UCHWAŁA NR XXXII/215/17 RADY GMINY SOŚNO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2018 rok w wysokości 22 042 029,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 21 400 265,00 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 12 095,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 641 764,40 zł, w tym: a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 000,00 zł, b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 572 713,40 zł. § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2018 rok w wysokości 24 802 029,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 20 856 613,40 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 945 416,00 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 945 416,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1. 2. Określa się: 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 353,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 2 397 888,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 760 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 280 000,00 zł; 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1 480 000,00 zł; § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 000 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 240 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 491 341,00 zł, w tym: a) dotacje przedmiotowe 1 027 118,00 zł, b) dotacje podmiotowe 438 953,00 zł, c) dotacje celowe 25 270,00 zł, - zgodnie z załącznikami nr 7, 7.1, 7.2 i 7.3; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 41 000,00 zł, w tym dotacje celowe 41 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 6. Określa się plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych: 1) przychody 2 872 794,00 zł;

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 2) wydatki 2 852 294,00 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 9. § 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 10. § 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 11 i 12. § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 760 000,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 240 000,00 zł. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Sośno do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 760 000,00 zł; c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 240 000,00 zł. 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. § 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 12. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 9 436,70 zł; 2) celową w wysokości - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł. § 13. 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych prowadzona jest w ramach budżetu gminy. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikami nr 13 i 13a. § 14. Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę, w kwocie 31 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno. § 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośno. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wąsik

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 1

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00

020 Leśnictwo 6 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

02001 Gospodarka leśna 6 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

700 Gospodarka mieszkaniowa 85 895,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 895,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 465,00 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 12 230,00 nieruchomości

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 67 200,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 000,00

70095 Pozostała działalność 4 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Strona 1 z 8

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

710 Działalność usługowa 8 136,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

71035 Cmentarze 8 136,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 4 896,00 0830 Wpływy z usług 3 240,00

750 Administracja publiczna 65 310,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 12 095,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75011 Urzędy wojewódzkie 53 215,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 53 200,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 15,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75095 Pozostała działalność 12 095,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 12 095,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2007 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 12 095,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 723,00 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 723,00 kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 723,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 3 639 055,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Strona 2 z 8

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 2

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 510,00 fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 500,00 podatkowej

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 10,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 616 720,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 320 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 220 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 70 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 220,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 500,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 419 000,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 320 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 950 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 50 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 4 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 60 000,00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 4 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 4 000,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 70 000,00 podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 55 000,00 napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 1 532 825,00 budżetu państwa

Strona 3 z 8

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 3

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 1 530 825,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 2 000,00 prawnych

758 Różne rozliczenia 9 150 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 4 819 106,00 jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 819 106,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 163 839,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 163 839,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 7 013,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 013,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 160 042,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 160 042,00

801 Oświata i wychowanie 179 119,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101 Szkoły podstawowe 6 560,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00

80104 Przedszkola 60 980,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 10 500,00 przedszkolnego

Strona 4 z 8

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 4

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 50 000,00 wychowania przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 470,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 111 579,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 3 204,00 0830 Wpływy z usług 108 365,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00

852 Pomoc społeczna 400 950,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 25 000,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 17 000,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 8 000,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 101 000,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 101 000,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

85216 Zasiłki stałe 94 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 93 000,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 106 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 106 700,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 39 250,00 opiekuńcze

Strona 5 z 8

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 5

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 20 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 19 000,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 250,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 35 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 35 000,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

855 Rodzina 6 097 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85501 Świadczenie wychowawcze 3 480 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 3 480 000,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 2 617 700,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 2 601 700,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 10 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 761 377,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami 1 752 377,00

Strona 6 z 8

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 6

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 589 573,00 podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 1 500,00 tytułu podatków i opłat

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 1 160 304,00 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 9 000,00 środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00

bieżące razem: 21 400 265,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 12 095,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 169 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 154 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 154 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 154 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6297 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 154 000,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

01095 Pozostała działalność 15 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 15 000,00 nieruchomości

700 Gospodarka mieszkaniowa 54 051,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54 051,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 7 051,00 osobom fizycznym w prawo własności

Strona 7 z 8

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 7

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 47 000,00 nieruchomości

750 Administracja publiczna 150 980,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 150 980,40 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 980,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 150 980,40 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6297 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 150 980,40 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 267 733,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 267 733,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90095 Pozostała działalność 267 733,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 267 733,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6297 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 267 733,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

majątkowe razem: 641 764,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 572 713,40 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 22 042 029,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 584 808,40 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 8 z 8

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 8

Załącznik nr 2

Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 514 800,00 26 800,00 26 800,00 0,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488 000,00 1 488 000,00 1 482 000,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 488 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488 000,00 1 488 000,00 1 482 000,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 482 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 482 000,00 1 482 000,00 1 482 000,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

01030 Izby rolnicze 26 800,00 26 800,00 26 800,00 0,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 26 800,00 26 800,00 26 800,00 0,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 125 550,00 125 550,00 0,00 0,00 0,00 125 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody 125 550,00 125 550,00 0,00 0,00 0,00 125 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 125 550,00 125 550,00 0,00 0,00 0,00 125 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego

600 Transport i łączność 1 211 383,00 271 744,00 271 744,00 7 950,00 263 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939 639,00 939 639,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 1 186 383,00 271 744,00 271 744,00 7 950,00 263 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914 639,00 914 639,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 950,00 7 950,00 7 950,00 7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 993,00 78 993,00 78 993,00 0,00 78 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 98 219,00 98 219,00 98 219,00 0,00 98 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 86 582,00 86 582,00 86 582,00 0,00 86 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 914 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914 639,00 914 639,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 139 210,00 88 510,00 88 510,00 3 800,00 84 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 50 700,00 44 700,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 310,00 66 310,00 66 310,00 3 800,00 62 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4270 Zakup usług remontowych 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lokale i pomieszczenia garażowe

4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organizacyjnych

70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70095 Pozostała działalność 62 900,00 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 50 700,00 44 700,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 700,00 44 700,00 44 700,00 0,00

710 Działalność usługowa 86 800,00 86 800,00 86 800,00 0,00 86 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 73 600,00 73 600,00 73 600,00 0,00 73 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 73 500,00 73 500,00 73 500,00 0,00 73 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 2 526 981,70 2 349 357,70 2 160 084,00 1 765 787,00 394 297,00 0,00 188 920,00 353,70 0,00 0,00 177 624,00 177 624,00 177 624,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 53 200,00 53 200,00 53 200,00 45 200,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 845,00 34 845,00 34 845,00 34 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 962,00 2 962,00 2 962,00 2 962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 466,00 6 466,00 6 466,00 6 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 2 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4120 Składki na Fundusz Pracy 927,00 927,00 927,00 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 248,00 1 248,00 1 248,00 0,00 1 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 266,00 4 266,00 4 266,00 0,00 4 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 106 310,00 106 310,00 2 850,00 0,00 2 850,00 0,00 103 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 103 460,00 103 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 155 203,70 1 977 579,70 1 973 106,00 1 620 205,00 352 901,00 0,00 4 120,00 353,70 0,00 0,00 177 624,00 177 624,00 177 624,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 120,00 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 273 994,00 1 273 994,00 1 273 994,00 1 273 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 636,00 97 636,00 97 636,00 97 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 227 485,00 227 485,00 227 485,00 227 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 19 040,00 19 040,00 19 040,00 19 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 9 216,00 9 216,00 9 216,00 0,00 9 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 136,00 62 136,00 62 136,00 0,00 62 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 35 600,00 35 600,00 35 600,00 0,00 35 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 115 079,00 115 079,00 115 079,00 0,00 115 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4309 Zakup usług pozostałych 353,70 353,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 506,00 18 506,00 18 506,00 0,00 18 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 29 520,00 29 520,00 29 520,00 0,00 29 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 22 720,00 22 720,00 22 720,00 0,00 22 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 3 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4430 Różne opłaty i składki 7 992,00 7 992,00 7 992,00 0,00 7 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 30 432,00 30 432,00 30 432,00 0,00 30 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 150 980,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 980,40 150 980,40 150 980,40 0,00 budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 26 643,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 643,60 26 643,60 26 643,60 0,00 budżetowych

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 620,00 620,00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 380,00 8 380,00 8 380,00 0,00 8 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 203 268,00 203 268,00 121 928,00 100 382,00 21 546,00 0,00 81 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 79 140,00 79 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 400,00 50 400,00 50 400,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 540,00 6 540,00 6 540,00 6 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 604,00 9 604,00 9 604,00 9 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 698,00 5 698,00 5 698,00 5 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 11 232,00 11 232,00 11 232,00 0,00 11 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 140,00 10 140,00 10 140,00 10 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 114,00 7 114,00 7 114,00 0,00 7 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 723,00 1 723,00 1 723,00 0,00 1 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 723,00 1 723,00 1 723,00 0,00 1 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa

4300 Zakup usług pozostałych 1 723,00 1 723,00 1 723,00 0,00 1 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 4 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 97 272,00 97 272,00 90 272,00 1 650,00 88 622,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa

75405 Komendy powiatowe Policji 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 95 272,00 95 272,00 88 272,00 1 650,00 86 622,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 164,00 19 164,00 19 164,00 0,00 19 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 17 385,00 17 385,00 17 385,00 0,00 17 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 12 200,00 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 858,00 14 858,00 14 858,00 0,00 14 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 15 865,00 15 865,00 15 865,00 0,00 15 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 59 436,70 59 436,70 59 436,70 0,00 59 436,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 59 436,70 59 436,70 59 436,70 0,00 59 436,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 59 436,70 59 436,70 59 436,70 0,00 59 436,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 7 142 944,00 7 142 944,00 6 399 532,00 5 414 409,00 985 123,00 480 020,00 263 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 4 104 403,00 4 104 403,00 3 946 847,00 3 323 008,00 623 839,00 0,00 157 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 152 765,00 152 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 4 791,00 4 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 573 380,00 2 573 380,00 2 573 380,00 2 573 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 293,00 205 293,00 205 293,00 205 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 489 302,00 489 302,00 489 302,00 489 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 5 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 5 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4120 Składki na Fundusz Pracy 54 183,00 54 183,00 54 183,00 54 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 850,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 203 570,00 203 570,00 203 570,00 0,00 203 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 128 272,00 128 272,00 128 272,00 0,00 128 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 29 638,00 29 638,00 29 638,00 0,00 29 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 530,00 2 530,00 2 530,00 0,00 2 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 937,00 40 937,00 40 937,00 0,00 40 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 866,00 8 866,00 8 866,00 0,00 8 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 5 450,00 5 450,00 5 450,00 0,00 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 3 981,00 3 981,00 3 981,00 0,00 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 187 305,00 187 305,00 187 305,00 0,00 187 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 940,00 2 940,00 2 940,00 0,00 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 243 046,00 243 046,00 230 938,00 222 085,00 8 853,00 0,00 12 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 108,00 12 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 850,00 174 850,00 174 850,00 174 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 316,00 10 316,00 10 316,00 10 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 806,00 33 806,00 33 806,00 33 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 113,00 3 113,00 3 113,00 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 8 853,00 8 853,00 8 853,00 0,00 8 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

80104 Przedszkola 583 473,00 583 473,00 572 142,00 409 003,00 163 139,00 0,00 11 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 331,00 11 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 318 459,00 318 459,00 318 459,00 318 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 691,00 24 691,00 24 691,00 24 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 876,00 58 876,00 58 876,00 58 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 777,00 6 777,00 6 777,00 6 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 6 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 880,00 6 880,00 6 880,00 0,00 6 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 55 300,00 55 300,00 55 300,00 0,00 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 540,00 8 540,00 8 540,00 0,00 8 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 160,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 19 959,00 19 959,00 19 959,00 0,00 19 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

80110 Gimnazja 776 282,00 776 282,00 734 265,00 705 843,00 28 422,00 0,00 42 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 808,00 39 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 2 209,00 2 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 545 114,00 545 114,00 545 114,00 545 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 620,00 43 620,00 43 620,00 43 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 584,00 105 584,00 105 584,00 105 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 11 525,00 11 525,00 11 525,00 11 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 28 422,00 28 422,00 28 422,00 0,00 28 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

80113 Dowożenie uczniów do szkół 480 920,00 480 920,00 900,00 0,00 900,00 480 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 480 020,00 480 020,00 0,00 0,00 0,00 480 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego

4300 Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 555,00 16 555,00 16 555,00 0,00 16 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 311,00 3 311,00 3 311,00 0,00 3 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 7 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 7 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 13 244,00 13 244,00 13 244,00 0,00 13 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 111 569,00 111 569,00 111 569,00 0,00 111 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 204,00 3 204,00 3 204,00 0,00 3 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 108 365,00 108 365,00 108 365,00 0,00 108 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 54 118,00 54 118,00 51 622,00 49 344,00 2 278,00 0,00 2 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 496,00 2 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 751,00 38 751,00 38 751,00 38 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 331,00 2 331,00 2 331,00 2 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 492,00 7 492,00 7 492,00 7 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 770,00 770,00 770,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 278,00 2 278,00 2 278,00 0,00 2 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 640 900,00 640 900,00 609 193,00 584 017,00 25 176,00 0,00 31 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 707,00 31 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 449 633,00 449 633,00 449 633,00 449 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 853,00 35 853,00 35 853,00 35 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 968,00 87 968,00 87 968,00 87 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 10 563,00 10 563,00 10 563,00 10 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 25 176,00 25 176,00 25 176,00 0,00 25 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 80152 innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, 131 678,00 131 678,00 125 501,00 121 109,00 4 392,00 0,00 6 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 177,00 6 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 947,00 92 947,00 92 947,00 92 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 637,00 7 637,00 7 637,00 7 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 353,00 18 353,00 18 353,00 18 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 172,00 2 172,00 2 172,00 2 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 8 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 392,00 4 392,00 4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

851 Ochrona zdrowia 57 000,00 57 000,00 56 825,00 43 427,00 13 398,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00 55 000,00 54 825,00 43 427,00 11 398,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 652,00 14 652,00 14 652,00 14 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 673,00 1 673,00 1 673,00 1 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 915,00 2 915,00 2 915,00 2 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 182,00 24 182,00 24 182,00 24 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 675,00 2 675,00 2 675,00 0,00 2 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 855,00 1 855,00 1 855,00 0,00 1 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 135,17 4 135,17 4 135,17 0,00 4 135,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 592,83 592,83 592,83 0,00 592,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

