DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 września 2020 r.

Poz. 5085

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2019 rok

Budżet na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kiernozi Nr II/11/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w wysokości: Dochody 13 534 071,00 zł Wydatki 14 934 071,00 zł W trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 4 985 142,73 zł i zwiększenia planu wydatków budżetowych na kwotę 4 314 142,73 zł. Po tych zmianach budżet Gminy Kiernozia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi: Dochody Plan 18 519 213,73 zł Wykonanie 18 497 699,46 zł % wykonania 99,88%

Wydatki Plan 19 248 213,73 zł Wykonanie 18 127 202,67 zł % wykonania 94,18%

Rok 2019 zamknięto nadwyżką - przewagą dochodów nad wydatkami w wysokości 370 496,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 203 442 zł. Zaciągnięty dług to pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi, na budowę III etapu kanalizacji.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 599 988,96 zł w tym: 1. W podatku od nieruchomości 310 085,96 zł 2. W podatku rolnym 196 367,00 zł 3. W podatku od środków transportowych 93 536,00 zł

Udzielono ulgi osobom fizycznym - od budynków mieszkalnych w kwocie 8 678,74 zł oraz z tytułu rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w kwocie 907,84 zł, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych umorzono kwotę 1 852 zł. Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 197 921,57 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 5085

Informacja o ulgach, zwolnieniach, zaległościach i nadpłatach za 2019 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W B U D Ż E T O W Y C H

Dochodami budżetu gminy są: dotacje i subwencje, które stanowią 73,19% dochodów wykonanych ogółem, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, które stanowią 7,87% oraz dochody własne, które stanowią 18,94%.

Tabelaryczne zestawienie dochodów budżetowych oraz ich procentowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

I - D O T A C J E I S U B W E N C J E

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan dotacji i subwencji wyniósł 13 604 533,57 zł natomiast wykonanie wyniosło 13 539 383,77 zł co daje 99,52% planu rocznego.

Otrzymano następujące rodzaje dotacji i subwencji:

1. Dotacje na zadania własne - plan 282 850,00 zł otrzymano 98,78% planu, tj. 279 394,56 zł.

- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 93 075,02 zł - na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 1 179,00 zł

- na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia 3 387,94 zł z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - na zasiłki i pomoc w naturze 12 160,81 zł - zasiłki stałe 42 803,79 zł - na utrzymanie GOPS w Kiernozi 73 234,00 zł - na program dożywiania dzieci 18 554,00 zł

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 35 000,00 zł socjalnym

2. Dotacje na zadania zlecone - plan 4 461 622,50 zł otrzymano 99,75% planu, tj. 4 450 513,14 zł.

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 591 141,50 zł - na administrację państwową 36 794,45 zł - na aktualizację rejestru wyborców 763,00 zł - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14 873,00 zł - na koszty transportu depozytu z wyborów samorządowych 83,58 zł - na wybory do Sejmu i Senatu 15 449,00 zł - na podręczniki szkolne dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczniów 22 847,61 zł z orzeczeniem o niepełnosprawności Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 5085

- na wypłatę wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę 4 831,40 zł - na wypłatę świadczeń wychowawczych 2 679 401,84 zł - na świadczenia rodzinne 948 642,79 zł - na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia 7 123,50 zł z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - na wypłatę świadczeń Programu Dobry Start 128 030,00 zł - na wypłatę dodatków energetycznych 193,57 zł - na obsługę Programu Karta Dużej Rodziny 337,90 zł 3. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin - plan 5 626 081,00 zł otrzymano 100,44% planu rocznego, tj. 5 650 696,00 zł.

- część oświatową 3 199 789,00 zł - część wyrównawczą 2 427 490,00 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin 23 417,00 zł

4. Dotacje otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycji plan 3 127 980,07 zł otrzymano 100,98% planu rocznego, tj. 3 158 780,07 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020, na realizację inwestycji pn."Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej dla miejscowości Kiernozia: ul. Żychlińska, ul. Nowy Rynek, ul. Przytargowa" 788 083,00 zł Środki z dotacji w ramach umowy z WFOŚiGW w Łodzi przyznane na realizację III etapu kanalizacji 101 042,00 zł Drogi publiczne powiatowe - środki przyznane przez Wojewodę Łódzkiego w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg powiatowych 741 786,00 zł - środki z Powiatu Łowickiego 278 955,00 zł

Budowy dróg gminnych Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych 106 993,00 zł - środki przyznane przez Wojewodę Łódzkiego w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych 265 911,00 zł Integracja mieszkańców sołectw z gminy Kiernozia - promocja tradycyjnych potraw regionalnych Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich 30 000,00 zł Projekt e-aktywni dla mieszkańców Gminy Kiernozia - środki otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa objętego PROW na lata 2014-2020 "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kiernozia" 79 800,00 zł Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 5085

Środki przyznane na podstawie Umowy dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica" 14 000,00 zł Wyposażenie biblioteki szkolnej w pozycje książkowe Środki z dotacji przyznane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do biblioteki szkolnej 12 000,00 zł Zakup wyposażenia i remont pomieszczenia kuchennego stołówki szkolnej Dotacja przyznana dla Gminy Kiernozia w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na przeprowadzenie remontu w szkolnej kuchni, a także zakup wyposażenia 80 000,00 zł Projekt obejmujący uczniów szkoły podstawowej w Kiernozi Środki z dotacji przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pod nazwą "Wyrównać szanse". W ogólnej wartości projektu mieści się kwota 14 760,00 zł w ramach dotacji majątkowej na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, służącego do wyposażenia pracowni informatycznej 570 210,07 zł Remont sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Kiernozi Dotacja ze środków Województwa Łódzkiego na realizację przedsięwzięcia służącego rozwojowi infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 90 000,00 zł II - U D Z I A Ł Y W P O D A T K A C H S T A N O W I Ą C Y C H D O C H Ó D B U D Ż E T U P A Ń S T W A

Plan na 2019 rok wynosi 1 444 865 zł, otrzymano 100,75% planu rocznego, tj. 1 455 715,06 zł :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczone przez Ministerstwo Finansów 1 449 940,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w wysokości 5% wpływów z terenu naszej gminy 5 775,06 zł

III - D O C H O D Y W Ł A S N E

Plan dochodów własnych ogółem wynosi 3 554 300,89 zł, wykonano 98,55% planu rocznego, tj. 3 502 600,63 zł. Wykaz zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.

Dochody własne według działów wynoszą odpowiednio:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Zwrot różnicy podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnej, realizowanej w 2018 roku 274 750,17 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 5085

Dział 020 - Leśnictwo Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich 1 257,08 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Opłata za wodę 420 987,68 zł

Opłaty za korzystanie z wodociągu gminnego, opłata abonamentowa za utrzymanie przyłączy, odsetki za nieterminowe wpłaty oraz zwrot kosztów upomnienia

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze z lokali mieszkalnych, ośrodka 140 369,82 zł zdrowia , zwrot kosztów upomnienia oraz odsetki za nieterminowe wpłaty. Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody Urzędu Gminy, m.in. wpływy z tytułu prowizji za rozliczanie podatku 13 223,15 zł dochodowego od osób fizycznych, a także pozostałe dochody Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwroty za energię z ubiegłego roku przez straże 1 139,57 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 20 806,82 zł w formie karty podatkowej - wpływy przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Wpływy z podatków od osób prawnych zrealizowano w 99,23%: tj. na łączną kwotę: 376 377,42 zł 2) Podatek od nieruchomości od osób prawnych 350 800,10 zł

3) Podatek rolny od osób prawnych 20 396,00 zł

4) Podatek leśny od osób prawnych 5 060,00 zł

5) Zwrot kosztów upomnienia 23,20 zł

6) Odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez osoby prawne 98,12 zł oraz koszty upomnień

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych zrealizowano w 101,75%: tj. na łączną kwotę: 1 396 807,86 zł

7) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 299 553,84 zł

8) Podatek rolny od osób fizycznych 826 152,81 zł

9) Podatek leśny od osób fizycznych 2 419,10 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 5085

10) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 140 589,77 zł

11) Podatek od spadków i darowizn - 14 470,00 zł - dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

12) Opłata targowa 18 825,00 zł

13) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 64 703,98 zł

- dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

14) Zwrot kosztów upomnienia 3 915,76 zł

15) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 322,45 zł

16) Wpływy z opłaty skarbowej 17 221,31 zł

17) Wpłaty za zajęcie pasa drogowego 1 633,84 zł

18) Odsetki od nieterminowych wpłat Dział 758 - Różne rozliczenia Odsetki od środków na lokatach terminowych 5 561,46 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 8 597,00 zł

Dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych 931,42 zł Zwroty za noty księgowe - obciążenie Gminy Sanniki za pobyt dzieci z tego terenu w 14 633,65 zł Przedszkolu Samorządowym w Kiernozi Dział 851 - Ochrona zdrowia Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 47 646,06 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 3 648,10 zł Dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych 53,00 zł Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Za posiłki wydawane w stołówce przy Szkole Podstawowej w Kiernozi 110 393,30 zł

Dział 855 - Rodzina

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przekazane do budżetu państwa 17 708,35 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz zwróconych kosztów upomnienia 1 602,74 zł z lat ubiegłych. Odsetki w całości przekazano do budżetu państwa

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 5085

Wpływy za ściągane przez komorników świadczenia z funduszu alimentacyjnego 6 065,68 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z opłat za ścieki wraz z odsetkami i kosztami upomnień 121 260,57 zł

Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wraz z odsetkami i kosztami 518 024,84 zł upomnienia Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z UM w Łodzi 754,89 zł

DOCHODY OGÓŁEM 18 497 699,46 zł

W Y K O N A N I E W Y D A T K Ó W B U D Ż E T O W Y C H

Wydatki budżetu gminy dzielimy na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w 2019 roku wynoszą 14 527 092,46 zł i stanowią 80,14% wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 3 600 110,21 zł co stanowi 19,86% wydatków wykonanych.

Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych oraz ich procentowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

W Y D A T K I B I E Ż Ą C E

Szczegółowa analiza wykonania wydatków bieżących według rodzajów działalności:

Rozdział 01009 1) Dotacja dla Spółki Wodnej w Kiernozi 20 000,00 zł Rozdział 01010

2) Opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym przekazane na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a także opłata za prowadzenie rachunku bankowego, utworzonego na potrzeby projektu związanego z budową III etapu kanalizacji 18 233,18 zł

Rozdział 01030 3) Opłata na rzecz Izby Rolnej Województwa Łódzkiego 16 798,13 zł Przekazano 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek za zwłokę.

