DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 3 lutego 2021 r.

Poz. 397

UCHWAŁA NR XXI/330/2020 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1389) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 235 ust. 1 i ust. 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1)),

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości 109 316 116,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące 98 451 188,00 zł, 2) dochody majątkowe 10 864 928,00 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 115 652 342,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Podział wydatków przedstawia poniższa tabela. Nazwa Kwota (w zł) Nr załącznika do uchwały Wydatki bieżące ogółem, w tym: 97 354 372,12 Załącznik Nr 2 do uchwały Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki 58 539,85 Załącznik Nr 2c do uchwały Wydatki majątkowe ogółem, w tym: 18 297 969,88 Załącznik Nr 2, 2a i 2b do uchwały 1)Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki 491 134,88 Załącznik Nr 2b do uchwały 2)Zadania inwestycyjne roczne 17 806 835,00 Załącznik Nr 3 do uchwały 3)Zadania inwestycyjne ujęte w WPF 38 931,00 Załącznik Nr 4 do uchwały § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu wynoszący 6 336 226,00 zł. 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie: 1) kredyt w wysokości 4 462 712,00 zł, 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 873 514,00 zł.

1) Dalsze zmiany: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 397

§ 4. Planowane przychody ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały wynoszą 10 423 514,00 zł, z tego: 1) kredyt długoterminowy 8 550 000,00 zł, 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 873 514,00 zł. § 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 087 288,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych: 1) pożyczek w kwocie 558 124,00 zł, 2) kredytów w kwocie 3 529 164,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5). § 6. W budżecie tworzy się rezerwy. Podział rezerw obrazuje poniższa tabela: Lp. Określenie rezerwy Kwota ( w zł ) 1 Rezerwa ogólna 128 000,00 2 Rezerwa celowa ogółem, w tym 323 200,00 z przeznaczeniem na: a) Wydatki dotyczące działu „Oświata i wychowanie” 35 000,00 b) Zarządzanie kryzysowe 288 200,00 § 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 31 492 416,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6), 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 31 147 666,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6a), 3) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 7), 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wysokości 4 625 310,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8), 5) dotacje podmiotowe i dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 4 893 563,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 9), 6) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 35 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 10), 7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11), 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 196 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11), 9) wydatki programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 11), 10) dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 12), 11) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 6 436,00 zł. § 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych: 1) plan dochodów w wysokości 218 400,00 zł, 2) plan wydatków w wysokości 218 400,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 13). § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 397

1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 462 712,00 zł, 2) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 087 288,00 zł, 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Luzino do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 462 712,00 zł, b) spłatę zobowiązań wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 4 087 288,00 zł, c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł. 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych do kwoty 100 000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz stronie internetowej bip.luzino.pl.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Formela Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 397

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 489 403,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 5 500,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 861 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 621 703,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 707 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00 0830 Wpływy z usług 1 700 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 600 Transport i łączność 435 550,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50,00 0690 Wpływy z różnych opłat 435 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 211 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 200 000,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 710 Działalność usługowa 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 1 000,00 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 138 696,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 128 896,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 000,00 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 3 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 755 Wymiar sprawiedliwości 1 188,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 397

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 1 188,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 26 756 775,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 499 652,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 170 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 452 362,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 321 791,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 164 926,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 394 744,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 6 000,00 karty podatkowej 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 80 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 200 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 180 000,00 na podstawie odrębnych ustaw 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 185 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 300,00 758 Różne rozliczenia 28 327 270,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 307 270,00 801 Oświata i wychowanie 376 846,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 48 696,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 34 400,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z 51 600,00 zakresu wychowania przedszkolnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 242 000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 48 696,00 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 852 Pomoc społeczna 699 880,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 6 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 104 600,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 587 080,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 31 331 370,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 420 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 9 911 170,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 21 000 000,00 administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 397

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 672 310,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 625 310,00 na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 926 Kultura fizyczna 299 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 280 000,00 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 16 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 299 048,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 3 299 048,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 3 299 048,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 900 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 900 000,00 nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 239 846,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 6 239 846,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 4 025 682,09 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 2 214 163,91 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 926 Kultura fizyczna 426 034,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 426 034,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 426 034,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących ogółem 98 451 188,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 48 696,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan dochodów majątkowych ogółem 10 864 928,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 9 964 928,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan dochodów ogółem 109 316 116,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 10 013 624,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 397

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy na programy § wydatki finansowane z wypłaty z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i zakup i Wydatki bieżące wynagrodzenia i związane z udziałem tytułu udziałem wkładów do grupa jednostek zadania rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy objęcie akcji składki od nich realizacją ich środków, o poręczeń i środków, o spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne i udziałów naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 i 3 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 000 664,003 130 616,00 3 130 616,00 90 500,00 3 040 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870 048,00 5 870 048,00 5 624 048,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i 010108 994 228,00 3 124 180,00 3 124 180,00 90 500,00 3 033 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 870 048,00 5 870 048,00 5 624 048,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi 01030Izby rolnicze 6 436,00 6 436,00 6 436,00 0,00 6 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 6 579 995,582 308 901,46 2 308 901,46 184 650,00 2 124 251,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271 094,12 4 271 094,12 0,00 0,00 0,00 60004Lokalny transport zbiorowy 391 001,00 391 001,00 391 001,00 0,00 391 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016Drogi publiczne gminne 5 980 994,58 1 917 900,46 1 917 900,46 184 650,00 1 733 250,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063 094,12 4 063 094,12 0,00 0,00 0,00 60095Pozostała działalność 208 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 000,00 208 000,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 039 778,40759 669,85 759 669,85 1 730,00 757 939,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 108,55 280 108,55 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 70005964 669,85 754 669,85 754 669,85 1 730,00 752 939,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami 70095Pozostała działalność 75 108,55 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 108,55 70 108,55 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 103 600,00103 600,00 101 000,00 0,00 101 000,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004102 600,00 102 600,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego 71035Cmentarze 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 7 928 261,007 898 261,00 7 593 261,00 6 316 162,00 1 277 099,00 0,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 75011Urzędy wojewódzkie 128 896,00 128 896,00 128 896,00 120 000,00 8 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na 75022276 760,00 276 760,00 71 760,00 200,00 71 560,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na 750237 294 605,00 7 264 605,00 7 242 605,00 6 195 962,00 1 046 643,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu 75075117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 75095Pozostała działalność 111 000,00 111 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 3 000,003 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101państwowej, kontroli i ochrony 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa Bezpieczeństwo publiczne i 754 241 062,00241 062,00 176 062,00 30 462,00 145 600,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa 75412Ochotnicze straże pożarne 241 062,00 241 062,00 176 062,00 30 462,00 145 600,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755 Wymiar sprawiedliwości 1 188,001 188,00 1 188,00 0,00 1 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75515Nieodpłatna pomoc prawna 1 188,00 1 188,00 1 188,00 0,00 1 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 800 000,00800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych 75702zobowiązań jednostek samorządu 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

758 Różne rozliczenia 453 200,00453 200,00 451 200,00 0,00 451 200,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818Rezerwy ogólne i celowe 451 200,00 451 200,00 451 200,00 0,00 451 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 397

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na na programy § programy wydatki finansowane z wypłaty z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i zakup i Wydatki bieżące wynagrodzenia i związane z udziałem tytułu udziałem wkładów do grupa jednostek zadania rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy objęcie akcji składki od nich realizacją ich środków, o poręczeń i środków, o spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne i udziałów naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 i 3 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 801 Oświata i wychowanie 33 819 016,4533 569 016,45 29 817 998,45 25 840 760,48 3 977 237,97 2 588 000,00 1 062 213,00 100 805,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 80101Szkoły podstawowe 25 274 308,96 25 024 308,96 24 172 224,96 21 703 193,00 2 469 031,96 0,00 852 084,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 801032 368 725,00 2 368 725,00 2 250 441,00 2 156 567,00 93 874,00 0,00 118 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych 80104Przedszkola 3 612 662,00 3 612 662,00 1 079 186,00 778 714,00 300 472,00 2 508 000,00 25 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113Dowożenie uczniów do szkół 1 231 181,49 1 231 181,49 1 229 672,49 343 000,48 886 672,01 0,00 1 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie 80146132 207,00 132 207,00 132 207,00 0,00 132 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149przedszkolach, oddziałach 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150nauki i metod pracy dla dzieci i 924 146,00 924 146,00 859 286,00 859 286,00 0,00 0,00 64 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 młodzieży w szkołach podstawowych

80195Pozostała działalność 195 786,00 195 786,00 94 981,00 0,00 94 981,00 0,00 0,00 100 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 353 600,00353 600,00 249 600,00 22 000,00 227 600,00 103 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85149Programy polityki zdrowotnej 153 600,00 153 600,00 153 600,00 0,00 153 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153Zwalczanie narkomanii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi 196 000,00 196 000,00 92 000,00 22 000,00 70 000,00 103 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 664 234,363 664 234,36 2 838 624,76 1 371 608,00 1 467 016,76 10 000,00 815 609,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202Domy pomocy społecznej 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 85205przeciwdziałania przemocy w 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4 800,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 8521331 200,00 31 200,00 31 200,00 0,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214naturze oraz składki na 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215Dodatki mieszkaniowe 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216Zasiłki stałe 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219Ośrodki pomocy społecznej 1 592 700,76 1 592 700,76 1 587 124,76 1 366 808,00 220 316,76 0,00 5 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228306 300,00 306 300,00 306 300,00 0,00 306 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi opiekuńcze

85230Pomoc w zakresie dożywiania 159 000,00 159 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 397

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na § programy na programy wydatki finansowane z wypłaty z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i zakup i Wydatki bieżące wynagrodzenia i związane z udziałem tytułu udziałem wkładów do grupa jednostek zadania rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy objęcie akcji składki od nich realizacją ich środków, o poręczeń i środków, o spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne i udziałów naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 i 3 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85295Pozostała działalność 19 033,60 19 033,60 0,00 0,00 0,00 10 000,00 9 033,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie 853 12 000,0012 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 polityki społecznej 85395Pozostała działalność 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 584 000,00584 000,00 467 227,00 439 614,00 27 613,00 16 000,00 100 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85401Świetlice szkolne 482 211,00 482 211,00 466 438,00 439 614,00 26 824,00 0,00 15 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wczesne wspomaganie rozwoju 8540416 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dziecka Pomoc materialna dla uczniów o 8541520 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 charakterze socjalnym Pomoc materialna dla uczniów o 8541665 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie 85446789,00 789,00 789,00 0,00 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli 855 Rodzina 33 000 321,0033 000 321,00 3 164 734,00 2 665 380,00 499 354,00 0,00 29 835 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501Świadczenie wychowawcze 21 000 000,00 21 000 000,00 178 500,00 178 500,00 0,00 0,00 20 821 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502emerytalne i rentowe z 9 000 000,00 9 000 000,00 783 000,00 783 000,00 0,00 0,00 8 217 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia społecznego

85504Wspieranie rodziny 949 102,00 949 102,00 154 382,00 136 942,00 17 440,00 0,00 794 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508Rodziny zastępcze 73 000,00 73 000,00 73 000,00 0,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513pobierające niektóre świadczenia 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

System opieki nad dziećmi w wieku 855161 888 219,00 1 888 219,00 1 885 852,00 1 566 938,00 318 914,00 0,00 2 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona 900 12 214 616,005 974 760,00 5 974 760,00 155 131,00 5 819 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 239 856,00 6 239 856,00 6 239 856,00 0,00 0,00 środowiska Gospodarka odpadami 900024 625 310,00 4 625 310,00 4 625 310,00 124 981,00 4 500 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi 90003Oczyszczanie miast i wsi 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach i 9000478 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminach Ochrona powietrza 9000531 450,00 31 450,00 31 450,00 30 150,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 atmosferycznego i klimatu 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 125 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00 0,00 1 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z 90019gromadzeniem środków z opłat i kar 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za korzystanie ze środowiska 90095Pozostała działalność 6 301 856,00 62 000,00 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 239 856,00 6 239 856,00 6 239 856,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 2 159 638,001 675 075,00 93 075,00 23 101,00 69 974,00 1 582 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484 563,00 484 563,00 0,00 0,00 0,00 narodowego Pozostałe zadania w zakresie 92105101 474,00 101 474,00 54 474,00 0,00 54 474,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 397