852 Pomoc społeczna 1 261 710,00 1 261 710,00 828 169,00 564 746,00 263 423,00 270,00 433 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 120 491,00 120 491,00 120 491,00 0,00 120 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 120 491,00 120 491,00 120 491,00 0,00 120 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 2330 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 9 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 9 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 124 400,00 124 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 124 400,00 124 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 159 000,00 159 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 159 000,00 159 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 94 000,00 94 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 415 219,00 415 219,00 413 955,00 331 557,00 82 398,00 0,00 1 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 264,00 1 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 767,00 256 767,00 256 767,00 256 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 771,00 20 771,00 20 771,00 20 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 643,00 48 643,00 48 643,00 48 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 376,00 5 376,00 5 376,00 5 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 990,00 7 990,00 7 990,00 0,00 7 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 18 800,00 18 800,00 18 800,00 0,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 300,00 15 300,00 15 300,00 0,00 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 170,00 3 170,00 3 170,00 0,00 3 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 analiz i opinii

4410 Podróże służbowe krajowe 10 750,00 10 750,00 10 750,00 0,00 10 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 608,00 7 608,00 7 608,00 0,00 7 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 480,00 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 255 330,00 255 330,00 252 223,00 233 189,00 19 034,00 0,00 3 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 107,00 3 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 10 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 10 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 076,00 167 076,00 167 076,00 167 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 260,00 13 260,00 13 260,00 13 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 233,00 31 233,00 31 233,00 31 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 445,00 4 445,00 4 445,00 4 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 175,00 17 175,00 17 175,00 17 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 620,00 1 620,00 1 620,00 0,00 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 8 617,00 8 617,00 8 617,00 0,00 8 617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 8 497,00 8 497,00 8 497,00 0,00 8 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 23 000,00 23 000,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41 600,00 41 600,00 16 800,00 1 500,00 15 300,00 0,00 24 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 85412 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym

3110 Świadczenia społeczne 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85495 Pozostała działalność 13 600,00 13 600,00 12 800,00 1 500,00 11 300,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 6 118 613,00 6 118 613,00 306 974,00 268 113,00 38 861,00 0,00 5 811 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 11 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 11 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

85501 Świadczenie wychowawcze 3 480 000,00 3 480 000,00 51 328,00 39 946,00 11 382,00 0,00 3 428 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 3 428 572,00 3 428 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 428 572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 045,00 31 045,00 31 045,00 31 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 901,00 2 901,00 2 901,00 2 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 300,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 296,00 5 296,00 5 296,00 0,00 5 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 analiz i opinii

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 607 700,00 2 607 700,00 224 808,00 204 726,00 20 082,00 0,00 2 382 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 2 382 580,00 2 382 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 382 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 222,00 41 222,00 41 222,00 41 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 135,00 4 135,00 4 135,00 4 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 169,00 158 169,00 158 169,00 158 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 450,00 8 450,00 8 450,00 0,00 8 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 950,00 950,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 analiz i opinii

Strona 12 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 12 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 482,00 1 482,00 1 482,00 0,00 1 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

85504 Wspieranie rodziny 27 745,00 27 745,00 27 670,00 23 441,00 4 229,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 909,00 16 909,00 16 909,00 16 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 777,00 1 777,00 1 777,00 1 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 162,00 4 162,00 4 162,00 4 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 593,00 593,00 593,00 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81,00 81,00 81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 889,00 889,00 889,00 0,00 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 359,00 359,00 359,00 0,00 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

85508 Rodziny zastępcze 3 168,00 3 168,00 3 168,00 0,00 3 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 3 168,00 3 168,00 3 168,00 0,00 3 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 453 408,00 2 503 925,00 2 082 377,00 17 430,00 2 064 947,00 421 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949 483,00 949 483,00 659 833,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 590 290,00 412 290,00 1 500,00 0,00 1 500,00 410 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 000,00 178 000,00 0,00 0,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 410 790,00 410 790,00 0,00 0,00 0,00 410 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego

4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 000,00 178 000,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 1 985 877,00 1 749 877,00 1 749 877,00 0,00 1 749 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 000,00 236 000,00 236 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 749 877,00 1 749 877,00 1 749 877,00 0,00 1 749 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 236 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 000,00 236 000,00 236 000,00 0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 458,00 12 458,00 1 700,00 1 600,00 100,00 10 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 13 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 13 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 10 758,00 10 758,00 0,00 0,00 0,00 10 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 24 975,00 24 975,00 24 975,00 4 800,00 20 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 3 195,00 3 195,00 3 195,00 0,00 3 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 16 980,00 16 980,00 16 980,00 0,00 16 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 172 000,00 172 000,00 172 000,00 0,00 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 98 275,00 98 275,00 98 275,00 0,00 98 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 73 725,00 73 725,00 73 725,00 0,00 73 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4190 Nagrody konkursowe 1 467,00 1 467,00 1 467,00 0,00 1 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 133,00 14 133,00 14 133,00 0,00 14 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 602 008,00 66 525,00 66 525,00 11 030,00 55 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535 483,00 535 483,00 423 833,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 030,00 11 030,00 11 030,00 11 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 840,00 25 840,00 25 840,00 0,00 25 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 255,00 7 255,00 7 255,00 0,00 7 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 21 350,00 21 350,00 21 350,00 0,00 21 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 650,00 111 650,00 0,00 0,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 267 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 733,00 267 733,00 267 733,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 100,00 156 100,00 156 100,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 830 238,00 490 268,00 47 315,00 800,00 46 515,00 442 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 970,00 339 970,00 33 731,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 295 000,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 295 000,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury

92116 Biblioteki 143 953,00 143 953,00 0,00 0,00 0,00 143 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 14 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 14 Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 143 953,00 143 953,00 0,00 0,00 0,00 143 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 11 625,00 11 625,00 7 625,00 0,00 7 625,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

4300 Zakup usług pozostałych 7 625,00 7 625,00 7 625,00 0,00 7 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej 92127 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność 378 260,00 38 290,00 38 290,00 800,00 37 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 970,00 339 970,00 33 731,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 950,00 15 950,00 15 950,00 0,00 15 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 15 400,00 15 400,00 15 400,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 140,00 3 140,00 3 140,00 0,00 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 302 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 239,00 302 239,00 0,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 731,00 33 731,00 33 731,00 0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 budżetowych

926 Kultura fizyczna 25 360,00 25 360,00 2 360,00 2 360,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 360,00 25 360,00 2 360,00 2 360,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 360,00 2 360,00 2 360,00 2 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem: 24 802 029,40 20 856 613,40 12 525 721,70 8 091 972,00 4 433 749,70 1 501 341,00 6 729 197,00 353,70 0,00 100 000,00 3 945 416,00 3 945 416,00 2 397 888,00 0,00

Strona 15 z 15

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 15 Załącznik nr 3

Plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 488 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 488 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 482 000,00 Zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie 1 482 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6 000,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni 6 000,00 wierconej 600 Transport i łączność 939 639,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 25 000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy 25 000,00 chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd, Tuszkowo 60016 Drogi publiczne gminne 914 639,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 914 639,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika 5 000,00 Fundusz sołecki wsi Olszewka - Przebudowa drogi 10 800,00 gminnej (opracowanie dokumentacji) Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika 8 839,00 (opracowanie dokumentacji) Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów 130 000,00 rolnych w miejscowości Przepałkowo Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów 30 000,00 rolnych w miejscowości Skoraczewo Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów 600 000,00 rolnych w miejscowości Zielonka Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów 130 000,00 ronych w miejscowości Rogalin 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 700,00

70095 Pozostała działalność 50 700,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Toninek - Przebudowa instalacji 6 000,00 grzewczej w sali wiejskiej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 700,00 Zadania Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem 44 700,00 swietlicy wiejskiej w Toninku 750 Administracja publiczna 177 624,00

Strona: 1

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 177 624,00

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 150 980,40 budżetowych Zadania Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" 150 980,40 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 26 643,60 budżetowych Zadania Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" 26 643,60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 949 483,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 178 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 178 000,00 Zadania Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie ( 178 000,00 ul.Parkowa) 90002 Gospodarka odpadami 236 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 236 000,00 Zadania Budowa PSZOK w Sośnie 236 000,00 90095 Pozostała działalność 535 483,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 650,00 Zadania Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków 4 500,00 Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w 86 866,00 Wąwelnie Fundusz sołecki wsi Obodowo - Budowa altany 4 000,00 ogrodowej Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Budowa przyłącza 1 900,00 elektrycznego na placu zabaw Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Budowa przyłącza 5 500,00 elektrycznego na terenie sportowo -rekreacyjnym (opracowanie dokumentacji) Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do 8 134,00 budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Dofinansowanie do 750,00 Budowy przyłącza elektrycznego na terenie sportowo - rekreacyjnym w Szynwałdzie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 267 733,00 Zadania Budowa targowiska w miejscowości Sośno 267 733,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156 100,00 Zadania Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i 16 100,00 Dziedno Budowa targowiska w miejscowości Sośno 140 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 339 970,00

92195 Pozostała działalność 339 970,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 302 239,00 Zadania Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy 280 000,00 kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - Przebudowa sali 12 239,00 wiejskiej (opracownie dokumentacji ) Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Przebudowa świetlicy 10 000,00 wiejskiej (opracowanie dokumentacji )

Strona: 2

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 731,00 Zadania Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni 1 000,00 plenerowej w Sitnie Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej wiaty 9 100,00 rekreacyjnej w Sitnie Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej 10 000,00 siłowni plenerowej Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty 13 631,00 rekreacyjnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 000,00 budżetowych Zadania Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Zakup namiotu 4 000,00 wystawowego

Razem 3 945 416,00

Strona: 3

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2018 R.

Nakłady w PLN

Wartość Planowane PROGRAM Termin Termin Lp. Dział Rozdział § Poz. Kosztorysowa nakłady Fundusz Środki Udział Uwagi ZADANIE rozpoczęcia zakończenia Budżet gminy Środki unijne w PLN 2018 w PLN sołecki zewnętrzne mieszkańców

2018 2018 2018 2018 2018 Budowa oczyszczalni 1 482 000,00 ścieków w Wąwelnie w tym I 010 01010 605 9 3 409 000,00 2018 2018 1 482 000,00 pożyczka: 1 480 000,00 Dotacja na dofinansowanie II kosztów budowy studni 010 01010 623 0 6 000,00 2018 2018 6 000,00 6 000,00 wierconej Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg III powiatowych 600 60014 630 0 25 000,00 2018 2018 25 000,00 25 000,00 w miejscowości Szynwałd oraz Tuszkowo Fundusz sołecki wsi IV Mierucin- Budowa 600 60016 605 0 5 000,00 2018 2018 5 000,00 5 000,00 chodnika Fundusz sołecki wsi Olszewka- Przebudowa V drogi gminnej 600 60016 605 0 10 800,00 2018 2018 10 800,00 10 800,00 (opracowanie dokumentacji) Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika VI (opracowanie 600 60016 605 0 8 839,00 2018 2018 8 839,00 8 839,00 dokumentacji) Przebudowa gminnej drogi 130 000,00 dojazdowej do gruntów VII rolnych w miejscowości 600 60016 605 9 650 000,00 2018 2018 130 000,00 w tym kredyt: Przepałkowo 100 000,00 Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów VIII rolnych w miejscowości 600 60016 605 0 30 000,00 2018 2018 30 000,00 30 000,00 Skoraczewo Przebudowa gminnej drogi 600 000,00 dojazdowej do gruntów IX rolnych w miejscowości 600 60016 605 9 650 000,00 2018 2018 600 000,00 w tym kredyt: Zielonka 140 000,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Przebudowa gminnej drogi 130 000,00 dojazdowej do gruntów X rolnych w miejscowości 600 60016 605 9 650 000,00 2018 2018 130 000,00 w tym kredyt: Rogalin 100 000,00 Fundusz sołecki wsi Toninek- Przebudowa XI instalacji grzewczej sali 700 70095 605 0 6 000,00 2018 2018 6 000,00 6 000,00 wiejskiej Przebudowa i rozbudowa 44 700,00 wraz z ociepleniem XII świetlicy wiejskiej 700 70095 605 9 93 000,00 2018 2018 44 700,00 w tym kredyt: w Toninku 40 000,00 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- XIII Projekt „Infrastruktura 750 75023 606 79 177 624,00 2018 2018 177 624,00 26 643,60 150 980,40 Kujaw i Pomorza 2.0” Przebudowa przepompowni 178 000,00 XIV kanalizacyjnej w Sośnie 900 90001 605 0 186 000,00 2018 2018 178 000,00 w tym kredyt: (ul. Parkowa) 170 000,00 Budowa PSZOK Sośno 236 000,00 XV 900 90002 605 9 841 000,00 2018 2018 236 000,00 w tym kredyt: 230 000,00 Budowa wielofunkcyjnego 86 866,00 XVI obiektu rekreacyjnego 900 90095 605 0 103 000,00 2018 2018 95 000,00 w tym kredyt: 8 134,00 w Wąwelnie 80 000,00 Fundusz sołecki wsi Obodowo- budowa XVII drewnianej altany 900 90095 605 0 4 000,00 2018 2018 4 000,00 4 000,00 ogrodowej na placu zabaw Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie XVIII terenu placu zabaw 900 90095 605 0 1 900,00 2018 2018 1 900,00 1 900,00 w skrzynkę elektryczną Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę 5 500,00 elektryczną, Szynwałd XIX Fundusz sołecki wsi 900 90095 605 0 6 250,00 2018 2018 6 250,00 Wielowicz- 750,00 dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska Wielowicz w skrzynkę Budowa wiaty autobusowej XX w miejscowości Płosków 900 90095 605 0 4 500,00 2018 2018 4 500,00 4 500,00 Budowa placu zabaw XXI w miejscowości Dziedno 900 90095 605 9 48 000,00 2018 2018 16 100,00 16 100,00 i Jaszkowo Budowa targowiska 140 000,00 XXII w miejscowości Sośno 900 90095 605 79 423 000,00 2018 2018 407 733,00 w tym kredyt: 267 733,00 140 000,00 Fundusz sołecki wsi Jaszkowo-Przebudowa wraz z rozbudową sali XXIII wiejskiej w Jaszkowie 921 92195 605 0 12 239,00 2018 2018 12 239,00 12 239,00 (opracowanie dokumentacji) Fundusz sołecki wsi XXIV Wąwelno- przebudowa 921 92195 605 0 10 000,00 2018 2018 10 000,00 10 000,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 2 świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji) Budowa ogólnodostępnej XXV siłowni plenerowej w Sitnie 900 92195 605 9 30 000,00 2018 2018 11 000,00 1 000,00 10 000,00 Budowa ogólnodostępnej XXVI wiaty rekreacyjnej 900 92195 605 9 48 000,00 2018 2018 22 731,00 9 100,00 13 631,00 w miejscowości Sitno Fundusz sołecki wsi XXVII Wielowicz- zakup namiotu 921 92195 606 0 4 000,00 2018 2018 4 000,00 4 000,00 wystawowego Budowa zaplecza socjalno- 280 000,00 gospodarczego- przy XXVIII kompleksie sportowo- 926 92695 605 0 300 000,00 2018 2018 280 000,00 w tym kredyt: rekreacyjnym w Dziednie 280 000,00 3 425 909,60 w tym pożyczka: RAZEM: 7 743 152,00 3 945 416,00 100 793,00 418 713,40 1 480 000,00 w tym kredyt: 1 280 000,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 3 Załącznik nr 4

