REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

Gradonačelnik ______

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2011. (Prijedlog)

Zagreb, studeni 2010. SADRŽAJ:

1. Poruka Gradonačelnika Grada Zagreba 1 2. Proračun Grada Zagreba za 2011. 2 2.1. I. Opći dio 2 2.2. II. Posebni dio – plan rashoda i izdataka po upravnim tijelima 9 2.2.1. Ured gradonačelnika 10 2.2.2. Gradski kontrolni ured 12 2.2.3. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 13 2.2.4. Služba za mjesnu samoupravu 15 2.2.5. Gradski ured za opću upravu 18 2.2.6. Gradski ured za financije 19 2.2.7. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo 20 2.2.8. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport 22 2.2.9. Gradski ured za zdravstvo i branitelje 26 2.2.10. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 29 2.2.11. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju 31 Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 2.2.12. Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada 34 2.2.13. Gradski ured za katastar i geodetske poslove 36 2.2.14. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 37 2.2.15. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba 38 2.2.16. Ured za upravljanje u hitnim situacijama 39 2.2.17. Stručna služba Gradonačelnika 41 2.2.18. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 42 2.2.19. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 45 3. III. Plan razvojnih programa Grada Zagreba za razdoblje 2011.-2013. 49 4. IV. Završna odredba 69 5. Obrazloženje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2011. 70

Gradonačelnikova uvodna poruka

Drage sugrađanke i sugrađani, ovim se Prijedlogom proračuna, temeljnim financijskim aktom i sredstvom za ostvarivanje potreba građana Grada Zagreba, u skladu sa zakonom, procjenjuju prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2011. godinu, ostvarivanjem politike društvenog i ekonomskog razvoja te uz uredno izvršavanje svih funkcija u uvjetima snažne gospodarske krize, jamči postizanje planiranih prioriteta.

Predloženi proračun izrađen je u skladu sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. godine.

Tako se, unatoč otežanim uvjetima poslovanja, u izradi vodilo računa o nastavku poodmaklog procesa gospodarskog i urbanističkog razvoja Grada Zagreba uz daljnje poticanje svih oblika zagrebačke izvrsnosti – naročito onih okrenutih poduzetništvu i obrtništvu, vezanih uz izgradnju i održavanje objekata kapitalne gradske infrastrukture - vodeći računa o održavanju razine zaposlenosti.

Uz navedeno, posebno je značajno naglasiti da se ovim Prijedlogom proračuna u Gradu Zagrebu zadržava dostignuti stupanj socijalne pravednosti u zaštiti građana slabijih imovinskih mogućnosti.

Uzimajući u obzir sve gradske službe, trgovačka društva u vlasništvu, kulturne, obrazovne, zdravstvene i znanstvene ustanove – važnost ovog Proračuna je za Grad, kao najvećeg poslodavca i s tog osnova veoma velika.

Nadalje, na Gradskoj skupštini s jedne i Gradskoj upravi s druge strane, stoji zadaća da usaglašavanjem u donošenju lokalnih propisa stvaraju i unapređuju preduvjete u svrhu razvoja Grada Zagreba uz partnerstvo s Vladom Republike Hrvatske. Veća se aktivnost na tom planu očekuje u realizaciji putem modela javno-privatnog partnerstva u izgradnji ili rekonstrukciji infrastrukturnih i društvenih projekata a, i uz pomoć fondova EU.

Sustav objedinjene javne nabave kao i stalni, preventivni rad Kontrolnog ureda trajni su jamac transparentnijeg raspolaganja javnim novcem, što za konačan cilj ima racionalnije poslovanje i značajno smanjenje rashoda i izdataka u izvršenju Proračuna.

Konačno, o ovom Prijedlogu, na sjednici Gradske skupštine očekujem konstruktivnu raspravu s ciljem donošenja proračuna koji će osigurati učinkovito funkcioniranje gradske uprave, ravnomjeran razvoj mjesne samouprave, poslovanje ustanova u kulturi, predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem školstvu, Javne vatrogasne postrojbe, domova za starije i nemoćne, ustanova zdravstvene i socijalne skrbi te drugih ustanova čiji je Grad osnivač. Isto tako, valja naglasiti, ovim su Prijedlogom Proračuna osigurana i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture kao i izgradnju u okviru raspoloživih mogućnosti u mozaiku sveukupnih gospodarskih aktivnosti.

Takovom odgovornošću u pristupu planiranja, uz primjeren angažman svih odgovornih sudionika obuhvaćenim procesom donošenja i provedbe ovog Proračuna, očekujem i vjerujem u ostvarenje naših zajedničkih ciljeva.

Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba

1 Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08) i članka 38. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na ___sjednici,______prosinca 2010., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2011.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2011. sastoji se od: (u kunama)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA 6.446.300.000,00 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 141.400.000,00 UKUPNO PRIHODI 6.587.700.000,00 RASHODI POSLOVANJA 5.569.207.300,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.043.054.900,00 UKUPNO RASHODI 6.612.262.200,00 RAZLIKA – MANJAK -24.562.200,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 202.300.000,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 177.737.800,00 NETO FINANCIRANJE 24.562.200,00 MANJAK+ NETO FINANCIRANJE

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2011. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 6.790.000.000,00 UKUPNO RASHODI I IZDACI 6.790.000.000,00 RAZLIKA 0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2011., kako slijedi:

2 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE PLAN PLAN INDEKS UČEŠĆE 2009 2010 2011 11./10. % 6 PRIHODI POSLOVANJA 6.677.071.138,66 6.315.400.000,00 6.446.300.000,00 102,07 94,94 61 Prihodi od poreza 4.870.086.512,84 4.496.100.000,00 4.593.000.000,00 102,16 67,64 611 Porez i prirez na dohodak 4.518.153.922,74 4.173.000.000,00 4.270.000.000,00 102,32 62,89 613 Porezi na imovinu 204.263.998,85 176.600.000,00 176.500.000,00 99,94 2,60 614 Porezi na robu i usluge 147.668.591,25 146.500.000,00 146.500.000,00 100,00 2,16 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 55.479.595,15 40.400.000,00 45.400.000,00 112,38 0,67 631 Pomoći od inozemnih vlada 2.894.551,14 1.500.000,00 1.200.000,00 80,00 0,02 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 120.204,55 300.000,00 450.000,00 150,00 0,01 633 Pomoći iz proračuna 52.464.839,46 38.600.000,00 43.750.000,00 113,34 0,64 64 Prihodi od imovine 505.618.285,33 437.900.000,00 438.100.000,00 100,05 6,45 641 Prihodi od financijske imovine 33.594.831,98 11.500.000,00 10.900.000,00 94,78 0,16 642 Prihodi od nefinancijske imovine 472.023.453,35 426.400.000,00 426.500.000,00 100,02 6,28 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0,00 0,00 700.000,00 0,01 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.238.409.388,51 1.330.000.000,00 1.338.200.000,00 100,62 19,71

651 Upravne i administrativne pristojbe 56.255.714,77 63.400.000,00 60.200.000,00 94,95 0,89 652 Prihodi po posebnim propisima 1.182.153.673,74 1.266.600.000,00 249.000.000,00 19,66 3,67 653 Komunalni doprinosi i naknade 0,00 0,00 1.029.000.000,00 15,15 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 7.477.356,83 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 1.808.291,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 662 Kazne 5.669.065,83 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 0,00 31.600.000,00 0,47 681 Kazne i upravne mjere 0,00 0,00 9.000.000,00 0,13 683 Ostali prihodi 0,00 0,00 22.600.000,00 0,33 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 65.375.736,54 155.300.000,00 141.400.000,00 91,05 2,08 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 33.750.946,51 111.200.000,00 45.400.000,00 40,83 0,67 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 32.822.789,40 110.000.000,00 45.000.000,00 40,91 0,66

3 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE PLAN PLAN INDEKS UČEŠĆE 2009 2010 2011 11./10. % 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 928.157,11 1.200.000,00 400.000,00 33,33 0,01 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 31.624.790,03 44.100.000,00 96.000.000,00 217,69 1,41 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 31.621.278,94 44.000.000,00 96.000.000,00 218,18 1,41 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 3.511,09 100.000,00 0,00 0,00 0,00 9 VLASTITI IZVORI 72.080.479,00 0,00 0,00 0,00 92 Rezultat poslovanja 72.080.479,00 0,00 0,00 0,00 922 Višak/manjak prihoda 72.080.479,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO PRIHODI 6.814.527.354,20 6.470.700.000,00 6.587.700.000,00 101,81 97,02

4 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE PLAN PLAN INDEKS UČEŠĆE 2009 2010 2011 11./10. % 3 RASHODI POSLOVANJA 5.945.977.689,75 5.541.478.015,29 5.569.207.300,00 100,50 82,02 31 Rashodi za zaposlene 1.487.878.173,01 1.501.730.966,51 1.515.199.900,00 100,90 22,32 311 Plaće (Bruto) 1.151.000.003,51 1.191.460.021,09 1.205.024.500,00 101,14 17,75 312 Ostali rashodi za zaposlene 135.658.062,39 100.877.281,98 98.514.200,00 97,66 1,45 313 Doprinosi na plaće 201.220.107,11 209.393.663,44 211.661.200,00 101,08 3,12 32 Materijalni rashodi 2.109.130.724,98 1.979.876.841,20 2.142.203.400,00 108,20 31,55 321 Naknade troškova zaposlenima 72.265.540,46 73.195.772,04 70.154.300,00 95,84 1,03 322 Rashodi za materijal i energiju 385.310.761,82 397.827.351,25 399.901.700,00 100,52 5,89 323 Rashodi za usluge 1.542.312.359,31 1.378.658.650,62 1.546.561.700,00 112,18 22,78 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 5.000,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 109.242.063,39 130.195.067,29 125.580.700,00 96,46 1,85 34 Financijski rashodi 56.167.896,21 60.539.623,32 58.058.800,00 95,90 0,86 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 41.396.614,84 36.551.680,58 39.070.200,00 106,89 0,58 343 Ostali financijski rashodi 14.771.281,37 23.987.942,74 18.988.600,00 79,16 0,28 35 Subvencije 950.924.282,21 938.997.831,86 751.595.000,00 80,04 11,07 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 918.599.583,38 884.046.831,86 718.380.000,00 81,26 10,58 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 32.324.698,83 54.951.000,00 33.215.000,00 60,44 0,49 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 59.034.928,30 59.539.899,71 62.360.000,00 104,74 0,92 363 Pomoći unutar općeg proračuna 59.034.928,30 59.539.899,71 62.360.000,00 104,74 0,92 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 284.963.102,37 269.759.917,52 229.881.500,00 85,22 3,39 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 284.963.102,37 269.759.917,52 229.881.500,00 85,22 3,39 38 Ostali rashodi 997.878.582,67 731.032.935,17 809.908.700,00 110,79 11,93 381 Tekuće donacije 518.815.729,38 456.775.614,25 458.685.800,00 100,42 6,76 382 Kapitalne donacije 97.180.820,66 81.476.021,53 83.960.200,00 103,05 1,24 383 Kazne, penali i naknade štete 25.925.930,71 33.161.299,39 21.302.700,00 64,24 0,31 385 Izvanredni rashodi 21.672.442,80 17.620.000,00 0,00 0,00 0,00 386 Kapitalne pomoći 334.283.659,12 142.000.000,00 245.960.000,00 173,21 3,62

5 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE PLAN PLAN INDEKS UČEŠĆE 2009 2010 2011 11./10. % 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.547.230.625,33 965.043.261,71 1.043.054.900,00 108,08 15,36 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 69.916.656,19 56.778.909,67 50.807.200,00 89,48 0,75 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 62.007.518,50 47.387.418,00 26.806.000,00 56,57 0,39 412 Nematerijalna imovina 7.909.137,69 9.391.491,67 24.001.200,00 255,56 0,35 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.361.782.509,31 869.097.626,21 906.986.300,00 104,36 13,36 421 Građevinski objekti 1.249.157.902,79 791.448.017,44 837.984.600,00 105,88 12,34 422 Postrojenja i oprema 66.665.348,73 42.032.913,19 35.409.100,00 84,24 0,52 423 Prijevozna sredstva 4.290.362,96 3.383.746,33 2.560.000,00 75,66 0,04 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 11.414.884,40 9.232.100,00 8.930.000,00 96,73 0,13 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 0,00 1.000,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.254.010,43 23.000.849,25 22.101.600,00 96,09 0,33 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 115.531.459,83 39.166.725,83 85.261.400,00 217,69 1,26 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 115.417.927,83 39.166.725,83 84.400.400,00 215,49 1,24 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 31.792,00 0,00 0,00 0,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 81.740,00 0,00 861.000,00 0,01

UKUPNO RASHODI 7.493.208.315,08 6.506.521.277,00 6.612.262.200,00 101,63 97,38

6 B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE PLAN PLAN INDEX UČEŠĆE 2009 2010 2011 11./10. % 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 157.495.681,97 201.300.000,00 202.300.000,00 100,50 2,98 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 6.589.194,32 300.000,00 1.400.000,00 466,67 0,02 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 327.381,92 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 327.381,92 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00 815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 6.261.812,40 0,00 1.100.000,00 0,02 8151 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 6.261.812,40 0,00 0,00 0,00 8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 0,00 1.100.000,00 0,02 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 906.487,65 1.000.000,00 900.000,00 90,00 0,01 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 906.487,65 1.000.000,00 900.000,00 90,00 0,01 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 906.487,65 1.000.000,00 900.000,00 90,00 0,01 84 Primici od zaduživanja 150.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 2,95 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 150.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 2,95 8441 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 150.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 200.000.000,00 2,95

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 123.753.205,85 173.478.723,00 177.737.800,00 102,46 2,62 51 Izdaci za dane zajmove 723.130,88 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,01 515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 723.130,88 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,01 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 723.130,88 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 0,00 0,00 1.000.000,00 0,01 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,00

7 B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA NAZIV IZVRŠENJE PLAN PLAN INDEX UČEŠĆE 2009 2010 2011 11./10. % 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,00 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 123.030.074,97 172.458.723,00 176.717.800,00 102,47 2,60 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 123.030.074,97 166.358.723,00 172.717.800,00 103,82 2,54 5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 123.030.074,97 166.358.723,00 0,00 0,00 0,00 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 172.717.800,00 2,54

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 0,00 6.100.000,00 4.000.000,00 65,57 0,06 5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 0,00 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 0,00 4.000.000,00 0,06

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 33.742.476,12 27.821.277,00 24.562.200,00 88,29 0,36

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 6.899.942.557,17 6.672.000.000,00 6.790.000.000,00 101,77 100,00

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 7.616.961.520,93 6.680.000.000,00 6.790.000.000,00 101,65 100,00

8 II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u iznosu od 6.612.262.200,00 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 177.737.800,00 kuna, po proračunskim korisnicima, iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, daju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

9 Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 55.815.000,00 77.863.800,00 139,50 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 54.755.000,00 74.842.300,00 136,69 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 54.755.000,00 74.842.300,00 136,69 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 54.755.000,00 52.842.300,00 96,51 311 Plaće (Bruto) 35.056.000,00 35.000.000,00 99,84 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.726.000,00 2.343.300,00 85,96 313 Doprinosi na plaće 6.015.000,00 5.994.000,00 99,65 321 Naknade troškova zaposlenima 1.700.000,00 1.600.000,00 94,12 322 Rashodi za materijal i energiju 2.545.000,00 2.175.000,00 85,46 323 Rashodi za usluge 5.059.000,00 4.137.000,00 81,78 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.650.000,00 1.590.000,00 96,36 343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 3.000,00 75,00 Aktivnost 05. PUBLIKACIJA ZAGREB.HR 2.000.000,00 323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 Aktivnost 09. INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU 20.000.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000.000,00 Glavni program 05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA 1.060.000,00 3.021.500,00 285,05 Program 01. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 1.060.000,00 3.021.500,00 285,05 Aktivnost 01. EUROPSKI DOM 500.000,00 700.000,00 140,00 381 Tekuće donacije 500.000,00 700.000,00 140,00 Aktivnost 02. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU 160.000,00 1.481.500,00 925,94 311 Plaće (Bruto) 109.500,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 313 Doprinosi na plaće 20.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 70.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 323 Rashodi za usluge 130.000,00 570.000,00 438,46 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 451.500,00 1.505,00 422 Postrojenja i oprema 150.000,00 Aktivnost 05. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA 150.000,00 150.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 100,00 Projekt / aktivnost 10. KONFERENCIJA GLAVNIH GRADOVA SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE 210.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 Aktivnost 11. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE 40.000,00 381 Tekuće donacije 40.000,00 Aktivnost 13. PRIPREMA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU 690.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 160.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.000,00 Strategija C. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 200.000,00 200.000,00 100,00 Glavni program 02. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 200.000,00 200.000,00 100,00 Program 01. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 200.000,00 200.000,00 100,00 Aktivnost 01. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA 150.000,00 150.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 150.000,00 150.000,00 100,00 Aktivnost 02. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA 50.000,00 50.000,00 100,00

10 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 56.015.000,00 78.063.800,00 139,36

Glava 03. NACIONALNE MANJINE PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija C. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 9.376.660,80 9.376.700,00 100,00 Glavni program 01. NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA 9.376.660,80 9.376.700,00 100,00 Program 01. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 9.376.660,80 9.376.700,00 100,00 Aktivnost 01. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 8.576.660,80 8.478.400,00 98,85 311 Plaće (Bruto) 1.431.440,00 1.431.400,00 100,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 97.640,00 97.700,00 100,06 313 Doprinosi na plaće 250.640,00 250.600,00 99,98 321 Naknade troškova zaposlenima 512.000,00 504.200,00 98,48 322 Rashodi za materijal i energiju 492.000,00 451.800,00 91,83 323 Rashodi za usluge 2.155.000,00 2.120.400,00 98,39 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.495.940,80 3.485.500,00 99,70 343 Ostali financijski rashodi 42.000,00 37.800,00 90,00 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 99.000,00 99,00 Aktivnost 02. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA 800.000,00 898.300,00 112,29 381 Tekuće donacije 800.000,00 898.300,00 112,29

UKUPNO GLAVA 9.376.660,80 9.376.700,00 100,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 65.391.660,80 87.440.500,00 133,72

11 Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 4.740.500,00 4.964.400,00 104,72 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 4.740.500,00 4.964.400,00 104,72 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 4.740.500,00 4.964.400,00 104,72 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 4.740.500,00 4.964.400,00 104,72 311 Plaće (Bruto) 3.597.000,00 3.800.000,00 105,64 312 Ostali rashodi za zaposlene 196.000,00 188.000,00 95,92 313 Doprinosi na plaće 623.000,00 673.000,00 108,03 321 Naknade troškova zaposlenima 270.000,00 198.000,00 73,33 322 Rashodi za materijal i energiju 14.500,00 13.500,00 93,10 323 Rashodi za usluge 57.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.000,00 33.500,00 85,90 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 900,00 90,00

UKUPNO GLAVA 4.740.500,00 4.964.400,00 104,72

SVEUKUPNO RAZDJEL 4.740.500,00 4.964.400,00 104,72

12 Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 17.360.000,00 17.753.700,00 102,27 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 13.438.790,00 13.611.500,00 101,29 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 13.438.790,00 13.611.500,00 101,29 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 13.438.790,00 13.611.500,00 101,29 311 Plaće (Bruto) 9.087.500,00 9.250.000,00 101,79 312 Ostali rashodi za zaposlene 978.000,00 1.200.000,00 122,70 313 Doprinosi na plaće 1.622.290,00 1.666.000,00 102,69 321 Naknade troškova zaposlenima 428.500,00 410.500,00 95,80 322 Rashodi za materijal i energiju 77.000,00 60.000,00 77,92 323 Rashodi za usluge 1.092.000,00 872.000,00 79,85 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 100,00 343 Ostali financijski rashodi 3.500,00 3.000,00 85,71 Glavni program 05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA 3.921.210,00 4.142.200,00 105,64 Program 01. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 3.921.210,00 4.142.200,00 105,64 Projekt / aktivnost 06. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI 3.621.210,00 3.448.700,00 95,24 311 Plaće (Bruto) 1.280.500,00 1.160.700,00 90,64 313 Doprinosi na plaće 240.710,00 188.000,00 78,10 321 Naknade troškova zaposlenima 500.000,00 500.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 100,00 Aktivnost 07. PRESTO 200.000,00 310.000,00 155,00 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 40.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 110.000,00 140.000,00 127,27 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 130.000,00 260,00 Aktivnost 08. TRAILBLAIZER 50.000,00 333.500,00 667,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 40.000,00 400,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 170.000,00 485,71 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 123.500,00 2.470,00 Aktivnost 09. MATRA 50.000,00 50.000,00 100,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 100,00 Strategija P. PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA, IZGRADNJA I PROMET 10.835.000,00 10.245.000,00 94,55 Glavni program 01. PROSTORNO UREĐENJE 10.735.000,00 10.045.000,00 93,57 Program 01. PROSTORNO PLANIRANJE 10.635.000,00 9.945.000,00 93,51 Aktivnost 02. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA 5.109.010,00 3.730.000,00 73,01 321 Naknade troškova zaposlenima 40.000,00 323 Rashodi za usluge 1.300.000,00 1.120.000,00 86,15 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.809.010,00 2.500.000,00 65,63 Aktivnost 03. PROVEDBA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKIH NATJEČAJA 1.490.990,00 3.050.000,00 204,56 323 Rashodi za usluge 1.490.990,00 3.050.000,00 204,56 Aktivnost 04. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA 4.035.000,00 3.165.000,00 78,44 321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 30.000,00 60,00 323 Rashodi za usluge 85.000,00 85.000,00 100,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.900.000,00 3.050.000,00 78,21 Program 02. STATISTIKA GRADA ZAGREBA 100.000,00 100.000,00 100,00 Aktivnost 01. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE 100.000,00 100.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 100,00

13 Glavni program 02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 100.000,00 200.000,00 200,00 Program 01. ZAŠTITA OKOLIŠA 100.000,00 200.000,00 200,00 Aktivnost 06. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA 100.000,00 200.000,00 200,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 200.000,00 200,00

UKUPNO GLAVA 28.195.000,00 27.998.700,00 99,30

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 6.425.000,00 6.000.000,00 93,39 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 6.425.000,00 6.000.000,00 93,39 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 6.425.000,00 6.000.000,00 93,39 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 6.425.000,00 6.000.000,00 93,39 311 Plaće (Bruto) 4.485.000,00 4.020.000,00 89,63 312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 190.000,00 95,00 313 Doprinosi na plaće 808.000,00 725.000,00 89,73 321 Naknade troškova zaposlenima 171.000,00 150.000,00 87,72 322 Rashodi za materijal i energiju 110.000,00 130.000,00 118,18 323 Rashodi za usluge 495.000,00 651.000,00 131,52 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 100,00 343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 100,00 422 Postrojenja i oprema 28.000,00 20.000,00 71,43 426 Nematerijalna proizvedena imovina 49.000,00 35.000,00 71,43

UKUPNO GLAVA 6.425.000,00 6.000.000,00 93,39

SVEUKUPNO RAZDJEL 34.620.000,00 33.998.700,00 98,21

14 Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 24.584.800,00 25.003.000,00 101,70 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 24.554.800,00 24.993.000,00 101,78 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 24.554.800,00 24.993.000,00 101,78 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 24.554.800,00 24.993.000,00 101,78 311 Plaće (Bruto) 17.287.000,00 18.410.000,00 106,50 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.600.000,00 1.356.000,00 84,75 313 Doprinosi na plaće 2.980.000,00 3.192.000,00 107,11 321 Naknade troškova zaposlenima 600.800,00 430.000,00 71,57 322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 40.000,00 66,67 323 Rashodi za usluge 1.895.000,00 1.493.000,00 78,79 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 70.000,00 53,85 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 100,00 Glavni program 02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE 30.000,00 10.000,00 33,33 Program 01. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 30.000,00 10.000,00 33,33 Aktivnost 01. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 30.000,00 10.000,00 33,33 422 Postrojenja i oprema 30.000,00 10.000,00 33,33 Strategija D. MJESNA SAMOUPRAVA 170.000,00 70.000,00 41,18 Glavni program 02. RAZVOJ ŠPORTA U GRADSKIM ČETVRTIMA 170.000,00 70.000,00 41,18 Program 01. RAZVOJ ŠPORTA U GRADSKIM ČETVRTIMA 170.000,00 70.000,00 41,18 Aktivnost 01. ŠPORT ZA SVE 170.000,00 70.000,00 41,18 322 Rashodi za materijal i energiju 120.000,00 20.000,00 16,67 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 100,00 Strategija J. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 11.000.000,00 8.000.000,00 72,73 Glavni program 01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 11.000.000,00 8.000.000,00 72,73 Program 02. POSLOVNI PROSTORI 11.000.000,00 8.000.000,00 72,73 Aktivnost 01. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 3.000.000,00 2.000.000,00 66,67 323 Rashodi za usluge 3.000.000,00 2.000.000,00 66,67 Aktivnost 03. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE 8.000.000,00 6.000.000,00 75,00 421 Građevinski objekti 8.000.000,00 6.000.000,00 75,00

UKUPNO GLAVA 35.754.800,00 33.073.000,00 92,50

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija D. MJESNA SAMOUPRAVA 186.335.620,00 180.000.000,00 96,60 Glavni program 01. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI 186.335.620,00 180.000.000,00 96,60 Program 01. GRADSKE ČETVRTI 186.335.620,00 180.000.000,00 96,60 Aktivnost 01. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD 6.949.726,00 6.735.000,00 96,91 323 Rashodi za usluge 29.000,00 1.199.000,00 4.134,48 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.778.900,00 1.857.000,00 104,39 421 Građevinski objekti 5.063.826,00 3.679.000,00 72,65 422 Postrojenja i oprema 78.000,00 Aktivnost 02. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK 6.957.716,00 6.737.000,00 96,83 323 Rashodi za usluge 18.000,00 1.222.000,00 6.788,89 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.650.000,00 1.728.000,00 104,73 421 Građevinski objekti 5.211.716,00 3.787.000,00 72,66 422 Postrojenja i oprema 78.000,00 Aktivnost 03. GRADSKA ČETVRT TRNJE 7.490.874,00 7.316.000,00 97,67 323 Rashodi za usluge 1.577.200,00 2.530.000,00 160,41

15 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.709.700,00 1.788.000,00 104,58 421 Građevinski objekti 4.125.974,00 2.998.000,00 72,66 422 Postrojenja i oprema 78.000,00 Aktivnost 04. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR 9.543.614,00 9.219.000,00 96,60 323 Rashodi za usluge 15.000,00 1.787.000,00 11.913,33 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.803.800,00 1.858.000,00 103,00 421 Građevinski objekti 7.608.814,00 5.574.000,00 73,26 422 Postrojenja i oprema 116.000,00 Aktivnost 05. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK 13.691.196,00 13.206.000,00 96,46 323 Rashodi za usluge 29.000,00 2.671.000,00 9.210,34 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.194.700,00 2.224.000,00 101,34 421 Građevinski objekti 11.438.496,00 8.311.000,00 72,66 422 Postrojenja i oprema 29.000,00 Aktivnost 06. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK 10.188.432,00 9.838.000,00 96,56 323 Rashodi za usluge 11.000,00 1.923.000,00 17.481,82 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.842.700,00 1.903.000,00 103,27 421 Građevinski objekti 8.274.732,00 6.012.000,00 72,65 422 Postrojenja i oprema 60.000,00 Aktivnost 07. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD 15.455.326,00 14.895.000,00 96,37 323 Rashodi za usluge 33.000,00 3.086.000,00 9.351,52 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.166.800,00 2.209.000,00 101,95 421 Građevinski objekti 13.213.526,00 9.600.000,00 72,65 422 Postrojenja i oprema 42.000,00 Aktivnost 08. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER 9.138.644,00 8.830.000,00 96,62 323 Rashodi za usluge 15.000,00 1.694.000,00 11.293,33 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.853.300,00 1.853.000,00 99,98 421 Građevinski objekti 7.270.344,00 5.283.000,00 72,67 Aktivnost 09. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG 10.753.850,00 10.367.000,00 96,40 323 Rashodi za usluge 22.000,00 2.128.000,00 9.672,73 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.580.300,00 1.616.000,00 102,26 421 Građevinski objekti 9.115.550,00 6.623.000,00 72,66 422 Postrojenja i oprema 36.000,00 Aktivnost 10. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC 8.676.454,00 8.487.000,00 97,82 323 Rashodi za usluge 2.700.300,00 3.734.000,00 138,28 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.426.400,00 1.501.000,00 105,23 421 Građevinski objekti 4.474.754,00 3.252.000,00 72,67 422 Postrojenja i oprema 75.000,00 Aktivnost 11. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA 14.146.258,00 13.642.000,00 96,44 323 Rashodi za usluge 37.000,00 2.782.000,00 7.518,92 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.132.700,00 2.229.000,00 104,52 421 Građevinski objekti 11.880.558,00 8.631.000,00 72,65 422 Postrojenja i oprema 96.000,00 Aktivnost 12. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA 7.065.046,00 6.828.000,00 96,64 323 Rashodi za usluge 26.000,00 1.319.000,00 5.073,08 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.399.700,00 1.442.000,00 103,02 421 Građevinski objekti 5.597.346,00 4.067.000,00 72,66 422 Postrojenja i oprema 42.000,00 Aktivnost 13. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC 8.419.588,00 8.150.000,00 96,80 323 Rashodi za usluge 521.200,00 1.995.000,00 382,77 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.509.800,00 1.522.000,00 100,81 421 Građevinski objekti 6.376.588,00 4.633.000,00 72,66 422 Postrojenja i oprema 12.000,00 Aktivnost 14. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE 9.987.482,00 9.593.000,00 96,05 323 Rashodi za usluge 44.000,00 1.976.000,00 4.490,91 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.395.200,00 1.437.000,00 103,00 421 Građevinski objekti 8.506.282,00 6.180.000,00 72,65 422 Postrojenja i oprema 42.000,00 Aktivnost 15. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME 6.914.778,00 6.697.000,00 96,85 323 Rashodi za usluge 1.403.000,00

16 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 961.800,00 986.000,00 102,52 421 Građevinski objekti 5.928.978,00 4.308.000,00 72,66 422 Postrojenja i oprema 24.000,00 Aktivnost 16. GRADSKA ČETVRT SESVETE 27.007.806,00 26.042.000,00 96,42 323 Rashodi za usluge 29.000,00 5.291.000,00 18.244,83 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.162.900,00 4.205.000,00 101,01 421 Građevinski objekti 22.773.906,00 16.546.000,00 72,65 422 Postrojenja i oprema 42.000,00 Aktivnost 17. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA 13.948.830,00 13.418.000,00 96,19 323 Rashodi za usluge 37.000,00 2.925.000,00 7.905,41 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.380.300,00 1.410.000,00 102,15 421 Građevinski objekti 12.501.530,00 9.083.000,00 72,66 422 Postrojenja i oprema 30.000,00

UKUPNO GLAVA 186.335.620,00 180.000.000,00 96,60

SVEUKUPNO RAZDJEL 222.090.420,00 213.073.000,00 95,94

17 Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 59.431.000,00 58.525.000,00 98,48 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 59.431.000,00 58.525.000,00 98,48 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 59.431.000,00 58.525.000,00 98,48 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 58.531.000,00 57.625.000,00 98,45 311 Plaće (Bruto) 36.102.000,00 37.100.000,00 102,76 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.598.000,00 3.720.000,00 80,90 313 Doprinosi na plaće 6.193.000,00 6.330.000,00 102,21 321 Naknade troškova zaposlenima 1.652.000,00 1.585.000,00 95,94 322 Rashodi za materijal i energiju 1.910.000,00 1.969.000,00 103,09 323 Rashodi za usluge 8.055.000,00 6.900.000,00 85,66 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 100,00 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 100,00 Aktivnost 03. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA 900.000,00 900.000,00 100,00 322 Rashodi za materijal i energiju 900.000,00 900.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 59.431.000,00 58.525.000,00 98,48

SVEUKUPNO RAZDJEL 59.431.000,00 58.525.000,00 98,48

18 Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 236.147.519,81 256.342.700,00 108,55 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 100.945.000,00 98.457.700,00 97,54 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 100.945.000,00 98.457.700,00 97,54 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 100.945.000,00 73.457.700,00 72,77 311 Plaće (Bruto) 20.268.000,00 20.430.000,00 100,80 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.739.000,00 1.800.000,00 65,72 313 Doprinosi na plaće 3.508.000,00 3.520.000,00 100,34 321 Naknade troškova zaposlenima 836.000,00 780.000,00 93,30 322 Rashodi za materijal i energiju 19.200.000,00 17.940.000,00 93,44 323 Rashodi za usluge 9.583.000,00 10.040.000,00 104,77 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.750.000,00 1.790.000,00 102,29 343 Ostali financijski rashodi 11.329.000,00 11.315.000,00 99,88 381 Tekuće donacije 100.000,00 50.000,00 50,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 50.000,00 50,00 383 Kazne, penali i naknade štete 16.032.000,00 5.742.700,00 35,82 385 Izvanredni rashodi 15.500.000,00 Aktivnost 07. PRORAČUNSKA ZALIHA 15.000.000,00 381 Tekuće donacije 15.000.000,00 Aktivnost 08. RADNI SPOROVI 10.000.000,00 311 Plaće (Bruto) 5.062.000,00 313 Doprinosi na plaće 788.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000.000,00 343 Ostali financijski rashodi 3.150.000,00 Glavni program 02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE 2.385.000,00 1.885.000,00 79,04 Program 01. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 2.385.000,00 1.885.000,00 79,04 Aktivnost 01. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 2.385.000,00 1.885.000,00 79,04 422 Postrojenja i oprema 2.360.000,00 1.860.000,00 78,81 423 Prijevozna sredstva 25.000,00 25.000,00 100,00 Glavni program 04. SERVISIRANJE JAVNOG DUGA 132.817.519,81 156.000.000,00 117,45 Program 01. JAVNI DUG 132.817.519,81 156.000.000,00 117,45 Aktivnost 01. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA 132.817.519,81 156.000.000,00 117,45 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 19.976.519,81 28.000.000,00 140,16 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 112.841.000,00 128.000.000,00 113,43

UKUPNO GLAVA 236.147.519,81 256.342.700,00 108,55

SVEUKUPNO RAZDJEL 236.147.519,81 256.342.700,00 108,55

19 Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 168.086.000,00 22.149.000,00 13,18 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 168.086.000,00 22.149.000,00 13,18 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 168.086.000,00 22.149.000,00 13,18 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 168.086.000,00 22.149.000,00 13,18 311 Plaće (Bruto) 15.394.000,00 15.810.000,00 102,70 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.520.000,00 1.300.000,00 85,53 313 Doprinosi na plaće 2.659.000,00 2.764.000,00 103,95 321 Naknade troškova zaposlenima 550.000,00 550.000,00 100,00 322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 60.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 160.000,00 962.000,00 601,25 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.000,00 620.000,00 193,75 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.500.000,00 343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 100,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.800.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 80.000,00 80,00 386 Kapitalne pomoći 142.000.000,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 20.000,00 Strategija P. PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA, IZGRADNJA I PROMET 710.000.000,00 873.460.000,00 123,02 Glavni program 02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 25.000.000,00 Program 03. GOSPODARENJE OTPADOM 25.000.000,00 Projekt 02. ZBRINJAVANJE MULJA IZ CENTRALNOG UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 25.000.000,00 323 Rashodi za usluge 25.000.000,00 Glavni program 03. KOMUNALNI POSLOVI 500.000,00 Program 04. PROGRAM UREĐENJA GRADA 500.000,00 Projekt 04. TERME ZAGREB 500.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00 Glavni program 04. GOSPODARENJE VODAMA 121.000.000,00 Program 01. ZAŠTITA VODA 121.000.000,00 Projekt 07. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE 121.000.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.000.000,00 386 Kapitalne pomoći 120.000.000,00 Glavni program 05. PROMET 710.000.000,00 725.960.000,00 102,25 Program 02. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ 710.000.000,00 725.960.000,00 102,25 Aktivnost 02. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ 710.000.000,00 725.960.000,00 102,25 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 710.000.000,00 600.000.000,00 84,51 386 Kapitalne pomoći 125.960.000,00 Glavni program 10. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA 1.000.000,00 Program 01. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA 1.000.000,00 Aktivnost 01. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA 1.000.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 1.000.000,00 Strategija R. GOSPODARSTVO 40.806.000,00 30.600.000,00 74,99 Glavni program 01. GOSPODARSTVO 40.806.000,00 30.600.000,00 74,99 Program 01. RAZVOJ GOSPODARSTVA 40.806.000,00 30.600.000,00 74,99 Aktivnost 01. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 40.806.000,00 28.280.000,00 69,30 323 Rashodi za usluge 120.000,00 120.000,00 100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 100,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 39.476.000,00 26.650.000,00 67,51

20 381 Tekuće donacije 500.000,00 515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 Aktivnost 02. BIO CENTAR 520.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 20.000,00 Aktivnost 03. RAZVOJNE AGENCIJE ZAGREB - TPZ D.O.O. 1.800.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.800.000,00

UKUPNO GLAVA 918.892.000,00 926.209.000,00 100,80

SVEUKUPNO RAZDJEL 918.892.000,00 926.209.000,00 100,80

21 Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT- URED PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 28.401.000,00 28.066.300,00 98,82 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 28.401.000,00 28.066.300,00 98,82 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 28.401.000,00 28.066.300,00 98,82 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 28.401.000,00 28.066.300,00 98,82 311 Plaće (Bruto) 21.302.000,00 21.282.000,00 99,91 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.584.000,00 1.584.000,00 100,00 313 Doprinosi na plaće 3.690.000,00 3.690.000,00 100,00 321 Naknade troškova zaposlenima 725.000,00 643.500,00 88,76 322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 66.500,00 95,00 323 Rashodi za usluge 420.000,00 261.500,00 62,26 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 608.000,00 536.800,00 88,29 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 100,00 Strategija F. ODGOJ I OBRAZOVANJE 443.001.000,00 428.242.000,00 96,67 Glavni program 04. RAZVOJ SPORTA 300.053.000,00 293.507.000,00 97,82 Program 01. SPORTSKI PROGRAMI 300.053.000,00 293.507.000,00 97,82 Aktivnost 01. JAVNE POTREBE U SPORTU 175.123.000,00 147.635.000,00 84,30 381 Tekuće donacije 175.123.000,00 147.635.000,00 84,30 Aktivnost 03. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU 19.000.000,00 381 Tekuće donacije 19.000.000,00 Aktivnost 04. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE 17.650.000,00 13.000.000,00 73,65 381 Tekuće donacije 17.650.000,00 13.000.000,00 73,65 Aktivnost 05. IZVIĐAČKE UDRUGE 680.000,00 627.000,00 92,21 381 Tekuće donacije 680.000,00 627.000,00 92,21 Aktivnost 06. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA 55.200.000,00 55.200.000,00 100,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 55.200.000,00 55.200.000,00 100,00 Aktivnost 07. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PUTEM ZAGREBAČKOG HOLDINGA 32.400.000,00 34.180.000,00 105,49 323 Rashodi za usluge 4.400.000,00 4.180.000,00 95,00 381 Tekuće donacije 28.000.000,00 30.000.000,00 107,14 Aktivnost 08. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PUTEM GRADSKOG UREDA 42.865.000,00 381 Tekuće donacije 42.865.000,00 Glavni program 05. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA 142.948.000,00 134.735.000,00 94,25 Program 01. DJELOVANJE ZA MLADE 3.120.000,00 3.217.500,00 103,13 Projekt / aktivnost 01. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA 620.000,00 570.000,00 91,94 323 Rashodi za usluge 620.000,00 570.000,00 91,94 Aktivnost 02. UDRUGE MLADIH 1.800.000,00 1.662.500,00 92,36 381 Tekuće donacije 1.800.000,00 1.662.500,00 92,36 Aktivnost 03. CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB 700.000,00 700.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 700.000,00 700.000,00 100,00 Aktivnost 04. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE 285.000,00 381 Tekuće donacije 285.000,00 Program 02. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA 139.828.000,00 131.517.500,00 94,06 Aktivnost 01. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD, TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA 29.400.000,00 28.880.000,00 98,23 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 29.400.000,00 28.880.000,00 98,23 Aktivnost 02. TEHNIČKA KULTURA 9.500.000,00 8.787.500,00 92,50 381 Tekuće donacije 9.500.000,00 8.787.500,00 92,50 Aktivnost 03. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 1.000.000,00 850.000,00 85,00 381 Tekuće donacije 1.000.000,00 850.000,00 85,00 Aktivnost 05. SUFINANCIRANJE GRADNJE PAVILJONA ZA SMJEŠTAJ STUDENATA 14.865.000,00 3.000.000,00 20,18 382 Kapitalne donacije 14.865.000,00 3.000.000,00 20,18

22 Aktivnost 06. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO - OBRAZOVNI OBJEKTI 85.063.000,00 75.000.000,00 88,17 323 Rashodi za usluge 85.063.000,00 75.000.000,00 88,17 Projekt 08. SUFINANCIRANJE GRADNJE PRAVOSLAVNE GIMNAZIJE 15.000.000,00 382 Kapitalne donacije 15.000.000,00

UKUPNO GLAVA 471.402.000,00 456.308.300,00 96,80

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija F. ODGOJ I OBRAZOVANJE 815.260.000,00 839.785.000,00 103,01 Glavni program 01. PREDŠKOLSKI ODGOJ 815.260.000,00 839.785.000,00 103,01 Program 01. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 815.260.000,00 839.785.000,00 103,01 Aktivnost 01. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 765.360.000,00 789.710.000,00 103,18 311 Plaće (Bruto) 462.000.000,00 482.000.000,00 104,33 312 Ostali rashodi za zaposlene 47.550.000,00 48.550.000,00 102,10 313 Doprinosi na plaće 79.500.000,00 83.000.000,00 104,40 321 Naknade troškova zaposlenima 17.700.000,00 17.900.000,00 101,13 322 Rashodi za materijal i energiju 108.350.000,00 112.050.000,00 103,41 323 Rashodi za usluge 42.700.000,00 39.650.000,00 92,86 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.120.000,00 5.120.000,00 83,66 343 Ostali financijski rashodi 340.000,00 340.000,00 100,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 Aktivnost 02. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 8.500.000,00 8.075.000,00 95,00 422 Postrojenja i oprema 8.500.000,00 7.790.000,00 91,65 423 Prijevozna sredstva 0,00 285.000,00 Aktivnost 03. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI 41.400.000,00 42.000.000,00 101,45 381 Tekuće donacije 41.400.000,00 42.000.000,00 101,45

UKUPNO GLAVA 815.260.000,00 839.785.000,00 103,01

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija F. ODGOJ I OBRAZOVANJE 258.533.551,00 217.030.600,00 83,95 Glavni program 02. OSNOVNO OBRAZOVANJE 258.533.551,00 217.030.600,00 83,95 Program 01. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO 145.757.915,00 129.165.600,00 88,62 Aktivnost 01. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA 112.828.948,00 106.510.500,00 94,40 321 Naknade troškova zaposlenima 3.170.000,00 3.170.000,00 100,00 322 Rashodi za materijal i energiju 54.318.948,00 51.180.000,00 94,22 323 Rashodi za usluge 50.150.000,00 47.550.000,00 94,82 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.020.000,00 3.440.500,00 85,58 343 Ostali financijski rashodi 1.170.000,00 1.170.000,00 100,00 Projekt 02. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA 32.928.967,00 22.655.100,00 68,80 421 Građevinski objekti 32.928.967,00 22.655.100,00 68,80 Program 02. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 112.775.636,00 87.865.000,00 77,91 Aktivnost 01. PRODUŽENI BORAVAK 50.475.636,00 33.800.000,00 66,96 311 Plaće (Bruto) 39.851.636,00 26.700.000,00 67,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.100.000,00 1.400.000,00 66,67 313 Doprinosi na plaće 6.900.000,00 4.600.000,00 66,67 321 Naknade troškova zaposlenima 1.624.000,00 1.100.000,00 67,73 Aktivnost 03. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA 800.000,00 900.000,00 112,50 381 Tekuće donacije 800.000,00 900.000,00 112,50 Aktivnost 04. SUFINANCIRANJE PREHRANE 28.500.000,00 27.000.000,00 94,74 322 Rashodi za materijal i energiju 28.500.000,00 27.000.000,00 94,74

