Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY DYGOWO

z dnia 28 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

Wykonanie budżetu gminy za 2013 r. zamyka się następującymi kwotami: 1) dochody ogółem - plan 23.767.681,35 zł, wykonanie - 22.371.700,52 zł w tym: dochody bieżące - plan 19.813.419,35 zł, wykonanie - 19.249.915,18 zł, dochody majątkowe - plan 3.954.262,00 zł, wykonanie - 3.121.785,34 zł; 2) wydatki ogółem - plan 24.847.292,26 zł, wykonanie - 23.164.169,72 zł, w tym: wydatki bieżące - plan 19.771.593,62 zł, wykonanie - 18.452.795,35 zł, wydatki majątkowe - plan 5.075.698,64 zł, wykonanie - 4.711.374,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych: dotacja planowana 2.395.299,63 zł, wykonanie 2.386.521,10 zł, wydatki planowane 2.395.299,63 zł, wykonanie 2.386.521,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 3) wynikiem finansowym: plan: deficyt budżetowy - 1.079.610,91 zł wykonanie: deficyt budżetowy - 792.469,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Wójt

Marek Zawadzki

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 2053

CZĘŚĆ OPISOWA

Działalność finansowa Wójta Gminy w 2013 roku prowadzona była zgodnie z Uchwałą Nr XXV/165/12 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na rok 2013. Zgodnie z powyższą uchwałą budżet na 2013 rok wyniósł po stronie:

DOCHODÓW - 22.236.979,00 zł w tym: bieżące - 19.137.579,00 zł majątkowe - 3.099.400,00 zł

WYDATKÓW - 22.006.064,00 zł w tym: bieżące - 18.685.419,00 zł majątkowe - 3.320.645,00 zł z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadało: dochody - 1.923.733,00 zł, wydatki - 1.923.733,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku, budżet gminy był zmieniany 8 uchwałami Rady Gminy i 10 Zarządzeniami Wójta Gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zgodnie z powyższymi zmianami budżet na 31.12.2013 rok wyniósł po stronie:

DOCHODÓW - 23.767.681,35 zł w tym: bieżące - 19.813.419,35 zł majątkowe - 3.954.262,00 zł

WYDATKÓW - 24.847.292,26 zł w tym: bieżące - 19.771.593,62 zł majątkowe - 5.075.698,64 zł

z czego na zadania z zakresu administracji rządowej przypadało:

dochody - 2.395.299,63 zł, wydatki - 2.395.299,63 zł.

Kwoty zmian w budżecie w trakcie jego wykonywania wyniosły:

Dochody zwiększyły się o kwotę 1.530.702,35 zł, Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2.841.228,26 zł.

Zestawienie zmian w budżecie osobno dla dochodów, osobno dla wydatków, przedstawiają załączniki Nr 13 i 14 wg uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 2053

Zmiany w budżecie

Plan dochodów w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 6,90 % i dotyczył:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 1.008.939,63 zł

Zwiększenie dotyczyło; - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- w ramach realizacji zadań inwestycyjnych Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pn.,,Renowacja stawu w Dygo- wie”(59.278 zł) i ,,Renowacja stawu w Czerninie” (53.406 zł),Renowacja stawu w miejscowo- ści Gąskowo” (47.820 zł), -dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w 2013 roku– 473.435,63 zł. - dochodów z tytułu sprzedaży trzech działek rolnych w obrębie Piotrowice o łącznej powierzchni 45,57 ha za kwotę 600.000,00 zł. Zmniejszenia dotyczyły: - dofinansowania zadań związanych z renowacjami stawów na terenie gminy o kwotę 34.000 zł, - dochodów majątkowych o kwotę 191.000,00 zł w związku z brakiem zainteresowania zakupem działek gminnych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 653.167,00 zł

Zwiększenie dotyczyło: - dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków kwalifikowanych zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpie- czeństwo-Dostępność-Rozwój”(638.167,00 zł), - darowizn na realizację inwestycji polegającej na ,,Przebudowie drogi gminnej w Piotrowicach”. (umowa darowizny z firmą AWK Sp. z o.o.-10.000 zł oraz Stowarzyszeniem na rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,, Senior-5.000 zł).

Dz. 630 TURYSTYKA – zwiększenie o 28.372,00 zł

Zwiększenie dotyczyło; - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej- skich na lata 2007-2013-Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy(28.372 zł).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 2.750,00 zł Zwiększenie dotyczyło dochodów z najmu i dzierżaw. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 2053

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zwiększenie o 13.000,00 zł

Zwiększenie dotyczyło: - dochodów z tytułów opłat za miejsca grzebalne(18.000 zł). Zmniejszenie dotyczyło: -wpływów z usług związanych z opracowaniami geodezyjnymi(5.000 zł).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 23.000 zł

Zwiększenie dotyczy: - refundacji kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy (34.000 zł). Zmniejszenie dotyczy: -przeniesienia planu dochodu z tytułu kapitalizacji odsetek (10.000 zł), -dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu personalizacji (wydawanie dowodów osobistych)1.000 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 3.881,00 zł

Zwiększenie dotyczy przyznanej dotacji celowej na podstawie zarządzenia Wojewody Zachod- niopomorskiego nr 529/2013 z dnia 20 września 2013 r. oraz decyzji Szefa KBW z dnia 18.10.2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dygowie w okręgu wyborczym nr 1- 3.881,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zmniejszenie o 14.253,00 zł

Zmniejszenie dotyczyło dochodów o kwotę 14.253 zł na podstawie zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybo- łówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”dotyczące remontu budynku Ochotni- czej Straży Pożarnej w Czerninie.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zmniejszenie o 95.430,78 zł

Zwiększenie dotyczyło: - podatku dochodowego od osób prawnych (23.000,00 zł). Zmniejszenie dotyczy: -podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych(118.430,78 zł) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 2053

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie o 213.950,00 zł Zwiększenie dotyczyło przeniesienia planu dochodu z tytułu kapitalizacji odsetek (10.000 zł),

Zmniejszenie subwencji ogólnej dotyczącej części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25.02.2013 r. nr ST3/4820/2/2013 (223.950,00zł).

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 342.429,00 zł

Zwiększenie dotyczyło: -darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Czerninie i ZS we Wrzosowie-na zakup pomocy dydaktycznych(1.300,00 zł), - programu wymiany zagranicznej -dofinansowania za 2012 r. ZS Wrzosowo(11.000 zł), - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – ,, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów:białogardzkiego,drawskiego,kołobrzeskiego,koszalińskiego,szczecineckiego i świ- dwińskiego”- refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. w budynku szkoły w Dygowie (266.492 zł), - dochody w związku z wynajem gimbusa (3.607,00 zł), - dofinansowania zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.- z rezerwy celowej budżetu państwa poz.76 ( 60.030 zł)

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 80.813,00 zł

Zwiększeń i zmniejszeń planu, dokonywano na podstawie podziału dotacji celowych, otrzymy- wanych z budżetu państwa, na realizację zleconych i własnych zadań bieżących gminy na 2013 rok, na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok. W związku z powyższym w ciągu roku zwiększono dotacje celowe na: - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielę- gnacyjne(38.828,00 zł), - realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013,,Asystent rodziny”(4.082,00 zł), - dochodów z tytułu zwrotu dotacji dotyczącej świadczeń rodzinnych (13.661 zł),zasiłku stałe- go (2.225 zł)oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne (125 zł), - dofinansowanie realizacji programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Pomoc pań- stwa w zakresie dożywiania”(24.999,00 zł). - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (5.935,00 zł), - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ( 21.687,00 zł), - wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej(nawałnice, silne wiatry), które miały miejsce na terenie wojewódz- twa zachodniopomorskiego w dniach 6-7 grudnia 2013 r. (3.200 zł), - dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku(6.726,00 zł), - dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej (6.233 zł), Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 2053

Zwiększono dochody z tytułu zwrotu dotacji dotyczącej świadczeń rodzinnych (13.661 zł),za- siłku stałego (2.225 zł)oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne (125 zł).

Zmniejszono dotację: - z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 46.778 zł, - z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadcze- nia rodzinne (110,00 zł).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 112.211,00 zł.

Zwiększenie dotyczyło: -dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty- w wysokości 99.211,00 zł, -dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.-,,Wyprawka szkolna” otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty- w wysokości 13.000,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- zwiększenie o 95.980,00 zł

Zwiększenie dotyczyło: - dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie z zakresu usuwania azbestu (98.118,00 zł), - dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (94.189 zł),

Zmniejszenie dotyczyło: - dofinansowania zadania pn.,,Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie w ramach ,,Działania na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”(288.287 zł).

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie o 166.771,00 zł.

Zwiększenie dotyczyło:

Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: -dofinansowanie na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców Czernina,Gąskowa,Dębogardu i Łykowa (52.390 zł),

- dofinansowanie na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 2053

Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka w Dygowie (23.392,00 zł) oraz Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci z terenu Gminy Dygowo(15.258,00 zł).

-umowa na reklamę i promocję firmy AWK SP.Z O.O oraz grupy kapitałowej RP Global na do- żynkach powiatowych w Dygowie.(40.000 zł).

Zmniejszenie dotyczyło: -dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z urealnieniem planu do otrzymanych dotacji (297.811,00 zł).

Zmiany planu dochodów przedstawia załącznik Nr 11.

Plan wydatków w 2013 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 12,90 %.

Zmianom uległy wydatki w następujących działach:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 646.654,63 zł

Zwiększenia związane były z :  wydatkami bieżącymi dotyczącymi : -zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w 2013 r.- 473.435,63 zł, - wpłat na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych wpływów z podatku rolnego(1.200 zł),  wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi: - realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” rozpoczętego w 2012 roku pn,,Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo” (49.258 zł) oraz ,,Renowacja stawu w Dygowie”(69.479 zł) i ,,Renowacja stawu w Czerninie” (53.282 zł).

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - zmniejszenia o 709.138,40 zł

Zmniejszenie dotyczy przeniesienia do działu 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowi- ska, Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wydatków związanych z dopłatą za 2011 rok dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu dopłat do wody i ścieków(543.138,40 zł)oraz przeniesienia kwoty 36.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracowni- ków interwencyjnych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zwiększenie o 1.885.566,00 zł

Zwiększenia dotyczyły wydatków bieżących związanych z remontami dróg (71.100 zł) oraz wydatkami inwestycyjnymi na zadania polegające na : -dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dygowie przy ulicy Kołobrzeskiej (100.000 zł), Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 2053

-,,Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Piotrowice(1.387.766,00 zł) oraz zwiększenie wydatków na projekt dotyczący przebudowy drogi Włościbórz-Piotrowice-Kłopotowo (37.100 zł), - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Czernin (przy drodze wojewódz- kiej)-dokumentacja techniczna-35.000 zł, - Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wrzosowie-dokumentacja projektowa-32.000 zł, - Budowa drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie-dokumentacja projektowa-15.800 zł, - Budowa oświetlenia drogowego na ul.Miodowej w miejscowości Dygowo-32.800 zł, - Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie-II etap-dokumentacja projektowa-16.000 zł, - Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Bardach-34.000 zł, - Zakup i montaż wiat przystankowych-18.000 zł, - Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja projektowa-25.000 zł, - Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie- 45.000 zł, - Remont drogi i studzienki kanalizacyjnej w Łykowie-16.000 zł, - Budowa oświetlenia w miejscowości Pustary-20.000 zł.

Dz. 630 TURYSTYKA – zwiększenie o 87.145,00 zł

Zwiększenie dotyczyło wydatków inwestycyjnych ; -Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo-dokumentacja na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg gminnych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej -70.800 zł, -Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg powiatowych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej- 34.800 zł. Zmniejszenie dotyczy : - realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy(18.455 zł).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zwiększenie o 24.850,00 zł Zwiększenie dotyczyło wydatków bieżących: związanych m.in.z kosztami sporządzenia dokumentacji podziału i rozgraniczeń działek gminnych, zakupu energii(13.350,00 zł) oraz wydatków majątkowych związanych: z zakupem działki nr 50/4 o powierzchni 0,0863 ha w miejscowości Łykowo na świetlicę wiejską oraz działki nr 220/100 o powierzchni 0,0844 ha i działkę nr 220/101 o powierzchni 0,4301 w Dygowie na powiększenie drogi dojazdowej(5.000 zł),oraz zakup dwóch działek we Wrzosowie znajdujących się w sąsiedztwie planowanej budowy świe- tlico-remizy (6.500 zł).

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -zwiększenie o 30.000,00 zł

Zwiększenia dotyczyły wydatków bieżących związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego(2.000 zł) i wydatkami związanymi z utrzymaniem cmentarzy (6.000 zł) oraz wydatku inwestycyjnego na budowę alejki na cmentarzu w Czerninie-22.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 9 – Poz. 2053

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 353.618,99 zł

Zwiększenie dotyczyło: - zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 75095 związanych z zatrudnieniem w ramach robót publicznych sześciu osób bezrobotnych (104.667,72 zł), zakup materiałów promocyjnych(3.000,00 zł) oraz składek na ubezpieczenia społeczne 78.951,27 zł, -zwiększenia wydatków inwestycyjnych polegających na remoncie utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu przy Urzędzie Gminy w Dy- gowie-170.000 zł .

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 3.881,00 zł

Zwiększenie dotyczy kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dygowie w okręgu wyborczym nr 1- (3.881,00 zł).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zmniejszenie o 107.362,21 zł Zmniejszenie dotyczyło wydatków: - bieżących związanych z : aktualizacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (396,21 zł), dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (861,00 zł) oraz wydatków inwestycyjnych związanych z remontem budynku ochotniczej straży pożarnej w Czerninie(115.105 zł). Zwiększenie dotyczyło: wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego na zakup broni pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt dzikich, nadmiernie agresywnych w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpie- czeństwa publicznego na terenie powiatu kołobrzeskiego(2.000 zł) oraz wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu w celu zakupu łodzi ratowniczej (7.000 zł).

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – zmniejszenie o 16.519,96 zł

Zmniejszenie dotyczyło wydatków bieżących związanych z obsługa długu - odsetkami od kredy- tów i potencjalnymi spłatami kwot wynikających z udzielonych poręczeń (16.519,96 zł).

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie o 16.291,00 zł

Zwiększenie dotyczyło wydatków na składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Przyja- znych Energii Odnawialnej -składka wynosi 0,20 zł od mieszkańca Gminy według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego(1.104 zł).

Zmniejszenie dotyczyło przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 17.395 zł na: wynagrodzenia dla czterech osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych w związku ze zmianą od 01 stycznia 2013 roku minimalnego wynagrodzenia na 1.600 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla tych osób na okres 1 miesiąca (8.973 zł). Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 10 – Poz. 2053

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmniejszenie o 23.020,00 zł

Zwiększenia dotyczyły między innymi: - wydatków bieżących związanych z : adaptacją pomieszczeń na szatnię (15.300 zł)aktualizacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(2.072 zł), -wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w ognisku przedszkolnym(dotacja dla TPD)- 6.000 zł, - wydatków majątkowych na wykonanie i montaż komina izolowanego (7.600 zł). Zmniejszenia dotyczyły m.in : -wydatków na wynagrodzeniach związanych z zaplanowaną odprawą dla pracownika, który nie odszedł na emeryturę (39.416 zł), - wydatków związanych z utrzymaniem punktów przedszkolnych w związku z otrzymaną dota- cją z budżetu państwa (14.576 zł).

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie o 26.901,11 zł Zwiększenie dotyczyło: - wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii- dotyczą- cych rozliczenia wpływów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2012 ( 23.901,11 zł), - wydatków inwestycyjnych na dokumentację techniczną - zadanie polegające na wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych przy obiekcie po byłym ośrodku zdrowia w Dygowie-3.000 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 53.084,00 zł.

Zwiększeniu uległy: - wydatki dotyczące zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 1.135,00 zł, - wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych-10.000,00 zł, - wydatki dotyczące ośrodków pomocy społecznej-19.694,00 zł , - wydatki związane z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- w części dotowane z budżetu państwa – 24.999 zł, - wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-38.828,00 zł, - wydatki związane z świadczeniami społecznymi -2.000 zł, - wydatki na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej(nawałnice, silne wiatry), które miały miejsce na terenie województwa zachodniopomorskiego w dniach 6-7 grudnia 2013 r.-3.200 zł. - wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych-23.912,00 zł, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -21,00 zł. Zmniejszeniu uległy: - wydatki na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej -45.082,00 zł, - wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego-19.623 zł, - wydatki związane z usługami opiekuńczymi -6.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 11 – Poz. 2053

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zmniejszenie o 13.470,19 zł.

Zwiększenie dotyczyło kwoty dotacji o 822,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu prowadzone przez Pol- skie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w Kołobrzegu w związku ze zwiększoną ilością uczestników -o jedną osobę.

Zmniejszenie dotyczy wydatków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-,,Jesteśmy Aktyw- ni”(14.292,19 zł).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 104.811,00 zł Zwiększenie dotyczyło wydatków bieżących: - na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 106.001,00 zł, - wydatków związanych z zakupem podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.-,,Wyprawka szkolna’’ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie ustawy o systemie oświaty- w wysokości 13.000,00 zł.

Zmniejszenia dotyczyły m.in.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego(460,00 zł),odpisu na za- kładowy fundusz świadczeń socjalnych(220,00 zł) oraz wynagrodzeń i pochodnych w świetli- cach szkolnych (13.510 zł).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie 395.735,79 zł

Zwiększenia dotyczyły m.in.: - przeniesienie kwoty 673.138,40 zł, koszty związane z dopłatami za ścieki i wodę z rozdziału 40002 na dopłaty za 2011 rok dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu , przeniesienie części kosztów utrzymania pracownika zajmującego się gospodarka odpadami (21.830 zł),koszty zakupu sadzonek drzewek w celu uzupełnienia nasadzeń (2.000 zł),koszt Gminy na opracowanie audytów oświetlenia w związku z realizacją projektu pt.,,Poprawa efek- tywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie Związku Miast i Gmin Do- rzecza Parsęty”(1.500 zł) oraz zwiększenie wydatków na realizację zadania finansowego z Wo- jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo”(98.118 zł) oraz zakup traktorka z osprzętem do wykaszania terenów gminnych, poboczy dróg, boisk(12.000),zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów -116.302 zł zwiększenie wydatków na zadanie dotyczące opracowania audytów energetycznych dla obiek- tów gminnych(35.000),aktualizacja dokumentacji projektowej obiektu ośrodka zdrowia we Wrzosowie(15.000 zł). Zmniejszenia wydatków inwestycyjnych : pn.,,Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia we Wrzo- sowie w ramach ,,Działania na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”(445.493 zł),wydatków związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg, utrzymaniem zieleni, gospodarki odpadami (133.659,61zł). Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 12 – Poz. 2053

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zwiększenie 188.867,50 zł Zwiększenia dotyczyły następujących wydatków; -wydatków inwestycyjnych m.in.w świetlicy w Czerninie dotyczących adaptacji pomieszczenia na zaplecze kuchenne(30.000 zł), na zadania z zakresu małych projektów w ramach działania ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców Czernina,Dębogardu i Łykowa (44.876 zł), dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (69.000 zł) -wydatki bieżące realizowane z zakresu małych projektów w ramach działania ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013- Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka w Dygowie (33.665,51 zł) oraz organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci z terenu Gminy Dygowo(23.655,78 zł). Zmniejszenia dotyczyły wydatków bieżących m. in.zakupów pozostałych (12.329,79 zł).

Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – zwiększenie o 1.000,00 zł

Zwiększenia dotyczyło wydatków bieżących związanych z zakupem paliwa do kosiarki (1.000,00 zł).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zmniejszenie o 75.085,00 zł

Zwiększenia dotyczyły: -wydatków bieżących związanych z utrzymaniem boisk i placów zabaw (43.224,07 zł), -zadań inwestycyjnych na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy czterech siłowni zewnętrznych(5.000 zł). Zmniejszenia wydatków m in. na zadania w zakresie kultury fizycznej- zmniejszenie dotacji dla klubów sportowych (26.000 zł), zakup maszyny do czyszczenia powierzchni boisk (5.000 zł), urealnienie planu dotyczącego budowy boisk wielofunkcyjnych (90.000 zł),urealnienie planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(2.309,07 zł).

Szczegółowe zmiany planu wydatków przedstawia załącznik Nr 12. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 13 – Poz. 2053 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Analiza wykonania budżetu gminy za 2013 rok została sporządzona na podstawie danych zawar- tych w sprawozdaniach budżetowych przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szcze- cinie. DOCHODY Wykonanie dochodów budżetowych ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1,1a,1b .

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 94,10 % w porównaniu do roku ubiegłego(98,60%) wykonanie jest niższe o 4,5 % .

