetlic szkolnych 232 770,00 212 958,07 91,49% w tym: -wydatki bieżące 232 770,00 212 958,07 91,49% 232 770,00 212 958,07 91,49% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 86 – Poz. 2162

-świetlica przy SP w Leśnicy 37 020,00 32 528,98 87,87% -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 58 841,00 57 041,06 96,94% -świetlica przy SP w Raszowej 30 148,00 29 184,27 96,80% -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 106 761,00 94 203,76 88,24% w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 222 193,00 204 856,64 92,20% w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy 35 520,00 31 085,46 87,52% -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 57 199,00 55 709,77 97,40% -świetlica przy SP w Raszowej 28 576,00 27 681,49 96,87% -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 100 898,00 90 379,92 89,58% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204 202,00 194 224,02 95,11% w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy 29 325,00 28 395,09 96,83% -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 52 669,00 51 486,12 97,75% -świetlica przy SP w Raszowej 28 576,00 27 681,49 96,87% -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 93 632,00 86 661,32 92,56%

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 991,00 10 632,62 59,10% w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy 6 195,00 2 690,37 43,43% -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 4 530,00 4 223,65 93,24% -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 7 266,00 3 718,60 51,18%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 577,00 8 101,43 76,59% w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy 1 500,00 1 443,52 96,23% -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 1 642,00 1 331,29 81,08% -świetlica przy SP w Raszowej 1 572,00 1 502,78 95,60% -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 5 863,00 3 823,84 65,22%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 641,00 8 428,00 97,54% 8 641,00 8 428,00 97,54% z tego: OPS -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 2 941,00 2 728,00 92,76% dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy 760,00 547,00 71,97% -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 2 181,00 2 181,00 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 2 941,00 2 728,00 92,76% 2 941,00 2 728,00 92,76% w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 941,00 2 728,00 92,76%

GZO -dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów 5 700,00 5 700,00 100,00% edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 5 700,00 5 700,00 100,00% 5 700,00 5 700,00 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 5 700,00 5 700,00 100,00% w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 700,00 5 700,00 100,00%

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 15 000,00 9 400,00 62,67% 15 000,00 9 400,00 62,67% motywacyjnym z tego: GZO -stypendia dla uczniów uzdolnionych 15 000,00 9 400,00 62,67% w tym: -wydatki bieżące 15 000,00 9 400,00 62,67% 15 000,00 9 400,00 62,67% w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 9 400,00 62,67%

85495 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 100,00% 15 000,00 15 000,00 100,00% z tego : -dotacja na dofinansowanie działalności 15 000,00 15 000,00 100,00% w dziedzinie edukacji i wychowania w tym: -wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 100,00% 15 000,00 15 000,00 100,00% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 15 000,00 15 000,00 100,00% w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych 15 000,00 15 000,00 100,00% do sektora finansów publicznych (§ 2830)

855 RODZINA 6 090 300,96 6 024 583,98 98,92% 6 090 300,96 6 024 583,98 98,92% 0,00 0,00 0,00%

85501 Świadczenia wychowawcze 4 038 239,00 4 025 031,34 99,67% 4 038 239,00 4 025 031,34 99,67% z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy 4 038 239,00 4 025 031,34 99,67% z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68% administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68% 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 60 715,00 60 193,50 99,14% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 995,99 49 491,09 98,99% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 719,01 10 702,41 99,85% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 975 424,00 3 963 184,05 99,69% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 87 – Poz. 2162

UM -wydatki bieżące 2 100,00 1 653,79 78,75% 2 100,00 1 653,79 78,75% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 2 100,00 1 653,79 78,75% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 100,00 1 653,79 78,75%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 703 102,00 1 697 524,21 99,67% 1 703 102,00 1 697 524,21 99,67% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: -realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 1 703 102,00 1 697 524,21 99,67% i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 663 112,00 1 662 184,77 99,94% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 1 663 112,00 1 662 184,77 99,94% 1 663 112,00 1 662 184,77 99,94% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 104 138,00 104 119,20 99,98% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104 138,00 104 119,20 99,98% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 558 974,00 1 558 065,57 99,94%

-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy 39 990,00 35 339,44 88,37% w tym: -wydatki bieżące 36 790,00 32 311,42 87,83% 36 790,00 32 311,42 87,83% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 36 790,00 32 311,42 87,83% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 290,00 18 648,54 87,59% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 500,00 13 662,88 88,15%

UM -wydatki bieżące 3 200,00 3 028,02 94,63% 3 200,00 3 028,02 94,63% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 3 200,00 3 028,02 94,63% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 200,00 3 028,02 94,63%

85503 Karta Dużej Rodziny 223,96 223,96 100,00% 223,96 223,96 100,00% z tego: -realizacja zadań związanych z przyznawaniem 223,96 223,96 100,00% Kart Dużej Rodziny w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 223,96 223,96 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące 223,96 223,96 100,00% 223,96 223,96 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 223,96 223,96 100,00% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223,96 223,96 100,00%

85504 Wspieranie rodziny 338 486,00 291 561,68 86,14% 338 486,00 291 561,68 86,14% z tego: -realizacja Programu asystent rodzinny i koordynator 17 436,00 17 436,00 100,00% 17 436,00 17 436,00 100,00% rodzinnej pieczy zastępczej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 12 514,00 12 514,00 100,00% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -środki z Funduszu Pracy na realizację zadań 4 922,00 4 922,00 100,00% wynikających z odrębnych ustaw

w tym: -wydatki bieżące 17 436,00 17 436,00 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 17 436,00 17 436,00 100,00% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 436,00 17 436,00 100,00%

-realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny 46 300,00 27 675,68 59,77% w tym: -wydatki bieżące 46 300,00 27 675,68 59,77% 46 300,00 27 675,68 59,77% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 45 900,00 27 328,81 59,54% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 600,00 24 906,78 58,47% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 300,00 2 422,03 73,39% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 346,87 86,72%

-realizacja zadań w zakresie wypłaty świadczenia 274 750,00 246 450,00 89,70% Dobry Start w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 274 750,00 246 450,00 89,70% gmin - dotacja celowa z budżetu państwa

w tym: -wydatki bieżące 274 750,00 246 450,00 89,70% 274 750,00 246 450,00 89,70% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 10 450,00 7 950,00 76,08% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 500,00 6 360,00 74,82% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 950,00 1 590,00 81,54% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 264 300,00 238 500,00 90,24%

85508 Rodziny zastępcze 10 250,00 10 242,79 99,93% 10 250,00 10 242,79 99,93% z tego: -realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej 10 250,00 10 242,79 99,93% w tym: -wydatki bieżące 10 250,00 10 242,79 99,93% 10 250,00 10 242,79 99,93% w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 250,00 10 242,79 99,93% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 88 – Poz. 2162

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 8 047 938,45 4 479 172,27 55,66% 882 568,45 742 436,17 84,12% 7 165 370,00 3 736 736,10 52,15% I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 215 000,00 2 444 078,67 57,99% 35 000,00 24 567,46 70,19% 4 180 000,00 2 419 511,21 57,88% z tego: -opłata za odprowadzanie wód opadowych 35 000,00 24 567,46 70,19% i roztopowych z terenu dróg gminnych w tym: -wydatki bieżące 35 000,00 24 567,46 70,19% 35 000,00 24 567,46 70,19% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 35 000,00 24 567,46 70,19% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 000,00 24 567,46 70,19%

-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 15 000,00 15 000,00 100,00% - dotacja

-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 3 410 000,00 1 728 945,66 50,70% w Zalesiu Śląskim - II etap w tym: -środki budżetu gminy 2 032 603,00 969 539,47 47,70% -dotacja celowa w ramach programów finansowanych 1 377 397,00 759 406,19 55,13% z udziałem środków europejskich

-rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 605 000,00 525 814,47 86,91% na terenie miasta Leśnica

-rozbudowa sieci wodociągowej w Górze Św. Anny 150 000,00 149 751,08 99,83%

w tym: -wydatki majątkowe 4 180 000,00 2 419 511,21 57,88% 4 180 000,00 2 419 511,21 57,88%

90002 Gospodarka odpadami 40 753,00 40 752,40 100,00% 40 753,00 40 752,40 100,00% z tego: -składka członkowska Związku Międzygminnego 40 753,00 40 752,40 100,00% "Czysty Region" w tym: -wydatki bieżące 40 753,00 40 752,40 100,00% 40 753,00 40 752,40 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 40 753,00 40 752,40 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 753,00 40 752,40 100,00%

90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 000,00 98 909,33 98,91% 100 000,00 98 909,33 98,91% z tego: -utrzymanie czystości 100 000,00 98 909,33 98,91% w tym: -wydatki bieżące 100 000,00 98 909,33 98,91% 100 000,00 98 909,33 98,91% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 100 000,00 98 909,33 98,91% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 98 909,33 98,91%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 144 425,00 125 902,32 87,17% 133 225,00 114 702,32 86,10% 11 200,00 11 200,00 100,00% z tego: -utrzymanie zieleni 144 425,00 125 902,32 87,17% w tym: -Fundusz Sołecki 65 901,00 63 069,63 95,70% w tym: -Sołectwo Dolna 5 200,00 5 180,80 99,63% -Sołectwo Czarnocin 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Krasowa 450,00 419,34 93,19% -Sołectwo Raszowa 9 000,00 9 000,00 100,00% -Sołectwo Kadłubiec 9 500,00 7 446,30 78,38% -Sołectwo Zalesie Śl. 14 763,00 14 762,42 100,00% -Sołectwo Łąki Kozielskie 7 500,00 7 500,00 100,00% -Sołectwo Poręba 400,00 272,70 68,18% -Sołectwo Wysoka 6 200,00 6 184,44 99,75% -Sołectwo Góra Św. Anny 9 588,00 9 300,53 97,00% -Sołectwo Lichynia 3 300,00 3 003,10 91,00%

-wsparcie inicjatyw osiedli 28 524,00 25 978,19 91,07% w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 19 524,00 19 524,00 100,00% -Leśnica Osiedle nr 2 9 000,00 6 454,19 71,71%

w tym: -wydatki bieżące 133 225,00 114 702,32 86,10% 133 225,00 114 702,32 86,10% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 133 225,00 114 702,32 86,10% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 133 225,00 114 702,32 86,10%

-wydatki majątkowe 11 200,00 11 200,00 100,00% 11 200,00 11 200,00 100,00%

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10 000,00 6 119,30 61,19% 10 000,00 6 119,30 61,19% z tego: -przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów 10 000,00 6 119,30 61,19% zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy w tym: -wydatki bieżące 10 000,00 6 119,30 61,19% 10 000,00 6 119,30 61,19% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 6 119,30 61,19% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 6 119,30 61,19%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 497 370,00 471 498,33 94,80% 296 000,00 272 295,79 91,99% 201 370,00 199 202,54 98,92% z tego: -opłata energii elektrycznej i konserwacja 295 000,00 271 311,79 91,97% oświetlenia

-zakup i montaż lampy oświetleniowej na placu 1 000,00 984,00 98,40% zabaw w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 89 – Poz. 2162

-Fundusz Sołecki 1 000,00 984,00 98,40% w tym: -Sołectwo Zalesie Śl. 1 000,00 984,00 98,40%

w tym: -wydatki bieżące 296 000,00 272 295,79 91,99% 296 000,00 272 295,79 91,99% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 296 000,00 272 295,79 91,99% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 296 000,00 272 295,79 91,99%

-realizacja nowych punktów świetlnych oraz 20 000,00 17 835,00 89,18% przebudowa istniejących linii energetycznych

-przebudowa sieci energetycznej wraz z montażem 150 000,00 149 998,00 100,00% nowych punktów świetlnych w Górze Św. Anny

-realizacja oświetlenia przejścia dla pieszych 31 370,00 31 369,54 100,00% wraz z przyłączem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śląskie - Osiedle Popice - dotacja dla Województwa Opolskiego

w tym: -wydatki majątkowe 201 370,00 199 202,54 98,92% 201 370,00 199 202,54 98,92%

90095 Pozostała działalność 3 040 390,45 1 291 911,92 42,49% 267 590,45 185 089,57 69,17% 2 772 800,00 1 106 822,35 39,92% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 39 450,00 37 495,34 95,05% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie z tego: -Fundusz Sołecki 31 050,00 30 755,34 99,05% w tym: -Sołectwo Dolna 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Czarnocin 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Krasowa 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Raszowa 5 000,00 5 000,00 100,00% -Sołectwo Kadłubiec 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Zalesie Śl. 4 450,00 4 445,22 99,89% -Sołectwo Łąki Kozielskie 2 000,00 1 928,04 96,40% -Sołectwo Poręba 14 600,00 14 600,00 100,00% -Sołectwo Wysoka 500,00 329,08 65,82% -Sołectwo Góra Św. Anny 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Lichynia 4 500,00 4 453,00 98,96%

-wsparcie inicjatyw osiedli 8 400,00 6 740,00 80,24% w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 2 000,00 2 000,00 100,00% -Leśnica Osiedle nr 2 6 400,00 4 740,00 74,06%

w tym: -wydatki bieżące 39 450,00 37 495,34 95,05% 39 450,00 37 495,34 95,05% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 39 450,00 37 495,34 95,05% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 450,00 37 495,34 95,05%

-ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie 5 000,00 4 000,00 80,00% nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny

-utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej 3 000,00 2 992,50 99,75% i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt

-wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących 30 000,00 18 271,40 60,90% zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy

-unieszkodliwienie wyrobów zawierających 19 320,00 17 887,20 92,58% azbest z terenu gminy

-monitoring środowiska 3 000,00 0,00 0,00%

-zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem 26 500,00 7 433,59 28,05% odpadów komunalnych w m. Krasowa

-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16 000,00 9 471,00 59,19%

-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek 20 320,45 19 631,49 96,61% z tego: -Fundusz Sołecki 20 320,45 19 631,49 96,61% w tym: -Sołectwo Krasowa 1 000,00 1 000,00 100,00% -Sołectwo Kadłubiec 8 384,16 7 695,20 91,78% -Sołectwo Góra Św. Anny 7 936,29 7 936,29 100,00% -Sołectwo Lichynia 3 000,00 3 000,00 100,00%

-Program Ochrony Środowiska 6 000,00 5 904,00 98,40%

-remont kapliczki przy ul. Wolności w Górze Św. Anny 9 000,00 5 593,71 62,15%

-remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni 90 000,00 56 409,34 62,68% komunalnych na terenie gminy Leśnica

w tym: -wydatki bieżące 228 140,45 147 594,23 64,69% 228 140,45 147 594,23 64,69% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 228 140,45 147 594,23 64,69% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 228 140,45 147 594,23 64,69%

-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy 83 000,00 83 000,00 100,00% Leśnica - dotacja

-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie 229 500,00 229 164,77 99,85% z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 90 – Poz. 2162

-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie 130 300,00 130 251,15 99,96% z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich

-realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 2 330 000,00 664 406,43 28,52% Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy w tym: -środki budżetu gminy 1 531 781,00 407 834,43 26,62% -dotacja celowa w ramach programów finansowanych 798 219,00 256 572,00 32,14% z udziałem środków europejskich

w tym: -wydatki majątkowe 2 772 800,00 1 106 822,35 39,92% 2 772 800,00 1 106 822,35 39,92%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 3 346 421,22 1 485 612,42 44,39% 990 612,22 922 912,28 93,17% 2 355 809,00 562 700,14 23,89% NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 182 323,87 1 116 101,08 94,40% 581 923,87 573 455,49 98,54% 600 400,00 542 645,59 90,38% z tego: -dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury 530 000,00 530 000,00 100,00% i Rekreacji w Leśnicy w tym: -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy 380 000,00 380 000,00 100,00% -pokrycie kosztów działalności klubów 150 000,00 150 000,00 100,00% wiejskich w tym :TSKN

