Årsrapport 2020 1.1.

Arkivsak 21/1988 Stad kommunestyre 06.05.2021

Lenkje til elektronisk utgåve Årsrapport 2020 - Stad kommune

Innhald

Føreord ...... 5 1.1. Kommunedirektøren si innleiing ...... 5 Organisering ...... 5 2.1. Verksemdsstyring ...... 5 2.2. Politisk organisering ...... 6 2.3. Administrativ organisering ...... 7 Folketalsutvikling (per kvartal) ...... 9 Menneskelege ressursar...... 10 4.1. Medarbeidarar ...... 10 4.2. Likestilling ...... 10 4.3. Heiltid og deltid ...... 11 4.4. Rekruttering og kompetanseutvikling ...... 13 4.5. Internkontroll og HMS ...... 14 4.6. Sjukefråvær ...... 16 Samanslåingsprosessen ...... 16 5.1. Nye måtar å jobbe på - moglegheitar, sjansar og utfordringar ...... 17 Konsekvensar av koronasituasjonen ...... 18 Miljø ...... 18 Status kommunale planar ...... 19 Økonomisk status og utvikling ...... 21 9.1. §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) ...... 21 9.2. Avviksanalyse ...... 22 9.3. Resultatutvikling dei siste åra ...... 24 9.4. Nøkkeltal frå rekneskapen...... 24 9.5. Økonomiske vurderingar kring drifta ...... 27 9.6. Rekneskap pr. eining ...... 31 9.6.1. KOSTRA hovudtal ...... 32 Investering ...... 33 10.1. Status investeringsprosjekt ...... 34 Oversikt over kommunalområda...... 39 11.1. Sentraladministrasjonen ...... 39 11.1.1. Status økonomi ...... 39 11.1.2. KOSTRA Nøkkeltal ...... 40 11.1.1. Sjukefråvær ...... 41 11.1.2. Om verksemda...... 41 11.1.3. Utfordringar ...... 42

Side 2 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

11.1.4. Avvik, varsling og klagesaker ...... 42 11.1.5. Status administrative oppdrag ...... 42 11.2. Oppvekst og opplæring ...... 45 11.2.1. Status økonomi ...... 45 11.2.2. KOSTRA Nøkkeltal ...... 46 11.2.3. Sjukefråvær ...... 47 11.2.4. Om verksemda...... 47 11.2.5. Utfordringar ...... 48 11.2.6. Spesielle tilhøve - Korona ...... 49 11.2.7. Avvik, varsling og klagesaker ...... 49 11.2.8. Tilsyn ...... 49 11.2.9. Samla økonomisk vurdering ...... 49 11.2.10. Status administrative oppdrag ...... 50 11.3. Helse og omsorg ...... 53 11.3.1. Status økonomi ...... 53 11.3.2. KOSTRA Nøkkeltal ...... 54 11.3.3. Sjukefråvær ...... 55 11.3.4. Om verksemda...... 55 11.3.5. Utfordringar ...... 56 11.3.6. Spesielle tilhøve - Korona ...... 56 11.3.7. Avvik, varsling og klagesaker ...... 56 11.3.8. Tilsyn ...... 57 11.3.9. Samla økonomisk vurdering ...... 57 11.3.10. Status administrative oppdrag ...... 57 11.4. Areal og eigedom...... 60 11.4.1. Status økonomi ...... 60 11.4.2. KOSTRA Nøkkeltal ...... 61 11.4.3. Sjukefråvær ...... 62 11.4.4. Om verksemda...... 63 11.4.5. Utfordringar ...... 63 11.4.6. Spesielle tilhøve - Korona ...... 64 11.4.7. Avvik, varsling og klagesaker ...... 64 11.4.8. Tilsyn ...... 64 11.4.9. Samla økonomisk vurdering ...... 64 11.4.10. Status administrative oppdrag ...... 65 11.5. Kultur og samfunn ...... 68 11.5.1. Status økonomi ...... 68 11.5.2. KOSTRA Nøkkeltal ...... 69

Side 3 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

11.5.3. Sjukefråvær ...... 70 11.5.4. Om verksemda...... 70 11.5.5. Utfordringar ...... 71 11.5.6. Spesielle tilhøve - Korona ...... 71 11.5.7. Avvik, varsling og klagesaker ...... 72 11.5.8. Tilsyn ...... 72 11.5.9. Samla økonomisk vurdering ...... 72 11.5.1. Status administrative oppdrag ...... 73 11.6. Fellespostar utanom kommunalområda ...... 75 11.6.1. Status økonomi ...... 75

Side 4 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Føreord

1.1. Kommunedirektøren si innleiing Årsrapporten for 2020 er den første i Stad kommune si historie. Vi har planlagt drifta i denne kommunen under styring av Fellesnemnda og gjennom arbeid i prosjektorganisasjonen sidan august 2017. Året 2020 har vore prega av arbeid med overordna planar for å få på plass eit felles plan- og styringssystem for kommunen. I tillegg har året vore prega av at vi har levd i ein pandemi som har prega alt vi elles hadde planlagt skulle skje. Årsrapporten for 2020 inneheld lovkrav til årsberetning, då spesielt kommunelova § 14-7. Dette inngår i kapitla "Menneskelege ressursar" og "Økonomisk status og utvikling" i årsrapporten. Disse kapitla vektlegg rekneskap og hovudtal i den kommunale økonomien og elles det som er krav etter forskrift og lov. Årsrapporten vidare syner mål og satsingsområde og korleis kommunen organisatorisk har vore bygd opp i 2020. Vidare er det teke med omtale av tenestene, oversikter over kva ein i løpet av 2020 har fått på plass eller gjennomført innanfor dei enkelte tenesteområda. Til slutt følgjer vurderingar og utfordringane vi ser i det vidare ut frå drifta i 2020. Årsrapporten syner at kommunen har ei god tenesteyting med fokus på kvalitet og kontroll. Men sjølv om kommunen driv godt, så er det utfordringar å ta tak i. Det første året har gitt oss høve til å sjå korleis vi fungerer samla sett. Årsrapporten tek føre seg noko av dette under kvart kommunalområde. Økonomisk har kommunen lagt fram ein rekneskap med mindreforbruk. Dette er særs gledeleg og viktig. Det har vore gjort eit veldig godt arbeid på alle nivå i kommuneorganisasjonen for å halde økonomisk kontroll i ei krevjande omstillingstid. Organisering

2.1. Verksemdsstyring God leiing og gode plan- og styringsprosessar er ein føresetnad for at Stad kommune skal kunne ivareta rollene som arena for lokaldemokrati, som samfunnsutviklar, som tenesteytar og som forvaltar og myndigheitsutøvar. Gode strukturar i verksemdstyringa skal ivareta dei folkevalde sitt ansvar for strategisk styring og prioritering, og kommunedirektøren sitt ansvar for å iversetje politiske vedtak. Heilskapleg og effektiv verksemdstyring skal sikre god leiing, planlegging og styring av drifts og utviklingsoppgåver. Dette skal sikre at kommuneorganisasjonen: • Følgjer opp lover og forskrifter • Sett i verk politiske og administrative vedtak, prioriteringar og mål • Brukar ressursane effektivt • Oppnår best mogleg resultat og kvalitet innanfor tenestene utifrå tilgjengelege ressursar • Vert styrt på ein lik og samordna måte, mellom og innan kommunalområda Stad kommune sin samfunnsdel er det overordna styringsdokumentet i Stad kommune. Visjonen "Verdas beste vesle stad" og samfunnsmålet "Stad er eit livskraftig og trygt samfunn der vi alle dreg i lag", er fastsett i samfunnsplanen og vil difor vere retningsgjevande for strategisk styring og prioritering. I samfunnsplanen er det lagt vekt på at endring og berekraftig utvikling er premissar for livskraft, jf. FN sine berekraftsmål og Telemarksforsking sin attraktivitetsteori. Samfunnsdelen vert utdjupa gjennom ulike temaplanar, jf.Stad kommune sin planstrategi. Dei overordna prinsippa for leiing, planlegging og styring vil bli skildra i det administrative dokumentet «Verksemdstyring i Stad kommune», som er under arbeid.

Side 5 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

2.2. Politisk organisering Stad kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen, som betyr at formannskapet vert valt av kommunestyret etter partia sin representasjon i kommunestyret.

Figur: Politisk organisering i Stad kommune Kommunestyret er det øvste politiske styringsorganet i kommunen, og består av 33 medlemmar. Det er kommunestyret som fattar vedtak på vegne av kommunen om ikkje anna følgjer av lov eller delegering. Kommunestyret har det øvste tilsynet av den kommunale forvaltninga, og kan krevje ei kvar sak lagt fram for seg til orientering eller avgjerd. Formannskapet består av 9 medlemmar. Kommunestyret har i tillegg oppretta fire utval som har fått delegert ansvar etter visse særlover. Utvala har avgjerdsmynde innanfor sine ansvarsområde. Ansvarsområda for formannskapet og utvala går fram av delegeringsreglementet til Stad kommune. Både formannskap og utval har innanfor sine ansvarsområde innstillingsrett til kommunestyret. Utvala kan også uttale seg i andre saker, der vil innstillinga gå til formannskapet. Råda i Stad kommune er partipolitiske uavhengige rådgjevande organ som skal fremje respektive synspunkt ovanfor lokalpolitikarane og arbeide for at Stad kommune skal bli ei god kommune å bu i for dei respektive gruppene. Stad kommunestyre har valt tre råd som alle har ein formell plass i den politiske strukturen; Ungdomsrådet, Råd for menneske med nedsett funksjonsevne og Eldrerådet. Stad kommune har også eit nært og formalisert samarbeid med idretten gjennom etableringa av Stad Idrettsråd. Stad kommune har også eit kontrollutval, som er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan og skal sjå til at kommunen leverer sine tenester på ein effektiv og målretta måte i tråd med lov, forskrifter, statlege føringar og i tråd med kommunestyret sine vedtak. Møte i folkevalde organ

Side 6 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

2.3. Administrativ organisering Stad kommune er administrativt organisert etter tonivåmodellen, med to formelle avgjerdsnivå; kommunedirektør og einingsleiarane.

Figur: Administrativ organisering i Stad kommune

Side 7 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Kommunedirektøren er kommunen sin øvste leiar og har dermed personalansvar og ansvar for saksutgreiingar for folkevalte organ og iverksetjing av politiske vedtak. Nærare skildring av kva som er delegert til kommunedirektøren er å finne i delegeringsreglementet til Stad kommune. Einingsleiarane er ansvarlege for sine verksemder innanfor rammene av dei fullmaktene som er delegerte frå kommunedirektøren. Dette inneber at einingsleiarane har mynde til å sikre einingane si drift, både når det gjeld faglege, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. Den hierarkiske organiseringa av kommunen gjev høve til å spesialisere arbeidsoppgåver, og gjev grunnlag for å bli gode på det vi gjer slik at vi klarar å levere tenester effektivt. For å kunne levere heilskaplege tenester har vi i tillegg behov for å løyse oppgåver på tvers, dette inneber at vi tar ansvar for dei store utfordringane på tvers av hierarkiske inndelingar av organisasjonen. Dersom vi skal realisere strategiane våre, så må vi tenke nytt om korleis vi skal lukkast med samordning og samarbeid internt i organisasjonen og ikkje minst i møte med innbyggjarane og næringslivet. Organisasjonsstrukturen for Stad kommune er oppretta med det føremål å bidra til tverrfagleg samarbeid, og særleg stabsavdelingane har roller som intern koordinator for ulike former for organisatoriske samarbeid, levere felles rapporterings- og styringssystem og yte den støtte som kommunalområda treng for å oppfylle både overordna og eigne målsettingar innanfor gitte område. Fellesressursane for Stad kommune er av den grunn samla i stab- og støttetenestene, og ein finn i svært liten grad administrative ressursar ute i einingane. Forpliktande samarbeidsavtalar, prosjektarbeid, faste forum, arbeidsgrupper og team er arbeidsmåtar som bidreg til å løyse sektororvergripande oppgåver og utnytte kompetanse på tvers.

Figur: Samhandling i organisasjonen – spesialisere og løyse oppgåver på tvers.

Side 8 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Folketalsutvikling (per kvartal)

Folketalsutvikling frå 01.01.2020 til 31.12.2020

Folketall ved inngangen av 1.kvartal 9 457 Født 102 Døde 76 Fødselsoverskudd 26 Innvandring 51 Utvandring 26 Innflytting, innenlands 308 Utflytting, innenlands 300 Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring 33 Folkevekst 60 Folketallet ved utgangen av 4.kvartal 9 517

Folketalet har vakse med 60 personar ved utgangen av 2020. Det gir ein vekst på 0,63 % frå 01.01.2020. Landsgjennomsnittet har ein vekst på 0,44 % i same periode. I figuren under kan vi sjå befolkningsveksten i Stad kommune og andre kommunar i området i 2020. Befolkningsveksten er dekomponert i fødselsoverskot og nettoflytting. Fødselsoverskotet i Stad kommune står for 0,3 prosent av denne veksten, og innflytting (inkludert innvandring) i same størrelsesorden. Stad kommune var rangert som nummer 69 av 356 norske kommunar når det gjeld befolkningsvekst i 2020.

Figur: Befolkningsvekst dekomponert, Regional analyse Telemarksforsking

Side 9 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Menneskelege ressursar

4.1. Medarbeidarar Stad kommune har svært kompetente medarbeidarar på alle nivå og innanfor alle tenester. Det er gjort eit omfattande arbeid blant medarbeidarar og leiarar dei siste åra for å byggje Stad kommune. I 2020 fekk vi covid19-pandemien som har sett alle på prøve. Medarbeidarar og leiarar har i 2020 vist at dei er fleksible, at dei tek i eit tak og at dei viser leiarskap i krevjande tider. I 2020 har den digitale transformasjonen skote fart og medarbeidarar og leiarar har nytta digitale verktøy i ein heilt annan skala enn vi har sett tidlegare. Heimeundervisning på google meet, teams-møte, heimekontor, skule-heim- dialog og digitale verktøy i smittesporingsarbeid har transformert arbeidsdagen for mange også i vår kommune.

4.2. Likestilling Kjønnsfordeling Per 31.12.2020 har Stad kommune 890 fast tilsette fordelt på 729 kvinner og 161 menn. Dette utgjer ein kvinnedel på 81,9% prosent. Samla tal faste årsverk i Stad kommune per 31.12.20 var om lag 723. Av til saman 79 fast tilsette leiarar i Stad kommune per 31.12.20 er 60 kvinner. Dette utgjer 76 %. Kjønnsfordelinga blant einingsleiarane i Stad kommune er 67,7 % kvinner og 32,3% menn.

Tabell: Kjønnsfordeling i leiargruppene per 31.12.20 I desse stillingskodane er det ikkje mannlege tilsette per 31.12.2020: ergoterapeut, barnehagelærar, sørvismedarbeidar, bibliotekar, helsesekretær, helsesjukepleiar, reinhaldar, spesialhjelpepleier, fagarbeidar m/fagskule, lektor og assisterande avdelingsleiar. I desse stillingskodane er det ikkje kvinnelege tilsette per 31.12.2020: vaktmeister, teknikar, brannbefal, utrykkingsleiar. Det er ikkje sett i verk særskilde tiltak for å betre kjønnsbalansen i Stad kommune. I nokre stillingsutlysingar i kvinnedominerte yrke, oppmodar vi særleg menn til å søkje. Dette bør vi halde fram med. Vi bør også oppfordre kvinner til å søkje på stillingar i dei tenestene der det i dag er ei overvekt av menn. Stad kommune er ikkje unik i Noreg. Det same biletet i kjønnsfordelinga ser vi også i dei aller fleste kommunane i landet. Kommunal sektor er kvinnedominert. Kjønn og løn Stad kommune utarbeider lønsstatistikk i samband med dei lokale forhandlingane. I 2020 vart det gjennomført lokale forhandlingar etter Hovudtariffavtalen (HTA) kap. 3.4.1 toppleiarar, kap. 3.4.2 einingsleiarar, kap. 3.4.3 assisterande einingsleiarar og kap. 5 rådgjevarar, legar og ingeniørar. Desse har lokalt fastsett løn med årlege lokale forhandlingar.

Side 10 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Gjennomsnittsløna for kap. 3.4.1 toppleiarane i kommunen per 30.04.2021 kvar kr. 965 000. Kommunalsjefane hadde lik løn på kr. 925 000. Gjennomsnittsløna i kap. 3.4.2 einingsleiarar var kr. 682 500 per 30.04.2020. Gjennomsnittsløna for kvinner var kr. 679 660 og gjennomsnittsløna for menn i dette kapitelet var kr. 688 340. I kap. 3.4.3 assisterande einingsleiarar var gjennomsnittsløna kr. 614 400 per 30.04.2020. Gjennomsnittsløna for kvinner var kr. 619 100 og gjennomsnittsløna for menn var kr 656 600 Gjennomsnittsløna i kap. 5 rådgjevar, legar, ingeniørar per 30.04.2020 var kr 650 000 for kvinner og 696 600 for menn. Gjennomsnittsløna varierer mellom stillingskodane. I kap. 5 er det særleg legane som trekk opp gjennomsnittsløna. I kap. 4 følgjer Stad kommune det nøytrale lønssystemet som er basert på den tilsette sin formal- og realkompetanse, med årleg sentral lønsjustering og med lokal forhandling dersom det vert sett av midlar til dette sentralt. Kommunen har eit tett samarbeid med tillitsvalde i samband med stillingsutlysingar, tilsetjingar og forhandlingar. Diskriminering Diskrimineringslova skal fremje likestilling, sikre like rettar og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonalt opphav, avstamming, hudfarge, religion og livssyn. Kommunen arbeider for å kvalifisere flyktningar til arbeid gjennom samarbeid med dei vidaregåande skulane og NAV. I tilsetjingsreglementet til Stad kommune står det at dersom det er søkjarar med innvandrarbakgrunn, bør minst ein innkallast til intervju dersom søkjaren er kvalifisert for stillinga. Stad kommune har førebels ikkje utarbeidd nærare mål og planar på dette området, men vil vurdere å sette søkjelyset på diskriminering i det vidare arbeidet med arbeidsgjevarpolitikken.

4.3. Heiltid og deltid Stad kommune sine retningslinjer for heiltidskultur vart vedteke i kommunestyret 19.03.2020. Målsetjinga i retningslinjene er at minst 75% av dei tilsette arbeider heiltid og at minst 90% av dei tilsette har fast tilsetjingsforhold. Per 31.12.20 hadde Stad kommune 890 faste tilsette og eit samla årsverk på 722,86. Gjennomsnittleg stillingsprosent i kommunen var 81,22%. 52,13% av dei tilsette arbeidde heiltid.

Tabell: Gjennomsnittleg stillingsprosent, heiltid i Stad kommune per 31.12.20 Tilsette i sentraladministrasjonen hadde høgast gjennomsnittleg stillingsprosent med 95,31%, medan tilsette i helse og omsorg hadde lågast gjennomsnittleg stillingsprosent med 73,12%. Det var også sentraladministrasjonen som hadde størst del heiltidstilsette med 82%. I helse og omsorg arbeidde 31,64% av dei tilsette i heiltidsstillingar.

Tabell: Gjennomsnittleg stillingsprosent og heiltid i kommunalområda per 31.12.20 (faste stillingar).

Side 11 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Dersom ein ser på nokre stillingsgrupper i kommunen så finn ein at delen som arbeider heiltid varierer sterkt. 81% av pedagogane i skule og barnehage arbeider heiltid, medan berre 43,82% av sjukepleiarane gjer det same. Sjukepleiarane har likevel ein relativt høg gjennomsnittleg stillingsprosent på 86%, noko som viser at det er mange sjukepleiarar som arbeider meir enn 80%-stilling. Det er ei utfordring for organisasjonen at vi har assistentar som både manglar utdanning og som arbeider i låg stillingsprosent. Arbeidsgjevar ønskjer ikkje å auke opp stillingsprosenten til assistentar utan at dei forpliktar seg til å ta nødvendig utdanning.

Tabell: Heiltid i ulike stillingsgrupper per 31.12.20 Vi har ikkje ei overordna oversikt over frivillig og ufrivillig deltid innan helse og omsorg, men vi har system for at medarbeidarane kan fremje ønskje om auka stilling i samband med årsarbeidsplan. Desse ønska vert drøfta med dei tillitsvalde i samband med tilsetjing i årsarbeidsplanen. Vi lyser stadig ut stillingar med krav som helsefagleg utdanning, og deltidstilsette medarbeidarar kan då krevje fortrinnsrett til stilling dersom dei er kvalifiserte. Vår erfaring er at det ikkje er mange medarbeidarar med helsefagleg utdanning som har ufrivillig deltid. Mellombels tilsetjing og vikarbyrå Per 31.12.20 hadde Stad kommune 14 lærlingar, 6 utdanningsstillingar og 20 mellombelse avtaler (engasjement). Engasjementa var i hovudsak knytte til covid19-pandemien, nokre tidsavgrensa prosjekt finansierte av eksterne prosjektmidlar og behov i skule for å sikre forsvarleg drift. I tillegg hadde kommunen 96 vikaravtaler per 31.12.2020. Dette var mellombelse avtaler for å dekkje opp for sjukefråvær, ymse permisjonar og anna fråvær. Samla omfatta dei mellombelse avtalane 11,53% av dei totale arbeidsavtalane i kommunen ved utgangen av året. Dette viser at om lag 88,5 % av dei tilsette i Stad kommune hadde eit fast tilsetjingsforhold på dette tidspunktet. Dette er nær målet på 90%. I helse og omsorg vart det nytta om lag 2,8 mill. kroner til vikarbyrå i 2020. Om lag 2 mill. av desse midlane vart nytta i heimetenesta. Årsaka til bruk av vikarbyrå var behov for kompetanse, manglande søknader på utlyste stillingar, sjukmeldingar og ferieavvikling. Oppdragstakarar Stad kommune har 65 oppdragstakarar per 31.12.2020. Dette inkluderer fosterheimar, besøksheimar, tilsynsførarar og fritidskontaktar. Verktøy for ressursstyring Tieto Ressursstyring (RS) vert nytta i alle avdelingar med turnusarbeid i helse og omsorg. I tillegg vert RS nytta for tilsette med variabel løn i eigedom, kommunal teknikk, opplæring og integrering og i tre av barnehagane (gamle Selje kommune). Det er planlagt innføring av støttekontaktmodul i løpet av våren 2021. Som ein del av arbeidet med heiltidskultur starta helse og omsorg med årsarbeidsplan år 2015. I år 2020 kom ein ikkje i mål med ein felles rammeavtale for årsarbeidsplan med alle fagorganisasjonane. Det er dermed planlagt med to ulike arbeidstidsordningar frå desember 2020; 12 vekers grunnturnus for NSF- medlemmar og årsarbeidsplan for dei andre tilsette.

