DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2018 r.

Poz. 5339

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY LYSKI

z dnia 31 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2017 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1523 z późn. zm.) przedkładam prawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2017 rok, które stanowi załącznik.

Wójt Gminy Lyski

Grzegorz Gryt Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 5339

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 29 marca 2018 roku INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2017 ROK

I. Analiza wykonania dochodów

Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 3.380.683,67 zł i zamknął się kwotą 36.776.685,84 zł Zmiany w dochodach dotyczyły:

Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 1. zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010) o kwotę 597 497,58 zł

2. Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 1 385 962,77 zł

Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych 3. źródeł (2700) o kwotę 21 482,59 zł

4. Zwiększenia subwencji ogólnej (2920) o kwotę 234 927,00 zł w tym: - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 234 927,00 zł

Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań 5. bieżących gmin (2030) o kwotę 147 180,86 zł

Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6. europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007; 2009) o kwotę 116 549,66 zł

Zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków 7. europejskich (6207) o kwotę 564 332,89 zł

Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom związane z 8. realizacją świadczenia wychowawczego (2060) o kwotę 1 593 194,00 zł

Zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z 9. zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) o kwotę 10 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 5339

Zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 10. inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 265 378,90 zł

Zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 11. w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2058; 2059) o kwotę 27 000,00 zł

Zwiększenia w środkach otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 12. finansów publicznych na realizację zadań bieżących (2460) o kwotę 15 970,00 zł

Zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 13. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710) o kwotę 17 850,00 zł

Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 14. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280) o kwotę 42 781,00 zł

Wykonanie dochodów wynosiło 35.572.146,39 zł tj. 96,72% dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie 498.267,76 zł, a dochody bieżące w kwocie 35.073.878,63 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik nr 2. Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:

% STRUKTURA NAZWA PLAN WYKON. WYKON. OSIĄGNIĘTYCH PLANU DOCHODÓW Dochody własne 18 002 583,29 17 651 252,81 98,05 49,62 Dotacje celowe 9 350 201,44 9 023 445,50 96,51 25,37 Subwencja ogólna 8 878 189,00 8 878 189,00 100,00 24,96 Dotacje i środki pochodzące z UE 545 712,11 19 259,08 3,53 0,05 OGÓŁEM 36 776 685,84 35 572 146,39 96,72 100,00

Dochody własne. Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych:

ŹRÓDŁO PLAN WYKONANIE % WYKON. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od 482 537,64 466 652,31 96,71 osób prawnych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od 8 205 576,00 8 391 821,00 102,27 osób fizycznych Podatek rolny 290 239,00 280 259,59 96,56 Podatek leśny 61 939,00 62 079,29 100,23 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 2 942 017,00 2 891 272,04 98,28 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 813 324,96 1 670 689,75 92,13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 5339

Podatek od środków transportowych 184 667,00 115 117,58 62,34 Podatek z tytułu karty podatkowej 10 000,00 6 597,72 65,98 Opłata skarbowa 27 000,00 25 678,00 95,10 Podatek od spadków i darowizn 25 000,00 14 301,00 57,20 Podatek od czynności cywilnoprawnych 253 204,70 244 512,86 96,57 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 4 620,00 92,40 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności 150 000,00 62 986,75 41,99 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1 284 353,00 1 252 067,10 97,49 komunalnymi Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 115 066,25 222 266,25 193,16 Dochody z lat ubiegłych 11 617,00 18 289,14 157,43 Wpływy z tytułu kar, poręczeń i gwarancji 215 000,00 215 000,00 100,00 Pozostałe dochody 344 181,28 310 718,98 90,28 Wpływy z usług (opłata za ścieki) 795 651,40 745 527,35 93,70 Czynsz mieszkaniowy 134 000,00 110 344,51 82,35 Czynsz dzierżawny 30 800,00 16 478,95 53,50 Opłata od posiadania psów 10 000,00 6 853,00 68,53 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 125 000,00 122 331,28 97,87 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 66 246,00 37 458,00 56,54 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 179 570,10 215 647,04 120,09 wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 750,00 750,00 100,00 nieruchomości Wpływy z tytułu darowizn 9 174,50 9 174,50 100,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 18 904,96 18 274,80 96,67 służebności Wpływy z usług (czesne i wyżywienie) 211 763,50 113 484,02 53,59 RAZEM 18 002 583,29 17 651 252,81 98,05

Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w 2017 roku stanowią dochody własne - 49,62%, a następnie dotacje celowe 25,42%.

Dochody własne zrealizowano w 98,05% planowanych dochodów.

Dotacje celowe.

ŹRÓDŁO PLAN WYKONANIE % WYKON. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, w 7 743 262,58 7 720 330,72 99,70 tym na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 200 815,80 197 014,44 98,11 między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 816 132,86 805 860,30 98,74 własnych zadań bieżących gmin Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 5339

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych 15 970,00 15 970,00 100,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2 000,00 2 000,00 100,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 950,00 950,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 0,00 0,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 25 375,51 3 398,66 13,39 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (wkład BP) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 267 790,10 216 043,10 80,68 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 198 572,00 9 152,00 4,61 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 21 482,59 23 010,13 107,11 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 17 850,00 17 850,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 10 000,00 11 866,15 118,66 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami RAZEM 9 350 201,44 9 023 445,50 96,51 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 5339

Wpływ dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

1) Rolnictwo i łowiectwo - wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego plan 86 493,07 zł wykonanie 86 493,07 zł

2) Zadania z zakresu administracji publicznej - zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna) plan 2 142,00 zł wykonanie 2 142,00 zł

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców plan 54 922,69 zł wykonanie 51 683,42 zł

- Wydział Infrastruktury plan 2 947,00 zł wykonanie 2 947,00 zł

3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja list wyborców oraz na wykonanie urn wyborczych plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł

- wybory do Sejmu i Senatu plan 255,00 zł wykonanie 255,00 zł - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 255,00 zł wykonanie 255,00 zł 4) Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł

5) Opieka społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 127 089,00 zł wykonanie 2 127 089,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 2 080,00 zł wykonanie 1 986,48 zł

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 30 001,00 zł wykonanie 27 001,60 zł

- świadczenie wychowawcze (500+) plan 5 287 500,00 zł wykonanie 5 275 962,95 zł

- usuwane skutków Klęsk Żywiołowych plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł

- karta Dużej Rodziny plan 358,00 zł wykonanie 267,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 5339

6) Oświata i wychowanie - zakup podręczników plan 111 919,82 zł wykonanie 106 948,20 zł Na plan 7.743.262,58 zł dotacje zrealizowano w wysokości 7.720.330,72 zł tj. 99,70% planowanych dotacji.

Wpływ dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej oraz w ramach realizacji projektów:

1) Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie jednostki Oczyszczalni Ścieków w Suminie plan 145 002,80 zł wykonanie 145 003,00 zł 2) Transport i łączność - dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę ul. Stodolskiej w Zwonowicach plan 262 442,00 zł wykonanie 210 695,00 zł

- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dokumentację dot. chodnika w Pstrążnej plan 30 000,00 zł wykonanie - zł 3) Działalność usługowa - dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł

- dotacja w ramach projektu "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Lyski" plan 27 000,00 zł wykonanie 22 657,74 zł

4) Administracja publiczna - dotacja z Gminy Gaszowice i Jejkowice w ramach porozumienia na utrzymanie Straży Gminnej plan 55 813,00 zł wykonanie 52 011,44 zł

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacja w ramach projektu "Rozwój współpracy przyszłością pogranicza" plan 85 500,00 zł wykonanie - zł

- dotacja w ramach projektu "Trwała współpraca kluczem do przyszłości - 700-lecie sołectwa Bogunice" plan 85 501,30 zł wykonanie - zł 6) Oświata i wychowanie - dotacja w ramach projektu "Więcej niż zdrowe odżywianie"

plan 59 856,80 zł wykonanie - zł - dotacja w ramach projektu "Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach" (w tym również WFOŚiGW) plan 502 621,52 zł wykonanie - zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Zieloną Szkołę"

plan 15 970,00 zł wykonanie 15 970,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 5339

7) Ochrona zdrowia - dotacja w ramach zadań: "Ciekawie i pożytecznie", "Kolorowa szkoła" plan 17 850,00 zł wykonanie 17 850,00 zł

8) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do wymiany pokryć z azbestu plan 9 180,00 zł wykonanie 9 152,00 zł Subwencja ogólna.

ŹRÓDŁO PLAN WYKONANIE % WYKON. - część oświatowa subwencji ogólnej 8 406 503,00 8 406 503,00 100,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 471 686,00 471 686,00 100,00 RAZEM 8 878 189,00 8 878 189,00 100,00

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę 374.351,02 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 273.767,21 zł, w tym: - podatek od nieruchomości od osób prawnych - 25.516,08 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 121.541,11 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych - 11.861,94 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 114.848,08 zł

W 2017 roku zaległości wynosiły 1.362.023,26 zł. Największe z nich figurują w następujących tytułach: - w czynszach mieszkaniowych – 36.399,99 zł - w czynszach dzierżawnych - 1.229,59 zł - w opłacie z tytułu karty podatkowej - 14.461,98 zł - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 113.784,27 zł - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 158.810,97 zł - w podatku rolnym od osób fizycznych - 13.908,69 zł - we wpływach z usług (opłata za ścieki) -7.045,55 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 64.165,79 zł - we wpływach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 92.947,76 zł - we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 349.593,50 zł - kara umowna naliczona za odstąpienie od umowy - 349.593,50 zł. - we wpływach dot. należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst (fundusz alimentacyjny w części należnej gminie) - 502.235,71 zł.

Nadpłaty wynosiły 30.958,17 zł.

Na poczet zaległości podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku ściągnięto kwotę 185.051,82 zł. W celu poprawy windykacji wystawiono 868 upomnień i 222 tytuły wykonawcze, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 5339

II. Analiza wykonania wydatków.

Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco: ŹRÓDŁO PLAN WYKONANIE % WYKON. Wydatki bieżące 34 518 290,92 33 438 422,73 96,87 Wydatki inwestycyjne 3 285 133,40 3 032 374,13 92,31 RAZEM 37 803 424,32 36 470 796,86 96,47

Wydatki ogółem wynosiły 36.470.796,86 zł tj. 96,47% wydatków planowanych.

1) Wydatki bieżące 33.438.422,73 zł tj. 91,69% ogólnych wydatków, w tym:

- wynagrodzenia 1 323 278,06 zł tj. 39,57% wydatków bieżących - pochodne od wynagrodzeń 2 548 496,76 zł tj. 7,62% wydatków bieżących - dotacje na zad. bieżące 1 169 336,48 zł tj. 3,50% wydatków bieżących - wydatki na obsługę długu 214 914,38 zł tj. 0,64% wydatków bieżących - pozostałe wydatki 16 272 947,15 zł tj. 48,67% wydatków bieżących

W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 39,57% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 7,62%.

2) Wydatki inwestycyjne 3.032.374,13 zł tj. 8,31% ogólnych wydatków.

Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 91,69% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 8,31% ogólnych wydatków.

Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

STRUKTURA % WYKON. DZIAŁ/NAZWA PLAN WYKONANIE PONIESIONYCH PLANU WYDATKÓW W %

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 768 823,33 1 615 779,70 91,35 4,43 600 Transport i łączność 1 885 383,66 1 680 859,16 89,15 4,61 700 Gospodarka mieszkaniowa 441 715,83 337 416,39 76,39 0,93 710 Działalność usługowa 75 791,93 59 314,31 78,26 0,16 750 Administracja publiczna 5 952 016,25 5 533 285,87 92,96 15,17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i 751 7 510,00 7 510,00 100,00 0,02 ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i 754 273 195,61 250 225,70 91,59 0,69 ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 222 600,00 214 914,38 96,55 0,59 758 Różne rozliczenia 732,45 0,00 - - 801 Oświata i wychowanie 13 120 113,94 13 052 323,70 99,48 35,79 851 Ochrona zdrowia 823 560,24 814 233,44 98,87 2,23 852 Pomoc społeczna 1 325 197,90 1 295 720,02 97,78 3,55 Edukacyjna opieka 854 239 659,00 232 426,39 96,98 0,64 wychowawcza 855 Rodzina 7 544 471,08 7 530 440,11 99,81 20,65 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 5339

Gospodarka komunalna i 900 2 855 089,32 2 624 424,74 91,92 7,20 ochrona środowiska Kultura i ochrona 921 623 891,06 620 698,58 99,49 1,70 dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 643 372,72 600 924,37 93,40 1,65 OGÓŁEM 37 803 424,32 36 470 796,86 96,47 100,00 Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801– Oświata i wychowanie – 35,79% ogólnych wydatków, w dziale 855- Rodzina – 20,65% ogólnych wydatków i w dziale 750 - Administracja publiczna - 15,17% ogólnych wydatków.

Należności na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.104.847,13 zł, w tym: - środki na rachunkach bankowych 725.073,01 zł, - należności wymagalne 1.362.372,17 zł, - pozostałe należności 17.401,95 zł,

Kwota odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji 215.000,00 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wg tytułów dłużnych wynoszą 7.428.837,44 zł, z tego:

1) kredyty - 4.690.844,02 zł

Wykaz według umów kredytowych:

- zadłużenie na kwotę 1.237.773,47 zł dotyczy: - kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski, - budowy kanalizacji sanitarnej ul. Krótka w Lyskach, - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej, - stworzenia centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna, - stworzenia centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna, - budowy boiska sportowego w Zwonowicach wraz z szatnią i wykonaniem ogrodzenia, - dotacji na: budowę chodnika – etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Dzimierz,

- dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania – etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Żytna,

- utwardzenia placu przy budynkach gminnych na ul. Raciborskiej w Raszczycach, - remontu dróg na terenie Gminy Lyski, - opracowania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej ul. Łąkowa w Raszczycach, - budowy sieci wodociągowej przy ul. Kamieniec w Zwonowicach,

- budowy sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej i Leśnej w Pstrążnej,

- budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Adamowice, Nowa Wieś, Raszczyce i Żytna, - rozbudowy Przedszkola w Zwonowicach, - utwardzenia parkingu przy OSP Bogunice, - budowy wiaty obok budynku gminnego w Raszczycach przy ul. Raciborskiej, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 5339

- budowy wiaty obok budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej, - zadłużenie na kwotę 323.070,55 zł dotyczy: - ograniczenia niskiej emisji w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim, - dotacji na: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Dzimierz - etap II kontynuacja budowy kanalizacji, - dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w miejscowości Żytna - etap II kontynuacja przebudowy kanalizacji, - przebudowy ul. Leśnej w Suminie, - przebudowy ul. Sportowej w Lyskach, - budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Suminie, - budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów na terenie Gminy Lyski, - dotacji na: zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lyski,

- zadłużenie na kwotę 1.270.000,00 zł dotyczy: - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- zadłużenie na kwotę 1.860.000,00 zł dotyczy: - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

2) Pożyczki - 2.479.519,00 zł

Wykaz według umów pożyczkowych

- zadłużenie na kwotę 65.331,00,00 zł dotyczy: - realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,

- zadłużenie na kwotę 102.000,00 zł dotyczy: - realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - etap II i III,

- zadłużenie na kwotę 1.512.188,00 zł dotyczy: - pożyczki na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Suminie.

- zadłużenie na kwotę 800.000,00 zł dotyczy: - pożyczki na zadanie Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach. 3) Wymagalne zobowiązania - 47.372,82 zł.

4) Zobowiązania dotyczące sprzedaży na raty - 211.101,60 zł. W 2017 roku udzielono poręczenia do gwarancji Spółce Wodociągowo - Kanalizacyjnej Dzimierz - Nowa Wieś w wysokości 403.900,00 zł.

III. Analiza wykonania wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

1) Rolnictwo i łowiectwo - wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego oraz wydatki z tym związane Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 5339

plan 86 493,07 zł wykonanie 86 493,07 zł

2) Zadania z zakresu administracji publicznej - Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna) plan 2 142,00 zł wykonanie 2 142,00 zł - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców plan 54 922,69 zł wykonanie 51 683,42 zł - Wydział Infrastruktury plan 2 947,00 zł wykonanie 2 947,00 zł

3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja list wyborców oraz wykonanie urn plan 7 000,00 zł wykonanie 7 000,00 zł

- wybory do Sejmu i Senatu plan 255,00 zł wykonanie 255,00 zł

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 255,00 zł wykonanie 255,00 zł

4) Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł

5) Oświata i wychowanie - zakup podręczników plan 111 919,82 zł wykonanie 106 948,20 zł

6) Opieka społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 127 089,00 zł wykonanie 2 127 089,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 2 080,00 zł wykonanie 1 986,48 zł

- świadczenia wychowawcze (500+) plan 5 287 500,00 zł wykonanie 5 275 962,95 zł

- Ośrodki Pomocy Społecznej plan 30 001,00 zł wykonanie 27 001,60 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł

- karta Dużej Rodziny plan 358,00 zł wykonanie 267,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 5339

Na plan 7.743.262,58 zł wydatki zrealizowano w wysokości 7.720.330,72 zł tj. 99,70% planowanych wydatków.

IV. Zmiany w planie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na początku roku wynosił 638.549,00 zł, w 2017 r. został zmniejszony o kwotę 490.243,00 zł i zamknął się kwotą 148.306,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły: 1. Zwiększenia na zadaniu: "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Lyski" o kwotę 13 518,00 zł

2. Zmniejszenia na zadaniu: "Budowa szatni na boisku wiejskim w Raszczycach" o kwotę 300 000,00 zł

Zmniejszenia na zadaniu: "Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 3. Raszczycach" o kwotę 78 549,00 zł

Zmniejszenia na zadaniu: "Przez Śląsk na Morawy- Wspólnie podążamy śladami naszego 4. dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" o kwotę 170 000,00 zł

Zwiększenia na zadaniu: "Tradycja i folklor podstawą rozwoju kultury w gminach Lyski i 5. Darkovice" o kwotę 44 788,00 zł V. Rozliczenie rezerwy ogólnej.