23 Projekt 05. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA 6.300.000,00 5.605.000,00 88,97 323 Rashodi za usluge 4.400.000,00 3.800.000,00 86,36 422 Postrojenja i oprema 1.700.000,00 1.615.000,00 95,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 200.000,00 190.000,00 95,00 Aktivnost 06. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 7.100.000,00 2.850.000,00 40,14 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.100.000,00 2.850.000,00 40,14 Aktivnost 07. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 6.200.000,00 5.890.000,00 95,00 323 Rashodi za usluge 3.200.000,00 3.040.000,00 95,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000.000,00 2.850.000,00 95,00 Aktivnost 08. ŠKOLA U PRIRODI 4.500.000,00 3.420.000,00 76,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500.000,00 3.420.000,00 76,00 Aktivnost 10. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE 6.350.000,00 5.700.000,00 89,76 323 Rashodi za usluge 6.350.000,00 5.700.000,00 89,76 Aktivnost 11. POMOĆNICI U NASTAVI 2.550.000,00 2.700.000,00 105,88 323 Rashodi za usluge 2.550.000,00 2.700.000,00 105,88

UKUPNO GLAVA 258.533.551,00 217.030.600,00 83,95

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija F. ODGOJ I OBRAZOVANJE 116.494.449,00 103.676.500,00 89,00 Glavni program 03. SREDNJE ŠKOLSTVO 116.494.449,00 103.676.500,00 89,00 Program 01. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE 103.344.449,00 93.179.000,00 90,16 Aktivnost 01. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA 86.244.889,00 81.415.000,00 94,40 321 Naknade troškova zaposlenima 18.750.000,00 17.346.000,00 92,51 322 Rashodi za materijal i energiju 43.062.889,00 41.317.000,00 95,95 323 Rashodi za usluge 22.180.000,00 20.668.000,00 93,18 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.422.000,00 1.316.000,00 92,55 343 Ostali financijski rashodi 830.000,00 768.000,00 92,53 Projekt 02. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA 17.099.560,00 11.764.000,00 68,80 421 Građevinski objekti 16.401.410,00 11.284.000,00 68,80 422 Postrojenja i oprema 698.150,00 480.000,00 68,75 Program 02. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU 13.150.000,00 10.497.500,00 79,83 Aktivnost 01. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 3.900.000,00 1.710.000,00 43,85 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.900.000,00 1.710.000,00 43,85 Aktivnost 02. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA 1.180.000,00 1.180.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 1.180.000,00 1.180.000,00 100,00 Aktivnost 03. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 2.150.000,00 2.042.500,00 95,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.150.000,00 2.042.500,00 95,00 Projekt 04. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA 5.920.000,00 5.415.000,00 91,47 323 Rashodi za usluge 4.200.000,00 3.800.000,00 90,48 422 Postrojenja i oprema 1.520.000,00 1.425.000,00 93,75 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 200.000,00 190.000,00 95,00 Aktivnost 07. POMOĆNICI U NASTAVI 150.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00

UKUPNO GLAVA 116.494.449,00 103.676.500,00 89,00

Glava 05. DJELATNOST KULTURE PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija G. KULTURA 516.110.000,00 496.685.100,00 96,24

24 Glavni program 01. PROGRAM KULTURE 516.110.000,00 496.685.100,00 96,24 Program 01. JAVNE POTREBE U KULTURI 457.626.000,00 441.161.000,00 96,40 Aktivnost 01. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI 348.222.000,00 339.082.500,00 97,38 311 Plaće (Bruto) 229.600.000,00 223.600.000,00 97,39 312 Ostali rashodi za zaposlene 14.770.000,00 14.770.000,00 100,00 313 Doprinosi na plaće 39.500.000,00 38.465.000,00 97,38 321 Naknade troškova zaposlenima 7.843.000,00 7.480.000,00 95,37 322 Rashodi za materijal i energiju 21.823.000,00 21.637.100,00 99,15 323 Rashodi za usluge 29.579.000,00 28.359.400,00 95,88 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.587.000,00 4.263.000,00 92,94 343 Ostali financijski rashodi 520.000,00 508.000,00 97,69 Aktivnost 02. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI 10.752.000,00 10.545.000,00 98,07 422 Postrojenja i oprema 2.152.000,00 1.900.000,00 88,29 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 8.500.000,00 8.550.000,00 100,59 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 95.000,00 95,00 Aktivnost 03. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA 48.112.000,00 41.193.500,00 85,62 321 Naknade troškova zaposlenima 2.680.500,00 2.220.500,00 82,84 322 Rashodi za materijal i energiju 7.233.000,00 6.376.100,00 88,15 323 Rashodi za usluge 38.198.500,00 32.596.900,00 85,34 Aktivnost 04. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE 45.700.000,00 45.700.000,00 100,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 45.700.000,00 45.700.000,00 100,00 Aktivnost 05. ZAGREB FILM 4.840.000,00 4.640.000,00 95,87 381 Tekuće donacije 4.840.000,00 4.640.000,00 95,87 Program 02. NEZAVISNA PRODUKCIJA 58.484.000,00 55.524.100,00 94,94 Aktivnost 01. KNJIŽNIČNA DJELATNOST 3.600.000,00 3.420.000,00 95,00 381 Tekuće donacije 3.600.000,00 3.420.000,00 95,00 Aktivnost 02. ČASOPISI 2.340.000,00 2.223.000,00 95,00 381 Tekuće donacije 2.340.000,00 2.223.000,00 95,00 Aktivnost 03. MUZEJSKA DJELATNOST 3.600.000,00 3.082.500,00 85,63 381 Tekuće donacije 3.600.000,00 3.082.500,00 85,63 Aktivnost 04. KAZALIŠNA DJELATNOST 11.090.000,00 10.535.500,00 95,00 381 Tekuće donacije 11.090.000,00 10.535.500,00 95,00 Aktivnost 05. GLAZBENA DJELATNOST 6.147.000,00 5.839.700,00 95,00 381 Tekuće donacije 6.147.000,00 5.839.700,00 95,00 Aktivnost 06. LIKOVNA DJELATNOST 3.753.000,00 3.677.000,00 97,97 381 Tekuće donacije 3.753.000,00 3.677.000,00 97,97 Aktivnost 07. CENTRI ZA KULTURU 559.800,00 531.800,00 95,00 381 Tekuće donacije 559.800,00 531.800,00 95,00 Aktivnost 08. FILMSKA DJELATNOST 6.880.500,00 6.536.500,00 95,00 381 Tekuće donacije 6.880.500,00 6.536.500,00 95,00 Aktivnost 09. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM 7.221.600,00 6.860.600,00 95,00 381 Tekuće donacije 7.221.600,00 6.860.600,00 95,00 Aktivnost 10. URBANA KULTURA I KULTURA MLADIH 3.333.600,00 3.167.000,00 95,00 381 Tekuće donacije 3.333.600,00 3.167.000,00 95,00 Aktivnost 11. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA 9.958.500,00 9.650.500,00 96,91 381 Tekuće donacije 9.958.500,00 9.650.500,00 96,91

UKUPNO GLAVA 516.110.000,00 496.685.100,00 96,24

SVEUKUPNO RAZDJEL 2.177.800.000,00 2.113.485.500,00 97,05

25 Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE - URED PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 21.161.900,00 20.278.000,00 95,82 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 21.161.900,00 20.278.000,00 95,82 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 21.161.900,00 20.278.000,00 95,82 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 21.161.900,00 20.278.000,00 95,82 311 Plaće (Bruto) 14.972.000,00 15.250.000,00 101,86 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.159.390,00 950.000,00 81,94 313 Doprinosi na plaće 2.582.000,00 2.610.000,00 101,08 321 Naknade troškova zaposlenima 638.510,00 558.000,00 87,39 322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 70.000,00 87,50 323 Rashodi za usluge 1.600.000,00 750.000,00 46,88 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 80.000,00 66,67 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 100,00 Strategija H. ZDRAVSTVO 156.652.250,00 125.565.000,00 80,16 Glavni program 01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI 145.395.000,00 116.815.000,00 80,34 Program 01. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI 145.395.000,00 116.815.000,00 80,34 Aktivnost 01. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA 21.500.000,00 18.500.000,00 86,05 323 Rashodi za usluge 21.500.000,00 18.500.000,00 86,05 Aktivnost 02. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH, PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE I OSTALO 4.500.000,00 4.000.000,00 88,89 323 Rashodi za usluge 4.500.000,00 4.000.000,00 88,89 Aktivnost 04. JAVNOZDRAVSTVENI I ZDRAVSTVENI PROGRAMI 1.660.000,00 381 Tekuće donacije 1.660.000,00 Aktivnost 05. PREVENCIJA OVISNOSTI (DUHAN, ALKOHOL I PSIHOAKTIVNE TVARI) 1.560.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 381 Tekuće donacije 1.360.000,00 Aktivnost 06. SAVJETOVALIŠTA ZA MLADE 450.000,00 280.000,00 62,22 381 Tekuće donacije 450.000,00 280.000,00 62,22 Aktivnost 07. SZO ZDRAVI GRAD 400.000,00 280.000,00 70,00 323 Rashodi za usluge 400.000,00 280.000,00 70,00 Aktivnost 08. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB 4.850.000,00 5.350.000,00 110,31 381 Tekuće donacije 4.850.000,00 5.350.000,00 110,31 Aktivnost 09. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA 350.000,00 350.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 350.000,00 350.000,00 100,00 Aktivnost 10. CENTAR ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE OVISNOSTI 1.615.000,00 750.000,00 46,44 381 Tekuće donacije 1.615.000,00 750.000,00 46,44 Aktivnost 11. NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZ ZDRAVSTVO 1.400.000,00 1.000.000,00 71,43 381 Tekuće donacije 1.000.000,00 385 Izvanredni rashodi 1.400.000,00 Aktivnost 14. MAMOGRAFIJA 600.000,00 500.000,00 83,33 381 Tekuće donacije 600.000,00 500.000,00 83,33 Aktivnost 16. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA 2.050.000,00 1.250.000,00 60,98 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 1.800.000,00 1.000.000,00 55,56 Aktivnost 17. SPORTSKE IGRE MLADIH 500.000,00 500.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 500.000,00 500.000,00 100,00 Aktivnost 18. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE 200.000,00 300.000,00 150,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 300.000,00 150,00 Aktivnost 19. ZAGREBAČKI SPORTSKI SAVEZ - POLIKLINIKA ZA SPORTSKU MEDICINU 500.000,00 275.000,00 55,00 381 Tekuće donacije 500.000,00 275.000,00 55,00 Aktivnost 21. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA 100.000,00 500.000,00 500,00

26 381 Tekuće donacije 100.000,00 500.000,00 500,00 Aktivnost 22. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 100.000,00 80.000,00 80,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 40.000,00 80,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 40.000,00 80,00 Aktivnost 23. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA 31.060.000,00 31.000.000,00 99,81 323 Rashodi za usluge 31.060.000,00 31.000.000,00 99,81 Aktivnost 24. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD 72.000.000,00 50.000.000,00 69,44 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 72.000.000,00 50.000.000,00 69,44 Aktivnost 25. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI 1.650.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 381 Tekuće donacije 1.500.000,00 Aktivnost 26. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE 250.000,00 381 Tekuće donacije 250.000,00 Glavni program 03. HRVATSKI BRANITELJI 11.257.250,00 8.750.000,00 77,73 Program 01. SKRB O BRANITELJIMA 11.257.250,00 8.750.000,00 77,73 Aktivnost 01. MEDICINSKA REHABILITACIJA VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 1.957.500,00 1.750.000,00 89,40 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.957.500,00 1.750.000,00 89,40 Aktivnost 02. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 1.811.440,00 1.600.000,00 88,33 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.811.440,00 1.600.000,00 88,33 Aktivnost 03. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA 3.951.650,00 3.000.000,00 75,92 381 Tekuće donacije 3.951.650,00 3.000.000,00 75,92 Aktivnost 04. LJETOVANJE I ZIMOVANJE DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 1.192.800,00 1.000.000,00 83,84 381 Tekuće donacije 1.192.800,00 1.000.000,00 83,84 Aktivnost 05. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSL.GRAĐANE GRADA ZAGREBA 1.681.860,00 1.000.000,00 59,46 381 Tekuće donacije 1.681.860,00 1.000.000,00 59,46 Aktivnost 06. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE 300.000,00 300.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 100,00 Aktivnost 07. PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA STAMBENU IZGRADNJU STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 100.000,00 100.000,00 100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100,00 Aktivnost 08. UČI - RADI - UPOZNAJ - HOSPITACIJE U INOZEMSTVU 262.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 262.000,00

UKUPNO GLAVA 177.814.150,00 145.843.000,00 82,02

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija H. ZDRAVSTVO 95.716.620,66 82.355.600,00 86,04 Glavni program 01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI 95.716.620,66 82.355.600,00 86,04 Program 02. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE 95.716.620,66 82.355.600,00 86,04 Aktivnost 01. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM 816.666,66 1.000.000,00 122,45 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 816.666,66 1.000.000,00 122,45 Aktivnost 02. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA 1.900.000,00 2.099.000,00 110,47 311 Plaće (Bruto) 866.000,00 1.000.000,00 115,47 312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 100.000,00 250,00 313 Doprinosi na plaće 149.000,00 174.000,00 116,78 321 Naknade troškova zaposlenima 110.000,00 85.000,00 77,27 322 Rashodi za materijal i energiju 195.000,00 210.000,00 107,69 323 Rashodi za usluge 424.000,00 414.000,00 97,64 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 110.000,00 100,00 343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 6.000,00 100,00

27 Aktivnost 03. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA 297.000,00 310.300,00 104,48 311 Plaće (Bruto) 220.210,00 240.000,00 108,99 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.525,00 5.000,00 141,84 313 Doprinosi na plaće 48.425,00 47.300,00 97,68 323 Rashodi za usluge 24.840,00 18.000,00 72,46 Aktivnost 04. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR" 2.210.000,00 2.035.000,00 92,08 323 Rashodi za usluge 2.210.000,00 2.035.000,00 92,08 Projekt 06. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 82.492.954,00 66.681.300,00 80,83 322 Rashodi za materijal i energiju 1.207.189,52 1.139.600,00 94,40 323 Rashodi za usluge 8.370.861,28 7.902.100,00 94,40 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.401.686,20 5.099.200,00 94,40 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 2.075.160,77 2.075.200,00 100,00 382 Kapitalne donacije 39.050.259,00 30.410.200,00 77,87 412 Nematerijalna imovina 288.064,67 198.200,00 68,80 421 Građevinski objekti 2.003.640,00 1.378.500,00 68,80 422 Postrojenja i oprema 18.233.821,91 14.445.100,00 79,22 423 Prijevozna sredstva 3.270.413,00 2.250.000,00 68,80 426 Nematerijalna proizvedena imovina 793.014,65 545.600,00 68,80 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.798.843,00 1.237.600,00 68,80 Aktivnost 07. ZDRAVSTVENE USTANOVE - PODMIRENJE DUGOVANJA 7.500.000,00 9.500.000,00 126,67 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500.000,00 9.500.000,00 126,67 Aktivnost 09. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA 300.000,00 450.000,00 150,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 450.000,00 150,00 Aktivnost 11. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA 50.000,00 80.000,00 160,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 80.000,00 160,00 Aktivnost 12. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD 150.000,00 200.000,00 133,33 381 Tekuće donacije 150.000,00 200.000,00 133,33

UKUPNO GLAVA 95.716.620,66 82.355.600,00 86,04

SVEUKUPNO RAZDJEL 273.530.770,66 228.198.600,00 83,43

28 Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 8.995.000,00 9.165.000,00 101,89 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 8.995.000,00 9.165.000,00 101,89 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 8.995.000,00 9.165.000,00 101,89 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 8.995.000,00 9.165.000,00 101,89 311 Plaće (Bruto) 6.754.000,00 7.020.000,00 103,94 312 Ostali rashodi za zaposlene 670.000,00 542.000,00 80,90 313 Doprinosi na plaće 1.182.000,00 1.220.000,00 103,21 321 Naknade troškova zaposlenima 249.000,00 249.000,00 100,00 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 15.000,00 37,50 323 Rashodi za usluge 38.000,00 68.000,00 178,95 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 30.000,00 75,00 343 Ostali financijski rashodi 22.000,00 21.000,00 95,45 Strategija I. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 71.418.000,00 62.736.000,00 87,84 Glavni program 01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 71.418.000,00 62.736.000,00 87,84 Program 01. RAZVOJ POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I LOVSTVA 45.175.000,00 35.260.000,00 78,05 Aktivnost 01. RAZVOJ POLJOPRIVREDE 667.000,00 710.000,00 106,45 323 Rashodi za usluge 232.000,00 350.000,00 150,86 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 435.000,00 360.000,00 82,76 Aktivnost 02. SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU 13.400.000,00 6.500.000,00 48,51 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 13.400.000,00 6.500.000,00 48,51 Aktivnost 03. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE U SURADNJI S MINISTARSTVOM 5.000,00 5.000,00 100,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 5.000,00 5.000,00 100,00 Aktivnost 07. ZAŠTITA, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 295.000,00 260.000,00 88,14 323 Rashodi za usluge 210.000,00 210.000,00 100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00 50.000,00 58,82 Aktivnost 08. PREVENCIJA I UBLAŽAVANJE ŠTETA UZROKOVANIH ELEMENTARNIM NEPOGODAMA 2.815.000,00 510.000,00 18,12 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.800.000,00 500.000,00 17,86 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 10.000,00 66,67 Aktivnost 09. TRADICIJSKE MANIFESTACIJE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU 1.255.000,00 1.255.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 555.000,00 700.000,00 126,13 381 Tekuće donacije 700.000,00 555.000,00 79,29 Aktivnost 10. DONACIJE UDRUGAMA 431.000,00 1.000.000,00 232,02 381 Tekuće donacije 431.000,00 1.000.000,00 232,02 Aktivnost 11. RAZVOJ ŠUMARSTVA I LOVSTVA 1.337.000,00 960.000,00 71,80 323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 260.000,00 162,50 381 Tekuće donacije 677.000,00 200.000,00 29,54 Aktivnost 13. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA 16.100.000,00 12.700.000,00 78,88 323 Rashodi za usluge 16.100.000,00 12.700.000,00 78,88 Aktivnost 15. POTPORE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU 2.000.000,00 3.300.000,00 165,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.000.000,00 381 Tekuće donacije 3.300.000,00 Aktivnost 16. KREDITIRANJE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU 70.000,00 60.000,00 85,71 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 70.000,00 60.000,00 85,71 Aktivnost 17. ODRŽAVANJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE - PARK MAKSIMIR 6.800.000,00 8.000.000,00 117,65 323 Rashodi za usluge 6.800.000,00 8.000.000,00 117,65

29 Program 02. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 808.000,00 815.000,00 100,87 Aktivnost 01. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 708.000,00 650.000,00 91,81 323 Rashodi za usluge 708.000,00 650.000,00 91,81 Aktivnost 02. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 100.000,00 165.000,00 165,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 165.000,00 165,00 Program 03. SKRB O ŽIVOTINJAMA 25.435.000,00 26.661.000,00 104,82 Aktivnost 02. DONACIJE UDRUGAMA 1.115.000,00 1.000.000,00 89,69 381 Tekuće donacije 1.115.000,00 1.000.000,00 89,69 Aktivnost 04. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA 2.070.000,00 1.161.000,00 56,09 323 Rashodi za usluge 0,00 73.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 48.000,00 160,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00 381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 100,00 Aktivnost 05. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA 22.250.000,00 24.500.000,00 110,11 381 Tekuće donacije 22.250.000,00 22.000.000,00 98,88 382 Kapitalne donacije 2.500.000,00

UKUPNO GLAVA 80.413.000,00 71.901.000,00 89,41

SVEUKUPNO RAZDJEL 80.413.000,00 71.901.000,00 89,41

30 Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Glava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 137.101.443,34 126.901.500,00 92,56 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 137.101.443,34 126.901.500,00 92,56 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 137.101.443,34 126.901.500,00 92,56 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 137.101.443,34 126.901.500,00 92,56 311 Plaće (Bruto) 80.128.490,00 81.100.000,00 101,21 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.993.000,00 5.200.000,00 104,15 313 Doprinosi na plaće 13.846.000,00 13.900.000,00 100,39 321 Naknade troškova zaposlenima 2.515.000,00 2.387.000,00 94,91 322 Rashodi za materijal i energiju 283.605,32 275.000,00 96,97 323 Rashodi za usluge 24.752.082,11 21.450.000,00 86,66 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 319.078,02 399.000,00 125,05 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 95.000,00 343 Ostali financijski rashodi 9.169.888,50 1.145.500,00 12,49 383 Kazne, penali i naknade štete 994.299,39 950.000,00 95,54 385 Izvanredni rashodi 100.000,00 Strategija E. GRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 98.266.136,33 155.000.000,00 157,73 Glavni program 01. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 98.266.136,33 155.000.000,00 157,73 Program 01. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 98.266.136,33 155.000.000,00 157,73 Projekt 01. USTANOVE KULTURE 12.962.262,76 14.800.000,00 114,18 421 Građevinski objekti 9.608.808,60 10.800.000,00 112,40 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.353.454,16 4.000.000,00 119,28 Projekt 02. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA 10.187.268,36 8.350.000,00 81,97 421 Građevinski objekti 9.937.268,36 7.100.000,00 71,45 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 1.250.000,00 500,00 Projekt 03. ŠKOLSKI OBJEKTI 19.863.107,36 54.400.000,00 273,87 421 Građevinski objekti 14.263.107,36 20.000.000,00 140,22 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.600.000,00 34.400.000,00 614,29 Projekt 04. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI 5.263.273,32 12.450.000,00 236,54 421 Građevinski objekti 1.175.510,92 3.050.000,00 259,46 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.087.762,40 9.400.000,00 229,95 Projekt 05. SPORTSKI OBJEKTI 9.256.141,10 10.000.000,00 108,04 382 Kapitalne donacije 4.000.000,00 421 Građevinski objekti 5.089.474,10 1.950.000,00 38,31 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 166.667,00 8.050.000,00 4.829,99 Projekt 06. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE 40.734.083,43 55.000.000,00 135,02 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 100,00 382 Kapitalne donacije 16.960.762,53 29.000.000,00 170,98 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 23.673.320,90 25.900.000,00 109,41 Strategija P. PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA, IZGRADNJA I PROMET 1.315.746.448,06 1.569.280.000,00 119,27 Glavni program 01. PROSTORNO UREĐENJE 12.000.000,00 16.500.000,00 137,50 Program 01. PROSTORNO PLANIRANJE 12.000.000,00 16.500.000,00 137,50 Aktivnost 01. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA 12.000.000,00 16.500.000,00 137,50 323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 1.500.000,00 75,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000.000,00 15.000.000,00 150,00 Glavni program 02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 18.261.252,60 18.900.000,00 103,50 Program 01. ZAŠTITA OKOLIŠA 18.261.252,60 18.900.000,00 103,50 Aktivnost 01. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC 12.420.000,00 12.900.000,00 103,86 383 Kazne, penali i naknade štete 12.420.000,00 12.900.000,00 103,86

31 Aktivnost 02. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE 1.491.636,00 1.500.000,00 100,56 323 Rashodi za usluge 1.491.636,00 1.500.000,00 100,56 Aktivnost 03. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 Aktivnost 04. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA 500.000,00 500.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 100,00 Aktivnost 05. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA 1.971.616,60 2.000.000,00 101,44 323 Rashodi za usluge 1.971.616,60 2.000.000,00 101,44 Aktivnost 06. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA 878.000,00 1.000.000,00 113,90 323 Rashodi za usluge 878.000,00 1.000.000,00 113,90 Glavni program 03. KOMUNALNI POSLOVI 939.700.965,39 1.068.880.000,00 113,75 Program 01. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 539.415.903,07 571.780.000,00 106,00 Aktivnost 01. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 22.746.367,99 25.380.000,00 111,58 323 Rashodi za usluge 22.746.367,99 25.380.000,00 111,58 Aktivnost 02. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 96.520.000,00 105.000.000,00 108,79 323 Rashodi za usluge 96.520.000,00 105.000.000,00 108,79 Aktivnost 03. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 189.351.424,43 200.580.000,00 105,93 323 Rashodi za usluge 183.351.424,43 195.000.000,00 106,35 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 6.000.000,00 5.580.000,00 93,00 Aktivnost 04. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 86.168.000,00 104.000.000,00 120,69 323 Rashodi za usluge 86.168.000,00 104.000.000,00 120,69 Aktivnost 05. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE 142.630.110,65 134.820.000,00 94,52 322 Rashodi za materijal i energiju 78.394.365,55 87.720.000,00 111,90 323 Rashodi za usluge 64.235.745,10 47.100.000,00 73,32 Aktivnost 06. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 Program 02. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 58.339.413,46 39.700.000,00 68,05 Projekt 01. PLINOVOD 4.759.429,88 1.000.000,00 21,01 421 Građevinski objekti 4.759.429,88 1.000.000,00 21,01 Projekt 02. VODOVOD I KANALIZACIJA 53.579.983,58 38.700.000,00 72,23 421 Građevinski objekti 53.579.983,58 38.700.000,00 72,23 Program 03. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA 298.800.610,07 420.000.000,00 140,56 Projekt 01. JAVNE POVRŠINE 46.543.901,69 80.000.000,00 171,88 421 Građevinski objekti 46.543.901,69 80.000.000,00 171,88 Projekt 02. NERAZVRSTANE CESTE 231.157.018,27 285.000.000,00 123,29 421 Građevinski objekti 231.157.018,27 285.000.000,00 123,29 Projekt 03. JAVNA RASVJETA 15.848.736,59 35.000.000,00 220,84 421 Građevinski objekti 15.848.736,59 35.000.000,00 220,84 Projekt 04. GROBLJA I KREMATORIJ 3.250.953,52 18.000.000,00 553,68 421 Građevinski objekti 3.250.953,52 18.000.000,00 553,68 Projekt 05. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 421 Građevinski objekti 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 Program 04. PROGRAM UREĐENJA GRADA 24.585.978,16 20.100.000,00 81,75 Aktivnost 01. PRIGODNE MANIFESTACIJE 7.520.003,97 5.500.000,00 73,14 323 Rashodi za usluge 4.870.003,97 3.000.000,00 61,60 381 Tekuće donacije 2.650.000,00 2.500.000,00 94,34 Aktivnost 02. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA 16.465.974,19 14.000.000,00 85,02 382 Kapitalne donacije 6.500.000,00 4.000.000,00 61,54 421 Građevinski objekti 9.965.974,19 10.000.000,00 100,34 Aktivnost 03. KONGRESNI CENTAR 600.000,00 600.000,00 100,00 421 Građevinski objekti 600.000,00 600.000,00 100,00 Program 05. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 18.559.060,63 17.300.000,00 93,22 Projekt 01. SANACIJA KLIZIŠTA 15.836.492,42 15.000.000,00 94,72 421 Građevinski objekti 15.836.492,42 15.000.000,00 94,72 Projekt 02. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI 1.422.568,21 1.000.000,00 70,30 421 Građevinski objekti 1.422.568,21 1.000.000,00 70,30

32 Projekt 03. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS 800.000,00 800.000,00 100,00 421 Građevinski objekti 800.000,00 800.000,00 100,00 Projekt 04. OSTALE AKTIVNOSTI 500.000,00 500.000,00 100,00 421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 100,00 Glavni program 04. GOSPODARENJE VODAMA 4.449.899,71 9.000.000,00 202,25 Program 01. ZAŠTITA VODA 4.449.899,71 9.000.000,00 202,25 Aktivnost 01. ZAŠTITA VODA 4.449.899,71 9.000.000,00 202,25 363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.449.899,71 9.000.000,00 202,25 Glavni program 05. PROMET 341.334.330,36 456.000.000,00 133,59 Program 01. GRADNJA I ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA 238.469.648,58 379.200.000,00 159,01 Projekt 01. ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA 143.788.640,83 225.000.000,00 156,48 323 Rashodi za usluge 143.788.640,83 225.000.000,00 156,48 Projekt 02. GRADNJA JAVNIH CESTA 94.681.007,75 144.200.000,00 152,30 421 Građevinski objekti 94.681.007,75 144.200.000,00 152,30 Projekt 03. PREKOPI JAVNIH CESTA 10.000.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000.000,00 Program 02. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ 86.846.831,86 46.000.000,00 52,97 Aktivnost 01. SUBVENCIJE HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA 81.046.831,86 26.000.000,00 32,08 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 81.046.831,86 26.000.000,00 32,08 Projekt 03. ŽELJEZNIČKI PROMET 5.800.000,00 20.000.000,00 344,83 412 Nematerijalna imovina 5.800.000,00 20.000.000,00 344,83 Program 03. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU 16.017.849,92 30.800.000,00 192,29 Aktivnost 01. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM 14.377.373,92 20.944.500,00 145,68 323 Rashodi za usluge 14.377.373,92 20.083.500,00 139,69 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 861.000,00 Aktivnost 02. RAZVOJ PROMETA U GRADU 1.640.476,00 9.855.500,00 600,77 323 Rashodi za usluge 1.640.476,00 9.855.500,00 600,77

UKUPNO GLAVA 1.551.114.027,73 1.851.181.500,00 119,35

SVEUKUPNO RAZDJEL 1.551.114.027,73 1.851.181.500,00 119,35

33 Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 41.627.855,00 39.787.900,00 95,58 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 41.137.855,00 39.457.900,00 95,92 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 41.137.855,00 39.457.900,00 95,92 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 41.137.855,00 39.457.900,00 95,92 311 Plaće (Bruto) 28.077.000,00 29.510.000,00 105,10 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.351.000,00 2.300.000,00 97,83 313 Doprinosi na plaće 4.841.000,00 5.100.000,00 105,35 321 Naknade troškova zaposlenima 1.076.855,00 1.075.900,00 99,91 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 430.000,00 110.000,00 25,58 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 610.000,00 6.100,00 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 100,00 383 Kazne, penali i naknade štete 3.700.000,00 700.000,00 18,92 385 Izvanredni rashodi 600.000,00 Glavni program 05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA 490.000,00 330.000,00 67,35 Program 01. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 490.000,00 330.000,00 67,35 Aktivnost 12. PROMISE 490.000,00 330.000,00 67,35 321 Naknade troškova zaposlenima 29.000,00 37.000,00 127,59 323 Rashodi za usluge 426.000,00 290.000,00 68,08 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 3.000,00 8,57 Strategija J. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 365.031.768,00 280.443.700,00 76,83 Glavni program 01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 365.031.768,00 280.443.700,00 76,83 Program 01. STANOVI 151.205.782,00 150.410.800,00 99,47 Aktivnost 01. ODRŽAVANJE STANOVA 5.140.000,00 4.345.000,00 84,53 323 Rashodi za usluge 5.140.000,00 4.345.000,00 84,53 Projekt 02. NABAVA STANOVA 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 421 Građevinski objekti 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 Aktivnost 03. NADSTOJNIČKI STANOVI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 Aktivnost 04. SOPNICA 138.065.782,00 138.065.800,00 100,00 323 Rashodi za usluge 138.065.782,00 138.065.800,00 100,00 Program 02. POSLOVNI PROSTORI 16.980.000,00 17.504.100,00 103,09 Aktivnost 01. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 4.920.000,00 4.104.100,00 83,42 323 Rashodi za usluge 4.920.000,00 4.104.100,00 83,42 Projekt 02. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 12.060.000,00 13.400.000,00 111,11 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.000.000,00 421 Građevinski objekti 2.960.000,00 9.400.000,00 317,57 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 6.100.000,00 4.000.000,00 65,57 Program 03. ZEMLJIŠTE 65.728.283,00 68.403.800,00 104,07 Aktivnost 01. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA 1.000.000,00 2.380.000,00 238,00 323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 2.380.000,00 238,00 Projekt 02. NABAVA ZEMLJIŠTA 64.728.283,00 64.423.800,00 99,53 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 8.000.000,00 7.900.000,00 98,75 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 3.210.560,00 11.806.000,00 367,72 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 53.517.723,00 44.717.800,00 83,56 Aktivnost 03. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA 1.600.000,00 323 Rashodi za usluge 1.600.000,00 Program 04. OSTALI POSLOVI VEZANI UZ UPRAVLJANJE IMOVINOM 131.117.703,00 44.125.000,00 33,65 Aktivnost 01. POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADSKE IMOVINE 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

34 Aktivnost 02. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM 36.370.000,00 33.125.000,00 91,08 323 Rashodi za usluge 10.370.000,00 7.225.000,00 69,67 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000.000,00 25.900.000,00 99,62 Aktivnost 04. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU 15.000.000,00 10.000.000,00 66,67 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 15.000.000,00 10.000.000,00 66,67 Aktivnost 05. PROVOĐENJE MEĐUSOBNIH OBVEZA IZ RANIJIH RAZDOBLJA 78.747.703,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 24.176.858,00 421 Građevinski objekti 54.570.845,00 Strategija P. PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA, IZGRADNJA I PROMET 5.800.000,00 6.000.000,00 103,45 Glavni program 04. GOSPODARENJE VODAMA 5.800.000,00 6.000.000,00 103,45 Program 01. ZAŠTITA VODA 5.800.000,00 6.000.000,00 103,45 Aktivnost 03. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA 5.800.000,00 6.000.000,00 103,45 323 Rashodi za usluge 800.000,00 1.000.000,00 125,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 412.459.623,00 326.231.600,00 79,09

SVEUKUPNO RAZDJEL 412.459.623,00 326.231.600,00 79,09

35 Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 36.438.000,00 35.459.000,00 97,31 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 33.390.000,00 32.849.000,00 98,38 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 33.390.000,00 32.849.000,00 98,38 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 33.390.000,00 32.849.000,00 98,38 311 Plaće (Bruto) 24.096.000,00 24.096.000,00 100,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 313 Doprinosi na plaće 4.167.000,00 4.167.000,00 100,00 321 Naknade troškova zaposlenima 976.000,00 968.000,00 99,18 322 Rashodi za materijal i energiju 540.000,00 434.000,00 80,37 323 Rashodi za usluge 1.400.000,00 1.084.000,00 77,43 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.000,00 99.000,00 47,14 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 100,00 Glavni program 03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE 3.048.000,00 2.610.000,00 85,63 Program 01. INFORMATIZACIJA 3.048.000,00 2.610.000,00 85,63 Aktivnost 03. DIGITALNI MODEL KATASTRA 3.048.000,00 2.610.000,00 85,63 323 Rashodi za usluge 2.568.000,00 2.230.000,00 86,84 426 Nematerijalna proizvedena imovina 480.000,00 380.000,00 79,17 Strategija P. PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA, IZGRADNJA I PROMET 2.785.000,00 3.110.000,00 111,67 Glavni program 07. KATASTAR I GEODETSKI POSLOVI 2.785.000,00 3.110.000,00 111,67 Program 01. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA 2.785.000,00 3.110.000,00 111,67 Aktivnost 03. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA 260.000,00 260.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 260.000,00 260.000,00 100,00 Aktivnost 04. NOVA KATASTARSKA IZMJERA 2.500.000,00 2.375.000,00 95,00 323 Rashodi za usluge 2.500.000,00 2.375.000,00 95,00 Projekt / aktivnost 05. PROSTORNE PODLOGE 25.000,00 475.000,00 1.900,00 323 Rashodi za usluge 25.000,00 475.000,00 1.900,00

UKUPNO GLAVA 39.223.000,00 38.569.000,00 98,33

SVEUKUPNO RAZDJEL 39.223.000,00 38.569.000,00 98,33

36 Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE

Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 6.665.000,00 7.009.400,00 105,17 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 6.665.000,00 7.009.400,00 105,17 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 6.665.000,00 7.009.400,00 105,17 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 6.665.000,00 7.009.400,00 105,17 311 Plaće (Bruto) 4.945.000,00 5.103.000,00 103,20 312 Ostali rashodi za zaposlene 288.000,00 350.000,00 121,53 313 Doprinosi na plaće 854.000,00 876.000,00 102,58 321 Naknade troškova zaposlenima 158.000,00 202.000,00 127,85 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 50.000,00 333,33 323 Rashodi za usluge 367.000,00 277.400,00 75,59 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000,00 150.000,00 405,41 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 6.665.000,00 7.009.400,00 105,17

SVEUKUPNO RAZDJEL 6.665.000,00 7.009.400,00 105,17

37 Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 33.629.000,00 32.616.100,00 96,99 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 33.229.000,00 32.246.100,00 97,04 Program 02. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 33.229.000,00 32.246.100,00 97,04 Aktivnost 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 10.591.000,00 10.948.000,00 103,37 311 Plaće (Bruto) 7.701.000,00 7.900.000,00 102,58 312 Ostali rashodi za zaposlene 414.000,00 480.000,00 115,94 313 Doprinosi na plaće 1.331.000,00 1.343.000,00 100,90 321 Naknade troškova zaposlenima 243.000,00 263.000,00 108,23 322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 80.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 630.000,00 670.000,00 106,35 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 120.000,00 120,00 343 Ostali financijski rashodi 12.000,00 12.000,00 100,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 80.000,00 133,33 385 Izvanredni rashodi 20.000,00 Aktivnost 02. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE 12.478.000,00 13.378.100,00 107,21 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 50.000,00 166,67 323 Rashodi za usluge 3.535.000,00 4.335.000,00 122,63 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.515.000,00 6.015.000,00 109,07 381 Tekuće donacije 3.398.000,00 2.978.100,00 87,64 Aktivnost 03. IZBORI 7.000.000,00 5.000.000,00 71,43 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 500.000,00 500,00 323 Rashodi za usluge 6.900.000,00 4.500.000,00 65,22 Aktivnost 04. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA 920.000,00 980.000,00 106,52 323 Rashodi za usluge 120.000,00 150.000,00 125,00 381 Tekuće donacije 800.000,00 830.000,00 103,75 Aktivnost 05. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE 800.000,00 900.000,00 112,50 381 Tekuće donacije 800.000,00 900.000,00 112,50 Aktivnost 07. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA 250.000,00 250.000,00 100,00 321 Naknade troškova zaposlenima 150.000,00 150.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 25.000,00 20.000,00 80,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 80.000,00 106,67 Aktivnost 08. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 1.190.000,00 790.000,00 66,39 323 Rashodi za usluge 120.000,00 120.000,00 100,00 412 Nematerijalna imovina 70.000,00 70.000,00 100,00 422 Postrojenja i oprema 500.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000.000,00 100.000,00 10,00 Glavni program 05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA 400.000,00 370.000,00 92,50 Program 01. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 400.000,00 370.000,00 92,50 Aktivnost 03. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU 400.000,00 370.000,00 92,50 321 Naknade troškova zaposlenima 150.000,00 140.000,00 93,33 323 Rashodi za usluge 150.000,00 150.000,00 100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 80.000,00 80,00

UKUPNO GLAVA 33.629.000,00 32.616.100,00 96,99

SVEUKUPNO RAZDJEL 33.629.000,00 32.616.100,00 96,99

38 Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 4.543.000,00 4.874.000,00 107,29 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.741.000,00 4.074.000,00 108,90 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 3.741.000,00 4.074.000,00 108,90 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 3.741.000,00 4.074.000,00 108,90 311 Plaće (Bruto) 2.391.000,00 2.630.000,00 110,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 126.000,00 174.000,00 138,10 313 Doprinosi na plaće 410.000,00 420.000,00 102,44 321 Naknade troškova zaposlenima 176.000,00 182.000,00 103,41 322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 103.000,00 114,44 323 Rashodi za usluge 337.500,00 380.000,00 112,59 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.000,00 184.000,00 87,62 343 Ostali financijski rashodi 500,00 1.000,00 200,00 Glavni program 02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE 802.000,00 800.000,00 99,75 Program 01. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 802.000,00 800.000,00 99,75 Aktivnost 01. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 802.000,00 800.000,00 99,75 422 Postrojenja i oprema 802.000,00 800.000,00 99,75 Strategija B. JAVNI RED I SIGURNOST 19.042.000,00 17.646.000,00 92,67 Glavni program 01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 18.332.000,00 16.940.000,00 92,41 Program 01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA 3.490.000,00 5.060.000,00 144,99 Aktivnost 02. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 3.490.000,00 5.060.000,00 144,99 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.490.000,00 5.060.000,00 144,99 Program 02. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA 14.842.000,00 11.880.000,00 80,04 Aktivnost 01. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA 14.842.000,00 11.880.000,00 80,04 381 Tekuće donacije 14.842.000,00 11.880.000,00 80,04 Glavni program 02. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 710.000,00 706.000,00 99,44 Program 01. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB 710.000,00 706.000,00 99,44 Aktivnost 02. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 660.000,00 606.000,00 91,82 381 Tekuće donacije 660.000,00 606.000,00 91,82 Aktivnost 05. KLUB ZA OBUKU SLUŽBENIH I SPORTSKIH PASA ZAGREB-SUDJELOVANJE U SUSTAVU ZAŠT. I SPAŠAVANJA 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 Aktivnost 06. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00

UKUPNO GLAVA 23.585.000,00 22.520.000,00 95,48

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija B. JAVNI RED I SIGURNOST 77.905.000,00 75.650.000,00 97,11 Glavni program 01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 77.905.000,00 75.650.000,00 97,11 Program 01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA 77.905.000,00 75.650.000,00 97,11 Aktivnost 01. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 77.441.000,00 75.581.000,00 97,60 311 Plaće (Bruto) 53.300.000,00 53.100.000,00 99,62 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.350.000,00 3.280.000,00 97,91 313 Doprinosi na plaće 12.970.000,00 13.000.000,00 100,23 321 Naknade troškova zaposlenima 1.895.000,00 1.758.000,00 92,77 322 Rashodi za materijal i energiju 4.035.000,00 2.901.000,00 71,90 323 Rashodi za usluge 1.534.000,00 1.261.000,00 82,20

39 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000,00 260.000,00 78,79 343 Ostali financijski rashodi 27.000,00 21.000,00 77,78 Aktivnost 02. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 464.000,00 69.000,00 14,87 422 Postrojenja i oprema 99.700,00 61.000,00 61,18 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 332.100,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 32.200,00 8.000,00 24,84

UKUPNO GLAVA 77.905.000,00 75.650.000,00 97,11

SVEUKUPNO RAZDJEL 101.490.000,00 98.170.000,00 96,73

40 Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 78.120.650,00 70.623.400,00 90,40 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 29.781.000,00 27.287.000,00 91,63 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 29.781.000,00 27.287.000,00 91,63 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 20.439.000,00 20.237.000,00 99,01 311 Plaće (Bruto) 14.547.000,00 14.900.000,00 102,43 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.355.000,00 1.050.000,00 77,49 313 Doprinosi na plaće 2.541.000,00 2.670.000,00 105,08 321 Naknade troškova zaposlenima 930.000,00 930.000,00 100,00 322 Rashodi za materijal i energiju 127.000,00 100.000,00 78,74 323 Rashodi za usluge 622.000,00 282.000,00 45,34 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 245.000,00 230.000,00 93,88 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 5.000,00 250,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00 70.000,00 100,00 Aktivnost 04. POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE GRADA 7.317.000,00 7.000.000,00 95,67 323 Rashodi za usluge 7.317.000,00 7.000.000,00 95,67 Aktivnost 05. PUBLIKACIJA ZAGREB.HR 2.000.000,00 323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 Aktivnost 06. SLUŽBENIČKI SUD 25.000,00 50.000,00 200,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 50.000,00 200,00 Glavni program 03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE 48.339.650,00 43.336.400,00 89,65 Program 01. INFORMATIZACIJA 48.339.650,00 43.336.400,00 89,65 Aktivnost 01. NABAVA INFORMATIČKE OPREME 4.093.650,00 3.704.000,00 90,48 422 Postrojenja i oprema 4.093.650,00 3.704.000,00 90,48 Aktivnost 02. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 5.695.540,00 2.990.000,00 52,50 412 Nematerijalna imovina 2.925.000,00 2.690.000,00 91,97 426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.770.540,00 300.000,00 10,83 Aktivnost 04. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA 19.550.000,00 17.717.500,00 90,63 323 Rashodi za usluge 19.550.000,00 17.717.500,00 90,63 Aktivnost 05. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ INFORMATIZACIJU UPRAVE 13.032.460,00 12.324.900,00 94,57 321 Naknade troškova zaposlenima 20.100,00 40.000,00 199,00 322 Rashodi za materijal i energiju 25.400,00 20.000,00 78,74 323 Rashodi za usluge 12.986.960,00 12.264.900,00 94,44 Aktivnost 06. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA 5.968.000,00 6.600.000,00 110,59 323 Rashodi za usluge 5.968.000,00 6.600.000,00 110,59