Plan finansowy wydatków bieżących na programy i projekty real. ze środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 750 Administracja publiczna 353,70

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 353,70

4309 Zakup usług pozostałych 353,70 Zadania Udział własny w projekcie: Infrastruktura Kujaw i 172,05 Pomorza 2,0 - zarządzanie projektem Udział własny w projekcie: Infrastruktura Kujaw i 181,65 Pomorza 2,o - działania informacyjno-promocyjne projektu

Razem 353,70

Strona: 1

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 5

Plan finansowy wydatków majątkowych na programy i projekty real. ze środkó o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 482 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 482 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 482 000,00 Zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie 1 482 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 44 700,00

70095 Pozostała działalność 44 700,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 700,00 Zadania Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem 44 700,00 swietlicy wiejskiej w Toninku 750 Administracja publiczna 177 624,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 177 624,00

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 150 980,40 budżetowych Zadania Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" 150 980,40 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 26 643,60 budżetowych Zadania Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" 26 643,60 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 659 833,00

90002 Gospodarka odpadami 236 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 236 000,00 Zadania Budowa PSZOK w Sośnie 236 000,00 90095 Pozostała działalność 423 833,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 267 733,00 Zadania Budowa targowiska w miejscowości Sośno 267 733,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156 100,00 Zadania Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i 16 100,00 Dziedno Budowa targowiska w miejscowości Sośno 140 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 731,00

92195 Pozostała działalność 33 731,00

Strona: 1

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 731,00 Zadania Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni 1 000,00 plenerowej w Sitnie Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej wiaty 9 100,00 rekreacyjnej w Sitnie Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej 10 000,00 siłowni plenerowej Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty 13 631,00 rekreacyjnej

Razem 2 397 888,00

Strona: 2

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 6

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rodysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku

Przychód 3 000 000,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 0,00

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 000 000,00

Rozchód 240 000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 240 000,00

Saldo 2 760 000,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 7

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 125 550,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 125 550,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 125 550,00 zakładu budżetowego Zadania - dopłata do różnicy stawki za dostarczanie wody 125 550,00 liczona jako 0,81 zł do 1m3 (155000 m3 x 0,81 zł = 125 550,00 zł) 600 Transport i łączność 25 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 25 000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy 25 000,00 chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd, Tuszkowo 801 Oświata i wychowanie 480 020,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 480 020,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 480 020,00 zakładu budżetowego Zadania Autobus 62 000 km x 4,66 zł = 288 920,00 zł; bus 480 020,00 szkolny I 19 000 km x 4,90 zł = 93,100,00 zł; bus szkolny II 35 000 km x 2,80 zł = 98 000,00 zł 852 Pomoc społeczna 270,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 270,00 rodzinie 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu 270,00 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania Dotacja na dofinansowanie zadania Województwa 270,00 Kujawsko-Pomorskiego "Niebieska linia" - Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 421 548,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 410 790,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 410 790,00 zakładu budżetowego Zadania - dopłata do różnicy stawki za zrzut ścieków: graw. 410 790,00 7,38 zł do 1m3 (35000 m3 x 7,48 zł = 258 300,00 zł); przep. przydomowe 7,36 zł do 1 m3 (7500 m3 x 7,36 zł = 55 200,00 zł); ścieki szambowe 4,23 zł do 1m3 (23000 m3 x 4,23 zł = 97 290,00 zł). 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 758,00

Strona: 1

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 10 758,00 zakładu budżetowego Zadania - stawki za koszenie trawy: wykaszarka 40900 m3 x 10 758,00 0,18 zł = 7 362,00 zł; ciągniczek 25300 m3 x 0,12 zł = 3 036,00 zł; ciągnik z kosiarką 18000 m3 x 0,02 zł = 360,00 zł. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 438 953,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 295 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 295 000,00 instytucji kultury Zadania Podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe 3 150,00 Podstawowe utrzymanie Gminnego Domu Kultury w 291 850,00 Sośnie wraz z świetlicami w Sośnie, Wąwelnie i Sitnie 92116 Biblioteki 143 953,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 143 953,00 instytucji kultury Zadania Podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe 3 953,00 Podstawowe utrzymanie Biblioteki Gminnej w Sośnie 140 000,00 wraz z filiami w Wielowiczu i Wąwelnie

Razem 1 491 341,00

Strona: 2

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 7.1

Plan dotacji przedmiotowych na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 125 550,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 125 550,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 125 550,00 zakładu budżetowego Zadania - dopłata do różnicy stawki za dostarczanie wody 125 550,00 liczona jako 0,81 zł do 1m3 (155000 m3 x 0,81 zł = 125 550,00 zł) 801 Oświata i wychowanie 480 020,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 480 020,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 480 020,00 zakładu budżetowego Zadania Autobus 62 000 km x 4,66 zł = 288 920,00 zł; bus 480 020,00 szkolny I 19 000 km x 4,90 zł = 93,100,00 zł; bus szkolny II 35 000 km x 2,80 zł = 98 000,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 421 548,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 410 790,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 410 790,00 zakładu budżetowego Zadania - dopłata do różnicy stawki za zrzut ścieków: graw. 410 790,00 7,38 zł do 1m3 (35000 m3 x 7,48 zł = 258 300,00 zł); przep. przydomowe 7,36 zł do 1 m3 (7500 m3 x 7,36 zł = 55 200,00 zł); ścieki szambowe 4,23 zł do 1m3 (23000 m3 x 4,23 zł = 97 290,00 zł). 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 758,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 10 758,00 zakładu budżetowego Zadania - stawki za koszenie trawy: wykaszarka 40900 m3 x 10 758,00 0,18 zł = 7 362,00 zł; ciągniczek 25300 m3 x 0,12 zł = 3 036,00 zł; ciągnik z kosiarką 18000 m3 x 0,02 zł = 360,00 zł.

Razem 1 027 118,00

Strona: 1

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 7.2

Plan dotacji podmiotowych na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 438 953,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 295 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 295 000,00 instytucji kultury Zadania Podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe 3 150,00 Podstawowe utrzymanie Gminnego Domu Kultury w 291 850,00 Sośnie wraz z świetlicami w Sośnie, Wąwelnie i Sitnie 92116 Biblioteki 143 953,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 143 953,00 instytucji kultury Zadania Podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe 3 953,00 Podstawowe utrzymanie Biblioteki Gminnej w Sośnie 140 000,00 wraz z filiami w Wielowiczu i Wąwelnie

Razem 438 953,00

Strona: 1

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 7.3

Plan dotacji celowych na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 600 Transport i łączność 25 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 25 000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy 25 000,00 chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd, Tuszkowo 852 Pomoc społeczna 270,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 270,00 rodzinie 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu 270,00 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania Dotacja na dofinansowanie zadania Województwa 270,00 Kujawsko-Pomorskiego "Niebieska linia" - Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

Razem 25 270,00

Strona: 1

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 8

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 000,00

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6 000,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni 6 000,00 wierconej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000,00

85395 Pozostała działalność 8 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 8 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zadania Działalność - integracja osób zagrożonych 2 200,00 wykluczeniem społecznym Działalność na rzecz integracji 4 500,00 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 1 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 000,00

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 4 000,00 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i 4 000,00 konserwacji zabytków, realizowanych przez organizacje kościelne 926 Kultura fizyczna 23 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 23 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zadania Sport kwalifikowany 22 000,00 Sport masowy - realizacja zajęć sportowych w 1 000,00 ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy oraz imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Sośno

Razem 41 000,00

Strona: 1

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy Sośno na 2018 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie Dział: 400 Rozdział: 40002 Przychody Koszty Stan fund. w tym Stan fund. Dział Rozdział Wyszczególnienie obrotowego w tym dotacje obrotowego Ogółem Ogółem wynagrodzeni pochodne od na początek przedmiot. majątkowe na koniec roku. inwestyc. a wynagrodzeń roku 10 1010 Rolnictwo i łowiectwo 0 400 40001 Dostarczanie ciepła 0 413 211 0 0 413 211 100 359 18 380 0 0 400 40002 Dostarczanie wody 0 830 089 125 550 485 773 143 106 27 179 0 400 40095 Pozostała działalność 0 9 500 0 0 8 500 0 0 0 0 600 60016 Drogi publiczne gminne 0 0 0 0 0 0 710 71035 Cmentarze 0 4 428 0 0 300 0 0 Dowożenie uczniów do 801 80113 0 480 020 480 020 0 480 020 256 550 49 033 0 0 szkół 801 80195 Pozostała działalność 0 9 000 0 0 9 000 3 255 644 0 0 Gospodarka ściekowa i 900 90001 0 793 055 410 790 0 792 055 200 105 38 732 0 0 ochrona wód 900 90002 Gospodarka odpadami 0 109 573 0 0 109 573 64 047 12 650 0 0 Utrzymanie zieleni w 900 90004 0 10 758 10 758 0 10 758 4 359 862 0 miastach i gminach Zakłady Gospodarki 900 90017 0 300 0 0 342 316 208 685 41 060 0 0 Komunalnej 900 90095 Pozostała działalność 0 212 860 0 0 200 788 0 0 0 RAZEM: 173 500 2 872 794 1 027 118 0 2 852 294 980 466 188 540 0 194 000

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 10

Plan dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 125 550,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 125 550,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 125 550,00 zakładu budżetowego Zadania - dopłata do różnicy stawki za dostarczanie wody 125 550,00 liczona jako 0,81 zł do 1m3 (155000 m3 x 0,81 zł = 125 550,00 zł) 801 Oświata i wychowanie 480 020,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 480 020,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 480 020,00 zakładu budżetowego Zadania Autobus 62 000 km x 4,66 zł = 288 920,00 zł; bus 480 020,00 szkolny I 19 000 km x 4,90 zł = 93,100,00 zł; bus szkolny II 35 000 km x 2,80 zł = 98 000,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 421 548,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 410 790,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 410 790,00 zakładu budżetowego Zadania - dopłata do różnicy stawki za zrzut ścieków: graw. 410 790,00 7,38 zł do 1m3 (35000 m3 x 7,48 zł = 258 300,00 zł); przep. przydomowe 7,36 zł do 1 m3 (7500 m3 x 7,36 zł = 55 200,00 zł); ścieki szambowe 4,23 zł do 1m3 (23000 m3 x 4,23 zł = 97 290,00 zł). 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 758,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 10 758,00 zakładu budżetowego Zadania - stawki za koszenie trawy: wykaszarka 40900 m3 x 10 758,00 0,18 zł = 7 362,00 zł; ciągniczek 25300 m3 x 0,12 zł = 3 036,00 zł; ciągnik z kosiarką 18000 m3 x 0,02 zł = 360,00 zł.

Razem 1 027 118,00

Strona: 1

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 11

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 750 Administracja publiczna 53 200,00

75011 Urzędy wojewódzkie 53 200,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 53 200,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 723,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 723,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 723,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 36 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17 000,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 17 000,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 19 000,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 6 081 700,00

85501 Świadczenie wychowawcze 3 480 000,00

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 480 000,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 601 700,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 601 700,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem 6 172 623,00

Strona: 1

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 12

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 750 Administracja publiczna 53 200,00

75011 Urzędy wojewódzkie 53 200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 845,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 962,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 466,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 927,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 248,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 266,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 723,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 723,00 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 1 723,00 852 Pomoc społeczna 36 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17 000,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 175,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 620,00 855 Rodzina 6 081 700,00

85501 Świadczenie wychowawcze 3 480 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 3110 Świadczenia społeczne 3 428 572,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 045,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 901,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 296,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 3 200,00 analiz i opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 korpusu służby cywilnej Strona: 1

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 601 700,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 312,00 3110 Świadczenia społeczne 2 382 580,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 222,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 135,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 169,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 450,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 950,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 1 800,00 analiz i opinii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 482,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 korpusu służby cywilnej

Razem 6 172 623,00

Strona: 2

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 13

Fundusz sołecki - zadania przyjęte do realizacji na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 600 Transport i łączność 228 333,00

60016 Drogi publiczne gminne 228 333,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 Zadania Fundusz solecki wsi Roztoki - Konserwacja dróg 900,00 gminnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 393,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych 5 134,00 Fundusz sołecki wsi Dziedno - Remont dróg 7 312,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg 7 020,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Przepałkowo - Remont dróg 8 200,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Rogalin - Remont dróg gminnych 1 500,00 Fundusz solecki wsi Roztoki - Remont dróg gminnych 1 000,00 Fundusz sołecki wsi Sitno - Remont dróg gminnych 2 435,00 Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Remont dróg 9 382,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych 5 852,00 Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Remont dróg 500,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Tonin - Remont dróg gminnych 10 195,00 Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg 2 213,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Remont dróg 4 680,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg 3 500,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg 1 470,00 gminnych 4270 Zakup usług remontowych 85 219,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych 6 300,00 Fundusz sołecki wsi Rogalin - Remont dróg gminnych 10 950,00 Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych 28 350,00 Fundusz sołecki wsi Toninek - Remont dróg 3 000,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg 10 710,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg 4 547,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg 9 262,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg 12 100,00 gminnych

Strona: 1

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych 47 182,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych 1 170,00 Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg 1 222,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Przepałkowo - Remont dróg 7 900,00 gminnych Fundusz solecki wsi Roztoki - Remont dróg gminnych 2 400,00 Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Remont dróg 4 000,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych 5 000,00 Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Remont dróg 4 000,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Tonin - Remont dróg gminnych 7 020,00 Fundusz sołecki wsi Toninek - Remont dróg 2 500,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg 1 800,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Remont dróg 6 800,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg 1 500,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg 1 400,00 gminnych Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg 470,00 gminnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 639,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika 5 000,00 Fundusz sołecki wsi Olszewka - Przebudowa drogi 10 800,00 gminnej (opracowanie dokumentacji) Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika 8 839,00 (opracowanie dokumentacji) 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 200,00

70095 Pozostała działalność 8 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Mierucin - Zakup wiejskiej tablicy 2 200,00 informacyjnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Toninek - Przebudowa instalacji 6 000,00 grzewczej w sali wiejskiej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57 154,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 600,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Przepałkowo - Konserwacja 600,00 terenów zielonych Fundusz sołecki wsi Toninek - Konserwacja terenów 1 000,00 zielonych 90095 Pozostała działalność 55 554,00

