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Presentazione Piano Per Comune 24.12.17 Rev 2

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Presentazione Piano Per Comune 24.12.17 Rev 2 Aggiornamento Piano Industriale Atena - Focus- Vercelli, 22/12/2017 22/12/2017 1 Indice Il Gruppo Atena Economics Piano di sviluppo Persone 22/12/2017 2 IL GRUPPO ATENA Highlights operativi Energia Servizio Idrico Volumi distribuiti 179,97 GWh Volumi distribuiti 5,67 mln m 3 Punti di consegna 30.283 Popolazione servita 76.000 ab. Estensione rete 539 km Estensione rete 773 km Gas naturale Ambiente Volumi distribuiti 51,90 mln Rifiuti gestiti (Vercelli) 23.405 ton. Sm³ Punti di consegna 28.814 Popolazione servita 74.360 2 Estensione rete 334 km Ecocentri Gestione del calore Attività complementari Gestione illuminazione pubblica Gestione impianti semaforici 22/12/201713 Febbraio 2017 31 IL GRUPPO ATENA Highlights operativi – eccellenze Servizio Elettricità Minuti di interruzione per cliente finale BT 5,04 (max ammesso 40) Numero di interruzioni per cliente finale BT 0,47 (max ammesso 2,25) Incentivo AEEGSI per qualità servizio 166 k€ Incentivo AEEGSI per interruzione TLC con c.e. 250 k€ P Prime tre aziende in Italia (Brescia/Vercelli/Voghera cui è stato poi ritirato) Servizio Gas Numero di dispersioni per cliente finale 3,7 (max ammesso 7,5) Incentivo AEEGSI per qualità servizio 90 k€ Servizio Idrico Integrato Perdite di rete su Vercelli 22% Costi OPEX <107 €/ab (soglia 120) 22/12/201713 Febbraio 2017 41 IL GRUPPO ATENA IGIENE AMBIENTALE Dati raccolta differenziata 2015 Comune di VC 2015 % differenziata (media) 67,5 Max. 2015 Marzo 69,0 Sperimentazione «Cappuccini» 71,8 1. Vercelli | 2. Olcenengo | 3. Caresanablot | 4. Quinto Vercellese | 5. Casanova Elvo | 6. Collobiano | 7. Oldenico | 8. Borgo Vercelli | 9. Prarolo | 10. Pezzana | 11. Caresana | 12. Motta dei Conti | 13. Asigliano Vercellese | 14. Stroppiana | 15. Pertengo | 16. Rive | 17. Costanzana | 18. Desana | 19. Lignana | 20. Sali Vercellese | 21. Salasco | 22. San Germano Vercellese | 23. Ronsecco | 24. Tricerro | 25. Bianzè | 26. Trino | 27. Palazzolo Vercellese 22/12/201713 Febbraio 2017 51 IL GRUPPO ATENA IGIENE AMBIENTALE Media Italia 298 euro Media Piemonte: 283 euro 1. Vercelli | 2. Olcenengo | 3. Caresanablot | 4. Quinto Vercellese | 5. Casanova Elvo | 6. Collobiano | 7. Oldenico | 8. Borgo Vercelli | 9. Prarolo | 10. Pezzana | 11. Caresana | 12. Motta dei Conti | 13. Asigliano Vercellese | 14. Stroppiana | 15. Pertengo | 16. Rive | 17. Costanzana | 18. Desana | 19. Lignana | 20. Sali Vercellese | 21. Salasco | 22. San Germano Vercellese | 23. Ronsecco | 24. Tricerro | 25. Bianzè | 26. Trino | 27. Palazzolo Vercellese 22/12/201713 Febbraio 2017 61 IL GRUPPO ATENA SERVIZIO IDRICO Rete acquedotto 449 km Rete fognatura 371 km Impianti di depurazione 13 Dati Servizio Idrico Ato2 Piemonte 2015 Tariffa Media per M 3 1,718 La seconda tariffa media più bassa tra tutte le gestioni Investimenti per abitante 32 euro. Atena è l’operatore che ha effettuato più investimenti tra i gestori 1. Bianzè | 2. Borgo Vercelli | 3. Casanova Elvo | 4. Cigliano | 5. Desana | 6. Lamporo | 7. Olcenengo | 8. Palazzolo | 9. Prarolo | 10. Rive | 11. Saluggia | 12. Trino | 13. Tronzano | 14. Vercelli | 15. Villata 22/12/201713 Febbraio 2017 71 IL GRUPPO ATENA SERVIZIO IDRICO GESTORI Tariffa media 2015 €/m 3 CORDAR BI 2,162 CORD VALS 1,985 SII 2,023 ATENA 1,718 C.RIUNITI 1,625 AMC 1,952 AMV 2,185 Media Ato2 > 1,950 1. Vercelli | 2. Olcenengo | 3. Casanova Elvo | 4. Villata | 5. Borgo Vercelli | 6. Prarolo | 7. Desana | 8. Rive | 9. Trino | 10. Palazzolo Vercellese | 11. Bianzè | 12. Cigliano | 13. Saluggia | 14. Lamporo 22/12/201713 Febbraio 2017 81 IL GRUPPO ATENA DISTRIBUZIONE GAS Estensione delle reti Comuni serviti: 12 Alta Pressione (AP) 36 km Media Pressione (MP) 67 km Bassa Pressione (BP) 231 km Stoccaggio locale del gas (volume) 2.432 m³ ATENA copre circa il 35-40% dell’Ambito con riferimento ai parametri su indicati Scadenza gara prorogata a 2019 Avvio cooperazione con IRETI per accrescere le sinergie e la capacità competitiva di