Rozdział 01095 4) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 593 640,49 zł Wypłacono do wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 40002 5) Koszty utrzymania wodociągu gminnego 444 239,21 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 5085

Są to wydatki na opłacenie kosztów zużycia energii, koszty usunięcia awarii, badanie prób wody, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty uiszczane na rzecz przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie z tytułu poboru wód i prowadzonych usług wodnych, a także inne wydatki związane z bieżącą eksploatacją urządzeń wodociągowych w tym wynagrodzenia konserwatorów

Rozdział 60016 6) Utrzymanie dróg gminnych 310 550,16 zł Poniesiono wydatki m.in. na transport piachu do posypywania dróg gminnych, zakup tłucznia, ubezpieczenie oraz remonty dróg gminnych, przepustów, wzmocnienie konstrukcji odcinków dróg, uzupełnienie ubytków ich nawierzchni

Rozdział 70005 7) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102 720,47 zł Koszty ubezpieczenia mienia komunalnego, przeglądów budynków, energii, przeprowadzono remonty budynków, w tym w lokal wyborczy w Woli Stępowskiej, strażnica w Stępowie, a także wykonano niezbędne prace naprawcze dachu budynku w Sokołowie Kolonii oraz inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi.

Rozdział 71004 8) Plan zagospodarowania przestrzennego gminy 6 199,74 zł

Wydatki związane z aktualizacją systemu informacji geograficznej oraz cyfryzacji danych przestrzennych oraz diety dla członków komisji urbanizacyjnej Rozdział 71035 9) Koszty utrzymania cmentarza wojskowego w Kiernozi 4 999,80 zł Koszty paliwa do koszenia trawy na cmentarzu wojskowym, nowych nasadzeń oraz wieńcy, zniczy i chryzantem

Rozdział 75011 10) Administracja państwowa 151 448,17 zł

Zadania zlecone - ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz obrona cywilna.

Rozdział 75022 11) Utrzymanie Rady Gminy 87 519,51 zł Koszty wypłaty ryczałtów dla radnych i sołtysów, zakupu artykułów biurowych, a także sprzętu niezbędnego do nagrywania i transmisji z obrad sesji w internecie.

Rozdział 75023 12) Administracja samorządowa 1 154 590,29 zł Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, na ryczałty samochodowe, wyjazdy służbowe, koszty szkoleń, obsługa prawna, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, wynagrodzenie inspektora do spraw ochrony danych osobowych, opłaty pocztowe, koszty ogrzewania lokalu, zużycia energii oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu.

Rozdział 75075 13) Koszty związane z promocją gminy 39 891,43 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 5085

Koszty m.in. utrzymania domeny internetowej, zakupu materiałów papierniczych, zamieszczenie życzeń, zakup gadżetów reklamowych, materiałów promocyjnych, koszty zorganizowania wyjazdów na imprezy promujące Gminę, dofinansowanie spotkań integracyjnych, koszty publikacji promujących Gminę Kiernozia niektóre opłaty

Rozdział 75095 14) Składka na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 36 887,46 zł Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Międzygminnego BZURA, Lokalna Grupa Działania Ziemia Łowicka Składki wpłacone jednorazowo - wykonanie 100,00% planu.

15) Koszty prowizji sołtysów i inkasentów, ubezpieczenia, druków i materiałów biurowych oraz szkoleń związanych z poborem podatków i opłat 79 666,79 zł

Koszty realizacji projektu grantowego pn.:"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kiernozia". W ramach zadania przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców Gminy z zakresu poruszania się w sieci, tworzenia strony internetowej 82 715,19 zł Koszty sądowe oraz opłata sądowa na rzecz PKO BP S.A. Powyższe opłaty Gmina Kiernozia regulowała w związku z nabyciem spadku po zmarłym mieszkańcu, którego majątek był zadłużony 57 531,97 zł Rozdział 75101 16) Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 763,00 zł Rozdział 75108

17) Koszty przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w całości ze środków dotacji, w tym wynagrodzenie za obsługę informatyczną, diety dla członków komisji, materiały biurowe, maskownice, parawany do lokali wyborczych, usługi pocztowe, delegacje, a także doposażenie lokali wyborczych 15 449,00 zł

Rozdział 75109 18) Koszty delegacji związane z transportem dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego w Płocku 83,58 zł Rozdział 75113 19) Koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego pokryte w całości ze środków dotacji, w tym diety dla członków komisji, zakupy do lokali 14 873,00 zł wyborczych, materiały biurowe oraz delegacje Rozdział 75412 20) Utrzymanie 9 jednostek OSP 197 599,03 zł Koszty m.in. wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia i badania kierowców, prenumeraty, energii, paliwa i części do samochodów, mundury strażackie. W ramach wydatków przeznaczonych na bieżące remonty dofinansowano straże w Niedzieliskach, Wituszy i Stępowie. W ogólnej kwocie wydatków poniesionych na straże są również środki przekazane w ramach dotacji celowych dla jednostek OSP: w Zamiarach na remont dachu, Teresewie na dofinansowanie zakupu klimatyzatora oraz w Kiernozi na zakup ubrań specjalnych i pompy do wody zanieczyszczonej

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 5085

Rozdział 75421 21) Wydatki poniesione na zakup plandek, a także koszty dezynfekcji podczas akcji polegającej na wyszukiwaniu martwych dzików w wyniku rozprzestrzeniającego się ASF 1 897,01 zł Rozdział 75702 22) Odsetki od pożyczki 3 562,94 zł

Rozdział 80101 23) Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kiernozi 2 750 951,50 zł Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Wydatki rzeczowe m.in. na zakup środków czystości, materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, opłata pocztowa, koszty związane z ogrzewaniem lokalu, koszty zużycia energii elektrycznej oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły. Zakupiono meble do sal lekcyjnych. W 2019 roku w ramach bieżących remontów wykonano prace malarskie, a także położono płytki na korytarzu i w szatni

Rozdział 80104 24) Utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kiernozi 735 274,93 zł Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola. Poniesiono wydatki na bieżącą działalność placówki: koszty ogrzewania lokalu, koszty zużycia energii, zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i inne wydatki związane z bieżącą działalnością placówki.

Rozdział 80110 25) Utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w Kiernozi 379 163,16 zł Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki: koszty ogrzewania, koszty zużycia energii, zakup materiałów biurowych, wyposażenia itp. Rozdział 80113 26) Dowożenie dzieci do szkół w Kiernozi 174 393,60 zł Koszty związane z dowożeniem dzieci do szkół w Kiernozi przez PKS w Skierniewicach oraz zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół specjalnych

Rozdział 80146 27) Dokształcanie zawodowe nauczycieli 3 680,00 zł Poniesiono wydatki związane z warsztatami dla nauczycieli.

Rozdział 80148

28) W ramach Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu przeprowadzono remont kuchni szkolnej, a także zakupiono sprzęt gastronomiczny 100 000,05 zł Rozdział 80150

29) Wydatki w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole, poniesione na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz koszty utrzymania placówek 170 786,00 zł Rozdział 80153 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 5085

30)Wydatki na podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z obsługą poniesioną na zakup papieru i artykułów biurowych 22 847,61 zł

Rozdział 80195 31) Dotacja dla Miasta Płocka na obsługę KZP dla pracowników oświaty 1 010,00 zł

32) Opłaty za dzieci z terenu gminy przebywające w Przedszkolu w Łowiczu, Sochaczewie i Iłowie 23 284,52 zł

33) Wydatki związane z projektem unijnym, polegające na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów klas I-VIII z wielu przedmiotów, wyposażono pracownię informatyczną w sprzęt komputerowy, zakupiono pomoce dydaktyczne, a także przeprowadzono gruntowne remonty pracowni matematycznej i fizycznej. Realizacja projektu przewidziana jest do 2021 roku. 548 606,34 zł

Rozdział 85153 34) Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zł

Rozdział 85154 35) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 47 766,86 zł Koszty m.in. zakupu nagród dla dzieci w konkursie, dyżuru psychologa w punkcie konsultacyjnym, koszty sądowe, diety komisji, wynagrodzenie koordynatora gminnej komisji, a także koszty zajęć sportowych dla dzieci oraz wyjazd dzieci z terenu gminy na obóz socjoterapeutyczny Rozdział 85205

36) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 739,00 zł w ramach tego zadania członkowie Komisji Interdyscyplinarnej odbyli szkolenie z tematyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy

Rozdział 85213 37) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3 387,94 zł

Rozdział 85214 38) Zasiłki i pomoc w naturze 26 398,81 zł

Rozdział 85215 39) Dodatki mieszkaniowe 4 159,95 zł Wypłacono dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne oraz zapłacono za aktualizację programu komputerowego. Rozdział 85216 40) Zasiłki stałe 42 803,79 zł

Rozdział 85219 41) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiernozi 223 213,83 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 5085

Środki na wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki rzeczowe - koszty zakupu materiałów biurowych, koszty zużycia energii, rozmów telefonicznych, opłaty pocztowej, comiesięczna opłata na rzecz inspektora ochrony danych osobowych itp. wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Rozdział 85228 42) Usługi opiekuńcze 9 808,20 zł Wypłata wynagrodzeń - na umowę zlecenie dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Rozdział 85230 43) Dożywianie dzieci 25 337,00 zł

Rozdział 85295 44) Koszty pobytu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej 162 919,62 zł Opłacono pobyt za 5 osób.

Rozdział 85401 45) Świetlica z dożywianiem przy Szkole Podstawowej w Kiernozi 336 166,80 zł Z budżetu opłacane są koszty zatrudnienia pracowników i utrzymania świetlicy i stołówki oraz zakup środków żywności.

Rozdział 85415

46) Świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym finansowane w 80% z dotacji oraz zakup wyprawki szkolnej. 43 750,00 zł Rozdział 85416 47)Wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów za wzorowe wyniki w nauce 4 000,00 zł

Rozdział 85501 48) Świadczenia wychowawcze 2 711 090,78 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 Plus wraz z 2% kosztów obsługi, w tym wynagrodzenie pracownika prowadzącego obsługę tego zadania, materiały biurowe, częściowe koszty zużytej energii i ogrzewania

Rozdział 85502 49) Świadczenia rodzinne 997 507,48 zł Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla mieszkańców gminy. Środki na wynagrodzenie pracownika oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 337,90 zł 50) Wydatki na realizcję programu Karta Dużej Rodziny, w całości pokryte ze środków dotacji

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 5085

Rozdział 85504

51) Świadczenia Dobry Start dla uczniów wraz z kosztami obsługi zadania 128 030,00 zł Koszty zatrudnienia asystenta rodziny na umowę zlecenie. W ramach dotacji z budżetu państwa otrzymano 1 179 zł, pozostała kwota stanowi wkład własny 5 280,00 zł

Rozdział 85513 52) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 7 123,50 zł Rozdział 90001 53) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 125 496,70 zł Są to opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika i utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 54) Gospodarka odpadami 534 369,04 zł Koszty odbioru śmieci od mieszkańców gminy wraz z obsługą stanowiska Koszty wynagrodzenia pracownika na stanowisku do obsługi gospodarki odpadami Rozdział 90003 55) Oczyszczanie miast i wsi 66 486,21 zł Wydatki na utrzymanie dozorcy ulic, zakup paliwa do kosiarki oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na ulicach w Kiernozi, a także zakupem drzew i krzewów itp. w związku z wydatkami na ochronę środowiska. Zakupiono także sprzęt do monitoringu na Rynku Kopernika, w tym kamery oraz monitor do odtwarzania nagrań. Rozdział 90005 56) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 38 518,11 zł Zrealizowano zadanie polegające na odebraniu od mieszkańców Gminy zdemontowanego azbestu oraz jego utylizacji. Zadanie częściowo sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi, wkład własny wyniósł 6 413,11 zł

Rozdział 90015 57) Oświetlenie ulic, placów i dróg 87 373,70 zł Koszty oświetlenia i konserwacja punktów świetlnych.