-remonty i wyposażenie obiektów służących 51 923,87 43 455,49 83,69% działalności kulturalno-społecznej z tego: -Fundusz Sołecki 29 171,52 28 167,93 96,56% w tym: -Sołectwo Dolna 7 976,53 7 976,45 100,00% -Sołectwo Czarnocin 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Krasowa 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Raszowa 500,00 441,96 88,39% -Sołectwo Kadłubiec 500,00 0,00 0,00% -Sołectwo Zalesie Śl. 2 088,00 2 086,80 99,94% -Sołectwo Łąki Kozielskie 4 484,16 4 346,19 96,92% -Sołectwo Poręba 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Wysoka 9 632,96 9 632,96 100,00% -Sołectwo Góra Św. Anny 200,00 199,99 100,00% -Sołectwo Lichynia 3 789,87 3 483,58 91,92%

-wsparcie inicjatyw osiedli: 4 000,00 3 986,99 99,67% w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 4 000,00 3 986,99 99,67%

w tym: -wydatki bieżące 581 923,87 573 455,49 98,54% 581 923,87 573 455,49 98,54% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 51 923,87 43 455,49 83,69% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 923,87 43 455,49 83,69% 2. dotacje na zadania bieżące 530 000,00 530 000,00 100,00% w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 530 000,00 530 000,00 100,00%

-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego 400 400,00 351 503,26 87,79% w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia

-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego 200 000,00 191 142,33 95,57% w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w tym: -środki budżetu gminy 150 000,00 141 142,33 94,09% -dotacja celowa w ramach programów finansowanych 50 000,00 50 000,00 100,00% z udziałem środków europejskich

w tym: -wydatki majątkowe 600 400,00 542 645,59 90,38% 600 400,00 542 645,59 90,38%

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 38 500,00 38 500,00 100,00% 38 500,00 38 500,00 100,00% z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na prowadzenie 38 500,00 38 500,00 100,00% galerii wystaw sztuki artystycznej w tym: -wydatki bieżące 38 500,00 38 500,00 100,00% 38 500,00 38 500,00 100,00% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 38 500,00 38 500,00 100,00% w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 38 500,00 38 500,00 100,00%

92116 Biblioteki 100 000,00 100 000,00 100,00% 100 000,00 100 000,00 100,00% z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie 100 000,00 100 000,00 100,00% bibliotek w tym: -wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 100,00% 100 000,00 100 000,00 100,00% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 100,00% w tym: -dotacja dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 100 000,00 100 000,00 100,00%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000,00 20 000,00 50,00% 20 000,00 0,00 0,00% 20 000,00 20 000,00 100,00% z tego: -ochrona sakralnych obiektów zabytkowych 20 000,00 0,00 0,00% - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: -wydatki bieżące 20 000,00 0,00 0,00% 20 000,00 0,00 0,00% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 20 000,00 0,00 0,00% w tym: -dotacje na obiekty zabytkowe (§ 2720) 20 000,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 91 – Poz. 2162

-dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie 20 000,00 20 000,00 100,00% zadań zadań w zakresie zabytków i opieku nad zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opola, niestanowiących wyłącznie własności miasta w tym: -wydatki majątkowe 20 000,00 20 000,00 100,00% 20 000,00 20 000,00 100,00% z tego: -dotacje na zadania inwestycyjne na obiektach 20 000,00 20 000,00 100,00% zabytkowych (§ 6560)

92195 Pozostała działalność 1 985 597,35 211 011,34 10,63% 250 188,35 210 956,79 84,32% 1 735 409,00 54,55 0,00% z tego: -finansowanie imprez kulturalnych 194 188,35 157 206,79 80,96% w tym: -Gminny Dzień Seniora 15 000,00 11 150,84 74,34%

-organizacja różnych imprez kulturalnych 84 188,35 70 132,96 83,30% i spotkań okolicznościowych z tego: -Fundusz Sołecki 37 061,89 35 395,50 95,50% w tym: -Sołectwo Dolna 4 062,00 4 061,44 99,99% -Sołectwo Czarnocin 0,00 0,00 0,00% -Sołectwo Krasowa 1 462,38 1 461,81 99,96% -Sołectwo Raszowa 11 024,00 11 023,41 99,99% -Sołectwo Kadłubiec 1 100,00 365,51 33,23% -Sołectwo Zalesie Śl. 4 800,00 4 291,42 89,40% -Sołectwo Łąki Kozielskie 3 500,00 3 491,82 99,77% -Sołectwo Poręba 1 082,69 684,56 63,23% -Sołectwo Wysoka 1 500,00 1 493,64 99,58% -Sołectwo Góra Św. Anny 2 910,00 2 901,07 99,69% -Sołectwo Lichynia 5 620,82 5 620,82 100,00%

-wsparcie inicjatyw osiedli 9 626,46 3 345,54 34,75% w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 7 000,00 933,92 13,34% -Leśnica Osiedle nr 2 2 626,46 2 411,62 91,82%

-Regionalny Przegląd Koni 13 000,00 11 551,86 88,86%

-organizacja dożynek 70 000,00 54 843,13 78,35%

-plener malarski 12 000,00 9 528,00 79,40%

-wsparcie uczestnictwa Leśnickich Mażoretek 1 000,00 1 000,00 100,00% w Mistrzostwach Świata w Chorwacji - dotacja celowa Powiatu Strzeleckiego

-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych 10 000,00 9 950,00 99,50% środowisk zamieszkałych na terenie gminy - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury 25 000,00 25 000,00 100,00% i Rekreacji w Leśnicy w tym: -na utrzymanie kąpieliska miejskiego 20 000,00 20 000,00 100,00% -na utrzymanie stodoły biesiadnej 5 000,00 5 000,00 100,00%

-prowadzenie warsztatów muzycznych dla 20 000,00 17 800,00 89,00% mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych - dotacja dla stowarzyszeń

w tym: -wydatki bieżące 250 188,35 210 956,79 84,32% 250 188,35 210 956,79 84,32% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 195 188,35 158 206,79 81,05% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 750,00 11 850,00 80,34% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 180 438,35 146 356,79 81,11% 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00% 3. dotacje na zadania bieżące 55 000,00 52 750,00 95,91% w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 25 000,00 25 000,00 100,00% -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) 20 000,00 17 800,00 89,00% -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych 10 000,00 9 950,00 99,50% do sektora finansów publicznych (§ 2830)

-zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny 5 000,00 54,55 1,09%

-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa 1 730 409,00 0,00 0,00% kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

w tym: -wydatki majątkowe 1 735 409,00 54,55 0,00% 1 735 409,00 54,55 0,00%

926 KULTURA FIZYCZNA 199 134,00 189 133,94 94,98% 199 134,00 189 133,94 94,98% 0,00 0,00 0,00%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 199 134,00 189 133,94 94,98% 199 134,00 189 133,94 94,98% z tego: -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 135 000,00 125 000,00 92,59% w tym: -wydatki bieżące 135 000,00 125 000,00 92,59% 135 000,00 125 000,00 92,59% w tym: 1. dotacje na zadania bieżące 135 000,00 125 000,00 92,59% w tym: -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) 135 000,00 125 000,00 92,59%

-dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie 25 060,00 25 060,00 100,00% kompleksu sportowego w tym: -wydatki bieżące 25 060,00 25 060,00 100,00% 25 060,00 25 060,00 100,00% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 92 – Poz. 2162

1. dotacje na zadania bieżące 25 060,00 25 060,00 100,00% w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 25 060,00 25 060,00 100,00%

-remont ławek na boisku sportowym przy 39 074,00 39 073,94 100,00% ul. Krasowskiej w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące 39 074,00 39 073,94 100,00% 39 074,00 39 073,94 100,00% w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 39 074,00 39 073,94 100,00% w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 074,00 39 073,94 100,00%

kontrolna Dotacje celowe z budżetu państwa 7 544 741,44 7 483 138,90 99,18% Dotacje celowe z udziałem środków europejskich 313 886,38 310 341,39 98,87% Dotacje celowe otrzymane z powiatu 1 000,00 1 000,00 100,00% Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki bieżące 7 859 627,82 7 794 480,29 99,17% Dotacje celowe z udziałem środków europejskich 5 954 967,00 2 597 932,48 43,63% Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki majątkowe 5 954 967,00 2 597 932,48 43,63% Ogółem zał. 3a dotacje celowe 13 814 594,82 10 392 412,77 75,23%

§ 2310 Dotacje dla gmin 18 000,00 12 100,00 67,22% § 2330 Dotacje do samorządu województwa 14 192,00 14 192,00 100,00% § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową między jst 2 160 690,00 392 312,04 18,16% § 6560 Dotacje dla jst na zadania na obiektach zabytkowych 20 000,00 20 000,00 100,00% § 6630 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 31 370,00 31 369,54 100,00% Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p. 2 244 252,00 469 973,58 20,94% § 2480 Dotacje dla samorządowej instytucji kultury 773 560,00 773 560,00 100,00% § 2650 Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego 124 600,00 124 600,00 100,00% Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjn. 898 160,00 898 160,00 100,00% Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz. 3 142 412,00 1 368 133,58 43,54% § 2720 Dotacje na obiekty zabytkowe 20 000,00 0,00 0,00% § 2820 Dotacje dla stowarzyszeń 159 000,00 146 800,00 92,33% § 2830 Dotacje dla pozostałych jedn.niezal.do sek.fin.pub. 191 000,00 190 950,00 99,97% § 6230 Dotacje celowe na finans.inwestycji jedn. spoza s.f.p 124 000,00 124 000,00 100,00% Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p. 494 000,00 461 750,00 93,47% Razem zał.6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p. 494 000,00 461 750,00 93,47% Razem zał.6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p. 3 636 412,00 1 829 883,58 50,32%

Razem wydatki majątkowe i bieżące 40 688 159,87 33 259 868,47 81,74% z tego: Wydatki majątkowe 11 359 927,00 5 753 323,09 50,65% Wydatki bieżące 29 328 232,87 27 506 545,38 93,79% w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych 21 346 604,46 19 696 191,53 92,27% w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 994 015,07 11 359 350,59 94,71% -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 352 589,39 8 336 840,94 89,14% w tym: -Fundusz Sołecki 210 329,86 203 827,30 96,91% -Wsparcie inicjatyw osiedli 51 550,46 41 050,72 79,63% 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 625 462,41 6 547 210,91 98,82% 3.dotacje na zadania bieżące 1 300 352,00 1 262 202,00 97,07% 4.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 20 000,00 940,94 4,70% 5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 35 814,00 0,00 0,00% przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Razem wydatki bieżące (1+2+3+4+5) 29 328 232,87 27 506 545,38 93,79% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 93 – Poz. 2162

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu I. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe wykonania budżetu z budżetu państwa za 2018 rok

w zł PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

010 01095 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 491 693,74 491 563,11 99,97% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego 491 693,74 491 563,11 99,97% w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

01095 Pozostała działalność 491 693,74 491 563,11 99,97%

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 491 693,74 491 563,11 99,97%

600 60016 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 368 771,00 368 770,01 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -remont drogi gminnej nr 105904 O ul. Wiejska 368 771,00 368 770,01 100,00% w Zalesiu Śląskim

60016 Drogi publiczne gminne 368 771,00 368 770,01 100,00%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 368 771,00 368 770,01 100,00%

710 71035 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 000,00 4 000,00 100,00% na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 4 000,00 4 000,00 100,00%

71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 100,00%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000,00 4 000,00 100,00%

750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 86 082,00 84 205,67 97,82% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej 85 078,00 83 201,67 97,79% -środki na zakup urządzeń do obsługi 1 004,00 1 004,00 100,00% identyfikacji elektronicznej

75011 Urzędy wojewódzkie 86 082,00 84 205,67 97,82%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 86 082,00 84 205,67 97,82% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 94 – Poz. 2162

751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 622,00 1 622,00 100,00% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 1 622,00 1 622,00 100,00% wyborców

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 622,00 1 622,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa

751 75109 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 82 674,00 66 542,43 80,49% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 2 654,00 2 433,65 91,70% uzupełniających zarządzonych na dzień 26 luty 2018 r. -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 78 820,00 62 908,78 79,81% samorządowych -zakup przezroczystej urny wyborczej 1 200,00 1 200,00 100,00%

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 82 674,00 66 542,43 80,49% województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 84 296,00 68 164,43 80,86% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

752 75212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 100,00 1 098,45 99,86% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu pozostałych wydatków 1 100,00 1 098,45 99,86% obronnych - szkolenia obronne

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1 098,45 99,86%

752 OBRONA NARODOWA 1 100,00 1 098,45 99,86%

754 75414 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 998,00 4 998,00 100,00% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu OC 4 998,00 4 998,00 100,00%

75414 Obrona cywilna 4 998,00 4 998,00 100,00%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 4 998,00 4 998,00 100,00% PRZECIWPOŻAROWA Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 95 – Poz. 2162

801 80104 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 200 020,00 200 020,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 200 020,00 200 020,00 100,00% wychowania przedszkolnego w tym: -PP Leśnica 121 930,00 121 930,00 100,00% -PP Zalesie Śl. 30 140,00 30 140,00 100,00% -PP Raszowa 47 950,00 47 950,00 100,00%

80104 Przedszkola 200 020,00 200 020,00 100,00%

80149 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 370,00 1 370,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 1 370,00 1 370,00 100,00% wychowania przedszkolanego w tym: -PP Leśnica 1 370,00 1 370,00 100,00%

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 1 370,00 1 370,00 100,00% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

801 80153 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 60 663,91 59 373,99 97,87% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 60 663,91 59 373,99 97,87% edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym: -szkoły podstawowe 58 989,08 58 133,77 98,55% z tego: -SP Leśnica 35 841,41 35 611,30 99,36% -SP Zalesie Śl. 12 638,73 12 190,09 96,45% -SP Raszowa 10 508,94 10 332,38 98,32%

-gimnazja 1 674,83 1 240,22 74,05% z tego: -Publiczne Gimnazjum Leśnica 1 674,83 1 240,22 74,05%

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 60 663,91 59 373,99 97,87% dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 262 053,91 260 763,99 99,51%

852 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 9 920,00 9 808,20 98,87% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 9 920,00 9 808,20 98,87% opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 96 – Poz. 2162

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 9 323,00 9 322,79 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 9 323,00 9 322,79 100,00% opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 19 243,00 19 130,99 99,42% za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

852 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 24 411,00 24 410,50 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 24 411,00 24 410,50 100,00% wypłaty zasiłków okresowych

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 24 411,00 24 410,50 100,00% oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

852 85215 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 111,83 2 053,93 97,26% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 2 111,83 2 053,93 97,26% wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 111,83 2 053,93 97,26%

852 85216 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 102 961,00 102 948,54 99,99% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: z tego: -środki na realizację zadań w zakresie 102 961,00 102 948,54 99,99% wypłaty zasiłków stałych

85216 Zasiłki stałe 102 961,00 102 948,54 99,99%

85219 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 77 400,00 77 400,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 77 400,00 77 400,00 100,00%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 77 400,00 77 400,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 97 – Poz. 2162

85230 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 21 000,00 21 000,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: -środki na realizację wieloletniego programu 21 000,00 21 000,00 100,00% wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 21 000,00 21 000,00 100,00%

852 POMOC SPOŁECZNA 247 126,83 246 943,96 99,93%

854 85415 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 181,00 2 181,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 2 181,00 2 181,00 100,00% dla uczniów o charakterze socjalnym

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5 700,00 5 700,00 100,00% na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników 5 700,00 5 700,00 100,00% i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"

85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 881,00 7 881,00 100,00%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 881,00 7 881,00 100,00%

855 85501 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68% na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego: -środki na realizację zadań wynikających 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68% z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

85501 Świadczenia wychowawcze 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68%

85502 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 663 112,00 1 662 184,77 99,94% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń 1 663 112,00 1 662 184,77 99,94% rodzinnych i świadczeń z funduszu alimetacyjne- go, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 98 – Poz. 2162

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 663 112,00 1 662 184,77 99,94% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 223,96 223,96 100,00% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań związanych 223,96 223,96 100,00% z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

85503 Karta Dużej Rodziny 223,96 223,96 100,00%

85504 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 274 750,00 246 450,00 89,70% na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację rzędowego programu 274 750,00 246 450,00 89,70% "Dobry start"