Strona: 2

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 030,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Dębiny - Konserwacja terenu 1 400,00 sportowo - rekreacyjnego Fundusz sołecki wsi Mierucin - Konserwacja placu 800,00 zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego Fundusz sołecki wsi Obodowo - Konserwacja placu 1 200,00 zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego Fundusz sołecki wsi Rogalin - Konserwacja placu 600,00 zabaw Fundusz sołecki wsi Sitno - Konserwacja placu 1 400,00 zabaw Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Konserwacja 1 500,00 placu zabaw Fundusz sołecki wsi Sośno - Konserwacja placu 730,00 zabaw Fundusz sołecki wsi Tonin - Konserwacja placu 1 000,00 zabaw Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Konserwacja placu 1 200,00 zabaw Fundusz solecki wsi Wąwelno - Konserwacja terenu 800,00 sportowo - rekreacyjnego Fundusz sołecki wsi Zielonka - Konserwacja placu 400,00 zabaw 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 140,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Dębiny - Konserwacja terenu 200,00 sportowo - rekreacyjnego Fundusz sołecki wsi Dziedno - Konserwacja terenu 840,00 sportowo - rekreacyjnego Fundusz sołecki wsi Dziedno - Wyposażenie 11 400,00 zaplecza socjalno - gospodarczego Fundusz sołecki wsi Mierucin - Konserwacja placu 900,00 zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego Fundusz sołecki wsi Obodowo - Konserwacja placu 5 000,00 zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego Fundusz sołecki wsi Przepałkowo - Konserwacja 200,00 placu zabaw Fundusz sołecki wsi Rogalin - Konserwacja placu 600,00 zabaw Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Konserwacja placu 4 000,00 zabaw i terenów zielonych 4270 Zakup usług remontowych 1 050,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Dziedno - Konserwacja terenu 900,00 sportowo - rekreacyjnego Fundusz sołecki wsi Mierucin - Konserwacja placu 150,00 zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Mierucin - Konserwacja placu 50,00 zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 284,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Obodowo - Budowa altany 4 000,00 ogrodowej Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Budowa przyłącza 1 900,00 elektrycznego na placu zabaw Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Budowa przyłącza 5 500,00 elektrycznego na terenie sportowo -rekreacyjnym (opracowanie dokumentacji) Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do 8 134,00 budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Dofinansowanie do 750,00 Budowy przyłącza elektrycznego na terenie sportowo - rekreacyjnym w Szynwałdzie

Strona: 3

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 360,00

92195 Pozostała działalność 69 360,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Mierucin - Utrzymanie sali 300,00 wiejskiej Fundusz sołecki wsi Rogalin - Utrzymanie sali 500,00 wiejskiej 4190 Nagrody konkursowe 700,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Obodowo - Integracja 420,00 mieszkańców sołectwa ( zakup nagród) Fundusz sołecki wsi Sośno - Integracja mieszkańców 100,00 sołectwa (zakup nagród) Fundusz sołecki wsi Toninek - Integracja 180,00 mieszkańców sołectwa (zakup nagród) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 350,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Rogalin - Zakup stołów do sali 14 350,00 wiejskiej 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Obodowo - Integracja 800,00 mieszkańców sołectwa (zakup artykułów żywnościowych0 Fundusz sołecki wsi Sośno - Integracja mieszkańców 200,00 sołectwa (zakup słodyczy) Fundusz sołecki wsi Toninek - Integracja 500,00 mieszkańców sołectwa (zakup artykułów spożywczych) 4300 Zakup usług pozostałych 2 140,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Rogalin - Koszt transportu stołów 440,00 Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Przebudowa sali 1 000,00 wiejskiej (opracowanie dokumentacji budowy toalety) Fundusz sołecki wsi Sośno Integracja mieszkańców 700,00 sołectwa (wynajem wesołego miasteczka) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 239,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - Przebudowa sali 12 239,00 wiejskiej (opracownie dokumentacji ) Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Przebudowa świetlicy 10 000,00 wiejskiej (opracowanie dokumentacji ) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 631,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej 10 000,00 siłowni plenerowej Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty 13 631,00 rekreacyjnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 000,00 budżetowych Zadania Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Zakup namiotu 4 000,00 wystawowego

Razem 363 047,00

Strona: 4

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 13.1 do Uchwały Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJ w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2018 r.

Planowane Lp sołectwo rozdz. - § Nazwa przedsięwzięcia nakłady Remont dróg gminnych 12.604,- 60016-4270 - Naprawa drogi – odcinek 100mb.od Leśniczówki w kierunku lasu. 6.300,- 60016-4300 - Profilowanie drogi na odcinku od szosy do posesji nr 1 w kierunku Dziedna (5 godz.) 1.170,- 60016-4210 - Naprawa drogi – zakup 88 ton kruszywa do łatania dziur na odcinku 2km; 5.134,- prace naprawcze wykonane zostaną przez mieszkańców nieodpłatnie. 1 Dębiny Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego: 1.600,- 90095-4210 - Zakup 5 ton piasku do wymiany w piaskownicy. 200,- 90095-4170 - Wykaszanie trawy (20arów) 10 koszeń x 140,- (umowa zlecenie); . 1.400,- 14.204,-

Remont dróg gminnych 60016-4210 - Naprawa dróg – zakup 125 ton gruzobetonu na odcinki: -w kier.Cioska (1 transp), 7.312,- -do p.Ścigalskiej (2 transp.), -do p.Grądzkiego (1 transp.), -do p.Giersza K. (1 transp.); prace związane z wyrównaniem wykonywać będą mieszkańcy nieodpłatnie.

Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego: 1.740,- 2 Dziedno 90095-4210 - Zakup paliwa (100 l.), oleju (4 l.); prace związane z wykaszaniem trawy będą 640,- wykonywane przez mieszkańców nieodpłatnie. 90095-4210 - Zakup farby do konserwacji placów zabaw; prace dot.konsrerwacji urządzeń pl.zabaw 200,- wykonają mieszkańcy nieodpłatnie. 90095-4270 - Naprawa ciągniczka. 900,-

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Wyposażenie zaplecza socjalno-gospodarczego 90095-4210 - Zakup kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem, kuchenki gazowej z butlą, lodówko- . 11.400,- zamrażarki, stołu do kuchni oraz kosza na odpady. 20.452,-

92195-6050 Opracowanie dokumentacji remontu sali wiejskiej. . 12.239,- 3 Jaszkowo 12.239,-

Remont dróg gminnych 8.242,- 60016-4210 - Naprawa drogi – zakup (6 transp.) kruszywa na odcinek ….mb. (-1 transp.w str. 7.020,- p.Miklasz, 1transp.w str.p.Borowski-Melin, 2 transp. w kier.p.Wasiak – las, 1 transp.p.Urban i 1 transp. w kier.p.Wawrzynowicz). 60016-4300 - Profilowanie i wałowanie (5 godz.) powyższych odcinków. 1.222,-

Budowa chodnika 60016-6050 - zakup materiałów (kostka, obrzeża, krawężniki, piasek i cement) na chodnik (50mb.) od 5.000,- sklepu w stronę Winiarczyk R.

Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego 1.900,- 90095-4210 - Zakup 2 koszy na śmieci. 200,- 4 Mierucin 90095-4210 - Zakup 4 siedzisk do bujawki na placu zabaw; 500,- 90095-4300 - Koszty przesyłki siedzisk do bujawki. 50,- 90095-4270 - Wymiana belek przy bujawce. 150,- 90095-4210 - Zakup piasku do wymiany w piaskownicy. 200,- 90095-4170 - Wykaszania trawy (30 arów) -10 koszeń x180,- -umowa zlecenie. 800,-

Utrzymanie sali wiejskiej 92195-4170 - Sprzątanie sali wiejskiej – (mycie okien i pranie firan dwa razy w roku -maj i 300,- wrzesień) - umowa zlecenie.

75095-4210 Zakup wiejskiej tablicy informacyjnej. . 2.200,- 17.642,-

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 2 Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego 10.200,- 90095-4210 - Zakup krzewów ozdobnych (tuje) 30 szt. na placu zabaw oraz chwastoksu (2l.); 700,- nasadzenia wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców. 90095-4210 - Zakup bramki do gry w piłkę (1.600,-) oraz siatki do bramki (300,-); 1.900,- 90095-4210 - Zakup paneli ogrodzeniowych w celu naprawienia ogrodzenia (10szt.); 500,- prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców. 90095-6050 - Zakup drewnianej altany ogrodowej na plac zabaw oraz sporządzenie mapki dla małej 4.000,- architektury 5 Obodowo 90095-4210 - Zakup toalety przenośnej (TOJ-TOJ) na plac zabaw 1900,- 90095-4170 - Wykaszania trawy (13 arów) -6 koszeń x200,- -umowa zlecenie. 1.200,-

Integracja mieszkańców sołectwa 1.220,- 92195-4190 - Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania z okazji 420,- dnia dziecka i dnia ziemniaka; 92195-4220 - Zakup artykułów żywnościowych -kiełbaski, pieczywa, słodyczy i napoje. . 800,- 11.420,-

Przebudowa drogi gminnej 10.800,- 60016-6050 - Opracowanie dokumentacji – na odcinek 200mb od drogi krajowej w kierunku na osady- 6 Olszewka wybudowanie (zmiana nawierzchni drogi – płyty jumba). 10.800,-

Remont dróg gminnych 16.100,- 60016-4210 - Zakup gruzobetonu (140 t.) do naprawy odcinków: -na osadę w kier.p.Piotrowski 8200,- 200m oraz Przepałkowo-Borówki -400m; prace wykonają mieszkańcy. 60016-4300 - Profilowanie wszystkich dróg – 12km (15 godz.) 3.570,- 60016-4300 - Utwardzenie walcem po równaniu -12 km (18,5 godz.) 4.330,- 7 Przepałkowo Konserwacja terenów zielonych 90004-4170 - Koszenie trawy (4 ary) (10 x 60,-) w ramach umowy zlecenie. 600,-

Konserwacja placu zabaw 90095-4210 - Zakup piasku do wymiany w piaskownicy (3t.) . 200,- 16.900,- Remont dróg gminnych 12.450,- 8 Rogalin 60016-4270 - Remont drogi gruzobetonem odcinek od drogi powiatowej do Wardyna (174mb) 10.950,-

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 3 60016-4210 - Zakup kruszywa (1 transp.) do naprawienia drogi –odcinek 20mb w kier.p.Kluzy; 1.500,- prace wykonane będą nieodpłatnie przez mieszkańców.

Utrzymanie sali wiejskiej 4.940,- 92195-4170 - Sprzątanie sali – mycie okien i podłóg – 2 razy w roku - umowa zlecenie. 500,- 92195-4210 - Zakup stołów do sali wiejskiej (12szt.). 4.000,- 92195-4300 - Koszt transportu stołów. 440,-

Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską 10.350,- 92195-4210 - Zakup materiałów do utwardzenia terenu przed salą (kostka brukowa 210m², obrzeża 9.050,- 50szt, cement 2t., piasek 30t); prace wykonywane będą przy pomocy prac.z robót publ. 92195-4210 - Zakup roślin (tuje -80szt)oraz folii ogrodniczej do obsadzenia utwardzonego terenu; 1.300,- Prace wykonają mieszkańcy nieodpłatnie.

Konserwacja placu zabaw 1.200,- 90095-4170 - Wykaszania trawy (15 arów) -6 koszeń x 100,- -umowa zlecenie. 600,- 90095-4210 - Zakup piasku do wymiany w piaskownicy (5t.) 400,- 90095-4210 - Zakup impregnatów (5l.) do konserwacji elementów placu zabaw; . 200,- prace wykonane zostanę nieodpłatnie przez mieszkańców. 28.940,-

Budowa chodnika 60016-6050 - Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodnika (300mb.) przy drodze gminnej od 8.839,- sklepu do dwojaków.

Remont dróg gminnych 3.400,- 60016-4300 - Naprawa dróg – profilowanie 3km 10 godz. 2.400,- 9 Roztoki 60016-4210 - Zakup popiołożużla do łatania wyrw w drodze (1transp.); mieszkańcy we własnym 1.000,- zakresie rozprowadzą kruszywo.

Konserwacja dróg gminnych 60016-4170 - Wykaszanie poboczy (2km) w ramach umowy zlecenia (3 koszenia 30 arów x 300,-) . 900,- 13.139,-

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 4 Remont dróg gminnych 60016-4210 - Remont dróg – zakup 2 transp. (40t) gruzobetonu do łatania dziur na drogach 2.435,-

Konserwacja placu zabaw 90095-4170 - Wykaszania trawy (23 ary) -7 koszeń x 200,- -umowa zlecenie. 1.400,-

10 Sitno Budowa wiaty rekreacyjnej 92195-6059 - wkład sołectwa w realizację inwestycji 13.631,-

Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej 92195-6059 - wkład sołectwa w realizację inwestycji . 10.000,- 27.466,-

Remont dróg gminnych 13.382,- 60016-4210 - Zakup gruzobetonu (160 t.) do naprawy drogi w kierunku Tuszkowa (3 transp.), 9.382,- od Sobieskich do Miklasz (4 transp.), od boiska do Przybylińskiej (1 transp.); mieszkańcy sami wykonają prace związane z rozgarnięciem kruszywa; 60016-4300 - Naprawa dróg – profilowanie 17 km (20 godz.) odcinki: -w stronę Tuszkowa 2km, - 3.600,- na Mroczę 4,5km, -w stronę Tonina 3km, -w stronę wysypiska 1,5km, -w stronę p.Błoch 1km, Czyszewski i Gregorczyk 2,5km, w stronę Guza J.1km i Urbana i środek wsi 1,5km. 11 Skoraczewo 60016-4300 - Wałowanie poszczególnych odcinków (2 godz.) 400,-

Konserwacja placu zabaw 90095-4170 - Wykaszanie trawy (40 arów) -10 koszeń x150,- -w ramach umowy zlecenia. 1.500,-

92195-4300 Opracowanie dokumentacji przebudowy sali wiejskiej - budowa toalety. . 1.000,- 15.882,-

Remont dróg gminnych 39.202,- 60016-4270 - Remont drogi gruzobetonem -odcinek od Szmeltra do Ozimka (100mb) oraz odcinek od 28.350,- cmentarza do Steckiewicza H. (350mb); 12 Sośno 60016-4210 - Zakup kruszywa - gruzobeton (100t) do naprawy drogi do Ziegierta, (25t.), od 5.852,- Mickiewicza do Potaczka (25t), od J.P.II do Stosika (25t), oraz (25t) od cmentarza do Mickiewicza; rozprowadzenie kruszywa mieszkańcy wykonają we własnym zakresie;

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 5 60016-4300 - Naprawa dróg – profilowanie wszystkich dróg (12km) -21godz. 5.000,-

Konserwacja placu zabaw 90095-4170 - Wykaszanie trawy (15 arów) -7 koszeń -umowa zlecenie. 730,-

Integracja mieszkańców sołectwa –festyn rodzinny z okazji dnia dziecka 1.000,- 92195-4190 - Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów; 100,- 92195-4220 - Zakup słodyczy; 200,- 92195-4300 - Wynajęcie tzw.wesołego miasteczka. . 700,- 40.932,-

Remont dróg gminnych 4.500,- 60016-4210 - Zakup gruzobetonu (10t.) do łatania dziur; 500,- 60016-4300 - Naprawa dróg – profilowanie i utwardzenie walcem dróg gruntowych (8,5km) 20 godz.. 4.000,- Szynwałd 13 Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo-rekreacyjnych 7.400,- 90095-6050 - Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw -przy granicy działki; 1.900,- 90095-6050 - Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym. . 5.500,- 11.900,-

Remont dróg gminnych 17.215,- 60016-4210 - Zakup 112,5 t. gruzobetonu (6 transp.)z rozciągnięciem na odcinki: -w stronę 6.595,- p.Angutek 1transp., -w str.p.Warczachowskich 1transp., -w str.p.Michaś 1 transp., -1 transp.w stronę p.Grzegockich, -w str.p.Zdanowicz 1 transp oraz w stronę Ostrówka 1 transp; 60016-4210 mieszkańcy sami rozprowadzą kruszywo na drogach. 3.600,- 14 Tonin 60016-4300 - Naprawa drogi – odcinek 2,5km w kier.Toninka -zakup 60t. popiołożużla (3 transp.) . 3.510,- 60016-4300 - Profilowanie wszystkich dróg gruntowych 15km równiarką (15 godz.) 3.510,- - Utwardzenie -wałowanie dróg po profilowaniu (15km) (15 godz.)

