DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Poz. 2694

UCHWAŁA NR XVII/352/2020 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok.

Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c),d) oraz lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok o kwotę 969 771,65 zł w tym: 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 739 771,65 zł 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 230 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok o kwotę 969 771,65 zł w tym : 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 809 340,04 zł 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160 431,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 2. Dokonuje się zmiany: 1. planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 2. planu na wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 r z uwzględnieniem zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 3. Budżet Gminy Chełmiec na 2020 rok po zmianach wyniesie: 1. Dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 178 087 798,85 zł w tym: 1) dochody bieżące 163 503 000,29 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 590 424,72 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2) dochody majątkowe 14 584 798,56 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 2694 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 12 889 509,56 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

2. Wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 174 845 511,45 zł w tym: 2.1. Wydatki bieżące 149 021 857,91

w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 86 913 970,09

z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 665 829,84 b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 38 248 140,25 jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11 565 148,00 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 497 199,39 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, 694 983,82 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 350 556,61 2.2. Wydatki majątkowe 25 823 653,54 w tym: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 823 653,54 z czego : a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków 10 628 654,13 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 3. Nadwyżka budżetu 3 242 287,40 zł 4. Przychody 2 609 987,84 zł 5. Rozchody 5 852 275,24 zł § 4. W Uchwale Rady Gminy Chełmiec Nr XVI/313/2020 z dnia 02 marca 2020r w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2020 r dokonuje się zmiany w ten sposób, iż dotychczasowy Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 2694

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/352/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 marca 2020 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 BIEŻĄCE

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 434 200,00 15 000,00 3 449 200,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 434 200,00 15 000,00 3 449 200,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 3 397 800,00 15 000,00 3 412 800,00 o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 756 53 296 650,00 250 000,00 53 546 650,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 5 668 100,00 250 000,00 5 918 100,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 400 000,00 230 000,00 5 630 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 12 000,00 20 000,00 32 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 251 697,50 474 771,65 10 726 469,15

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 474 771,65 474 771,65

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 474 771,65 474 771,65

RAZEM BIEŻĄCE 162 763 228,64 739 771,65 163 503 000,29

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 590 424,72 0,00 590 424,72 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

MAJĄTKOWE

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 150 000,00 150 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 150 000,00 150 000,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 150 000,00 150 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 909 005,35 80 000,00 1 989 005,35

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 80 000,00 80 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 0,00 80 000,00 80 000,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

RAZEM MAJĄTKOWE 14 354 798,56 230 000,00 14 584 798,56

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 12 889 509,56 0,00 12 889 509,56 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 2694

OGÓŁEM DOCHODY 177 118 027,20 969 771,65 178 087 798,85

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 13 479 934,28 0,00 13 479 934,28 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 2694

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/352/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 marca 2020 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 ROK

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym:

wydatki na programy finansowane Dział Rozdział Nazwa Plan wypłaty Wydatki na programy zakup Wniesienie Wydatki bieżące świadczenia na z udziałem finansowane wydatki jednostek wynagrodzenia wydatki związane dotacje na z tytułu majątkowe inwestycje i zakupy i objęcie wkładów do rzecz osób środków, obsługa długu z udziałem środków, budżetowych i składki od nich z realizacją ich zadania bieżące poręczeń inwestycyjne akcji spółek prawa fizycznych; o których o których mowa naliczane statutowych zadań; i gwarancji i udziałów handlowego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w art. 5 ust. 1 3, pkt 2 i 3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 15 571 604,03 893 015,00 893 015,00 0,00 893 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 678 589,03 14 678 589,03 5 571 351,42 0,00 0,00 zmniejszenie -722 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -722 700,00 -722 700,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 758 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 510,00 758 510,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 607 414,03 893 015,00 893 015,00 0,00 893 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 714 399,03 14 714 399,03 5 571 351,42 0,00 0,00 przed zmianą 15 558 604,03 880 015,00 880 015,00 0,00 880 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 678 589,03 14 678 589,03 5 571 351,42 0,00 0,00

