UCHWAŁA NR X/156/2019 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie jednolity: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości 63.980 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości 63.980 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. § 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie 78.095 zł, w tym: - wydatków bieżących w kwocie 8.095 zł, - wydatków majątkowych w kwocie 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. § 4. 1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 5. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 6. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. § 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) dochodami w kwocie 34.828.915,51 zł, w tym: dochody bieżące 32.118.949,51 zł, dochody majątkowe 2.709.966,00 zł, b) wydatkami w kwocie 38.058.915,51 zł, w tym: wydatki bieżące 30.148.166,51 zł, wydatki majątkowe 7.910.749,00 zł, c) wynikiem finansowym – deficyt w kwocie 3.230.000 zł, którego źródłem pokrycia są kredyty. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2019 rok zawiera załącznik nr 10 do uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrowka

Tomasz Naderza

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

750 Administracja publiczna 305 559,00 7 180,00 312 739,00

75095 Pozostała działalność 0,00 7 180,00 7 180,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 7 180,00 7 180,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 6 743 983,00 22 700,00 6 766 683,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 2 234 221,00 20 000,00 2 254 221,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 178 552,00 20 000,00 198 552,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 153 000,00 2 700,00 155 700,00 podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 000,00 2 700,00 97 700,00

801 Oświata i wychowanie 752 147,00 29 300,00 781 447,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 185 100,00 29 300,00 214 400,00

0830 Wpływy z usług 185 100,00 29 300,00 214 400,00

855 Rodzina 9 954 443,00 4 800,00 9 959 243,00

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 0,00 4 800,00 4 800,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 0,00 4 800,00 4 800,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem: 36 486 702,51 63 980,00 36 550 682,51

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 3 922 670,00 7 180,00 3 929 850,00 75095 Pozostała działalność 284 521,00 7 180,00 291 701,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 535,00 7 180,00 115 715,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 337 243,00 16 000,00 353 243,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 236 660,00 16 000,00 252 660,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 000,00 8 000,00 95 000,00 4260 Zakup energii 17 000,00 2 000,00 19 000,00 4270 Zakup usług remontowych 18 700,00 6 000,00 24 700,00 758 Różne rozliczenia 95 220,00 4 000,00 99 220,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 95 220,00 4 000,00 99 220,00 4810 Rezerwy 95 220,00 4 000,00 99 220,00 801 Oświata i wychowanie 10 374 313,00 29 300,00 10 403 613,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 489 800,00 29 300,00 519 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 3 300,00 7 800,00 4220 Zakup środków żywności 226 000,00 26 000,00 252 000,00 851 Ochrona zdrowia 95 668,00 2 700,00 98 368,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000,00 2 700,00 92 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 600,00 2 700,00 21 300,00 855 Rodzina 10 031 443,00 4 800,00 10 036 243,00 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 36 000,00 4 800,00 40 800,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 36 000,00 4 800,00 40 800,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych

Razem: 39 716 702,51 63 980,00 39 780 682,51

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r.

.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 999 872,51 -31 000,00 968 872,51 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 283 000,00 -31 000,00 252 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 283 000,00 -31 000,00 252 000,00 600 Transport i łączność 3 633 318,00 -4 000,00 3 629 318,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 928 818,00 -4 000,00 1 924 818,00 4270 Zakup usług remontowych 469 529,00 -4 000,00 465 529,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 954 100,00 50 000,00 1 004 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 940 100,00 50 000,00 990 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 845 800,00 50 000,00 895 800,00 750 Administracja publiczna 3 929 850,00 3 730,00 3 933 580,00 75095 Pozostała działalność 291 701,00 3 730,00 295 431,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 384,00 -300,00 7 084,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 715,00 -3 795,00 111 920,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 272,00 7 825,00 46 097,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 785 396,00 20 270,00 3 805 666,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 284 416,00 270,00 284 686,00 4300 Zakup usług pozostałych 146 916,00 270,00 147 186,00 90095 Pozostała działalność 449 315,00 20 000,00 469 315,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6219 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 20 000,00 20 000,00 samorządowych zakładów budżetowych 926 Kultura fizyczna 1 499 647,00 -39 000,00 1 460 647,00 92695 Pozostała działalność 1 459 047,00 -39 000,00 1 420 047,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 833 200,00 -39 000,00 794 200,00

Razem: 39 780 682,51 0,00 39 780 682,51

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 r.