Budżet po zmia- Struktura Lp. Wyszczególnienie Wykonanie % nach

1 2 3 4 5 6

1. Dochody własne 10.234.646,72 9.754.338,29 95,30 43,60

2. Dochody ze sprzedaży majątku 608.000,00 608.209,30 100,00 2,70

3. Dotacje celowe na zadania zlecone 2.395.299,63 2.386.521,10 99,60 10,70

4. Dotacje celowe na zadania własne 484.793,00 466.517,22 96,20 2,10

5. Subwencja ogólna 6.437.247,00 6.437.247,00 100,00 28,80

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowa- 163.315,00 107.173,98 65,60 0,50 nych z udziałem środków europejskich

7. Dotacje celowe na realizację inwestycji i zaku- 638.167,00 638.167,00 100,00 2,80 pów inwestycyjnych własnych gmin

8. Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z 98.118,00 98.117,59 100,00 0,40 funduszy celowych

9. Dotacje celowe w ramach programów finanso- 2.708.095,00 1.875.409,04 69,30 8,40 wanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bu- dżetu środków europejskich

Ogółem 23.767.681,35 22.371.700,52 94,10 100

Powyższe zestawienie wskazuje, że najwyższy udział w wykonaniu ogółem dochodów stanowią : dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe na zadania zlecone, które wynoszą odpowiednio: 43,60%,28,80%,10,70% ( w porównaniu do 2012 roku udział ww. dochodów wynosił 44,60%, 34,80%, 11,50%). Dochody własne w 2013 roku wykonano w 95,30 % w stosunku do planowanych dochodów w budżecie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego (100,50%)wykonanie dochodów własnych było niższe o 5,20 %. Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca(5568) wyniósł 4.017,90 zł (w 2012 r.-3.686,10zł). Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 14 – Poz. 2053

Dochody własne

Struktura dochodów własnych:

Budżet Lp. Wyszczególnienie Wykonanie % po zmianach

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.661.979,00 1.601.383,00 96,40

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 33.000,00 67.042,80 203,20

3. Podatek od nieruchomości 5.635.883,22 5.537.119,94 98,20

4. Podatek rolny 1.168.545,00 1.202.955,25 102,95

5. Podatek leśny 72.000,00 65.865,46 91,48

6. Podatek od środków transportowych 13.200,00 13.703,20 103,81

7. Wpływy z karty podatkowej 935,99 0

8. Podatek od spadków i darowizn 1.000,00 2.528,00 252,80

9. Wpływy z opłaty produktowej 1.500,00 1.360,06 90,70

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000,00 78.565,00 130,90

11. Opłata skarbowa 20.000,00 14.446,00 72,20

12. Opłata targowa 5.000,00 3.700,00 74,00

13. Opłata eksploatacyjna 25.000,00 17.182,20 68,70

14. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 400,00 207,35 51,80

15. Rekompensaty utraconych dochodów 0 37.501,00

16. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 61.000,00 60.767,34 99,60

17. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 460.000,00 253.726,02 55,20 odrębnych ustaw

18. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 650.000,00 398.108,33 61,20

19. Wpływy z różnych opłat 8.900,00 8.156,22 91,6

20. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 83.039,00 97.465,70 117,40

21. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 16.300,00 21.609,00 132,57

22. Wpływy z usług (opłat za wodę, ścieki itd.) 69.607,00 67.937,60 97,60

23. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 608.000,00 608.209,30 100,03

24. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32.600,00 40.931,28 125,60

25. Pozostałe odsetki 18.194,00 15.978,87 87,80

26. Różne dochody 125.999,50 126.527,68 100,4

27. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 11.500,00 10.939,43 95,10 alimentacyjnego

28. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 5.695,57 zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych OGÓŁEM 10.842.646,72 10.362.547,59 95,60 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 15 – Poz. 2053

Realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Niższe niż 100 % wykonanie dochodów wła- snych wystąpiło:

1) w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych , kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno- szacunkowy, dochody te planowane są w budżecie państwa i realizowane są przez Ministerstwo Finansów i ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu do planu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktycznie uzyskane dochody mogą być niższe.

2) w podatku od nieruchomości - wpływ na niższe wykonanie ma niepłacenie podatku przez 6 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą , w stosunku do nich podjęto kroki do wyegzekwowania zaległości.

3) w podatku leśnym - wpływ na niższe wykonanie ma niepłacenie podatku przez osoby fizyczne i jeden podmiot prawny, w stosunku do nich podjęto kroki do wyegzekwowania zaległości.

4) w opłacie produktowej, skarbowej, targowej i eksploatacyjnej kwoty planowanych dochodów są szacunkowe.

5) w grzywnach, mandatach i innych karach pieniężnych kwota planowana jest kwotą szacunkową.

6) wpływy z różnych opłat- dotyczą kosztów upomnień i wezwań wystawianych podatnikom-kwoty planowanych dochodów są szacunkowe.

7) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych-kwota planowana dochodów jest szacunkowa, ponieważ trudno jest określić jakie dochody uzyskamy w związku z realizacją zadań zleconych. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 16 – Poz. 2053

Na 31.12.2013 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa 12.680,20 podatek od czynności cywilnoprawnych 338,00

podatek od spadków i darowizn 1.626,00 podatek od nieruchomości od osób prawnych 512.725,23 podatek rolny od osób prawnych 10.325,22 podatek leśny od osób prawnych 390,00 podatek od nieruchomości od osób fizycznych 164.590,59 podatek rolny od osób fizycznych 159.955,86 podatek od środków transportowych od osób fizycznych 22.059,27 podatek leśny od osób fizycznych 405,95 odsetki od zaległości w opłatach 17.630,76 opłata za wodę 3.887,53 dochody z majątku gminy 12.489,07 w tym; sprzedaż mienia-1.678,11 zł, czynsze za lokale mieszkalne i lokale użytkowe –3.424,67 zł, dzierżawa gruntów 4.957,94 zł, wieczyste użytkowanie- 2.428,35zł opłata za ścieki 1.616,98 zaliczka alimentacyjna 146.556,16 świadczenia z funduszu alimentacyjnego 240.235,72 opłata eksploatacyjna 2.152,80 opłata za zajęcie pasa drogowego 428,12 opłata za utrzymanie czystości na przystankach 3.090,54 opłata za gospodarowaniem odpadami 23.769,20 kary 8.298,60 mandaty 118.302,85

OGÓŁEM: 1.463.554,65 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 17 – Poz. 2053

Poczynione w ciągu 2013 roku kroki zmierzające do egzekwowania dochodów własnych gminy przedstawia niniejsza tabela:

Ilość wystawio- Ilość wystawio- Kwota wyegzekwo- Ilość podatni- Ilość osób nych Kwota wystawionych Rodzaj podatku nych tytułów wanych tyt. wyko- ków zalegających upomnień tyt. wykonawczych wykonawczych nawczych

1.Podatek rolny 1830 401 947 291 130.040,84 70.456,08 (061, 062)

2. Podatek od 202 61 200 64 94.021,62 2.850,80 nieruchomości (021, 022)

3. Podatek od środków 10 7 5 2 1.950,00 619,90 transportowych (011, 012)

4. Podatek leśny (112) 5 1 - - - -

5. Wieczyste użytkowanie, 3 1 - - - - zarząd (031, 032)

6.Dzierżawa gruntów 26 7 - - - - rolnych (041) (042)

7. Sprzedaż mienia 0 1 - - - - (051, 052)

8. Czynsze (111) (222) 10 3 0 0 0,00 0,00

9.Opłata eksploatacyjna 1 2 - - - - (081)

10.Opłata za zajęcie pasa 15 4 - - - - drog.(101) (102)

11. Opłata za wodę i ścieki 0 20 - - - - (241, 242, 251,252)

12. Mandaty (121) 0 144 0 389 82.380,00 50.130,00

13.Opłata za 4 2 - - - - utrzym.czystości przyst.autobus (141) (142)

14.Opłata za gospod. 1297 286 138 - - - odpad komunal. (661)

15.Opłata planistyczna 0 1 - - - - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 18 – Poz. 2053

RAZEM 2106 941 1290 746 308.392,46 124.056,78

Ilość osób zalegających w podatkach – (dla porównania w 2012 -480 )osób w tym;

- do 1.000 zł - 399 (403 ) na kwotę 68.470,64 zł, - od 1.001 do 2.000 zł - 28 (33 ) -//- 36.726,73 zł, - od 2.001 do 5.000 zł - 24 (23 ) -//- 68.613,02 zł, - od 5.001 do 40.000 zł - 20 ( 19 ) //- 254.115,47 zł, - pow.40.000 zł - 1 (2) -//- 442.900,60 zł, ------870.452,12 zł

Ilość osób zalegających w opłatach – 491( dla porównania w 2012 - 1039) osób w tym; do 200 zł - 411 ( 650 ) na kwotę 76.304,83 zł, - od 201 do 500 zł - 63 ( 337 ) - //- 67.985,33 zł, - od 501 do 1.000 zł - 9 ( 20 ) - //- 8.747,72 zł, - od 1.001 do 2.000 zł - 4 ( 20) - //- 6.804,92 zł, - od 2.001 do 5.000 zł - 4 ( 11 ) - // - 14.192,89 zł, ------174.035,69 zł

Ilość osób zalegających z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie- 42 ( dla porównania w 2012 – 44) osób w tym,

- do 2.000 zł - 15 ( 16 ) - //- 12.514,56 zł, - od 2.001 do 5.000 zł - 22 ( 22 ) - // - 80.329,68 zł, - pow. 5.000 zł - 5 ( 6 ) - // - 53.711,92 zł, ------146.556,16 zł

Ilość osób zalegających z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie- 62 ( dla porównania w 2012 - 57) osób w tym,

- do 2.000 zł - 32 (30 ) - //- 31.456,78 zł, - od 2.001 do 5.000 zł - 17 ( 17 ) - // - 54.758,46 zł, - pow. 5.000 zł - 13 ( 10 ) - // - 154.020,48 zł, ------240.235,72 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 19 – Poz. 2053

Zaległości wzrosły w następujących należnościach :

karta podatkowa 3.277,34 podatek od czynności cywilnoprawnych 178,00 podatek rolny od osób prawnych 3.749,60 podatek od nieruchomości od osób prawnych 120.128,03 podatek od środków transportowych od osób fizycznych 6.678,49 podatek leśny od osób prawnych 195,00 świadczenia z funduszu alimentacyjnego 57.898,27 dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie 3.547,89 opłata eksploatacyjna 367,20 opłata za gospodarowaniem odpadami 23.769,20 kary 8.298,60

Zaległości zmalały w następujących należnościach; podatek od spadków i darowizn 211,00 podatek rolny od osób fizycznych 59.030,80 podatek od środków transportowych od osób fizycznych 2.469,20 podatek od nieruchomości od osób fizycznych 43.613,20 opłata za wodę 38.008,48 czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe 1.498,62 zaliczka alimentacyjna 3.010,43 opłata za ścieki 25.458,04 opłata za zajęcie pasa drogowego 1.717,03 sprzedaż mienia 19.457,59 opłata za utrzymanie czystości na przystankach 1.524,84 mandaty 48.837,08 odsetki od zaległości w opłatach 3.594,19

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych nie są traktowane na równi z zaległością podatkową , mają one charakter uboczny i ich istnienie jest uzależnione od wysokości i czasu trwania zaległości podatkowej. Na dzień 31.12.2013 r. naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wyniosły 598.268,02 zł(dla porównania w 2012 wynosiły 827.400,30 zł)z powyższego wynika, iż w/w odsetki zmalały o 229.132,28 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 20 – Poz. 2053

Zaległości na 31.12.2013 roku wyniosły ogółem 1.463.554,65 zł w stosunku do 2012 roku (1.618.043,50 zł) zmalały o kwotę 154.488,85 zł w tym; - zaległości dotyczące podatków i opłat( 1.445.923,89 zł), zmalały o kwotę –25.374,29 zł, - zaległości w odsetkach od zaległości z opłat(17.630,76 zł), zmalały o kwotę -129.114,56 zł. Nadpłaty na 31.12.2013 roku wyniosły 9.390,73 zł (dla porównania w 2012 roku wynosiły 18.144,28 zł). Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 8.221,34 zł, a pozostała kwota nadpłat w wysokości 1.169,39 zł dotyczy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za 2013 roku wyniosły 164.932,40 zł (dla po- równania za 2012 r.- 149.512,98 zł ) i dotyczyły one: - podatku rolnego – 133.008,40 zł. - podatku od nieruchomości – 26.800,00 zł. - podatku od środków transportowych – 5.124,00 zł.

2) Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2013 roku wyniosły 32.466,95 zł, w tym odsetki 3.099,30 zł.

Kwota umorzenia Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenie terminu płatności

podatek od nieruchomości - 20.181,24 (w tym; ods. 2.001,70 zł) 8.193,60 (w tym; ods.932,19 zł)

podatek leśny - 12,36 ( w tym: ods. 0,77 zł) 15,76 (w tym; ods. 1,19 zł) podatek rolny - 1.880,52 ( w tym: ods. 42,10 zł) 1.480,47 (w tym; ods.68,35 zł) podatek od środków transportowych- 703,00 ( w tym: ods. 53,00 zł) - (w tym; ods. - zł)

Razem; 22.777,12 (w tym ods. 2.097,57 zł) 9.689,83 zł (w tym; ods.1.001,73 zł)

W ciągu 2013 roku Wójt Gminy wydał 44 decyzji w sprawach podatkowych (dla porównania w 2012 roku wydał - 37 decyzje) dotyczących;

w 2012 roku w 2013 roku przesunięcia terminu płatności - 7 szt. 7 szt. rozłożenia na raty - 8 szt. 8 szt. umorzenia zaległości - 22 szt. 29 szt. 37 szt. 44 szt. z tego decyzji pozytywnych wydano 41 oraz 3 decyzje negatywne. Decyzje negatywne dotyczyły umorzeń podatków. Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odracza- nia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordyna- cja podatkowa, Wójt Gminy wydał 1 decyzje w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty plani- stycznej na łączną kwotę 500,00 zł (należność główna ) .

Zrealizowane dochody budżetu gminy przedstawiają załączniki Nr 1,1a,1b,3,5. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 21 – Poz. 2053

WYDATKI Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem. L.p Nazwa jednostki/projektu Plan Plan po zmia- Wydatki Zobowiązania % Struktura budżetu wg nach Wykonane 5/4 % uchwały 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Urząd Gminy 8.224.116,00 11.323.770,59 10.069.579,03 347.262,41 88,90 43,50 2. Gminny Zespół Oświaty i Kultury 1.657.756,00 1.625.057,21 1.553.072,40 84.588,08 95,60 6,70 3. Urząd Gminy Projekt- Organizacja 0,00 33.665,51 33.665,51 0,00 100,00 0,15 im.kult.rek..DZIEŃ DZIECKA 4. Urząd Gminy Projekt- Org.zab.mi- 0,00 23.655,78 22.431,88 0,00 94,80 0,10 koł.dla dzieci z ter.gmin 5. Zespół Szkół Dygowo 2.525.035,00 2.497.363,48 2.454.202,56 222.463,39 98,30 10,60 6. Zespół Szkół Wrzosowo 2.124.253,00 2.168.304,50 2.137.110,48 176.848,99 98,60 9,20 7. Szkoła Podstawowa Czernin 1.174.918,00 1.169.658,27 1.155.311,14 99.940,92 98,80 5,00 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3.153.907,00 3.213.881,11 3.046.759,30 53.641,52 94,80 13,15 9. GOPS-projekt Jesteśmy Aktywni 138.517,00 124.224,81 119.122,65 3.902,02 95,90 0,50 10. Urząd Gminy Projekt-Budowa świe- 331.561,00 300.166,00 300.165,00 0,00 100,00 1,30 tlicy w Pustarach 11. Urząd Gminy Projekt- Remont 841.601,00 823.146,00 810.714,34 0,00 98,50 3,50 świetlicy,bud.boiska w Piotrowi- cach,bud.miejs.post.w Bardach 12. Urząd Gminy Projekt- Przebudowa 162.000,00 189.400,00 189.288,08 0,00 99,90 0,80 świetlicy wiejskiej w Czerninie 13. Urząd Gminy Projekt- bud.boisk Dę- 744.336,00 654.336,00 602.314,70 0,00 92,00 2,60 bodardzie,Gąskowie i Włościborzu 14. Urząd Gminy Projekt- Renowacja 0,00 172.019,00 166.824,14 0,00 97,00 0,70 stawu w Gąskowie,Dygowie i Czer- ninie 15. Urząd Gminy Projekt-Remont remizy 465.105,00 350.000,00 328.711,40 0,00 93,90 1,40 OSP w Czerninie 16. Urząd Gminy Projekt- Zagospodaro- 0,00 21.710,00 21.709,50 0,00 100,00 0,10 wanie terenu celem spotkań miesz- kańców m.Łykowo,Gąskowo 17. Urząd Gminy Projekt- Zagospodaro- 0,00 23.166,00 23.165,09 0,00 100,00 0,10 wanie terenu celem spotkań miesz- kańców m.Czernin,Dębogard 18. Urząd Gminy Projekt- Naprawa i 17.466,00 17.466,00 17.466,00 0,00 100,00 0,10 konser.ścieżki eduk-przyr.we Wrzo- sowie 19. Urząd Gminy Projekt- Zakup pojem- 0,00 116.302,00 112.556,52 0,00 96,80 0,50 ników do selek.zbiór.odpad. oraz utwardz.placu pod pojemniki 20. Urząd Gminy Projekt- Termom.o- 445.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środka zdrow.we Wrzosowie OGÓŁEM: 22.006.064,00 24.847.292,26 23.164.169,72 988.647,33 93,20 100,00

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 22 – Poz. 2053

Budżet % struktura Lp. Wyszczególnienie Wykonanie po zmianach 4:3 % 1 2 3 4 5 6 Wydatki bieżące w tym: 19.771.593,62 18.452.795,35 93,30 79,70 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.157.061,68 7.846.309,77 96,20 33,90 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.850.730,48 7.042.563,33 89,70 30,40 c) dotacje na zadania bieżące 469.754,00 463.023,87 98,6 2,00 1. d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.845.553,27 2.721.354,77 95,6 11,7 e) obsługa długu 240.000,00 219.631,62 91,5 0,90 f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 43.480,04 0,00 0,00 0,00 g) wydatki na programy finansowane z udziałem 165.014,15 159.911,99 96,9 0,70 środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 Wydatki majątkowe w tym: 5.075.698,64 4.711.374,37 92,8 20,30 a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.281.501,00 2.068.057,30 90,6 8,90 b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu- 29.040,00 23.320,41 80,3 0,10 dżetowych 2. c) wydatki inwestycyjne na programy finansowa- 2.562.076,00 2.475.199,70 96,6 10,70 ne z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 d) wydatki na pomoc finansową i dotacje celowe 203.081,64 144.796,96 71,3 0,60 udzielane jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych RAZEM 24.847.292,26 23.164.169,72 93,20 100,00

Udział wydatków bieżących w stosunku do ogółu wydatków wyniósł 79,70 % (w porównaniu w 2012 roku – 79,60%), natomiast udział wydatków na inwestycje 20,30% (w 2012 roku -20,40%). Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca (5568)wyniosły 4.160,20 zł (w 2012 r.- 3.411,20 zł).

Struktura realizacji wydatków budżetu przedstawia się następująco: Dział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej 2013 r. % 010 Rolnictwo i łowiectwo 676.918,65 2,90 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę 606.000,37 2,60 600 Transport i łączność 2.009.204,59 8,70 630 Turystyka 136.170,20 0,60 700 Gospodarka mieszkaniowa 803.562,86 3,50 710 Działalność usługowa 78.194,20 0,30 750 Administracja publiczna 2.284.532,48 9,90 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra- 4.813,60 0,02 wa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 950.337,41 4,10 757 Obsługa długu publicznego 219.631,62 0,90 758 Różne rozliczenia 100.066,29 0,40 801 Oświata i wychowanie 6.347.129,54 27,40 851 Ochrona zdrowia 80.631,00 0,35 852 Pomoc społeczna 3.000.534,52 13,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 124.876,65 0,50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 256.101,02 1,10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.148.733,46 9,30 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.861.721,41 8,00 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chro- 17.819,60 0,07 nionej przyrody 926 Kultura fizyczna 1.457.190,25 6,30 Wydatki OGÓŁEM: 23.164.169,72 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 23 – Poz. 2053

Największą część budżetu –27,40 % ( dla porównania w 2012 r – 31,80%) wydatków ogółem zrealizowano w dziale Oświata i wychowanie. Następnymi działami co do wielkości realizacji wydatków w stosunku do wydatków ogółem są działy; - Pomoc społeczna - 13,00% ( w 2012 r.-15,20%) , - Administracja publiczna - 9,90 % ( w 2012 r.-9,80 %), - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9,30 % ( w 2012 r.-4,80 %), - Transport i łączność - 8,70 % ( w 2012 r.-7,50%), - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8,00%( w 2012 r.-9,10 %).