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 12 514,00 12 514,00 100,00% na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: -dofinansowanie realizacji Programu asystent 12 514,00 12 514,00 100,00% rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

85504 Wspieranie rodziny 287 264,00 258 964,00 90,15%

855 RODZINA 5 986 738,96 5 944 750,28 99,30%

O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych 7 544 741,44 7 483 138,90 99,18%

Zestawienie : -Paragraf 2010 2 678 951,44 2 630 124,51 98,18% -Paragraf 2020 4 000,00 4 000,00 100,00% -Paragraf 2030 819 951,00 819 936,84 100,00% -Paragraf 2040 5 700,00 5 700,00 100,00% -Paragraf 2060 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68% Ogółem - dochody bieżące: 7 544 741,44 7 483 138,90 99,18%

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe z udziałem środków europejskich

PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

801 80101 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 43 270,89 0,00% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 99 – Poz. 2162

z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-Czeska 0,00 43 270,89 0,00% Akademia Turystyki i Sportu przy SP Leśnica"

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 2 562,60 0,00% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Polsko-Czeska 0,00 2 562,60 0,00% Akademia Turystyki i Sportu przy SP Leśnica"

80101 Szkoły podstawowe 0,00 45 833,49 0,00%

801 80104 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 521,70 0,00% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Efektywność 0,00 521,70 0,00% energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego"

80104 Przedszkola 0,00 521,70 0,00%

801 80132 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 39 347,22 0,00% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Muzykowanie 0,00 39 347,22 0,00% bez granic przy Szkole Muzycznej"

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 2 330,20 0,00% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Muzykowanie 0,00 2 330,20 0,00% bez granic przy Szkole Muzycznej"

80132 Szkoły artystyczne 0,00 41 677,42 0,00%

80195 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 282 322,51 251 052,13 88,92% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie 282 322,51 251 052,13 88,92% Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 100 – Poz. 2162

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 33 334,87 29 970,93 89,91% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie 33 334,87 29 970,93 89,91% Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"

80195 Pozostała działalność 315 657,38 281 023,06 89,03%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 315 657,38 369 055,67 116,92%

900 90001 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 1 377 397,00 0,00 0,00% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Budowa 1 377 397,00 0,00 0,00% kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap"

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 377 397,00 0,00 0,00%

900 90095 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 798 219,00 0,00 0,00% z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Realizacja 798 219,00 0,00 0,00% Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"

90095 Pozosała działalność 798 219,00 0,00 0,00%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 2 175 616,00 0,00 0,00% ŚRODOWISKA

O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych 2 491 273,38 369 055,67 14,81%

Zestawienie : -Paragraf 2007 282 322,51 333 670,24 118,19% -Paragraf 2009 33 334,87 34 863,73 104,59% Ogółem - dochody bieżące: 315 657,38 368 533,97 116,75% -Paragraf 6207 2 175 616,00 521,70 0,02% Ogółem - dochody majątkowe: 2 175 616,00 521,70 0,02% Ogółem - dochody bieżące i majątkowe: 2 491 273,38 369 055,67 14,81% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 101 – Poz. 2162

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje otrzymane z funduszy celowych

PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

853 85333 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 0,00 4 857,30 0,00% celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -refundacja PUP Strzelce Op. za organizację 0,00 4 857,30 0,00% i finansowanie robót z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych

85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 4 857,30 0,00%

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 0,00 4 857,30 0,00% POLITYKI SPOŁECZNEJ

900 90095 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 0,00 14 077,89 0,00% celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego: -dotacja WFOŚ i GW w Opolu na dofinansowanie 0,00 14 077,89 0,00% zadania pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Leśnica"

90095 Pozostała działalność 0,00 14 077,89 0,00%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 0,00 14 077,89 0,00% ŚRODOWISKA

O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych 0,00 18 935,19 0,00%

Zestawienie : -Paragraf 2440 0,00 18 935,19 0,00% Ogółem - dochody bieżące: 0,00 18 935,19 0,00%

IV. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe otrzymane z powiatu

PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

921 92195 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 1 000,00 1 000,00 100,00% finansowej udzielanej między jednsotkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tego: -środki na wsparcie uczestnictwa Leśnickich 1 000,00 1 000,00 100,00% Mażoretek w Mistrzostwach Europy w Chorwacji - dotacja Powiatu Strzeleckiego

92195 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 102 – Poz. 2162

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1 000,00 1 000,00 0,00% NARODOWEGO

O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych 1 000,00 1 000,00 100,00%

Zestawienie : -Paragraf 2710 1 000,00 1 000,00 100,00% Ogółem - dochody bieżące: 1 000,00 1 000,00 100,00%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - załącznik nr 3 1. dotacje celowe z budżetu państwa 7 544 741,44 7 483 138,90 99,18% 2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich 2 491 273,38 369 055,67 14,81% 3. dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 18 935,19 0,00% 4. dotacje celowe otrzymane z powiatu 1 000,00 1 000,00 100,00% Ogółem: 10 037 014,82 7 872 129,76 78,43% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 103 – Poz. 2162

Załącznik nr 3 a do informacji o przebiegu I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe wykonania budżetu z budżetu państwa za 2018 rok

w zł PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

010 01095 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 957,05 5 954,91 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 018,66 1 018,29 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 145,94 145,89 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 2 519,40 2 519,40 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 482 052,69 481 924,62 99,97% z tego: -zwrot części podatku akcyzowego zawartego 491 693,74 491 563,11 99,97% w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 491 693,74 491 563,11 99,97% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

01095 Pozostała działalność 491 693,74 491 563,11 99,97%

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 491 693,74 491 563,11 99,97%

600 60016 4270 Zakup usług remontowych 368 771,00 368 770,01 100,00% z tego: -remont drogi gminnej nr 105904 O ul. Wiejska 368 771,00 368 770,01 100,00% w Zalesiu Śląskim w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 368 771,00 368 770,01 100,00%

60016 Drogi publiczne gminne 368 771,00 368 770,01 100,00%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 368 771,00 368 770,01 100,00%

710 71035 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 100,00% z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 4 000,00 4 000,00 100,00% w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę 4 000,00 4 000,00 100,00% na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 100,00%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000,00 4 000,00 100,00%

750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 165,00 69 595,50 97,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 169,00 11 900,62 97,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 744,00 1 705,55 97,80% z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 85 078,00 83 201,67 97,79% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 85 078,00 83 201,67 97,79% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

750 75011 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 998,00 998,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6,00 6,00 100,00% z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 104 – Poz. 2162

-zakup urządzeń służących do obsługi środka 1 004,00 1 004,00 100,00% identyfikacji elektronicznej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 004,00 1 004,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75011 Urzędy wojewódzkie 86 082,00 84 205,67 97,82%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 86 082,00 84 205,67 97,82%

751 75101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 357,00 1 357,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 232,00 232,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 33,00 100,00% z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 1 622,00 1 622,00 100,00% wyborców w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 622,00 1 622,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli 1 622,00 1 622,00 100,00% i ochrony prawa

75109 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37,50 37,10 98,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,50 5,31 96,55% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 217,00 217,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 394,00 174,24 44,22% z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie 2 654,00 2 433,65 91,70% wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 25 lutego 2018 r. w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 2 654,00 2 433,65 91,70% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75109 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 860,00 39 560,00 99,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 835,34 83,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 61,74 30,87% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 23 487,00 15 156,59 64,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 6 076,14 81,02% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 859,77 14,33% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 573,00 359,20 62,69% z tego: -przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 78 820,00 62 908,78 79,81% samorządowych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 78 820,00 62 908,78 79,81% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 100,00% z tego: -zakup przezroczystej urny wyborczej 1 200,00 1 200,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 200,00 1 200,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 105 – Poz. 2162

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 82 674,00 66 542,43 80,49% województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 84 296,00 68 164,43 80,86% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

752 75212 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 198,45 99,23% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 500,00 100,00% korpusu służby cywilnej z tego: -realizacja zadań w zakresie pozostałych 1 100,00 1 098,45 99,86% wydatków obronnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 100,00 1 098,45 99,86% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1 098,45 99,86%

752 OBRONA NARODOWA 1 100,00 1 098,45 99,86%

754 75414 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 181,00 4 181,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 715,00 715,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 102,00 102,00 100,00% z tego: -realizacja zadań z zakresu OC 4 998,00 4 998,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 4 998,00 4 998,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75414 Obrona cywilna 4 998,00 4 998,00 100,00%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 4 998,00 4 998,00 100,00% PRZECIWPOŻAROWA

80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 020,00 200 020,00 100,00% z tego: -realizacja zadań w zakresie wychowania 200 020,00 200 020,00 100,00% przedszkolnego w tym: -PP Leśnica 121 930,00 121 930,00 100,00% -PP Zalesie Śl. 30 140,00 30 140,00 100,00% -PP Raszowa 47 950,00 47 950,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 200 020,00 200 020,00 100,00%

80104 Przedszkola 200 020,00 200 020,00 100,00%

80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 370,00 1 370,00 100,00% z tego: -realizacja zadań w zakresie wychowania 1 370,00 1 370,00 100,00% przedszkolanego w tym: -PP Leśnica 1 370,00 1 370,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 370,00 1 370,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 106 – Poz. 2162

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 1 370,00 1 370,00 100,00% specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

801 80153 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,61 600,61 100,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych o książek 60 063,30 58 773,38 97,85% z tego: -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 60 663,91 59 373,99 97,87% edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym: -szkoły podstawowe 58 989,08 58 133,77 98,55% z tego: -SP Leśnica 35 841,41 35 611,30 99,36% -SP Zalesie Śl. 12 638,73 12 190,09 96,45% -SP Raszowa 10 508,94 10 332,38 98,32%

-gimnazja 1 674,83 1 240,22 74,05% z tego: -Publiczne Gimnazjum Leśnica 1 674,83 1 240,22 74,05%

w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 60 663,91 59 373,99 97,87% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 60 663,91 59 373,99 97,87% dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 262 053,91 260 763,99 99,51%

852 85213 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 243,00 19 130,99 99,42% z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek 19 243,00 19 130,99 99,42% na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 9 920,00 9 808,20 98,87% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 323,00 9 322,79 100,00%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 19 243,00 19 130,99 99,42% za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85214 3110 Świadczenia społeczne 24 411,00 24 410,50 100,00% z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków 24 411,00 24 410,50 100,00% okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 24 411,00 24 410,50 100,00%

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 24 411,00 24 410,50 100,00% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215 3110 Świadczenia społeczne 2 070,41 2 013,64 97,26% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34,55 33,56 97,13% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 107 – Poz. 2162

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6,03 5,89 97,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,84 0,84 100,00% z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty 2 111,83 2 053,93 97,26% zryczałtowanych dodatków energetycznych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 2 111,83 2 053,93 97,26% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 111,83 2 053,93 97,26%

85216 3110 Świadczenia społeczne 102 961,00 102 948,54 99,99% z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty 102 961,00 102 948,54 99,99% zasiłków stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 102 961,00 102 948,54 99,99%

85216 Zasiłki stałe 102 961,00 102 948,54 99,99%

85219 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 947,00 64 947,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 921,00 10 921,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 532,00 1 532,00 100,00% z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 77 400,00 77 400,00 100,00% w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 77 400,00 77 400,00 100,00%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 77 400,00 77 400,00 100,00%

85230 3110 Świadczenia społeczne 21 000,00 21 000,00 100,00% z tego: -realizacja wieloletniego programu 21 000,00 21 000,00 100,00% wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 21 000,00 21 000,00 100,00%

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 21 000,00 21 000,00 100,00%

852 POMOC SPOŁECZNA 247 126,83 246 943,96 99,93%

854 85415 3240 Stypendia dla uczniów 2 181,00 2 181,00 100,00% z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 2 181,00 2 181,00 100,00% dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 181,00 2 181,00 100,00%

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 700,00 5 700,00 100,00% z tego: -dofinansowanie zakupu podręczników 5 700,00 5 700,00 100,00% i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna" w tym: -wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej 5 700,00 5 700,00 100,00% opieki wychowawczej Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 108 – Poz. 2162

85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 881,00 7 881,00 100,00%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 881,00 7 881,00 100,00%

855 85501 3110 Świadczenia społeczne 3 975 424,00 3 963 184,05 99,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 657,86 38 371,77 99,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 905,64 2 905,64 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 365,09 7 202,98 97,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 067,40 1 010,70 94,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 260,01 1 260,01 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 711,14 6 694,54 99,75% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 100,00% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami 1 561,86 1 561,86 100,00% korpusu służby cywilnej z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68% z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym: -wydatki na zadaia bieżące z zakresu administracji 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68% rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego

85501 Świadczenia wychowawcze 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68%

85502 3110 Świadczenia społeczne 1 558 974,00 1 558 065,57 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 674,83 37 660,12 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 539,73 65 536,42 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 923,44 922,66 99,92% z tego: -realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 1 663 112,00 1 662 184,77 99,94% i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 663 112,00 1 662 184,77 99,94% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 663 112,00 1 662 184,77 99,94% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 186,79 186,79 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32,60 32,60 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,57 4,57 100,00% z tego: -realizacja zadań związanych z przyznawaniem 223,96 223,96 100,00% Kart Dużej Rodziny w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 223,96 223,96 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 223,96 223,96 100,00%

85504 3110 Świadczenia społeczne 264 300,00 238 500,00 90,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 088,65 5 358,21 75,59% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 237,68 935,54 75,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy 173,67 66,25 38,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 684,00 324,56 47,45% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 109 – Poz. 2162

4300 Zakup usług pozostałych 896,00 895,44 99,94% 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami 370,00 370,00 100,00% z tego: -realizacja rządowego programu "Dobry start" 274 750,00 246 450,00 89,70% w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 274 750,00 246 450,00 89,70% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 514,00 12 514,00 100,00% z tego: -realizacja Programu asystent rodzinny 12 514,00 12 514,00 100,00% i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 12 514,00 12 514,00 100,00%

85504 Wspieranie rodziny 287 264,00 258 964,00 90,15%

855 RODZINA 5 986 738,96 5 944 750,28 99,30%

O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji 7 544 741,44 7 483 138,90 99,18% celowych z budżetu państwa

Zestawienie : -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 2 678 951,44 2 630 124,51 98,18% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę 4 000,00 4 000,00 100,00% na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin 819 951,00 819 936,84 100,00% -wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej 5 700,00 5 700,00 100,00% opieki wychowawczej -wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji 4 036 139,00 4 023 377,55 99,68% rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego Ogółem: 7 544 741,44 7 483 138,90 99,18%

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe z udziałem środków europejskich

PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

801 80104 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 967,00 13 438,06 89,78% z tego: -termomodernizacja i wymiana źródła ciepła 14 967,00 13 438,06 89,78% w budynku Przedszkola w Raszowej w tym: -wydatki na realizację zadań majątkowych 14 967,00 13 438,06 89,78%

80104 Przedszkola 14 967,00 13 438,06 89,78%

80195 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 320,00 4 320,00 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 083,71 79 072,20 96,33% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 788,28 9 256,83 94,57% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 922,37 4 922,37 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 574,64 574,64 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 733,40 731,37 99,72% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 556,50 14 556,50 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 704,10 1 704,10 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 110 – Poz. 2162

4120 Składki na Fundusz Pracy 44,10 44,10 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 811,05 1 811,05 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 209,40 209,40 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 194,27 7 194,27 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 842,23 842,23 100,00% 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 691,77 18 691,77 100,00% 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 188,23 2 188,23 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 41 830,93 41 830,93 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 72 424,45 72 424,45 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 5 654,95 5 654,95 100,00% 4707 Szkolenie pracowników niebędących członkami 32 461,66 32 461,66 100,00% korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami 11 850,34 11 850,34 100,00% korpusu służby cywilnej z tego: -realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej 313 886,38 310 341,39 98,87% gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących 313 886,38 310 341,39 98,87%