Side 12 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

4.4. Rekruttering og kompetanseutvikling Rekruttering For å tiltrekke oss nye kompetente medarbeidarar må vi arbeide med omdømet vårt. Det er dei tilsette som er våre viktigaste historieforteljarar, og som formidlar om dei opplever oss som ein god og trygg arbeidsplass. Gode planar og system, leiarar med god relasjonskompetanse som arbeider systematisk med kompetanseutvikling og helse- miljø og sikkerheit, vil vere faktorar som kan medverke til at medarbeidarane våre fortel historier som gjer at andre har lyst til å arbeide med oss. Stad kommune har i 2020 hatt eit eige stillingsutval samansett av to representantar for arbeidsgjevar og to representantar for fagorganisasjonane. Stillingsutvalet har kvalitetssikra utlysingar og arbeidd med språket i utlysingane. Det er etablert eit system for utlysing på heimeside, facebook og framtidsfylket.no. I 2020 lyste Stad kommune ut 126 stillingsannonsar med til saman 285 stillingar. Talet inkluderer ferievikariat i helse og omsorg og i tekniske einingar. Til saman vart det levert inn 1288 søknader. 260 av søkjarane var menn, 924 søkjarar var kvinner. I 73 av utlysingane har Stad kommune lyst etter 100%. Vi har flest søkjarar i aldersgruppa 26-30 år. Kommunen har særleg utfordringar med å rekruttere sjukepleiarar og vernepleiarar. Mange av einingane har eit konstant behov for vikarar. For å redusere talet vikarutlysingar innførte Stad kommune ei ordning med open søknad i 2020. Stad kommune vil arbeide vidare med rekruttering i 2021. Viktige strategiske grep er samarbeid med Nordfjordakademiet, samarbeid med næringslivet, informasjons- og marknadsføringsarbeid og målretta rekrutteringskampanjar på sosiale media. Lærlingar Nordfjord opplæringskontor skal på vegner av Stad kommune arbeide for å styrke arbeidet med lærlingar i kommunen og medverke til å byggje opp eit system som tek i vare lærlingane på best mogleg måte. Sidan Eid og Selje kommunar melde seg inn i opplæringskontoret i 2017 og 2019, har til saman 19 lærlingar gjennomført læretida og fullført fagprøva i Eid, Selje eller Stad kommunar. Nærare halvparten av desse bestod med karakteren «meget bestått», noko som er langt over landsgjennomsnittet. I perioden er 2 lærekontraktar oppheva på grunn av flytting og feilval. Stad kommune har 31.12.20 til saman 14 aktive, ordinære lærlingar i organisasjonen. Etter planen skal 12 lærlingar ta fagprøva i 2021 og 8 lærlingar i 2022. Stad kommune vil rekruttere fleire læringar inn i organisasjonen med start i august 2021. Kompetanseutvikling I 2020 har Stad kommune arbeidd med ein kompetanse- og rekrutteringsplan som vil bli vedteken i 2021. Kompetanse- og rekrutteringsplanen skal bidra til at vi arbeider meir målretta og strategisk for å utvikle kompetansen til våre medarbeidarar, skaffe nødvendig kvalifisert personell og nytte kompetansen vi har på ein best mogeleg tenleg måte. For å skaffe nødvendig kvalifisert personell må Stad kommune stå fram som ein attraktiv arbeidsgjevar.

Målet med kompetanse- og rekrutteringsplanen er at den skal opplevast som eit nyttig styringsverktøy for å skaffe, utvikle, mobilisere og avvikle kompetanse. Kompetanse- og rekrutteringsplanen er meint å gje retning for kva kompetanseområde som er prioritert, på kort og på lang sikt. Leiarutvikling Tida framover vert prega av sterk endring og omstilling. I dette arbeidet treng vi tydlege leiarar som står samla for å løyse oppgåvene våre. Samarbeid på tvers i organisasjonen og samskaping med ulike aktørar i kommunen, berekraftig miljø og livskraftige tettstadar og samfunn, er avgjerande for å lukkast med visjonen, strategien og måla våre. Våre leiarar skal vise veg for sine tilsette, motivere til innsats og leggje

Side 13 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune til rette for livslang læring og meistring. Vi er òg avhengige av at leiarane tek ansvar for økonomi, personale og drifta i eiga eining. Vi har over tid arbeidd med leiarutvikling i eigen organisasjon med felles leiarsamlingar. Vi har arbeidd med å skape felles forståing for overordna mål og strategiar for å få til samarbeid og felles ansvar. I 2020 vart det gjennomført 8 leiarsamlingar for einingsleiarane i kommunen. Vi har hatt bistand frå KS konsulent til å gjennomføre samlingane. Det er etablert tverrfaglege leiarnettverk og leiargrupper. Sentrale tema i leiarsamlingane er omstilling, samskaping og samarbeid, innovasjon og sjølvrefleksjon om eiga leiing. Det er arbeidd med å utvikle leiarplattform og leiaravtaler for Stad kommune.

4.5. Internkontroll og HMS Internkontroll Det følgjer av arbeidsmiljølova § 3-1, jf. Internkontrollforskrifta, at arbeidsgjevar skal kartleggje fare, vurdere risiko, og utarbeide tilhøyrande planar og tiltak for å redusere risikoforhold. I tillegg skal arbeidsgjevar fastsetje mål for helse, miljø og tryggleik og ha oversikt over verksemda sin organisasjon, mellom anna korleis ansvar, oppgåver og mynde er fordelt. Kommunen skal gjere greie for tiltak som er sett i verk og planlagt for å sikre kontroll og ein høg etisk standard. Kommunesektoren har ansvar for mange oppgåver som er viktige for innbyggjarane, og det er naudsynt med god styring for å ivareta innbyggjarane sine behov og rettar. God eigenkontroll bidreg til å byggje opp tilliten til kommunen, og gir samstundes grunnlag for læring og forbetring. Administrasjonen har prioritert utvikling og bruk av eit godt kvalitetssystem, med eit særleg fokus på overordna internkontroll. Internkontroll er ein kontinuerleg prosess, og det er utarbeidd eit eige årshjul for kvalitetsarbeidet. Følgjande overordna reglement og retningsliner vert nytta: • Delegeringsreglement • Økonomireglement • Finansreglement • Rutinar som sikrar iverksetting av politiske vedtak • Reglement for personalområdet • Leiaravtaler • Verdigrunnlag og etiske retningsliner • Tilrettelegging for varsling av kritikkverdige tilhøve • Arkivplan, dokumenthandtering • Datatryggleik, personopplysningar • HMS-handbok • Krise og beredskap • Avvikshandsaming Alle dokument ligg tilgjengeleg i Compilo (kommunen sitt kvalitetssystem). Alle tilsette har tilgang til programmet, og får opplæring i bruken. Etikk Stad kommune sine etiske reglar vart vedtekne i kommunestyret 06.02.2020, jf. KS-20/015. Hovudmålet med dei etiske reglane er å hindre økonomisk misleghald og korrupsjon i stad kommune. Vi ønskjer at Stad kommune skal vere kjenneteikna av tillit og byggje på ein høg etisk standard. Systematisk HMS-arbeid Stad kommune sin overordna HMS-plan vart vedteken av arbeidsmiljøutvalet 12.12.2019, saman med prosedyre for systematisk arbeid med helse, miljø og tryggleik og fleire andre reglar og rutinar i HMS- arbeidet. Overordna HMS-plan skal sikre at kommunen følgjer krava i lov og forskrift og fastset mål for HMS-arbeidet i kommunen.

Side 14 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Det systematiske HMS-arbeidet er organisert gjennom arbeidsmiljøutvalet, tverrfagleg HMS-gruppe, medarbeidarsamtalar, dialogmøte, trepartsmøte og årlege kartleggingar og risikovurderingar. HMS-gruppa hadde seks møte og arbeidsmiljøutvalet hadde fem møte i 2020. Stad kommune har avtale med Avonova bedriftshelseteneste. Vi satsar på tett og systematisk oppfølging av sjukmelde. Avvik Stad kommune sitt kvalitetssystem Compilo vart gjort tilgjengeleg for tilsette i april 2020. I perioden 01.04.2020-31.12.2020 vart det meldt totalt 851 avvik i organisasjonen.

Tabell: Avvik meldt i Stad kommune i perioden april-desember 2020. Av samla tal avvik var 50,9% kategorisert som låg alvorsgrad, 37,8% som middels alvorsgrad og 11,3% som høg alvorsgrad. Den største delen avvik er knytt til teneste – tenestemottakar.

Figur: Fordeling av melde avvik i Stad kommune i perioden 01.04.2020-31.12.2020 etter kategori 96,5% av dei melde avvika i perioden april-desember er lukka. 3,5% var per 01.01.2021 under handsaming. Varsling Stad kommune har utarbeidd prosedyre og skjema for varsling. Rutinen er ein del av HMS-systemet, og skal byggje opp om eit helsefremjande og trygt arbeidsmiljø. Med kritikkverdige forhold meiner ein mellom anna handling, unnlating eller praksis som er i strid med rettsreglar eller skriftlege etiske reglar i kommunen, eller andre etiske normer som det er brei tilslutning til i samfunnet. I 2020 vart det ikkje levert varsel til Stad kommune. Rus- og speleproblem Stad kommune har ein prosedyre for å følgje opp arbeidstakarar som er eller er i ferd med å bli rusmiddel- og eller speleavhengige. Målet med prosedyren er å sikre god oppfølging av tilsette som har utvikla eller er i ferd med å utvikle eit rusmiddel- eller speleproblem. Arbeidsgjevar vil leggje til rette for

Side 15 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune eit oppfølgingsløp som gjer at tilsette klarer å behalde jobben. Prosedyren skal òg sikre at det vert sett i verk nødvendige tiltak i arbeidsmiljøet for å ta i vare helse, miljø, tryggleik og omdøme.

4.6. Sjukefråvær

Fråvær korttid Fråvær langtid Samla fråvær Årleg sjukefråvær 2019* 1,5 % 5,5 % 7,0 % Årleg sjukefråvær 2020 2,1 % 6,1 % 8,2 % *) Eid og Selje, utan grensejustering I overordna HMS-plan er det eit mål at det totale sjukefråværet i kommunen skal vere mindre enn 5,5%. I det første driftsåret til Stad kommune var sjukefråværet 8,2%. Samla utgjer dette over 15 000 dagsverk i den kommunale organisasjonen. Det koronarelaterte sjukefråværet var om lag 0,3 %. Kommunen sine sjukefråværstal viser det same mønsteret som ein ser på nasjonalt nivå. Sjukefråværet varierer mellom kjønn, mellom sektorar og gjennom året. Sjukefråværet til kvinner i kommunen var 9,2% i 2020, medan menn hadde eit sjukefråvær på 3,9%. Sjukefråværet var høgast i helse og omsorg med 9,1% og lågast i sentraladministrasjonen med 4,0%. Sjukefråværet har lågast nivå i sommarmånadene og høgast nivå i desember-januar. Langtidsfråværet er større enn kortidsfråværet. Stad kommune arbeider for å auke kompetansen om førebyggjande sjukefråværsarbeid og har i 2020 etablert samarbeidsavtalar med NAV om oppfølging og kompetanseheving i Golvsengane barnehage, Seljetunet og Hogatunet. Stad kommune deltek også i NAV arbeidslivssenter sitt barnehagenettverk, der førebyggjande arbeid og kompetanseheving blant leiarar, verneombod og tillitsvalde er satsingsområde.

Samanslåingsprosessen Frå 01.01.2020 var vi formelt ein ny kommune. Organisasjonsstrukturen både administrativt og politisk var vedteken i 2019, og vi hadde også vedtak om budsjett og ein planstrategi då vi starta opp. Fleire av dei utvida einingane var allereie starta opp hausten 2019. Leiarane hadde hatt felles leiarsamlingar i to år får samanslåinga, så mykje hadde funne si form. Strukturane og leiarskapet har fungert godt, men utfordringa har sjølvsagt vore å skape ein felles kultur. Føresetnaden for dette er fleire. Det handlar om felles planar og strategiar og utvikling av felles retningsliner og rutinar, og så handlar det om å bygge fellesskap gjennom deltaking og samvær og bygging av relasjonar. Vi har prioritert å få på plass ein overordna kommuneplan der samfunnsdelen skal gi retning for alt arbeidet vårt både i organisasjonen og i samfunnet. Dette har vi lukkast med, og vi har i den samanheng fullført ein lengre prosess med utvikling av felles visjon, posisjon og verdiar. I etterkant av dette har vi også fått vedteke eit handlingsprogram for ein fireårsperiode. Denne inneheld budsjett, økonomiplan og tiltak i perioden. Dette har igjen gitt oss eit grunnlag for å gi ulike oppdrag til alle einingane slik at vi i fellesskap tar ansvar for å realisere felles målsetjingar og tiltak slik dei går fram av handlingsprogrammet. På denne måten har vi no fått på plass eit gjennomgåande plansystem i Framsikt som gjer det mogleg for alle å vite kva som blir forventa det komande året og i fireårsperioden. Dette handlingsprogrammet og verksemdplanane skal reviderast kvart år. Vedtaket om kommuneplanen var ein føresetnad for arbeidet med nye planar på alle område. Vi har i det store og heile følgt opp planstrategien, men arbeidet er svært omfattande, og det vil difor ta tid før vi er i mål. Det er ein føresetnad for å få gode styringsdokument at det er brei og god involvering i utforminga av planar, strategiar og tiltak, og då vil slike prosessar nødvendigvis ta tid. Det har diverre vore utfordrande å få samle folk dette året. Det er ei utfordring i seg sjølv med avstandane mellom folk og dermed høvet til å møtast både i kvardagen og elles på felles møte og arrangement. Teknologien hjelper oss til å nå kvarandre, men den kan aldri erstatte det som skjer når folk møtast fysisk. I tillegg har pandemien avgrensa mykje samvær. Kommuneleiinga har hatt eit mål om

Side 16 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

å kome rundt på alle arbeidsplassane for å bli betre kjende med både folk og vilkåra dei arbeider under. Desse planane har vorte avlyste fleire gongar då det ikkje har vore tilrådeleg. Vi har heller ikkje hatt høve til å ha så mange faglege og sosiale møteplassar som det hadde vore ønskjeleg å ha når vi skal bygge eit nytt lag. Vi har prioritert å gjennomføre månadlege samlingar for alle leiarane då vi har tenkt at det er heilt avgjerande å få eit fellesskap mellom leiarane, men også for å forankre og vidareutvikle planar og strategiar i eit fellesskap. Vår vurdering er at dette har vore vellukka og at vi i dag har ei leiargruppe beståande av einingsleiarar, stabsleiarar, kommunalsjefar og kommunedirektør som er eit velfungerande leiarlag i Stad kommune.

5.1. Nye måtar å jobbe på - moglegheitar, sjansar og utfordringar Sjølv om vi vart ein større kommune i 2020, så er vi framleis ein liten kommune. Ikkje i utstrekning, men i folketal. Dette betyr at det er vanskeleg å finne stordriftsfordelar då vi framleis skal gi tenester i ein desentralisert struktur. Vi vil kunne ta ut effektar på nokre område, men sidan det var lite administrative ressursar i begge kommunane, og særleg i Selje, så er det avgrensa kva som er mogleg å redusere av stillingar. Ambisjonane for kommunen er store, og det er då ein føresetnad at det er ressursar både til å styre, leie og drive tenestene, og at det også er ressursar som er tilgjengelege for å bidra til samfunnsutvikling. Tenester og tenesteutvikling er ein del av samfunnsutviklinga, men det er ikkje tilstrekkeleg om vi skal klare å sko oss for framtida. Då er vi avhengig av kapasitet og kompetanse til både planlegging og deltaking i lag med andre aktørar i samfunnet vårt. Utan ressursar til å delta i lokale og regionale prosessar og i interaksjonar med både næringsliv og frivillige lag og organisasjonar, så vil vi ikkje lukkast med verken visjonen eller posisjonen vår. Verdas beste vesle stad blir ikkje til utan at alle aktørane dreg i lag. Vår ambisjon har vore å arbeide på måtar som gjer det mogleg å mobilisere ressursar i lokalsamfunnet. Dette krev mykje av oss som kommune då vi både må arbeide med våre eigne kulturar og arbeidsprosessar, men også finne former på samarbeid med andre aktørar som gjer at vi oppfyller våre plikter i rollene som forvaltar og tenesteytar, men også bidrar til at det representative demokratiet fungerer godt og at vi i lag med andre fyller rolla som samfunnsutviklar. Vi trur at skal vi lukkast som samfunn så må finne former for samarbeid som gjer at vi klarer å forstå behova våre og klarer å finne løysingar som tener oss alle. Vi har nok ein lang veg å gå, men vi har no skaffa oss eit felles grunnlag gjennom samfunnsdelen og handlingsprogrammet, og vi har gjennom året som har gått forankra desse tankane og prøvd å få dei til å gjennomsyre planane våre. Vi har også så vidt starta opp eit fornyingsarbeid gjennom deltaking i forskings- og innovasjonsprosjektet Den samskapande kommunen. Her skal vi gjennom ulike delprosjekt utforske korleis vi kan utvikle metodar for samskaping på høgste nivå, dvs samskaping der vi som kommune er ein likeverdig aktør med andre aktuelle deltakarar. Vi må alltid tilpasse drift og investeringar til dei økonomiske rammene vi har til disposisjon. Dette har vore særleg vanskeleg det første året i Stad då vi ikkje hadde rammer til å oppretthalde den drifta vi hadde i 2019. Vi starta året med innsparingskrav på 12 millionar som vart fordelt på dei ulike kommunalområda. Det tar tid å justere driftsnivået då alle tilsette har fått ein garanti gjennom intensjonsavtalen om å behalde stilling i den nye kommunen, og vi vurderte det slik at vi med tida til hjelp skulle klare å justere oss til eit berekraftig nivå. Vi har difor arbeidd systematisk med rekrutteringsprosessar og innsparingstiltak heile året for å klare å nå dette innsparingskravet. Pandemien greip sjølvsagt inn i desse planane, men vi ser at vi har klart dette innsparingskravet. Utfordringa framover går fram av økonomiplanen som vart vedteken i desember, og den viser oss at vi må redusere drifta med vel 30 årsverk over to år. Det er ei krevjande oppgåve å redusere på dei «rette» områda, så vi løyser ikkje dette med stillingsstopp i ein periode då vi må syte for at vi har rett kompetanse i dei ulike tenestene til ei kvar tid. Dette er difor eit omstillingsarbeid som må handle om både nedbemmaning, kontinuerleg forbetring i tenesteytinga og endring av arbeidsmåtar og samarbeidsformer.

Side 17 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Konsekvensar av koronasituasjonen Året har vore prega av at vi har levd i ein pandemi. Sjølv om vi ikkje har hatt store utfordringar med smitte i lokalsamfunnet i 2020, så har vi måtte ta alle dei forholdsreglar som andre meir smittebelasta område har tatt. Det har vore ressurskrevjande både økonomisk og menneskeleg. Dei tilsette har gjort ein formidabel innsats innanfor alle tenestene. Presset har sjølvsagt vore stort der ein heile tida må ta smittevernomsyn i dei daglege tenestene. Men alle einingane har hatt sine særlege utfordringar. Vi har klart å halde oppe den politiske aktiviteten både gjennom fysiske og digitale møte, og vi har klart å halde trykk på dei politiske oppdraga.

Miljø FN sine berekraftsmål inneheld 17 mål og 169 delmål som skal gje ei felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Noreg har forplikta seg til å arbeide for å nå måla. Berekraftig utvikling handlar om å ta vare på behova til menneska som lever i dag, utan å øydelegge framtidige generasjonar sine moglegheiter til å dekke behova sine. Gjennom «Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019–2023» gir regjeringa tydelege føringar for at kommunane og fylka skal legge FN sine berekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanlegginga. Kommunen skal nytte mellom anna berekraftsmåla som eit verktøy for å utvikle samfunnet i ei retning som gjev berekraftige lokale løysingar, som samtidig bidreg globalt. Berekraftsmåla reflekterer dei tre dimensjonane i berekraftig utvikling: Klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Eit berekraftig klima og miljø må sjåast som ein føresetnad for sosial og økonomisk berekraft. Desse elementa skal ligge til grunn for all kommunal planlegging. Følgjande Klimasats-prosjekt vart gjennomført i 2020: • Kortreist kvalitet - kommunenettverk • Nullutslipp frå transport lokalsamfunn • Utsklippsfri skyssordning

Side 18 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Status kommunale planar Tabellen under syner planarbeid i tråd med planstrategien og andre vedtekne planarbeid. Planar for samfunn og organisasjon - tematiske planar

Kommuneplanen sin samfunnsdel Vedteke.

Vedteke av fellesnemnda i 2019. Revisjon er ikkje Strategisk næringsplan, Strategi for stadutvilking, Reiselivstrategi prioritert. Digitaliseringsstrategi Arbeidet skal starte i 2022.