Z tego:

z tego: z tego: z tego: w tym:

wydatki na § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki finansowane z Wniesienie grupa Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia na inwestycje i zakup i wynagrodzenia i związane z udziałem tytułu majątkowe udziałem wkładów do jednostek zadania rzecz osób obsługa długu zakupy objęcie akcji składki od nich realizacją ich środków, o poręczeń i środków, o spółek prawa budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne i udziałów naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 i 3 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109765 000,00 765 000,00 0,00 0,00 0,00 765 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kluby 92116Biblioteki 1 254 563,00 770 000,00 0,00 0,00 0,00 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484 563,00 484 563,00 0,00 0,00 0,00 92195Pozostała działalność 38 601,00 38 601,00 38 601,00 23 101,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 3 694 167,212 821 867,00 2 706 367,00 1 805 875,00 900 492,00 110 000,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 872 300,21 872 300,21 870 000,00 0,00 0,00

92605Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 705 679,00 2 705 679,00 2 591 679,00 1 774 687,00 816 992,00 110 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92695Pozostała działalność 988 488,21 116 188,00 114 688,00 31 188,00 83 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 872 300,21 872 300,21 870 000,00 0,00 0,00

Wydatki ogółem: 115 652 342,0097 354 372,12 59 837 284,52 38 949 973,48 20 887 311,04 4 409 000,00 32 195 282,60 112 805,00 0,00 800 000,00 18 297 969,88 18 297 969,88 12 733 904,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 397

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY LUZINO W 2021 ROKU

w złotych

Jednostka organizacyjna Zaplanowane na realizująca program lub Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego 2021 rok łączne koordynująca wykonanie koszty finansowe programu

1 2 3 4 5 6 7 6057 Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji 1 010 01010 5 624 048,00 Gmina Luzino 6059 Luzino 6069 Budowa sieci wodociągowej w Luzinie przy ul. Zgody i Kuczewskiej 2 010 01010 6050 197 000,00 Gmina Luzino oraz w miejscowości Zelewo przy ul. Świerkowej i Długiej Nadzór inwestorski na zadaniem " Budowa sieci wodociągowej w 3 010 01010 6050 Luzinie przy ul. Zgody i Kuczewskiej oraz w miejscowości Zelewo 3 000,00 Gmina Luzino przy ul. Świerkowej i Długiej" Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kębłowo, ul.Czereśniowa i 4 010 01010 6050 33 000,00 Gmina Luzino Wiśniowa Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kochanowo, ul.Ks. Borysewicza, 5 010 01010 6050 13 000,00 Gmina Luzino dz. 299/1 i 298/12 Dział " 010" Razem poz. 1-5 (§ 6050,6057,6059) 5 870 048,00 X Wykonanie zadań w zakresie dróg i chodników w ramach Funduszu 6 600 60016 6050/31-42 418 726,12 Gmina Luzino Sołeckiego Nadzór inwestorski na zdaniami infrastuktury drogowej realizowanymi 7 600 60016 6050/31-42 7 393,00 Gmina Luzino w ramach Funduszu Sołeckiego Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigii kostką betonową w m. 8 600 60016 6050/00 216 700,00 Gmina Luzino Kębłowo Nadzór inwestorski na zdaniem "Utwardzenie nawierzchni ul. Św. 9 600 60016 6050/00 3 300,00 Gmina Luzino Jadwigii kostką betonową w m. Kębłowo 10 600 60016 6050/00 Budowa ul.Strzebielińskiej w Luzinie 1 977 937,00 Gmina Luzino Nadzór inwestorski na zdaniem "Budowa ul. Strzebielińskiej w 11 600 60016 6050/00 37 500,00 Gmina Luzino Luzinie" 12 600 60016 6050/00 Budowa ul.Robotniczej, 10 Marca i Chopina w Luzinie 344 000,00 Gmina Luzino Nadzór inwestorski na zdaniem "Budowa ul. Robotniczej, 10 Marca i 13 600 60016 6050/00 6 000,00 Gmina Luzino Chopina w Luzinie" Drogi dojazdowe oraz ciagi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego 14 600 60016 6050/07 38 931,00 Gmina Luzino na działkach pomiędzy torami , a ul. Spółdzielców w Luzinie" 15 600 60016 6050/01 Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Luzinie 256 000,00 Gmina Luzino Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa chodnika przy ul. 16 600 60016 6050/01 4 000,00 Gmina Luzino Przemysłowej w Luzinie" 17 600 60016 6050/01 Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego w Luzinie 112 500,00 Gmina Luzino Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa chodnika przy ul. 18 600 60016 6050/01 2 500,00 Gmina Luzino Wyszyńskiego w Luzinie" 19 600 60016 6050/01 Budowa chodnika przy ul. Lipowej w Luzinie 98 000,00 Gmina Luzino Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa chodnika, przy ul. 20 600 60016 6050/01 2 000,00 Gmina Luzino Lipowej w Luzinie" Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie na odcinku od ul. 21 600 60016 6050/01 216 700,00 Gmina Luzino Chłopskiej do ul. Rolniczej Nadzór inwestorski na zadaniem " Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej 22 600 60016 6050/01 3 300,00 Gmina Luzino w Kębłowie na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Rolniczej Dokumentacja projektowa zadania " Budowa ul Robotniczej, 10 Marca 23 600 60016 6050/00 50 000,00 Gmina Luzino i Chopina w Luzinie" Dokumentacja techniczna zadania "Budowa chodnika przy ul. 24 600 60016 6050/01 25 000,00 Gmina Luzino Tartacznej w Luzinie" Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy Luzina 25 600 60016 6050/00 200 000,00 Gmina Luzino (od ul. Ofiar Stutthofu do ul. Kościelnej) 26 600 60016 6060 Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej 42 607,00 Gmina Luzino Zagospodarowenie placu przy budynku UG polegający na likiwdacji 27 600 60095 6050 200 000,00 Gmina Luzino skarpy, wykonaniu parkingu i wjazdu na ul.Ofiar Stutthofu 28 600 60095 6060 Zakup wiat przystankowych 8 000,00 Gmina Luzino Dział "600" Razem poz. 6-28 (§ 6050, §6060) 4 271 094,12 X Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy budynku 29 700 70005 6050 150 000,00 Gmina Luzino przedszkola Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 397

Wykonanie projektu technicznego budynku urzędu znajdującego się 30 700 70005 6050 60 000,00 Gmina Luzino przy ul. 10 Marca 11 31 700 70095 6050 Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego 70 108,55 Gmina Luzino Dział "700" Razem poz. 29-31 (§ 6050) 280 108,55 X 32 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG 30 000,00 Gmina Luzino Dział "750" Razem poz. 32 ( § 6060) 30 000,00 X 33 801 80101 6060 Zakup komputerów do pracowni komputerowych dla 2 szkół 250 000,00 Gmina Luzino Razem poz. 33 (§ 6060) 250 000,00 X 6057 Realizacja projektu "Odnawialne żródła energii oraz instalacje solarne 34 90090095 na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, 6 239 856,00 Gmina Luzino 6059 Linia,Łęczyce i Gniewino" Dział "900" Razem poz. 34 (§6057,6059) 6 239 856,00 X Gminna Biblioteka 35 921 92116 6220 Dotacja -Projekt "Infrastruktura dla bibliotek" 484 563,00 Publiczna w Luzinie Dział "921" Razem poz. 35 (§6220) 484 563,00 X 36 926 92695 6060 Zadania realizowanie z Funduszu Sołeckiego 2 300,21 Gmina Luzino 6057 Zadanie "Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w 37 926 92695 856 950,00 Gmina Luzino 6059 Luzinie"- budowa skateparku Nadzór inwestorski na zadaniem "Budowa i modernizacja obiektów 38 926 92695 6057/6059 13 050,00 Gmina Luzino rekreacyjno-sportowych w Luzinie"- budowa skateparku Dział "926" Razem poz. 36-38 (§6060,6057,6059) 872 300,21 X

Ogółem wydatki majątkowe 18 297 969,88 X Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 397

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r. - FUNDUSZ SOŁECKI (zadania jednoroczne)

Jednostka org.realizująca Łączne koszty Plan po zmianach Zmniejszenia Zwiększenia program lub Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe w roku ( kol. 6- planu (-) planu (+) koordyn. budżetowym 2021 kol.7+kol.8) wykonanie programu

1234 5 6789 10 BARŁOMINO: 1 600 60016 6050/31 Utwardzenie nawirzchni ulicy Lipowej w 53 074,98 0,00 0,0053 074,98 Gmina Luzino Barłominie kostką brukową DĄBRÓWKA: Modernizacja ulicy Brukowej w Dąbrówce 2 600 60016 6050/32 42 177,24 0,00 0,00 42 177,24 Gmina Luzino poprzez utwardzenie nawierzchni drogi - kontynuacja KĘBŁOWO: 3 600 60016 6050/33 Utwardzenie ulicy Rolniczej w Kębłowie 21 805,00 0,00 0,00 21 805,00 Gmina Luzino płytami YOMB - kontynuacja KĘBŁOWO: 4 600 60016 6050/33 Utwardzenie ulicy Andersa w Kębłowie płytami 21 805,00 0,00 0,00 21 805,00 Gmina Luzino YOMB - kontynuacja KĘBŁOWO: Budowa chodnika na ulicy Wiejskiej od 5 600 60016 6050/33 18 690,21 0,00 0,00 18 690,21 Gmina Luzino skrzyżowania w kierunku szkoły w Kębłowie - kostką betonową KOCHANOWO: Utwardzenie ulic: Brzozowej, Świerkowej, 6 60060016 6050/34 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00 Gmina Luzino Sosnowej, Leszczynowej w Kochanowie poprzez ulożenie płyt YOMB KOCHANOWO: 7 700 700956050/34 Projekt na budowę świetlicy wiejskiej przy ulicy 10 108,55 0,00 0,00 10 108,55 Gmina Luzino Ks. Borysewicza 1A w Kochanowie LUZINO: 8 600 60016 6050/35 Utwardzenie oraz odwodnienie ulicy Przyleśnej 31 150,11 0,000,00 31 150,11 Gmina Luzino w Luzinie LUZINO: Utwardzenie ulicy Fiołkowej oraz wykonanie 9 600 60016 6050/35 31 150,10 0,00 0,00 31 150,10 Gmina Luzino kanalizacji deszczowej (odwodnienia) w Luzinie - kostką betonową MILWINO: 10 600 60016 6050/36 Utwardzenie ulicy Akacjowej w Milwinie 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 Gmina Luzino poprzez ułożenie płyt YOMB MILWINO: Wykonanie projektu utwardzenia ulicy 11 600 60016 6050/36 6 351,35 0,00 0,00 6 351,35 Gmina Luzino Zachodniej płytami YOMB na odcinku do końca ul. Polnej w Milwinie ROBAKOWO 12 700 70095 6050/37 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Gmina Luzino Budowa świetlicy wiejskiej w Robakowie ROBAKOWO 13 926 92695 6050/37 Budowa placu zabaw na terenie placu 2 300,21 0,00 0,00 2 300,21 Gmina Luzino wiejskiego w Robakowie SYCHOWO: Utwardzenie nawierzchni ulicy Szkolnej w 14 600 600166050/38 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 Gmina Luzino Sychowie (zjazd z ulicy Jana Pawła II przy przystanku PKS) SYCHOWO: Projekt techniczny na utwardzenie nawierzchni 15 600 60016 6050/38 15 757,12 0,000,00 15 757,12 Gmina Luzino ulicy Kaszubskiej w Sychowie oraz ewentualne rozpoczęcie prac TĘPCZ: 16 600 60016 6050/39 Utwardzenie nawierzchni ulicy Długiej w 26 592,60 0,00 0,00 26 592,60 Gmina Luzino Tępczy poprzez ułożenie płyt YOMB WYSZECINO: 17 600 60016 6050/40 Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie 34 226,75 0,00 0,00 34 226,75 Gmina Luzino płytami YOMB kontynuacja WYSZECINO: 18 600 60016 6050/40 Dokumentacja projektowa na utwardzenie alei 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 Gmina Luzino spacerowej w Wyszecinie ZIELNOWO 19 600 60016 6050/42 Utwardzenie nawirzchni drogi w Zielnowie 16 945,660,00 0,00 16 945,66 Gmina Luzino płytami YOMB - kontynuacja Razem wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego 491 134,88 0,00 0,00 491 134,88 X Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 397