UKUPNO GLAVA 78.120.650,00 70.623.400,00 90,40

SVEUKUPNO RAZDJEL 78.120.650,00 70.623.400,00 90,40

41 Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 9.402.590,00 9.667.700,00 102,82 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 9.402.590,00 9.667.700,00 102,82 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 9.402.590,00 9.667.700,00 102,82 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 9.402.590,00 9.667.700,00 102,82 311 Plaće (Bruto) 6.690.000,00 7.017.000,00 104,89 312 Ostali rashodi za zaposlene 490.000,00 425.000,00 86,73 313 Doprinosi na plaće 1.167.000,00 1.220.000,00 104,54 321 Naknade troškova zaposlenima 281.090,00 281.200,00 100,04 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 660.000,00 630.000,00 95,45 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 40.000,00 66,67 343 Ostali financijski rashodi 4.500,00 4.500,00 100,00 Strategija S. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB O OSOBAMA S INVALIDITETOM 191.464.390,00 172.496.500,00 90,09 Glavni program 01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM 191.464.390,00 172.496.500,00 90,09 Program 01. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE 142.100.380,25 124.400.000,00 87,54 Aktivnost 01. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA 9.600.000,00 9.200.000,00 95,83 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 9.600.000,00 9.200.000,00 95,83 Aktivnost 02. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI 114.150.000,00 100.000.000,00 87,60 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 114.150.000,00 100.000.000,00 87,60 Aktivnost 03. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA STALNE POMOĆI 40.000,00 40.000,00 100,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 40.000,00 100,00 Aktivnost 04. PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI" 1.100.000,00 800.000,00 72,73 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.100.000,00 800.000,00 72,73 Aktivnost 05. UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB 1.680.840,00 1.500.000,00 89,24 381 Tekuće donacije 1.680.840,00 1.500.000,00 89,24 Aktivnost 06. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI 3.481.500,00 3.170.000,00 91,05 381 Tekuće donacije 3.481.500,00 3.170.000,00 91,05 Aktivnost 07. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA DJECE 3.868.000,00 2.500.000,00 64,63 381 Tekuće donacije 3.868.000,00 2.500.000,00 64,63 Aktivnost 08. SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA I SOC. UGROŽ. OBITELJI 900.000,00 800.000,00 88,89 381 Tekuće donacije 900.000,00 800.000,00 88,89 Aktivnost 09. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA 50.000,00 100.000,00 200,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 100.000,00 200,00 Aktivnost 10. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU 2.550.040,25 2.360.000,00 92,55 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 586.076,00 360.000,00 61,43 381 Tekuće donacije 1.963.964,25 2.000.000,00 101,83 Aktivnost 11. ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI 100.000,00 100.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100,00 Aktivnost 12. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE 250.000,00 250.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 250.000,00 250.000,00 100,00 Aktivnost 13. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE LOŠIJEG SOCIJALNOG STATUSA 530.000,00 530.000,00 100,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 530.000,00 530.000,00 100,00 Aktivnost 14. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA 750.000,00 500.000,00 66,67 381 Tekuće donacije 750.000,00 500.000,00 66,67 Aktivnost 15. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT 1.900.000,00 1.600.000,00 84,21

42 381 Tekuće donacije 1.900.000,00 1.600.000,00 84,21 Aktivnost 16. DONATORI 200.000,00 200.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 100,00 Aktivnost 17. DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI 850.000,00 650.000,00 76,47 381 Tekuće donacije 850.000,00 650.000,00 76,47 Projekt / aktivnost 18. POMOĆ ZA NABAVU UDŽBENIKA 100.000,00 100.000,00 100,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 100,00 Program 02. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM 41.527.977,75 40.270.000,00 96,97 Aktivnost 01. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM 1.981.000,00 1.900.000,00 95,91 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.981.000,00 1.800.000,00 90,86 Aktivnost 02. URIHO 30.000.000,00 28.800.000,00 96,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 30.000.000,00 28.800.000,00 96,00 Aktivnost 03. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM 2.220.000,00 2.240.000,00 100,90 381 Tekuće donacije 2.220.000,00 2.240.000,00 100,90 Aktivnost 04. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM 40.000,00 40.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 100,00 Aktivnost 05. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM 786.977,75 790.000,00 100,38 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 786.977,75 790.000,00 100,38 Aktivnost 06. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00 Program 03. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 7.836.032,00 7.826.500,00 99,88 Aktivnost 10. SOCIJALNE USTANOVE 7.836.032,00 7.826.500,00 99,88 323 Rashodi za usluge 7.636.032,00 7.636.500,00 100,01 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 190.000,00 95,00

UKUPNO GLAVA 200.866.980,00 182.164.200,00 90,69

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija S. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB O OSOBAMA S INVALIDITETOM 127.887.960,00 123.957.900,00 96,93 Glavni program 01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM 127.887.960,00 123.957.900,00 96,93 Program 03. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 127.887.960,00 123.957.900,00 96,93 Aktivnost 01. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB 8.890.000,00 8.392.000,00 94,40 321 Naknade troškova zaposlenima 255.280,00 262.400,00 102,79 322 Rashodi za materijal i energiju 2.008.020,00 1.878.500,00 93,55 323 Rashodi za usluge 6.165.670,00 5.812.200,00 94,27 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 163.000,00 136.900,00 83,99 343 Ostali financijski rashodi 298.030,00 302.000,00 101,33 Aktivnost 02. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 61.647.600,00 59.825.700,00 97,04 311 Plaće (Bruto) 26.133.634,37 26.055.300,00 99,70 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.480.064,78 1.475.600,00 99,70 313 Doprinosi na plaće 4.716.846,84 4.702.700,00 99,70 321 Naknade troškova zaposlenima 1.841.442,50 1.738.400,00 94,40 322 Rashodi za materijal i energiju 18.764.918,75 17.714.000,00 94,40 323 Rashodi za usluge 7.519.212,98 7.182.100,00 95,52 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 221.454,43 209.100,00 94,42 343 Ostali financijski rashodi 117.393,89 110.900,00 94,47 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 199.467,11 188.300,00 94,40 422 Postrojenja i oprema 416.485,98 286.500,00 68,79 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 236.678,37 162.800,00 68,79

43 Aktivnost 03. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 3.000.000,00 2.900.000,00 96,67 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000.000,00 2.900.000,00 96,67 Aktivnost 04. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 1.900.000,00 1.197.000,00 63,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.900.000,00 1.197.000,00 63,00 Aktivnost 05. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENO PUČANSTVO 42.298.366,00 41.642.000,00 98,45 311 Plaće (Bruto) 6.300.000,00 6.250.000,00 99,21 312 Ostali rashodi za zaposlene 220.000,00 230.000,00 104,55 313 Doprinosi na plaće 1.060.000,00 1.100.000,00 103,77 321 Naknade troškova zaposlenima 479.200,00 499.000,00 104,13 322 Rashodi za materijal i energiju 1.554.000,00 1.691.100,00 108,82 323 Rashodi za usluge 3.398.550,00 3.308.200,00 97,34 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 519.800,00 513.100,00 98,71 343 Ostali financijski rashodi 40.000,00 11.500,00 28,75 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.156.866,00 26.756.200,00 95,03 412 Nematerijalna imovina 308.427,00 1.043.000,00 338,17 422 Postrojenja i oprema 256.523,00 234.900,00 91,57 426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 5.000,00 100,00 Aktivnost 06. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB 3.932.000,00 3.834.200,00 97,51 311 Plaće (Bruto) 2.010.300,00 2.004.300,00 99,70 312 Ostali rashodi za zaposlene 93.200,00 92.900,00 99,68 313 Doprinosi na plaće 356.568,00 355.500,00 99,70 321 Naknade troškova zaposlenima 110.000,00 103.800,00 94,36 322 Rashodi za materijal i energiju 435.932,00 410.000,00 94,05 323 Rashodi za usluge 807.000,00 759.000,00 94,05 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 94.400,00 94,40 343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 4.700,00 94,00 422 Postrojenja i oprema 14.000,00 9.600,00 68,57 Aktivnost 07. DOM GRADA ZAGREBA ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "SVETA RITA" 100.000,00 97.300,00 97,30 381 Tekuće donacije 100.000,00 97.300,00 97,30 Aktivnost 08. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB" 4.234.600,00 4.184.300,00 98,81 311 Plaće (Bruto) 2.545.838,29 2.545.800,00 100,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 135.695,54 135.700,00 100,00 313 Doprinosi na plaće 437.559,16 467.300,00 106,80 321 Naknade troškova zaposlenima 153.474,41 192.900,00 125,69 322 Rashodi za materijal i energiju 543.592,46 480.000,00 88,30 323 Rashodi za usluge 319.395,96 290.600,00 90,98 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.739,01 53.700,00 107,96 343 Ostali financijski rashodi 3.383,69 3.300,00 97,53 422 Postrojenja i oprema 33.836,88 12.000,00 35,46 426 Nematerijalna proizvedena imovina 12.084,60 3.000,00 24,82 Aktivnost 09. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER 1.885.394,00 1.885.400,00 100,00 311 Plaće (Bruto) 828.022,43 945.500,00 114,19 312 Ostali rashodi za zaposlene 19.766,66 25.000,00 126,48 313 Doprinosi na plaće 114.469,44 168.800,00 147,46 321 Naknade troškova zaposlenima 115.312,13 100.000,00 86,72 322 Rashodi za materijal i energiju 281.990,65 334.500,00 118,62 323 Rashodi za usluge 241.264,45 263.600,00 109,26 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 78.742,83 34.500,00 43,81 343 Ostali financijski rashodi 2.746,66 5.500,00 200,24 422 Postrojenja i oprema 114.745,42 7.000,00 6,10 423 Prijevozna sredstva 88.333,33 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000,00

UKUPNO GLAVA 127.887.960,00 123.957.900,00 96,93

SVEUKUPNO RAZDJEL 328.754.940,00 306.122.100,00 93,12

44 Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ PLAN PLAN INDEKS ŠIFRA NAZIV 2010. 2011. 11./10. Strategija A. JAVNA UPRAVA 17.005.000,00 18.521.000,00 108,92 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 17.005.000,00 18.521.000,00 108,92 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 17.005.000,00 18.521.000,00 108,92 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 17.005.000,00 18.521.000,00 108,92 311 Plaće (Bruto) 12.101.000,00 13.030.000,00 107,68 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.030.000,00 1.180.000,00 114,56 313 Doprinosi na plaće 2.107.000,00 2.220.000,00 105,36 321 Naknade troškova zaposlenima 770.000,00 823.000,00 106,88 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 790.000,00 970.000,00 122,78 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 155.000,00 240.000,00 154,84 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 3.000,00 150,00 Strategija J. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 20.888.770,00 18.000.000,00 86,17 Glavni program 01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 20.888.770,00 18.000.000,00 86,17 Program 05. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE 20.888.770,00 18.000.000,00 86,17 Aktivnost 01. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE 20.388.770,00 18.000.000,00 88,28 323 Rashodi za usluge 19.188.770,00 17.000.000,00 88,59 421 Građevinski objekti 1.200.000,00 1.000.000,00 83,33 Projekt / aktivnost 02. INFORMACIJSKI SUSTAV SUSTAVNOG GOSPODARENJA ENERGIJOM 500.000,00 323 Rashodi za usluge 500.000,00 Strategija K. ENERGIJA I KLIMA 8.123.118,00 13.437.500,00 165,42 Glavni program 01. GOSPODARENJE ENERGIJOM 7.743.118,00 10.200.000,00 131,73 Program 01. SUSTAVO GOSPODARENJE ENERGIJOM 6.015.000,00 3.280.000,00 54,53 Projekt / aktivnost 01. PROJEKT SGE U SURADNJI S PROGRAMOM UJEDINJENIH NARODA ZA RAZVOJ 970.000,00 210.000,00 21,65 323 Rashodi za usluge 970.000,00 210.000,00 21,65 Projekt / aktivnost 02. PROJEKT COVENANT OF MAYORS 650.000,00 323 Rashodi za usluge 650.000,00 Aktivnost 03. PRIMJENE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 1.635.000,00 1.820.000,00 111,31 323 Rashodi za usluge 1.635.000,00 1.820.000,00 111,31 Aktivnost 04. PROGRAM POTICANJA PROIZVODNJE I KORIŠTENJA BIOGORIVA 550.000,00 323 Rashodi za usluge 550.000,00 Projekt / aktivnost 05. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA 260.000,00 350.000,00 134,62 323 Rashodi za usluge 260.000,00 350.000,00 134,62 Projekt / aktivnost 06. ENERGETSKA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA 1.150.000,00 323 Rashodi za usluge 1.150.000,00 Aktivnost 07. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU 800.000,00 900.000,00 112,50 323 Rashodi za usluge 800.000,00 900.000,00 112,50 Program 02. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE 1.728.118,00 1.230.000,00 71,18 Projekt / aktivnost 01. SUFINANCIRANJE PROJEKATA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 1.140.000,00 1.230.000,00 107,89 323 Rashodi za usluge 1.140.000,00 1.230.000,00 107,89 Projekt / aktivnost 03. PROJEKT "CAPACITY BUILDING FOR ENERGY MANAGEMENT IN THE CITIES" 150.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 323 Rashodi za usluge 130.000,00 Projekt / aktivnost 04. SUFINANCIRANJE PROJEKTA "ENERGY FOR MAYORS" PREMA NATJEČAJU INTELLIGENT ENERGY EUROPE 338.118,00

45 311 Plaće (Bruto) 111.450,00 313 Doprinosi na plaće 23.155,00 321 Naknade troškova zaposlenima 30.708,00 323 Rashodi za usluge 172.255,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 550,00 Projekt / aktivnost 05. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 Program 03. ENERGETSKE BILANCE I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA 3.230.000,00 Aktivnost 01. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA 120.000,00 323 Rashodi za usluge 120.000,00 Projekt / aktivnost 02. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 1.830.000,00 323 Rashodi za usluge 1.830.000,00 Projekt / aktivnost 03. ENERGETSKE STRATEGIJE 850.000,00 323 Rashodi za usluge 850.000,00 Projekt / aktivnost 04. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP) 200.000,00 323 Rashodi za usluge 120.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 Projekt / aktivnost 05. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA 230.000,00 323 Rashodi za usluge 230.000,00 Program 04. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA 2.460.000,00 Projekt / aktivnost 01. POTICANJE KORIŠTENJA ENERGIJE SUNCA 1.940.000,00 323 Rashodi za usluge 140.000,00 381 Tekuće donacije 1.800.000,00 Projekt / aktivnost 02. POTICANJE PROIZVODNJE I KORIŠTENJA BIOGORIVA 520.000,00 323 Rashodi za usluge 520.000,00 Glavni program 02. KLIMATSKE PROMJENE 380.000,00 300.000,00 78,95 Program 01. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 380.000,00 300.000,00 78,95 Projekt / aktivnost 01. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA 80.000,00 200.000,00 250,00 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 323 Rashodi za usluge 80.000,00 180.000,00 225,00 Projekt / aktivnost 02. SPORAZUM O SURADNJI SA OPĆOM UPRAVOM EUROPSKE KOMISIJE ZA ENERGIJU I PRIJEVOZ (EC-DG TREN) 120.000,00 323 Rashodi za usluge 120.000,00 Aktivnost 03. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI 180.000,00 323 Rashodi za usluge 180.000,00 Aktivnost 04. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 Glavni program 03. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA 2.937.500,00 Program 01. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 2.937.500,00 Aktivnost 01. "COVENANT OF MAYORS" 725.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 323 Rashodi za usluge 700.000,00 Projekt / aktivnost 02. DEKLARACIJA "GREEN DIGITAL CHARTER" (EUROCITIES) 70.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 323 Rashodi za usluge 60.000,00 Aktivnost 03. SPORAZUM O SURADNJI SA OPĆOM UPRAVOM EUROPSKE KOMISIJE ZA ENERGIJU I PRIJEVOZ 135.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 323 Rashodi za usluge 120.000,00 Aktivnost 04. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I GODIŠNJA KONFERENCIJA ENERGY CITIES 686.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00

46 323 Rashodi za usluge 333.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 338.000,00 Aktivnost 05. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE 360.000,00 381 Tekuće donacije 360.000,00 Projekt / aktivnost 06. "CAPACITY BUILDING FOR ENERGY MANAGEMENT IN THE CITIES" 100.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 323 Rashodi za usluge 80.000,00 Projekt / aktivnost 07. "LEAP" (NATJEČAJ INTELLIGENT ENERGY EUROPE) 120.200,00 311 Plaće (Bruto) 50.000,00 313 Doprinosi na plaće 10.200,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 323 Rashodi za usluge 44.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 Aktivnost 08. "ENERGY FOR MAYORS" (NATJEČAJ INTELLIGENT ENERGY EUROPE) 341.300,00 311 Plaće (Bruto) 112.000,00 313 Doprinosi na plaće 23.300,00 321 Naknade troškova zaposlenima 31.000,00 323 Rashodi za usluge 173.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 Aktivnost 09. SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA 280.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 323 Rashodi za usluge 270.000,00 Aktivnost 10. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI 120.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 323 Rashodi za usluge 110.000,00 Strategija P. PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA, IZGRADNJA I PROMET 9.470.000,00 15.380.000,00 162,41 Glavni program 02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA 7.510.000,00 14.380.000,00 191,48 Program 01. ZAŠTITA OKOLIŠA 1.670.000,00 1.500.000,00 89,82 Projekt / aktivnost 07. PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I STRATEŠKA PROCJENA PLANOVA I PROGRAMA 1.050.000,00 1.100.000,00 104,76 323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 1.050.000,00 105,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 100,00 Projekt / aktivnost 08. PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA GRADA ZAGREBA 620.000,00 400.000,00 64,52 323 Rashodi za usluge 620.000,00 400.000,00 64,52 Program 02. ZAŠTITA ZRAKA 1.900.000,00 2.700.000,00 142,11 Projekt / aktivnost 01. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA ZAŠTITE I POBOLJŠANJA KAKVOĆE ZRAKA U GRADU ZAGREBU 700.000,00 700.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 700.000,00 700.000,00 100,00 Projekt / aktivnost 02. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 Projekt / aktivnost 03. AUTOMATSKA MJERNA POSTAJA ZA MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA (SESVETE) 0,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 200.000,00 Projekt / aktivnost 04. SUSTAV UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA U GRADU ZAGREBU 0,00 300.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 300.000,00 Projekt / aktivnost 05. KAPACITET BIOMASE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA ZA VEZANJE UGLJIKA 0,00 300.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 300.000,00 Program 03. GOSPODARENJE OTPADOM 2.100.000,00 2.400.000,00 114,29 Projekt / aktivnost 01. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM 2.100.000,00 2.400.000,00 114,29 323 Rashodi za usluge 2.100.000,00 2.400.000,00 114,29 Program 04. ODRŽIVI RAZVOJ 510.000,00 510.000,00 100,00 Aktivnost 01. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU POSTIZANJA ODRŽIVOG RAZVOJA 410.000,00 410.000,00 100,00

47 323 Rashodi za usluge 390.000,00 390.000,00 100,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 100,00 Projekt / aktivnost 02. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA 100.000,00 100.000,00 100,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100,00 Program 05. ZAŠTITA OD BUKE 1.330.000,00 7.000.000,00 526,32 Projekt / aktivnost 01. IZRADA KARTE BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA U PODRUČJU ZAŠTITE OD BUKE 1.330.000,00 7.000.000,00 526,32 323 Rashodi za usluge 1.330.000,00 7.000.000,00 526,32 Program 06. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 270.000,00 Projekt / aktivnost 01. SUFINANCIRANJE PROJEKATA NA NATJEČAJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST 270.000,00 323 Rashodi za usluge 270.000,00 Glavni program 04. GOSPODARENJE VODAMA 1.960.000,00 1.000.000,00 51,02 Program 01. ZAŠTITA VODA 1.960.000,00 1.000.000,00 51,02 Aktivnost 01. ZAŠTITA VODA 400.000,00 600.000,00 150,00 323 Rashodi za usluge 400.000,00 600.000,00 150,00 Projekt / aktivnost 04. PRVA FAZA IZRADE PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA 1.070.000,00 323 Rashodi za usluge 1.070.000,00 Projekt / aktivnost 05. DRUGA FAZA IZRADE PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA 400.000,00 323 Rashodi za usluge 400.000,00 Projekt / aktivnost 06. UTJECAJ VODNIH STEPENICA TERMOELEKTRANE-TOPLANE (TE-TO) NA RAZINE PODZEMNE VODE 490.000,00 323 Rashodi za usluge 490.000,00

UKUPNO GLAVA 55.486.888,00 65.338.500,00 117,75

SVEUKUPNO RAZDJEL 55.486.888,00 65.338.500,00 117,75

SVEUKUPNO PRORAČUN 6.680.000.000,00 6.790.000.000,00 101,65

48 III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U planu razvojnih programa iskazuju se planirani rashodi proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija u sljedeće tri godine, razrađeni po programima, i proračunskim korisnicima.

49 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAGREBA REKAPITULACIJA

PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

3 RASHODI POSLOVANJA 99.020.200,00 84.202.000,00 89.059.000,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 15.060.000,00 15.697.000,00 16.906.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 15.060.000,00 15.697.000,00 16.906.000,00 38 OSTALI RASHODI 83.960.200,00 68.505.000,00 72.153.000,00

382 Kapitalne donacije 83.960.200,00 68.505.000,00 72.153.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.043.054.900,00 1.072.496.000,00 1.101.995.000,00 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 50.807.200,00 55.000.000,00 59.000.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 26.806.000,00 22.828.000,00 24.488.000,00 412 Nematerijalna imovina 24.001.200,00 32.172.000,00 34.512.000,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 906.986.300,00 929.996.000,00 949.995.000,00

421 Građevinski objekti 837.984.600,00 857.031.000,00 875.464.000,00 422 Postrojenja i oprema 35.409.100,00 37.026.000,00 37.818.000,00 423 Prijevozna sredstva 2.560.000,00 2.629.000,00 2.686.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 8.930.000,00 9.597.000,00 9.804.000,00 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 22.101.600,00 23.712.000,00 24.222.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 85.261.400,00 87.500.000,00 93.000.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 84.400.400,00 86.622.000,00 92.067.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 861.000,00 878.000,00 933.000,00

1.142.075.100,00 1.156.698.000,00 1.191.054.000,00

50 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - PO NOSITELJIMA I PROGRAMIMA

Razdjel 001. - Glava 01. URED GRADONAČELNIKA PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija A. JAVNA UPRAVA 150.000,00 153.000,00 156.000,00 Glavni program 05. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA 150.000,00 153.000,00 156.000,00 Program 01. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI 150.000,00 153.000,00 156.000,00 Aktivnost 02. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU 150.000,00 153.000,00 156.000,00 422 Postrojenja i oprema 150.000,00 153.000,00 156.000,00

UKUPNO GLAVA 150.000,00 153.000,00 156.000,00

Glava 03. NACIONALNE MANJINE PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija C. PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA 99.000,00 101.000,00 103.000,00 Glavni program 01. NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA 99.000,00 101.000,00 103.000,00 Program 01. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 99.000,00 101.000,00 103.000,00 Aktivnost 01. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 99.000,00 101.000,00 103.000,00 422 Postrojenja i oprema 99.000,00 101.000,00 103.000,00

UKUPNO GLAVA 99.000,00 101.000,00 103.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 249.000,00 254.000,00 259.000,00

51 Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija P. PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA, IZGRADNJA I PROMET 5.550.000,00 5.666.000,00 5.788.000,00 Glavni program 01. PROSTORNO UREĐENJE 5.550.000,00 5.666.000,00 5.788.000,00 Program 01. PROSTORNO PLANIRANJE 5.550.000,00 5.666.000,00 5.788.000,00 Aktivnost 02. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA 2.500.000,00 2.552.000,00 2.607.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.500.000,00 2.552.000,00 2.607.000,00 Aktivnost 04. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA 3.050.000,00 3.114.000,00 3.181.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.050.000,00 3.114.000,00 3.181.000,00

UKUPNO GLAVA 5.550.000,00 5.666.000,00 5.788.000,00

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija A. JAVNA UPRAVA 55.000,00 56.000,00 58.000,00 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 55.000,00 56.000,00 58.000,00 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 55.000,00 56.000,00 58.000,00 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 55.000,00 56.000,00 58.000,00 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 21.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 35.000,00 36.000,00 37.000,00

UKUPNO GLAVA 55.000,00 56.000,00 58.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 5.605.000,00 5.722.000,00 5.846.000,00

52 Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija A. JAVNA UPRAVA 10.000,00 20.000,00 21.000,00 Glavni program 02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE 10.000,00 20.000,00 21.000,00 Program 01. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 10.000,00 20.000,00 21.000,00 Aktivnost 01. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 10.000,00 20.000,00 21.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 20.000,00 21.000,00 Strategija J. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 6.000.000,00 6.126.000,00 6.258.000,00 Glavni program 01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 6.000.000,00 6.126.000,00 6.258.000,00 Program 02. POSLOVNI PROSTORI 6.000.000,00 6.126.000,00 6.258.000,00 Aktivnost 03. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE 6.000.000,00 6.126.000,00 6.258.000,00 421 Građevinski objekti 6.000.000,00 6.126.000,00 6.258.000,00

UKUPNO GLAVA 6.010.000,00 6.146.000,00 6.279.000,00

Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija D. MJESNA SAMOUPRAVA 108.567.000,00 110.842.000,00 113.228.000,00 Glavni program 01. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI 108.567.000,00 110.842.000,00 113.228.000,00 Program 01. GRADSKE ČETVRTI 108.567.000,00 110.842.000,00 113.228.000,00 Aktivnost 01. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD 3.679.000,00 3.756.000,00 3.837.000,00 421 Građevinski objekti 3.679.000,00 3.756.000,00 3.837.000,00 Aktivnost 02. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK 3.787.000,00 3.866.000,00 3.950.000,00 421 Građevinski objekti 3.787.000,00 3.866.000,00 3.950.000,00 Aktivnost 03. GRADSKA ČETVRT TRNJE 2.998.000,00 3.061.000,00 3.127.000,00 421 Građevinski objekti 2.998.000,00 3.061.000,00 3.127.000,00 Aktivnost 04. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR 5.574.000,00 5.691.000,00 5.813.000,00 421 Građevinski objekti 5.574.000,00 5.691.000,00 5.813.000,00 Aktivnost 05. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK 8.311.000,00 8.485.000,00 8.668.000,00 421 Građevinski objekti 8.311.000,00 8.485.000,00 8.668.000,00 Aktivnost 06. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK 6.012.000,00 6.138.000,00 6.270.000,00 421 Građevinski objekti 6.012.000,00 6.138.000,00 6.270.000,00 Aktivnost 07. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD 9.600.000,00 9.801.000,00 10.012.000,00 421 Građevinski objekti 9.600.000,00 9.801.000,00 10.012.000,00 Aktivnost 08. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER 5.283.000,00 5.394.000,00 5.510.000,00 421 Građevinski objekti 5.283.000,00 5.394.000,00 5.510.000,00 Aktivnost 09. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG 6.623.000,00 6.762.000,00 6.907.000,00 421 Građevinski objekti 6.623.000,00 6.762.000,00 6.907.000,00 Aktivnost 10. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC 3.252.000,00 3.320.000,00 3.392.000,00 421 Građevinski objekti 3.252.000,00 3.320.000,00 3.392.000,00 Aktivnost 11. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA 8.631.000,00 8.812.000,00 9.001.000,00 421 Građevinski objekti 8.631.000,00 8.812.000,00 9.001.000,00 Aktivnost 12. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA 4.067.000,00 4.152.000,00 4.242.000,00 421 Građevinski objekti 4.067.000,00 4.152.000,00 4.242.000,00 Aktivnost 13. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC 4.633.000,00 4.730.000,00 4.832.000,00 421 Građevinski objekti 4.633.000,00 4.730.000,00 4.832.000,00 Aktivnost 14. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE 6.180.000,00 6.310.000,00 6.445.000,00 421 Građevinski objekti 6.180.000,00 6.310.000,00 6.445.000,00 Aktivnost 15. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME 4.308.000,00 4.398.000,00 4.493.000,00

53 421 Građevinski objekti 4.308.000,00 4.398.000,00 4.493.000,00 Aktivnost 16. GRADSKA ČETVRT SESVETE 16.546.000,00 16.893.000,00 17.256.000,00 421 Građevinski objekti 16.546.000,00 16.893.000,00 17.256.000,00 Aktivnost 17. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA 9.083.000,00 9.273.000,00 9.473.000,00 421 Građevinski objekti 9.083.000,00 9.273.000,00 9.473.000,00

UKUPNO GLAVA 108.567.000,00 110.842.000,00 113.228.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 114.577.000,00 116.988.000,00 119.507.000,00

54 Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija A. JAVNA UPRAVA 1.935.000,00 2.019.000,00 2.063.000,00 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 50.000,00 93.000,00 98.000,00 Program 01. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA 50.000,00 93.000,00 98.000,00 Aktivnost 01. OSNOVNA AKTIVNOST 50.000,00 93.000,00 98.000,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00 93.000,00 98.000,00 Glavni program 02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE 1.885.000,00 1.926.000,00 1.965.000,00 Program 01. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 1.885.000,00 1.926.000,00 1.965.000,00 Aktivnost 01. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 1.885.000,00 1.926.000,00 1.965.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.860.000,00 1.900.000,00 1.939.000,00 423 Prijevozna sredstva 25.000,00 26.000,00 26.000,00

UKUPNO GLAVA 1.935.000,00 2.019.000,00 2.063.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 1.935.000,00 2.019.000,00 2.063.000,00

55 Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT- URED PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija F. ODGOJ I OBRAZOVANJE 18.000.000,00 0,00 0,00 Glavni program 05. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA 18.000.000,00 0,00 0,00 Program 02. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA 18.000.000,00 0,00 0,00 Aktivnost 05. SUFINANCIRANJE GRADNJE PAVILJONA ZA SMJEŠTAJ STUDENATA 3.000.000,00 0,00 0,00 382 Kapitalne donacije 3.000.000,00 0,00 0,00 Projekt 08. SUFINANCIRANJE GRADNJE PRAVOSLAVNE GIMNAZIJE 15.000.000,00 0,00 0,00 382 Kapitalne donacije 15.000.000,00 0,00 0,00

UKUPNO GLAVA 18.000.000,00 0,00 0,00

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija F. ODGOJ I OBRAZOVANJE 8.075.000,00 8.677.000,00 8.860.000,00 Glavni program 01. PREDŠKOLSKI ODGOJ 8.075.000,00 8.677.000,00 8.860.000,00 Program 01. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 8.075.000,00 8.677.000,00 8.860.000,00 Aktivnost 02. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 8.075.000,00 8.677.000,00 8.860.000,00 422 Postrojenja i oprema 7.790.000,00 8.371.000,00 8.547.000,00 423 Prijevozna sredstva 285.000,00 306.000,00 313.000,00

UKUPNO GLAVA 8.075.000,00 8.677.000,00 8.860.000,00

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija F. ODGOJ I OBRAZOVANJE 24.460.100,00 25.070.000,00 25.609.000,00 Glavni program 02. OSNOVNO OBRAZOVANJE 24.460.100,00 25.070.000,00 25.609.000,00 Program 01. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO 22.655.100,00 23.130.000,00 23.627.000,00 Projekt 02. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA 22.655.100,00 23.130.000,00 23.627.000,00 421 Građevinski objekti 22.655.100,00 23.130.000,00 23.627.000,00 Program 02. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 1.805.000,00 1.940.000,00 1.982.000,00 Projekt 05. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA 1.805.000,00 1.940.000,00 1.982.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.615.000,00 1.736.000,00 1.773.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 190.000,00 204.000,00 209.000,00

UKUPNO GLAVA 24.460.100,00 25.070.000,00 25.609.000,00

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija F. ODGOJ I OBRAZOVANJE 13.379.000,00 13.747.000,00 14.043.000,00

56 Glavni program 03. SREDNJE ŠKOLSTVO 13.379.000,00 13.747.000,00 14.043.000,00 Program 01. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE 11.764.000,00 12.011.000,00 12.269.000,00 Projekt 02. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA 11.764.000,00 12.011.000,00 12.269.000,00 421 Građevinski objekti 11.284.000,00 11.521.000,00 11.768.000,00 422 Postrojenja i oprema 480.000,00 490.000,00 501.000,00 Program 02. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU 1.615.000,00 1.736.000,00 1.774.000,00 Projekt 04. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA 1.615.000,00 1.736.000,00 1.774.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.425.000,00 1.532.000,00 1.565.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 190.000,00 204.000,00 209.000,00

UKUPNO GLAVA 13.379.000,00 13.747.000,00 14.043.000,00

Glava 05. DJELATNOST KULTURE PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija G. KULTURA 10.545.000,00 11.334.000,00 11.576.000,00 Glavni program 01. PROGRAM KULTURE 10.545.000,00 11.334.000,00 11.576.000,00 Program 01. JAVNE POTREBE U KULTURI 10.545.000,00 11.334.000,00 11.576.000,00 Aktivnost 02. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI 10.545.000,00 11.334.000,00 11.576.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.900.000,00 2.043.000,00 2.086.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 8.550.000,00 9.189.000,00 9.386.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 95.000,00 102.000,00 104.000,00

UKUPNO GLAVA 10.545.000,00 11.334.000,00 11.576.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 74.459.100,00 58.828.000,00 60.088.000,00

57 Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO I BRANITELJE

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija H. ZDRAVSTVO 50.545.200,00 52.137.000,00 54.324.000,00 Glavni program 01. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI 50.545.200,00 52.137.000,00 54.324.000,00 Program 02. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE 50.545.200,00 52.137.000,00 54.324.000,00 Projekt 06. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 50.465.200,00 52.035.000,00 54.220.000,00 382 Kapitalne donacije 30.410.200,00 31.564.000,00 33.245.000,00 412 Nematerijalna imovina 198.200,00 199.000,00 214.000,00 421 Građevinski objekti 1.378.500,00 1.407.000,00 1.438.000,00 422 Postrojenja i oprema 14.445.100,00 14.749.000,00 15.066.000,00 423 Prijevozna sredstva 2.250.000,00 2.297.000,00 2.347.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 545.600,00 557.000,00 569.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.237.600,00 1.262.000,00 1.341.000,00 Aktivnost 11. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA 80.000,00 102.000,00 104.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 102.000,00 104.000,00

UKUPNO GLAVA 50.545.200,00 52.137.000,00 54.324.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 50.545.200,00 52.137.000,00 54.324.000,00

58 Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija I. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 3.500.000,00 3.637.000,00 3.856.000,00 Glavni program 01. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 3.500.000,00 3.637.000,00 3.856.000,00 Program 03. SKRB O ŽIVOTINJAMA 3.500.000,00 3.637.000,00 3.856.000,00 Aktivnost 04. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA 1.000.000,00 1.042.000,00 1.123.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.042.000,00 1.123.000,00 Aktivnost 05. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA 2.500.000,00 2.595.000,00 2.733.000,00 382 Kapitalne donacije 2.500.000,00 2.595.000,00 2.733.000,00

UKUPNO GLAVA 3.500.000,00 3.637.000,00 3.856.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 3.500.000,00 3.637.000,00 3.856.000,00

59 Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Glava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija E. GRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 154.900.000,00 158.533.000,00 166.421.000,00 Glavni program 01. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 154.900.000,00 158.533.000,00 166.421.000,00 Program 01. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 154.900.000,00 158.533.000,00 166.421.000,00 Projekt 01. USTANOVE KULTURE 14.800.000,00 14.799.000,00 15.286.000,00 421 Građevinski objekti 10.800.000,00 10.720.000,00 10.951.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.000.000,00 4.079.000,00 4.335.000,00 Projekt 02. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA 8.350.000,00 8.524.000,00 8.760.000,00 421 Građevinski objekti 7.100.000,00 7.249.000,00 7.405.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.250.000,00 1.275.000,00 1.355.000,00 Projekt 03. ŠKOLSKI OBJEKTI 54.400.000,00 55.495.000,00 58.139.000,00 421 Građevinski objekti 20.000.000,00 20.419.000,00 20.858.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 34.400.000,00 35.076.000,00 37.281.000,00 Projekt 04. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI 12.450.000,00 13.005.000,00 13.704.000,00 421 Građevinski objekti 3.050.000,00 2.859.000,00 2.920.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 9.400.000,00 10.146.000,00 10.784.000,00 Projekt 05. SPORTSKI OBJEKTI 10.000.000,00 10.199.000,00 10.758.000,00 421 Građevinski objekti 1.950.000,00 1.991.000,00 2.034.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.050.000,00 8.208.000,00 8.724.000,00 Projekt 06. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE 54.900.000,00 56.511.000,00 59.774.000,00 382 Kapitalne donacije 29.000.000,00 30.101.000,00 31.704.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.900.000,00 26.410.000,00 28.070.000,00 Strategija P. PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA, IZGRADNJA I PROMET 680.661.000,00 704.961.000,00 722.251.000,00 Glavni program 01. PROSTORNO UREĐENJE 15.000.000,00 15.314.000,00 15.644.000,00 Program 01. PROSTORNO PLANIRANJE 15.000.000,00 15.314.000,00 15.644.000,00 Aktivnost 01. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA 15.000.000,00 15.314.000,00 15.644.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000.000,00 15.314.000,00 15.644.000,00 Glavni program 03. KOMUNALNI POSLOVI 491.600.000,00 501.974.000,00 512.900.000,00 Program 02. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 39.700.000,00 40.532.000,00 41.404.000,00 Projekt 01. PLINOVOD 1.000.000,00 1.021.000,00 1.043.000,00 421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.021.000,00 1.043.000,00 Projekt 02. VODOVOD I KANALIZACIJA 38.700.000,00 39.511.000,00 40.361.000,00 421 Građevinski objekti 38.700.000,00 39.511.000,00 40.361.000,00 Program 03. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ KOMUNALNOG DOPRINOSA 420.000.000,00 428.804.000,00 438.025.000,00 Projekt 01. JAVNE POVRŠINE 80.000.000,00 81.677.000,00 83.433.000,00 421 Građevinski objekti 80.000.000,00 81.677.000,00 83.433.000,00 Projekt 02. NERAZVRSTANE CESTE 285.000.000,00 290.974.000,00 297.231.000,00 421 Građevinski objekti 285.000.000,00 290.974.000,00 297.231.000,00 Projekt 03. JAVNA RASVJETA 35.000.000,00 35.734.000,00 36.502.000,00 421 Građevinski objekti 35.000.000,00 35.734.000,00 36.502.000,00 Projekt 04. GROBLJA I KREMATORIJ 18.000.000,00 18.377.000,00 18.773.000,00 421 Građevinski objekti 18.000.000,00 18.377.000,00 18.773.000,00 Projekt 05. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.000.000,00 2.042.000,00 2.086.000,00 421 Građevinski objekti 2.000.000,00 2.042.000,00 2.086.000,00 Program 04. PROGRAM UREĐENJA GRADA 14.600.000,00 14.975.000,00 15.428.000,00 Aktivnost 02. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA 14.000.000,00 14.362.000,00 14.802.000,00 382 Kapitalne donacije 4.000.000,00 4.152.000,00 4.373.000,00 421 Građevinski objekti 10.000.000,00 10.210.000,00 10.429.000,00

60 Aktivnost 03. KONGRESNI CENTAR 600.000,00 613.000,00 626.000,00 421 Građevinski objekti 600.000,00 613.000,00 626.000,00 Program 05. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 17.300.000,00 17.663.000,00 18.043.000,00 Projekt 01. SANACIJA KLIZIŠTA 15.000.000,00 15.314.000,00 15.644.000,00 421 Građevinski objekti 15.000.000,00 15.314.000,00 15.644.000,00 Projekt 02. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI 1.000.000,00 1.021.000,00 1.043.000,00 421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.021.000,00 1.043.000,00 Projekt 03. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS 800.000,00 817.000,00 834.000,00 421 Građevinski objekti 800.000,00 817.000,00 834.000,00 Projekt 04. OSTALE AKTIVNOSTI 500.000,00 511.000,00 522.000,00 421 Građevinski objekti 500.000,00 511.000,00 522.000,00 Glavni program 04. GOSPODARENJE VODAMA 9.000.000,00 9.381.000,00 10.103.000,00 Program 01. ZAŠTITA VODA 9.000.000,00 9.381.000,00 10.103.000,00 Aktivnost 01. ZAŠTITA VODA 9.000.000,00 9.381.000,00 10.103.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 9.000.000,00 9.381.000,00 10.103.000,00 Glavni program 05. PROMET 165.061.000,00 178.292.000,00 183.604.000,00 Program 01. GRADNJA I ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA 144.200.000,00 149.264.000,00 152.475.000,00 Projekt 02. GRADNJA JAVNIH CESTA 144.200.000,00 149.264.000,00 152.475.000,00 421 Građevinski objekti 144.200.000,00 149.264.000,00 152.475.000,00 Program 02. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ 20.000.000,00 28.150.000,00 30.196.000,00 Projekt 03. ŽELJEZNIČKI PROMET 20.000.000,00 28.150.000,00 30.196.000,00 412 Nematerijalna imovina 20.000.000,00 28.150.000,00 30.196.000,00 Program 03. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU 861.000,00 878.000,00 933.000,00 Aktivnost 01. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM 861.000,00 878.000,00 933.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 861.000,00 878.000,00 933.000,00

UKUPNO GLAVA 835.561.000,00 863.494.000,00 888.672.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 835.561.000,00 863.494.000,00 888.672.000,00

61 Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija J. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 34.206.000,00 30.461.000,00 32.028.000,00 Glavni program 01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 34.206.000,00 30.461.000,00 32.028.000,00 Program 01. STANOVI 3.000.000,00 3.063.000,00 3.129.000,00 Projekt 02. NABAVA STANOVA 3.000.000,00 3.063.000,00 3.129.000,00 421 Građevinski objekti 3.000.000,00 3.063.000,00 3.129.000,00 Program 02. POSLOVNI PROSTORI 9.400.000,00 9.597.000,00 9.803.000,00 Projekt 02. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA 9.400.000,00 9.597.000,00 9.803.000,00 421 Građevinski objekti 9.400.000,00 9.597.000,00 9.803.000,00 Program 03. ZEMLJIŠTE 11.806.000,00 7.747.000,00 8.311.000,00 Projekt 02. NABAVA ZEMLJIŠTA 11.806.000,00 7.747.000,00 8.311.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 11.806.000,00 7.747.000,00 8.311.000,00 Program 04. OSTALI POSLOVI VEZANI UZ UPRAVLJANJE IMOVINOM 10.000.000,00 10.054.000,00 10.785.000,00 Aktivnost 04. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU 10.000.000,00 10.054.000,00 10.785.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.000.000,00 10.054.000,00 10.785.000,00 Strategija P. PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA, IZGRADNJA I PROMET 5.000.000,00 5.027.000,00 5.392.000,00 Glavni program 04. GOSPODARENJE VODAMA 5.000.000,00 5.027.000,00 5.392.000,00 Program 01. ZAŠTITA VODA 5.000.000,00 5.027.000,00 5.392.000,00 Aktivnost 03. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA 5.000.000,00 5.027.000,00 5.392.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000.000,00 5.027.000,00 5.392.000,00

UKUPNO GLAVA 39.206.000,00 35.488.000,00 37.420.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 39.206.000,00 35.488.000,00 37.420.000,00

62 Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija A. JAVNA UPRAVA 380.000,00 388.000,00 396.000,00 Glavni program 03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE 380.000,00 388.000,00 396.000,00 Program 01. INFORMATIZACIJA 380.000,00 388.000,00 396.000,00 Aktivnost 03. DIGITALNI MODEL KATASTRA 380.000,00 388.000,00 396.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 380.000,00 388.000,00 396.000,00

UKUPNO GLAVA 380.000,00 388.000,00 396.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 380.000,00 388.000,00 396.000,00

63 Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija A. JAVNA UPRAVA 670.000,00 683.000,00 702.000,00 Glavni program 01. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 670.000,00 683.000,00 702.000,00 Program 02. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 670.000,00 683.000,00 702.000,00 Aktivnost 08. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA 670.000,00 683.000,00 702.000,00 412 Nematerijalna imovina 70.000,00 70.000,00 76.000,00 422 Postrojenja i oprema 500.000,00 511.000,00 522.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 102.000,00 104.000,00

UKUPNO GLAVA 670.000,00 683.000,00 702.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 670.000,00 683.000,00 702.000,00

64 Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija A. JAVNA UPRAVA 800.000,00 817.000,00 835.000,00 Glavni program 02. RAZVOJ JAVNE UPRAVE 800.000,00 817.000,00 835.000,00 Program 01. OPREMANJE JAVNE UPRAVE 800.000,00 817.000,00 835.000,00 Aktivnost 01. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA 800.000,00 817.000,00 835.000,00 422 Postrojenja i oprema 800.000,00 817.000,00 835.000,00 Strategija B. JAVNI RED I SIGURNOST 5.060.000,00 5.274.000,00 5.680.000,00 Glavni program 01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 5.060.000,00 5.274.000,00 5.680.000,00 Program 01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA 5.060.000,00 5.274.000,00 5.680.000,00 Aktivnost 02. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 5.060.000,00 5.274.000,00 5.680.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.060.000,00 5.274.000,00 5.680.000,00

UKUPNO GLAVA 5.860.000,00 6.091.000,00 6.515.000,00

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija B. JAVNI RED I SIGURNOST 69.000,00 70.000,00 71.000,00 Glavni program 01. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 69.000,00 70.000,00 71.000,00 Program 01. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA 69.000,00 70.000,00 71.000,00 Aktivnost 02. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 69.000,00 70.000,00 71.000,00 422 Postrojenja i oprema 61.000,00 62.000,00 63.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.000,00 8.000,00 8.000,00

UKUPNO GLAVA 69.000,00 70.000,00 71.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 5.929.000,00 6.161.000,00 6.586.000,00

65 Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija A. JAVNA UPRAVA 6.694.000,00 8.094.000,00 8.408.000,00 Glavni program 03. INFORMATIZACIJA JAVNE UPRAVE 6.694.000,00 8.094.000,00 8.408.000,00 Program 01. INFORMATIZACIJA 6.694.000,00 8.094.000,00 8.408.000,00 Aktivnost 01. NABAVA INFORMATIČKE OPREME 3.704.000,00 3.961.000,00 4.047.000,00 422 Postrojenja i oprema 3.704.000,00 3.961.000,00 4.047.000,00 Aktivnost 02. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME 2.990.000,00 4.133.000,00 4.361.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.690.000,00 2.704.000,00 2.901.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 1.429.000,00 1.460.000,00

UKUPNO GLAVA 6.694.000,00 8.094.000,00 8.408.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 6.694.000,00 8.094.000,00 8.408.000,00

66 Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija S. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB O OSOBAMA S INVALIDITETOM 1.764.800,00 1.784.000,00 1.884.000,00 Glavni program 01. SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM 1.764.800,00 1.784.000,00 1.884.000,00 Program 03. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 1.764.800,00 1.784.000,00 1.884.000,00 Aktivnost 02. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 449.300,00 458.000,00 476.000,00 422 Postrojenja i oprema 286.500,00 292.000,00 299.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 162.800,00 166.000,00 177.000,00 Aktivnost 05. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC.UGROŽENO PUČANSTVO 1.282.900,00 1.293.000,00 1.375.000,00 412 Nematerijalna imovina 1.043.000,00 1.049.000,00 1.125.000,00 422 Postrojenja i oprema 234.900,00 239.000,00 245.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Aktivnost 06. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA" ZAGREB 9.600,00 10.000,00 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 9.600,00 10.000,00 10.000,00 Aktivnost 08. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB" 15.000,00 15.000,00 15.000,00 422 Postrojenja i oprema 12.000,00 12.000,00 12.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Aktivnost 09. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER 8.000,00 8.000,00 8.000,00 422 Postrojenja i oprema 7.000,00 7.000,00 7.000,00 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000,00 1.000,00 1.000,00

UKUPNO GLAVA 1.764.800,00 1.784.000,00 1.884.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 1.764.800,00 1.784.000,00 1.884.000,00

67 Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ PLAN PLAN PLAN ŠIFRA NAZIV 2011. 2012. 2013.