80195 Pozostała działalność 313 886,38 310 341,39 98,87%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 328 853,38 323 779,45 98,46%

900 90001 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 377 397,00 759 406,19 55,13% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 032 603,00 969 539,47 47,70% z tego: -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 3 410 000,00 1 728 945,66 50,70% wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap" w tym: -wydatki na realizację zadań majątkowych 3 410 000,00 1 728 945,66 50,70%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 410 000,00 1 728 945,66 50,70%

900 90095 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 798 219,00 256 572,00 32,14% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 531 781,00 407 834,43 26,62% z tego: -realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 2 330 000,00 664 406,43 28,52% Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy w tym: -wydatki na realizację zadań majątkowych 2 330 000,00 664 406,43 28,52%

90095 Pozostała działalność 2 330 000,00 664 406,43 28,52%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 5 740 000,00 2 393 352,09 41,70% ŚRODOWISKA

921 92109 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 141 142,33 94,09% z tego: -przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego 200 000,00 191 142,33 95,57% w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w tym: -wydatki na realizację zadań majątkowych 200 000,00 191 142,33 95,57%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200 000,00 191 142,33 95,57% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 111 – Poz. 2162

900 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 200 000,00 191 142,33 95,57% NARODOWEGO

O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji 6 268 853,38 2 908 273,87 46,39% celowych

Zestawienie : -wydatki na realizację zadań bieżących 313 886,38 310 341,39 98,87% -wydatki na realizację zadań majątkowych 5 954 967,00 2 597 932,48 43,63% Ogółem: 6 268 853,38 2 908 273,87 46,39%

III. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe otrzymane z powiatu

PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- DZIAŁ GRAF NANIE NANIA

921 92195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 966,40 966,40 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 33,60 33,60 100,00% z tego: - wsparcie uczestnictwa Leśnickich 1 000,00 1 000,00 100,00% Mażoretek w Mistrzostwach Europy w Chorwacji - dotacja Powiatu Strzeleckiego

92195 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 100,00%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1 000,00 1 000,00 0,00% NARODOWEGO

O G Ó Ł E M - wydatki zrealizowane z dotacji 1 000,00 1 000,00 100,00% celowej

Zestawienie : -wydatki na realizację zadań bieżących 1 000,00 1 000,00 100,00% Ogółem - dochody bieżące: 1 000,00 1 000,00 100,00%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3a 1. dotacje celowe z budżetu państwa 7 544 741,44 7 483 138,90 99,18% 2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich 6 268 853,38 2 908 273,87 46,39% 3. dotacje celowe otrzymane z powiatu 1 000,00 1 000,00 100,00% Ogółem: 13 814 594,82 10 392 412,77 75,23% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 112 – Poz. 2162

Załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

I. Przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2018 roku w zł

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY WYKONANIE % WYKONANIA

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek 1 200 000,00 529 543,00 44,13% i kredytów na rynku krajowym paragraf 952 (pożyczka z WFOŚiGW w Opolu)

2. Nadwyżki z lat ubiegłych 7 165 660,67 10 322 560,82 144,06% paragraf 957

O G Ó Ł E M 8 365 660,67 10 852 103,82 129,72% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 113 – Poz. 2162

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2018 roku w zł . Jednostka PROCENT Lp. realizująca WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE WYKO- zadanie NANIA 1 2 3 4 5 6

I. Zadania inwestycyjne 11 114 227,00 5 509 405,44 49,57%

1. UM - ref. IK Budowa drogi gminnej pomiędzy 30 000,00 218,94 0,73% ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej ( dział 600 rozdział 60016 ) *

2. UM - ref. IK Przebudowa publicznej drogi do kompleksu 19 000,00 16 445,10 86,55% rekreacyjnego w Leśnicy ( dział 600 rozdział 60016 ) *

3. UM - ref. IK Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Leśnicy, 177 000,00 175 655,49 99,24% działka numer 1173 ( dział 600 rozdział 60017 ) *

4. UM - ref. IK Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 5 000,00 75,03 1,50% rolnych w Lichyni, dz. Nr 317, 761, 456, 272, 237 ( dział 600 rozdział 60017 ) *

5. UM - ref. IP Przebudowa budynku komunalnego na działce 30 000,00 0,00 0,00% nr 2079 przy Pl. Marka 2 w Leśnicy ( dział 700 rozdział 70095 ) *

6. UM - ref. IP Przebudowa budynku komunalnego na działce 30 000,00 0,00 0,00% nr 2078 przy Pl. Marka 3 w Leśnicy ( dział 700 rozdział 70095 ) *

7. UM - ref. IP Przebudowa budynku komunalnego 120 000,00 18 450,00 15,38% przy ul. 1 Maja 7 w Leśnicy ( dział 700 rozdział 70095 ) *

8. UM - ref. IK Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1434 O 80 000,00 71 471,83 89,34% Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego ( dział 750 rozdział 75020 ) *

9. UM - ref. IK Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 41 000,00 35 000,00 85,37% 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego ( dział 750 rozdział 75020 ) *

10. UM - ref. IK Modernizacja drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica 100 000,00 99 364,67 99,36% Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego ( dział 750 rozdział 75020 ) *

11. UM - ref. IK Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako 175 000,00 154 026,53 88,02% element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego ( dział 750 rozdział 75020 ) *

12. UM - ref. IK Przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie - 24 281,00 22 449,01 92,46% Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie Śląskie oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego ( dział 750 rozdział 75020 ) * Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 114 – Poz. 2162

13. UM - ref. SO Zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji 10 000,00 10 000,00 100,00% kontrolno- serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 754 rozdział 75411 ) *

14. UM - ref. IP Rozbudowa remizy OSP w Leśnicy 150 000,00 8 610,00 5,74% ( dział 754 rozdział 75412 ) *

15. UM - ref. IP Rozbudowa remizy OSP w Raszowej 580 000,00 578 911,62 99,81% ( dział 754 rozdział 75412 ) *

16. UM - ref. IK Budowa dodatkowego ujęcia wody na zbiorniku 3 000,00 3 000,00 100,00% p.poż. w Łąkach Kozielskich ( dział 754 rozdział 75495 )*

17. UM - ref. IP Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku 4 000,00 3 764,90 94,12% Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej ( dział 801 rozdział 80101 )*

18. UM - ref. IP Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła 14 967,00 13 438,06 89,78% w budynku Przedszkola w Raszowej ( dział 801 rozdział 80104 ) w tym: -środki budżetu gminy * 14 967,00 13 438,06 89,78% -dotacja celowa w ramach programów finansowanych 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków europejskich

19. UM - ref. IP Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku 11 000,00 10 288,02 93,53% Centrum Edukacji Ekologicznej - Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniemprzyłącza do sieci gazowej ( dział 801 rozdział 80101 )*

20. UM - ref. IK Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 605 000,00 525 814,47 86,91% na terenie miasta Leśnica ( dział 900 rozdział 90001 ) *

21. UM - ref. IK Remont sieci wodociągowej w Górze Św. Anny 150 000,00 149 751,08 99,83% ( dział 900 rozdział 90001 ) *

22. UM - ref. IK Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 15 000,00 15 000,00 100,00% - dotacja ( dział 900 rozdział 90001 ) *

23. UM - ref. IK Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 3 410 000,00 1 728 945,66 50,70% wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap ( dział 900 rozdział 90001 ) w tym: -środki budżetu gminy * 2 032 603,00 969 539,47 47,70% -dotacja celowa w ramach programów finansowanych 1 377 397,00 759 406,19 55,13% z udziałem środków europejskich

24. UM - ref. IK Realizacja nowych punktów świetlnych oraz 20 000,00 17 835,00 89,18% przebudowa istniejących linii energetycznych ( dział 900 rozdział 90015 ) *

25. UM - ref. IP Przebudowa sieci energetycznej wraz z montażem 150 000,00 149 998,00 100,00% nowych punktów świetlnych w Górze Św. Anny ( dział 900 rozdział 90015 ) *

26. UM - ref. IK Realizacja oświetlenia przejścia dla pieszych 31 370,00 31 369,54 100,00% wraz z przyłączem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śląskie - Osiedle Popice - dotacja dla Województwa Opolskiego ( dział 900 rozdział 90015 ) *

27. UM - ref. IK Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie 229 500,00 229 164,77 99,85% z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu ( dział 900 rozdział 90095 ) * Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 115 – Poz. 2162

28. UM - ref. IK Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie 130 300,00 130 251,15 99,96% z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich ( dział 900 rozdział 90095 ) *

29. UM - ref.REN Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy 83 000,00 83 000,00 100,00% Leśnica - dotacja ( dział 900 rozdział 90095 ) *

30. UM - ref. IP Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 2 330 000,00 664 406,43 28,52% Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy ( dział 900 rozdział 90095 ) w tym: -środki budżetu gminy * 1 531 781,00 407 834,43 26,62% -dotacja celowa w ramach programów finansowanych 798 219,00 256 572,00 32,14% z udziałem środków europejskich

31. UM - ref. IP Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego 400 400,00 351 503,26 87,79% w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia ( dział 921 rozdział 92109 )*

32. UM - ref. IK Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego 200 000,00 191 142,33 95,57% w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia ( dział 921 rozdział 92109 ) w tym: -środki budżetu gminy * 150 000,00 141 142,33 94,09% -dotacja celowa w ramach programów finansowanych 50 000,00 50 000,00 100,00% z udziałem środków europejskich

33. UM - ref. KL Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie 20 000,00 20 000,00 100,00% zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opola, niestanowiących wyłącznie własności miasta ( dział 921 rozdział 92120 )*

34. UM - ref. IP Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny 5 000,00 54,55 1,09% ( dział 921 rozdział 92195 )*

35. UM - ref. IP Realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa 1 730 409,00 0,00 0,00% kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego ( dział 921 rozdział 92195 )*

II. Zakupy inwestycyjne 245 700,00 243 917,65 99,27%

1. UM- ref. REN Wydatki związane z gospodarowaniem 188 500,00 188 109,80 99,79% mieniem komunalnym ( dział 700 rozdział 70005 ) *

2. UM - ref. OR Zakup sprzętu i wyposażenia do biur 20 000,00 18 607,85 93,04% i pomieszczeń ( dział 750 rozdział 75023 ) *

3. UM - ref. SO Zakupy inwestycyjne OSP 26 000,00 26 000,00 100,00% w tym: -dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi 26 000,00 26 000,00 100,00% ratowniczych dla OSP Wysoka ( dział 754 rozdział 75412 ) *

4. UM - ref.REN Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 11 200,00 11 200,00 100,00% w tym: -zakup traktorka dla Sołectwa Zalesie Śląskie 11 200,00 11 200,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 116 – Poz. 2162

O G Ó Ł E M 11 359 927,00 5 753 323,09 50,65% w tym: -środki budżetu gminy * 9 134 311,00 4 687 344,90 51,32% w tym: -dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (§ 6300) 2 160 690,00 392 312,04 18,16% -dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni 15 000,00 15 000,00 100,00% ścieków (§ 6230) -dotacja na ograniczenie niskiej emisji na terenie 83 000,00 83 000,00 100,00% gminy (§ 6230) -dotacja celowe na dofinansowanie zakupów 26 000,00 26 000,00 100,00% inwestycyjnychn jednostek OSP (§ 6230) -dotacje celowa przekazane z budżetu na 20 000,00 20 000,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 6560) -dotacje celowe przekazane do samorządu 31 370,00 31 369,54 100,00% województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) Razem dotacje na cele inwestycyjne 2 336 060,00 567 681,58 24,30% -dotacja celowa w ramach programów 2 225 616,00 1 065 978,19 47,90% finansowanych z udziałem środków europejskich

Razem: 11 359 927,00 5 753 323,09 50,65%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 117 – Poz. 2162

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w zł KWOTA PROCENT z tego: z tego: z tego: DZIAŁ Roz- WYSZCZEGÓLNIENIE DOTACJI WYKO- WYKO- Dotacja przedmiotowa Dotacja podmiotowa Dotacja celowa dział NA NANIE NANIA Plan Wykonanie % wyko- Plan Wykonanie % wyko- Plan Wykonanie % wyko- 2018 ROK nania nania nania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jednostki sektora finansów publicznych I. ZAKŁADY BUDŻETOWE 124 600,00 124 600,00 100,00% 124 600,00 124 600,00 100,00%

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 124 600,00 124 600,00 100,00% 124 600,00 124 600,00 100,00% zakładu budżetowego ( paragraf 2650 ) z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 124 600,00 124 600,00 100,00% w tym: 700 70001 -do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali 124 600,00 124 600,00 100,00% komunalnych przeznaczona na remonty bieżące

II.INSTYTUCJE KULTURY 773 560,00 773 560,00 100,00% 773 560,00 773 560,00 100,00%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 773 560,00 773 560,00 100,00% 773 560,00 773 560,00 100,00% instytucji kultury ( paragraf 2480 ) z tego: Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 773 560,00 773 560,00 100,00% w tym: 630 63001 -na utrzymanie punktu informacji turystycznej 55 000,00 55 000,00 100,00% 921 92109 -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy 380 000,00 380 000,00 100,00% 921 92109 -na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich 150 000,00 150 000,00 100,00% w tym: TSKN 921 92110 -na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej 38 500,00 38 500,00 100,00% 921 92116 -na utrzymanie bibliotek 100 000,00 100 000,00 100,00% 921 92195 -na utrzymanie kąpieliska miejskiego 20 000,00 20 000,00 100,00% 921 92195 -na utrzymanie stodoły biesiadnej 5 000,00 5 000,00 100,00% 926 92605 -na utrzymanie kompleksu sportowego 25 060,00 25 060,00 100,00%

III. Pozostałe jednostki 2 244 252,00 469 973,58 20,94% 2 244 252,00 469 973,58 20,94%

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 18 000,00 12 100,00 67,22% 18 000,00 12 100,00 67,22% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( paragraf 2310 ) w tym: 801 80104 -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu 5 000,00 0,00 0,00% naszej gminy do przedszkoli niepublicznych Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 118 – Poz. 2162

852 85203 -pomoc osobom z zabrzeniami psychicznymi oraz 13 000,00 12 100,00 93,08% niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 14 192,00 14 192,00 100,00% 14 192,00 14 192,00 100,00% na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( paragraf 2330 ) w tym: 801 80146 -dotacja do samorządu województwa na wspólne 14 192,00 7 096,00 50,00% organizowanie doradztwa metodycznego

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną 2 160 690,00 392 312,04 18,16% 2 160 690,00 392 312,04 18,16% między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300)

750 75020 -budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 80 000,00 71 471,83 89,34% 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice m. Krasowa ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

750 75020 -modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 41 000,00 35 000,00 85,37% 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

750 75020 -modernizacja drogi powiatowej nr 1472 O 100 000,00 99 364,67 99,36% Leśnica - Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

750 75020 -poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako 175 000,00 154 026,53 88,02% element przebudowy drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku ul. Wiejska w Porębie wraz z dokumentacją - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

750 75020 -przebudowa drogi 1435 O Zalesie Śląskie - 24 281,00 22 449,01 92,46% Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

754 75411 -zakup urządzeń stanowiących wyposażenie 10 000,00 10 000,00 100,00% stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 119 – Poz. 2162

921 92195 -realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa 1 730 409,00 0,00 0,00% kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

Dotacje celowe przekazane z budżetu na 20 000,00 20 000,00 100,00% 20 000,00 20 000,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 6560)

921 92120 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie 20 000,00 20 000,00 100,00% zadań w obszarze zabytków i opieki na zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opola, niestanowiących wyłącznie własności miasta

Dotacje celowe przekazane do samorządu 31 370,00 31 369,54 100,00% 31 370,00 31 369,54 100,00% województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 6630) w tym: 900 90015 - dotacja na realizację oświetlenia przejścia dla 31 370,00 31 369,54 100,00% 31 370,00 31 369,54 100,00% pieszych wraz z przyłączem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śląskie - Osiedle Popice