Infrastruktura wodociągowa zmniejszenie -722 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -722 700,00 -722 700,00 0,00 0,00 0,00 01010 i sanitacyjna wsi zwiększenie 758 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 510,00 758 510,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 594 414,03 880 015,00 880 015,00 0,00 880 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 714 399,03 14 714 399,03 5 571 351,42 0,00 0,00 przed zmianą 13 413 864,68 8 747 729,66 8 705 229,66 2 869 900,00 5 835 329,66 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 4 666 135,02 4 666 135,02 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -285 810,00 -35 810,00 -35 810,00 0,00 -35 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 000,00 -250 000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 675 250,04 650 250,04 650 250,04 0,00 650 250,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 803 304,72 9 362 169,70 9 319 669,70 2 869 900,00 6 449 769,70 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 4 441 135,02 4 441 135,02 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 9 113 029,66 8 670 029,66 8 627 529,66 2 869 900,00 5 757 629,66 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 443 000,00 443 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -285 810,00 -35 810,00 -35 810,00 0,00 -35 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 000,00 -250 000,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 675 250,04 650 250,04 650 250,04 0,00 650 250,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 502 469,70 9 284 469,70 9 241 969,70 2 869 900,00 6 372 069,70 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 218 000,00 218 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 766 350,00 366 350,00 366 350,00 0,00 366 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 066 350,00 366 350,00 366 350,00 0,00 366 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 766 350,00 366 350,00 366 350,00 0,00 366 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka gruntami zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 i nieruchomościami zwiększenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 066 350,00 366 350,00 366 350,00 0,00 366 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 359 652,00 7 339 652,00 6 806 352,00 5 262 538,00 1 543 814,00 0,00 533 300,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 389 652,00 7 369 652,00 6 836 352,00 5 262 538,00 1 573 814,00 0,00 533 300,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 193 489,00 5 173 489,00 5 153 489,00 4 123 100,00 1 030 389,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy gmin (miast i miast na zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 prawach powiatu) zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 223 489,00 5 203 489,00 5 183 489,00 4 123 100,00 1 060 389,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 47 303 144,46 47 303 144,46 36 192 609,46 31 529 409,90 4 663 199,56 9 578 618,00 1 531 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 154 919,00 154 919,00 154 919,00 141 519,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 47 458 063,46 47 458 063,46 36 347 528,46 31 670 928,90 4 676 599,56 9 578 618,00 1 531 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 31 329 080,74 31 329 080,74 29 504 220,74 26 597 622,68 2 906 598,06 500 000,00 1 324 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 2694

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 154 919,00 154 919,00 154 919,00 141 519,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 31 483 999,74 31 483 999,74 29 659 139,74 26 739 141,68 2 919 998,06 500 000,00 1 324 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 079 825,00 2 079 825,00 1 804 643,00 1 707 061,00 97 582,00 50 000,00 225 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edukacyjna opieka zmniejszenie -141 519,00 -141 519,00 -141 519,00 -141 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 wychowawcza zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 938 306,00 1 938 306,00 1 663 124,00 1 565 542,00 97 582,00 50 000,00 225 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 749 880,50 1 749 880,50 1 670 959,50 1 595 131,00 75 828,50 0,00 78 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -141 519,00 -141 519,00 -141 519,00 -141 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 608 361,50 1 608 361,50 1 529 440,50 1 453 612,00 75 828,50 0,00 78 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 18 974 715,79 15 904 804,55 15 767 590,00 2 082 400,00 13 685 190,00 0,00 20 500,00 116 714,55 0,00 0,00 3 069 911,24 3 069 911,24 2 521 880,79 0,00 0,00

Gospodarka komunalna zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 i ochrona środowiska zwiększenie 315 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 289 715,79 16 059 804,55 15 922 590,00 2 082 400,00 13 840 190,00 0,00 20 500,00 116 714,55 0,00 0,00 3 229 911,24 3 229 911,24 2 521 880,79 0,00 0,00 przed zmianą 1 320 430,45 772 400,00 772 400,00 0,00 772 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 030,45 548 030,45 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 315 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 635 430,45 927 400,00 927 400,00 0,00 927 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708 030,45 708 030,45 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 381 792,75 1 364 510,00 28 100,00 0,00 28 100,00 1 331 410,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1 017 282,75 1 017 282,75 910 022,80 0,00 0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa zmniejszenie -228 878,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228 878,39 -228 878,39 -185 904,77 0,00 0,00 921 narodowego zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 154 414,36 1 366 010,00 29 600,00 0,00 29 600,00 1 331 410,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 788 404,36 788 404,36 724 118,03 0,00 0,00 przed zmianą 2 137 542,75 1 120 260,00 26 600,00 0,00 26 600,00 1 093 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 017 282,75 1 017 282,75 910 022,80 0,00 0,00