Strategija J. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 1.000.000,00 1.021.000,00 1.043.000,00 Glavni program 01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 1.000.000,00 1.021.000,00 1.043.000,00 Program 05. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE 1.000.000,00 1.021.000,00 1.043.000,00 Aktivnost 01. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE 1.000.000,00 1.021.000,00 1.043.000,00 421 Građevinski objekti 1.000.000,00 1.021.000,00 1.043.000,00

UKUPNO GLAVA 1.000.000,00 1.021.000,00 1.043.000,00

SVEUKUPNO RAZDJEL 1.000.000,00 1.021.000,00 1.043.000,00

SVEUKUPNO PRORAČUN 1.142.075.100,00 1.156.698.000,00 1.191.054.000,00

68 IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Skupština Grada Zagreba donosi Proračun Grada Zagreba za 2011. na razini podskupine ekonomske klasifikacije.

Članak 6.

Ovaj će proračun biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

KLASA: URBROJ: Zagreb,

Predsjednik Gradske skupštine

Boris Šprem

69

O B R A Z L O Ž E N J E Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2011.

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba temeljni je financijski dokument u kojemu su iskazani planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci Grada Zagreba za razdoblje 2011. – 2013.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine 87/08), izrada i izvršavanje proračuna, kao temeljnoga plansko financijskog dokumenta, zasniva se na načelima zakonitosti, učinkovitosti, ekonomičnosti i transparentnosti.

Vlada Republike Hrvatske utvrdila je Smjernice koje obuhvaćaju ciljeve i zadatke ekonomske i fiskalne politike u srednjoročnom razdoblju, makroekonomske projekcije do 2013., prioritete fiskalne politike, odrednice prihoda i rashoda opće države za razdoblje 2011. - 2013. te predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom.

Makroekonomske i fiskalne projekcije polazna su osnova za izradu prijedloga državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te podloga na temelju koje proračunski korisnici izrađuju svoje financijske planove.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2011. - 2013. izrađene su u uvjetima negativnog utjecaja svjetske gospodarske i financijske krize na hrvatsko gospodarstvo kako u 2009. tako i u 2010. godini. Na to ukazuje kretanje bruto domaćeg proizvoda (BDP) koji je zabilježio realni pad od 5,8% u 2009. Smanjenje realno raspoloživog dohotka i opća ekonomska nesigurnost utjecali su na realni pad osobne potrošnje od 8,5%, a pad gospodarske aktivnosti odrazio se i na smanjenje zaposlenosti i povećanje nezaposlenosti.

Kretanje ekonomskih pokazatelja u dosadašnjem dijelu 2010. godine ukazuje na daljnje smanjenje gospodarske aktivnosti, ali je to smanjenje blažeg intenziteta.

Projekcije ukazuju na realni pad BDP-a Republike Hrvatske od 1,6% u 2010. dok se u narednom razdoblju očekuje realni rast BDP-a od 1,5% u 2011., 2,0% u 2012. te 2,5% u 2013.

Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

PROJEKCIJA PROJEKCIJA PROJEKCIJA PROJEKCIJA 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Bruto domaći proizvod, milijuni HRK 333.063 331.498 343.727 360.138 379.315

BDP per capita, u HRK 75.199 74.846 77.607 81.312 85.642

BDP per capita, u EUR 10.246 10.317 10.697 11.208 11.805

Bruto domaći proizvod, realni rast (%) -5,8 -1,6 1,5 2,0 2,5

Realni rast pojedinih komponenti BDP-a:

Osobna potrošnja -8,5 -2,7 1,7 2,6 2,6

Državna potrošnja 0,2 -0,3 -0,4 0,0 0,6

Investicije -11,8 -8,4 2,4 3,4 4,7

70 Izvoz roba i usluga -16,2 3,4 3,9 4,1 4,8

Uvoz roba i usluga -20,7 -0,9 4,0 4,4 5,1

Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena 2,4 1,4 2,1 2,5 2,5

Anketna stopa nezaposlenosti, god.prosjek (%) 9,1 10,4 10,5 10,0 9,5

Saldo tekuć.rač. bilance plaćanja, udio u BDP (%) -5,4 -3,4 -3,6 -4,1 -4,7

Iznozemni dug, udio u BDP-u (%), kraj razdoblja 98,2 100,7 101,01 102,0 102,0

Izvor: Ministarstvo financija, Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

Pored nepovoljnih gospodarskih kretanja, na pad prihoda proračuna od sredine 2010. i u 2011. utječu izmjene zakonskih propisa koji reguliraju visinu pojedinih prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. To se prije svega odnosi na izmjene Zakona o porezu na dohodak i na izmjene Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Tijekom 2010. u Gradu Zagrebu poduzeto je niz mjera s ciljem suzbijanja učinaka krize i osiguravanja stabilnosti i likvidnosti javnih financija. Te su mjere stvorile polazišnu osnovu za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje te za definiranje politike postupanja u recesijskom razdoblju. Osnova politike u narednom razdoblju je: -nastavak smanjenja proračunske potrošnje u svim gradskim upravnim tijelima i na svim proračunskim stavkama gdje je štednja moguća, a da redovno funkcioniranje Grada ne bude dovedeno u pitanje; -osiguravanje iste ili veće razine stečenih prava za građane socijalno lošijeg materijalnog stanja, a smanjivanje ili ukidanje istih za one boljeg materijalnog stanja; -usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa smanjenim proračunskim mogućnostima.

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Grada Zagreba odražavaju nastojanja da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada. Prioriteti su:

• oporavak gospodarstva, smanjivanje nezaposlenosti i povećanje zaposlenosti, • ravnomjeran razvoj svih gradskih četvrti, • povećanje razine standarda u društvenim djelatnostima, • socijalna pravednost i briga za socijalno najosjetljivije skupine društva, • poticanje mjera populacijske i obiteljske politike, • poboljšanje kvalitete javnih usluga u Gradu, • očuvanje i zaštita okoliša.

Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/09) u sustav planiranja uveden je trogodišnji proračunski okvir. To znači da se i ove godine usvaja proračun za 2011. i projekcije za sljedeće dvije godine, 2012. i 2013. Zakon utvrđuje da se proračun donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Projekcije koje su usvojene u prošlogodišnjem proračunskom procesu (proračun 2010.-2012.) mijenjaju se uslijed nepovoljnih utjecaja gospodarske i financijske krize kao i izmjena nekih zakonskih propisa temeljem kojih Grad Zagreb stječe prihode.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2011. planiraju se u iznosu od 6.790.000.000,00 kuna. Rashodi i izdaci uravnoteženi su sa planiranim prihodima i primicima

Prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2012. planiraju se u iznosu od 6.900.000.000,00 kuna, a za 2013. u iznosu od 7.050.000.000,00 kuna.

Proračun se sastoji iz sljedećih dijelova:

ƒ Općeg dijela Proračuna; ƒ Posebnog dijela Proračuna.

71

I Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

II. Posebni dio sadrži raspored rashoda i izdataka prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj proračunskoj klasifikaciji te klasifikacije prema izvorima financiranja. Proračunske klasifikacije određene su novim Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10). Uz navedeno, donesen je i novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 114/10) kojim se mijenjao Računski plan. Zbog navedenih izmjena Računskog plana, planirane stavke u Proračunu za 2010. i 2011. nisu u potpunosti usporedive.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, daje se: • opis djelokruga ustrojstva Grada Zagreba; • djelokrug rada upravnih tijela; • obrazloženje rashoda i izdataka po razdjelima.

Sastavni dio proračuna je i obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna te plana razvojnih programa.

72

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2011. planiraju se u ukupnom iznosu od 6.790.000.000,00 kuna. U tom su iznosu sadržani prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine iskazani u računu prihoda i rashoda u iznosu od 6.587.700.000,00 kuna i primici od financijske imovine i zaduživanja iskazani u računu financiranja u iznosu od 202.300.000,00 kuna.

Plan prihoda i primitaka Proračuna Grada Zagreba za 2011. zasniva se na smjernicama za pripremu i plan proračuna, makroekonomskim pokazateljima za sljedeće trogodišnje razdoblje i na vlastitim procjenama javnih prihoda. Plan prihoda i primitaka zasniva se također na važećim zakonskim propisima kojima se utvrđuju izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2011. su:

1. PRIHODI POSLOVANJA • prihodi od poreza: - porez i prirez na dohodak; - porezi na imovinu; - porezi na robu i usluge; • pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna; - pomoći od inozemnih vlada; - pomoći od međunarodnih organizacija; - pomoći iz proračuna;; • prihodi od imovine; - prihodi od financijske imovine; - prihodi od nefinancijske imovine; - prihodi od kamata na dane zajmove; • prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada; - upravne i administrativne pristojbe; - prihodi po posebnim propisima; - komunalni doprinosi i naknade; • kazne, upravne mjere i ostali prihodi; - kazne i upravne mjere; - ostali prihodi;

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE • prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine; - prihodi od prodaje materijalne imovine- prirodnih bogatstava; - prihodi od prodaje nematerijalne imovine; • prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine; - prihodi od prodaje građevinskih objekata;

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA • primici od prodaje dionica i udjela u glavnici; • primici od zaduživanja.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 4.593.000.000 kuna. U strukturi proračunskih prihoda i primitaka čine 67,64%.

Porez i prirez na dohodak planira se u iznosu od 4.270.000.000,00 kuna i sa učešćem od 62,89% u strukturi prihoda i primitaka čini daleko najznačajniji prihod grada. Glavnina prihoda od poreza i prireza na dohodak planira se od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada. Oporezivanje dohotka regulirano je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine

73 80/10) koji se primjenjuje od 1. srpnja 2010. Tim su Izmjenama određene nove porezne stope i ukinute su porezne olakšice kojima su obveznici mogli umanjivati poreznu osnovicu podnošenjem godišnje porezne prijave. Ukidanje poreznih olakšica utjecat će na blagi rast prihoda od poreza i prireza jer će se u 2011. vršiti povrat samo za polovicu godine. Raspodjela prihoda od poreza na dohodak između Države i Grada regulirana je Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 73/08). Prihodi od poreza na dohodak raspodjeljuju se na sljedeći način:

Udio Države Udio Grada Porez na dohodak 70,5% Porez na dohodak za decentralizirane funkcije: - osnovno školstvo 3,1% - srednje školstvo 2,2% - socijalna skrb - centri za socijalnu skrb 0,5% - domovi za starije i nemoćne 1,7% - zdravstvo 3,2% - vatrogastvo 1,3% Porez na dohodak za pomoći izravnanja 17,5% UKUPNO POREZ NA DOHODAK 17,5% 82,5%

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01, 19/01-ispr.) i iznosi 18%.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 176.500.000,00 kuna, a čine ih: - porez na promet nekretnina; - porez na nasljedstva i darove; - porez na kuće za odmor. Porez na promet nekretnina planira se u iznosu od 175.000.000,00 kuna. Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 69/97, 26/00, 127/00, 153/02), stopa poreza iznosi 5%, a prema Zakonu o financiranju jedinica lokale i područne (regionalne) samouprave, Gradu pripada 60% prihoda od poreza na promet nekretnina, što se ostvari na području Grada. Pad prometa na tržištu nekretninama odražava se na smanjenje prihoda u proračunu. Porez na nasljedstva i darove plaća se također prema stopi od 5%, a porez na kuće za odmor 15 kuna po m2. Ti su porezi utvrđeni Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukom o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak. Planirani su u skladu sa dosadašnjom razinom ostvarenja i važećim stopama.

Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 146.500.000,00 kuna. Obuhvaćaju gradske i županijske poreze utvrđene Odlukom o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak: - porez na potrošnju - porez na automate za zabavne igre - porez na cestovna motorna vozila - porez na tvrtku odnosno naziv - ostali prihodi od poreza Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%. Planirani prihod u proračunu iznosi 17.000.000,00 kuna. Porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora i godinama starosti vozila od 50,00 do 1.500,00 kuna. U proračunu za 2011. planirani su prihodi u iznosu od 111.000.000,00 kuna. Porez na tvrtku odnosno naziv plaćaju godišnje pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, u iznosima od 180,00 do 520,00 kuna. Za 2011. planira se prihod od 17.000.000,00 kuna.

Porez na automate za zabavne igre koji se stavljaju u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima plaća se mjesečno 100,00 kuna. Planirani prihod u proračunu iznosi 1.400.000,00 kuna. Ostali nespomenuti prihodi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti planiraju se u iznosu od 100.000,00 kuna i odnose se na potraživanja iz ranijih godina.

74

Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države planiraju se kao tekuće pomoći od inozemnih vlada i od međunarodnih organizacija u iznosu od 1.650.000,00 kuna, te kao tekuće pomoći iz državnoga proračuna u iznosu od 43.750.000,00 kuna i to: - za subvencioniranje najamnine za Arenu 27.600.000,00 kuna; - za subvencioniranje kamata za obrtnike, male i srednje poduzetnike 6.650.000,00 kuna; - za provođenje izbora 5.000.000,00 kuna; - za programe u predškolskom odgoju i naobrazbi 4.500.000,00 kuna.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove. Planiraju se u iznosu od 438.100.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 6,45%.

Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihodi od zateznih kamata, a planiraju se u iznosu od 10.900.000,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 426.500.000,00 kuna. To su: • naknade za koncesije; • prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine; - prihodi od zakupa poslovnih prostora; - prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta; - prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata; - ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine; • naknada za korištenje nefinancijske imovine; - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina; - naknade za korištenje prostora elektrana; - lovozakupnine; - prihodi od spomeničke rente; - ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine (za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko); • naknade za ceste;

Naknade za koncesije planiraju se u iznosu od 4.000.000,00 kuna. Obuhvaćaju naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru te ostale koncesije – distribuciju toplinske energije i plina, obavljanje javne zdravstvene službe, obavljanje taxi-prijevoza, obavljanje dimnjačarskih usluga, obavljanje pogrebnih usluga i koncesiju za korištenje slobodne zone.

Od zakupa i iznajmljvanja gradske imovine planira se 126.900.000,00 kuna od čega se 78.000.000,00 kuna planira od zakupa poslovnih prostora, 13.000.000,00 kuna od iznajmljivanja stanova te 35.800.000,00 kuna od zakupa javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i lovozakupnine planiraju se u skladu s dosadašnjim ostvarenjima. Naknade za korištenje prostora elektrana planiraju se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije (Narodne novine 24/95, 28/95 isp., 26/96, 58/97, 132/97, 24/98, 74/98, 99/88-pročišćeni tekst, 107/98-ispravak, 140/99, 102/00, 80/01).

Prihodi od spomeničke rente planiraju se u iznosu od 52.000.000,00 kuna. Naplata spomeničke rente utvrđena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10) i Odlukom o visini spomeničke rente u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10). Sukladno zakonskim izmjenama donesena je nova Odluka o visini spomeničke rente kojom su umanjene cijene po m2 sa prijašnjih 3-10 kuna na 2-7 kuna, a to će se odraziti na manje prihode u proračunu. Obvezu plaćanja imaju: 1. fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koji obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline prema površini prostora. 2. fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnosti koje podliježu plaćanju spomeničke rente i to po stopi od 0,05% na ukupni prihod. Prihodi od spomeničke rente raspoređuju se za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

75

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko plaća se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 152/08), a udio Grada iznosi 30%. Sredstva naknade raspoređuju se za programe u poljoprivredi.

Naknade za ceste planiraju se u iznosu od 235.000.000,00 kuna. Najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ti se prihodi planiraju na temelju Zakona o javnim cestama (Narodne novine 100/96 i 76/98 i 27/01,180/04, 138/06, 146/08, 27/09 i 124/09) i Pravilnika Ministarstva pomorstva, prometa i veza o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila (Narodne novine 141/02). Sukladno Zakonu o cestama planira se i naknada za sanaciju prekopa u iznosu 10.000.000,00 kuna. Naknadu je dužan platiti izvođač ukoliko prilikom radova ošteti cestu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 1.338.200.000,00 kuna. U strukturi prihoda i primitaka čine 19,71%.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 60.200.000,00 kuna i obuhvaćaju:

• županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade: - županijske upravne pristojbe; - županijske naknade; - gradske i općinske upravne pristojbe; - naknade za odlaganje otpada, • ostale upravne pristojbe i naknade: - prihodi od prodaje državnih biljega. • ostale pristojbe i naknade: - boravišna pristojba.

Županijske i gradske upravne pristojbe planiraju se u iznosu od 20.600.000,00 kuna, a naplaćuju u skladu s odredbama Zakona o upravnim pristojbama, kao i prihodi od prodaje državnih biljega koji se planiraju u iznosu od 38.500.000,00 kuna.

Naknada za odlaganje otpada planira se prema Odluci o naknadi vlasnicima nekretnina u neposrednoj blizini odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec. Odlukom su određena mjerila, postupak i način određivanja iznosa i isplate naknade vlasnicima. Vlasnik odlagališta otpada (ZGOS) dužan je plaćati naknadu u iznosu od 25 kuna po toni odloženog otpada, iz koje Grad Zagreb isplaćuje naknadu vlasnicima nekretnina i osigurava poboljšanje komunalnog i društvenog standarda. Naknada se u 2011. planira u iznosu od 8.000.000,00 kuna.

Boravišna pristojba planira se u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a njenu naplatu regulira Zakon o boravišnoj pristojbi (Narodne novine 152/08 i 59/09-ispr.).

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 249.000.000,00 kuna. Obuhvaćaju slijedeće prihode: • Vodni doprinos; • Doprinos za šume; • Ostali nespomenuti prihodi; - prihodi od sufinanciranja u cijeni programa predškolskog odgoja; - prihodi od sufinanciranja obnove zgrada; - prihodi iz cijene komunalne usluge. Vodni doprinos plaća se prema odredbama Zakona o vodnom gospodarstvu, a od 1. siječnja 2010. Gradu pripada 8% od naplaćenog iznosa vodnog doprinosa.

Doprinos za šume planira se prema odredbama Zakona o šumama (Narodne novine 140/05). Planira se iznos od 300.000,00 kuna koji se raspoređuje za radove održavanja nerazvrstanih cesta.

Prihodi od sufinanciranja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja planira se u iznosu od 200.000.000,00 kuna. Povećana sredstva planiraju se ostvariti revizijom postojećih mjerila za određivanje visine sudjelovanja roditelja u cijeni redovitog programa na način da se zaštite obitelji sa nižim primanjima.

76

Sufinanciranje obnove zgrada planira se u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Odnosi se na udio koji plaćaju vlasnici stanova pri obnovi zgrada iz sredstava spomeničke rente.

Prihodi iz cijene komunalne usluge planiraju se u iznosu od 35.700.000,00 kuna. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09), u cijeni komunalne usluge sadržan je iznos za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za što se sredstva i raspoređuju.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 1.029.000.000,00 kuna, a čine ih:

• komunalni doprinosi; • komunalne naknade; • naknade za priključenje;

Komunalni doprinos planira se u iznosu od 420.000.000,00 kuna. Naplata komunalnog doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/10)). Komunalni se doprinos obračunava u skladu s obujmom, odnosno po prostornom metru građevine koja se gradi na građevnoj čestici. Odlukom su definirane četiri zone a visina komunalnog doprinosa iznosi 80,00- 138,00 kuna po m3. Komunalni doprinos se plaća odjednom, a iznimno se na zahtjev obveznika može odobriti obročna otplata. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta,groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna se naknada planira u iznosu od 606.000.000,00 kuna. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/03 i 22/09) te Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07). Sredstva komunalne naknade u cjelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

Naknade za priključivanje na komunalnu infrastrukturu planiraju se u iznosu od 3.000.000,00 kuna i to na temelju Odluke o priključivanju na komunalnu infrastrukturu (Službeni glasnik Grada Zagreb (20/01, 8/02, 23/03, 16/04 i 1/08), a u skladu sa Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 31.600.000,00 kuna od čega se kazne planiraju u iznosu od 9.000.000,00 kuna a ostali prihodi u iznosu od 22.600.000,00 kuna. Ostali prihodi obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, jamčevine, natječaje, naknade troškova postupka, povrati, te druge manje prihode koji se ne planiraju zasebno

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 141.400.000,00 kuna. U strukturi prihoda čine 2,08%. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planiraju se u iznosu od 45.000.000,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava planiraju se u iznosu od 400.000 kuna, a odnose se na prihode prema ugovorima o pravu građenja.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 96.000.000,00 kuna i to: - prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada planiraju se sukladno Odluci o prodaji stanova, garaža i garažnih mjesta u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/10) u iznosu od 30.000.000,00 kuna; - prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiraju se sukladno Zakonu o prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 30.000.000,00 kuna. Ostvaruju se, uglavnom, od obročne otplate stanova, a koriste se za pribavljanje stanova za socijalne potrebe građana Grada Zagreba; - prihodi od prodaje nadstojničkih stanova planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova

77 namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (Narodne novine 22/06) u iznosu od 5.000.000,00 kuna; - prihodi od prodaje kuća sa pripadajućim zemljištem u Retkovcu i Botincu planiraju se u iznosu od 1.000.000,00 kuna; - prihodi od prodaje poslovnih objekata planiraju se u iznosu od 30.000.000,00 kuna.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 202.300.000,00 kuna i iskazani su u računu financiranja. Primici od zaduživanja za kapitalne rashode planiraju se u iznosu od 200.000.000,00 kuna, od prodaje dionica Vodoprivrede planira se 900.000,00 kuna te se od povrata zajmova planira 1.400.000,00 kuna.

78 RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2011., u iznosu od 6.790.000.000,00 kuna, rezultat su procjene proračunskih prihoda i primitaka i financiranja planiranih prioritetnih javnih izdataka na području Grada Zagreba u 2011. Nositelji planiranja u Gradu Zagrebu (gradski uredi, zavodi, službe i drugi proračunski korisnici) dostavili su, u skladu sa zakonskim obvezama i podzakonskim aktima, gradskim odlukama i programima pojedinih korisnika, svoje financijske planove za realizaciju utvrđenih programa i aktivnosti. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2011. su:

1. RASHODI POSLOVANJA

- rashodi za zaposlene, - materijalni rashodi, - financijski rashodi, - subvencije, - pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, - ostali rashodi; 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne movine, - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, - rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini; 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

1. RASHODI POSLOVANJA Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.515.199.900,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 22,32%, a obuhvaćaju bruto-plaće djelatnika, vježbenika i dužnosnika gradske uprave, zaposlenika u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva (Hitna stomatološka služba, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba), socijalne zaštite (domovi za starije i nemoćne osobe, ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb, Centar za rehabilitaciju „Silver“, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“, ) te zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba i vijeća nacionalnih manjina; ostale rashode za zaposlene (otpremnine, posmrtna pripomoć i ostale naknade), te doprinose na plaće. Ti su rashodi planirani prema postojećem broju zaposlenih i prema važećim zakonima i kolektivnim ugovorima za zaposlene. Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 2.142.203.400,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 31,55%, a obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, za stručno usavršavanje zaposlenih, rashodi za uredski materijal, energiju, materijal i sirovine, tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, rashodi za usluge - telefona, pošte i prijevoza, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i osobne usluge, računalne i druge usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine). Najveća stavka unutar ove skupine, u iznosu od 883.215.800,00 kuna, odnosi se na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture te objekata Gradske uprave i svih proračunskih korisnika. Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 58.058.800,00 kuna i u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka iznose 0,86% a obuhvaćaju otplatu kamata za primljene zajmove, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate gradskih prihoda, zatezne kamate, negativne

79 tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode. Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 751.595.000,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 11,07%, a obuhvaćaju sredstva koja se daju trgovačkim društvima, obrtnicima, poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima za poticanje proizvodnje i pružanje usluga i za URIHO. Najveći su iznosi planirani za subvencije javnom gradskom prijevozu ZET-u i HŽ-u. Pomoći su planirane u iznosu od 62.360.000,00 kuna i u ukupnoj strukturi iznose 0,92%, a odnose se na potpore proračunima i to: središnjem i jedinicama lokalne i regionalne samouprave i potpore izvanproračunskim korisnicima. Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 229.881.500,00 kuna u ukupnoj strukturi iznose 3,39%, a dijele se na naknade u novcu i naravi. Naknade u novcu su novčana davanja koja građani i kućanstva dobivaju općenito za svoje potrebe, a naknade u naravi obuhvaćaju davanja kojima se, posredno ili neposredno, građanima i kućanstvima osiguravaju određena dobra i usluge. Ostali rashodi u ukupnom iznosu od 809.908.700,00 kuna, obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a u strukturi iznose 11,93%.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima. U Proračunu je za ove rashode planirano ukupno 50.807.200,00 kuna, što u ukupnoj strukturi iznosi 0,75%. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 906.986.300,00 kuna, obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu, a u ukupnoj strukturi iznose 13,36%. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, a iznose 85.261.400,00 kuna ili 1,26% od ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za dane zajmove, izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i otplatu glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u ukupnom iznosu od 177.737.800 kuna, što u strukturi iznosi 2,62%.

80 RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija prikaz je rashoda proračuna razvrstanih po njihovoj namjeni. Struktura rashoda proračuna u 2011. po funkcijskoj klasifikaciji daje se u nastavku: (u kunama)

NAMJENA IZNOS

01 OPĆE JAVNE USLUGE 883.329.700

03 JAVNI RED I SIGURNOST 93.346.000

04 EKONOMSKI POSLOVI 1.264.444.700

05 ZAŠTITA OKOLIŠA 220.280.000

06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 1.571.158.000

07 ZDRAVSTVO 160.820.600

08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 882.923.800

09 OBRAZOVANJE 1.357.692.100

10 SOCIJALNA ZAŠTITA 356.004.400

UKUPNO RASHODI 6.790.000.000

01 OPĆE JAV NE 10 SOCIJALNA USLUGE ZAŠTITA 13,01% 5,24% 03 JAVNI RED I 09 OBRAZOV ANJE SIGURNOST 20,00% 1,37%

04 EKONOMSKI POSLOVI 18,62% 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 05 ZAŠTITA 13,00% OKOLIŠA 06 USLUGE 3,24% 07 ZDRAV STV O UNAPREĐENJA 2,37% STANOVANJA I ZAJEDNICE 23,14%

81 II. POSEBNI DIO

Ustrojstvo Grada Zagreba

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, posebna je i jedinstvena, teritorijalna i upravna cjelina kojoj se ustrojstvo uređuje Zakonom o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08 i 36/09). Grad Zagreb jedinica je lokalne samouprave koja ujedno ima i položaj jedinice područne (regionalne) samouprave - županije. Tijela Grada Zagreba jesu: 1. Gradska skupština – predstavničko tijelo, 2. Gradonačelnik – izvršno tijelo. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09 i 22/09) ustrojeno je 18 gradskih upravnih tijela, a Odlukom o Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/00 i 25/09) ustrojena je Stručna služba Gradske skupštine. Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu obuhvaća institucionalne oblike putem kojih građani Grada Zagreba sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad. Oblici mjesne samouprave u Gradu Zagrebu su gradske četvrti i mjesni odbori. U Gradu Zagrebu ustrojeno je 17 gradskih četvrti. Građani gradske četvrti biraju članove vijeća gradskih četvrti, a članovi vijeća, iz svojih redova, predsjednika vijeća.U Gradu Zagrebu osnovano je 218 mjesnih odbora. Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora, čije članove biraju svi građani s pravom glasa koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koga članovi vijeća biraju iz svojih redova. U ostvarivanju svoje uloge gradske četvrti i mjesni odbori moraju uvažavati interese Grada kao cjeline.

Gradska skupština je predstavničko tijelo i tijelo Grada Zagreba čiji su članovi izabrani na temelju općega biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom. Gradska skupština ima 51 gradskog zastupnika.

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Zagreb i nositelj je izvršnih poslova u Gradu Zagrebu. Gradonačelnik ima dva zamjenika. Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Gradska upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada Zagreba, obavljajući upravne i stručne poslove, izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte što ih donose Gradska skupština Grada Zagreba i gradonačelnik Grada Zagreba, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke, opće i druge akte te obavljaju i druge poslove. U obavljanju narednih poslova gradska su upravna tijela dužna raditi po uputama, smjernicama i preporukama tijela Grada Zagreba.

82 Razdjel 1. Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritetnih problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć, europske integracije, savjetodavne, stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, poslove javne nabave, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama, razvoj civilnog društva, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, poslove prijevoza, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

• Glava 1. Ured gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika planiraju se sredstva za redovito funkcioniranje ureda te sredstva koja se odnose na zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, poslove prijevoza za gradsku upravu, provođenje postupaka javne nabave (objava o javnoj nabavi u elektroničkom oglasniku Narodnih novina).

Temeljem Zakona o medijima i Zakona o elektroničkim medijima uvodi se nova aktivnost Informiranje i odnosi s javnošću. Informiranjem javnosti želi se postići pravovremeno, cjelovito i točno obavještavanje javnosti o djelatnostima gradonačelnika i gradskih upravnih tijela, čime se stvara jasna percepcija javnosti o njihovom radu.

Osim navedenog planiraju se i sredstva za realizaciju glavnog programa međugradske i međunarodne suradnje. • Europski dom djeluje na području informiranja i promoviranja europske ideje, sustava vrijednosti i civilizacijskih standarda ujedinjene Europe. Grad Zagreb, kao suosnivač Europskog doma, od 1991. sudjeluje u sufinanciranju njegove djelatnosti i provedbi aktivnosti. • Imajući u vidu potrebe Grada Zagreba za vanjskim izvorima proračunskih prihoda planira se otvaranja Ureda u Bruxellesu u 2011. godini. Operativni cilj je uspostaviti međunarodnu suradnju na europskoj sceni, prikupiti točne i stručne informacije o radu institucija Europske unije i otvorenim izvorima za financiranje gradskih projekata (npr. putem otvorenih EU natječaja, bilateralnih i multilateralnih programa pomoći), kao i podizanje institucionalne i administrativne sposobnosti gradske uprave za obavljanje poslova EU, a prema europskim standardima i pravilima pravnog sustava EU. Cilj je da se Grad Zagreb sa stranim predstavništvom pozicionira na mjestu gdje se donose sve odluke, te time jača konkurentsku sposobnost Grada na međunarodnoj, europskoj i globalnoj sceni. Nadalje, cilj Ureda se ostvaruje u nekoliko ključnih točaka: prezentiranje i zastupanje gradskih interesa; suradnja s drugim predstavničkim uredima, institucijama, tijelima, regionalnim savezima i drugim subjektima koji djeluju u Bruxellesu; prikupljanje i slanje podataka i informacija u gradsku upravu. • Proračunom se planiraju i financijske potpore za projekte i programe udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje i europskih integracija, a koje promiču vrijednosti EU. Cilj za potporu navedenih aktivnosti je jačanje civilnog sektora, pružanje podrške nevladinim udrugama za jačanje apsorpcijske moći iskoristivosti programa EU na području Grada Zagreba; podrška za rad na međunarodnoj sceni i u sustavu EU programa i projekata; promicanje temeljnih vrijednosti EU i djelovanje u suglasju sa politikama koje promovira EU. • U 2011. se otvara aktivnost Priprema za Strukturne fondove EU. Cilj ove aktivnosti je pripremiti se za asimiliranje sredstava iz proračuna EU u konačnici, odnosno za pripremu korištenja EU Strukturnog fonda za pripremu dokumentacije projekata, prikupljanja informacija i podataka, te ostale zadaće koji se vezuju uz to područje (promidžba, rashodi poslovanja i dr). U okviru ove aktivnosti se planiraju sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika gradske uprave u poslovima EU koji se bez stručnog usavršavanja ne mogu obavljati. Kako je Gradska

83 uprava u 2010. pokrenula postupak razvoja ljudskih resursa za rad s institucijama i politikama EU, potrebno je proračunsko praćenje ovog područja u godinama do ulaska u EU radi podizanja administrativne sposobnosti Grada Zagreba za rad s instucijama i tijelima EU.

Pri Uredu gradonačelnika planiraju se sredstva za udruge koje djeluju na području promicanja ljudskih prava. Ova se sredstva dodjeljuju na temelju natječaja po proceduri i kriterijima propisanima gradskom odlukom, a koriste se za financijske potpore za provedbu projekata/programa udruga iz područja suzbijanja rasne i druge diskriminacije, promicanja ravnopravnosti spolova, nacionalnih manjina i vjerskih prava i sloboda.

• Glava 3. Nacionalne manjine

Grad Zagreb, kao jedinica samouprave, obavezna je, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10 i 94/10), osigurati sredstva za rad vijeća i predstavnika koji su izabrani na njegovom području. Na posljednjim izborima provedenima 2007. pripadnici nacionalnih manjina s područja Grada Zagreba izbrali su devet vijeća i 8 predstavnika s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite nacionalnih manjina, te radi njihova sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu. Ovim sredstvima financira se rad vijeća i predstavnika i to obavljanje administrativnih poslova za vijeća i predstavnike (troškovi zaposlenih osoba pri vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina), materijalne i druge troškove poslovanja, sredstva za sufinanciranje aktivnosti prema njihovim godišnjim programima rada, te za mjesečne nagrade članovima vijeća i predstavnicima sukladno posebnim propisima.

84 Razdjel 3. Gradski kontrolni ured

Gradski kontrolni ured obavlja poslove koji se odnose na sveobuhvatan sustav unutarnje financijske kontrole što obuhvaća: koordinaciju uspostave i ustrojavanja financijskog upravljanja i kontrola te unutarnju reviziju gradskih upravnih tijela, tijela Grada, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, koordinaciju uspostave i ustrojavanja financijskog upravljanja i kontrola u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač, suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom u Ministarstvu financija te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

Godišnji program rada ovog ureda temelji se na Strateškom planu koji obuhvaća kontrolu pripreme plana gradskog proračuna, naplate proračunskih prihoda, reguliranja obveza i potraživanja, ocjene investiranja u Grad Zagreb, upravljanja ljudskim resursima, koordinacije rada gradskih upravnih tijela, provedbe postupka javne nabave, učinkovitosti rada informatičkog sustava te reviziju po nalogu Gradonačelnika.

85 Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje strategijskih odluka o razvoju Grada, programa korištenja prostora u vezi sa strategijskim projektima Grada, predlaganje partnerskih projekata s regijama, drugim subjektima u Hrvatskoj, stranim partnerima, privatnim investitorima zastupajući sustavno javni interes Grada, predlaganje suradnje sa znanstvenim institucijama, posebno sa Sveučilištem u Zagrebu u vezi s koncepcijom razvoja Grada, predlaganje prioriteta u pripremi prijedloga razvoja Grada i njihovom programiranju, te prioriteta o pribavljanju i gospodarenju građevinskim zemljištem, zaštite prostora, uređivanja javnih gradskih prostora, vođenje registra podataka o prostoru na području Grada, poslove statistike i demografije, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

Glava 1. Ured

Kroz program suradnje Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provode se međunarodni kolaborativni projekti: Postizanje održive mobilnosti (Civitas elan), Presto, Trailblaizer te Matra. Navedeni projekti sadrže u sebi elemente svih temeljnih zadaća iz nadležnosti ovog ureda. Projekti uključuju partnerski odnos između Grada Zagreba i europskih institucija. Financiranje ovih projekata je najvećim dijelom predviđeno iz izvora Europske unije.

U sklopu programa prostornog uređenja u 2011. godini planiraju se aktivnosti:

• Razvojna strategija Grada Zagreba

Strategija obuhvaća izrade studija: Održivost razvoja Grada, Uloga Zagreba u novom europskom okviru, Kompozicija javnih urbanih prostora, Financijsko organizacijski modeli revitalizacije povijesne jezgre, Aktivna zemljišna politika, Prioriteti razvoja – viđenje građana Grada Zagreba i dr.

• Provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja

Ovaj ured izrađuje ili surađuje u izradi programa i provodi javne anketne urbanističko-arhitektonske natječaje za gradske projekte. Ukupni iznos je određen na temelju procijenjenih troškova provedbe pojedinačnog natječaja.

• Informacijski sustav prostornog uređenja

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada provodi aktivnosti na uspostavljanju Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU). ISPU predstavlja organizacijski i tehnološki okvir za prikupljanje, razmjenu, čuvanje, izdavanje, tumačenje i analizu različitih podataka o prostoru Grada, a naročito podataka od interesa za prostorno uređenje.

Kroz program zaštite okoliša predviđena su sredstva za rad odjela za statistiku i odjela za demografiju, te za projekte zaštite okoliša koji se prvenstveno odnose na prostorni interdisciplinarni pristup te nisu obuhvaćeni djelokrugom rada ostalih gradskih ureda (krajobrazna i biološka raznolikost, kvaliteta života u gradskim četvrtima i sl.)

86

Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Zavod je osnovan za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja:

ƒ izradu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba; ƒ izradu izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba; ƒ vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja; ƒ izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa zakonom: ƒ izradu Prostornog plana Grada Zagreba i prostornih planova područja posebnih obilježja; ƒ izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanje stručno-analitičkih poslova ako mu izradu urbanističkih planova, odnosno obavljanje poslova, povjeri ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja.

87 Razdjel 5. Služba za mjesnu samoupravu

Služba za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na: proučavanje i praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, način financiranja, usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovom području te komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu planova i izvješća o radu te financijskih planova, pripremu i provođenje planova malih komunalnih akcija, pripremu sjednica i rad vijeća i predsjednika vijeća, suradnju tijela mjesne samouprave s tijelima Grada i drugim subjektima, poslove u vezi s organiziranjem i provedbom civilne zaštite u mjesnim odborima, vođenje evidencije o mjesnim odborima, te na druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

• Glava 1. Služba

U nastavku se daje obrazloženje najznačajnijih stavki koje se provode kroz redovnu djelatnost službe: Na poziciji Komunalne usluge planiraju se sredstva za pokriće troškova opskrbe vodom iz cisterni za rubna područja gradskih četvrti. Na poziciji Intelektualnih i osobnih usluga planiraju se sredstva za rad domara u objektima mjesnih odbora gdje ne postoje redovno zaposleni djelatnici. Pozicija Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. vezana je uz isplate naknada članovima povjerenstava za nabavu radova građenja objekata i uređenje komunalne infrastrukture iz planova malih komunalnih akcija, malih i velikih vrijednosti, te planova investicijskog održavanja objekata mjesne samouprave u 2011. Preko ove službe provodi se i program razvoja športa u gradskim četvrtima, u koji se svake godine uključuje sve veći broj korisnika te su uvedeni posebni programi za osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi. Kroz program se provode i natjecanja, turniri i organizacija kulturno-sportskih događaja po gradskim četvrtima.