Strategi for klimaomstillling Arbeidet skal starte i 2022. Bustadsosial handlingsplan Er under arbeid, vart starta opp i 2020. Plan for mottak av flyktingar og integrering Førebuande arbeid er utført Rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedteke. Handlingsplan mot vald og overgrep i nære relasjonar Arbeidet skal starte opp i 2021.

Handlingsplan mot barnefattigdom Arbeidet skal starte opp i 2020. Handlingsplan mot sosial dumping Er under arbeid, vart starta opp i 2020. Er under arbeid, vart starta opp i 2020. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for oppvekst Arbeidet skal starte opp i 2021. Kommunedelplan for helse og omsorg Arbeidet skal starte opp i 2021. Kommunedelplan for veg og trafikktrygging Er under arbeid, vart starta opp i 2020. Sykkelstrategi Arbeidet skal starte opp i 2022. ENØK-plan Arbeidet skal starte opp i 2022.

Breibandstrategi Vi må vurdere om det er behov for oppdatering. Plan for vatn, overvatn og avløp Er under arbeid, vart starta opp i 2020. Frivilligpolitisk plattform Arbeidet er starta opp. Kulturplan Arbeidet er ikkje starta opp Kommunedelplan for kulturarv Arbeidet skal starte opp i 2022. SMIL-tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- Vedteke. og miljøtiltak i skogbruket

Avfallsplan for hamner Arbeidet skal starte opp i 2023. Kommunikasjonsstrategi Er under arbeid, vart starta opp i 2020. Plan for bruk av kommunal eigedom Arbeidet skal starte opp i 2022. Arbeidsgjevarpolitisk plattform Er under arbeid, vart starta opp i 2020. Helse- miljø og tryggleiksplan (HMT-plan) Arbeidet skal starte opp i 2023. Kompetanse- og rekrutteringsplan Er under arbeid, vart starta opp i 2020. Lønspolitisk plan Vedteke. Lærlingstrategi Er under arbeid, vart starta opp i 2020. Vedteke. Retningslinjer for heiltidskultur

Side 19 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Arealplanar

Kommuneplanen sin arealdel Er under arbeid, vart starta opp i 2020. Kommunedelplan for differensiert forvaltning av Revisjon er ikkje prioritert. Hornindalsvassdraget (Interkommunal plan, Eid, Hornindal og Stryn)

Kommunedelplan for ferjefrikryssing Lote-Anda (Interkommunal Revisjon er ikkje prioritert. plan, Eid og Gloppen)

Kommunedelplan for sjøområda i Stad Er under arbeid, vart starta opp på nytt som kommunedelplan i 2020. Høring noko forsinka grunna pålagde medverknadsprosessar knytt til Stad Skipstunell, fiskerikai og oppdrett.

Kommunedelplan for tilrettelegging for omgjering av servicetuneller Blir vurdert i samband med RTP og Stad til vegtunell i samband med Stad Skipstunell skipstunnel

Nye reguleringsplanar som skal utarbeidast av Stad kommune

Detaljreguleringsplan for kommunalt bustadfelt - Bryggja Er under arbeid, vart starta opp i 2020.

Detaljreguleringsplan for kommunalt bustadfelt - Haugen krins Er under arbeid, vart starta opp i 2020. Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvel - Riksveg 15, Indre Røed Arbeidet skal starte opp i 2023. til Stårheim sentrum

Detaljreguleringsplan for Selje sentrum Er under arbeid, vart starta opp i 2020, er varsla utvida planavgrensing.

Reguleringsplan fylkesveg 620 Forstudie er utarbeidd. Reguleringsplan for Vestkapp/Vestkappvegen Arbeidet skal starte opp i 2021. Detaljreguleringsplan for Leikanger sentrum Er under arbeid, vart starta opp i 2019, er varsla utvida planavgrensing.

Detaljreguleringsplan for skuleområdet på Nordfjordeid Er under arbeid, vart starta opp i 2017, ny utvida planavgrensing må varslast.

System for beredskap

Heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse Er under arbeid, vart starta opp i 2020. Overordna beredskapsplan Vedteke.

Side 20 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Økonomisk status og utvikling

9.1. §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) Beløp i 1000 Rekneskap 2020 Rev. bud. 2020 Opph. bud. 2020 Rammetilskudd -370 588 -362 778 -352 685 Inntekts- og formuesskatt -239 074 -242 307 -249 607 Eiendomsskatt -18 793 -19 322 -19 322 Andre skatteinntekter -122 -50 -50 Andre overføringer og tilskudd fra staten -37 863 -38 559 -35 350 Overføringer og tilskudd fra andre -167 778 -109 439 -105 489 Brukerbetalinger -31 305 -30 874 -32 655

Salgs- og leieinntekter -67 177 -57 178 -58 037

Sum driftsinntekter -932 700 -860 507 -853 195

Lønnsutgifter 490 600 467 657 472 730

Sosiale utgifter 100 700 108 092 111 970

Kjøp av varer og tjenester 196 334 196 076 189 192 Overføringer og tilskudd til andre 59 717 55 476 42 497 Avskrivninger 46 770 43 000 43 000

Sum driftsutgifter 894 121 870 301 859 389

Brutto driftsresultat -38 579 9 794 6 194

Renteinntekter -1 795 -500 -3 200

Utbytter -4 460 -4 262 -3 662 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -5 865 -5 270 -5 100

Renteutgifter 17 721 22 199 26 899

Avdrag på lån 39 178 36 000 33 155

Netto finansutgifter 44 780 48 167 48 092

Motpost avskrivninger -46 770 -43 000 -43 000

Netto driftsresultat -40 569 14 961 11 286

Disponering eller dekning av netto driftsresultat Overføring til investering 2 577 2 576 0 Netto avsetninger til eller bruk av bundne 6 406 -10 029 -9 310 driftsfond Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 31 587 -7 508 -1 975

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 Sum disponeringer eller dekning av netto 40 569 -14 961 -11 285 driftsresultat

Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk) 0 0 0

Side 21 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Økonomisk oversikt drift - tabell §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) Resultatet i driftsrekneskapen for 2020 vart eit mindreforbruk på kr 39,1 mill. Dette resultatet er sett av til disposisjonsfond i samsvar med nye forskrifter gjeldande frå 01.01.2020, og inngår i posten «Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond» i tabellen ovanfor. Brutto driftsresultat er på kr 38,5 mill. Dette er veldig bra økonomisk sett, fordi det gir midlar til å dekke finansutgifter (renter og avdrag), samtidig som det vert att midlar til overføringar til investering og avsetning til disposisjonsfond. Netto driftsresultat er på kr 40,5 mill, tilsvarande 4,35 % av brutto driftsinntekt. Teknisk berekningsutval for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har gjort utrekningar som syner at netto driftsresultat for kommunane bør liggje på 1,75 % av brutto driftsinntekt over tid for at formuebevaringsprinsippet skal vere oppfylt. Det vil seie at kommunen skal vere i stand til å setje av midlar til framtidig bruk og til noko eigenfinansiering av kommunale investeringar. Det vil kome år der ein ikkje greier positivt netto driftsresultat. Difor er det viktig å få gode resultat dei åra det er muleg for å setje av til kommunen sine disposisjonsfond.

9.2. Avviksanalyse I dette kapittelet vil vi gje kommentar til dei postane i tabellen §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) ovanfor som har vesentlege avvik, jf. kommunelova § 14-7 pkt. b). Rammetilskot (inkl. inntektsutjamning) • Rammetilskotet blei kr 2,6 mill over revidert budsjett. Dette er ekstra korona-midlar som kom på slutten av året. • Inntektsutjamninga blei kr 5,2 mill over revidert budsjett. Denne kjem på grunn av at Stad kommune har lågare skatteinntekt pr. innbyggjar enn landsgjennomsnittet. Overføringar og tilskot frå andre Avviket på denne posten er på kr 58,3 mill og kjem av følgjande hovudpostar: • kr 31,1 mill er refusjon for sjukeløn og foreldrepengar. Kommunen budsjetterer ikkje med sjukeløn/fråværsløn som vert refundert • kr 16,5 mill av dette er øyremerka prosjektmidlar, der kr 12,7 mill er ubrukt pr 31.12 og sett av til bunde driftsfond for bruk i komande år. • kr 6,6 mill er refusjonar frå andre (stat, fylke, kommunar) for teneste som kommunen har ytt til brukarar • kr 4,1 mill er meir momsrefusjon enn budsjettert. Her er momsutgifta i post 13 tilsvarande høgare, slik at denne har ikkje resultateffekt. Sals- og leigeinntekter Avviket på kr 10,0 mill kjem av følgjande hovudpostar: • kr 6,2 mill som meirinntekter frå kommunale avgifter innafor vatn og avløp. Her er tilsvarande motpost i mindre bruk av fond og meir avsetning til fond • kr 3,4 mill som meirinntekter frå husleige Lønsutgifter • Storparten av avviket på denne posten er at ved sjukmelding og fødselspermisjon, så blir både den fast tilsette og vikaren ført som lønsutgift. Det vert ikkje budsjettert med vikarutgift for den delen som kommunen får refundert, jf post 6 ovanfor. Sosiale utgifter • Dette er pensjon og arbeidsgjevaravgift knytt til post 10, og har avvik av same grunn.

Side 22 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Overføring og tilskot frå andre • Kr 4,1 mill er meir momsutgift enn budsjettert. Her er momsrefusjonen i post 6 tilsvarande høgare, slik at denne har ikkje resultateffekt. Renteinntekter • På grunn av at kommunen har hatt vesentleg betre likviditet i 2020 enn budsjettert, så har det også blitt meir renteinntekt av midlar på bankkonto Renteutgifter • 2020 fekk betydeleg lågare renteutgift enn budsjettert. Dette skuldast korona-krisa. Avdrag på lån • Kommunelova set krav til kor mykje kommunen skal betale i avdrag i kvart rekneskapsår ut frå verdiar i balanserekneskapen ved inngang til året. Dei korrekte tala for Stad kommune sin opningsbalanse var ikkje klar før i løpet av hausten 2020. Vi fekk då stadfesta at det måtte betalast inn meir avdrag på lån enn det som låg i budsjettet for 2020. Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond • Det blei for 2020 budsjettert med bruk av bundne fond i drifta frå øyremerka prosjektmidlar avsett i tidlegare år. Rekneskapsmessig består posten av: o kr 6,3 mill som bruk frå bunde fond, medan kommune har sett av o kr 9,5 mill som avsetning til fond frå øyremerka tilskot som er mottek og ikkje brukt i løpet av året o kr 3,2 mill som avsetning til bunde driftsfond innafor sjølvkostområda. Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond • Avviket i denne posten kjem av at det rekneskapsmessige mindreforbruket på kr 39,1 mill er sett av til disposisjonsfond. Posten består av: o kr 5,5 mill som bruk av disposisjonsfond til prosjekt etter vedtak i kommunestyret o kr 2,6 mill som bruk av disposisjonsfond som overføring til investeringsprosjekt etter vedtak i kommunestyret, jf post 25 o kr 0,5 mill som avsetning frå tidlegare års «lån» frå disposisjonsfond i påvente av tilskot frå fylke o kr 39,1 mill som avsetning av årets rekneskapsmessige mindreforbruk. Kapittel Økonomiske vurderingar kring drifta - Økonomiske resultat av drifta innafor rammeområde og Alternativ avviksvurdering inneheld meir informasjon og forklaringar knytt til det rekneskapsmessige mindreforbruket.

Side 23 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

9.3. Resultatutvikling dei siste åra

(Tal i tusen) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Brutto driftsinntekt 932700 878430 850491 804599 751258 700597 Utgifter inkl. avskrivingar 894120 874882 834198 789790 723502 683239 Brutto driftsres. 38580 3548 16293 14809 27756 17358 Brt. res i % av brt. driftsinntekt 4,14 % 0,40 % 1,92 % 1,84 % 3,69 % 2,48 %

Renteinntekter, kursvinst, 12119 15604 3903 11635 8433 13237 utbyte Mottekne avdrag på utlån 0 0 0 2 33 3 Sum finansinntekter 12119 15604 3903 11637 8466 13240

Renteutgifter, kurstap 17722 21236 21103 16504 18551 17207 Avdrag på lån 39178 30938 30072 29190 25549 20403 Utlån 0 16 0 0 0 0 Sum finansutgifter 56900 52190 51175 45694 44100 37610

Brutto driftsres. 38580 3548 16293 14809 27756 17358 Finansinntekter 12119 15604 3903 11637 8466 13240 Finansutgifter 56900 52190 51175 45694 44100 37610 Motpost avskrivingar 46770 43047 40222 35771 29991 28798 Netto Driftsres. 40569 10009 9243 16523 22113 21786 Nto. res i % av brt. driftsinntekt 4,35 % 1,14 % 1,09 % 2,05 % 2,94 % 3,11 %

Bruk av avsetningar 39644 34934 39922 34335 29971 5417 Avsetningar 41089 19677 35017 32105 28244 4309 Resultat drift 39124 25266 14148 18753 23840 22894

Åra 2015-2019 er summen av tidlegare Selje kommune og tidlegare Eid kommune. Om vi summerer åra 2015-2020, så har kommunen hatt eit gjennomsnittleg netto driftsresultat på 2,44 %. Det er viktig å ha som mål at ein på lang sikt har eit gjennomsnittleg resultat på over 1,75 % (TBU si anbefaling), spesielt med tanke på at kommunen har høg lånegjeld og ein betydeleg sum som eksternt plasserte midlar. Ved samanfall av stigande lånerente og negativ avkastning knytt til plasserte midlar, kan kommunen bli påført ei vesentleg ekstra utgift som må dekkast inn frå disposisjonsfond.

9.4. Nøkkeltal frå rekneskapen Dette kapittelet vil gje opplysning om utviklinga dei siste åra, både knytt til driftsresultat og økonomiske nøkkeltal, i samsvar med kommunelova § 14-7 pkt a). BALANSEN I oversikta vedkomande nøkkeltal frå balansen vil vi finne dei viktigaste samanhengane når rekneskapen skal vurderast. Den inneheld opplysningar om bokførte eigedelar, gjeld og eigenkapital pr. 31.12. OMLØPSMIDLAR Omløpsmidlane er m.a. det som til ei kvar tid er inneståande på bankkonto. Vidare må det reknast med det som er plassert til aktiv forvaltning og kortsiktige krav. Kortsiktige krav er ulike krav kommunen har som skal innbetalast på kort sikt, t.d. restansar på kommunale avgifter, ulike refusjonar frå stat, fylke og frå private som enno ikkje er betalt til kommunen.

Side 24 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

KORTSIKTIG GJELD Den kortsiktige gjelda i kommunen er postar som skal betalast på kort sikt, t.d. skattetrekk, feriepengar og diverse kreditorgjeld bokført pr. 31.12 (drifts- og investeringsutgifter). LANGSIKTIG GJELD Dette er alle langsiktige lån som kommunen har teke opp til finansiering av kommunale investeringar, dvs. kommunen sin lånegjeld. EIGENKAPITALEN I eigenkapitalen ligg det som er avsett til fond og/eller udekka underskot frå tidlegare år. Resten er endring i rekneskapsprinsipp og kapitalkontoen, som er å sjå som ein motkonto vedkomande unytta lån, aktivering av eigedomar m.m. Kommunen si gjeld Lånegjeld som inngår i rekneskapen til Stad Eigedomsutvikling KF (kr 93,5 mill) og Stad Fjordvarme KF (kr 9,9 mill) inngår ikkje i oppstillingane og kommentarane i denne årsmeldinga.

(Tal i tusen) År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kortsiktig gjeld 105 049 125 335 116 589 119 695 129 587 148 620 Langsiktig gjeld eks pensjon 819 736 947 477 955 914 1 030 713 999 788 1 052 982 Tala i denne tabellen er utan dei to kommunale føretaka Den kortsiktige gjelda er kr 148,6 mill og består hovudsakleg av forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, feriepengar og leverandørgjeld. Langsiktig gjeld (lånegjeld) er på kr 1.053,0 mill. I tillegg er det gjort vedtak om låneopptak i 2020 på kr 150,5 mill, der lånet ikkje er teke opp pr. 31.12.2020. Netto lånegjeld Netto lånegjeld er samla lånegjeld fråtrekt ubrukte lånemidlar og lån til vidareutlån. Det vil seie all lånegjeld som er knytt til investeringar som er gjennomført og aktivert i balansen.

(Tal i tusen) År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Brutto lånegjeld 819 736 947 477 955 914 1 030 713 999 788 1 052 982 -Vidareutlån -23 220 -11 925 -10 755 -11 569 -11 706 -12 528 -Unytta lånemidlar -162 745 -87 742 -77 655 -109 044 -69 266 15 208 =Netto lånegjeld 633 771 847 810 867 504 910 100 918 816 1 055 662 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekt 87,9 103,3 98,9 98,6 105,2 113,2 Tala i denne tabellen er utan dei to kommunale føretaka Stad kommune har ei netto lånegjeld på 113,2 % av brutto driftsinntekt. Det har auka med nesten 10 %- poeng siste året. Netto lånegjeld er høg samanlikna med det kommunale landsgjennomsnittet, som er på 92,2 % pr. 31.12.2020 (ikkje konsern). Ein del av netto lånegjeld er til område/tiltak som er direkte sjølvfinansierande. Dette er m.a.: • Kr 160,7 mill er lån til tiltak innan sjølvkostområda (vatn, avløp, renovasjon, slam). Renter og avdrag til desse låna vert dekt inn gjennom dei kommunale gebyra. • Kr 119,5 mill er lån til kommunale utleigebustader, der rente og avdrag vert dekt inn gjennom husleigeinntekt Netto lånegjeld og frie inntekter i kr pr. innbyggjar År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Frie inntekter, kr pr innbyggjar 53 042 55 073 57 066 59 849 62 951 64 060 Nto lånegjeld, kr pr innb. 72 509 98 217 97 446 102 245 107 770 110 924 Nto lånegjeld i % av frie inntekter (pr innbyggjar) 146,4 178,3 170,8 170,8 171,2 173,2 Tala i denne tabellen er utan dei to kommunale føretaka

Side 25 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Forholdet mellom frie inntekter og netto lånegjeld er også ein indikator på korleis lånegjelda i kommunen har endra seg dei siste åra. Auke i %-delen gjer at større prosentvis del av kommunen sine frie inntekter vil gå med til å betale rente og avdrag på kommunen sine lån, og motsett ved reduksjon i %-delen. Også ved ei slik samanlikning, ser vi at netto lånegjeld aukar meir enn frie inntekter. Langsiktig gjeld og frie inntekter samanlikna med andre Gj.snitt Gj.snitt3 Gj.snitt landet Pr. 31.12.2020 Stad gruppe 2 Vestland ekskl Oslo Frie inntekter kr pr innbyggjar 64 065 63 432 58 946 59 027 Netto lånegjeld kr pr innbyggjar 123 699 104 319 110 278 91 397 Netto lånegjeld i % av brt driftsinntekt 122,3 99,0 122,1 101,6 Renteeksponert gjeld i % av brt driftsinntekt 101,1 74,4 100,7 73,2 Pensjonsforpliktelse i % av brt driftsinntekt 104,9 118,5 105,2 109,4 Tala i denne tabellen er inklusiv kommunale føretaka, dvs konserntal Stad kommune har høg netto lånegjeld samanlikna med både kommunegruppa, gjennomsnittet i Vestland og gjennomsnittet på landsbasis. Ut frå tabellen ovanfor ser ein at Stad kommune må bruke ein forholdsvis større del av sine inntekter til rente og avdrag i forhold til landsgjennomsnittet, ut frå elles like lånevilkår. Det er likevel viktig å vere klar over at nødvendig investering og oppgradering av bygg og anlegg vil kunne vere med å bidra til betre tenester til innbyggjarane. Stad kommune har lågare langsiktige pensjonsforpliktingar enn landsgjennomsnittet. Dette bidreg tilsvarande med lågare årleg pensjonsutgift, fordi det stiller lågare krav til avsetningar for framtidige utbetalingar. Årsaka til lågare forpliktingar går på samansetninga av tilsettmassen, og mykje fordi Stad kommune har låg uføredel. Driftslikviditet (Tal i tusen) År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Omløpsmidlar 389 957 364 182 378 128 420 883 353 724 374 255 Kortsikt. gjeld -97 687 -125 335 -116 589 -119 695 -129 587 -148 620 Arbeidskapital 292 270 238 847 261 539 301 188 224 137 225 635 Nto blanseført premieavvik -27 040 -30 164 -33 318 -39 906 -50 178 -51 873 Unytta lån -162 745 -87 742 -77 655 -109 044 -26 246 15 208 Bundne fond og inv.fond -103 044 -101 906 -121 628 -119 997 -109 072 -120 438 Driftslikviditet -559 19 035 28 938 32 241 38 641 68 532 Tala i denne tabellen er utan dei to kommunale føretaka Driftslikviditeten er auka med kr 29,9 mill siste året. Dette kjem av mindreforbruket i 2020 minus bruken av disposisjonsfond. Utvikling i rekneskapen sin fondsdel (Tal i tusen) År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Disposisjonsfond 15 324 25 458 42 837 57 330 62 886 119 738 Bundne driftsfond 17 678 17 051 42 071 36 655 26 269 32 674 Ubundne investeringsfond 83 647 83 970 76 820 80 476 79 042 81 892 Bundne investeringsfond 1 718 885 2 737 2 868 3 761 5 872 Årets reknesk. resultat 22 762 23 840 18 752 14 147 25 266 * Samla 141 129 151 204 183 217 191 476 197 224 240 176 * Rekneskapsmessig resultat kr 39,1 mill er sett av til disposisjonsfond i samsvar med kommunelova . Tala i denne tabellen er utan dei to kommunale føretaka

Av disposisjonsfonda på kr 119,7 mill er kr 6,1 mill gjennom kommunestyrevedtak bestemt å brukast til konkrete tiltak som ikkje er starta opp eller fullført pr. 31.12.2020. Vidare er kr 45,1 mill av disposisjonsfondet sett av som eit rente- og avkastningsfond til buffer mot svingingar i aktiv forvaltning

Side 26 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune og eventuelt brått stigande rente på kommunen si lånegjeld. Det er kommunen sine fond som gir likviditet der ein del er sett til ekstern forvaltning. Pr. 31.12.2020 hadde denne plasseringa ein verdi på kr 119,9 mill. Frie inntekter frå staten i % av brutto driftsinntekt År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skatteinntekt i % av brutto driftsinntekt 27,46 26,56 26,13 26,34 26,80 25,63 Rammetilskot + innt.utjamn.i % av brutto driftsinntekt 39,16 38,44 37,11 36,30 37,13 39,73 Samla 66,62 65,00 63,24 62,64 63,93 65,37

Delen av fire inntekter auka i 2020 i høve dei samla inntektene for kommunen, frå 63,9% til 65,4%. Vidare ser vi at rammetilskotet auka i høve skatteinntektene. Årsaka til begge disse endringane ligg i at Stad kommune fekk kr 12,8 mill som ekstra utbetaling gjennom rammetilskotet i 2020 på grunn av korona-krisa.

