DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 lipca 2020 r. Poz. 4310 UCHWAŁA NR XVIII/365/2020 RADY GMINY CHEŁMIEC z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok. Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c),d) oraz lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok o kwotę 154 757,95 zł w tym: 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 315 090,05 zł 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 469 848,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok o kwotę 76 798,04 zł w tym : 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 393 668,49 zł 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 470 466,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. W związku ze zmianami budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok zawartymi w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały zmniejsza się planowana nadwyżka budżetu o kwotę 77 959,91 zł. 4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych Gminy Chełmiec na 2020 rok o kwotę 77 959,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 2. Dokonuje się zmiany: 1. planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 2. planu na wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 3. planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmiec w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4. planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 4310 5. planu wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 6. planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9, 7. planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 3. Budżet Gminy Chełmiec na 2020 rok po zmianach wyniesie: 1. Dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 178 696 781,33 zł w tym: 1) dochody bieżące 164 581 830,77 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 782 662,38 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2) dochody majątkowe 14 114 950,56 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 12 791 243,56 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2. Wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 175 532 453,84 zł w tym: 2.1. Wydatki bieżące 150 179 266,83 w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 87 416 131,30 z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 661 511,97 b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 38 754 619,33 jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11 800 660,22 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 631 975,18 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, 979 943,52 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 350 556,61 2.2. Wydatki majątkowe 25 353 187,01 w tym: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 352 187,01 z czego : a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków 10 468 629,86 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2) Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 1 000,00 3. Nadwyżka budżetu 3 164 327,49 zł 4. Przychody 2 687 947,75 zł 5. Rozchody 5 852 275,24 zł § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 4310 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 4310 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/365/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 czerwca 2020 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 ROK Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 BIEŻĄCE 600 Transport i łączność 37 000,00 0,00 269 683,20 306 683,20 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 113 419,20 113 419,20 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2170 0,00 0,00 113 419,20 113 419,20 jednostek sektora finansów publicznych 60016 Drogi publiczne gminne 37 000,00 0,00 156 264,00 193 264,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0,00 156 264,00 166 264,00 750 Administracja publiczna 307 379,65 -4,25 447,36 307 822,76 75011 Urzędy wojewódzkie 156 229,65 -4,25 0,00 156 225,40 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 23,65 -4,25 0,00 19,40 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 150,00 0,00 447,36 150 597,36 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 447,36 447,36 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 53 546 650,00 -10 371,00 10 375,25 53 546 654,25 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 6 020 100,00 0,00 10 375,25 6 030 475,25 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 150 100,00 0,00 10 375,25 160 475,25 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 30 817 450,00 -10 371,00 0,00 30 807 079,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 317 450,00 -10 371,00 0,00 30 307 079,00 758 Różne rozliczenia 41 547 077,00 0,00 4 956,00 41 552 033,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 4310 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 36 125 997,00 0,00 4 956,00 36 130 953,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 36 125 997,00 0,00 4 956,00 36 130 953,00 801 Oświata i wychowanie 1 625 523,00 0,00 112 554,73 1 738 077,73 80101 Szkoły podstawowe 244 030,00 0,00 112 194,73 356 224,73 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 714,73 1 714,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 0,00 0,00 110 480,00 110 480,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80195 Pozostała działalność 240,00 0,00 360,00 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 0,00 360,00 600,00 852 Pomoc społeczna 1 464 388,60 0,00 170,80 1 464 559,40 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 385 930,00 0,00 170,80 386 100,80 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0,00 0,00 170,80 170,80 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 855 Rodzina 45 968 421,94 -92 722,04 0,00 45 875 699,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 386 876,81 -92 722,04 0,00 294 154,77 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 386 876,81 -92 722,04 0,00 294 154,77 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 386 876,81 -92 722,04 0,00 294 154,77 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2057 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 386 876,81 -92 722,04 0,00 294 154,77 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 726 469,15 -25 000,00 45 000,00 10 746 469,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 136 197,50 0,00 20 000,00 156 197,50 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 136 197,50 0,00 20 000,00 156 197,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 136 197,50 0,00 20 000,00 156 197,50 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.