W 2017 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 128.050,00 zł przeznaczając ją na: - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - 50.000,00 zł; - naprawa komina UG Lyski (wykonanie i montaż czopucha w kominie na budynku Urzędu Gminy) - 6.000,00 zł; - zimowe utrzymanie dróg i chodników na drogach gminnych - 24.500,00 zł; - zakup materiałów budowlanych w związku z pracami w siedzibie Służb Komunalnych Gminy w Lyskach - 10.700,00 zł; - obsługa informatyczna programu księgowego w jednostce Służby Komunalne Gminy w Lyskach - 2.600,00 zł; - usunięcie gruzowiska z drogi bocznej ul. Bogunickiej w Lyskach - 4.000,00 zł; - usługa cateringowa Dzienny Dom Senior - Wigor (projekt) - 9.650,00 zł; - montaż paneli podłogowych w OSP Adamowice - 4.500,00; - położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu kuchennym w OSP Raszczyce - 5.657,00 zł; - udrożnienie potoku w sołectwie Pstrążna, transport płyt betonowych, płyt drogowych, likwidacja pogorzeliska pozostałości po pożarze w Pstrążnej - 4.400,00 zł; - naprawa odcinka drogi gminnej w Bogunicach ul. Boczna w miejscu przepustu wraz z transportem i usługą sprzętem - 600,00 zł; - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa ul. Jankowicka w Zwonowicach - 5.443,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 5339

VI. Rozliczenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W 2017 roku rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 71.217,55 zł przeznaczając ją na: - pokrycie wydatków w związku z uzupełnieniem worków i piasku zużytego w wyniku działań podczas podtopień - 367,53 zł; - zakup folii, gwoździ na pokrycie zerwanych dachów w wyniku nawałnicy oraz wywóz odpadów po nawałnicy - 8.850,02 zł; - naprawy dróg po nawałnicy - 62.000,00 zł. VII. Realizacja zadań w poszczególnych działach.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą 1.615.779,70 zł, w tym wydatki bieżące 1.260.514,58 zł, a wydatki inwestycyjne 355.265,12 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 1 260 514,58 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 159 334,11 WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: 1 157 840,31 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 192,48 Wynagrodzenia osobowe pracowników 445 650,30 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 580,48 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 269,63 Składki na Fundusz Pracy 11 630,13 Wynagrodzenia bezosobowe 845,00 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 64 672,35 - odzież ochronna, robocza 3 441,69 - środki chemiczne - polielektroit, wapno, paski testowe 10 668,89 - sprzęt techniczny, narzędzia, wyposażenie, materiały montażowe, wyposażenie (chłodziarka), części do kosiarki, komputerów, elektryczne, pomocnicze, 11 108,48 wyposażenie apteczki - środki czystości, środki higieniczne 2 581,14 - materiały biurowe, druki, znaczki, czeki gotówkowe, tonery do drukarek i ksero 5 859,19 - literatura fachowa, prenumerata czasopism 1 214,40 - paliwo do kosiarki 225,81 - olej napędowy do agregatu prądotwórczego 1 316,79 - olej napędowy do samochodu służbowego 1 157,43 - zakup opału (węgiel) 15 015,67 - wciągniki łańcuchowe 3 szt. 4 181,14 - korek blokujący 1 843,77 - pojemnik na odpady (popiół) 1 550,00 - części do kraty 4 507,95 Zakup energii 136 753,64 - energia elektryczna 130 133,53 - woda 6 620,11 Zakup usług remontowych, w tym: 31 973,74 - remont kraty mechanicznej 22 382,31 - remont odcinka sieci kanalizacyjnej 1 502,70 - remont wirówki 8 088,73 Zakup usług zdrowotnych 1 290,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 291 893,34 - wywóz odpadów (ustabilizowane komunalne odpady ściekowe, skratki i piasek z 80 494,99 piaskowników) Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 5339

- pobór prób, analiza ścieków i osadów 14 391,00 - usługa odczytu liczników i pobór opłat za kanalizację 35 999,88 - awaryjne pompowanie zbiornika stabilizacji osadu, płukanie zbiornika 1 473,47 - kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, gaśnic, badania czynników 652,05 szkodliwych - serwis sterowania, wymiana przemiennika częstotliwości i elementów w torze 9 163,50 prądowym wirówki - przeglądy: awaryjny i techniczny dmuchaw i naprawa silnika 3 979,05 - przegląd i kalibracja miernika stężenia gazu, sprzętu ratowniczego 1 968,00 - przegląd okresowy kotłowni i kontrola stanu technicznego budynków 1 205,40 Oczyszczalni Ścieków - przegląd agregatu prądotwórczego 1 199,25 - przegląd urządzenia - FEKO+/PH 676,50 - naprawa przekładni mieszadła i pompy AFHU 4 182,00 - koszenie terenów zielonych Oczyszczalni 648,00 - decyzja - pozwolenie wodnoprawne 800,85 - przedłużenie domeny i utrzymanie strony BIP 505,42 - wykonanie pomiarów elektrycznych 3 075,00 - usługi doradczo - konsultacyjne oraz pełnienie funkcji ABI 6 765,00 - usługi BHP 3 024,60 - doradztwo prawne 6 839,88 - aktualizacje programów komputerowych 8 594,00 - czyszczenie i konserwacja ksero 365,31 - czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów 599,99 - usługi informatyczne 2 952,00 - usługi: transportowe, pocztowe, bankowe 1 896,44 - pranie odzieży roboczej 735,30 - wywóz śmieci komunalnych 1 421,22 - utrzymanie i naprawa samochodu służbowego 1 098,99 - ocena stanu technicznego sprzętu przeznaczonego do likwidacji 239,85 - naprawy drobne, różne (naprawa bramy, prace serwisowe, przezwojenie i naprawa 1 060,30 silnika, naprawa kosiarki i uszkodzonej części ogrodzenia) - wywóz fekaliów ze studzienki nr 29, osiedle Zwonowice, Dzimierz 80 537,94 - czyszczenie ciśnieniowe WUKO 5 577,07 - inspekcja kontrolna kanalizacji sanitarnej - usługa kamerowania 1 016,50 - usunięcie awarii studni kanalizacyjnej na ul. Łukowskiej w Lyskach 1 703,50 - naprawa odcinka kanalizacji - ul. Osiedle Na Stoku w Zwonowicach 1 068,72 - usługa przyłącza kanalizacyjnego 848,70 - usługi wozem asenizacyjnym 1 050,07 - usługi inspektora nadzoru 4 083,60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 092,81 Podróże służbowe krajowe 125,15 Różne opłaty i składki, w tym: 19 509,00 - opłata za korzystanie ze środowiska 11 122,00 - ubezpieczenie OC 8 251,00 - inne opłaty 136,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 943,46 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 758,80 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 660,00 WYDATKI URZĘDU GMINY: 1 493,80 Różne opłaty i składki, w tym: 1 493,80 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 5339

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 1 493,80 Izby rolnicze 5 628,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 5 628,00 podatku rolnego Pozostała działalność 95 552,47 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 418,60 Składki na ubezpieczenia społeczne 242,58 Składki na Fundusz Pracy 34,76 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 610,00 - zakup nasadzeń zastępczych 610,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 8 449,40 - wycinka drzew 8 449,40 Różne opłaty i składki, w tym: 84 797,13 - zwrot podatku akcyzowego 84 797,13 WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: 355 265,12 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 355 265,12 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 340 699,65 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączna w Nowej Wsi 39 005,00 - budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach boczna ul. Raciborskiej w ramach 119 249,46 zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Adamowice, Raszczyce, Żytna - budowa sieci wodociągowej ul. Stodolska i Sporna w Zwonowicach 69 649,89 - przejęcie od MP sieci wodociągowej w Zwonowicach 112 795,30 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 14 565,47 - zamiatarka kanałowa z agregatorem 5 521,47 - zestaw komputerowy (komputer technologiczny wraz z oprogramowaniem) 9 044,00 Dział 600 - Transport i łączność - Wydatki wynoszą 1.680.859,16 zł, w tym wydatki bieżące 728.674,71 zł, wydatki inwestycyjne 952.184,45 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 728 674,71 Lokalny transport zbiorowy 322 985,95 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 266 985,95 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - dopłata do komunikacji miejskiej linii 25, 27, 29 i 45 266 985,95 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w 56 000,00 tym: - dofinansowanie komunikacji powiatowej na linii Racibórz – Lyski – Rydułtowy 56 000,00 Drogi publiczne gminne 376 988,78 WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY: 272 506,40 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 20 026,94 - zakup rur, piany montażowej do naprawy kanalizacji w sołectwie Sumina przy ul. 241,99 Sportowej Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 5339

- zakup przekruszu do naprawy dróg gminnych Gminy Lyski - sołectwo Adamowice - ul. Leśna, Polna i boczne, Sobieskiego - boczna, sołectwo Bogunice - ul. Leśna - boczna, Szkolna - boczne do ul. Zatoka, Raciborska-boczne, sołectwo Dzimierz - ul. Wygony do Marusze, Powstańców, sołectwo Lyski - ul. Sportowa, Łukowska, Robotnicza, Bogunicka, Stawowa, Podlesie, dojazd do boiska, Polna, Wygony, sołectwo Nowa Wieś- ul. Rybnicka, Łączna, Leśna, Wspólna, Łąkowa, Stawowa, Krótka, sołectwo Pstrążna - ul. Leśna, Szkolna, Topolowa-pobocze, Graniczna, 2 666,03 Wyzwolenia, Dębowa, Polna, Raska, Powstańców, sołectwo Raszczyce - ul. Krótka, Raciborska-boczna, Sportowa, parking przy ośrodku zdrowia, Sobieskiego, sołectwo Sumina - ul. Dworcowa-naprawa drogi gminnej przy kaplicy, Dworcowa- las, Wąska, Polna, plac przy przedszkolu, sołectwo Zwonowice - ul. Buczka, Stodolska, Rudzka, Jankowicka, Lipowa, Plebiscytowa, Stodolska, Buczka-osiedle, Sporna, Gaszowicka, sołectwo Żytna - ul. Leśna, Sobieskiego do posesji nr 26, Sobieskiego przy leśniczówce

- zakup asfaltu na zimno do naprawy dróg gminnych Gminy Lyski w sołectwie Bogunice - ul. Szkolna, Zatoka, w sołectwie Dzimierz - ul. Powstańców, Sportowa, Wygony, w sołectwie Pstrążna - ul. Leśna, Wyzwolenia, w sołectwie Raszczyce - 4 305,00 ul. Sobieskiego, w sołectwie Zwonowice - ul. Rudzka, Stodolska, Krasickiego, Jankowicka, w sołectwie Żytna - ul. Sobieskiego, Budzińska, Leśna, Poprzeczna

- zakup kruszywa i frezu do naprawy dróg gminnych Gminy Lyski sołectwo Dzimierz - ul. Marusze; sołectwo Lyski - ul. Powstańców, sołectwo Nowa Wieś- ul. Rybnicka, Łączna, Środkowa; sołectwo Pstrążna - ul. Graniczna, Podlesie, 3 288,96 Słoneczna, Szkolna, Raska; sołectwo Sumina - ul. Rybnicka, sołectwo Żytna - ul. Leśna, Sobieskiego do posesji nr 26, Budzińska - zakup rur, pianki do odwodnienia w sołectwie Bogunice przy ul. Raciborskiej 1 034,71 - zakup rur, kręgów, włazów w sołectwie Adamowice przy ul. Polnej 4 345,80 - zakup materiałów 2 993,17 - zakup gabro do naprawy dróg gminnych Gminy Lyski, sołectwo Dzimierz - ul. Marusze; sołectwo Lyski - parking, ul. Podlesie, Sportowa, Wygony, Robotnicza, Podlesie; sołectwo Nowa Wieś - ul. Łączna, Łąkowa, Rybnicka, Stawowa; sołectwo 1 151,28 Pstrążna - ul. ks. Hojki, Leśna, sołectwo Sumina - ul. Dworcowa; sołectwo Żytna - Budzińska, droga do leśniczówki Zakup usług pozostałych, w tym: 252 479,46 - usługa koparką - naprawa kanalizacji sołectwo Zwonowice, ul. Sporna 2 608,83 - koszenie poboczy dróg i działek gminnych 29 416,80 - naprawa drogi bocznej ul. Rybnickiej w sołectwie Sumina 14 399,61 - naprawa nawierzchni z wykorytowaniem i wymianą podbudowy w sołectwie 18 023,81 Lyski przy bocznej ul. Bogunickiej - usługa koparką - naprawa kanalizacji w sołectwie Adamowice przy ul. Polnej 3 079,97 - utwardzenie nawierzchni bocznej ul. Powstańców od nr 20-28 przedsięwzięcie w 9 993,52 ramach funduszu sołeckiego Adamowice - naprawa ul. Leśnej w sołectwie Żytna 22 140,00 - naprawa drogi bocznej ul. Wyzwolenia w sołectwie Pstrążna 18 713,84 - zimowe utrzymanie dróg gminnych - Akcja zima 107 370,58 - udrożnienie kanalizacji w sołectwie Nowa Wieś, ul. Łączna 310,01 - usługa transportowa transport kruszywa do naprawy dróg gminnych Gminy Lyski 3 096,40 - naprawa drogi w sołectwie Bogunice przy ul. Bocznej 599,99 - przebudowa drogi bocznej ul. Rzuchowskiej w sołectwie Dzimierz 22 037,30 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 5339

- wypożyczenie zagęszczarki do naprawy drogi gminnej w sołectwie Zwonowice, 688,80 ul. Sporna WYDATKI URZĘDU GMINY: 104 482,38 Zakup usług remontowych, w tym: 69 366,18 - remont podbudowy na odcinku drogi gminnej ul. Jankowicka w Zwonowicach 5 775,93 - remont nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltową i grysami na ul. Jankowickiej 6 137,70 w Zwonowicach - remont odwodnienia skrzyżowania ul. Stodolskiej i ul. Spornej w Zwonowicach 51 526,00 - remont fragmentu nawierzchni drogi gminnej – ulicy Osiedle Na Stoku w 5 926,55 Zwonowicach Zakup usług pozostałych, w tym: 32 621,20 - wykonanie i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dzimierz ul. 5 781,00 Rzuchowska - wykonanie tablic z nazwami ulic: ul. Osiedle Na Stoku w Zwonowicach 2 szt.i ul. 332,10 Rybnicka 73 i 74 w Adamowicach 1 szt. - usunięcie gruzowiska zalegającego na drodze gminnej - boczna ul. Bogunickiej w 3 603,90 Lyskach - czynsz za dzierżawę gruntu pod drogę - ul. Wygony w Lyskach 155,37 - kamerowanie odcinków kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie studni 2 778,00 rewizyjnych ul. Sportowa w Suminie - weryfikacja zgodności wykonanych robót z przedmiotem zamówienia na zadaniu 1 968,00 „Remont odwodnienia skrzyżowania ul. Stodolskiej i ul. Spornej w Zwonowicach” - pomiar natężenia ruchu drogowego, sprawdzenie warunków widoczności oraz opracowanie danych oraz uzupełnienie metryki przejazdu kolejowo -drogowego w 2 337,00 ciągu ul. Sportowej i ul. Dworcowej w Suminie - przedmiar robót budowlanych i kosztorys inwestorski na zadaniu: "Naprawa 369,00 przepustu drogowego na drodze gminnej przy ul. Ligonia w Adamowicach" - wykonanie projektu technicznego zadania: "Odwodnienie drogi gminnej - 12 800,00 ul.Rudzka w Raszczycach" - naprawa wiat przystankowych MERKURY przy ul. Dworcowej w Lyskach 2 496,83 Różne opłaty i składki, w tym: 2 495,00 - opłata za korzystanie ze środowiska 2 495,00 Pozostała działalność 28 699,98 Zakup usług pozostałych, w tym: 28 699,98 - utwardzenie terenu działek przy cmentarzu w Zwonowicach 28 699,98 WYDATKI MAJĄTKOWE OBEJMUJĄ: 952 184,45 Drogi publiczne wojewódzkie 9 132,96 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 9 132,96 inwestycyjnych - budowa regionalnej drogi RDRP Racibórz - Pszczyna 9 132,96 Drogi publiczne gminne 925 591,64 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 925 591,64 - przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Szkolna w Pstrążnej - 290 mb, 916 m² z 108 356,77 kostki brukowej betonowej Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 5339

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu przebudowa ul. 5 600,00 Szkolnej w Pstrążnej - przebudowa ul. Szkolnej w Pstrążnej 12 657,68 - przebudowa ul. Sportowej w Lyskach 30 667,21 - aktualizacja przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania 369,00 "Przebudowa ul. Ks. Raska i Ks. Hojki w Pstrążnej" - budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej w Adamowicach odc. B-G-H od 31 547,92 studni D9 do D10 oraz G-H - przebudowa drogi boczna ul. Zwycięstwa w Zwonowicach 16 713,24 - przebudowa drogi gminnej nr 645070S ul. Stodolska w Zwonowicach 719 679,82 Pozostała działalność 17 459,85 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 17 459,85 - wytyczenie geodezyjne ścieżek rowerowych oraz pełnienie funkcji kierownika budowy w ramach zadania: "Przez Śląsk na Morawy- Wspólnie podążamy śladami 2 460,00 naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" (nowa nazwa zadania: "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza") - wykonanie koncepcji zatoki autobusowej w ramach zadania: "Zagospodarowanie centrum sołectwa Dzimierz z przeznaczeniem na zatokę autobusową wraz z 14 999,85 przystankiem, parkingiem oraz obiektem małej architektury"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą 337.416,39 zł, w tym wydatki bieżące 176.683,39 zł, wydatki inwestycyjne 160.733,00 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 176 683,39 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 151 428,85 WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY: 37 530,26 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 37 530,26 - zakup opału do budynków gminnych w Adamowicach, Lyskach, Pstrążnej, 36 680,26 Raszczycach, Suminie i Żytnej - zakup drewna do budynków gminnych w Suminie i Pstrążnej 850,00 WYDATKI URZĘDU GMINY: 113 898,59 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 3 498,19 - zakup materiałów do utrzymania kotłowni w budynkach 430,41 - zakup otuliny do izolacji rur c.o.i wod.kan.w budynkach 66,41 - zakup ogrzewaczy, butli gazowych do budynków w Lyskach ul. Robotnicza 4 i 999,91 Sumina ul. Rybnicka 25D - zakup klamki, zamka do drzwi w budynku w Dzimierzu ul. Wygony 1 25,12 - zakup kłódki, tarczy do cięcia metalu, uszczelki do budynku w Dzimierzu ul. 24,91 Wygony 2 - zakup butli gazowych do ogrzewaczy do budynku w Lyskach ul. Robotnicza 298,17 - zakup gaśnic i oznakowania do kotłowni w budynkach 232,94 - zakup farby i materiałów do malowania konstrukcji drewnianej przy budynku w 147,77 Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - zakup materiałów do malowania pomieszczeń w budynku w Dzimierzu ul. 130,34 Rzuchowska 27 - zakup materiałów budowlanych do wykonania uszczelnienia komina w budynku 469,16 gminnym w Lyskach ul. Rybnicka 2 oraz w Raszczycach ul. Raciborska 131 - zakup pieca węglowego, kolanek, rur do mieszkania w budynku w Lyskach ul. 673,05 Robotnicza 4 Zakup energii 5 281,32 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 5339