9.5. Økonomiske vurderingar kring drifta Innbyggjarprofil Alle tal i tabellen er i prosent av totalbefolkning.

Folketal Landet % Stad % Gloppen % Stryn % Volda % 31.12.2020

0 år 53 134 0,99 107 1,12 52 0,88 71 1,00 98 0,91

1-5 år 290 630 5,39 501 5,26 313 5,32 380 5,34 575 5,33

6-12 år 448 573 8,32 833 8,75 492 8,36 616 8,65 835 7,75

13-15 år 192 510 3,57 352 3,70 229 3,89 289 4,06 392 3,64

16-19 år 252 943 4,69 487 5,12 363 6,17 395 5,55 578 5,36

20-44 år 1 792 220 33,24 2 679 28,15 1 602 27,22 2 062 28,97 3 689 34,22

45-66 år 1 511 702 28,04 2 722 28,60 1 626 27,63 1 996 28,04 2 748 25,49

67-79 år 613 250 11,37 1 247 13,10 846 14,38 921 12,94 1 288 11,95

80-89 år 190 309 3,53 455 4,78 272 4,62 304 4,27 461 4,28

90 år eller eldre 46 098 0,86 134 1,41 90 1,53 84 1,18 117 1,09

Sum 5 391 369 100 9 517 100 5 885 100 7 118 100 10 781 100 Herav invandrar- 16,20 10,70 11,80 18,40 11,20 befolkning

Tabellen ovanfor er vist for å gje ein peikepinn på korleis innbyggjarane i Stad er fordelt i dei forskjellige aldersgruppene, sett opp mot snittet i landet og nærliggjande kommunar.

Side 27 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Økonomiske resultat av drifta innafor rammeområde Kommunerekneskapen for 2020 gav eit mindreforbruk på kr 39,1 mill. Etter nye økonomiforskrifter gjeldande frå 01.01.2020, skal mindreforbruk i driftsrekneskapen førast som avsetning til disposisjonsfond før rekneskapen går til politisk handsaming. Resultatet for dei enkelte kommunalområda fordelar seg slik (i 1000 kr):

STAD KOMMUNE (tal i tusen) Budsjett Rekneskap Avvik Herav løn

KOMMUNALOMRÅDE: Sentraladministrasjonen 62 116 60 492 -1 624 -661 Oppvekst og opplæring 209 862 203 774 -6 088 -223 Helse og omsorg 241 477 227 918 -13 559 -4 203 Areal og eigedom 49 740 47 480 -2 260 323 Kultur og samfunn 49 335 48 924 -411 -1 275 Delsum 612 530 588 588 -23 942 -6 039

Felles inntekter/utgifter (finans) -612 530 -627 712 -15 182 Sum (minus er lik mindreforbruk) - -39 124 -39 124

Minus er lik mindreforbruk (overskot). Til saman er det eit mindreforbruk/meirinntekt på kr 23,9 mill innafor rammeområda. Av dette er kr 6,0 mill mindreforbruk på løn. Dette er utan dei interkommunale helsetenestene. Stad kommune hadde i utgangspunktet eit innsparingskrav på kr 12,4 mill i 2020 innafor løn, der ein ikkje hadde plassert konkrete tiltak. Dette innsparingskravet pluss kr 6,0 mill ekstra har ein nådd på grunn av følgjande årsaker: • Om lag kr 6,4 mill som mindreforbruk ved vakansar og refusjon for fråværsløn (sjukelønsrefusjon og foreldrepengar) utan vikarbruk • Om lag kr 12,0 mill som lågare pensjonsutgift. Årsaker: Ny pensjonsreform gjeldande frå 01.01.2020 som gav lågare pensjonsutgift enn føresett frå pensjonsselskapa, og at vi hadde høgare budsjettsats på pensjon enn det som var utrekna frå pensjonsselskapa. Til saman er det kr 15,0 mill i meirinntekter i tenesteytinga for oppvekst/opplæring og helse/omsorg. Dette kjem frå prosjekttilskot, refusjonar for spesielle brukarar, øyremerka tilskot til spesielle teneste og noko høgare inntekter ved brukarbetalingar. Innafor areal/eigedom er det meirinntekter i høve budsjett på ca. kr 3,4 mill ved utleige av kommunale bygg og anlegg. Resultatet kring tenesteytinga er også omtalt i rammeområda sine kapittel i denne årsrapporten.

Side 28 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Alternativ avviksvurdering I tillegg til mindreforbruk/meirinntekter innafor tenesteytinga i rammeområda, er det også postar under ansvar 800 Felles inntekter/utgifter (finans) som har bidreg til rekneskapsresultatet: STAD KOMMUNE (tal i tusen) Budsjett Rekneskap Avvik

Forbruk på kommunalområda inkl løn 612 530 588 588 -23 942 Avsett til lønsauke 7 827 - -7 827 Pensjon/Premieavvik/Premiefond -6 328 -7 522 -1 194 Skatteinntekt+inntektsutjamning -278 840 -280 822 -1 982 Eigedomsskatt -19 322 -18 763 559 Rammetilskot -326 245 -328 840 -2 595 Renteinntekt -500 -1 587 -1 087 Renteutgift + avdrag 58 199 56 630 -1 569 Flyktningtilskot -23 900 -23 011 889 Avkastning Aktiv Forvaltning -5 270 -5 865 -595 Refunder moms frå Fellesrådet - -493 -493 Avsett til tap fordringar frå Eid og Selje - 885 885 Andre fellespostar -173 Sum (minus er lik mindreforbruk) -39 124

Forbruk innafor rammeområda inkl. løn enda opp med eit samla mindreforbruk på kr 23,9 mill. Dette er omtalt under Økonomiske resultat av drifta innafor rammeområde. Avsett til lønsauke. Det blei historisk låg lønsauke i 2020. Samla for kommunen blei lønsauken på om lag 0,4 %. I revidert budsjett var lønsauken sett til 1,7 %. Lønsforhandlingane for sjukepleiarforbundet var ikkje ferdig før i januar 2021, slik at etterbetalinga knytt til dette er ført i rekneskapen for 2021. På grunn av liten effekt av lønsauke i 2020, blei ikkje noko av den avsette potten fordelt på einingane. Pensjon, premieavvik, premiefond, summen av pensjonsutgifter ført på ansvar 800 er kr 1,2 mill lågare enn budsjettert. Årsaka til dette kjem av tekniske føringar frå aktuarutrekningane knytt til premieavvik, amortisert premieavvik og bruk av premiefond, som det er vanskeleg å treffe nøyaktig på i budsjettarbeidet. Skatteinntekt og inntektsutjamning blei samla kr 2,0 mill over kommunen sitt justerte budsjett. Sjølve skatteinntekta blei kr 3,2 mill under budsjett, medan inntektsutjamninga (utjamning av skatteinntekter mellom kommunane) blei kr 5,2 mill over budsjett. Stad kommune har ei skatteinntekt på 80,4 % av landsgjennomsnittet. Gjennom inntektsutjamninga vert denne løfta til 94,4 % av landsgjennomsnittet. Renteinntekta frå bankinnskot i lokal bank blei kr 1,1 mill høgare enn budsjettert sjølv ved lågare innskotsrente. Dette kjem av at kommunen har særdeles god likviditet med betydeleg beløp i bankinnskot, m.a. på grunn av mindreforbruk i driftsrekneskapen. Renteutgift og avdrag på lån blei samla kr 1,5 mill under revidert budsjett. Renteutgifta enda på kr 17,5 mill, som er kr 4,7 mill under revidert budsjett. I 2020 har det vore historisk låg rente. Betalte avdrag kom på kr 39,2 mill , som er kr 3,2 mill over revidert budsjett. Dette på grunn av krav i kommunelova om minste lovlege avdrag. Flyktningtilskotet blei kr 0,9 mill under budsjett. Dette kjem av at kommunen tok imot noko færre flyktningar i 2020 enn budsjettert.

Side 29 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Kompensasjon moms frå Fellesrådet blei på kr 0,5 mill. Stad kommune finansierar drifta innan Fellesrådet inkl. moms, og får tilbake momskompensasjonen når Fellesrådet får denne utbetalt frå staten. Det var ikkje budsjettert med denne kompensasjonen i kommunen sitt budsjett i 2020, slik at dette kjem som ei ekstrainntekt for kommunen. KOSTRA-tal samanlikna med andre Gj.snitt Gj.snitt3 Gj.snitt landet Pr. 31.12.20 Stad gruppe 2 Vestland ekskl Oslo Brutto driftsinntekt i kr pr innbyggjar 101 108 105 416 90 292 90 000

Brutto driftsutgift i kr pr innbyggjar 96 843 104 445 89 304 88 705

Netto driftsres. i % av brt driftsinntekt 4,3 1,9 1,7 2,4

Eigedomsskatt i % av brt driftsinntekt 2,0 4,4 4,4 3,1 -herav eiged.skatt på bustad og 2,0 2,8 2,7 1,6 fritidsbustad -herav eiged.skatt på anna eigedom 0,0 1,6 1,7 1,5 (næring) Kraftinntekter utanom utbyte 0,0 0,7 0,7 0,4 Rammetilskot i % av brt driftsinntekt 38,5 32,9 31,6 32,7 Arbeidskapital i % av brt driftsinntekt 19,2 18,0 21,4 23,1 Fri eigenkap drift i % av brt driftsinntekt 12,8 9,2 10,2 11,7

Disposisjonsfond i % av brt driftsinntekt 12,8 10 10,3 11,8 Tala i denne tabellen er inklusiv kommunale føretaka, dvs konserntal Generelt ser vi at andre grupperingar som vi samanliknar mot har meir «ekstra» inntekter (eigedomsskatt og kraftinntekter) enn Stad kommune. Dette ser vi også ved at rammetilskotet utgjer ein vesentleg større del av totalinntekta for Stad kommune enn grupperingane vi samanliknar mot. Etter resultatet for 2020 har Stad kommune no fått opparbeidd disposisjonsfond på lik line med landsgjennomsnittet av kommunane. Økonomiske prioriteringar samanlikna med andre Tabellen nedanfor syner litt om prioriteringar i Stad kommune sitt budsjett/rekneskap samanlikna med andre. Oppstillinga syner brutto driftsutgifter på hovudområde i % av totale brutto driftsutgifter i kommunen: Prosent del av totale brutto Stad Gj.snitt gruppe 2 Gj.snitt Vestland Gj.snitt landet u/Oslo driftsutgifter Politisk styring og kontrollverksemd 0,9 0,8 0,5 0,6 Adm., styring, fellesutgifter 5,4 5,5 5,4 5,8 Skule 17,1 12,7 13,9 13,7 Barnehage 9,8 8,9 11,6 9,7 Kultur 3,7 3,6 3,5 3,6 Helse og omsorg 34,2 34,2 33,1 32,8 Sosial 2,5 3,4 4,3 4,1 Barnevern 1,9 2,5 2,9 3,0 Samferdsle 2,1 2,5 1,9 2,1 Brann og ulykkesvern 1,2 1,6 1,5 1,5 Plan, byggesak, miljø, natur 1,5 1,6 1,9 1,6 Kommunale bustader 2,1 1,8 2,1 1,8

Side 30 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Kommunal eigedomsforvaltning 5,9 6,7 7,0 6,8 Vatn, avløp, renovasjon, avfall 4,3 5,5 4,2 5,0 Næringsforvaltning 1,7 2,0 1,4 1,3 Kyrkje/trussamfunn 1,0 0,8 0,9 0,8 Tabellen ovanfor er eit uttrykk for korleis disponible midlar vert brukt. Dette må sjåast i samanheng med tabellen under Innbyggjarprofil.

9.6. Rekneskap pr. eining

Totalresultat pr. eining Regnskap Rev. budsjett %- Avvik

Ansvar 2020 2020 forbruk 100 Politikk 6 080 097 6 061 514 100,3 18 583 109 Innsparing sentraladministrasjonen -1 500 000 -2 501 000 60,0 1 001 000 110 Kommunedirektør 6 613 486 6 503 348 101,7 110 138 111 Økonomi 8 604 348 9 476 799 90,8 -872 451 112 Personal og kommunikasjon 14 807 942 16 162 736 91,6 -1 354 794 113 Strategi og samordning 16 733 055 17 174 009 97,4 -440 954 115 Trus- og livssynssamfunn 9 152 683 9 239 000 99,1 -86 317 200 Oppvekst og opplæring - administrasjon 33 982 267 32 888 000 103,3 1 094 267 201 Leikvang barnehage 5 713 727 6 304 358 90,6 -590 631 202 Selje barnehage 5 357 401 6 090 781 88,0 -733 380 203 Flatraket barnehage 4 447 474 4 831 045 92,1 -383 571 205 Stårheim barnehage 3 634 423 3 722 150 97,6 -87 727 207 Golvsengane barnehage 19 050 129 19 419 072 98,1 -368 943 208 Gjerdane barnehage 7 387 358 7 510 890 98,4 -123 532 221 Stadlandet skule 11 689 165 12 099 729 96,6 -410 564 222 Selje skule 15 584 804 16 469 573 94,6 -884 769 223 Flatraket skule 5 623 075 6 279 350 89,5 -656 275 225 Stårheim skule 5 642 035 6 286 392 89,7 -644 357 226 Haugen skule og barnehage 8 241 762 8 376 149 98,4 -134 387 227 Nordfjordeid skule 29 942 822 30 350 311 98,7 -407 489 228 Hjelle skule 8 295 084 8 786 710 94,4 -491 626 229 Eid ungdomsskule 24 923 276 26 104 831 95,5 -1 181 555 240 Barnevern 14 258 928 14 342 377 99,4 -83 449 300 Helse og omsorg - administrasjon 12 802 -6 010 000 -0,2 6 022 802 301 Helse 30 709 553 33 187 666 92,5 -2 478 113 311 Heimetenesta 64 702 641 69 491 837 93,1 -4 789 196 315 Bu- og miljøtenesta 68 146 028 72 816 975 93,6 -4 670 947 321 Seljetunet omsorg og rehabilitering 32 016 744 35 286 717 90,7 -3 269 973 322 Hogatunet bu- og behandlingssenter 32 330 907 36 703 040 88,1 -4 372 133 400 Areal og eigedom - administrasjon 0 -2 506 000 0,0 2 506 000 411 Kommunalteknikk 4 968 625 5 195 430 95,6 -226 805 412 Plan og forvaltning 5 225 281 4 714 865 110,8 510 416

Side 31 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

413 Brann, redning og førebygging 6 848 682 7 420 535 92,3 -571 853 414 Eigedom 30 437 071 34 915 470 87,2 -4 478 399 500 Kultur og samfunn - administrasjon 7 342 -2 722 000 -0,3 2 729 342 511 Lokal samfunnsutvikling 6 846 764 7 883 231 86,9 -1 036 467 512 Kultur 10 547 561 9 486 478 111,2 1 061 083 513 Arbeid og velferd - NAV 14 867 307 16 810 870 88,4 -1 943 563 514 Opplæring og integrering 16 655 063 17 876 762 93,2 -1 221 699

T O T A L T 588 587 710 612 530 000 -23 942 290 NB! Minus er lik mindreforbruk/meirinntekt (overskot)

9.6.1. KOSTRA hovudtal Stad 2020 Stryn Volda Sunnfjord Kostragruppe Landet 02 uten Oslo Økonomi Brutto driftsinntekter i kroner 101 108 98 922 98 717 98 396 105 416 90 191 per innbygger Brutto driftsresultat i prosent av 4,2 % 0,3 % 2,6 % -0,7 % 0,9 % 1,5 % brutto driftsinntekter Brutto driftsutgifter i kroner per 96 843 98 581 96 138 99 062 104 445 88 879 innbygger Frie inntekter i kroner per 58 715 57 941 57 344 60 921 59 834 58 448 innbygger **) Netto driftsresultat i prosent av 4,3 % 0,6 % 2,6 % 0,7 % 1,9 % 2,4 % brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per 123 699 80 706 131 001 95 904 104 319 85 245 innbygger Netto lånegjeld i prosent av 122,3 % 81,6 % 132,7 % 97,5 % 99,0 % 94,5 % brutto driftsinntekter

Side 32 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Investering Investeringsprosjekta er rapportert jf økonomireglement for Stad kommune, pkt 8.9: "Alle investeringsprosjekt med budsjettert kostnad eks mva på kr 5.000.000,- eller meir, skal inngå i den periodiske rapporteringa til kommunestyret, jf. kap. 6.1 om periodisk rapportering. Rapportane skal innehalde prognose for endeleg kostnad og vurdering av framdrift." Forklaring til tabellen "Status investeringsprosjekt": • I tabellen er det rapportert på nokon prosjekt, med kostnad under kr 5 millionar, som kan ha særskilt interesse i overgangen til ny kommune. • Andre prosjekt med kostnad under kr 5 millionar er slått saman i Sum andre prosjekt. • På dei prosjekta som har momskompensasjon, er beløpa inkludert mva. Investeringsprosjekt 2020 Stad kommune har gjennomført investeringstiltak/-prosjekt på til saman kr 171,3 mill i 2020. Investeringsutgiftene for 2020 er fordelt på 52 prosjekt/tiltak. Prosjekta fordelar seg på fleire kategoriar, men hovudsakleg innafor bygg og anlegg.

Side 33 av 75 10.1. Status investeringsprosjekt Beløp i 1000 Totalbudsjett Budsjett for året Investering Vedteke Påløpt Estimert Rev. Rekneskap Status Kommentar totalt totalt ferdig bud. (kvartal) Avløp - tiltaksplan 7 485 1 006 1 485 1 006 Forsinket Avløp Korsen - 4 000 106 4K-2021 3 943 49 Forsinket Prosjektering er i S1914 oppstartfase. Utfordrande å finne plassering for pumpestasjon.

Avløp Nedre Sjåstad 8 700 2 652 2K-2021 8 562 2 515 Forsinket Prosjektet har vorte forseinka - S1913 på grunn av uvanlege vintertilhøve. Alt va-anlegg bortsett frå utsleppsleidningar utført og i funksjon. Nytt kryss med fylkesveg er etablert og kan trafikksettast i starten av mars.

På grunn av dårlege grunnforhold og uforutsett mykje masseutskifting må det forventast meirforbruk.

Avløp Sande - 2 100 1 715 4K-2020 2 051 1 665 Forsinket Ny slamavskiljar er i funksjon. S1912 Mindre pumpestasjon vert sett i drift i mars. Står att litt kompletteringsarbeid.

Beredskapssenter 26 249 762 2K-2023 1 971 243 Iht. plan Kommunestyret vedtok i Nordfjordeid desember 2020 å utsette oppstart av dette prosjektet frå 2021 til 2022. Det er i investeringsplan for 2021- 2030 avsett 9 millionar i 2022 og 10 millionar i 2023.

Prosjektgruppa arbeider med fastsetting av planløysing samt sette opp budsjettal for prosjektet. Arbeid med utarbeiding av konkurransegrunnlag er i gong. Planen er å få ut prosjektet på anbod i løpet av hausten 2021. Kontrahere entreprenør 1 kvartal 2022. Byggjestart 2 kvartal 2022 med sluttdato 2. kvartal 2023.

Brannstasjon Selje 18 750 0 4K-2024 1 250 0 Iht. plan Prosjektet satt litt på vent pga. at kommunestyhret har Årsrapport 2020 - Stad kommune

Totalbudsjett Budsjett for året Investering Vedteke Påløpt Estimert Rev. Rekneskap Status Kommentar totalt totalt ferdig bud. (kvartal) utsatt investeringane til dette prosjektet til 2023 og 2024. Det er i økonomiplanen for 2021-2030 (vedteke i kommunestyret i desember 2020) satt av 4 millionar til prosjektet i 2023 og 10 millionar i 2024.

Arbeidet med å få regulert inn tomt til brannstasjon i samband med reguleringsplan for Selje sentrum som er i gongsatt. Det vil bli føreteke grunnundersøkingar samt samtaler med grunneigarar for ev. kjøp av tomt. Planen er å kunne starte detaljplanlegging og utlysing på Doffin i løpet av våren/sommaren 2023, med sluttdato våren/sommaren 2024.

Brannstasjon 11 250 6 342 2K-2021 11 174 6 281 Forsinket Byggjearbeida er inne i siste Stadlandet S1815 fase. Ferdigsynfaring av bygget er sett til 19.03.2021. Det er fortsatt arbeid som gjenstår også etter denne datoen, m.a. med asfaltering, montering av solcellepanel på tak, samt prøvedrift av tekniske anlegg.

Ferdigstillingsdatoen er utsatt noko i forhold til opphaveleg plan. Dette pga. m.a. leveringsproblem på byggjevarer grunn Korona- epidemien. Det har også vore forseinkingar grunna sein ferdigstillingsdato i prosjektet med etablering av vann, avlaup, ny slamavskiljar og nytt kryss på industriområdet. Ein fekk pga. av dette ikkje kopla brannstasjonen til vann og avlaup før 1. mars 2021.