Sredstva planirana programom poslovni prostori namijenjena su za: • investicijsko i tekuće održavanje, dogradnju i sanaciju objekata mjesnih odbora u 17 gradskih četvrti; • pripremu i izradu projektne i troškovničke dokumentacije, ishođenje dozvola i plaćanje nadzora nad radovima vezanim uz nastavak realizacije planiranog uređenja zapuštenih i devastiranih objekata u kojima se provodi rad i aktivnosti gradskih četvrti i mjesnih odbora.

88

• Glava 2. Gradske četvrti

Najvažniji dio djelatnosti Službe za mjesnu samoupravu predstavlja realizacija planova malih komunalnih akcija, što ih, za svaku godinu, donose vijeća gradskih četvrti (17), a kojima se planiraju aktivnosti vezane uz gradnju, uređivanje i održavanje objekata komunalne infrastrukture i javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području gradske četvrti, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom. U cilju realizacije navedenih planova značajna je djelatnost Službe za mjesnu samoupravu i koordinacija vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora. Aktivnosti iz nadležnosti Službe za mjesnu samoupravu planiraju se i provode ponajprije radi poboljšanja životnog, komunalnog i kulturnog standarda građana Grada Zagreba. Raspodjela sredstava izvršena je po vijećima gradskih četvrti temeljem Odluke o financiranju mjesne samouprave. Pozicije Zakupnine i najamine odnose se na planiranje sredstava za zakup prostora i zemljišta u razdoblju 2010. do 2012. za potrebe rada mjesnih odbora u gradskim četvrtima: Trnje, Črnomerec i Stenjevec. Naknade za članove vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora se planiraju za plaćanje naknada za rad članova vijeća i članova mjesnih odobra sukladno Odluci o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora.

89 Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu

Gradski ured za opću upravu obavlja poslove koji se odnose na: građanska stanja - državne matice, promjene osobnog imena, sklapanje brakova, popise birača, evidencije hrvatskog državljanstva, udruge građana, uredsko poslovanje i nadzor nad uredskim poslovanjem, besplatnu pravnu pomoć, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, poslove koji nisu u nadležnosti drugog gradskog upravnog tijela, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

Kroz ovaj se ured, osim sredstava za redovnu djelatnost ureda osiguravaju i sredstva za troškove matičarstva i evidencije državljanstva. Sredstva su namijenjena za kupnju obrazaca iz matičnih kniga rođenih, vjenčanih i umrlih te domovnica. U nadležnosti ovog ureda obavljaju se i tiskarski poslovi, poslovi održavanja čistoće te pružanja usluga čajnih kuhinja za potrebe reprezentacije. Na poziciji usluge telefona, pošte i prijevoza planirani su troškovi poštarine za sva gradska upravna tijela. Na poziciji komunalnih usluga planiraju se sredstva za održavanje čistoće svih gradskih prostora.

Na poziciji tekuće i investicijsko održavanje planiraju se sredstva za održavanje uredskih strojeva, grafičkih strojeva te opreme čajnih kuhinja.

90 Razdjel 7. Gradski ured za financije

Gradski ured za financije obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva Grada, rejting Grada, računovodstveno-financijske poslove, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2011.

U Gradskom uredu za financije se, pored navedenog djelokrugom rada, obavljaju poslovi vezani uz podmirenje režijskih troškova za sve prostore koje koriste gradska upravna tijela, te obračun plaća, naknada i drugih dohodaka za urede, zavode i službe.

U okviru osnovne aktivnosti ureda se planiraju i sredstva za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama koja se pravomoćnim sudskim rješenjima skidaju sa jedinstvenog računa proračuna te za naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova razreza i naplate određenih javnih prihoda.

U okviru osnovne aktivnosti ovog ureda se radi lakšeg praćenja rashoda nastalih temeljem sudskih sporova i pravomoćnih sudskih rješenja sa zaposlenicima posebno izdvaja Aktivnost Radni sporovi.

Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ukinuta je podskupina računa 385 Izvanredni rashodi. U ovoj podskupini su proračuni do sada planirali nepredviđene rashode do proračunske pričuve. S obzirom da je proračunska pričuva oblik izvora financiranja, a ne vrsta rashoda brisana je kao podskupina računa iz Računskog plana. Kako tijekom godine izvanredne okolnosti mogu dovesti do nastanka dodatnih obveza, u proračunu je potrebno planirati, u skladu s člankom 56. Zakona o proračunu, iznos sredstava za nepredviđene rashode u visini proračunske pričuve. Sukladno Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave istaknuto je da proračuni i dalje u planiranju mogu koristiti brojčanu oznaku 385 i naziv proračunska pričuva. Kada se tijekom godine ti rashodi realiziraju evidentirati će se na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. U okviru ovog ureda se stoga planira otvaranje Aktivnosti sredstva proračunske zalihe gdje se planiraju sredstva koja će se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Kroz ovaj se ured provodi program servisiranja duga. Sredstva za otplatu glavnice i kamata primljenih zajmova odnose se na otplate primljenih kredita od banaka a u svrhu ulaganja u kapitalne objekte, komunalnu infrastrukturu, prometnice, gradnju športskih objekata, te objekata u kulturi, školstvu i zdravstvu.

91 Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, ulaganja i investicije, poduzetništvo, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad i radne knjižice, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva i cijene, restrukturiranje i privatizaciju trgovačkih društava u vlasništvu Grada, zaštitu potrošača, rudarstvo, štete od elementarnih nepogoda, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2011.

U ovom razdjelu se u 2011. nadopunjuje programska klasifikacija u odnosu na 2010. radi transparetnijeg prikaza aktivnosti ureda. U okviru osnovne aktivnosti ureda sredstva planirana za intelektualne i osobne usluge koristit će se za pripremu projekta gradnje podzemne garaže s trgovačkim, uslužnim i športskim sadržajima na lokaciji srednjoškolskog igrališta „Savska-Kačićeva-Klaićeva-Kršnjavoga“, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja za postupak izdvajanja podružnice Vodoopskrbe i odvodnje iz Holdinga i osnivanje trgovačkog društva sukladno odredbama Zakona o vodama. Rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja u okviru osnovne aktivnosti ureda planiraju se temeljem Zakona o rudarstvu (Narodne novine 75/09). Potrebno je izraditi rudarsko geološke studije kao podlogu za donošenje razvojnih planskih dokumenata potreba i načina opskrbe mineralnim sirovinama. Tekuće donacije u novcu u okviru osnovne aktivnosti ureda planiraju se za organizaciju Zagrebačkog uličnog festivala „Cest is the best“ te za financijsku potporu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – područna služba Zagreba, za organizaciju „Sajma poslova“. U Programu Gospodarenje otpadom planiraju se sredstva za Projekt zbrinjavanja mulja iz centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Koncesionar deponija na obrađeni i dehidrirani mulj, koji ostaje nakon biološkog pročišćavanja ugovorom predviđenom, privremenom odlagalištu na lokaciji Uređenja (ukupne površine 8 ha), koje će zadovoljiti potrebe do kraja 2010. Time bi bila ispunjena obveza Koncesionara da, mulj nastao tijekom dvije godine nakon predhodnog prihvata biološkog dijela Uređaja, odlaže na lokaciji uređaja. Ugovorom o koncesiji utvrđeno je da će Grad Zagreb osigurati trajno odlagalište mulja izvan lokacije uređaja, bez naknade, do konačnog prihavta Uređaja ili će naknaditi Koncesionaru, na prolaznoj osnovi, sve razumne troškove, zakupnine i naknade koje zaračuna vlasnik/posjednik takvog odlagališta izvan lokacije uređaja. U okviru Aktivnosti Terme Zagreb planiraju se sredstva za troškove funkcioniranja i ostale aktivnosti Društva osnovanog u cilju gradnje sportsko – rekreacijske zone u Novom Zagrebu na lokaciji zapadno od nedovršene Sveučilišne bolnice Zagreb. Osnivači Društva su Grad Zagreb s 50%-tnim udjelom i INA – Industrija nafte d.d. s istom visinom udjela. U oviru Aktivnosti Zagrebačke otpadne vode planiraju se sredstva za podmirenje obveza prema koncesionaru Zagrebačke otpadne vode d.o.o., a sukladno Sporazumu o plaćanju i podmirenju obveza u vezi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu sklopljenog između Grada Zagreba, Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Zagrebačke banke d.o.o. Navedenim Sporazumom je određeno da će Grad, ukoliko sredstva prikupljena od namjenske komponente naknade za odvodnju otpadnih voda ne budu dostatna za plaćanje cijene usluga Koncesionaru doznačiti nedostatna sredstva iz svog proračuna. Za Aktivnost Zagrebački električni tramvaj planira se subvencija za pokriće razlike između prodajne i ekonomske cijene karata odnosno za pokriće dijela troškova poslovanja. Kroz kapitalne pomoći planiraju se sredstva za dospjele otplate anuiteta po kreditima za obnovu tramvajskog podsustava i kupnju tramvaja. U nadležnosti ovog ureda jesu i poslovi rješavanja šteta od elementarnih nepogoda, a propisano Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine 73/97 i 174/04) i Metodologijom za procjenu šteta koje propisuje navedeni Zakon. Zbog navedenog se planira nova Aktivnost Financijska potpora za slučaj elementarnih nepogoda na području Grada Zagreba. U Aktivnosti Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva se kroz subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora planiraju sredstva za, s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, zajedničko

92 subvencioniranje dijela kamata na kredite trgovačkim društvima temeljem potpisanih ugovora o kreditiranju poduzetništva. Kroz subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima se planiraju sredstva za s gore navedenim ministarstvima zajedničko subvencioniranje dijela kamata na kredite obrtnicima, za potpore obrnicima sukladno Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpore obrtnicima (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/07,17/08 i 24/09) te za dodjelu interventnih sredstava obrnicima sukladno Smjernicama gospodarskog oporavka i zaštite standarda građana Grada Zagreba. Kroz tekuće donacije se planiraju sredstva donacije Savezu inovatora Zagreb za sufinanciranje troškova nastupa zagrebačkih inovatora na međunarodnim i domaćim izložbama i sajmovima inovacija te se planiraju sredstva za financijska pokroviteljstva i potpore organizaciji manifestacija „Zlatna igla“ i „Markov sajam“. Na poziciji Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora se planiraju sredstva temeljem potpisanih Ugovora o plasiranju financijskih sredstava za kreditiranje razvoja obrta između Grada i Obrtničke štedne banke d.d. temeljem kojih je Grad Banci doznačio depozite za kreditiranje razvoja poduzetništva. U 2011. se planiraju sredstva za osnivanje trgovačkog društva BIOCentar d.o.o. (Grad Zagreb 13%-tni udjel, Poslovno inovacijski centar Hrvatske - BICRO d.o.o. 60%-tni udjel te Sveučilište u Zagrebu 27%-tni udjel). U suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba, a temeljem Sporazuma o suradnji od srpnja 2002. i Pisma namjere od srpnja 2007. planira se pokretanje projekta Inkubacijskog centra za bio znanost – BIO centar. Cilj ovog projekta je pružanje potrebne podrške za stvaranje i razvoj tehnoloških inovativnih start-up i spin-off kompanija (s fakulteta i drugih istraživačkih organizacija), koje nastaju na temelju primjene znanstvenog otkrića. BIOcentar će pružati infrastrukturu i pristup uslugama razvoja tehnologije, proizvoda i poslovanja za sektore iz područja bioznanosti, te na taj način omogućiti, pospješiti i ubrzati razvoj malih i srednjih poduzeća utemeljenih na znanju. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planiraju se za financiranje djelatnosti Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o. u cilju promicanja regionalnog razvoja, a sukladno Strategiji razvoja Republike Hrvatske te zadataka određenih Programom razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu.

93

Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i naobrazbu, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, djelatnosti u kulturi (kazališna, glazbena, muzejska, likovna, knjižnična, arhivska i druge djelatnosti), šport i tehničku kulturu, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, programe javnih potreba u djelatnostima, izradu, donošenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i nadzor općih akata u pojedinim područjima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost..

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

• Glava 1. Ured

Sportski programi se provode preko aktivnosti javne potrebe u sportu, izviđačke udruge, Arena – polivalentna dvorana, te programsko korištenje sportskih objekata.

Iz sredstava za financiranje javnih potreba u sportu planira se sufinanciranje redovne djelatnosti (plaće i materijalni rashodi), zajedničkih programa sporta, treninga i natjecanja sportaša, sportske poduke djece i mladeži, poticanje sportske rekreacije, financiranje sporta osoba s invaliditetom i sporta gluhih, financiranje velikih klubova gradskog značaja (KK Cibona, NK Dinamo, RK Zagreb, HAOK Mladost, KK Zagreb), sportskih priredbi i sl. Planirana su i sredstva za vrhunski sport koji će se financirati temeljem novih kriterija predloženih od Zagrebačkog sportskog saveza, a ukida se pozicija Podrška vrhunskom sportu. Preko aktivnosti Velike sportske priredbe planiraju se sredstva za tradicionalne velike sportske priredbe kao Audi FIS World cup „VIP Snow queen trophy“ u skijanju, PBZ Zagreb INDOORS u tenisu i IAAF Grand Prix atletski miting, te Zagrebački maraton u atletici.

Za polivalentnu dvoranu Arena planiraju se sredstva prema Ugovoru o zakupu kao zajednički projekt države i grada.

Sredstva za programsko korištenje sportskih objekata putem Zagrebačkog holdinga d.o.o. - Podružnica za upravljanje sportskim objektima Zagreb i sredstva za programsko korištenje sportskih objekata gradskog značaja, školskih i drugih sportskih objekata planirana su za programe treninga sportaša koji se odvijaju na tim objektima prema utvrđenoj satnici.

U okviru sportskih programa planirana su i sredstva za financiranje troškova upravljanja montažnim tribinama.

Program djelovanja za mlade provodi se preko aktivnosti: neformalno obrazovanje, udruge mladih te preko Centra za nezavisnu kulturu i mlade.

Aktivnosti udruge mladih obuhvaća provođenje alternativnih odgojnih mjera za mlađe i punoljetne izvršitelje kaznenih djela osnivanjem mobilnog tima za krizne intervencije, provedbu edukacije po školama, potporu udrugama mladih i studenata koje se bave zaštitom i reproduktivnim zdravljem, te smanjivanjem štete nastale uporabom droga. Planirana je nova pozicija Zagrebačke mažoretkinje zbog potrebe sustavnog financiranja ove prepoznatljive organizacije civilnog društva koje okuplja preko 620 aktivnih članica.

Opći program odgoja i obrazovanja provodi se preko aktivnosti učenički i studentski standard, te potpore djeci poginulih i nestalih branitelja, tehnička kultura i mjere povećanja sigurnosti rada s darovitima i s djecom s posebnim potrebama u odgojno obrazovnim ustanovama, sufinanciranje gradnje paviljona za smještaj studenata, te kroz aktivnost novosagrađeni odgojno-obrazovni objekti.

Financiranje aktivnosti učenički i studentski standard, te potpore djeci poginulih i nestalih branitelja obuhvaća:

- pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu (oko 170 korisnika); - isplatu stipendija iznimno uspješnim učenicima i studentima (oko 450 korisnika);

94

- isplatu stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (oko 400 korisnika); - isplatu stipendija za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima; - provedbu programa međugradske i međunarodne suradnje – sredstva su namijenjena odgojno – obrazovnim te drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu (suradnja škola u zemlji i inozemstvu, sudjelovanja na natjecanjima, festivalima, skupštinama, izložbama, ljetnim školama i sl.).

Planirana sredstva za financiranje aktivnosti tehničke kulture bit će u funkciji popularizacije i unapređivanja tehničke kulture obogaćivanjem ponude za mladež, s naglaskom na informatičku tehnologiju.

Preko aktivnosti mjere povećanja sigurnosti, rada s darovitima i s djecom s posebnim potrebama u odgojno – obrazovnim ustanovama planiraju se sredstva za poticanje rada s darovitom djecom, kvalitetniju integraciju djece s posebnim potrebama u odgojno – obrazovni sustav, te za prevenciju nasilja i drugih oblika rizičnih ponašanja.

Sredstva za sufinanciranje gradnje paviljona za smještaj studenata planirana su za podmirenje preostalih obveza prema Sporazumu o sufinanciranju gradnje paviljona u studentskom naselju Stjepan Radić između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Grada Zagreba i Studentskog centra. Planiraju se i proračunska sredstva za sufinanciranje gradnje Pravoslavne gimnazije.

Sredstva za najamnine i zakupnine za novosagrađene odgojno obrazovne objekte za koje je investitor Zagrebački holding d.o.o., planirana su u manjem iznosu u odnosu na 2010. godinu radi odgode plaćanja zakupa za srednju školu Sopnica Jelkovec.

• Glava 2. Predškolski odgoj i naobrazba

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 10/97,107/07) djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, a financira se sredstvima proračuna te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca.

Osnovni nositelj provedbe gradskog programa javnih potreba u predškolskom odgoju su 60 dječjih vrtića – javnih ustanova kojima je osnivač i vlasnik Grad Zagreb. Gradski dječji vrtići prvenstveno provode redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja za 31.877 djece, te program predškole za 798 djece, a također i širok izbor kraćih programa. Zbog nedovoljnih kapaciteta gradskih predškolskih ustanova u gradski program uključeni su i redoviti programi 47 privatnih predškolskih ustanova u vlasništvu vjerskih zajednica i drugih pravnih i fizičkih osoba. Planiran je povećani opseg djelatnosti gradskih dječjih vrtića za 1.500 djece što zahtjeva i planiranje dodatnih sredstava za plaće i ostale rashode za zaposlene te pripadajuće materijalne rashode.

U ukupno planiranim sredstvima povećava se udio sudjelovana roditelja u cijeni redovitog programa temeljen na reviziji postojećih mjerila za određivanje cijene vrtića na način da se zaštite obitelji s nižim prihodima tako da sada iznosi 23,8%.

Sredstva za plaće i materijalna prava djelatnika planiraju se na razini 2010., prehrana prema opsegu djelatnosti i prisutnosti djece, a rashodi za tekuće i investicijsko održavanje i opremanje ustanova predškolskog odgoja prema posebnom programu što ga utvrđuje Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport.

• Glava 3. Osnovno školstvo

Na području Grada Zagreba nalazi se 106 redovnih osnovnih škola, četiri osnovne škole za djecu s posebnim potrebama, tri osnovne glazbene škole, jedna plesna osnovna škola, osnovna škola za mladež i odrasle i šest privatnih osnovnih škola s pravom javnosti.

Temeljem smjernica ekonomske i financijske politike Vlade RH i primjenom indexa za 2011., decentralizirana sredstva za postojeće programe osnovnog školstva koji se financiraju prema minimalnim standardima planirana su u ukupnom iznosu od 129.165.600,00 kuna. Koriste se za

95 podmirenje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih rashoda za održavanje i opremanje osnovnih škola koji je iznos značajnije smanjen u odnosu na prethodnu godinu.

Planirana sredstva za pojačani standard u osnovnom školstvu namijenjena su za financiranje troškova produženog boravka (plaće, doprinosi i naknade), prehranu učenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu opreme, uređaja i namještaja, usluge prijevoza djece, poduku plivanja, školu u prirodi, provođenje aktivnosti „Vikendom u športske dvorane“, izvannastavne aktivnosti, naknade za rad školskih odbora, donacije privatnim školama te za financiranje programa Pomoćnici u nastavi. Rashodi su umanjeni su za iznos ušteda koje se planiraju ostvariti temeljem novih kriterija za sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni koštanja programa Škola u prirodi i ukidanja prava na sufinanciranu prehranu za djecu koja nisu polaznici produženog boravka.

• Glava 4. Srednje školstvo

U sustavu srednjeg školstva nalazi se 56 državnih srednjih škola, dvije plesne, pet glazbenih škola, 17 privatnih srednjih škola, dvije vjerske škole s pravom javnosti, jedna posebna ustanova za djecu s teškoćama u razvoju i 15 učeničkih domova.

Temeljem smjernica ekonomske i financijske politike Vlade RH i primjenom indexa za 2011., decentralizirana sredstva za postojeće programe srednjih škola i učeničkih domova koji se financiraju prema minimalnim standardima planirana su u ukupnom iznosu od 93.179.000,00 kuna. Koriste se za financiranje nastavnih planova i programa redovne nastave, sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima, te za program uređenja školskog prostora i opreme koji je iznos značajnije smanjen u odnosu na prethodnu godinu.

Za financiranje programa pojačanog standarda u srednjem školstvu planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje i opremanje škola, naknade za rad školskih odbora, privatne škole, izvannastavne programe te financiranje programa Pomoćnici u nastavi.

• Glava 5. Kultura

Djelatnost kulture i način financiranja regulirani su Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi. Planirana sredstva raspoređena su prema nositeljima na dva osnovna programa: program javnih potreba u kulturi i program nezavisne produkcije .

Nositelji javnih potreba u kulturi su 33 ustanove kulture kojima je Grad Zagreb osnivač, Galerija Klovićevi dvori kojoj su Grad Zagreb i Republika Hrvatska osnivači u jednakim dijelovima, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu kojem su Grad Zagreb (49%) i Republika Hrvatska (51%) suosnivači, te Zagreb film. Program će se provoditi u okviru pet aktivnosti.

Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planiraju se rashodi za zaposlene na nivou 2010. uz smanjenje broja zaposlenih radi odlaska u mirovinu, materijalni i financijski rashodi uz daljnje mjere štednje i racionalizacije. Sredstva za programsku djelatnost ustanova namijenjena su financiranju pojedinih programa koje realiziraju gradske ustanove u područjima kazališne, likovne, muzejske, glazbene djelatnosti i centara za kulturu.

Nositelji programa nezavisne produkcije su razni organizatori iz svih područja kulturne djelatnosti (udruge, institucije, društva, pojedini umjetnici), a njihovi programi nisu obuhvaćeni radom javnih gradskih ustanova. Ovaj program odvija se kroz 11 različitih aktivnosti.

96

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo i branitelje

Gradski ured za zdravstvo i branitelje obavlja poslove koji se odnose na: zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, promet i korištenje kemikalija, ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, izradu i provedbu gradskih i drugih programa i strategija na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, zaštite obitelji, zaštite od nasilja u obitelji i djece, provedbu mjera pronatalitetne politike, poticanje i potpore zdravstvenim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

Neke od stavki Projekta/aktivnosti 01. Osnovna aktivnost ovog ureda su:

- pozicija 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika - na ovoj poziciji potrebno je osigurati sredstva za podmirenje troškova stručnog usavršavanja, kotizacije za seminare, te polaganja državnog stručnog ispita djelatnika Ureda. - pozicija 3237 Intelektualne i osobne usluge – na ovoj poziciji potrebno je osigurati sredstva za izdatke prijevoda, te za osiguravanje sredstava za vještačenje prema Zakonu o kemikalijama čl. 43. st.1 točka 2 (NN 150/05), za stručne usluge za održavanje tribina za promicanje zdravlja ljudi, organiziranje provođenja besplatnog programa „U očekivanju novog člana obitelji“ na 12 lokacija pri Domovima zdravlja Grada Zagreba. - pozicija 3294 Članarine - na ovoj poziciji potrebno je osigurati sredstva za članarinu Hrvatskoj mreži zdravih gradova i Svjetskoj mreži zdravih gradova sukladno Zaključku Gradske Skupštine o pristupanju Grada Zagreba V.fazi pojekta „Zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije.

Projekt/aktivnost 01. Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08 i 71/10) propisana je obveza Grada Zagreba da u svom proračunu osigura sredstva za ostvarivanje slijedećih ciljeva iz područja zdravstvene zaštite: • Provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno-ekološke djelatnosti, te prevenciju bolesti; • Provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi, ispitivanje buke i ispitivanje onečišćenja tla, te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji; • Hitnu medicinu • Organizaciju i rad mrtvozorničke službe Člankom 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09) propisano je da su općine dužne propisati mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti i u tu svrhu osigurati sredstva. Sukladno članku 5. istog Zakona, zaštitne mjere se provode prema godišnjim, srednjoročnim i dugoročnim programima koje donose mjerodavna tijela uprave, a na prijedlog nadležne higijensko epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo. Temeljem navedenih članaka Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o preventivnoj i obveznoj preventivnoj deratizaciji na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/09). Sredstva, sukladno članku 12. Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj deratizaciji na području Grada Zagreba, osiguravaju se u Proračunu Grada Zagreba.

1. Programi proljetne i jesenske akcije preventive deratizacije (svaka u trajanju od po 10 tjedana) U Proračunu Grada Zagreba za 2011. godinu potrebno je osigurati sredstva sukladno članku 12. Odluke o preventivnoj i obveznoj preventivnoj deratizaciji na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/09). Grad Zagreb je dužan osigurati deratizaciju, osim u stambenim objektima i dvorištima, na javnoprometnim i na javnim zelenim površinama (trgovima, parkovima i na obalama gradskih vodotoka), u objektima dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, kojih je osnivač Grad Zagreb, te u objektima gradskih tijela i upravnih tijela Grada Zagreba i mjesne samouprave, a što će u 2011. rezultirati povećanjem obima posla

97

2. Program suzbijanja komaraca na području Grada Zagreba u 2011. Sukladno Programu suzbijanja komaraca na području Grada Zagreba izrađenom na temelju izvida, prijedloga mjera i programa Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“potrebno je osigurati sredstva. Program je u 2010.g. proširen zbog novih lokacija koje su selektirane na temelju povećanog broja i učestalih pritužbi građana o znatnoj prisutnosti komaraca, pojavi Tigrastog komarca, odnosno na temelju stručnog mišljenja djelatnika Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Službe za epidemiologiju, Odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Nove lokacije se odnose na Siget, Trokut, Remetinečki Gaj-Lanište, Blato za larvicidne tretmane, te Siget 2 (40 ha), Trokut – Savski Gaj (68 ha), Lanište-Remetinečki Gaj (45 ha) i Blato (245 ha) za adulticidne tretmane te Stenjevca, naselja Stenjevec-Jankomir za Tigrastog komarca.

3. Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Kao i svake godine Zavod je dužan izraditi Program suzbijanja komaraca na području Grada Zagreba, Programa mjera i Provedbeni plan preventivne deratizacije, izvješća stručnog nadzora suzbijanja komaraca i stručnog nadzora sustavne deratizacije. Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09), a za potrebe očuvanja i unapređivanja zdravlja građana, obavlja stručne poslove istraživanja, izrade programa, stručnog nadzora, te intervencija od posebnog interesa za Grad Zagreb s područja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Obavljanje tih poslova Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ temelji se na trajnom istraživanju i praćenju potencijalne opasnosti od mogućih vektora zaraznih bolesti.

4. Postupak dezinfekcije, mehaničkog čišćenja i čišćenja „ suhim ledom“ S obzirom na specifične karakteristike ventilacijskog sustava u sportskim dvoranama, kao i sportske sadržaje koji se u njima odvijaju, navedeni objekti su pod direktnim nadzorom Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje. Iz tog razloga svake godine poduzimaju se radnje vezane za čišćenje i dezinfekciju klimatizacijskih i ventilacijskih sustava (vizualni pregled, aerobiološka kontrola površina i/ili zraka reprezentativnog dijela sustava, mikrobiološka kontrola površina i/ili zraka reprezentativnog dijela sustava, kontrola osnovnih fizikalnih karakteristika zraka u reprezentativnim dijelovima sustava) i to na sljedećim lokacijama: ŠD Trešnjevka, ŠD Dubrava, ŠŠD Trnsko, ŠŠD Pešćenica, Bazen Utrine, Dom sportova Zagreb, Klizalište Velesajma, Bazen Mladost, Zimsko plivalište, Dvorana Sutinska vrela, TC Maksimir, ŠRC Svetice.

5. Neplanirane akcije: Neplanirane akcije podrazumijevaju deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju (suzbijanje žohara, stršljena, tretiranje romskih naselja, eliminacije neugodnih mirisa i slično) izvan područja i vremena predviđenih Planom i programom.

6. Dezinfekcija stanova umrlih U cilju postupanja sukladno zakonu o Zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 790/07, 113/08, 43/09) neophodno je potrebno, kao i svake godine osigurati sredstva za dezinfekciju stanova umrlih osoba.

7. Informativno edukacijski materijali Od kako se provodi obvezatna preventivna deratizacija i program suzbijanja komaraca svake godine se osiguravaju sredstva za izradu informativnog materijala koje izvođači distribuiraju građanima, a putem kojih dobivaju sljedeće informacije: podatke o tvrtkama koje provode akcije, vrijeme provedbe, kontakt osobe, dežurni telefoni za slučaj potrebe i neplaniranih akcija, mjere koje se poduzimaju tijekom akcija, podatke kemijskim sredstvima koja se koriste tijekom akcija, te načinima njihove primjene, ponašanju tijekom akcija, postupanju s kućnim ljubimcima, pčelama - košnicama.

8. Programska kontrolna podrška Deratizacija Od kako ovaj Ured osigurava provedbu obvezatne sustavne deratizacije, osigurava i bazu podataka na temelju koje se vrši nadzor provedenih akcija nad ugovorenim objektima, površinama, vodotocima, ustanovama. Kako bi se preventivna sustavna deratizacija neometano provodila Ured mora raspolagati s popisom zgrada i površina s bitnim obilježjima za spomenuti posao. Svake godine uoči proljetne i jesenske akcije nužno se vrši nadopuna baze novo prikupljenim podacima.Također se dva puta godišnje (proljeće i jesen) izrađuju izvješća o infestaciji na urbanom području Grada Zagreba za

98 javne površine s utroškom meke, za stambene objekte s utroškom meke, za vodotoke sa utrošenom mekom, za stambene objekte u kojima je obavljena deratizacija, stambeni objekti u kojima nije obavljena deratizacija, obiđeni stambeni objekti, obiđene javne površine i obiđeni vodotoci. Proces provedbe na terenu je sa informacijskog aspekta visoko automatiziran, a s organizacijskog zavidno ustrojen na razini maksimalnih, trenutnih dosega u prikupljanju, pohrani i obradi podataka. Mobilna aplikacija osmišljena i dizajnirana od strane Ureda i Zavoda treba biti stavljena na raspolaganje izvođačima, a financijski teret modernog načina rada snose u potpunosti privatne tvrtke vlastitim nabavkama potrebne opreme, pa u tom smislu projekt poprima pozitivne karakteristike javno privatnog partnerstva. Održavanje kontrolne web aplikacije koja prati rad provedbe mjera preventivne deratizacije s popisima zgrada i površina na kojima se obavlja program suzbijanja glodavaca u Gradu Zagrebu je u cilju pohrane i obrade podataka sa svim njihovim obilježjima važnim za dugoročno planiranje akcija. Također se predviđa, sukladno preporukama Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ nadogradnja istog programskog rješenja na izvještajnim modulima radi dohvata vrijednosti za infestirane objekte na svakom tjednom izvještaju po četvrtima, izvođaču i na razini Grada. Sukladno programu mjera obvezatne preventivne deratizacije na području Grada Zagreba, a prema zahtjevu Službe za DDD ZZJZ „Dr. Andrija Štampar” potrebno je odvojeno prikupiti podatke o infestaciji miševa i štakora zbog posebice povećane pojave miševa u pod sljemenskim zonama. Također planira se evidentirati podatke o intervencijama između akcija kako bi se stvorila povijenost informacija o žarištima visoke infestacije što će omogućiti u budućnosti ciljano koncentriranje napora i efikasno korištenje resursa na najpotrebnijim područjima, a sve u cilju ostvarenja ušteda i smanjenja otrovnih tvari u okolišu. Dobiveni izvještaji koristili bi se kao dokaz o obavljenom poslu i podloga za naplatu ugovorenih obveza prema izvođačima. Ovakvim kontinuiranim načinom rada stvaraju se realne pretpostavke za GIS sustav u budućnosti i početak digitalnog mapiranja na geografskoj osnovi. Svime navedenim ostvarili bi se ciljevi: utvrđivanja stupnja infestacije glodavcima, raspoređivanje registrirane infestacije na planu grada i određivanje prioriteta, izrada generiranih izvješća o infestaciji radi određivanja početnog i kontrolnog, te trenutačnog i godišnjeg stupnja infestacije urbanog područja Grada Zagreba. Dezinsekcija Kontrolna web aplikacija za dezinsekciju prikuplja, obrađuje i analizira podatke o izvršenim larvicidnim i adulticidnim tretmanima i utrošenim sredstvima tvrtki koje imaju s Gradom sklopljenu ugovornu obvezu o izvršavanju poslova prema programu suzbijanja komaraca, te ažuriranje novo prikupljenih i novoupisanih podataka. Također se predviđa kreiranje izvještajnih modula o obavljenim poslovima i utrošenoj količini i vrsti sredstava za tretiranje legla u zatvorenim i otvorenim prostorima (jezera, depresije, odlagališta guma, potoci, vrtovi sa spremnicima vode, parkovi i igrališta) po lokacijama i vremenu. Posebna pozornost se odnosi na praćenje brojnosti krilatica s podacima o vremenu i lokaciji u svrhu planiranja akcija. Za planiranje akcija po adresama kroz zadani period vremena uz evidenciju osoba koje su pristupale poslu kako bi se moglo kronološki (tjedno) dokumentirati tretiranje pojedine lokacije i dobiti uvid u plan, realizaciju i post festum stanje. Istovremeno je potrebno osigurati, po uzoru na europske trendove, dostupnost spomenutih informacija putem elektroničkih medija na tematskoj web stranici s mogućnošću virtualne akreditacije (prijava na sustav) lokalnih medija kako bi pravovremeno dobivali informacije o provedenim i nadolazećim akcijama s preciznim lokacijama po širem području grada. Prikupljanje podataka o intervencijama između akcija ubaciti u program kako bi se stvorila povijenost informacija o žarištima visoke infestacije. Evidentiranje pritužbi građana po lokacijama sastavni je dio prikupljanja podataka. U konačnici opisano sustavno praćenje pruža podlogu za kreiranje geografskog informacijskog sustava (GIS-a). Sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima. U najstrožem smislu to je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje i prikazivanje geografskih informacija. U općenitijem smislu zamišljeni GIS je oruđe "pametne karte" koje dopušta korisnicima stvaranje interaktivnih upitnika (istraživanja koja stvara korisnik), analiziranje prostornih informacija i uređivanje podataka.

9. Suzbijanje neugodnih mirisa kompostane Čret Problem kompostana je stalna pojava neugodnih mirisa koja se javlja tijekom obrade komposta, prilikom sanacija i sličnih poslova gdje se vrši iskapanje i premještanje komposta te prilikom dovoza novog komposta. Iskustva iz prijašnjih godina pokazuju da je pojava neugodnih mirisa, kojima su izvor upravo odložene otpadne materije u raspadanju, razlog opetovanih pritužbi građana ovom Uredu, a čije su adrese stanovanja u blizini kompostane. Posebno su učestale pritužbe građana tijekom toplijeg dijela godine, jer im je narušena kvaliteta življenja na urbanom prostoru zbog širenja neugodnih mirisa.

99

Dosadašnja iskustva pokazala su da jedino kontinuirana dnevna primjena mikrobioloških sredstava za ubrzanu razgradnju organskog otpada može reducirati neugodan miris (postavljanje senzora u naselju Jakuševac, kod glavnog ulaza i na istočnoj stani odlagališta). Potrebno je naglasiti da upotreba mikorbiološkog sredstva pod nazivom CBPA (CBPA - biološki stimulans bez štetnog utjecaja na okoliš) osim uklanjanja neugodnih mirisa reducira volumen otpada i do 40%. Upotreba CBPA-a ima pozitivan utjecaj na sljedeće: eliminacija neugodnih mirisa, jednostavna primjena, smanjenje volumena otpada, poboljšanje sanitarnih uvjeta zaposlenika kompostane, smanjenje udjela patogenih bakterija, redukcija muha i drugih insekata, te poboljšanje kvalitete uvjeta urbanog življenja.

Projekt/aktivnost 02. Mrtvozorenje, obdukcija, ukop umrlih, provođenje mjera zdravstvene ekologije- ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanja vode za piće i ostalo

Planirana sredstva za 2011. koristit će se za: - izdatke mrtvozorenja i dežurstva Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obdukcije, kremiranja i ukopa urni, - za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje kakvoće vode za kupanje kupališta Jarun sukladno Odredbama: - Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 71/10), Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09), Zakona o hrani (Narodne novine 467/07, 155/08), Zakona o predmetima opće uporabe (Narodne novine 85/06, 75/09, 43/10), Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine 47/08), Uredbe o kakvoći vode za kupanje (Narodne novine 51/10), Odluke o određivanju pogrebnih poslova koji se financiraju iz Proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/01).

Projekt/aktivnost 06. Savjetovalište za mlade

Temeljem Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, sukladno članak 8. st.1. i Gradskom programu djelovanja za mlade Grada Zagreba i Zagrebačkoj strategiji za djecu i mlade od 2008.-2012. nastavlja se sustavan rad na unaprjeđenju i očuvanju reproduktivnog zdravlja školske djece i mladeži u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar . Savjetovalište za mlade obuhvaćaju savjetovališni rad u području očuvanja mentalnog zdravlja (psiholog, psihijatar u timu); očuvanja reproduktivnog zdravlja (ginekolog u timu) i prevenciju rizičnog ponašanja (specijalisti javnog zdravstva u timu). Cilj savjetovališnog rada je osposobljavanje adolescenata i studenata za rješavanje životnih problema, donošenje odluka uz preuzimanje odgovornost za osobne probleme korištenjem vlastitih resursa i učenjem novih mogućnosti rješavanja.

Projekt/aktivnost 07. SZO Zdravi grad

Gradska skupština Grada Zagreba, na 46. sjednici, 16. ožujka 2009. godine donijela je Zaključak o pristupanju Grada Zagreba V. fazi projekta „Zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije kojom se nastavlja sudjelovanje u Projekt do 2013. godine. Na Međunarodnoj konferenciji zdravih gradova koja je u listopadu 2008. godine održana u Zagrebu prihvaćena je „Zagrebačka deklaracija za zdrave gradove“ kojom su definirani prioriteti V.faze projekta. Konsenzusom sudionika Skupštine zdravlja održane 26. svibnja 2010., odabrana su prioritetna područja djelovanja Projekta Zagreb Zdravi grad u V. fazi: obitelj i zdravlje, duševno zdravlje, zdravo urbano planiranje, okoliš i zdravlje, nezaposlenost, promocija zdravlja i prevencija bolesti i palijativna skrb. Zajedno s donošenjem Plana promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti za Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo i branitelje osnovat će Tim za zdravlje i u sklopu njega šest radnih skupina za svako prioritetno područje V. faze projekta Zagreb Zdravi Grad. Tim za zdravlje do konca 2011. sukladno ovom Planu promicanja zdravlja, prevenicije i ranog otkrivanja bolesti za Grad Zagreb razradit će sadržaj i smjernice za aktivnosti promicanja zdravlja za svako prioritetno područje izradom dokumenta projekta Zagreb Zdravi grad – Plana za zdravlje. Tijekom 2011. Ured će u okviru Projekta tijekom 2011. organizirati „Zdravi tjedan“ – tjedan posvećen zdravlju i odabranim prioritetima tijekom kojeg ćemo organizirati različite aktivnosti u cilju promicanja zdravlja, zdravih životnih navika, zdravog radnog okoliš, zdravog stanovanja i ostalih aspekata koji utječu na zdravlju u suradnji sa drugim sektorima, ustanovama i civilnim društvom.

100

Projekt/aktivnost 08. Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb

Temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine 92/01, 28/03), sukladno članku 14. Zakona, osiguravaju se sredstva za rad Gradskog društva Crvenog križa Zagreb. Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi. Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb na području Grada Zagreba provodi djelatnosti, javne ovlasti i zadaće, koje proizlaze iz Zakona i Statuta Hrvatskog Crvenog križa, a od posebne su važnosti za Grad Zagreb.

Projekt/aktivnost 09. Informativni centar za prevenciju – policijska uprava Zagrebačka

Informativni centar za prevenciju policijske uprave Zagrebačka djeluje na području grada Zagreba i u suradnji s obrazovnim ustanovama provodi slijedeće programe: „Sajam mogućnosti“, „Prevencija i alternativa – 1“ (PIA 1), Prevencija i alternativa – 2“ (PIA 2), „Mogu ako hoću – 2“ (MAH 2). Ova se aktivnost provodi već šestu godinu u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba, izuzetno je dobro prihvaćen od strane učenika, nastavnika, stručnih suradnika i roditelja, a podaci osnovnih škola govore o pozitivnim učincima programa na primarnu prevenciju zlouporabe opojnih droga i drugih oblika rizičnog ponašanja djece. Nositelj programa je Policijska uprava Zagrebačka, a neposredni provoditelji su djelatnici Odsjeka za prevenciju PU Zagrebačke.

Projekt/aktivnost 10. Centar za prevenciju i liječenje ovisnosti

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar obvezan je analizirati epidemiološko stanje, planirati, predlagati i sudjelovati u provedbi mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti, te surađivati s zdravstvenim i drugim ustanovama kao i zdravstvenim djelatnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika. Slijedom navedenog sufinancira se rad Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, ista obavlja poslove određene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o suzbijanju zlouporabe opojnih droga u skladu s Nacionalnom strategijom suzbijanja zlouporaba droga.

Projekt/aktivnost 11. Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo

Sukladno obvezama iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08 i 71/10) navedena sredstva će se koristiti za: • javno-zdravstvene programe s ciljem zdravstvenog prosvjećivanja i odgoja stanovništva te promicanja zdravlja u skladu s Planom zdravstvene zaštite i Planom promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti; • zdravstvenu zaštitu građana iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem; • popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe.

Projekt/aktivnost 14. Mamografija

U suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar Zavod u 2011. planira se provedba programa Preventivne mobilne mamografije, program obuhvaća slijedeće aktivnosti: mobilna mamografija (dijagnostika), edukacija žena, edukacija liječnika i izrada baze podataka o obavljenim pregledima i rezultatima.

Projekt/aktivnost 16. Ostale aktivnosti izravno vezane uz zaštitu zdravlja

Temeljem članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08 i 71/10) i članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08,43/09) osiguravaju se sredstva za: - provođenje javno-zdravstvene, epidemiološke i zdravstveno-ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti; - hitnu medicinsku pomoć; - provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.

101

Projekt/aktivnost 17. Sportske igre mladih

Temeljem Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, sukladno članak 8. st.1. i Zagrebačkoj strategiji za djecu i mlade od 2008.-2012. nastavlja se sustavan rad na poticanju tjelesne aktivnosti školske djece i mladeži. Školska djeca polaskom u školu, znatno mijenjaju način života i kretanje se znatno smanjuje. Tjelesni odgoj je nedovoljno zastupljen kao i rekreativno bavljenje sportskim aktivnostima. U školskoj dobi počinje razvoj rizičnih čimbenika za pojavu ateroskleroze i povećane tjelesne težine. Zato je redovita tjelesna aktivnost u djece i mladih iznimno važna za njihov rast i razvoj, njihovo zdravlje i sposobnost istovremeno to je i prevencija razvoja rizičnih čimbenika koji će utjecati na njihovo zdravlje u odrasloj dobi. Projekt Sportske igre mladih obuhvaća sudjelovanje učenika zagrebačkih osnovnih škola koji se rekreativno bave različitim sportskim aktivnostima u školskim klubovima ( nogomet, rukomet, košarka itd..) na sportskoj manifestaciji Sportske igre mladih i to eliminacijska natjecanja i završnog natjecanja za natjecatelje iz cijele Hrvatske koje se održava u Splitu.