Załącznik nr 2c do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku

Plan wydatków bieżących na 2021r. - FUNDUSZ SOŁECKI

Planowane wydatki Jednostka Łączne koszty z tego żródła finansowania: org.realizująca finansowe w środki program lub Lp. Dział RozdziałParagraf Nazwa zadania roku środki wymienione w koordyn. budżetowym dochody kredyty i pochodzące z art.5 ust.1 pkt.2 wykonanie 2021 własne jst pozyczki innych żródeł i 3 ufp.(środki programu unijne)

1234 5 6789 10 11 BARŁOMINO 1 700 70095 4270/31 Remont iluminacji świątecznych 500,00 500,00 0,00 0,00 Gmina Luzino Gmina Luzino na jodle BARŁOMINO 2 900 90015 4300/31 Punkt świetlny na skrzyżowaniu 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Gmina Luzino Gmina Luzino ulic Lipowej i Słonecznej w Barłominie SYCHOWO

3 90090015 4300/38 Montaż 2 lamp przy ulicy Ks. 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 Gmina Luzino Gmina Luzino Jerzego Popiełuszki w Sychowie

SYCHOWO

4 926 92695 4300/38 Zakup urządzenia na plac zabaw 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 Gmina Luzino Gmina Luzino przy SP w Sychowie

TĘPCZ 5 926 92695 4210/39 Zakup urządzeń na plac zabaw 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 Gmina Luzino Gmina Luzino przy świetlicy wiejskiej w Tępczu ZELEWO 6 700 70005 4270/41 Remont świetlicy wiejskiej w 46 039,85 46 039,85 0,00 0,00 Gmina Luzino Gmina Luzino Zelewie Razem wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego 58 539,85 58 539,85 0,00 0,00 0,00 X Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 397

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE (BEZ FUNDUSZU SOŁECKIEGO)

w złotych

Jednostka organizacyjna Zaplanowane na realizująca program lub Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego 2021 rok łączne koordynująca wykonanie koszty finansowe programu

1 2 3 4 5 6 7 6057 Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji 1 010 01010 6059 5 624 048,00 Gmina Luzino Luzino 6069 Budowa sieci wodociągowej w Luzinie przy ul. Zgody i Kuczewskiej 2 010 01010 6050 197 000,00 Gmina Luzino oraz w miejscowości Zelewo przy ul. Świerkowej i Długiej Nadzór inwestorski na zadaniem " Budowa sieci wodociągowej w 3 010 01010 6050 Luzinie przy ul. Zgody i Kuczewskiej oraz w miejscowości Zelewo 3 000,00 Gmina Luzino przy ul. Świerkowej i Długiej" Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kębłowo, ul.Czereśniowa i 4 010 01010 6050 33 000,00 Gmina Luzino Wiśniowa Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kochanowo, ul.Ks. Borysewicza, 5 010 01010 6050 13 000,00 Gmina Luzino dz. 299/1 i 298/12 Dział " 010" Razem poz. 1-5 (§ 6050,6057,6059) 5 870 048,00 X Nadzór inwestorski na zdaniami infrastuktury drogowej realizowanymi 6 600 60016 6050/31-42 7 393,00 Gmina Luzino w ramach Funduszu Sołeckiego Utwardzenie nawierzchni ul. Św. Jadwigii kostką betonową w m. 7 600 60016 6050/00 216 700,00 Gmina Luzino Kębłowo Nadzór inwestorski na zdaniem "Utwardzenie nawierzchni ul. Św. 8 600 60016 6050/00 3 300,00 Gmina Luzino Jadwigii kostką betonową w m. Kębłowo 9 600 60016 6050/00 Budowa ul.Strzebielińskiej w Luzinie 1 977 937,00 Gmina Luzino Nadzór inwestorski na zdaniem "Budowa ul. Strzebielińskiej w 10 600 60016 6050/00 37 500,00 Gmina Luzino Luzinie" 11 600 60016 6050/00 Budowa ul.Robotniczej, 10 Marca i Chopina w Luzinie 344 000,00 Gmina Luzino Nadzór inwestorski na zdaniem "Budowa ul. Robotniczej, 10 Marca i 12 600 60016 6050/00 6 000,00 Gmina Luzino Chopina w Luzinie" Drogi dojazdowe oraz ciagi pieszo-rowerowe do węzła integracyjnego 13 600 60016 6050/07 38 931,00 Gmina Luzino na działkach pomiędzy torami , a ul. Spółdzielców w Luzinie" 14 600 60016 6050/01 Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Luzinie 256 000,00 Gmina Luzino Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa chodnika przy ul. 15 600 60016 6050/01 4 000,00 Gmina Luzino Przemysłowej w Luzinie" 16 600 60016 6050/01 Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego w Luzinie 112 500,00 Gmina Luzino Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa chodnika przy ul. 17 600 60016 6050/01 2 500,00 Gmina Luzino Wyszyńskiego w Luzinie" 18 600 60016 6050/01 Budowa chodnika przy ul. Lipowej w Luzinie 98 000,00 Gmina Luzino Nadzór inwestorski nad zadaniem " Budowa chodnika, przy ul. Lipowej 19 600 60016 6050/01 2 000,00 Gmina Luzino w Luzinie" Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Kębłowie na odcinku od ul. 20 600 60016 6050/01 216 700,00 Gmina Luzino Chłopskiej do ul. Rolniczej Nadzór inwestorski na zadaniem " Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej 21 600 60016 6050/01 3 300,00 Gmina Luzino w Kębłowie na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Rolniczej Dokumentacja projektowa zadania " Budowa ul Robotniczej, 10 Marca 22 600 60016 6050/00 50 000,00 Gmina Luzino i Chopina w Luzinie" Dokumentacja techniczna zadania "Budowa chodnika przy ul. 23 600 60016 6050/01 25 000,00 Gmina Luzino Tartacznej w Luzinie" Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy Luzina 24 600 60016 6050/00 200 000,00 Gmina Luzino (od ul. Ofiar Stutthofu do ul. Kościelnej) 25 600 60016 6060 Wykup gruntów na cele infrastruktury drogowej 42 607,00 Gmina Luzino Zagospodarowenie placu przy budynku UG polegający na likiwdacji 26 600 60095 6050 200 000,00 Gmina Luzino skarpy, wykonaniu parkingu i wjazdu na ul.Ofiar Stutthofu 27 600 60095 6060 Zakup wiat przystankowych 8 000,00 Gmina Luzino Dział "600" Razem poz. 6-27 (§ 6050, §6060) 3 852 368,00 X

28 700 70005 6050 Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola 150 000,00 Gmina Luzino

Wykonanie projektu technicznego budynku urzędu znajdującego się 29 700 70005 6050 60 000,00 Gmina Luzino przy ul. 10 Marca 11 Dział "700" Razem poz. 28-29 (§ 6050) 210 000,00 X 30 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UG 30 000,00 Gmina Luzino Dział "750" Razem poz. 30 ( § 6060) 30 000,00 X Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 397

31 801 80101 6060 Zakup komputerów do pracowni komputerowych dla 2 szkół 250 000,00 Gmina Luzino Dział "800" Razem poz. 31 (§ 6060) 250 000,00 X 6057 Realizacja projektu "Odnawialne żródła energii oraz instalacje solarne 32 90090095 na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, 6 239 856,00 Gmina Luzino 6059 Linia,Łęczyce i Gniewino" Dział "900" Razem poz. 32 (§6057,6059) 6 239 856,00 X Gminna Biblioteka 33 921 92116 6220 Dotacja -Projekt "Infrastruktura dla bibliotek" 484 563,00 Publiczna w Luzinie Dział "921" Razem poz. 33 (§6220) 484 563,00 X 6057 Zadanie "Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w 34 926 92695 856 950,00 Gmina Luzino 6059 Luzinie"- budowa skateparku Nadzór inwestorski na zadaniem "Budowa i modernizacja obiektów 35 926 92695 6057/6059 13 050,00 Gmina Luzino rekreacyjno-sportowych w Luzinie"- budowa skateparku Dział "926" Razem poz. 34-35 (§6060,6057,6059) 870 000,00 X

Ogółem wydatki majątkowe 17 806 835,00 X Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 397

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku

Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej

Planowane wydatki ( w zł) Z tego żródła finansowania Jednostka organizacyjna Limit zobowiązań Nazwa zadania inwestycyjnego i okres Środki realizująca program lub Lp. Dział Rozdział (kol.6+kol.7+kol.8+k Środki realizacji ( w latach) Dochody własne Kredyty i wymienione w koordynująca ol.9) poczodzące z jst. pożyczki art.5 ust. 1 pkt 2 i wykonanie budżetu na rok 2021 innych żródeł* 3 u.f.p.

123 4 5 6789 10 Drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo- rowerowe do węzła integracyjnego na 1 600 60016 38 931,00 38 931,00 0,00 0,00 0,00 Gmina działkach pomiędzy torami a ul. Spóldzielców w Luzinie

OGÓŁEM: 38 931,00 38 931,00 0,00 0,00 0,00 X Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 397

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota ( w zł)

1 2 3 4 Przychody ogółem: 10 423 514,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i 1 952 8 550 000,00 kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art.. 2 950 1 873 514,00 217 ust.2 pkt.6 ustawy Rozchody ogółem: 4 087 288,00 Spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek 1 992 4 087 288,00 i kredytów Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 397

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/310/2020 Rady Gminy Luzino Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu z dnia 30.12.2020 administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY BUDŻET Dział Rozdz Par WYSZCZEGÓLNIENIE UCHWALONY Dochody bieżące 31 492 416,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 130 496,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 130 496,00 75011 Dochody bieżące 130 496,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 128 896,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 3 000,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 3 000,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA 75101 Dochody bieżące 3 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 3 000,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

852 POMOC SPOŁECZNA 115 400,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 1 600,00 85219 Dochody bieżące 1 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 1 600,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 113 800,00

85228 Dochody bieżące 113 800,00 0830 Wpływy z usług 10 800,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 103 000,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

855 RODZINA 31 243 520,00 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 21 000 000,00 85501 Dochody bieżące 21 000 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 21 000 000,00 administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin,związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywa niu dzieci 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU 9 332 100,00 ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 85502 Dochody bieżące 9 332 100,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłacocnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 332 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 9 000 000,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 250,00 85503 Dochody bieżące 250,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 397

0690 Wpływy z różnych opłat 250,00 85504 WSPIERANIE RODZINY 821 170,00 85504 Dochody bieżące 821 170,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 821 170,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY 90 000,00 POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJACE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY

85513 Dochody bieżące 90 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 90 000,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

RAZEM: 31 492 416,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 397

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021 Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30.12.2020 Zestawienie wydatków związanych z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami WYDATKI DziałRozdz Par WYSZCZEGÓLNIENIE BUDŻET UCHWALONY Wydatki Bieżące 31 147 666,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 128 896,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 128 896,00 75011 Wydatki Bieżące 128 896,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 243,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 457,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 696,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 3 000,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 3 000,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA 75101 Wydatki Bieżące 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 431,13 4120 Składki na Fundusz Pracy 60,87

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 508,00 852 POMOC SPOŁECZNA 104 600,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 1 600,00 85219 Wydatki Bieżące 1 600,00 3110 Świadczenia społeczne 1 576,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24,00 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 103 000,00

85228 Wydatki Bieżące 103 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 103 000,00

855 RODZINA 30 911 170,00 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 21 000 000,00 85501 Wydatki Bieżące 21 000 000,00 3110 Świadczenia społeczne 20 821 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU 85502 ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 9 000 000,00 EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 85502 Wydatki Bieżące 9 000 000,00 3110 Świadczenia społeczne 8 217 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 208 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 552 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 397

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00

85504 WSPIERANIE RODZINY 821 170,00 85504 Wydatki Bieżące 821 170,00 3110 Świadczenia społeczne 794 720,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 550,00 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY 90 000,00 POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJACE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 85513 Wydatki Bieżące 90 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 90 000,00

RAZEM: 31 147 666,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 397

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

DOCHODY WYDATKI Z tego: Wydatki Wydatki W tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem bieżące pochodne od wynagordzenia dotacje wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 710 71035 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 397

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dochody z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

DOCHODY: Dział Rozdział Plan Z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 900 90002 4 625 310,00 WYDATKI: Wydaki związane z funkcjonowaniem systamu gospodarowania 900 90002 4 625 310,00 odpadami komunalnymi Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 397