90095-4170 Konserwacja placu zabaw . 1.000,- - Wykaszanie trawy (4 ary) -5 koszeń x200,- -umowa zlecenie. 18.215,-

Remont dróg gminnych 5.500,- 15 Toninek 60016-4300 - Profilowanie równiarką i utwardzenie walcem dróg gruntowych ok.4km (5,5 godz.). 2.500,-

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 6 60016-4270 - Remont drogi gruzobetonem –odcinek 50mb od p.Półgęska w stronę Tonina 3.000,-

Konserwacja terenów zielonych: 90004-4170 - Wykoszenie trawy na wiejskich terenach zielonych w centrum wsi (30 arów) (5 koszeń 1.000,- x 200,-) – umowa zlecenie.

Budowa instalacji grzewczej sali wiejskiej 70095-6050 - Zamontowanie nagrzewnicy. 6.000,-

Integracja mieszkańców sołectwa – zorganizowanie festynu integrcyjnego; 680,- 92195-4190 - Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów; 180,- 92195-4220 - Zakup art.spożywczych na spotkania (kiełbaski, słodycze, napoje). . 500,- 13.180,-

Remont dróg gminnych 14.723,- 60016-4210 - Zakup 38t kruszywa (do 5cm) do łatania dziur (wiazd na drogę w kier.Skoraczewa, od 2.213,- Raźnego Ł do Beltra A.oraz na Leśniewice -w lesie) 60016-4270 - Remont drogi gruzobetonem 70mb odcinek w od Sowińskich do granicy z Mierucinem; 4.410,- 60016-4270 - Remont drogi gruzobetonem 100mb odcinek w str.p.Niezgoda; 6.300,- 60016-4300 - Profilowanie dróg gruntowych ok.7km równiarką 10godz., odcinki: -od skrzyżowania 1.800,- z drogą powiatową w kier.p.Niezgoda i Cz.Raźny, -przez las dop.Latos, -od krzyża 16 Tuszkowo w lesie po lewej stronie w kier.p.Grzempowskiego, -od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Skoraczewa.

Konserwacja placu zabaw 90095-4170 - Wykaszanie trawy (25 arów), (6 koszeń x 200,-) – umowa zlecenie. . 1.200,- 15.923,-

Remont dróg gminnych 11.480,- 60016-4210 - Zakup kruszywa (80t.) na odcinki: -w kier.p.Ślepecki 100m, Jasiek 150m, Pilarski 4.680,- 250m, 17 Wąwelno Stoltmann i Sabiniarz -20500mb; oraz w kier.p.Łasa, Przybysz -300mb., dojazdowa do osiedla przy ul.Młynskiej 300m(kier.Danielewscy); 60016-4300 Prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców. 6.800,- - Profilowanie drogi gruntowej 2,5km równiarką (25 godz.) oraz wałowanie (12 godz.)

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 7 od ośrodka zdrowia do rzeki Krówki (siedlisko Czeszewski).

90095-4170 Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego: 800,- - Koszenie terenu przy stawie (3,5ha) -4 koszenia x 200,- – umowa zlecenie. 90095-6050 8.134,- Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego 92195-6050 . 10.000,- Opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej. 30.414,-

Remont dróg gminnych 9.547,- 60016-4270 - Remont drogi gruzobetonem (72mb) od Toczko w kier.p.Barton. 4.547,- 60016-4300 - Profilowanie dróg gruntowych (3,3km) odcinki: -od tzw.ul.Młyńskiej przy posesji 1.500,- p.Toczko do siedliska p.Barton; -od szosy od gosp.p.Domek do drogi gminnej w Roztokach; -od szosy przy bazie Kółka Roln., przy hydroforni do drogi w Szynwałdzie przy domu opieki. 60016-4210 - Zakup materiałów do utwardzenia wjazdów w kier. Toczko. 3.500,-

Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych 4.000,- 18 Wielowicz 90095-4210 - Zakup farb/impregnatów do konserwacji pl.zabaw oraz śr.ochrony roślin oraz roślin, 1.500,- paliwa, oleju do kosiarki. 90095-4210 - Zakup kosiarki spalinowej. 2.500,-

Wyposażenie sali wiejskiej 92195-6060 - Zakup namiotu wystawowego 4.000,-

90095-6050 Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo- . 750,- rekreacyjnym w Szynwałdzie (inwestycja wspólna). 18.297,-

Remont dróg gminnych 10.662,- 60016-4270 - Remont drogi gruzobetonem w kier.p.Milczyńskiej - równiarka 2 godz, nawiezienie i 9.262,- rozciągnięcie 140,5t gruzobetonu; 19 Wielowiczek 60016-4300 - Profilowanie i utwardzenie drogi walcem w centrum wsi (350mb) (5godz.); 1.000,- 60016-4300 - Profilowanie drogi w kier.Dębin 1,5km (2 godz.). . 400,- 10.662,-

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 8 Remont dróg gminnych 14.040,- 60016-4270 - Remont drogi gruzobetonem odcinek ok.192mb od p.Hartwicha do granicy sołectwa; 12.100,- 60016-4210 - Zakup kruszywa (25t.) do łatania dziur na drodze od p.Polasika w stronę p.Hartwicha 1.470,- (odcinek 2km); prace wykonywać będż mieszkańcy nieodpłatnie. 60016-4300 - Profilowanie równiarką 3km drogi od p.Polasika do granicy sołectwa (2godz.). 470,- 20 Zielonka Konserwacja placu zabaw 90095-4170 - Wykaszanie trawy (8 arów) -plac zabaw oraz dojście do niego ( 4 koszenia x 100,-) – . 400,- umowa zlecenie. 14.440,-

Razem 363.047,- Sporządziła: Jolanta Lapke Sośno, dnia 10.10.2017

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 9 Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Kwota wpływu

750 75011 0690 100,00 zł; 852 85228 0830 5 000,00 zł; 855 85502 0980 26 000,00 zł.

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 Uzasadnienie Uzasadnienie prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 174 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 159 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Zadania Wpływy z tytułu zwrotu kosztów przyłącza wodociągowego 5 000,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 154 000,00 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zadania Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa 154 000,00 inwestująca w Obszary wiejskie" w zwiazku z zrealizowaną inwestycją w 2017 roku 01095 Pozostała działalność 15 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 15 000,00 nieruchomości Zadania Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych 15 000,00 020 Leśnictwo 6 000,00 02001 Gospodarka leśna 6 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 6 000,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zadania Wpływy przekazywane przez Starostwo Powiatowe jako udział z dzierżawy obwodów 6 000,00 łowieckich na terenie Gminy Sośno 700 Gospodarka mieszkaniowa 139 946,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 135 946,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 465,00 Zadania Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 465,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 12 230,00 Zadania Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 12 230,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 67 200,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zadania - czynsz za mieszkania 28 400,00 - dzierżawa gruntów rolnych 15 000,00 - najem lokali użytkowych i gruntów nierolniczych 23 800,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 7 051,00 fizycznym w prawo własności Zadania Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 051,00 przysługującego osobom fizycznym 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 47 000,00 nieruchomości Zadania Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 47 000,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 Zadania Wplywy z tytułu refakturowania za energię cieplną (c.o. Przepałkowo) 1 200,00 Wpływy z tytułu refakturowania za energię elektryczną, wodę, nieczystości od prywatnych 800,00 właścicieli i wynajmujących mieszkania w budynkach wielorodzinnych 70095 Pozostała działalność 4 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 4 000,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zadania Wpływy z wynajmu sal wiejskich 4 000,00 710 Działalność usługowa 8 136,00 71035 Cmentarze 8 136,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 896,00 Zadania Oplaty za udostępnienie miejsca grzebalnego, nienaruszalności grobu ziemnego, rezerwacji 4 896,00 miejsca grzebalnego oraz postawienia pomnika

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 1 0830 Wpływy z usług 3 240,00 Zadania Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza 3 240,00 750 Administracja publiczna 216 290,40 75011 Urzędy wojewódzkie 53 215,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 53 200,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zadania Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 53 200,00 2017 roku przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 15,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zadania Oplaty za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych (5% udziału) 15,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 980,40 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 150 980,40 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zadania Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" 150 980,40 75095 Pozostała działalność 12 095,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 12 095,00 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Zadania Wplyw środków za zrealizowany program "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla 12 095,00 Gminy Sośno" 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 723,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 723,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 723,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zadania Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przydzieliła dotację na prowadzenie 1 723,00 i aktualizację stałego rejestru wyborczego 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 3 639 055,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 510,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 500,00 podatkowej Zadania Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 500,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 Zadania Wplywy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 10,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 616 720,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 320 000,00 Zadania Prognozę wpływów z podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki 320 000,00 w 2017 roku 0320 Wpływy z podatku rolnego 220 000,00 Zadania Prognozę wpływówz podatku rolnego skalkulowano w oparciu o obowiązującą stawkę (52,44 zł 220 000,00 za 1q) 0330 Wpływy z podatku leśnego 70 000,00 Zadania Wpływy z podatku leśnego określono według ceny GUS za 1m3 drewna - 191,01 zł 70 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 220,00 Zadania Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano według obowiązujących stawek 6 220,00 oraz ilości zgłoszonych pojazdów do opodatkowania 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Zadania Wplywy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 500,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 1 419 000,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 320 000,00 Zadania Prognozę wpływów z podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki 320 000,00 w 2017 roku 0320 Wpływy z podatku rolnego 950 000,00 Zadania

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 2 Prognozę wpływówz podatku rolnego skalkulowano w oparciu o obowiązującą stawkę (52,44 zł 950 000,00 za 1q) 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 000,00 Zadania Wpływy z podatku leśnego określono według ceny GUS za 1m3 drewna - 191,01 zł 2 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 50 000,00 Zadania Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano według obowiązujących stawek 50 000,00 oraz ilości zgłoszonych pojazdów do opodatkowania 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 Zadania Podatek od spadków i darowizn jest realizowany orzez urzędy skarbowe i przekazywany do 20 000,00 gmin 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 4 000,00 Zadania Przewiduje się że wpływy z oplat od posiadanych psów zostaną utrzymane na poziomie lat 4 000,00 ubiegłych 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 Zadania Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na poziomie lat ubiegłych 5 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 Zadania Prognozę wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie 60 000,00 przewidywanego wykonania 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00 Zadania Wplywy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego 4 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 Zadania Wplywy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4 000,00 podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 70 000,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 Zadania Wplywy z tytułu opłaty skarbowej skalkulowano na poziomie lat ubiegłych 15 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55 000,00 Zadania Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie 55 000,00 przewidywanego wykonania w roku poprzednim 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 532 825,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 530 825,00 Zadania Minister Rozwoju i Finansów w załączniku do pisma ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 1 530 825,00 2017 roku określił prognozowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 000,00 Zadania Pprognozowane wplywy z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osob prawnych 2 000,00 758 Różne rozliczenia 9 150 000,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 819 106,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 819 106,00 Zadania Minister Rozwoju i Finansów w zalączniku do pisma ST.4750.37.2017 z 12 października 4 819 106,00 2017 roku określił prognozowaną wysokość subwencji ogólnej dla gmin z podziałem na części 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 163 839,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 163 839,00 Zadania Minister Rozwoju i Finansów w zalączniku do pisma ST.4750.37.2017 z 12 października 4 163 839,00 2017 roku określił prognozowaną wysokość subwencji ogólnej dla gmin z podziałem na części 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 013,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 013,00 Zadania Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych 2 013,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 Zadania Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego 5 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 160 042,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 160 042,00 Zadania Minister Rozwoju i Finansów w zalączniku do pisma ST.4750.37.2017 z 12 października 160 042,00 2017 roku określił prognozowaną wysokość subwencji ogólnej dla gmin z podziałem na części 801 Oświata i wychowanie 179 119,00 80101 Szkoły podstawowe 6 560,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 3 Zadania Opłata za wystawiony dublikat legitymacji 50,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 500,00 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zadania Wpływy z tytułu wynajmu sal szkolnych 500,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 Zadania Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych lokalu w budynku szkolnym w Sitnie, na potrzeby 6 000,00 świetlicy przy GDK w Sośnie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 Zadania Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat 10,00 80104 Przedszkola 60 980,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 500,00 Zadania Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas 10 500,00 bezpłatnego nauczania 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 50 000,00 wychowania przedszkolnego Zadania Odpłatność dzieci i nauczycieli za wsad do kotła 43 800,00 Odpłatność personelu kuchni za wsad do kotła 900,00 Posiłki dzieci szkolnych finansowane przez GOPS 5 300,00 0690 Wpływy z różnych opłat 470,00 Zadania SzP Wąwelno - odpłatność nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku 470,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 Zadania Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat 10,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 111 579,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 204,00 Zadania SzP Sośno - odpłatność nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku 3 204,00 0830 Wpływy z usług 108 365,00 Zadania SzP Przepałkowo - odpłatność uczniów i kucharki za wsad do kotła 23 205,00 SzP Sośno - odpłatność uczniów i nauczycieli za wsad do kotła 39 160,00 SzP Wąwelno - odpłatność dzieci i nauczycieli za wsad do kotła 46 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 Zadania Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat 10,00 852 Pomoc społeczna 400 950,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 25 000,00 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 17 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zadania Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 17 000,00 2017 roku przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zadania Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 8 000,00 2017 roku przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 101 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 101 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zadania Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 101 000,00 2017 roku przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych 85216 Zasiłki stałe 94 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 Zadania - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego 1 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 93 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zadania