w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na programy Zakup i Wniesienie Dział Rozdział § Nazwa Ogółem finansowane objęcie wkładów do z udziałem akcji i spółek prawa Razem środków udziałów handlowego o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rozbudowa sieci wodociągowej w 010 01010 6210 10 250 10 250 0 0 0 Rokitach Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 010 01042 6050 252 000 252 000 0 0 0 geodezyjnym (na dz. nr 87) Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym 600 60014 6300 poprzez remont szlaków 482 500 482 500 0 0 0 turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez 600 60014 6300 1 200 000 1 200 000 0 0 0 przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - 600 60016 6050 Budowa dróg i chodników 611 064 611 064 0 0 0 Przebudowa drogi gminnej nr 600 60016 6050 148025G w miejscowości 238 125 238 125 0 0 0 Przebudowa drogi gminnej w 600 60016 6050 miejscowości Jasień - działka nr 1/1, 501 100 501 100 0 0 0 1/39, 14, 15/7, 659, 661 "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - 6057 630 63003 przenoska na Rzece Łupawa w 10 000 10 000 10 000 0 0 6059 miejscowości Kozin Adaptacja budynku w Jasieniu na 700 70005 6050 895 800 895 800 0 0 0 mieszkania komunalne 700 70005 6060 Wykup gruntów pod drogi gminne 45 300 45 300 0 0 0

Opracowanie studium uwarunkowań 710 71004 6050 i kierunków zagospodarowania 25 300 25 300 0 0 0 przestrzennego gminy Cz. Dąbrówka Zakup kserokopiarki do Urzędu 750 75023 6060 10 000 10 000 0 0 0 Gminy Budowa systemu powiadamiania i 6057 alarmowania ludności oraz 754 75495 93 523 93 523 93 523 0 0 6059 zintegrowanej łączności w gminie Czarna Dąbrówka Klub Senior + z siedzibą w 852 85295 6050 209 152 209 152 0 0 0 miejscowości Jasień Rozbudowa i modernizacja 6057 900 90001 oczyszczalni ścieków w 1 512 000 1 512 000 1 512 000 0 0 6059 Podkomorzycach Rozbudowa sieci wodno- 900 90001 6210 202 000 202 000 0 0 0 kanalizacyjnej w Nożynie Dofinansowanie kosztów budowy 900 90001 6230 przydomowych oczyszczalni 6 535 6 535 0 0 0 ścieków – edycja 2019 Modernizacja Punktu Selektywnego 6057 Zbierania Odpadów Komunalnych 900 90002 14 200 14 200 14 200 0 0 6059 (PSZOK) w miejscowości Montaż oświetlenia przy ul. 900 90015 6050 14 000 14 000 0 0 0 Jabłoniowej w Czarnej Dąbrówce

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 Zakup i montaż lamp 900 90015 6050 oświetleniowych - droga na cmetarz 10 000 10 000 0 0 0 (w ramach Funduszu Soł. Rokity) Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin 900 90095 6219 20 000 20 000 20 000 0 0 Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie Budowa społecznego centrum 921 92195 6230 128 000 128 000 0 0 0 aktywności w Rokitach Wspieranie i upowszechnianie 926 92605 6230 5 600 5 600 0 0 0 kultury fizycznej i sportu Zagospodarowanie placu wiejskiego 926 92695 6050 10 000 10 000 0 0 0 (w ramach Funduszu Soł. Dęby) Zagospodarowanie placu wiejskiego 926 92695 6050 (w ramach Fund. Soł. 17 000 17 000 0 0 0 Podkomorzyce) Montaż zjeżdżalni liniowej (w 926 92695 6050 ramach Funduszu Sołeckiego 7 000 7 000 0 0 0 Rokitki) Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy 926 92695 6050 366 200 366 200 0 0 0 jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego Rozwój infrastruktury rekreacyjno- 6057 926 92695 turystycznej przy jeziorze w 1 014 100 1 014 100 1 014 100 0 0 6059 Unichowie Ogółem 7 910 749 7 910 749 2 663 823 0 0

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Nazwa zadania Łączne koszty realizująca program lub Lp. Dział Rozdz. § rok budżetowy środki środki wymienione w inwestycyjnego finansowe dochody własne koordynująca wykonanie 2019 (8+9+10+11) kredyty i pożyczki pochodzące z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 jst programu innych źródeł* u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. Rozbudowa sieci wodociągowej Zakład Gospodarki Komunalnej 1. 010 01010 6210 10 250 10 250 10 250 0 B. 0 w Rokitach Czarna Dąbrówka C.