Projekt/aktivnost 18. Palijativna skrb i hospicije

Člankom 17. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08 i 71/10) utvrđeno je, između ostalog, da u mjere zdravstvene zaštite spada palijativna skrb za neizlječivo bolesne, odnosno umiruće. Člankom 26. Zakona utvrđeno je da zdravstvena zaštita na primarnoj razini obuhvaća: – palijativnu skrb. U članku 78. Zakona utvrđeno je da dom zdravlja u svom sastavu ima i palijativnu skrb bolesnika i mora osigurati provođenje navedene djelatnosti, ako obavljanje te djelatnosti, sukladno mreži javne zdravstvene službe, nije drukčije organizirano. U provođenju djelatnosti palijativne skrbi sudjeluje palijativni inetrdisciplinarni tim kućnih posjeta (liječnik, medicinska sestra, fizioterapeut, socijalni radnik s posebnom naobrazbom za pristup umirućem), a potrebno je osigurati ambulantu za bol i palijativnu skrb te dnevni boravak (članak 83.) Financiranje interdisciplinarnih timova kućnih posjeta pri domovima zdravlja Grada Zagreba treba osigurat da građani Grada Zagreba oboljeli od neizlječivih bolesti u terminalnoj fazi imaju maksimalnu i primjerenu zdravstvenu njegu i skrb uz olakšanje duševne i fizičke boli, kako oboljelom tako i članovima njihove uže obitelji. Kako je za navedene potrebe izdvojiti značajna sredstva, to će se predloženim iznosom samo pokrenuti akcija osnivanja i edukacije tima palijativne skrbi.

Projekt/aktivnost 19. Zagrebački sportski savez – Poliklinika za sportsku medicinu

Zakonom o športu, članak 71. stavak 1. definirano je da „ u športskom natjecanju može sudjelovati osoba za koju je u razdoblju od 6 mjeseci prije športskog natjecanja utvrđena opća zdravstvena sposobnost“. Na temelju podataka udruženih gradskih športskih saveza, u 60 športova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je aktivnim natjecateljskim učešćem sudjelovanje 29.100 športaša, 1.100 aktivnih športaša invalida , 30.000 športaša rekreativaca, 16.800 športaša učenika osnovnih i srednjih škola te 4.170 športaša studenata. Ukupno se radi o brojci od oko 52.170 registriranih sudionika u športu Grada Zagreba. Zakonska obveza svih športaša u sustavu natjecanja je obvezan šestomjesečni zdravstveni pregled u Poliklinici za medicinu rada i športa Zagrebačkog športskog saveza. Na godišnjoj razini Poliklinika će izvršiti oko 105.000 zdravstvenih pregleda športaša Grada Zagreba.

Projekt/aktivnost 21. Zaklada “Hrvatska kuća srca”

Temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba, Klasa: 021-05/08-01/160, UrBroj: 251-01-04- 08-5 od 15. srpnja 2008. i Odluke Skupštine Hrvatskog kardiološkog društva od 12. rujna 2008. Grad Zagreb i Hrvatsko kardiološko društvo osnovali su Zakladu “Hrvatska kuća srca”, temeljem Ugovora o osnivanju Zaklade "Hrvatska kuća srca" , KLASA: 500-01/08-01/241, URBROJ: 251-02-01- 08-7 od 24. rujna 2008. Svrha osnivanja Zaklade je: • dobrovoljno pomaganje u liječenju oboljelih od kardiovaskularnih bolesti, • promicanje prevencije kardiovaskularnog zdravlja i napretka kardiologijie, • informiranje i educiranje građana o sprječivosti kardiovaskularnih bolesti i važnosti • njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika,

102

• trajna skrb za napredak kardiološke znanosti i struke u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj, te razvoj i opremanje kardioloških odjela i ustanova, • educiranje i koordinacija liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave kardiovaskularnom medicinom.

Projekt/aktivnost 22. Razvoj djelatnosti zdravstvene zaštite

Člankom 41.st.6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08 i 71/10) utvrđena je obveza Grada Zagreba kao koncedenta u postupku davanja koncesija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da će plaćati iznos najamnine prostora ako koncesionar djelatnost obavlja u prostoru doma zdravlja. Do sada su iznos zakupnine zakupci prostora u domu zdravlja plaćali direktno domu zdravlja (u iznosu od 1.250,00 kn mjesečno), ali je to novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ukinuto te domovi zdravlja ostaju bez navedenog prihoda. Umjesto toga zakonodavac je obvezao jedinicu područne (regionalne) samouprave da kao koncedent umjesto zakupca/koncesionara plaća iznos najamnine prostora koju dom zdravlja utvrdi svom zakupcu. Navedenim iznosima zakupnina do sada su domovi zdravlja financirali rad uprave kao i dio potreba održavanja i zanavljanja prostora i opreme (dio se financira iz tzv. „decentraliziranih funkcija“). Gubitkom navedenog iznosa zdravstvene ustanove u vlasništvu grada ostaju bez značajnog izvora prihoda koji će se dijelom i samo privremeno moći nadoknaditi iz naknada za koncesiju obzirom da su navedene naknade namjenska sredstva za razvoj zdravstvene djelatnosti a ne za financiranje rada uprava domova zdravlja i investicijsko održavanje. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08 i 71/10) utvrđeno je da se dio djelatnosti primarne zdravstvene zaštite od 1. siječnja 2010. godine mora obavljati putem koncesija. Koncesije sukladno čl. 40. do 43. Zakona daje (uz suglasnost ministra zdravstva) župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba. Najviši iznos naknade za koncesiju utvrđuje ministar. Za 2010.g. utvrđen je najviši iznos koncesnine 1.250,00 kn (Narodne novine 98/09). Koncesija je prihod jedinice područne (regionalne) samouprave. Koncesija je namijenjena za razvijanje djelatnosti zdravstvene zaštite. Iznos koji se u proračun Grada unosi na ime koncesije ovisi o broju koncesija koji Grad dodijeli.

Projekt/aktivnost 23. Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

Sredstva za plaćanje zakupnine za poslovni prostor koji se koristi za zdravstvenu djelatnost Doma zdravlja Zagreb – Centar na području Tuškanca gdje Grad Zagreb nema raspoloživih potrebnih prostora u svom vlasništvu, a ambulanta se ne smije zatvoriti radi načela dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima. Ugovorom o zakupu Ustanove za hitnu medicinsku pomoć između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba, broj 0008/1614-1 sklopljenom na temelju Zaključka Gradskog poglavarstva klasa: 500-01/08-01/78, ur.broj: 251-03-02/1-08-2 od 24. srpnja 2008. godine i Aneksa ugovora sklopljenog temeljem Zaključka Gradskog poglavarstva klasa: 500-01/08-01/234, ur.broj: 251-02-01-08-9 od 05. prosinca 2008., utvrđeno je da će Grad Zagreb biti Zakupnik, a Zagrebački holding Zakupodavac poslovnog objekta na z.k.č. broj 105 k.o. Trnje na adresi Heinzelova 88 , a u objektu će se obavljati djelatnost hitne medicinske pomoći.

Projekt/aktivnost 24. Novčana pomoć za novorođenčad

Odlukom o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 08/09), uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta, koju u okviru Programa pronatalitetne polititke Grada Zagreba. Temeljem gore navedene Odluke visina novčane pomoći iznosi: za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.600,00 kn koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima, tijekom 3 kalendarske godine; za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 7.200,00 kn koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima, tijekom 3 kalendarske godine i za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 66.000,00 kn koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima, tijekom 6 kalendarskih godina.

Projekt/aktivnost 25. Programi promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Programi promicanja zdravlja i prevencije bolesti obuhvaćati će financiranje sljedećih programskih aktivnosti: - promicanje zdravlja u okruženju (obitelj, zajednica, vrtić, škole, radna mjesta, mediji;

103

- promicanje zdravlja za ciljnu populaciju (djecu i mlade, žene i trudnice, vulnerabilne skupine); - promicanje zdravlja djelovanjem na životne navike i rizične čimbenike zdravlja (dojenje, prehrana, tjelesna aktivnost, higijena i oralna higijena/stres, uporaba sredstva ovisnosti, kolesterol i krvni tlak, povišeni šećer u krvi, spolno prenosive bolesti, ozljede) - promicanja zdravlja djelovanjem na čimbenike okolišta (voda, zrak, otpad, buka, promet, socijalni okoliš-stanovanje, radni uvjeti, obrazovanje).

Svrha provedbe promicanja zdravlja i prevencije bolesti u Gradu Zagrebu jest ulaganje i akcija koja bi se učinkovito odrazila na: odrednice zdravlja, zdravstvenu dobit za građane, smanjivanje nejednakosti u zdravlju, ljudska prava i izgradnju društvenog kapitala Grada Zagreba. Cilj promicanja zdravlja i prevencije je jest unapređenje zdravlja građana Grada Zagreba stvaranjem potencijala za dobro zdravlje, prije nego što se zdravstveni problemi ili ugroženost zdravlja pojave. Promicanje zdravlja u Gradu Zagrebu biti će usmjereno ka cjelokupnom građanstvu i njegovom okolišu, a ne samo skupinama građana izloženim većem riziku obolijevanja. Programi prevencije i ranog otkrivanja bolesti obuhvatiti će niz mjera u cilju očuvanja zdravlja i sprečavanja nastanka bolesti nizom preventivnih mjera: - Provođenja zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja - Usvajanje zdravih životnih navika te utvrđivanje i suzbijanje čimbenika rizika (prekomjerna tjelesna težina, pušenje, povišeni krvni tlak, hiperlipidemija itd.); rano otkrivanje kroničnih bolesnika kod osoba koje traže liječničku pomoć i savjet te kod osoba za koje su utvrđeni rizični čimbenici za pojedine kronične bolesti; sudjelovanje u organizaciji samozaštitnih i suzaštitnih aktivnosti- samopregled, samokontrola, usmjeren zdravstveni nadzor, kontrola skupina s povećanim rizikom; skrb o kroničnim bolesnicima, pregledi, savjetovanja i kontrola učinkovitosti pojedinih poduzetih mjera, kontrola uspješnosti liječenja te rehabilitacije, provođenje odabranih socijalno- medicinskih mjera, distribucija zdravstveno-edukativnih materijala, zdravstveno prosvjećivanje i savjetovanje. - Pozivanje i obavljanje preventivnih pregleda putem programa probira i ranoga skrininga - Zdravstveno prosvjećivanje i poduzimanje odgovarajućih protuepidemijskih mjera.

Projekt/aktivnost 26. Partnerstvo za EU – fondove

Republika Hrvatska, kao zemlja kandidatkinja u procesu pristupanja Europskoj uniji, ima mogućnost korištenja financijskih sredstva EU iz predpristupnih programa i nekih Progama Zajednice, a nakon ulaska u EU moći će se koristiti sredstva iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda. Raniji predpristupni programi su CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD, a od 2007. započinje predpristupni program IPA koji traje do 2013 godine. Grad Zagreb, kao značajno regionalno i nacionalno središte, treba iskoristiti mogućnost aplikacije projekata za EU fondove u predpristupnom razdoblju, što je ujedno jačanje institucija i priprema za korištenje Struktrunih i kohezijskog fonda. Projekti koji se apliciraju u predpristupne programe moraju imati osigurana financijska sredstva u određenom postotku u proračunu nositelja projekta.

Projekt/aktivnost 01. Medicinska rehabilitacija vojnih invalida Domovinskog rata

Sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/03 i 22/09) Gradski ured za zdravstvo i branitelje putem Odjela za branitelje provodi medicinsku rehabilitaciju s ciljem postizanja i očuvanja što boljeg zdravsvenog statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida Grada Zagreba. Sama usluga medicinske rehabilitacije u Top-Termama Topusko, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice i Naftalanu, specijalnoj bolnici za medicnsku rehabilitaciju u Ivanić Gradu u trajanju od 14 dana uključuje liječnički pregled pri dolasku i odlasku, liječnički nadzor i terapije, puni pansion, prijevoz u odlasku i povratku iz navedenih liječilišta. U 2011. godini uslugu medicinske rehabilitacije koristilo bi oko 360 HRVI-a Grada Zagreba, s tim da se želi postići da se u što većem broju na rehabilitaciju upute HRVI-i koji do sada nisu koristili navedenu mjeru.

104

Projekt/aktivnost 02. Neovisno življenje invalida i stradalnika Domovinskog rata

Programima u navedenu svrhu potrebno je osigurati razvijanje i širenje u prihvaćanju osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života, te njihovo što potpunije uključivanje. Poticat će se i dodatne kreativne akcije potrebne za ostvarivanje utvrđenih zadaća sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09), Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 86/92- pročišćeni tekst, 58/93, 02/94, 07/96, 108/96, 82/01, 103/03) prema kojem se i osiguravaju sredstva. U cilju prekvalifikacije i lakšeg zapošljavanja u 2011. godini intezivirat će se ugovaranje programa koji izravno koriste hrvatskim braniteljima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima njihovih obitelji u socijalno-zdravstvenim i sportsko-rekreativnim potrebama.

Projekt/aktivnost 03. Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata

Za sufinanciranje programa Udruga Domovinskog rata, II. Svjetskog rata i civilnih invalida rata na području Grada Zagreba koje djeluju s ciljem i programom rada: promicanje zajedničkih interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida, hrvatskih branitelja, članova obitelji poginulih, nastalih ili zatočenih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, civilnih invalida rata, boraca i invalida iz II. Svjetskog rata, osiguravaju se sredstva prema članku 23. stavak 3. Zakona o udrugama (NN 88/01 i 11/02-isp.). U slijedećoj proračunskog godini neophodno je što kvalitetnije pratiti rad i evaluirati programe udruga iz Domovinskog rata, II. Svjetskog rata i civilnih invalida rata kao preduvjet za zadovoljavanje njihovih potreba i kvalitetno informiranje građana i krajnjih korisnika ovih projekata i programa. Svrha programa praćenja je povećanje djelotvornosti i učinkovitosti kao pretpostavka za što bolju suradnju udruga i tijela lokalne samouprave i/ili državne uprave. Navedeni programi prioritetno bi se razmatrali u okviru provedbe djelatnosti usmjerenih potrebama zajednice i očuvanja održivog razvoja koji uključuju suradnju s jedinicama lokalne i područne samouprave i drugim javnim ustanovama, pružanjem konkretnih usluga, servisa i programa međusobne pomoći i samopomoći kao i razvoja neprofitnog poduzetništva. Prilikom razmatranja programa/projekata posebni interes bi se usmjerio onim programima koji podržavaju partnerske projekte s ciljem povećanja razine kvalitete usluga koje pružaju udruge tj. organizacije civilnog društva, osiguravaju dostupnost usluga članovima te smanjuju njihovu socijalnu isključenost. Sredstva se osiguravaju prema članku 23. stavak 3. Zakona o udrugama (Narodne novine 88/01 i 11/02- isp).

Projekt/aktivnost 04. Ljetovanje i zimovanje djece hrvatskih branitelja

Na ovoj poziciji potrebno je osigurati u 2011 godini sredstva za sedmodnevno ljetovanje 800 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta te za zimovanje 250 djece u trajanju od sedam dana. S obzirom da se sredstva osiguravaju temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07) i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/08,9/09,17/09,22/09) prednost pri korištenju ljetovanja i zimovanja u vrijeme školskih praznika svakako će se osigurati za 1050 djece iz obitelji težeg socijalno-ekonomskog statusa.

Projekt/aktivnost 05. Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane grada Zagreba

Sukladno Odluci o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/07 i 22/09) u javnim radnim aktivnostima, Gradski ured za zdravstvo i branitelje provodit će tijekom 2011. godine javne radne aktivnosti za 220 nezaposlenih osoba, koji odrađivanjem 40 radnih sati stječu pravo na odabir između dvije nenovčane pogodnosti: obrazovanje, stručno osposobljavanje ili prekvalifikaciju na jednom od 40 verificiranih programa ili medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana. Javne radne aktivnosti obavljati će se u Ustanovi Dobri dom Grada Zagreba i u ekološkim radnim aktivnostima na javnim površinama (planirano je 30 ekoloških javnih radnih aktivnosti). Nužno je osigurati mogućnost stručnog osposobljavanja odnosno prekvalifikaciju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba kako bi se lakše zaposlili, odnosno postali konkurentni na tržištu rada.

105

Projekt/aktivnost 06. Savjetovalište za hrvatske branitelje

Sredstva se osiguravaju temeljem Programa mjera za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/05). Savjetovalište bi i u petoj godini rada djelovalo po principu individualnog i grupnog savjetodavnog rada sa hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji koji su suočeni s različitim problemima. Savjetodavni rad bi se odnosio na pružanje pravne, socijalne, stručne i druge pomoći, na educiranje, informiranje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Savjetodavni rad u 2011. godini bit će usmjeren na zaštitu po primjeni restriktivnijeg matičnog Zakona, potrebu za boljom educiranošću i pomoći pri prekvalifikacijama i doškolovanjima u cilju veće zapošljivosti, te na pomoć vezanu uz rješavanje socijalne i stambene problematike. Savjetovalište bi kvartalno provodilo posebno osmišljen program za jednu od ciljanih skupina braniteljske populacije, na primjer program vezan uz specifične potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida I. i II. skupine (najteže kategorije ranjenih HRVI-a) ili djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja na završetku školovanja. Nadalje, Savjetovalište bi radilo na izradi publikacije o mogućnostima prekvalifikacije, doškolovanja i stjecanja specijalističkih znanja, na programima vezanim uz obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a i sličnim programima za koje se procijeni da su u određenom periodu važni i korisni: organiziranje tribina, okruglih stolova, organiziranje ciljanih specijalističkih pregleda za određenu skupinu hrvatskih branitelja i sl.

Projekt/aktivnost 07. Priprema dokumentacije za stambenu izgradnju stradalnika Domovinskog rata

Odlukom o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (17/05) utvrđen je ustup komunalno opremljanog građevinskog zemljišta HRVI-jima iz Domovinskog rata i članovima obitelji smrtno stradaloga, nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelje te za postupke pripreme i provođenja ovog pravnog posla treba predvidjeti troškove pripreme dokumentacije. Dovršetak projektne dokumentacije obiteljskih kuća stradalnika Domovinskog rata na lokaciji Blato-Istok, te projektna dokumentacija za zemljišta namjenjena stambenom zbrinjavanju stradalnika iz Domovinskog rata.

Projekt/aktivnost 01. Hospicijske kućne posjete te fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom

Planirana sredstva su potrebna za provođenje Projekta „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ i „Bolnicu u kući“. 1.„Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“, kojim, u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske provodi projekt besplatne fizikalne terapije i rehabilitaciju za osobe sa invaliditetom Grada Zagreba. Smisao projekta je da se gotovo potpuno ukidanje prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i značajno smanjenje dobivanja i trajanja prava na fizikalnu terapiju bilo ambulantno, bilo u kući pacijenta barem djelomično ublaži i nadoknadi organiziranjem ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije besplatne za osobe sa invaliditetom (obradi se oko 500 osoba godišnje).

2. „Bolnica u kući“, jedinstven projekt takve vrste u Hrvatskoj, kojim se smanjuje trajanje boravka u bolnici i nadomješta dobro organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata uz pružanje svih mogućih oblika takve skrbi i nabavu odnosno dopunu za potrebe opreme. Projekt je proteklim godinama postojanja i provođenja pokazao značajne financijske uštede u sistemu zdravstva, a pacijentu osigurao kvalitetnu zdravstvenu skrb u emocionalno najpozitivnijem okruženju, a to je njegov dom i obitelj, od kojeg nema boljeg ambijenta za očuvanje, a i poboljšanje zdravstvenog stanja i kvalitete življenja uopće (tijekom dana obradi se prosječno 7 pacijenata).

Projekt/aktivnost 02. Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba

Svako društvo ima problem s pojavom zlostavljanja i zanemarivanja djece. Da bi se stručno i sustavno rješavao ovaj problem osnovana je visoko specijalizirana i multidisciplinirana Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, a radi: • sustavnog i planiranog provođenja aktivnosti na području informiranja i edukacije šire javnosti o pitanjima kao što su zlostavljanje i zanemarivanje djece ;

106

• prevencije i saniranja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece; • uključivanja zajednice na svim nivoima relevantnim za područje zlostavljanbja i zanemarivanja djece.

Projekt/aktivnost 03. Hitna stomatološka služba

Od 01.06.2001. reorganizirana je hitna stomatološka služba Grada Zagreba na način organiziranja na dvije lokacije. -Runjaninova 3 (Dom zdravlja Zagreb Centar) -Avenija Gojka Šuška bb (prostor KB „Dubrava“). Ista pruža usluge građanima od 22 – 6 sati ujutro radnim danom, a nedjeljom i blagdanom od 0 – 24 sata. Nositelj poslovnih aktivnosti je DZ Centar. Predviđeno je i zaposleno 5 timova (stomatolog i medicinska sestra) za rad ove službe. Troškove rada za 3 tima Hitne stomatološke službe snosi HZZO, dok ostala 2 tima financiraju Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Projekt/aktivnost 04. Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar sukladno zakonskim obvezama za potrebe Grada Zagreba provodit će slijedeće programe: Program zdravstvene ekologije ( program monitoringa kakvoće zraka; program monitornga peluda, program biometeorološke prognoze); Program promicanja zdravlja (program zdravstvenog prosvjećivanja, program Tribine „Zagreb-zdravi Grad“, program Kalendar zdravlja) Na temelju članka 9. i članka 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Narodne novine 150/08 i 71/10) Zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave mora imati organiziranu epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu, zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti na području jedince područne (regionalne) samouprave.

Projekt/aktivnost 06. Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – decentralizirane funkcije

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne smouprave (Narodne novine 59/01) i Zakona o izmjenam i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 59/01) Grad Zagreb pruzima obvezu investicijskog održavanja zdravstvenih ustanova. Kada bude izrađena Odluka o minimalnim financijskim standardima za investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova, dobiti će se financijski pokazatelji na temelju kojh će se planirati sredstva za investicijsko održavanje u 2010-2012.

Projekt/aktivnost 07. Zdravstvene ustanove – podmirenje dugovanja

Osnovom Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08 i 71/10) i Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Grad Zagreb osigurava sredstva za podmirenje gubitaka u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova u svom vlasništvu.

Projekt/aktivnost 09. Prevencija karijesa djece u vrtićima i osnovnim školama Grada Zagreba

Prevencija karijesa u najmlađoj dobi od izuzetnog je javnozdravstvenog interesa u području zubozdravstvene zaštite. Obzirom na značaj zaštite zubi u najranijoj dobi u odnosu na kasniji zdravstveni status usne šupljine kao i troškove koje isto nosi u sustavu zdravstvene skrbi, prevencija karijesa u djece vrtičke i osnovnoškolske dobi jedan je od prioriteta utvrđenih Planom i programom mjera zdravstvene zaštite Grada Zagreba. Provođenje ovog plana aktivnosti nadamo se da će potaknuti i samu struku da se izbori za vraćanje dječje i preventivne stomatologije u priznate djelatnosti financirane s osnova obveznog zdravstvenog osiguranja.

Projekt/aktivnost 11. Informatizacija gradskih zdravstvenih ustanova

Kako je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 71/10) utvrđeno da od 2010.g Grad Zagreb dio djelatnosti primarne zdravstvene zaštite mora dati u koncesiju, a obziorm na činjenicu da je

107 očekivano davanje oko 900 koncesijana području Grada Zagreba, to je nužna izrada i implementiranje informatičke programske podrške za praćenje postupka davanja koncesija kao i stvoriti bazu podataka o koncesionarima – Registar koncesionara. Grad Zagreb, kao koncedent, mora trajno pratiti ugovorne obveze koncesionara (naknada za koncesiju, anexi ugovora, raskid ugovora). U 2012. i 2013. godini potrebno je osigurati navedena sredstva za održavanje i nadogradnju programa, te provedbu budućih natječaja za koncesije.

Projekt/aktivnost 12. Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Dom zdravlja Zagreb - Zapad

Osnovom Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08 i 71/10) djelatnosti doma zdravlja osnivaju se i kao dispanzerske djelatnosti. Pri Domu zdravlja Zagreb-Zapad osnovan je 2005. godine Centar za zaštitu mentalnog zdravlja kao tadašnja djelatnost zaštite mentalnog zdravlja. Sukladno novom Zakonu djelatnost je statutarnim promjenama prevedena u dispanzersku djelatnost zaštite mentalnog zdravlja. Od početka svog postojanja Centar svakim danom obrađuje sve više pacijenata i širi raspon usluga. Kako je zaštita mentalnog zdravlja jedno od također prioritetnih područja u Planu i programu mjera zdravstvene zaštite Grada Zagreba, to je nužno barem djelomično sufinancirati rad Centra uz nastojanja da isti bude financiran i od strane osiguravatelja obveznog zdravstvenog osiguranja.

108

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo obavlja poslove koji se odnose na: poljoprivredu, unapređivanje i razvoj poljoprivrede, zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta, šumarstvo i šume, mjere i aktivnosti na zaštiti poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, potpore u poljoprivredi i šumarstvu, lovstvo, vinarstvo, zaštitu bilja, stočarstvo i veterinarstvo, zaštitu životinja, poticanje i potpore programima udruga i drugih subjekata u djelatnostima poljoprivrede i šumarstva, nadzor nad provođenjem odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (poljoprivredni redari), te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

Program 01. Razvoj poljoprivrede, šumarstva i lovstva Razvoj poljoprivrede Planirana sredstva se odnose na poticanje razvoja poljoprivrede realizacijom projekata u poljoprivredi u suradnji sa znanstvenim, istraživačkim ili stručnim institucijama, te za druge razvojne i savjetodavne usluge. U 2011. planira se nastavak započetih projekata: „Ekološki prihvatljiva proizvodnja jagode u ljetno jesenskom periodu“, „Očuvanje proizvodnje zagrebačkog svježeg kravljeg sira i vrhnja iz vlastite proizvodnje sa zaštitom robne marke“. Cilj je podići konkurentnost poljoprivredne proizvodnje zaštitom robnih marki, uvesti nove i modernizirati postojeće tehnologije proizvodnje i pripremiti poljoprivredna gospodarstva za nove tržišne i higijensko zdravstvene norme, uvjetovane očekivanim ulaskom u EU.

Subvencije, potpore i krediti Sredstva namijenjena za subvencije usmjerena su na izravna plaćanja po jedinici proizvodnje u sektoru stočarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrćarstva i ekološke proizvodnje kao prioritetnih grana proizvodnje sukladno rezultatima projekta „Ocjena postojećeg stanja ruralnog prostora, istraživanje i utvrđivanje prioriteta i ciljeva razvitka ruralnog prostora na području Grada Zagreba za razdoblje 2009-2016.“ Sredstva namijenjena za potpore usmjerena su na izravna ulaganja u poljoprivredna gospodarstva radi modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Cilj ovih izravnih mjera gradskih potpora je očuvanje postojeće razine poljoprivredne proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (potpora dohotku), te potaknuti daljnji razvoj tržišno orijentiranih gospodarstava radi bolje opskrbljenosti tržišta Grada Zagreba svježim, domaćim, kvalitetnim, higijenski ispravnim proizvodima.

Zaštita, korištenje i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem Planirana sredstva namijenjena su provedbi natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Grada Zagreba, te za sufinanciranje pilot projekta navodnjavanja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Pokušalište) u skladu sa Programom navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim površinama na području Grada Zagreba.

Prevencija i ublažavanje šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama Sredstva su predviđena za provođenje operativnog rada obrane od tuče na području Grada Zagreba, te za naknade šteta pravnim i fizičkim osoba.

Tradicijske manifestacije u poljoprivedi i šumarstvu Sredstva su namijenjena organiziciji ili potpori organizatorima manifestacija i događanja koje za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, njihovo trženje, popularizaciju tradicionalnih poljoprivrednih i ruralnih vrijednosti, te potpori ostalim manifestacijama u područjima iz djelokruga Ureda.

Donacije udrugama Poticanje programa poljoprivrednih, šumarskih, lovačkih, ribičkih i strukovnih udruga u području poboljšanja ljudskih resursa i zaštite okoliša, koji se odvijaju na području Grada Zagreba i besplatni su za korisnike. Cilj je kroz djelovanje udruga civilnog društva uključiti što veći broj građana u provedbu programa i projekata koji su od interesa za Grad Zagreb, te poboljšati stanje i kvalitetu života u područjima djelovanja na koja su programi i projekti usmjereni.

109

Šumarstvo i lovstvo Sredstva namijenjena razvoju šumarstva planirana su za realizaciju projekata u šumarstvu u suradnji sa znanstvenim, stručnim i istraživačkim instuticijama, za provedbu Sporazuma o suradnji na očuvanju i održavanju spomenika parkovne arhitekture Park Maksimir, te provedbu Plana održavanja šuma Grada Zagreba. Cilj je promicanje šumarstva i zaštita šuma kao izuzetno vrijednog gradskog prirodnog resursa, s posebnim naglaskom na očuvanje ekološke, krajobrazne i rekreativne funkcije park šuma Grada Zagreba, te stvaranjem uvjeta za odmor i rekreaciju građana uređenjem spomenika parkovne arhitekture Park Maksimir. Sredstva namijenja lovstvu planirana su za provedbu Sporazuma o suradnji na očuvanju lovstva, lovačkih običaja i etike provedbom edukativnih programa, te za troškove provedbe lovnogospodarske osnove lovačkim udrugama zakupnicima zajedničkih lovišta na području Grada Zagreba sukladno važećim propisima. Cilj je zaštita divljači kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, te očuvanje lovstva i lovačke tradicije na području Grada Zagreba.

Program 02. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti Sredstva su namijenjena za financiranje higijeničarske službe, dezinsekciju i uklanjanje lešina na poljoprivrednim gospodarstvima i uklanjanje lešina iz lovišta. Cilj pobrojanih mjera je prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, te očuvanje okoliša.

Program 03. Skrb o životinjama Udruge za zaštitu životinja Sredstva su namijenjena za financiranje programa i projekata udruga za zaštitu životinja, za koje Grad Zagreb ima interes, a obuhvaćaju područja: skrb i zaštita zdravlja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, promicanje rada sa životinjama u cilju unapređivanja kvalitete života osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama, edukaciju i razvijanje svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti i odgovornom držanju životinja, prikupljanje informacija o napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima.

Unapređenje zaštite zdravlja životinja Planirana sredstva za provedbu projekta zaštite zdravlja životinja s ciljem definiranja procedura cijepljenja životinja vezano uz bjesnoću i druge zarazne bolesti pasa čiji su korisnici skloništa za životinje i udruge za zaštitu životinja. Planiran je i početak realizacije projekta Gradskog groblja za kućne ljubimce, te nastavak projekta Centar izvrsnosti veterinarske kirurgije na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao projekta od interesa za Grad Zagreb.

Ustanova Zoološki vrt Planirana sredstva namijenjena su osiguranju redovne djelatnosti zoološkog vrta i skloništa za životinje u Dumovcu, te investicije u kapitalne objekte (nastamba za lavove i opremanje tropske kuće).

110

Razdjel 12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja, izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje (lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima gradnje i dr.), izgradnju Grada, pripremu i izvođenje gradskih projekata, vodno gospodarstvo i vode, vodopravnu inspekciju, komunalne poslove i komunalno redarstvo, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste i cestovni prijevoz, promet, stambene poslove, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

Za obavljanje poslova iz djelokruga ovog ureda planirana su sredstva detaljnije obrazložena i prikazana kroz Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2011. i Program radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2011. Navedeni Programi čine sastavni dio Prijedloga Proračuna Grada Zagreba za 2011.

Programom kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti planirana su sredstva za gradnju i dodatna ulaganja u objekte kulture, predškolskog odgoja, školstva, športa, zdravstva, socijalne skrbi, te spomenike kulture. Cilj izgradnje novih objekata je proširenje kapaciteta i poboljšanje standarda u društvenim djelatnostima. Program zaštite okoliša provodi se preko sljedećih aktivnosti: Odlagalište otpada Prudinec-Jakuševec - planirane su aktivnosti sukladno Odluci o naknadi vlasnicima nekretnina u neposrednoj blizini odlagališta otpada Prudinec-Jakuševec. Navedenom odlukom propisana je obveza isplate naknade vlasnicima nekretnina u neposrednoj blizini odlagališta tijekom deset godina. Uređivanje prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije planira se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu. Unutar aktivnosti geotehničkog katastra Grada Zagreba osiguravaju se sredstva za mrežu digitalnih seizmografa i akcelerografa radi praćenja i istraživanja seizmičke aktivnosti zagrebačkog područja. Dobiveni su rezultati osnova za podloge prigodom projektiranja, planiranja, gradnje, a i poduzimanje drugih preventivnih mjera zaštite od djelovanja potresa i nestabilnih tala. Izrada katastra zelenila Grada Zagreba temelji se na odredbama Zakona o prostornom uređenju, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakona o zaštiti prirode i drugim zakonima. Unutar aktivnosti komunalno uređivanje prostora planiraju se sredstva za uklanjanje grafita i plakata. Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: odvodnja atmosferskih voda (Vodooprskrba i odvodnja), čišćenje javnih površina (Čistoća), održavanje javnih površina (Zrinjevac, Jarun, Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo, Gradska groblja, Vodoopskrba i odvodnja, Zimska služba i dr.), održavanje nerazvrstanih cesta (Zagrebačke ceste – redovno i izvanredno održavanje), održavanje javne rasvjete (Hrvatska elektroprivreda), te ostale aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz cijene komunalne usluge provodi se preko aktivnosti: plinovod te vodovod i kanalizacija. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa provodi se preko aktivnosti: javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, groblja i krematorij te preko ostalih aktivnosti vezanih uz gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program ostalih radova na građenju komunalne infrastrukture provodi se preko aktivnosti: sanacija klizišta, komunalna infrastruktura za hrvatske ratne vojne invalide, opremanje građevinskog zemljišta za program poticane stanogradnje, te preko ostalih aktivnosti.

111 Sredstva za program gradnje i održavanja javnih cesta se osiguravaju iz prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća prigodom registracije motornih vozila. Program javnog gradskog prijevoza provodi se preko aktivnosti subvencije Hrvatskim željeznicama te željeznički promet. Subvencije Hrvatskim željeznicama namijenjene su za subvencioniranje cijene prijevoza putnika Hrvatskim željeznicama. Za aktivnost Željeznički promet planirana su sredstva prema sklopljenom Protokolu između Grada Zagreba i HŽ putnički prijevoz d.o.o.. Grad Zagreb se obvezuje subvencionirati nabavu prototipa elektromotornog prigradskog vlaka u omjeru 50% od ugovorene cijene. Program prometne preventive, regulacije i sigurnosti u prometu provodi se preko aktivnosti semaforizacije i sustava upravljanja prometom te razvoja prometa u gradu.

112

Razdjel 13. Gradski ured za imovinsko- pravne poslove i imovinu Grada

Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada obavlja poslove koji se odnose na: denacionalizaciju, vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, korištenje građevinskog zemljišta, stjecanje, raspolaganje, upravljanje i korištenje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, imovinsko-pravne poslove u svezi s pripremom zemljišta za izgradnju Grada, uređivanje vlasničko pravnih odnosa, urbanu komasaciju, uknjižbu i evidenciju imovine Grada te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

Program Redovna djelatnost upravnih tijela Aktivnost Osnova aktivnost Osim pozicija za redovnu djelatnost upravnih tijela potrebno je osigurati sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama temeljem Zaključka Gradskog poglavarstva od 28.8.2008. o davanju suglasnosti za povrat uplaćenih sredstava na ime troškova pripreme građevinskog zemljišta radi gradnje na vlastitom zemljištu u slučaju kada investitor nije ishodio pravomoćnu građevinsku dozvolu, kao i za slučajeve postizanja nagodbi u pojedinim sudskim postupcima, te isplatu parničnih troškova. Također je potrebno osigurati sredstva za pristojbe i naknade u sudskim i ovršnim postupcima.

Glavni program Međugradska i međunarodna suradnja Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini Aktivnost PROMISE je projekt IPA fonda Europske unije - Upravljanje imovinom u gradovima jugoistočne Europe. Strategija Upravljanje imovinom Grada Glavni program Upravljanje imovnom Grada Program Stanovi Aktivnost Održavanje stanova obuhvaća troškove komunalija u praznim stanovima, sredstva namijenjena investicijskom održavanju stanova, kao i sredstva namijenjena čuvanju stanova Aktivnost Nabava stanova odnosi se na ugovor što su ga sklopili Grad Zagreb i Republika Hrvatska o ustupanju dijela zemljišta i sufinanciranju gradnje građevine Vrbani K7-1, a za potrebe stambenog zbrinjavanja socijalne kategorije građana Grada Zagreba i HRVI iz Domovinskog rata. U predmetnoj građevini Gradu Zagrebu pripast će u vlasnštvo 49 stanova, 9 poslovnih prostorija i skladišta, i 34 garažno parkirnih mjesta. Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (Narodne novine 22/06), ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno svom suvlasničkom dijelu. Tu naknadu isplaćuje općina, grad, odnosno Grad Zagreb iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade općina, grad i Grad Zagreb uplaćuju na račun zajedničke pričuve. Aktivnost Sopnica (pozicija 3235 Zakupnine i najamnine) odnosi se na ugovor o najmu što su ga Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., kao investitor gradnje stanova u stambenim i stambeno-poslovnim građevinama na lokaciji Sopnica - Jelkovec u Sesvetama, sklopili za 1300 stanova na lokaciji Sopnica - Jelkovec, ukupne neto korisne stambene površine 94.770,48 m2. Ugovor o najmu stanova sklopljen je na vrijeme od 15 godina. Ovi se stanovi dodjeljuju u najam socijalnim kategorijama stanovništva, kao i u javni najam.

Program Poslovni prostori Aktivnost Održavanje poslovnih prostora obuhvaća troškove komunalija u praznim prostorima, sredstva namijenjena investicijskom održavanju poslovnih prostora, kao i sredstva namijenjena čuvanju poslovnih prostora. Aktivnost Nabava poslovnih prostora obuhvaća obveze koje će nastati temeljem kupoprodajnih ugovora kojima će Grad Zagreb iskoristiti svoje pravo prvokupa kao i obveze po ugovoru sklopljenom s LMD inženjering d.o.o. za kupnju poslovnog prostora u Jagićevoj 31. Ovo je nastavak ugovora iz 2008. godine, a odnosi se na prostor u kojem se nalaze službe Grada Zagreba.

Program Zemljište Aktivnost Održavanje zemljišta obuhvaća odvoz i zbrinjavanje otpada, te sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu, izvršenje sudskih presuda i rješenja s

113 djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja Grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari sa predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr. Aktivnost Nabava zemljišta obuhvaća isplatu preostalog dijela kupoprodajne cijene po ugovoru sklopljenim s Hrvatskim Crvenim križem - Gradskim društvom Crvenog križa u Zagrebu za nekretnine na lokaciji Grgura Ninskog bb radi buduće gradnje produžetka Branimirove ulice. Potrebno je osigurati sredstva za otkup zemljišta na lokaciji u Sesvetama i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s fizičkim osobama na lokaciji Dumovec – prihvatilište i krematorij za pse. Aktivnost obuhvaća i otplatu glavnice i kamata po ugovoru sa Zagrebačkom bankom za zemljište na lokaciji Brezje.

Program Ostali poslovi vezani uz upravljanje imovinom grada Aktivnost Poslovi vezani uz uknjižbu gradske imovine odnosi se na procjene stanova u imovini grada koji su namijenjeni prodaji, a koju će obavljati ovlašteni sudski vještaci, dok se u aktivnosti Ostale aktivnosti vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom osiguravaju sredstva za ostale intelektualne usluge, za provođenje programa obnove gradskih pročelja, kao i održavanje skloništa kojima upravlja Grad Zagreb (172). Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) propisana je obveza sklapanja međuvlasničkih ugovora suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine, te plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu. Grad Zagreb je vlasnik ili upravlja s 7962 stana i 3866 poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta za koje je obvezan plaćati doprinos za zajedničku pričuvu. Aktivnost Naknada za oduzetu imovinu odnosi se na isplatu naknade po rješenjima donesenim sukladno Zakonu o izvlaštenju (Narodne novine 9/94, 35/94, 112/00, 114/01 i 79/06), i nagodbe postignute temeljem članka 75. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).

Glavni program Gospodarenje vodama Program Vodno gospodarstvo Aktivnost CUPOVZ obuhvaća intelektualne usluge - konzultantske i druge usluge za potrebe projekta, kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu.

114

Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, vođenje i održavanje katastra zemljišta, osnivanje, vođenje i održavanje područnih registara prostornih jedinica, pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi, potvrde i uvjerenja), te područnih registara prostornih jedinica i katastra vodova, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskome postupku, prikupljanje i obrada geodetsko katastarskih podataka na razini Grada Zagreba, o čemu izvješćuje Središnji ured Državne geodetske uprave, osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanje kućnih brojeva, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

Aktivnost digitalni model katastra – Gradski ured za katastar i geodetske poslove u sklopu realizacije Projekta "Digitalni model katastra Grada Zagreba" kojim su uspostavljene geodetsko katastarske baze podataka u digitalnom obliku, za održavanje baza grafičkih podataka koristi se programskim alatima firme ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.). Poglavarstvo Grada Zagreba je na temelju provedenog nadmetanja od 27.2.1997. i odobrenja Ministarstva financija od 17.03.1997., klasa 432-01/97-01/104, urbroj:513-15/97-4, ugovorilo kupnju licenci GIS programskih alata firme ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.), putem njihovog autoriziranog predstavnika za Hrvatsku, firme GISDATA – geoinformacijski sustavi, tehnologije i usluge, d.o.o. iz Zagreba. Istekom godine dana od instalacije licenci, tj. prestankom besplatne podrške i održavanja GIS alata od strane ESRI-a i GISDATA-e, kontinuirano se sklapaju godišnji ugovori o održavanju iste. Gradski ured za katastar i geodetske poslove sukladno Zakonu o državanoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) osniva i vodi katastar vodova. U katastru vodova evidentiraju se vodovi elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže, sa sadržajem propisnim Zakonom i pratećim pravilnicima. Realizacijom Projekta "Digitalni model katastra Grada Zagreba", kojim su uspostavljene geodetsko katastarske baze podataka u digitalnom obliku, stvoreni su preduvjeti za uspostavu baza podataka katastra vodova u digitalnom obliku. Sukladno tome od 2004. godine realizira se Projekt "Izrada sustava upravljanja podacima katastra vodova" - VodGIS na podacima uspostavljenog geodetsko katastarskog sustava. Za potrebe realizacije Projekta "VodGIS" nabavljeni su potrebni programski alati tvrtke General Electric i Safe Software (Smallworld/FME) te izrađena Smallworld aplikativna rješenja za koje se kontinuirano sklapaju ugovori o godišnjem održavanju za što je u Proračunu planiraju sredstva. Kao dio jedinstvenog sustava evidencija o katastarskim podacima Republike Hrvatske, Ured je uključen u projekte kojima je cilj poboljšanje kvalitete katastarskih podataka, a od osobite važnosti je uključenje i rad na projektima objedinjavanja podataka katastra i zemljišne knjige te pružanje usluga korisnicima putem web aplikacija. Kako bi mogli pratiti i uspješno odgovoriti na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika za podacima iz katastarskih evidencija a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou RH, u suradnji sa stručnjacima APIS IT d.o.o. tijekom 2007.godine ured je pokrenuo i realizira projekt "Digitalni model katastra – Reinženjering geodetsko katastarskog sustava". Cilj projekta je poboljšanje i podizanja kvalitete postojećeg katastarskog sustava uvođenjem novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba i katastarske struke. Suklano navedenom za potrebe korištenja i održavanja novih baza podataka, izrade i primjene novih web aplikativnih rješenja koja će zadovoljiti potrebe daljinskog korištenja-uvida i održavanja geodetsko katastarskih baza podataka putem web aplikacija, potrebno je kontinuirano nabavljati i dodatnu programsku opremu i licence.

Program katastarsko uređenje grada se provodi preko aktivnosti evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, aktivnosti nova katastarska izmjera te aktivnosti prostorne podloge. Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva - Planiraju se sredstva za zamjenu oštećenih ploča i tabli koje nedostaju prema zahtjevima mjesne samouprave.