Zakup usług pozostałych, w tym: 94 118,37 - wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych 19 310,39 - wywóz fekaliów z budynków gminnych 22 680,00 - opłata za nadzór techniczny windy w budynku gminnym w Pstrążnej ul. 1 845,00 Wyzwolenia 30 - przegląd i legalizacja gaśnic w budynkach gminnych 515,37 - wynajem pomieszczeń w budynku w Suminie ul. Rybnicka 25D 11 808,00 - dystrybucja energii elektrycznej do budynków 6 996,67 - oplombowanie liczników elektrycznych w budynku w Lyskach ul. Sikorskiego 2 86,31 - wymiana wodomierzy w łazienkach w Lyskach ul. Robotnicza 4 200,00 - rozmrażanie instalacji wodnej w Suminie ul. Rybnicka 25D 70,00 - naprawa zwarcia elektrycznego i montaż oprawy ledowej w Raszczycach ul. 326,00 Raciborska 131 - wymiana grzejników c.o.w Adamowicach ul. Rybnicka 25 470,00 - usuwanie awarii elektrycznej w Lyskach ul. Robotnicza 4 120,00 - odbiór ścieków w budynku w Suminie ul. Rybnicka 25D 23,53 - wymiana głowicy termostatycznej w Lyskach ul. Rybnicka 2 90,00 - wymiana baterii umywalkowej w Adamowicach ul. Szkolna 7 145,80 - usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej w Pstrążnej ul. Szkolna 7 651,90 - sprawdzenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu do wynajmu w budynku w 246,00 Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie prac budowlanych 117,00 - podwyższenie mocy elektrycznej w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 828,59 - usunięcie awarii pisuaru i wymiana baterii umywalkowej w budynku w Pstrążnej 660,00 ul. Wyzwolenia 30 - wymiana zewnętrznej kanalizacji z budynku gminnego w Pstrążnej ul. Szkolna 7 4 962,00 - naprawa rynny w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 oraz naprawa okapu i 1 538,96 montaż rynny w Nowej Wsi ul. Sportowa 1 - naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej na wiacie przy budynku gminnym w 406,00 Adamowicach ul. Rybnicka 36 - wymiana ław kominiarskich na dachu w obiekcie gminnym w Raszczycach ul. 1 537,50 Raciborska 131 - założenie plomb na liczniku elektrycznym w budynku w Adamowicach ul. 35,89 Szkolna 7 - wymiana opraw oświetleniowych, żarówek, naprawa inst. elektrycznej w piwnicy 958,00 i w kotłowni w bud. Gminnym w Adamowicach, ul. Rybnicka 36 - opłata za zarządzanie nieruchomością wspólną 870,96 - sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do budynku w Suminie ul. Rybnicka 160,66 - naprawa dachu na budynku w Adamowicach ul. Rybnicka 36 708,58 - podłączenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej w mieszkaniu w Dzimierzu ul. 961,25 Rzuchowska 27 - przegląd techniczny instalacji elektrycznej w budynkach gminnych w 1 838,00 Raszczycach ul. Raciborska 63 i 131 oraz w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - usługa czyszczenia przewodów kominowych w budynku gminnym w Raszczycach 350,00 ul. Raciborska 131 - naprawa zwarcia inst. elektr. i wymiana bezp. w bud. gminnym Raszczyce ul. 470,00 Raciborska 63 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 5339

- wymiana uszkodzonej instalacji elektrycznej i doprowadzenie nowej instalacji do 503,00 podłączenia bojlera w łazience w Lyskach, ul. Robotnicza 4 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej w pomieszczeniu na parterze w budynku 240,00 gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - założenie plomb na liczniku elektrycznym w budynku gminnym w Raszczycach, 35,89 ul. Raciborska 63 - montaż bojlera na ciepłą wodę do łazienki w Lyskach ul. Robotnicza 4 1 397,62 - wymiana szamba przy budynku gminnym w Adamowicach ul. Szkolna 7 6 300,00 - okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych 1 498,50 - naprawa przycisku ppoż w budynku gminnym Lyski, ul. Rybnicka 2 276,75 - zabudowanie zaworu trójdrożnego na zasilaniu kotła c.o. w budynku gminnym w 1 550,00 Raszczycach ul. Raciborska 131 - wymiana opraw oświetleniowych w budynku gminnym w Adamowicach ul. 280,00 Szkolna 7 - opracowanie kosztorysu inwestorskiego – wymiana szamba przy budynku 38,25 gminnym w Adamowicach, ul. Szkolna 7 - dorobienie klucza do budynku gminnego w Lyskach, ul. Robotnicza 4 10,00 Różne opłaty i składki 7 727,00 Podatek od nieruchomości 348,50 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 925,21 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 254,54 Zakup usług pozostałych, w tym: 10 101,42 - operaty szacunkowe, wyceny, opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia w prasie 10 101,42 Podatek od nieruchomości 1 575,50 Podatek od towarów i usług (VAT) 842,11 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 536,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 6 199,51 jednostek organizacyjnych WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: 160 733,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 160 733,00 - zakup działek 160 733,00 Dział 710 - Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 59.314,31 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 59 314,31 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 492,77 Zakup usług pozostałych, w tym: 6 492,77 - usługa urbanistyczna w ramach zadania "Zmiana miejscowego planu 4 797,00 zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectw: Pstrążna i Raszczyce" - publikacja prasowa ogłoszenia o wyłożeniu projektów planów miejscowych w ramach zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 386,02 Gminy Lyski dla sołectw: Pstrążna i Raszczyce" - publikacja prasowa ogłoszenia o wyłożeniu projektów planów miejscowych w ramach zadania: "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 386,02 Gminy Lyski dla obszarów w sołectwie Lyski" - wykonanie i uruchomienie usługi eGMINA (moduł iMPA oraz gminny portal 1,23 mapowy) - wykonanie operatu szacunkowego wzrostu wartości 922,50 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 14 730,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 22 – Poz. 5339

Zakup usług pozostałych 14 730,00 Cmentarze 2 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 366,70 Zakup usług pozostałych 1 633,30 Pozostała działalność 36 091,54 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 324,36 - zakup artykułów spożywczych do poczęstunku na spotkaniach dot. Opracowania 324,36 Gminnego Programu Rewitalizacji Zakup usług pozostałych, w tym: 35 767,18 - ogłoszenie w prasie dotyczące realizacji zadania: "Opracowanie Gminnego 284,13 Programu Rewitalizacji" - wykonanie gadżetów promocyjnych dotyczących realizacji zadania: 8 084,78 "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji" - produkcja filmu promocyjnego dotycząca zadania: "Opracowanie Gminnego 2 000,00 Programu Rewitalizacji" - opracowanie analiz specyficznych dla projektu pn. "Poprawa wykorzystania 4 999,95 energii odnawialnej w Gminie Lyski" - opracowanie analiz specyficznych dla projektów pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pstrążnej", "Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach" i 20 398,32 "Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Zwonowicach" w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 - RPO WSL 2014-2020 Dział 750 - Administracja publiczna - Wydatki wynoszą 5.533.285,87 zł, w tym wydatki bieżące 5.410.873,01 zł, wydatki inwestycyjne 122.412,86 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 5 410 873,01 Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC) 56 772,42 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 964,42 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 309,00 Składki na Fundusz Pracy 454,00 Zakup materiałów i wyposażenia 465,00 Zakup usług pozostałych 780,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 159 632,58 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: 157 658,76 - diety dla Radnych 157 658,76 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1 973,82 - zakup wody mineralnej 415,24 - zakup artykułów spożywczych 626,52 - kartki okolicznościowe 291,51 - zakup poradnika Radnego i Sołtysa 390,00 - bukiety okolicznościowe 220,00 - zakup artykułów przemysłowych 30,55 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 152 584,47 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 1 000,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 575,65 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 671 711,06 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 154,59 Składki na ubezpieczenia społeczne 468 251,80 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 23 – Poz. 5339

Składki na Fundusz Pracy 50 002,93 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 968,00 Wynagrodzenia bezosobowe 16 365,60 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 175 383,89 - zakup opału 30 249,86 - zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, budowlanych, środków 21 603,45 czystości - czasopisma, informatory, publikacje 11 529,77 - artykuły spożywcze, dekoracyjne, kwiaty, kartki świąteczne, torebki prezentowe 11 808,71 - zakup artykułów biurowych, druków 27 829,99 - zakup łóżek polowych do magazynu OC 539,97 - zakup map 207,87 - zakup szczotek kominiarskich, kija do komina 157,70 - zakup apteczki, opasek elastycznych, alkotestów, ustnika do alkomatu 882,46 - zakup materiałów naprawczych, oleju, łańcucha itp. 618,60 - zakup wycieraczek 407,00 - zakup projektora multimedialnego, rzutnika 3 034,90 - zakup rękodzieła 300,00 - zakup kart dostępowych do systemu alarmowego 151,66 - zakup niszczarek 5 216,56 - zakup przedłużaczy, okablowania, głośników 157,99 - zakup gaśnic 236,63 - zakupy związane z zabezpieczeniem ppoż. 590,15 - zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkc., itp. 24 705,32 - zakup mebli biurowych, krzeseł, rolet 19 523,10 - zakup sprzętów elektrycznych 1 129,90 - zakup paliwa 130,20 - zakup zmywarki 1 259,00 - zakup flagi 56,58 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby USC 1 690,00 - zakup kasetek, druków oraz art. gosp. na potrzeby USC 751,36 - zakup artykułów dekoracyjnych na potrzeby USC 787,67 - zakup rolet wewnętrznych na wyposażenie USC 1 552,00 - zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, paliwa na potrzeby Straży 5 117,58 Gminnej - zakup zestawu głośnomówiącego na potrzeby Straży Gminnej 550,00 - zakup umundurowania oraz butów służbowych letnich i zimowych na potrzeby 2 244,54 Straży Gminnej - inne 363,37 Zakup energii 15 287,26 Zakup usług zdrowotnych 2 179,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 346 233,48 - prowizje od przelewów, opłaty za prowadzenie rachunków i rachunków 29 169,00 masowych - usługi pocztowe 52 133,65 - usługi prawnicze 59 040,00 - wykonanie pieczątek 1 371,56 - wykonanie e-formularzy - deklaracja śmieciowa 369,00 - odprowadzenie ścieków 3 868,94 - przegląd gaśnic, przegląd techniczny i czyszczenie pieca c.o. 630,74 - wydruk Informatora Gminnego 15 913,58 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 24 – Poz. 5339

- aktualizacje i utrzymanie oprogramowania, przedłużenie licencji, opieka autorska, opłaty abonamentowe, opłata roczna za domenę lyski.eu, aktualizacja programu 40 693,31 LEX, odnowienie certyfikatu podpisu kwal., miesięczny dostęp do portali - dzierżawa kserokopiarki 9 330,66 - wydanie opinii bankowej 200,00 - wykonanie i montaż szafy 7 687,50 - koszty egzekucyjne 2 643,77 - naprawa kosiarki 770,00 - naprawa oświetlenia, zabudowa ośw., montaż gniazdka 2 132,00 - usługa gastronomiczna 820,80 - usługa ABI 14 169,60 - wynajem gruntu pod garaż blaszany 738,00 - seminarium z zakresu ochrony ppoż. 4 960,00 - wykonanie i zamontowanie czopucha - budynek Urzędu Gminy 4 674,00 - dystrybucja energii elektrycznej 9 748,47 - udział w Europejskim Kongresie Samorządów 148,83 - wykonanie kartek świątecznych 1 927,29 - przegląd techniczny agregatów prądotwórczych 740,59 - usługi transportowe, koszty wysyłki 499,08 - dzierżawa dystrybutorów na napoje 270,60 - opinia techniczna autobusu Autosan 307,50 - opracowanie kosztorysu inwestorskiego 229,50 - usługa sprzątania 891,00 - wykonanie aneksu kuchennego do sekretariatu 2 950,00 - ekspertyza techniczna w związku z zalanym sprzętem 258,30 - naprawa instalacji elektrycznej 2 042,00 - usługa hotelowa 285,00 - wymiana zlewozmywaka i podgrzewacza wody 1 513,01 - wydruk kalendarzy 1 806,41 - cięcie i oklejanie płyt 1 171,23 - wykonanie rolet wewnętrznych 340,00 - kontrola, czyszczenie przewodów kominowych 255,00 - demontaż drzwi wewnętrznych, roboty budowlane 5 056,06 - wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych 54 390,93 - wykonanie urn 40,80 - dorobienie klucza 69,00 - wymiana wentylatora w kotłowni 365,00 - usługa prania dywanu USC 215,00 - wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych USC 3 509,07 - modyfikacja alarmu USC 984,00 - wykonanie długopisów i teczek na potrzeby USC 2 152,32 - dostawa pojemnika na mandatownik na potrzeby Straży Gminnej 8,00 - wymiana opon w samochodzie Straży Gminnej 120,00 - naszycie naszywek Straży Gminnej na mundury 37,88 - montaż zestawu głośnomówiącego 150,00 - przegląd okresowy, wymiana oleju i inne części samochodowe 2 337,50 - badanie techniczne samochodu 98,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 866,85 Podróże służbowe krajowe 44 192,84 Podróże służbowe zagraniczne 2 051,39 Różne opłaty i składki 12 250,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 442,13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 25 – Poz. 5339

Opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 Podatek od towarów i usług (VAT) 374,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 1 089,98 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38 174,02 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 345 052,61 Składki na ubezpieczenia społeczne 337,18 Wynagrodzenia bezosobowe 9 601,08 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 46 354,99 - Zakup nagród, pucharów, artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezy promujące Gminę Lyski m.in.: jarmark bożonarodzeniowy, turniej SKAT, turniej KGW, Tydzień Sportu, V Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach, Dni Otwartych Drzwi w Urzędzie Gminy Lyski, Wiosenny i Jesienny 31 261,00 Rajd Rowerowy, Piłkarski Dzień Dziecka, spotkanie promujące Gminę Lyski w Suminie, przyjęcie delegacji z gmin partnerskich, Zakończenie Sezonu Lotowego, zakup tkanin i pasmanterii na uszycie strojów dla KGW Dzimierz oraz artykułów dekoracyjnych w celu zrobienia dekoracji podczas Dożynek Gminnych - zakup książek na potrzeby promocyjne Gminy Lyski 8 498,99 - zakup filmu fotograficznego 18,00 - zakupy związane z realizacją projektu "Tradycja i folklor podstawą rozwoju 1 642,00 kultury w gminach Lyski i Darkovice" - zakupy związane z realizacją projektu „Rozwój współpracy przyszłością 2 024,18 pogranicza" - zakupy związane z organizacją Tygodnia Sportu w Gminie Lyski 2 910,82 Zakup usług pozostałych, w tym: 286 850,56 - promocja w prasie, telewizji oraz internecie, materiały filmowe 26 691,00 - wywołanie zdjęć na potrzeby promocyjne Gminy Lyski 304,36 - udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Czerwionce 3 200,00 –Leszczynach oraz Dożynkach Powiatowych - usługi związane z organizacją Tygodnia Sportu w Gminie Lyski 6 256,40 - usługi związane z przewozem, przygotowaniem posiłków, wykonaniem statuetek oraz innych materiałów promocyjnych na imprezy promujące Gminę Lyski m.in.: V Konkurs Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach, I Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Powiatowy Turniej KGW "Gwara Śląska na wesoło", Wspólne kolędowanie, Konferencja "Borelioza - cicha epidemia", Wiosenny i Jesienny Rajd 141 727,41 Rowerowy Szlakami Gminy Lyski, tłumaczenia, 105-lecie OSP Bogunice, Dożynki Gminne w Dzimierzu, dożynki w sołeckie w Pstrążnej, Raszczycach, Magia Rocka, przyjęcie delegacji gmin partnerskich, zawody karpiowe,50-lecie KGW Bogunice, prelekcja „Szczepienia ochronne...” - usługi związane z realizacją projektu "Tradycja i folklor podstawą rozwoju 34 955,89 kultury w gminach Lyski i Darkovice" - usługi związane z realizacją projektu „Rozwój współpracy przyszłością 73 715,50 pogranicza" Różne opłaty i składki 344,00 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 564,80 Pozostała działalność 138 487,20 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: 64 350,70 - wypłata diet dla sołtysów 64 350,70 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 40 609,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 26 – Poz. 5339

