Årsrekneskap Og Notar Til Rekneskapen
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Årsrekneskap og notar til rekneskapen 2020 Innhald Årsrekneskap og notar til rekneskapen....................................................................... 1 Hovedoversikter til rekneskap 2020 ............................................................................ 3 §5-4. Bevilgningsoversikter – drift ........................................................................... 3 §5-5. Bevilgningsoversikter – investering ................................................................ 7 §5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift ............................................................... 12 § 5-8. Balanserekneskapen ................................................................................... 13 §5-9. Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar .............. 14 Notar til rekneskap 2020 ........................................................................................... 14 Note nr. 1: Endring i arbeidskapital ....................................................................... 14 Note nr. 2: Kapitalkonto ......................................................................................... 15 Note nr. 3: Vesentlege endringar i rekneskapsprinsipp ......................................... 15 Note nr. 4: Varige driftsmidlar ................................................................................ 15 Note nr. 5: Aksjar og andelar (finansielle anleggsmidlar) ...................................... 16 Note nr. 6: Utlån (finansielle anleggsmidlar) .......................................................... 17 Note nr. 7: Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar .......................................... 18 Note nr. 8: Sikring av finansielle eigendelar og forpliktingar .................................. 18 Note nr. 9: Lån....................................................................................................... 18 Note nr. 10: Avdrag på lån .................................................................................... 19 Note nr. 11: Pensjon .............................................................................................. 20 Note nr. 12: Garantiar gitt av kommunen .............................................................. 23 Note nr. 13: Vesentlege bundne fond .................................................................... 23 Note nr. 14: Sjølvkost ............................................................................................ 25 Note nr. 15: Sal av aksjar (finansielle anleggsmidlar) ............................................ 27 Note nr. 16: Ytingar til leiande personar ................................................................ 28 Note nr. 17: Godtgjersle til revisor ......................................................................... 28 Note nr. 18: Andre notar ........................................................................................ 28 18.1 Åpningsbalansen til Sunnfjord kommune ................................................... 28 18.2 Investering i nybygg og anlegg................................................................... 30 18.3 Uttale frå leiinga vedkommande årsrekneskapen til Sunnfjord kommune for 2020- fullstendighetserklæring. ..................................................................... 30 Side 2 av 32 Hovedoversikter til rekneskap 2020 §5-4. Bevilgningsoversikter – drift Bevilgningsoversikt - drift (regnskap) §5-4, 1 ledd Rekneskap 2020 Budsjett inkl. endring Årsbudsjett 1 Rammetilskudd 761 751 723 766 784 178 742 584 178 2 Inntekts- og formueskatt 630 394 155 618 961 822 636 561 822 3 Eiendomsskatt 73 477 311 75 253 000 75 253 000 4 Andre generelle driftsinntekter 42 155 100 56 614 000 63 099 253 5 Sum generelle driftsinntekter 1 507 778 289 1 517 613 000 1 517 498 253 6 Sum bevilgninger drift, netto 1 395 615 585 1 410 582 547 1 391 869 012 7 Avskrivninger 124 737 235 124 737 235 - 8 Sum netto driftsutgifter 1 520 352 820 1 535 319 782 1 391 869 012 9 Brutto driftsresultat - 12 574 531 - 17 706 782 125 629 241 10 Renteinntekter 9 068 188 14 745 253 15 758 000 11 Utbytter 18 080 099 27 702 840 27 702 840 12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 11 412 433 7 498 000 - 13 Renteutgifter 42 755 793 61 782 713 62 282 713 14 Avdrag på lån 94 661 431 80 916 437 80 916 437 15 Netto finansutgifter - 98 856 505 - 92 753 057 - 99 738 310 16 Motpost avskrivninger 124 737 235 124 737 235 - 17 Netto driftsresultat 13 306 199 14 277 396 25 890 931 Disponering eller dekning av netto driftsresultat 18 Overføring til investering - 53 827 330 - 55 658 140 - 26 300 000 19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond - 450 544 409 069 409 069 20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 