Modernizacja drogi dojazdowej A. do gruntów rolnych w obrębie 2. 010 01042 6050 252 000 252 000 171 410 0 B. 80 590 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka geodezyjnym Bochowo (na dz. C. nr 87)

Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym A. 3. 600 60014 6300 poprzez remont szlaków 482 500 482 500 482 500 0 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka turystycznych na odcinku C. Łupawsko - Jasień Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez A. 4. 600 60014 6300 przebudowę drogi powiatowej nr 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka 1193G na odcinku Kozy - C. Mikorowo A. 5. 600 60016 6050 Budowa dróg i chodników 611 064 611 064 511 064 100 000 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka C.

Przebudowa drogi gminnej nr A. 6. 600 60016 6050 148025G w miejscowości 238 125 238 125 93 125 45 000 B. 100 000 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka Kleszczyniec C.

Przebudowa drogi gminnej w A. 229 513 7. 600 60016 6050 miejscowości Jasień - działka nr 501 100 501 100 71 587 200 000 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka 1/1, 1/39, 14, 15/7, 659, 661 C. "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - A. 6057 8. 630 63003 przenoska na Rzece Łupawa w 10 000 10 000 1 500 0 B. 8 500 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka 6059 miejscowości Kozin C.

A. Wykup gruntów pod drogi 9. 700 70005 6060 45 300 45 300 45 300 0 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka gminne C.

A. Zakup kserokopiarki do Urzędu 10. 750 75023 6060 10 000 10 000 10 000 0 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka Gminy C.

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 A. 125 000 Klub Senior + z siedzibą w 11. 852 85295 6050 209 152 209 152 84 152 0 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka miejscowości Jasień C.

A. Rozbudowa sieci wodno- Zakład Gospodarki Komunalnej 12. 900 90001 6210 202 000 202 000 0 202 000 B. 0 kanalizacyjnej w Nożynie Czarna Dąbrówka C.

Dofinansowanie kosztów A. budowy przydomowych 13. 900 90001 6230 6 535 6 535 6 535 0 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka oczyszczalni ścieków - edycja C. 2019 Montaż oświetlenia przy ul. A. 14. 900 90015 6050 Jabłoniowej w Czarnej 14 000 14 000 14 000 0 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka Dąbrówce C.

Zakup i montaż lamp A. oświetleniowych - droga na 15. 900 90015 6050 10 000 10 000 10 000 0 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka cmentarz (w ramach Funduszu C. Soł Rokity)

A. Budowa społecznego centrum 16. 921 92195 6230 128 000 128 000 128 000 0 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka aktywności w Rokitach C.

A. Wspieranie i upowszechnianie 17. 926 92605 6230 5 600 5 600 5 600 0 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka kultury fizycznej i sportu C.

Zagospodarowanie placu A. 18. 926 92695 6050 wiejskiego (w ramach Funduszu 10 000 10 000 10 000 0 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka Soł. Dęby) C.

Zagospodarowanie placu A. 19. 926 92695 6050 wiejskiego (w ramach Fund. Soł. 17 000 17 000 17 000 0 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka Podkomorzyce) C.

Montaż zjeżdżalni liniowej (w A. 20. 926 92695 6050 ramach Funduszu Sołeckiego 7 000 7 000 7 000 0 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka Rokitki) C.

Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy A. 21. 926 92695 6050 jeziorze Jasień oraz 366 200 366 200 366 200 0 B. 0 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka zagospodarowanie parku C. wiejskiego

Rozwój infrastruktury A. 6057 22. 926 92695 rekreacyjno-turystycznej przy 1 014 100 1 014 100 33 200 761 000 B. 219 900 Urząd Gminy Czarna Dąbrówka 6059 jeziorze w Unichowie C. Ogółem 5 349 926 5 349 926 2 078 423 2 508 000 535 103 228 400 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019 w złotych