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2021 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów Dotacje dla jednostek spoza sektora fiansów Rodzaj publicznych ( w zł ) publicznych ( w zł ) Dział Rozdział Wyszczególnienie dotacji Plan po Plan po Plan Zmiana Plan Zmiana zmianach zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 921 92109 Dotacja dla GOK Luzino 765 000,00 0,00 765 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla Gminnej Bibioteki Publicznej 921 92116 770 000,00 0,00 770 000,00 0,00 0,00 0,00 w Luzinie Akademia Przedszkolaka "Tygryski" w 801 80104 0,00 0,00 0,00 Luzinie Niepubliczne Przedszkole "Skrzacik"w 801 80104 0,00 0,00 0,00 Kębłowie

Niepubliczne Przedszkole Matematyczno- 801 80104 0,00 0,00 0,00 156 000,00 0,00 156 000,00 Językowe "Bajkowa Dolina" w Luzinie

"Słoneczne Przedszkole" Niepubliczne 801 80104 0,00 0,00 0,00 Przedszkole Luzino Dotacje Podmiotowe Dotacje

801 80104 Przedszkole "Zobi"w Kębłowie 0,00 0,00 0,00

Razem: 1 535 000,00 0,00 1 535 000,00 156 000,00 0,00 156 000,00

600 60004 Zadania przekazane do realizacji w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 drodze umów i porozumień Zadania przekazane do realizacji w 600 60014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 drodze umów i porozumień Zadania przekazane do realizacji w 801 80104 0,00 0,00 0,00 2 352 000,00 0,00 2 352 000,00 drodze umów i porozumień Zadania przekazane do realizacji w 801 80106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 drodze umów i porozumień Zadania przekazane do realizacji w 801 80149 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 drodze umów i porozumień Zadania przekazane do realizacji w 851 85111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 drodze umów i porozumień Zadania przekazane do realizacji w 854 85404 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 16 000,00 drodze umów i porozumień Zadania przekazane do realizacji w 851 85154 0,00 0,00 0,00 103 000,00 0,00 103 000,00

Dotacje celowe Dotacje drodze umów i porozumień Zadania przekazane do realizacji w 852 85295 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 drodze umów i porozumień

921 92116 Zadania przekazane do realizacji w 484 563,00 0,00 484 563,00 0,00 0,00 0,00 drodze umów i porozumień Zadania przekazane do realizacji w 921 92105 0,00 0,00 0,00 47 000,00 0,00 47 000,00 drodze umów i porozumień Zadania przekazane do realizacji w 926 92605 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 drodze umów i porozumień Razem: 484 563,00 0,00 484 563,00 2 718 000,00 0,00 2 718 000,00 Dotacje ogółem: 2 019 563,00 0,00 2 019 563,00 2 874 000,00 0,00 2 874 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 397

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wydatki i dochody związane z ochroną środowiska w 2021 roku

DOCHODY : Plan

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych,składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego 35 000,00 korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, Wlywy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

RAZEM: 35 000,00 WYDATKI: Plan Wymiana azbestu- utylizacja eternitu 30 000,00 Wydatki zwiazane z ochroną środowiska, serwis czujnika smogu 5 000,00

RAZEM: 35 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 397

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w progrmie profilaktyki rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

DOCHODY: Dział Rozdział Plan Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 756 75618 200 000,00 WYDATKI: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 851 85154 196 000,00 Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 851 85153 4 000,00

OGÓŁEM WYDATKI: 200 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 397

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

DOCHODY WYDATKI Z tego: Wydatki Wydatki W tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem bieżące pochodne od wynagordzenia dotacje wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 755 75515 1 188,00 1 188,00 1 188,00 0,00 0,00 0,00 Razem: 1 188,00 1 188,00 1 188,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 397

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 roku

RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00

85401 Świetlice szkolne 0,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00

85401 Świetlice szkolne 0,00

Przychody 218 400,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 218 400,00

85401 Świetlice szkolne 218 400,00

Koszty 218 400,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 218 400,00

85401 Świetlice szkolne 218 400,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 397

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY LUZINO NA 2021 ROK

I. Dochody budżetu Gminy Luzino na 2021 rok skalkulowano na kwotę 109 316 116,00 zł, w tym : ▪ dochody bieżące wynoszą: 98 451 188,00 zł ▪ dochody majątkowe wynoszą: 10 864 928,00 zł

II. Wydatki budżetu Gminy Luzino oszacowano na kwotę 115 652 342,00 zł, z czego:

Kategoria wydatku Kwota ( w zł ) Wydatki bieżące ogółem : 97 354 372,12 w tym: 58 539,85 Wydatki bieżące- Fundusz Sołecki Wydatki majątkowe ogółem: 18 297 969,88 w tym: Wydatki majątkowe -Fundusz Sołecki 491 134,88 Zadania inwestycyjne roczne 17 767 904,00 Zadania inwestycyjne ujęte w WPF 38 931,00

III. Planowane przychody w kwocie 10 423 514,00 zł, na które składa się kredyt w wysokości 8 550 000,00 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiąca środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 873 514,00 zł. Planowane przychody przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu, który wynosi 6 336 226,00 zł oraz spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, w kwocie 4 087 288,00 zł.

IV. Planowane rozchody w kwocie 4 087 288,00 zł dotyczą wielkości spłaty zobowiązań gminy wobec zaciągniętych kredytów i pożyczek.

V. Budżet w przyjętych wielkościach dochodów i wydatków wyodrębnia środki finansowe stanowiące: ▪ dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 31 147 666,00 zł ▪ dotacje celowe na realizację zadań własnych: 587 080,00 zł ▪ dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 1 000,00 zł ▪ dochody i wydatki związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 188,00 zł. Wielkości dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie zawiadomień resortowych o wysokościach dotacji oraz zawartych porozumień.

VI. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2021 rok według informacji Ministerstwa Finansów wyniesie 28 307 270,00 zł, z wyodrębnieniem :

▪ części wyrównawczej 7 669 680,00 zł ▪ części oświatowej 20 637 590,00 zł

1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 397

Budżet Gminy, w planowanych wielkościach uwzględnia dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w kwocie 17 499 652,00 zł. Informacja zawiera określenie, że wymieniona kwota nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. Nadmienić należy, że wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy planuje się w wysokości 38,23%. Dla porównania w 2020 roku było to 38,16 %. Jest to wzrost, w porównaniu do planowanych wielkości roku 2020 o kwotę 1 555 378,00 zł. Wielkość planowanej subwencji oświatowej jest o 47 071,00 zł niższa od wielkości, jaka została zaplanowana na rok 2020. Natomiast subwencja wyrównawcza zaplanowana na 2021 rok , jest o 120 834,00 zł wyższa od kwoty planowanej na rok 2020. Podobnie, jak w roku 2020 w budżecie na rok 2021 nie zaplanowano subwencji równoważącej. Budżet gminy na 2021 rok, uwzględnia wielkości podatków i opłat wynikających z ewidencji finansowej przy zastosowaniu wielkości wskaźnika wzrostu maksymalnych stawek, określonych przez Ministra Finansów i Rozwoju w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat dla każdego podatku czy opłaty odrębnie. Stawki podatków w porównaniu ze stawkami z 2020 roku, wzrosły o wskaźnik inflacji.

VII. Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2021 r. przyjęto : ▪ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %, ▪ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %, ▪ wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. ▪ wysokość wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5 % wynagrodzeń.

VIII. W budżecie na 2021 rok, zaplanowano realizację projektów i zadań majątkowych współfinansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Planowane przedsięwzięcia z podziałem na źródła finansowania, to:

1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”: a) wydatki ogółem na 2021 rok 5 624 048,00 zł b) kwota dofinansowania 3 299 048,00 zł c) wkład własny 2 325 000,00 zł

2) „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck, Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”: a) wydatki ogółem na 2021 rok 6 239 856,00 zł b) kwota dofinasowania 4 025 692,09 zł c) wkład własny (wpłaty mieszkańców) 2 214 163,91 zł

3) „Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie”: a) wydatki ogółem na 2021 rok 870 000,00 zł b) kwota dofinansowania 426 034,00 zł c) wkład własny 443 966,00 zł

2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 397

Kwota dofinansowania zadania z pkt. nr 3 dotyczy całości przedsięwzięcia, które zostało częściowo wykonane w 2020 roku. Kwota planowanych na 2021 rok wydatków ogółem, stanowi przybliżoną wartość realizacji ostatniej części projektu, tj. budowy skateparku wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego.

IX. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w budżecie zabezpieczono środki finansowe na pokrycie zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Luzino w niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego poza terenem gminy, jak również dotacje dla 5 niepublicznych przedszkoli, działających na terenie gminy Luzino. Na ten cel zabezpiecza się kwotę 2 784 400,00 zł. Wielkość, ta uwzględnia także dotacje na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych przebywających w niepublicznych placówkach i środki na utrzymanie dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju. W ramach wydatków ogólnych w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki na następujące zadania:

Lp. Nazwa zadania Planowana kwota ( w zł ) Organizacja konkursów we wszystkich placówkach 1. 5 030,00 oświatowych 2. Sfinansowanie wyjazdów na zawody sportowe 2 792,00 3. Remonty obiektów oświatowych 200 960,00 4. Opłaty za korzystanie z basenu w innej placówce 21 495,00 Współfinansowanie dotacji przyznanej na stypendia 5. 20 000,00 socjalne dla uczniów wszystkich szkół w gminie Luzino X Razem: 250 277,00

X. Budżet Gminy na 2021 rok obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: ▪ Gminnej Biblioteki Publicznej: 770 000,00 zł ▪ Gminnego Ośrodka Kultury: 765 000,00 zł oraz dotację celową (inwestycyjną) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 484 563,00 zł. Zaplanowana wielkość dotacji, konieczna jest dla zabezpieczenia wkładu własnego i dokończenia projektu „ Infrastruktura bibliotek”

XI. Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu , realizowaną przez jednostkę budżetową GOSRiT, zaplanowano środki w kwocie 2 654 837,00 zł. Planowana kwota zabezpiecza bieżące koszty utrzymania obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej oraz koszty utrzymania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Luzinie. Koszty pracownicze, administracyjne, koszty na dofinansowanie młodzieżowych drużyn piłkarskich, młodzieży w wieku szkolnym, a także wydatki na utrzymanie boisk sportowych, między innymi :

Planowana kwota Lp. Nazwa zadania ( w zł ) Dofinansowanie drużyn piłkarskich- wynagrodzenia 1. 109 472,00 trenerów 9 trenerów trenujących 10 drużyn piłki nożnej 2. Utrzymanie boiska sportowego i budynku socjalnego 51 000,00 Utrzymanie boiska „ORLIK”, w tym: 3. 1) wynagrodzenie instruktora wraz z pochodnymi , 75 990,00 4. Organizacja zajęć i wydatki na drużynę III Ligi Kobiet 64 046,00 Wydatki na utrzymanie i wyposażenie Sali sportowej 5. 48 844,00 ( bez kosztów osobowych pracowników) X Razem: 349 352,00

Do zadań działalności GOSRiT – kultury fizycznej i sportu należy także utrzymanie, monitoring, wynagrodzenie instruktora i obsługa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie, którego koszt szacuje się na kwotę 75 990,00 zł.

3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 397

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w ramach działalności sportowej, wynajmuje obiekty, którymi zarządza. Z tego tytułu planuje uzyskać dochody w wysokości 299 000,00 zł, przeznaczając je odpowiednio na działalność sportową, realizowaną w ramach działalności jednostki.