Rozdział 90095 58) Pozostała działalność - opłaty za przetrzymywanie psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne 55 909,46 zł

Rozdział 92109 59) Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kiernozi 250 000,00 zł

Rozdział 92116 60) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiernozi 146 000,00 zł

Rozdział 92195 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 5085

61) Wydatki na doposażenie Kół Gospodyń Wiejskich działających przy budynkach OSP i w świetlicach wiejskich 63 230,72 zł 62) Zrealizowano 3 projekty przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach integracji społeczności lokalnej. Zakupiono wyposażenie umożliwiające działalność Kół Gospodyń Wiejskich, przeprowadzono remonty świetlic, a także zorganizowano spotkania mieszkańców sołectw z prezentacją regionalnych potraw

Rozdział 92601 63) Koszty utrzymania boiska piłkarskiego - umowa zlecenie na koszenie trawy oraz prace porządkowe 7 753,98 zł

Rozdział 92605 64) Wydatki na działalność sportową w gminie 275,82 zł Wydatki na ubezpieczenie boiska, koszty energii

65) Dotacja celowa dla LKS Kopernik - przekazana w 100% 20 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 14 527 092,46 zł

W Y D A T K I M A J Ą T K O W E

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok po zmianach wynosił 3 665 585 zł natomiast wykonanie 3 600 110,21 zł co daje 98,21% planu rocznego. Dokonano wydatków na:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 253 213,55 zł Kontynuacja III etapu kanalizacji rozpoczętego w 2018 roku, wykonano nakładkę na ul. Żychlińskiej, ul. Nowy Rynek, ul. Przytargowej

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 059 695,00 zł

W ramach środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych, zrealizowano przebudowę drogi na odcinku Kiernozia-Witusza. Zadanie wykonano również z udziałem środków z Powiatu Łowickiego, a także budżetu Gminy Kiernozia Rozdział 60016 Budowa dróg gminnych 2 078 493,77 zł W ramach inwestycji drogowych, zrealizowano między innymi: przebudowę drogi w miejscowości Brodne Józefów oraz Jerzewo, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tydówka oraz wykonano prace budowlane (przebudowa drogi i wykonanie odwodnienia) na osiedlu Tadeusza Kościuszki i ul. Ogrodowej. Dodatkowo wykonano podbudowę z destruktu asfaltowego na odcinkach dróg gminnych

Rozdział 75095 Pozostała działalność 37 620,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 5085

Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura" na realizację projektu "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów". Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji Przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup samochodu policyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Łowiczu 4 556,86 zł Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Przy udziale środków z Województwa Łódzkiego wykonano remont sali gimnastycznej szkoły Podstawowej 146 571,03 zł Rozdział 80104 Przedszkola W planie finansowym na ten rok ujęto koszt dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Kiernozi. Poniesiono tylko nieznaczny koszt dokumentacji 5 200,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność W ramach projektu "Wyrównać szanse" realizowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zakupiono sprzęt do pracowni informatycznej, tj. urządzenie wielofunkcyjne 14 760,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 3 600 110,21 zł

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia: ul. Żychlińska, ul. Przytargowa, ul. Nowy Rynek etap III

Zadanie inwestycyjne polegające na realizacji III etapu kanalizacji, Gmina Kiernozia zrealizowała w znacznej części w 2018 roku, na łączną kwotę 1 800 004,45 zł. Natomiast w 2019 rok pozostało wykonanie nakładki asfaltowej na odcinkach dróg gdzie wykonane były prace wodno-kanalizacyjne, które w projekcie stanowiły koszt niekwalifikowalny. Prace końcowe, które zrealizowano wyniosły łącznie 253 213,55 zł "Wyrównać szanse" projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Kiernozi Beneficjentem projektu jest szkoła podstawowa, realizowany jest w ramach Działania XI.1 "Wysoka jakość edukacji " Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w regionie RPO WŁ- 2014-2020. Projekt polega na realizowaniu w klasach I-VIII zajęć dodatkowych oraz wyrównawczych, z wielu przedmiotów. Uczniowie z potrzebami wynikającymi z różnych ograniczeń, mający problemy z nauką, mają możliwość dorównania rówieśnikom poprzez szereg zajęć wyrównawczych. Dodatkowo organizowane są zajęcia dla uczniów, którzy mają zainteresowania z różnych dziedzin. W ramach projektu wyremontowano dwie pracownie: matematyczną i przyrodniczą, zakupiono pomoce dydaktyczne, a także wyposażono w sprzęt komputerowy pracownię informatyczną.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 5085

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2019 ROKU

Plan łącznych nakładów finansowych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Kiernozia na lata 2019-2022 wynosi 5 999 293,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowano i zrealizowano: Rozdział 01010 Program - "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Kiernozia etap III"

W roku 2019 zakończono III etap kanalizacji. Zrealizowane prace dotyczyły wykonania nakładki na odcinkach dróg, na których odbyły się roboty wodno-kanalizacyjne. Inwestycja ta miała zakończyć się w roku 2018, jednak ze względu na zmianę zakresu części robót, a także niekorzystne warunki atmosferyczne podjęto decyzję o przeniesieniu pozostałych prac na rok następny.

Rozdział 75095 Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura" na realizację projektu "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów".

Wpłata ta stanowi wkład własny Gminy Kiernozia jako członka Związku. Wpłaty były planowane na lata 2011- 2018 na łączną kwotę 421 079,40 zł, jednak w wyniku podjętej uchwały przez Związek Międzygminny Bzura okres składkowy przedłużono do 2019 roku, zwiększając udział własny gminy do kwoty 458 699,40 zł. W 2019 roku wpłacono kwotę 37 620,00 zł co stanowiło 100% planu. W 2011 roku wpłacono 24 066,61 zł, w 2012 roku 72 199,83 zł, a w 2013 roku 72 199,83 zł, w 2014 r. 48 133,23 zł, w 2015 r. 68 068, 90 zł, w 2016 r. 24 668 zł, w 2017 r. 73 430 zł, w 2018 r. 38 313 zł. Zaawansowanie realizacji programu na koniec 2019 roku wynosi 100%. Rozdział 80195

Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Wyrównać szanse Projekt miał być w całości zrealizowany w ramach wydatków bieżących. Jednak gdy przeprowadzono przetarg na zakup sprzętu w ramach Technologii Informacyjno Komunikacyjnej, po wyłonieniu wykonawcy, cena jednego urządzenia przekroczyła wartość 10 000,00 zł. W związku z powyższym wydatek na urządzenie wielofunkcyjne musiał być przekwalifikowany z bieżącego na majątkowy

Plan realizacji zadania wyniósł 100%, na zakup sprzętu poniesiono 14 760,00 zł.

Rozdział 92601 Realizację zadania pn.: "Budowa gminnej hali sportowej wraz z parkingami i ciągami pieszo-jezdnymi w miejscowości Kiernozia" rozpoczęto w 2010 r.

W roku 2010 zapłacono za przyłączenie do sieci oraz dokumentację projektową na łączną kwotę 72 186,42 zł.

W ramach prac w 2013 roku przygotowano teren pod budowę za kwotę 9 994,52 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 5085

Budowa hali sportowej przeciąga się w czasie z wielu powodów. Jednym z nich są ograniczone środki finansowe i utrudniona dostępność pozyskania środków zewnętrznych. W perspektywie konieczne jest opracowanie nowej dokumentacji, na podstawie której powstanie mniej rozbudowany budynek rekreacyjny, ale przy udziale mniejszych nakładów finansowych. W przedsięwzięciach ujęto powyższą inwestycję na lata 2020- 2022, z czego w każdym roku planuje się przeznaczyć na ten cel 1 000 000 zł.

W 2019 roku nie poniesiono żadnych nakładów na budowę gminnej hali sportowej. W obecnej sytuacji nie jest możliwa realizacja inwestycji tylko i wyłącznie ze środków własnych. Tak więc, jeśli w przyszłości nie pojawi się możliwość pozyskania środków zewnętrznych, wówczas zadanie będzie musiało być usunięte z listy przedsięwzięć.

W ramach wydatków bieżących planowano i zrealizowano:

Rozdział 80195 W roku 2019 zrealizowano szereg zajęć wyrównawczych i dodatkowych, wyremontowano dwie pracownie: matematyczną i przyrodniczą, a także wyposażono pracownię informatyczną w sprzęt komputerowy. Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 548 606,34 zł. Projekt unijny, będzie kontynuowany również w 2020 roku. Łączne planowane wydatki w okresie 2 lat do poniesienia wynoszą 661 898,70 zł. Zaawansowanie realizacji programu na koniec 2019 roku wynosi 82,88%.