115 Nova katastarska izmjera – Realizacijom Projekta homogenizacije i poboljšanja katastarskih planova stare gafičke izmjere mjerila 1:2880 obuhvaćena je katastarska općina Čučerje ukupne površine 1871 ha za koju se u katastarskom operatu vodi evidencija o 17252 katastarske čestice sa priblližno 6362 upisanih korisnika-posjednika, te 4768PL. Obradom i analizom podataka koji su prikupljeni tijekom pripremnih radova te testiranjem postupka homogenizacije došlo se do slijedećih zaključaka: izvorna izmjera (1862. godine) zbog metode mjerenja, točnosti i konfiguracije terena imala je za posljedicu veliku netočnost i nehomogenost katastarskih planova u odnosu na današnje standarde. Održavanje takvih planova bilo je moguće jedino na način «uklapanja» snimljenih promjena na postojeći detalj, a što je kroz vrijeme, primijenom kvalitetnijih metoda snimanja i prikupljanja podataka, imalo za posljedicu uspostavu sve veće netočnosti i homogenosti podataka. Uspoređujući stanje u naravi sa stanjem u katastarskim evidencijama utvrđena je neusklađenost u evidencijama veća od 75%, i to uglavnom na građevinskom zemljištu. Na temelju svih analiza i realnih potreba a u skladu sa člankom 27. Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina odlučeno je da se pristupi novoj katastarskoj izmjeri katastarske općine Čučerje. Plan i dinamika izmjere usklađeni su sa stručnim i financijskim mogućnostima pa je tako planom za 2011. predviđeno izvršiti sve pripremne radnje te terenske radove vezano uz uspostavu i obnovu geodetske osnove. Sama katastarska izmjera započela bi 2012. godine. Provedbom nove izmjere stvaraju se preduvjeti za sustavnu obnovu katastra i zemljišne knjige što utječe na povećanje prometa nekretnina.

Prostorne podloge – Predviđenim Sporazumom između Grada Zagreba i Državne geodetske uprave o sufinanciranju izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2011.-2014., a koji se temelji na nadležnosti za izradu i održavanje službenih prostornih (kartografskih i katastarskih) podloga propisanih Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Državna geodetska uprava se obvezuje Gradu Zagrebu dati na uporabu određene podatke i proizvode u digitalnom obliku.

116

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose na: istraživanje i planiranje zaštite kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i mjere zaštite, izradu konzervatorske dokumentacije, izdavanje uvjeta i dozvola, zaštitu prirode, radove i zahvate na području regionalnog parka, značajnog krajobraza, park šume, spomenika prirode i parkovne arhitekture, izvođenje radova izvan granica građevinskog područja, provođenje nadzora nad javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2010.

Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara određeno je da su kulturna dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njenu osobitu zaštitu. Temeljem tog zakonskog određenja Grad Zagreb je donio Odluku o visini spomeničke rente, sukladno kojoj gradonačelnik Grada Zagreba donosi Godišnji program spomeničke rente te Pravilnik o kriterijima i korištenju spomeničke rente, kojima su propisani uvjeti i kriteriji za raspodjelu tih srestava, kao i način provođenja postupka. Program spomeničke rente je od velikog značenja i interesa za Grad Zagreb zbog očuvanja i zaštite kulturne baštine grada, a i pružanja adekvatne stručne i financijske pomoći građanima odnosno suvlasnicima građevina. Sredstva rente troše se prema značenju, vrijednosti i stanju kulturnih dobara, a radi njihove zaštite i očuvanja u izvornom stanju, spriječavanja protupravnih radnji i postupanja kojima se utječe na cjelovitost i svojstvo kulturnog dobra, izgleda Grada Zagreba i uspostavljanja optimalnih uvjeta prezentacije i zadovoljavanja potreba pojedinca i općeg interesa.

Slijedom toga gradonačelnik, putem Zavoda kao nadležnog tijela, upućuje vani poziv za sufinanciranje zaštitnih radova na kulturnim dobrima koja nisu u vlasništvu Grada Zagreba ili su u suvlasništvu Grada Zagreba. Zavod provodi stručnu obradu i pregled pristiglih prijava i dokumentacija, te uz suradnju sa Zagrebačkim holdingom, podružnicom GSKG, kao upraviteljem zgrade, pribavlja relevantne podatke vezano na izračun sredstava spomeničke rente za pojedine građevine. Obzirom na dostavljenu dokumentaciju provodi se dodatna analiza stanja građevina. Po dovršenju tog postupka Zavod priprema dokumentaciju za rad Stručnog povjerenstva za korištenje spomeničke rente kojeg imenuje gradonačelnik i koje izrađuje prijedlog liste prioriteta. Obrada prijava koja prethodi izradi prijedloga prioriteta obavlja se u Zavodu a sastoji se od: • formalno pravne obrade kjom se utvrđuju pravovremenost prijavnice i potpunost dokumentacije, • stručne obrade kulturnog dobra i troškovnika kojim se utvrđuju stanje kulturnog dobra i potrebni radovi, • financijska obrade kojom se utvrđuje okvirni iznos radova koji će se financirati iz spomeničke rente.

117 Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba

Stručna služba Gradske skupštine obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove u vezi s radom Gradske skupštine Grada Zagreba, njezinih radnih tijela i ostvarivanja prava i dužnosti gradskih zastupnika, a osobito poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine; izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika; pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika; protokol, informiranje i odnose s javnošću; pripremu i provođenje izbora; objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela; informatizaciju, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne samouprave drugih država; financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, te druge stručne, administrativne i tehničke poslove.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

Sredstva za rad Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba planiraju se temeljem planiranih sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te drugih poznatih obveza i predvidivih aktivnosti Gradske skupštine. Funkcioniranje Gradske skupštine – U okviru stavke Usluge promidžbe i informiranja za 2011. planiraju se sredstva za protokolarne aktivnosti Gradske skupštine, prijeme koje organiziraju čelnici Gradske skupštine, za održavanje komornih koncerata „Glazbenici u Gradskoj skupštini“, za tiskanje poziva, čestitki, kataloga, za uređenje dvorana u Staroj gradskoj vijećnici i Palači Dverce za pojedine prigode, za razliku između pretplatničke cijene i stvarnih izdataka izdavanja Službenog glasnika Grada Zagreaba, za pokriće ugovorne obveze s OTV-om o programskoj suradnji na promicanju javnosti rada Gradske skupštine, za pokriće ugovorne obveze s Televizijom Z1 o programskoj suradnji na promicanju javnosti rada Gradske skupštine te za troškove prijema, tiskanja pozivnica, promidžbenog i drugog materijala u vezi s pokroviteljstvima Gradske skupštine. U okviru stavke Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. planiraju se rashodi za naknadu gradskim zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela. Uz 20 stalnih radnih tijela Gradske skupštine i 1 koordinaciju osnovana su još 4 stalna odnosno povremena radna tijela i povjerenstva, te stručne radne skupine. Odbor Gradske skupštine za dodjelu javnih priznanja prilikom utvrđivanja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba osniva stručne radne skupine s većim brojem članova. Naknada za rad na sjednicama isplaćuje se gradskim zastupnicima prema Odluci o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/94, 5/03, 11/03 – pročišćeni tekst, 4/09 i 26/09). Na poziciji tekuće donacije u novcu planirani su rashodi za rad političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini. Sredstva se određuju prema odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (Narodne novine 1/07).

Izbori – Tijekom 2011. će se održati izbori za zastupnike Hrvatskog sabora i izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu. Planiraju se za sredstva za naknade za rad članova povjerenstava, biračkih odbora, obavljanje tehničkih i pomoćnih poslova, usluge pružanja informatičke podrške, potrebnog uredskog materijala i sl.

Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja – Sredstva su određena prema Zaključku Odbora Gradske skupštine za javna priznanja od 10. travnja 2006. prema kojem je utvrđen novčani iznos Nagrade od 50.000,00 kuna za ovo mandatno razdoblje, odnosno do 2009. jer zaključak u novom sazivu Gradske skupštine nije donesen, te prema Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09 i 3/10) prema kojoj je moguće dodijeliti maksimalno 15 novčanih nagrada na temelju javnog natječaja. Jednako je tako planiran iznos od 50.000,00 kuna za Nagradu Zagrepčanka godine koja se prema Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/06) dodjeljuje svake godine građankama koje su svojim djelovanjem pridonijele afirmaciji žena u društvu. Planiraju se sredstva i za Nagradu Luka Ritz – nasilje nije hrabrost prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/10). Nagrada se dodjeljuje svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole u Gradu Zagrebu te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji

118 ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima. Nagrada se dodjeljuje u obliku priznanja i jednogodišnje stipencije. Visinu stipendije određuje Odbor. Pokroviteljstva Gradske skupštine – Člankom 26. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10) određeno je da Gradska skupština može prihvatiti pokroviteljstvo nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, športskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad Zagreb. Odlukom o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09 i 3/10), određeno je da postupak za prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine provodi Odbor Gradske skupštine za javna priznanja koji ocjenjuje opravdanost za prihvaćanje pokroviteljstva te podnosi prijedlog Gradskoj skupštini. Tradicionalna pokroviteljstva Gradske skupštine su: Međunarodno glazbeno natjecanje „Etide i skale“, Svečanost Pasionske baštine, Međunarodno natjecanje mladih pijanista „Zlatko Grgošević“, Zagrebačka regata, Zagrebački maketarski kup, Dani zagrebačkih branitelja Vukovara, Veslački susret osmeraca studenata strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva, Prvenstvo zagrebačkih osnovnih škola Memorijal „Marko Horvat“, tradicionalni svečani koncert Festivala dalmatinskih klapa Omiš koji se održava svake godine u studenome u Zagrebu, Međunarodni plivački miting „Mladost“, Godišnje nagrade HDLU-a, dodjela nagrada za najboljeg autora i izložbe ULUPUH-a i organizacija izložbi u ciklusu „Mladi umjetnici u Galeriji Kristofa Stankovića Gradske skupštine Grada Zagreba. Uz navedena tradicionalna pokroviteljstva Gradska skupština, na prijedlog Odbora Gradske skupštine za javna priznanja koji provodi postupak za prihvaćanje pokroviteljstva, prihvaća i druga pokroviteljstva značajna za Grad Zagreb. Savjet mladih Grada Zagreba savjetodavno je tijelo Gradske skupštine Grada Zagreba koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Zagreba. Savjet mladih je donio Program rada za 2011. Informatizacija Gradske skupštine Grada Zagreba – za funkcioniranje Gradske skupštine je vrlo važna njena informatizacija. Potrebno je osigurati suvremen, kvalitetan i pouzdan način upravljanja procesom pripreme i održavanja sjednica Gradske skupštine uspostavom jedinstvene baze podataka sjednica Gradske skupštine, sjednica radnih tijela, podataka o gradskim zastupnicima, svim prijedlozima, donesenim aktima, te ostalim evidencijama. U 2001. se planira otvaranje nove pozicije u okviru ove aktivnosti za kupnju prijenosnih računala za gradske zastupnike.

Za program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini planirani su rashodi za međugradsku suradnju s predstavničkim tijelima drugih jedinica lokalne samouprave i uprave u zemlji te posebno suradnju s predstavničkim tijelima gradova prijatelja u inozemstvu.

119

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

Ured za upravljanje u hitnim situacijama obavlja poslove koji se odnose na: uređivanje i planiranje, organizaciju, financiranje i provedbu zaštite i spašavanja, obrane, civilne zaštite, zaštite od požara, elementarnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih planskih akata, izradu općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i način njihove provedbe, te izradu pojedinačnih akata u navedenim područjima, rukovođenje, koordiniranje i zapovijedanje operativnim snagama i provedbu operativnih mjera i aktivnosti, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

• Glava 1. Ured

Unutar ureda planiraju se, u okviru Projekta sustav veza Grada Zagreba i uspostava Nadzorno- komunikacijskog centra, sredstva za dodatno opremanje centra i za dodatnu instalaciju opreme u vozila terenskih komunikacijskih timova. Za Projekt sustav uzbunjivanja predviđena je nabava dva seizmografa, jer je šire zagrebačko područje seizmički vrlo aktivno i nameće se potreba sustavnog i kontinuiranog praćenja seizmičke aktivnosti. Za projekt izobrazbe za spašavanje iz ruševina, kao i pri eventualnoj stvarnoj situaciji, planirana su sredstva za nabavu opreme potrebne ekipama za izvlačenje iz ruševina.

Preko glavnog programa protupožarne zaštite osiguravaju se sredstva za opremanje Javne vatrogasne postrojbe i Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba.

Prema zaključku o pristupanju realizaciji Programa Vlade Republike Hrvatske o nabavi 210 vozila vatrogasne namjene od 25. veljače 2004. i prema Planu vozila i sredstava za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba, a koji je sastavni dio zaključka, isporučena su sva vozila, u 2011. godini na naplatu dolaze tri vozila.

Djelatnost Vatrogasne zajednice grada Zagreba i njenih članica je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama. Financiranje Vatrogasne zajednice grada Zagreba određeno je Zakonom o vatrogastvu.

Preko glavnog programa zaštite i spašavanja planiraju se sredstva za Gorsku službu spašavanja. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zagreb, dobrovoljna je udruga, koja temeljem Zakona o gorskoj službi, provodi akcije spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenima gdje je potrebno upotrijebiti posebno znanje i tehniku gorskih spasilaca. Cilj aktivnosti ove službe je i povećanje sigurnosti kretanja građana Zagreba i svih drugih posjetilaca na Medvednici, te pružanja prve pomoći i transport unesrećenih osoba do sigurnog mjesta. Glava 2. Javna vatrogasna postrojba

U Proračunu Grada Zagreba za 2011. za Javnu vatrogasnu postrojbu planiraju se sredstva za provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, aktivnosti na sprečavanju nastajanja požara, aktivnosti na gašenju požara i aktivnosti na uklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda.

120 Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika

Stručna služba gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu, informatiku i komunikacije, te na druge poslove sukladno propisima.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

U Stručnoj službi Gradonačelnika planiraju se sredstva za obavljanje poslova za zastupanje Grada Zagreba. U postupcima pred sudovima, javnim bilježnicima, tijelima uprave te drugim tijelima s javnim ovlastima u pojedinim povjerenim predmetima Grad Zagreb zastupaju odvjetnici temeljem Ugovora o zastupanju Grada i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. U sklopu Ureda planiraju se sredstva za ulaganje u računalne programe, nabavku računalne opreme te sredstva za održavanje fotokopirnih strojeva, informatičkog sustava i opreme, serverskih poslužitelja i opreme, održavanje sustava nadzora, komunikacijskih i telefaks uređaja, održavanje aktivne mrežne opreme i pasivne mrežne infrastrukture, te provođenje drugih aktivnosti vezanih uz informatizaciju Uprave, kao preduvjeta za uključivanje u suvremena zbivanja na polju informacijske i komunikacijske tehnologije, te za optimalno zadovoljavanje potreba građana, gradske uprave, gospodarstva grada i drugih korisnika. Planiraju se i sredstva za Agenciju za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijima d.o.o. za obavljanje poslova koji se odnose na: razvoj i unapređivanje informatičke djelatnosti, gradnju i razvoj informacijskog sustava Gradske uprave, izradu programa i planova uvođenja automatske obrade podataka za pojedina gradska upravna tijela, organizaciju i provođenje automatske obrade podataka za potrebe Gradske uprave.

121 Razdjel 21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, inspekcijski nadzor nad radom humanitarnih organizacija, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu socijalnih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2011.

Programi socijalne zaštite provode se preko brojnih aktivnosti od kojih su najznačajnije sljedeće: Pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja) - sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi, Grad Zagreb osigurava sredstva za podmirivanje troškova stanovanja osobama koje ispunjavanju propisane uvjete. Dodatak uz mirovinu i druge pomoći – pravo na novčanu pomoć umirovljenicima provodi se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, a ostvaruju umirovljenici koji su hrvatski državljani, čija je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.500,00 kn mjesečno i koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu. Umirovljenici čija je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji:

• od 900,00 kn mjesečno imaju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 400,00 kn mjesečno; • od 900,01 do 1.200,00 kn mjesečno imaju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 300,00 kn mjesečno; • od 1.200,01 kn do 1.500,00 kn mjesečno imaju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kn mjesečno. Sa ove pozicije isplaćuje se i vrsta pomoći: • pravo na besplatnu mjesečnu pokaznu kartu imaju nezaposlene osobe koje su prijavljene u osnovnu evidenciju nadlžene službe za zapošljavanje i umirovljenici do 65 godina života koji su korisnici novčane pomoći umirovljenicima; • pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ostvaruju korisnici stalne pomoći nesposobni za rad i privređivanje do 65 godina života; • pravo na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine utvrđene prema Zakonu o socijalnoj skrbi; • pravo na novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima domova za starjie i nemoćne osobe; • pravo na pomoć i njegu u kući.

Novčana pomoć korisnicima stalne pomoći – sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, pravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti samac ili obitelj koja nema sredstava za uzdržavanje u visini utvrđenoj zakonom. Ovom se socijalnom mjerom nastoji pomoći socijalno najugroženijoj kategoriji građana Grada Zagreba u rješavanju osnovnih egzistencijalnih potreba;

Pučka kuhinja «Sv. Antun Padovanski» - U okviru socijalne skrbi Grada Zagreba djeluje pučka kuhinja Sv. Antuna Padovanskog koja pruža usluge prehrane socijalno ugroženim sugrađanima. Pučka kuhinja osigurava dnevno prehranu za oko 700 korisnika što je godišnje oko 255 000 obroka.

Udruge i druge pravne i fizičkim osobama od socijalnog i humanitarnog značenja za Grad Zagreb – Temeljem Odluke o uvjetima za ostvarivanje financijske potpore za zdravstvene, socijalne i humanitarne programe i projekte od interesa za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/07 i 17/09) sufinanciraju se programi i projekti udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba od socijalnog i humanitarnog značenja. Područja programa koji se sufinanciraju su: žrtve nasilja, osobe starije životne dobi, osobe s potrebom za psiholosocijalnom pomoći te socijalno ugrožene osobe izvan sustava socijalne skrbi).

122

Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži - Temeljem Odluke o uvjetima za ostvarivanje financijske potpore za zdravstvene, socijalne i humanitarne programe i projekte od interesa za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/07 i 17/09) sufinanciraju se programi i projekti udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži. Područja programa koji se sufinanciraju su: sociopedagoški programi, programi tehničke kulture, kulture i sporta.

Zdravstveno-socijalni program ljetovanja i zimovanja djece - Organizira se za djecu socijalno ugroženih obitelji Grada Zagreba i to: za ljetovanje i zimovanje djece predškolskog i školskog uzrasta.

Savjetovalište za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i socijalno ugroženih obitelji – sukladno Odluci o socijalnoj skrbi savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća, kao pravo socijalne skrbi, sustavna je stručna pomoć čija je svrha uspješnije prevladavanje nedaća i teškoća, stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti te odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu. U okviru pružanja pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba, usluge savjetovanja pružaju se roditeljima i drugim članovima obitelji djece s teškoćama u razvoju te osobama s invaliditetom, djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja, korisnicima pomoći socijalne skrbi, udomiteljima, nezaposlenim osobama i drugim osobama u socijalnoj potrebi.

Programi osposobljavanja volontera Grada Zagreba – temeljem Programa socijalne politike Grada Zagreba u razdoblju od 2009. do 2012., Grad Zagreb potiče i unapređuje aktivnosti u cilju osiguravanja i promicanja organiziranog volontiranja, posebice u pomažućim djelatnostima. Cilj je u 2011. godini koja je proglašena Europskom godinom volontiranja organizirati i podržati razne programe i aktivnosti koje se planiraju usmjeriti na širenje svijesti o vrijednosti volonterskog rada.

Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu – cilj provođenja programa socijalne zaštite najvećim dijelom odnosi se na područje prevencije i suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti svih kategorija društva u potrebi. Značajnu ulogu u navedenim programima imaju organizacije civilnog društva kao značajni akteri socijalne politike. Ujedno, svrha je osiguranje sredstava za kontinuirane aktivnosti prilikom nepredviđenih okolnosti određenih socijalnih subjekata (ustanove socijalne skrbi, organizacije civilnog društva).

Zagrebačka strategija jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji – Gradska skupština je 25.7.2008. donijela Zagrebačku strategiju jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010. U 2011. će se, po donošenju nove nacionalne strategije za razdoblje od 2011. do 2015., pristupiti izradi nove zagrebačke strategije za isto razdoblje.

Suradnja i partnerstva u sustavu socijalne politike – Cilj je podržavanje i provedba projekata u partnerstvu s organizacijama civilnog društva na temu žrtava obiteljskog nasilja, volonterstva aktivnih politika zapošljavanja te osoba s invaliditetom. Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente lošijeg socijalnog statusa – dodjeljuje se temeljem Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba. Cilj je provoditi natječaje kako bi se učenici i studenti s neadekvatnim socijalnim statusom ravnopravno uključili u sustav obrazovanja. Skloništa za žrtve nasilja – jedna od mjera Zagrebačke strategije jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008.-2010. je poticanje osnivanja tajnih skloništa za žrtve nasilja u obitelji. Sredstva se planiraju kao financijska potpora Autonomnoj ženskoj kući Zagreba za troškove Savjetovališa i skloništa te kao financijska potpora Udruzi Ženska pomoć sada –SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja. Zaklada zajednički put – pored postojećih oblika skrbi osnivanje Zaklade namijenjeno je osobama starije životne dobi s ciljem sprečavanja zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi, financiranjem uslužnih i socijalnih servisa, osiguravanje različitih oblika skrbi o starijima, gradnja objekata za njihov smještaj i stanovanje. Donatori – Posljednih 20 godina Gradsko poglavarstvo je imenovalo i sklopilo ugovore sa 17 donatora kulturno umjetničkih i spomeničkih vrijednosti. U 2010. godini 9 je živućih donatora. Ovaj ured osigurava provođenje i financiranje sljedećih usluga donatorima: smještaj u domove za starije i

123 nemoćne, pomoć i njegu u kući, pripremu i dostavu toplog obroka u kuću te druge usluge ovisno o potrebama i zdravstvenom statusu donatora.. Pomoć za nabavu besplatnih udžbenika - Pomoć ostvaruju učenici osnovne škole iz obitelji koja je sukladno Odluci korisnik jednog od navedenih prava i to pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčane pomoći umirovljenicima - korisnicima prava na obiteljsku mirovinu, prehrane u pučkoj kuhinji, pomoći obitelji s troje i više maloljetne djece.

Dobrovoljni davaoci krvi – Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu pokaznu kartu ostvaruju dobrovoljni davaoci krvi i to muškarci koji su krv dali trideset i više puta, te žene koje su krv dale dvadeset i više puta. Najvažnije stavke Programa skrbi za osobe s invaliditetom su: Neovisno življenje osoba s invaliditetom – Planiraju se sredstva za područje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, poboljšanje zdravstvene i socijalne skrbi, edukaciju i razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina, osiguravanje sadržaja za provođenje rekreativno- zdravstvenih sadržaja za djecu s teškoćama u razvoju i za osobe s invaliditetom i drugo. Subvencije za URIHO – URIHO je ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem. Temeljna djelatnost ustanove je zaštitno zapošljavanje te profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom. Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom – planiraju se sredstva za financiranje i sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području Grada Zagreba, a u svrhu unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Utvrđivanje invaliditeta i smanjene radne sposobnosti – sredstva planirana u 2011. namijenjena su provođenju postupka utvrđivanja invaliditeta i smanjene radne sposobnosti, a provodit će ga, i nadalje, URIHO u suradnji sa Gradom Zagrebom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom – na temelju Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom, utvrđeni su opći uvjeti, tijelo koje provodi natječaj (Povjerenstvo za dodjelu stipendije za učenike i studente s invaliditetom), postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendije. Prijevoz osoba s invaliditetom - sukladno Pravilniku o obavljanju prijevoza djece s teškoćama u razvoju i Pravilniku o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom predviđeni sustav organiziranog, specijaliziranog prijevoza kombi vozilima, odnosi se isključivo na djecu s teškoćama u razvoju i osobe u invalidskim kolicima te osoba s teškim motoričkim smetnjama u kretanju koje ne mogu koristiti redovni prijevoz za školovanje, rad, zdravstvenu zaštitu i druge potrebe. Socijalne ustanove - u okviru ovog razdjela planiraju se i zakupnine i najamnine sukladno ugovoru o zakupu objekata socijalne skrbi (Duga i Mali dom).

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite

U Glavi 2. Ustanove socijalne zaštite planiraju se sredstva namijenjena ustanovama socijalne zaštite - korisnicima proračuna Grada Zagreba: ƒ Centru za socijalnu skrb i domovima za starije i nemoćne osobe (decentralizirane funkcije); ƒ Gerontološkim centrima u domovima za starije i nemoćne - Kroz Projekt se osiguravaju aktivnosti primjerene osobama starije dobi u cilju unapređenja zdravlja i funkcionalnih sposobnosti, a kako bi im se omogućio što duži ostanak u krugu obitelji, susjedstva i poznatoj okolini. ƒ Ustanovi «Dobri dom Grada Zagreba» – Grad Zagreb je osnovao ustanovu za pružanje usluge prehrane u pučkim kuhinjama, dostavu obroka u kuću, pomoć u obiteljskim paketima, pomoć djeci u mliječnoj hrani samcima i obiteljima koje se nalaze u stanju socijalno-zaštitne potrebe, te druge djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja. ƒ Domu za žene i djecu-žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“ - Grad Zagreb je osnovao ustanovu koja osigurava usluge privremenog smještaja djeci i odraslim članovima obitelji izloženim obiteljskom nasilju.

124 ƒ Domu Grada Zagreba za psihički bolesne odrasle osobe « Sv. Rita» - cilj ove aktivnosti je proširenje kapaciteta i unapređenje skrbi o psihički bolesnim odraslim osobama u Gradu Zagrebu. U 2011. planiraju se razmotriti mogućnosti za zbrinjavanjem psihički bolesnih osoba u okviru dnevnog centra u kojem će se pružati usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka za ovu kategoriju korisnika.

ƒ Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži «Mali dom – Zagreb» - djelatnost ustanove je pružanje usluga dnevnog boravka, povremenog boravka i usluga stručne pomoći u obitelji (patronaža) za djecu i mladež višestrukim oštećenjima (primarno s oštećenjima vida) od 0 do 21 godine. Osnivač Ustanove je Grad Zagreb.

ƒ Centru za rehabilitaciju Silver – djelatnost centra je pružanje usluga smještaja, prehrane, njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti i organiziranog provođenja slobodnog vremena za slijepe osobe i osobe s tjelesnim oštećenjima. Suosnivači Ustanove su Grad Zagreb, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

125 Razdjel 22. Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obavlja poslove koji se odnose na: energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju i osiguravanje trajnog obavljanja distribucije toplinske energije, učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji, tržište plina te razvoj njegova distribucijskog sustava na području Grada, održivi razvoj, obnovljive izvore energije i ekološko prihvatljive energente, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu voda, gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i provođenje programa 2011.

U Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj planiraju se proračunska sredstva za realizaciju, zakonom i posebnim propisom propisanih obveza Grada Zagreba kao jedinice lokalne (regionalne) samouprave u području opskrbe energijom, učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i javnoj rasvjeti, uporabi obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih energenata, zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite od buke, zaštite voda i gospodarenja otpadom, održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja objekata Gradske uprave Grada Zagreba.

Strategija J UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA Glavni program 01. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA Program 05. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE Aktivnost 01. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE

Proračunska sredstva GU za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj na poziciji 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2011. planirana su s ciljem realizacije neophodnih radova kojima se poslovni objekti koje koristi Gradska uprava usklađuju s postojećom zakonskom regulativom, održavaju postojeću razinu kvalitete, poboljšavaju radni uvjeti djelatnika, uvode suvremena tehnološka rješenja i standardizacija opreme u cilju optimalne funkcionalnosti objekata i racionalnog korištenja energije. Obveza planiranih radova temelji se na odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09), prilagodbi postojećih objekata javne namjene sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/205), podizanju razine sigurnosti i energetske učinkovitosti te osiguranje primjerenosti objekta namjeni korištenja (reprezentativni objekti). Planirani radovi investicijskog održavanja za 2011., zbog ograničenih financijskih sredstava, odnose se na rekonstrukciju dizala, obnovu ulaznih stepenica u objektu Trg Stjepana Radića 1 i pripremu odgovarajuće tehničke i upravne dokumentacije obnove objekta Područnog ureda Črnomerec i dr. te izvođenje tehničke zaštite (protuprovala i video nadzor) u objektima: PU Črnomerec, PU Dubrava, PU Maksimir, PU Medveščak, PU Trešnjevka, PU Trnje, Poslovni objekt Republike Austrije 18, Jagićeva 31, Tribina Grada Zagreba, Švarcova 18 i Arhive Nova Cesta 1 i Nehajska 8.

Sukladno realnim financijskim mogućnostima potrebno je što prije osigurati sredstva za sanaciju betonske konstrukcije i odgovarajuću zamjenu staklenog pokrova i drugih elemenata nad ulaznom aulom na Trgu Stjepana Radića 1, obnoviti namještaj i interijer palače Dverce, izvesti ulaznu rampu, kosu podiznu platformu i dizalo u objektu Stare gradske vijećnice, izvesti koso podiznu platformu iz dvorišta objekta Gradske uprave na lokaciji Vodnikova 14 i kosu podiznu platformu za objekt Gradske uprave na lokaciji R. Austrije 18, zamjeniti crnu bravariju na dijelu objekta Područnog ureda Dubrava i urediti sanitarne čvorove u prizemlju Područnog ureda Maksimir i Trešnjevka te cjelovito obnoviti objekt Područnog ureda Trnje.

U nastavku obrazloženja planiranih radova priložen je tabelarni prikaz plana investicijskog održavanja objekata Gradske uprave za razdoblje 2011.-2013.

Tijekom 2011. predviđeno je i provođenje propisanih periodičnih poslova tekućeg održavanja, realizacije zakonom propisanih periodičnih pregleda i atestiranja, kao i organiziranje i provedba radova na hitnim intervencijama.

126 Strategija K ENERGIJA I KLIMA Glavni program 01. GOSPODARENJE ENERGIJOM Program 01. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM

Sukladno smjernicama Europske Unije (Green Paper on Energy Efficiency i Action Plan for Energy Efficiency), te Strategiji energetskog razvitka RH, kao i obvezama prema Zakonu o energiji, Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, Zakonu o biogorivima za prijevoz, Grad Zagreb se strateški opredijelio za postizanje visoke učinkovitosti potrošnje energije i zaštite okoliša. Na temelju navedenog, potrebno je provesti niz stručnih aktivnosti u cilju donošenja i provođenja razvojnih programa, planova opskrbe energijom kao i poduzimati mjere promicanja energetskih ušteda, primjene mjera energetskih učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije.

Projekt 01. PROJEKT SGE U SURADNJI S PROGRAMOM UJEDINJENIH NARODA ZA RAZVOJ

Na temelju zaključka Gradskog poglavarstva Grada Zagreba o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na projektu „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“ od 26. veljače 2008., potpisa Energetske povelje i Izjave o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša od 28.ožujka 2008., potrebno je uspostaviti sustav kontinuiranog praćenja energetske potrošnje i sustavnog gospodarenja energijom u svim objektima u vlasništvu Grada Zagreba, u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), resornim ministarstvima Republike Hrvatske, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nadležnim gradskim uredima, zavodima i službama i drugim stručnim institucijama. U stavci Intelektualne i osobne usluge potrebno je osigurati sredstva za izradu baze podataka Gradske uprave Grada Zagreba, provedbu energetskih pregleda i izradu prethodnih analiza i dijela studija za primjenu mjera energetske učinkovitosti za objekte u vlasništvu Grada Zagreba. Stavkom Usluge promidžbe i informiranja osigurava se dio sredstava za provođenje niza aktivnosti potrebnih za podizanje svijesti, motiviranja, promoviranja, edukacije te diseminacije popularno-stručnih publikacija u svezi sa smanjenjem energetske potrošnje, povećanjem energetske učinkovitosti i primjenom obnovljivih izvora energije i smanjenjem CO2, a usmjerenih prema institucijama, investitorima i građanima Grada Zagreba. Te bi se aktivnosti realizirale u suradnji s UNDP-om, preko info-centara u uredima Gradske uprave i obrazovnih ustanova, održavanjem stručnih radionica i konferencija te odgovarajućim promotivnim reklamiranjem i informiranjem građana.

U stavci Ostale usluge planirana su sredstva za provedbu aktivnosti potrebnih kod realizacije demo projekata, uređenje EE info-centara kao i ostale aktivnosti potrebnih za provođenje Projekta SGE.

Projekt 03. PRIMJENA MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Grad Zagreb je prema usvojenim zakonima Republike Hrvatske u obvezi donijeti i provoditi Programe i Planove u svrhu provođenja odgovarajućih mjera u cilju ušteda energije i primjene mjera energetske učinkovitosti. Prema Zakonu o energiji (NN 68/01, 177/04, 76/07, 152/08), Grad Zagreb je u obvezi izraditi, donijeti i provoditi Program za učinkovito korištenje energije u cilju donošenja poticajnih mjera za učinkovito korištenje energije putem obrazovanja, obavješćivanja, energetskih savjeta te izdavanja energetskih publikacija. U stavci Intelektualne i osobne usluge osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti potrebnih za izradu programa, planova, prethodnih energetskih pregleda, energetskih studija izvodljivosti, tehničke dokumentacije i drugih podloga u cilju ušteda energije i primjene mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. U stavci Usluge promidžbe i informiranja osiguravaju se sredstva za provođenje niza aktivnosti potrebnih za obrazovanje, obavješćivanje i publiciranje u cilju promoviranja i poticanja primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U stavci Ostale usluge planirana su sredstva za provedbu pilot i demo projekata za primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

127 Projekt 05. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) i Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada (NN 113/08), obveza je izdavanja i izlaganja energetskog certifikata na jasno vidljivom mjestu za zgrade javne namjene ukupne korisne površine veće od 1000m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi. Energetski certifikat zgrade mora sadržavati referentne vrijednosti kako bi se potrošačima omogućila usporedba i procjena energetskih svojstava zgrade, te preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade. Iz gore navedenog proizlazi obveza Grada Zagreba da izvrši energetsko certificiranje za zgrade u vlasništvu Grada Zagreba koje po svojim karakteristikama podliježu obvezi energetskog certificiranja prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada. U okviru stavke Intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva za izrade potrebnih podloga za energetsko certificiranje zgrada Gradske uprave. Sredstva u stavci Usluge i promidžbe osiguravaju se za poticanje svijesti, informiranje i promoviranje energetskih svojstava koja zgradu čine najpovoljnijom na energetskoj ljestvici. U stavci Ostale aktivnosti planirana su sredstva za izradu i javna izlaganja energetskih certifikata na zgradama Gradske uprave.

Projekt 07. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU

Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine 130/09 ) navodi kao osnovni cilj energetskog ureda preuzimanje aktivne uloge županije u rješavanju vlastitih energetskih problema, čime se daje doprinos rješavanju ukupnih problema na državnoj razini. U skladu sa gore navedenim, kroz stavku Intelektualne i osobne usluge Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj razvijati će i predlagati smjernice, pravilnike i odredbe u cilju primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i uporabi ekološko prihvatljivih goriva na području Grada Zagreba. Unutar Gradske uprave, provoditi će se aktivnost izrade smjernica i mjera za uspostavljanje sustava „Zeleni ured“. Osim toga, u okviru ove stavke razvijati će se pilot projekti koji imaju značajne demonstracijsko-pokazne učinke, odnosno realizacija će ukazivati na mogućnost i opravdanost primjene tehničko-tehnoloških, ekoloških i ekonomsko-financijskih karakteristika pojedinih tehnologija na području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekoloških goriva. U stavci Usluge i promidžbe osiguravaju se sredstva za promoviranje i informiranje niza aktivnosti koje se predlažu i provode putem smjernica, pravilnika i uredbi, pokretanje programa informacijsko- edukacijsko-motivacijskih radionica i seminara za zaposlenike Gradske uprave, kao i prezentiranje provedenih pilot projekata. Kroz stavku Ostale usluge provoditi će se aktivnosti za provedbu pilot i demo projekata na području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i uporabi ekoloških prihvatljivih goriva.

Program 02. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE U RH

Na nivou Republike Hrvatske, djeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa ciljem financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša te u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Potpisivanjem Ugovora o Europskoj energetskoj povelji od strane Republike Hrvatske, otvoren je put u projekte međunarodne suradnje u energetskom sektoru te se Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj aktivno uključuje u programe Europske unije u kojima može participirati Grad Zagreb te koji ciljano sufinanciraju energetske projekte.

Aktivnost 01. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

U cilju provedbe ušteda energije, mjera energetske učinkovitosti, primjene obnovljivih izvora energije i korištenja ekoloških goriva, aplicirati će se na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinanciraju energetske projekte i to za Grad Zagreb osiguravaju 40% nepovratnih sredstava od ukupne vrijednosti projekta.

128 Kroz stavku Intelektualne i osobne usluge osiguravaju se sredstva za pripremu energetskih projekata za potrebe prijave na natječaj i realizaciju, odnosno praćenje provedbe prihvaćenih projekata za sufinanciranje.

U stavci Usluge i promidžbe osiguravaju se sredstva za promoviranje i informiranje javnosti o provedenim energetskim projektima u cilju prezentacije pozitivnih i korisnih primjera dobre prakse koju provodi Gradska uprava. U stavci Ostale usluge osigurana su sredstva potrebna za sufinanciranje realizacije apliciranih i odobrenih energetskih projekata od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Program 03. ENERGETSKE BILANCE I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA Aktivnost 01. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA

Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine, 130/09) definirano je da regionalna i lokalna samouprava aktivno sudjeluje u području energetike u zakonom definiranim slučajevima (proizvodnja i opskrba toplinskom energijom, javna rasvjeta, distribucija plina, donošenje odluka o smještaju i izgradnji novih energetskih objekata i ostale energetske infrastrukture). Država prepoznaje važnost administrativnog i apsorpcijskog kapaciteta regionalne i lokalne samouprave radi ostvarenja postavljenih ciljeva. Temeljem navedenog pristupa se osnivaju energetski uredi u jedinicama regionalne i lokalne samouprave čije su temeljne zadaće učinkovito upravljanje energijom, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, koordinacija interesa i projekata regionalne i lokalne samouprave i energetskih subjekata, energetsko planiranje i bilanciranje, promotivne i savjetodavne aktivnosti. Temeljem Zakona o energiji (Narodne novine 68/01, 177/04, 76/07 i 152/08), Vlada Republike Hrvatske donosi dugoročne i godišnje energetske bilance kojima se utvrđuje ukupna potreba za energijom, izvori (vrste) energije, te načini i mjere za zadovoljavanje tih potreba, a jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su u svojim razvojnim dokumentima planirati potrebe i način opskrbe energijom. Energetska bilanca Grada Zagreba je neophodan instrument sagledavanja potreba i mogućnosti podmirenja energetske potrošnje Grada i temelj je za sustavno gospodarenje energijom. Ona obuhvaća analizu iskorištavanja primarnih oblika energije, energetskih transformacija, uporabe transformiranih oblika, uporabu pojedinih oblika energije za opskrbu neposrednih kupaca energije i pruža niz korisnih informacija o strukturalnim promjenama u potrošnji energije. Energetska bilanca Grada Zagreba izrađuje se na temelju podataka o potrebama energije pojedinih potrošača i sektora potrošača, koje nositelji opskrbe Grada energijom planiraju na temelju kretanja prodaje, ugovora s potrošačima i procjene raspoloživosti energije. Korištena je metodologija prikupljanja podataka prema kojoj su potrošači podijeljeni u tri osnovna sektora i to: industrija, opća potrošnja i promet.

Projekt 02. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

Grad Zagreb je jedan od prvih europskih glavnih gradova koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika Europskih gradova, velikoj inicijativi Europske komisije pokrenutoj u siječnju 2008. u svrhu povezivanja energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežu za kontinuiranu razmjenu iskustava učinkovitog korištenja energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u urbanim sredinama. Pristupanjem Sporazumu gradonačelnika svaki grad preuzima obvezu smanjenja emisija CO2 za više od 20% do 2020., a kao prvi korak u ostvarivanju tog cilja Gradska skupština Grada Zagreba je na svojoj redovnoj sjednici od 20. travnja 2010. godine usvojila Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba. Akcijski plan je temeljni dokument za buduće planiranje aktivnosti na području energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva u Gradu Zagrebu, a u svrhu smanjenja energetske potrošnje te emisije ugljičnog dioksida do 2020. Kao jedan od glavnih preduvjeta uspješne realizacije ciljeva Akcijskog plana identificirano je uvođenje i korištenje odgovarajućeg informacijskog sustava za kvalitetno praćenje energetske opskrbe Grada Zagreba i energetske potrošnje objekata i sustava u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Zagreba te ostalih energetskih pokazatelja na području Grada Zagreba, a što je i jedna od temeljnih zadaća uvođenja Energetskog informacijskog sustava (EIS) odnosno CRA. Proces uvođenja EIS-a počeo je 2009. formiranjem registra objekata na osnovu programa ISGE, nastavljen je tijekom 2010. prikupljanjem i uspostavom sustava donosa podataka od strane odgovornih osoba te edukacijom istih. Složenost i opseg problematike energetske opskrbe, nadzora i

129 upravljanja energetskom potrošnjom te stvaranja preduvjeta za intervencije u sustavu nameću obvezu izrade kompleksnog i cjelovitog energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba koji se realizira u fazama. Tijekom 2010. izrađen je projektni zadatak i planirana je izrada Idejnog projekta EIS-a dok je 2011. planirana izrada provedbenih elemenata za implementaciju istog. Svrha uvođenja EIS-a je kontinuirano i pravovremeno osiguravanje svih potrebnih relevantnih podataka ključnom osoblju, gradskim uredima i drugim zainteresiranim stranama koji će im omogućiti optimalno upravljanje sustavima i poboljšanje energetske učinkovitosti u svim objektima u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Zagreba. EIS treba omogućiti sljedeće: • dohvaćanje i pohranu podataka o potrošnji energenata i vode, trenutne ili u bilo kojem vremenu u prošlosti te drugih podataka bitnih za povećanje energetske učinkovitosti; • praćenje potrošnje energenata u realnom vremenu; • praćenje opskrbe energentima u realnom vremenu; • rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju slabe energetske učinkovitosti, kvarova i neočekivanih događaja; • nadzor i upravljanje potrošnjom energenata i vode preko izvršnih elemenata nadzorno- upravljačkog sustava; • pružanje podrške u planiranju potrošnje i ostalih mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, npr. kod definiranja prioriteta u provedbi aktivnosti, planiranja potrebnih sredstava i sl. i • donošenju odluka o npr. ulaganjima u sustave opskrbe energijom i investicijske zahvate u svrhu povećanja energetske učinkovitosti i postizanje energetskih i ekonomskih ušteda.