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania

Jednostka organizacyjna Nazwa zadania Łączne koszty realizująca program lub Lp. Dział Rozdz. §** rok budżetowy koordynująca wykonanie inwestycyjnego finansowe środki wymienione 2019 (8+9+10+11) dochody własne kredyty i środki pochodzące programu w art. 5 ust. 1 pkt 2 jst pożyczki z innych źródeł* i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Adaptacja budynku w A. Urząd Gminy Czarna 1. 700 70005 6050 Jasieniu na mieszkania 1 166 800 895 800 40 472 477 000 B. 0 Dąbrówka komunalne C. 378 328 Opracowanie studium uwarunkowań i A. kierunków Urząd Gminy Czarna 2. 710 71004 6050 56 130 25 300 25 300 0 B. 0 zagospodarowania Dąbrówka C. przestrzennego gminy Cz. Dąbrówka Budowa systemu powiadamiania i A. 6057 alarmowania ludności Urząd Gminy Czarna 3. 754 75495 313 883 93 523 14 029 0 B. 79 494 6059 oraz zintegrowanej Dąbrówka C. łączności w gminie Czarna Dąbrówka Rozbudowa i A. 6057 modernizacja Urząd Gminy Czarna 4. 900 90001 8 809 850 1 512 000 12 000 225 000 B. 1 275 000 6059 oczyszczalni ścieków w Dąbrówka C. Podkomorzycach Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania A. 6057 Odpadów Komunalnych Urząd Gminy Czarna 5. 900 90002 815 546 14 200 2 130 0 B. 12 070 6059 (PSZOK) w Dąbrówka C. miejscowości Podkomorzyce Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie A. Zakład Gospodarki 6. 900 90095 6219 Gmin Borzytuchom, 3 119 100 20 000 0 20 000 B. 0 Komunalnej Czarna Czarna Dąbrówka i C. Dąbrówka Tuchomie Ogółem 14 281 309 2 560 823 93 931 722 000 378 328 1 366 564 x

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2019 w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne koszty realizująca program lub Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania rok budżetowy środki wymienione finansowe dochody własne środki pochodzące koordynująca wykonanie 2019 (8+9+10 +11) kredyty i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt 2 programu jst z innych źródeł* i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. x x x Zadania inwestycyjne 14 082 479 2 663 823 62 859 1 006 000 0 1 594 964 x "Pomorskie Szlaki A. 6057 Kajakowe" - przenoska na Urząd Gminy Czarna 1. 630 63003 10 000 10 000 1 500 0 B. 8 500 6059 Rzece Łupawa w Dąbrówka C. miejscowości Kozin Budowa systemu powiadamiania i A. 6057 Urząd Gminy Czarna 2. 754 75495 alarmowania ludności oraz 313 883 93 523 14 029 0 B. 79 494 6059 Dąbrówka zintegrowanej łączności w C. gminie Czarna Dąbrówka Rozbudowa i modernizacja A. 6057 Urząd Gminy Czarna 3. 900 90001 oczyszczalni ścieków w 8 809 850 1 512 000 12 000 225 000 B. 1 275 000 6059 Dąbrówka Podkomorzycach C. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania A. 6057 Urząd Gminy Czarna 4. 900 90002 Odpadów Komunalnych 815 546 14 200 2 130 0 B. 12 070 6059 Dąbrówka (PSZOK) w miejscowości C. Podkomorzyce Inwestycja odnawialnych A. źródeł energii na terenie Zakład Gospodarki 5. 900 90095 6219 3 119 100 20 000 0 20 000 B. 0 Gmin Borzytuchom, Czarna Komunalnej Czarna Dąbrówka C. Dąbrówka i Tuchomie Rozwój infrastruktury A. 6057 Urząd Gminy Czarna 6. 926 92695 rekreacyjno-turystycznej przy 1 014 100 1 014 100 33 200 761 000 B. 219 900 6059 Dąbrówka jeziorze w Unichowie C. II. x x x Zadania bieżące 863 701 548 067 15 642 0 0 532 425 x A. 4217 Pomorskie Szlaki Kajakowe - Urząd Gminy Czarna 1. 630 63003 6 000 6 000 900 0 B. 5 100 4219 szlak Górnej Słupi Dąbrówka C.

A. South Baltic Food Innovation Urząd Gminy Czarna 2. 750 75075 - 258 427 98 280 14 742 0 B. 83 538 Culture Actors (SB FICA) Dąbrówka C.

A. 4307 Ok. YPS! Youth Promoting Urząd Gminy Czarna 3. 750 75075 108 470 108 470 0 0 B. 108 470 4309 Solidarity Dąbrówka C.