40 971 675 40 971 675 - 21 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat - 13 306 199 - 14 277 396 - 25 890 931 23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) - - - Bevilgningsovesikt §5-4, 2 ledd Ansvar Ansvarsnamn Rekneskap 2020 Budsjett inkl. endring Årsbudsjett 100 Kommunedirektør 159 583 568 171 692 349 157 184 896 110 Personal 15 089 403 15 361 356 15 796 716 115 Service 22 109 845 25 817 525 26 782 850 120 SYS IKT - 850 831 - - 130 Rekneskap og lønn 13 517 724 14 136 408 12 313 527 140 Fagutvikling 26 718 531 28 517 395 24 328 101 150 Næring og samfunnsutvikling 7 434 180 8 417 400 8 423 793 160 Kommuneadvokaten 1 315 548 1 298 996 1 303 432 210 Førde barneskule 23 641 385 21 265 448 21 820 920 211 Halbrend skule 37 781 904 38 566 175 41 598 643 212 Karstad skule og barnehage 4 338 666 4 697 641 5 078 522 213 Sunde skule 14 347 137 14 588 611 15 661 629 214 Holsen skule og barnehage 8 598 409 8 823 842 8 859 420 215 Frøysland skule 3 086 441 3 298 696 3 492 824 216 Vevring skule og barnehage 3 562 572 3 659 375 3 784 973 217 Slåtten skule 29 459 886 29 648 012 30 702 340 218 Flatene skule 20 833 337 21 086 350 21 090 955 219 Førde ungdomsskule 28 098 565 27 715 328 28 005 232 220 Viksdalen skule 7 544 023 7 361 662 8 763 044 221 Sande skule 26 761 987 26 499 484 28 641 391 222 Bygstad skule 11 875 371 11 815 922 12 860 960 223 Skei skule 17 328 278 18 580 797 17 969 183 224 Vassenden skule 27 070 598 26 580 188 28 132 928 225 Naustdal skule 34 217 559 36 097 328 40 076 916 260 PPT 10 270 438 12 228 957 12 285 271 270 Vaksenopplæring og integrering 20 516 684 13 991 958 14 944 755 Side 3 av 32 310 Slåttebakkane barnehage 6 786 688 6 403 294 7 169 644 311 Halbrend barnehage 7 928 240 7 992 217 7 738 783 312 Vie barnehage 13 688 112 14 368 775 14 266 041 313 Solsida barnehage 12 821 290 14 476 364 15 407 394 314 Vieåsen barnehage 8 625 283 8 514 000 8 806 775 315 Tusenfryd barnehage 8 428 138 8 537 702 8 864 350 316 Hatlehaugen barnehage 5 966 722 6 685 134 6 658 613 317 Ytre Hafstad barnehage 10 082 142 9 433 954 9 376 953 318 Nærleiken barnehage 13 744 553 12 331 692 12 306 392 319 Sunde barnehage 8 388 638 8 384 227 8 345 441 320 Viksdalen barnehage 2 173 079 2 281 807 2 405 280 321 Bygstad barnehage 7 738 004 7 852 003 7 732 665 322 Skei barnehage 8 272 093 8 919 685 8 507 663 323 Langhaugane barnehage 8 702 110 8 648 339 8 055 012 324 Lunden barnehage 9 914 796 10 764 689 11 137 021 410 Fysio- og ergoterapitenesta 13 286 576 13 001 887 13 564 150 420 NAV 37 436 674 44 581 040 44 951 929 430 Legetenesta 55 447 602 46 165 565 45 728 746 440 Helsestasjonen 17 539 686 20 846 639 21 041 526 450 Barnevernstenesta 52 896 723 47 517 534 47 734 795 460 Aktivitetseininga 28 978 641 29 724 411 30 025 890 470 Psykisk helse og rus 14 496 009 16 978 671 17 605 698 510 Førde omsorgssenter, korttid 15 745 571 15 490 960 15 541 540 511 Førde omsorgssenter, langtid 17 810 172 15 002 120 15 091 336 512 Førde omsorgssenter, skjerma 18 185 074 15 916 684 15 995 850 513 Sande omsorgssenter 19 811 044 22 315 249 23 210 617 514 Naustdal omsorgssenter 15 282 595 15 299 558 15 905 912 515 Skei omsorgssenter 22 749 178 21 688 762 22 362 727 530 Sande heimeteneste 10 364 950 11 254 696 11 720 022 531 Naustdal heimeteneste 20 148 524 19 656 265 20 518 598 532 Skei heimeteneste 19 776 597 17 023 393 17 716 721 533 Vassenden heimeteneste 15 549 553 14 519 490 14 439 405 534 Førde heimeteneste, eining 1 27 627 997 26 462 654 26 731 047 535 Førde heimeteneste, eining 2 35 240 888 32 688 240 33 113 394 550 Skei bu- og miljøteneste 13 108 893 12 233 749 12 644 734 551 Førde bu- og miljøteneste, eining 1 22 868 728 16 297 501 16 309 591 552 Førde bu- og miljøteneste, eining 2 16 502 738 16 361 769 14 511 921 553 Førde bu- og miljøteneste, eining 3 17 278 429 17 025 630 17 053 475 554 Sande bu- og miljøteneste 17 597 741 16 479 882 17 027 461 555 Naustdal bu- og miljøteneste 21 038 454 21 415 939 22 044 693 556 Bu- og avlastingstenesta 13 318 089 10 743 906 12 730 685 570 Butiltak psykisk helse 29 135 765 23 761 801 24 667 741 580 Tildelingseininga 5 895 182 6 832 291 6 845 443 590 Kjøkkentenesta 18 054 549 16 143 070 16 579 632 610 Kultur og ungdom 12 802 847 11 047 185 11 059 900 620 Idrett og friluftsliv 3 012 464 3 873 950 4 236 378 630 Kulturskule 8 931 865 7 883 177 7 944 153 640 Bibliotek 6 492 791 6 610 587 6 658 665 710 Bygg- og eigedomsforvaltning 15 470 090 25 845 802 23 896 233 720 Reinhald vaskeri 42 082 894 44 281 451 44 942 140 730 Teknisk drift 27 487 507 23 136 604 23 377 746 740 Brann og redning 19 219 162 18 103 345 18 167 607 750 Areal og byggesak 7 137 169 11 567 503 11 319 001 760 Landbruk og miljø 6 894 843 7 692 127 9 070 685 770 VAR - 29 105 321 - 29 409 617 - 29 383 392 900 Finansielle føremål driftsdel - 65 494 444