Wójt Gminy Kiernozia

Beata Miazek Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 5085

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2019 rok

% Dział § Źródło dochodów Plan Wykonanie wykonania planu

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 783 947,50 1 785 016,67 100,06%

0970 Wpływy z różnych dochodów 273 681,00 274 750,17 100,39%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 30 000,00 30 000,00 100,00% własnych zadań bieżących

Dochody bieżące: w tym własne: 303 681,00 304 750,17 100,35%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 591 141,50 591 141,50 100,00% gminnym) ustawami

Dochody bieżące: w tym: 591 141,50 591 141,50 100,00%

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami 591 141,50 591 141,50 100,00%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6257 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 788 083,00 788 083,00 100,00% województw, pozyskane z innych źródeł

Dochody majątkowe 788 083,00 788 083,00 100,00%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji 6280 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 101 042,00 101 042,00 100,00% sektora finansów publicznych

Dochody majątkowe 101 042,00 101 042,00 100,00% 020 Leśnictwo 1 215,00 1 257,08 103,46%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 1 215,00 1 257,08 103,46% innych umów o podobnym charakterze

Dochody bieżące: w tym: własne 1 215,00 1 257,08 103,46% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 wodę 472 172,00 420 987,68 89,16% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 1 600,00 823,60 51,48% 0690 Wpływy z różnych opłat 13 000,00 13 473,90 103,65% 0830 Wpływy z usług 450 872,00 401 968,28 89,15% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 5085

0920 Pozostałe odsetki 6 700,00 1 642,90 24,52% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 079,00 Dochody bieżące: w tym: własne 472 172,00 420 987,68 89,16% 600 Transport i łączność 1 358 645,00 1 393 645,00 102,58%

Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 1 007 697,00 1 007 697,00 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 278 955,00 278 955,00 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 porozumień (umów) między jednostkami samorządu 71 993,00 106 993,00 148,62% terytorialnego

Dochody majątkowe 1 358 645,00 1 393 645,00 102,58%

700 Gospodarka mieszkaniowa 152 059,00 140 369,82 92,31%

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości 2 159,00 1 755,16 81,30%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 129 900,00 138 589,49 106,69% innych umów o podobnym charakterze

0920 Pozostałe odsetki 0,00 25,17 Dochody bieżące: w tym: własne 132 059,00 140 369,82 106,29% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 0,00 0,00% Dochody majątkowe 20 000,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 125 488,00 129 817,60 103,45%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 38 288,00 36 794,45 96,10% gminnym) ustawami

Dochody bieżące: w tym: 38 288,00 36 794,45 96,10% z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami 38 288,00 36 794,45 96,10% 0690 Wpływy z różnych opłat 1,55 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0,00 106,51 0960 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 200,00 13 115,09 409,85% Dochody bieżące: w tym: własne 3 200,00 13 223,15 413,22% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 2057 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 71 803,20 68 213,04 95,00% środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 2059 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 12 196,80 11 586,96 95,00% środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody bieżące: środki na zadania bieżące z udziałem środków 84 000,00 79 800,00 95,00% unijnych Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 5085

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 31 485,00 31 168,58 99,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 31 485,00 31 168,58 99,00% gminnym) ustawami Dochody bieżące: w tym: 31 485,00 31 168,58 99,00% z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami 31 485,00 31 168,58 99,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 1 139,57

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 139,57 Dochody bieżące: w tym: własne 0,00 1 139,57 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 3 215 513,00 3 249 707,16 101,06% związane z ich poborem 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 436 365,00 1 449 940,00 100,95% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 500,00 5 775,06 67,94% 0310 Podatek od nieruchomości 644 939,00 650 353,94 100,84% 0320 Podatek rolny 827 699,00 846 548,81 102,28% 0330 Podatek leśny 7 308,00 7 479,10 102,34% 0340 Podatek od środków transportowych 140 200,00 140 589,77 100,28%

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 0350 w formie karty podatkowej 18 572,00 20 806,82 112,03%

0360 Podatek od spadków i darowizn 9 000,00 14 470,00 160,78% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 000,00 17 221,31 132,47% 0430 Wpływy z opłaty targowej 19 700,00 18 585,00 94,34%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 350,00 1 873,84 55,94%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 51 180,00 64 703,98 126,42% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 3 700,00 3 938,96 106,46%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32 000,00 7 420,57 23,19% Dochody bieżące: w tym: własne 3 215 513,00 3 249 707,16 101,06% 758 Różne rozliczenia 5 634 481,00 5 656 257,46 100,39%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2750 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23 417,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 626 081,00 5 627 279,00 100,02% 0920 Pozostałe odsetki 8 400,00 5 561,46 66,21% Dochody bieżące: w tym: własne 5 634 481,00 5 656 257,46 100,39% 801 Oświata i wychowanie 924 615,51 906 294,77 98,02%

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00 8 597,00 85,97%

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 565,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 23 009,00 22 847,61 99,30% gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 201 404,00 199 075,02 98,84% powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 5085

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 29 992,44 województw, pozyskane z innych źródeł Dochody bieżące: w tym: 234 413,00 246 084,70 104,98% własne 241 396,44 223 237,09 92,48% z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami 23 009,00 22 847,61 99,30% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 2057 ust. 3 pkt 5 lit. aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu 507 669,41 507 669,41 100,00% środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 2059 ust. 3 pkt 5 lit. aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu 47 780,66 47 780,66 100,00% środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody bieżące: w tym: środki na zadania bieżące z udziałem 555 450,07 555 450,07 100,00% środków unijnych

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6257 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 13 490,33 13 490,33 100,00% województw, pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6259 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 1 269,67 1 269,67 100,00% województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe 14 760,00 14 760,00 100,00%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6630 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 90 000,00 90 000,00 100,00% województw, pozyskane z innych źródeł

Dochody majątkowe 90 000,00 90 000,00 100,00%

851 Ochrona zdrowia 50 000,00 47 646,06 95,29%

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 50 000,00 47 646,06 95,29% Dochody bieżące: w tym: własne 50 000,00 47 646,06 95,29% 852 Opieka społeczna 164 361,00 158 866,61 96,66% 0830 Wpływy z usług 8 000,00 3 648,10 45,60% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 53,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 151 267,00 150 140,54 99,26% powiatowo-gminnych) Dochody bieżące: w tym: własne 159 267,00 153 841,64 96,59% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 5 094,00 5 024,97 98,64% gminnym) ustawami Dochody bieżące: w tym: 5 094,00 5 024,97 98,64% z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami 5 094,00 5 024,97 98,64% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 125 000,00 145 393,30 116,31% 0830 Wpływy z usług 90 000,00 110 393,30 122,66%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 35 000,00 35 000,00 100,00% powiatowo-gminnych)

Dochody bieżące: w tym: własne 125 000,00 145 393,30 116,31% 855 Rodzina 3 799 631,72 3 790 091,80 99,75% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 18 537,46 17 708,35 95,53% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 5085

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 810,26 1 602,74 88,54% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 1 179,00 1 179,00 100,00% powiatowo-gminnych)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 500,00 6 065,68 110,29% zadań zleconych ustawami

Dochody bieżące: w tym: własne 27 026,72 26 555,77 98,26% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 092 903,00 1 084 134,19 99,20% 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom 2 679 702,00 2 679 401,84 99,99% 2060 gmin), związane z realizacją swiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody bieżące: w tym: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami 3 772 605,00 3 763 536,03 99,76%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 680 600,00 640 040,30 94,04%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 550 400,00 516 348,58 93,81%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 kosztów upomnień 2 000,00 1 044,00 52,20% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 700,00 754,89 13,24% 0830 Wpływy z usług 122 500,00 121 018,76 98,79% 0920 Pozostałe odsetki 874,07 Dochody bieżące: w tym: własne 680 600,00 640 040,30 94,04% Dochody ogółem 18 519 213,73 18 497 699,46 99,88%

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 5085

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok

% Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 915 641,50 zł 901 885,35 zł 98,50% 01009 Spółki wodne 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00% Wydatki bieżące 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00% w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 285 000,00 zł 271 446,73 zł 95,24% wsi Wydatki bieżące 20 000,00 zł 18 233,18 zł 91,17% w tym: zadania statutowe 20 000,00 zł 18 233,18 zł 91,17% Wydatki majątkowe: 265 000,00 zł 253 213,55 zł 95,55% w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: 265 000,00 zł 253 213,55 zł 95,55% w tym: z udziałem środków UE 230 000,00 zł 223 831,25 zł 97,32% 01030 Izby rolnicze 17 000,00 zł 16 798,13 zł 98,81% Wydatki bieżące 17 000,00 zł 16 798,13 zł 98,81% w tym: zadania statutowe 17 000,00 zł 16 798,13 zł 98,81% 01095 Pozostała działalność 593 641,50 zł 593 640,49 zł 100,00% Wydatki bieżące 593 641,50 zł 593 640,49 zł 100,00% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 431,43 zł 3 431,43 zł 100,00% zadania statutowe 590 210,07 zł 590 209,06 zł 100,00% Wytwarzanie i 400 zaopatrywanie w 444 729,00 zł 444 239,21 zł 99,89% energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 444 729,00 zł 444 239,21 zł 99,89% Wydatki bieżące 444 729,00 zł 444 239,21 zł 99,89% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 029,00 zł 99 027,33 zł 100,00% zadania statutowe 344 700,00 zł 344 524,57 zł 99,95% świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł 687,31 zł 68,73% 600 Transport i łączność 3 522 301,00 zł 3 448 738,93 zł 97,91% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 059 695,00 zł 1 059 695,00 zł 100,00% Wydatki majątkowe 1 059 695,00 zł 1 059 695,00 zł 100,00% w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 059 695,00 zł 1 059 695,00 zł 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 2 462 606,00 zł 2 389 043,93 zł 97,01% Wydatki bieżące 382 096,00 zł 310 550,16 zł 81,28% w tym: zadania statutowe 382 096,00 zł 310 550,16 zł 81,28% Wydatki majątkowe 2 080 510,00 zł 2 078 493,77 zł 99,90% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 5085

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 080 510,00 zł 2 078 493,77 zł 99,90% 700 Gospodarka mieszkaniowa 106 000,00 zł 102 720,47 zł 96,91%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 106 000,00 zł 102 720,47 zł 96,91%

Wydatki bieżące 106 000,00 zł 102 720,47 zł 96,91% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 100,00 zł 8 065,46 zł 99,57% zadania statutowe 97 900,00 zł 94 655,01 zł 96,69% 710 Działalność usługowa 13 000,00 zł 11 199,54 zł 86,15%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8 000,00 zł 6 199,74 zł 77,50%

Wydatki bieżące 8 000,00 zł 6 199,74 zł 77,50% w tym: zadania statutowe 3 800,00 zł 1 999,74 zł 52,62% świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł 1 200,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 zł 3 000,00 zł 71035 Cmentarze 5 000,00 zł 4 999,80 zł 100,00% Wydatki bieżące 5 000,00 zł 4 999,80 zł 100,00% w tym: zadania statutowe 5 000,00 zł 4 999,80 zł 100,00% 750 Administracja publiczna 1 769 422,00 zł 1 727 870,81 zł 97,65% 75011 Urzędy wojewódzkie 157 987,00 zł 151 448,17 zł 95,86% Wydatki bieżące 157 987,00 zł 151 448,17 zł 95,86% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 574,00 zł 130 137,42 zł 97,43% zadania statutowe 23 913,00 zł 20 995,71 zł 87,80% świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł 315,04 zł 63,01% Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 91 500,00 zł 87 519,51 zł 95,65% powiatu) Wydatki bieżące 91 500,00 zł 87 519,51 zł 95,65% w tym: zadania statutowe 21 500,00 zł 21 239,51 zł 98,79% świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00 zł 66 280,00 zł 94,69% Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 1 162 515,00 zł 1 154 590,29 zł 99,32% powiatu) Wydatki bieżące 1 162 515,00 zł 1 154 590,29 zł 99,32% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 971 225,00 zł 969 835,69 zł 99,86% zadania statutowe 188 290,00 zł 182 586,62 zł 96,97% świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł 2 167,98 zł 72,27% Promocja jednostek samorządu 75075 47 000,00 zł 39 891,43 zł 84,88% terytorialnego Wydatki bieżące 47 000,00 zł 39 891,43 zł 84,88% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 zł 1 500,00 zł zadania statutowe 45 500,00 zł 38 391,43 zł 84,38% 75095 Pozostała działalność 310 420,00 zł 294 421,41 zł 94,85% Wydatki bieżące 272 800,00 zł 256 801,41 zł 94,14% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 000,00 zł 52 346,60 zł 95,18% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 5085

zadania statutowe 217 800,00 zł 204 454,81 zł 93,87% wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej 84 000,00 zł 82 715,19 zł 98,47% Wydatki majątkowe 37 620,00 zł 37 620,00 zł 100,00% w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 620,00 zł 37 620,00 zł 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 31 485,00 zł 31 168,58 zł 99,00% oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 763,00 zł 763,00 zł 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące 763,00 zł 763,00 zł 100,00% w tym: zadania statutowe 763,00 zł 763,00 zł 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 449,00 zł 15 449,00 zł 100,00% Wydatki bieżące 15 449,00 zł 15 449,00 zł 100,00% w tym: zadania statutowe 4 288,45 zł 4 288,45 zł 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 510,55 zł 2 510,55 zł 100,00% świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 650,00 zł 8 650,00 zł 100,00%