A. Urząd Gminy Czarna 4. 801 80195 - Wymarzone przedszkole 490 804 335 317 0 0 B. 335 317 Dąbrówka C.

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 Ogółem 14 946 180 3 211 890 78 501 1 006 000 0 2 127 389 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r.

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2019 r. w złotych w tym na Kwota Lp. Dział Rozdział § Beneficjent Nazwa zadania wydatki dotacji majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 A. Jednostki sektora finansów publicznych 1 990 165 1 914 750 Zakład Gospodarki Rozbudowa sieci 010 01010 6210 Komunalnej Czarna wodociągowej w Rokitach Dąbrówka 10 250 10 250 Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom 600 60014 6300 Powiat Bytowski wodnym poprzez remont szlaków turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień 482 500 482 500 Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez 600 60014 6300 Powiat Bytowski przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Mikorowo 1 200 000 1 200 000 Powierzenie zadania z zakresu dokształcania i doskonalania zawodowego nauczycieli zatrudnionych 801 80146 2310 Bytów w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Dąbrówka 2 000 0 Realizacja zadań Gminne Centrum określonych w gminnym Kultury i Biblioteka 851 85154 2800 programie profilaktyki i w Czarnej rozwiązywania problemów Dąbrówce alkoholowych 35 000 0 Zakład Gospodarki Rozbudowa sieci wodno- 900 90001 6210 Komunalnej Czarna kanalizacyjnej w Nożynie Dąbrówka 202 000 202 000 Zakład Gospodarki 900 90017 2640 Komunalnej Czarna Remont koparko-spycharki Dąbrówka 37 000 0 Wspólny zakup czujników do pomiaru jakości 900 90095 2320 Powiat Bytowski powietrza na terenie powiatu bytowskiego 1 415 0 Inwestycja odnawialnych Zakład Gospodarki źródeł energii na terenie 900 90095 6219 Komunalnej Czarna Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka Dąbrówka i Tuchomie 20 000 20 000 B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 281 135 141 135 Stowarzyszenie/ Wspieranie organizacji 750 75075 2810 Fundacja pozarządowych 5 000 0 Ochotnicza Straż Dofinansowanie zakupu 1 754 75495 2820 Pożarna w Czarnej szt. kamery termowizyjnej 1 000 1 000

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 Dąbrówce

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki Organizacja opieki nad 855 85506 2830 organizacyjne dziećmi w wieku do lat 3 nieposiadające osobowości prawnej 40 800 0 Dofinansowanie kosztów Mieszkańcy Gminy budowy przydomowych 900 90001 6230 Czarna Dąbrówka oczyszczalni ścieków – edycja 2019 6 535 6 535 Organizowanie zajęć z Stowarzyszenie/ 921 92105 2820 zakresu oświaty i Fundacja wychowania 59 200 0 Budowa społecznego Stowarzyszenie/ 921 92195 6230 centrum aktywności w Fundacja Rokitach 128 000 128 000 Wspieranie i Stowarzyszenie/ 926 92605 2820 upowszechnianie kultury Fundacja fizycznej i sportu 35 000 0 Wspieranie i Stowarzyszenie/ 926 92605 6230 upowszechnianie kultury Fundacja fizycznej i sportu 5 600 5 600 Ogółem 2 271 300 2 055 885

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

w złotych

w tym wydatki Lp. Jednostka Nazwa zadania Dział Rozdział § Kwota majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 Remont drogi gminnej do jeziora z płyt 600 60016 6050 11 800 11 800 Remont świetlicy (wymiana okna) 750 75095 4270 1 800 0 Zakup i montaż lampy (do P. Wesółka) 900 90015 4300 3 000 0 4210 700 0 Organizacja spotkań kulturalnych 750 75095 1. Sołectwo Bochowo 4300 200 0 Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 700 0 Zakup paliwa do pompy strażackiej 754 75412 4210 200 0 Zakup środków czystości na świetlicę 750 75095 4210 125 0 Razem 18 525 11 800 4210 800 0 Organizacja spotkań kulturalnych 750 75095 4300 200 0 Dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Czarna 754 75412 4210 200 0 Dąbrówka 4210 200 0 2. Sołectwo Bochówko Estetyzacja sołectwa 750 75095 4300 50 0 Remont drogi gminnej w m.Gliśnica 600 60016 6050 8 000 8 000 Remont chodników i ciągu pieszo- 600 60016 4270 7 759 0 jezdnego Razem 17 209 8 000 4210 2 605 0 Estetyzacja sołectwa 750 75095 4270 7 000 0 Zakup strojów sportowych dla juniorów 750 75095 4210 1 500 0 GTS Czarna Dąbrówka Remont pomostu nad jeziorem Kopieniec 900 90095 4270 4 000 0 4210 2 927 0 Spotkania kulturalne 750 75095 Sołectwo Czarna 4300 1 000 0 3. Dąbrówka 4270 474 0 Remont ulicy Dworcowej 600 60016 6050 4 538 4 538 Remont ulicy Jabłoniowej 600 60016 6050 22 615 22 615 Zakup ławki betonowej (ul. Jabłoniowa) 750 75095 4210 1 252 0 Zakup huśtawki (plac wiejski przy ul. 750 75095 4210 2 704 0 Jeziornej) Razem 50 615 27 153 Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP Czarna Dąbrówka (kamera 754 75412 4210 200 0 termowizyjna) Zagospodarowanie placu wiejskiego 926 92695 6050 10 000 10 000 4210 465 0 4. Sołectwo Dęby Organizacja spotkań kulturalnych 750 75095 4300 200 0 4210 2 000 0 Estetyzacja sołectwa 750 75095 4300 447 0 Razem 13 312 10 000