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 4 Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 93 000,00 2017 roku przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych 85219 Ośrodki pomocy społecznej 106 700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 106 700,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zadania Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 106 700,00 2017 roku przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 250,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 Zadania Wpływy z opłat za korzystanie z usług opiekuńczych 20 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 19 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zadania Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 19 000,00 2017 roku przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 250,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zadania Wpływy z tytułu 5% udziału za realizację zadań z zakresu usług specjalistycznych 250,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 35 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 35 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zadania Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 35 000,00 2017 roku przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych 855 Rodzina 6 097 700,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 480 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 3 480 000,00 rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Zadania Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 3 480 000,00 2017 roku przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 617 700,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 Zadania Odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach 1 000,00 ubiegłych 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 Zadania Zwrot świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich 5 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2 601 700,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zadania Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2 601 700,00 2017 roku przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 10 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zadania Zwrot świadczeń rodzinnych wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami (20% 10 000,00 kwot należnych stanowiących dochód własny gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawniinej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 029 110,00 90002 Gospodarka odpadami 1 752 377,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 589 573,00 podstawie odrębnych ustaw Zadania Prognozę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oparto na 589 573,00 kalkulacji obowiązującej w 2017 roku 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00 Zadania Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego 1 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i opłat 1 500,00 Zadania

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 5 Wplywy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 500,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 1 160 304,00 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na 1 160 304,00 demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów uszkodzonych przez nawałnicę 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 Zadania Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Zarząd Województwa 9 000,00 90095 Pozostała działalność 267 733,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 267 733,00 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zadania Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa 267 733,00 inwestująca w obszary wiejskie" w zwiazku z podpisaniem umowy na realizację zadania "Budowa targowiska w miejscowości Sośno" Razem 22 042 029,40

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 6 Omówienie planowanych wydatków budżetowych według poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 514 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 488 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 482 000,00 Zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie 1 482 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6 000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej 6 000,00 01030 Izby rolnicze 26 800,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 26 800,00 Zadania Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 26 800,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 125 550,00 40002 Dostarczanie wody 125 550,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 125 550,00 Zadania - dopłata do różnicy stawki za dostarczanie wody liczona jako 0,81 zł do 1m3 (155000 m3 x 0,81 zł 125 550,00 = 125 550,00 zł) 600 Transport i łączność 1 211 383,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 25 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych 25 000,00 w miejscowości Szynwałd, Tuszkowo 60016 Drogi publiczne gminne 1 186 383,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 950,00 Zadania - przeglądy techniczne jednoroczne dróg i mostów 7 050,00 Fundusz solecki wsi Roztoki - Konserwacja dróg gminnych 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 993,00 Zadania - materiały do naprawy przepustów i mostów 1 000,00 - zakup gruzobetonu 6 000,00 - zkup solanki 1 600,00 Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych 5 134,00 Fundusz sołecki wsi Dziedno - Remont dróg gminnych 7 312,00 Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg gminnych 7 020,00 Fundusz sołecki wsi Przepałkowo - Remont dróg gminnych 8 200,00 Fundusz sołecki wsi Rogalin - Remont dróg gminnych 1 500,00 Fundusz solecki wsi Roztoki - Remont dróg gminnych 1 000,00 Fundusz sołecki wsi Sitno - Remont dróg gminnych 2 435,00 Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Remont dróg gminnych 9 382,00 Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych 5 852,00 Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Remont dróg gminnych 500,00 Fundusz sołecki wsi Tonin - Remont dróg gminnych 10 195,00 Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg gminnych 2 213,00 Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Remont dróg gminnych 4 680,00 Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg gminnych 3 500,00 Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg gminnych 1 470,00 4270 Zakup usług remontowych 98 219,00 Zadania - konserwacja i naprawa przepustów 13 000,00 Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych 6 300,00 Fundusz sołecki wsi Rogalin - Remont dróg gminnych 10 950,00 Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych 28 350,00 Fundusz sołecki wsi Toninek - Remont dróg gminnych 3 000,00 Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg gminnych 10 710,00 Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg gminnych 4 547,00 Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg gminnych 9 262,00 Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg gminnych 12 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 582,00 Zadania - profilowanie dróg na których zorganizowany jest dowóz dzieci do szkół 8 000,00 - transport solanki 1 400,00 - zimowe utrzymanie dróg 30 000,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 7 Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych 1 170,00 Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg gminnych 1 222,00 Fundusz sołecki wsi Przepałkowo - Remont dróg gminnych 7 900,00 Fundusz solecki wsi Roztoki - Remont dróg gminnych 2 400,00 Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Remont dróg gminnych 4 000,00 Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych 5 000,00 Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Remont dróg gminnych 4 000,00 Fundusz sołecki wsi Tonin - Remont dróg gminnych 7 020,00 Fundusz sołecki wsi Toninek - Remont dróg gminnych 2 500,00 Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg gminnych 1 800,00 Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Remont dróg gminnych 6 800,00 Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg gminnych 1 500,00 Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg gminnych 1 400,00 Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg gminnych 470,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 914 639,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika 5 000,00 Fundusz sołecki wsi Olszewka - Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji) 10 800,00 Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika (opracowanie dokumentacji) 8 839,00 Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepałkowo 130 000,00 Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo 30 000,00 Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka 600 000,00 Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów ronych w miejscowości Rogalin 130 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 139 210,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 310,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 Zadania - przeglądy techniczne budynków komunalnych jednoroczne i pięcioletnie 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 Zadania - przeglądy techniczne budynków komunalnych jednoroczne i pięcioletnie 3 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 Zadania - materiały remontowe 100,00 4260 Zakup energii 3 500,00 Zadania - opłaty za energię cieplną zużywaną w mieszkaniu wynajętym w Rogalinie 2 400,00 - opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych (korytarze oraz lokal w Przepałkowie - 900,00 opłaty refakturoane) - zimna woda ( woda zużyta w mieszkaniu w Przepałkowie (refakturowana) 200,00 4270 Zakup usług remontowych 44 000,00 Zadania - czyszczenie rynien 1 000,00 - malowanie klatki schodowej Wąwelno ul. Szkolna 1 3 000,00 - remont budynków komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy 20 000,00 - remont mieszkania Tuszkowo 1/7 18 000,00 - usuwanie awarii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00 Zadania - ogłoszenia w prasie, ekspertyzy 300,00 - opłaty sądowe (egzekucja należności) 300,00 - przeglądy elektryczne 2 000,00 - przeglądy kominów i ich czyszczenie 3 000,00 - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 100,00 Zadania - czynsz za grunt pod studnią ciepłowniczą 300,00 - opłata administracyjna i eksploatacyjna za wynajęty lokal w Rogalinie 2 400,00 - opłata za zarząd nieruchomością wspólną oraz fundusz remontowy na Wspólnotę Mieszkaniową w 2 400,00 Sośnie 4430 Różne opłaty i składki 700,00 Zadania - opłata melioracyjna 200,00 - opłaty komornicze dotyczące postępowań egzekucyjnych 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10,00 Zadania - podatek od towarów i usług 10,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 3 000,00 organizacyjnych Zadania - odszkodowania na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie lokalu socjalnego dla 3 000,00 osób z wyrokiem eksmisji do lokalu socjalnego 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Zadania

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 8 Udział własny - 20% kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych 10 000,00 70095 Pozostała działalność 62 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Mierucin - Zakup wiejskiej tablicy informacyjnej 2 200,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 Zadania - remont pozostałych obiektów komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Toninek - Przebudowa instalacji grzewczej w sali wiejskiej 6 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 700,00 Zadania Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku 44 700,00 710 Działalność usługowa 86 800,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 73 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 Zadania - mapy sytuacyjno-wysokościowe do decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji 100,00 celu publicznego oraz zgłoszeń budowlanych 4300 Zakup usług pozostałych 73 500,00 Zadania - decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 12 000,00 Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 61 500,00 Sośno 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 Zadania - mapy geodezyjne 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 400,00 Zadania - opłaty notarialne i sądowe nabywanych nieruchomości 1 000,00 - opracowanie dokumentów geodezyjnych dla sprzedawanych i komunalizowanych nieruchomości 700,00 - ustalenie przebiegu granic nieruchomości komunalnych (Sitno -przystanek, Zielonka - 2 000,00 przepompownia) - wycena nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży 2 500,00 - wypisy i wyrysy 200,00 71035 Cmentarze 6 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 Zadania - zakup zniczy, kwiatów i wiązanek okolicznościowych na groby wojenne znajdujące się na 300,00 cmentarzu komunaslnym 4260 Zakup energii 500,00 Zadania - zimna woda 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 900,00 Zadania - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic 5 900,00 750 Administracja publiczna 2 526 981,70 75011 Urzędy wojewódzkie 53 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 845,00 Zadania - fundusz płac administracji i obsługi 34 845,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 962,00 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 962,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 466,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 6 466,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 927,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 927,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 248,00 Zadania - wpłaty na PFRON 1 248,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 Zadania - druki, materiały biurowe 600,00 - wiązanki okolicznościowe 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 266,00 Zadania - konserwacja programów komputerowych 4 166,00 - usługi pocztowe i kurierskie 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 Zadania - odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 9 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 106 310,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 103 460,00 Zadania - diety dla radnych 103 260,00 - zwrot kosztów przejazdu radnych 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 Zadania - druki, materiały biurowe 150,00 - wiązanki okolicznościowe 100,00 4220 Zakup środków żywności 1 600,00 Zadania - środki żywności 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Zadania - wynajem sali 1 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 155 203,70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 120,00 Zadania - częściowa refundacja zakupu okularów 1 200,00 - ekwiwalent za używanie odzieży roboczej 120,00 - świadczenia rzeczowe w ramach bhp 2 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 273 994,00 Zadania - fundusz nagród 24 854,00 - fundusz płac administracji i obsługi 1 207 836,00 - nagrody jubileuszowe 41 304,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 636,00 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 636,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 227 485,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 227 485,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 040,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 19 040,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 216,00 Zadania - wpłaty na PFRON 9 216,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 050,00 Zadania - inwentaryzacja majatku gminy 1 600,00 - przegląd roczny budynku (techniczny i kominiarski) 150,00 - usługi remontowe na umowę - zlecenie 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 136,00 Zadania - akcesoria komputerowe 3 800,00 - certyfikat - podpis elektroniczny 957,00 - druki, materiały biurowe 11 139,00 - licencje programów komputerowych 3 750,00 - materiały dekoracyjne do biur 200,00 - materiały gospodarcze, remontowe 1 000,00 - materiały papiernicze 7 000,00 - okładka introligatorska 1 700,00 - opłata za prasę 2 000,00 - publikacje, znaczki 1 000,00 - środki czystości 7 000,00 - środki reprezentacyjne Wójta 3 000,00 - tusze do drukarek i ksera 6 240,00 - wyposażenie 1 000,00 - wyposażenie apteczki 50,00 - zakup komputerów 12 000,00 - zakup teczek bezkwasowych do archiwum 300,00 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 Zadania - środki żywności 2 500,00 4260 Zakup energii 35 600,00 Zadania - energia cieplna 24 200,00 - energia elektryczna 10 000,00 - zimna woda 1 400,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 Zadania

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 10 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń 2 000,00 - malowanie korytarzy i inne prace remontowe 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 Zadania - badania lekarskie pracowników 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 079,00 Zadania - analiza ryzyka (kontrola zarządcza) 2 500,00 - certyfikacja komputera do przetwarzania danych 1 000,00 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń 0,00 - konserwacja programów komputerowych 35 914,00 - koszty trwałości projektu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza" 3 792,00 - koszty zastępstwa procesowego 2 900,00 - obsługa informatyczna 15 000,00 - ogłoszenia w prasie, ekspertyzy 300,00 - opłata RTV 650,00 - prowizje bankowe 5 000,00 - prowizje bankowe (podatki) 400,00 - umowa serwisowa systemu informacji przestrzennej 3 900,00 - usługi pocztowe - podatki 9 354,00 - usługi pocztowe i kurierskie 21 500,00 - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic 2 500,00 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Sośno 10 000,00 -utrzymanie domeny internetowej 369,00 4309 Zakup usług pozostałych 353,70 Zadania Udział własny w projekcie: Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0 - zarządzanie projektem 172,05 Udział własny w projekcie: Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,o - działania informacyjno- 181,65 promocyjne projektu 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 506,00 Zadania - usługa dostarczania internetu radiowego z Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnych 8 266,00 - usługi internetowe 1 760,00 - usługi telefonii komórkowej 2 980,00 - usługi telefonii stacjonarnej 5 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 29 520,00 Zadania - obsługa prawna 29 520,00 4410 Podróże służbowe krajowe 22 720,00 Zadania - podróże służbowe krajowe 16 700,00 - ryczałt samochodowy 6 020,00 4430 Różne opłaty i składki 7 992,00 Zadania - koszty egzekucji komorniczej podatków i opłat 2 400,00 - składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Nasza Krajna" 3 942,00 - składka członkowska za uczestnictwo Gminy Sośno w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 1 650,00 Polskiej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 432,00 Zadania - odpis dla emerytów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 - odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 653,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 Zadania - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 Zadania - koszty przejazdu na szkolenia 3 000,00 - szkolenia pracownicze 9 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 980,40 Zadania Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" 150 980,40 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 643,60 Zadania Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" 26 643,60 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 620,00 Zadania - zakup gadżetów z logo gminy 370,00 - zakup kart okolicznościowych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 380,00 Zadania - usługa transportowa zwiazana z promocją gminy 430,00 - wydanie gazety "Nasza Gmina" 6 350,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 11 - zakup gadżetów z logo gminy 1 400,00 - życzenia świąteczne na portalu "e-krajna", opłaty pocztowe 200,00 75095 Pozostała działalność 203 268,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 Zadania Prace publiczne - ekwiwalent za używanie odzieży roboczej 2 000,00 Prace publiczne - świadczenia rzeczowe w ramach bhp 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 79 140,00 Zadania Sołtysi - diety kwartalne, diety za udział w naradach i sesjach 79 140,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 400,00 Zadania Prace publiczne - wynagrodzenia 50 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 540,00 Zadania Prace publiczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 540,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 000,00 Zadania Sołtysi - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat 18 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 604,00 Zadania Prace publiczne - pochodne od wynagrodzeń 9 604,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 698,00 Zadania Prace publiczne - pochodne od wynagrodzeń 5 698,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 232,00 Zadania Prace publiczne - wpłaty na PFRON 11 232,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 140,00 Zadania Jednostki OSP - umowy zlecenia na konserwację sprzętu, utrzymanie porządku w remizie 10 140,00 strażackiej w Sośnie i Rogalinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 Zadania Prace publiczne - narzędzia niezbędne (łopaty, miotły itp) 1 000,00 Prace publiczne - rękawice ochronne 300,00 Sołtysi - druki, materiały biurowe 800,00 Sołtysi - wiązanki okolicznościowe 100,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 Zadania Sołtysi - herbata, kawa oraz napoje chłodzące na spotkania i posiedzenia 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Zadania Prace publiczne - badania lekarskie pracowników 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 Zadania Sołtysi - podróże służbowe poza teren gminy 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114,00 Zadania Prace publiczne - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 723,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 723,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 723,00 Zadania - konserwacja programów komputerowych 1 723,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 97 272,00 75405 Komendy powiatowe Policji 2 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000,00 Zadania Dofinansowanie do zakupu paliwa do radiowozów wykorzystywanych w dodatkowych patrolach 2 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 95 272,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000,00 Zadania - ekwiwalentpieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo -gaśniczych i szkoleniu 7 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 650,00 Zadania - przeglądy techniczne remiz jednoroczne w Sośnie, Dębinach, Rogalinie 600,00 - szkolenie strażaków w zakresie bhp 1 050,00 4190 Nagrody konkursowe 1 100,00 Zadania - nagrody na konkursy i zawody strażackie 1 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 164,00 Zadania - materiały remontowe 1 500,00 - węgiel, olej, gaz, paliwo 4 000,00 - wyposażenie 13 664,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 12 Zakup ubrań specjalistycznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych ( środki Fundacji ENEA) 0,00 4260 Zakup energii 17 385,00 Zadania - energia cieplna 10 245,00 - energia elektryczna 6 580,00 - zimna woda 560,00 4270 Zakup usług remontowych 12 200,00 Zadania - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń 2 200,00 - naprawa remizy w Dębinach uszkodzonej podczas nawałnicy 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 400,00 Zadania - badania lekarskie i psycho-techniczne kierowców 1 400,00 - badania lekarskie strażaków 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 858,00 Zadania - badania techniczne pojazdów 4 000,00 - podróże służbowe krajowe 2 000,00 - szkolenie strażaków 2 058,00 - usługi cateringowe (gminne zawody pożarnicze, zawody MDP o puchar Wójta Gminy Sośno, 2 900,00 obchody gminne Dnia Strażaka) - usługi transportowe na wyjazdy na zawody sportowo - pożarnicze 3 500,00 - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 Zadania - usługi telefonii komórkowej 350,00 4430 Różne opłaty i składki 15 865,00 Zadania - ubezpieczenie komunikacyjne samochodów pożarniczych (OC,AC,NNW) 10 650,00 - ubezpieczenie NNW strażaków 5 215,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 Zadania - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego 300,00 757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 100 000,00 terytorialnego kredytów i pożyczek Zadania - odsetki od krajowych kredytów i pożyczek 60 000,00 - odsetki od kredytów i pożyczek nowo zaciąganych 40 000,00 758 Różne rozliczenia 59 436,70 75818 Rezerwy ogólne i celowe 59 436,70 4810 Rezerwy 59 436,70 Zadania - rezerwa na wykonanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ( 0,5 % wydatków budżetu 50 000,00 wyliczonych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarzadzaniu kryzysowym) - rezerwa ogólna 9 436,70 801 Oświata i wychowanie 7 142 944,00 80101 Szkoły podstawowe 4 104 403,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 152 765,00 Zadania - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) 135 101,00 - fundusz zdrowotny nauczycieli (0,3 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia 9 932,00 osobowe nauczycieli) - odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki 1 345,00 - świadczenia rzeczowe w ramach bhp 6 387,00 3240 Stypendia dla uczniów 4 791,00 Zadania - stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie 4 791,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 573 380,00 Zadania - fundusz nagród 24 812,00 - fundusz płac administracji i obsługi 598 543,00 - fundusz płac nauczycieli 1 882 690,00 - nagrody jubileuszowe 33 166,00 - odprawy emerytalne 34 169,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 293,00 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 293,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 489 302,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 489 302,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 183,00 Zadania