Projekt 03. ENERGETSKE STRATEGIJE

Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske ( Narodne novine 130/09 ) propisana je jedinicama lokalne samouprave obveza izrade razvojnih dokumenata u kojima dugoročno planiraju potrebe i način opskrbe energijom, uporabu obnovljivih izvora energije te učinkovito korištenje iste, s time da je obvezna i nužna interakcija planiranja na državnoj i lokalnoj razini kako bi se uvažile regionalne specifičnosti i osnovna usmjerenja budućeg razvitka velikih energetskih sustava na razini Republike Hrvatske. Energetska planiranja po pojedinim županijama preduvjet je implementacije nacionalne energetske politike. Energetskim strategijama za područje Grada Zagreba odredila bi se dugoročna vizija energetske politike Grada Zagreba koja se uklapa u Strategiju energetskog razvitka Republike Hrvatske te podržava regionalne, europske i svjetske trendove učinkovitog korištenja energije, korištenja obnovljivih izvora energije i uporabu ekološko prihvatljivih goriva. U stavci Intelektualne i osobne usluge osiguravaju se sredstva za izradu potrebnih podloga i razvojnih dokumenata te određivanje mjera za realizaciju temeljem kojih bi se kvalitativno i utemeljeno odredila i provodila energetska politika Grada Zagreba. Sukladno praksi razvijenih zemalja Europske unije, podrazumijeva se sudjelovanje javnosti u donošenju odluka važnih za energetski sektor, te se kroz stavku Usluge i promidžbe osiguravaju sredstva za provođenje anketa, promociju i informiranje u cilju prezentiranja javnosti točnih i razumljivih informacija o energetskoj politici Grada Zagreba i njenim ciljevima.

Projekt 04. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA (SEAP)

Prihvaćanjem Akcijskog plana održivog energetskog razvitka Grada Zagreba (SEAP Zagreb), od strane Gradske skupštine Grada Zagreba 20. travnja 2010. i verifikacijom istog od strane Europske komisije, Grad Zagreb je ispunio obvezu izrade i donošenja Akcijskog plana preuzetu pristupanjem Sporazumu gradonačelnika i postao prvi grad u široj regiji koji prihvaćanjem tog važnog dokumenta jasno potvrđuje svoja strateška opredjeljenja i primarne ciljeve odgovorne Gradske uprave Grada Zagreba glede provedbe održivog energetskog razvitka i zaštite okoliša.

Akcijski plan predstavlja temeljni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata energetskih ušteda, primjene

130 mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 u Gradu Zagrebu za više od 20% do 2020. Glavni ciljevi izrade i provedbe Akcijskog plana su: • Smanjiti emisije CO2 u svim sektorima provedbom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva, racionalnim upravljanjem potrošnjom, kontinuiranom edukacijom i drugim mjerama; • U što većoj mjeri pridonijeti sigurnosti i diversifikaciji energetske opskrbe grada; • Smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete; • Omogućiti pretvorbu urbanih četvrti u ekološki održiva područja.

Akcijski plan se fokusira na dugoročne pretvorbe energetskih sustava unutar gradova te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz racionalno gospodarenje energijom, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2. Obveze iz Akcijskog plana odnose se na čitavo područje Grada Zagreba, kako javnog tako i privatnog sektora. Plan definira niz potrebnih aktivnosti u sektoru zgradarstva, prometa i javne rasvjete; ne uključuje direktno sektor industrije, budući da sektor industrije nije u neposrednoj nadležnosti gradova te se za njega trebaju razraditi posebne mjere u suradnji sa nadležnim subjektima na lokalnoj i nacionalnoj razini. Akcijski plan u svim svojim segmentima je usuglašen s institucionalnim i zakonskim okvirima na EU, nacionalnoj i lokalnoj razini i donijet za razdoblje do 2020.

Sukladno rezultatima provedenih energetskih analiza za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete identificirane su mjere energetske učinkovitosti čija će provedba rezultirati smanjenjem emisija CO2 na razini Grada Zagreba za 21% u 2020. u odnosu na referentnu 2008. Ukupan potencijal smanjenja emisija svih identificiranih mjera iznosi oko 702 Mt CO2, odnosno nešto više od 25% emisija CO2 iz 2008., što je više od planiranog cilja od 21%. Iz tog razloga, za ostvarenje cilja nije potrebna provedba svih analiziranih mjera, već je moguć odabir određenih mjera prema mogućnostima provedbe (vremenskim, organizacijskim i financijskim). U fazi implementacije pojedinih akcijskih planova i mjera, Grad Zagreb je obvezan Europskoj komisiji podnositi periodična izvješća o implementaciji i napretku u ostvarivanju zadanih ciljeva za što je razvijen i poseban obrazac za izvještavanje iste.

Projekt 05. ENERGETSKA UČINKOVITOST U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE GRADA ZAGREBA

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (Narodne novine 152/08) svaka županija u Republici Hrvatskoj obvezna je izraditi Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije županije

Program energetske učinkovitosti planski je dokument za vrijeme od tri godine kojim se, u skladu s Nacionalnim programom i Nacionalnim akcijskim planom, utvrđuje politika za poboljšanje energetske učinkovitosti krajnje potrošnje energije na području Grada Zagreba. Program energetske učinkovitosti, temeljem prijedloga Gradonačelnika Grada Zagreba 13. srpnja 2010., usvojilo je predstavničko tijelo županije, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba. Sukladno članku 10. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, Program energetske učinkovitosti za trogodišnje vremensko razdoblje od 2010. do 2012. je podloga za izradu Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Grada Zagreba kao godišnjeg planskog dokumenta kojim se utvrđuje provedba politike i primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Grada Zagreba.

Prilikom određivanja cilja uštede energije u neposrednoj potrošnji, za Grad Zagreb uzeti su u obzir ciljevi vezani uz energetsku učinkovitost odnosno smanjenje potrošnje energije navedeni u Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske, kao i ciljevi navedeni u okviru Direktive 2006/32/EC Europske komisije o učinkovitosti korištenja krajnje energije i energetskih usluga.

Prema navedenoj direktivi, države članice EU usvajaju i imaju za cilj postizanje sveobuhvatnog nacionalnog okvirnog cilja uštede energije, koji za devetu godinu primjene direktive iznosi 9%, do kojeg se dolazi putem energetskih usluga i drugih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Prema Strategiji energetskog razvitka, Republika Hrvatska će politikom energetske učinkovitosti, u skladu s ciljevima Europske unije, smanjiti neposrednu potrošnju energije za 9% u razdoblju do 2016. u odnosu na prosjek 2001. – 2005.

131

Polazna točka pri definiranju mjera energetske učinkovitosti predstavljala je stanje potrošnje energije pojedinih sektora za 2008., na temelju čega su procijenjeni i okvirni potencijali uštede energije. Također su uzete u obzir i mjere za povećanje energetske učinkovitosti koje su za cjelokupno područje Republike Hrvatske definirane u Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske. Prema Strategiji, mjere za povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu dane su za sektore kućanstava i uslužnih djelatnosti.

U ovom Programu predviđena je primjena mjera i dinamika ostvarenja navedenog cilja po pojedinim godinama i do 2012. Ukupni cilj uštede energije u neposrednoj potrošnji po svim sektorima za Grad Zagreb iznosi 0,947 PJ.

Program 04. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO PRIHVATLJIVIH GORIVA Projekt 01. POTICANJE KORIŠTENJA ENERGIJE SUNCA

Grad Zagreb, sukladno Akcijskom planu energetski održivog razvitka, potvrđuje aktivnu ulogu u regionalnom energetskom sektoru i planira, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pokretanje projekta povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije namijenjenih kućanstvima i malom i srednjem poduzetništvu pod nazivom Solarni krovovi Grada Zagreba. Provedbom projekta planira se tijekom 2011. sufinanciranje nabave i ugradnje po 200 solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode i grijanja i 50 fotonaponskih modula na privatnim objektima i objektima malog i srednjeg poduzetništva.

Provedbom navedenih projekata pridonijet će se održivom razvoju putem povećanja kvalitete boravka u privatnim i poslovnim objektima. Dugotrajno će se smanjiti troškovi energenata, pridonijeti povećanju energetske učinkovitosti, a Grad Zagreb provedbom tih projekata potiče gospodarsku aktivnost, budući razvoj i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Projekt 02. POTICANJA PROIZVODNJE I KORIŠTENJA BIOGORIVA

Prema Zakonu o biogorivima za prijevoz (NN 65/09), Grad Zagreb je u obvezi izraditi, donijeti i provoditi Program poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu kojim se utvrđuje politika poticanja povećanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu na području Grada Zagreba i Plan poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu kojim se utvrđuje provedba politike povećanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu na području Grada Zagreba. U stavci Intelektualne i osobne usluge osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti potrebnih za izradu podloga za ocjenu stanja i potrebe tržišta u potrošnji goriva za prijevoz, izradu analiza i određivanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, mjere za poticanje povećanje proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu na području Grada Zagreba, kao i izvore i proračun potrebnih sredstava za provođenje predloženih mjera. U stavci Usluge promidžbe i informiranja osiguravaju se sredstva za provođenje niza aktivnosti potrebnih za informiranje i publiciranje u cilju poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu.

Glavni program 02. KLIMATSKE PROMJENE

Program 01. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA

Međuvladin odbor za klimatske promjene (IPCC-ovo 4. Izvješće – AR4 – 2007) potvrdio je da su klimatske promjene stvaran problem uzrokovan ljudskim djelovanjem te da on predstavlja glavni izazov za budućnost. Lokalna razina ima ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena te su stoga gradovi ključni partneri, u koordinaciji s institucijama EU-a i država članica. Grad Zagreb aktivno surađuje sa međunarodnim institucijama i organizacijama u prenošenju znanja i iskustava, razvijanju i implementaciji zajedničkih projekata, jačanju međusobne suradnje i dobrih odnosa, a u svrhu postizanja zadanih ciljeva europske politike za ublažavanje klimatskih promjena.

132 Aktivnost 01. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 16.ožujka 2009. Zaključak o prihvaćanju EUROCITIES Deklaracije o klimatskim promjenama, u cilju zajedničke suradnje europskih gradova u ostvarivanju održive budućnosti i borbe protiv klimatskih promjena. Cilj ove Deklaracije je potvrditi važnost lokalnih vlasti u donošenju političkih odluka i poduzimanju inicijativa iz područja njihovih djelokruga u cilju smanjenja stakleničkih plinova i ublažavanja klimatskih promjena. Grad Zagreb je preuzeo obveze iz Deklaracije koje se odnose na provođenje strategije, donošenje političkih odluka i uspostavljanje dugoročnih politika za ublažavanje klimatskih promjena, uključivanje svih dionika na području Gradu Zagreba u inicijativu očuvanja klime, postizanje viših standarda kroz sudjelovanje u europskim programima i umrežavanju sa drugim gradovima u borbi protiv klimatskih promjena. U stavci Intelektualne i osobne usluge osigurati će se sredstva za izradu podloga, planova, smjernica, mjera i izviješća za izradu strategije za ublažavanje klimatskih promjena i klimatskog plana usklađenih sa općim europskim i međunarodnim ciljevima i obvezujućim aktivnostima definiranih u Deklaraciji. U stavci Usluge i promidžbe osiguravaju se sredstva za razvijanje svjesnosti, informiranje i edukaciju javnosti u okruženju zajedničke odgovornosti pojedinaca i društva u cilju promicanja ponašanja koje doprinosi smanjenju stakleničkih plinova.

Aktivnost 02. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE KLIMATSKIH PROMJENA

Udruge građana imaju važnu ulogu u podizanju svijesti, promoviranju i motiviranju građana u doprinosu postizanja zadanih ciljeva uštede energije, uporabe obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija CO2., te se u svrhu poticanja primjene mjera energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije predviđaju financijska sredstva za sufinanciranje programa udruga koje djeluju na predmetnom području.

Glavni program 03. MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA Program 01. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI Projekt 01. PROJEKT „COVENANT OF MAYORS“

Zaključkom Gradske skupštine o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO2 od 30. listopada 2008. te potpisivanjem Povelje gradonačelnika europskih gradova (Covenant of Mayors) u Bruxellesu, Grad Zagreb se pridružio razvijenim europskim gradovima i obvezao provoditi mjere energetske učinkovitosti, primjenjivati obnovljive izvore energije i ostale raspoložive mjere s ciljem smanjivanja emisija stakleničkih plinova i time doprinijeti ostvarenju ciljeva europske politike ublažavanja klimatskih promjena smanjenjem emisije CO2 za najmanje 20% do 2020. Prihvaćanjem Sporazuma, Grad Zagreb je 20. travnja 2010. donio Akcijski plan energetski održivog razvoja Grada Zagreba (Sustainable Energy Action Plan) te se kroz stavku Intelektualne i osobne usluge osiguravaju sredstva za provedbu niza aktivnosti u provedbi i promociji Sporazuma, izradu referentnih inventara emisija CO2 za Grad Zagreb te izradu osnovnih odrednica i podloga za kvalitetnu i utemeljenu provedbu Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Zagreba, kao i praćenje provedbe i podnošenje izviješća o realizaciji istog. Grad Zagreb je, prema Sporazumu gradonačelnika, prihvatio i obvezu organizacije Energetskih dana u cilju informiranja građana o mogućnostima i prednostima učinkovitijeg korištenja energije, kao i redovito izvješćivanje lokalnih medija o realizaciji Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Zagreba te se za realizaciju predmetnih aktivnosti osiguravaju sredstva u stavci Usluge promidžbe i informiranja.

Projekt 02. DEKLARACIJA „ GREEN DIGITAL CHARTER „

Temeljem uspjeha Deklaracije o klimatskim promjenama, Sporazuma gradonačelnika Europske komisije, objave pilot projekta "Smart cities" i dijaloga o ICT4EE između Europske komisije i EUROCITIES-a, EUROCITIES je pokrenuo Zelenu digitalnu povelju (Green Digital Charter) kao dio

133 šore šire inicijative Green Shift Europe (Zeleni pomak Europe).

EUROCITIES je uspješno proveo inicijativu Deklaracije o klimatskim promjenama koju je Grad Zagreb prihvatio na 46. sjednici, 16. ožujka 2009. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09). Pokrenuvši Zelenu digitalnu povelju, EUROCITIES je pokazao da europski gradovi preko inovacija mogu pronaći nova i kreativna rješenja za suočavanje sa klimatskim promjenama. Povelja je razvijena u okviru Radne skupine informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) i Energetske efikasnosti, na čelu sa gradom Manchesterom. Ona obvezuje gradove da surađuju na ostvarivanju klimatskih ciljeva Europske unije koristeći se digitalnom tehnologijom koja povećava energetsku efikasnost, olakšava smanjenje emisije štetnih plinova i spriječava klimatske promjene.

Prihvaćanjem ove Povelje od strane Gradske skupštine Grada Zagreba 26.listopada 2010., Grad Zagreb je iskazao svoju opredjeljenost za stvaranje i promicanje mreže „zeleno“ povezanih gradova koji koriste energetski učinkovitije informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT); razvijaju zajednički standard za prikupljanje, uspoređivanje i analiziranje emisija i energetskih podataka preko gradskih administratora i grada u cjelini; primjenjuju inovacije u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama sustava javnog i gradskog transporta te sustavima javne rasvjete i slično. Tako međusobno povezani gradovi stvorit će platformu za ekonomsku, socijalnu i ekološku dobrobit svih građana.

Aktivnost 03. SPORAZUM O SURADNJI SA OPĆOM UPRAVOM EUROPSKE KOMISIJE ZA ENERGIJU I PRIJEVOZ (EC – DG TREN)

Potpisivanjem Sporazuma o suradnji 27. travnja 2009., Opća uprava Europske komisije za energiju i prijevoz ( European Commission's Directorate General of Energy and Transport (EC –DG TREN)) prihvatila je Grad Zagreb kao strateškog partnera u provedbi Sporazuma gradonačelnika europskih gradova u vidu stručne potpore jedinicama regionalne i lokalne samouprave koje to nisu u stanju samostalno realizirati na području Republike Hrvatske i šire regije. Kroz stavku Intelektualne i osobne usluge osigurati će se sredstva za tehničku i stručnu potporu jedinicama lokalne samouprave u kojima postoji politička volja da prihvate obveze iz Sporazuma gradonačelnika europskih gradova, a nedostaju im stručna znanja i/ili sredstva da ispune uvjete predmetnog Sporazuma. Kroz stavku Usluge i promidžbe osigurati će se sredstva za informiranje i prezentiranje u svrhu prenošenja poruka i širenja inicijative EC DG TREN-a da se prihvaćanjem Sporazuma gradonačelnika europskih gradova ostvare ciljevi energetske politike Europske unije.

Aktivnost 04. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I GODIŠNJA KONFERENCIJA ENERGY CITIES

Zaključkom Gradske skupštine o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika europskih gradova o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO2 od 30. listopada 2008. Grad Zagreb je, prema Sporazumu gradonačelnika, prihvatio i obvezu organizacije Energetskih dana u cilju informiranja građana o mogućnostima i prednostima učinkovitijeg korištenja energije, kao i redovito izvješćivanje lokalnih medija i građana o provedbi aktivnosti na području energetski održivog razvoja grada. Tijekom 2010. održan je prvi Zagrebački tjedan ( 10.-16.svibnja). Provedeno je 26 stručnih aktivnosti. Programom drugog Zagrebačkog energetskog tjedna koji će se održati 4.-10.travnja 2011. predviđen je niz stručnih aktivnosti koje će se provesti u suradnji sa nadležnim Ministarstvima RH, gradskim uredima, Fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, odgojnim i obrazovnim institucijama, udrugama i komorama obrtnika Grada Zagreba, Hrvatskom gospodarskom komorom, strukovnim udrugama inženjera, proizvođačima opreme, udrugama civilnog društva, Zagrebačkim holdingom d.o.o. i drugim zainteresiranim subjektima. Posebna pozornost posvećena je mladim generacijama (dječijim vrtićima, osnovnim i srednjim školama) koji će se prezentirati važnost racionalnog korištenja energije i uporabe obnovljivih izvora energije te pripremiti odgovarajući pisani materijali. Temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba od 25.studenoga 2008., Grad Zagreb je punopravni član udruge gradova „ Energy – cities“ organizacije koja povezuje veliki broj jedinica lokalnih i regionalnih vlasti koje skrbe o racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, ekološko prihvatljivih energenata i zaštiti okoliša.

134 Udrugu, osnovanu 1990., čini preko 1000 gradova iz 30 zemalja sa sjedištem u Bruxellesu i Besanconu. Odlukom Upravnog odbora Energy- cities , Grad Zagreb će biti domaćin 21. godišnje konferencije udruge koja će se održati 06.-08. travnja 2011. u Zagrebu.

Na konferenciji, koja je i izbornog karaktera, očekuje se preko 300 gradonačelnika i visokih dužnosnika punopravnih članova Energy-cities, predstavnika Europske komisije, gradonačelnika i predstavnika hrvatskih gradova i gradova šire regije koji će održati niz prezentacija i rasprava iz područja energetski održivog razvoja.

Aktivnost 05. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske osnovana je od strane Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba, a uz potporu Europske komisije u sklopu programa Inteligentna Energija za Europu.

Osnovni cilj i uloga agencije jest suradnja sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave i Grada Zagreba u cilju operativne potpore u pripremi i provedbi projekata promoviranja i poticanja regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaštite okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera povećane energetske učinkovitosti. Osim toga, podržava se i uvođenje 'dobre prakse' gospodarenja energijom, potiče koncept održivog razvoja, pružaju informacije i savjeti te niz drugih usluga baziranih na specifičnim lokalnim potrebama za energijom i racionalnim korištenjem iste.

Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske je uspješno surađivala sa Gradskim uredom za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj (2009. i 2010.) i Uredom gradonačelnika (2009.) na organizaciji i realizaciji međunarodne konferencije „Održivi razvoj gradova„ (27.-29. travnja 2009.) u okviru provedbe projekta „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama Republike Hrvatske“ u suradnji sa Projektom Ujedinjenih naroda za razvoj, realizaciji Zagrebačkog energetskog tjedna (10.-16. svibnja 2010.), izradi Smjernica za izradu referentnog registra emisija CO2, Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba te niza drugih aktivnosti u organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Opća uprava Europske komisije za energiju ( EC DG ENERGY ) prepoznala je aktivnosti, kvalitetnu i stručnu suradnju Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba ( kao jedinice lokalne/regionalne samouprave ) i Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske te je navedena suradnja prezentirana tijekom Energetskog tjedna u Bruxellesu, 24. ožujka 2010., na godišnjoj konferenciji Manag-Energy EC DG ENERGY pred preko 400 gradonačelnika, predstavnika europskih gradova i energetskih agencija kao uzoran primjer. Konferenciji je osobno nazočio Povjerenik za energetiku EC gospodin Gunter Oettinger koji je sa dogradonačelnicom Grada Zagreba gospođom Jelenom Pavičić Vukičević podijelio godišnje nagrade.

Programom aktivnosti planira se nastavak suradnje Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba i Regionalne energetske agencija sjeverozapadne Hrvatske u daljnjoj realizaciji aktivnosti na području međugradske i šire regionalne suradnje u realizaciji obveza pomoći gradovima i lokalnim zajednicama u vidu dopunske stručne potpore glede Sporazuma gradonačelnika u izradi Registra emisija CO2, Akcijskih planova energetskog razvitka (SEAP), Programa i Planova energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji, edukacijskih aktivnosti u primjeni mjera energetske učinkovitosti i provedbi projekta „ Zeleni ured“ za djelatnike Gradske uprave i ustanova u vlasništvu Grada Zagreba, pripremi i provedbi Zagrebačkog energetskog tjedna 2011. , godišnje konferencije Energy-cities 2011., pripremi i provedbi programa edukacije za učenike osnovnih i srednjih škola i građana Grada Zagreba putem stručnih prezentacija, predavanja, tribina i rasprava iz područja racionalnog korištenja energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša. Planiran je nastavak i razvoj aktivne suradnje u zajedničkom nastupu prema tijelima EC i apliciranju na natječaje EU fondova te razvoj suradnje na razini gradova i energetskih agencija u cilju poticanja razvoja gospodarskih aktivnosti na ESCO osnovi.

135 Projekt 06. PROJEKT „CAPACITY BUILDING FOR ENERGY MANAGEMENT IN THE CITIES“ (GTZ)

Grad Zagreb, u ulozi vodećeg partnera, zajedno sa gradovima Podgorica, Sarajevo, Skopje i Freiburg im Breisgau i Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, potpisao je Sporazum o razumijevanju sa svrhom implementacije zajedničkog projekta „Izgradnja sustava za gospodarenje energijom u gradovima“ (Capacity building for Energy management). Kao doprinos sa svoje strane, za realizaciju aktivnosti projekta, GTZ osigurava sredstva u iznosu do 3.614.000,00 kn (500.000 €). Za sufinanciranje realizacije dijela projekta koji se odnosi na aktivnosti koje će se provoditi u Gradu Zagrebu tijekom 2011., planiraju se osigurati sredstva u iznosu od 100.000 kn.

Projekt 07. PROJEKT „ LEAP “ (NATJEČAJ INTELLIGENT ENERGY EUROPE)

Na raspisani natječaj Intelligent Energy Europe 2010, Grad Zagreb je zajedno sa partnerima TCPA (Town and Country Planning Association), Southampton, Hannover, Cornwall, Hagen, South Dublin, Kunas, Sofia, Maribor i Graz, aplicirao projekt „Leadership for Energy Action and Planning“ (LEAP). Svrha projekta je razvijanje partnerstva između europskih gradova i učenje na iskustvima u praksi u cilju postizanja održivog energetskog planiranja i implementacije, primjena iskustava između partnera u cilju jačanja tehničkih i institucionalnih kapaciteta na području održivog energetskog planiranja i implementacije, izrada novog ili revizija postojećeg Akcijskog plana za održivu energiju (SEAP), implementacija jedne od prioritetnih mjera iz SEAP-a u cilju porasta primjene ostalih mjera iz SEAP-a. Ukupno planirana vrijednost projekta je 2.297.234 €, od toga 75% financira se iz Programa IEE. Za aktivnosti Grada Zagreba planirani iznos je 154.933 € tijekom realizacije projekta u slijedeće tri godine. Za 2011. godinu planiraju se potrebna sredstva od kojih se 25% osigurava iz proračuna, a ostatak se financira iz Projekta IEE.

Projekt 08. PROJEKT „ENERGY FOR MAYORS“ (NATJEČAJ INTELLIGENT ENERGY EUROPE)

Zajedno sa partnerima Provincia di Genova, Provincia di Modena, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Stowarzysznie Gmin Polska Siec „Energie Cites“, Kauno Regionine Enrgetikos Agentura, Prefecture Authority of Thessaloniki, Diputacion Provincial de Huelva, Diputacio provincial de Barcelona, Iclei European Secretariat GmbH, Accociation for development of mountain municipalities of Republic of Bulgaria, Centre for Renewable Energy Sources, European Center for Quality i Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities, Grad Zagreb provodi projekt „Energy for Mayors“ (natječaj Intelligent Energy Europe). Projektni prijedlog razrađuje kreiranje mreže pomoćnih struktura u okviru Sporazuma gradonačelnika europskih gradova (Covenant of Mayors). Od ukupno planirane vrijednost projekta u iznosu od 1.803.156 €, iz Programa IEE osigurava se 75% iznosa sredstava. Za aktivnosti Grada Zagreba planirani iznos je 123.644 € tijekom realizacije projekta u slijedeće tri godine. Za 2011. planirana potrebna sredstva osiguravaju se 25% iz proračuna, a ostatak iz Projekta IEE.

Aktivnost 09. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj aktivno stručno surađuje sa gradovima, regijama, udrugama, obrazovnim i znanstvenim institucijama u Republici Hrvatskoj, široj regiji i Europskoj uniji u cilju međusobne suradnje i razmjene iskustava, razvijanju zajedničkih projekata za prijave na natječaje fondova EU, a na području energetike i očuvanja klime. U stavci Intelektualne i osobne usluge osiguravaju se sredstva za pripremu stručnih materijala i prezentacija za potrebe razmjene ideja sa potencijalnim partnerima u aplikacijama. Također, kroz ovu stavku osiguravaju se sredstva za participirajući dio za potrebe projekata koji će biti prijavljeni na natječaje fondova EU koji će biti realizirani u 2011.

Aktivnost 10. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj aktivno stručno surađuje sa gradovima, regijama, udrugama, obrazovnim i znanstvenim institucijama u Republici Hrvatskoj, široj regiji i

136 Europskoj uniji u cilju međusobne suradnje i razmjene iskustava, razvijanju zajedničkih projekata na području energetike i klime. U stavci Intelektualne i osobne usluge osiguravaju se sredstva za pripreme stručnih materijala i prezentacija za potrebe aktivnog sudjelovanja u radu Energy-citiés, Eurocities i drugih međunarodnih asocijacija. U stavci Usluge i promidžbe osigurati će se sredstva za informiranje i prezentiranje u cilju promicanja međugradske i međunarodne suradnje, naročito na području provođenja proaktivne energetske politike i očuvanja klime.

Strategija P : PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA, IZGRADNJA I PROMET Glavni program 02. POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA Program 01. ZAŠTITA OKOLIŠA Aktivnost 07. PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I STRATEŠKA PROCJENA PLANOVA I PROGRAMA

Pravna osnova za izradu strateške procjene sadržana je u člancima 56., 59., 61. i 74. Zakona o zaštiti okoliša. Sukladno članku 61., u postupku strateške procjene plana ili programa izrađuje se strateška studija. Sredstva za stratešku procjenu i ocjenu o potrebi strateške procjene osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba kako je to propisano čl. 68. istoga Zakona. Nadležnost za provedbu strateške procjene i ocjene o potrebi strateške procjene propisana je člankom 59., stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša prema kojem Stratešku procjenu za plan i program na područnoj (regionalnoj) razini provodi nadležno upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu, u suradnji sa nadležnim upravnim odjelom u županiji odnosno Gradu zagrebu, ovisno o području za koji se plan ili program donosi. Prema članku 65. stavku 7. Zakona o zaštiti okoliša povjerenstvo (u ovome slučaju za provedbu postupka strateške procjene) za zaštitu okoliša ima pravo na naknadu. Način provođenja javne rasprave i obveza informiranja javnosti u postupku strateške procjene propisana je Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Aktivnost 08. PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA GRADA ZAGREBA

Pravna osnova za izradu i provedbu mjera Programa zaštite okoliša Grada Zagreba sadržana je u čl. 46. Zakona o zaštiti okoliša (NN, br. 110/07). Program sadrži, između ostalog, i slijedeće: uvjete i mjere zaštite okoliša, prioritetne mjere zaštite okoliša po sastavnicama okoliša i pojedinim prostornim cjelinama područja za koji se donosi, subjekte koji su dužni provodite utvrđene mjere i ovlaštenja u svezi s njihovom provedbom, rokove za poduzimanje pojedinih utvrđenih mjera, kao i izvore financiranja i procjenu potrebnih sredstava.

PROGRAM 02. ZAŠTITA ZRAKA Aktivnost 01. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA ZAŠTITE I POBOLJŠANJA KAKVOĆE ZRAKA U GRADU ZAGREBU

Cilj provedbe ove aktivnosti je omogućiti prijenos podataka s lokalnih automatskih mjernih postaja u središnju jedinicu s odgovarajućim informatičkim sustavom za prijenos i obradu rezultata u svrhu objedinjavanja mjernih podataka i stalnoga nadzora stanja kakvoće zraka u Gradu Zagrebu (on-line). Radi uključivanja u Informacijski sustav o kakvoći zraka u Republici Hrvatskoj, Grad Zagreb je dužan osigurati preduvjete za kontinuirani prijenos podataka (on-line).

Planira se postupno na svim mjernim postajama gradske mreže uvesti mjerenja PM2,5 čestica (sada se to obavlja na 2 mjerne postaje), PM1 čestica i BTX parametara (grupa spojeva – benzen, toluen, etilbenzen, ksilen ).

Mjere predviđaju i obavljanje ciljanih, periodičkih praćenja onečišćujućih tvari iz prometa mjernim postajama posebne namjene. Sva mjerenja i proračuni pokazali su da je promet jedan od glavnih izvora onečišćenja zraka. Stoga radi potrebe praćenja stanja i učinaka propisanih mjera i poduzimanja novih, planira se obavljati mjerenja emisija specifičnih onečišćujućih tvari iz prometa. Dobiveni podaci činili bi osnovu za vrednovanje i poboljšanje mjera vezanih uz promet.

137

Planira se uključiti u izradu studije „Analize mogućnosti smanjenja utjecaja prometa na onečišćenje zraka u gradovima Hrvatske“ kao jedne od mjera utvrđene Planom poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj, a koju treba pokrenuti Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Prema Uredbi o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05), u slučaju pojave kritičnih razina sumporovog dioksida, dušikovog dioksida ili ozona u zraku, Grad Zagreb dužan je putem medija obavijestiti javnost o pojavi prekoračenja kritične razine, te poduzeti propisane posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša i odrediti način njegovog provođenja.

Predviđena su i sredstva za mjerenja posebne namjene koja se obavljaju prema članku 27. Zakona o zaštiti zraka (NN 178/04 i 60/08). U slučaju kada postoji osnovana sumnja da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kakvoća takva da može narušiti zdravlje ljudi, kakvoću življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša, obveza Grada je angažirati stručnu osobu da obavi mjerenja posebne namjene ili procjenu razine onečišćenosti zraka kako je to propisano Zakonom o zaštiti zraka.

U 2011. godini planira se provedba Sanacijskog programa smanjenja PM10 čestica u zapadnom dijelu Grada Zagreba. S obzirom da je tijekom 2007. i 2008. na mjernim stanicama u Susedgradu i u Črnomercu okolni zrak s obzirom na PM10 čestice bio III. kategorije, sukladno članku 45. Zakona o zaštiti zraka za područja prekomjernog onečišćenja zraka bilo je nužno pristupiti izradi sanacijskog programa. Izradu i provedbu cjelovitoga sanacijskog programa te redoslijed i prioritet u njegovoj provedbi određuje Gradska skupština Grada Zagreba. Sredstva za provedbu sanacijskog programa osiguravaju se iz proračuna Grada.

Aktivnost 02. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA I KONTINUIRANI PRIJENOS PODATAKA

Da bi Grad Zagreb mogao ispuniti svoje obveze propisane Zakonom o zaštiti zraka, kao što je praćenje stanja kakvoće zraka, ocjenjivanje razine onečišćenosti zraka, objavljivati podatke o obavljenim mjerenjima u gradskoj mreži, objavljivanje godišnjih izvješća i sl., potrebno je sukladno članku 25. Zakona o zaštiti zraka obavljati trajna mjerenja i praćenja kakvoće zraka u gradskoj mreži sukladno važećem Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka na području GZ (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 7/09). Prema odredbama navedenog Zakona mjerenja smiju obavljati samo ovlaštene ustanove, a za usluge mjerenja i praćenja kakvoće zraka Grad Zagreb svake godine provodi postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN, br. 110/07 i 125/08).

Aktivnost 03. AUTOMATSKA MJERNA POSTAJA ZA MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA (SESVETE)

Prema Programu zaštite i poboljšanja kakvoće zraka (M20), obveza Grada je dograditi odnosno proširiti postojeću gradsku mjernu mrežu za trajno praćenje kakvoće zraka, po mogućnosti automatskom mjernom postajom u istočnom dijelu grada, u GČ Sesvete, jer za to područje grada ne raspolažemo podacima o kakvoći zraka. Zbog toga se u 2011. planiraju započeti pripremne radnje, kao što je pribavljanje dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za uređenje i osiguranje stalnog mjernog mjesta te uspostavu tehničkih uvjeta za uspostavu automatske mjerne postaje.

Aktivnost 04. SUSTAV UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA U GRADU ZAGREBU

Sukladno obvezama za uključivanje u Informacijski sustav o kakvoći zraka u Republici Hrvatskoj, cilj je projekta razviti mrežno orijentirani multimedijalni informacijski sustav za nadzor kakvoćom zraka u urbanim i industrijskim područjima Grada Zagreba radi osiguravanja podrške odlučivanju u upravljanju emisijama aeropolutanata, a kao krajnji rezultat očekuje se povećanje zdravstvenog standarda građana Grada Zagreba. Projekt se namjerava provoditi u nekoliko faza, a prva faza predviđa izgradnju prostorne baze svih podataka relevantnih za uspostavu sustava.

138 Aktivnost 05. KAPACITET BIOMASE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA ZA VEZANJE UGLJIKA

Pravna osnova za provedbu ovoga projekta su Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (NN, Međunarodni ugovori, br. 2/96) i Zakon o potvrđivanju Kyotskog protokola (NN, Međunarodni ugovori, br. 5/07). Cilj je projekta procijeniti količinu biomase na cijelom području Grada Zagreba, kao i količinu ugljika koja se na području Grada Zagreba veže iz zraka i pohranjuje u biomasu čime se smanjuju količine CO2 kao stakleničkog plina te izraditi projekcije mogućih scenarija povećanja količina ugljika vezanog u biomasi. Aktivnost se planira provesti i više faza, a tijekom prve godine trajanja projekta, u 2011. godini, će se dizajnirati i obaviti mjerenja biomase na nešumskim površinama te će se kompletirati detaljna procjena prostorne razdiobe biomase na području Grada Zagreba.

PROGRAM 03. GOSPODARENJE OTPADOM Aktivnost 01. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom i provedba mjera Pravna osnova za donošenje i provedbu mjera Plana gospodarenja otpadom sadržana je u članku 7. u vezi sa člankom 10. Zakona o otpadu (NN, br. 111/06, 60/08 i 87/09). Predviđena su i sredstva za provedbu i praćenje provedbe mjera, koje će biti utvrđene tim Planom gospodarenje otpadom u Gradu Zagrebu Potrebno je provesti niz pripremnih aktivnosti u cilju što hitnije izrade odgovarajućih studija, upravne, tehničke i projektne dokumentaciije za uspostavu centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba kao i provesti aktivnosti u cilju senzibiliziranja javnosti o potrebi sustavnog gospodarenje otpadom na području Grada Zagreba. Temeljem objektivnih limita vremenskog korištenja odlagališta Prudinec- Jakuševac izradu sve potrebne dokumentacije i izgradnje centra za gospodarenje otpadom potrebno je maksimalno ubrzati te za isto osigurati potrebna financijska sredstva u razdoblju 2011.-2013.

Program unapređenja sustava reciklaže u Gradu Zagrebu Planirana je izrada Programa unapređenja sustava reciklaže u Gradu Zagrebu, odnosno provedba mjera koje će se utvrditi tim Programom.

PROGRAM 04. ODRŽIVI RAZVOJ Aktivnost 01. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU POSTIZANJA ODRŽIVOG RAZVOJA

Informacijski sustav zaštite okoliša Grada Zagreba Pravna osnova za ustrojavanje i kontinuirano vođenje Informacijskog sustava zaštite okoliša Grada Zagreba sadržana je u člancima 131. – 133. Zakona o zaštiti okoliša, kao i u Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN, br. 68/08) U narednom planskom razdoblju planira se sustavno dograđivati i kontinuirano voditi odnosno ažurirati i dopunjavati Informacijski sustav zaštite okoliša Grada Zagreba te prikupljati i objedinjavati prikupljene podatke i informacije o okolišu radi osiguravanja i praćenja provedbe zaštite okoliša i održivog razvoja Grada Zagreba.

Dokumenti održivog razvitka i zaštite okoliša Pravni temelj za donošenje i provedbu mjera iz dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša je sadržan u članku 43. Zakona o zaštiti okoliša. Donošenje Lokalnih agendi 21, odnosno Strategije održivog razvoja na lokalnoj razini predviđeno je i Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske (NN, br. 30/09). Taj je programsko-planski dokument preduvjet i za buduće apliciranje za sredstva iz strukturnih fondova Europske unije. Potrebno je predvidjeti i sredstva za provedbu i praćenje provedbe mjera iz toga dokumenta.

Financiranje zaštite okoliša Članci 35. i 174. Zakona o zaštiti okoliša propisuju obvezu financiranja zaštite okoliša. Grad Zagreb u svojem djelokrugu uređuje, organizira, financira i unapređuje poslove zaštite okoliša. Radi ispunjenja obveza u vezi s vođenjem Registra onečišćavanja okoliša planira se nastaviti s provedbom edukacije obveznika dostave podataka nadležnom tijelu (Gradu Zagrebu) putem seminara i radionica te tiskanjem uputa (letaka/leafleta i brošura).

139 Pored redovnog objavljivanje informacija o okolišu i održivom razvoju u Gradu Zagrebu putem internetske stranice Grada, planiraju se i ciljane kampanje radi podizanja svijesti i edukacije javnosti o potrebi očuvanja okoliša u cilju postizanja održivog razvoja. U tu se svrhu planiraju izraditi informativni/promidžbeni materijali – pisani i video – te osmisliti i realizirati radio i TV prilozi na temu zaštite okoliša i održivog razvoja. Isto tako, predviđena je realizacija informativnih materijala vezano za zaštitu okoliša i održivi razvoj za više info-punktova na lokacijama gradske uprave.

Informiranje i podizanje svijesti te poučavanje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju Poticanje izobrazbe i poučavanje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvitku i utjecanje na razvijanje svijesti o zaštiti okoliša u cjelini, kao i poticanje postizanja održivog razvitka propisano je člancima 8., 17. stavak 2., i 33. Zakona o zaštiti okoliša. U 2011., kao i narednih godina, planiraju se provesti aktivnosti u cilju neformalnog obrazovanja za održivi razvoj ostvarivanjem suradnje s vrtićima i školama te drugim institucijama radi ostvarivanja neformalnog obrazovanja u području zaštite okoliša i održivog razvoja drugih ciljnih skupina. Obilježavanjem važnih datuma u zaštiti okoliša planira se skrenuti pozornost na postignuća Grada Zagreba u području zaštite okoliša i održivog razvoja te potaknuti i nagraditi pojedince i institucije za zalaganja u tim područjima.

Aktivnost 02. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Pravna osnova za suradnju s civilnim društvom iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja sadržana je u člancima 14. i 35. Zakona o zaštiti okoliša. Sukladno propisanim načelima poticanja i suradnje, Grad Zagreb će (su)financirati projekte i programe civilnog društva koje djeluje u području zaštite okoliša od značaja za unapređenje zaštite okoliša i održivog razvoja Grada Zagreba.

PROGRAM 05. ZAŠTITA OD BUKE Aktivnost 01. IZRADA KARTE BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA U PODRUČJU ZAŠTITE OD BUKE

Pravna osnova za izradu karata buke i akcijskih planova u području zaštite od buke propisana je člankom 7., stavci 1. i 2. Zakon o buci (NN, 30/09). Rok za izradu strateške karte buke je dvije godine od dana donošenja Zakona o buci ( 2011.), a za izradu akcijskih planova rok je četiri godine od dana donošenja spomenutog Zakona ( 2013.). Izrada strateške karte buke odvijat će se po fazama i prema izvorima buke koje strateška karta buke naseljenog područja mora obuhvatiti. Obveza Grada je također odrediti zone u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke radi održavanja skupova, priredbi, manifestacija i sl. Stoga, pored sredstava potrebnih za izradu strateške karte buke potrebno je predvidjeti i sredstva za mjerenje razine buke, izradu stručnih podloga (elaborata) kao i za provedbu i praćenje mjera iz područja zaštite od buke.

PROGRAM 06. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE U RH Aktivnost 01. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Na razini Republike Hrvatske djeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s ciljem financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša te u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U cilju očuvanja kakvoće zraka i kakvoće vode, veće oporabe otpada i iskorištavanja vrijednih svojstava otpada, poticanja obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija u području zaštite okoliša, za projekte čistije proizvodnje, kao i druge programe i projekte iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja za koje Fond raspiše natječaj, aplicirat će se na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojima se sufinanciraju programi i projekti iz navedenih područja zaštite okoliša i održivog razvoja i to do 40% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja, sukladno članku 24. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN, br. 18/09)

140

GLAVNI PROGRAM 04. GOSPODARENJE VODAMA PROGRAM 01. ZAŠTITA VODA Aktivnost 01. ZAŠTITA VODA

Pravna osnova za provedbu poslova koji se odnose na zaštitu voda Grada Zagreba sadržana je u Zakonu o vodama (NN 153/09), Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09), planskim dokumentima za upravljanje vodama: Strategiji upravljanja vodama (NN 91/08) i Državnom planu za zaštitu voda (NN 8/99), kao i sljedećim dokumentima Grada Zagreba iz područja zaštite voda: Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Ivanja Reka, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik 9/07 od 19. srpnja 2007.) te Odluci o odvodnji otpadnih voda ( Službeni glasnik 12/02 i 23/03).

Redovne aktivnosti u vezi zaštite voda sukladno navedenim propisima i dokumentima obuhvaćaju: vodnogospodarske osnove i vodnogospodarski planove slivnog područja; planske osnove za upravljanje vodama; možebitno donošenje bližih propisa o mjestu, načinu i opsegu opće uporabe voda; možebitne odluke o privremenom ograničenju ili trajnoj obustavi korištenja voda; o načinu održavanja objekata i osiguranja kakvoće vode; uvjetima osiguranja kakvoće vode; o zaštiti izvorišta; o služnosti za navodnjavanje; o vodnom dobru i njegovom korištenju; o određivanju načina i opsega služenja vodnim dobrom za odmor i rekreaciju. Nadalje, Grad je dužan skupiti i pročistiti komunalne otpadne vode kao i plan upravljanja vodama, a obavezan je osigurati uvjete za provođenje planova obrane od poplava na svom području i izdavati naredbe. Odluku o pristupanju uređenju melioracijskog sustava donosi Skupština, a sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada, a potrebno je osigurati i obvezu ustupanja podataka od značaja za upravljanje vodama Hrvatskim vodama.

Aktivnost 03. DRUGA FAZA IZRADE PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA

Navedeni projekt je, u suradnji sa Hrvatskom vodama i Podružnicom Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačkog holdinga d.o.o., nastavak izrade druge faze Programa mjera za zaštitu i sanaciju u zonama zaštite izvorišta kojom će se obuhvatiti aktualna slika stanja u prostoru odnosno evidencija svih aktivnosti i potencijalnih izvora zagađenja na području II. i III. zone zaštite izvorišta te na temelju modela transporta problematičnih pokazatelja kakvoće podzemne vode u zdencima pojedinih crpilišta identificirati zone (zagađivala) koje prioritetno treba sanirati. U tu svrhu potrebno je izraditi pripremnu dokumentaciju za sanaciju izvora zagađenja.

141