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 Utrzymanie strony internetowej sołectwa 750 75095 4170 200 0 Zakup sprzętu sportowego 750 75095 4210 200 0 OSP zakup sprzętu 754 75412 4210 1 000 0 Zakup rzutnika do Wiejsk. Domu Kultury 750 75095 4210 1 000 0 Wykonanie tablicy informacyjnej 750 75095 4300 700 0 Spotkania kulturalne 750 75095 4210 1 700 0 Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 700 0 Utrzymanie boiska wiejskiego 750 75095 4210 300 0 5. Sołectwo Jasień Działalność kulturalna świetlicy 750 75095 4300 1 500 0 Zakup oświetlenia świątecznego 900 90015 4210 2 800 0 Organizacja zawodów strzeleckich LOK 750 75095 4210 500 0 Montaż dwóch lamp (Rybakówka) 900 90015 4300 4 616 0 Remont chodnika w Łupawsku 600 60016 4270 3 000 0 Wykonanie wiaty przystankowej 750 75095 4300 3 272 0 Remont drogi w Jasieniu 600 60016 6050 13 993 13 993 Razem 35 481 13 993 4210 393 0 Organizacja spotkań kulturalnych 750 75095 4300 1 750 0 4210 1 928 0 Estetyzacja sołectwa 750 75095 4300 200 0 4210 3 029 0 Doposażenie świetlicy wiejskiej 750 75095 6. Sołectwo 4300 110 0 Doposażenie oraz remont placu zabaw 750 75095 4210 6 133 0 Podłączenie lamp solarnych pod zasilanie 900 90015 4300 4 100 0 elektryczne Remont chodnika 600 60016 6050 5 235 5 235 Razem 22 878 5 235 Montaż lampy oświetleniowej 900 90015 4300 11 700 0 Dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Czarna 754 75412 4210 200 0 Dąbrówka 7. Sołectwo Kartkowo 4210 806 0 Spotkania kulturalne 750 75095 4300 200 0 Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 355 0 Razem 13 261 0 Zakup materiałów do pracy w świetlicy 750 75095 4210 1 000 0 Zakup środków czystości 750 75095 4210 400 0 Zakup strojów regionalnych 750 75095 4210 240 0 Zakup artykułów sportowych oraz 750 75095 4210 1 560 0 doposażenie boiska Spotkania kulturalne 750 75095 4210 1 200 0 8. Sołectwo Remont drogi w kierunku świetlicy 600 60016 6050 17 950 17 950 wiejskiej Doposażenie świetlicy 750 75095 4210 800 0 4210 1 200 0 Estetyzacja sołectwa 750 75095 4300 300 0 Razem 24 650 17 950 4210 900 0 Organizacja spotkań kulturalnych 750 75095 4300 200 0 4210 750 0 Estetyzacja sołectwa 750 75095 4300 240 0

9. Sołectwo Kleszczyniec Zakup drzwi do WC (świetlica wiejska) 750 75095 4210 250 0 Remont lamp solarnych 900 90015 4270 1 500 0 Remont drogi gminnej w kierunku P. 600 60016 6050 10 000 10 000 Szela Remont drogi gminnej wokół stawu 600 60016 6050 10 000 10 000 Razem 23 840 20 000 10. Sołectwo Kłosy Remont drogi gminnej z płyt Jumbo 600 60016 6050 2 000 2 000

