Raport O Stanie Gminy I Miasta Jastrowie Za 2020 Rok
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2020 rok Opracowany na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jastrowie, dnia 28 maja 2021 roku Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2020 rok. 2 Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, rozpoczynając rok 2020 nie przypuszczaliśmy jak trudny będzie to rok i jak poważne zmiany przyniesie. Konieczność wprowadzenia wielu obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID 19 wpłynęła na życie każdego z nas. Dziś, nie znając jeszcze wszystkich skutków społecznych i gospodarczych pandemii, mimo wszystko uważam, że był to udany rok, w którym zrealizowaliśmy wiele kluczowych zadań. Podsumowanie i sprawozdanie z działań organu wykonawczego w roku 2020 znajdziecie państwo w niniejszym Raporcie o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2020. Z poważaniem Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2020 rok. 3 Spis treści 1. Demografia Gminy i Miasta Jastrowie .......................................................................................... 4 2. Finanse gminy ................................................................................................................................ 6 3. Realizacja inwestycji .................................................................................................................... 17 4. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa ...................................................................................... 20 5. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska .............................................................................. 24 6. Zagospodarowanie przestrzenne .................................................................................................. 33 7. Rolnictwo ..................................................................................................................................... 34 8. Oświata i Edukacja....................................................................................................................... 36 9. Polityka społeczna........................................................................................................................ 49 10. Ochrona zdrowia ...................................................................................................................... 59 11. Kultura ...................................................................................................................................... 64 12. Sport i rekreacja........................................................................................................................ 70 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi .......................................................................... 72 14. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .......................................................... 75 15. Straż Miejska oraz działania Komisariatu Policji .................................................................... 80 16. Fundusz sołecki ........................................................................................................................ 87 17. Nadzór właścicielski................................................................................................................. 89 18. Kierunki rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie ........................................................................... 95 Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2020 rok. 4 1. Demografia Gminy i Miasta Jastrowie W 2020 roku liczba stałych mieszkańców gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 11055 osób, w tym 5619 kobiet i 5436 mężczyzn. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba stałych mieszkańców gminy i miasta Jastrowie zmniejszyła się o 72 osoby. W samym mieście Jastrowie liczba stałych mieszkańców zmniejszyła się o 44 osoby, z 8306 mieszkańców do 8262. Jest to niekorzystny trend utrzymujący się od kilkunastu lat. Powyższy niekorzystny trend dotyczy większości pozostałych miejscowości w gminie. Liczba stałych mieszkańców gminy Jastrowie. 2019 2020 Liczba mieszkańców 11127 11055 W tym: kobiet 5487 5619 mężczyzn 5640 5436 Ubytek - 72 Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy na 31 grudnia 2020 r. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców Brzeźnica 520 Brzeźnica – Kolonia 197 Budy 91 Budy – Folwark 5 Drzewiec 2 Jastrowie 8262 Nadarzyce 233 Piaski 6 Piaski Leśniczówka 7 Prądy 8 Samborsko 446 Sypniewko 29 Sypniewo 1233 Trzebieszki 16 Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2020 rok. 5 Przyrost naturalny W 2020 roku urodziło się w gminie 84 dzieci, o 18 mniej niż w roku 2019 . Liczba zgonów w roku 2020 wyniosła 149 i była większa o 36 niż w roku 2019. Przyrost naturalny w 2020 roku wyniósł -65. Urodzenia i zgony w 2019 i 2020 roku 2019 2020 Urodzenia: 102 84 Zgony: 113 149 - 11 - 65 Rok 2020 to kolejny spadek ilości mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie oraz pogłębiający się w ostatnich latach ujemny przyrost naturalny. Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2020 rok. 6 2. Finanse gminy Budżet Gminy i Miasta Jastrowie za 2020r. w ujęciu ogólnym został wykonany następująco: Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody/wydat . ki na 1 mieszkańca I Dochody ogółem 58.540.549 58.095.609 99,24 5.051,79 1. Dochody bieżące 55.049.143 54.449.724 98,91 4.734,76 w tym: a. Dochody własne 18.367.843 18.024.072 98,13 1.567,30 b. Subwencja ogólna 14.146.076 14.146.076 100,00 1.230,09 c. Dotacje i środki z Funduszu Pracy 22.042.661 21.664.712 98,29 1.883,90 d. Dotacje w ramach programów 492.563 614.864 124,83 53,47 finansowanych z udziałem środków europejskich 2. Dochody majątkowe 3.491.406 3.645.885 104,42 317,03 II Wydatki ogółem 60.768.854 57.377.332 94,42 4.989,33 1. Wydatki bieżące 55.043.854 52.408.798 95,21 4.557,29 w tym: a. wydatki jednostek budżetowych 30.683.341 28.683.137 93,48 2.494,19 b. dotacje na zadania bieżące 2.452.440 2.368.563 96,58 205,96 c. świadczenia na rzecz osób 20.943.530 20.519.780 97,98 1.784,33 fizycznych d. wydatki na programy finansowane 772.543 669.386 86,65 58,21 z udziałem środków europejskich e. wydatki na obsługę długu 192.000 167.932 87,46 14,60 publicznego 2. Wydatki majątkowe 5.725.000 4.968.534 86,79 432,04 Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2020 rok. 7 W założeniach do budżetu na rok 2020 dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono w oparciu o kilkuprocentowy poziom wzrostu w stosunku do roku poprzedniego uwzględniający w części rosnące koszty zewnętrzne oraz poziom inflacji. Utrzymano niższe stawki z tytułu podatków od środków transportowych oraz obniżono kwotę 1 q żyta, jako podstawy do obliczenia podatku rolnego. Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr 139/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 12 grudnia 2019r. DOCHODY GMINY I MIASTA JASTROWIE ZA 2020 R. Przy planowanych dochodach na poziomie 58.540.549 zł, wykonano na poziomie 58.095.609 zł, tj. 99,24 %. Porównując realizację dochodów do roku poprzedniego ustalono, że łącznie zrealizowano je na poziomie wyższym o 1.805.908,00 zł, tj. o 3,21 %, z tego dochody bieżące wykonano na poziomie wyższym o 2.128.343,75 zł w stosunku do 2019 roku, m.in. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i dotacji z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze. Znaczny wpływ na niższy poziom wykonania dochodów miał udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w 2020 roku był o 539.373 zł niższy od dochodów uzyskanych w 2019 roku. Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie niższym o 322.435,36 zł. do roku poprzedniego pomimo wzrostu dochodów ze sprzedaży majątku o 859.975,89 zł Na poziom niektórych dochodów gmina nie ma bezpośredniego wpływu (podatek od czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn, udział w PIT i CIT, kary umowne, rozliczenia z lat ubiegłych). Strukturę dochodów bieżących Gminy i Miasta Jastrowie przedstawia wykres na stronie 8. Dochody własne stanowią ponad 33 % całości dochodów, na które składają się m.in. dochody podatkowe, ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku gminy. Najwyższy, bo około 41 procent dochodów stanowią dotacje na zadania własne oraz zlecone. Subwencje obejmujące część wyrównawczą, równoważącą i oświatową stanowią około 26 % dochodów budżetowych Gminy i Miasta Jastrowie. Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2020 rok. 8 Struktura dochodów bieżących za 2020 rok 3,72% 0,57% 1,13% 33,11% 35,49% 25,98% Dochody własne Subwencje Dotacje na zadania zlecone Dotacje na zadnia własne Pozostałe dotacje Dotacje na programy finansowane z udziełem środków Unii Europejskiej Na dochody własne Gminy i Miasta Jastrowie składają się: - udział z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ( podatek PIT ), - udział z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ( podatek CIT ), - podatki i opłaty lokalne : . podatek od nieruchomości, . podatek rolny, . podatek leśny, . podatek od środków transportu, . podatek od czynności cywilnoprawnych, . odsetki od nieterminowych wpłat, . wpływy z opłaty skarbowej, . wpływy z opłaty eksploatacyjnej, . wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, . wpływy z opłaty za posiadanie psa, . wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, . pozostałe dochody: wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży mienia gminy, odsetki od lokat bankowych, dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT, Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2020 rok. 9 odszkodowania, mandaty i kary, wpływy z usług opiekuńczych, wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i szkołach, wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych. Struktura dochodów własnych za 2020 rok 8,69% 37,80% PIT CIT 50,66% Podatki i opłaty lokalne Pozostałe dochody 2,85% WYDATKI GMINY