Środki na pozostałe zadania realizowane w ramach zadań jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki planuje się w kwocie 109 188,00 zł. Zadania te wykazane zostały w poniższej tabeli: Planowana kwota Lp. Nazwa zadania (w zł ) 1. Wydatki na drużyny sołeckie i utrzymanie boisk 41 000,00 2. Koszenie boisk sołeckich 10 000,00 3. Prowadzenie Ligii Sołeckiej 5 000,00 4. Organizacja paraolimpiady dla niepełnosprawnych 5 000,00 Organizacja Spartakiady Przedszkolaków i Dnia Dziecka 5. 2 500,00 na sportowo Organizacja turnieju pn. „Nadzieje Polskiej Piłki” im. 6. 5 500,00 Marszałka Macieja Płażyńskiego – Patrona Hali GOSRIT 7. Organizacja Igrzysk Młodzieży Szkolnej X edycja 3 000,00 8. Dofinansowanie organizacji biegu ”Luzińska 10” 10 000,00 9. Dofinansowanie organizacji biegu „Lusini” 5 000,00 10. Organizacja MTB Pomerania-Rajd Rowerowy 3 000,00 11. Organizacja Mistrzostw Europy w „Kaszubską Baśkę” 3 000,00 Organizacja Turnieju o puchar Wójta Gminy Luzino w 12. 1 500,00 tenisie stołowym 13. Organizacja zajęć na „Kolorowym boisku” w Barłominie 4 688,00 Organizacja Gali Sportu na zakończenie sezonów 14. 10 000,00 sportowych X Razem: 109 188,00

XII. W związku z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazaniem samorządom zarządzania odpadami oraz przejęcie przez gminy prawa własności do odpadów komunalnych od 01 lipca 2013 roku, w budżecie gminy zabezpiecza się na rok 2021, kwotę na organizację zadań wynikających z wymienionej ustawy w wysokości 4 625 310,00 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu. Dochody budżetu gminy na 2021 rok, uwzględniają również wielkości przewidywanych opłat bieżących za gospodarowanie odpadami. W oparciu o ustalone uchwałą Rady Gminy stawki opłat oraz symulacje rocznego kosztu systemu płatności. Przewiduje się pozyskanie dochodów w tym zakresie, również w wysokości 4 625 310,00 zł.

XIII. Planowany budżet uwzględnia podstawowe zadania bieżące oraz majątkowe gminy ,wynikające głównie z założeń wieloletniej prognozy finansowej.

XIV. Planowana spłata rat kapitałowych w 2021 roku wynosi 4 087 288, 00 zł, a wielkość odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek należnych do spłaty to 800 000,00 zł. Łącznie spłata rat kapitałowych plus koszty obsługi długu 4 887 288,00 zł. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 u. o. f. p do planowanych dochodów w roku 2021 wynosi 4,47 %.

XV. Zgodnie z założeniami budżetu, prognozowany dług na początek 2021 roku będzie stanowić kwotę 46 209 474,51 zł, natomiast prognozowany dług publiczny na koniec 2021 roku wyniesie 50 489 170,41 zł.

4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 397

Informacja z zakresie PLANU przewidywanego wykonania dochodów w roku 2020 oraz planowanych kwot na 2021 rok Załącznik Nr 1 do OBJAŚNIEŃ do uchwały budżetowej na 2021 rok DOCHODY

PLAN NA ROK PRZEWIDYWANE % PROJEKT WSK DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE POPRZEDNI WYKONANIE WYK BUDŻETU % PROJEKT OGÓŁEM: 115 348 468,00 115 348 468,00 100,0 109 316 116,00 -5,2 -Dochody bieżące 101 942 756,00 101942756 100,0 98451188 -3,4 > w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 689 811,00 689811 100,0 48696 -92,9 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych -Dochody majątkowe 13 405 712,00 13405712 100,0 10864928 -19,0 > w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 10 440 903,00 10440903 100,0 9964928 -4,6 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych 010ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 723 400,24 7723400,24 100,0 6788451 -12,1 Dochody bieżące 3 892 418,24 3892418,24 100,0 3489403 -10,4 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 500,00 500 100,0 500 0,0 i kosztów upomnień - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 300,00 5300 100,0 5500 3,8 Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

- Wpływy z usług 1 690 100,00 1690100 100,0 1861000 10,1 - Pozostałe odsetki 400,00 400 100,0 700 75,0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 106 110,00 106110 100,0 0 -100,0

- Wpływy z różnych dochodów 1 839 694,00 1839694 100,0 1621703 -11,8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 250 314,24 250314,24 100,0 0 -100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody majątkowe 3 830 982,00 3830982 100,0 3299048 -13,9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 397

> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 3 739 122,00 3739122 100,0 3299048 -11,8 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacje celeowew ramach programów finasowanych z 3 739 122,00 3739122 100,0 3299048 -11,8 udziałem środków europejskich oraz srodków , októrych mowa w art. 5 us t. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, relaizowanych przez jednostki samorzą du terytorialnego

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 91 860,00 91860 100,0 0 -100,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

400WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ 1 811 I352,00 WODĘ 1811352 100,0 1707500 -5,7 Dochody bieżące 1 811 352,00 1811352 100,0 1707500 -5,7 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 10 000,00 10000 100,0 6000 -40,0 i kosztów upomnień - Wpływy z usług 1 799 232,00 1799232 100,0 1700000 -5,5 - Pozostałe odsetki 2 120,00 2120 100,0 1500 -29,2 600TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 316 684,00 2316684 100,0 435550 -81,2 Dochody bieżące 443 170,00 443170 100,0 435550 -1,7 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 70,00 70 100,0 50 -28,6 i kosztów upomnień - Wpływy z różnych opłat 442 100,00 442100 100,0 435000 -1,6 - Pozostałe odsetki 1 000,00 1000 100,0 500 -50,0 Dochody majątkowe 1 873 514,00 1873514 100,0 0 -100,0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1 873 514,00 1873514 100,0 0 -100,0 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

700GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 178 606,00 1178606 100,0 1111000 -5,7 Dochody bieżące 228 606,00 228606 100,0 211000 -7,7 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 9 000,00 9000 100,0 9000 0,0 nieruchomości - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 1 000,00 1000 100,0 500 -50,0 i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 397

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 203 820,00 203820 100,0 200000 -1,9 Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

- Pozostałe odsetki 3 106,00 3106 100,0 1500 -51,7 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 6 780,00 6780 100,0 0 -100,0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 532,00 3532 100,0 0 -100,0

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20,00 20 100,0 0 -100,0

- Wpływy z różnych dochodów 1 348,00 1348 100,0 0 -100,0 Dochody majątkowe 950 000,00 950000 100,0 900000 -5,3 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 950 000,00 950000 100,0 900000 -5,3 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

710DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 000,00 1000 100,0 1000 0,0 Dochody bieżące 1 000,00 1000 100,0 1000 0,0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 1 000,00 1000 100,0 1000 0,0 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

750ADMINISTRACJA PUBLICZNA 181 742,00 181742 100,0 138696 -23,7 Dochody bieżące 181 742,00 181742 100,0 138696 -23,7 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 8 000,00 8000 100,0 8000 0,0 i kosztów upomnień - Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2000 100,0 0 -100,0 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 2 940,00 2940 100,0 0 -100,0 - Wpływy z różnych dochodów 1 560,00 1560 100,0 1800 15,4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 167 232,00 167232 100,0 128896 -22,9 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 10,00 10 100,0 0 -100,0 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 85 764,00 I OCHRONY PRAWA 85764 ORAZ SĄDOWNICTWA 100,0 3000 -96,5 Dochody bieżące 85 764,00 85764 100,0 3000 -96,5 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 85 764,00 85764 100,0 3000 -96,5 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 397

754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9 050,00 9050 100,0 0 -100,0 Dochody bieżące 9 050,00 9050 100,0 0 -100,0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 9 050,00 9050 100,0 0 -100,0 udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

755WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 1 188,00 1188 100,0 1188 0,0 Dochody bieżące 1 188,00 1188 100,0 1188 0,0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 1 188,00 1188 100,0 1188 0,0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

756DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 24 580 632,00JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 24580632 100,0 OSOBOWOŚCI 26756775 PRAWNEJ 8,9 Dochody bieżące 24 580 632,00 24580632 100,0 26756775 8,9 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 15 938 820,00 15938820 100,0 17499652 9,8 - Podatek dochodowy od osób prawnych 140 000,00 140000 100,0 170000 21,4 - Podatek od nieruchomości 5 962 262,00 5962262 100,0 6452362 8,2 - Podatek rolny 317 530,00 317530 100,0 321791 1,3 - Podatek leśny 164 387,00 164387 100,0 164926 0,3 - Podatek od środków transportowych 365 924,00 365924 100,0 394744 7,9 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 5 000,00 5000 100,0 6000 20,0 opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn 60 000,00 60000 100,0 60000 0,0 - Wpływy z opłaty skarbowej 64 109,00 64109 100,0 80000 24,8 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 30000 100,0 30000 0,0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 200 000,00 200000 100,0 200000 0,0 alkoholowych - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 180 000,00 180000 100,0 180000 0,0 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 140 000,00 1140000 100,0 1185000 3,9 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 600,00 12600 100,0 12300 -2,4

758RÓŻNE ROZLICZENIA 28 302 942,00 28302942 100,0 28327270 0,1 Dochody bieżące 28 253 507,00 28253507 100,0 28327270 0,3 - Pozostałe odsetki 20 000,00 20000 100,0 20000 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 397

- Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 233 507,00 28233507 100,0 28307270 0,3 Dochody majątkowe 49 435,00 49435 100,0 0 -100,0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 49 435,00 49435 100,0 0 -100,0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 019 546,00 2019546 100,0 376846 -81,3 Dochody bieżące 1 983 655,00 1983655 100,0 376846 -81,0 > w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 662 931,00 662931 100,0 48696 -92,7 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 44 400,00 44400 100,0 34400 -22,5

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednsotkach 51 100,00 51100 100,0 51600 1,0 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

- Pozostałe odsetki 276,00 276 100,0 150 -45,7 - Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 16 855,00 16855 100,0 0 -100,0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 500,00 2500 100,0 0 -100,0

- Wpływy z różnych dochodów 226 366,00 226366 100,0 242000 6,9 - Dotacje celowe w ramach pragramów finansowanych z 457 931,00 457931 100,0 48696 -89,4 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 202 327,00 202327 100,0 0 -100,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 776 900,00 776900 100,0 0 -100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- 192 704,00 192704 100,0 0 -100,0 - 12 296,00 12296 100,0 0 -100,0 Dochody majątkowe 35 891,00 35891 100,0 0 -100,0 > w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 35 891,00 35891 100,0 0 -100,0 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 397

- Dotacje celeowew ramach programów finasowanych z 35 891,00 35891 100,0 0 -100,0 udziałem środków europejskich oraz srodków , októrych mowa w art. 5 us t. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, relaizowanych przez jednostki samorzą du terytorialnego

852POMOC SPOŁECZNA 852 604,00 852604 100,0 699880 -17,9 Dochody bieżące 852 604,00 852604 100,0 699880 -17,9 - Wpływy z usług 9 270,00 9270 100,0 6000 -35,3 - Pozostałe odsetki 5 000,00 5000 100,0 2000 -60,0 - Wpływy z różnych dochodów 820,00 820 100,0 200 -75,6 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 151 474,00 151474 100,0 104600 -30,9 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 685 670,00 685670 100,0 587080 -14,4 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 370,00 370 100,0 0 -100,0 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 853POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 26 880,00 26880 100,0 0 -100,0 Dochody bieżące 26 880,00 26880 100,0 0 -100,0 > w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 26 880,00 26880 100,0 0 -100,0 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - 26 880,00 26880 100,0 0 -100,0 854EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 146 000,00 146000 100,0 0 -100,0 Dochody bieżące 146 000,00 146000 100,0 0 -100,0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 146 000,00 146000 100,0 0 -100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

855RODZINA 34 280 426,00 34280426 100,0 31331370 -8,6 Dochody bieżące 34 280 426,00 34280426 100,0 31331370 -8,6 - Wpływy z usług 432 530,00 432530 100,0 420000 -2,9 - Pozostałe odsetki 70,00 70 100,0 0 -100,0 - Wpływy z różnych dochodów 200,00 200 100,0 200 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 397

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 11 105 620,00 11105620 100,0 9911170 -10,8 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 162 000,00 162000 100,0 0 -100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 22 500 000,00 22500000 100,0 21000000 -6,7 bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywa niu dzieci

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 80 006,00 80006 100,0 0 -100,0 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 942 746,00 10942746 100,0 10912156 -0,3 Dochody bieżące 4 702 890,00 4702890 100,0 4672310 -0,7 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 4 642 890,00 4642890 100,0 4625310 -0,4 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 6 000,00 6000 100,0 8000 33,3 i kosztów upomnień - Wpływy z różnych opłat 50 000,00 50000 100,0 35000 -30,0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 4000 100,0 4000 0,0