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano 96,8 % tj. 676.918,65 zł

Wydatkowane środki dotyczyły m.in: - zakupu materiałów: rur, kolanek-staw Czernin (954,04 zł), - usługi melioracyjne na działce 106/25,wywóz gliny w Skoczewie-(9.348,00 zł) oraz remont ciągu melioracyjnego w miejscowości Wrzosowo(2.214,00 zł), - odprowadzenia 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 24.142,84 zł, (w 2012 r. 23.056,47 zł), - realizacji wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 473.435,63zł,( w 2012 r –409.094,45 zł).

W 2013 roku Wójt wydał 263 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 464.152,58 zł. Stawka zwrotu ww. podatku na 1 litr oleju w 2013 roku wynosiła 0,95 zł ( w 2012 r. - 0,95 zł). Do ustalenia rocznego limitu zwrotu podatku przyjęto stawkę wyliczając ją 0,95 x liczbę 86 l (ustawo- wo określona ilość litrów oleju na 1 ha użytków rolnych) x powierzchnia użytków rolnych będąca w posiadaniu lub w współposiadaniu producenta rolnego. -kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przez gminę (zakup papieru, materiałów biurowych, energia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne) - 9.283,05 zł.

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły-166.824,14 zł i dotyczyły realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”: -Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo” (49.256,95 zł) -Renowacja stawu w Dygowie”(51.250,24 zł) -Renowacja stawu w Czerninie” (66.316,95 zł).

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – - wykonanie 94,6 % tj. 606.000,37 zł

Wydatkowane środki dotyczyły : - dopłata do spółki na podstawie zawartej ugody z dnia 21.03.2013 r. dotyczącej dopłat na wyrównanie cen taryfowych za 2011 rok (320.861,60 zł), -dopłat do I grupy taryfowej- gospodarstwa domowe- dopłata wynosiła 3,84 zł do 1 m3 wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwały nr XVI/108/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, obowiązująca do 06.04.2013r. Natomiast od 07.04.2013 r. do 31.12.20134 r. dopłata wynosiła 1,29 zł do 1 m3 wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwały nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.(285.138,77 zł). Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 24 – Poz. 2053

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 93,4% tj. 2.009.204,59 zł

Główne wydatki w tym dziale w wysokości 236.872,99 zł dotyczyły zadań bieżących między innymi: - remontu dróg żużlowych –123.460,02 zł (dla porównania w 2012 r. wydatkowano kwotę 82.849,80 zł), - remont nawierzchni drogi w Jazach, remonty dróg na terenie gminy- (32.546,76 zł), - remontu przystanków na terenie gminy(zakup materiałów)-20.460,73 zł, - zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg gminnych, środków ochrony roślin, znaków drogowych. oznakowanie przejazdów kolejowych(22.785,00 zł), - koszty energii(przejście dla pieszych ) i wody(Plac Wolności)-726,90 zł, - koszty wykonania tablic informacyjnych-(1.986,45 zł), - koszty związane z odśnieżaniem dróg gminnych w okresie zimowym(29.887,75 zł). - koszty wykonania furtki ogrodzeniowej w Gąskowie, opinie, projekty na przejazdy kolejowe(5.017,38 zł).

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły 1.772.331,60 zł i dotyczyły następujących inwestycji: -dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dygowie przy ulicy Kołobrzeskiej (100.000 zł), -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice(1.379.026,32 zł) - Projekt dotyczący przebudowy drogi Włościbórz-Piotrowice-Kłopotowo (33,00 zł), - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejscowości Czernin (przy drodze wojewódzkiej)-dokumentacja techniczna-15.621,00 zł, - Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wrzosowie-dokumentacja projektowa-31.734 zł, - Budowa drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie-dokumentacja projektowa-15.797,84 zł, - Budowa oświetlenia drogowego na ul.Miodowej w miejscowości Dygowo-27.635,57 zł, - Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie-II etap-dokumentacja projektowa-14.760,00 zł, - Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Bardach-33.942,70 zł, - Zakup i montaż wiat przystankowych-14.575,50 zł, - Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja projektowa-18.502,58 zł, - Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie- 41.860,42 zł, - Remont drogi i studzienki kanalizacyjnej w Łykowie-15.863,42 zł, - Budowa oświetlenia w miejscowości Pustary-19.359,25 zł, - Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo-dokumentacja(14.100,00 zł), - Przebudowa dojazdu do cmentarza i remont ul. Wiosennej w Dygowie-dokumentacja(29.520,00 zł).

Dz. 630 TURYSTYKA – wykonano 67,1% tj. 136.170,20 zł

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły 40.330,47 zł i dotyczyły następujących inwestycji: -Budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo-dokumentacja na projekty podziałów nierucho- mości na cele poszerzenia pasa dróg gminnych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścież- ki rowerowej (14.145,00 zł), -Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na projekty podziałów nieruchomości na cele poszerzenia pasa dróg powiatowych w celu realizacji zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej-26.185,47 zł. - realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013-Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy (95.839,73zł).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonano 95,8 % tj. 803.562,86 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 25 – Poz. 2053

Główne wydatki w/w dziale w wysokości 797.778,06 zł wydatkowane zostały na ; - znaki sądowe -1.900,00 zł, - ogłoszenia w prasie, koszty wyceny, podziału działek, opłaty notarialne, opłaty wieczystoksięgowe- 37.699,66 zł - podatek od nieruchomości za działki w Gostyniu, gminne drogi wewnętrzne oraz gminne budynki przy ulicy Kołobrzeskiej, Głównej oraz kaplicę –755.679,00 zł, - odszkodowanie za działkę-2.500,00 zł. Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły-5.784,20 zł i dotyczyły zakupu działek nr 129/20,129/21 we Wrzosowie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonano 45,4 % tj. 78.194,20 zł

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły m.in: - kosztów sporządzenia opracowania zmian studium planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania (1.713,50 zł), - koszty opracowań decyzji o warunkach zabudowy (17.515,20 zł), - utrzymania cmentarzy na terenie gminy :zakup paliwa do kosiarek, zakup energii, opłata za wodę oraz ubezpieczenie domu pogrzebowego (1.930,11 zł),wywóz nieczystości(29.607,65 zł),

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych wyniosły-27.427,74 zł i dotyczyły: - Budowy alejki na cmentarzu w Czerninie-21.890,53 zł, - Zakup systemu informatycznego dla cmentarzy komunalnych w gminie Dygowo-5.537,21 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonano 87,6 % tj. 2.284.532,48 zł

W ramach ww. działu realizowane były m.in. następujące wydatki: - Urząd Wojewódzki – zadania zlecone, - Rada Gminy – zadania własne, - Urząd Gminy – zadania własne, - Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zadania własne, - Pozostała działalność – zadania własne.

Urzędy Wojewódzkie - wykorzystano w 84,8 % tj.100.657,18 zł

Wydatkowane środki wynoszą 100.657,18 zł( w 2012 r.- 108.105,73 zł )z czego na zadania zlecone wydatkowano 100% otrzymanej dotacji tj. 48.800,00 zł .Dodatkowo ze środków własnych gmina wydatko- wała kwotę 51.857,18 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych (37.078,44 zł)oraz kosztów związanych z działalnością USC-m.in. zakup druków, jubileusze, zakup książek, przesyłki pocztowe, oprawa ksiąg, rozmowy telefoniczne (14.778,74 zł).

Rady Gmin – wykorzystano w 93,4 % tj 90.191,88 zł

Kwota wydatkowana została na: - diety dla radnych – 72.375,00 zł, - dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy –13.800 zł. Pozostała kwota w wysokości 4.016,88 zł wydatkowana została na; - zakup materiałów biurowych, papieru, zakup artykułów spożywczych na sesje w postaci herbaty, kawy, cukru, delegacje,szkolenia. W 2013 roku odbyło się: 9 Sesji Rady Gminy (w 2012 roku 11 Sesji), 25 posiedzeń Komisji Rady Gminy (w 2012 roku 29 posiedzeń). Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 26 – Poz. 2053

Urząd Gminy – wykorzystano w 89,4 % tj. 1.732.336,68 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz zatrudnionych pracowników -stan zatrudnienia w Urzędzie na dzień 31.12.2013 roku – wynosił 16,5 etatów, w tym 1 etat sprzątaczki: -wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.268.756,68 zł), Delegacje służbowe, ryczałt samochodowy (29.828,38 zł),koszty szkoleń pracowników, materiały biurowe, zakup pomocy dydaktycznych (29.655,94 zł), Zakup materiałów do malowania urzędu, zakup wyposażenia , zakup druków, licencja programu antywi- rusowego ,części do komputerów, środki czystości, zakup gazu i energii,ubezpieczenia (105.659,42 zł) Pozostałe wydatki(135.245,73 zł) to mi.in: opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, ubezpieczenia,prowizje bankowe,serwisy urządzeń komputerowych,zakupy oprogramowani,opłaty sądowe,delegacje zagraniczne.

W dziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 163.212,53 zł na remont utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej przy budynku Urzędu Gminy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w 86,7% tj.26.869,89 zł

Główne wydatki to : zakup materiałów promocyjnych m.in. świece z wosku pszczelego, breloczków z na- drukiem , materiały biurowe, torby papierowe, zapałki, wkładka w Głosie Koszalińskim dla mieszkańców gminy(19.528,39 zł), komunikaty sms dla mieszkańców gminy (922,50 zł),portal firmowy(6.419,00 zł).

Pozostała działalność – wykonano w 78,7 % tj. 334.476,85 zł

Wydatki poniesione w w/w rozdziale dotyczyły m.in.: -wynagrodzenia dotyczącego obsługi projektu ,,Wrota Parsęty” –usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty-trwałość projektu(2.327,10 zł), -wpłata na opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie -108.257,00 zł. -wynagrodzenia i pochodnych. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (94.252,36 zł),diet stałych dla sołtysów(49.500 zł), prowizji sołeckich, prowizji z opłaty targowej (30.146,60 zł), diety sołtysów za udział w sesji(3.950,00 zł), zakup narzędzi, rękawic ,wykonanie tablic informacyjnych (17.880.79 zł), - prenumeraty czasopism m.in. „Magazynu Rolniczego”(416,00zł), składki na PFRON(18.019,00 zł), - świadczenia dla pracowników społecznie-użytecznych(4.728,00 zł).

Wpłata na zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie pn.,,Wrota Parsęty II –usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”-5.000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 100,0 % tj. 4.813,60 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań zleconych związanych z : - wydatkami rzeczowymi (usługi oprogramowania ZETO dotyczące spisu wyborców) -933,00 zł, - koszty związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dygowie w okręgu wyborczym nr 1- (3.880,60 zł).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 27 – Poz. 2053

PRZECIWPOŻAROWA - wykonano 84,8 % tj. 950.337,41 zł

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wykonano 100,0% tj.7.000,00 zł

Na podstawie umowy zawartej w dniu 22.11.2013 r.-przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego, polegającego na zakupie łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Stra- ży Pożarnej w Kołobrzegu (7.000 zł).

Ochotnicze straże pożarne –92,1% tj.479.363,08 zł

Główne koszty ponoszone w tym rozdziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dotyczyły bieżącej działalność pięciu jednostek OSP z terenu gminy –479.363,08 zł ( w 2012r – 233.331,62 zł). Kierowcy OSP – 5 osób - zatrudnieni są na umowy zlecenia. Wydatki bieżące(150.651,68 zł) poniesione zostały na: - zlecenia kierowców,składki (14.063,75 zł), - akcje gaśnicze(10.257,25 zł), - zakup paliwa do samochodów, zakup części do samochodów, naprawy samochodów(21.868,32 zł), - opłaty za energię elektryczną,wodę,ścieki,gaz(20.073,32 zł), -badania lekarskie, badania techniczne, przeglądy pojazdów,gaśnic, materiały do napraw pomieszczeń,dostęp do internetu, zakup mundurów, gaśnic itp.(59.115,17 zł), - ubezpieczenie pojazdów,członków, jednostek OSP,remiz (19.067,00 zł), - nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej(6.206,87 zł)

W ramach wydatków inwestycyjnych (328.711,40 zł) wykonano remont budynku ochotniczej straży po- żarnej w Czerninie.

Obrona cywilna –wykonano 46,4 % tj.927,21 zł Kwota jaka została wydatkowana dotyczyła: opłaty rocznej za licencję programu kryzysowego (902,13 zł),szkoleń ,delegacji (25,08 zł).

Straż gminna – wykonano 85,8% tj.461.047,12zł Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na m.in: -wynagrodzenia osobowe 6 etatów, nadgodziny, dodatki specjalne, wynagrodzenia dodatkowe oraz pochodne od wynagrodzeń (333.332,92 zł),umundurowanie strażników, ekwiwalent za pranie odzieży badania zdrowotne, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, łącza (46.147,65 zł), opłata za ubezpieczenie samochodu i fotoradaru, legalizacja fotoradaru, (32.818,33 zł), zakup tonerów, papieru i progra- mów (17.779,85 zł),przesyłki pocztowe (42.874,05 zł),zakup paliwa do samochodu(10.320,65 zł), części do remontu samochodu (890,40 zł), opłaty za energię, wodę i ścieki (3.560,96 zł), delegacje i szkolenia (1.350,44 zł).

Zarządzanie kryzysowe- wykonanie 0 % Nie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane zostało tym, że nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wyniku , których można rozdysponować kwotę rezerwy. (tj.51.175,00 zł).

Pozostała działalność- wykonanie 100,0 % tj.2.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego na zakup broni pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt dzikich, nadmiernie agresywnych w celu zapew- Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 28 – Poz. 2053

nienia ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kołobrzeskiego(2.000 zł) .

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonano 77,5% tj. 219.631,62 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek .

RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonano 45,7% tj. 100.066,29 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły; - składki członkowskiej do ZMiG Dorzecza Parsęty w Karlinie - 17.202,00 zł, - składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - 3.356,40 zł, - składki członkowskiej do Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty - 1.932,00 zł, - składka członkowska w Stowarzyszeniu ,,Siła w Grupie” - 2.000,00 zł, - składki członkowskiej w Mieleńskiej Grupie Rybackiej - 4.800,00 zł, - składki na realizację projektu ,,Zintegrowana gospodarka wodno-kanalizacyjna do ZMiGD Parsęty - 53.958,28 zł, -opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 7,74 zł - kosztów obsługi bankowej - 16.809,87 zł.

Rezerwa ogólna w wysokości 17.395,00 zł została rozdysponowana na potrzeby związane z większym zatrudnieniem pracowników publicznych .

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonano 97,7% tj. 6.347.129,54 zł

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania m.in.: - szkół podstawowych- wykonano 98,4 % tj.3.285.190,19 zł, - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- wykonano 98,8 % tj.325.159,73 zł, - przedszkoli -wykonano 94,0 % tj.362.361,10 zł, - gimnazjum- wykonano 99,1 % tj.1.618.554,15 zł, - dowozu dzieci do szkół- wykonano 91,9 % tj.386.121,35 zł,

Na terenie Gminy Dygowo działają dwa Zespoły Szkół tj.w Dygowie im.Adama Mickiewicza i we Wrzo- sowie im.Ignacego Łukasiewicza oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie im.Orła Białego.

W Zespole Szkół w Dygowie im.Adama Mickiewicza w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 33 nauczycieli, 1 pracownik administracji,4 pra- cowników obsługi na pełnym etacie,3 opiekunki w punktach przedszkolnych. Zespół Szkół w Dygowie ma pod swoją administracją 16 oddziałów: w tym 6 oddziałów w gimnazjum , 1 oddział przedszkolny „zerówka”, 3 oddziały punktów przedszkolnych w tym oddział 5- latków, 6 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 305 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 123, do gimnazjum – 109, „zerówka” i punkty przedszkolne – 73.

W Zespole Szkół we Wrzosowie im.Ignacego Łukasiewicza w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 25 nauczycieli, 1 pracownik administracji, 4 pracowników obsługi na pełnych etatach, 1 opiekunka w punkcie przedszkolnym. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 29 – Poz. 2053

Zespół Szkół we Wrzosowie ma pod swoją administracją 12 oddziałów w tym 3 oddziały w gimnazjum, 6 oddziałów w szkole podstawowej, 2 oddziały przedszkolne „zerówka” i 1 oddział punktu przedszkolnego. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 215 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 109, do gimnazjum – 55, „zerówka”-31 , punkty przedszkolny – 20.

Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Czerninie składa się z 8 oddziałów, w tym 6 oddziałów szkoły podstawowej,2 oddziały przedszkolne- „zerówka”. Do Szkoły Podstawowej w Czerninie uczęszczało 145 dzieci – w tym: 110 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 39 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnego „zerówki”. Zatrudnionych jest w niej 16 nauczycieli, w tym 10 na pełnych etatach i 4 na etatach niepełnych oraz 3 pracowników obsługi.

Szkoły podstawowe- wykonano 98,4 % tj.3.285.190,19 zł Wydatki zrealizowane dotyczyły; - zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (116.176,58 zł), -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (2.571.553,21 zł) - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw, zakupiono również drukarkę, meble do pokoju nauczycielskie- go, regały do biblioteki, tablicę interaktywną(129.139,45) - energia elektryczna, woda, gaz(262.444,72 zł), - usługi remontowe – wymiana hydrantów, malowanie klas i holów, remont szatni przy sali gimnastycz- nej, położenie nowej wykładziny na górnym holu(53.392,61 zł), - zakup usług zdrowotnych i pozostałych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwa- cję systemu monitoringu, ścieki, usługę informatyczną, opłaty za badania okresowe pracowników, koszty przejazdu uczniów na zawody, olimpiady, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej(129.985,39 zł), - usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet) -4.065,91 zł. - podróże służbowe(4.528,97 zł), - opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) -5.848,05 zł, - szkolenia pracowników administracyjnych i obsługi (540,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych (7.515,30 zł) wykonano i zamontowano komin izolowany w Zespo- le Szkół we Wrzosowie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wykonano 98,8 % tj.325.159,73 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły; -zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (19.486,36 zł), -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (300.097,07 zł) -zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw, zestaw mebli, gry i zabawki edukacyjne (5.576,30 zł).

W ramach otrzymanego dofinansowania zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.-Gmina wydatkowała kwotę 30.015 zł.

Przedszkola -wykonano 94,0 % tj.362.369,10 zł

Wydatki zrealizowane dotyczyły; -zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (13.746,80 zł), -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (265.860,80 zł) -zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały niezbędne do drobnych napraw(7.629,20 zł) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 30 – Poz. 2053

-energia elektryczna, woda, gaz(22.864,92zł), -zakup usług pozostałych to m.in. opłaty za wywóz śmieci, ochronę budynku, konserwację systemu monitoringu, ścieki, usługę informatyczną(3.557,48 zł), - usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne oraz internet) -2.411,20 zł. - opłaty i składki to opłaty za utrzymanie dzieci z terenu gminy Dygowo z uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminie Kołobrzeg (1.951,20 zł) oraz w mieście Kołobrzeg (44.347,50 zł) łącznie wydatkowano 46.298,70 zł.

W ramach otrzymanego dofinansowania zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.-Gmina wydatkowała kwotę 30.015 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego- wykonano 95,7 tj.39.252,50 zł Z budżetu gminy zostały udzielona dotacja podmiotowa w wysokości 39.252,50 zł. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie), która prowadzi w miejscowości Gąskowo ognisko przedszkolne, do którego uczęszczało 15-17 dzieci.

Gimnazja- wykonano 99,1 % tj.1.618.554,15 zł, Wydatki zrealizowane dotyczyły; -zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli ,dodatków wiejski nauczycieli, dodatków mieszkaniowych nauczycieli (94.214,09 zł), -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (1.518.221,83 zł) -zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych m.in. książki do biblioteki, zestaw pomocy do fizyki, biologii, geografii, matematyki, wyjazdy uczniów na konkursy, olimpiady, zawody (3.731,18 zł) -podróże służbowe(2.387,05 zł).

Dowożenie uczniów do szkół- wykonano 91,9 % tj.386.121,35 zł, Wydatki zrealizowane dotyczyły; -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (106.086,12 zł) -zakup materiałów (części do gimbusa, zakup paliwa do gimbusów) -99.667,70 zł, -zakup usług pozostałych( m.in.dowożenie dzieci do szkół, dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „Okruszek”, zwrot za dojazdy do szkół specjalnych, badania okresowe(163.100,53 zł), -opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia autobusów) -14.067,00 zł , -podatek od środków transportu (3.200 zł).