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 400,00 zł 83,58 zł 20,90% burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące 400,00 zł 83,58 zł 20,90% w tym: zadania statutowe 400,00 zł 83,58 zł 20,90% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 14 873,00 zł 14 873,00 zł 100,00% Wydatki bieżące 14 873,00 zł 14 873,00 zł 100,00% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 314,49 zł 2 314,49 zł 100,00% zadania statutowe 4 258,51 zł 4 258,51 zł 100,00% świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 300,00 zł 8 300,00 zł 100,00%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 241 542,00 zł 204 052,90 zł 84,48% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 zł 4 556,86 zł 91,14% Wydatki majątkowe 5 000,00 zł 4 556,86 zł 91,14% w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 zł 4 556,86 zł 91,14% 75412 Ochotnicze straże pożarne 201 602,00 zł 197 599,03 zł 98,01% Wydatki bieżące 201 602,00 zł 197 599,03 zł 98,01% w tym: dotacje na zadania bieżące 50 602,00 zł 50 602,00 zł 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 750,00 zł 11 747,09 zł 99,98% zadania statutowe 129 250,00 zł 125 602,44 zł 97,18% świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł 9 647,50 zł 96,48% 75414 Obrona cywilna 500,00 zł - zł 0,00% Wydatki bieżące 500,00 zł - zł 0,00% w tym: zadania statutowe 500,00 zł - zł 0,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 34 440,00 zł 1 897,01 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 5085

wydatki bieżące 34 440,00 zł 1 897,01 zł 5,51% w tym: zadania statutowe 34 440,00 zł 1 897,01 zł 5,51% 757 Obsługa długu publicznego 12 000,00 zł 3 562,94 zł 29,69%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 i pożyczek jednostek samorządu 12 000,00 zł 3 562,94 zł 29,69% terytorialnego Wydatki bieżące 12 000,00 zł 3 562,94 zł 29,69% w tym: obsługa długu 12 000,00 zł 3 562,94 zł 29,69% 758 Różne rozliczenia 53 950,00 zł - zł 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 53 950,00 zł - zł 0,00% Wydatki bieżące 53 950,00 zł - zł 0,00% w tym: zadania statutowe 53 950,00 zł - zł 0,00% 801 Oświata i wychowanie 5 776 287,51 zł 5 076 528,74 zł 87,89% 80101 Szkoły podstawowe 3 399 304,39 zł 2 897 522,53 zł 85,24% Wydatki bieżące 3 252 304,39 zł 2 750 951,50 zł 84,58% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 747 352,00 zł 2 251 313,28 zł 81,94% zadania statutowe 372 582,39 zł 370 540,17 zł 99,45% świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 370,00 zł 129 098,05 zł 97,53% Wydatki majątkowe 147 000,00 zł 146 571,03 zł 99,71% w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 000,00 zł 146 571,03 zł 99,71% 80104 Przedszkola 904 643,00 zł 740 474,93 zł 81,85% Wydatki bieżące 848 643,00 zł 735 274,93 zł 86,64% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 719 391,00 zł 613 727,38 zł 85,31% zadania statutowe 98 832,00 zł 94 767,29 zł 95,89% świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 420,00 zł 26 780,26 zł 88,04% Wydatki majątkowe 56 000,00 zł 5 200,00 zł 9,29% w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 000,00 zł 5 200,00 zł 9,29% 80110 Gimnazja 379 282,00 zł 379 163,16 zł 99,97% Wydatki bieżące 379 282,00 zł 379 163,16 zł 99,97% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352 388,00 zł 352 269,16 zł 99,97% zadania statutowe 19 246,00 zł 19 246,00 zł 100,00% świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 648,00 zł 7 648,00 zł 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 174 400,00 zł 174 393,60 zł 100,00% Wydatki bieżące 174 400,00 zł 174 393,60 zł 100,00% w tym: zadania statutowe 174 400,00 zł 174 393,60 zł 100,00% 80145 Komisje egzaminacyjne 400,00 zł - zł 0,00% Wydatki bieżące 400,00 zł - zł 0,00% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 zł - zł 0,00%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 900,00 zł 3 680,00 zł 30,92%

Wydatki bieżące 11 900,00 zł 3 680,00 zł 30,92% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 5085

w tym: zadania statutowe 11 900,00 zł 3 680,00 zł 30,92% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 100 000,05 zł 100 000,05 zł 100,00% Wydatki bieżące 100 000,05 zł 100 000,05 zł 100,00% w tym: zadania statutowe 100 000,05 zł 100 000,05 zł 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach , liceach 170 786,00 zł 170 786,00 zł 100,00% ogólnokształcących, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 170 786,00 zł 170 786,00 zł 100,00% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 162 929,00 zł 162 929,00 zł 100,00% zadania statutowe 7 857,00 zł 7 857,00 zł 100,00%

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 23 009,00 zł 22 847,61 zł 99,30% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące 23 009,00 zł 22 847,61 zł 99,30% w tym: zadania statutowe 23 009,00 zł 22 847,61 zł 99,30% 80195 Pozostała działalność 612 563,07 zł 587 660,86 zł 95,93% Wydatki bieżące 597 803,07 zł 572 900,86 zł 95,83% w tym: dotacje na zadania bieżące 1 010,00 zł 1 010,00 zł 100,00% zadania statutowe 23 300,00 zł 23 284,52 zł 99,93% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 zł 0,00% wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej 563 493,07 zł 548 606,34 zł 97,36% Wydatki majątkowe 14 760,00 zł 14 760,00 zł 100,00% w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 760,00 zł 14 760,00 zł 100,00% w tym: z udziałem środków UE 14 760,00 zł 14 760,00 zł 100,00% 851 Ochrona zdrowia 50 000,00 zł 47 766,86 zł 95,53% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000,00 zł 47 766,86 zł 95,53% Wydatki bieżące 50 000,00 zł 47 766,86 zł 95,53% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 500,00 zł 25 426,56 zł 92,46% zadania statutowe 22 500,00 zł 22 340,30 zł 99,29% 852 Pomoc społeczna 586 791,00 zł 498 768,14 zł 85,00%

Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w 85205 rodzinie 1 065,00 zł 739,00 zł 69,39% Wydatki bieżące 1 065,00 zł 739,00 zł 69,39% w tym: zadania statutowe 1 065,00 zł 739,00 zł 69,39% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 3 589,00 zł 3 387,94 zł 94,40% świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 5085

Wydatki bieżące 3 589,00 zł 3 387,94 zł 94,40% w tym: zadania statutowe 3 589,00 zł 3 387,94 zł 94,40%

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 51 286,00 zł 26 398,81 zł 51,47% ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące 51 286,00 zł 26 398,81 zł 51,47% w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 286,00 zł 26 398,81 zł 51,47% 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 229,00 zł 4 159,95 zł 98,37% Wydatki bieżące 4 229,00 zł 4 159,95 zł 98,37% w tym: zadania statutowe 749,00 zł 680,85 zł 90,90% świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 480,00 zł 3 479,10 zł 99,97% 85216 Zasiłki stałe 43 004,00 zł 42 803,79 zł 99,53% Wydatki bieżące 43 004,00 zł 42 803,79 zł 99,53% w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 004,00 zł 42 803,79 zł 99,53% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 266 064,00 zł 223 213,83 zł 83,89% Wydatki bieżące 266 064,00 zł 223 213,83 zł 83,89% w tym: wynagrodzenia i pochodne 222 799,00 zł 190 488,14 zł 85,50% zadania statutowe 38 105,00 zł 27 702,27 zł 72,70% świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 160,00 zł 5 023,42 zł 97,35% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 23 000,00 zł 9 808,20 zł 42,64% opiekuńcze Wydatki bieżące 23 000,00 zł 9 808,20 zł 42,64% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 000,00 zł 9 808,20 zł 42,64% 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 28 554,00 zł 25 337,00 zł 88,73% Wydatki bieżące 28 554,00 zł 25 337,00 zł 88,73% w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 554,00 zł 25 337,00 zł 88,73% 85295 Pozostała działalność 166 000,00 zł 162 919,62 zł 98,14% Wydatki bieżące 166 000,00 zł 162 919,62 zł 98,14% w tym: zadania statutowe 166 000,00 zł 162 919,62 zł 98,14%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 399 510,00 zł 383 916,80 zł 96,10%

85401 Świetlice szkolne 351 760,00 zł 336 166,80 zł 95,57% Wydatki bieżące 351 760,00 zł 336 166,80 zł 95,57% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217 170,00 zł 202 582,89 zł 93,28% zadania statutowe 130 742,00 zł 130 620,29 zł 99,91% świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 848,00 zł 2 963,62 zł 77,02% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 43 750,00 zł 43 750,00 zł 100,00% Wydatki bieżące 43 750,00 zł 43 750,00 zł 100,00% w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 750,00 zł 43 750,00 zł 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 5085