Różne opłaty i składki, w tym: 33 527,50 - składki dla stowarzyszeń 33 527,50 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 558 343,73 WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I 558 343,73 PRZEDSZKOLI: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 728,50 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 284,72 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 123,82 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 496,68 Składki na Fundusz Pracy 7 731,99 Zakup materiałów i wyposażenia 11 359,13 Zakup usług zdrowotnych 245,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 19 853,58 - koszty i prowizje bankowe 145,00 - opłaty roczne za programy Dotacje podręcznikowe i wdrożenie VAT 3 500,00 - opłaty roczne za programy Finanse i Płace 6 250,00 - usługi doradczo - konsultacyjne i pełnienie funkcji ABI 7 380,00 - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacyjne 2 578,58 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 071,25 Podróże służbowe krajowe 3 051,78 Różne opłaty i składki 844,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 288,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 265,28 WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: 122 412,86 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 117 442,86 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 111 907,86 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Wykonanie klimatyzacji w 1 599,00 budynku UG" - wykonanie klimatyzacji w budynku UG 104 035,86 - wykonanie klimatyzacji w serwerowni 6 273,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 5 535,00 - zakup oprogramowania do rozliczania VAT 5 535,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 970,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 4 970,00 - zakup wózka z akcesoriami na urodzenie trojaczków 4 970,00 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 7.510,00 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 7 510,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 2 900,00 - aktualizacja list wyborców 2 900,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 429,00 Składki na Fundusz Pracy 71,00 Zakup usług pozostałych 3 600,00 Wybory do Sejmu i Senatu 255,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 34,77 Składki na Fundusz Pracy 5,23 Wynagrodzenia bezosobowe 215,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 27 – Poz. 5339

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 255,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Składki na ubezpieczenia społeczne 34,77 Składki na Fundusz Pracy 5,23 Wynagrodzenia bezosobowe 215,00 Dział 752 - Obrona narodowa - Wydatki bieżące wynoszą 300,00 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 300,00 Pozostałe wydatki obronne 300,00 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 200,00 - przeprowadzenie szkolenia obronnego 200,00 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 100,00 - zakupy związane z organizacją szkolenia obronnego 100,00 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki wynoszą 250.225,70 zł, w tym wydatki bieżące 245.225,70 zł, wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 245 225,70 Ochotnicze straże pożarne 224 613,04 WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY: 31 978,26 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 31 978,26 - zakup opału do budynków OSP 30 833,26 - zakup drewna do budynków OSP 1 145,00 WYDATKI URZĘDU GMINY: 192 634,78 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 000,00 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: 9 682,50 - wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i 9 682,50 szkoleniach Składki na ubezpieczenia społeczne 1 821,05 Wynagrodzenia bezosobowe 28 044,00 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 31 721,82 - zakup paliwa i olejów, filtrów paliwa, filtrów powietrza do samochodów i 14 185,85 motopomp - zakup artykułów spożywczych i książek na organizację turnieju wiedzy 174,32 pożarniczej oraz wieloboju pożarniczego - zakup materiałów budowlanych do malowania OSP Sumina 1 973,90 - zakup lamp stroboskopowych na samochód OSP Raszczyce 499,00 - zakup materiałów do wyposażenia kotłowni 87,86 - zakup gaśnic i węży do budynków OSP z terenu gminy 368,80 - zakup akumulatorów do motopomp z OSP Żytna i Sumina 145,00 - zakup akumulatorów do radiotelefonów OSP Dzimierz 198,01 - zakup artykułów gospodarczych na potrzeby OSP Zwonowice 228,20 - zakup materiałów malarskich OSP Raszczyce 1 578,85 - zakup części do motopompy z OSP Raszczyce 49,51 - zakup materiałów budowlanych OSP Lyski 3 719,44 - zakup materiałów budowlanych do remontu garażu w OSP Sumina 1 000,00 - zakup stołów OSP Adamowice 800,00 - zakup gniazda i taśmy do agregatu prądotwórczego z OSP Zwonowice 26,97 - zakup łańcucha i pilnika do piły spalinowej OSP Sumina 60,41 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 28 – Poz. 5339

- zakup materiałów do olejowania parkietu OSP Raszczyce 685,70 - zakup akumulatora do samochodu OSP Dzimierz 430,01 - zakup części do naprawy samochodu strażackiego OSP Zwonowice 170,00 - zakup garażu blaszanego OSP Pstrążna 2 600,00 - zakup grzałki do zmywarki OSP Żytna 424,35 - prenumerata miesięcznika "Strażak" 924,00 - zakupy związane z organizacją zawodów strażackich 1 391,64 Zakup energii 6 571,39 Zakup usług pozostałych, w tym: 86 944,02 - badanie techniczne samochodów strażackich 1 739,00 - badania lekarskie strażaków ratowników i kierowców 4 285,00 - przegląd gaśnic w remizach i pojazdach strażackich 1 260,86 - naprawa instalacji elektrycznej do tablicy liczn. OSP Adamowice 821,00 - usuwanie awarii w tablicy licznikowej w OSP Lyski 528,00 - przegląd serwisowy samochodu strażackiego marki MAN z OSP Lyski 551,04 - rozmrażanie instalacji c.o. i wymiana pompy c.o. w OSP Bogunice 823,50 - montaż pompy i zaworów różnicowych do c.o.w OSP Adamowicach 630,50 - położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniu kuchennym w OSP Raszczyce 5 656,44 - naprawa blacharska samochodu OSP Pstrążna 13 000,00 - dystrybucja energii elektrycznej do budynków OSP 18 011,59 - montaż paneli podłogowych w sali OSP Adamowice 3 450,52 - transport akumulatorów do radiotelefonów OSP Dzimierz 14,76 - przegląd techniczny zestawu ratowniczego z OSP Zwonowice 676,50 - posiłek dla uczestników zawodów 1 940,00 - przegląd techniczny agregatów prądotwórczych z jednostek OSP 896,91 - wymiana okien i parapetów OSP Zwonowice 1 584,24 - przegląd techniczny sprzętu ratowniczego OSP Lyski i Zwonowice 2 986,44 - modernizacja motopompy OSP Żytna 2 500,00 - naprawa motopompy szlamowej w OSP Raszczyce 120,00 - naprawa przyłącza wodnego w garażu OSP Lyski 1 035,17 - wymiana rur OSP Raszczyce 627,30 - wymiana opon z felgami w samochodzie Jelcz 004 z OSP Zwonowice 5 584,20 - olejowanie parkietu OSP Raszczyce 300,00 - naprawa dachu OSP Lyski, OSP Sumina 591,20 - koszty transportu grzałki OSP Żytna 19,68 - koszty przesyłki lampy stroboskopowej do OSP Raszczyce 15,00 - wykonanie oblachowania ogniomurów OSP Żytna 5 824,05 - kosztorys inwestorski - wymiana szamba OSP Adamowice 38,25 - naprawa rozrusznika w samochodzie OSP Zwonowice 80,00 - wykonanie stopni i ław kominiarskich OSP Adamowice 2 189,40 - wykonanie poręczy przy schodach OSP Bogunice 230,00 - malowanie pomieszczeń OSP Bogunice 2 488,44 - przygotowanie terenu pod garaż blaszany OSP Pstrążna 3 518,17 - naprawa zwarcia instalacji elektrycznej OSP Bogunice 250,00 - regulacja bramy garażowej OSP Lyski 984,00 - kalibracja i plombowanie tachografu samochodu OSP Lyski 380,07 - kontrola i czyszczenie kominów 1 071,54 - wykonanie grawertonów na puchary na zawody strażackie 241,25 Różne opłaty i składki 19 850,00 Obrona cywilna 11 764,58 Zakup usług pozostałych, w tym: 11 764,58 - konserwacja systemów alarmowych 950,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 29 – Poz. 5339

- abonament za karty telemetryczne do terminali GSM w OSP 364,58 - wykonanie instalacji sygnalizacji antywłamaniowej 9 300,00 - zapewnienie działania systemu alarmowania 1 150,00 Zarządzanie kryzysowe 8 848,08 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1 930,02 - zakup piasku i worków na działania przeciwpowodziowe 855,91 - zakup folii budowlanej - usuwanie skutków nawałnicy 1 074,11 Zakup usług pozostałych, w tym: 6 918,06 - przyjęcie odpadów powstałych w wyniku nawałnicy 6 918,06 WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: 5 000,00 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 5 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą 214.914,38 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 214 914,38 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 214 914,38 terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 214 914,38 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dział 801 - Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą 13.052.323,70 zł, w tym wydatki bieżące 11.835.057,62 zł, wydatki inwestycyjne 1.217.266,08 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 11 835 057,62 WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH: 11 831 982,62 Szkoły podstawowe 5 779 393,21 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 207 080,20 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 585 445,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 269 637,16 Składki na ubezpieczenia społeczne 666 828,68 Składki na Fundusz Pracy 74 468,86 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 368,00 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 266 940,41 - opał 92 263,14 - pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne 174 677,27 Zakup środków dydaktycznych i książek 141 210,95 Zakup energii 46 633,22 Zakup usług remontowych, w tym: 4 469,00 - remont dachu w SP Adamowice 4 469,00 Zakup usług zdrowotnych 2 585,50 Zakup usług pozostałych, w tym: 204 457,27 - usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci 17 559,64 - koszty i prowizje bankowe 285,00 - opłaty za korzystanie ze środowiska 3 493,00 - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w SP Lyski 1 476,00 - badanie ochrony przeciwpożarowej i odgromowej oraz rezystencji izolacji w SP 2 600,00 Lyski - badanie ochrony przeciwpożarowej i odgromowej oraz rezystencji izolacji w SP 1 400,00 Adamowice - badanie ochrony przeciwpożarowej i odgromowej oraz rezystencji izolacji w SP 1 300,00 Pstrążna - realizacja profilaktyki zdrowotnej na Zielonej Szkole 15 970,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 30 – Poz. 5339

- naprawa sufitów w SP Adamowice 31 738,59 - ułożenie kostki brukowej w SP Raszczyce 3 419,40 - naprawa zniszczonego po nawałnicy ogrodzenia w SP Lyski 9 550,00 - modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w SP Lyski 17 404,50 - prace rozbiórkowe w SP Raszczyce 42 919,18 - roboty elektryczne w SP Raszczyce 9 122,91 - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty 46 219,05 prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 311,71 Podróże służbowe krajowe 3 066,28 Różne opłaty i składki 6 755,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 285 613,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 521,98 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 295 473,85 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 001,19 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 009,79 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 348,74 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 356,48 Składki na Fundusz Pracy 3 120,91 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 19 992,88 - opał 13 765,10 - pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne 6 227,78 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 487,00 Zakup energii 3 852,80 Zakup usług zdrowotnych 400,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 11 999,16 - usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci 1 452,64 - opłaty za korzystanie ze środowiska 978,00 - koszty i prowizje bankowe 10,00 - montaż zestawu huśtawek zewnętrznych 2 460,00 - płytkowanie schodów 1 660,00 - wykonanie stolarki meblowej 2 265,00 - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty 3 173,52 prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 178,90 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 346,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 380,00 Przedszkola 1 837 551,70 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 62 570,80 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 063 621,24 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 728,94 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 680,60 Składki na Fundusz Pracy 19 692,92 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 48 086,40 - opał 28 282,20 - pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne 19 804,20 Zakup środków dydaktycznych i książek 157 630,12 Zakup energii 19 191,57 Zakup usług zdrowotnych 1 401,50 Zakup usług pozostałych, w tym: 99 982,82 - usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci 11 559,45 - usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w P Zwonowice 41 996,40 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 31 – Poz. 5339

- przygotowanie terenu pod plac zabaw w P Pstrążna 13 325,72 - badanie ochrony przeciwpożarowej i odgromowej oraz rezystencji izolacji w P 300,00 Pstrążna - wykonanie instalacji odgromowej w P Bogunice 7 490,70 - wykonanie ogrodzenia w P Bogunice 8 650,00 - wykonanie ogrodzenia w P Sumina 2 398,50 - malowanie sal w P Bogunice 3 769,46 - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty 10 492,59 prenumerat, koszty wysyłek Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 653,62 Podróże służbowe krajowe 314,17 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 737,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 260,00 Gimnazja 1 634 078,16 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 991,63 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 075 375,88 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 151,06 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 339,14 Składki na Fundusz Pracy 21 604,77 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 22 198,27 - opał 12 800,12 - pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne 9 398,15 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 266,92 Zakup energii 11 373,20 Zakup usług zdrowotnych 480,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 9 755,01 - usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci 4 077,81 - koszty i prowizje bankowe 60,00 - opłata za korzystanie ze środowiska 1 015,00 - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty 4 602,20 prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 632,59 Podróże służbowe krajowe 814,69 Różne opłaty i składki 1 316,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 970,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 909,00 Dowożenie uczniów do szkół 269 450,33 Zakup usług pozostałych 269 450,33 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 222,23 Zakup usług pozostałych 15 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 222,23 Stołówki szkolne i przedszkolne 611 209,09 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 560,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 570,34 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 455,78 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 229,78 Składki na Fundusz Pracy 2 569,93 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 39 044,44 - opał 3 155,39 - meble -szafki do stołówki w P Pstrążna 1 966,60 - zamrażarka i maszynka do mięsa w P Pstrążna 1 350,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 32 – Poz. 5339

- meble i wyposażenie stołówki w SP Raszczyce 18 834,76 - chłodziarka, płyta indukc.i piekarnik w SP Raszczyce 5 856,97 - pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne 7 880,72 Zakup środków żywności 199 686,98 Zakup energii 10 673,87 Zakup usług zdrowotnych 240,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 16 134,97 - badanie ochrony przeciwpożarowej i odgromowej oraz rezystencji izolacji w P 1 000,00 Pstrążna - malowanie pomieszczeń kuchni w P Sumina 2 876,53 - usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w P Dzimierz 10 251,08 - pozostałe usługi: naprawcze, konserwacyjne 2 007,36 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 043,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 298 539,04 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 325,50 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 938,95 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 184,34 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 201,47 Składki na Fundusz Pracy 2 593,74 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 22 999,51 - opał 16 860,09 - pozostałe: środki czystości, artykuły biurowe i inne 6 139,42 Zakup energii 7 946,64 Zakup usług pozostałych, w tym: 91 991,89 - usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci 2 097,69 - projekt dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych w P Lyski 7 995,00 - wymiana drzwi i instalacji przeciwpożarowej w P Lyski 28 169,23 - montaż stolarki aluminiowej ognioodpornej w P Lyski 34 000,00 - utwardzenie placu w P Bogunice 14 145,00 - projekt remontu instalacji elektrycznej w P Lyski 3 075,00 - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze 2 509,97 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 357,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 847 875,49 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 140,42 Wynagrodzenia osobowe pracowników 593 559,47 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 568,99 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 117,34 Składki na Fundusz Pracy 13 147,06 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 29 540,32 - opał 24 350,19 - pozostałe: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i inne 5 190,13 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 242,71 Zakup energii 2 185,88 Zakup usług pozostałych, w tym: 3 903,30 - usługi transportowe, wywóz fekaliów i wywóz śmieci 3 528,27 - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze, konserwacja urządzeń, opłaty 375,03 prenumerat, koszty wysyłek, przewóz uczniów na zawody Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 33 – Poz. 5339

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 470,00 Pozostała działalność 235 189,52 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 136,13 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 248,68 Składki na Fundusz Pracy 321,84 Wynagrodzenia bezosobowe 192,00 Zakup materiałów i wyposażenia 7 993,83 Zakup usług pozostałych 16 993,27 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 194 009,17 Różne opłaty i składki 294,60 WYDATKI URZĘDU GMINY: 3 075,00 Szkoły podstawowe 3 075,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 3 075,00 - wykonanie projektu rozbiórki starej Szkoły Podstawowej w Zwonowicach 3 075,00 WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: 1 217 266,08 Szkoły podstawowe 1 217 266,08 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1 197 955,08 - dokumentacja projektowa w ramach zadania: "Kompleksowa Termomodernizacja 46 125,00 ZSP w Pstrążnej" - realizacja zadania: "Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 1 151 830,08 Raszczycach" Przedszkola 19 311,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 19 311,00 - dokumentacja projektowa w ramach zadania: "Kompleksowa Termomodernizacja 19 311,00 Przedszkola w Zwonowicach"

Na terenie Gminy Lyski na koniec 2017 roku działały: 4 Zespoły Szkolno-Przedszkolne w tym 1 zespół wraz z klasami gimnazjalnymi 1 Świetlica szkolna 1 Szkoła Podstawowa w Raszczycach 1 Oddział Przedszkolny w Raszczycach 1 Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Do szkół podstawowych w 44 oddziałach uczęszczało 770 uczniów w tym 7 oddziałów klas gimnazjalnych, do których uczęszcza 144 uczniów. Średnioroczne zatrudnienie za 2017 rok wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 117,99 w tym: - Nauczycieli 86,10 - Administracja/obsługa 31,89

Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 157 dzieci korzysta z wyżywienia a średnioroczne zatrudnienie 3 etaty.

W publicznych przedszkolach czynnych było 14 oddziałów, opieką objętych było 284 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 257 przedszkolaków. Średnioroczne zatrudnienie za 2017 rok wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 38,56 w tym: - Nauczycieli 20,56 - Administracja/obsługa 18,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 34 – Poz. 5339

Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 49 przedszkolaków, z tego 25 korzystało z wyżywienia. Średnioroczne zatrudnienie za 2017 rok wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 6,52 etatu, w tym: - Nauczycieli 3,43 - Administracja/obsługa 3,09 W Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych pracuje 7 osób.

Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej, i Raszczycach, z których korzystają w głównej mierze uczniowie dojeżdżający.