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 13 - pochodne od wynagrodzeń 54 183,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 Zadania - przegląd techniczny budynku 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 203 570,00 Zadania - druki, materiały biurowe 5 700,00 - licencje programów komputerowych 950,00 - materiały gospodarcze, remontowe 5 880,00 - materiały papiernicze 4 350,00 - opłata za prasę 3 529,00 - publikacje, znaczki 1 800,00 - środki czystości 13 200,00 - tusze do drukarek i ksera 6 300,00 - węgiel, olej, gaz, paliwo 148 460,00 - wyposażenie 10 631,00 - wyposażenie apteczki 720,00 - zieleniak 2 050,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 700,00 Zadania - licencje programów komputerowych 2 000,00 - pomoce naukowe 3 700,00 4260 Zakup energii 128 272,00 Zadania - ciepła woda 3 000,00 - energia cieplna 74 000,00 - energia elektryczna 44 896,00 - zimna woda 6 376,00 4270 Zakup usług remontowych 29 638,00 Zadania - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń 13 733,00 - remont świetlicy, pomieszczeń kuchennych , magazynowych, szatni i pomieszczenia 15 905,00 bibliotecznego 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 530,00 Zadania - badania lekarskie pracowników 2 530,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 937,00 Zadania - konserwacja programów komputerowych 5 409,00 - opłata RTV 790,00 - oprawa dyplomów 1 100,00 - prowizje bankowe 4 700,00 - przejazdy na konkursy 4 600,00 - transport dzieci na zajęcia wychowania fizycznego 1 000,00 - usługi pocztowe i kurierskie 750,00 - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic 20 709,00 Trwałość projektu "Realizacja systemu innowacyjnejedukacji w Województwie Kujawsko- 1 879,00 Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 866,00 Zadania - usługi internetowe 2 820,00 - usługi telefonii komórkowej 2 646,00 - usługi telefonii stacjonarnej 3 400,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 Zadania - wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony p/poż w Wąwelnie 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 450,00 Zadania - podróże służbowe krajowe 5 450,00 4430 Różne opłaty i składki 3 981,00 Zadania - opłata melioracyjna 340,00 - opłata za dozór techniczny 350,00 - ubezpieczenie majątkowe 0,00 - ubezpieczenie NNW 3 291,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 187 305,00 Zadania - odpis dla emerytów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 932,00 - odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 782,00 - odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 591,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 650,00 Zadania - opłata za kontrolę sanitarną 650,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 14 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 940,00 Zadania - szkolenia pracownicze 2 940,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 243 046,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 108,00 Zadania - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) 11 957,00 - świadczenia rzeczowe w ramach bhp 151,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 850,00 Zadania - fundusz nagród 1 727,00 - fundusz płac nauczycieli 172 661,00 - odprawy emerytalne 462,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 316,00 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 316,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 806,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 33 806,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 113,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 3 113,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 853,00 Zadania - odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 853,00 80104 Przedszkola 583 473,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 331,00 Zadania - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) 9 471,00 - odpłatność za korzystanie z posiłków przez kucharki 1 000,00 - świadczenia rzeczowe w ramach bhp 860,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 318 459,00 Zadania - fundusz nagród 3 053,00 - fundusz płac administracji i obsługi 145 513,00 - fundusz płac nauczycieli 159 771,00 - nagrody jubileuszowe 10 122,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 691,00 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 691,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 876,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 58 876,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 777,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 6 777,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 Zadania - przegląd techniczny budynku 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 880,00 Zadania - druki, materiały biurowe 400,00 - licencje programów komputerowych 120,00 - materiały gospodarcze, remontowe 360,00 - materiały papiernicze 150,00 - opłata za prasę 350,00 - środki czystości 2 100,00 - tusze do drukarek i ksera 1 500,00 - węgiel, olej, gaz, paliwo 1 200,00 - wyposażenie 600,00 - wyposażenie apteczki 100,00 4220 Zakup środków żywności 50 000,00 Zadania - środki żywności 50 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 Zadania - pomoce naukowe 2 000,00 4260 Zakup energii 55 300,00 Zadania - ciepła woda 6 000,00 - energia cieplna 38 000,00 - energia elektryczna 8 500,00 - zimna woda 2 800,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 15 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 Zadania - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń 1 000,00 - malowanie sal zajęć dla dzieci 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Zadania - badania lekarskie pracowników 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 540,00 Zadania - konserwacja programów komputerowych 870,00 - opłata RTV 90,00 - prowizje bankowe 930,00 - przeglądy elektryczne 200,00 - usługa opracowania strony internetowej 250,00 - usługi pocztowe i kurierskie 100,00 - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic 6 100,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 12 000,00 terytorialnego Zadania Opłata za przedszkole dziecka z naszej gminy, uczęszczającego do przedszkola w innej gminie 12 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 Zadania - usługi internetowe 500,00 - usługi telefonii komórkowej 450,00 - usługi telefonii stacjonarnej 550,00 4410 Podróże służbowe krajowe 160,00 Zadania - podróże służbowe krajowe 160,00 4430 Różne opłaty i składki 650,00 Zadania - ubezpieczenie majątkowe 0,00 - ubezpieczenie NNW 650,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 959,00 Zadania - odpis dla emerytów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 054,00 - odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 384,00 - odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 521,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 Zadania - opłata za kontrolę sanitarną 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 Zadania - szkolenia pracownicze 650,00 80110 Gimnazja 776 282,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 808,00 Zadania - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) 39 808,00 3240 Stypendia dla uczniów 2 209,00 Zadania - stypendia naukowe za wyniki w nauce i sporcie 2 209,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 545 114,00 Zadania - fundusz nagród 5 255,00 - fundusz płac nauczycieli 525 534,00 - nagrody jubileuszowe 7 690,00 - odprawy emerytalne 6 635,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 620,00 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 620,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 584,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 105 584,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 525,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 11 525,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 422,00 Zadania - odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 422,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 480 920,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 480 020,00 Zadania Autobus 62 000 km x 4,66 zł = 288 920,00 zł; 480 020,00 bus szkolny I 19 000 km x 4,90 zł = 93,100,00 zł; bus szkolny II 35 000 km x 2,80 zł = 98 000,00 zł

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 16 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 Zadania Dowożenie dziecka przez rodziców 900,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 555,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 311,00 Zadania - pomoc finansowa (częściowy zwrot kosztów doskonalenia zawodowego) 3 311,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 244,00 Zadania - podróże służbowe związane z szkoleniami 6 622,00 - szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli 6 622,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 111 569,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 204,00 Zadania - zakup szafy kuchennej ze stali nierdzewnej 3 204,00 4220 Zakup środków żywności 108 365,00 Zadania - środki żywności 108 365,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 54 118,00 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 496,00 Zadania - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) 2 496,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 751,00 Zadania - fundusz nagród 384,00 - fundusz płac nauczycieli 38 367,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 331,00 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 331,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 492,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 7 492,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 770,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 770,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 278,00 Zadania - odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 278,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 640 900,00 młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 707,00 Zadania - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) 31 707,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 449 633,00 Zadania - fundusz nagród 4 398,00 - fundusz płac nauczycieli 439 794,00 - nagrody jubileuszowe 5 441,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 853,00 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 853,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 968,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 87 968,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 563,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 10 563,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 176,00 Zadania - odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 176,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 131 678,00 młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 177,00 Zadania - dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) 6 177,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 947,00 Zadania - fundusz nagród 920,00 - fundusz płac nauczycieli 92 027,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 637,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 17 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 637,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 353,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 18 353,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 172,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 2 172,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 392,00 Zadania - odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 392,00 851 Ochrona zdrowia 57 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Zadania - zakup przedstawieńo tematyce uzależnień, narkomania, dopalacze, alkohol 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 175,00 Zadania zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego 175,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 652,00 Zadania zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego 14 652,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 673,00 Zadania zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego 1 673,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 915,00 Zadania zad. nr 4 - programy profilaktyczne 104,00 zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego 2 811,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,00 Zadania zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego 5,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 182,00 Zadania zad. nr 1 - program profilaktyczny "spójrz inaczej" 1 200,00 zad. nr 3 - działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 5 800,00 zad. nr 4 - programy profilaktyczne 1 920,00 zad. nr 5 - zajęcia socjoterapeutyczne 150,00 zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego 15 112,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 675,00 Zadania zad. nr 3 - działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 800,00 zad. nr 4 - programy profilaktyczne 350,00 zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego 1 525,00 4220 Zakup środków żywności 600,00 Zadania zad. nr 3 - działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 300,00 zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 855,00 Zadania zad. nr 4 - programy profilaktyczne 1 855,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 135,17 Zadania zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego 3 265,17 zad. nr 7 - realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych na obozach , wycieczkach, 870,00 wypoczynek letni 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 Zadania zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 592,83 Zadania zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego 592,83 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 240,00 Zadania zad. nr 3 - działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 240,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Zadania zad. nr 2 - szkolenia pracownika 500,00 zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego 500,00 852 Pomoc społeczna 1 261 710,00 85202 Domy pomocy społecznej 120 491,00 4430 Różne opłaty i składki 120 491,00 Zadania

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 18 - odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 120 491,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 270,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 270,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania Dotacja na dofinansowanie zadania Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Niebieska linia" - 270,00 Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 25 000,00 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 000,00 Zadania Zadania własne - skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 8 000,00 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zadania zlecone - skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 17 000,00 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 124 400,00 3110 Świadczenia społeczne 124 400,00 Zadania - oplaty za pobyt w schroniskach 15 220,00 - pomoc rzeczowa 2 720,00 - zasiłki celowe 3 460,00 - zasiłki losowe 2 000,00 Zadania własne - zasiłki okresowe 101 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 159 000,00 3110 Świadczenia społeczne 159 000,00 Zadania - dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe 159 000,00 85216 Zasiłki stałe 94 000,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 1 000,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zadania - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 93 000,00 Zadania Zadania własne - zasiłki stałe 93 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 415 219,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 264,00 Zadania - częściowa refundacja zakupu okularów 450,00 - ekwiwalent za używanie odzieży roboczej 188,00 - świadczenia rzeczowe w ramach bhp 626,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 767,00 Zadania - fundusz nagród 5 132,00 - fundusz płac administracji i obsługi 247 574,00 - nagrody jubileuszowe 4 061,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 771,00 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 771,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 643,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 48 643,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 376,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 5 376,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 990,00 Zadania - druki, materiały biurowe 2 600,00 - materiały gospodarcze, remontowe 1 000,00 - materiały papiernicze 750,00 - publikacje, znaczki 1 000,00 - środki czystości 1 140,00 - tusze do drukarek i ksera 1 040,00 - wyposażenie 360,00 - wyposażenie apteczki 100,00 4260 Zakup energii 18 800,00 Zadania - energia cieplna 13 200,00 - energia elektryczna 5 200,00 - zimna woda 400,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 Zadania