Bryggeanlegg 3 725 3 737 4K-2020 96 116 Ferdig Seljevågen- S1822 Bustadfelt Bryggja 2 250 67 4K-2024 2 250 67 Iht. plan

Side 35 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Totalbudsjett Budsjett for året Investering Vedteke Påløpt Estimert Rev. Rekneskap Status Kommentar totalt totalt ferdig bud. (kvartal) Bustadfelt Bryggja, 9 500 0 4K-2030 9 500 0 Forsinket Haugen, Hjelle Bustadfelt Haugen - 1 000 185 4K-2024 1 000 185 Iht. plan E4722 Bustadfelt Torvik 23 147 22 980 2K-2020 5 824 5 643 Ferdig Sluttrapport vert lagt fram til inkl vegkryss FV661 politisk handsaming i mars. - E4369+E4720 EL-bil ladestasjonar 2 750 1 773 4K-2021 1 926 964 Ferdig Stadlandet S1818 EPC Eid idrettshus 13 596 14 950 3K-2020 12 037 13 411 Forsinket Ferdigstilt med sluttrapport. E4803 Overforbruk.

Fossevatnet 2 000 235 4K-2021 2 000 235 Iht. plan Fossane damanlegg må damanlegg forsterkast iht konsekvensklasse 3 for å tilfredsstille forskrift og pålegg frå NVE. Fleire alternativ for forsterking av dam er vurdert, i samråd med Norconsult.

Ferdigstilling av tiltak skal vere utført innan 15.oktober 2021. Vi planlegg for å starte opp anleggsarbeidet på Fossane i juni.

Fossevegen - 49 594 42 195 2K-2021 41 581 36 690 Forsinket Ferdigstilling april 2021. bufellesskap og Meirforbruk under utgreiing. administrasjonsbyg g

Garderobar Selje 1 759 1 759 4K-2021 1 759 1 759 Iht. plan Ferdig og tatt i bruk etter skule haustferien 2020.

Meirforbruk pga avsett budsjett ikkje vart samstemt med anbodet og reelle kostnader til oppgraderinga. Overflater og inventar oppgradert i garderobar og gangar i tilknyting til gymsalen.

Heggjabygda 10 758 10 286 4K-2020 9 640 9 168 Iht. plan Vasslevering til Heggjabygda vassverk er i ordinær drift. Det attstår E4250+E4246 noko "vårarbeid" i grøftetrasè. Vassleidningen i Hornindalsvatnet vart lagt med avvik frå plan. Det pågår diskusjon med entreprenør om økonomisk oppgjer.

Side 36 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Totalbudsjett Budsjett for året Investering Vedteke Påløpt Estimert Rev. Rekneskap Status Kommentar totalt totalt ferdig bud. (kvartal) Leikvang barnehage 13 749 12 059 4K-2020 10 007 8 323 Iht. plan Ferdigstilt med sluttrapport S1812 innan budsjett.

Næringsareal 6 874 4 604 3K-2021 2 629 779 Forsinket Prosjektet har vorte forseinka Stadlandet - S1807 på grunn av uvanlege vintertilhøve. Nytt kryss med fylkesveg er etablert og kan trafikksettast i starten av mars.

På grunn av dårlege grunnforhold og uforutsett mykje masseutskifting må det forventast meirforbruk.

Ombygg 1. etg 2 450 2 393 3K-2020 994 937 Iht. plan Ferdigstilt juni 2020 innan kontorbygg Selje - budsjett S1908 Omsorgsbustader 85 254 48 648 2K-2021 83 206 46 604 Iht. plan Mellom anna på grunn av Myroldhaug coronasituasjonen og følgjene E4465+E4494 av den ligg framdrifta ca 3 veker etter opprinneleg plan.

Noko auka utgifter mellom anna på grunn av konsekvensar av at royalimpregnert kledning har mista si godkjenning i høve brannklassifisering, at grøfter for fjordvarme vart høgare enn stipulert og at det er bestilt nokre endringer. Kostnadane ligg fortsatt innanfor budsjettet.

Oppgradering av 16 250 2 647 3 250 2 647 Iht. plan kommunale vegar Oppgradering 21 205 2 326 2 455 2 326 Forsinket Forbruk etter tiltaksplan i komm. bygg Strategiplan drift og vedlikehald kommunale bygg. Noko overforbruk 2020 som vil reduserer ramma for 2021 tilsvarande.

Låsesystem, sentral driftskontroll, oppgradering omsorgsbygg Fossevegen.

Oppgradering 4 492 1 856 4K-2020 4 429 1 798 Ferdig Prosjektet er ferdig - Vestkappvegen asfaltering på Vestkappvegen S1909 er utført.

Side 37 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Totalbudsjett Budsjett for året Investering Vedteke Påløpt Estimert Rev. Rekneskap Status Kommentar totalt totalt ferdig bud. (kvartal) Sentrumsutvikling 4 125 360 4K-2021 3 987 223 Forsinket Leikanger - S1823 Symjebasseng Selje 41 563 2 906 4K-2025 35 841 939 Iht. plan TIK-prosjekt - S1817 2 496 801 4K-2024 2 481 785 Iht. plan Tømestasjon bubil - 600 385 4K-2020 380 165 Forsinket Selje/Stadlandet - S1904 Utleigebustader - 14 000 11 200 1K-2021 8 164 5 365 Ferdig 2-mannsbustadane på S1814 Flatraket og på Stave er teke i bruk og prosjektet avslutta.

Sluttrapport for prosjektet sendt økonomiavdelinga 1. februar 2021.

Vassforsyning - 8 262 1 074 2 262 1 074 Forsinket tiltaksplan Sum andre prosjekt 69 734 19 400 39 121 19 400 Sum 489 666 221 40 317 255 171 361 9

Side 38 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Oversikt over kommunalområda

11.1. Sentraladministrasjonen

11.1.1. Status økonomi Beløp i 1000 Tenesteområde Rekneskap 2020 Rev. bud. Forbruk i % 2020

10-Politisk 6 080 6 062 100,3 % 11-Sentraladm 54 412 56 055 97,1 % Sum 60 492 62 116 97,4 %

Kommentar til status økonomi Vurdering/kommentar forbruk løn: Sentraladm har eit mindreforbruk på løn på omlag kr 0,7 mill i 2020. Utgifter/Andre kostnader: Sentraladm har eit meirbruk på utgifter på omlag kr 1,1 mill knytt til prosjektarbeid. Inntekter: Sentraladm har ei meirinntekt på omlag kr 2,1 mill som kjem frå tilskot og bruk av disposisjonsfond knytt til prosjektarbeid. Samla vurdering: Samla gir dette eit mindreforbruk på kr 1,6 mill i 2020.

Økonomistatus per konto Beløp i 1000 Rev.budsjett hiå. Rekneskap Avvik i kr 2020 hiå. Lønn 43 453 43 953 -500 Refusjon lønn 0 -1 161 1 161 Sum Lønn 43 453 42 792 661 Drift 13 021 12 970 50 Kjøp av produksjon 10 633 10 528 105 Overføringer 11 223 12 037 -814 Finansutgifter 0 499 -499 Sum Utgifter 34 877 36 034 -1 158 Brukerbetaling -141 -810 669 Refusjoner -12 182 -12 537 355 Overføringer 0 -554 554 Finansinntekter -3 891 -4 434 543 Sum Inntekter -16 214 -18 335 2 121 Netto resultat 62 116 60 492 1 625

Side 39 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Detaljvisning drift (graf)

11.1.2. KOSTRA Nøkkeltal

Forklaring til KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringar og måloppnåing i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan lese meir om KOSTRA på nettsidene til Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/. Kommunegruppering: Kommunane er gruppert langs tre ulike dimensjonar: Folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbyggjar. Stad kommune er plassert i KOSTRA-gruppe 2. Dette er kommunar med 2.000 til 9.999 innbyggjarar, låge bundne kostnader og middels frie disponible inntekter per innbyggjar. Vi har plukka ut kommunar som kan vere naturleg å samanlikne oss med. Det er Stryn, Sunnfjord og Volda kommuner. Stryn kommune er nabokommune til Stad kommune. Sunnfjord og Volda er begge samanslåingskommunar slik som Stad. Stad, Sunnfjord og Volda kommunar er nye kommunar frå 01.01.2020 og har derfor ikkje historiske KOSTRA-tal slik som Stryn kommune har. Der det likevel er data frå tidlegare år er det tal frå dei tidlegare kommunane utan eventuell grensejustering. Det er derfor best å samanlikne tala for 2020 og ikkje historiske tal. Til dømes er tal frå Stad kommune 2017-2019 KOSTRA-tal frå Eid og Selje kommunar, men utan grensejusteringa.

Side 40 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Det er mange ulike KOSTRA-nøkkeltal å velje mellom. Vi har valgt ut ulike nøkkeltal for dei ulike kommunalområda.

Kostra-analyse Stad 2019 Stad 2020 Stryn Volda Sunnfjord Kostragruppe Landet 02 uten Oslo Prioritet Administrasjon, kommune 5 521 6 061 5 326 4 939 4 944 4 566 nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) Kontroll og revisjon 148 156 73 79 182 100 nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) Netto driftsutgifter per 632 557 495 421 454 619 367 innbygger (100) politisk styring (B) Netto driftsutgifter til funksjon 75 50 63 43 43 76 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger Netto driftsutgifter til funksjon 850 968 728 794 828 651 390,393 pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter, kirke, i 1,4 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % prosent av totale netto driftsutgifter Kommunekasse Netto driftsutgifter i prosent 120 8,2 % 7,1 % 8,0 % 6,5 % 6,6 % 5,9 % 5,9 % administrasjon (B) (Kommunekasse)

11.1.1. Sjukefråvær Fråvær Korttid Langtid Samla fråvær Årleg sjukefråvær 2020 1,13 % 2,76 % 3,89 %

Sjukefråværet for sentraladministrasjonen er på 3,89 % for 2020. Fråværet har vore svakt stigande utover året. Noko har samanheng med koronapandemien, men storparten er enkelttilfelle som har andre årsaker. Det blir lagt godt til rette for at dei tilsette kan arbeide både frå kontora på rådhuset og kommunehuset, og frå heimekontor.

11.1.2. Om verksemda Sentraladministrasjonen omfattar kommunedirektøren, kommunalsjefane (5 årsverk) og dei tre stabseiningane økonomi (9,6 årsverk), personal og kommunikasjon (16,8 årsverk) og strategi og samordning (14,9 årsverk). Området omfattar også politisk styring med ordførar og varaordførar (1,5 årsverk). I sum har sentraladministrasjonen 47,8 årsverk og 53 tilsette. I stabseininga personal og kommunikasjon er det i tillegg 3,3 årsverk som frikjøp for tillitsvalde. I stabseininga strategi og samordning er det i tillegg 2,0 årsverk for IKT Nordfjord. Sentraladministrasjonen skal legge til rette for god politisk og administrativ styring. Kommunalområdet har eit særleg ansvar for å sikre einskapleg praksis og samhandling. Sentraladministrasjonen skal: • legge til rette slik at råd, utval, formannskap og kommunestyre kan drive god politisk styring. Dette skjer mellom anna gjennom sakshandsaming, politisk sekretariat og sikre at vedtak vert følgt opp.

Side 41 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

• legge til rette for god administrativ og økonomisk styring, t.d. ved å utarbeide heilskaplege og koordinerte rutinar, reglement, budsjett og økonomiplan og gi råd og støtte til alle kommunalområda. • legge til rette slik at heile organisasjonen kan utøve oppgåvene sine på ein effektiv måte, gjennom å utvikle og drifte fellesoppgåver, ikt og samhandlingsløysingar og legge til rette for utviklings- og innovasjonsarbeid. • yte tenester direkte til innbyggjarane, t.d. gjennom resepsjon og sentralbord, intern og ekstern kommunikasjon og arkiv- og innsynstenester.

11.1.3. Utfordringar Utfordring å sette av nok og riktige ressursar som kan følge opp utviklingar i eksisterande og innføring av nye dataverktøy og få dette implementert i organisasjonen.

11.1.4. Avvik, varsling og klagesaker Det er motteke eitt avvik innafor sentraladministrasjonen i 2020, knytt til personvern. Dette er handsama og lukka. Det er ikkje motteke klagesaker mot einingane i sentraladministrasjonen i 2020. Klagenemnda for eigedomsskatt har heller ikkje fått saker til handsaming i 2020.

11.1.5. Status administrative oppdrag

Omstrukturering Oppdrag Status Beskriving av status Administrere kommunesamanslåinga Iht. plan Dette har vore ein svært arbeidskrevjande og omfattande, men også ein svært lærerik prosess. Ny profil for kommunen og ein Iht. plan informasjons- og kommunikasjonsplan for organisasjonen

Side 42 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Effektivisering Oppdrag Status Beskriving av status Innføre Office 365 og Teams Iht. plan Langsiktig og heilskapleg Iht. plan Dette er nødvendig for å oppretthalde eit økonomiplanlegging, med handlingsreglar godt økonomisk handlingsrom. for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltninga Samordne administrative prosessar, Iht. plan Ein er godt i gang. Sjølv om ein på fleire rutinar og reglement, samt sikre felles område har kome langt, er det likevel digitale verktøy og løysingar . ikkje slik at tenestetilbodet er ferdig harmonisert i Stad kommune.

Ta i bruk Framsikt Iht. plan Modulane planar, økonomiplan, årsbudsjett, verksemdsplanar og rapportering vart tatt i bruk. Handlingsprogrammet, verksemdsplanar og tertial rapporter vart utarbeidd i Framsikt. Alle eininga tatt Framsikt gjennom rapportering og verksemdsplanar i bruk. Opplæring av dei forskjellige modulane har vart gjennomført.

Side 43 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Utviklingsarbeid Oppdrag Status Beskriving av status Arbeide systematisk med å forankre Iht. plan Compilo er innført som kvalitetssystem rutinane i heile organisasjonen, og for Stad kommune. Pågår opplæring, utarbeide nye rutinar som skal inn i bygge ut systemet og kvalitetssystemet dokumentbiblioteket Førebu, distribuere og vere sekretariat for Iht. plan råda og dei politiske utvala i kommunen Legge til rette for politisk og Iht. plan administrativt samarbeid gjennom Nordfjordrådet Overordna arbeidsgjevarpolitisk Iht. plan Arbeidet har starta opp. Dokumentet dokument skal samlar trådane og som på ein god og enkel måte skal presentere kommunen som arbeidsgjevar for noverande og nye tilsette. Rekrutteringsprosjektet i regi av Nordfjordakademiet Styre og følgje opp investeringsprosjekt Iht. plan Reglar for styring av investeringsprosjekt vedteke KS-20/060. Gjennomført utgreiing av arbeidet knytt til investeringsprosjekt. Utarbeide handlingsprogrammet Ferdig Handlingsprogrammet vart vedteke desember 2020.

Utforme ein kompetanse- og Iht. plan Arbeidet med planen er starta opp. rekrutteringsplan Det skjer i samarbeid med leiarar, hovudtillitsvalde og hovudverneombod, og er eit prosjekt leia av stab for personal og kommunikasjon. Planen skal opplevast som ein nyttig styringsverkty for å skaffe, utvikle, mobilisere og avvikle kompetanse. Utforme samfunnsplanen Ferdig Omfattande arbeid med kommuneplanen sin samfunnsdel sluttført i september 2020. KS-20/140.

Side 44 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

11.2. Oppvekst og opplæring

11.2.1. Status økonomi Beløp i 1000 Tenesteområde Rekneskap 2020 Rev. bud. 2020 Forbruk i %

20-Oppvekst og opplæring - administrasjon 33 982 32 888 103,3 %

21-Barnehage 45 591 47 878 95,2 % 22-Grunnskule 109 942 114 753 95,8 % 24-Barnevern 14 259 14 342 99,4 % Sum 203 774 209 862 97,1 %

Kommentar til status økonomi Vurdering/kommentar forbruk løn: Oppvekst og opplæring har forbruk løn omlag som budsjett i 2020. Utgifter/Andre kostnader: Oppvekst og opplæring har forbruk på andre utgifter omlag som budsjett i 2020. Inntekter: Oppvekst og opplæring har meirinntekter på omlag kr 5,7 mill i 2020. Dette kjem hovudsakleg som refusjonar og øyremerka tilskot knytt til brukarar. Samla vurdering: Oppvekst og opplæring fekk samla sett eit mindreforbruk på kr 6,1 mill i 2020.

Økonomistatus per konto Beløp i 1000 Rev.budsjett hiå. Rekneskap Avvik i kr 2020 hiå. Lønn 179 011 187 942 -8 932 Refusjon lønn 0 -9 155 9 155 Sum Lønn 179 011 178 788 223 Drift 14 299 13 511 788 Kjøp av produksjon 33 185 32 522 663 Overføringer 1 942 2 021 -79 Finansutgifter 0 1 200 -1 200 Sum Utgifter 49 426 49 254 172 Brukerbetaling -11 625 -11 023 -602 Refusjoner -6 949 -12 555 5 606 Overføringer 0 -419 419 Finansinntekter 0 -270 270 Sum Inntekter -18 575 -24 268 5 693 Netto resultat 209 862 203 774 6 088

Side 45 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Detaljvisning drift (graf)

11.2.2. KOSTRA Nøkkeltal

Forklaring til KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringar og måloppnåing i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan lese meir om KOSTRA på nettsidene til Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/. Kommunegruppering: Kommunane er gruppert langs tre ulike dimensjonar: Folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbyggjar. Stad kommune er plassert i KOSTRA-gruppe 2. Dette er kommunar med 2.000 til 9.999 innbyggjarar, låge bundne kostnader og middels frie disponible inntekter per innbyggjar. Vi har plukka ut kommunar som kan vere naturleg å samanlikne oss med. Det er Stryn, Sunnfjord og Volda kommuner. Stryn kommune er nabokommune til Stad kommune. Sunnfjord og Volda er begge samanslåingskommunar slik som Stad. Stad, Sunnfjord og Volda kommunar er nye kommunar frå 01.01.2020 og har derfor ikkje historiske KOSTRA-tal slik som Stryn kommune har. Der det likevel er data frå tidlegare år er det tal frå dei tidlegare kommunane utan eventuell grensejustering. Det er derfor best å samanlikne tala for 2020 og ikkje historiske tal. Til dømes er tal frå Stad kommune 2017-2019 KOSTRA-tal frå Eid og Selje kommunar, men utan grensejusteringa.

Side 46 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Det er mange ulike KOSTRA-nøkkeltal å velje mellom. Vi har valgt ut ulike nøkkeltal for dei ulike kommunalområda.

Kostra-analyse Stad 2019 Stad 2020 Stryn Volda Sunnfjord Kostragruppe Landet 02 uten Oslo Prioritet Barnehage 12,9 % 12,9 % 14,2 % 16,0 % 11,8 % 14,2 % nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent) Netto driftsutgifter (funksjon 147 404 157 500 183 951 282 311 190 964 215 728 244, 251, 252) per barn med tiltak Netto driftsutgifter 22,1 % 24,3 % 24,4 % 24,5 % 21,7 % 22,4 % grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per 160 577,0 167 066,0 167 930,0 189 262,0 174 884,0 167 862,0 innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til 116 372,2 132 547,0 135 018,7 123 289,5 137 515,2 116 610,7 grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Privat Barnehager 4 5 1 8 8 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgiftertil 125 684 133 025 137 206 125 604 142 332 123 462 grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak 2,9 % 2,3 % 2,7 % 2,5 % 3,5 % 2,9 % pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år Kvalitet Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 10,4 10,6 11,3 11,7 10,9 12,8 1.-10.årstrinn

11.2.3. Sjukefråvær Fråvær Korttid Langtid Samla fråvær Årleg sjukefråvær 2020 1,85 % 5,77 % 7,62 %

Samla sett har oppvekst og opplæring eit sjukefråvær på 7, 62 % i 2020. Dette fordeler seg slik: 0, 00 % i sentraladministrasjonen 2, 27 % i barnevernet 6, 48 % i grunnskulane 10, 24 % i barnehagane Sjukmelde får oppfølging i tråd med kommunale planar og føringar frå NAV. Det vert jobba med tiltak for å førebyggje sjukefråvær, særleg i barnehagane. Det er planlagt eit nettverksarbeid i 2021 styrt av NAV-Arbeidslivssenter knytt til barnehagane og reduksjon sjukefråvær.

11.2.4. Om verksemda Kommunalområdet Oppvekst og opplæring jobbar for å sikre at barn i Stad kommune har ein trygg oppvekst med gode levekår og tenester. I kommunalområdet ligg einingane for barnehage,

Side 47 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune grunnskule og barnevern. Kommunen har seks kommunale barnehagar, ein kombinert barnehage og barneskule, fire barneskular, to kombinerte barne- og ungdomsskular og ein ungdomsskule. To familiebarnehagar, tre barnehagar, ein barne- og ungdomsskule og ein barneskule er drive av private i kommunen. Det er omlag 2000 barn i alderen 0–18 år i Stad kommune, og oppvekst og opplæring har omkring 267,9 årsverk og 303 tilsette fordelt på 15 einingar. Informasjon om elevtalet i Stad kommune kan ein finne hos Grunnskolens Informasjonssystem - Utdanningsdirektoratet.