Dowozem uczniów do szkół objętych było 355 uczniów gimnazjalnych i szkolnych oraz 17 dzieci niepełnosprawnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wynoszą 814.233,44 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 814 233,44 WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY: 780 782,18 Zwalczanie narkomanii 10 322,24 Zakup materiałów i wyposażenia 8 325,74 Zakup usług pozostałych 1 996,50 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 770 459,94 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 359,66 Wynagrodzenia osobowe pracowników 483 071,79 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 432,97 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 098,51 Składki na Fundusz Pracy 7 819,70 Wynagrodzenia bezosobowe 19 442,00 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 39 071,59 - zakupy na zajęcia plastyczne, artykuły biurowe, środki czystości, remontowe itp. 37 171,59 - zakup wyposażenia: szafy, krzesła, stoły 1 900,00 Zakup energii 2 609,36 Zakup usług remontowych, w tym: 5 700,00 - remont pomieszczeń OWR - Świetlica Środowiskowa 5 700,00 Zakup usług zdrowotnych 1 045,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 49 580,57 - usługi transportowe, pocztowe, bankowe, wywóz fekaliów, przegląd gaśnic itp. 18 138,47 - aktualizacja programu komputerowego 2 509,20 - usługa prawnicza 14 400,00 - usługa informatyczna 1 872,90 - akcja lato - przewóz dzieci 7 150,00 - odnowienie infrastruktury budynku w Nowej Wsi (balustrada, płytkowanie itp.) 5 510,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 697,01 Podróże służbowe krajowe 5 166,30 Różne opłaty i składki 760,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 855,48 Opłaty na rzecz budżetu państwa 516,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 234,00 WYDATKI URZĘDU GMINY: 33 451,26 Zwalczanie narkomanii 0,42 Pozostałe odsetki 0,42 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 35 – Poz. 5339

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 450,84 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 32 730,00 - wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 27 600,00 - badania psychologiczne 5 130,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 720,00 - badania psychologiczne 720,00 Pozostałe odsetki 0,84 Dział 852 - Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą 1.295.720,02 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 1 295 720,02 WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LYSKACH: 947 258,53 Domy pomocy społecznej 32 954,77 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 32 954,77 samorządu terytorialnego, w tym: - zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 32 954,77 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 531,19 Zakup materiałów i wyposażenia 531,19 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 10 001,16 świadczenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: 10 001,16 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od udzielonych świadczeń (zadania zlecone) 1 986,48 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania 8 014,68 własne) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 94 114,00 emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne, w tym: 94 114,00 - zasiłki celowe 20 460,00 - zasiłki okresowe dla 22 rodzin 73 654,00 Zasiłki stałe 89 405,34 Świadczenia społeczne, w tym: 89 405,34 - 165 zasiłków stałych 89 405,34 Ośrodki pomocy społecznej 609 344,95 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 313,42 Świadczenia społeczne, w tym: 31 201,60 - wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną 31 201,60 Wynagrodzenia osobowe pracowników 373 535,02 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 794,11 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 829,43 Składki na Fundusz Pracy 6 323,62 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 23 321,07 - m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp. 23 321,07 Zakup energii 245,36 Zakup usług zdrowotnych 215,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 44 437,02 - m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi w zakresie napraw, abonamenty za licencje 44 437,02 komputerowe, opłaty za usługi bankowe itp. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 621,89 Podróże służbowe krajowe 7 781,08 Różne opłaty i składki, w tym: 696,00 - ubezpieczenie majątku jednostki 696,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 033,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 997,33 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 36 – Poz. 5339

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 837,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 6 837,00 - zapewnienie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy 6 837,00 Pomoc w zakresie dożywiania 46 109,00 Świadczenia społeczne 46 109,00 - posiłki dla uczniów, zasiłki celowe 46 109,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 000,00 Świadczenia społeczne 30 000,00 - zasiłki celowe z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych (dotacja z budżetu 30 000,00 państwa) Pozostała działalność 27 961,12 Zakup materiałów i wyposażenia 3 996,36 Zakup usług pozostałych, w tym: 23 964,76 - rehabilitacja dzieci oraz inne bieżące rachunku dotyczące podopiecznych ośrodka 23 964,76 WYDATKI OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY: 348 461,49 Pozostała działalność 348 461,49 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 197,39 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 358,84 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 230,86 Składki na Fundusz Pracy 3 532,81 Wydatki bezosobowe 10 200,00 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 26 460,52 - artykuły na zajęcia plastyczne, artykuły biurowe, środki czystości, drobne 20 061,69 wyposażenie itp. - opał 6 398,83 Zakup energii 411,95 Zakup usług remontowych, w tym: 67 192,77 - remont pomieszczeń w budynku na ul. Sikorskiego w Lyskach - Dzienny Dom 67 192,77 Senior Wigor Zakup usług zdrowotnych 110,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 43 887,96 - wywóz fekaliów, odpadów, usł. wodociągowe, usł. cateringowe itp. 23 822,75 - wykonanie posadzki 2 500,00 - wykonanie mebli 2 750,00 - montaż podłogi 7 990,08 - montaż drzwi 6 825,13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 247,90 Podróże służbowe krajowe 618,50 Różne opłaty i składki 11,99 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - Wydatki bieżące wynoszą 232.426,39 zł

WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 232 426,39 Świetlice szkolne 199 073,59 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 597,37 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 339,81 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 203,65 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 23 464,09 Składki na Fundusz Pracy 2 985,90 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 8 988,53 - pozostałe: środki czystości, art. biurowe i inne 3 228,49 - opał 5 760,04 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 37 – Poz. 5339

Zakup energii 1 738,02 Zakup usług pozostałych, w tym: 13 556,22 - czynsz dzierżawny 13 284,00 - usługi transportowe, wywóz fekaliów, wywóz śmieci 272,22 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 200,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 200,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 2 200,00 Pomoc materialna dla uczniów 31 152,80 Stypendia dla uczniów i inne formy pomocy 31 152,80 Dział 855 - Rodzina - Wydatki bieżące wynoszą 7.530.440,11 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 7 530 440,11 Świadczenie wychowawcze 5 275 962,95 Świadczenia społeczne, w tym: 5 197 283,70 - 10.394 świadczeń wychowawczych 500+ 5 197 283,70 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 584,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 930,00 Składki na Fundusz Pracy 1 482,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 583,25 Zakup usług pozostałych 7 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 2 127 089,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne, w tym: 2 007 432,03 - 4.044 zasiłki rodzinne 446 630,00 - 46 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka 37 397,05 - 200 zasiłków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 74 627,32 - 181 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka 34 562,00 - 229 zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego 23 493,00 - 388 zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 24 191,00 zamieszkania - 354 świadczenia rodzicielskie 325 627,00 - 2.281 zasiłków pielęgnacyjnych 348 993,00 - 238 świadczeń pielęgnacyjnych 333 388,00 - 585 zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 53 863,00 - 402 zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 20 240,66 - 82 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 82 000,00 - 443 świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego 170 700,00 - 22 specjalne zasiłi opiekuńcze 11 440,00 - 39 zasiłków dla opiekunów 20 280,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 769,55 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 187,42 Zakup usług pozostałych, w tym: 8 700,00 - m.in. opłaty za wysłane zasiłki 8 700,00 Karta dużej rodziny 267,00 Zakup materiałów i wyposażenia 267,00 Wspieranie rodziny 126 921,16 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 662,76 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 550,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 189,99 Składki na Fundusz Pracy 706,74 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 101 893,51 samorządu terytorialnego, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 38 – Poz. 5339

- refundacja wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej 101 893,51 Podróże służbowe krajowe 2 098,16 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 200,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 200,00 realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki wynoszą 2.624.424,74 zł, w tym wydatki bieżące 2.485.417,32 zł, wydatki inwestycyjne 139.007,42 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 2 485 417,32 Gospodarka odpadami 1 106 539,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 1 106 539,00 - odbiór odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych 1 106 539,00 Oczyszczanie miast i wsi 811 910,19 WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY: 783 005,67 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 211,62 Wynagrodzenia osobowe pracowników 466 669,61 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 064,80 Składki na ubezpieczenie społeczne 85 941,67 Składki na Fundusz Pracy 9 300,06 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 45 041,13 - zakup paliwa do pojazdów gospodarczych i sprzętu (kosy spalinowe, 10 720,84 zagęszczarka, kosiarka) - zakup wody, odzieży ochronnej 1 845,88 - zakup narzędzi (widły, pinezki, wiadro, akcesoria łazienkowe, roudup, żyłka 1 149,13 tnąca, głowica kosy spalinowej, przelotki, zakup worków śmieciowych, półmaski) - zakup materiałów biurowych 1 546,37 - zakup środków czystości 410,56 - zakup routera, switcha 400,04 - zakup mieszarki, wiertarki, lamp halogenowych, agregatu, zagęszczarki, 11 595,07 młotowiertarki, odkurzacza przemysłowego, pistoletu natryskowego - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 492,00 - zakup oleju (kosy spalinowe, zagęszczarka) 48,00 - zakup notebooka Dell i oprogramowania 3 558,05 - zakup mebli biurowych 2 500,00 - zakup materiałów i narzędzi budowlanych 5 088,40 - zakup Rejestru VAT 1 918,80 - zakup części do naprawy samochodu gospodarczego 3 767,99 Zakup energii 1 003,07 Zakup usług zdrowotnych 588,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 111 529,96 - utrzymanie czystości na terenie Gminy Lyski (koszenie, zamiatanie, pielenie, przycinanie gałęzi, porządkowanie grobów wojennych, przygotowania do jarmarku 87 570,00 bożonarodzeniowego) - usługa pocztowa 279,20 - utrzymanie czystości biura 1 050,00 - wykonanie pieczątek 239,00 - badanie techniczne pojazdów gospodarczych 234,00 - rozbiórka kontenera w Pstrążnej, segregacja i załadunek spalonego mienia 1 697,40 - wynajem magazynu w Suminie, ul. Polna 2 6 800,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 39 – Poz. 5339

- transport płyt drogowych - sołectwo Dzimierz, ul. Wygony 1 699,96 - udrożnienie rowu w sołectwie Pstrążna przy ul. Podleśnej 918,00 - naprawa sprzętu 135,23 - usługa naprawy pojazdu gospodarczego Renault Kangoo 1 218,00 - usługa dorobienia kluczy do siedziby jednostki 96,00 - odprowadzenie ścieków, odbiór i zagospodarowanie śmieci 50,29 - prowadzenie rachunków bankowych 120,00 - aktualizacja i obsługa serwisowa programu Budżet 2 583,00 - doradztwo prawne 6 839,88 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80,00 Podróże służbowe krajowe 4 359,21 Różne opłaty i składki 2 592,50 - ubezpieczenie OC pojazdów 1 550,00 - opłata - badanie techniczne 2,00 - opłata komunikacyjna 180,50 - ubezpieczenie mienia jednostki 860,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 998,60 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 625,44 WYDATKI URZĘDU GMINY: 28 904,52 Składki na ubezpieczenia społeczne 289,85 Wynagrodzenia bezosobowe 1 695,00 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 17 517,85 - worki i rękawice w ramach edukacji ekologicznej 238,32 - zakup piasku i worków na zabezpieczenie przed powodzią 364,17 - zakup artykułów gospodarczych dla sołectwa Adamowice 764,67 - zakup kosiarki, art. przemysłowych, paliwa oraz kwiatów dla utrzymania ładu i 2 051,26 porządku w sołectwie Bogunice - zakup donic betonowych (6 szt.) oraz kwiatów dla sołectwa Lyski 497,02 - zakup kwiatów, paliwa oraz materiałów ogrodniczych dla sołectwa Nowa Wieś 587,41 - zakup karuzeli jako element wyposażenia placu zabaw dla sołectwa Nowa Wieś 2 100,00 - zakup kosy spalinowej, gabloty informacyjnej, paliwa, kwiatów rabatowych oraz 4 441,48 materiałów ogrodniczych dla sołectwa Pstrążna - zakup sprzętu gospodarczego, ziemi i kwiatów dla sołectwa Raszczyce 3 274,20 - zakup art. przemysłowych, ziemi, nasadzeń drzew i kwiatów dla sołectwa Sumina 1 200,40 - zakup kosiarki dla sołectwa Sumina 1 499,00 - zakup art. przemysłowych, paliwa dla sołectwa Zwonowice 499,92 Zakup usług pozostałych, w tym: 4 525,82 - naprawa kosiarki - sołectwo Adamowice 90,00 - naprawa gabloty informacyjnej - sołectwo Pstrążna 250,00 - wykonanie prac porządkowych w sołectwie Raszczyce 710,00 - wykonanie prac porządkowych w sołectwie Sumina 300,00 - wykonanie prac porządkowych w sołectwie Zwonowice 860,00 - utylizacja martwej zwierzyny i inne 2 315,82 Różne opłaty i składki 4 876,00 - opłata za korzystanie ze środowiska 4 876,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 484 159,52 Zakup energii 144 362,42 Zakup usług pozostałych, w tym: 339 797,10 - usługa doradztwa energetycznego 3 011,04 - dystrybucja energii elektrycznej 83 345,01 - świadczenie usługi oświetleniowej 253 375,05 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 40 – Poz. 5339

- opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym kabla energetycznego 66,00 ul. Rudzka w Zwonowicach Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 17 301,83 ze środowiska Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1 200,00 - zakupy w ramach edukacji ekologicznej 1 200,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 15 501,83 - wykonanie ulotki informacyjnej dot. segregacji popiołów 613,77 - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 3 690,00 - wykonanie tablicy informacyjnej (dofinansowanie do azbestu) 184,50 - wydruk kalendarzy z harmonogramem 3 182,99 - usługi w ramach edukacji ekologicznej 7 830,57 Pozostała działalność 65 506,78 WYDATKI URZĘDU GMINY: 33 280,50 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 5 401,00 - zakup węzy pszczelich, matek pszczelich 5 401,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 27 879,50 - opłata ryczałtowa za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 1 850,00 przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na obszarze Gminy Lyski - opłata ryczałtowa za schronisko i interwencje 26 029,50 WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY: 32 226,28 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 116,10 Świadczenia społeczne 30 431,70 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 678,48 - zakup narzędzi (łopaty, miotły) 678,48 WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: 139 007,42 Oczyszczanie miast i wsi 61 513,60 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 61 513,60 - zakup kabiny do Ridera (wydatki SKG w Lyskach) 18 000,00 - zakup programu kadrowo płacowego (wydatki SKG w Lyskach) 6 642,00 - zakup samochodu gospodarczego I rata, ubezpieczenie (wydatki SKG w Lyskach) 36 871,60 Oświetlenie ulic, placów i dróg 35 941,10 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 35 941,10 - opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania: "Budowa oświetlenia i 5 166,00 wodociągu – ul. Kamionki w Lyskach" - opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania: "Budowa oświetlenia 4 428,00 ul. Kamieniec w Zwonowicach" - opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania: "Budowa oświetlenia 6 765,00 ul. Sportowa w Nowej Wsi i poboczy boiska" - opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania: "Budowa oświetlenia 3 690,00 ul. Szkolna w Pstrążnej" - opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania: "Budowa oświetlenia 800,00 ul. Sportowa w Lyskach" - wykonanie dwóch lamp solarnych przy ul. Szkolnej w Pstrążnej 15 092,10 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 41 552,72 ze środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 41 – Poz. 5339

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 41 552,72 publicznych, w tym: - realizacja programu usuwania materiałów azbestowych - umowy dotacji 11 552,72 - realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - umowy dotacji 30 000,00 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki bieżące wynoszą 620.698,58 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 620 698,58 Pozostałe zadania w zakresie kultury 33 698,58 Składki na ubezpieczenia społeczne 411,26 Składki na Fundusz Pracy 58,92 Wynagrodzenia bezosobowe 2 405,00 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 23 023,40 - zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach 23 023,40 Zakup usług pozostałych, w tym: 7 800,00 - usługi związane z organizacją imprez kulturalnych w sołectwach 7 800,00 Biblioteki 587 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 587 000,00 Dział 926 - Kultura fizyczna - Wydatki bieżące wynoszą 600.924,37 zł, w tym wydatki bieżące 520.419,17 zł, wydatki inwestycyjne 80.505,20 zł WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 520 419,17 Obiekty sportowe 269 296,64 WYDATKI JEDNOSTKI SŁUŻBY KOMUNALNE GMINY: 8 457,00 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 6 410,28 - zakup opału do budynku sportowego w Nowej Wsi 6 120,28 - zakup drewna do budynku sportowego w Nowej Wsi 290,00 Zakup usług pozostałych, w tym: 2 046,72 - usługa opalania budynku w Bogunicach 2 046,72 WYDATKI JEDNOSTKI GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK 124 587,29 OŚWIATOWYCH: Składki na ubezpieczenia społeczne 3 339,00 Wynagrodzenia bezosobowe 28 182,75 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 12 217,97 - zakup medali, pucharów na Dzień Sportu i Dzień Dziecka 2 235,85 - obciążniki do bramek na obiekt "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach 1 793,34 - grzejniki konwektorowe na obiekt "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach 1 410,01 - zakup wyposażenia boiska (drabinka, płotek) na obiekt "Moje boisko Orlik 2012" 498,87 w Lyskach - rowerki-elementy siłowni zewnętrznej 2 952,00 - zakup poczęstunku dla dzieci na Dzień Sportu 1 123,86 - środki czystości na obiekt "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach 2 204,04 Zakup energii 8 349,22 Zakup usług pozostałych, w tym: 72 498,35 - gruntowna konserwacja obiektu po nawałnicy na obiekcie "Moje boisko Orlik 7 240,80 2012" w Lyskach - prace porządkowe i umocnienie skarpy na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w 1 000,00 Lyskach - wymiana piasku na boisku do siatkówki plażowej na obiekcie "Moje boisko Orlik 13 038,00 2012" w Lyskach Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 42 – Poz. 5339