Dochody majątkowe 6 239 856,00 6239856 100,0 6239846 0,0 > w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 6 239 856,00 6239856 100,0 6239846 0,0 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacje celeowew ramach programów finasowanych z 4 025 692,09 4025692,09 100,0 4025682,09 0,0 udziałem środków europejskich oraz srodków , októrych mowa w art. 5 us t. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, relaizowanych przez jednostki samorzą du terytorialnego

- 2 214 163,91 2214163,91 100,0 2214163,91 0,0 921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 171 838,76 171838,76 100,0 0 -100,0 Dochody bieżące 171 838,76 171838,76 100,0 0 -100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 397

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 8 000,00 8000 100,0 0 -100,0 udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzy 163 838,76 163838,76 100,0 0 -100,0 stanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184 ustawy,

926KULTURA FIZYCZNA 716 067,00 716067 100,0 725434 1,3 Dochody bieżące 290 033,00 290033 100,0 299400 3,2 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 230 033,00 230033 100,0 280000 21,7 Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

- Wpływy z usług 20 000,00 20000 100,0 16000 -20,0 - Pozostałe odsetki 500,00 500 100,0 500 0,0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30 000,00 30000 100,0 2400 -92,0

- Wpływy z różnych dochodów 500,00 500 100,0 500 0,0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 9 000,00 9000 100,0 0 -100,0 udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dochody majątkowe 426 034,00 426034 100,0 426034 0,0 > w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 426 034,00 426034 100,0 426034 0,0 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych - Dotacje celeowew ramach programów finasowanych z 426 034,00 426034 100,0 426034 0,0 udziałem środków europejskich oraz srodków , októrych mowa w art. 5 us t. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, relaizowanych przez jednostki samorzą du terytorialnego

RAZEM: 115 348 468 115 348 468,00 100 109 316 116,00 -5,2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 397

Informacja z zakresie planu i przewidywanego wykonania wydatków w roku 2020 oraz planowanych kwot na 2021 rok Załącznik Nr 2 do OBJAŚNIEŃ do uchwały budżetowej na 2021 rok WYDATKI

PLAN NA ROK PRZEWIDYWANE % PROJEKT WSK Dz-Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE POPRZEDNI WYKONANIE WYK BUDŻETU % PROJEKT OGÓŁEM: 124 140 461,22 124 140 461,13 100,0 115 652 342,00 -6,8 -Wydatki Bieżące 101 675 713,32 101675713,3 100,0 97354372,12 -4,3 -Wydatki Majątkowe 22 464 747,90 22464747,81 100,0 18297969,88 -18,5 010ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 096 374,24 11096374,24 100,0 9000664 -18,9 01010INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 10 741 699,00 10741699 100,0 8994228 -16,3 Wydatki Bieżące 3 732 350,00 3732350 100,0 3124180 -16,3 - Wydatki jednostek budżetowych 3 731 909,00 3731909 100,0 3124180 -16,3 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 200,00 80200 100,0 90500 12,8 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 651 709,00 3651709 100,0 3033680 -16,9

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 441,00 441 100,0 0 -100,0 Wydatki Majątkowe 7 009 349,00 7009349 100,0 5870048 -16,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 009 349,00 7009349 100,0 5870048 -16,3 > Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 6 594 019,00 6594019 100,0 5624048 -14,7 unijnych 01030IZBY ROLNICZE 6 351,00 6351 100,0 6436 1,3 Wydatki Bieżące 6 351,00 6351 100,0 6436 1,3 - Wydatki jednostek budżetowych 6 351,00 6351 100,0 6436 1,3 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 351,00 6351 100,0 6436 1,3

01042WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH 91 860,00 91860 100,0 0 -100,0 Wydatki Majątkowe 91 860,00 91860 100,0 0 -100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 91 860,00 91860 100,0 0 -100,0 01095POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 256 464,24 256464,24 100,0 0 -100,0 Wydatki Bieżące 250 314,24 250314,24 100,0 0 -100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 250 314,24 250314,24 100,0 0 -100,0 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 707,82 3707,82 100,0 0 -100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 397

: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 246 606,42 246606,42 100,0 0 -100,0

Wydatki Majątkowe 6 150,00 6150 100,0 0 -100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 150,00 6150 100,0 0 -100,0 600TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 094 168,17 9094168,17 100,0 6579995,58 -27,6 60004LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 370 785,00 370785 100,0 391001 5,5 Wydatki Bieżące 370 785,00 370785 100,0 391001 5,5 - Wydatki jednostek budżetowych 370 785,00 370785 100,0 391001 5,5 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 370 785,00 370785 100,0 391001 5,5

60014DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 785 000,00 785000 100,0 0 -100,0 Wydatki Majątkowe 785 000,00 785000 100,0 0 -100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 785 000,00 785000 100,0 0 -100,0 60016DROGI PUBLICZNE GMINNE 7 917 973,17 7917973,17 100,0 5980994,58 -24,5 Wydatki Bieżące 2 081 363,07 2081363,07 100,0 1917900,46 -7,9 - Wydatki jednostek budżetowych 2 081 363,07 2081363,07 100,0 1917900,46 -7,9 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 042,00 82042 100,0 184650 125,1 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 999 321,07 1999321,07 100,0 1733250,46 -13,3

Wydatki Majątkowe 5 836 610,10 5836610,1 100,0 4063094,12 -30,4 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 836 610,10 5836610,1 100,0 4063094,12 -30,4 60078USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 5 000,00 5000 100,0 0 -100,0 Wydatki Majątkowe 5 000,00 5000 100,0 0 -100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 5000 100,0 0 -100,0 60095POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 410,00 15410 100,0 208000 1 249,8 Wydatki Majątkowe 15 410,00 15410 100,0 208000 1 249,8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 410,00 15410 100,0 208000 1 249,8 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 126 705,74 1126705,74 100,0 1039778,4 -7,7 70005GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 881 872,10 881872,1 100,0 964669,85 9,4 Wydatki Bieżące 705 472,10 705472,1 100,0 754669,85 7,0 - Wydatki jednostek budżetowych 705 472,10 705472,1 100,0 754669,85 7,0 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 993,00 10993 100,0 1730 -84,3 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 694 479,10 694479,1 100,0 752939,85 8,4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 397

Wydatki Majątkowe 176 400,00 176400 100,0 210000 19,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 176 400,00 176400 100,0 210000 19,0 70095POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 244 833,64 244833,64 100,0 75108,55 -69,3 Wydatki Bieżące 194 833,64 194833,64 100,0 5000 -97,4 - Wydatki jednostek budżetowych 193 808,64 193808,64 100,0 5000 -97,4 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 961,00 161961 100,0 0 -100,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 847,64 31847,64 100,0 5000 -84,3

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 025,00 1025 100,0 0 -100,0 Wydatki Majątkowe 50 000,00 50000 100,0 70108,55 40,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 50000 100,0 70108,55 40,2 710DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 115 250,00 115250 100,0 103600 -10,1 71004PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 114 250,00 114250 100,0 102600 -10,2 Wydatki Bieżące 114 250,00 114250 100,0 102600 -10,2 - Wydatki jednostek budżetowych 111 650,00 111650 100,0 100000 -10,4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111 650,00 111650 100,0 100000 -10,4

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600,00 2600 100,0 2600 0,0 71035CMENTARZE 1 000,00 1000 100,0 1000 0,0 Wydatki Bieżące 1 000,00 1000 100,0 1000 0,0 - Wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 1000 100,0 1000 0,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 1000 100,0 1000 0,0

750ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 550 059,40 7550059,4 100,0 7928261 5,0 75011URZĘDY WOJEWÓDZKIE 142 176,00 142176 100,0 128896 -9,3 Wydatki Bieżące 142 176,00 142176 100,0 128896 -9,3 - Wydatki jednostek budżetowych 142 176,00 142176 100,0 128896 -9,3 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 095,00 133095 100,0 120000 -9,8 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 081,00 9081 100,0 8896 -2,0

75022RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 298 544,00 298544 100,0 276760 -7,3 Wydatki Bieżące 298 544,00 298544 100,0 276760 -7,3 - Wydatki jednostek budżetowych 110 344,00 110344 100,0 71760 -35,0 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150,00 150 100,0 200 33,3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 397

: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110 194,00 110194 100,0 71560 -35,1

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 188 200,00 188200 100,0 205000 8,9 75023URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 6 812 893,40 6812893,4 100,0 7294605 7,1 Wydatki Bieżące 6 730 326,40 6730326,4 100,0 7264605 7,9 - Wydatki jednostek budżetowych 6 709 719,40 6709719,4 100,0 7242605 7,9 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 792 855,00 5792855 100,0 6195962 7,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 916 864,40 916864,4 100,0 1046643 14,2

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 607,00 20607 100,0 22000 6,8 Wydatki Majątkowe 82 567,00 82567 100,0 30000 -63,7 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 82 567,00 82567 100,0 30000 -63,7 75056SPIS POWSZECHNY I INNE 25 056,00 25056 100,0 0 -100,0 Wydatki Bieżące 25 056,00 25056 100,0 0 -100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 716,00 716 100,0 0 -100,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 716,00 716 100,0 0 -100,0

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 340,00 24340 100,0 0 -100,0 75075PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 119 340,00 119340 100,0 117000 -2,0 Wydatki Bieżące 119 340,00 119340 100,0 117000 -2,0 - Wydatki jednostek budżetowych 119 340,00 119340 100,0 117000 -2,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119 340,00 119340 100,0 117000 -2,0

75095POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 152 050,00 152050 100,0 111000 -27,0 Wydatki Bieżące 152 050,00 152050 100,0 111000 -27,0 - Wydatki jednostek budżetowych 33 146,00 33146 100,0 33000 -0,4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 146,00 33146 100,0 33000 -0,4

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 000,00 78000 100,0 78000 0,0 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 40 904,00 40904 100,0 0 -100,0 unijnych 751URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 85 764,00 I OCHRONY PRAWA 85764 ORAZ 100,0SĄDOWNICTWA 3000 -96,5 75101URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 2 940,00 I OCHRONY PRAWA 2940 100,0 3000 2,0 Wydatki Bieżące 2 940,00 2940 100,0 3000 2,0 - Wydatki jednostek budżetowych 2 940,00 2940 100,0 3000 2,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 397

: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 940,00 2940 100,0 3000 2,0 75107WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 82 824,00 82824 100,0 0 -100,0 Wydatki Bieżące 82 824,00 82824 100,0 0 -100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 31 024,00 31024 100,0 0 -100,0 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 138,14 22138,14 100,0 0 -100,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 885,86 8885,86 100,0 0 -100,0

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 800,00 51800 100,0 0 -100,0 754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 264 042,00 264042 100,0 241062 -8,7 75412OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 264 042,00 264042 100,0 241062 -8,7 Wydatki Bieżące 264 042,00 264042 100,0 241062 -8,7 - Wydatki jednostek budżetowych 206 042,00 206042 100,0 176062 -14,6 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 266,00 32266 100,0 30462 -5,6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 173 776,00 173776 100,0 145600 -16,2

- Dotacje na zadania bieżące 9 000,00 9000 100,0 0 -100,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 000,00 49000 100,0 65000 32,7 755WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 1 188,00 1188 100,0 1188 0,0 75515NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 1 188,00 1188 100,0 1188 0,0 Wydatki Bieżące 1 188,00 1188 100,0 1188 0,0 - Wydatki jednostek budżetowych 1 188,00 1188 100,0 1188 0,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 188,00 1188 100,0 1188 0,0

757OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 563 900,00 563900 100,0 800000 41,9 75702OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK 563 900,00 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 563900 TERYTORIALNEGO 100,0 800000 41,9 Wydatki Bieżące 563 900,00 563900 100,0 800000 41,9 - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 563 900,00 563900 100,0 800000 41,9 758RÓŻNE ROZLICZENIA 243 508,00 243508 100,0 453200 86,1 75814RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 1 200,00 1200 100,0 2000 66,7 Wydatki Bieżące 1 200,00 1200 100,0 2000 66,7 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 1200 100,0 2000 66,7 75818REZERWY OGÓLNE I CELOWE 242 308,00 242308 100,0 451200 86,2 Wydatki Bieżące 242 308,00 242308 100,0 451200 86,2 - Wydatki jednostek budżetowych 242 308,00 242308 100,0 451200 86,2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 397

: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 242 308,00 242308 100,0 451200 86,2