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów 3 142 412,00 1 368 133,58 43,54% 2 244 252,00 469 973,58 20,94% publicznych Jednostki spoza sektora finansów publicznych I.Pozostałe jednostki 494 000,00 461 750,00 93,47% 494 000,00 461 750,00 93,47%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 20 000,00 0,00 0,00% 20 000,00 0,00 0,00% dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ( paragraf 2720 ) w tym: 921 92120 -ochrona sakralnych obiektów zabytkowych 20 000,00 0,00 0,00%

Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub 159 000,00 146 800,00 92,33% 159 000,00 146 800,00 92,33% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( paragraf 2820 ) w tym: 851 85154 -realizacja zadań z zakresu profilaktyki 4 000,00 4 000,00 100,00% i rozwiązywania problemów alkoholowych 921 92195 -prowadzenie warsztatów muzycznych dla 20 000,00 17 800,00 89,00% mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych 926 92605 -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 135 000,00 125 000,00 92,59% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 120 – Poz. 2162

Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub 191 000,00 190 950,00 99,97% 191 000,00 190 950,00 99,97% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ( paragraf 2830 ) w tym: 852 85295 -pielęgnacja w środowisku domowym osób 100 000,00 100 000,00 100,00% chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica 852 85295 -ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja 66 000,00 66 000,00 100,00% lecznicza mieszkańców gminy Leśnica 854 85495 -dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji 15 000,00 15 000,00 100,00% i wychowania 921 92195 -aktywizacja społeczno - kulturalna różnych 10 000,00 9 950,00 99,50% środowisk zamieszkałych na terenie gminy

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 124 000,00 124 000,00 100,00% 124 000,00 124 000,00 100,00% lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) w tym: 754 75412 -zakup zestawu hydraulicznych narzędzi 26 000,00 26 000,00 100,00% ratowniczych dla OSP Wysoka

900 90001 -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 15 000,00 15 000,00 100,00% - dotacja

900 90095 -ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy 83 000,00 83 000,00 100,00% Leśnica - dotacja

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora 494 000,00 461 750,00 93,47% 494 000,00 461 750,00 93,47% finansów publicznych

OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE 3 636 412,00 1 829 883,58 50,32% 124 600,00 124 600,00 100,00% 773 560,00 773 560,00 100,00% 2 738 252,00 931 723,58 34,03% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 121 – Poz. 2162

Załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

Zestawienie wykonanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

w zł w zł PROCENT DZIAŁ ROZ- PARA- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONA- WYKONA- DZIAŁ GRAF NIE NIA

DOLNA 17 238,53 17 218,69 99,88%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 200,00 5 180,80 99,63%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 200,00 5 180,80 99,63% z tego: -utrzymanie zieleni 5 200,00 5 180,80 99,63% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205,00 205,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 195,00 4 175,80 99,54%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12 038,53 12 037,89 99,99%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 976,53 7 976,45 100,00% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 7 976,53 7 976,45 100,00% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 250,03 2 249,95 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 111,50 111,50 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 615,00 5 615,00 100,00%

92195 Pozostała działalność 4 062,00 4 061,44 99,99% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 4 062,00 4 061,44 99,99% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 511,50 1 511,43 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 550,50 2 550,01 99,98%

KRASOWA 12 912,38 12 881,08 99,76%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 000,00 9 999,93 100,00%

60017 Drogi wewnętrzne 10 000,00 9 999,93 100,00% z tego: -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 10 000,00 9 999,93 100,00% w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 999,93 100,00%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 450,00 1 419,34 97,89%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 450,00 419,34 93,19% z tego: -utrzymanie zieleni 450,00 419,34 114,35% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270,00 264,90 98,11% 4300 Zakup usług pozostałych 180,00 154,44 85,80% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 122 – Poz. 2162

90095 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 100,00% z tego: -remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych 1 000,00 1 000,00 100,00% w tym: 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 100,00%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 462,38 1 461,81 99,96%

92195 Pozostała działalność 1 462,38 1 461,81 99,96% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 1 462,38 1 461,81 99,96% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 601,00 600,81 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 861,38 861,00 99,96%

RASZOWA 33 024,00 32 965,37 99,82%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 500,00 7 500,00 100,00% PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze straże pożarne 7 500,00 7 500,00 100,00% z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 7 500,00 7 500,00 100,00% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 496,25 5 496,25 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 003,75 2 003,75 100,00%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14 000,00 14 000,00 100,00%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 000,00 9 000,00 100,00% z tego: -utrzymanie zieleni 9 000,00 9 000,00 100,00% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 032,68 3 032,68 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 270,50 270,50 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 696,82 5 696,82 100,00%

90095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100,00% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 5 000,00 5 000,00 100,00% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 100,00%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11 524,00 11 465,37 99,49%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500,00 441,96 88,39% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 500,00 441,96 88,39% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 441,96 88,39%

92195 Pozostała działalność 11 024,00 11 023,41 99,99% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 11 024,00 11 023,41 99,99% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 999,41 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 9 024,00 9 024,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 123 – Poz. 2162

KADŁUBIEC 19 484,16 15 507,01 79,59%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17 884,16 15 141,50 84,66%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 500,00 7 446,30 78,38% z tego: -utrzymanie zieleni 9 500,00 7 446,30 78,38% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 111,00 22,20% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 7 335,30 81,50%

90095 Pozostała działalność 8 384,16 7 695,20 91,78% z tego: -remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych 8 384,16 7 695,20 91,78% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 340,00 339,54 99,86% 4260 Zakup energii 400,00 355,66 88,92% 4270 Zakup usług remontowych 7 644,16 7 000,00 91,57%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 600,00 365,51 22,84%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500,00 0,00 0,00% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 500,00 0,00 0,00% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00%

92195 Pozostała działalność 1 100,00 365,51 33,23% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 1 100,00 365,51 33,23% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 365,51 60,92% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00%

ZALESIE ŚLĄSKIE 33 024,00 32 492,79 98,39%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 923,00 5 922,93 100,00%

75095 Pozostała działalność 5 923,00 5 922,93 100,00% z tego: -zakup witaczy i tablic informacyjnych 5 923,00 5 922,93 100,00% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 923,00 5 922,93 100,00%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 213,00 20 191,64 99,89%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14 763,00 14 762,42 100,00% z tego: -utrzymanie zieleni 14 763,00 14 762,42 100,00% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 221,00 220,42 99,74% 4300 Zakup usług pozostałych 3 342,00 3 342,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 200,00 11 200,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 124 – Poz. 2162

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 000,00 984,00 98,40% z tego: -zakup i montaż lampy oświetleniowej na plac zabaw 1 000,00 984,00 98,40% w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 984,00 98,40%

90095 Pozostała działalność 4 450,00 4 445,22 99,89% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 4 450,00 4 445,22 99,89% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 140,00 4 137,72 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych 310,00 307,50 99,19%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 888,00 6 378,22 92,60%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 088,00 2 086,80 99,94% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 2 088,00 2 086,80 99,94% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 1 699,35 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 388,00 387,45 99,86%

92195 Pozostała działalność 4 800,00 4 291,42 89,40% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 4 800,00 4 291,42 89,40% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 902,95 75,25% 4300 Zakup usług pozostałych 3 100,00 2 910,00 93,87% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 478,47 95,69%

ŁĄKI KOZIELSKIE 19 484,16 19 264,80 98,87%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 2 000,00 1 998,75 99,94% PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 1 998,75 99,94% z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2 000,00 1 998,75 99,94% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 998,75 99,94%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 500,00 9 428,04 99,24%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 500,00 7 500,00 100,00% z tego: -utrzymanie zieleni 7 500,00 7 500,00 100,00% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 443,31 443,31 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 056,69 7 056,69 100,00%

90095 Pozostała działalność 2 000,00 1 928,04 96,40% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 2 000,00 1 928,04 96,40% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 305,00 304,04 99,69% 4300 Zakup usług pozostałych 1 695,00 1 624,00 95,81% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 125 – Poz. 2162

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 984,16 7 838,01 98,17%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 484,16 4 346,19 96,92% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 4 484,16 4 346,19 96,92% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 434,21 4 296,24 96,89% 4300 Zakup usług pozostałych 49,95 49,95 100,00%

92195 Pozostała działalność 3 500,00 3 491,82 99,77% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 3 500,00 3 491,82 99,77% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 975,00 970,62 99,55% 4300 Zakup usług pozostałych 2 375,00 2 373,60 99,94% 4430 Różne opłaty i składki 150,00 147,60 98,40%

PORĘBA 16 082,69 15 557,26 96,73%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15 000,00 14 872,70 99,15%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400,00 272,70 68,18% z tego: -utrzymanie zieleni 400,00 272,70 68,18% w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 272,70 68,18%

90095 Pozostała działalność 14 600,00 14 600,00 100,00% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 14 600,00 14 600,00 100,00% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 14 600,00 14 600,00 100,00%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 082,69 684,56 63,23%

92195 Pozostała działalność 1 082,69 684,56 63,23% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 1 082,69 684,56 63,23% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 482,69 159,56 33,06% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 525,00 87,50%

WYSOKA 17 832,96 17 640,12 98,92%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 700,00 6 513,52 97,22%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 200,00 6 184,44 99,75% z tego: -utrzymanie zieleni 6 200,00 6 184,44 99,75% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 874,30 874,30 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 250,00 235,00 94,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 075,70 5 075,14 99,99%

90095 Pozostała działalność 500,00 329,08 65,82% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 500,00 329,08 65,82% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 126 – Poz. 2162

w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330,00 329,08 99,72% 4300 Zakup usług pozostałych 170,00 0,00 0,00%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11 132,96 11 126,60 99,94%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 632,96 9 632,96 100,00% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 9 632,96 9 632,96 100,00% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 889,98 2 889,98 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 742,98 6 742,98 100,00%

92195 Pozostała działalność 1 500,00 1 493,64 99,58% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 1 500,00 1 493,64 99,58% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 493,64 99,58%

GÓRA ŚW. ANNY 21 036,29 20 739,68 98,59%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 402,00 401,80 99,95%

60017 Drogi wewnętrzne 402,00 401,80 99,95% z tego: -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 402,00 401,80 99,95% w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 402,00 401,80 99,95%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17 524,29 17 236,82 98,36%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 588,00 9 300,53 97,00% z tego: -utrzymanie zieleni 9 588,00 9 300,53 97,00% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 2 087,45 99,40% 4300 Zakup usług pozostałych 7 488,00 7 213,08 96,33%

90095 Pozostała działalność 7 936,29 7 936,29 100,00% z tego: -remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych 7 936,29 7 936,29 100,00% w tym: 4270 Zakup usług remontowych 7 936,29 7 936,29 100,00%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 110,00 3 101,06 99,71%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200,00 199,99 100,00% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 200,00 199,99 100,00% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 199,99 100,00%

92195 Pozostała działalność 2 910,00 2 901,07 99,69% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 2 910,00 2 901,07 99,69% okoliczniościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 570,00 1 561,07 99,43% 4300 Zakup usług pozostałych 1 340,00 1 340,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 127 – Poz. 2162

LICHYNIA 20 210,69 19 560,50 96,78%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 800,00 10 456,10 96,82%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 300,00 3 003,10 91,00% z tego: -utrzymanie zieleni 3 300,00 3 003,10 91,00% w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 599,00 85,57% 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 2 404,10 92,47%

90095 Pozostała działalność 7 500,00 7 453,00 99,37% z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 4 500,00 4 453,00 98,96% na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4 453,00 98,96%

-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych 3 000,00 3 000,00 100,00% w tym: 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 100,00%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 410,69 9 104,40 96,75%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 789,87 3 483,58 91,92% z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności 3 789,87 3 483,58 91,92% kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 789,87 3 483,58 91,92%

92195 Pozostała działalność 5 620,82 5 620,82 100,00% z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań 5 620,82 5 620,82 100,00% okoliczniościowych w tym: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 120,82 2 120,82 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 2 800,00 100,00%

OGÓŁEM SOŁECTWA 210 329,86 203 827,30 96,91%

ZBIORÓWKA

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 402,00 10 401,73 100,00% 60017 Drogi wewnętrzne 10 402,00 10 401,73 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 402,00 10 401,73 100,00%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 923,00 5 922,93 100,00% 75095 Pozostała działalność 5 923,00 5 922,93 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 923,00 5 922,93 100,00%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 9 500,00 9 498,75 99,99% PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 9 500,00 9 498,75 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 496,25 7 495,00 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 2 003,75 2 003,75 100,00%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 118 271,45 114 440,46 96,76% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 65 901,00 63 069,63 95,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 346,29 7 838,06 93,91% 4270 Zakup usług remontowych 1 320,50 1 305,50 98,86% 4300 Zakup usług pozostałych 45 034,21 42 726,07 94,87% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 200,00 11 200,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 128 – Poz. 2162

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 000,00 984,00 98,40% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 984,00 98,40%

90095 Pozostała działalność 51 370,45 50 386,83 98,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 115,00 5 110,38 99,91% 4260 Zakup energii 400,00 355,66 88,92% 4270 Zakup usług remontowych 21 580,45 20 936,29 97,02% 4300 Zakup usług pozostałych 24 275,00 23 984,50 98,80%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 66 233,41 63 563,43 95,97% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 29 171,52 28 167,93 96,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 264,09 15 261,05 93,83% 4270 Zakup usług remontowych 111,50 111,50 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12 795,93 12 795,38 100,00%

92195 Pozostała działalność 37 061,89 35 395,50 95,50% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 700,00 700,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 561,01 11 685,82 93,03% 4300 Zakup usług pozostałych 23 150,88 22 383,61 96,69% 4430 Różne opłaty i składki 650,00 626,07 96,32%

OGÓŁEM SOŁECTWA 210 329,86 203 827,30 96,91% Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 129 – Poz. 2162

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW samorządowego zakładu budżetowego w zł

Procent Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE WYKO- NANIA

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy

1. -stan środków obrotowych na początek roku 105 000,00 -89 343,27 -85,09%

2. -przychody ogółem 3 707 600,00 3 366 840,36 90,81% w tym: -przychody własne 3 583 000,00 3 242 240,36 90,49% -dotacja 124 600,00 124 600,00 100,00%

3. -równowartość odpisów amortyzacyjnych 0,00 1 147 011,11 0,00%

4. -inne zwiększenia 0,00 54 408,19 0,00%

SUMA BILANSUJĄCA 3 812 600,00 4 478 916,39 117,48%

1. -koszty ogółem 3 662 600,00 3 309 248,52 90,35% w tym: -wydatki bieżace 3 451 600,00 3 160 902,42 91,58% z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 361 260,00 1 216 388,45 89,36% -świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 450,00 13 106,78 46,07% -pozostałe wydatki bieżące 2 061 890,00 1 931 407,19 93,67% -wydatki majątkowe 211 000,00 148 346,10 70,31%

2. -stan środków obrotowych na koniec roku 150 000,00 -152 073,92 -101,38%

3. -środki własne zarezerwowane na inwestycje 0,00 57 857,22 0,00%

4. -odpisy amortyzacji 0,00 1 147 011,11 0,00%

5. -inne zmniejszenia 0,00 89 412,46 0,00%

6. -podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 27 461,00 0,00%

SUMA BILANSUJĄCA 3 812 600,00 4 478 916,39 117,48%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 130 – Poz. 2162

Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2018 roku w zł

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE

1. PLACÓWKI OŚWIATOWE 142 855,14 (dział 750, 801 i 854)

-Wspólna obsługa j.s.t. 399,75

Obsługa ekonomiczno- administracyjna placówek oświaty i wychowania 399,75 -konserwacja ksero 399,75

-Szkoły podstawowe 104 705,47

Leśnica 83 215,54 SP -regeneracja gaśnic 171,09 SP -konserwacja i naprawa ksero 1 078,71 SP -naprawa silnika w roletach 1 350,00 SP -remont sali gimnastycznej 7 335,88 SP -malowanie sal lekcyjnych 15 000,00 SP -usunięcie awarii centralnego ogrzewania 1 699,86 SP -remont pokrycia dachowego budynku szkoły 56 580,00