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 4 000,00 zł 4 000,00 zł 100,00% 85416 motywacyjnym Wydatki bieżące 4 000,00 zł 4 000,00 zł 100,00% w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł 4 000,00 zł 100,00% 855 Rodzina 3 869 031,72 zł 3 849 369,66 zł 99,49% 85501 Świadczenie wychowawcze 2 712 338,94 zł 2 711 090,78 zł 99,95% Wydatki bieżące 2 712 338,94 zł 2 711 090,78 zł 99,95% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 326,00 zł 45 233,17 zł 97,64% zadania statutowe 21 808,94 zł 21 665,85 zł 99,34% świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 644 204,00 zł 2 644 191,76 zł 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 1 002 662,78 zł 997 507,48 zł 99,49% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 1 002 662,78 zł 997 507,48 zł 99,49% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 468,00 zł 89 512,41 zł 98,94% zadania statutowe 20 604,78 zł 16 414,13 zł 79,66% świadczenia na rzecz osób fizycznych 891 590,00 zł 891 580,94 zł 100,00% 85503 Karta Dużej Rodziny 375,00 zł 337,90 zł 90,11% Wydatki bieżące 375,00 zł 337,90 zł 90,11% w tym: zadania statutowe 375,00 zł 337,90 zł 90,11% 85504 Wspieranie rodziny 146 189,00 zł 133 310,00 zł 91,19% Wydatki bieżące 146 189,00 zł 133 310,00 zł 91,19% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 018,00 zł 9 119,00 zł 70,05% świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 525,00 zł 123 900,00 zł 94,20% zadania statutowe 1 646,00 zł 291,00 zł 17,68% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 7 466,00 zł 7 123,50 zł 95,41% opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Wydatki bieżące 7 466,00 zł 7 123,50 zł 95,41% w tym: zadania statutowe 7 466,00 zł 7 123,50 zł 95,41% Gospodarka komunalna i ochrona 900 963 223,00 zł 908 153,22 zł 94,28% środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 140 484,00 zł 125 496,70 zł 89,33% Wydatki bieżące 140 484,00 zł 125 496,70 zł 89,33% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 617,00 zł 46 615,72 zł 100,00% zadania statutowe 92 867,00 zł 78 723,42 zł 84,77% świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł 157,56 zł 15,76% 90002 Gospodarka odpadami 550 400,00 zł 534 369,04 zł 97,09% Wydatki bieżące 550 400,00 zł 534 369,04 zł 97,09% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 600,00 zł 4 600,00 zł 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 30 – Poz. 5085

zadania statutowe 545 800,00 zł 529 769,04 zł 97,06% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 68 820,00 zł 66 486,21 zł 96,61% Wydatki bieżące 68 820,00 zł 66 486,21 zł 96,61% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 091,00 zł 40 030,30 zł 97,42% zadania statutowe 27 229,00 zł 26 298,35 zł 96,58% świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł 157,56 zł 31,51% Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 40 019,00 zł 38 518,11 zł 96,25% klimatu Wydatki bieżące 40 019,00 zł 38 518,11 zł 96,25% w tym: zadania statutowe 40 019,00 zł 38 518,11 zł 96,25% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 107 100,00 zł 87 373,70 zł 81,58% Wydatki bieżące 107 100,00 zł 87 373,70 zł 81,58% w tym: zadania statutowe 107 100,00 zł 87 373,70 zł 81,58% 90095 Pozostała działalność 56 400,00 zł 55 909,46 zł 99,13% Wydatki bieżące 56 400,00 zł 55 909,46 zł 99,13% w tym: zadania statutowe 56 400,00 zł 55 909,46 zł 99,13% Kultura i ochrona dziedzictwa 921 461 000,00 zł 459 230,72 zł 99,62% narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250 000,00 zł 250 000,00 zł 100,00% Wydatki bieżące 250 000,00 zł 250 000,00 zł 100,00% w tym: dotacje na zadania bieżące 250 000,00 zł 250 000,00 zł 100,00% 92116 Biblioteki 146 000,00 zł 146 000,00 zł 100,00% Wydatki bieżące 146 000,00 zł 146 000,00 zł 100,00% w tym: dotacje na zadania bieżące 146 000,00 zł 146 000,00 zł 100,00% 92195 Pozostała działalność 65 000,00 zł 63 230,72 zł 97,28% Wydatki bieżące 65 000,00 zł 63 230,72 zł 97,28% w tym: zadania statutowe 65 000,00 zł 63 230,72 zł 97,28% 926 Kultura fizyczna i sport 32 300,00 zł 28 029,80 zł 86,78%

92601 Obiekty sportowe 10 300,00 zł 7 753,98 zł 75,28% Wydatki bieżące 10 300,00 zł 7 753,98 zł 75,28% w tym: zadania statutowe 2 396,00 zł 469,00 zł 19,57% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 904,00 zł 7 284,98 zł 92,17% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 22 000,00 zł 20 275,82 zł 92,16% Wydatki bieżące 22 000,00 zł 20 275,82 zł 92,16% w tym: zadania statutowe 2 000,00 zł 275,82 zł 13,79% dotacje na zadania bieżące 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00%

OGÓŁEM 19 248 213,73 zł 18 127 202,67 zł 94,18%

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 5085

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2019 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

Dochody Wydatki Dział Rozdział Treść % % Plan Wykonanie Plan Wykonanie

010 Rolnictwo i łowiectwo 591 141,50 591 141,50 100,00% 591 141,50 591 141,50 100,00%

01095 Pozostała działalnośċ 591 141,50 591 141,50 100,00% 591 141,50 591 141,50 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 591 141,50 591 141,50 100,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wydatki bieżące 591 141,50 591 141,50 100,00% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 431,43 3 431,43 100,00% zadania statutowe 587 710,07 587 710,07 100,00% 750 X Administracja publiczna 38 288,00 36 794,45 96,10% 38 288,00 36 794,45 96,10% 75011 Urzędy wojewódzkie 38 288,00 36 794,45 96,10% 38 288,00 36 794,45 96,10%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 38 288,00 36 794,45 96,10% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wydatki bieżące 38 288,00 36 794,45 96,10% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 088,00 36 594,45 96,08% zadania statutowe 200,00 200,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 32 – Poz. 5085

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 X 31 485,00 31 168,58 99,00% 31 485,00 31 168,58 99,00% oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 763,00 763,00 100,00% 763,00 763,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 763,00 763,00 100,00% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące 763,00 763,00 100,00% w tym: zadania statutowe 763,00 763,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 449,00 15 449,00 15 449,00 15 449,00 100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 15 449,00 15 449,00 100,00% gmin) ustawami

Wydatki bieżące 15 449,00 15 449,00 100,00% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 510,55 2 510,55 100,00% zadania statutowe 4 288,45 4 288,45 100,00% świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 650,00 8 650,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 400,00 83,58 20,90% 400,00 83,58 20,90% wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 400,00 83,58 20,90% gmin) ustawami Wydatki bieżące 400,00 83,58 20,90% w tym: zadania statutowe 400,00 83,58 20,90% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 14 873,00 14 873,00 100,00% 14 873,00 14 873,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 14 873,00 14 873,00 100,00% gmin) ustawami Wydatki bieżące 14 873,00 14 873,00 100,00% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 314,49 2 314,49 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 33 – Poz. 5085

zadania statutowe 4 258,51 4 258,51 100,00% świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 300,00 8 300,00 100,00%

801 X Oświata i wychowanie 23 009,00 22 847,61 99,30% 23 009,00 22 847,61 99,30%

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 23 009,00 22 847,61 99,30% 23 009,00 22 847,61 99,30% materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 23 009,00 22 847,61 99,30% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wydatki bieżące 23 009,00 22 847,61 99,30% w tym: zadania statutowe 23 009,00 22 847,61 99,30% 852 X Pomoc społeczna 5 094,00 5 024,97 98,64% 5 094,00 5 024,97 98,64%

85215 Dodatki mieszkaniowe 229,00 193,57 84,53% 229,00 193,57 84,53%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 229,00 193,57 84,53% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wydatki bieżące 229,00 193,57 84,53% w tym: zadania statutowe 5,00 2,49 49,80% świadczenia na rzecz osób fizycznych 224,00 191,08 85,30% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 865,00 4 831,40 99,31% 4 865,00 4 831,40 99,31%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 4 865,00 4 831,40 99,31% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wydatki bieżące 4 865,00 4 831,40 99,31% w tym: zadania statutowe 105,00 71,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 760,00 4 760,00 100,00% 855 X Rodzina 3 772 605,00 3 763 536,03 99,76% 3 772 605,00 3 763 536,03 99,76% 85501 Świadczenie wychowawcze 2 679 702,00 2 679 401,84 99,99% 2 679 702,00 2 679 401,84 99,99% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 34 – Poz. 5085

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin), związane z realizacją 2 679 702,00 2 679 401,84 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wydatki bieżące 2 679 702,00 2 679 401,84 99,99% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 072,00 32 772,34 99,09% zadania statutowe 2 516,00 2 516,00 100,00% świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 644 114,00 2 644 113,50 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 949 552,00 948 642,79 99,90% 949 552,00 948 642,79 99,90% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 949 552,00 948 642,79 99,90% gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące 949 552,00 948 642,79 99,90% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 642,00 54 331,19 99,43% zadania statutowe 3 500,00 2 907,92 83,08% świadczenia na rzecz osób fizycznych 891 410,00 891 403,68 100,00% 85503 Karta Dużej Rodziny 375,00 337,90 375,00 337,90 90,11% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 375,00 337,90 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące 375,00 337,90 90,11% w tym: zadania statutowe 375,00 337,90 90,11% 85504 Wspieranie rodziny 135 710,00 128 030,00 135 710,00 128 030,00 94,34%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 135 710,00 128 030,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wydatki bieżące 135 710,00 128 030,00 94,34% w tym: zadania statutowe 346,00 291,00 84,10% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 839,00 3 839,00 100,00% świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 525,00 123 900,00 94,20% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 35 – Poz. 5085

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 85513 7 266,00 7 123,50 7 266,00 7 123,50 98,04% oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 7 266,00 7 123,50 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wydatki bieżące 7 266,00 7 123,50 98,04% w tym: zadania statutowe 7 266,00 7 123,50 98,04% OGÓŁEM 4 461 622,50 4 450 513,14 99,75% 4 461 622,50 4 450 513,14 99,75%

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 36 – Poz. 5085

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2019 rok

Dochody budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

Dział § Źródło dochodów Plan Wykonanie

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 700 zł 754,89 zł

0690 Wpływy z różnych opłat 5 700 zł 754,89 zł

Dochody bieżące, w tym: własne 5 700 zł 754,89 zł

Razem 5 700 zł 754,89 zł

Wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania planu

Gospodarka komunalna i ochrona 900 5 700,00 zł 754,89 zł 13,24% środowiska

90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 700,00 zł 754,89 zł 13,24% Wydatki bieżące 5 700,00 zł 754,89 zł 13,24% w tym: zadania statutowe 5 700,00 zł 754,89 zł 13,24%

Razem 5 700,00 zł 754,89 zł 13,24%

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 37 – Poz. 5085

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2019 rok

Dochody budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

Dział § Źródło dochodów Plan Wykonanie

851 Ochrona zdrowia 50 000 zł 47 646,06 zł

0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 50 000 zł 47 646,06 zł

Dochody bieżące, w tym: własne 50 000 zł 47 646,06 zł

Razem 50 000 zł 47 646,06 zł

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych raz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania planu

