UCHWAŁA NR X/156/2019 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Na podstawie jednolity: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości 63.980 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości 63.980 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. § 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie 78.095 zł, w tym: - wydatków bieżących w kwocie 8.095 zł, - wydatków majątkowych w kwocie 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. § 4. 1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 5. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 6. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. § 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) dochodami w kwocie 34.828.915,51 zł, w tym: dochody bieżące 32.118.949,51 zł, dochody majątkowe 2.709.966,00 zł, b) wydatkami w kwocie 38.058.915,51 zł, w tym: wydatki bieżące 30.148.166,51 zł, wydatki majątkowe 7.910.749,00 zł, c) wynikiem finansowym – deficyt w kwocie 3.230.000 zł, którego źródłem pokrycia są kredyty. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2019 rok zawiera załącznik nr 10 do uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrowka Tomasz Naderza Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 305 559,00 7 180,00 312 739,00 75095 Pozostała działalność 0,00 7 180,00 7 180,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 7 180,00 7 180,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 6 743 983,00 22 700,00 6 766 683,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 2 234 221,00 20 000,00 2 254 221,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 178 552,00 20 000,00 198 552,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 153 000,00 2 700,00 155 700,00 podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 000,00 2 700,00 97 700,00 801 Oświata i wychowanie 752 147,00 29 300,00 781 447,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 185 100,00 29 300,00 214 400,00 0830 Wpływy z usług 185 100,00 29 300,00 214 400,00 855 Rodzina 9 954 443,00 4 800,00 9 959 243,00 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 0,00 4 800,00 4 800,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 0,00 4 800,00 4 800,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem: 36 486 702,51 63 980,00 36 550 682,51 Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 3 922 670,00 7 180,00 3 929 850,00 75095 Pozostała działalność 284 521,00 7 180,00 291 701,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 535,00 7 180,00 115 715,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 337 243,00 16 000,00 353 243,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 236 660,00 16 000,00 252 660,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 000,00 8 000,00 95 000,00 4260 Zakup energii 17 000,00 2 000,00 19 000,00 4270 Zakup usług remontowych 18 700,00 6 000,00 24 700,00 758 Różne rozliczenia 95 220,00 4 000,00 99 220,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 95 220,00 4 000,00 99 220,00 4810 Rezerwy 95 220,00 4 000,00 99 220,00 801 Oświata i wychowanie 10 374 313,00 29 300,00 10 403 613,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 489 800,00 29 300,00 519 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 3 300,00 7 800,00 4220 Zakup środków żywności 226 000,00 26 000,00 252 000,00 851 Ochrona zdrowia 95 668,00 2 700,00 98 368,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000,00 2 700,00 92 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 600,00 2 700,00 21 300,00 855 Rodzina 10 031 443,00 4 800,00 10 036 243,00 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 36 000,00 4 800,00 40 800,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 36 000,00 4 800,00 40 800,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych Razem: 39 716 702,51 63 980,00 39 780 682,51 Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 999 872,51 -31 000,00 968 872,51 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 283 000,00 -31 000,00 252 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 283 000,00 -31 000,00 252 000,00 600 Transport i łączność 3 633 318,00 -4 000,00 3 629 318,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 928 818,00 -4 000,00 1 924 818,00 4270 Zakup usług remontowych 469 529,00 -4 000,00 465 529,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 954 100,00 50 000,00 1 004 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 940 100,00 50 000,00 990 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 845 800,00 50 000,00 895 800,00 750 Administracja publiczna 3 929 850,00 3 730,00 3 933 580,00 75095 Pozostała działalność 291 701,00 3 730,00 295 431,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 384,00 -300,00 7 084,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 715,00 -3 795,00 111 920,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 272,00 7 825,00 46 097,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 785 396,00 20 270,00 3 805 666,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 284 416,00 270,00 284 686,00 4300 Zakup usług pozostałych 146 916,00 270,00 147 186,00 90095 Pozostała działalność 449 315,00 20 000,00 469 315,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6219 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 20 000,00 20 000,00 samorządowych zakładów budżetowych 926 Kultura fizyczna 1 499 647,00 -39 000,00 1 460 647,00 92695 Pozostała działalność 1 459 047,00 -39 000,00 1 420 047,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 833 200,00 -39 000,00 794 200,00 Razem: 39 780 682,51 0,00 39 780 682,51 Id: 04DB880C-7318-4819-8902-2118399D2074. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/156/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019 r. w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy Zakup i Wniesienie Dział Rozdział § Nazwa Ogółem finansowane objęcie wkładów do z udziałem akcji i spółek prawa Razem środków udziałów handlowego o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rozbudowa sieci wodociągowej w 010 01010 6210 10 250 10 250 0 0 0 Rokitach Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 010 01042 6050 252 000 252 000 0 0 0 geodezyjnym Bochowo (na dz. nr 87) Modernizacja infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym 600 60014 6300 poprzez remont szlaków 482 500 482 500 0 0 0 turystycznych na odcinku Łupawsko - Jasień Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez 600 60014 6300 1 200 000 1 200 000 0 0 0 przebudowę drogi powiatowej nr 1193G na odcinku Kozy - Mikorowo 600 60016 6050 Budowa dróg i chodników 611 064 611 064 0 0 0 Przebudowa drogi gminnej nr 600 60016 6050 148025G w miejscowości 238 125 238 125 0 0 0 Kleszczyniec Przebudowa drogi gminnej w 600 60016 6050 miejscowości Jasień - działka nr 1/1, 501 100 501 100 0 0 0 1/39, 14, 15/7, 659, 661 "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - 6057 630 63003 przenoska na Rzece Łupawa w 10 000 10 000 10 000 0 0 6059 miejscowości Kozin Adaptacja budynku w Jasieniu na 700 70005 6050 895 800 895 800 0 0 0 mieszkania komunalne 700 70005 6060 Wykup gruntów pod drogi gminne 45 300 45 300 0 0 0 Opracowanie studium uwarunkowań 710 71004 6050 i kierunków zagospodarowania 25 300 25 300 0 0 0 przestrzennego gminy Cz.