11.2.5. Utfordringar Innbyggjarane i Stad kommune har generelt gode levekår, og vi har gode føresetnadar for å skape ein likeverdig oppvekst, god læring og god helse for alle. Sidan Stad kommune er ny i 2020, har vi lite tal og statistikk å vise til. Vi tek derfor utgangspunkt i kjende tal frå kommunane Eid og Selje, og ser det som ei utfordring å halde fram med: • Tal elevar som fullfører vidaregåande skule med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem/seks år er høgare enn landsgjennomsnittet. • Elevundersøkinga viser at elevane på skulane våre trivast godt – betre enn snittet i landet. Elevane opplever også i større grad enn medelevar i landet å få støtte frå lærarane sine, og elevane får god støtte heimanfrå. • Ungdom er generelt sett nøgde med lokalsamfunnet sitt, og mange er med i ein fritidsorganisasjon/ -aktivitet. • Føresette er i stor grad nøgde med skule- og barnehagetilbodet. Harmonisering av tenestene våre i oppvekst og opplæring er viktig. Vi ønskjer å skape eit likeverdig tilbod uavhengig av kvar i kommunen ein bur, sosioøkonomiske og kulturelle tilhøve. Oppvekst og opplæring er komne godt i gang med dette. Det er vedteke nye, felles vedtekter for barnehage og skulefritidsordning i heile kommunen, gebyr og brukarbetalingar er også like. Det har vore mykje felles pedagogisk utviklingsarbeid i heile Nordfjord over mange år, slik at behovet for harmonisering mellom einingane her har vore lite. Barnevernstenesta i Selje kommune og Stad kommune hadde felles leiar frå hausten 2019, og det er gjort eit systematisk arbeid med å utvikle felles kultur og forståing i den nye, større barnevernstenesta. Det vert arbeidd vidare med felles rutinar og prosedyrar. Rutinar knytt til lov vert prioritert, medan harmonisering av ulike reglar og prosedyrar vert teke etter behov. Det er også slik at eigenarten til ulike skular og barnehagar skal takast i vare. I praksis vert nokre tidlegare inngåtte avtaler vidareført i ein overgangsfase, medan ein ventar på avklaringar og utvikling på området. Dette gjeld til dømes digitale program, bemanningsnorm, spesialundervisning, haldningsskapande program. Når vi skal sjå felles utfordringar i evalueringa einingane i oppvekst og opplæring har levert, er det utvikariering som går att hjå fleire. Vi manglar kvalifiserte vikarar og vikarar generelt. Det er også utfordringar knytt til vår handtering av enkelte barn i fleire einingar. Oppvekstmiljøet skal vere inkluderande og fremje sosial kompetanse, tilhøyrsle og god helse. Her har vi ein veg å gå før vi oppnår det for alle. Tilpassa opplæring og ein meistringsorientert praksis er med på å fremje barn og unge si psykiske og fysiske helse. Dette er viktig for alle, uavhengig av funksjonsnivå, og skal prege utviklingsarbeidet i oppvekst og opplæring framover. Kvardagen skal vere prega av varierte aktivitetar, fysisk aktivitet, sunt kosthald, medvit om eiga fysisk og psykisk helse, kropp og eigne og andre sine grenser. Alle einingane i oppvekst og opplæring vil gjennom dialog med brukarane våre, godt tverrfagleg samarbeid og treffsikre tiltak arbeide vidare for å oppnå dette.

Side 48 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

11.2.6. Spesielle tilhøve - Korona Frå mars 2020 fekk skulane og barnehagane store utfordringar knytt til dagleg drift og smittevern. Sjølv om vi har hatt lite smitte i våre lokalmiljø, har pandemien prega kvardagen vår. Vi har framoverlente leiarar som raskt sette seg inn i nye og stadig skiftande tiltak frå nasjonalt hald. Det vart utarbeida planar i tråd med trafikklysmodellen: Grønt, gult og raudt nivå. Under nedstenginga jobba alle våre tilsette med å ivareta barna og elevane våre - følgje dei opp fagleg og sosialt så langt det let seg gjere. Fleire fekk skule- og barnehagetilbod knytt til spesielle behov eller foreldre i samfunnskritiske funksjonar. Både barnevern, barnehagane og skulane i kommunen følgjer særleg med på barn og unge sine utfordringar i samband med koronapandemien. Fleire av barna våre melder om ein tyngre kvardag, der det er langt fleire reglar og restriksjonar enn tidlegare. Uteområda er inndelte, aldersblanding er redusert - færre stadar å leike og færre venner å treffe. Det har også for mange blitt ein meir teoritung skulekvardag, der aktivitetar og praktisk estetiske fag vert avlyste. Vi skal også merke oss at nokon av barna våre trives godt med mange av tiltaka, der det er mindre trengsel i garderobar og gangar, færre byte av rom og vaksne - tydlegare struktur generelt. Pandemien har ført til auka kunnskap på fleire felt i oppvekst og opplæring. Alle tilsette har gjennomført kurs knytt til smittevern, og vi har utvikla bruk av digital kommunikasjon radikalt. Det er også tydeleg at våre tilsette står i beredskap, med stor endringsvilje, kreativitet og at vi med respekt og lojalitet utfører naudsynte tiltak. Einingane i oppvekst og opplæring melder eintydig om svært god informasjonsflyt og tett kommunikasjon med kommunalsjef. Ved fleire høve har vi vore nær ved å måtte stenge barnehagar eller sende heim skuleklasser knytt til manglande bemanning, men takka vere ekstra innsats frå våre leiarar og tilsette har vi unngått dette. Det er avgjerande med god leiing når det røyner på, og vi ser no tydeleg at god leiing pregar oppvekst og opplæring - saman med dedikerte tilsette vert sjølv ein pandemi handterbar.

11.2.7. Avvik, varsling og klagesaker Compilo er innført som kvalitetssystem for Stad kommune. Det er gjennomført ein del opplæring i 2020. Einingane i oppvekst og opplæring må ta eigarskap til kvalitetssystemet, og vi har eit pågåande arbeid med å bygge ut dokumentbiblioteket. Vi har einingar med ingen melde avvik, og vi har einingar med over 30 melde avvik. Nokon har i all hovudsak avvik knytt til HMS for tilsette - utagerande barn, medan andre i all hovudsak melder avvik knytt til reinhald. Alle avvik er lukka. Innsikt i, og felles kultur for, kva vi melder som avvik, må utviklast. Oppvekst og opplæring har to klagesaker knytt til karaktersetjing. Oppvekst og opplæring har ingen varslingssaker.

11.2.8. Tilsyn Stad kommune har hatt eitt tilsyn i oppvekst og opplæring i 2020. Det vart i november gjennomført tilsyn ved EUS etter Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skule. I rapporten som vart lagt fram står det: På bakgrunn av motteken søknad, synfaring og samtale den 27.11.20, vil Eid ungdomsskule verte godkjent etter tilfredsstillande tilbakemelding på punkt 1-15 innan 01.05.21. Dei 15 punkta som må utbetrast er i hovudsak knytt til: Skifte alle armatur, oppgradering av toalett/ toalettbygg, utvendig solskjerming, temperaturmålar på alle klasserom og kjølerom, ventilasjon, skifte av vindauge, inneklimamålingar, førstehjelpsopplæring, tavlebelysning.

11.2.9. Samla økonomisk vurdering Oppvekst og opplæring gjekk samla sett med eit overskot på vel 6 millionar kroner i 2020.

Side 49 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Innsparing på vakante stillingar der vi ikkje får tak i kvalifiserte vikarar er noko av årsaka. Pensjonspremiane har vore lågare enn nokon kunne forvente, og dette fører også til lågare arbeidsgjevaravgift. I tillegg vart det eit lønnsoppgjer som vart mykje lågare enn det vi budsjetterte med hausten 2019.

11.2.10. Status administrative oppdrag

Omstrukturering Oppdrag Status Beskriving av status Få ein god overgang til Stad kommune Iht. plan Arbeidet har gått bra med god involvering mellom einingane, og mellom einingane og administrasjonen. Vi har hatt mange samarbeidsmøte, og vi er i ferd med å utvikle felles styringsdokument.

Effektivisering Oppdrag Status Beskriving av status Førebu tenesta på barnvernsreforma Ferdig Ein har god oversikt over innhaldet i reforma. Viktig at leiarnivået og andre ansvarlege einingar no vert kopla på. Innføre/opplæring Vigilo, nytt digitalt Ferdig Har fått innført dataverktøyet Vigilo i kommunikasjon mellom barnehage og barnehagen. Vigilo fungerer mellom anna heim. som eit kommunikasjonsverktøy mellom den einskilde barnehage og heimane. I tillegg så blir barnehageopptaket gjort via Vigilo. Jobbe med kvalitetsleiing Iht. plan Stad kommune jobbar med leiing, kvalitetsutvikling og kompetanseheving i barnehagane og skulane. Nytte resultatleiing for å skape god kvalitet på det arbeidet som skal utførast. Lærarane ved fleire av skulane i indre Stad deltok på kurset Plan B. Dei hadde veldig god nytte av kurset, men har ikkje fått repetert nok grunna Korona. Må jobbe vidare med dette i året 2021. Personalmøte og individuell rettleiing Iht. plan Trepartsmøte og ROS-analyse blei delvis gjennomført - jobbe vidare med dette i 2021. Sikre rett ressurs på rett sak Iht. plan Rett ressurs og kompentasebruk er ei krevande sak. Einigane i oppvekst og opplæring har jobba systematisk med det i året 2020. Arbeidet må fortsette i 2021.

Side 50 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Utviklingsarbeid Oppdrag Status Beskriving av status Gi elevane/barnehagebarn god oppfølging i Ferdig Covid-19 heimeskuleperioden, og lage gode opplegg Administrasjonen har saman med innanfor smittevernreglar i periodar på kommuneoverlegen hatt tett oppfølging av raudt og gult nivå. barnehagane, grunnskulane og barnevernet sidan regjeringa kom med klare styringssignal den 12. mars 2020. Vi omorganiserte tilboda i tråd med gjeldande reglar. Fokuset har vore å kunne gje eit så godt tilbod som mogeleg, samtidig som vi har tenkt langsiktig. Administrasjonen vil gje umåteleg stor ros til alle tilsette innanfor barnevern, barnehage og grunnskule for den måten som ein har gjeve ulke tilbod på innanfor oppvekst og opplæring etter 12. mars 2020. Det har blitt gjeve tett oppfølging av barnehagebarn og elevar. Vi har gjennomført digital heimeskule og fått ei god kompetanseheving i IKT i undervisninga. God vurderingspraksis med Iht. plan Gjennom målretta og systematisk arbeid framovermelding og undervegsvurdering i skal skulane jobbe vidare med skulane. vurderingsarbeidet på alle nivå i organisasjonen (skuleomfattande).

Implementering av fagfornyinga Iht. plan Starta med overordna del, fortsetta med hovudfokus på norsk, matematikk og engelsk, deretter kjem andre fag. Ein har starta arbeidet, men pga Korona vart prosessen stoppa opp. Ein må jobbe vidare med oppdrag i 2021. Jobba med språkløyper. Vore fokus på Iht. plan Tiltaka har fungert greit, men grunna kompetanseheving blant dei tilsette. koronarestriksjonar har ein ikkje fått arbeidd så mykje med det som ein hadde planlagt Læringsmiljø og læringsutbytte Iht. plan Kjem tilbake til dette i Tilstandsrapporten Nytte digitale hjelpemiddel og ressursar for Iht. plan Fleire tiltak har blitt gjennomført. Skjermar, å auke læringsutbyttet chrome-books og lisenar har blitt kjøpt inn. Heimeskulen i mars/april førte til generelt auka digital kompetanse, både for tilsette og elevar. Oppgradere uteleikeplassen Iht. plan Fleire tiltak har blitt gjennomført i 2021. Arbeidet med uteområdet held fram i 2021.

Side 51 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Personalmøte og individuell rettleiing Iht. plan Trepartsmøte og ROS-analyse blei delvis gjennomført - jobbe vidare med dette i 2021. Rehabilitering av garderober Ferdig Skulen og leiinga har arbeidet med å finne gode løysingar for garderobar.

Sikre god overgang til ny læreplan - Iht. plan Ønskjeleg å halde fram samarbeidet, sidan samarbeid på tvers av skular vi ikkje kom så langt som planlagt. Tilby eit tryggt, støttande og positivt Iht. plan Nokre skular deltok på PALS-nettverk med læringsmiljø andre PALS-skular. SWIS data og PALS- runde har blitt brukt til å førebyggje uønska åtferd/mobbing, samt løfte opp pedagogiske utfordringar. Steg for steg har blitt brukt på alle trinn for at alle elevane skal verte merksame på eiga åtferd. I barnhagane blei samarbeid med foreldre styrka.

Side 52 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

11.3. Helse og omsorg

11.3.1. Status økonomi Beløp i 1000 Tenesteområde Rekneskap 2020 Rev. bud. 2020 Forbruk i %

30-Helse 30 722 27 178 113,0 % 31-Heimeteneste 132 849 142 309 93,4 % 32-Institusjonsteneste 64 348 71 990 89,4 % 33-Interkomm helseteneste 0 0 0,0 % Sum 227 919 241 476 94,4 %

Kommentar til status økonomi Vurdering/kommentar forbruk løn: Helse og omsorg har totalt sett eit mindreforbruk på løn. Årsaka til dette er innleige av vikarar med lågare kompetanse og dermed lågare løn, fråvær det ikkje vert leigd inn vikar for, samt refusjonar ved sjukefråvær. Det har vore nytta vikarbyrå i fleire av tenestene grunna mangel på kompetanse. Dette gjeld både legar og sjukepleiarar. Innleige frå vikarbyrå viser ikkje på forbruk løn, men vert ført som andre utgifter/kostnader. Det har vore vanskeleg å rekruttere støttekontakter, noko som gjør at utgiftene knytt til denne tenesta er lågare enn budsjettert. Pensjonspremiane har vore lågare enn nokon kunne forvente, og dette fører også til lågare arbeidsgjevaravgift. I tillegg vart det eit lønnsoppgjer som vart mykje lågare enn det vi budsjetterte med. Utgifter/Andre kostnader: Tenestene har hatt auka kostnader knytt til korona. Dette vert ført på eige prosjektnummer for heile organisasjonen. Det har også vore nytta vikarbyrå i fleire av tenestene på grunn av mangel på kompetanse. Inntekter: Fleire av einingane har meirinntekter på brukarbetaling enn budsjettert i tillegg til refusjonar knytt til ressurskrevjande tenester.

Økonomistatus per konto Beløp i 1000 Rev.budsjett hiå. Rekneskap Avvik i kr 2020 hiå. Lønn 263 459 275 206 -11 747 Refusjon lønn 0 -16 481 16 481 Sum Lønn 263 459 258 725 4 734 Drift 23 940 23 940 -1 Kjøp av produksjon 37 242 37 966 -724 Overføringer 5 877 4 218 1 659 Finansutgifter 0 5 496 -5 496 Sum Utgifter 67 059 71 621 -4 563 Brukerbetaling -22 368 -25 005 2 638 Refusjoner -63 580 -75 238 11 658 Overføringer -885 -1 231 346 Finansinntekter -2 209 -953 -1 256 Sum Inntekter -89 042 -102 428 13 386 Netto resultat 241 476 227 919 13 557

Side 53 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Detaljvisning drift (graf)

11.3.2. KOSTRA Nøkkeltal

Forklaring til KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringar og måloppnåing i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan lese meir om KOSTRA på nettsidene til Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/. Kommunegruppering: Kommunane er gruppert langs tre ulike dimensjonar: Folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbyggjar. Stad kommune er plassert i KOSTRA-gruppe 2. Dette er kommunar med 2.000 til 9.999 innbyggjarar, låge bundne kostnader og middels frie disponible inntekter per innbyggjar. Vi har plukka ut kommunar som kan vere naturleg å samanlikne oss med. Det er Stryn, Sunnfjord og Volda kommuner. Stryn kommune er nabokommune til Stad kommune. Sunnfjord og Volda er begge samanslåingskommunar slik som Stad. Stad, Sunnfjord og Volda kommunar er nye kommunar frå 01.01.2020 og har derfor ikkje historiske KOSTRA-tal slik som Stryn kommune har. Der det likevel er data frå tidlegare år er det tal frå dei tidlegare kommunane utan eventuell grensejustering. Det er derfor best å samanlikne tala for 2020 og ikkje historiske tal. Til dømes er tal frå Stad kommune 2017-2019 KOSTRA-tal frå Eid og Selje kommunar, men utan grensejusteringa.

Side 54 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Det er mange ulike KOSTRA-nøkkeltal å velje mellom. Vi har valgt ut ulike nøkkeltal for dei ulike kommunalområda.

Kostra-analyse Stad 2019 Stad 2020 Stryn Volda Sunnfjord Kostragruppe Landet 02 uten Oslo Prioritet Diagnose, behandling, re- 3,3 % 4,4 % 5,1 % 4,8 % 4,2 % 3,5 % /habilitering brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent) Forebygging, helsestasjons- og 0,8 % 0,9 % 1,1 % 1,3 % 1,0 % 1,2 % skolehelsetjeneste korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde andel av totale utgifter (prosent) Korrigerte brutto driftsutgifter 16 607 16 693 13 291 13 254 13 220 13 622 11 369 per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Netto driftsutg til forebygging, 2 529 2 072 2 552 3 035 3 263 3 367 2 965 helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) Produktivitet I alt Helsetenester i heimen 528 495 457 552 1 075 Brukarar av pleie- og omsorgstenester Korrigerte brutto driftsutgifter, 1 003 356 1 244 212 1 095 104 1 236 703 1 233 334 1 292 601 institusjon, pr. kommunal plass

11.3.3. Sjukefråvær Fråvær Korttid Langtid Samla fråvær

Årleg sjukefråvær 2020 2,50 % 6,74 % 9,24 %

Samla sett har Helse og omsorg eit sjukefråvær på 9,24% i 2020. 6,74 % er langtidsfråvær og 2,50% er korttidsfråvær. Tenestene jobbar etter oppsett plan for IA arbeid og følg opp personalet etter NAV sine anbefalingar. Ein del av fråværet er knytt til andre faktorar enn arbeidsplassen. Institusjonane starta i 2020 med innsatsteam, som er eit prosjekt saman med NAV og NAV arbeidslivssenter. I korte trekk går dette ut på å følgje opp sjukefråværet meir systematisk. Målet er å skape ein arena for dialog, spørsmål og avklaringar mellom den sjukmelde, arbeidsgjevar og NAV. Tiltaket skal evaluerast 1.kvartal 2021. Korona har prega tenesta i 2020. Det har ikkje vore smitte i tenesta, men det er likevel ein lågare terskel for å melde seg sjuk, noko som påverkar korttidsfråværet.

11.3.4. Om verksemda Kommunalområde Helse og omsorg omfattar kommunale helse -og omsorgstenester som helsestasjon, legetenester, frisklivsentral, fysio- og ergoterapi, dagaktivitetstilbod, heimetenester, frisklivskontakt, barneavlasting, tenester til menneske med nedsett funksjonsevne, psykisk helse- og rustenester, habiliterings- og rehabiliteringstenester, institusjonstenester og interkommunalt helsetenester. Kommunalområde har omkring 334,8 årsverk og 495 tilsette fordelt på seks einingar.

Side 55 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

11.3.5. Utfordringar Nasjonale reformer og omstillingar har gitt kommunen eit tydelegare og større ansvar for befolkninga si helse og for at alle skal få nødvendige tenester. Velferdstenestene i Stad kommune skal vere berekraftige og sikre innbyggarane gode levekår og likeverdige tenester. I tråd med nasjonale utfordringar står helse- og omsorgstenestene i kommunane overfor store oppgåver. Harmonisering av tenestetilbodet er ein viktig del av kommunesamanslåinga, og ein føresetnad for at Stad kommune kan tilby gode og likeverdige tenester til innbyggarane uavhengig av kor dei bur. Arbeidet med harmoniseringa har vore jobba med i samanslåingsprosessen og vil halde fram i åra som kjem. I Helse- og omsorgstenesta i Stad kommune har ein etablert enhetlig leiing for å sikre at nettopp harmoniseringa blir realisert etter planen. Einingsleiarane og kommunalsjef for rammeområdet jobbar tett saman i dette arbeidet, i tillegg til at einingsleiarane har jobba mykje med å bygge ein "vi" kultur i sine tenester. Sidan Stad kommune er ny i 2020, har vi lite tal og statistikk å vise til. Det vert jobba aktivt med å få på plass rutinar og prosedyrar. Dette er viktig for å sikre at tilsette er trygge i arbeidet sitt, samt at innbyggjarane får same informasjon uavhengig av kven dei henvend seg til. Vi skal også sikre at brukarar vert likebehandla uavhengig av kor du bur i kommunen. Helse og omsorg har utfordringar i å skaffe nok kvalifisert personell. Dette er noko vi ser kjem til å halde fram i tida som kjem . Vi må derfor aktivt jobbe med å motivere eigne tilsette til å ta utdanning, samtidig som vi gjør oss attraktive nok til at eksterne søkjarar ønskjer å jobbe hos oss.

11.3.6. Spesielle tilhøve - Korona Koronapandemien har gitt velferdstenestene i kommunen ei ekstra utfordring både økonomisk og når det gjelder personal. Det har vore krevjande å etablere ekstraordinære tiltak som lokal kohort, luftvegsklinikk, test stasjon, opplæring av tenestene til sjølve å kunne teste brukarar, samt auke kapasitet knytt til smittesporing. Alle einingane har gjennomført kartlegging og risikovurdering, samt utarbeida handlingsplanar for kvart område. Pandemien har påverka den totale kapasiteten i tenesteområdet og krev ein annan måte å arbeide på sett i lys av smitteførebyggjande tiltak. Året har vore utfordrande og til tider belastande, både for tilsette og leiarar.