Zalesie Śl. 4 902,56 SP -konserwacja gaśnic 77,86 SP -konserwacja ksero 319,80 SP -remont pomieszczeń piwnicznych 2 500,00 SP -naprawa oświetlenia 2 004,90

Raszowa 16 587,37 SP -regeneracja gaśnic 12,18 SP -remont pracowni fizyczno-chemicznej 4 674,00 SP -remont instalacji elektrycznej 1 730,61 SP -konserwacja ksero 120,00 SP -remont pomieszczeń piwnicznych 7 688,98 SP -modernizacja instalacji oleju opałowego 2 361,60

-Przedszkola 21 587,82

Leśnica 8 035,49 PP -naprawa i konserwacja systemu 3 290,05 przeciwpożarowego oraz oddymiania PP -regeneracja gaśnic 20,54 PP -konserwacja ksero 159,90 PP -konserwacja systemu alarmowego 615,00 PP -naprawa pralki 50,00 PP -montaż instalacji solarnych 3 900,00

Dolna 3 660,00 PP -malowanie korytarza 3 660,00

Góra Św. Anny 3 592,17 PP -regeneracja gaśnic 12,17 PP -malowanie pomieszczeń 3 580,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 131 – Poz. 2162

Kadłubiec 369,00 PP -remont schodów 369,00

Zalesie Śl. 233,58 PP -regeneracja gaśnic 12,18 PP -konserwacja ksero 221,40

Lichynia 3 897,90 PP -remont kotłowni 3 000,00 PP -remont kominów 897,90

Raszowa 1 799,68 PP -regeneracja gaśnic 12,18 PP -naprawa ksero 50,00 PP -naprawa instalacji elektrycznej 200,00 PP -naprawa urządzeń ogrodowych 1 537,50

-Gimnazja 2 265,48

Publiczne Gimnazjum 394,46 PG -regeneracja gaśnic, hydrantu 99,26 PG -naprawa i konserwacja ksero 295,20

Centrum Edukacji 1 871,02 Ekologicznej PG -regeneracja gaśnic, hydrantu 163,47 PG -remont noży 227,55 PG -malowanie ubikacji 1 480,00

-Szkoła Muzyczna 5 400,03 SM -regeneracja gaśnic 17,83 SM -konserwacja i naprawa ksero 159,90 SM -naprawa instrumentów 4 788,30 SM -konserwacja systemu monitoringu 434,00

-Stołówki szkolne 8 496,59

SP Leśnica 5 937,69 SP -konserwacja dźwigu 868,37 SP -naprawa szafy chłodniczej 369,00 SP -naprawa pieca 861,00 SP -naprawa drzwi 3 839,32

PP Leśnica 1 985,90 PP -zaprawa zmywarki, pralki 725,90 PP -remont daszku 1 260,00

PP Raszowa 573,00 PP -zaprawa zmywarki 123,00 PP -remont laptopa 450,00

2. GMINNE JEDNOSTKI 298 845,01

Jednostki OSP 81 496,37 (dział 754)

OSP Leśnica 7 339,94 -przegląd techniczny aparatów ochrony dróg 750,30 oddechowych i kalibracja wykrywaczy wielogazowych -koserwacja i przegląd techniczy gazowego 246,00 kotła grzewczego -przegląd konserwacji i legalizacji 1 082,40 specjalistycznego sprzętu ochrony dróg oddechowych Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 132 – Poz. 2162

-przegląd zestawu do tlenoterapii 62,73 -remont gaśnic śniegowych i gaśnicy proszkowej 524,51 -naprawa stacji obiektowej radiowego systemu 369,00 alarmowania -naprawa samochodu pożarniczego STEYER 791 4 305,00

OSP Zalesie Śląskie 44 525,88 -przezwojenie i remont silnika syreny 2 435,40 alarnowej -wymiana zabezpieczeń rozdzielni głównej 800,00 w remizie -naprawa hamulca w samochodzie pożarniczym 1 392,33 Mercedes Benz TLF 16/25 -modernizacja sieci alarmowej 2 728,14 -naprawa pilarki spalinowej 308,50 -remont wieży remizy 36 861,51

OSP Raszowa 4 547,45 -wymiana uszkodzonych elementów 600,00 elektronicznych licznika i oprogramowanie immobilisera w samachodzie ratowniczo- gaśniczym Ford TABY Transit -naprawa motopompy TOHATSU VC72 2 084,00 -przegląd i konserwacja sprzętu ochrony 1 472,31 dróg oddechowych -regeneracja zaworu butli powietrznej oraz 391,14 remont gaśnicy GS5x

OSP Czarnocin 50,99 -konserwacja i remont gaśnic 50,99

OSP Lichynia 5 136,85 -wykonanie przeglądtechnicznego narzędzi 647,35 hydraulicznych w zestawach ratowniczych, agregatów prądotwórczych i sprężarki niskociśnieniowej oraz naprawa pompy szlamowej -naprawa kotła olejowego c.o. w remizie 4 489,50

OSP Wysoka 19 895,26 -naprawa toalet i pisuarów w pomieszczeniach 2 137,75 sanitarnych OSP -przegląd i konserwacja sprzętu ochrony 1 816,71 dróg oddechowych -remont tarasu 15 940,80

Pozostałe remonty: 217 348,64

Transport i łączność 6 401,15 (dział 600) -remont i konserwacja przystanków 6 401,15 autobusowych na terenie gminy Leśnica

Gospodarka mieszkaniowa 32 718,00 (dział 700) -rozbiórka budynków przy ul. Górnej 4 32 718,00 w Leśnicy na działce nr 1803

Administracja 4 521,92 (dział 750) -konserwacja i naprawy ksero,drukarek,sprzętu 2 441,55 -okresowa kontrola budynku urzędu 500,00 -naprawy i remonty pomieszczeń, drzwi 1 234,91 oraz budynku urzędu -remonty i naprawy w pomieszczeniach WC 156,65 -przegląd techniczny i legalizacja gaśnic 188,81 proszkowych oraz przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych - sprzętu przeciwpożarowego na wyposażeniu urzędu Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 133 – Poz. 2162

Ochrona zdrowia 307,50 (dział 851) -wymiana zabezpieczeń oraz źródeł światła 307,50 w świetlicy środowiskowej

Gospodarka komunalna 173 400,07 i ochrona środowiska (dział 900) -naprawa kosiarki spalinowej - Sołectwo 270,50 Raszowa -naprawa kosiarki spalinowej - Sołectwo 235,00 Wysoka -naprawa kosiarki spalinowej - Sołectwo 800,00 Dolna -remont krzyża przydrożnego - Sołectwo 1 000,00 Krasowa -za wykończenie szatni na boisku w Raszowej - 2 000,00 Sołectwo Raszowa -remont dachu kapliczki przy ul. Wolności 5 593,71 w Górze Św. Anny -remont dachu kapliczki przy ul. Wolności 7 936,29 w Górze Św. Anny - Sołectwo Góra Św. Anny -renowacja dachu kapliczki i ławki w Lichyni 3 000,00 ul. Daszyńskiego -remont okiennic w kaplicy wiejskiej 7 000,00 w Kadłubcu - Sołectwo Kadłubiec -konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego 108 549,72 -remonty i bieżące utrzymanie przestrzeni 37 014,85 komunalnych na terenie gminy Leśnica

O G Ó Ł E M 441 700,15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 134 – Poz. 2162

Załącznik nr 10 do informacji o przebiegu Wieloletnia prognoza finansowa wykonania budżetu za 2018 rok

w zł Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Plan po zmia- Wykonanie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2015 2016 2017 nach (31.12.18) 31.12.2018 2019 2020 2021 2022 1 Dochody ogółem, z tego: 23 643 443,84 26 767 631,85 29 179 679,43 32 322 499,20 30 568 794,86 26 300 000,00 24 800 000,00 24 800 000,00 24 800 000,00 1a dochody bieżące 21 702 611,83 25 880 925,83 28 632 311,33 29 940 633,20 30 184 870,08 21 000 000,00 21 000 000,00 21 000 000,00 21 000 000,00 1b dochody majątkowe, w tym: 1 940 832,01 886 706,02 547 368,10 2 381 866,00 383 924,78 5 300 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 1c ze sprzedaży majątku 142 722,59 290 413,42 153 212,36 201 250,00 383 403,08 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz 19 697 255,51 22 851 288,76 24 833 966,56 29 308 232,87 27 505 604,44 17 950 000,00 19 960 000,00 19 970 000,00 19 980 000,00 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 263 220,83 10 443 020,06 10 898 403,23 11 994 015,07 11 359 350,59 10 900 000,00 10 900 000,00 10 900 000,00 10 900 000,00 2b związane z funkcjonowaniem organów JST 2 780 087,10 2 844 777,01 2 766 043,29 3 183 857,00 2 798 079,08 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 0,00 35 814,00 0,00 35 814,00 35 814,00 35 814,00 35 814,00 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 art. 243 ufp 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ufp 715 418,02 125 294,14 425 823,82 1 124 085,38 1 091 175,79 2 142 000,00 0,00 0,00 0,00 3 Różnica (1-2) 3 946 188,33 3 916 343,09 4 345 712,87 3 014 266,33 3 063 190,42 8 350 000,00 4 840 000,00 4 830 000,00 4 820 000,00 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 2 887 058,00 3 166 869,00 3 544 644,00 7 165 660,67 7 165 660,67 730 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00 4a nadwyżkaufp, w tym: budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 2 302 058,00 2 766 869,00 2 766 869,00 7 165 660,67 7 165 660,67 430 000,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00 angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 6 833 246,33 7 083 212,09 7 890 356,87 10 179 927,00 10 228 851,09 9 080 000,00 5 570 000,00 5 560 000,00 5 550 000,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: 610 815,47 415 237,74 464 899,14 20 000,00 940,94 350 000,00 340 000,00 330 000,00 320 000,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych 585 000,00 400 000,00 460 304,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 7b wydatki bieżące na obsługę długu 25 815,47 15 237,74 4 595,14 20 000,00 940,94 50 000,00 40 000,00 30 000,00 20 000,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 6 222 430,86 6 667 974,35 7 425 457,73 10 159 927,00 10 227 910,15 8 730 000,00 5 230 000,00 5 230 000,00 5 230 000,00 10 Wydatki majątkowe, w tym: 1 664 122,65 3 207 609,75 2 759 737,83 11 359 927,00 5 753 323,09 8 730 000,00 5 230 000,00 5 230 000,00 5 230 000,00 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp 425 500,36 1 445 417,58 1 034 058,08 9 424 576,00 3 945 540,24 8 702 833,00 630 000,00 100 000,00 0,00 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 529 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 4 558 308,21 3 460 364,60 4 665 719,90 0,00 5 004 130,06 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Kwota długu 860 303,81 460 303,81 0,00 1 200 000,00 529 543,00 1 200 000,00 900 000,00 30 000,00 0,00 14 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 19 723 070,98 22 866 526,50 24 838 561,70 29 328 232,87 27 506 545,38 18 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 15 Wydatki ogółem (10+14) 21 387 193,63 26 074 136,25 380 000,00 40 688 159,87 33 259 868,47 26 730 000,00 25 230 000,00 25 230 000,00 25 230 000,00 16 Wynik budżetu (1 - 15) 2 256 250,21 693 495,60 150 000,00 -8 365 660,67 -2 691 073,61 -430 000,00 -430 000,00 -430 000,00 -430 000,00 17 Przychody budżetu (4+5+11) 2 887 058,00 3 166 869,00 3 544 644,00 8 365 660,67 7 695 203,67 730 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00 18 Rozchody budżetu (7a + 8) 585 000,00 400 000,00 460 304,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 135 – Poz. 2162

Załącznik nr 11 do informacji o przebiegu Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 - 2022 wykonania budżetu za 2018 rok

w zł Limity wydatków w poszczególnych latach Lp. Wyszczególnienie Jednostka Okres Łączne Limit realizująca realizacji nakłady 2018 Wykonanie 2019 2020 2021 2022 zobowiązań lub koordy- od-do finansowe rok 31.12.2018 rok rok rok rok nująca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania x x 19 256 084,13 9 344 462,38 4 198 104,67 7 804 033,00 430 000,00 0,00 0,00 17 578 495,38 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego: 1.1. -wydatki bieżące x x 950 661,05 313 886,38 310 341,39 0,00 0,00 0,00 313 886,38 z tego: Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje GZO 2016-2018 950 661,05 313 886,38 310 341,39 0,00 0,00 0,00 0,00 313 886,38 kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne

1.2. -wydatki majątkowe x x 18 305 423,08 9 030 576,00 3 887 763,28 7 804 033,00 430 000,00 0,00 0,00 17 264 609,00 z tego: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci UM - ref. IK 2017-2019 4 408 969,50 3 410 000,00 1 728 945,66 980 000,00 0,00 0,00 0,00 4 390 000,00 wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl.- II etap

Rozbudowa remizy OSP w Raszowej UM - ref. IP 2014-2018 938 246,42 580 000,00 578 911,62 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00

Montaż odnawialnych źródeł energii na UM - ref. IP 2016-2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 obiektach publicznych

Termomodernizacja budynków użyteczności UM - ref. IP 2016-2020 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 publicznej

Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła UM - ref. IP 2016-2019 1 511 443,46 14 967,00 13 438,06 1 435 033,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 w budynku Przedszkola w Raszowej

Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie UM - ref. IK 2015-2019 302 500,00 229 500,00 229 164,77 60 000,00 0,00 0,00 0,00 289 500,00 z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 136 – Poz. 2162

Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie UM - ref. IK 2015-2018 136 803,00 130 300,00 130 251,15 0,00 0,00 0,00 0,00 130 300,00 z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich

Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego UM - ref. IP 2015-2019 824 434,50 400 400,00 351 503,26 400 000,00 0,00 0,00 0,00 800 400,00 w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego UM - ref. IP 2015-2019 529 855,00 200 000,00 191 142,33 315 000,00 0,00 0,00 515 000,00 w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji UM - ref. IP 2017-2019 7 030 257,79 2 330 000,00 664 406,43 4 596 000,00 0,00 0,00 0,00 6 926 000,00 Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy

Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika UM - ref. IP 2016-2019 143 584,41 5 000,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny

Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika UM - ref. IP 2016-2019 145 490,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 Historii Góra Św. Anny - Przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny

Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika UM - ref. IP 2016-2018 1 903 839,00 1 730 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730 409,00 Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego

z tego: 2.1. -wydatki bieżące x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2. -wydatki majątkowe x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania x x 4 602 513,00 1 204 199,00 838 611,36 3 040 800,00 200 000,00 100 000,00 0,00 4 544 999,00 pozostałe z tego: 3.1. -wydatki bieżące x x 2 993 969,00 810 199,00 780 834,40 2 142 000,00 0,00 0,00 0,00 2 952 199,00 z tego: Remont drogi gminnej nr 105893 O Lichynia- UM - ref. IK 2017-2018 345 513,00 344 013,00 344 012,47 0,00 0,00 0,00 344 013,00 Czarnocin Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 137 – Poz. 2162

Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II UM - ref. IK 2017-2019 255 000,00 5 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 w Kadłubcu

Remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa UM - ref.IK 2017-2019 303 076,00 3 076,00 3 075,03 300 000,00 0,00 0,00 0,00 303 076,00 przysiółek Kurzawka

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w UM - ref.IK 2017-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leśnicy, działka numer 1173

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych UM - ref.IK 2017-2018 230 000,00 215 110,00 215 049,50 0,00 0,00 0,00 0,00 215 110,00 Wysoka - Niwki - etap II

Remont budynku komunalnego przy Pl. UM - ref.IP 2017-2018 227 380,00 220 000,00 210 530,38 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 Narutowicza 26 w Leśnicy

Remont budynku komunalnego przy ul. UM - ref.IP 2017-2019 218 000,00 18 000,00 6 150,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy

Remont drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna UM - ref. IK 2018-2019 1 415 000,00 5 000,00 2 017,02 1 410 000,00 0,00 0,00 0,00 1 415 000,00 w Raszowej