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wykonano 98,6 % tj.276.625,82 zł, Wydatki zrealizowane dotyczyły; -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (245.691,69 zł) -zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, papier, tonery do drukarek, druki, usługi zdrowotne-8.174,36 zł, -zakup usług pozostałych to m.in. zakup znaczków pocztowych, konserwacja drukarek i ksero, obsługa informatyka, roczny serwis programu płacowego, serwis programu Prawo Pacy i Oświatowe(14.040,03 zł). - rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe (3.244,65 zł), - podróże służbowe, szkolenia pracowników administracyjnych (5.002,77 zł). - podatek od nieruchomości (472,32 zł).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- wykonano 67,5% tj.20.404,39 zł,

Wydatki zrealizowane dotyczyły m.in.: zakupu pomocy dydaktycznych, dopłat do studiów podyplomo- wych, kursów, zwrot kosztów dojazdu na studia i kursy oraz szkolenie Rady Pedagogicznej(20.404,39 zł). Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 31 – Poz. 2053

Pozostała działalność- wykonano 92,5% tj.33.452,31 zł

Wydatki obejmują: -wpłata dla Gminy Miastu w Kołobrzegu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia – dotyczące zwrotu kosztów zatrudnienia nauczyciela religii-2.296,50 zł, -wynagrodzenie oraz koszty dojazdu ekspertów komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu nauczyciela mianowanego(887,51 zł) -Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów - 5% pobieranych emerytur(30.268,30 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych (7.515,30 zł) wykonano i zamontowano komin izolowany w Zespo- le Szkół we Wrzosowie.

OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 73,6 % tj. 80.631,00 zł

Wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

Zwalczanie narkomanii –wykonano 40,0% tj.2.000,00 zł

Środki zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble- mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach Programu poniesiono koszty związa- ne z konsultacjami prawniczymi i koloniami.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wykonano 76,9 % tj.61.468,64 zł

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw- działania Narkomanii na rok 2013 - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z Programem zrealizowano następujące zadania: • utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Dygowie oraz Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: • od 01.01 do 31.12.2013 r. instruktor ds. uzależnień udzielił 111 konsultacji, we współpracy z Przychodnią Terapii Uzależnień w Kołobrzegu pomógł podjąć leczenie w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Stanominie 2 osobom oraz skierował do podjęcia terapii w PTUAiW w Kołobrzegu 15 osób. Ponadto współpracował z GKRPA w Dy- gowie oraz tut. Ośrodkiem; • od 01.01 do 31.12.2013 r. radca prawny udzielił porad prawnych dla 36 osób oraz 23 konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej; • przeprowadzono 3 wywiady środowiskowe, • psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził 22 konsultacje dla 38 osób, W okresie od 01.01 do 31.12.2013 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebra- ła się 9 razy. Wydano 14 postanowień dla 8 podmiotów w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napo- jów alkoholowych na terenie gminy. Podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwyko- wego: × przeprowadzono dla 6 osób opinie biegłych niezbędną przy rozpatrywaniu postępowania w przedmiocie przymusowego leczenia przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, × złożono 6 wniosków do sądu o przymusowe leczenie, • realizowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 32 – Poz. 2053

• realizowano programy profilaktyczne we współpracy z radami sołeckimi , • przeprowadzono zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży .

Wydatki na realizację Programu to m.in. na: -wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 18.406,30 zł (posiedzenia GKRPA, prowadzenie punktu konsultacyjnego, przeprowadzanie wywiadów u osób uzależnionych) -różne opłaty i składki – 1.726,00 zł (m. in. opłata sądowa za złożenie wniosków do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu) - zakup usług pozostałych – 33.419,83 zł (prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, zakup znaków pocztowych, częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji psychologicznych, prawniczych, pokrycie kosztów kolonii) -zakup materiałów i wyposażenia - 7.916,51 zł (m. in. pokrycie kosztów realizacji projektów profilak- tycznych).

Pozostała działalność -wykonano 69,8% tj.17.162,36 zł

Kwota 14.241,09 zł wydatkowana została na utrzymanie budynków po ośrodkach zdrowia- ubezpiecze- nie tych budynku, bieżące naprawy, energia, gaz.

W ramach wydatków inwestycyjnych (2.921,27 zł) wykonano projektu podjazdu dla niepełnosprawnych przy byłym ośrodku zdrowia w Dygowie.

POMOC SPOŁECZNA – wykonano 95,3% tj. 3.000.534,52 zł

Wydatki w w.w. dziale wyniosły 3.000.534,52 zł w tym na zadania zlecone 1.859.471,87 zł( dla porów- nania w 2012 r.-1.867.081,69 zł),dotyczyły następujących rozdziałów:

Rodziny zastępcze- wykonano 51,0% tj.1.019,33 zł

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na realizację zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zobowiązuje gminy do ponoszenia częściowych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w ramach jego pobytu w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat. W pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10 proc. wydatków. Aktualnie ponoszone są koszty 3 dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej. W kolejnym roku koszty wzrosną do 20% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w ramach jego pobytu w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat, a w kolejnych 50% wydatków.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wykonano 88,4% tj.4.419,73 zł

Zadanie własne gminy. W rozdziale powyższym ujęto wydatki na częściowe utrzymanie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz przeprowadzono szkolenie, w którym udział wzięli członko- wie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wspieranie rodziny- wykonano 24,4% tj.3.906,83 zł

Środki wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny w formie umowy zlecenia. W związku z wybo- rem oferty gminy Dygowo w konkursie w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – „Asystent rodziny” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otrzymano dotację celową w wysokości 4.082,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 33 – Poz. 2053

Czas pracy asystenta rodziny dostosowywany był do faktycznych potrzeb danej rodziny. Asystent wspie- rał rodziny w okresie od stycznia 2013 roku do sierpnia 2013 roku 4 rodziny. Łącznie asystent przepraco- wał 177 godzin i 35 minut. Asystent zakończył pracę w 4 rodzinach, w tym: - ze względu na osiągnięcie celów – 1 rodzina, - ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 3 rodziny. Tutejszy Ośrodek złożył wnioski do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu o wgląd w sytuację rodziny. W dwóch rodzinach sprawy są w toku, natomiast dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na czas trwania postępowania. W jednej rodzinie sąd umorzył postepowanie.

Świadczenia rodzinne- wykonano 99,2% tj.1.859.178,22 zł

Świadczenia rodzinne

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa(1.814.308,00 zł) oraz w części z budżetu gminy. Świadczenia rodzinne

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa. 1. Wypłacono zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego dla: - 297 osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego - 34 osób uprawnionych do dodatku z tyt. urodzenia się dziecka - 20 osób uprawnionych do dodatku z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 17 osób uprawnionych do dodatku z tyt. samotnego wychowania dziecka - 7 osób uprawnionych do datku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 32 osób uprawnionych do dodatku z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego po- wyżej 5 roku życia - 202 osób uprawnionych do dodatku z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - 11 osób uprawnionych do dodatku z tyt. pokrycia wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła; - 77 osób uprawnionych do dodatku z tyt. pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowo- ści, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna - 62 osób uprawnionych do dodatku z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej.

2. Wypłacono dla 157 osób zasiłki pielęgnacyjne z tut. niepełnosprawności. 3. Wypłacono dla 34 osób świadczenie pielęgnacyjne 4. Do ubezpieczenia społecznego z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego zgłoszono 28 osób. 5. Wypłacono dla 46 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. 6. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. ( Dz.U. z 2012 r. poz.1548) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw osobom którym przyznano prawo do świad- czenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy za każdy miesiąc w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku przysługuje dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wy- sokości 100,00 zł miesięcznie. Dodatek przyznano dla 25 osób w kwocie 100,00 zł miesięcznie. Wypła- cono 145 świadczeń na kwotę 14.500,00 zł.

W 2013 roku w powyższych sprawach wystawiono 507 decyzji, w tym: Decyzje dotyczące : - zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami - 324 - zasiłku pielęgnacyjnego - 58 - świadczenia pielęgnacyjnego - 75 - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 48 - zasiłku opiekuńczego - 2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 34 – Poz. 2053

Decyzje z podziałem na typ: - przyznająca - 447 -zmieniające - 4 - odmowna - 21 - uchylająca - 30 - zakończenie realizacji – 5

Fundusz Alimentacyjny Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa oraz w części z budżetu gminy. Ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 63 osoby uprawnione - pobierających świadczenia było 46 osoby. Prowadzono postępowania przez nasz Ośrodek wobec 69 dłużników, w tym wydano 49 decyzji o zwro- cie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych świadczeń przez osobę uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydano 2 decyzje odmowne w związku z wnioskiem o umo- rzenie lub rozłożenie na raty należności. Do 30 Wójtów właściwych gmin, ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, wysłano wnioski o podjęcie działań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Podejmowano również działania wobec dłużników alimentacyjnych polegające na przekazaniu komorni- kom sądowym informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, po- chodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczeń majątkowych. Zobowiązywano 6 dłużników alimentacyjnych do zrejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy. Zwra- cano się 7 razy do starosty z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników oraz złożono 14 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom. Wezwano 37 dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego z czego 6 osób zgłosiło się na wezwanie. Złożono 22 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w kodeksie kar- nym tj. uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Ponadto ustalano miejsce pobytu dłużnika przy współpracy z komornikiem i policją w celu ewentualnego wystąpienia do Sądu o ustanowienie kuratora dla dłużników podających miejsce zamieszkania na terenie tut. Gminy. Poza tym systematycznie przekazywane są informacje o dłużnikach do Krajowego Rejestru Długów.

Stan należności ogółem z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej wynosi 1.478.866,17 zł. W bieżącym roku spłacono 48.789,93 zł zadłużenia. Zaległości dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2013 wynoszą 1.430.076,24 zł. Należności pozostałe do spłaty przez dłużników w części należnej budżetowi państwa kształtują się w kwotach: - odsetki od zaległości – 249.824,98 zł - część tj. 60% zaległości z Fundusz Alimentacyjnego – 558.690,58 zł - część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 146 556,33 zł.

Należności pozostałe do spłaty w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą: - część należna gminie, w której mieszka dłużnik alimentacyjny – 88.212,47 zł - część należna gminie Dygowo – 240.235,72 zł, - część 50% zaległości z zaliczki alimentacyjnej – 146 556,16 zł. W powyższym rozdziale ujmowane są także należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31.12.2013r. stan zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi: należność główna – 11,40 zł, odsetki 169,03 zł oraz z tytułu świadczeń rodzinnych niena- leżnie pobranych – należność główna – 612,90 zł odsetki – 79,80 zł. Należność od osoby zobowiązanej do spłaty nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest ściągana przez komornika skarbowego, natomiast dotycząca świadczeń rodzinnych prowadzona jest przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 35 – Poz. 2053

Podejmowane działania przez ośrodek wyczerpują prawne możliwości ubiegania się o zwrot powyższych należności.

Środki w danym rozdziale wydatkowano m.in. na: - świadczenia oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 1.765.053,64 zł - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – 66.616,94 zł. Obsługę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego prowadzi 2 pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł - pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, zakup znaków pocztowych, wydatki na rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe krajowe) – 10.978,11 zł.

W powyższym rozdziale dokonano zwrotu na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych 14.888,63 zł. Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 4.914,00 zł na konto Wojewody Zachod- niopomorskiego dnia 30.12.2013 r.(4.164,00 zł ) i 28.01.2014 r (750,00 zł).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -wykonano 78,5% tj.11.796,65 zł

Zadanie w części zlecone gminie (dot. składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające niektóre świad- czenia rodzinne) finansowane z budżetu państwa. W części zadania własne gminy (dot. składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej) sfinansowane w 100% z dotacji celowej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 17 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz 14 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych. Możliwość korzystania z powyższych świadczeń dotyczy ograniczonej liczby osób, z uwagi na obowią- zujące przepisy. Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 2.223,58 zł (zlecone-1.786,13 własne- 437,45 zł)na konto Wojewody Zachodniopomorskiego dnia 30.12.2013 r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –wykonano 92,2% tj.328.254,16 zł

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 328.254,16 zł(dotacja z budżetu państwa 49.857,77 zł). Pomocy udzielono 166 rodzinom w formie: zasiłków okresowych, zasiłków celowych m. in. na odzież, leki, opał, żywność, dofinansowanie opłat mieszkaniowych. Wydano 1048 decyzji. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy, dlatego też każda sprawa była traktowana indywidual- nie. W roku 2013 powyższe świadczenia zostały przyznane z powodu: ubóstwa –110 rodzinom, bezrobocia – 94 rodzinom, niepełnosprawności – 71 rodzinom, długotrwałej lub ciężkiej choroby – 64 rodzinom, alkoholizmu – 12 rodzinom, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 46 rodzinom, w tym: wielodzietności – 30 rodzinom, rodzinom niepełnym – 16 rodzinom. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 36 – Poz. 2053

W roku 2013 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób. Skierowanych do DPS w 2013 roku były 3 osoby. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS od 01.03.2013 r wynosi: we Włościborzu. - 3209,77 zł (4 osoby) w Nowych Bielicach - 2969,60 zł (1 osoba) w Kołobrzegu - 2643,90 zł (1 osoba) w Gościnie - 3248,66 zł (1 osoba) w Piotrowicach - - 3185,00 zł (1 osoba) Osoby przebywające w DPS ponoszą odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów. Pozostałą część pokrywa Gmina Dygowo.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 77,23 zł na konto Wojewody Zachodniopo- morskiego dnia 30.12.2013 r.

Dodatki mieszkaniowe wykonanie- wykonanie 99,5 % tj.57.726,04 zł

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy. W ciągu roku wpłynęło 43 wniosków. Wydano 45 decyzji w powyższej sprawie. Przyznano 243 dodatków mieszkaniowych dla 30 rodzin.

Zasiłki stałe – wykonanie 81,1 % tj.84.246,28 zł

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 82.021,28 zł- z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Pomocy w formie zasiłku stałego udzielono 25 osobom. W 2013 roku wypłata zasiłków stałych jest za- daniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wysokość dofinansowania wynosiła 100% kwoty niezbędnej na wypłatę świadczeń. Możliwość korzystania z powyższego świadczenia dotyczy ograniczonej liczby osób z uwagi na obowiązujące przepisy.

Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1.665,72 zł na konto Wojewody Zachod- niopomorskiego dnia 30.12.2013 r.

Ośrodki pomocy społecznej- wykonano 95,9% tj.412.980,68 zł

Środki wydatkowano w wysokości 412.980,68 zł (z budżetu państwa 96.959,00 zł)m.in. na: -wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 336.215,48 zł dla 6 i 1/4 etatu -wynagrodzenia bezosobowe – 601,00 zł -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –7.019,39 zł -pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii, usługi pocztowe, informatycz- ne, serwis oprogramowania, podróże służbowe krajowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii ko- mórkowej i stacjonarnej, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych,) – 59.403,50 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 37 – Poz. 2053

Usługi opiekuńcze – wykonano 89,9 % tj.55.455,47 zł

Zadanie własne gminy, finansowane z budżetu gminy. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzy- stało 6 osób. Środki wydatkowano m.in. na: -wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 43.447,80 zł dla opiekunki zatrudnionej na 1 etat -wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych w formie umowy- zlecenie – 7.255,11 zł -zakup usług pozostałych – 1.740,00 zł (umowa na świadczenie usług opiekuńczych przez osobę prowa- dzącą działalność gospodarczą) -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł -ekwiwalent za odzież, zakup usług zdrowotnych, delegacje – 1.918,63 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wykonanie100,0 % tj.3.200,00 zł

W powyższym rozdziale ujęto wydatki dotyczące udzielenia pomocy 1 rodzinie, która poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej ogłoszonej przez wojewodę z powodu uszkodzenia dachu przez orkan Ksawe- ry.

Pozostała działalność- wykonanie 85,9 % tj.165.575,57 zł

W ww. rozdziale ujęto wydatki związane z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywia- nia”. Jest to zadanie własne gminy, w części dotowane z budżetu państwa(70.999,00zł). Środki zostały wydatkowane na gorący posiłek w szkole (Zespół Szkół we Wrzosowie - 49 osoby, Ze- spół Szkół w Dygowie - 12osób oraz Szkoła Podstawowa w Czerninie - 21 osób) lub zasiłek celowy dla 18 osób na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie/szkole oraz zasiłek celowy na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłku. Programem objęto ogółem 121 rodzin (461 osób), w tym 123 uczniów. W ramach „programu” dla uczniów szkół gminnych wydawane były obiady dwudaniowe.

Ponadto przeznaczono środki na realizację projektów socjalnych: 1. Dla Seniorów zamieszkałych na terenie gminy Dygowo zorganizowano Bal Seniora, w m-cu X. 2013r. – projekt, którego celem była integracja osób starszych skierowany był do seniorów zamieszkujących na terenie gminy Dygowo. 2. Akcja lato w domu podczas, której część dzieci korzystała z kolonii letnich, część brała udział w pół- koloniach organizowanych przez MOSiR w Kołobrzegu. Podsumowaniem akcji było spotkanie pod na- zwą „Ahoj przygodo”, skierowane do dzieci w wieku 7-16 lat, które za pośrednictwem tut. Ośrodka uczestniczyły w koloniach i półkoloniach zorganizowanych przez MOSiR Kołobrzeg, „Euro – Tours” Słupsk, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, którego celem była integracja uczestników i wspólne przezy- wanie wakacji.

3. „Spotkanie opłatkowe”. Celem projektu było zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r (Dz.U. poz.413) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyznano pomoc finansową od kwietnia 2013 roku do grudnia 2013 roku dla 25 osób w kwocie 200,00 zł miesięcznie. Wypłacono 178 świadczeń na kwotę 35.600,00 zł. Gmina zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 2.078,00 zł na konto Wojewody Zachod- niopomorskiego dnia 30.12.2013 r. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 38 – Poz. 2053

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie 96,1% tj.124.876,65 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące: - dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie kosztów utrzymania osób niepeł- nosprawnych na zajęciach terapeutycznych (5.754,00 zł).

- realizacji projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz- ki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość planowana realizowanego projektu w roku 2013 wyniosła 119.122,65 zł, w tym wkład własny gminy wynosił 10% warto- ści projektu. Jego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Przede wszystkim ma ona na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w obecnych realiach. W roku 2013 w projekcie wzięło udział 18 uczestników (10 kobiet, 8 mężczyzn). W ramach projektu odbyły się: warsztaty z psychologiem - „Rozwijanie kompetencji życiowych”, warsztaty z zakresu aktywizacji i zwiększenia szans na rynku pracy z doradcą zawodowym, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień z terapeutą uzależnień, oraz warsztaty z gospodarowania budżetem i rozwijania kompetencji rodzicielskich. Beneficjenci ukończyli szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto zrealizowano szkolenia zawodowe „Pokojowa”, „Sprzedawca”, „Opiekun osób starszych”, „Spa- wacz metodą mig 135,136”, „Operator wózków widłowych” oraz kursy: kurs języka niemieckiego, języ- ka angielskiego, nauka obsługa komputera w stopniu podstawowym. Dojazdy na zajęcia poza teren gminy były finansowane przez wykonawców. Uczestnicy uzyskali wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, głównie na zakup odzieży, obu- wia. Dwie uczestniczki otrzymały pomoc rzeczową w postaci rowerów (pozyskane od osób prywatnych), jedna otrzymała pomoc finansową na zakup roweru umożliwiającego dojazd z miejsca zamieszkania do Dygowa na zajęcia. Dodatkowo podczas trwania projektu zorganizowano spotkania integracyjne dla beneficjentów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonano w 92,0% tj.256.101,02 zł

W dziale tym realizowano zadania dotyczące utrzymania świetlic szkolnych (131.795,43 zł) oraz udzielenia pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym(124.305,59 zł). Z tej formy pomocy skorzystało 221 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 105.124,00 zł w tym 84.099,20 zł – środki od wojewody natomiast 21.024,80 zł stanowiły środki własne gminy. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego były dzieci, w których rodzinie dochód na osobę nie przekraczał 456 zł .W roku 2013 wpłynęło 241 wniosków, stypendium otrzymało 221 uczniów- 88.968 zł ( 20 decyzji odmownych-przekroczenie dochodu). Wypłacono zasiłki szkolne w wysokości2.341,00zł( wpłynęło 4 wniosków -zaopiniowano pozytywnie 4) Wypłacono wyprawki szkolne na zakup podręczników dla uczniów w ramach,,Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.”w wysokości 12.191,59 zł (43 uczniów).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 93,6 % Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 39 – Poz. 2053

tj.2.148.733,46 zł

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód -wykonanie 99,0% tj.1.062.770,72 zł

Wydatki dotyczą: -dopłat do spółki na podstawie zawartej ugody z dnia 21.03.2013 r. dotyczącej wyrównania cen taryfowych za 2011 rok (543.138,40 zł),

-dopłat do I grupy taryfowej- gospodarstwa domowe- dopłata wynosiła 3,84 zł do 1 m3 ścieków na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwały nr XVI/108/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, obowiązująca do 06.04.2013r. Natomiast od 07.04.2013 r. do 31.12.20134 r. dopłata wynosiła 5,10 zł do 1 m3 ścieków na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwały nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.(519.632,32 zł).