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 19 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Zadania - badania lekarskie pracowników 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 300,00 Zadania - konserwacja programów komputerowych 6 200,00 - obsługa informatyczna 250,00 - opłata RTV 80,00 - prowizje bankowe 3 130,00 - usługi pocztowe i kurierskie 4 300,00 - usługi transportowe 200,00 - wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic 1 140,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 170,00 Zadania - usługi internetowe 500,00 - usługi telefonii komórkowej 500,00 - usługi telefonii stacjonarnej 2 170,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 800,00 Zadania - obsługa prawna 10 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 750,00 Zadania - podróże służbowe krajowe 2 475,00 - ryczałt samochodowy 8 275,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 Zadania - koszty egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 608,00 Zadania - odpis dla emerytów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 198,00 - odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 410,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 480,00 Zadania - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 480,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Zadania - koszty przejazdu na szkolenia 200,00 - szkolenia pracownicze 1 800,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 255 330,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 107,00 Zadania - ekwiwalent za używanie odzieży roboczej 2 457,00 - świadczenia rzeczowe w ramach bhp 650,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 076,00 Zadania - fundusz nagród 3 276,00 - fundusz płac administracji i obsługi 163 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 260,00 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 260,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 233,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 31 054,00 Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń 179,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 445,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 4 419,00 Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń 26,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 175,00 Zadania Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 17 175,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Zadania - badania lekarskie pracowników 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 620,00 Zadania Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1 620,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 617,00 Zadania - podróże służbowe krajowe 350,00 - ryczałt samochodowy 8 267,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 497,00 Zadania

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 20 - odpis dla emerytów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 790,00 - odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 707,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45 000,00 3110 Świadczenia społeczne 45 000,00 Zadania Udział własny - 20 % na dożywianie dla dzieci w szkołach 10 000,00 Zadania własne - dożywianie dzieci w szkołach 35 000,00 85295 Pozostała działalność 23 000,00 3110 Świadczenia społeczne 7 500,00 Zadania - świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 Zadania - transport posiłków do szkół 15 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000,00 85395 Pozostała działalność 8 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 8 000,00 stowarzyszeniom Zadania Działalność - integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2 200,00 Działalność na rzecz integracji 4 500,00 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 1 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41 600,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 4 000,00 młodzieży 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Zadania - wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowany w ramach podstaw programowych oraz 4 000,00 planu dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczego 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 24 000,00 3110 Świadczenia społeczne 24 000,00 Zadania Udział własny - świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (20%) 24 000,00 85495 Pozostała działalność 13 600,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 Zadania Sport szkolny - ekwiwalent sędziowski 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 Zadania Sport szkolny - koordynator sportu szkolnego 1 500,00 4190 Nagrody konkursowe 2 100,00 Zadania Konkursy organizowane przez szkoły i przedszkola 900,00 Sport szkolny - dyplomy i puchary 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 200,00 Zadania Sport szkolny - usługa transportowa na zawody gminne i powiatowe oraz diety na zawody 9 200,00 powiatowe 855 Rodzina 6 118 613,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 480 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 Zadania - świadczenia rzeczowe w ramach bhp 100,00 3110 Świadczenia społeczne 3 428 572,00 Zadania - świadczenia wychowawcze 3 428 572,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 045,00 Zadania - fundusz nagród 717,00 - fundusz płac administracji i obsługi 30 128,00 - nagrody jubileuszowe 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 901,00 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 901,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 300,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 5 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Zadania - druki, materiały biurowe 100,00 - materiały papiernicze 200,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 21 - tusze do drukarek i ksera 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Zadania - badania lekarskie pracowników 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 296,00 Zadania - konserwacja programów komputerowych 600,00 - prowizje bankowe 4 396,00 - usługi pocztowe i kurierskie 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 Zadania - usługi internetowe 150,00 - usługi telefonii stacjonarnej 450,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 200,00 Zadania - obsługa prawna 3 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 Zadania - odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500,00 korpusu służby cywilnej Zadania - koszty przejazdu na szkolenia 100,00 - szkolenia pracownicze 400,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 607 700,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 5 000,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zadania - zwrot świadczeń wyplaconych w latach ubiegłych 5 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 312,00 Zadania - świadczenia rzeczowe w ramach bhp 312,00 3110 Świadczenia społeczne 2 382 580,00 Zadania - świadczenia rodzinne, świadczenia społeczne rodzicielskie i świadczenia społeczne z Funduszu 2 382 580,00 Alimentacyjnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 222,00 Zadania - fundusz nagród 1 022,00 - fundusz płac administracji i obsługi 40 000,00 - nagrody jubileuszowe 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 135,00 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 135,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 169,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 8 169,00 - składki na ubezpieczenie emertalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne 150 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 Zadania - druki, materiały biurowe 400,00 - materiały papiernicze 250,00 - tusze do drukarek i ksera 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 450,00 Zadania - konserwacja programów komputerowych 600,00 - obsługa informatyczna 300,00 - opłata RTV 50,00 - prowizje bankowe 5 000,00 - usługi pocztowe i kurierskie 2 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 950,00 Zadania - usługi internetowe 150,00 - usługi telefonii stacjonarnej 800,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 800,00 Zadania - obsługa prawna 1 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 482,00 Zadania

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 22 - odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 482,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 1 000,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zadania - odsetki od dotacji w zwiazku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Zadania - koszty przejazdu na szkolenia 100,00 - szkolenia pracownicze 400,00 85504 Wspieranie rodziny 27 745,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75,00 Zadania - świadczenia rzeczowe w ramach bhp 75,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 909,00 Zadania - fundusz nagród 439,00 - fundusz płac administracji i obsługi 16 470,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 777,00 Zadania - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 777,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 162,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 4 162,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 593,00 Zadania - pochodne od wynagrodzeń 593,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81,00 Zadania - druki, materiały biurowe 81,00 4300 Zakup usług pozostałych 40,00 Zadania - usługi pocztowe i kurierskie 40,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00 Zadania - usługi telefonii komórkowej 360,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 Zadania - podróże służbowe krajowe 300,00 - ryczałt samochodowy 2 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,00 Zadania - odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 359,00 Zadania - koszty przejazdu na szkolenia 59,00 - szkolenia pracownicze 300,00 85508 Rodziny zastępcze 3 168,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 3 168,00 terytorialnego Zadania - odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 3 168,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 453 408,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 590 290,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 410 790,00 Zadania - dopłata do różnicy stawki za zrzut ścieków: graw. 7,38 zł do 1m3 (35000 m3 x 7,48 zł = 410 790,00 258 300,00 zł); przep. przydomowe 7,36 zł do 1 m3 (7500 m3 x 7,36 zł = 55 200,00 zł); ścieki szambowe 4,23 zł do 1m3 (23000 m3 x 4,23 zł = 97 290,00 zł). 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 Zadania - konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji burzowej 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 178 000,00 Zadania Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie ( ul.Parkowa) 178 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 985 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 749 877,00 Zadania Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów zniszczonych 1 160 304,00 podczas nawałnicy Obsługa administracyjna systemu odpadów komunalnych 109 573,00 Obsługa systemu na odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych 480 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 236 000,00 Zadania Budowa PSZOK w Sośnie 236 000,00

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 23 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 458,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 10 758,00 Zadania - stawki za koszenie trawy: wykaszarka 40900 m3 x 0,18 zł = 7 362,00 zł; ciągniczek 25300 m3 x 10 758,00 0,12 zł = 3 036,00 zł; ciągnik z kosiarką 18000 m3 x 0,02 zł = 360,00 zł. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Przepałkowo - Konserwacja terenów zielonych 600,00 Fundusz sołecki wsi Toninek - Konserwacja terenów zielonych 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 Zadania - środki ochrony roślin 100,00 90013 Schroniska dla zwierząt 24 975,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 Zadania Wałęsające się psy - odłapywanie wałęsających się psów i opieka nad przytuliskiem 4 800,00 4220 Zakup środków żywności 3 195,00 Zadania Wałęsające się psy - karma dla psów 3 195,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 980,00 Zadania - wałęsające sie psy - utrzymanie psów w schronisku 16 380,00 Wałęsające się psy - szczepienie psów 600,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 172 000,00 4260 Zakup energii 98 275,00 Zadania - energia elektryczna 98 275,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 725,00 Zadania - konserwacja oświetlenia ulicznego 73 725,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 800,00 4190 Nagrody konkursowe 1 467,00 Zadania GFOŚ - nagrody na konkurs "Estetyka zagrody" 1 467,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 Zadania GFOŚ udział własny w programie "Uzupełnianie zadrzewień na terenie Gminy Sośno" 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 133,00 Zadania GFOŚ - opracowanie dokumentacji na zamknięcie składowiska wraz z opracowaniem raportów 14 133,00 oddziaływanie i odgazowanie 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 49 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 Zadania - usuwanie odpadów rozbiórkowych od poszkodowanych podczas nawałnicy 49 000,00 90095 Pozostała działalność 602 008,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 030,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Dębiny - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego 1 400,00 Fundusz sołecki wsi Mierucin - Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego 800,00 Fundusz sołecki wsi Obodowo - Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego 1 200,00 Fundusz sołecki wsi Rogalin - Konserwacja placu zabaw 600,00 Fundusz sołecki wsi Sitno - Konserwacja placu zabaw 1 400,00 Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Konserwacja placu zabaw 1 500,00 Fundusz sołecki wsi Sośno - Konserwacja placu zabaw 730,00 Fundusz sołecki wsi Tonin - Konserwacja placu zabaw 1 000,00 Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Konserwacja placu zabaw 1 200,00 Fundusz solecki wsi Wąwelno - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego 800,00 Fundusz sołecki wsi Zielonka - Konserwacja placu zabaw 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 840,00 Zadania - zakup koszy na śmieci na przystanki autobusowe i w miejsca publiczne 2 700,00 Fundusz sołecki wsi Dębiny - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego 200,00 Fundusz sołecki wsi Dziedno - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego 840,00 Fundusz sołecki wsi Dziedno - Wyposażenie zaplecza socjalno - gospodarczego 11 400,00 Fundusz sołecki wsi Mierucin - Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego 900,00 Fundusz sołecki wsi Obodowo - Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego 5 000,00 Fundusz sołecki wsi Przepałkowo - Konserwacja placu zabaw 200,00 Fundusz sołecki wsi Rogalin - Konserwacja placu zabaw 600,00 Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 050,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Dziedno - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego 900,00 Fundusz sołecki wsi Mierucin - Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 255,00 Zadania

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 24 - wywóz śmieci z koszy na placach zabaw 1 405,00 - wywóz śmieci z koszy na przystankach autobusowych 5 800,00 Fundusz sołecki wsi Mierucin - Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego 50,00 4430 Różne opłaty i składki 21 350,00 Zadania - ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie 21 350,00 sprzętuelektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i pracodawcy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 650,00 Zadania Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków 4 500,00 Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie 86 866,00 Fundusz sołecki wsi Obodowo - Budowa altany ogrodowej 4 000,00 Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Budowa przyłącza elektrycznego na placu zabaw 1 900,00 Fundusz sołecki wsi Szynwałd - Budowa przyłącza elektrycznego na terenie sportowo - 5 500,00 rekreacyjnym (opracowanie dokumentacji) Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu 8 134,00 rekreacyjnego Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Dofinansowanie do Budowy przyłącza elektrycznego na terenie 750,00 sportowo - rekreacyjnym w Szynwałdzie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 267 733,00 Zadania Budowa targowiska w miejscowości Sośno 267 733,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156 100,00 Zadania Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno 16 100,00 Budowa targowiska w miejscowości Sośno 140 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 830 238,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 295 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 295 000,00 Zadania Podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe 3 150,00 Podstawowe utrzymanie Gminnego Domu Kultury w Sośnie wraz z świetlicami w Sośnie, Wąwelnie 291 850,00 i Sitnie 92116 Biblioteki 143 953,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 143 953,00 Zadania Podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe 3 953,00 Podstawowe utrzymanie Biblioteki Gminnej w Sośnie wraz z filiami w Wielowiczu i Wąwelnie 140 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 11 625,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 4 000,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zadania Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, realizowanych przez 4 000,00 organizacje kościelne 4300 Zakup usług pozostałych 7 625,00 Zadania Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami ora wykonanie kart zabytków 7 625,00 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 Zadania - zakup dwóch stojaków pod wieńce przy pomniku Ofiar Faszyzmu 600,00 - znicze i kwiaty oraz wiązanki okolicznościowe składane przy pomniku Ofiar Faszyzmu 800,00 92195 Pozostała działalność 378 260,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Mierucin - Utrzymanie sali wiejskiej 300,00 Fundusz sołecki wsi Rogalin - Utrzymanie sali wiejskiej 500,00 4190 Nagrody konkursowe 700,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Obodowo - Integracja mieszkańców sołectwa ( zakup nagród) 420,00 Fundusz sołecki wsi Sośno - Integracja mieszkańców sołectwa (zakup nagród) 100,00 Fundusz sołecki wsi Toninek - Integracja mieszkańców sołectwa (zakup nagród) 180,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 950,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Rogalin - Zakup stołów do sali wiejskiej 14 350,00 Utrzymanie sal wiejskich - środki czystości 400,00 Utrzymanie sal wiejskich - zakup drewna, węgla, gazu 1 200,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Obodowo - Integracja mieszkańców sołectwa (zakup artykułów 800,00 żywnościowych0 Fundusz sołecki wsi Sośno - Integracja mieszkańców sołectwa (zakup słodyczy) 200,00 Fundusz sołecki wsi Toninek - Integracja mieszkańców sołectwa (zakup artykułów spożywczych) 500,00 4260 Zakup energii 15 400,00 Zadania

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 25 Utrzymanie sal wiejskich - energia elektryczna 14 400,00 Utrzymanie sal wiejskich - zimna woda 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 Zadania Utrzymanie sal wiejskich - drobne naprawy 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 140,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Rogalin - Koszt transportu stołów 440,00 Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Przebudowa sali wiejskiej (opracowanie dokumentacji budowy 1 000,00 toalety) Fundusz sołecki wsi Sośno Integracja mieszkańców sołectwa (wynajem wesołego miasteczka) 700,00 Utrzymanie sal wiejskich - legalizacja gaśnic 200,00 Utrzymanie sal wiejskich - opłaty za ścieki 500,00 Utrzymanie sal wiejskich - wywóz nieczystości stałych 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 302 239,00 Zadania Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie 280 000,00 Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - Przebudowa sali wiejskiej (opracownie dokumentacji ) 12 239,00 Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji ) 10 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 731,00 Zadania Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie 1 000,00 Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie 9 100,00 Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej 10 000,00 Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty rekreacyjnej 13 631,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 Zadania Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Zakup namiotu wystawowego 4 000,00 926 Kultura fizyczna 25 360,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25 360,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 23 000,00 stowarzyszeniom Zadania Sport kwalifikowany 22 000,00 Sport masowy - realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem 1 000,00 mieszkańców gminy oraz imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Sośno 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 360,00 Zadania Cięcie trawy na boisku Sośno 660,00 Cięcie trawy na boisku Szynwałd 1 700,00 Razem 24 802 029,40

Id: 075E63C6-8293-4063-9FCC-7C6903AD4895. Podpisany Strona 26