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 2 Spotkania kulturalne 750 75095 4210 723 0 Doposażenie OSP Czarna Dąbrówka w 754 75412 4210 300 0 sprzęt (kamera termowizyjna) Doposażenie OSP Rokity w sprzęt 754 75412 4210 100 0 Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 1 353 0 Remont mostu 600 60016 4270 10 000 0 Razem 14 476 2 000 Zakup kostki brukowej 600 60016 6050 10 723 10 723 11. Sołectwo Kotuszewo Spotkania kulturalne 750 75095 4210 564 0 Razem 11 287 10 723 4170 584 0 Organizacja spotkań kulturalnych 750 75095 4210 1 446 0 4300 100 0

Działalność kulturalna świetlicy 750 75095 4210 2 500 0

Doposażenie placu zabaw w m. Kozin 750 75095 4210 1 538 0

Modernizacja oświetlenia w sołectwie 900 90015 4300 3 800 0 12. Sołectwo Kozy Zakup i montaż lampy ledowej we wsi 900 90015 4210 2 000 0 Kozin nad przejściem dla pieszych Zakup namiotu 750 75095 4210 1 580 0 Dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Czarna 754 75412 4210 300 0 Dąbrówka Zakup materiałów na potrzeby budowy 600 60016 4210 16 521 0 chodnika we wsi Kozy Razem 30 369 0 Remont wiaty przy OSP i nasadzenia 750 75095 4210 6 000 0 Remont drogi gminnej 600 60016 6050 10 000 10 000 Budowa chodnika przy blokach 600 60016 6050 4 309 4 309 13. Sołectwo Mikorowo 4170 500 0 Spotkania kulturalne i inne potrzeby wsi 750 75095 4210 400 0 4300 100 0 Razem 21 309 14 309 4210 1 300 0 Organizacja spotkań kulturalnych 750 75095 4300 200 0 14. Sołectwo Wyrównanie placu wiejskiego 750 75095 4300 2 000 0 Remont dróg gminnych w sołectwie 600 60016 6050 14 570 14 570 Razem 18 070 14 570 4210 1 400 0 Spotkania integracyjne 750 75095 4300 200 0 4210 5 000 0 Estetyzacja wsi 750 75095 15. Sołectwo Nożynko 4300 1 000 0 Dofinansowanie sprzętu dla szkoły 750 75095 4210 1 000 0 Budowa chodnika 600 60016 6050 10 077 10 077 Razem 18 677 10 077 Remont dróg gminnych w Sołectwie 600 60016 6050 19 500 19 500 4170 1 000 0 Spotkania kulturalne w Sołectwie 750 75095 4210 490 0 Doposażenie Sali Domu Ludowego 750 75095 4210 5 510 0 16. Sołectwo Nożyno Doposażenie świetlicy środowiskowej 750 75095 4210 800 0 Doposażenie OSP Nożyno (zakup 754 75412 4210 800 0 sprzętu) Dofinansowanie do zakupu sprzętu 750 75095 4210 1 712 0 nagłośnieniowego dla SP Nożyno Razem 29 812 19 500 Zakup i montaż spowalniaczy - 2 sztuki 4210 3 262 0 17. Sołectwo 600 60016 (miejscowość Zawiat) 4300 738 0