Domy i ośrodki kultury, zmniejszenie -228 878,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228 878,39 -228 878,39 -185 904,77 0,00 0,00 92109 świetlice i kluby zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 908 664,36 1 120 260,00 26 600,00 0,00 26 600,00 1 093 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788 404,36 788 404,36 724 118,03 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ochrona zabytków i opieka nad zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 zabytkami zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 831 903,89 5 020 600,00 4 794 600,00 1 394 900,00 3 399 700,00 200 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 1 811 303,89 1 811 303,89 1 811 303,89 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna zwiększenie 123 500,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 500,00 118 500,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 945 403,89 5 015 600,00 4 789 600,00 1 394 900,00 3 394 700,00 200 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 1 929 803,89 1 929 803,89 1 811 303,89 0,00 0,00 przed zmianą 4 198 800,00 4 198 800,00 4 172 800,00 1 314 200,00 2 858 600,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe zwiększenie 123 500,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 500,00 118 500,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 312 300,00 4 193 800,00 4 167 800,00 1 314 200,00 2 853 600,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 118 500,00 118 500,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 173 875 739,80 148 212 517,87 86 104 630,05 48 665 829,84 37 438 800,21 11 565 148,00 48 497 199,39 694 983,82 0,00 1 350 556,61 25 663 221,93 25 663 221,93 10 814 558,90 0,00 0,00

zmniejszenie -1 388 907,39 -187 329,00 -187 329,00 -141 519,00 -45 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 201 578,39 -1 201 578,39 -185 904,77 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 2 358 679,04 996 669,04 996 669,04 141 519,00 855 150,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 362 010,00 1 362 010,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 174 845 511,45 149 021 857,91 86 913 970,09 48 665 829,84 38 248 140,25 11 565 148,00 48 497 199,39 694 983,82 0,00 1 350 556,61 25 823 653,54 25 823 653,54 10 628 654,13 0,00 0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 2694

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/352/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 marca 2020 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 678 589,03 35 810,00 14 714 399,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14 678 589,03 35 810,00 14 714 399,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 107 237,61 35 810,00 9 143 047,61 M/02/ZK - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wielopolu (osiedle Szewczyk) 120 000,00 -120 000,00 0,00 M/03/ZK - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wielopolu (osiedle Sokołowska) 35 000,00 -35 000,00 0,00 M/04/ZK - Rozbudowa sieci wodociągowej w Chełmcu, ul. Zielona 30 000,00 -30 000,00 0,00 M/05/ZK - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Krótka i Marcinkowicka 100 000,00 -100 000,00 0,00 M/08/ZK - Dokumentacja i uzbrojenie odwiertów 200 000,00 -100 000,00 100 000,00 M/09/ZK - Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chełmcu 120 000,00 -120 000,00 0,00 M/22/ZK - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Chełmiec i 0,00 383 270,00 383 270,00 M/23/ZK - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Chełmiec 0,00 185 490,00 185 490,00 M/24/ZK - Rozbudowa sieci wodociagowej w m. Chełmiec 0,00 58 890,00 58 890,00 M/25/ZK - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. - Migacz 0,00 14 780,00 14 780,00 M/26/ZK - Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Świerkowa za osiedlem 0,00 19 270,00 19 270,00 M/27/ZK - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piątkowa - przez drogę gminną 0,00 7 350,00 7 350,00 M/28/ZK - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pasternik 0,00 44 240,00 44 240,00 M/29/ZK - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Paszyn Głodówka 0,00 35 220,00 35 220,00 M/30/ZK - Wymiana rurociągu na kanalizacji w Biczycach Górnych 0,00 10 000,00 10 000,00 PM/05/ZK - Projekt budowy kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. , Naściszowa, 80 200,00 -80 200,00 0,00 Klimkówka i (obręb Wielogłowy) PM/06/ZK - Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Librantowa, Klimkówka (etap II) 137 500,00 -137 500,00 0,00 600 Transport i łączność 4 666 135,02 -225 000,00 4 441 135,02 60016 Drogi publiczne gminne 443 000,00 -225 000,00 218 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 342 700,00 -225 000,00 117 700,00 M/09/UG Wykonanie drogi dojazdowej do OSY w Dąbrowej 0,00 25 000,00 25 000,00 M/19/ZK - Budowa dróg gminnych 342 700,00 -250 000,00 92 700,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 400 000,00 300 000,00 700 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000,00 300 000,00 700 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 2694