- naprawa powierzchni i odnowienie górnej warstwy bieżni na obiekcie "Moje 40 057,40 boisko Orlik 2012" w Lyskach - naprawa trybun na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach 4 908,19 - naprawa zniszczonego ogrodzenia na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" w 1 968,00 Lyskach - gruntowna konserwacja obiektu "Moje boisko Orlik 2012" w Lyskach 1 830,00 - naprawa i wymiana urządzeń sanitarnych w szatniach na obiekcie "Moje boisko 573,00 Orlik 2012" w Lyskach - pozostałe usługi: informatyczne, naprawcze na obiekcie "Moje boisko Orlik 2012" 1 882,96 w Lyskach WYDATKI URZĘDU GMINY: 136 252,35 Wynagrodzenia bezosobowe 793,35 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 25 298,19 - zakup paliwa 4 609,46 - zakup materiałów montażowych do dokończenia wentylacji w budynku 96,58 sportowym w Bogunicach - zakup grzejników do budynku sportowego w Zwonowicach 884,70 - zakup baterii do pisuarów do budynku sportowego w Zwonowicach 250,01 - zakup wkrętów i uszczelniaczy do montażu garaży na boisku sportowym w 172,00 Adamowicach - zakup oznakowań gaśniczych 41,53 - zakup cementu, śrub do montażu trybun na boisku sportowym w Adamowicach 143,91 - zakup węży, złączek itp. do instalacji podlewania na boisku sportowym w Nowej 391,00 Wsi - zakup zraszaczy do instalacji podlewania na boisku sportowym w Nowej Wsi 335,79 - zakup betonu pod konstrukcję budynku dla zawodników na boisko sportowe w 553,50 Raszczycach - zakup linki stalowej do wymiany w zerwanym piłkochwycie na boisko sportowe 154,91 - zakup akumulatora do traktorka Lyski 235,00 - zakup oleju do traktorka Adamowice 135,02 - zakup akumulatora, oleju do wymiany do traktorka Nowa Wieś 280,01 - zakup paska napędu noży do traktorka Nowa Wieś 216,00 - zakup sprzęgła do traktorka Lyski 789,00 - zakup siewników do traktorka na utrzymanie obiektów sportowych w Lyskach i 999,99 Nowej Wsi - zakup siedzisk na trybuny na obiekcie sportowym w Nowej Wsi 4 870,80 - zakup bramek i siatek na boisko sportowe Adamowice 6 796,00 - zakup siedzisk do budek dla zawodników na boisko sportowe w Raszczycach 892,98 - zakup wózka do malowania linii na boisko sportowe Adamowice 2 450,00 Zakup energii 3 166,05 Zakup usług pozostałych, w tym: 106 994,76 - przegląd gaśnic w budynkach i szatniach sportowych 364,32 - usługa opalania w budynku sportowym w Bogunicach 7 084,80 - wynajęcie podnośnika koszowego do powieszenia piłkochwytu na boisku 559,65 sportowym w Raszczycach - wynajem podnośnika koszowego-demontaż lamp oświetleniowych na boisku 599,63 sportowym w Nowej Wsi - pomiar powykonawczy garażu na boisku sportowym w Adamowicach 500,00 - wymiana słupa oświetleniowego na boisku sportowym w Zwonowicach 1 692,64 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 43 – Poz. 5339

- transport siedzisk na trybuny - boisko sportowe Adamowice 184,50 - transport siedzisk na trybuny - boisko sportowe Raszczyce 73,80 - wykonanie podestów pod trybuny na boisku sportowym w Adamowicach 6 512,85 - wymiana części ogrodzenia przy boisku sportowym w Lyskach 6 580,00 - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego Raszczyce 26 478,00 - montaż bramek na boisku sportowym w Adamowicach 750,30 - wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Adamowicach 10 003,59 - rozbudowa przyłącza wodociągowego na boisku sportowym w Lyskach 1 933,84 - pomiary elektryczne na boisku sportowym w Nowej Wsi i Zwonowicach 2 115,00 - wykonanie budek dla zawodników na boisku sportowym Raszczyce 8 499,30 - naprawa części ogrodzenia przy boisku sportowym w Bogunicach 2 055,00 - naprawa piłkochwytów na boisku sportowym Nowa Wieś i Zwonowice 1 685,10 - wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Lyskach 10 003,59 - kontrola i czyszczenie przewodów kominowych- budynek sportowy Lyski i 143,50 Bogunice - wynajęcie toalet przenośnych na boisko sportowe Raszczyce 1 814,40 - dystrybucja i pobór energii elektrycznej - budynek sportowy Zwonowice 2 874,50 - wykonanie łazienki w szatni gości budynku sportowym Dzimierz 6 743,45 - wymiana części ogrodzenia przy boisku sportowym w Nowej Wsi 7 743,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 251 122,53 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 9 000,00 realizacji stowarzyszeniom, w tym: - dotacja dla UKS GRACZ 9 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, 236 522,53 w tym: - dotacje dla klubów sportowych 236 522,53 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 600,00 WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: 80 505,20 Obiekty sportowe 80 505,20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 80 505,20 - wykonanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Bogunice 28 696,50 - wykonanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Sumina 23 100,50 - dokumentacja projektowa do zadania: "Budowa szatni przy boisku wiejskim w 28 708,20 Raszczycach" Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 44 – Poz. 5339

Zał ącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 29 marca 2018 roku WYKONANIE DOCHODÓW BUD ŻETOWYCH W 2017 ROKU Dział Rozdział Paragraf Tre ść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 027 147,27 979 399,07 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna 01010 940 654,20 892 257,85 wsi 0830 Wpływy z usług 795 651,40 745 527,35 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 396,50 Wpływy z rozlicze ń/zwrotów z lat 0940 0,00 1 232,00 ubiegłych 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 99,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie żące realizowane na podstawie 2310 145 002,80 145 003,00 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 01095 Pozostała działalno ść 86 493,07 87 141,22 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 648,15 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 86 493,07 86 493,07 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 600 Transport i ł ączno ść 352 898,30 329 355,20 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z samorz ądu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 30 000,00 0,00 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 322 898,30 329 355,20 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieni ężnych od osób prawnych i innych 57 000,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z ró żnych opłat 1 375,30 1 379,20 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń 0950 2 081,00 117 281,00 wynikaj ących z umów Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów 6330 262 442,00 210 695,00 inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 334 217,79 204 351,66 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 136 762,83 113 517,71 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych 0750 134 000,00 109 615,56 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 942,12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 45 – Poz. 5339

Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń 0950 2 762,83 2 762,83 wynikaj ących z umów 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 197,20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 197 454,96 90 833,95 Wpływy z opłat za trwały zarz ąd, 0470 18 904,96 18 274,80 użytkowanie i słu żebno ści Wpływy z opłat z tytułu u żytkowania 0550 750,00 750,00 wieczystego nieruchomo ści Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych 0750 27 800,00 13 633,45 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własno ści oraz prawa u żytkowania 150 000,00 58 108,70 wieczystego nieruchomo ści 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 67,00 710 Działalno ść usługowa 2 000,00 2 000,00 71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żące realizowane 2020 2 000,00 2 000,00 przez gmin ę na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 750 Administracja publiczna 328 815,51 146 687,54 75011 Urz ędy wojewódzkie 60 011,69 56 772,42 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 60 011,69 56 772,42 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Urz ędy gmin (miast i miast na prawach 75023 97 802,52 89 803,77 powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieni ężne od 0570 3 000,00 200,00 osób fizycznych 0690 Wpływy z ró żnych opłat 11 000,00 11 000,00 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych 0750 3 000,00 2 845,50 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własno ści oraz prawa u żytkowania 0,00 4 878,05 wieczystego nieruchomo ści 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 330,00 1 447,86 0940 Wpływy z rozlicze ń/zwrotów z lat 8 090,00 8 333,13 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń 0950 15 394,52 7 394,52 wynikaj ących z umów 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 1 175,00 1 693,27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 46 – Poz. 5339

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie żące realizowane na podstawie 2310 55 813,00 52 011,44 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Promocja jednostek samorz ądu 75075 171 001,30 0,00 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2007 153 001,16 0,00 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2009 18 000,14 0,00 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wspólna obsługa jednostek samorz ądu 75085 0,00 111,35 terytorialnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 9,35 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 102,00 Urz ędy naczelnych organów władzy 751 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 7 510,00 7 510,00 oraz s ądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy 75101 7 000,00 7 000,00 pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 7 000,00 7 000,00 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 75108 255,00 255,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 255,00 255,00 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 255,00 255,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 255,00 255,00 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 47 – Poz. 5339

752 Obrona narodowa 300,00 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 300,00 300,00 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 5 721,58 6 069,83 przeciwpo żarowa 75412 Ochotnicze stra że po żarne 4 771,58 5 119,83 0940 Wpływy z rozlicze ń/zwrotów z lat 1 736,00 2 084,25 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń 0950 2 555,58 2 555,58 wynikaj ących z umów 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 480,00 480,00 75414 Obrona cywilna 950,00 950,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żące realizowane na podstawie 2320 950,00 950,00 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 14 462 363,30 14 330 846,72 nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 10 000,00 7 123,82 fizycznych Wpływy z podatku od działalno ści 0350 gospodarczej osób fizycznych opłacanego w 10 000,00 6 597,72 formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 0,00 526,10 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 3 107 026,00 3 035 738,01 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 2 942 017,00 2 891 272,04 0320 Wpływy z podatku rolnego 8 023,00 7 924,25 0330 Wpływy z podatku le śnego 59 185,00 59 222,76 Wpływy z podatku od środków 0340 13 428,00 6 493,80 transportowych Wpływy z podatku od czynno ści 0500 70 000,00 61 498,00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 0,00 462,26 opłaty komorniczej i kosztów upomnie ń Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 14 373,00 8 864,90 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynno ści cywilno-prawnych 2 505 223,66 2 281 502,30 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 1 813 324,96 1 670 689,75 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 48 – Poz. 5339

0320 Wpływy z podatku rolnego 282 216,00 272 335,34 0330 Wpływy z podatku le śnego 2 754,00 2 856,53 Wpływy z podatku od środków 0340 171 239,00 108 623,78 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 000,00 14 301,00 0370 Wpływ z opłaty od posiadania psów 10 000,00 6 853,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 4 620,00 Wpływy z podatku od czynno ści 0500 183 204,70 183 014,86 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 5 098,00 8 130,13 opłaty komorniczej i kosztów upomnie ń Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 7 387,00 10 077,91 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowi ących 75618 dochody jednostek samorz ądu 152 000,00 148 009,28 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 000,00 25 678,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż 0480 125 000,00 122 331,28 napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowi ących 75621 8 688 113,64 8 858 473,31 dochód bud żetu pa ństwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 8 205 576,00 8 391 821,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 482 537,64 466 652,31 prawnych 758 Ró żne rozliczenia 8 961 475,30 8 961 475,30 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla 75801 8 406 503,00 8 406 503,00 jednostek samorz ądu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 8 406 503,00 8 406 503,00 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 471 686,00 471 686,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 471 686,00 471 686,00 75814 Ró żne rozliczenia finansowe 83 286,30 83 286,30 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 77 938,20 77 938,20 bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i zakupów 6330 5 348,10 5 348,10 inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków gmin) 801 Oświata i wychowanie 1 937 613,07 1 280 607,90 80101 Szkoły podstawowe 1 073 511,62 570 393,30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 196,97 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń 0950 23 695,42 23 695,42 wynikaj ących z umów 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 1 739,00 2 918,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 49 – Poz. 5339

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 83 980,77 82 108,00 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 20 419,00 20 419,00 bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacj ę zada ń bie żących 15 970,00 15 970,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 6207 313 229,52 0,00 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji 189 392,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 210 085,91 210 085,91 które nie wygasaj ą z upływem roku bud żetowego Wpływy z tytułu krajowych por ęcze ń i 8030 215 000,00 215 000,00 gwarancji Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 56 494,00 55 745,29 podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 8 326,00 7 576,00 wychowania przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,29 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 48 168,00 48 168,00 bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 434 825,00 389 135,14 Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 57 377,00 29 882,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 115 200,00 97 000,02 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5,12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 50 – Poz. 5339

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 262 248,00 262 248,00 bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 24 458,23 22 814,97 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 24,14 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 109,00 253,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 24 349,23 22 537,83 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 271 065,60 226 035,58 Wpływy z opłat za korzystanie z wy żywienia w jednostkach realizuj ących 0670 175 769,10 210 472,49 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 95 296,50 15 507,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 56,09 Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149 12 495,00 12 887,50 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 543,00 0,00 wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wy żywienia w jednostkach realizuj ących 0670 3 801,00 4 586,50 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 0,00 273,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 123,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 8 028,00 8 028,00 bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach, liceach 4 906,82 3 594,53 ogólnokształc ących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wpływy z opłat za korzystanie z wy żywienia w jednostkach realizuj ących 0670 0,00 588,05 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 1 267,00 704,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,11 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 50,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 51 – Poz. 5339

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 3 589,82 2 302,37 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalno ść 59 856,80 1,59 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,59 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2007 56 531,43 0,00 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2009 3 325,37 0,00 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 851 Ochrona zdrowia 25 995,24 26 161,08 85153 Zwalczanie narkomanii 6 350,00 6 350,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 2710 6 350,00 6 350,00 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie żących 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19 645,24 19 811,08 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 0,00 22,73 z tytułu podatków i opłat Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 5 537,50 5 537,50 darowizn w postaci pieni ężnej 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 143,00 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żących gmin, powiatów (zwi ązków gmin, 2700 zwi ązków powiatowo-gminnych, zwi ązków 2 607,74 2 607,85 powiatów) samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 2710 samorz ądu terytorialnego 11 500,00 11 500,00 na dofinansowanie własnych zada ń bie żących 852 Pomoc społeczna 437 094,58 433 425,08 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 10 313,00 10 001,16 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 52 – Poz. 5339

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 2 080,00 1 986,48 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 8 233,00 8 014,68 bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 63 861,00 63 658,02 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 63 861,00 63 658,02 bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 91 810,00 89 405,34 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 91 810,00 89 405,34 bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 142 606,00 140 846,96 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 156,36 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 1 084,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 30 001,00 27 001,60 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 112 605,00 112 605,00 bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 85228 3 167,10 4 790,40 opieku ńcze 0690 Wpływy z ró żnych opłat 3 167,10 4 790,40 85230 Pomoc w zakresie do żywiania 30 000,00 26 109,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 30 000,00 26 109,00 bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) 85278 30 000,00 30 000,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 30 000,00 30 000,00 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalno ść 65 337,48 68 614,20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 53 – Poz. 5339

Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych 0750 0,00 728,95 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 3 012,36 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń 0950 1 585,05 1 585,05 wynikaj ących z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 3 637,00 3 637,00 darowizn w postaci pieni ężnej Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 57 507,58 57 507,58 bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żących gmin, powiatów (zwi ązków gmin, 2700 zwi ązków powiatowo-gminnych, zwi ązków 2 607,85 2 143,26 powiatów) samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 27 000,00 22 657,74 społecznej 85395 Pozostała działalno ść 27 000,00 22 657,74 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2058 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 22 950,00 19 259,08 płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 4 050,00 3 398,66 płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28 276,00 24 720,40 85415 Pomoc materialna dla uczniów 28 276,00 24 720,40 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 28 276,00 24 720,40 bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 7 434 011,05 7 430 512,60 85501 Świadczenie wychowawcze 5 288 582,00 5 277 038,42 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 82,00 75,47 0940 Wpływy z rozlicze ń/zwrotów z lat 1 000,00 1 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 54 – Poz. 5339

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej zlecone gminom 2060 (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo- 5 287 500,00 5 275 962,95 gminnym), zwi ązane z realizacj ą świadczenia wychowawczego stanowi ącego pomoc pa ństwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 138 031,97 2 146 167,18 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 942,97 2 364,95 0940 Wpływy z rozlicze ń/zwrotów z lat 0,00 4 848,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 2 127 089,00 2 127 089,00 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń 2360 10 000,00 11 865,23 z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 85503 Karta du żej rodziny 358,00 267,92 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 358,00 267,00 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń 2360 0,00 0,92 z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 85504 Karta du żej rodziny 7 039,08 7 039,08 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń 2030 7 039,08 7 039,08 bie żących gmin (zwi ązków gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 337 105,00 1 318 885,92 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 1 285 003,00 1 255 538,41 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu 0490 1 284 353,00 1 252 067,10 terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0580 pieni ężnych od osób prawnych i innych 0,00 19,32 jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 450,00 2 192,17 opłaty komorniczej i kosztów upomnie ń Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 55 – Poz. 5339

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 200,00 1 259,82 z tytułu podatków i opłat 90003 Oczyszczanie miast i wsi 16 267,00 30 403,93 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 26,17 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 0,00 12 118,74 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie żących gmin, powiatów (zwi ązków gmin, 2700 zwi ązków powiatowo-gminnych, zwi ązków 16 267,00 18 259,02 powiatów) samorz ądów województw, pozyskane z innych źródeł 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 655,00 791,76 0940 Wpływy z rozlicze ń/zwrotów z lat 791,00 791,76 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 864,00 0,00 Wpływy i wydatki zwi ązane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 34 180,00 32 151,82 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z ró żnych opłat 25 000,00 22 999,82 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji 9 180,00 9 152,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 67 141,85 67 180,35 92601 Obiekty sportowe 67 141,85 67 180,35 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ń 0950 66 991,85 66 991,85 wynikaj ących z umów 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 150,00 188,50

Razem: 36 776 685,84 35 572 146,39 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 56 – Poz. 5339

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2018 Wójta Gminy Lyski z 29 marca 2018 roku WYKONANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 768 823,33 1 615 779,70 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 1 662 830,26 1 514 599,23 wsi Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 200,00 1 192,48 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 445 815,00 445 650,30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 580,48 35 580,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 325,00 82 269,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 669,00 11 630,13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 945,00 845,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 600,00 64 672,35 4260 Zakup energii 137 300,00 136 753,64 4270 Zakup usług remontowych 39 019,00 31 973,74 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 1 290,00 4300 Zakup usług pozostałych 314 419,06 291 893,34 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 300,00 2 092,81 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 125,15 4420 Podróże służbowe zagraniczne 200,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 21 300,00 21 002,80 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 12 943,46 12 943,46 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 17 759,00 17 758,80 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 050,00 1 660,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 453 283,26 340 699,65 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 17 522,00 14 565,47 jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 6 000,00 5 628,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 6 000,00 5 628,00 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 99 993,07 95 552,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 418,60 1 418,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242,58 242,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,76 34,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 610,00 610,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 890,00 8 449,40 4430 Różne opłaty i składki 84 797,13 84 797,13 600 Transport i łączność 1 885 383,66 1 680 859,16 60004 Lokalny transport zbiorowy 324 000,00 322 985,95 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 57 – Poz. 5339