Gospodarka odpadami- wykonano 87,1% tj.437.749,50 zł Wydatki w tym rozdziale dotyczyły: . wywozu nieczystości z terenu gminy- 253.525 zł, (w 2012 r.- 40.342,73 zł,), w tym: - wywóz nieczystości z przystanków PKS i koszy ulicznych – 7.046,46 zł, - obsługę pojemników do zbiórki selektywnej – 13.638,46 zł, - wywóz odpadów wielkogabarytowych – 17.091,00 zł, . monitorowanie składowiska – 7.258,00 zł, . serwis programu, wykonanie broszur,deklaracji-6.295,15 zł, . wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami- 20.338,71 zł.

Wydatki majątkowe(112.556,52 zł) dotyczyły zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i utwardzenia miejsc pod pojemniki. opracowania audytów energetycznych dla obiektów gminnych(35.000),aktualizacja dokumentacji projektowej obiektu ośrodka zdrowia we Wrzosowie(15.000 zł).

Oczyszczanie miast i wsi wykonano 29,1% tj.6.987,86 zł

Wydatki związane były z kosztami badań weterynaryjnych psów, zakup leków, karmy (1.805,38 zł), opłata za przekazane psy do schroniska, usługi weterynaryjne –(4.110,48zł),utylizacja padłej zwierzyny (1.072,00 zł).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano 72,4% tj.4.342,33 zł

Wydatkowane środki dotyczyły :zakupów sadzonek drzewek buka,lipy,klonu oraz zakupu palików do na- sadzeń drzewek oraz paliwa do kosiarki (4.342,33 zł).

Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano 93,0% tj. 271.351,07 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły: - kosztów oświetlenia ulicznego -145.493,49 zł (dla porównania w 2012 roku – 155.089,23 zł), - opłata za punkty oświetleniowe- 76.607,38 zł (w 2012 roku 116.662,72 zł), - naprawy słupów oświetleniowych -10.055,20 zł, - przyłącze energetyczne boiska Skoczów-3.870 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 40 – Poz. 2053

Wydatki majątkowe(33.825,00 zł) dotyczyły opracowania audytów energetycznych dla obiektów gminnych.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano 99,7 % tj.98.802,58 zł

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą: - odprowadzania wód deszczowych do gruntu (685,00 zł), - koszty zadania dotyczącego usuwania odpadów azbestowych (98.117,58 zł).

Pozostała działalność- wykonano 89,4% tj.266.729,40 zł

Wydatki bieżące(242.990,40 zł) dotyczyły m.in.: utrzymania pracowników gospodarczych-wynagro- dzeń i pochodnych(202.863,77zł)oraz wydatki rzeczowe( zakup paliwa, oleju do kosiarek, drobne zakupy tj. kłódki, gwoździe, szlifierki, elektrody, naprawa kosiarki,ubezpieczenie samochodu, zakup opryski- wacza spalinowego,agredatu prądotwórczego,szkolenia BHP itp.)-34.833,69 zł.

Gmina udzieliła dotacji celowych w wysokości 3.111,49 zł na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie Uchwały nr XXI/142/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środ- ków budżetu Gminy Dygowo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

Wydatki majątkowe(23.739,00 zł) dotyczyły : -zakupu kosiarki samojezdnej z osprzętem (11.999,00 zł), -aktualizacja dokumentacji projektowej obiektu ośrodka zdrowia we Wrzosowie(11.740,00 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonano 98,1 % tj.1.861.721,41 zł

W ww. dziale kwota 1.861.721,41 zł (w 2012 r.1.711.771,62 zł) dotyczy wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby wykonano 98,0% tj.1.289.657,15 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie utrzymania i remontów świetlic znajdujących się na terenie gminy. Wydatki bieżące (320.739,00 zł) to m.in.: -wynagrodzenia osobowe oraz pochodne (1,5 etatu),odpis na ZFŚS wyniosły 80.401,00 zł, umowy zlecenia 45.501,85 zł, - wydatki rzeczowe- to m.in. energia elektryczna, gaz, woda(61.715,00 zł), środki czystości na świetlice, artykuły plastyczne do przeprowadzenia zajęć oraz warsztatów na świetlicach wiejskich, gry edukacyjne; drobne upominki oraz materiały niezbędne do organizacji imprez ,turniejów w świetlicach ,doposażenie świetlic ,doposażenie zespołu Dygowianki i Dąbrówka(44.428,00 zł) , - zakup usług pozostałych, zdrowotnych oraz podatek od nieruchomości (64.968,00 zł)-to m.in. opłata za ścieki, wywóz śmieci, przegląd techniczny budynków świetlic, przegląd i wymiana gaśnic, zajęcia taneczne w świetlicach wiejskich ,przedstawienia teatralne i warsztaty w świetlicach w czasie ferii zimowych i wakacji, poniesiono wydatki na sfinansowanie wyjazdów na występy oraz opłat akredytacyjnych zespołu „Dygowianki”i ,,Dąbrówka,instalacja sieci komputerowej w świetlicy w Czerninie, -rozmowy telefoniczne stacjonarne ubezpieczenie budynków świetlic, podróże służbowe (3.565,00 zł).

Wydatki inwestycyjne w wysokości -987.535,12 zł dotyczyły : -Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach-453.207,45 zł, -Przebudowy kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dygowie-14.206,50 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 41 – Poz. 2053

-Przebudowy świetlicy wiejskiej w Czerninie-198.288,08 zł, -Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Jazach-207.801,85 zł, -Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Dygowie-368.818,06 zł, -Budowa świetlicy w Pustarach-300.165,00 zł.

Biblioteki wykonano 96,7% tj.148.925,32 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz funkcjonowania bibliotek na terenie gminy. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (105.618,89 zł) oraz wydatki rzeczowe (43.306,43zł) energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, prasa, artykuły biurowe, książki do bibliotek, ochrona budynku, obsługa informatyczna, remont dachu -biblioteka Dygowo, rozmowy telefoniczne i internet, ubezpieczenie budynku i księgozbioru.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonano 99,1% tj.68.399,00 zł

Na podstawie Uchwały nr XXXI/233/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 10 września 2013 w sprawie przy- znawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach –udzielono dotacji na dofinansowanie inwestycji dotyczącej renowacji i konserwacji kościoła filialnego w Czerni- nie.

Pozostała działalność wykonano 98,6% tj.335.229,94 zł

Wydatki bieżące w wysokości 290.355,35 zł dotyczyły m.in. organizacji imprez kulturalnych :

• Festyn rekreacyjny -Koszty festynu to przede wszystkim: wynajem i obsługa sceny, nagło- śnienia i oświetlenia, wynagrodzenie dla wykonawców programu artystycznego dla dzieci pt. Świat ko- lorowej klaunady”, interaktywne stoiska plastyczne, wynajem parku zabaw dla dzieci (zjeżdżalnia, zamek do skakania, trampoliny, kule wodne), materiały promocyjne, materiały plastyczne, materiały i akcesoria do przeprowadzenia konkursów dla dzieci, upominki dla dzieci, wynagrodzenie za oprawę muzyczną zabawy nocnej, obsługa techniczna imprezy, wynajem ochrony, obsługa medyczna. Impreza dofinansowana (75%) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

• Biesiada Łososiowa - W ramach imprezy odbyły się ogólnopolskie zawody wędkarskie spinnin- gowe, w których wzięło udział 168 zawodników z całej Polski. Po raz drugi w ramach biesiady odbyły się zawody sportowe trzech dyscyplin (kolarstwo, kajakarstwo, bieg) pn. "Gonitwa łososiowa". "Biesiada łososiowa" została dofnansowana przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką. Koszt imprezy poniesiony z budżetu to przede wszystkim: program artystyczny, usługa cateringowa, obsługa techniczna imprezy, przygotowanie trasy "Gonitwy łososiowej", ochrona, nagrody, statuetki, puchary dla zawodników zawo- dów wędkarskich jak i sportowych, koszt transportu sprzętu ( zestawy piknikowe, kajaki, rowery), mate- riały scenograficzne, wystawa fotograficzna, materiały promocyjne, program animacyjny dla dzieci, upominki do konkursów dla dzieci, obsługa medyczna.

• Dożynki Powiatowe - Koszt imprezy to przede wszystkim: wynajem i obsługa techniki estradowej, koncert zespołu Enej, gaże dla innych artystów, materiały do wykonania dekoracji, materiały promocyjne, zakup pucharów, nagród do konkursów na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" na szczeblu gminnym i na szczeblu powiatowym, obsługa techniczna imprezy, usługa cateringowa (posiłki dla: reprezentacji poszczególnych gmin powiatu kołobrzeskiego, śpiewaczych zespołów ludowych powiatu koło- brzeskiego oraz reprezentacji sołectw Gminy Dygowo biorących udział w konkursie wieńca dożynkowe- go), pokazy rzemiosła, obsługa medyczna, ochrona imprezy, park zabaw dla dzieci, transport sprzętu. Na organizację dożynek powiatowych pozyskano dofinansowanie z: Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, AWK Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa RP Global, Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i Banku Spół- dzielczego w Dygowie (sfinansowanie koncertu zespołu Enej, techniki estradowej, gaży konferansjerów, artystów, zakup nagród do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy). Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 42 – Poz. 2053

• Dzień Kobiet - Poniesiony koszt to przede wszystkim gaża dla artystów – realizacja programu muzyczno-kabaretowego pt. "Męski punkt widzenia", upominki dla uczestników konkursów przeprowadzonych podczas imprezy, materiały dekoracyjne, kwiaty, materiały promocyjne. • Dzień Seniora - W uroczystości uczestniczyło 160 seniorów z terenu gminy. Poniesiony koszt to przede wszystkim: poczęstunek, usługa muzyczna, materiały promocyjne, upominki dla seniorów w ramach przeprowadzonych podczas imprezy konkursów. • Mikołajki - Wzięło w niej udział około 200 dzieci z terenu gminy. Koszt imprezy to przede wszystkim wynagrodzenie dla wykonawców programu dla dzieci pn. "Skrzynia świętego Mikołaja", interaktywne stoiska świąteczne, wynajem sceny, nagłośnienia, paczki ze słodyczami dla uczestników imprezy (dla dzieci), materiały promocyjne. Impreza dofinansowana (75%) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. • Pozostałe imprezy i wydarzenia kulturalne -m.in.: finał WOŚP, gminny konkurs kolęd, święto flagi, uroczystość z okazji otwarcia świetlicy wiejskiej w Czerninie, Letnie Pikniki Sołeckie, gminny turniej wiedzy o ruchu drogowym, gminny konkurs recytatorski "Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta polne", gminny konkurs ortograficzny i j. angielskiego, Koncert Chórów Polonijnych, zlot pojazdów starych i zabytkowych, obchody Święta Niepodległości, uroczy- stość z okazji otwarcia świetlicy wiejskiej w Piotrowicach, uroczystość z okazji otwarcia świetlicy wiejskiej w Pustarach, wigilia gminna.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 44.874,59 zł dotyczą: -Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców miejscowości Czernina poprzez montaż małej architektury (12.008,98 zł), -Stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców miejscowości Dębogard poprzez wyposażenie terenu w obiekty małej architektury -11.156,11 zł, -Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Łykowo(21.709,50 zł).

Dz. 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEK- TY CHRONIONEJ PRZYRODY –wykonano 96,5% tj.17.819,60 zł

Parki Krajobrazowe wykonano 96,5 % tj.17.819,60 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu paliwa do kosiarki 353,60 zł oraz wydatków inwestycyjnych związanych z naprawą i konserwacją ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w zabytkowym parku pałaco- wym we Wrzosowie - wymieniono 3 szt. koszy na śmieci, oczyszczono i odmalowano stelaże tablic edukacyjnych, naprawiono wiatę. Na ten cel wydatkowano kwotę 17.466 zł.

KULTURA FIZYCZNA – wykonano 95,0% tj.1.457.190,25 zł

Środki wydatkowane przez Gminny Zespół Oświaty i Kultury oraz bezpośrednio przez Urząd Gminy do- tyczyły następujących rozdziałów: - obiekty sportowe wykonano 93,9 % tj.1.098.231,34 zł, -zadania w zakresie kultury fizycznej wykonano 98,8 % tj.349.618,37 zł, - pozostała działalność wykonano 97,0 % tj.9.340,54 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale obiekty sportowe dotyczyły wydatków bieżących (191.488,48 zł) opłat za energię elektryczną, wynagrodzeń dla instruktorów, wydatki rzeczowe zakupiono tablicę informacyj- ną na "Orlik" we Wrzosowie, drobne wyposażenie i sprzęt na "Orlik" Wrzosowo, środki czystości, , drobne artykuły i wyposażenie niezbędne do przeprowadzeni gier oraz turniejów na "Orlik" Dygowo i Wrzo- Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 43 – Poz. 2053

sowo, zakupiono nowy rowerek na siłownię, energia elektryczna, gaz, woda usunięcia usterek urządzeń na placach zabaw,opłata za ścieki.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 906.742,86 zł dotyczą: -Remont boiska we Wrzosowie –dokumentacja (37.761,00 zł), -Budowy boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Dębogard – (174.291,14 zł), -Budowy boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Włościbórz –(227.083,89 zł), -Budowy boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Piotrowice –(261.667,16 zł), -Budowy boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Gąskowo – (200.939,67 zł),

W ramach j zadań w zakresie kultury fizycznej udzielono trzem klubom sportowym: Klub piłkarski "Wrzos",Klub piłkarski "Rasel", Klub siatkarski "Grot" dotacji w łącznej wysokości 349.618,37 zł na podstawie Uchwał Rady Gminy nr V/30/11 z dnia 24 marca 2011 r. oraz nr XXVI/175/13 z dnia 19 lute- go 2013 r. Wydatki inwestycyjne w wysokości 5.000,00 zł dotyczą dokumentacji projektowej na zadanie pn,,Qutdo- or Fitness w Gminie Dygowo”.

Zrealizowane wydatki budżetu gminy przedstawiają załączniki Nr 2, 2a,3,5,8,9 .

Na podstawie art.20 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych –dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestru- jących, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają w całości na finansowanie : -zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, -utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę , remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych, -poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzacje przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi. W związku z powyższym gmina na 31.12.2013 r. uzyskała dochody w wysokości 397.924,33 zł., a wy- datkowała kwotę 242.100,00 zł na utrzymanie, funkcjonowanie, remonty i ochronę dróg na terenie gminy Dygowo. Pozostałą kwotę 155.824,33 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne dotyczące remontów gminnych dróg.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W 2013 roku wpłynęła kwota ogółem 2.384,38 zł i przeznaczona została na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. zakup środków do zwalczania barszczu sosnowskiego).

Z początkiem lipca 2013 roku nałożono na gminy obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych .Podstawową finansowania nowego systemu są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –opłata uiszczana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Obo- wiązek jej ponoszenia wynika wprost z art.6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czysto- ści i porządku w gminach(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.poz.1399).Właściciele nieruchomości są zobo- wiązani do jej obliczenia i wykazania w składanej u właściwego wójta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Rada Gminy Dygowo podjęła Uchwałę nr XXVIII/184/13 z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi wynosi 14 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 44 – Poz. 2053

oraz 7 zł od osoby za zbierane i odbierane w sposób selektywny. Przypis opłaty za okres 6 miesięcy wy- niósł 243.271,00 zł, wpłaty na 31.12.2013 r. wyniosły 188.697,80 zł , płatność za miesiąc grudzień przypada w styczniu 2014 r. Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy (wywóz nie- czystości -253.525,00 zł oraz wynagrodzenie pracownika-20.338,71 zł )wyniosły 273.863,71 zł.

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłaty za zezwolenia wydawane przez wójta wykorzystywa- ne winny być na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych programów o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z powyższym gmina uzy- skała dochody w 2013 roku w wysokości 60.767,34 zł, poniosła wydatki związane z realizacją gminnych programów w wysokości 63.468,64 zł . W 2013 roku plan wydatków został zwiększony o środki niewy- korzystane w roku poprzednim 23.901,11 zł. Plan wydatków niewykorzystany w 2013 r.w wysokości 21.199,81 zł zostanie zwiększony w I półroczu 2014 roku.

Inwestycje

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy za 2013 rok w przedstawiała się następująco:

1.Renowacja stawu w Dygowie – inwestycja zakończona. Zakres rzeczowy: odmulenie stawu, wykosze- nie porostów ze skarp, ubezpieczenie skarp stawu, naprawa wlotu i wylotu, ogrodzenie stawu. Wydatko- wana kwota: 66.316,95zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 64.542,01 zł w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. 2. Renowacja stawu w Czerninie – inwestycja zakończona. Zakres rzeczowy: odmulenie stawu, wyko- szenie porostów ze skarp, ubezpieczenie skarp stawu, ogrodzenie stawu. Wydatkowana kwota: 51.250,24 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 46.112,69 zł w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

3. Renowacja stawu w Gąskowie – wykonano I etap inwestycji polegający na odmuleniu stawu, napra- wie wlotu i wylotu, wykonaniu faszyny, wykonaniu studzienki drenarskiej, plantowaniu i obsianiu skarp. Wydatkowana kwota: 49.256,95 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 28.714,45 zł w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

4. Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w m. Łykowo – wykonano dokumentację projektową za kwotę 14.100 zł. Zakres robót: wykonanie chodnika z kostki betonowej o powierzchni około 500 m2, wykonanie oświetlenia drogi 16 punktów świetlnych.

5. Projekt techniczny na przebudowę dróg Włościbórz, Piotrowice, Kłopotowo –w trakcie opraco- wywania. Wydatkowano kwotę 33 zł celem zakupu mapy na cele decyzji środowiskowej.

6. Przebudowa ul. Łukowej w Dygowie (łącznik z ul. Kołobrzeską) – Wykonano dokumentację pro- jektową. Zakres: Jezdnia o szerokości 5,5 m, chodnik 1,5 szerokości. Powierzchnia jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm – 1.362m2. Wjazdy z kostki betonowej – 164,25 m2, chodnik z kostki betonowej o pow. – 316,5m2, odwodnienie, oświetlenie drogowe. Wydatkowano kwotę 18.502,58 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie – opracowano dokumentację projektową. Zakres: Jezdnia o szerokości 5,5 m, chodnik 1,5 szerokości o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej – 1.261,5m2, wjazdy z kostki brukowej betonowej Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 45 – Poz. 2053

– 172,98m2, utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady kostką brukową betonową o grubości 6 cm – 28,29m2. Parkingi i dojazdy do garaży i działek ogrodniczych o nawierzchni z płyt ażurowych – 759,35m2. Odcinek ciągu jezdnego do działki 220/8 o długości 66 m i szerokości 3,5 m z nawierzchni z kruszywa łamanego. W zakresie zadanie jest również wykonanie odwodnienia i instalacji oświetlenia drogowego. Wydatkowano kwotę 15.797,84 zł. 8. Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza i remont ulicy Wiosennej w Dygowie - opracowano dokumentację projektową. Zakres: Jezdnia na odcinku km 0+000 do 0+132 ma charakter ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 4m o ruchu jednokierunkowym. Pozostały odcinek posiada szerokość 5 m o ruchu dwukierunkowym. Na odcinku od km 0+490 do 0+557 należy wykonać chodnik o szerokości 2m połączony z istniejącym ciągiem pieszym, odwodnienie terenu, przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowa instalacji oświetlenia drogowego. Wydatkowana kwota: 29.520 zł.

9. Zakup i montaż wiat przystankowych – zakupiono i zamontowano trzy wiaty przystankowe w m. Włościbórz, Stramniczka i Gąskowo. Wydatkowana kwota: 14.575,50 zł.

10. Budowa oświetlenia w miejscowości Pustary – zaprojektowano i wykonano oświetlenie w m. Pusta- ry (droga do świetlicy, teren świetlicy wiejskiej). Zakres wykonanych elementów robót obejmuje: montaż 5 szt. słupów oraz 6 szt. opraw, budowa linii kablowej wraz z uziemieniem, montaż szafki oświetlenio- wej, demontaż 4 szt. słupów z oprawami na terenie Zespołu Szkół w Dygowie. Wydatkowana kwota: 19.359,25 zł.

11. Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie – Zakres wykonanych elementów robót obejmuje: nawierzchnia z kruszywa łamanego – 444m2, demontaż studni rewizyjnych – 2 kręgów, mon- taż studni rewizyjnych – 2 kręgów, ułożenie płyt pełnych żelbetowych – 128 m2; Wydatkowana kwota: 41.860,42 zł.

12. Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Bardach (dz. Nr 220, 124) - Zakres wykonanych elemen- tów robót obejmuje: nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm – 252,55 m2. Wydatkowana kwota: 33.942,70 zł.

13. Remont drogi i studzienki kanalizacyjnej w Łykowie – Zakres wykonanych robót: wymiana dwóch odcinków kanałów deszczowych o dł. 56 m, wymiana studzienek ściekowych ulicznych – 4 szt., naprawa konstrukcji drogi w miejscach wymiany kanałów. Wydatkowana kwota: 15.863,42 zł.

14. Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wrzosowie – dokumentacja projektowa – wykonano dokumentację projektową na osiedla mieszkaniowe we Wrzosowie. Zakres (Osiedle nr 1) – ciąg pieszo-jezdny o szerokości jezdni 5 m – 285m, odcinek boczny o dł. 18 m. szerokości jezdni 3,5 m; odcinek boczny o długości 52 m ciąg pieszo jezdny o szerokości 5 m, miejsce postojowe, chodnik – od projekto- wanej drogi do drogi powiatowej, odwodnienie drogi, oświetlenie drogowe. Nawierzchnia drogi oraz chodnika z kostki betonowej, miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych. Zakres (Osiedle nr 2) – długość drogi 544,42 m o szerokości 5m, w obrębie pętli 8m. 44 stanowiska postojowe, plac na pojemniki na odpady; chodnik w obrębie pętli o długości 55m i szerokości 1,5m. Na- wierzchnia drogi oraz chodnika z kostki betonowej, miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych; odwodnienie drogi, oświetlenie drogowe. Wydatkowana kwota: 31.734 zł.

15. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w kierunku miejscowości Czernin (przy drodze wojewódz- kiej ) – dokumentacja techniczna – Opracowano dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego. Zakres: ciąg o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2m, długość ok. 730m, przebudowa 7 istniejących zjazdów. Wydatkowana kwota: 15.621 zł.

16. Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach – inwestycja zakończona. Wykonany zakres: droga o długości 879 m z następującymi elementami: jezdnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej szerokości 5,0 m oraz okrężnica długości 251 m z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej szerokości 3,50 m. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 46 – Poz. 2053

- powierzchnia jezdni – 5345 m2; - wjazdy do posesji oraz powierzchnia pod pojemniki z brukowca – 674,25 m2; - wjazdy do posesji z kostki betonowej (kostka – materiał właścicieli posesji) – 72,3 m2; - wjazd koło straży z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej – 366 m2; - chodnik oraz nawierzchnia pod stanowiska poczty z kostki betonowej grubości 6 cm – 466,65 m2 ; - umocnienie skarp stawu płytami bet. 144 m2; - elementy odwodnienia drogi - elementy małej architektury: murek z kamienia łamanego – 6,7 m3, ławki parkowe – 6 szt.; znaki drogowe – 8 szt.; - nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 44 m2; - oświetlenie drogowe składające się z 3 pkt. opraw drogowych na słupach ocynkowanych 9 m, 39 pkt. opraw parkowych na słupach ocynkowanych 5 m, szafki oświetleniowej, 1465 m linii kablowej . W ramach zadania dodatkowo rozbudowano instalację oświetleniową o zakresie - 6 szt, lamp LED 74 W na słupach stalowych wys. 9,0 m, linia kablowa długości 206 m; Wykonano również wjazdy do posesji oraz wjazd przy straży (drogi) z kostki betonowej na podbudowie betonowej (kostka-materiał właścicieli posesji) – 42,8 m2; wjazdy do posesji z brukowca – 43,8 m2; spo- walniacze drogowe – 3 szt. oraz wykonano dwa wpusty uliczne wraz z włączeniem ich do istniejącej kanalizacji deszczowej i naprawą nawierzchni. Na realizację zadania wydatkowano kwotę: 1.379.026,32 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 638.167,00 zł w ramach Na- rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. Schetynówki.

17. Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie – II etap – dokumentacja projektowa – opracowano do- kumentację projektową. Zakres zadania: droga o długości 216 m, szerokość jezdni od 5 do 5,5 m, odcinek dojazdowy do posesji nr 18 o szerokości 3,5 i długości 114 m, przebudowa przepustu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego; nawierzchnia drogi i chodnika z kostki betonowej typu Polbruk. Wydat- kowana kwota: 14.760 zł.

18. Budowa oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Dygowie – inwestycja zakończona. Zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia drogowego – 8 lamp. Wydatkowana kwota 27.635,57 zł.

19. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo – dokumentacja projektowa – w trakcie realizacji. w ramach zadania zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od m. Stojkowo poprzez Dygowo do m. Gąskowo o dł. około 5,9 km.W związku z nieprzewidzianymi okolicznościami termin umowny został przesunięty. Zadanie obejmuje również koszty związane z dokonaniem podziałów nieruchomości na cele realizacji ścieżki. Wydatkowana kwota: 14.145 zł.

20. Zakup działek nr 129/20, 129/21 we Wrzosowie - Gmina Dygowo w 2013 roku nabyła działki zabudowane budynkiem gospodarczym we Wrzosowie Nr 129/20 o pow. 0,0035 ha i 129/21 o pow. 0,0035 ha. Powyższe nieruchomości graniczą bezpośrednio z terenem na którym gmina Dygowo zamierza budo- wać obiekt (świetlico remizy) a pozyskanie tych nieruchomości pozwoli Gminie na lepsze wykorzystanie i zagospodarowanie tego terenu wokół budynku świetlico remizy. Wydatkowana kwota: 5.784,20 zł.

21. Budowa alejki na cmentarzu w Czerninie – zadanie zakończone, wykonano alejkę z kostki betonowej typu Polbruk o grubości 8 cm – 127,5 m2. Wydatkowana kwota: 21.890,53 zł.

22. Wykonanie systemu informatycznego dla cmentarzy komunalnych w gminie Dygowo – etap II – w ramach tego zadania zakupiono system informatyczny CMENTARZE II, służący ewidencjonowaniu grobów. Wydatkowano kwotę 5.537,21 zł.

23. Remont utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu przy Urzędzie Gminy – Zakres: nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 80 mm– 514,97 m2.; przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej – zbieranie wód opadowych z placu oraz dachu budynku Urzędu Gminy, odprowadzenie wód opadowych do istniejącej studni kanalizacji deszczo- Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 47 – Poz. 2053

wej, wymiana istniejącej studni na studnie z kręgów betonowych o średnicy Dn 1000 mm z osadnikiem o głębokości 1 m. 4 studnie z PCV dn 425 mm z osadnikiem 1 m. Wymiana istniejącego odcinka przyłącza o średnicy 100 mm na przyłącze z rur PCV o średnicy 200mm.; Rozbudowa oświetlenia – montaż słu- pów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o masie do 100 kg na prefabrykowanych fundamentach betonowych 5 szt., montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typ Parkowy z ledowym źródłem światła 60 W na głowicy słupa - 5 szt.; Przebudowa i odnowa terenów zielonych, usunięcie trzech drzew oraz ok. 4 m2 krzewów. Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia; Montaż stojaków do rowerów 1 szt. na pięć stanowisk; Demontaż istniejących i montaż nowych masztów flagowych - 4 szt. o wysokości 6 m, materiał aluminium, linka na zewnątrz masztu; Montaż tablicy ogłoszeń. Wydatkowano kwotę: 163.212,53 zł.

24. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie – inwestycja zakończona. Zakres wykonanych robót obejmuje m. in.: roboty rozbiórkowe – demontaż stolarki, rozbiórka posadzki kotłowni, rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu, rozbiórka ścian poddasza, rozbiórka parteru, roboty stanu surowego – wieniec monolityczny, ściany poddasza, dach budynku, roboty wykończeniowe – uzupełnienie ścian i wykonanie ścianek działowych, tynki i okładziny wewnętrzne, podłoża posadzek, posadzki, stolarka drzwiowa, stolarka okienna, roboty termomodernizacyjne – elewacja, wykonanie izolacji i płytek na tarasie I piętra, wejście do budynku i otoczenie budynku, roboty ślusarskie, roboty sanitarne – instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacyjna, instalacja c.o., kotłownia, instalacja gazowa, przewody wentylacyjne, podłączenie kanalizacji do studzienki, roboty elektryczne – wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, instalacja rurowania i instalacja rtv, instalacja komputerowa, pomiary instalacji, dostawę i montaż wyposażenia świetlicy. Kwota wydatkowana w 2013 roku to : 189.288,08 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 368.175 zł w ramach Programu Rozwoju Ob- szarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

25. Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy – inwestycja zakończona. Zakres rzeczowy: nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm– 229,4 m2, obrzeża betonowe - 98,4 m, stolik grzybek z siedziskami – 2 szt., stół rodzinny z ławkami, ogrodzenie drewniane – 76 m2, wiata o konstrukcji drewnianej wraz ze stołem rodzinnym – 1 kpl., kosz na śmieci – 2 szt., obmurowanie i zada- szenie studni kamiennej – 1 kpl. Wydatkowana kwota: 95.839,73 zł. Na realizację zadania Gmina Dygo- wo pozyskała dofinansowanie w kwocie 57.224,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

26. Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie – zadanie zakończone. Wykonany zakres: Wykonanie robót rozbiórkowych w tym m.in.: demontaż posadzek wewnętrznych budynku, rozbiór- ka stropu z pokryciem dachowym i izolacjami, Wykopy i wzmocnienie fundamentów ścian podporowych, Wykonanie wykopów i wykonanie ław wewnętrznych budynku pod ścianę podporową podciągu ściankę działową i kominy wentylacyjne, Wykonanie robót murarskich ścian i kominów, Naprawa zary- sowań ścian i ich zespolenie, Izolacje powierzchniowe wykonanych ścian zabezpieczających i nowo wykonanych, Zasypka wykopów i stabilizacja (zagęszczenie) zasypki pospółką, Wykonanie stropodachu, pokrycia dachowego i obróbek, Wycięcie otworów drzwiowych, montaż nadproży stalowych, Wykonanie instalacji sanitarnych: przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, montaż kotła gazowego, instalacja gazowa, Wykonanie instalacji elektrycznej, Demontaż ślusarki (okna) i wymiana na PCV, Demontaż drzwi do garażu i montaż bramy wjazdowej, Zerwanie istniejącego styropianu i wykonanie nowej termoizolacji ścian, wraz z wymiana blacharki i elewacją, Wykonanie robót tynkarskich i okładzin wewnętrznych, Wykonanie podłoży i posadzek, Malowanie ścian, Ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach, Montaż armatury i wyposaże- nia, Wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej lub powlekanej na słupkach, Przebudowa terenu utwar- dzonego, Malowanie elewacji, Roboty porządkowe. Wydatkowana kwota: 328.711,40 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 285.746,86 zł w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w programie operacyjnym „Zrów- noważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za pośrednic- twem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 48 – Poz. 2053

27. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy obiekcie po byłym ośrodku zdrowia w Dygo- wie – dokumentacja techniczna – opracowano dokumentacje techniczną na budowę podjazdu dla nie- pełnosprawnych i zewnętrznych schodów do budynku Ośrodka Zdrowia oraz budowa chodnika z kostki betonowej przy obiekcie. Wydatkowano kwotę: 2.921,27 zł.

28. Utwardzenie miejsc pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Dygowo – inwestycja zakończona. Zakres wykonanych robót obejmuje wykonanie robót budow- lanych polegających na utwardzeniu miejsc pod montaż – posadowienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Utwardzenie wykonane z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm wraz z obrzeżami oraz pracami przygotowawczymi jak korytowanie, zagęszczenie podłoża. Wymiary po- jedynczych utwardzonych miejsc to 3,6 m x1,8 m, natomiast podwójnych to 7,2 m x 1,8 m. Łączna powierzchnia utwardzona to 220,32 m2. Wydatkowano kwotę 38.400,00 zł

29. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo- w ramach realizacji zadania zakupiono 31 szt. pojemników do zbiórki szkła, o pojemności 1500 litrów (kolor zielony pojemników), 29 szt. pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych o pojemności 1500 litrów (kolo żółty), 10 sztuk pojemników do zbiórki zużytych baterii o pojemności 150 litrów (kolor czerwony), 2 sztuki pojemników do zbiórki przeterminowanych leków o pojemności 150 litrów (kolor żółty). Wydat- kowano kwotę 77.902,00 zł.

30. Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych – zostały opracowane opracowania energetyczne dla obiektów Zespół Szkół w Dygowie, Biblioteka w Dygowie, Urząd Gminy w Dygowie, Ośrodek Zdrowia we Wrzosowie, Szkoła Podstawowa w Czerninie, Świetlica w Bardach. Wydatkowano kwotę: 33.825 zł.

31. Termomodernizacja – aktualizacja dokumentacji projektowej obiektu Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie – wykonano aktualizacje dokumentacji projektowej ośrodka zdrowia we Wrzosowie. Zapro- jektowano przebudowę obiektu w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian piwnic, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania opaski wokół obiektu, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, przyłącza energetycznego, budowy instalacji solarnej, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wartość zadania: 11.740 zł.

32.Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem – dokonano zakupu kosiarki Wydatkowano kwotę11.999 zł.

33. Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach – inwestycja zakończona. Wykonany zakres: Wykonanie budynku świetlicy o powierzchni zabudowy 144,36 m2 posiadającego następującą charakterystykę: budy- nek parterowy kryty dachówką cementową, wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, kanalizacyj- ną, wodociągową, odgromową, ogrzewanie kominkowe oraz gazowe (kocioł dwufunkcyjny), kuchenkę gazową, nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm – 304,5 m2; Ogrodzenie z siatki w ramach z ką- townika na cokole betonowym wraz z bramą i furtką, Rozbiórka istniejącego obiektu, Przyłącze wod- kan,, Przyłącze gazowe. Wyposażenie świetlicy: Stoliki 2 osobowe – 10 szt., Krzesła – 40 szt., Rzutnik (projektor – 1 szt., Ekran projekcyjny ręcznie rozwijany – 1 szt., Zasłony na okna (rolety) – 3 szt., Odtwa- rzacz DVD – 1 szt., Telewizor plazmowy 50”- 1 szt., Wieszaki – 14 szt., Zestaw oświetlenia i nagłośnie- nia scenicznego, Biurko pod komputer – 4 szt., Zestaw komputerowy z programami (monitor, klawiatura, mysz, stacja dysków) – 4 kpl., Siedzisko – 10 szt., Stolik 2-osobowy – 1 szt., Krzesła– 2 szt., Kurtyna sceniczna – 1 szt. Wydatkowano kwotę: 300.165 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 261.153,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

34. Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach – zadanie zakończone. Zakres wykonanych robót: demontaż pokrycia dachowego z dachówki cementowej i montaż pokrycia z blacho- dachówki, sukcesywny demontaż i wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji; czyszczenie i konser- wacje preparatami powierzchni odsłoniętych elementów drewnianych (krokwie, słupy, zastrzały itp.), wykonanie obróbek blacharskich i rynien, wymiana ocieplenia istniejącego stropu nad parterem, wymiana Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 49 – Poz. 2053

drzwi wewnętrznych, skucie tynków wewnętrznych, impregnacja ścian oraz tynkowanie zaprawą gipso- wą, malowanie wewnętrzne, wymiana podłogi i elementów podporowych, ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach wc, wykonanie sufitu podwieszanego nad pomieszczeniem sali świetlicy, docieplenie stropu nad, parterem nad salą, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji, odbiciu tynków na ścianach, rozebraniu części ścian, wykonaniu ścian grubości 24 cm, wykonaniu wieńca żelbetowego na ścianach, podbiciu fundamentów betonem, zmianie kształtu sufitu podwieszanego, licowaniu schodów zewnętrznych płytkami kamionkowymi, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie przyłą- cza energetycznego kablowego, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych, Dostawę i montaż wyposażenia świetlicy. Wydatkowana kwota: 453.207,45 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 251.898 zł w ramach Pro- gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

35. Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Czernin poprzez montaż urządzeń małej architektury – w ramach zadania zakupiono następujące elementy: ławostoły z zadaszeniem – 2 szt., ławki parkowe – 4 szt., grill kamienny. Wydatkowano kwotę 12.008,98 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 8.073,00 zł w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013.

36. Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Dębogard poprzez montaż urządzeń małej architektury – w ramach zadania zakupiono następujące elementy: ławostoły z zadaszeniem – 4 szt., grill kamienny. Wydatkowano kwotę 11.156,11 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 6.475,00 zł w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013

37. Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Łykowo poprzez montaż urządzeń małej architektury – w ramach zadania zakupiono następujące elementy: ławostoły z zadaszeniem – 4 szt., grill kamienny, urządzenia zabawowe (huśtawka podwójna, bujak sprężynowy oraz zjeżdżalnia). Wydatkowano kwotę 21.709,50 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 15.225,00 zł w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013.

38. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w Dębogardzie – inwestycja zrealizowana. Zakres realizacji inwestycji obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych, o nawierzchni poliuretanowej, wjazdu na teren boiska oraz remont ogrodzenia. Na realizację inwestycji w 2013 roku wydatkowano kwotę 174.291,14 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 102 579 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

39. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i placu zabaw we Włościborzu – inwestycja zakończona. Zakres realizacji inwestycji obejmował wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz placu zabaw dla dzieci. Na realizację zadania w 2013 roku wydatkowano kwotę 227.083,89 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 138 548 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

40. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i do małej piłki nożnej w Piotrowicach – inwestycja zakończona. Zakres realizacji inwestycji obejmował wykonanie boiska trawiastego do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Na realizację zadania w 2013 roku wydatkowano kwotę 261.667,16 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 145 994 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

41. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i remont boiska do małej piłki nożnej w Gąskowie – inwestycja zakończona. Zakres realizacji inwestycji obejmował remont istniejącego boiska do piłki nożnej oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych, o nawierzchni poliureta- Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 50 – Poz. 2053

nowej. W 2013 roku na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 200.939,67 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 123 253 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

42. Remont boiska piłkarskiego we Wrzosowie - wykonano dokumentację projektową za kwotę 37.761,00 zł.

43. OUTDOOR FITNESS w gminie Dygowo – wykonano dokumentację projektową za kwotę 5.000 zł. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane siłownie zewnętrzne w miejscowości Dygowo, Wrzoso- wo, Pustary i Czernin.

44. Naprawa i konserwacja ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w zabytkowym parku pałacowym we Wrzosowie - inwestycja zrealizowana. W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące elementy robót: wymiana 3 szt. koszy na śmieci, oczyszczono i odmalowano stelaże tablic edukacyjnych, naprawiono wiatę. Na ten cel wydatkowano kwotę 17.466 zł. Na realizację zadania Gmina Dygowo pozy- skała dofinansowanie w kwocie 14.200,00 zł w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój ob- szarów zależnych od rybactwa, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybo- łówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

45. Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – dotacja przekazana w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Dygowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163”. Dotacja została przekazana na podstawie zawartego porozumienia w dniu 3 lipca 2013 roku. 46. Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego- dotacja przekazana w kwocie 34.800,00 zł na pokrycie kosz- tów wykonania I etapu podziału nieruchomości, w związku z budową w pasie dróg powiatowych ścieżki rowerowej na terenie Gminy Dygowo. Dotacja została przekazana na podstawie umowy Nr 65/2013 z dnia 11.09.2013 r.

Szczegółowy podział wydatków (zadań inwestycyjnych) przedstawia załącznik Nr 9,10,13,13A.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina w ciągu roku sprawozdawczego na zadania zlecone wydatkowała 2.386.521,10 zł ( w 2012 r. 2.364.277,34 zł). Nie wydatkowane środki w wysokości 8.778,53 zł ( w 2012 r. 29.195,31 zł) zostały zwrócone na rachunek :Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie , a dotyczyły: wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego (4.914,00 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.786,13 zł, rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-2.078,00 zł, zwrot środków nie wykorzystanych w uzupełniających wyborach do Rady Gminy-0,40 zł. Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Zobowiązania i pożyczki Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 51 – Poz. 2053

Na koniec roku sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne powstałe w roku 2013 wyniosły łącznie 988.647,33 zł ( za 2012 r.- 843.448,36 zł), z czego kwota 794.662,33 zł dotyczyła wydatków osobowych i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek za grudzień 2013r.,dodatkowe wynagrodzenie roczne) pozostała kwota 193.985,00 zł to wydatki rzeczowe, które uregulowano w miesiącu styczniu 2014 roku.

W roku sprawozdawczym Gmina Dygowo zaciągnęła jeden kredyt, dwie pożyczki, uruchomiła transze dwóch pożyczek oraz dokonała emisji obligacji na łączną kwotę 5.332.541,86 zł.;

- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie:

- umowa kredytowa Nr 13/2668 z dnia 05.11.2013 roku w wysokości 759.698,00 zł z przeznaczeniem na ,,Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Piotrowice” na podstawie umowy kredytu długoterminowego udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 13/2668 i środków własnych banku nr 13/2665(Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie)na okres 05.11.2013 do 30.12.2018 r.

- umowa pożyczki Nr PROW 313.11.03371.32 z dnia 18.04.2013 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323- Odnowa i rozwój wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim- Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej ,budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych oraz małej piłki nożnej w Piotrowicach oraz budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy w wysokości 455.937,34 zł.

- umowa pożyczki Nr PROW 313.11.03372.32 z dnia 18.04.2013 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323- Odnowa i rozwój wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim- Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w Dębogardzie, Gąskowie i Włościborzu, remont istniejącego boiska do małej piłki nożnej w Gąskowie oraz budowa placu zabaw we Włościborzu w wysokości 362.130,38 zł.

Uruchomiono II transze pożyczek zaciągniętych w 2012 roku - umowa pożyczki Nr PROW 313.11.03078.32 z dnia 03.10.2012 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323- Odnowa i rozwój wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim –Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie w wysokości 80.412,56 zł. - umowa pożyczki Nr PROW 313.11.02761.32 z dnia 06.08.2012 r. na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323- Odnowa i rozwój wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim –Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach w wysokości 174.363,58 zł.

Gmina emitowała obligacje w wysokości 3.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykup obligacji następować będzie w latach 2018-2023-umowa o organizacją i obsługą emisji obligacji zawarta została z SGB- Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 52 – Poz. 2053

Gmina w roku 2013 spłaciła zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki na kwotę 4.916.848,40 zł w tym; W Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Dygowie:

- spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 1548/2010/55/400291/JST- 168.000,00 zł, - spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 1644/2010/55/400291/JST- 708.000,00 zł, - spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 734/2011/55/400291/JST- 137.000,00 zł, - spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 825/2011/55/400291/JST- 734.837,08 zł, - spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 826/2011/55/400291/JST- 1.286.320,00 zł, - spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 909/2011/55/400291/JST- 188.393,10 zł, - spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 1198/2011/55/400291/JST- 154.000,00 zł, - spłata całości kredytu wynikającego z umowy Nr 1398/2011/55/400291/JST- 50.000,00 zł, 3.426.550,18 zł

W Banku Ochrony Środowiska S.A.w Warszawie Oddział w Koszalinie:

- jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 369/09/10/F/INW/WFO/EKO- 31.419,00 zł, - jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 370/09/10/F/INW/WFO/EKO- 18.972,35 zł, - jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 371/09/10/F/INW/WFO/EKO- 84.666,66 zł, - jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 373/09/10/F/INW/WFO/EKO- 93.319,00 zł, - jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 373/09/10/F/INW/WFO/EKO- 22.002,34 zł, - jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 375/09/10/F/INW/WFO/EKO- 65.125,00 zł, - jedną ratę kredytu wynikającego z umowy Nr 376/09/10/F/INW/WFO/EKO- 41.375,00 zł. 356.879,35 zł

W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie: -całość pożyczki wynikającej z umowy Nr PROW313.11.03078.32 280.361,70 zł, -całość pożyczki wynikającej z umowy Nr PROW313.11.02728.32 374.103,00 zł, -całość pożyczki wynikającej z umowy Nr PROW313.11.02729.32 298.015,74 zł, -całość pożyczki wynikającej z umowy Nr PROW313.11.02761.32 179.938,43 zł. 1.132.418,87 zł

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie: - jedną ratę pożyczki wynikającej z umowy Nr 2011P0175K 1.000,00 zł

Zapłacone w roku sprawozdawczym odsetki i prowizje od zaciągniętych zobowiązań wyniosły 220.456,90 zł i dotyczyły; - odsetek od kredytów – 179.358,13 zł (2012-304.258,71 zł), - odsetek od pożyczek- 23.273,49 zł (2012-7.401,56 zł), - prowizji od zaciągniętych kredytów – 10.000,00 zł (2012-7.500,00 zł), - prowizji od zaciągniętych pożyczek – 825,28 zł (2012-1.073,27 zł),

Na dzień 31.12.2013 roku gmina posiadała zadłużenie w wysokości 6.383.105,30 zł, z czego 5.390.674,00 zł długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Szczecinie Oddział w Koszalinie, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie i obligacji w SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 53 – Poz. 2053

Krótkoterminowe pożyczki w wysokości 992.431,30 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Szczecinie. Wskaźnik łącznego długu do dochodów budżetu gminy 2013 r. na dzień 31.12.2013 r. wynosił 28,50%.

Informacja dotycząca wykorzystania w trakcie roku 2013 upoważnień udzielonych Wójtowi przez Radę Gminy.

W roku sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 59 Zarządzeń(w 2012 r.- 71), z tego 10 (w 2012r.-10) zarządzeń dotyczyło zmian w budżecie gminy w związku z otrzymanymi dotacjami i przeniesieniami między rozdziałami i paragrafami. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 54 – Poz. 2053

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2013 ROK

Wartość posiadanego mienia Gminy (środków trwałych) na dzień 31.12.2013 r. wynosi ogółem 40 358 165 zł.

Ewidencja mienia w gminie prowadzona jest w szczegółowości do działów. Następny podział sporządzony jest zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych (tj. grupy, podgrupy, rodzaje). Załączone zestawienie tabelaryczne przedstawia posiadane mienie obrazujące ilość, wartość oraz sposób zagospodarowania.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody za 2013 rok: - z tytułu sprzedaży działek rolnych: a) Nr 39 w Skoczewie o pow. 0,33 ha za kwotę 6 060 zł, b) Nr 205, 207/1, 207/3 w Piotrowicach o łącznej pow. 45,57 ha za kwotę 600 000 zł,

2. TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ W dziale tym znajdują się: - tereny komunikacyjne (drogi, chodniki, parkingi), Dochody za 2013 rok: - sprzedaż płyt betonowych – 226,80 zł. W 2013 roku gmina przeprowadziła inwestycje: 1. Remont drogi gminnej dojazdowej do boiska w Skoczowie – Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 41.860,42 zł. 2. Przebudowa drogi gminnej w Piotrowicach – Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 1.379.026,32 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 55 – Poz. 2053

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI W dziale tym znajdują się: - grunty gminne, - budynki gospodarcze, Dochody za 2013 rok: - z tytułu dzierżawy gruntów – 18.066,11 zł - z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 207,35 zł Gmina Dygowo nabyła w 2013 roku: - działki zabudowane nr 129/20 i 129/21 o łącznej pow. 0,0070 ha, za łączną kwotę 5 784,20 zł. 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W skład tego działu wchodzi mienie dotyczące cmentarzy komunalnych w tym obiekt kaplicy w Dygowie. Dochody za 2013 rok: - dochody z tytułu najmu kaplicy – 1296,26 zł, - opłaty za miejsca grzebalne – 36 620 zł. W 2013 roku gmina przeprowadziła inwestycje: 1. Budowa alejki na cmentarzu w Czerninie – Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 21.890,53 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym zaewidencjonowano następujące mienie: - budynki (Urzędu Gminy, byłego ośr. zdrowia w Dygowie, byłego ośr. zdrowia we Wrzosowie, przy ul. Głównej 6, przy ul. Głównej 14) - urządzenia techniczne,maszyny, zestawy komputerowe - przyrządy, narzędzia, wyposażenie, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 56 – Poz. 2053

Dochody za 2013 rok: - tytułu dzierżawy pomieszczeń, użytkowych i mieszkalnych – 34 514,77 zł W 2013 roku gmina przeprowadziła inwestycje: 1. Remont utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu przy Urzędzie Gminy - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 163 212,53 zł.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Mieniem tego działu są: - stawy przeciwpożarowe, - budynki straży (OSP, Straż Gminna) - samochody gaśnicze, - samochód Straży Gminnej Dochody za 2013 rok:

- sprzedaż materiałów z OSP Czernin – 900 zł

W 2013 roku gmina przeprowadziła inwestycje: 1. Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 328 711,40 zł.

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE Na terenie Gminy Dygowo funkcjonują 3 szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Czerninie, Zespół Szkół we Wrzosowie, oraz Zespół Szkół w Dygowie. Mienie tego działu jest zaewidencjonowane w jednostkach budżetowych, na mienie składają się:

-budynki szkół, boiska wielofunkcyjne przy szkołach -linie nadpowietrzne -oświetlenie zewnętrzne terenu szkoły w Dygowie, - zewnętrzna sieć wodno- kanalizacyjna, - wyposażenie szkół (zestawy komputerowe, centrala telefoniczna, motorower, kserokopiarki, kotły gazowe) -autobusy Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 57 – Poz. 2053

Dochody za 2013 rok: - z tytułu wynajmu gimbusów – 10 297,00 zł, - z tytułu wynajmu pomieszczeń – 4 018,00 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 1 022,50 zł.

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W skład tego mienia wchodzą: - tereny zieleni, wody, nieużytki - narzędzia, przyrządy, wyposażenie

9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Mienie tego działu jest zaewidencjonowane w jednostce budżetowej (GZOiK), na które składają się:

- obiekty kulturalne - kopiarka - zestawy komputerowe Dochody za 2013 rok: - z tytułu wynajmu świetlic – 2770 zł. W 2013 roku gmina przeprowadziła inwestycje: 1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 189 288,08 zł. 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 300 165 zł. 3. Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 453 207,45 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 58 – Poz. 2053

10. KULTURA FIZYCZNA Mienie tego działu jest zaewidencjonowane w jednostce budżetowej (GZOiK), na które składają się:

- obiekty sportowe - boisko wielofunkcyjne – ORLIK 2012 (Wrzosowo, Dygowo) - place zabaw, - kosiarki samojezdne (traktorki), - wyposażenie siłowni. Dochody za 2013 rok: - z tytułu sprzedaż biletów i karnetów na siłownię 1 715 zł. W 2013 roku gmina przeprowadziła inwestycje: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w Dębogardzie - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 174 291,14 zł. 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i placu zabaw we Włościborzu - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 227 083,89 zł. 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i do małej piłki nożnej w Piotrowicach - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 261 667,16 zł. 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i remont boiska do małej piłki nożnej w Gąskowie - Na realizację powyższej inwestycji wydano kwotę: 200 939,67 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 59 – Poz. 2053

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓŁEM

Dochody bieżące Dochody majątkowe Procent Dział Rozdział Treść Plan po Wykonanie na Plan po Wykonanie na wykonania zmianach 31.12.2013r. zmianach 31.12.2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 473 435,63 473 435,63 733 504,00 711 650,15 99,11% 01008 Melioracje wodne 126 504,00 105 590,15 83,47% 01095 Pozostała działalność 473 435,63 473 435,63 607 000,00 606 060,00 99,08% 400 Wytwarz.i zaopatr.w energię elektr.gaz. I wodę 1 300,00 1 791,46 37,40% 40002 Dostarczanie wody 1 300,00 1 791,46 37,40% 600 Transport i łączność 15 000,00 15 000,00 638 167,00 638 393,80 100,23% 60016 Drogi publiczne gminne 15 000,00 15 000,00 638 167,00 638 393,80 100,23% 630 Turystyka 184,00 50 367,00 63095 Pozostała działalność 184,00 50 367,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 18 150,00 18 335,75 101,02% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18 150,00 18 335,75 101,02% 710 Działalność usługowa 30 000,00 37 916,26 126,39% 71035 Cmentarze 30 000,00 37 916,26 126,39% 750 Administracja publiczna 142 800,00 144 506,56 1 000,00 93,32% 75011 Urzędy wojewódzkie 48 800,00 48 812,40 100,02% 75023 Urzędy gmin 40 000,00 38 982,68 1 000,00 97,46% 75095 Pozostała działalność 54 000,00 56 711,48 105,02% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 4 814,00 4 813,60 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 933,00 933,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm ków 75109 wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i 3 881,00 3 880,60 99,99% wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 651 500,00 399 520,33 285 747,00 267 706,99 91,56% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 1 500,00 180,00 285 747,00 267 706,99 104,01% 75416 Straż Gminna (Miejska) 650 000,00 399 340,33 61,44% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 9 255 707,22 9 005 522,55 97,30% prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 935,99 163,90% fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 podatku od spadków i darowizn oraz 5 306 380,22 5 203 358,79 98,06% podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn. org.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75616 podatku od spadków i darowizn oraz 1 688 348,00 1 786 213,04 105,80% podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych i innych jedn. org.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 566 000,00 346 588,93 61,23% podstawie innych ustaw Udział gmin w podatkach stanowiących 75621 1 694 979,00 1 668 425,80 98,43% dochód budżetu państwa Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 60 – Poz. 2053

758 Różne rozliczenia 6 447 247,00 6 444 330,04 99,95% Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 4 304 239,00 4 304 239,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 2 133 008,00 2 133 008,00 100,00% gmin 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 7 083,04 100,00% 801 Oświata i wychowanie 83 883,00 92 052,96 266 492,00 267 514,76 31,07% 80101 Szkoły podstawowe 16 636,00 17 625,44 266 492,00 267 514,76 28,82% Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 30 015,00 30 015,00 podstawowych 80104 Przedszkola 30 015,00 30 015,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 548,94 80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 107,00 10 296,80 28,00% Zespoły obsługi ekonomiczno- 80114 110,00 2 551,78 77,30% administracyjnej szkół 851 Ochrona zdrowia 7 000,00 7 014,80 85195 Pozostała działalność 7 000,00 7 014,80 5,17% 852 Pomoc społeczna 2 250 613,00 2 234 093,62 99,09% 85206 Wspieranie rodziny 4 082,00 3 906,83 33,5 Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 852 883,00 1 847 182,61 99,33% ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213 opłacane za osoby pobierające niektóre 14 015,00 11 796,65 96,19% świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 73 935,00 72 162,02 98,25% ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 85216 Zasiłki stałe 85 912,00 84 246,28 95,25% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 97 259,00 97 115,57 99,78% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 9 500,00 3 962,66 137,24% opiekuńcze 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 200,00 3 200,00 85295 Pozostała działalność 109 827,00 110 521,00 93,28% 853 Opieka Społeczna 125 565,00 107 350,10 100,32% 85395 Pozostała działalność 125 565,00 107 350,10 100,32% 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 112 211,00 96 290,79 85,81% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 112 211,00 96 290,79 85,81% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 102 618,00 105 957,82 94 189,00 360,65 103,25% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000,00 2 709,50 270,95% 90002 Gospodarka odpadami 2 000,00 94 189,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 101 618,00 100 501,97 98,90% środowiska 90095 Pozostała działalność 746,35 360,65 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 650,00 51 315,16 982 905,00 713 734,94 162,53% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 4 586,16 930 515,00 710 559,24 92195 Pozostała działalność 78 650,00 46 729,00 52 390,00 3 175,70 Ogrody botaniczne i zoolog. oraz naturalne obszary 925 14 200,00 14 200,00 100,00% i obiekty ochrony przyrody 92502 Parki krajobrazowe 14 200,00 14 200,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport 10 925,50 10 483,72 887 691,00 508 224,05 122,34% 92601 Obiekty sportowe 10 925,50 10 483,72 856 758,00 473 469,72 128,71% 92695 Pozostała działalność 30 933,00 34 754,33 112,35% RAZEM 19 813 419,35 19 249 915,18 3 954 262,00 3 121 785,34 94,10% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 61 – Poz. 2053

Załącznik nr 1a do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MĄJATKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dochody bieżące Dochody majątkowe

Dz. Rozdz. § Treść Plan po Wykonanie na Plan po Wykonanie na zmianach 31.12.2013r. zmianach 31.12.2013r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 473 435,63 473 435,63 733 504,00 711 650,15

01008 Melioracje wodne 126 504,00 105 590,15

Dotacje celowe w ramach programu finansow z udziałem środ europ.lub płat.w ramach 6207 126 504,00 105 590,15 budż środk europ.

01095 Pozostała działalność 473 435,63 473 435,63 607 000,00 606 060,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 607 000,00 606 060,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 473 435,63 473 435,63 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 1 300,00 1 791,46

40002 Dostarczanie wody 1 300,00 1 791,46

0690 Wpływy z różnych dochodów 8,80

0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 177,11

0920 Pozostałe odsetki 300,00 605,55

600 Transport i łączność 15 000,00 15 000,00 638 167,00 638 393,80 60016 Drogi publiczne gminne 15 000,00 15 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 226,80 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowiznyw postaci pieniężne 15 000,00 15 000,00 6330 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin 638 167,00 638 167,00 630 Turystyka 184,00 50 367,00 63095 Pozostała działalność 184,00 50 367,00 0570 Grzywny ,mandaty i inne kary pienięzne od osób fizycznych 184,00 Dotacje celowe w ramach programu finansow z udziałem środ europ.lub płat.w ramach 6207 50 367,00 budż środk europ 700 Gospodarka mieszkaniowa 18 150,00 18 335,75 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18 150,00 18 335,75

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 400,00 207,35

0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j s t 17 750,00 18 066,11

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości

0920 Pozostałe odsetki 62,29

710 Działalność usługowa 30 000,00 37 916,26

71035 Cmentarze 30 000,00 37 916,26

0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych sp lub sp. j.s t 30 000,00 37 916,26

750 Administracja publiczna 142 800,00 144 506,56 1 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 48 800,00 48 812,40

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 48 800,00 48 800,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2360 12,40 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami 75023 Urzędy Gmin 40 000,00 38 982,68 1 000,00

0690 8,80 Wpływy z róznych opłat Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 62 – Poz. 2053

30 000,00 34 514,77 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych sp. i sp. j s t 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 1 000,00 0920 Pozostałe odsetki 109,45 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 4 349,66 75095 Pozostała działalność 54 000,00 56 711,48 970 Wpływy z różnych dochodów 54 000,00 56 711,48

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 814,00 4 813,60

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 933,00 933,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 933,00 933,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3 881,00 3 880,60

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 3 881,00 3 880,60 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 651 500,00 399 520,33 285 747,00 267 706,99

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 500,00 180,00 285 747,00 267 706,99

0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j s.t 180,00

0830 Wpływy z usług 1 500,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 900,00

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 285 747,00 266 806,99

75416 Straż Gminna (Miejska) 650 000,00 399 340,33

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 650 000,00 397 924,33

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 416,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 63 – Poz. 2053

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 9 255 707,22 9 005 522,55

75601 Wpływy z poda ku dochodowego od osób fizycznych 935,99

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej 935,99

Wpływy z poda ku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz poda ków i opłat 75615 5 306 380,22 5 203 358,79 lokalnych od osób prawnych i innych J.O

0310 Podatek od nieruchomości 4 863 180,22 4 765 071,79

0320 Podatek rolny 365 000,00 350 892,40

0330 Podatek leśny 70 000,00 63 645,00

0340 Podatek od środków transportowych 3 200,00 3 200,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 710,00

0690 Wpływy z róznych opłat 17,60

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 19 822,00

Wpływy z poda ku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz poda ków i opłat 75616 1 688 348,00 1 786 213,04 lokalnych od osób fizycznych

0310 Podatek od nieruchomości 772 703,00 772 048,15

0320 Podatek rolny 803 545,00 852 062,85

0330 Podatek leśny 2 000,00 2 220,46

0340 Podatek od środków transportowych 10 000,00 10 503,20

0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000,00 2 528,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 500,00 1 360,06

0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 3 700,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 77 855,00

0690 Wpływy z róznych opłat 5 000,00 5 325,04

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 27 600,00 21 109,28

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 37 501,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw 566 000,00 346 588,93

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 14 446,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25 000,00 17 182,20

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 61 000,00 60 767,34

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j st. na podstawie odrębnych ustaw 460 000,00 253 726,02

0690 Wpływy z różnych opłat 146,80

0920 Pozostałe odsetki 320,57

75621 Udział gmin w poda kach stanowiących dochód budżetu państwa 1 694 979,00 1 668 425,80

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 661 979,00 1 601 383,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 33 000,00 67 042,80 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 64 – Poz. 2053

758 Różne rozliczenia 6 447 247,00 6 444 330,04

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 304 239,00 4 304 239,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 304 239,00 4 304 239,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 133 008,00 2 133 008,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 133 008,00 2 133 008,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 7 083,04

0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 7 083,04

801 Oświata i wychowanie 83 883,00 92 052,96 266 492,00 267 514,76 80101 Szkoły podstawowe 16 636,00 17 625,44 266 492,00 267 514,76 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 212,00 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j s t 3 289,00 4 018,56

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 1 022,50

0920 Pozostałe odsetki 90,00 62,88

0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowiznyw postaci pieniężne 1 300,00 1 300,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 11 657,00 12 032,03

6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 266 492,00 266 492,26

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 30 015,00 30 015,00

2030 Dotacje celowe otrzym. Z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 30 015,00 30 015,00

80104 Przedszkola 30 015,00 30 015,00

2030 Dotacje celowe otrzym. Z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 30 015,00 30 015,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 548,94