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 300 000,00 700 000,00

M/02/UG zakup nieruchomości 400 000,00 300 000,00 700 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 069 911,24 160 000,00 3 229 911,24 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 548 030,45 160 000,00 708 030,45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 548 030,45 160 000,00 708 030,45 M/10/UG Doświetlenie czterech przejść dla pieszych (Wielogłowy, Piątkowa, Paszyn w dwóch miejscach) 0,00 160 000,00 160 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 017 282,75 -228 878,39 788 404,36 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 017 282,75 -228 878,39 788 404,36 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 192,47 -42 973,62 15 218,85 PM/01/UG Budowa świetlicy w m. Klimkówka - poza projektem 58 192,47 -42 973,62 15 218,85 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 663 261,80 -185 904,77 477 357,03 PMP/04/UG Budowa świetlicy w m.Klimkówka 663 261,80 -185 904,77 477 357,03 926 Kultura fizyczna 1 811 303,89 118 500,00 1 929 803,89 92601 Obiekty sportowe 0,00 118 500,00 118 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 118 500,00 118 500,00 M/11/UG Budowa muru oporowego i ogrodzenia na boisku w Librantowej 0,00 118 500,00 118 500,00 Razem: 25 663 221,93 160 431,61 25 823 653,54

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 2694

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/352/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 marca 2020 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2020 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

I. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE

Wysokość wydatków w 2020 r. Jednostka Okres Łączne Regionalny organizacyjna Łączne Razem wysokość Wydatki Lp. Program - jego cel i zadania realizacji Dział Rozdział nakłady środki środki Program realizująca nakłady Program wydatków w 2020 r w 2021 programu finansowe budżetu budżetu Operacyjny program poniesione LIFE Gminy państwa Województwa dotychczas Małopolskiego Projekt zintegrowany Life w zakresie 1 wdrażania Programu UG 2016-2021 900 90005 607 497,00 345 861,20 42 988,50 0,00 0,00 73 726,05 116 714,55 144 921,25 ochrony powietrza dla woj.Małopolskiego

Projekt Partnerski " 2 UG 2018-2020 853 85395 98 314,85 66 315,75 0,00 4 079,68 27 919,42 31 999,10 0,00 Małopolski E-Senior"

Projekt "Modernizacja 3 kształcenia zawodowego GZE 2017-2020 853 85395 324 895,16 285 615,92 3 927,93 1 963,96 33 387,35 39 279,24 0,00 w Małopolsce II" Projekt: Utworzenie żłobka "Tęczowa 4 UG 2017-2020 855 85505 72 600,00 37 548,00 7 276,00 27 776,00 35 052,00 0,00 Chatka"w m. Biczyce Dolne Projekt RPO - 5 Utworzenie żłobka UG 2019-2020 855 85505 472 593,75 12 023,82 69 575,00 359 100,81 428 675,81 31 894,12 "Wesoły Miś" Zadanie pn.Klikam 6 UG 2018 -2020 853 85395 143 400,00 100 136,88 43 263,12 43 263,12 0,00 z głową"

OGÓŁEM: 1 719 300,76 847 501,57 123 767,43 6 043,64 491 446,70 73 726,05 694 983,82 176 815,37 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 2694

II. PROGRAMY INWESTYCYJNE

Wysokość wydatków w 2020 r. Jednostka Okres Łączne nakłady Regionalny Razem wysokość organizacyjna Łączne nakłady Program Lp. Program - jego cel i zadania realizacji Dział Rozdział poniesione Środki środki Środki Program wydatków Wydatki w 2021 realizująca finansowe Program Operacyjny programu dotychczas budżetu budżetu budżetu Operacyjny PROW w 2020 r program LIFE Infrastruktura Gminy państwa Państwa Województwa i Środowiska Małopolskiego