851 Ochrona zdrowia 50 000,00 zł 47 766,86 zł 95,53%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000,00 zł 47 766,86 zł 95,53%

Wydatki bieżące 50 000,00 zł 47 766,86 zł 95,53% w tym: wynagrodzenia i pochodne 27 500,00 zł 25 426,56 zł 92,46% zadania statutowe 22 500,00 zł 22 340,30 zł 99,29%

Razem 50 000,00 zł 47 766,86 zł 95,53% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 38 – Poz. 5085

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2019 rok Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy Kiernozia w 2019 roku

Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie

Dotacje podmiotowe przekazane samorządowym instytucjom kultury

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 396 000,00 396 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250 000,00 250 000,00

92116 Biblioteki 146 000,00 146 000,00 Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

801 Oświata i wychowanie 1 010,00 1 010,00

80195 Pozostała działalność 1 010,00 1 010,00

Dotacja celowa na współfinansowanie obsługi pracowników oświaty w Międzyzakładowej

Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych

010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 20 000,00

01009 Spółki wodne 20 000,00 20 000,00

Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych przez Gminną Spółkę Wodną w

Kiernozi

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 602,00 55 158,86

75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 4 556,86

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup samochodu dla KPP w

Łowiczu

75412 Ochotnicze straże pożarne 50 602,00 50 602,00

Dotacja na remont dachu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamiarach 40 000,00

Dotacja na zakup ubrań specjalnych i pompy do wody zanieczyszczonej dla Ochotniczej 8 750,00 Straży Pożarnej w Kiernozi

Dotacja na zakup klimatyzatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresewie 1 852,00

926 Kultura fizyczna i sport 20 000,00 20 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20 000,00 20 000,00

Organizowanie zajęć sportowych w zakresie organizacji rozgrywek sportowych w

dyscyplinie piłka nożna

Razem dotacje 492 612,00 492 168,86 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 39 – Poz. 5085

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kiernozia za 2019 rok

Informacja o ulgach, zwolnieniach, zaległościach i nadpłatach za 2019 rok

Udzielono ulgi osobom fizycznym - od budynków mieszkalnych w kwocie 8 678,74 zł oraz z tytułu rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w kwocie 907,84 zł, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych umorzono kwotę 1 8 52,00 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 197 921,57 zł.

Wykaz zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2019 roku

2018 2019 LP Treść zaległości nadpłaty zaległości nadpłaty 1 Opłata za wodę 44 143,53 305,84 42 171,49 1 038,80 2 Opłata abonamentowa 1 048,39 37,45 1 113,20 25,66 3 Czynsze 357,72 0,00 150,15 4 Użytkowanie wieczyste 5 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany 6 8 613,80 8 764,78 w formie karty podatkowej 7 Podatek od nieruchomości 32 273,64 1 310,90 34 007,70 1 313,90 8 Podatek rolny 47 561,65 3 163,53 35 210,77 3 868,46 9 Podatek leśny 87,84 9,00 105,74 12,00 10 Podatek od środków transportowych 19 400,00 28 742,23 11 Podatek od czynności cywilnoprawnych 146,39 2 139,41 12 Podatek od spadków i darowizn 13 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 Opłaty za wywóz odpadów komunalnych 18 591,64 1 895,33 31 810,96 1 442,43 15 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 201,00 16 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 17 Za ścieki 10 079,79 522,48 13 705,14 1 967,69 18 Za zajęcie pasa drogowego 99,00

Razem 182 403,39 7 445,53 197 921,57 9 668,94

Zaległości stanowią 1,28% dochodów wykonanych ogółem.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 40 – Poz. 5085

Wykaz zaległości i nadpłat w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2019 roku

2018 2019 Nazwa wsi zaległości nadpłaty zaległości nadpłaty

Brodne Józefów 1 162,04 315,00 430,04 40,20 Brodne Towarzystwo 6 053,20 496,00 3 229,90 585,00 Chruśle 2,00 229,00 2,00 280,00 Czerniew 1 012,00 - 1 195,60 178,49 Jadzień 282,00 - 1,00 1,00 Jerzewo 11 250,56 - 10 857,22 Kiernozia 8 360,00 1 023,50 7 345,20 1 428,60 Lasocin 6 338,00 95,00 7 930,00 95,00 Natolin Kiernozki 1 252,00 191,00 2,00 585,80 Niedzieliska 2 339,90 142,20 2 250,90 146,40 Osiny 3 297,09 18,00 4 621,09 24,00 Sokołów Kolonia 699,20 119,00 1 162,20 130,00 Sokołów Towarzystwo 2 434,24 152,60 2 087,94 58,00 Stępów 8 351,26 350,80 8 222,58 291,80 Teresew 1 916,35 324,73 2 120,35 102,00 Tydówka 5 805,80 125,10 6 288,00 125,10 Wiśniewo 809,60 9,00 560,60 31,35 Witusza 2 189,10 575,60 1 042,10 500,00 Wola Stępowska 2 772,49 226,00 2 408,49 518,62 Zamiary 4 041,30 33,00 1 965,00 38,00 Razem 70 368,13 4 425,53 63 722,21 5 159,36 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 41 – Poz. 5085

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kiernozia za 2019 rok

Plan dochodów, które zostały przekazane do budżetu państwa w roku 2019

Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie %

750 X Administracja publiczna - zł 29,45 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 29,45 zł

udostępnienie danych osobowych 29,45 zł

855 Rodzina 23 400,00 zł 26 178,02 zł 111,87%

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 23 400,00 zł 26 178,02 zł 111,87% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaliczka alimentacyjna - zł Fundusz alimentacyjny 23 400,00 zł 9 098,52 zł 38,88% Odsetki 17 079,50 zł OGÓŁEM 23 400,00 zł 26 207,47 zł 112,00% Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 42 – Poz. 5085

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kiernozia - 31.12.2019 rok

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Kiernozia. Własność bez ustalonych praw rzeczowych - bez użytkowania wieczystego, zarządu, darowizny, najmu, użytkowania czy użyczenia na krótki czas - powierzchnia 140,9779 ha, wartość gruntów 829 505,17 zł, wartość budynków 2 085 822,96 zł.

Są to następujące nieruchomości:

Powierzchnia działki Wartość Ogólna wartość Zmiany w Lp. Numer działki Położenie działki Numer KW Wartość budynków Uwagi w ha gruntów w zł nieruchomości 2019 roku

1. 552 0,1500 Stępów LD1O/00031910/4 750,00 750,00 Staw

2. 24 0,8300 Stępów LD1O/00031911/1 420,00 420,00 Łąka

Stawy LD1O/00032518/3 3. 71:72 36,1600 Stępów 18 080,00 18 080,00 Stępowskie

4. 591 0,0500 Stępów LD1O/00032517/6 250,00 250,00 Nieużytek

Wyrobisko LD1O/00031909/4 5. 34:99:101 1,6900 Chruśle 1 690,00 1 690,00 po piasku Plac przy LD1O/00032515/2 6. 282 0,2700 Kiernozia 112 345,42 112 345,42 cmentarzu

7. 271/1 0,2500 Kiernozia LD1O/00031876/3 10 700,00 788 247,67 798 947,67 UG, GBP

8. 250 1,0400 Kiernozia LD1O/00031872/5 84 690,43 53 936,29 138 626,72 Rynek

9. 319/4 0,2300 Kiernozia LD1O/00031875/6 464 417,81 464 417,81 Parking

Pałac Wola LD1O/00031912/8 10. 25/1 0,3297 Wola Stęp. 4 240,00 8 500,00 12 740,00 Stępowska SUW Chruśle i LD1O/00032232/4 11. 104/2:104/4 0,3500 Chruśle 3 273,50 530 110,25 533 383,75 budynek gospodarczy Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 43 – Poz. 5085

nieużytek 12. 97/1:97/2:97:3 1,8800 Sokołów T LD1O/00031124/7 656,00 656,00 Sokołów Tow. SUW w Woli LD1O/00031960/9 13. 125/2:125/6:125/8 0,4200 Wola Stępowska. 4 200,00 520 496,75 524 696,75 Stępowskiej

17,34,36,87,119,154,177,180,181,241, 269,280,294,329/1,363,364,373,407,4 Drogi 14. 13/2,415,416/3,435/3,438/3,449/40,44 5,4193 Kiernozia LD1O/00032029/8 12 811,00 12 811,00 9/41/449/42,449/7,463,474/1,484,527, gminne 162

Drogi 6,7,9,12,17,19,25,61,62,76,79,80 2,3000 Brodne - Józ. LD1O/00032028/1 1 150,00 1 150,00 15. gminne Drogi 7,31,34,81,91,102,121,152,160. 4,2500 Brodne - Tow. LD1O/00032027/4 2 125,00 2 125,00 16. gminne 62,107,139,143,155,186,208,220,221, Drogi 6,0400 Chruśle LD1O/00032095/1 3 020,00 3 020,00 17. 228,232,233,243 gminne Drogi 1,8/1,14,17. 1,6800 PGR Czerniew LD1O/00032094/4 840,00 840,00 18. gminne Drogi 81/1,82,83,88,97,98. 1,2100 Czerniew LD1O/00032093/7 605,00 605,00 19. gminne Drogi 3,5,8,10. 1,8400 PGR Długie LD1O/00032092/0 920,00 920,00 20. gminne Drogi 18,34,53,71,98,107,108,109,133. 3,8100 Jadzień LD1O/00032091/3 1 905,00 1 905,00 21. gminne Drogi 29,61,85,97,98,107,126,129. 2,8400 Jerzewo LD1O/00032090/6 1 420,00 1 420,00 22. gminne Drogi 14,47,74,106. 2,9200 Lasocin LD1O/00032088/9 1 460,00 1 460,00 23. gminne Drogi 43,62,73,107,114,148. 2,4500 Natolin LD1O/00031283/9 1 225,00 1 225,00 24. gminne Drogi 28,58,59,79,127,201,222,245. 5,7000 Niedzieliska LD1O/00032089/6 2 850,00 2 850,00 25. gminne

2/2,4/1,22,27,175,52/1,52/2,60,76 Drogi 3,1726 Osiny LD1O/00032104/8 4 465,00 4 465,00 26. ,77,92,100,104,106,117,153 gminne

13,22,44,90,111,124,146,147,148 Drogi 2,8200 Sokołów - Kol. LD1O/00031286/0 1 410,00 1 410,00 27. ,149,150,151 gminne Drogi 24,25,28,60,73,74,108,131,138. 4,1400 Sokołów - Tow. LD1O/00032105/5 2 070,00 2 070,00 28. gminne Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 44 – Poz. 5085

4,10,69,282,301,353,355,402,439, Drogi 6,3100 Stępów LD1O/00031287/7 3 155,00 3 155,00 29. 451,529,532,557,565,592,622 gminne