11.3.7. Avvik, varsling og klagesaker Avvik: 551 meldte avvik. I 2020 implementerte Stad kommune ny versjon av kvalitetssystemet Compilo. Den nye versjonen var ikkje på plass før i april månad, så det er vanskeleg å gje nøyaktig tal avvik for 2020, då avvika frå januar til mars ligg i dei gamle basane for Eid og Selje. Tal avvik viser derfor kun meldte avvik i ny versjon. Ei overvekt av avvika er knytt til teneste/ brukar og er knytt til medikamenthandtering. Avvika knytt til organisasjon/internt omhandlar i stor grad manglande oppfølging av interne rutinar. Einingane jobbar systematisk med oppfølging av avvik og ha dette fast på trepartsmøta. I tillegg er det eit omfattande arbeid med å bygge det nye dokumentbiblioteket. Einingsleiarane har faste møtepunt knytt til compilo og publisering av prosedyrar for å sikre at Helse og omsorg jobbar tverrfagleg der dette er hensiktsmessig. Varsling: Det har ikkje vore saker knytt til varsling i 2020. Klagesaker: Totalt 9 klagesaker i 2020. Desse vert fylgt opp etter rutine. Klagene gjeld i hovudsak avslag på teneste- tildeling. Klager som gjeld legar vert handsama av fylkeslegen.

Side 56 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

11.3.8. Tilsyn Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn på Seljetunet knytt til arbeidsmiljøregelverket. Det vart ingen avvik knytt til tilsynet. Nokon av einingane har hatt farmasøytisk tilsyn og hygiene revisjon etter fast oppsett plan og årleg avtale gjennom Helse Førde. Mattilsynet har hatt tilsyn ved avdelingskjøkenet på eldretunet på Stadlandet. Både Heimetenesta og Bu og miljøtenesta har hatt arbeid i 2020 knytt til oppfølging av tilsyn som vart gjennomført i 2019.

11.3.9. Samla økonomisk vurdering Resultatet for 2020 viser eit mindreforbruk på omlag 13 mill. I hovudsak knyttast dette til meirinntekter på brukarbetaling, refusjonar, prosjektmidlar og redusert innleige av vikarar ved fråvær / mangel på kvalifisert personell. Dei fleste einingane har eit mindreforbruk enn budsjettert. Totalt sett leverer Helse og omsorg eit godt resultat for 2020.

11.3.10. Status administrative oppdrag

Omstrukturering Oppdrag Status Beskriving av status Planlegging av nytt helsehus i Selje Iht. plan Eit pågåande arbeid som vil halde fram i 2021.

Effektivisering Oppdrag Status Beskriving av status Betre kvalitet på korttidsopphald i Iht. plan Det er utarbeidd nye malar og rutinar for instituasjonane korttidsopphald som sjukepleiargruppa gjennomfører. T.d. tverrfagleg epikrise, målmøter osv. det er oppreitta teitt samarbeid med ergo/fysio i samband med dette. Også tilsynslege er involvert. Digitale møter Iht. plan Digitalt verktøy som Teams har bli tatt i bruk. Mellom anna hjelpte det å effektivisere kommunikasjonen internt. Tilsette som er i karantene deltek på møter. Samhandlar meir på tvers av kommunen utan bruka av køyring. Fredagsmail Iht. plan Fleire av einingane har starta med fredagsmail til tilsette. Oppstart Multidose i institusjon Iht. plan Tildelingsnemnd/ tildelingsmøter er Ferdig Faste møte kvar tysdag starta opp februar oppretta 2020 og er gjennomført ut 2020. Samarbeid mellom alle einingane i helse og omsorg.

Side 57 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Utviklingsarbeid Oppdrag Status Beskriving av status Arbeid med profil i ny kommune. Iht. plan I overgangen til Stad kommune har journalsystemet Profil måtte byggjast opp på nytt. Dette har vore krevjande og medført mykje ekstra arbeid. Arbeidet med å utvikle Profil, samt jobbe systematisk med opplæring vil halde fram i 2021.

E-læring Iht. plan Etablering av tildelingnemnd / tildelingsmøter Framleis gode jordmor, helsestasjon og Ferdig Det er utarbeidd gode planar for fordeling av skulehelsetenester i heile kommunen småbarn og skulehelseteneste mellom Selje og Eid. Miljøretta helsevern og foreldrerettleiing er på plass Kurs i smittevern for tilsette Ferdig Gjennomført E-læringskurs for alle tilsette og gjennomført praktiske øving for tilsette Kvardagsrehabilitering Iht. plan Oppstart i ny kommune, godt samarbeid med fysio- og ergoterapeut. Redusert kapasiteten i tenesta helse fordi prosjektstilling i kvardagshabilitering ikkje blir vidareført i Stad kommune. Sjukmeldingar, permisjonar og midlertidige prosjektstillingar er utfordrande for tenesteutvikling, men flinke tilsette har fått utretta svært mykje. Medisinsk avstandsoppfølging Prosjekt som har pågått sidan 2018. Prosjektet skal avsluttast i 2021 og skal over i permanent drift. Medisinsk avstandsoppfølging er fremtidsretta og ein arbeidsmetode som skal implementerast som ein fast måte å gje tenester på.

Ny organisering i ny kommune Ferdig Felles leiargruppe og faste møter ble gjennomført. I tillegg til samordning av drift, informasjon og satsingsområder. Det vart arbeida med å få til ein felles kultur og praksis. Dette er noko vi må jobbe kontinuerleg vidare med. Oppstart innsatsteam i samarbeid med Iht. plan Seljetunet og Hogatunet har i samarbeid med NAV og NAV arbeidslivssenter NAV og NAV arbeidslivssenter starta opp innsatsteam i 2020. Dette inneber systematisk sjukefråværsoppfølging i samarbeid med NAV.

Side 58 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Oppstart prosjekt ny base for Iht. plan Tenestene skal samlokaliserast i nytt bygg heimetenesta og Fysio og våren 2021. Arbeidet er starta opp. ergoterapitenesta i Selje Samhandling mellom fastlegar og Helse Iht. plan Ein gang i mnd er der samarbeidsmøte med Førde og godt samarbeid med Helse Førde, leiinga for NSH. Kor ein tar opp spesialisthelsetenesta pasientflyt, avvikssakar og samarbeid generelt.

Utvikling av legetenesta Iht. plan Dette jobbar vi med i fleire år, men pandemien har skapt utfordringar dette året. Begge legekontora har knapp kapasitet for hjelpepersonell. Velferdsteknologi Iht. plan Starta med Evondos. Fokus vart på kartlegge alle brukarar og tildele tenester der det er hensiktsmessig. Ressurspersonar for velferdteknologi er på plass

Side 59 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

11.4. Areal og eigedom

11.4.1. Status økonomi Beløp i 1000 Tenesteområde Rekneskap 2020 Rev. bud. 2020 Forbruk i %

Sum 47 480 49 740 95,5 %

Kommentar til status økonomi Vurdering/kommentar forbruk løn: Areal og eigedom har forbruk løn omlag som budsjett. Utgifter/Andre kostnader: Areal og eigedom har ei meirutgift på kr 1,8 mill som hovudsakleg knyter seg til veg- og byggvedlikehald. Inntekter: Areal og eigedom har ei meirinntekt på kr 4,4 mill, som hovudsakleg kjem av meirinntekter frå utleige av bygg og momsrefusjon. Samla vurdering: Samla har kommunalområdet eit mindreforbruk på kr 2,3 mill.

Økonomistatus per konto Beløp i 1000 Rev.budsjett hiå. Rekneskap Avvik i kr 2020 hiå. Lønn 46 136 48 440 -2 304 Refusjon lønn 0 -1 981 1 981 Sum Lønn 46 136 46 459 -323 Drift 52 638 51 641 997 Kjøp av produksjon 2 481 2 502 -21 Overføringer 17 412 16 755 657 Finansutgifter 779 4 199 -3 421 Sum Utgifter 73 310 75 097 -1 787 Brukerbetaling -46 564 -55 579 9 015 Refusjoner -18 301 -17 135 -1 166 Overføringer -100 -114 14 Finansinntekter -4 740 -1 247 -3 493 Sum Inntekter -69 705 -74 076 4 371 Netto resultat 49 740 47 480 2 261

Side 60 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Detaljvisning drift (graf)

11.4.2. KOSTRA Nøkkeltal

Forklaring til KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringar og måloppnåing i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan lese meir om KOSTRA på nettsidene til Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/. Kommunegruppering: Kommunane er gruppert langs tre ulike dimensjonar: Folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbyggjar. Stad kommune er plassert i KOSTRA-gruppe 2. Dette er kommunar med 2.000 til 9.999 innbyggjarar, låge bundne kostnader og middels frie disponible inntekter per innbyggjar. Vi har plukka ut kommunar som kan vere naturleg å samanlikne oss med. Det er Stryn, Sunnfjord og Volda kommuner. Stryn kommune er nabokommune til Stad kommune. Sunnfjord og Volda er begge samanslåingskommunar slik som Stad. Stad, Sunnfjord og Volda kommunar er nye kommunar frå 01.01.2020 og har derfor ikkje historiske KOSTRA-tal slik som Stryn kommune har. Der det likevel er data frå tidlegare år er det tal frå dei tidlegare kommunane utan eventuell grensejustering. Det er derfor best å samanlikne tala for 2020 og ikkje historiske tal. Til dømes er tal frå Stad kommune 2017-2019 KOSTRA-tal frå Eid og Selje kommunar, men utan grensejusteringa. Det er mange ulike KOSTRA-nøkkeltal å velje mellom. Vi har valgt ut ulike nøkkeltal for dei ulike kommunalområda.

Side 61 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Kostra-analyse Stad 2019 Stad 2020 Stryn Volda Sunnfjord Kostragruppe Landet 02 uten Oslo Prioritet Beredskap mot branner og andre 713 908 1 202 850 1 038 830 ulykker nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) Brann- og ulykkesvern 789 1 033 1 154 938 1 123 897 nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) Byggesaksbehandling og 111 216 25 101 5 23 eierseksjonering nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) Forebygging av branner og andre 76 125 -48 88 86 67 ulykker nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) Fysisk planlegging, kulturminner, 774 1 199 996 796 671 798 natur, nærmiljø, kommune netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr) Kart og oppmåling 140 194 172 105 94 97 nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) Kommunale boliger brutto 2,1 % 1,2 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % 1,8 % driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent) Kommunale kulturbygg 369 698 101 599 448 277 nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) Plansaksbehandling 316 408 494 260 317 268 nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) Samferdsel, kommune 3,1 % 3,3 % 3,0 % 2,4 % 2,7 % 1,8 % nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent) Dekningsgrad Andel kommunale veier og gater 31,3 % 25,3 % 60,4 % 47,4 % 46,1 % 58,8 % med belysning i prosent av alle kommunale veier (prosent) Andel piper feiet 36,9 % 34,3 % 30,5 % 48,7 % 27,1 % 27,0 % Kommunalt disponerte boliger 28 25 21 19 26 20 per 1000 innbyggere Grunnlagsdata (Nivå 3) Kommunalt eide boliger 199 241 166 226 326 2 470 72 733 Kommunalt innleide boliger 35 24 1 0 96 333 12 086 Lengde kommunalvei (km) 174 179 150 164 285 1 457 36 756

11.4.3. Sjukefråvær Fråvær Korttid Langtid Samla fråvær Årleg sjukefråvær 2020 2,19 % 6,49 % 8,69 %

Side 62 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Samla sjukefråvær var 8,69 %. Korttidsfråværet er generelt lågt, medan langtidsfråværet varierte gjennom året. Fråværet auka sterkt fram mot nyttår, og i fjerde kvartal var fråværet heile 12,89 %. Det er stor skilnad i fråværet mellom dei ulike delane av organisasjonen. Koronasituasjonen har vore utfordrande for reinhaldstenestene. Vi meiner dette er årsaka til høgt sjukefråvær, særleg i tida fram mot nyttår.

11.4.4. Om verksemda Kommunalområdet Areal og eigedom har omfatta 4 einingar: • Eigedom • Plan og forvaltning • Kommunalteknikk • Brann Kommunalområdet har hatt ca 71 årsverk og 107 tilsette Eigedomseininga har ansvar for utvikling, forvaltning og drift av kommunale bygg og eigedomar. Dei yter også praktisk bistand (reinhald) i heimar. Denne tenesta vert utført etter vedtak i heimetenestene. Kommunen eig ca 60.000 m2 bygg; skular, barnehagar; institusjonar; idretts- og kulturbygg og i tillegg ca 250 omsorgs- og gjennomgangsbustader. Eigedomseininga administrerer all utleige av kommunale bygg. Plan- og forvaltning handsamar plan- og reguleringssaker og byggjesaker, kart- og oppmålingstenester og geografiske analyser. Landbruk- og miljøvernoppgåvene vert løyst i samarbeid med Landbrukskontoret for Gloppen og Stad, som er eit vertskommunesamarbeid. Kommunalteknisk eining har ansvar for all offentleg infrastruktur som veg, vassforsyning og avløpshandtering, klimatilpassing, handtering av overvatn, flaumvegar og dammar. Vidare har dei ansvar for stell av kommunale parkar og friområde. Eininga følgjer også opp hamneforvaltninga. I 2020 har desse oppgåvene vore løyst av Nordfjord Hamn IKS i tidlegare Selje og på Bryggja. I tidlegare Eid har hamneoppgåvene vorte utført i samarbeid med Bremanger kommune gjennom eit vertskommunesamarbeid. Renovasjonstenester (hushaldningsavfall) og slamtøming er delegert til Nordfjord Miljøverk IKS (NoMil). Stad brann og redning har to avdelingar. Førebyggande avdeling har ansvar for feiing og tilsyn. Beredskapsavdelinga har brannstasjonar og mannskap på Stadlandet, i Selje og på Nordfjordeid.

11.4.5. Utfordringar Å sikre trygge vegar, påliteleg vassforsyning, miljørette avfallsløysingar, trivelege friområde og godt vedlikehaldne kommunale bygningar er mellom kjerneoppgåvene til kommunen. Dette er tenester som samfunnet ofte tek som ei sjølvfølgje. Når dette ikkje fungerer skapar det utfordringar og frustrasjon. Innbyggjarane ønskjer ein god og berekraftig infrastruktur. Dette omfattar både sosial infrastruktur som skular og helseinstitusjonar, og teknisk infrastruktur som vegar, hamner, vass- og avløpsanlegg og renovasjon. Tilstanden på infrastrukturen knytt til vatn og avløp varierer i kommunen. Det er trong for store investeringar i åra framover. Dette for å sikre akseptabel kvalitet på anlegga, ivareta tryggleik, beredskap og lovpålagte krav, og for å imøtekome dei store utbyggingsbehova og ønskje om utvikling og vekst. Dette gjeld både for leidningsnett, behandlingsanlegg for drikkevatn og avløp og sikring av vassverksdammane. Kvaliteten på kommunale vegar er varierande og det er stor trong for gang- og sykkelvegar. Gode tenester er avhengige av gode formålsbygg. Dei ulike tenestene sin effektivitet vert påverka av rett funksjon og utforming på bygga. Urasjonell drift kan vere langt meir kostnadskrevjande enn å investere i funksjonell bygningsmasse. Det er særleg behov for å vurdere vedlikehald og kapasitet. 2020 har vore eit utfordrande år for dei tilsette, og då særleg for reinhaldarane.

Side 63 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Plan- og forvaltning har hatt ein nærmast uhandterleg saksmengd i 2020 på grunn av fleire stillingar som stod ledige over tid, og enkeltsaker som har krevd svært stor ressursbruk. Dette betra seg utover året. Komande år ser vi føre oss at Stad skipstunnel, og synergiar frå denne vil verte ressurskrevjande utan at vi førebels veit nok om kva dette vil ha å bety for arbeidet i eininga. For brann- og førebygging vil viktige oppgåver i 2021 knyte seg til styrking av brannberedskap og førebygging. Kommunen har ikkje ei godkjend brannordning. Folketalet på Nordfjordeid gjer at vi må innføre dreiande vaktberedskap, med vaktlag på fire personar til ei kvar tid. Dette vil krevje nyrekruttering av mannskap, og auka løyvingar til brannvesenet. Tilsynsarbeid etter plan- og bygningslova, brannlova og ureiningslova bør få større fokus. Dette kan gjerne løysast gjennom interkommunale samarbeid. Generelle utfordringar • Stad kommune er framleis ein ny organisasjon. Det tek tid å få god innsikt i alle sider av drift og arbeidsoppgåver, gamle avtalar osv. • Vi må bli flinkare til å samordne oss og samhandle internt i organisasjonen • Vi har forbetringspotensiale knytt til risikostyring og internkontroll • Kapasitetsutfordringar i fleire tenester

11.4.6. Spesielle tilhøve - Korona Koronapandemien har påverka arbeidssituasjonen i alle einingar. Det vart vanskeleg å avvikle fysiske møte, og det tok tid før vi fekk på plass gode digitale løysingar. Dette påverka også intern kommunikasjon. Alle einingar innan areal - og eigedom har tilsette både i Selje og på Nordfjordeid, og pandemien har gjort det vanskelegare utvikle fellesskap og samordning mellom desse. Koronapandemien har vore særleg utfordrande for eigedomseininga, som har ansvar for alt reinhald både i kommunale bygg og for praktisk bistand (reinhald) i heimar. Pandemien har gjort at arbeidsrutinar og reinhaldsfrekvens måtte endrast. Dette er gjort utan auke i bemanning, noko som har vore krevjande for dei tilsette. Pandemien har også medført at det berre har vore avvikla eit fåtal av dei lovpålagde øvingane i brannvesenet. Vi har ikkje funne det forsvarleg å samle samfunnskritisk personell innan denne sektoren, då bemanninga ligg på eit minimum. Som kompensasjon har det vore gjennomført e-læring for mannskapa.

11.4.7. Avvik, varsling og klagesaker Det er handsama 16 klagesaker i 2020. 7 av desse vart heilt eller delvis tekne til følgje av kommunen. Dei resterande sakene vart sende til fylkesmannen for endeleg avgjerd.

11.4.8. Tilsyn Det har ikkje vore gjennomført tilsyn frå eksterne styresmakter Internt har det har vore gjennomført miljøretta helsetilsyn på Eid Ungdomsskule. Det er utarbeidd ei tiltaksliste. Hovudutfordringane i bygget er toalettfasilitetar i fløy C, inneklima/ventilasjon i Fløy A. Kommunen skal også føre tilsyn med eksterne etter plan- og bygningslov, brann- og eksplosjonslov og ureiningslov. Her har aktiviteten vore mykje lågare enn det som er ønskjeleg frå eit fagleg perspektiv. Det må avsetjast meir ressursar til dette arbeidet.

11.4.9. Samla økonomisk vurdering Kommunalområdet hadde eit mindreforbruk på kr 2 260 546. Samla vurdert skuldast overskotet høgare inntekter enn budsjettert. Eigedomseininga hadde eit nettoresultat på 4,5 mill, der 3,5 mill skriv seg frå meirinntekter frå husleige. Ulik budsjettering i Selje, på Bryggja og i Eid gjorde at dette var vanskeleg å forutsjå.

Side 64 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Brann, redning og forebygging hadde eit mindreforbruk på kr 630.000. Driftutgiftene er lågare enn budsjettert. Kommunesamanslåinga har medført innsparingar. Kommunalteknisk eining har eit mindreforbruk på kr 200.000. Dette må seiast å vere svært nær balanse, med tanke på at eininga har hatt eit bruttobudsjett på over 40 mill. Det er særleg gledeleg av vegvedlikehaldet ikkje syner meirforbruk. Plan- og forvaltning har eit meirforbruk på kr 510.000. Som følgje av vakansar ligg lønskostnadane godt under budsjett. Meirforbruket skuldast auka driftskostnader og reduserte gebyrinntekter samanlikna med budsjett. Det er rom for å auke gebyra innanfor sjølvkostområda.

11.4.10. Status administrative oppdrag

Omstrukturering Oppdrag Status Beskriving av status Samordne einingane i den nye kommunen Vi erfarer at utgangspunkt for tenesteytinga i dei tidlegare kommunane er ulik. Publikum har også ulike forventningar til tenestene. Dette tek tid å samordne. Koronapandemien har også gjort samordninga vanskelegare.

Effektivisering Oppdrag Status Beskriving av status Digitalt planregister – oppdatert med Planregisteret vert oppdatert kontinuerleg, dispensasjonar dog først og fremst med nye planar som vert vedtekne, samt nokre eldre planar som ikkje låg inne i planregisteret frå før. Etablere driftsoppfølgingsverkty for Iht. plan FDV-bygg er tatt i bruk som funger godt Eigedom mht internt og eksternt bruk. Vurdere samarbeid om felles Iht. plan Dette har vart drøfta på kommunalsjefnivå. forebyggande avdeling med Stryn og Samarbeid med Stryn er sktuelt, og vert Gloppen arbeidd vidare med. Usikkert med Gloppen.

Side 65 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Utviklingsarbeid Oppdrag Status Beskriving av status Brannstasjon Stadtlandet, Selje og Stadlandet: Ferdigstilling februar 2021 Nordfjordeid Selje: Prosjektplan er utarbeidd, planleggingsarbeid starta Nordfjordeid: Prosjektplan er utarbeidd, val av løysing i sluttfasen.

Bustadutvikling Iht. plan Torvik bustadfelt er ferdig utbygd. Damsikringstiltak Iht. plan Vassverksdammen i Selje er sikra. Utgreiing av tiltak i Kaldekloven og Fossevatnet pågår

Detaljregulering av Selje sentrum og Arbeidet med Leikanger sentrum er nær Leikanger sentrum ferdigstilt, og vert truleg klar for endeleg vedtak i løpet av våren 2021. Arbeidet med Selje sentrum går framover, og det er venta at saken vil vere klar for endeleg vedtak i løpet av første tertial 2022. Etablere ein god kriseberedskap Iht. plan Beredskapsplan for Stad kommune er godkjend i kommunestyret

Hamneforvaltning Iht. plan Nye hamne- og farvassforskrifter og vertskommuneavtale med Bremanger er godkjend

Innbyggjarane skal ha trygg vassforsyning Iht. plan Heggjabygda har fått ny vassforsyning. Jobbe for å avgrense forureining frå Det vart sendt ut brev til tilnærma alle spreidde avløp, og betre vasskvaliteten i grunneigarane i Hoddevik med krav om forureina vassdrag dokumentasjon på reinsegrad o.l. på avløpsanlegga, med varsel om at kommunen vurderte å pålegge utbetring. Pålegg gjeld i denne omgangen berre eigedomane der det vert drive turistverksemd.