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 268 000,00 266 985,95 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 56 000,00 56 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 133 185,89 9 132,96 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie 133 185,89 9 132,96 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 380 697,77 1 302 580,42 4210 Wynagrodzenia bezosobowe 20 026,94 20 026,94 4270 Zakup usług remontowych 70 963,75 69 366,18 4300 Zakup usług pozostałych 358 295,31 285 100,66 4430 Różne opłaty i składki 2 495,00 2 495,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 928 916,77 925 591,64 60095 Pozostała działalność 47 500,00 46 159,83 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 28 699,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 17 500,00 17 459,85 700 Gospodarka mieszkaniowa 441 715,83 337 416,39 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 234 264,33 151 428,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 875,00 41 028,45 4260 Zakup energii 6 013,00 5 281,32 4300 Zakup usług pozostałych 125 301,83 94 118,37 4430 Różne opłaty i składki 7 826,00 7 727,00 4480 Podatek od nieruchomości 348,50 348,50 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 14 900,00 2 925,21 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 207 451,50 185 987,54 4300 Zakup usług pozostałych 13 555,29 10 101,42 4480 Podatek od nieruchomości 1 675,50 1 575,50 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 994,00 842,11 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 7 445,00 6 536,00 osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4600 osób prawnych i innych jednostek 6 226,71 6 199,51 organizacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 162 555,00 160 733,00 jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 75 791,93 59 314,31 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 9 797,00 6 492,77 4300 Zakup usług pozostałych 9 797,00 6 492,77 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 25 000,00 14 730,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 14 730,00 71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 366,70 366,70 4300 Zakup usług pozostałych 1 633,30 1 633,30 71095 Pozostała działalność 38 994,93 36 091,54 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 58 – Poz. 5339

4218 Zakup materiałów i wyposażenia 918,00 248,13 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 282,00 76,23 4300 Zakup usług pozostałych 25 476,93 25 398,27 4308 Zakup usług pozostałych 9 423,27 7 932,22 4309 Zakup usług pozostałych 2 894,73 2 436,69 750 Administracja publiczna 5 952 016,25 5 533 285,87 75011 Urzędy wojewódzkie 60 011,69 56 772,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 764,00 43 964,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 3 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 726,50 7 309,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 476,19 454,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 465,00 465,00 4300 Zakup usług pozostałych 780,00 780,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 163 791,76 159 632,58 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 158 991,76 157 658,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 973,82 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 4 631 457,40 4 270 027,33 powiatu) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 1 000,00 1 000,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 13 494,15 8 575,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 785 931,00 2 671 711,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 291,22 205 154,59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 503 116,00 468 251,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 509,87 50 002,93 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 14 500,00 11 968,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 565,60 16 365,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 227 282,51 175 383,89 4260 Zakup energii 24 545,00 15 287,26 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 2 179,00 4300 Zakup usług pozostałych 433 574,95 346 233,48 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 13 000,00 12 866,85 4410 Podróże służbowe krajowe 53 000,00 44 192,84 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 500,00 2 051,39 4430 Różne opłaty i składki 12 400,00 12 250,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 69 442,13 69 442,13 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 30,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2 000,00 374,00 4580 Pozostałe odsetki 1 101,97 1 089,98 Szkolenia pracowników niebędących 4700 53 900,00 38 174,02 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 112 273,00 111 907,86 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 59 – Poz. 5339

Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 6 000,00 5 535,00 jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu 75075 387 073,20 350 022,61 terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 492,36 337,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 165,00 6 564,08 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 631,00 2 581,45 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 469,00 455,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 074,18 42 688,81 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 278,00 3 116,25 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 582,00 549,93 4300 Zakup usług pozostałych 190 898,66 178 179,17 4307 Zakup usług pozostałych 107 633,00 92 370,66 4309 Zakup usług pozostałych 18 995,00 16 300,73 4430 Różne opłaty i składki 40,00 35,00 4437 Różne opłaty i składki 1 014,00 262,65 4439 Różne opłaty i składki 186,00 46,35 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 565,00 1 564,80 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 5 000,00 4 970,00 jednostek budżetowych Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 560 395,00 558 343,73 terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 728,50 728,50 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 298,00 388 284,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 124,00 30 123,82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 508,00 74 496,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 818,00 7 731,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 096,50 11 359,13 4280 Zakup usług zdrowotnych 245,00 245,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 870,00 19 853,58 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 200,00 3 071,25 4410 Podróże służbowe krajowe 3 109,00 3 051,78 4430 Różne opłaty i składki 844,00 844,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 9 288,00 9 288,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 9 266,00 9 265,28 członkami korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 149 287,20 138 487,20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65 000,00 64 350,70 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 000,00 40 609,00 4430 Różne opłaty i składki 34 287,20 33 527,50 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 510,00 7 510,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 7 000,00 7 000,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 900,00 2 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 429,00 429,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,00 71,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 3 600,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 60 – Poz. 5339

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 255,00 255,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34,77 34,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,23 5,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 215,00 215,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz 255,00 255,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34,77 34,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,23 5,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 215,00 215,00 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 4210 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 273 195,61 250 225,70 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej 75410 5 000,00 5 000,00 Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub 5 000,00 5 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 247 163,58 224 613,04 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 8 000,00 8 000,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 9 682,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 314,00 1 821,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 190,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 152,00 28 044,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 410,00 63 700,08 4260 Zakup energii 14 558,00 6 571,39 4300 Zakup usług pozostałych 87 939,58 86 944,02 4430 Różne opłaty i składki 20 600,00 19 850,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 75414 12 182,01 11 764,58 podstawowych 4300 Zakup usług pozostałych 12 182,01 11 764,58 75421 8 850,02 8 848,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 930,02 1 930,02 4300 Zakup usług pozostałych 6 920,00 6 918,06 757 Obsługa długu publicznego 222 600,00 214 914,38 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu 222 600,00 214 914,38 terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 222 600,00 214 914,38 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 732,45 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 732,45 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 61 – Poz. 5339

4810 Rezerwy 732,45 0,00 801 Oświata i wychowanie 13 120 113,94 13 052 323,70 80101 Szkoły podstawowe 7 003 582,01 6 980 423,29 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 207 540,00 207 080,20 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 594 653,00 3 585 445,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 269 646,00 269 637,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 666 933,00 666 828,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 971,00 74 468,86 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 736,00 368,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 268 023,95 266 940,41 Zakup pomocy naukowych, 4240 144 436,82 141 210,95 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 50 137,00 46 633,22 4270 Zakup usług remontowych 4 469,00 4 469,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 870,50 2 585,50 4300 Zakup usług pozostałych 207 659,42 207 532,27 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 9 597,00 9 311,71 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 979,00 3 066,28 4430 Różne opłaty i składki 6 755,00 6 755,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 285 613,00 285 613,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 5 020,00 4 521,98 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 198 542,32 1 197 955,08 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 296 742,00 295 473,85 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 12 083,00 12 001,19 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 032,00 175 009,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 349,00 13 348,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 426,00 33 356,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 219,00 3 120,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 19 992,88 Zakup pomocy naukowych, 4240 3 487,00 3 487,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4 700,00 3 852,80 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 11 999,16 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 300,00 1 178,90 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 17 346,00 17 346,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 400,00 380,00 członkami korpusu służby cywilnej 80104 Przedszkola 1 865 573,50 1 856 862,70 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 62 849,00 62 570,80 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 067 762,00 1 063 621,24 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 732,00 78 728,94 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 62 – Poz. 5339

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 757,00 197 680,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 707,00 19 692,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 343,00 48 086,40 Zakup pomocy naukowych, 4240 158 398,00 157 630,12 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 20 291,00 19 191,57 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 501,50 1 401,50 4300 Zakup usług pozostałych 100 462,00 99 982,82 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 734,00 3 653,62 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 550,00 314,17 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 83 737,00 83 737,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 350,00 1 260,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 19 400,00 19 311,00 budżetowych 80110 Gimnazja 1 648 092,23 1 634 078,16 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 67 371,00 66 991,63 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 081 708,00 1 075 375,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 172,00 94 151,06 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 350,00 206 339,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 492,00 21 604,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 223,15 22 198,27 Zakup pomocy naukowych, 4240 28 106,08 26 266,92 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 11 400,00 11 373,20 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 480,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 755,01 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 700,00 1 632,59 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 814,69 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 316,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 93 970,00 93 970,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 909,00 członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 270 208,00 269 450,33 4300 Zakup usług pozostałych 270 208,00 269 450,33 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 936,00 23 222,23 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 484,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 9 452,00 8 222,23 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 616 037,00 611 209,09 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 610,00 2 560,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 264 938,00 263 570,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 457,00 18 455,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 304,00 45 229,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 740,00 2 569,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 051,00 39 044,44 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 63 – Poz. 5339

4220 Zakup środków żywności 201 034,00 199 686,98 4260 Zakup energii 10 984,00 10 673,87 4280 Zakup usług zdrowotnych 680,00 240,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 196,00 16 134,97 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 13 043,00 13 043,00 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 299 910,00 298 539,04 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4 435,00 4 325,50 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 760,00 128 938,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 185,00 10 184,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 211,00 24 201,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 762,00 2 593,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 22 999,51 4260 Zakup energii 8 000,00 7 946,64 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 000,00 91 991,89 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 5 357,00 5 357,00 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, 854 987,82 847 875,49 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 30 439,00 30 140,42 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 597 586,00 593 559,47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 571,00 46 568,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 142,00 110 117,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 890,00 13 147,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 022,80 29 540,32 Zakup pomocy naukowych, 4240 7 567,02 6 242,71 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 2 200,00 2 185,88 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 903,30 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 12 470,00 12 470,00 socjalnych 80195 Pozostała działalność 240 045,38 235 189,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 300,00 8 300,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 182,00 4 110,72 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 738,00 725,41 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 420,50 1 420,47 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 765,58 703,97 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 135,10 124,24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 64 – Poz. 5339

4120 Składki na Fundusz Pracy 203,50 203,35 4127 Składki na Fundusz Pracy 102,46 100,72 4129 Składki na Fundusz Pracy 18,08 17,77 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 163,20 163,20 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 28,80 28,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 992,00 991,76 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 751,52 5 951,76 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 191,44 1 050,31 4307 Zakup usług pozostałych 14 915,80 14 444,28 4309 Zakup usług pozostałych 2 632,20 2 548,99 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 197 120,00 194 009,17 samorządu terytorialnego 4437 Różne opłaty i składki 327,42 250,41 4439 Różne opłaty i składki 57,78 44,19 851 Ochrona zdrowia 823 560,24 814 233,44 85153 Zwalczanie narkomanii 10 350,42 10 322,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 350,00 8 325,74 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 996,50 4580 Pozostałe odsetki 0,42 0,42 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 813 209,82 803 910,78 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 863,00 2 359,66 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 487 252,00 483 071,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 433,00 37 432,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 394,74 84 098,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 589,00 7 819,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 528,52 52 172,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 087,50 39 071,59 4260 Zakup energii 2 650,00 2 609,36 4270 Zakup usług remontowych 5 700,00 5 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 045,00 1 045,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 232,74 50 300,57 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 712,00 4 697,01 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 300,00 5 166,30 4430 Różne opłaty i składki 790,00 760,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 23 855,48 23 855,48 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 516,00 516,00 samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 0,84 0,84 Szkolenia pracowników niebędących 4700 3 260,00 3 234,00 członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 1 325 197,90 1 295 720,02 85202 Domy pomocy społecznej 33 600,00 32 954,77 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 33 600,00 32 954,77 samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 800,00 531,19 przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 531,19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 65 – Poz. 5339

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 10 313,00 10 001,16 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 313,00 10 001,16 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 95 711,00 94 114,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 95 711,00 94 114,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 500,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 500,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 91 810,00 89 405,34 3110 Świadczenia społeczne 91 810,00 89 405,34 85219 Ośrodki pomocy społecznej 626 044,00 609 344,95 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 350,00 2 313,42 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 34 301,00 31 201,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375 770,00 373 535,02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 800,00 31 794,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 850,00 68 829,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 640,00 6 323,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 400,00 23 321,07 4260 Zakup energii 2 000,00 245,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 215,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 500,00 44 437,02 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 000,00 2 621,89 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 9 300,00 7 781,08 4430 Różne opłaty i składki 700,00 696,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 12 033,00 12 033,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 4 400,00 3 997,33 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 7 500,00 6 837,00 opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 6 837,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 50 000,00 46 109,00 3110 Świadczenia społeczne 50 000,00 46 109,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 000,00 30 000,00 3110 Świadczenia społeczne 30 000,00 30 000,00 85295 Pozostała działalność 378 919,90 376 422,61 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 212,34 197,39 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 457,00 161 358,84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 312,69 33 230,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 532,82 3 532,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00 10 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 174,05 30 456,88 4260 Zakup energii 470,00 411,95 4270 Zakup usług remontowych 67 193,00 67 192,77 4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 110,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 338,00 67 852,72 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 66 – Poz. 5339

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 280,00 1 247,90 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 620,00 618,50 4430 Różne opłaty i składki 20,00 11,99 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 239 659,00 232 426,39 85401 Świetlice szkolne 202 183,00 199 073,59 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 7 648,00 7 597,37 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 085,00 123 339,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 204,00 10 203,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 465,00 23 464,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 227,00 2 985,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 8 988,53 4260 Zakup energii 2 294,00 1 738,02 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 13 556,22 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 200,00 7 200,00 socjalnych 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 200,00 2 200,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 2 200,00 2 200,00 samorządu terytorialnego 85415 Pomoc materialna dla uczniów 35 276,00 31 152,80 3240 Stypendia dla uczniów 35 276,00 31 152,80 855 Rodzina 7 544 471,08 7 530 440,11 85501 Świadczenie wychowawcze 5 287 500,00 5 275 962,95 3110 Świadczenia społeczne 5 208 404,00 5 197 283,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 584,00 55 584,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 3 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 930,00 9 930,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 482,00 1 482,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 583,25 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 127 089,00 2 127 089,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 007 432,03 2 007 432,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 769,55 30 769,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 187,42 80 187,42 4300 Zakup usług pozostałych 8 700,00 8 700,00 85503 Karta Dużej Rodziny 358,00 267,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 358,00 267,00 85504 Wspieranie rodziny 129 324,08 126 921,16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 559,08 14 662,76 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 550,00 1 550,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 250,00 5 189,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 745,00 706,74 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 102 000,00 101 893,51 samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 2 098,16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 67 – Poz. 5339

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 820,00 820,00 socjalnych 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 200,00 200,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom nie 200,00 200,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 855 089,32 2 624 424,74 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 1 210 926,50 1 106 539,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 210 926,50 1 106 539,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 913 204,94 873 423,79 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 10 140,00 7 211,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 466 669,61 466 669,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 064,80 32 064,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 231,52 86 231,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 300,06 9 300,06 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 695,00 1 695,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 236,01 62 558,98 4260 Zakup energii 2 420,00 1 003,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 588,00 588,00 4300 Zakup usług pozostałych 143 260,90 116 055,75 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 80,00 80,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 4 359,21 4430 Różne opłaty i składki 7 881,00 7 468,50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 14 998,60 14 998,60 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 625,44 1 625,44 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 61 514,00 61 513,60 jednostek budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 594 040,60 520 100,62 4260 Zakup energii 152 980,00 144 362,42 4300 Zakup usług pozostałych 400 197,04 339 797,10 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 40 863,56 35 941,10 budżetowych Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 59 290,00 58 854,55 korzystanie ze środowiska 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 810,00 15 501,83 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 41 680,00 41 552,72 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 77 627,28 65 506,78 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 116,10 1 116,10 3110 Świadczenia społeczne 30 431,70 30 431,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 68 – Poz. 5339

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 079,48 6 079,48 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 27 879,50 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 623 891,06 620 698,58 narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 36 891,06 33 698,58 Dotacja celowa na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do 1 000,00 0,00 realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 411,26 411,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 58,92 58,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 405,00 2 405,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 735,61 23 023,40 4300 Zakup usług pozostałych 9 280,27 7 800,00 92116 Biblioteki 587 000,00 587 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 587 000,00 587 000,00 samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 643 372,72 600 924,37 92601 Obiekty sportowe 390 113,19 349 801,84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 350,00 3 339,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 044,00 28 976,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 765,00 43 926,44 4260 Zakup energii 13 496,00 11 515,27 4300 Zakup usług pozostałych 196 560,59 181 539,83 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 81 897,60 80 505,20 budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 253 259,53 251 122,53 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 11 136,75 9 000,00 realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 236 522,53 236 522,53 niezaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody o charakterze szczególnym 3040 5 600,25 5 600,00 niezaliczone do wynagrodzeń Razem: 37 803 424,32 36 470 796,86 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 69 – Poz. 5339

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1/2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 29 marca 2018 roku WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2017 ROKU

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

010 Rolnictwo i łowiectwo 86 493,07 86 493,07 01095 Pozostała działalność 86 493,07 86 493,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 418,60 1 418,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242,58 242,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,76 34,76 4430 Różne opłaty i składki 84 797,13 84 797,13 750 Administracja publiczna 60 011,69 56 772,42 75011 Urzędy wojewódzkie 60 011,69 56 772,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 764,00 43 964,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800,00 3 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 726,50 7 309,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 476,19 454,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 465,00 465,00 4300 Zakup usług pozostałych 780,00 780,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 7 510,00 7 510,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 7 000,00 7 000,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 900,00 2 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 429,00 429,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,00 71,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 3 600,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 255,00 255,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34,77 34,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,23 5,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 215,00 215,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 255,00 255,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34,77 34,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,23 5,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 215,00 215,00 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 4210 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 950,00 950,00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 950,00 950,00 4300 Zakup usług pozostałych 950,00 950,00 801 Oświata i wychowanie 111 919,82 106 948,20 80101 Szkoły podstawowe 83 980,77 82 108,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 70 – Poz. 5339

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 812,95 812,95 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 83 167,82 81 295,05 książek 80110 Gimnazja 24 349,23 22 537,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 223,15 223,15 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 24 126,08 22 314,68 książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 3 589,82 2 302,37 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22,80 22,80 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 3 567,02 2 279,57 książek 852 Pomoc społeczna 62 081,00 58 988,08 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 2 080,00 1 986,48 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 080,00 1 986,48 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 30 001,00 27 001,60 3110 Świadczenia społeczne 30 001,00 27 001,60 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 000,00 30 000,00 3110 Świadczenia społeczne 30 000,00 30 000,00 855 Rodzina 7 414 947,00 7 403 318,95 85501 Świadczenie wychowawcze 5 287 500,00 5 275 962,95 3110 Świadczenia społeczne 5 208 404,00 5 197 283,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 584,00 55 584,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 3 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 930,00 9 930,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 482,00 1 482,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 583,25 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 2 127 089,00 2 127 089,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 007 432,03 2 007 432,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 769,55 30 769,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 187,42 80 187,42 4300 Zakup usług pozostałych 8 700,00 8 700,00 85503 Karta Dużej Rodziny 358,00 267,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 358,00 267,00 Razem: 7 744 212,58 7 721 280,72 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 71 – Poz. 5339