Drogi 18,21,36,83,89,90,137,138,175. 4,2100 Teresew LD1O/00031288/4 2 105,00 2 105,00 30. gminne Drogi 11,21,22,65,74,100. 2,6900 Różanów LD1O/00032103/1 1 345,00 1 345,00 31. gminne 16,29,30,37,50,58,100,128,176,1 Drogi 8,8800 Tydówka LD1O/00031285/3 4 440,00 4 440,00 32. 77,178,179,207 gminne 23,67,69/2,76,89,130,160,166,17 Drogi 2,1900 Wiśniewo LD1O/00031284/6 1 095,00 1 095,00 33. 1,175 gminne Drogi 27,28,69,133. 2,4000 Witusza LD1O/00031289/1 1 200,00 1 200,00 34. gminne

1,22,48,61,62,100,101,102,142,1 Drogi 5,6600 Wola Stęp. LD1O/00031291/8 2 830,00 2 830,00 35. 43,144. gminne

Drogi 24,44,90,117,143,145. 5,9700 Zamiary LD1O/00031290/1 2 985,00 2 985,00 36. gminne 27,50,133,215,422,468,481,502,5 Drogi 5,8400 Stępów LD1O/00032519/0 2 920,00 2 920,00 37. 12,70 gminne Drogi 66, 76. 0,6500 Kiernozia LD1O/00031914/2 1 500,00 1 500,00 38. gminne Drogi 556,557,558. 0,2900 Kiernozia LD1O/00030629/0 140,00 140,00 39. gminne Drogi 414 0,3500 Kiernozia LD1O/00031915/9 3 500,00 3 500,00 40. gminne Drogi 106/2 0,1400 Sokołów - Kolonia 200,00 200,00 41. gminne Drogi 45/2 0,0485 Brodne -Józefów LD1O/00034872/6 700,00 700,00 42. gminne Drogi 228/2 0,0782 Kiernozia LD1O/00035923/6 2 870,00 2 870,00 43. gminne Droga - ul. 299/6 0,1980 Kiernozia 9 416,50 9 416,50 44. Przytargowa Droga 9 0,2700 Sokołów - Towarzystwo LD1O/00047092/8 6 721,00 6 721,00 45. gminna Droga 11/1 0,0036 Sokołów - Towarzystwo LD1O/00047092/8 90,00 90,00 46. gminna Droga 106/1 0,0869 Różanów LD1O/00047093/5 2 163,00 2 163,00 47. gminna Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 45 – Poz. 5085

Droga 48/6,48/7 0,0100, 0,0077 Kiernozia 2 655,00 2 655,00 48. gminna Droga 299/14 0,1444 Kiernozia 5 262,51 5 262,51 49. gminna Droga 450/1 0,0767 Kiernozia LD1O/00047538/7 22 755,00 22 755,00 50. gminna

Budynek po 383/7 0,2500 Kiernozia LD1O/00032878/4 5 468,00 184 532,00 190 000,00 51. piekarni

140,9779 829 505,17 2 085 822,96 2 915 328,13 Ogółem -

II. Wykaz nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie:

Powie Wartość Ogólna wartość Zmiany w .p. Numer działki rzchnia działki Położenie działki Numer KW Wartość budynków Uwagi gruntów w zł nieruchomości 2019 roku w ha

Motyl 1 483/3 0,0200 Stępów LD1O/00031745/6 373,00 373,00 Waldemar - Stępów 2 650 0,3800 Stępów LD1O/00032516/9 3 040,00 3 040,00 SKR Bogucki 3 383/2 0,2000 Kiernozia LD1O/00038036 4 267,00 4 267,00 Grzegorz Kiernozia Jóźwiak 4 114 0,4100 Niedzieliska LD1O/00032085/8 2 050,00 2 050,00 Marek Klimkiewicz 5 383/3, 383/6 2,2265 Kiernozia LD1O/00031238/9 48 695,00 48 695,00 Agnieszka Grzegorz - Ogółem 3,2365 58 425,00 58 425,00

Powierzchnia gruntów w/w – 3,2365 ha, wartość gruntów – 58 425,00 zł Kwota opłat za wieczyste użytkowanie 1 755,16 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 46 – Poz. 5085

III. Inne nieruchomości nie wymienione w pkt. I i II

Powierzchnia Wartość Ogólna wartość Zmiany w L.p. Numer działki działki Położenie działki Numer KW Wartość budynków Uwagi gruntów w zł nieruchomości 2019 roku w ha

1 413/5 0,2000 Kiernozia LD1O/00031744/9 2 000,00 8 769,03 10 769,03 telekomunikacja

2 448/1 0,2500 Kiernozia LD1O/00031908/7 52 023,21 229 416,91 281 440,12 Przedszkole przy Ogrodowej

3 448/2; 448/3; 448/4 0,2900 Kiernozia LD1O/00031908/7 779 066,37 - 779 066,37 Boisko wielofunkcyjne, plac zabaw

4 297 1,1300 Kiernozia LD1O/00030790/9 261 876,16 20 000,00 281 876,16 Boisko sportowe, szatnia

5 561/4,561/5 1,3692 Kiernozia LD1O/00031315/3 73 800,00 - 73 800,00 targowica

7 449/44-449/45 12,4400 Kiernozia LD1O/00030814/4 88 500,00 447 222,95 535 722,95 pod lasem - bud. oczyszczalni

Remont sali gimnastycznej, stołówki 8 413/4 1,3600 Kiernozia LD1O/00031743/2 1 250,00 2 275 517,16 2 276 767,16 Szkola, Gimnazjum ,Dom Nauczyciela, garaż szkolnej, dwóch pracowni

Budynek po szkole, dz. 91/1 na poszerzenie 9 91/1, 91/2, 92/2 0,6134 Sokołow Kolonia LD1O/00030687/4 315,09 52 675,03 52 990,12 drogi o wielkości 0,0307 ha,

10 483/2 0,1700 Stępów LD1O/00031746/3 1 700,00 8 547,89 10 247,89 Po hydrofornii-garaż OSP

11 483/4 0,4949 Stępów LD1O/00030878/0 Przetarg , sprzedaż, akt grunt użytkowany rolniczo 24 058,50 24 058,50 not. w 2020r.

483/6 0,8590 Stępów LD1O/00030878/0 5 039,07 82 798,72 87 837,79 OSP Stępów

I i II przetarg wynik 12 240 0,6200 Stępów LD1O/00030793/0 2 005,88 2 005,88 negatywny, w 2020 r. Łąka rokowania

13 572/2 1,9100 Stępów LD1O/00030793/0 120 000,00 120 000,00 Przetarg , sprzedaż, Grunty rolne akt not. w 2020r. 14 572/1 0,1900 Stępów LD1O/00031313/9 614,71 30 341,50 30 956,21 Budynek mieszkalny

15 64 0,5300 Brodne Józefów LD1O/00031531/3 708,38 30 112,70 30 821,08 po szkole Brodne J. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 47 – Poz. 5085

16 21/2 0,0360 Wola Stępowska LD1O/00033246/2 1 709,40 6 700,00 8 409,40 Świetlica wiejska

Sokołów PZP Sokołów Tow.oraz budynek 17 68/1, 69/1 0,2492 LD1O/00044457/4 2 500,00 15 000,00 17 500,00 Towarzystwo gospodarczy 18 Sokołów Tow. 2 000,00 2 000,00 świetlica wiejska po placu buraczanym, wagownia, bud. 19 228/1, 228/4 0,8917 Kiernozia LD1O/00034969/3 30 900,00 18 360,00 49 260,00 drew., metalowy

20 352/1 0,4200 Kiernozia LD1O/00031356/2 21 000,00 177 372,33 198 372,33 Działka i budynek ośrodka zdrowia

OGÓŁEM 24,0234 1 469 066,77 3 404 834,22 4 873 900,99 -

Powierzchnia w/w gruntów - 24,0234 ha, wartość gruntów - 1 469 066,77 zł, wartość budynków – 3 404 834,22 zł.

W 2019 r. przeprowadzono przetargi na zbycie nieruchomości położonych w Stępowie: działka nr 572/2 o pow. 1,91 ha - wartość 120 000,00 zł, akt notarialny zawarty zostanie w 2020 r.; działka nr 483/4 o pow. 0,4949 ha - wartość 24 058,50 zł, akt notarialny zawarty zostanie w 2020 r.; działka nr 240 o pow. 0,62 ha I i II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. W 2020 r. rozpisane zostaną rokowania na w/w nieruchomość.

IV. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) informuję, iż Gmina Kiernozia jest właścicielem nieruchomości wymienionych w Tab. I i III informacji o stanie mienia komunalnego. W Tab. II wymieniono nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie.

Jedynie do nieruchomości wymienionej w poz. 18 w Tab. III, Gmina Kiernozia nie posiada tytułu własności. Budynek świetlicy wiejskiej w Sokołowie - Towarzystwo, jest usytuowany na prywatnym gruncie.

Na otrzymaną w drodze spadku koniecznego nieruchomość, oznaczoną jako działka nr 383/7 położoną w Kiernozi zabezpieczono wierzytelność Gminy hipoteką.

Gmina Kiernozia posiada udziały w spółce „Rynek Rolny Ziemi Łowickiej” od 1996 roku w wysokości 3 195 zł co stanowi równowartość 30 akcji o wartości emisyjnej (106,50 zł).

Dochody i wydatki związane z gospodarką mieszkaniową i mieniem były następujące:

- dochody roku 2019 - 138 614,66 zł w tym: wpływy z wynajmu lokali i dzierżawy działek 138 589,49 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 48 – Poz. 5085

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zł

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zł pozostałe 25,17 zł

- wydatki roku 2019 - 102 720,47 zł w tym: wydatki bieżące 102 720,47 zł wydatki majątkowe - zł

W roku 2019 zachodziły zmiany w wartości środków trwałych będących w posiadaniu Gminy Kiernozia. Zwiększenia i zmniejszenia przedstawia poniższa tabela:

Środki trwałe na dzień 31.12.2019 roku

Stan na Stan na Grupa Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2018 31.12.2019

O Grunty 1 664 611,40 zł 1 664 611,40 zł

Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu I 5 961 318,65 zł 146 571,03 zł 6 107 889,68 zł mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

II Obiekty inżynierii lądowej 27 257 957,95 zł 3 821 705,39 zł 31 079 663,34 zł

III Kotły i maszyny energetyczne 175 058,43 zł 175 058,43 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty IV 336 022,61 zł 14 760,00 zł 350 782,61 zł ogólnego zastosowania Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 49 – Poz. 5085

Specjalistyczne maszyny, V 103 577,83 zł 103 577,83 zł urządzenia i aparaty

VI Urządzenia techniczne 2 845 684,66 zł 10 750,00 zł 2 856 434,66 zł

VII Środki transportu 2 343 079,46 zł 2 343 079,46 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i VIII 44 175,52 zł 44 175,52 zł wyposażenie

RAZEM 40 731 486,51 zł 3 993 786,42 zł 0,00 zł 44 725 272,93 zł