801OŚWIATA I WYCHOWANIE 35 126 525,08 35126525,08 100,0 33819016,45 -3,7 80101SZKOŁY PODSTAWOWE 26 161 259,80 26161259,8 100,0 25274308,96 -3,4 Wydatki Bieżące 26 138 759,80 26138759,8 100,0 25024308,96 -4,3 - Wydatki jednostek budżetowych 25 064 641,80 25064641,8 100,0 24172224,96 -3,6 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 275 719,99 22275719,99 100,0 21703193 -2,6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 788 921,81 2788921,81 100,0 2469031,96 -11,5

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 869 118,00 869118 100,0 852084 -2,0 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 205 000,00 205000 100,0 0 -100,0 unijnych Wydatki Majątkowe 22 500,00 22500 100,0 250000 1 011,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 500,00 22500 100,0 250000 1 011,1 80103ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2 366 614,00 2366614 100,0 2368725 0,1 Wydatki Bieżące 2 366 614,00 2366614 100,0 2368725 0,1 - Wydatki jednostek budżetowych 2 237 760,00 2237760 100,0 2250441 0,6 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 123 231,00 2123231 100,0 2156567 1,6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 114 529,00 114529 100,0 93874 -18,0

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 854,00 128854 100,0 118284 -8,2 80104PRZEDSZKOLA 3 315 744,00 3315744 100,0 3612662 9,0 Wydatki Bieżące 3 308 544,00 3308544 100,0 3612662 9,2 - Wydatki jednostek budżetowych 927 257,00 927257 100,0 1079186 16,4 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 642 703,00 642703 100,0 778714 21,2 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 284 554,00 284554 100,0 300472 5,6

- Dotacje na zadania bieżące 2 350 400,00 2350400 100,0 2508000 6,7 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 887,00 30887 100,0 25476 -17,5 Wydatki Majątkowe 7 200,00 7200 100,0 0 -100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 200,00 7200 100,0 0 -100,0 80106INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4 000,00 4000 100,0 0 -100,0 Wydatki Bieżące 4 000,00 4000 100,0 0 -100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 4000 100,0 0 -100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 397

: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 4000 100,0 0 -100,0

80113DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 175 824,43 1175824,43 100,0 1231181,49 4,7 Wydatki Bieżące 1 175 824,43 1175824,43 100,0 1231181,49 4,7 - Wydatki jednostek budżetowych 1 174 324,43 1174324,43 100,0 1229672,49 4,7 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 344 990,85 344990,85 100,0 343000,48 -0,6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 829 333,58 829333,58 100,0 886672,01 6,9

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1500 100,0 1509 0,6 80146DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 125 994,00 125994 100,0 132207 4,9 Wydatki Bieżące 125 994,00 125994 100,0 132207 4,9 - Wydatki jednostek budżetowych 125 994,00 125994 100,0 132207 4,9 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 125 994,00 125994 100,0 132207 4,9

80149REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ 133 050,00ORGANIZACJI NAUKI 133050 I METOD 100,0 PR W PRZEDSZKOLACH, 80000 ODDZIAŁACH -39,9 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM Wydatki Bieżące 133 050,00 133050 100,0 80000 -39,9 - Dotacje na zadania bieżące 133 050,00 133050 100,0 80000 -39,9 80150REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ 1 030 552,00ORGANIZACJI NAUKI 1030552 I METOD 100,0 PR I MLODZIEŻY 924146 W SZKOŁACH -10,3 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LIC Wydatki Bieżące 1 030 552,00 1030552 100,0 924146 -10,3 - Wydatki jednostek budżetowych 981 052,00 981052 100,0 859286 -12,4 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 839 049,00 839049 100,0 859286 2,4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 142 003,00 142003 100,0 0 -100,0

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 500,00 49500 100,0 64860 31,0 80153ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO 202 PODRĘCZNIKÓW, 327,85 202327,85MATERIAŁÓW 100,0 EDUKACYJNYCH LUB 0 MATERIAŁÓW -100,0 ĆWICZEINIOWYCH Wydatki Bieżące 202 327,85 202327,85 100,0 0 -100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 202 327,85 202327,85 100,0 0 -100,0 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 313,40 1313,4 100,0 0 -100,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 201 014,45 201014,45 100,0 0 -100,0

80195POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 611 159,00 611159 100,0 195786 -68,0 Wydatki Bieżące 611 159,00 611159 100,0 195786 -68,0 - Wydatki jednostek budżetowych 101 119,00 101119 100,0 94981 -6,1 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 1500 100,0 0 -100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 397

: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99 619,00 99619 100,0 94981 -4,7

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 510 040,00 510040 100,0 100805 -80,2 unijnych 851OCHRONA ZDROWIA 289 362,64 289362,64 100,0 353600 22,2 85111SZPITALE OGÓLNE 10 000,00 10000 100,0 0 -100,0 Wydatki Majątkowe 10 000,00 10000 100,0 0 -100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 10000 100,0 0 -100,0 85149PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 75 000,00 75000 100,0 153600 104,8 Wydatki Bieżące 75 000,00 75000 100,0 153600 104,8 - Wydatki jednostek budżetowych 75 000,00 75000 100,0 153600 104,8 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75 000,00 75000 100,0 153600 104,8

85153ZWALCZANIE NARKOMANII 4 000,00 4000 100,0 4000 0,0 Wydatki Bieżące 4 000,00 4000 100,0 4000 0,0 - Wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 4000 100,0 4000 0,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 4000 100,0 4000 0,0

85154PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 198 796,99 198796,99 100,0 196000 -1,4 Wydatki Bieżące 198 796,99 198796,99 100,0 196000 -1,4 - Wydatki jednostek budżetowych 95 546,99 95546,99 100,0 92000 -3,7 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 30000 100,0 22000 -26,7 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 546,99 65546,99 100,0 70000 6,8

- Dotacje na zadania bieżące 103 000,00 103000 100,0 103000 0,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 250 100,0 1000 300,0 85195POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 565,65 1565,65 100,0 0 -100,0 Wydatki Bieżące 1 565,65 1565,65 100,0 0 -100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 1 565,65 1565,65 100,0 0 -100,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 565,65 1565,65 100,0 0 -100,0

852POMOC SPOŁECZNA 3 551 686,00 3551686 100,0 3664234,36 3,2 85202DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 798 000,00 798000 100,0 900000 12,8 Wydatki Bieżące 798 000,00 798000 100,0 900000 12,8 - Wydatki jednostek budżetowych 798 000,00 798000 100,0 900000 12,8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – Poz. 397

: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 798 000,00 798000 100,0 900000 12,8

85205ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 6 512,00 6512 100,0 6000 -7,9 Wydatki Bieżące 6 512,00 6512 100,0 6000 -7,9 - Wydatki jednostek budżetowych 6 512,00 6512 100,0 6000 -7,9 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 512,00 4512 100,0 4800 6,4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 2000 100,0 1200 -40,0

85213SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. 31 300,00 NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 31300 Z POMOCY 100,0 SPOŁECZNEJ, 31200 NIEKTÓRE -0,3 Wydatki Bieżące 31 300,00 31300 100,0 31200 -0,3 - Wydatki jednostek budżetowych 31 300,00 31300 100,0 31200 -0,3 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 300,00 31300 100,0 31200 -0,3

85214ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 193 410,00 EMERYTALNE I RENTOWE 193410 100,0 240000 24,1 Wydatki Bieżące 193 410,00 193410 100,0 240000 24,1 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 193 410,00 193410 100,0 240000 24,1 85215DODATKI MIESZKANIOWE 101 264,00 101264 100,0 110000 8,6 Wydatki Bieżące 101 264,00 101264 100,0 110000 8,6 - Wydatki jednostek budżetowych 5,18 5,18 100,0 0 -100,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5,18 5,18 100,0 0 -100,0

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 258,82 101258,82 100,0 110000 8,6 85216ZASIŁKI STAŁE 345 480,00 345480 100,0 300000 -13,2 Wydatki Bieżące 345 480,00 345480 100,0 300000 -13,2 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 345 480,00 345480 100,0 300000 -13,2 85219OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 1 503 972,00 1503972 100,0 1592700,76 5,9 Wydatki Bieżące 1 472 902,20 1472902,2 100,0 1592700,76 8,1 - Wydatki jednostek budżetowych 1 461 632,45 1461632,45 100,0 1587124,76 8,6 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 199 110,20 1199110,2 100,0 1366808 14,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 262 522,25 262522,25 100,0 220316,76 -16,1

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 269,75 11269,75 100,0 5576 -50,5 Wydatki Majątkowe 31 069,80 31069,8 100,0 0 -100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 069,80 31069,8 100,0 0 -100,0 85228USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 358 860,00 358860 100,0 306300 -14,6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – Poz. 397

Wydatki Bieżące 358 860,00 358860 100,0 306300 -14,6 - Wydatki jednostek budżetowych 358 860,00 358860 100,0 306300 -14,6 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 358 860,00 358860 100,0 306300 -14,6

85230POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 188 200,00 188200 100,0 159000 -15,5 Wydatki Bieżące 188 200,00 188200 100,0 159000 -15,5 - Wydatki jednostek budżetowych 8 000,00 8000 100,0 8000 0,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 8000 100,0 8000 0,0

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 200,00 180200 100,0 151000 -16,2 85295POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 24 688,00 24688 100,0 19033,6 -22,9 Wydatki Bieżące 24 688,00 24688 100,0 19033,6 -22,9 - Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 10000 100,0 10000 0,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 688,00 14688 100,0 9033,6 -38,5 853POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 55 992,00 55992 100,0 12000 -78,6 85395POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 55 992,00 55992 100,0 12000 -78,6 Wydatki Bieżące 55 992,00 55992 100,0 12000 -78,6 - Wydatki jednostek budżetowych 10 612,00 10612 100,0 0 -100,0 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 400 100,0 0 -100,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 212,00 10212 100,0 0 -100,0

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 45 380,00 45380 100,0 12000 -73,6 unijnych 854EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 709 680,00 709680 100,0 584000 -17,7 85401ŚWIETLICE SZKOLNE 450 428,72 450428,72 100,0 482211 7,1 Wydatki Bieżące 450 428,72 450428,72 100,0 482211 7,1 - Wydatki jednostek budżetowych 436 436,72 436436,72 100,0 466438 6,9 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 407 851,72 407851,72 100,0 439614 7,8 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 585,00 28585 100,0 26824 -6,2

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 992,00 13992 100,0 15773 12,7 85404WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 33 801,28 33801,28 100,0 16000 -52,7 Wydatki Bieżące 33 801,28 33801,28 100,0 16000 -52,7 - Wydatki jednostek budżetowych 19 301,28 19301,28 100,0 0 -100,0 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 301,28 19301,28 100,0 0 -100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 52 – Poz. 397

- Dotacje na zadania bieżące 14 500,00 14500 100,0 16000 10,3 85415POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 181 000,00 181000 100,0 20000 -89,0 Wydatki Bieżące 181 000,00 181000 100,0 20000 -89,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 181 000,00 181000 100,0 20000 -89,0 85416POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 43 800,00 43800 100,0 65000 48,4 Wydatki Bieżące 43 800,00 43800 100,0 65000 48,4 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 800,00 43800 100,0 65000 48,4 85446DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 650,00 650 100,0 789 21,4 Wydatki Bieżące 650,00 650 100,0 789 21,4 - Wydatki jednostek budżetowych 650,00 650 100,0 789 21,4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 650,00 650 100,0 789 21,4

855RODZINA 35 719 292,00 35719292 100,0 33000321 -7,6 85501ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 22 500 000,00 22500000 100,0 21000000 -6,7 Wydatki Bieżące 22 500 000,00 22500000 100,0 21000000 -6,7 - Wydatki jednostek budżetowych 191 250,00 191250 100,0 178500 -6,7 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178 500,00 178500 100,0 178500 0,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 750,00 12750 100,0 0 -100,0

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 308 750,00 22308750 100,0 20821500 -6,7 85502ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 10 020 620,00 ORAZ SKŁADKI 10020620 NA UBEZPIECZENIE 100,0 EMERYTALNE 9000000 -10,2 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki Bieżące 10 020 620,00 10020620 100,0 9000000 -10,2 - Wydatki jednostek budżetowych 835 620,00 835620 100,0 783000 -6,3 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 827 800,00 827800 100,0 783000 -5,4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 820,00 7820 100,0 0 -100,0