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1/2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 29 marca 2018 roku ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść - Rodzaj dotacji Kwota dotacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 628,00 01030 Izby rolnicze 5 628,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 5 628,00 podatku rolnego 600 Transport i łączność 332 118,91 60004 Lokalny transport zbiorowy 322 985,95 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 266 985,95 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 56 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 9 132,96 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 9 132,96 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 5 000,00 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 75410 5 000,00 Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub 5 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 587 000,00 narodowego 92116 Biblioteki 587 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 587 000,00 samorządowej instytucji kultury Razem: 929 746,91 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść - Rodzaj dotacji Kwota dotacji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 8 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom nie 8 000,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych 855 Rodzina 200,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 72 – Poz. 5339

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom nie 200,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona 900 41 552,72 środowiska Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 41 552,72 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 41 552,72 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 245 522,53 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 245 522,53 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 9 000,00 realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom nie 236 522,53 zaliczanym do sektora finansów publicznych Razem: 295 275,25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 73 – Poz. 5339

załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1/2018 Wójta Gminy Lyski z dna 29 marca 2018 roku

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

1. Więcej niż zdrowie odżywianie - Gimnazjum w Lyskach realizowało w latach 2016-2017 projekt „Więcej niż zdrowe odżywianie” współfinansowany z Euroregion Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel ogólny projektu „Więcej niż zdrowe odżywianie”, to przede wszystkim nawiązanie współpracy z partnerem przygranicznym, wzajemne poznanie kultury, tradycji, problemów młodzieży, wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązania tych problemów, uwrażliwienie na zdrowe spędzanie wolnego czasu, zarówno pod względem żywieniowym jak i aktywizacja ruchowa młodzieży. Służyć temu miały wykłady i warsztaty żywieniowe, zajęcia plastyczne zajęcia sportowe, różne rozgrywki, wycieczki w góry, wspólne pikniki i to zostało spełnione. W ramach projektu w 2017 roku wydatkowano kwotę 30 264,77 zł: między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów projektu, na artykuły spożywcze w celu przygotowania potraw i posiłków na warsztaty. Zorganizowano wycieczkę do Ostravy i Ostravicy a także wspólny festyn na terenie naszej szkoły z partnerem zagranicznym podsumowujący projekt. Zapewniono noclegi i ciepły posiłek, a także dzieci otrzymały gadżety promocyjne i upominki z nadrukami takie jak: plecaki, kubki, latarki itp. Stan zaawansowania na dzień 31.12.2017 roku szacuje się na ok. 95%. 2. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Lyski - projekt dokumentu został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski w Katowicach po dokonaniu zmian związanych z poszerzeniem obszaru rewitalizacji. Do końca 2017 r. dokument został ponownie poddany procedurze konsultacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji. W 2018 r. planuje się uchwalenie GPR. Stopień realizacji 95%. 3. Rozwój współpracy przyszłością pogranicza - w ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Odbyły się następujące imprezy: Jarmark Bożonarodzeniowy, Rajd rowerowy do Darkovic (Republika Czeska) i impreza plenerowa pt. „Integracja poprzez zabawę”. W ramach wszystkich imprez ponoszono wydatki związane głównie z oprawą artystyczną. wykonaniem gadżetów promocyjnych, zapewnieniem wyżywienia dla uczestników. Stopień realizacji zadania – 100%. 4. Tradycja i folklor podstawą rozwoju kultury w gminach Lyski i Darkovice – w ramach zadania do końca 2017 r. przeprowadzono jedną imprezę w ramach działania "Tradycje świąteczne" nakierowaną na wzrost zainteresowania obchodami świąt Bożego Narodzenia. Przygotowano pod względem organizacyjnym imprezę związaną z występami chórów. Stopień realizacji zadania – 50%. 5. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Lyskach - przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Stan zaawansowania ok. 80%. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 74 – Poz. 5339

6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa, ul. Dworcowa w Suminie - przeprowadzono postepowanie przetargowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 60%.

7. Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Raszczycach – ukończono realizację zadania i oddano obiekt do użytku. Zadanie zostało wykonane w 100%.

8. Budowa szatni przy boisku wiejskim w Raszczycach – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2019. Stopień realizacji zadania szacuje się na ok. 20%.

9. Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Lyski - w 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. W 2018 r. planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji. Stopień realizacji zadania – 30%.

10. Kompleksowa Termomodernizacja Przedszkola w Zwonowicach - opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Stopień realizacji zadania szacuje się na ok. 20%.

11. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska - zadanie realizowane było z wykonawcą wyłonionym zgodnie z regulaminem gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Wykonawca zobowiązany był do opracowania dokumentacji p.n. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Lyski”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z Polityką ochrony środowiska, Wojewódzkim i Powiatowym Programem Ochrony Środowiska oraz dokumentami strategicznymi opracowanymi we wcześniejszym czasie, a także zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Wykonawca opracował „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska Gminy Lyski”, która została przyjęta Uchwałą nr NR RG.0007.29.2017 Rady Gminy Lyski w dniu 27 kwietnia 2017 r. Stan zaawansowania realizacji zadania wynosi 100 %. 12. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lyski - zadanie jest realizowane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lyski. Wykonawca ma obowiązek odbierania i przyjmowania z nieruchomości zamieszkałych każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane są niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz selektywnie zbierane odpady (popioły i żużle, papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 75 – Poz. 5339

elektryczny i elektroniczny, zużyte opony). W zadaniu ujęto także odbiór odpadów z wyznaczonych miejsc na terenie sołectw z mobilnych punktów zbiórki. Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem wydatkowania środków - 92%. pod kątem zaawansowania prac -100%. Przedmiotowa umowa obowiązywała do dnia 31 grudnia 2017 r. 13. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy – zadanie jest realizowane z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących we władaniu/ posiadaniu Zamawiającego oraz z gruntów gminnych niezabudowanych stanowiących własność Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, selektywnie zbieranych odpadów (popioły i żużle, papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte żarówki i świetlówki), oraz odpadów znajdujących się na gruntach gminnych niezabudowanych. Stan zaawansowania realizacji zadania pod kątem wydatków -17%., pod kątem zaawansowania prac - 33%. Przedmiotowa umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r. 14. Wykonanie operatu wodnoprawnego - w roku 2016 wykonano 70% zadania - aktualizację dokumentacji operatu wodnoprawnego. W roku 2017 uzyskano decyzję, pozwolenie wodno - prawne. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. 15. Remont ul. Leśnej w Żytnej - Stan zaawansowania zadania wynosi 0%. 16. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach - w dniu 05.01.2017 r. zawarto umowę na realizację powyższego zadania. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2017 do 31.12.2019 r. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 22%. 17. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z obsługiwanych przez GZOPO jednostek oświatowych - 05 stycznia 2017 roku została podpisana umowa na „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących we władaniu/posiadaniu zamawiającego oraz z gruntów gminnych niezabudowanych stanowiących własność zamawiającego” na okres od 05.01.2017 do 31.12.2019 roku. Stan zaawansowania na dzień 31.12.2017 roku szacuje się na ok. 30%. 18. Wywóz odpadów dla Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi (po zmianie nazwy jednostki Ośrodka Wspierania Rodziny) - W dniu 05.01.2017 r. zawarto umowę na realizację powyższego zadania. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2017 do 31.12.2019 r. Kwota umowy - maksymalne wynagrodzenie za przedmiot 9.307,20 zł.

19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla obszarów w sołectwie Lyski – przygotowano projekt planu do uzyskania uzgodnień i opinii. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 50%.

20. Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Lyski - w 2017 r. komunikacja zbiorowa była organizowana zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców. Dojazd do miasta Rybnika Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 76 – Poz. 5339

odbywał się ze wsi Zwonowice i Lyski do którego mieszkańcy byli dowożeni liniami okrężnymi realizowanymi na obszarze całej gminy. Ten typ komunikacji odbywał się na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Rybnik. Komunikacja do miast Racibórz i Rydułtowy był organizowany na podstawie umowy zawartej z powiatem rybnickim. Stopień realizacji zadania – 50%.

21. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w miejscowości Pstrążna - przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Stan zaawansowania ok. 30%.

22. Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej w Suminie PKP - Stan zaawansowania zadania wynosi 0%.

23. Budowa wodociągu - połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem - Opracowanie dokumentacji projektowej. Stan zaawansowania prac projektowych ok. 90%.

24. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna - okres realizacji zadania wg Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalono na lata 2012-2016. W ramach zadania przekazano do Miasta Racibórz dotację w wysokości 40 768,25 zł. Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Racibórz. Stan zaawansowania realizacji – opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi. Zadanie realizuje Miasto Racibórz.

25. Budowa wodociągu ul. Stodolska i ul. Sporna w Zwonowicach - Opracowano dokumentację projektową. Zrealizowano I etap budowy wodociągu – odcinki sieci Ø110 Hm 0+00 do 1+30, Hm 3+58 do 4+48. 26. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Środkowej w Nowej Wsi - Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

27. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Łącznej w Nowej wsi - Stan zaawansowania zadania wynosi 0%.

28. Przejęcie sieci kanalizacyjnej od MP w Zwonowicach - Zawarto umowę odnowienia ugody. Uregulowano wszystkie należności związane z przejęciem sieci kanalizacyjnej od MP w Zwonowicach.

29. Budowa kanalizacji sanitarnej Adamowice, Raszczyce, Żytna - Opracowanie dokumentacji projektowej. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 90%.

30. Przebudowa drogi gminnej nr 645070S ul. Stodolska w Zwonowicach – ukończono zadanie inwestycyjne.

31. Budowa drogi ul. Łąkowa w Raszczycach - Stan zaawansowania zadania wynosi 0%.

32. Przebudowa ul. Ks. Raska i Ks. Hojki w Pstrążnej - Stan zaawansowania zadania wynosi 0%.

33. Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Zatoka w Bogunicach - Wykonano część kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø400mm długości 141 mb i 6 studni rewizyjnych Ø1200mm. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 20%. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 77 – Poz. 5339

34. Budowa ul. Polnej w Adamowicach – wykonano kolejny odcinek kanalizacji deszczowej z rur Ø315mm dł. 82 mb. Stan zaawansowania szacuje sie na ok. 60%.

35. Przebudowa ul. Sportowej w Lyskach - Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 57,02 m. 36. Przebudowa przepustu na ul. Wolności w Żytnej - Stan zaawansowania zadania wynosi 0%.

37. Zakup gruntu pod drogę w Zwonowicach - w dniu 07 kwietnia 2017 r. Gmina Lyski nabyła od Spółki MP na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 4175/2017 grunt oznaczony nr ewidencyjnym działki 486/34 o pow. 0,7957 ha stanowiący drogę za kwotę 270.538,00 zł. Płatność została ustalona w III transzach. Stan zaawansowania pod kątem wydatków szacuje się na 35,61%. Gmina stała się właścicielem przedmiotowego gruntu na podstawie wpisu nr KW GL1Y/00163850/5 z dnia 05 maja 2017 r.

38. Wykonanie oświetlenia i wodociągu w Lyskach przy ul. Kamionki - w 2017 roku wykonano dokumentację projektową niniejszego zadania i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. W 2018 roku zaplanowano wykonanie zadania pod względem rzeczowym. Stopień realizacji zadania – 30%.

39. Budowa ul. Szkolnej w Pstrążnej - Wykonano nawierzchnię drogi na odcinku 280 mb szerokości 3,00mb z kostki brukowej. Stan zaawansowania szacuje się ok. 40%.

40. Wykup gruntu pod drogę ul. Przemysłowa w Lyskach - w dniu 17 listopada 2017 r. Gmina Lyski spisała przedwstępną umowę sprzedaży z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w celu nabycia działek o nr ewidencyjnych 581/5 oraz 698/5 o łącznej powierzchni 0,1025 ha. Cenę ww. działek określono na kwotę 226.000,00 zł. Płatność została ustalona w III transzach. Stan Zaawansowania pod kątem wydatków - 35,40%. Zobowiązanie zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości na rzecz Gminy Lyski zostało ustalone na dzień 28 marca 2018 r.

41. Budowa linii energetycznej oświetleniowej przy ulicy Sportowej w Lyskach pomiędzy posesjami nr 37 a 65 - w 2017 roku wykonano dokumentację projektową niniejszego zadania i uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Stopień realizacji zadania – 30%.

42. Przebudowa drogi - boczna ul. Zwycięstwa w Zwonowicach - wykonano I etap robót drogowych – nawierzchnia z kruszyw łamanych – 192m², umocnienie skarp płytami drogowymi - 19,2 mb. Stan zaawansowania szacuje się na ok. 25%.

43. Zakup pojazdu gospodarczego – pojazd gospodarczy został zakupiony przez Jednostkę Służby Komunalne Gminy w Lyskach. Płatność za samochód zostanie dokonana w 2 ratach, w latach 2017 – 2018.

44. Wykonanie zajezdni autobusowej wraz z przystankiem, parkingiem oraz małą architekturą w Dzimierzu - wykonano koncepcję dokumentacji projektowej. Podpisano umowę na opracowanie projektu technicznego. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 78 – Poz. 5339

45. Wykonanie oświetlenia na bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach - w 2016 r. zrealizowano pierwszy etap inwestycji na odcinku od skrzyżowania od ul. Bączkowiec. Wykonano linię napowietrzną i zawieszono trzy oprawy oświetlenia ulicznego. W roku 2018 zaplanowano zrealizowanie drugiego, końcowego etapu w ramach środków z funduszu sołeckiego. Stan zaawansowania zadania 50%.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 79 – Poz. 5339

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr 1/2018 Wójta Gminy Lyski z dnia 29 marca 2018 roku WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU Dział Rozdział Treść/Przedsięwzięcie Sołectwo Plan Wykonanie 600 Transport i łączność 117 463,00 88 625,37 60016 Drogi publiczne gminne 77 463,00 48 625,52 Utwardzenie nawierzchni bocznej ul. Adamowice 10 000,00 9 993,52 Powstańców od nr 20-28 Naprawa przepustu drogowego na drodze Adamowice 10 000,00 369,00 gminnej przy ul.Ligonia w Adamowicach Dokończenie przebudowy ul. Sportowej w Lyski 25 463,00 25 463,00 Lyskach Odwodnienie drogi gminnej - ul. Rudzka w Raszczyce 14 000,00 12 800,00 Raszczycach Częściowe wykonanie nawierzchni asfaltowej Żytna 18 000,00 0,00 na drodze gminnej - ul. Leśna w Żytnej 60095 Pozostała działalność 40 000,00 39 999,85 Przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie centrum sołectwa Dzimierz z przeznaczeniem na zatokę autobusową wraz Dzimierz 15 000,00 14 999,85 z przystankiem, parkingiem oraz obiektem małej architektury Zagospodarowanie terenu wzdłuż cmentarza Zwonowice 25 000,00 25 000,00 przy ul. Sumińskiej w Zwonowicach Gospodarka komunalna i ochrona 900 47 376,65 46 238,77 środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 21 513,09 21 110,21 Zakup usług i materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na Adamowice 2 863,56 2 839,52 terenie sołectwa Zakup usług i materiałów na realizację zadań związanych z utrzymaniem ładu i porządku na Bogunice 2 051,56 2 051,26 terenie sołectwa Zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku Lyski 500,00 497,02 oraz upiększania terenu sołectwa Utrzymanie czystości i porządku na terenie Nowa Wieś 2 734,41 2 687,41 sołectwa Nowa Wieś Zakup usług, narzędzi i materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem Pstrążna 5 000,00 4 691,48 ładu i porządku na terenie sołectwa Utrzymanie czystości i porządku na terenie Raszczyce 4 000,00 3 984,20 sołectwa Raszczyce Zakup materiałów na utrzymanie porządku i czystości oraz uwydatnienie, upiększenie Sumina 3 000,00 2 999,40 terenów podlegających pod sołectwo Sumina Utrzymanie czystości i porządku na terenie Zwonowice 1 363,56 1 359,92 sołectwa Zwonowice 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 25 863,56 25 128,56 Projekt na oświetlenie ul.Sportowej w Nowej Nowa Wieś 7 500,00 6 765,00 Wsi i poboczy boiska Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 80 – Poz. 5339

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz 2 lub 3 punktów oświetleniowych przy ulicy Pstrążna 18 363,56 18 363,56 Szkolnej (boczna) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 891,06 33 698,58 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 35 891,06 33 698,58 Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych Adamowice 5 500,00 5 498,75 dla mieszkańców sołectwa Adamowice Organizacja spotkań społeczno-kulturowych Bogunice 1 000,00 999,62 dla mieszkańców sołectwa Bogunice Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz Dzimierz 2 000,00 2 000,00 mieszkańców sołectwa Dzimierz Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz innych inicjatyw integracyjnych na rzecz Lyski 2 400,56 2 398,83 mieszkańców sołectwa Lyski Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych Nowa Wieś 730,27 698,11 na terenie sołectwa Nowa Wieś Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) Pstrążna 5 000,00 2 845,68 dla mieszkańców sołectwa Pstrążna oraz gości Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) Raszczyce 10 363,56 10 363,49 dla mieszkańców wsi Raszczyce wraz z zakupem stołów i ław biesiadnych Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych Sumina 3 000,00 2 999,61 dla mieszkańców sołectwa Sumina Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych Zwonowice 2 000,00 1 999,12 na terenie sołectwa Zwonowice Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych (w tym połączonych z zabawami tanecznymi) Żytna 3 896,67 3 895,37 dla mieszkańców wsi Żytna 926 Kultura fizyczna 58 171,87 58 171,87 92601 Obiekty sportowe 58 171,87 58 171,87 Wykonanie łazienki w szatni przy boisku Dzimierz 3 308,31 3 308,31 sportowym w Dzimierzu Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu Bogunice 25 000,00 25 000,00 Wymiana ogrodzenia boiska od strony ul. Nowa Wieś 7 500,00 7 500,00 Rybnickiej Pokrycie kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu przy Sumina 22 363,56 22 363,56 ul.Dworcowej w Suminie, poprzez zakup przyrządów sportowych Razem: 258 902,58 226 734,59