3.2. -wydatki majątkowe x x 1 608 544,00 394 000,00 57 776,96 898 800,00 200 000,00 100 000,00 0,00 1 592 800,00

Wymiana energochłonnego oświetlenia UM - ref. IK 2019-2021 256 800,00 0,00 0,00 56 800,00 100 000,00 100 000,00 0,00 256 800,00 publicznego

Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego UM - ref. IK 2017-2018 45 744,00 30 000,00 218,94 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105930 O UM - ref. IK 2017-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ul. Kościelna w Raszowej wraz z remontem drogi

Przebudowa budynku komunalnego na działce UM - ref. IP 2017-2019 300 000,00 30 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 nr 2079 przy Placu Marka 2 w Leśnicy

Przebudowa budynku komunalnego na działce UM - ref. IP 2017-2019 295 000,00 30 000,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00 nr 2078 przy Placu Marka 3 w Leśnicy

Przebudowa budynku komunalnego przy UM - ref. IP 2017-2019 220 000,00 120 000,00 18 450,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 ul. 1 Maja 7

Przebudowa remizy OSP w Leśnicy UM - ref. IP 2018-2019 250 000,00 150 000,00 8 610,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 138 – Poz. 2162

Przebudowa publicznej drogi do kompleksu UM - ref. IK 2018-2019 49 000,00 19 000,00 16 445,10 30 000,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00 rekreacyjnego w Leśnicy

Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej UM - ref. IP 2018-2020 88 000,00 4 000,00 3 764,90 34 000,00 50 000,00 0,00 0,00 88 000,00 w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniemprzyłącza do sieci gazowej

Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej UM - ref. IP 2018-2020 104 000,00 11 000,00 10 288,02 43 000,00 50 000,00 0,00 0,00 104 000,00 w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej - Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej

O G Ó Ł E M: x x 23 858 597,13 10 548 661,38 5 036 716,03 10 844 833,00 630 000,00 100 000,00 0,00 22 123 494,38

w tym: -wydatki bieżące 3 944 630,05 1 124 085,38 1 091 175,79 2 142 000,00 0,00 0,00 0,00 3 266 085,38 -wydatki majątkowe 19 913 967,08 9 424 576,00 3 945 540,24 8 702 833,00 630 000,00 100 000,00 0,00 18 857 409,00 Razem wydatki 23 858 597,13 10 548 661,38 5 036 716,03 10 844 833,00 630 000,00 100 000,00 0,00 22 123 494,38

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 139 – Poz. 2162

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY LEŚNICA

ZA 2018 ROK

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 140 – Poz. 2162

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego grupy od 0 do 9 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Grupa 0

Gr. rodzajowa Stan na 31.12.2017 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2018 0 9 414 357,08 828 428,05 1 602 476,40 8 640 308,73 Razem: 9 414 357,08 828 428,05 1 602 476,40 8 640 308,73

Grupy od 1 do 9

Gr. rodzajowa Stan na 31.12.2017 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2018 1 6 459 250,98 958 697,84 92 957,31 7 324 991,51 2 25 614 112,15 1 398 016,47 691 075,55 26 321 053,07 3 7 392,66 0,00 0,00 7 392,66 4 182 862,34 11 965,77 6 145,75 188 682,36 5 17 737,00 11 200,00 0,00 28 937,00 6 276 924,82 0,00 0,00 276 924,82 7 676 840,19 0,00 2 087,00 674 753,19 8 509 607,53 9 637,85 9 000,00 510 245,38 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 33 744 727,67 2 389 517,93 801 265,61 35 332 979,99

020 wartości niematerialne i prawne - licencje do korzystania z programów komputerowych

Gr. rodzajowa Stan na 31.12.2017 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2018 020 74 970,43 0,00 300,12 74 670,31 Razem: 74 970,43 0,00 300,12 74 670,31

Gmina Leśnica nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach i akcjach.

Leśnica, 2019-03-28 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 141 – Poz. 2162

Dane o stanie mienia komunalnego na 31.12.2018 r. Grupa 0 - Grunty

Liczba Stan na Lp. Rodzaj użytkowania Władający działek 31.12.2018 r. I CZARNOCIN 1 Grunty orne 5 Gmina Leśnica 18 572,28 2 Grunty orne 3 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 1 538,35 3 Łąki trwałe 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 1 403,62 4 Pastwiska trwałe 4 Gmina Leśnica 58 724,44 5 Pastwiska trwałe 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 51,80 6 Grunty pod rowami 2 Gmina Leśnica 3 980,00 7 Lasy 1 Gmina Leśnica 3 160,00 8 Lasy 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 270,75 9 Tereny mieszkaniowe 3 Gmina Leśnica 45 710,00 10 Tereny przemysłowe 1 Gmina Leśnica 9 105,40 11 Inne tereny zabudowane 1 Gmina Leśnica 8 850,00 Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 12 1 Gmina Leśnica 16 935,00 w trakcie zabudowy 13 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 Gmina Leśnica 4 075,71 14 Drogi 50 Gmina Leśnica 300 376,62 Razem: 75 472 753,97 II DOLNA 1 Grunty orne 5 Gmina Leśnica 4 809,78 2 Grunty orne 7 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 73 587,24 3 Pastwiska trwałe 1 Gmina Leśnica 26 060,00 4 Pastwiska trwałe 2 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 9 500,00 5 Nieużytki 2 Gmina Leśnica 10 300,00 6 Nieużytki 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 17 500,00 7 Grunty zadrzewione i zakrzewione 1 Gmina Leśnica 1 580,07 8 Tereny mieszkaniowe 7 Gmina Leśnica 13 394,00 9 Inne tereny zabudowane 1 Gmina Leśnica 45 075,00 Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 10 1 Gmina Leśnica 405,56 w trakcie zabudowy

Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 11 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 600,00 w trakcie zabudowy 12 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2 Gmina Leśnica 2 790,00 13 Drogi 60 Gmina Leśnica 89 531,71 Grunty przeznaczone pod budowę dróg 14 1 Gmina Leśnica 7 027,00 publicznych lub linii kolejowych Razem: 92 302 160,36 III GÓRA ŚW. ANNY 1 Grunty orne 6 Gmina Leśnica 90 840,59 2 Grunty orne 2 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 39 941,11 3 Łąki trwałe 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 680,31 4 Pastwiska trwałe 2 Gmina Leśnica 1 974,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 142 – Poz. 2162

5 Nieużytki 2 Gmina Leśnica 30 827,00 6 Grunty zadrzewione i zakrzewione 5 Gmina Leśnica 592,93 7 Grunty zadrzewione i zakrzewione 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 1 170,00 8 Tereny mieszkaniowe 3 Gmina Leśnica 11 045,00 Użytkowanie wieczyste 9 Tereny mieszkaniowe 1 5 080,00 (os.pr.) 10 Tereny przemysłowe 1 Gmina Leśnica 572,27 Użytkowanie wieczyste 11 Tereny przemysłowe 1 167,74 (os.pr.) 12 Inne tereny zabudowane 3 Gmina Leśnica 11 448,41 13 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 3 Gmina Leśnica 990,00 14 Drogi 51 Gmina Leśnica 60 796,85 Grunty przeznaczone pod budowę dróg 15 1 Gmina Leśnica 11 157,50 publicznych lub linii kolejowych Razem: 83 267 283,71 IV KADŁUBIEC 1 Grunty orne 2 Gmina Leśnica 8 993,00 2 Nieużytki 2 Gmina Leśnica 570,00 3 Tereny mieszkaniowe 3 Gmina Leśnica 3,73 4 Inne tereny zabudowane 1 Gmina Leśnica 27 142,30 Użytkowanie wieczyste 5 Inne tereny zabudowane 1 985,00 (os.pr.) 6 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 Gmina Leśnica 2 830,00 7 Drogi 56 Gmina Leśnica 16 767,81 Razem: 66 57 291,84 V KRASOWA 1 Grunty orne 1 Gmina Leśnica 27 245,84 2 Grunty orne 13 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 625 372,65 3 Łąki trwałe 1 Gmina Leśnica 4 042,50 4 Grunty pod rowami 15 Gmina Leśnica 4 100,00 5 Nieużytki 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 973,17 6 Lasy 4 Gmina Leśnica 582,21 7 Tereny mieszkaniowe 2 Gmina Leśnica 10 840,00 8 Tereny przemysłowe 3 Gmina Leśnica 1 503,82 9 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 36 Gmina Leśnica 78 676,24 10 Drogi 13 Gmina Leśnica 706,62 Grunty przeznaczone pod budowę dróg 11 1 Gmina Leśnica 5 956,00 publicznych lub linii kolejowych Razem: 90 759 999,05 VI LEŚNICA 1 Grunty orne 79 Gmina Leśnica 429 423,83 2 Grunty orne 31 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 841 845,73 3 Grunty orne 5 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 341 466,68 Użytkowanie wieczyste 4 Grunty orne 2 9 273,13 (os.fiz.) Użytkowanie wieczyste 5 Grunty orne 1 10 350,00 (os.pr.) 6 Sady 13 Gmina Leśnica 298 347,04 7 Sady 4 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 123 597,20 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 143 – Poz. 2162

Użytkowanie wieczyste 8 Sady 1 5 204,32 (os.fiz.) 9 Łąki trwałe 4 Gmina Leśnica 2 042,03 10 Łąki trwałe 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 27 170,00 11 Pastwiska trwałe 5 Gmina Leśnica 17 525,99 12 Pastwiska trwałe 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 10 880,00 13 Grunty rolne zabudowane 2 Gmina Leśnica 14 059,50 14 Grunty pod rowami 53 Gmina Leśnica 35 264,42 15 Grunty pod rowami 3 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 320,97 16 Grunty pod rowami 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 23,85 17 Lasy 17 Gmina Leśnica 442 148,05 18 Lasy 2 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 43 340,00 19 Grunty zadrzewione i zakrzewione 9 Gmina Leśnica 38 736,80 20 Tereny mieszkaniowe 53 Gmina Leśnica 175 599,34 21 Tereny mieszkaniowe 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 6 371,64 Użytkowanie wieczyste 22 Tereny mieszkaniowe 19 166 482,55 (os.fiz.) Użytkowanie wieczyste 23 Tereny mieszkaniowe 6 135 620,00 (os.pr.) 24 Tereny przemysłowe 3 Gmina Leśnica 8 363,31 25 Tereny przemysłowe 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 344,76 Użytkowanie wieczyste 26 Tereny przemysłowe 5 110 137,66 (os.pr.) 27 Inne tereny zabudowane 3 Gmina Leśnica 958,30 28 Inne tereny zabudowane 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 17 560,00 Użytkowanie wieczyste 29 Inne tereny zabudowane 3 20 650,00 (os.pr.) Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 30 5 Gmina Leśnica 107 599,92 w trakcie zabudowy

Zurbanizowane tereny niezabudowane lub Użytkowanie wieczyste 31 1 6 320,00 w trakcie zabudowy (os.fiz.)

Zurbanizowane tereny niezabudowane lub Użytkowanie wieczyste 32 3 41 960,00 w trakcie zabudowy (os.pr.) 33 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 33 Gmina Leśnica 219 202,57 34 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 29 400,00 35 Drogi 289 Gmina Leśnica 253 994,61 36 Drogi 2 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 327,95 37 Drogi 2 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 168,08 38 Tereny kolejowe 1 Gmina Leśnica 420,00 Grunty przeznaczone pod budowę dróg 39 4 Gmina Leśnica 2 820,83 publicznych lub linii kolejowych Grunty pod wodami powierzchniowymi 40 1 Gmina Leśnica 0,23 płynącymi Razem: 671 3 995 321,29 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 144 – Poz. 2162

VII LICHYNIA 1 Sady 2 Gmina Leśnica 3 610,36 2 Pastwiska trwałe 1 Gmina Leśnica 77,65 3 Pastwiska trwałe 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 2 985,67 4 Grunty rolne zabudowane 1 Gmina Leśnica 2 274,90 5 Grunty pod rowami 14 Gmina Leśnica 4 600,00 6 Lasy 2 Gmina Leśnica 29 840,00 7 Tereny mieszkaniowe 1 Gmina Leśnica 2 340,80 8 Tereny przemysłowe 2 Gmina Leśnica 4 733,64 9 Inne tereny zabudowane 1 Gmina Leśnica 2 160,00 10 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2 Gmina Leśnica 64 673,65 11 Drogi 53 Gmina Leśnica 236 828,43 Grunty pod wodami powierzchniowymi 12 1 Gmina Leśnica 2,35 płynącymi Razem: 81 354 127,45 VIII ŁĄKI KOZIELSKIE 1 Grunty orne 21 Gmina Leśnica 9 671,24 2 Grunty orne 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 12 333,23 3 Sady 1 Gmina Leśnica 19 698,80 4 Łąki trwałe 7 Gmina Leśnica 8 905,02 5 Pastwiska trwałe 2 Gmina Leśnica 2 515,13 6 Grunty rolne zabudowane 1 Gmina Leśnica 29 571,60 7 Grunty pod rowami 65 Gmina Leśnica 10 693,19 8 Nieużytki 1 Gmina Leśnica 40,00 9 Lasy 1 Gmina Leśnica 8 629,93 10 Tereny mieszkaniowe 4 Gmina Leśnica 2 955,90 11 Inne tereny zabudowane 7 Gmina Leśnica 12 730,89 Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 12 3 Gmina Leśnica 2 719,41 w trakcie zabudowy 13 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 3 Gmina Leśnica 13 030,63 14 Drogi 62 Gmina Leśnica 81 928,82 Grunty pod wodami powierzchniowymi 15 2 Gmina Leśnica 2 441,58 płynącymi Grunty pod wodami powierzchniowymi 16 2 Gmina Leśnica 4 382,87 stojącymi 17 Tereny różne 1 Gmina Leśnica 1 421,96 Razem: 184 223 670,20 IX PORĘBA 1 Grunty orne 1 Gmina Leśnica 1 682,18 2 Sady 1 Gmina Leśnica 5 790,12 3 Pastwiska trwałe 3 Gmina Leśnica 1 445,64 4 Nieużytki 1 Gmina Leśnica 53,19 5 Lasy 2 Gmina Leśnica 896,66 6 Tereny przemysłowe 3 Gmina Leśnica 14 629,84 Zurbanizowane tereny niezabudowane lub 7 1 Gmina Leśnica 460,00 w trakcie zabudowy Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 145 – Poz. 2162

8 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 Gmina Leśnica 1 900,00 9 Drogi 50 Gmina Leśnica 139 458,84 Razem: 63 166 316,47 X RASZOWA 1 Grunty orne 20 Gmina Leśnica 113 300,60 2 Grunty orne 4 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 143 097,77 3 Łąki trwałe 10 Gmina Leśnica 18 884,01 4 Pastwiska trwałe 17 Gmina Leśnica 15 945,56 5 Pastwiska trwałe 3 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 829,09 6 Grunty pod stawami 26 Gmina Leśnica 1 603,32 7 Grunty pod stawami 3 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 40,35 8 Grunty pod rowami 30 Gmina Leśnica 8 552,90 9 Grunty pod rowami 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 255,98 10 Nieużytki 5 Gmina Leśnica 1 852,29 11 Nieużytki 2 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 1 728,40 12 Lasy 2 Gmina Leśnica 10 383,57 13 Lasy 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 3 532,58 14 Grunty zadrzewione i zakrzewione 8 Gmina Leśnica 6 469,51 15 Grunty zadrzewione i zakrzewione 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 12 306,41 16 Tereny mieszkaniowe 1 Gmina Leśnica 6 670,00 17 Tereny przemysłowe 6 Gmina Leśnica 8 957,48 18 Inne tereny zabudowane 6 Gmina Leśnica 24 039,62 19 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 5 Gmina Leśnica 103 384,75 20 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 4,83 21 Użytki kopalne 24 Gmina Leśnica 759,45 22 Drogi 90 Gmina Leśnica 496 163,76 23 Inne terny komunikacyjne 1 Gmina Leśnica 353,60 Grunty przeznaczone pod budowę dróg 24 10 Gmina Leśnica 132 318,87 publicznych lub linii kolejowych Grunty pod wodami powierzchniowymi 25 1 Gmina Leśnica 2,52 stojącymi Razem: 278 1 111 437,22 XI WYSOKA 1 Grunty orne 7 Gmina Leśnica 35 353,21 2 Grunty orne 1 Dzierżawa gruntu (os. fiz.) 2 950,00 3 Sady 1 Gmina Leśnica 649,66 4 Łąki trwałe 1 Gmina Leśnica 292,34 5 Pastwiska trwałe 2 Gmina Leśnica 106,75 6 Grunty pod rowami 3 Gmina Leśnica 32 605,00 7 Nieużytki 2 Gmina Leśnica 2 568,15 8 Tereny mieszkaniowe 1 Gmina Leśnica 345,83 9 Inne tereny zabudowane 3 Gmina Leśnica 1 993,29 10 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 Gmina Leśnica 120,00 11 Drogi 50 Gmina Leśnica 136 448,11 Razem: 72 213 432,34 XII ZALESIE ŚLĄSKIE 1 Grunty orne 3 Gmina Leśnica 942,00 2 Łąki trwałe 3 Gmina Leśnica 2 910,00 3 Pastwiska trwałe 3 Gmina Leśnica 320,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 146 – Poz. 2162