GCFE 108 240,00 108 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy ZGKIM 2016-2019 010 01010 17 731 692,85 12 226 839,69 1 700 686,34 0,00 0,00 0,00 3 804 166,82 0,00 5 504 853,16 0,00 Chełmiec POIIŚ III UG 818 289,03 751 790,77 21 497,83 0,00 0,00 0,00 45 000,43 0,00 66 498,26 0,00

UG 700 70005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 RAZEM POZ.1 18 658 221,88 13 086 870,46 1 722 184,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3 849 167,25 0,00 5 571 351,42 0,00

Projekt zintegrowany Life w zakresie wdrażania 2 Programu ochrony UG 2016-2021 900 90005 19 000,00 18 096,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,21 powietrza dla woj. Małopolskiego

OZE Projekt Partnerski z LGD Korona Sądecka pn. 3 "Dofinansowanie do instalacji do UG 2018-2021 900 90005 4 734 342,47 0,00 1 223 828,39 0,00 1 298 052,40 2 521 880,79 2 212 461,68 odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka"

Modernizacja przestrzeni publicznej w Librantowej 4 poprzez budowę boisk UG 2019-2020 926 92695 1 426 279,62 0,00 926 280,62 499 999,00 1 426 279,62 0,00 sportowych i urządzeń rekreacyjnych

Budowa świetlicy w m. UG 2019-2020 921 92109 724 118,03 0,00 477 357,03 246 761,00 724 118,03 0,00 5 Klimkówka

Projekt: Rozwój infrastruktury 6 rekreacyjnej na terenie Gminy UG 2020-2021 926 92695 770 048,53 143 590,77 241 433,50 385 024,27 385 024,26 Chełmiec (Niskowa, )

OGÓŁEM: 26 332 010,53 13 104 967,25 4 493 240,98 0,00 0,00 1 298 052,40 0,00 3 849 167,25 988 193,50 10 628 654,13 2 598 389,15

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 2694

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/352/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 marca 2020 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 rok

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie

1 2 3 4 5 6 7

BIEŻĄCE

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 112 000,00 150 000,00 1 262 000,00

40002 Dostarczanie wody 1 112 000,00 150 000,00 1 262 000,00

0830 Wpływy z usług 1 050 000,00 150 000,00 1 200 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 414 200,00 20 000,00 3 434 200,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 414 200,00 20 000,00 3 434 200,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 377 800,00 20 000,00 3 397 800,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

801 Oświata i wychowanie 1 359 030,00 240,00 1 359 270,00

80195 Pozostała działalność 0,00 240,00 240,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 240,00 240,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 091 697,50 160 000,00 10 251 697,50

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 089 000,00 150 000,00 2 239 000,00

0830 Wpływy z usług 1 980 000,00 150 000,00 2 130 000,00

90013 Schroniska dla zwierząt 0,00 10 000,00 10 000,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 10 000,00 10 000,00

926 Kultura fizyczna 3 170 000,00 245 000,00 3 415 000,00

92601 Obiekty sportowe 3 136 000,00 165 000,00 3 301 000,00

0830 Wpływy z usług 2 686 000,00 165 000,00 2 851 000,00

92695 Pozostała działalność 0,00 80 000,00 80 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 2694

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 80 000,00 80 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze RAZEM BIEŻĄCE 162 135 064,93 575 240,00 162 710 304,93

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 590 424,72 0,00 590 424,72 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność 1 197 350,00 1 465 289,00 2 662 639,00 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 0,00 1 465 289,00 1 465 289,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 0,00 1 465 289,00 1 465 289,00 sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 3 680 316,13 241 433,50 3 921 749,63 92695 Pozostała działalność 3 680 316,13 241 433,50 3 921 749,63 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6258 746 760,00 241 433,50 988 193,50 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego RAZEM MAJĄTKOWE 12 648 076,06 1 706 722,50 14 354 798,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 12 648 076,06 241 433,50 12 889 509,56 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem dochody 174 783 140,99 2 281 962,50 177 065 103,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 13 238 500,78 241 433,50 13 479 934,28 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski