DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lipca 2020 r.

Poz. 4310

UCHWAŁA NR XVIII/365/2020 RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok.

Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c),d) oraz lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok o kwotę 154 757,95 zł w tym: 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 315 090,05 zł 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 469 848,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok o kwotę 76 798,04 zł w tym : 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 393 668,49 zł 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 470 466,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. W związku ze zmianami budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok zawartymi w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowana nadwyżka budżetu o kwotę 77 959,91 zł. 4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych Gminy Chełmiec na 2020 rok o kwotę 77 959,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 2. Dokonuje się zmiany: 1. planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 2. planu na wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 3. planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4. planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 4310

5. planu wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 6. planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9, 7. planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 3. Budżet Gminy Chełmiec na 2020 rok po zmianach wyniesie: 1. Dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 178 696 781,33 zł w tym: 1) dochody bieżące 164 581 830,77 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 782 662,38 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2) dochody majątkowe 14 114 950,56 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 12 791 243,56 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

2. Wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 175 532 453,84 zł w tym: 2.1. Wydatki bieżące 150 179 266,83

w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 87 416 131,30

z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 661 511,97 b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 38 754 619,33 jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11 800 660,22 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 631 975,18 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, 979 943,52 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 350 556,61 2.2. Wydatki majątkowe 25 353 187,01 w tym: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 352 187,01 z czego : a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków 10 468 629,86 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2) Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 1 000,00 3. Nadwyżka budżetu 3 164 327,49 zł 4. Przychody 2 687 947,75 zł 5. Rozchody 5 852 275,24 zł § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 4310

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 4310

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/365/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 ROK

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 BIEŻĄCE 600 Transport i łączność 37 000,00 0,00 269 683,20 306 683,20 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 113 419,20 113 419,20

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2170 0,00 0,00 113 419,20 113 419,20 jednostek sektora finansów publicznych 60016 Drogi publiczne gminne 37 000,00 0,00 156 264,00 193 264,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0,00 156 264,00 166 264,00 750 Administracja publiczna 307 379,65 -4,25 447,36 307 822,76 75011 Urzędy wojewódzkie 156 229,65 -4,25 0,00 156 225,40

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 23,65 -4,25 0,00 19,40 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 150,00 0,00 447,36 150 597,36 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 447,36 447,36

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 53 546 650,00 -10 371,00 10 375,25 53 546 654,25 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 6 020 100,00 0,00 10 375,25 6 030 475,25 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 150 100,00 0,00 10 375,25 160 475,25 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 30 817 450,00 -10 371,00 0,00 30 807 079,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 317 450,00 -10 371,00 0,00 30 307 079,00 758 Różne rozliczenia 41 547 077,00 0,00 4 956,00 41 552 033,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 4310

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 36 125 997,00 0,00 4 956,00 36 130 953,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 36 125 997,00 0,00 4 956,00 36 130 953,00 801 Oświata i wychowanie 1 625 523,00 0,00 112 554,73 1 738 077,73 80101 Szkoły podstawowe 244 030,00 0,00 112 194,73 356 224,73 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 714,73 1 714,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 0,00 0,00 110 480,00 110 480,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80195 Pozostała działalność 240,00 0,00 360,00 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 0,00 360,00 600,00 852 Pomoc społeczna 1 464 388,60 0,00 170,80 1 464 559,40 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 385 930,00 0,00 170,80 386 100,80 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0,00 0,00 170,80 170,80 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 855 Rodzina 45 968 421,94 -92 722,04 0,00 45 875 699,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 386 876,81 -92 722,04 0,00 294 154,77 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 386 876,81 -92 722,04 0,00 294 154,77

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 386 876,81 -92 722,04 0,00 294 154,77 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2057 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 386 876,81 -92 722,04 0,00 294 154,77 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 726 469,15 -25 000,00 45 000,00 10 746 469,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 136 197,50 0,00 20 000,00 156 197,50

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 136 197,50 0,00 20 000,00 156 197,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 136 197,50 0,00 20 000,00 156 197,50 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2051 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 73 726,05 0,00 20 000,00 93 726,05 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

90095 Pozostała działalność 2 100 000,00 -25 000,00 25 000,00 2 100 000,00 0830 Wpływy z usług 2 098 100,00 -25 000,00 0,00 2 073 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 4310

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 RAZEM BIEŻĄCE 164 266 740,72 -128 097,29 443 187,34 164 581 830,77 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 855 384,42 -92 722,04 20 000,00 782 662,38

MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 861 404,58 0,00 78 132,00 5 939 536,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 861 404,58 0,00 0,00 5 861 404,58

01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 78 132,00 78 132,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6610 0,00 0,00 78 132,00 78 132,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

600 Transport i łączność 2 662 639,00 -449 714,00 0,00 2 212 925,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 197 350,00 0,00 0,00 1 197 350,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 1 465 289,00 -449 714,00 0,00 1 015 575,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 1 465 289,00 -449 714,00 0,00 1 015 575,00 publicznych

926 Kultura fizyczna 3 921 749,63 -98 266,00 0,00 3 823 483,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 921 749,63 -98 266,00 0,00 3 823 483,63

92695 Pozostała działalność 3 921 749,63 -98 266,00 0,00 3 823 483,63

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 3 921 749,63 -98 266,00 0,00 3 823 483,63 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6258 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 988 193,50 -98 266,00 0,00 889 927,50 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

RAZEM MAJĄTKOWE 14 584 798,56 -547 980,00 78 132,00 14 114 950,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 889 509,56 -98 266,00 0,00 12 791 243,56

OGÓŁEM DOCHODY 178 851 539,28 -676 077,29 521 319,34 178 696 781,33 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 4310

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 744 893,98 -190 988,04 20 000,00 13 573 905,94

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 4310

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/365/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 ROK

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan wypłaty z Wydatki na programy Wniesienie Wydatki bieżące wydatki związane świadczenia na finansowane z inwestycje i finansowane z zakup i wydatki jednostek wynagrodzenia i dotacje na zadania tytułu majątkowe wkładów do z realizacją ich rzecz osób udziałem środków, obsługa długu zakupy udziałem środków, objęcie akcji i budżetowych składki od nich bieżące poręczeń i spółek prawa statutowych fizycznych; o których mowa w inwestycyjne o których mowa w udziałów naliczane gwarancji handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 15 677 548,30 963 149,27 963 149,27 1 375,18 961 774,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 714 399,03 14 714 399,03 5 571 351,42 0,00 0,00 zmniejszenie -91 914,40 -18 600,00 -18 600,00 0,00 -18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 314,40 -73 314,40 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 760 564,00 22 800,00 22 800,00 0,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737 764,00 737 764,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 346 197,90 967 349,27 967 349,27 1 375,18 965 974,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 378 848,63 15 378 848,63 5 571 351,42 0,00 0,00 przed zmianą 15 594 414,03 880 015,00 880 015,00 0,00 880 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 714 399,03 14 714 399,03 5 571 351,42 0,00 0,00

Infrastruktura wodociągowa zmniejszenie -91 914,40 -18 600,00 -18 600,00 0,00 -18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 314,40 -73 314,40 0,00 0,00 0,00 01010 i sanitacyjna wsi zwiększenie 604 300,00 22 800,00 22 800,00 0,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581 500,00 581 500,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 106 799,63 884 215,00 884 215,00 0,00 884 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 222 584,63 15 222 584,63 5 571 351,42 0,00 0,00 przed zmianą 70 134,27 70 134,27 70 134,27 1 375,18 68 759,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność zwiększenie 156 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 264,00 156 264,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 226 398,27 70 134,27 70 134,27 1 375,18 68 759,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 264,00 156 264,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 437 300,00 3 437 300,00 3 432 600,00 501 800,00 2 930 800,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 627 300,00 3 627 300,00 3 622 600,00 501 800,00 3 120 800,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 437 300,00 3 437 300,00 3 432 600,00 501 800,00 2 930 800,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody zwiększenie 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 627 300,00 3 627 300,00 3 622 600,00 501 800,00 3 120 800,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 803 304,72 9 362 169,70 9 319 669,70 2 869 900,00 6 449 769,70 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 4 441 135,02 4 441 135,02 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -985 491,86 -9 600,00 -9 600,00 0,00 -9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -975 891,86 -975 891,86 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 145 895,31 145 895,31 145 895,31 0,00 145 895,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 963 708,17 9 498 465,01 9 455 965,01 2 869 900,00 6 586 065,01 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 3 465 243,16 3 465 243,16 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie 125 895,31 125 895,31 125 895,31 0,00 125 895,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 125 895,31 125 895,31 125 895,31 0,00 125 895,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 502 469,70 9 284 469,70 9 241 969,70 2 869 900,00 6 372 069,70 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 218 000,00 218 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 600,00 -9 600,00 -9 600,00 0,00 -9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 512 869,70 9 294 869,70 9 252 369,70 2 869 900,00 6 382 469,70 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 218 000,00 218 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 354 385,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 354 385,02 3 354 385,02 0,00 0,00 0,00

Działalność Funduszu Dróg zmniejszenie -975 891,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -975 891,86 -975 891,86 0,00 0,00 0,00 60018 Samorządowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 378 493,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 378 493,16 2 378 493,16 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 066 350,00 366 350,00 366 350,00 0,00 366 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 490,00 -6 490,00 -6 490,00 0,00 -6 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 074 860,00 374 860,00 374 860,00 0,00 374 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i przed zmianą 1 066 350,00 366 350,00 366 350,00 0,00 366 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 70005 nieruchomościami Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 4310

zmniejszenie -6 490,00 -6 490,00 -6 490,00 0,00 -6 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 074 860,00 374 860,00 374 860,00 0,00 374 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 431 802,50 431 802,50 431 252,50 84 640,00 346 612,50 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 426 802,50 426 802,50 426 252,50 84 640,00 341 612,50 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 200 010,00 200 010,00 199 460,00 71 640,00 127 820,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 195 010,00 195 010,00 194 460,00 71 640,00 122 820,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 414 100,00 7 394 100,00 6 860 800,00 5 286 986,00 1 573 814,00 0,00 533 300,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zwiększenie 22 416,85 21 416,85 21 416,85 7 000,00 14 416,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 po zmianach 7 430 516,85 7 409 516,85 6 876 216,85 5 293 986,00 1 582 230,85 0,00 533 300,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 20 000,00 0,00 1 000,00 0,00 przed zmianą 5 223 489,00 5 203 489,00 5 183 489,00 4 123 100,00 1 060 389,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy gmin (miast i miast zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 na prawach powiatu) zwiększenie 15 890,85 15 890,85 15 890,85 7 000,00 8 890,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 239 379,85 5 219 379,85 5 199 379,85 4 130 100,00 1 069 279,85 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 832 060,00 832 060,00 828 560,00 767 380,00 61 180,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wspólna obsługa jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75085 samorządu terytorialnego zwiększenie 4 526,00 4 526,00 4 526,00 0,00 4 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 836 586,00 836 586,00 833 086,00 767 380,00 65 706,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 771 345,00 771 345,00 567 545,00 240 300,00 327 245,00 0,00 203 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność zwiększenie 2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 po zmianach 767 345,00 766 345,00 562 545,00 240 300,00 322 245,00 0,00 203 800,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 przed zmianą 806 160,70 806 160,70 520 561,00 209 660,00 310 901,00 0,00 20 640,00 264 959,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bezpieczeństwo publiczne i zmniejszenie -14 572,22 -14 572,22 -14 572,22 0,00 -14 572,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 14 572,22 14 572,22 0,00 0,00 0,00 14 572,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 806 160,70 806 160,70 505 988,78 209 660,00 296 328,78 14 572,22 20 640,00 264 959,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 148 500,00 148 500,00 131 860,00 32 160,00 99 700,00 0,00 16 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 14 572,22 14 572,22 0,00 0,00 0,00 14 572,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 163 072,22 163 072,22 131 860,00 32 160,00 99 700,00 14 572,22 16 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 446 509,70 446 509,70 181 550,00 0,00 181 550,00 0,00 0,00 264 959,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -14 572,22 -14 572,22 -14 572,22 0,00 -14 572,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 431 937,48 431 937,48 166 977,78 0,00 166 977,78 0,00 0,00 264 959,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 47 724 316,46 47 724 316,46 36 391 241,46 31 607 722,90 4 783 518,56 9 799 558,00 1 533 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -27 190,00 -27 190,00 -27 190,00 0,00 -27 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 140 174,73 140 174,73 140 174,73 360,00 139 814,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 47 837 301,19 47 837 301,19 36 504 226,19 31 608 082,90 4 896 143,29 9 799 558,00 1 533 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 31 523 297,24 31 523 297,24 29 698 437,24 26 597 922,68 3 100 514,56 500 000,00 1 324 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -27 190,00 -27 190,00 -27 190,00 0,00 -27 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 139 814,73 139 814,73 139 814,73 0,00 139 814,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 31 635 921,97 31 635 921,97 29 811 061,97 26 597 922,68 3 213 139,29 500 000,00 1 324 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 303 369,90 303 369,90 303 369,90 12 091,90 291 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność zwiększenie 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 303 729,90 303 729,90 303 729,90 12 451,90 291 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 307 000,00 307 000,00 187 000,00 115 500,00 71 500,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 90 668,73 90 668,73 90 668,73 60 000,00 30 668,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 397 668,73 397 668,73 277 668,73 175 500,00 102 168,73 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 272 000,00 272 000,00 182 000,00 115 500,00 66 500,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przeciwdziałanie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 alkoholizmowi zwiększenie 90 668,73 90 668,73 90 668,73 60 000,00 30 668,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 362 668,73 362 668,73 272 668,73 175 500,00 97 168,73 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna przed zmianą 4 491 851,15 4 491 851,15 2 612 782,25 1 469 889,00 1 142 893,25 0,00 1 879 068,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 4310

zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 170,80 170,80 170,80 0,00 170,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 486 021,95 4 486 021,95 2 612 953,05 1 469 889,00 1 143 064,05 0,00 1 873 068,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 757 930,00 757 930,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 753 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc w zakresie zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 dożywiania zwiększenie 170,80 170,80 170,80 0,00 170,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 752 100,80 752 100,80 4 170,80 0,00 4 170,80 0,00 747 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 437 541,46 437 541,46 323 000,00 0,00 323 000,00 0,00 0,00 114 541,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe zadania w zakresie zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 polityki społecznej zwiększenie 3 332,07 3 332,07 3 332,07 0,00 3 332,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 440 873,53 440 873,53 326 332,07 0,00 326 332,07 0,00 0,00 114 541,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 437 541,46 437 541,46 323 000,00 0,00 323 000,00 0,00 0,00 114 541,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność zwiększenie 3 332,07 3 332,07 3 332,07 0,00 3 332,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 440 873,53 440 873,53 326 332,07 0,00 326 332,07 0,00 0,00 114 541,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 46 697 382,94 46 697 382,94 1 706 667,85 1 345 575,89 361 091,96 285 120,00 44 241 867,28 463 727,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -92 722,04 -92 722,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 722,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina zwiększenie 98 722,04 98 722,04 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 92 722,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 46 703 382,94 46 703 382,94 1 712 667,85 1 345 575,89 367 091,96 285 120,00 44 241 867,28 463 727,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 878 337,81 878 337,81 129 490,00 46 869,53 82 620,47 285 120,00 0,00 463 727,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tworzenie i funkcjonowanie zmniejszenie -92 722,04 -92 722,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 722,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85505 żłobków zwiększenie 92 722,04 92 722,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 722,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 878 337,81 878 337,81 129 490,00 46 869,53 82 620,47 285 120,00 0,00 463 727,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 121 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 301 715,79 16 071 804,55 15 934 440,00 2 091 400,00 13 843 040,00 0,00 20 650,00 116 714,55 0,00 0,00 3 229 911,24 3 229 911,24 2 521 880,79 0,00 0,00

Gospodarka komunalna i zmniejszenie -4 400,00 -4 400,00 -4 400,00 0,00 -4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 ochrona środowiska zwiększenie 36 490,00 36 490,00 16 490,00 0,00 16 490,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 333 805,79 16 103 894,55 15 946 530,00 2 091 400,00 13 855 130,00 0,00 20 650,00 136 714,55 0,00 0,00 3 229 911,24 3 229 911,24 2 521 880,79 0,00 0,00 przed zmianą 2 651 095,34 129 214,55 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 116 714,55 0,00 0,00 2 521 880,79 2 521 880,79 2 521 880,79 0,00 0,00

Ochrona powietrza zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90005 atmosferycznego i klimatu zwiększenie 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 671 095,34 149 214,55 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 136 714,55 0,00 0,00 2 521 880,79 2 521 880,79 2 521 880,79 0,00 0,00 przed zmianą 1 635 430,45 927 400,00 927 400,00 0,00 927 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708 030,45 708 030,45 0,00 0,00 0,00

Oświetlenie ulic, placów i zmniejszenie -4 400,00 -4 400,00 -4 400,00 0,00 -4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 dróg zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 631 030,45 923 000,00 923 000,00 0,00 923 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708 030,45 708 030,45 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 286 700,00 1 286 700,00 1 283 700,00 773 900,00 509 800,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakłady gospodarki zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90017 komunalnej zwiększenie 16 490,00 16 490,00 16 490,00 0,00 16 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 303 190,00 1 303 190,00 1 300 190,00 773 900,00 526 290,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 945 403,89 5 015 600,00 4 789 600,00 1 403 900,00 3 385 700,00 200 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 1 929 803,89 1 929 803,89 1 811 303,89 0,00 0,00 zmniejszenie -355 024,27 -195 000,00 -195 000,00 0,00 -195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -160 024,27 -160 024,27 -160 024,27 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 590 379,62 4 820 600,00 4 594 600,00 1 403 900,00 3 190 700,00 200 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 1 769 779,62 1 769 779,62 1 651 279,62 0,00 0,00 przed zmianą 4 312 300,00 4 193 800,00 4 167 800,00 1 323 200,00 2 844 600,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 118 500,00 118 500,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -195 000,00 -195 000,00 -195 000,00 0,00 -195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 117 300,00 3 998 800,00 3 972 800,00 1 323 200,00 2 649 600,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 118 500,00 118 500,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 252 303,89 441 000,00 441 000,00 47 600,00 393 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 811 303,89 1 811 303,89 1 811 303,89 0,00 0,00 zmniejszenie -160 024,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -160 024,27 -160 024,27 -160 024,27 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 092 279,62 441 000,00 441 000,00 47 600,00 393 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 651 279,62 1 651 279,62 1 651 279,62 0,00 0,00 przed zmianą 175 609 251,88 149 785 598,34 87 051 035,03 48 594 151,97 38 456 883,06 11 786 088,00 48 637 975,18 959 943,52 0,00 1 350 556,61 25 823 653,54 25 823 653,54 10 628 654,13 0,00 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie -1 594 804,79 -385 574,26 -286 852,22 0,00 -286 852,22 0,00 -6 000,00 -92 722,04 0,00 0,00 -1 209 230,53 -1 209 230,53 -160 024,27 0,00 0,00 zwiększenie 1 518 006,75 779 242,75 651 948,49 67 360,00 584 588,49 14 572,22 0,00 112 722,04 0,00 0,00 738 764,00 737 764,00 0,00 1 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 4310

po zmianach 175 532 453,84 150 179 266,83 87 416 131,30 48 661 511,97 38 754 619,33 11 800 660,22 48 631 975,18 979 943,52 0,00 1 350 556,61 25 353 187,01 25 352 187,01 10 468 629,86 1 000,00 0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 4310

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/365/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 714 399,03 664 449,60 15 378 848,63 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14 714 399,03 508 185,60 15 222 584,63 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 143 047,61 508 185,60 9 651 233,21 M/01/ZK - Kompleksowa modernizacja sieci wodociągowej na terenie 900 000,00 581 500,00 1 481 500,00 Gminy Chełmiec M/06/ZK - Rozbudowa wodociągu w Marcinkowicach Pod lasem 30 000,00 -3 900,00 26 100,00

M/07/ZK - Rozbudowa kanalizacji Piątkowa osiedle Kaczor Górka 50 000,00 -300,00 49 700,00

PM/09/ZK - Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - m. Biczyce 656 014,40 -69 114,40 586 900,00 Górne oraz Chełmiec Gajowa Boczna (finans. pożyczką 609.170,70 zł)

01095 Pozostała działalność 0,00 156 264,00 156 264,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 156 264,00 156 264,00

M/12/UG Modernizacja dróg rolniczych - Koło Dutki w m. Wola 0,00 78 132,00 78 132,00 Marcinkowska i koło Krzyża w m. Marcinkowice - dotacja

M/13/UG Modernizacja dróg rolniczych - Koło Dutki w m. Wola 0,00 78 132,00 78 132,00 Marcinkowska i koło Krzyża w m. Marcinkowice - wkład własny

600 Transport i łączność 4 441 135,02 -975 891,86 3 465 243,16 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 3 354 385,02 -975 891,86 2 378 493,16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 354 385,02 -975 891,86 2 378 493,16 M/05/UG Przebudowa drogi gminnej w m. Wielogłowy nr 290233K - 656 105,00 -198 418,00 457 687,00 ŚRODKI z FDS M/06/UG Przebudowa drogi gminnej w m. Wielogłowy nr 290233K - 988 132,05 -267 325,89 720 806,16 ŚRODKI WŁASNE

M/07/UG Przebudowa drogi gminnej w m. nr 290358K - 809 184,00 -251 296,00 557 888,00 ŚRODKI z FDS M/08/UG Przebudowa drogi gminnej w m. Librantowa nr 290358K - 900 963,97 -258 851,97 642 112,00 ŚRODKI WŁASNE 750 Administracja publiczna 20 000,00 1 000,00 21 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 13 – Poz. 4310

75095 Pozostała działalność 0,00 1 000,00 1 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 1 000,00 1 000,00 M/14/UG Udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej 0,00 1 000,00 1 000,00 PRZEDSZKOLAKI TO MY 926 Kultura fizyczna 1 929 803,89 -160 024,27 1 769 779,62 92695 Pozostała działalność 1 811 303,89 -160 024,27 1 651 279,62 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 741 432,50 -98 266,00 643 166,50 PMP/06/UG Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy 241 433,50 -98 266,00 143 167,50 Chelmiec (, )

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 069 871,39 -61 758,27 1 008 113,12 PMP/06/UG Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy 143 590,77 -61 758,27 81 832,50 Chelmiec (Niskowa, Boguszowa)

RAZEM 25 823 653,54 -470 466,53 25 353 187,01

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 14 – Poz. 4310

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/365/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2020 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

I. PROGRAMY NIEINWESTYCYJNE

Wysokość wydatków w 2020 r. Jednostka Razem organizacyj Okres Łączne Regionalny Program - jego cel i Rozdzia Łączne Program wysokość Wydatki Lp. na realizacji Dział nakłady środki środki Program zadania ł nakłady Program Operacyjny wydatków w w 2021 realizująca programu finansowe budżetu budżetu Operacyjny poniesione LIFE Polska 2020 r program Gminy państwa Województwa dotychczas Cyfrowa Małopolskiego Projekt zintegrowany Life w zakresie 1 wdrażania Programu UG 2016-2021 900 90005 607 497,00 298 350,84 42 988,50 0,00 0,00 93 726,05 136 714,55 172 431,61 ochrony powietrza dla woj.Małopolskiego Projekt Partnerski " 2 UG 2018-2020 853 85395 98 314,85 66 315,75 0,00 4 079,68 27 919,42 31 999,10 0,00 Małopolski E-Senior"

Projekt "Modernizacja 3 kształcenia zawodowego GZE 2017-2020 853 85395 324 895,16 285 615,92 3 927,93 1 963,96 33 387,35 39 279,24 0,00 w Małopolsce II" Projekt: Utworzenie żłobka "Tęczowa 4 UG 2017-2020 855 85505 72 600,00 37 548,00 7 276,00 27 776,00 35 052,00 0,00 Chatka"w m. Projekt RPO - 5 Utworzenie żłobka UG 2019-2020 855 85505 472 593,75 12 023,82 69 575,00 359 100,81 428 675,81 31 894,12 "Wesoły Miś" Zadanie pn.Klikam z 6 UG 2018 -2020 853 85395 143 400,00 100 136,88 43 263,12 43 263,12 0,00 głową"

Projekt pn. "Zdalna 7 UG 2020 754 75421 99 960,00 0,00 0,00 15 363,85 84 596,15 99 960,00 0,00 Szkoła"

Projekt pn. "Zdalna 8 UG 2020 754 75421 164 999,70 0,00 0,00 0,00 164 999,70 164 999,70 0,00 Szkoła + " OGÓŁEM: 1 984 260,46 799 991,21 123 767,43 21 407,49 491 446,70 93 726,05 249 595,85 979 943,52 204 325,73

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 15 – Poz. 4310

II. PROGRAMY INWESTYCYJNE

Wysokość wydatków w 2020 r. Jednostka Okres Łączne nakłady Regionalny Razem wysokość organizacyjna Łączne nakłady Program Wydatki Lp. Program - jego cel i zadania realizacji Dział Rozdział poniesione środki Środki Program wydatków w realizująca finansowe Środki budżetu Program Operacyjny w 2021 programu dotychczas budżetu budżetu Operacyjny PROW 2020 r program Gminy LIFE Infrastruktura i państwa Państwa Województwa Środowiska Małopolskiego GCFE 108 240,00 108 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy ZGKIM 2016-2019 010 01010 17 731 692,85 12 226 839,69 1 700 686,34 0,00 0,00 0,00 3 804 166,82 0,00 5 504 853,16 0,00 Chełmiec POIIŚ III UG 818 289,03 751 790,77 21 497,83 0,00 0,00 0,00 45 000,43 0,00 66 498,26 0,00 UG 700 70005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 RAZEM POZ.1 18 658 221,88 13 086 870,46 1 722 184,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3 849 167,25 0,00 5 571 351,42 0,00 Projekt zintegrowany Life w zakresie wdrażania 2 Programu ochrony UG 2016-2021 900 90005 19 000,00 18 096,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,21 powietrza dla woj. Małopolskiego OZE Projekt Partnerski z LGD Korona Sądecka pn. 3 "Dofinansowanie do instalacji do UG 2018-2021 900 90005 4 734 342,47 0,00 1 223 828,39 0,00 1 298 052,40 2 521 880,79 2 212 461,68 odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka"

Modernizacja przestrzeni publicznej w Librantowej poprzez 4 UG 2019-2020 926 92695 1 426 279,62 0,00 926 280,62 499 999,00 1 426 279,62 0,00 budowę boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych

Budowa świetlicy w m. 5 UG 2019-2020 921 92109 724 118,03 0,00 477 357,03 246 761,00 724 118,03 0,00 Klimkówka

Projekt: Rozwój infrastruktury 6 rekreacyjnej na terenie Gminy UG 2020-2021 926 92695 770 048,53 0,00 81 832,50 143 167,50 225 000,00 545 048,53 Chełmiec (Niskowa, Boguszowa)

OGÓŁEM: 26 332 010,53 13 104 967,25 4 431 482,71 0,00 0,00 1 298 052,40 0,00 3 849 167,25 889 927,50 10 468 629,86 2 758 413,42

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 16 – Poz. 4310

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/365/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 ROK

PLAN NA ROK 2020 PO Lp. § NAZWA PLAN NA ROK 2020 ZMIANA ZMIANIE

1 DOCHODY OGÓŁEM 174 749 106,88 3 947 674,45 178 696 781,33

2 WYDATKI OGÓŁEM 171 506 819,48 4 025 634,36 175 532 453,84

3 WYNIK =(1-2) nadwyżka budżetu 3 242 287,40 -77 959,91 3 164 327,49

4 PRZYCHODY BUDŻETU 2 609 987,84 77 959,91 2 687 947,75 w tym: Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni 902 701 378,00 701 378,00 Europejskiej 1) Pożyczka - Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu - spłata 701 378,00 701 378,00 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 905 z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 90 668,73 90 668,73 odrębnych ustawach Przychody jednostek samorządy terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji 906 92 722,04 92 722,04 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziełem tych środków 952 Przychody z zaciągnietych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1 908 609,84 -105 430,86 1 803 178,98 w tym: Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część I Biczyce Górne, Niskowa, , 1) 463 329,16 463 329,16 Marcinkowice 2) Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część II Chełmiec ,Piatkowa, 548 647,81 548 647,81 3) Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część IV , Mystków, 287 462,17 287 462,17 4) Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w m.Biczyce Górne oraz Chełmiec ul.Gajowa Boczna 609 170,70 -105 430,86 503 739,84 5 ROZCHODY BUDŻETU 5 852 275,24 0,00 5 852 275,24 w tym: 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5 852 275,24 5 852 275,24 1) Pożyczka z WFOŚ i GW na przydomowe oczyszczalnie -etap I - Nr P023/13 222 800,00 222 800,00 2) Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę oświetlenia w centrach i montaż 100 lamp z kolektorami NR P/89 148 880,00 148 880,00 3) Pożyczka z WFOŚ i GW na przydomowe oczyszczalnie -etap III - Nr 116 277 200,00 277 200,00 4) Pożyczka z WFOŚ i GW na przydomowe oczyszczalnie -etap IV - Nr 117 277 200,00 277 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 17 – Poz. 4310

5) Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie "Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w m.Chełmiec(POiŚ I) - Nr 18/15/38 773 000,00 773 000,00 6) Pożyczka z WFOŚIGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Trzetrzewina etap II i III 226 176,68 226 176,68 7) Pożyczka z WFOŚIGW NR P/060/18/02 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Marcinkowice-etap II i III 144 018,60 144 018,60 8) Pożyczka Nr P/081/17/02 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paszyn i Piątkowa - etap I 694 809,88 694 809,88 9) Pożyczka Nr P/082/17/02 na budowę oczyszczalni ścieków w m.Piątkowa 845 190,08 845 190,08 10) Pożyczka Nr P/011/18/02 na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chełmiec Gajowa oraz Świniarsko Nowe Osiedle 178 800,00 178 800,00 Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część I Biczyce Górne, Niskowa, Trzetrzewina, 11) 169 200,00 169 200,00 Marcinkowice umowa Nr P/060/18/02 Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część II Chełmiec ,Piatkowa, Januszowa ,umowa Nr 12) 120 800,00 120 800,00 P/061/18/02 Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część III , ŚWINIARSKO, BICZYCE 13) 201 800,00 201 800,00 G.NISKOWA,MARCINKOWICE ,umowa Nr P/062/18/02 Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część IV PASZYN,MYSTKÓW , UMOWA NR 14) 211 800,00 211 800,00 P/063/18/02 Pożyczka z WFOŚIGW na "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chełmiec- część V, MARCINKOWICE , 15) 160 600,00 160 600,00 RDZIOSTÓW,WIELOGŁOWY, DĄBROWA , umowa nr P/065/18/02 16) KREDYT NR - ZACIĄGNIĘTY W 2018 1 200 000,00 1 200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 18 – Poz. 4310

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/365/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC W ROKU 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

DOTACJE BIEŻĄCE

PLAN NA 2020 DOTACJE BIEŻĄCE

JEDNOSTKI SPOZA OGÓŁEM PLAN JEDNOSTKI DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ SEKTORA DOTACJI BIEŻĄCYCH SEKTORA FINANSÓW CELOWE PODMIOTOWE FINANSÓW PUBLICZNYCH PUBLICZNYCH

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 572,22 14 572,22 14 572,22 75412 Ochotnicze straże pożarne 14 572,22 14 572,22 14 572,22

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 14 572,22 14 572,22 14 572,22 stowarzyszeniom

372,373/UG Dotacja dla OSP - na zakup sprzętu przeciwpożarowego: 2 846,19 zł + 2 5 358,86 5 358,86 5 358,86 512,67 zł

374,375/UG Dotacja dla OSP Paszyn - na zakup sprzętu specjalistycznego-pożarniczego - 5 000,00 zł, 6 000,00 6 000,00 6 000,00 na naprawę silnika elektrycznego syreny alarmowej - 1 000,00 zł

382/UG Dotacja dla OSP Klęczany - na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków 3 213,36 3 213,36 3 213,36 801 Oświata i wychowanie 9 799 558,00 2 352 000,00 7 447 558,00 2 352 000,00 7 447 558,00 80101 Szkoły podstawowe 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 231/UG Niepubliczna SP - Niskowa 500 000,00 500 000,00 500 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 207 000,00 120 000,00 87 000,00 120 000,00 87 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2310 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego

233/UG UM Nowy Sącz 50 000,00 50 000,00 50 000,00 234/UG Podegrodzie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 235/UG Łososina Dolna 5 000,00 5 000,00 5 000,00 236/UG Kamionka W. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 237/UG Korzenna 25 000,00 25 000,00 25 000,00 238/UG Limanowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 19 – Poz. 4310

239/UG Łukowica 5 000,00 5 000,00 5 000,00 240/UG Gródek n/Dunajcem 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 87 000,00 231/UG Niepubliczna SP - Niskowa 87 000,00 87 000,00 87 000,00 80104 Przedszkola 7 012 276,00 2 172 000,00 4 840 276,00 2 172 000,00 4 840 276,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2310 2 172 000,00 2 172 000,00 0,00 2 172 000,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego

233/UG UM Nowy Sącz 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 234/UG Podegrodzie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 235/UG Łososina Dolna 45 000,00 45 000,00 45 000,00 236/UG Kamionka W. 60 000,00 60 000,00 60 000,00 237/UG Korzenna 15 000,00 15 000,00 15 000,00 238/UG Limanowa 10 000,00 10 000,00 10 000,00 239/UG Łukowica 5 000,00 5 000,00 5 000,00 241/UG UMIG Stary Sącz 21 000,00 21 000,00 21 000,00 242/UG UMIG Krynica 6 000,00 6 000,00 6 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 840 276,00 0,00 4 840 276,00 0,00 4 840 276,00 244/UG Biczyce D. LGD - Bajkowa Kraina 866 340,00 866 340,00 866 340,00 246/UG Dąbrowa - Tęcza 300 000,00 300 000,00 300 000,00 251/UG Biczyce D. -Św.Józefa 375 420,00 375 420,00 375 420,00 252/UG Chełmiec - Calineczka 144 400,00 144 400,00 144 400,00 253/UG Mała Wieś - Bajkolandia 360 980,00 360 980,00 360 980,00 254/UG Niskowa - Wojtuś Strażak 360 980,00 360 980,00 360 980,00 255/UG Paszyn - Kraina Przygód 520 000,00 520 000,00 520 000,00 256/UG Piątkowa Przyjazne Przedszkole 79 420,00 79 420,00 79 420,00 257/UG Świniarsko - Dworek 267 120,00 267 120,00 267 120,00 258,379/UG Wielogłowy - Dzięciąto Jezus 1 565 616,00 1 565 616,00 1 565 616,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 367 177,00 60 000,00 307 177,00 60 000,00 307 177,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2310 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego

233/UG UM Nowy Sącz 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 20 – Poz. 4310

234/UG Podegrodzie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 235/UG Łososina Dolna 5 000,00 5 000,00 5 000,00 236/UG Kamionka W. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 237/UG Korzenna 5 000,00 5 000,00 5 000,00 238/UG Limanowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 239/UG Łukowica 5 000,00 5 000,00 5 000,00 240/UG Gródek n/Dunajcem 10 000,00 10 000,00 10 000,00 241/UG UMIG Stary Sącz 5 000,00 5 000,00 5 000,00 242/UG UMIG Krynica 5 000,00 5 000,00 5 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 307 177,00 0,00 307 177,00 0,00 307 177,00

247/UG Chełmiec - Przyjazne Przedszkole 48 129,00 48 129,00 48 129,00 248/UG Klęczany - Przyjazne przedszkole 48 129,00 48 129,00 48 129,00 249,381/UG Krasne P. - Przydomowy Punkt Przedszkolny 73 160,00 73 160,00 73 160,00 250,380/UG Paszyn -Uśmiech Dziecka 137 759,00 137 759,00 137 759,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 1 713 105,00 0,00 1 713 105,00 0,00 1 713 105,00 przedszkolnego

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 713 105,00 0,00 1 713 105,00 0,00 1 713 105,00 231/UG Niepubliczna SP - Niskowa 59 130,00 59 130,00 59 130,00 244/UG Biczyce D. LGD - Bajkowa Kraina 131 310,00 131 310,00 131 310,00 247/UG Chełmiec - Przyjazne Przedszkole 47 610,00 47 610,00 47 610,00 248/UG Klęczany - Przyjazne przedszkole 47 610,00 47 610,00 47 610,00 250,380/UG Paszyn -Uśmiech Dziecka 1 044 005,00 1 044 005,00 1 044 005,00 251/UG Biczyce D. -Św.Józefa 272 580,00 272 580,00 272 580,00 255/UG Paszyn - Kraina Przygód 45 200,00 45 200,00 45 200,00 256/UG Piątkowa Przyjazne Przedszkole 47 610,00 47 610,00 47 610,00 259/UG Niskowa - Zespół Szkolno Przedszkolny 18 050,00 18 050,00 18 050,00 851 Ochrona zdrowia 120 000,00 4 000,00 116 000,00 120 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000,00 4 000,00 86 000,00 90 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 21 – Poz. 4310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2310 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego

261/UG zad.1 Dotacja dla SOIK i MOPIT 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 86 000,00 0,00 86 000,00 86 000,00 0,00 działalność pożytku publicznego

270/UG zad.4 Dotacja stowarzyszenia 80 000,00 80 000,00 80 000,00 271/UG zad.4 Małe Granty 6 000,00 6 000,00 6 000,00 85195 Pozostała działalność 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 działalność pożytku publicznego

274/UG Dotacja dla Stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony zdrowia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2310 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego

284/UG Wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka 50 000,00 50 000,00 50 000,00 855 Rodzina 285 120,00 0,00 285 120,00 0,00 285 120,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 285 120,00 0,00 285 120,00 0,00 285 120,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 285 120,00 0,00 285 120,00 0,00 285 120,00 243/UG Biczyce D. LGD - Tęczowa Chatka 81 000,00 81 000,00 81 000,00 244/UG Biczyce D. LGD - Bajkowa Kraina 64 800,00 64 800,00 64 800,00 245/UG Chełmiec LGD - Przystanek Maluszka 81 000,00 81 000,00 81 000,00 246/UG Dąbrowa - Tęcza 58 320,00 58 320,00 58 320,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 331 410,00 1 306 410,00 25 000,00 25 000,00 1 306 410,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 093 660,00 1 093 660,00 0,00 0,00 1 093 660,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 093 660,00 1 093 660,00 0,00 0,00 1 093 660,00 313/UG Dotacja dla GOK 1 093 660,00 1 093 660,00 1 093 660,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 22 – Poz. 4310

92116 Biblioteki 212 750,00 212 750,00 0,00 0,00 212 750,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 212 750,00 212 750,00 0,00 0,00 212 750,00 315/UG Dotacja dla Biblioteki 212 750,00 212 750,00 212 750,00 92195 Pozostała działalność 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 działalność pożytku publicznego

316/UG Dotacja dla Stowaryszeń na zadania w zakresie kultury 25 000,00 25 000,00 25 000,00 926 Kultura fizyczna 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 stowarzyszeniom

325/UG Dotacje dla Stowarzyszeń - zadania w zakresie sportu 200 000,00 200 000,00 200 000,00

RAZEM: 11 800 660,22 3 712 410,00 8 088 250,22 2 761 572,22 9 039 088,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 23 – Poz. 4310

DOTACJE MAJĄTKOWE

PLAN NA 2020 DOTACJE MAJĄTKOWE

OGÓŁEM PLAN DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ DOTACJI JEDNOSTKI JEDNOSTKI SPOZA MAJĄTKOWYCH SEKTORA SEKTORA CELOWE PODMIOTOWE FINANSÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH PUBLICZNYCH

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 868 750,00 868 750,00 868 750,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 18 750,00 18 750,00 18 750,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 18 750,00 18 750,00 18 750,00 inwestycyjnych

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połaczenia DK 87 w Nowym Sączu z 18 750,00 18 750,00 18 750,00 DW 969 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 60014 Drogi publiczne powiatowe 850 000,00 850 000,00 850 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 850 000,00 850 000,00 850 000,00 inwestycyjnych

Budowa chodnika w m. Rdziostów 850 000,00 850 000,00 850 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 49 067,48 49 067,48 49 067,48 92109 Domy i osrodki kultury , świetlce i kluby 49 067,48 49 067,48 49 067,48

Dotacja celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 49 067,48 49 067,48 49 067,48 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja dla GOK na zadanie pn.adaptacja poddasza nieuzytkowego nad SP -Piątkowa na 49 067,48 49 067,48 49 067,48 cele kulturalne w m. Piąkowa

917 817,48 917 817,48 917 817,48

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 24 – Poz. 4310

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/365/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2020 R.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

750 Administracja publiczna 388,00 75011 Urzędy wojewódzkie 388,00 0690 Wpływy z róznych opłat 388,00 852 Pomoc społeczna 15 009,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze 15 009,00 0970 Wpływy z róznych dochodów 15 009,00 855 Rodzina 175 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85502 ubezpieczenia społecznego 175 000,00 0970 Wpływy z róznych dochodów 175 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 25 – Poz. 4310

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/365/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r. WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI NA 2020 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowan Wydatki akcji i udziałów Wydatki bieżące inwestycje i e z wypłaty z majątkowe oraz wniesienie świadczenia na zakupy na programy wydatki jednostek dotacje na udziałem tytułu wkładów do rzecz osób obsługa długu inwestycyjne finansowane z budżetowych, zadania bieżące środków, o poręczeń i spółek prawa wynagrodzenia i wydatki związane z fizycznych; udziałem środków, o których gwarancji składki od nich realizacją ich których mowa w art. 5 handlowego. mowa w naliczane statutowych zadań; ust. 1 pkt 2 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 851 Ochrona zdrowia 367 668,73 367 668,73 277 668,73 175 500,00 102 168,73 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prowadzenie profilaktycznej dzialalności informacyjnej i 1. 5 000,00 edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 362 668,73 362 668,73 272 668,73 175 500,00 97 168,73 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenie dostępności pomocy 1. terapeutycznej i rehabilitacji dla 149 700,00 osób uzależnionych od alkoholu

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 2. pomocy psychospołecznej i prawnej, 16 000,00 a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Prowadznie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 3. 110 968,73 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywniania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 26 – Poz. 4310

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 4. 86 000,00 fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych Objaśnienia: wydatki zwiększono o kwotę 90 668,73 zł z tytułu środków niewykorzystanych w 2019 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 27 – Poz. 4310

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/365/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zwiększenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 7 8 BIEŻĄCE RAZEM BIEŻĄCE 433 000,00 0,00 433 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 78 132,00 78 132,00 01095 Pozostała działalność 0,00 78 132,00 78 132,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6610 0,00 78 132,00 78 132,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

RAZEM MAJĄTKOWE 0,00 78 132,00 78 132,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 433 000,00 78 132,00 511 132,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 28 – Poz. 4310

Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wypłaty z zakup i Wniesienie Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i finansowane z udziałem tytułu obsługa objęcie wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z zadania rzecz osób majątkowe zakupy udziałem środków, o poręczeń i długu akcji i spółek prawa budżetowych składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa udziałów handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rolnictwo i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 łowiectwo zwiększenie 78 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 132,00 78 132,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 78 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 132,00 78 132,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 działalność zwiększenie 78 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 132,00 78 132,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 78 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 132,00 78 132,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek zwiększenie 78 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 132,00 78 132,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych po zmianach 78 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 132,00 78 132,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 433 000,00 433 000,00 133 000,00 133 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 78 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 132,00 78 132,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 511 132,00 433 000,00 133 000,00 133 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 132,00 78 132,00 0,00 0,00 0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 29 – Poz. 4310

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/365/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r. ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW OBEJMUJĄCYCH ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 R.

14. SOŁECTWO MAŁA WIEŚ: WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 ROK : 49 037,00 w tym: 1) z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim: 49 037,00 2) z art.4 ustawy o funduszu sołeckim: 0,00

W TYM: Z TEGO: Z TEGO: Z TEGO: Z TEGO: W TYM:

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE NA PROGRAMY WYDATKI Z UDZIAŁEM FINANSOWANE Z ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I ZWIĄZANE Z DOTACJE ŚWIADCZENIA SRODKÓW, O WYPŁATY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UDZIAŁOW ORAZ z art.4 ustawy o WYDATKI WYNAGRODZENIA REALIZACJĄ ICH NA NA RZECZ KTÓRYCH TYTUŁU INWESTYCJE I , O KTÓRYCH MOWA WNIESIENIE WKŁADÓW z art.3 ust.1 ustawy o funduszu JEDNOSTEK I SKŁADKI OD NICH STATUTOWYCH ZADANIA OSÓB MOWA W ART.5 PORĘCZEŃ I OBSŁUGA WYDATKI ZAKUPY W ART.5 UST.1 PKT 2 I DO SPÓŁEK PRAWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN funduszu soleckim sołeckim WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETOWYCH NALICZANE ZADAŃ BIEŻĄCE FIZYCZNYCH UST.1 PKT 2 I 3 GWARANCJI DŁUGU MAJATKOWE INWESTYCYJNE 3 HANDLOWEGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 Transport i łączność 30 437,00 30 437,00 0,00 30 437,00 30 437,00 0,00 30 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 30 437,00 30 437,00 0,00 30 437,00 30 437,00 0,00 30 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie nawierzchni asfaltowej 1. 10 437,00 10 437,00 10 437,00 10 437,00 10 437,00 ul. Oleandrów i Kaktusowa Wykaszanie poboczy i cieków 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wodnych 3. Remont ulicy Witkacego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wycieczka integracyjna 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mieszkańców Gospodarka komunalna i 900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Instalacja lamp na ulicy Oleandrów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego Domy i ośrodki kultury,świetlice i 92109 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kluby 1. Zakup drukarki 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 2. Zakup kamery do monitoringu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3. Zakup saksofonu 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 30 – Poz. 4310

Zakup stołów i ławek oraz 4. 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 niezbędnego sprzętu 5. Wykonanie parkingu przy świetlicy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wymiana drzwi oraz malowanie 6. 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 sali świetlicy wiejskiej RAZEM: 49 037,00 49 037,00 0,00 49 037,00 49 037,00 0,00 53 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBJAŚNIENIA ZMIANA DOTYCZY DZIAŁU 600 ROZDZIAŁ 60016 POZYCJE: 1, 2, 3. ZMIANA DOTYCZY DZIAŁU 750 ROZDZIAŁ 75095 POZYCJE: 1. ZMIANA DOTYCZY DZIAŁU 900 ROZDZIAŁ 90015 POZYCJE: 1.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szołdrowski