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 3 Remont drogi (od mostu w Zawiatach w 600 60016 6050 9 000 9 000 kierunku m. Otnoga) Spotkania kulturalne w Sołectwie 750 75095 4210 869 0 Razem 13 869 9 000 Zagospodarowanie placu wiejskiego 926 92695 6050 17 000 17 000 4210 300 0 Organizacja spotkania kulturalnego 750 75095 18. Sołectwo Podkomorzyce 4300 200 0 Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 266 0 Razem 17 766 17 000 Remont dróg gminnych 600 60016 6050 10 400 10 400 Spotkania kulturalne 750 75095 4210 1 452 0 19. Sołectwo Przylaski Zakup trawy 750 75095 4210 600 0 Razem 12 452 10 400 Doposażenie OSP Rokiciny w sprzęt 754 75412 4210 2 000 0 Remont dróg gminnych 600 60016 6050 18 210 18 210 Wykonanie tablic kierunkowych 750 75095 4210 468 0 4170 1 000 0 20. Sołectwo Rokiciny Spotkania kulturalne 750 75095 4210 300 0 4300 200 0 Remont placu zabaw i jego doposażenie 750 75095 4210 3 332 0 Razem 25 510 18 210 Montaż spowalniacza na drodze gminnej 600 60016 4210 2 500 0 Modernizacja oświetlenia przy stawie 900 90015 4300 3 000 0 Montaż zjeżdżalni liniowej 926 92695 6050 7 000 7 000 Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 500 0 21. Sołectwo Rokitki Renowacja placu zabaw 750 75095 4300 1 500 0 Wykonanie wieńca dożynkowego 750 75095 4300 311 0 Organizacja spotkań kulturalnych 750 75095 4170 600 0 Zakup strojów kaszubskich dla zespołu 750 75095 4210 1 900 0 Razem 17 311 7 000 OSP - dofinansowanie do zakupu sprzętu 754 75412 4210 2 000 0 w Rokitach Imprezy integracyjno-kulturalne 750 75095 4210 330 0 Doposażenie świetlicy wiejskiej w 4210 1 935 0 750 75095 Rokitach 4300 240 0 22. Sołectwo Rokity Modernizacja oświetlenia w sołectwie 900 90015 4300 6 500 0 Zakup i montaż lamp oswietleniowych - 900 90015 6050 10 000 10 000 droga na cmentarz Remont dróg gminnych w sołectwie 600 60016 6050 19 500 19 500 Estetyzacja miejscowości 750 75095 4210 948 0 Razem 41 453 29 500 Doposażenie OSP Czarna Dąbrówka w 754 75412 4210 500 0 sprzęt (kamera termowizyjna) Dofinansowanie do zakupu sprzętu 750 75095 4210 2 000 0 nagłośnieniowego dla SP Nożyno Wspieranie inicjatyw kulturalnych 750 75095 4210 500 0 organizowanych orzez Klub Seniora 4210 1 300 0 Działalność kulturalna świetlicy 750 75095 4170 1 200 0 23. Sołectwo 4170 300 Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 1 675 0 Utrzymanie ścieżki przyrodniczo- 750 75095 dydaktycznej 4300 9025 0 Remont świetlicy wiejskiej 750 75095 4270 4 000 0 4210 3 595 Doposażenie świetlicy wiejskiej 750 75095 4210 200 0 Razem 24 295 0

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 4 Doposażenie placu zabaw (siłownia 750 75095 4210 4 600 0 zewnętrzna - orbitrek) Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 686 0 24. Sołectwo Wargowo 4210 1 000 0 Spotkania kulturalne 750 75095 4300 1 000 0 Zakup kostki na budowę chodnika 600 60016 4210 8 000 0 Razem 15 286 0 Organizacja spotkań kulturalnych 750 75095 4210 622 0 Podłączenie lampy pod zasilanie 230 V 900 90015 4300 3 000 0 Remont drogi gminnej 600 60016 6050 7 930 7 930 Dofinansowanie do zakupu sprzetu dla 25. Sołectwo 750 75095 4210 300 0 SP Nożyno Dofinansowanie do organizacji imprez 750 75095 4210 600 0 organizowanych przez SP Nożyno Razem 12 452 7 930 Ogółem 544 165 284 350

Zbiorcze zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. według klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział § Kwota 600 60016 4210 30 283 600 60016 4270 21 233 600 60016 4300 738 600 60016 6050 240 350 750 75095 4170 6 284 750 75095 4210 103 616 750 75095 4270 12 800 750 75095 4300 27 045 754 75412 4210 7 800 900 90015 4210 4 800 900 90015 4270 1 500 900 90015 4300 39 716 900 90015 6050 10 000 900 90095 4270 4 000 926 92695 6050 34 000 OGÓŁEM 544 165

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2019 r.

1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 680 240 1. Kredyty § 952 4 280 240 2. Pożyczki § 952 0 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 903 0 udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Wolne środki § 950 0 5. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 400 000 6. Prywatyzacja majątku jst § 944 0 7. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0 8. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0 9. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 955 0 Rozchody ogółem: 1 450 240 1. Spłaty kredytów § 992 438 940 2. Spłaty pożyczek § 992 111 300 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 0 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 400 000 5. Lokaty § 994 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 500 000 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0

Finansowanie + 3 230 000 (przychody - rozchody)

stanowi pokrycie planowanego niedoboru - 3 230 000 budżetu na 2019 rok w kwocie

Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1