Side 66 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Legge til rette for kommunale Iht. plan Arbeidet med revisjon av kommuneplanen bustadtomter på Haugen og Bryggja sin arealdel for å legge til rette for gjennom høvesvis revisjon av kommunalt bustadfelt på Haugen har vore kommuneplanen sin arealdel og svært tids- og ressurskrevjande. Dette detaljregulering arbeidet er no nær sluttført og venta ferdigstilt i løpet av første tertial 2021. Det har vore mange og lange gjennomgangar og vurderingar knytt til kva område ein skal gå i gang med å detaljregulere til kommunalt bustadfelt på Bryggja. Dette er no landa, og det vil verte varsla oppstart av planarbeid første tertial 2021. Ta i bruk fjordvarme i Selje og på Iht. plan Forprosjekt utarbeidd. Infrastruktur på Stadlandet Stadlandet er under utbygging.

Utarbeide kommunedelplan for veg og Iht. plan Vegteknisk plan er ferdigstilt, som grunnlag trafikktrygging for plandokumentet.

Side 67 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

11.5. Kultur og samfunn

11.5.1. Status økonomi Beløp i 1000 Tenesteområde Rekneskap 2020 Rev. bud. 2020 Forbruk i %

Sum 48 924 49 335 99,2 %

Kommentar til status økonomi Nettoresultatet for kommunalområdet kultur og samfunn ligg innanfor årsbudsjett for 2020, med eit samla mindreforbruk på vel kr 400 000. Vurdering/kommentar forbruk løn: Mindreforbruket i kultur og samfunn kjem av eit mindreforbruk på løn på kr 1,3 mill, knytt til vakanse og lengre tids sjukmeldingar utan tilsetting av vikarar. Opplæring og integrering har også eit mindreforbruk knytt til introduksjonsløn i flyktningar. Utgifter/Andre kostnader: Totalt hadde kultureininga eit meirforbruk på andre utgifter på kr 8,8 mill i høve til revidert budsjett. Dette skuldast utbetaling av spelemidlar som kommunen formidlar, og utgifter til prosjektarbeid. Begge disse postane gjev tilsvarande høgare inntekter. Inntekter: Koronasituasjonen har elles gitt eit bortfall av inntekter og brukarbetalingar innanfor kultureininga, noko som også førte til ei budsjettjustering for kultureininga i juni 2020. Likevel gav dette ei mindreinntekt på over kr 1,0 mill. Avviket mellom budsjetterte inntekter og rekneskapen for 2020 for kultur og samfunn kom på kr 7,9 mill i meirinntekt, som kjem av formidling av spelemidlar og bruk av disposisjonsfond i prosjektarbeid.

Økonomistatus per konto Beløp i 1000 Rev.budsjett hiå. Rekneskap Avvik i kr 2020 hiå. Lønn 38 749 39 804 -1 056 Refusjon lønn 0 -2 330 2 330 Sum Lønn 38 749 37 474 1 275 Drift 9 899 9 832 67 Kjøp av produksjon 2 082 4 125 -2 043 Overføringer 17 587 22 641 -5 054 Finansutgifter 15 1 780 -1 765 Sum Utgifter 29 582 38 377 -8 795 Brukerbetaling -7 254 -5 911 -1 343 Refusjoner -6 813 -12 770 5 957 Overføringer -629 -4 046 3 417 Finansinntekter -4 300 -4 201 -99 Sum Inntekter -18 996 -26 927 7 932 Netto resultat 49 335 48 924 411

Side 68 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Detaljvisning drift (graf)

11.5.2. KOSTRA Nøkkeltal

Forklaring til KOSTRA Nøkkeltal KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringar og måloppnåing i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan lese meir om KOSTRA på nettsidene til Statistisk sentralbyrå: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/. Kommunegruppering: Kommunane er gruppert langs tre ulike dimensjonar: Folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbyggjar. Stad kommune er plassert i KOSTRA-gruppe 2. Dette er kommunar med 2.000 til 9.999 innbyggjarar, låge bundne kostnader og middels frie disponible inntekter per innbyggjar. Vi har plukka ut kommunar som kan vere naturleg å samanlikne oss med. Det er Stryn, Sunnfjord og Volda kommuner. Stryn kommune er nabokommune til Stad kommune. Sunnfjord og Volda er begge samanslåingskommunar slik som Stad. Stad, Sunnfjord og Volda kommunar er nye kommunar frå 01.01.2020 og har derfor ikkje historiske KOSTRA-tal slik som Stryn kommune har. Der det likevel er data frå tidlegare år er det tal frå dei tidlegare kommunane utan eventuell grensejustering. Det er derfor best å samanlikne tala for 2020 og ikkje historiske tal. Til dømes er tal frå Stad kommune 2017-2019 KOSTRA-tal frå Eid og Selje kommunar, men utan grensejusteringa. Det er mange ulike KOSTRA-nøkkeltal å velje mellom. Vi har valgt ut ulike nøkkeltal for dei ulike kommunalområda.

Side 69 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Kostra-analyse Stad 2019 Stad 2020 Stryn Volda Sunnfjord Kostragruppe Landet 02 uten Oslo Prioritet Kino nettodriftsutgifterbeløp pr 66 53 73 26 60 26 innb (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter 205 351 414 108 240 365 208 per innbygger (325) Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kultursektoren, kommune 2 230 2 174 1 390 2 442 2 786 2 514 nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) Musikk- og kulturskoler 323 265 347 406 436 318 nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) Netto driftsutgifter per 264 254 336 298 296 340 289 innbygger (370) bibliotek (B) Netto driftsutgifter per 30 66 53 73 26 60 26 innbygger (373) kino (B) Netto driftsutgifter til 2 591 2 087 3 045 2 952 3 890 2 624 kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Sosialsektoren samlet korrigerte 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,8 % 2,2 % 2,9 % brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent) Produktivitet Besøk per kinoforestilling 66,3 23,0 17,5 16,0 19,6 16,5 15,8 (antall) Kvalitet Besøk i folkebibliotek per 2,9 4,1 2,2 4,6 1,9 2,7 innbygger

11.5.3. Sjukefråvær Fråvær Korttid Langtid Samla fråvær Årleg sjukefråvær 2020 1,87 % 7,05 % 8,92 %

Det samla sjukefråværet for kommunalområde kultur og samfunn for 2020 ligg på 8,92 %. Samla sjukefråvær "korttid" er på 1,87 % medan sjukefråvær "langtid"er på 7,05%. Sjukefråveret har vore relativt "stabilt" gjennom heile året. Kommunalområdet har to einingar med få tilsette, der lang tids sjukefråvær hjå få gir eit forholdsvis stort prosentvis utslag på det samla sjukefråværet. Årsakene til sjukefråværet er i all hovudsak kjende og det vert arbeidd einingsvis med oppfølging.

11.5.4. Om verksemda Kultur og samfunn har eit særleg ansvar for å arbeide for ei livskraftig og berekraftig samfunns- og stadutvikling i kommunen. Kommunalområdet er breitt samansett, og består av dei fire einingane Lokal samfunnsutvikling, Kultur, Nav og eininga Opplæring og integrering. Formålet med kommunalområdet er å legge til rette for eit sterkare og samla fokus på bulyst, stadutvikling, integrering, sysselsetting og næringsutvikling. Frivilligsentralane i Stad ligg under kultureininga i kommunalområdet, og er viktige ressurssenter for frivillig aktivitet. Å legge til rette for helsefremjande aktivitetar og deltaking på arena som bidreg til å redusere sosial ulikskap og motverkar utanforskap er eit prioritert satsingsområde for heile kommunalområdet.

Side 70 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Kommunalområdet Kultur og samfunn har omkring 48,5 årsverk og 65 tilsette.

11.5.5. Utfordringar Året 2020 var det første driftsåret for Stad kommune og det første driftsåret for kultur og samfunn. Nokre einingar eller tenester har vore nye og skulle byggast opp frå "botnen", medan andre einingar har blitt samanslått og skulle i 2020 vidareutvikle seg basert på det. Dette har gitt både moglegheiter og utfordringar som ein har måtte handtere og ta stilling til, både når det gjeld avklaring av roller, fordeling av arbeidsoppgåver, ressursbruk og bruken av felles system. Alle einingane i kommunalområdet har heile Stad som arbeidsområde, og har i det vesentlege klart å halde oppe drifta og utført oppgåver i samsvar med kommunestyrevedtak, regelverk og strategiar trass koronasituasjonen. Koronasituasjonen har råka alle einingane, men på ulik måte. Størst nedstenging og redusert utadretta aktivitet finn vi hos kultureininga.

11.5.6. Spesielle tilhøve - Korona Fjorårets utfordringar for kultur og samfunn er i all hovudsak knytt til koronasituasjonen. All «kommunal» kulturaktivitet vart periodevis nedstengd eller sterk redusert. Medan behovet for frivillig innsats og koordinering auka. Covid19-situasjonen har ført til ein endra og redusert drifts- og inntektssituasjon for kultureininga med m.a. Operahuset, kino og redusert brukarbetaling for kulturskuleelevane. Det vart gjort ei budsjettjustering i juni 2020. Kultureininga har hatt fokus på å tilpasse tilboda sine etter den til kvar tid gjeldande smittesituasjonen og -restriksjonane. Biblioteka i Stad har stort sett halde ope, men med ei sterk fokus på smittevern. Biblioteka har difor ikkje hatt høve til å ta imot klassebesøk eller besøk frå barnehagar som før. Kulturskulen har i periodar hatt digital undervisning, men har i vesentleg grad gjennomført normal undervisning. Nedstenginga i første halvdel av 2020 medførte refusjonar til brukarane grunna manglande eller alternativ undervisning. Kinoen har hatt redusert drift i samsvar med gjeldande nasjonale smittevernreglar. Ein har gjennomført lukka familievisingar og har hatt framsyningar med eit tak for tal publikum. Frivilligsentralane melder om høg aktivitet i 2020. Desse har under koronasituasjonen hatt fokus på å få på plass eit felles system for handleteneste, etablering av telefonvenn og tilrettelegging for trygge sosiale møteplassar. Eininga opplæring og integrering har ansvaret for vaksenopplæringa og introduksjonsprogramordninga. Stad tilbyr vaksenopplæring i Selje og på Nordfjordeid. Koronasituasjonen førte ein periode til heimeundervisning, men eininga har prioritert og hatt fokus på fysisk oppmøte og undervisning så langt dette har vore i samsvar med retningslinjene for smittevern. Koronasituasjonen og reiserestriksjonane, medførte at Stad kommune ikkje tok i mot og busette flyktningar før i desember 2020. Totalt tok kommunen i mot og busette 12 flyktningar i 2020, med busetting både på Nordfjordeid og i Selje. Koronasituasjonen gav moglegheiter for besøksnæringa i Stad, og lokal samfunnsutvikling hadde i 2020 fokus på å tilrettelegge for "Norgesferie". Selje pilegrimssenter og innbyggartorget i Selje hadde svært gode besøkstal. Kommunen/eininga samarbeidde med reiselivet om å profilere små og store aktørar, tilbod og aktivitetar gjennom konseptet #EinstadiStad. Prosjektet har resultert i nettstaden einstadistad.no. Den store besøksmengda gav utfordringar i høve til å kunne følgje opp alle behova for regulering av fellesgodetiltak. Lokal samfunnsutvikling har også brukt mykje tid og ressursar på orientering til lag- og organisasjonar om kompensasjons- og søknadsordningar, og på deltaking i beredskapsteam og handtering av ekstraordinært næringsfond. Koronasituasjonen førte til ein rask auke i tal permitterte og arbeidsledige i Stad kommune. Talet på permitterte og heilt arbeidsledige som følgje av koronasituasjonen har gått gradvis nedover i kommunen. Nedstenginga medførte behov for ny organisering for å sikre tilgjenge til NAV sine tenester under koronasituasjonen, noko som medførte at andre tenester måtte nedprioriterast i ein periode. NAV ser elles at enkelte brukarar fekk utsett planlagt behandling og operasjonar som følgje av

Side 71 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune koronasituasjonen, noko som truleg har medført ein forlenga periode vedkomande med sjukepengar og AAP.

11.5.7. Avvik, varsling og klagesaker Det er registrert totalt 20 avvik i kultur og samfunn i 2020. Halvparten av desse avvika er knytt til NAV, der desse fordeler seg på 3 avvik knytt til HMT, 4 avvik knytt til «Teneste – tenestemottakar» (klagesaker), og 3 avvik knytt til «Organisasjon/internt». Avvika er handterte og lukka. seks avvik er knytt til Opplæring og integrering har hatt totalt seks avvik i 2020, knytt til «Teneste tenestemottakar», informasjon/kommunikasjon og personskade -elev. Alle avvika er handtert og lukka. Opplæring og integrering har m.a. sett i gang eit organisasjonsutviklings-program, med støtte frå KS konsulent. Kultureininga har meldt 4 avvik. Avviket på hev-senk-scena i Operahuset er ikkje er lukka, men under arbeid/løysing. Lokal samfunnsutvikling har ikkje meldt inn avvik i 2020. Når det gjeld klagesaker, så skil ein her i mellom formelle klagesaker i form av enkeltvedtak etter forvaltningslova og andre generelle klager på tenesteytinga som ikkje er knytt til rettar og plikter etter forvaltningslova, men som bør løftast fram ved årsrapporteringa. NAV Stad har behandla 5 klagesaker i løpet av 2020. Fire av desse var knytt til økonomisk stønad til livsopphald, medan ei klagesak omhandla kvalifiseringsprogrammet. Statsforvaltaren stadfesta alle vedtaka til NAV Stad. Kultureininga har motteke nokre klager i høve til nokre av dei tenestene dei leverer. Sakene har blitt følgde opp av einingsleiar og fagleiar. Tilsvarande har opplæring og integrering opplevd klagar frå naboar i høve til busetting/praktisk oppfølging

11.5.8. Tilsyn Det vart ikkje gjennomført tilsyn i einingane under kultur og samfunn i 2020.

11.5.9. Samla økonomisk vurdering Opplæring og integrering (OPIN) har ansvar for mottak og busetting av nye flyktningar – stønad i samband med etablering av nye flyktningar, introduksjonsprogrammet, vaksenopplæring framandspråk, norsk opplæring, arbeidsinnvandrar og spesialpedagogiske tenester til vaksne, integrering og sosialisering av nye flyktningar og deira sysselsetjing. Kommunestyret fatta opphavleg vedtak om å busette 25 flyktningar i 2020 men dette talet vart justert ned til 16 flyktningar av IMDi. Opplæring og integrering hadde eit samla underforbruk i forhold til budsjett på 1.919.471 kr, som i hovudsak kan knytast til ekstra tilskot og lågare kostnadar knytt til vaksenopplæring/introduksjonsprogram. Koronasituasjonen medførte økonomiske utfordringar for kultureininga i 2020. Stad kino mista nesten alle inntektene ein hadde budsjettert med. Operahuset Nordfjord fekk avlyst mange store arrangement, og redusert kapasiteten på dei arrangementa /konsertane dei fekk gjennomført, noko som resulterte i mindre omsetning. Eigenbetalinga for kulturskulen vart også redusert. Dette har resultert i at ein ikkje når innteningsmåla. Avvik (meirforbruk) i høve til justert budsjett juni 2020 vart kr. 1 061 072. NAV Stad gjekk ut med eit underforbruk ved utgangen av året på nærmare 2 millionar. Dette har mest samanheng med vakanse, og utlån av ein kommunalt tilsett i 90% stilling til Kontaktsentret i NAV. Lokal samfunnsutvikling hadde i 2020 eit mindreforbruk på kr. 1 036 446. Mindreforbruket kan i hovudsak knytast til vakante stillingar.

Side 72 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

11.5.1. Status administrative oppdrag

Utviklingsarbeid Oppdrag Status Beskriving av status Deltaking i Verdighetssenteret si utdanning Ferdig i frivilligkoordinering. Etablere Selje regionale pilegrimssenter. Ferdig Selje regionale pilegremssenter vart etablert. Etablere opplæringstilbodet Ferdig Opplæringstilbodet "Kombinasjonsklasse" Kombinasjonsklasse vart etablert. Vidare utvikling av fagutdanningstilbodet Ferdigstille forprosjektet «Selja kloster – Iht. plan Sluttrapport godkjent. Prosjektet held fram som heilagmål og reisemål» i samarbeid med Vestland fylkeskommune. Arbeid gjort av PWC i samband med føreståande forvaltningsplan der FK og kommune samarbeider. Gjennomføre forprosjekt «Med hjarte for Ferdig Forprosjektet vart gjennomført. Utført med Eidsgata» midlar frå Vestland fylkeskommune. Gjennomføre forprosjektet «Selje Ferdig Forprosjektet er gjennomført. Sluttrapport prestegard som kulturarena og regionalt godkjent. Hovudprosjekt starta opp. pilegrimssenter» Kurs i bruk av tilskotsportalen Ferdig Gjennomført i januar. Lågterskel sommaraktivitet for born og Ferdig Born i låginntektsfamiliar som fekk delta på unge med midlar frå BUFDIR Klenkarberget Sommarcamp, familiedag og open hall for ungdom + gamingtilbod på Eid Frivilligsentral. Mottak og busetting av flytkningar under Ferdig Nye rutinar i forhold til COVID-19, vart COVID-19. etablert med godt samarbeid mellom smittevernoverlege og fleire instanser. Bruk av tospråkeleg assistenter som kontaktpersonar både i Eid og Selje saman med miljøteamet blei innført. Informasjon om COVID-19 på ulike språk har vore tilgjengeleg. Opne nye lokale for Selje frivilligsentral og Ferdig Nye lokalar opna for Selje frivilligsentral og innbyggjartorget innbyggjartorget. Oppgradering og vedlikehald operasalen Ferdig Korona førte til ledig tid, ressursar og rom mm. for oppgradering. Opprette og sett i drift BUA Selje Ferdig Opprette samarbeid med Fjordane Ferdig friluftsråd

Side 73 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

Sluttføre Klimasatsprosjektet Nullutslepp i Ferdig Sluttrapport levert og midlar tildelt. I lokalsamfunn samsvar med kommunestyrevedtak. Starte arbeidet med kommunedelplan for Iht. plan Planprogram vedteke. Planarbeidet pågår. fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett Starte arbeidet med strategisk plan for Iht. plan Planarbeidet starta opp i samsvar med bustadpolitikk i Stad planstrategi. Starte opp arbeidet med strategisk analyse Iht. plan Arbeidet starta opp. Førebuing av arbeid Nordfjordeid sentrum med vidare utvikling av Nordfjordeid.

Starte opp prosjektet «Eit meiningsfullt og Iht. plan Prosjekt med det formål å skape aktivt liv» møteplassar og legge til rette for fellesskap for barn og unge og eldre. Tildele sals- og skjenkeløyve gjeldande for Iht. plan Vedtak sendt ut i samsvar med politiske Stad kommune. vedtak. Utarbeide ny forvaltningsplan for Ferdig Planen vart utarbeidd. Søkt og fått tildelt Søholmen. tiltaksmidlar. Utarbeide og følge opp samarbeidsavtale Ferdig med Stad Vekst Utarbeide og følge opp samarbeidsavtale Ferdig med Stad idrettsråd Utarbeide rammeplan for kulturskulen Ferdig Utarbeiding og gjennomføring av Ferdig Vedteken i kommunestyret juni 2020. rusmiddelpolitisk handlingsplan, fornye forskrift og retningsliner. Utføre forstudie i prosjektet «Bevaring og Iht. plan Forstudiet vart utvikling av Kjerringa/ Vestkapp» gjennomført. Forstudierapport godkjent. Utlysing og handsaming av ekstraordinært Ferdig Lyst ut og tildelt midlar i samsvar med næringsfond 2 utlysingar (pga covid 19) retningslinene

Side 74 av 75 Årsrapport 2020 - Stad kommune

11.6. Fellespostar utanom kommunalområda

11.6.1. Status økonomi Beløp i 1000 Tenesteområde Rekneskap 2020 Rev. bud. Forbruk i % 2020 Sum -5 429 2 919 -186,0 %

Kommentar til status økonomi Løn: Posten løn inneheld sentral pott avsett til lønsauke, pensjonsutgifter som ikkje er belasta kommunalområda, premieavvik og amortisert premieavvik. Avviket mot budsjett er på kr 8,8 mill. Dette kjem av at posten avsett til lønsauke står ubrukt med kr 7,8 mill (pga særdeles låg lønsauke i 2020) og premieavviket blei kr 1,0 høgare enn budsjett (rekneskapsmessig inntekt). Utgifter: Denne posten består av bankgebyr, kjøp av teneste til taksering av nye objekt ved eigedomsskatt, overføring til dei kommunale føretaka, tap på krav, og diverse andre driftsutgifter. Avviket kjem hovudsakleg av kr 0,1 mill i høgare bankutgifter og kr 0,8 mill i høgare utgift knytt til tap på krav frå gamle restansar frå tidlegare års fakturering, jf note nr. 25 i kommunen sin rekneskap. Inntekter: Dette er inntekt frå sal av konsesjonskraft og ein mindre post knytt til refusjon moms.

Økonomistatus per konto Beløp i 1000 Rev.budsjett hiå. Rekneskap Avvik i kr 2020 hiå. Lønn 1 299 -7 564 8 863 Sum Lønn 1 299 -7 564 8 863 Drift 100 248 -148 Kjøp av produksjon 200 68 133 Overføringer 1 420 2 044 -624 Sum Utgifter 1 720 2 359 -639 Brukerbetaling -100 -154 54 Refusjoner 0 -69 69 Overføringer 0 0 0 Sum Inntekter -100 -224 124 Netto resultat 2 919 -5 429 8 348

Side 75 av 75