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 185 000,00 9185000 100,0 8217000 -10,5 85503KARTA DUŻEJ RODZINY 2 000,00 2000 100,0 0 -100,0 Wydatki Bieżące 2 000,00 2000 100,0 0 -100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 2000 100,0 0 -100,0 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 2000 100,0 0 -100,0 85504WSPIERANIE RODZINY 1 056 612,00 1056612 100,0 949102 -10,2 Wydatki Bieżące 1 056 612,00 1056612 100,0 949102 -10,2 - Wydatki jednostek budżetowych 154 942,00 154942 100,0 154382 -0,4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 397

: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135 292,00 135292 100,0 136942 1,2 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 650,00 19650 100,0 17440 -11,2

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 901 670,00 901670 100,0 794720 -11,9 85505TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 192 300,00 192300 100,0 0 -100,0 Wydatki Bieżące 192 300,00 192300 100,0 0 -100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 192 300,00 192300 100,0 0 -100,0 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 163 300,00 163300 100,0 0 -100,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 000,00 29000 100,0 0 -100,0

85508RODZINY ZASTĘPCZE 55 000,00 55000 100,0 73000 32,7 Wydatki Bieżące 55 000,00 55000 100,0 73000 32,7 - Wydatki jednostek budżetowych 55 000,00 55000 100,0 73000 32,7 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00 55000 100,0 73000 32,7

85513SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY 151 POBIERAJĄCE000,00 NIEKTÓRE 151000 ŚWIADCZENIA 100,0 RODZINNE, 90000 ZGODNIE -40,4 Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJACE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Wydatki Bieżące 151 000,00 151000 100,0 90000 -40,4 - Wydatki jednostek budżetowych 151 000,00 151000 100,0 90000 -40,4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 151 000,00 151000 100,0 90000 -40,4

85516System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 1 741 760,00 1741760 100,0 1888219 8,4 Wydatki Bieżące 1 741 760,00 1741760 100,0 1888219 8,4 - Wydatki jednostek budżetowych 1 738 470,00 1738470 100,0 1885852 8,5 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 458 937,00 1458937 100,0 1566938 7,4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 279 533,00 279533 100,0 318914 14,1

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 290,00 3290 100,0 2367 -28,1 900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 542 591,00 12542590,91 100,0 12214616 -2,6 90002GOSPODARKA ODPADAMI 4 642 890,00 4642890 100,0 4625310 -0,4 Wydatki Bieżące 4 642 890,00 4642890 100,0 4625310 -0,4 - Wydatki jednostek budżetowych 4 642 890,00 4642890 100,0 4625310 -0,4 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 892,27 118892,27 100,0 124981 5,1 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 523 997,73 4523997,73 100,0 4500329 -0,5

90003OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 24 000,00 24000 100,0 18000 -25,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 54 – Poz. 397

Wydatki Bieżące 24 000,00 24000 100,0 18000 -25,0 - Wydatki jednostek budżetowych 24 000,00 24000 100,0 18000 -25,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 000,00 24000 100,0 18000 -25,0

90004UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 84 000,00 84000 100,0 78000 -7,1 Wydatki Bieżące 84 000,00 84000 100,0 78000 -7,1 - Wydatki jednostek budżetowych 84 000,00 84000 100,0 78000 -7,1 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 000,00 84000 100,0 78000 -7,1

90005OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 40 792,00 40792 100,0 31450 -22,9 Wydatki Bieżące 40 792,00 40792 100,0 31450 -22,9 - Wydatki jednostek budżetowych 40 792,00 40792 100,0 31450 -22,9 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 892,00 35892 100,0 30150 -16,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 900,00 4900 100,0 1300 -73,5

90015OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 1 049 853,00 1049853 100,0 1125000 7,2 Wydatki Bieżące 963 853,00 963853 100,0 1125000 16,7 - Wydatki jednostek budżetowych 963 853,00 963853 100,0 1125000 16,7 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 963 853,00 963853 100,0 1125000 16,7

Wydatki Majątkowe 86 000,00 86000 100,0 0 -100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 000,00 86000 100,0 0 -100,0 90019WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW 50Z OPŁAT 000,00 I KAR ZA KORZYSTANIE 50000 100,0ZE ŚRODOWISKA 35000 -30,0 Wydatki Bieżące 50 000,00 50000 100,0 35000 -30,0 - Wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 50000 100,0 35000 -30,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 50000 100,0 35000 -30,0

90026POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 349 200,00 349200 100,0 0 -100,0 Wydatki Majątkowe 349 200,00 349200 100,0 0 -100,0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 349 200,00 349200 100,0 0 -100,0 90095POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 301 856,00 6301855,91 100,0 6301856 0,0 Wydatki Bieżące 62 000,00 62000 100,0 62000 0,0 - Wydatki jednostek budżetowych 62 000,00 62000 100,0 62000 0,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62 000,00 62000 100,0 62000 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 55 – Poz. 397

Wydatki Majątkowe 6 239 856,00 6239855,91 100,0 6239856 0,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 239 856,00 6239855,91 100,0 6239856 0,0 > Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 6 239 856,00 6239855,91 100,0 6239856 0,0 unijnych 921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 199 800,05 2199800,05 100,0 2159638 -1,8 92105POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 111 639,08 111639,08 100,0 101474 -9,1 Wydatki Bieżące 111 639,08 111639,08 100,0 101474 -9,1 - Wydatki jednostek budżetowych 64 639,08 64639,08 100,0 54474 -15,7 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 800,00 3800 100,0 0 -100,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 839,08 60839,08 100,0 54474 -10,5

- Dotacje na zadania bieżące 47 000,00 47000 100,0 47000 0,0 92109DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 804 840,00 804840 100,0 765000 -5,0 Wydatki Bieżące 804 840,00 804840 100,0 765000 -5,0 - Dotacje na zadania bieżące 804 840,00 804840 100,0 765000 -5,0 92116BIBLIOTEKI 1 239 666,00 1239666 100,0 1254563 1,2 Wydatki Bieżące 727 324,00 727324 100,0 770000 5,9 - Dotacje na zadania bieżące 727 324,00 727324 100,0 770000 5,9 Wydatki Majątkowe 512 342,00 512342 100,0 484563 -5,4 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 512 342,00 512342 100,0 484563 -5,4 92195POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 43 654,97 43654,97 100,0 38601 -11,6 Wydatki Bieżące 43 654,97 43654,97 100,0 38601 -11,6 - Wydatki jednostek budżetowych 43 654,97 43654,97 100,0 38601 -11,6 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 569,00 17569 100,0 23101 31,5 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 085,97 26085,97 100,0 15500 -40,6

926KULTURA FIZYCZNA 3 804 572,90 3804572,9 100,0 3694167,21 -2,9 92605ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 2 553 222,46 2553222,46 100,0 2705679 6,0 Wydatki Bieżące 2 542 622,46 2542622,46 100,0 2705679 6,4 - Wydatki jednostek budżetowych 2 428 022,46 2428022,46 100,0 2591679 6,7 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 607 956,46 1607956,46 100,0 1774687 10,4 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 820 066,00 820066 100,0 816992 -0,4

- Dotacje na zadania bieżące 110 000,00 110000 100,0 110000 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 56 – Poz. 397

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600,00 4600 100,0 4000 -13,0 Wydatki Majątkowe 10 600,00 10600 100,0 0 -100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 600,00 10600 100,0 0 -100,0 92695POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 251 350,44 1251350,44 100,0 988488,21 -21,0 Wydatki Bieżące 113 716,44 113716,44 100,0 116188 2,2 - Wydatki jednostek budżetowych 110 964,44 110964,44 100,0 114688 3,4 : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 364,44 25364,44 100,0 31188 23,0 : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 600,00 85600 100,0 83500 -2,5

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 752,00 2752 100,0 1500 -45,5 Wydatki Majątkowe 1 137 634,00 1137634 100,0 872300,21 -23,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 137 634,00 1137634 100,0 872300,21 -23,3 > Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 1 137 634,00 1137634 100,0 870000 -23,5 unijnych RAZEM: 124 140 461,22 124 140 461,13 100,0 115 652 342,00 -6,8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 57 – Poz. 397

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 2 do Objaśnień do Budżetu na 2021 rok

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW SOŁECTW GMINY LUZINO REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa i opis planowanego przedsięwzięcia Szacunkowy koszt zadania ( w zł)

1 2 3 4 5 6 BARŁOMINO: 1 600 60016 6050/31 53 074,98 Utwardzenie nawirzchni ulicy Lipowej w Barłominie kostką brukową

BARŁOMINO: 2 700 70095 4270/31 500,00 Remont iluminacji świątecznych na jodle BARŁOMINO: 3 900 90015 4300/31 Punkt świetlny na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Słonecznej w 1 000,00 Barłominie DĄBRÓWKA: 4 600 60016 6050/32 Modernizacja ulicy Brukowej w Dąbrówce poprzez utwardzenie 42 177,24 nawierzchni drogi - kontynuacja KĘBŁOWO: 5 600 60016 6050/33 21 805,00 Utwardzenie ulicy Rolniczej w Kębłowie płytami YOMB - kontynuacja

KĘBŁOWO: 6 600 60016 6050/33 21 805,00 Utwardzenie ulicy Andersa w Kębłowie płytami YOMB - kontynuacja

KĘBŁOWO: 7 600 60016 6050/33 Budowa chodnika na ulicy Wiejskiej od skrzyżowania w kierunku 18 690,21 szkoły w Kębłowie - kostką betonową KOCHANOWO: 8 600 60016 6050/34 Utwardzenie ulic: Brzozowej, Świerkowej, Sosnowej, Leszczynowej w 34 000,00 Kochanowie poprzez ulożenie płyt YOMB KOCHANOWO: 9 700 70095 6050/34 Projekt na budowę świetlicy wiejskiej przy ulicy Ks. Borysewicza 1A w 10 108,55 Kochanowie LUZINO: 10 600 60016 6050/35 31 150,11 Utwardzenie oraz odwodnienie ulicy Przyleśnej w Luzinie LUZINO: 11 600 60016 6050/35 Utwardzenie ulicy Fiołkowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej 31 150,10 (odwodnienia) w Luzinie - kostką betonową MILWINO: 12 600 60016 6050/36 40 000,00 Utwardzenie ulicy Akacjowej w Milwinie poprzez ułożenie płyt YOMB

MILWINO:

13 600 60016 6050/36 Wykonanie projektu utwardzenia ulicy Zachodniej płytami YOMB na 6 351,35 odcinku do końca ul. Polnej w Milwinie

ROBAKOWO 14 700 70095 6050/37 60 000,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Robakowie ROBAKOWO 15 926 92695 6050/37 2 300,21 Budowa placu zabaw na terenie placu wiejskiego w Robakowie SYCHOWO:

16 600 60016 6050/38 Utwardzenie nawierzchni ulicy Szkolnej w Sychowie (zjazd z ulicy 13 000,00 Jana Pawła II przy przystanku PKS)

SYCHOWO: 17 600 60016 6050/38 Projekt techniczny na utwardzenie nawierzchni ulicy Kaszubskiej w 15 757,12 Sychowie oraz ewentualne rozpoczęcie prac

SYCHOWO: 18 900 90015 4300/38 4 000,00 Montaż 2 lamp przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sychowie SYCHOWO: 19 926 92695 4300/38 4 000,00 Zakup urządzenia na plac zabaw przy SP w Sychowie TĘPCZ: 16 600 60016 6050/39 Utwardzenie nawierzchni ulicy Długiej w Tępczy poprzez ułożenie płyt 26 592,60 YOMB TĘPCZ: 17 926 92695 4210/39 3 000,00 Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tępczu WYSZECINO: 18 600 60016 6050/40 Utwardzenie ul. Kasztanowej w Wyszecinie płytami YOMB 34 226,75 kontynuacja WYSZECINO: 19 600 60016 6050/40 Dokumentacja projektowa na utwardzenie alei spacerowej w 12 000,00 Wyszecinie ZELEWO: 20 700 70005 4270/41 46 039,85 Remont świetlicy wiejskiej w Zelewie ZIELNOWO 19 600 60016 6050/42 Utwardzenie nawirzchni drogi w Zielnowie płytami YOMB - 16 945,66 kontynuacja Razem planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego 549 674,73