DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 kwietnia 2020 r. Poz. 2694 UCHWAŁA NR XVII/352/2020 RADY GMINY CHEŁMIEC z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok. Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c),d) oraz lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok o kwotę 969 771,65 zł w tym: 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 739 771,65 zł 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 230 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok o kwotę 969 771,65 zł w tym : 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 809 340,04 zł 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160 431,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 2. Dokonuje się zmiany: 1. planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Chełmiec na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 2. planu na wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 r z uwzględnieniem zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 3. Budżet Gminy Chełmiec na 2020 rok po zmianach wyniesie: 1. Dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 178 087 798,85 zł w tym: 1) dochody bieżące 163 503 000,29 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 590 424,72 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2) dochody majątkowe 14 584 798,56 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 2694 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 12 889 509,56 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2. Wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 174 845 511,45 zł w tym: 2.1. Wydatki bieżące 149 021 857,91 w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 86 913 970,09 z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 665 829,84 b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 38 248 140,25 jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11 565 148,00 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 497 199,39 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, 694 983,82 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 350 556,61 2.2. Wydatki majątkowe 25 823 653,54 w tym: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 823 653,54 z czego : a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków 10 628 654,13 których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 3. Nadwyżka budżetu 3 242 287,40 zł 4. Przychody 2 609 987,84 zł 5. Rozchody 5 852 275,24 zł § 4. W Uchwale Rady Gminy Chełmiec Nr XVI/313/2020 z dnia 02 marca 2020r w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmiec na 2020 r dokonuje się zmiany w ten sposób, iż dotychczasowy Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 2694 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/352/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 marca 2020 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 ROK Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 BIEŻĄCE 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 434 200,00 15 000,00 3 449 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 434 200,00 15 000,00 3 449 200,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 3 397 800,00 15 000,00 3 412 800,00 o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 756 53 296 650,00 250 000,00 53 546 650,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 5 668 100,00 250 000,00 5 918 100,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 400 000,00 230 000,00 5 630 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 12 000,00 20 000,00 32 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 251 697,50 474 771,65 10 726 469,15 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 474 771,65 474 771,65 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 474 771,65 474 771,65 RAZEM BIEŻĄCE 162 763 228,64 739 771,65 163 503 000,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 590 424,72 0,00 590 424,72 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 MAJĄTKOWE 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 150 000,00 150 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 150 000,00 150 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 150 000,00 150 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 909 005,35 80 000,00 1 989 005,35 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 80 000,00 80 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 0,00 80 000,00 80 000,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM MAJĄTKOWE 14 354 798,56 230 000,00 14 584 798,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 12 889 509,56 0,00 12 889 509,56 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 2694 OGÓŁEM DOCHODY 177 118 027,20 969 771,65 178 087 798,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 13 479 934,28 0,00 13 479 934,28 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Szołdrowski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 2694 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/352/2020 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 marca 2020 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2020 ROK Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy finansowane Dział Rozdział Nazwa Plan wypłaty Wydatki na programy zakup Wniesienie Wydatki bieżące świadczenia na z udziałem finansowane wydatki jednostek wynagrodzenia wydatki związane dotacje na z tytułu majątkowe inwestycje i zakupy i objęcie wkładów do rzecz osób środków, obsługa długu z udziałem środków, budżetowych i składki od nich z realizacją ich zadania bieżące poręczeń inwestycyjne akcji spółek prawa fizycznych; o których o których mowa naliczane statutowych zadań; i gwarancji i udziałów handlowego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w art. 5 ust. 1 3, pkt 2 i 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 15 571 604,03 893 015,00 893 015,00 0,00 893 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 678 589,03 14 678 589,03 5 571 351,42 0,00 0,00 zmniejszenie -722 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -722 700,00 -722 700,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 758 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 510,00 758 510,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 607 414,03 893 015,00 893 015,00 0,00 893 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 714 399,03 14 714 399,03 5 571 351,42 0,00 0,00 przed zmianą 15 558 604,03 880 015,00 880 015,00 0,00 880 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 678 589,03 14 678 589,03 5 571 351,42 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa zmniejszenie -722 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -722 700,00 -722 700,00 0,00 0,00 0,00 01010 i sanitacyjna wsi zwiększenie 758 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 510,00 758 510,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 594 414,03 880 015,00 880 015,00 0,00 880 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 714 399,03 14 714 399,03 5 571 351,42 0,00 0,00 przed zmianą 13 413 864,68 8 747 729,66 8 705 229,66 2 869 900,00 5 835 329,66 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 4 666 135,02 4 666 135,02 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -285 810,00 -35 810,00 -35 810,00 0,00 -35 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 000,00 -250 000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 675 250,04 650 250,04 650 250,04 0,00 650 250,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 803 304,72 9 362 169,70 9 319 669,70 2 869 900,00 6 449 769,70 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 4 441 135,02 4 441 135,02 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 113 029,66 8 670 029,66 8 627 529,66 2 869 900,00 5 757 629,66 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 443 000,00 443 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -285 810,00 -35 810,00 -35 810,00 0,00 -35 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 000,00 -250 000,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 675 250,04 650 250,04 650 250,04 0,00 650 250,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 502 469,70 9 284 469,70 9 241 969,70 2 869 900,00 6 372 069,70 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 218 000,00 218 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 766 350,00 366 350,00 366 350,00 0,00 366 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 po