Atena in vista della gara. 1. Vercelli | 2. Sali Vercellese | 3. Caresanablot | 4. Vinzaglio | 5. Pizzarosto | 6. Prarolo | 7. Pezzana | 8. Caresana | 9. Stroppiana | 10. Rive | 11. Motta dei Conti | 12. Terranova 22/12/201713 Febbraio 2017 91 Atena : Fornitori • In provincia di Vercelli c’è una sostanziale stabilità di acquisti • Le imprese locali possono qualificarsi all’albo fornitori del Gruppo Iren, con accesso alle procedure di approvvigionamento, riferite non solo a Vercelli (opportunità) • https://portaleacquisti.gruppoiren.it/web/login.html 22/12/201713 Febbraio 2017 10 1 Indice Il Gruppo Atena Economics Piano di sviluppo Persone 22/12/2017 11 Atena 2014 – 2017: cosa abbiamo fatto finora Significativo incremento di fatturato, margini e investimenti 22/12/201713 Febbraio 2017 12 1 Indice Il Gruppo Atena Economics Piano di sviluppo Persone 22/12/2017 13 Il punto di partenza: il piano industriale 2015-2020 (old) V 39 mln€ investimenti di mantenimento confermati (già realizzati oltre 20 mln€) V Circa 80 mln€ posticipati per fattori esogeni all’Azienda: - Gara gas, non ancora avviata - Biometano, iter autorizzativo tuttora in corso e in attesa del piano nazionale incentivi - Porta a porta in attesa della definizione dei requisiti del servizio da parte del Comune - Ospedale S. Andrea, decisione sospesa da parte dell’ ASL - Led, approvato dalla citta’ nel secondo semestre 2017, progettazione in corso 22/12/201713 Febbraio 2017 14 1 Confronto piano "OLD" vs. "NEW": investimenti (mln€) 220 200 58,0 195,1 180 160 147 8,3 137 140 2,5 (4,8) 120 (16) (16 100 ) 80 60 40 investimenti 20 mantenimento 0 piano axteria progetti progetti con nuovi progetti con piano new Ulteriori piano 2017- 2015/2020 cancellati decrementi progetti incrementi 2017-2022 sviluppi 2022 con ulteriori sviluppi (escluso M&A) V In aggiunta ai 137 mln€ del piano aggiornato (pag. precedente), potenziali ulteriori sviluppi per 58 mln€ (impianti e teleriscaldamento, escluse operazioni M&A) 22/12/201713 Febbraio 2017 15 1 Indice Il Gruppo Atena Economics Piano di sviluppo Persone 22/12/2017 16 Atena 2015 – 2017: Personale • 96% dei dipendenti con Personale al 31/12 2015 2016 contratto a tempo Totale Totale Donne indeterminato Dirigenti 4 4 2 50,0% • 85% circa dei dipendenti Quadri 14 15 3 20,0% coinvolti in attività di Impiegati 93 90 39 43,3% formazione Operai 127 126 9 7,1% Totale 238 235 53 22,7% Retribuzione e costo medio(€) 2016 RAL media totale 38.760 Costo medio totale 54.531 RAL media Q, I, O 37.709 Costo medio Q, I, O 53.019 22/12/201713 Febbraio 2017 17 1 Atena 2015 – 2017: Personale V 23 assunzioni effettuate dal 2015 al 2017 V 5 posizioni aperte V Ulteriori inserimenti legati subordinati all’avvio del progetto porta a porta V in fase di analisi la seconda fase del progetto di ricambio generazionale che porterà nel 2018 nuovi inserimenti in luogo di isopensioni a carico dell’azienda V valorizzazione e crescita delle competenze interne conseguenti a : • Piano industriale • Integrazione in ambito Gruppo Iren 22/12/201713 Febbraio 2017 18 1 Atena 2015 – 2020: Personale V FASE 1 2016-2017 : V FASE 2 2018-2019 : ricambio generazionale secondo ricambio generazionale da isopensione secondo l’accordo l’accordo siglato il 25/05/2016 : sindacale siglato tra Gruppo Iren e le parti sindacali il 7/11/17: • uscite 16 persone • in corso l’analisi delle richieste di adesione: ad oggi uscite, • entrate 12 persone entrate e relativo onere non determinabili • onere per l’azienda 700 K€ • tuttavia si ritiene di poter confermare la previsione del piano 2015/2020 22/12/201713 Febbraio 2017 19 1 Risorse: Piano Old e New Nota (1): Prevista isopensione solo 2016 e 2017. Isopensione del Gruppo in corso di valutazione. Si conferma il Piano Old. Nota (2): In attesa requirements dal Comune. Risorse addizionali stimate. Nota (3): Risorse stimate per impianto recupero legno. Allo stato attuale, non stimabili per il teleriscaldamento Vercelli. Nota (4): Escluso M&A. Si ritiene di poter confermare le previsioni del precedente Piano 2015/2020 22/12/201713 Febbraio 2017 20 1.
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