4 Grunty pod rowami 25 Gmina Leśnica 4 836,87 5 Nieużytki 1 Gmina Leśnica 300,00 6 Grunty zadrzewione i zakrzewione 2 Gmina Leśnica 340,00 7 Grunty zadrzewione i zakrzewione 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 466,75 8 Tereny mieszkaniowe 2 Gmina Leśnica 531,85 9 Tereny przemysłowe 2 Gmina Leśnica 10 300,00 10 Inne tereny zabudowane 2 Gmina Leśnica 6 919,08 11 Inne tereny zabudowane 1 Dzierżawa gruntu (os. pr.) 540,92 12 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1 Gmina Leśnica 715,21 13 Drogi 89 Gmina Leśnica 687 392,15 Razem: 135 716 514,83 OGÓŁEM: 1890 8 640 308,73

Leśnica, 2019-03-28 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 147 – Poz. 2162

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego środki trwałe grupy od 1 do 9 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Stan na 31.12.2017 33 744 727,67

Zwiększenia ogółem: 2 389 517,93 z tego: 1 Grupa 1-"Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 958 697,84 i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" w tym:

1. przyjęto na stan remizę Ochotniczej Straży Pożarnej po rozbudowie 937 158,04 w m. Raszowa

2. przyjęto na stan budynek mieszkalny w Krasowej 21 539,80 przy ul. Wiejskiej 44

2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" 1 398 016,47 w tym:

1. przyjęto na stan ujęcie wody do celów przeciwpożarowych 135 281,51 na rzece Padół w Leśnicy

2. przyjęto na stan sieć kanalizacyjną i wodociągową 540 574,47 w m. Leśnica (ul. Mickiewicza i ul. Góry Św. Anny)

3. przyjęto na stan sieć wodociągową wraz z przyłączami 149 751,08 w m. Góra Św. Anny (ul. Leśnicka i Rynek)

4. przyjęto na stan punkty oświetleniowe przy ul. Kozielskiej w m. Leśnica 16 851,00

5. przyjęto na stan punkt oświetleniowy przy wjeździe 984,00 do SP w m. Zalesie Śląskie

6. przyjęto na stan ścieżkę pieszo-rowerową w m. Leśnica 175 655,49

7. przyjęto na stan przestrzeń publiczną w m. Kadłubiec 242 164,77

8. przyjęto na stan przestrzeń publiczną w m. Łąki Kozielskie 136 754,15

3 Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne" bez zmian 0,00

4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" 11 965,77 w tym:

1. zakup i przyjęcie na stan sprzętu komputerowego - wyposażenie biur 8 970,00 budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 148 – Poz. 2162

2. zakup i przyjęcie na stan sprzętu komputerowego - obsługa 2 995,77 informatyczna posiedzeń Rady Miejskiej i Komisji Stałych Rady Miejskiej

5 Grupa 5-"Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne" 11 200,00 w tym:

1. zakup i przyjęcie na stan ogrodowego traktora koszącego 11 200,00 PTX 200 HD - Sołectwo Zalesie Śląskie

6 Grupa 6-"Urządzenia techniczne" bez zmian 0,00

7 Grupa 7-"Środki transportu" bez zmian 0,00

8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, 9 637,85 gdzie indziej niesklasyfikowane" w tym:

1. Zakup i przyjęcie na stan kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C364e 8 037,85

2. Zakup i przyjęcie na stan urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera M2040dn 1 600,00

9 Grupa 9-"Inwentarz żywy" bez zmian 0,00

Zmniejszenia ogółem 801 265,61 z tego: 1 Grupa 1- "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 92 957,31 i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" w tym:

1. likwidacja (sprzedaż) budynku publicznego przedszkola 92 957,31 w m. Łąki Kozielskie

2 Grupa 2-"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" 691 075,55 w tym:

1. przekazano nieodpłatnie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki 540 574,47 Komunalnej w Leśnicy sieć kanalizacyjną i wodociągową przy ul. Mickiewicz i ul. Góry Św. Anny w m. Leśnica

2. przekazano nieodpłatnie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki 149 751,08 Komunalnej w Leśnicy sieć wodociągową wraz z przyłączami przy ul. Leśnickiej i Rynek w m. Góra Św. Anny

3. likwidacja (sprzedaż) kontenera socjalnego i magazynowego 750,00 z terenu wysypiska odpadów komunalnych w Leśnicy

3 Grupa 3-"Kotły i maszyny energetyczne" bez zmian 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 149 – Poz. 2162

4 Grupa 4-"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" 6 145,75 w tym:

1. likwidacja drukarki Canon Pixma 312,99 2. likwidacja drukarki OKI 1 990,00 3. likwidacja karty rozszerzeń 58,56 4. likwidacja router'a 2 391,20 5. likwidacja switch'a 310,00 6. likwidacja zasilacza 900,00 7. likwidacja zasilacza 183,00

5 Grupa 5-"Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne" bez zmian 0,00

6 Grupa 6-"Urządzenia techniczne" bez zmian 0,00

7 Grupa 7-"Środki transportu" 2 087,00 w tym:

1. nieodpłatne przekazanie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichyni 2 087,00 samochodu strażackiego Daimler-Benz LF 408

8 Grupa 8-"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie", 9 000,00 gdzie indziej niesklasyfikowane" w tym:

1. nieodpłatne przekazanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy 9 000,00 kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C360

9 Grupa 9-"Inwentarz żywy" bez zmian 0,00

Stan na 31.12.2018 r. 35 332 979,99

Leśnica, 2019-03-28 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 150 – Poz. 2162

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego dla grupy 0 - GRUNTY za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Stan na 31.12.2017 r. 9 414 357,08

Od 01.01.2018 r.do 31.12.2018 r. zaistniały następujące zmiany w stanie mienia komunalnego dla gruntów - grupa 0:

I. Zwiększenia ogółem 828 428,05 w tym: 1. zakupiono (umowy zakupu, umowy zamiany) działki na kwotę: 189 309,80 w tym: 1. grunty rolne 5 241,44 2. grunty leśne 0,00 3. grunty zabudowane i zurbanizowane 27 142,30 4. tereny komunikacyjne 156 926,06 5. grunty pod wodami 0,00 6. tereny różne 0,00

2. przyjęto nieodpłatnie na stan (w tym:umowa darowizny, informacje z rejestru gruntów oraz zmiany wynikające z decyzji podziałowych działek, 639 118,25 pozostałe zwiększenia PK) w tym: 1. grunty rolne 172 163,06 2. grunty leśne 329 023,53 3. grunty zabudowane i zurbanizowane 48 075,10 4. tereny komunikacyjne 83 027,01 5. grunty pod wodami 6 829,55 6. tereny różne 0,00

II.Zmniejszenia ogółem 1 602 476,40 w tym: 1. sprzedano działki na kwotę: 158 870,82 (umowy sprzedaży, umowy zamiany) w tym: 1. grunty rolne 4 615,00 2. grunty leśne 0,00 3. grunty zabudowane i zurbanizowane 154 255,82 4. tereny komunikacyjne 0,00 5. grunty pod wodami 0,00 6. tereny różne 0,00

2. zdjęto ze stanu wartości działek na kwotę: 1 443 605,58 (wyksięgowanie działek przyjętych na podstawie decyzji i aktów notarialnych jednocześnie PK, pozostałe zmniejszenia PK) w tym: 1. grutny rolne 426 975,07 2. grunty leśne 236 612,75 3. grunty zabudowane i zurbanizowane 743 670,66 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 151 – Poz. 2162

4. tereny komunikacyjne 29 517,78 5. grunty pod wodami 0,00 6. tereny różne 6 829,32

Stan na 31.12.2018 r. 8 640 308,73

Leśnica, 2019-03-28 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 152 – Poz. 2162

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego dla 020 - wartości niematerialnych i prawnych (zakupy inwestycyjne)- licencje do korzystania z programów komputerowych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Stan na 31.12.2017 r. 74 970,43

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie wartości niematerialnych i prawnych (zakupy inwestycyjne) zaistniały nastepujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

Zwiększenia ogółem: bez zmian 0,00

Zmniejszenia ogółem: 300,12 w tym: 1. likwidacja oprogramowania ANTYWIRUS 300,12

Stan na 31.12.2018 r. 74 670,31

Leśnica, 2019-03-28 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 153 – Poz. 2162

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ 2018

1. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu 2. Identyfikator 3.Województwo 4. Powiat 5. Gmina 6. Status gminy 7. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 8. e-mail 000529396 OPOLSKIE STRZELECKI LEŚNICA MIEJSKO - 47 -150 LEŚNICA UL.1 -GO MAJA 9 [email protected].

WIEJSKA

A.2. Dotyczy powiatu 2. Identyfikator 3.Województwo 4. Powiat 5. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 6. e-mail

A.3. Dotyczy samorządu województwa 2. Identyfikator 3.Województwo 4. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 5. e-mail

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 154 – Poz. 2162

A.4. Dotyczy związku międzygminnego i związku powiatów 2. Regon 3. Nazwa związku międzygminnego/związku powiatów 4. Uczestnicy związku międzygminnego/związku powiatów

Lp.

5. Województwo 6. Powiat 7. Gmina 8. Adres (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta) 9. e-mail

2. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ 10. Nazwisko i imię 11. Numer telefonu (z numerem kierunkowym) 12. e-mail WYSCHKA ANNA 77 –4639855 [email protected]

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 155 – Poz. 2162

3. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK OBJĘTY INFORMACJĄ Lp. Nazwa lub firma Oznaczenie Data Udział w ogólnej wartości kapitału Wartość Przedmiot Jednostka Jednostka i regon jednostki formy prawnej rozpoczęcia akcji/udziałów działalności według organizacyjna organizacyjna organizacyjnej działalności w spółkach PKD powstała w przekształcana/ (w %) handlowych wyniku prywatyzowana przekształcenia w roku objętym jednostek samorządowych osób Skarbu krajowych osób „TAK”/”NIE” informacją samorządu prawnych, spółek Państwa osób zagranicznych „TAK”/”NIE” terytorialnego z udziałem jednostek i państwowych i jednostek (łącznie) samorządu osób prawnych prywatnych terytorialnego lub (łącznie) (łącznie) samorządowych osób prawnych oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gminny Zarząd Gminna Działal Oświaty Samorzą ność w Leśnicy dowa 1 01.01.2000 r. 100 ------Rachunkowo – NIE NIE 531595870 Jednostka Księgowa Organiza 7412 Z cyjna Zakład Gospodarki Pobór , Zakład Komunalnej oczyszczanie i 2. Budżeto 100 ------_____ NIE NIE w Leśnicy 01.01.1989 r. rozprowa wy 001338451 dzanie wody - 4100 410

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 156 – Poz. 2162

3. Leśnicki Osobowość 01.01.1991 r. 100 ______Działal NIE NIE Ośrodek Prawna ność Domów Kultury - Instytucja i Ośrodków i Rekreacji Kultury Kultury w Leśnicy 9231 F 004537671 4. Ośrodek Gminna 2.03.1990r. 100 - - - - - Pozostała NIE NIE Pomocy Samorządowa pomoc Społecznej w Jednostka społeczna bez Leśnicy Organizacyjna zakwaterowania 8899 Z 5. Publiczne Gminna 9.03.1992 r. 100 - - - - - Wychowanie NIE NIE Przedszkole Samorządowa przedszkolne im.Braci Jednostka 8510 Z Grimm w Organizacyjna Leśnicy 6. Zespół Gminna 27.08.2012 r. 100 - - - _ _ Działalność NIE NIE Szkolno- Samorządowa wspomagająca Przedszkolny w Jednostka edukację Raszowej Organizacyjna 8560 Z 7. Zespół Gminna 27.08.2012 100 ______„ _ NIE NIE Szkolno- Samorządowa r. Przedszkolny w Jednostka Zalesiu Śląskim Organizacyjna

8. Szkoła Gminna 24.10.1990 r. 100 - - - - _ Szkoły NIE NIE Podstawowa Samorządowa Podstawowe im.Obrońców Jednostka 8520 Z Góry Organizacyjna Chełmskiej w Leśnicy

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 157 – Poz. 2162

9. Publiczne - ‘’ - 1.09.2001 r. 100 - - - - - Gimnazja NIE NIE Gimnazjum 8531A im.Świętego Franciszka z Asyżu w Leśnicy 10. Publiczna - ‘’ - 1.09. 1993 100 - - - - _ Szkoły NIE NIE Szkoła r. Podstawowe Muzyczna I 8920 Z stopnia w Leśnicy

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 158 – Poz. 2162

4. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTAŁCANYCH LUB PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ Lp. Nazwa lub firma i regon Data podjęcia Podstawa prawna Data zmiany Sposób Wartość zbytych Zadysponowanie mieniem przekształcanej/prywatyzowanej uchwały przekształcenia/ przekształcenia akcji/udziałów jednostki organizacyjnej prywatyzacji w spółkach sposób oznaczenie formy Wartość (w tys. zł) handlowych własności podmiotu, prywatyzacji któremu przekazano (na początek roku objętego informacją) mienie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 159 – Poz. 2162

Lp. Nazwa lub firma i regon Oznaczenie formy Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją) (w %) Wartość Przedmiot jednostki organizacyjnej prawnej akcji/udziałów działalności w spółkach według PKD handlowych (na koniec roku objętego (na koniec roku jednostek samorządowych osób prawnych, spółek z Skarbu Państwa krajowych osób osób informacją) objętego informacją) samorządu udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub i państwowych i jednostek zagranicznych (na koniec roku terytorialnego samorządowych osób prawnych oraz spółek osób prawnych prywatnych (łącznie) (na koniec roku objętego zależnych od spółek z udziałem jednostek (łącznie) (łącznie) objętego informacją) samorządu terytorialnego informacją)

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 160 – Poz. 2162

5. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE ZACZĘŁY PODLEGAĆ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB BYĆ PRZEZ NIĄ NADZOROWANE, LUB DO KTÓRYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA LUB SPÓŁKA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYSTĄPIŁY W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

Lp. Nazwa lub firma Oznaczenie Data Podstawa Data Udział w ogólnej wartości kapitału Wartość Przedmiot i regon jednostki formy prawnej podjęcia prawna zmiany akcji/udziałów działalności organizacyjnej uchwały w spółkach (na koniec roku objętego informacją) handlowych (na koniec roku według PKD (na koniec roku objętego (w %) objętego informacją) (na koniec roku (na koniec roku informacją) jednostek samorządowych osób Skarbu Państwa krajowych osób objętego objętego samorządu prawnych, spółek z udziałem i państwowych osób zagranicznych informacją) terytorialnego jednostek samorządu osób prawnych i jednostek (łącznie) informacją) terytorialnego lub (łącznie) prywatnych samorządowych osób prawnych (łącznie) oraz spółek zależnych od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12