PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2011. (Prijedlog)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB Gradonačelnik __________________________________________________________ PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2011. (Prijedlog) Zagreb, studeni 2010. SADRŽAJ: 1. Poruka Gradonačelnika Grada Zagreba 1 2. Proračun Grada Zagreba za 2011. 2 2.1. I. Opći dio 2 2.2. II. Posebni dio – plan rashoda i izdataka po upravnim tijelima 9 2.2.1. Ured gradonačelnika 10 2.2.2. Gradski kontrolni ured 12 2.2.3. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 13 2.2.4. Služba za mjesnu samoupravu 15 2.2.5. Gradski ured za opću upravu 18 2.2.6. Gradski ured za financije 19 2.2.7. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo 20 2.2.8. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport 22 2.2.9. Gradski ured za zdravstvo i branitelje 26 2.2.10. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 29 2.2.11. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju 31 Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 2.2.12. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada 34 2.2.13. Gradski ured za katastar i geodetske poslove 36 2.2.14. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 37 2.2.15. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba 38 2.2.16. Ured za upravljanje u hitnim situacijama 39 2.2.17. Stručna služba Gradonačelnika 41 2.2.18. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 42 2.2.19. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 45 3. III. Plan razvojnih programa Grada Zagreba za razdoblje 2011.-2013. 49 4. IV. Završna odredba 69 5. Obrazloženje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2011. 70 Gradonačelnikova uvodna poruka Drage sugrađanke i sugrađani, ovim se Prijedlogom proračuna, temeljnim financijskim aktom i sredstvom za ostvarivanje potreba građana Grada Zagreba, u skladu sa zakonom, procjenjuju prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2011. godinu, ostvarivanjem politike društvenog i ekonomskog razvoja te uz uredno izvršavanje svih funkcija u uvjetima snažne gospodarske krize, jamči postizanje planiranih prioriteta. Predloženi proračun izrađen je u skladu sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. godine. Tako se, unatoč otežanim uvjetima poslovanja, u izradi vodilo računa o nastavku poodmaklog procesa gospodarskog i urbanističkog razvoja Grada Zagreba uz daljnje poticanje svih oblika zagrebačke izvrsnosti – naročito onih okrenutih poduzetništvu i obrtništvu, vezanih uz izgradnju i održavanje objekata kapitalne gradske infrastrukture - vodeći računa o održavanju razine zaposlenosti. Uz navedeno, posebno je značajno naglasiti da se ovim Prijedlogom proračuna u Gradu Zagrebu zadržava dostignuti stupanj socijalne pravednosti u zaštiti građana slabijih imovinskih mogućnosti. Uzimajući u obzir sve gradske službe, trgovačka društva u vlasništvu, kulturne, obrazovne, zdravstvene i znanstvene ustanove – važnost ovog Proračuna je za Grad, kao najvećeg poslodavca i s tog osnova veoma velika. Nadalje, na Gradskoj skupštini s jedne i Gradskoj upravi s druge strane, stoji zadaća da usaglašavanjem u donošenju lokalnih propisa stvaraju i unapređuju preduvjete u svrhu razvoja Grada Zagreba uz partnerstvo s Vladom Republike Hrvatske. Veća se aktivnost na tom planu očekuje u realizaciji putem modela javno-privatnog partnerstva u izgradnji ili rekonstrukciji infrastrukturnih i društvenih projekata a, i uz pomoć fondova EU. Sustav objedinjene javne nabave kao i stalni, preventivni rad Kontrolnog ureda trajni su jamac transparentnijeg raspolaganja javnim novcem, što za konačan cilj ima racionalnije poslovanje i značajno smanjenje rashoda i izdataka u izvršenju Proračuna. Konačno, o ovom Prijedlogu, na sjednici Gradske skupštine očekujem konstruktivnu raspravu s ciljem donošenja proračuna koji će osigurati učinkovito funkcioniranje gradske uprave, ravnomjeran razvoj mjesne samouprave, poslovanje ustanova u kulturi, predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem školstvu, Javne vatrogasne postrojbe, domova za starije i nemoćne, ustanova zdravstvene i socijalne skrbi te drugih ustanova čiji je Grad osnivač. Isto tako, valja naglasiti, ovim su Prijedlogom Proračuna osigurana i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture kao i izgradnju u okviru raspoloživih mogućnosti u mozaiku sveukupnih gospodarskih aktivnosti. Takovom odgovornošću u pristupu planiranja, uz primjeren angažman svih odgovornih sudionika obuhvaćenim procesom donošenja i provedbe ovog Proračuna, očekujem i vjerujem u ostvarenje naših zajedničkih ciljeva. Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba 1 Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08) i članka 38. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na ___sjednici,______ prosinca 2010., donijela je Proračun Grada Zagreba za 2011. I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Grada Zagreba za 2011. sastoji se od: (u kunama) A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA 6.446.300.000,00 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 141.400.000,00 UKUPNO PRIHODI 6.587.700.000,00 RASHODI POSLOVANJA 5.569.207.300,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.043.054.900,00 UKUPNO RASHODI 6.612.262.200,00 RAZLIKA – MANJAK -24.562.200,00 B. RAČUN FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 202.300.000,00 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 177.737.800,00 NETO FINANCIRANJE 24.562.200,00 MANJAK+ NETO FINANCIRANJE PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2011. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 6.790.000.000,00 UKUPNO RASHODI I IZDACI 6.790.000.000,00 RAZLIKA 0,00 Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2011., kako slijedi: 2 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE PLAN PLAN INDEKS UČEŠĆE 2009 2010 2011 11./10. % 6 PRIHODI POSLOVANJA 6.677.071.138,66 6.315.400.000,00 6.446.300.000,00 102,07 94,94 61 Prihodi od poreza 4.870.086.512,84 4.496.100.000,00 4.593.000.000,00 102,16 67,64 611 Porez i prirez na dohodak 4.518.153.922,74 4.173.000.000,00 4.270.000.000,00 102,32 62,89 613 Porezi na imovinu 204.263.998,85 176.600.000,00 176.500.000,00 99,94 2,60 614 Porezi na robu i usluge 147.668.591,25 146.500.000,00 146.500.000,00 100,00 2,16 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 55.479.595,15 40.400.000,00 45.400.000,00 112,38 0,67 631 Pomoći od inozemnih vlada 2.894.551,14 1.500.000,00 1.200.000,00 80,00 0,02 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 120.204,55 300.000,00 450.000,00 150,00 0,01 633 Pomoći iz proračuna 52.464.839,46 38.600.000,00 43.750.000,00 113,34 0,64 64 Prihodi od imovine 505.618.285,33 437.900.000,00 438.100.000,00 100,05 6,45 641 Prihodi od financijske imovine 33.594.831,98 11.500.000,00 10.900.000,00 94,78 0,16 642 Prihodi od nefinancijske imovine 472.023.453,35 426.400.000,00 426.500.000,00 100,02 6,28 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0,00 0,00 700.000,00 0,01 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.238.409.388,51 1.330.000.000,00 1.338.200.000,00 100,62 19,71 651 Upravne i administrativne pristojbe 56.255.714,77 63.400.000,00 60.200.000,00 94,95 0,89 652 Prihodi po posebnim propisima 1.182.153.673,74 1.266.600.000,00 249.000.000,00 19,66 3,67 653 Komunalni doprinosi i naknade 0,00 0,00 1.029.000.000,00 15,15 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 7.477.356,83 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.808.291,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 662 Kazne 5.669.065,83 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 0,00 31.600.000,00 0,47 681 Kazne i upravne mjere 0,00 0,00 9.000.000,00 0,13 683 Ostali prihodi 0,00 0,00 22.600.000,00 0,33 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 65.375.736,54 155.300.000,00 141.400.000,00 91,05 2,08 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 33.750.946,51 111.200.000,00 45.400.000,00 40,83 0,67 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 32.822.789,40 110.000.000,00 45.000.000,00 40,91 0,66 3 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE PLAN PLAN INDEKS UČEŠĆE 2009 2010 2011 11./10. % 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 928.157,11 1.200.000,00 400.000,00 33,33 0,01 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 31.624.790,03 44.100.000,00 96.000.000,00 217,69 1,41 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 31.621.278,94 44.000.000,00 96.000.000,00 218,18 1,41 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 3.511,09 100.000,00 0,00 0,00 0,00 9 VLASTITI IZVORI 72.080.479,00 0,00 0,00 0,00 92 Rezultat poslovanja 72.080.479,00 0,00 0,00 0,00 922 Višak/manjak prihoda 72.080.479,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO PRIHODI 6.814.527.354,20 6.470.700.000,00 6.587.700.000,00 101,81 97,02 4 A.