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 548,94

80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 107,00 10 296,80 0830 Wpływy z usług 7 107,00 10 296,80 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 110,00 2 551,78 0920 Pozostałe odsetki 30,00 32,39 0970 Wpływy z różnych dochodów 80,00 2 519,39 851 Ochrona zdrowia 7 000,00 7 014,80 85195 Pozostała działalność 7 000,00 7 014,80 0830 Wpływy z usług 7 000,00 7 014,80 852 Pomoc społeczna 2 250 613,00 2 234 093,62

85206 Wspieranie rodziny 4 082,00 3 906,83

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 082,00 3 906,83

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 852 883,00 1 847 182,61

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 44,00

0920 Pozostałe odsetki 6 674,00 6 727,38

0970 Wpływy z różnych dochodów 15 387,00 9 480,63

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 11 500,00 10 939,43 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 65 – Poz. 2053

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 819 222,00 1 814 308,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami 5 683,17

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 14 015,00 11 796,65 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

0970 125,00 130,23

Wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 7 000,00 5 213,87 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 890,00 6 452,55

85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 73 935,00 72 162,02

0970 24 000,00 22 304,25 Wpływy z różnych dochodów

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 49 935,00 49 857,77

85216 Zasi ki stałe 85 912,00 84 246,28

0970 2 225,00 2 225,00 Wpływy z różnych dochodów

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 83 687,00 82 021,28

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 97 259,00 97 115,57 0920 Pozostałe odsetki 200,00 53,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 103,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 96 959,00 96 959,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 66 – Poz. 2053

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 500,00 3 962,66

0830 Wpływy z usług 9 500,00 3 962,54

0920 Pozostałe odsetki 0,12 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 200,00 3 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 3 200,00 3 200,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85295 Pozostała działalność 109 827,00 110 521,00

970 2 772,00 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 38 828,00 36 750,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 70 999,00 70 999,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 125 565,00 107 350,10

85395 Pozostała działalność 125 565,00 107 350,10

0920 Pozostałe odsetki 900,00 176,12

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 118 407,00 101 363,62

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 258,00 5 810,36

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 112 211,00 96 290,79 85415 Pomoc materialna dla uczniów 112 211,00 96 290,79 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 99 211,00 84 099,20

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zak. eduk.opiek. 13 000,00 12 191,59

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 102 618,00 105 957,82 94 189,00 360,65

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000,00 2 709,50 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 8,80

0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 961,14 0,00

0920 Pozostałe odsetki 739,56 0,00

90002 Gospodarka odpadami 2 000,00 94 189,00 0,00

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 0,00

6207 Dotacje celow w ramach progr.finans z udz.śr.europ. 94 189,00 0,00

90019 Wpływy i wyda ki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 101 618,00 100 501,97

0690 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 2 384,38

2440 Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realiz zad bież jedn sekt.finan.publicz. 98 118,00 98 117,59

90095 Pozostała działalność 746,35 360,65

0970 Wpływy z różnych dochodów 746,35

6287 Środki otrzymane od poz.jed.zalicz do sek.fin.pub.na finans lub dofin koszt real. Iinw. Jed.za 360,65 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 650,00 51 315,16 982 905,00 713 734,94 92109 Domy i ośrodki kultury, świe lice i kluby 2 000,00 4 586,16 930 515,00 710 559,24 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j s.t 2 000,00 2 770,00 0830 Wpływy z usług 1 810,21 0920 Pozostałe odsetki 5,95 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 930 515,00 710 559,24 92195 Pozostała działalność 78 650,00 46 729,00 52 390,00 3 175,70 0830 Wpływy z usług 40 000,00 40 000,00 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowiznyw postaci pieniężne 5 309,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 420,00 2007 Dotacje celow w ramach progr.finans z udz.śr.europ.lub płatn.w ramach budż.śr.europ. 38 650,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 52 390,00 3 175,70 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 67 – Poz. 2053

925 Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 14 200,00 14 200,00 92502 Parki krajobrazowe 14 200,00 14 200,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10 650,00 10 650,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 550,00 3 550,00 926 Kultura fizyczna 10 925,50 10 483,72 887 691,00 508 224,05 92601 Obiekty sportowe 10 925,50 10 483,72 856 758,00 473 469,72 0830 Wpływy z usług 2 500,00 1 715,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 425,50 8 768,72 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 856 758,00 473 469,72 92695 Pozostała działalność 30 933,00 34 754,33 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 30 933,00 34 754,33

RAZEM 19.813.419,35 19 249 915,18 3 954 262,00 3 121 785,34 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 68 – Poz. 2053

Załączn k nr 1b do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 R. WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wykonanie na Wyszczególnienie Plan po zmianach Procent wykonania 31.12.2013r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE 19 813 419,35 19 249 915,18

1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH 10 234 646,72 9 754 338,29 95,31% DOCHODÓW 1) Wpływy z podatków 6 950 628,00 6 901 672,84 99,29% a) od nieruchomości 5 635 883,22 5 537 119,94 98,20% b) rolnego 1 168 545,00 1 202 955,25 102,95% c) leśnego 72 000,00 65 865,46 91,48% d) od środków transportowych 13 200,00 13 703,20 103,81% e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty 935,99 96,41% podatkowej f) od spadków i darowizn 1 000,00 2 528,00 252,80% g) od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 78 565,00 130,90% 2) Wpływy z opłat 572 500,00 351 181,62 61,34% a) skarbowej 20 000,00 14 446,00 72,20% b) targowej 5 000,00 3 700,00 74,00% c) eksploatacyjnej 25 000,00 17 182,20 68,70% d) za zezwolenia na sprzedaż a koholu 61 000,00 60 767,34 99,60% f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego, 460 000,00 253 726,02 55,20% opł.planist.,opł.za utrzym.czyst.na przyst.autob. g) wpływy z opłaty produktowej 1 500,00 1 360,06 90,70% 3) Inne dochody 232 306,50 272 670,93 117,38% a) Wpływy z różnych dochodów i opłat 134 899,50 134 683,90 99,84% c)wpływy z tyt.zwrotów wypłacon.świadczeń z fund.alim. 11 500,00 10 939,43 95,10% d) Wpływy z usług 69 607,00 67 937,60 97,60% e)otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 16 300,00 21 609,00 132,60% f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 37 501,00 lokalnych 4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i 83 439,00 97 673,05 115,37% nieruchomościami

a) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów 400,00 207,35 51,80%

b) wpływy z najmu i dzierżawy 83 039,00 97 465,70 117,40% 5) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w 650 000,00 400 108,33 odrębnych przepisach a) grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fiz. 650 000,00 398 108,33 61,20% b) grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób praw. I 2 000,00 in.jedn.organizac.nych 6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności 50 794,00 56 910,15 112,04% stanowiących dochody gminy a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32 600,00 40 931,28 125,60% b) pozostałe odsetki 8 194,00 8 895,83 108,57% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 69 – Poz. 2053

7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na 10 000,00 7 083,04 70,83% rachunkach bankowych gminy

8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 695,57 ustawami

9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 1 694 979,00 1 668 425,80 98,43% państwa a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób 1 661 979,00 1 601 383,00 96,40% fizycznych

b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób 33 000,00 67 042,80 203,20% prawnych

2. SUBWENCJA OGÓLNA 6 437 247,00 6 437 247,00 100,00%

a) subwencja oświatowa 4 304 239,00 4 304 239,00 100,00% b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 133 008,00 2 133 008,00 100,00%

3. DOTACJE CELOWE 3 141 525,63 3 058 329,89 98,33%

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 2 395 299,63 2 386 521,10 99,60% 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie 471 793,00 454 325,63 99,08% własnych zadań bieżących gminy 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 163 315,00 107 173,98 65,82% udziałem środków europejskich 4) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.lub 98 118,00 98 117,59 100,00% dofin kosztów realiz inwest i zakupów inwestyc j s t 5)Dotacje celowe otrzym. Z budż.pań.z zak.eduk.opiek. 13 000,00 12 191,59 93,80%

II. DOCHODY MAJĄTKOWE 3 954 262,00 3 121 785,34 81,63%

1) wpływy ze sprzedaży mienia 1 000,00 2 149,30 18,15%

2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 607 000,00 606 060,00 99,80% prawo własności 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 638 167,00 638 167,00 100,00% inwestycyjne 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2 708 095,00 1 875 048,39 100,00% udziałem środków europejskich

5) Środki otrz. Od poz.jed.zalicz.do sek.fin.pub.na finan.lub 360,65 dofin.koszt.realiz.inwest.i zak.inw.jed.za

RAZEM 23 767 681,35 22 371 700,52 94,13% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 70 – Poz. 2053

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROKU z tego w tym: w tym: z tego Wydatki na programy na programy Realizacja wydatków finansowane z wydatki z Dz. Rozdz. TREŚĆ Plan po zmianach Wydatki Dotacje na świadczenia na Wydatki finansowane z ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i udziałem środków, o wydatki na tytułu udziałem środków, związane z zadania rzecz osób których mowa w majątkowe składki od nich obsługę długu poręczeń i o których mowa w realizacją zadań bieżące fizycznych art..5 ust.1 pkt 2 i 3 naliczane UoFP, w części gwarancji art..5 ust.1 pkt 2 i 3 statutowych związanej z UoFP realizacją zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 699.654,63 676 918,65 983.530,14 7.570,48 478.381,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 824,14 166 824,14 0 01008 Melioracje wodne 202 019,00 179.340,18 12 516,04 0,00 12.516,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 824,14 166 824,14 01030 Izby rolnicze 24.200,00 24.142,84 24.142,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 473.435,63 473 435,63 946 871,26 7.570,48 465.865,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 400 640.861,60 606.000,37 606.003,37 0,00 606.000,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 640.864 60 606.000 37 606 003 37 0 00 606.000 37 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.151.566,00 2.009204,59 236.872,99 0,00 236.872,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772.331,60 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2.051.566,00 1.909.204,59 236 872,99 0,00 236.872,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.672.331,60 0,00 630 TURYSTYKA 202.967,00 136.170,20 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 136.170,20 95.839,73 63095 Pozostała działalność 202.967,00 136.170,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.170,20 95.839,73 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 838.773,00 803.562,86 797.778,66 0,00 797.778,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.784,20 0,00 Gospodarka gruntami i 70005 838.773,00 803.562,86 797.778,66 0,00 797.778,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.784,20 0,00 nieruchomościami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 172.350,00 78.194,20 78.238,70 0,00 50.766,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.427,74 0,00 Plany zagospodarowania 71004 37.000,00 1.713,50 1.713,50 0,00 1.713,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego Opracowania geodezyjne i 71014 48.800,00 17.515,20 17 515,20 0,00 17.515,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kartograficzne 71035 Cmentarze 86.550,00 58.965,50 59 010,00 0,00 31.537,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.427,74 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.609.295,99 2.284.532,48 2.116.409,95 1.452.752,99 476.202,94 0,00 87.809,04 0,00 0,00 0,00 168.212,53 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 118.754,90 100.657,18 100 657,18 84.698,48 106.598,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 96.600,00 90.191,88 90.191,88 0,00 0,00 0,00 86.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 1.937.975,37 1.732.336,68 1.569.124,15 1.247.827,64 320.783,84 0,00 515.67 0,00 0,00 0,00 163.212,53 0,00 powiatu) Promocja jednostek samorządu 75075 31.000,00 26.869,89 26 869,89 0,00 26.869,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 75095 Pozostała działalność 424.965,72 334.476,85 329 566,85 120.226,87 21.950,51 0,00 518,37 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 4.814,00 4.813,00 4.813,60 650,60 1.973,00 0,00 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 933,00 933,00 933,00 0,00 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i 75109 sejmików wojew. Oraz referenda 3.881,00 3.880,60 3 880,60 650.60 1.040,00 2.190,00 0,00 gminne, powiatowe i wojewódzkie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 1.120.048,79 950.337,41 1.091.989,09 353.497,67 280.291,43 0,00 13.087,25 0,00 0,00 0,00 337.711,40 328.711,40 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe państwowej 75411 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 straży pożarnej 75412 Ochotnicze straże pożarne 520.310,00 479.363,08 630 014,76 14.063,75 160.581,02 0,00 10.257,25 0,00 0,00 0,00 328.711,40 328.711,40 75414 Obrona cywilna 2.000 00 927 21 927 21 0 00 927 21 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 75416 Straż Gminna (Miejska) 537.563,79 461.047,12 461 047,12 339.433,92 118.783,20 0,00 2.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 51.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 71 – Poz. 2053

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 283.480,04 219.631,62 219.631,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.631,62 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 240.000,00 219.631,62 219 631,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.631,62 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i 75704 gwarancji udzielonych przez sp lub 43.480,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 219.174,00 100.066,29 100.066,29 0,00 100.066,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 203.686,00 100.066,29 100 066,29 0,00 100.066,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 15.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.493.934,00 6.347.129,54 5.976.028,43 4.802.080,07 1.227.558,71 39.252,50 243.873,83 0,00 0,00 0,00 7.515,30 0,00 80101 Szkoły podstawowe 3.338.191,31 3.285.190,19 3.177 674,89 2.472.311,15 689.187,16 0,00 116.176,58 0,00 0,00 0,00 7.515,30 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 329.231,92 325.159,73 325 159,73 284.747,15 20.926,22 0,00 19.486,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 385.441,84 362.369,10 362 369,10 251.187,96 97.434,34 0,00 13.746,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy wychowywania 80106 41.000,00 39.252,50 39 252,50 0,00 0,00 39.252,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego 80110 Gimnazja 1.632.701,63 1.618.554,15 1.618 554,15 1.448.931,20 75.408,86 0,00 94.214,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 420.356,12 386.121,35 386.121,35 102.622,00 284.641,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zespoły obsługi ekonomiczno – 80114 280.647,88 276.625,82 276 625,82 241.680,61 34.945,21 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie 80146 30.207,00 20.404,39 20.404,39 0,00 20.404,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli 80195 Pozostała działalność 36.156,30 33.452,31 33.452,31 600,00 30.555,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 109.501,11 80.631,00 77.709,73 18.406,30 59.303,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.921,27 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 2.000,00 2 000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79.901,11 61.468,64 61.468,64 18.406,30 43.062,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 24.600,00 17.162,36 14 241,09 0,00 14.241,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.921,27 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 3.146.991,00 3.000.534,52 3.029.334,32 524.554,13 294.126,56 0,00 2.170.387,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 2.000,00 1.019,33 1 019,33 0,00 1 019,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 5.000,00 4.419,73 4.419,73 0,00 4.619,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 16.000,00 3.906,83 3 906,83 3.906,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1.874.735,00 1.854.178,22 1.859.178,22 116.435,98 27.507,64 0,00 1.715.234,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 opłacane z oso pobier. Niektóre świad. 15.021,00 11.796,65 11.796,65 0,00 130,23 0,00 0,00 Z pom. Społ. Niekt. Świad. Rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 na ubezpieczenia emerytalne i 356.135,00 328.254,16 328 254,16 0,00 183.119,73 0,00 145.134,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 58.000,00 57.726,04 57.726,04 0,00 0,00 0,00 57.726,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 103.912,00 84.246,28 84 246,28 0,00 2.225,00 0,00 82.021,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 430.508,00 412.980,68 412 980,68 352.458,41 59.403,50 0,00 1.118,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 61.653,00 55.455,47 55.455,47 50.702,91 4.376,11 0,00 376,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługi opiekuńcze 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.200,00 3.200,00 3 200,00 0,00 3.200,00 0,00

85295 Pozostała działalność 220.827,00 178.351,13 178 351,13 1.050,00 11.725,56 0,00 165.575,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 72 – Poz. 2053

POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI 853 129.978,81 124.876,65 124.876,65 0,00 0,00 5.754,00 11.948,67 119.122,65 0,00 0,00 0,00 0,00 SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna 85311 5.754,00 5.754,00 5.754,00 0,00 0,00 5.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób niepełnosprawnych 85395 Pozostała działalność 124.224,81 119.122,65 119.122,65 0,00 0,00 0,00 11.948,67 119.122,65 0,00 0,00 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 278.298,00 256.101,02 256.101,02 118.101,16 6.297,47 0,00 131.702,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 133.597,00 131.795,43 131.795,43 118.101,16 6.297,47 0,00 7.396,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 144.701,00 124.305,59 124 305,59 0,00 0,00 0,00 124.305,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 2.295.158,79 2.148.733,46 1.974.001,45 223.202,48 1.743.157,52 0,00 2.181,45 0,00 0,00 0,00 174.732,01 129.656,72 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.073.138,40 1.062.770 72 1.062.770 72 0 00 1.062.770 72 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 90002 Gospodarka odpadami 502.851,00 437.749,50 325.192,98 20.338,71 304.854,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.556,52 129.656,72 90003 Oczyszczanie miast i wsi 24.000,00 6.987,86 6 987,86 0,00 6.987,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 4.342,33 4 342,33 0,00 4.342,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminach 6.000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 291.700,00 271.351,07 236 026,07 0,00 230.566,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.325,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 99.118,00 98.802,58 98 802,58 0,00 98.802,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 298.351,39 266.729,40 239 878,91 202.863,77 34.833,69 0,00 2.181,45 0,00 0,00 0,00 26.850,49 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 1.898.533,50 1.861.721,41 1.446.250,55 264.960,64 468.311,02 68.399,00 250,00 0,00 0,00 0,00 987.535,12 940 594,19 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.316.166,37 1.289.657,15 919 060,88 144.421,54 202.575,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942.660,53 895.719,60 92116 Biblioteki 153.933,15 148.925,32 148 925,32 102.434,12 46.223,58 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona zabytków i opieka nad 92120 88.510,00 87.909,00 87 909,00 0,00 0,00 68.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zabytkami 92195 Pozostała działalność 339.923,98 335.229,94 290 355,35 18.104,98 219.512,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.874,59 44.874,59 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 18.466,00 17.819,60 353,60 0,00 353,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.466,00 14.200,00 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92502 Parki krajobrazowe 18.466,00 17.819,60 353,60 0,00 353,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.466,00 14.200,00 926 KULTURA FIZYCZNA 1.533.446,00 1.457.190,25 550.447,39 80.515,63 122.563,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906.742,86 863.981,86 92601 Obiekty sportowe 1.169.814,00 1.098.231,34 196.488,48 78.925,09 117.563,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901.742,86 863.981,86 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 354.000,00 349.618,37 349 618,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 9.632,00 9.340,54 4 340,54 1.590,54 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 OGÓŁEM 24.847.292,26 23.164.169,72 18 452 795,35 7 846 309,77 7 042 563,33 463 023,87 2 721 354,77 159 911,99 219 631,62 0,00 4 711 374,37 2 475 199,70 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 73 – Poz. 2053

Załącznik nr 2A do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 r.

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Wykonanie na Dział Rozdz Paragraf Treść Plan po zmianach Wskaźnik % realizacji Zadanie 31.12.2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 699.654,63 676.918,65 96,80% 01008 Melioracje wodne 202 019 00 179.340 18 88 80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 954,04 9,50% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 11.562,00 57,80% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 543,00 47.508,14 97,70% 20 Renowacja stawu w Gąskowie 20 543,00 20.542,50 100,00% 25 Renowacja stawu w Czerninie 10,000,00 9.511,83 95,10% 26 Renowacja stawu w Dygowie 18 000,00 17.453,81 91,00% Wydatki inwestycyjne J B. - finansów, programów ze 6058 101 656,00 99.847,25 98,20% środków funduszy strukt. Spójności unijnych 20 Renowacja stawu w Gąskowie 22 972,00 22.971,55 100,00% 25 Renowacja stawu w Czerninie 36.406,00 35.416,83 97,30% 26 Renowacja stawu w Dygowie 42 278,00 41.458,87 98,10% Wydatki inwestycyjne J B. - Wsółfinansowane z funduszy 6059 21 820,00 19.468,75 89,20% spójności, strukturalnych, unijnych 20 Renowacja stawu w Gąskowie 5.743,00 5.742,90 100,00% 25 Renowacja stawu w Czerninie 6 876,00 6.321,58 91,90% 26 Renowacja stawu w Dygowie 9 201,00 7.404,27 80,50% 01030 Izby rolnicze 24 200,00 24.142,84 99,80% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% 2850 24 200,00 24.142,84 99,80% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 473.435,63 473.435,63 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 089,85 1.089,85 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 140,65 140,63 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 340,00 6.340,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 139,33 139,33 100,00% 4260 Zakup energii 300,00 300,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 247,57 1,247,57 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 25,67 25,67 100,00% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 464.152,58 464.152,58 100,00% Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz 400 640.861,60 606,000,37 94,60% i wodę 40002 Dostarczenie wody 640 861,60 606.000,37 94,60% 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 320 861,60 320.861,60 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 320 000,00 285.138,77 89,10% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00% 47 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoczów 0 0 0,00% 600 Transport i łączność 266.000,00 2.151.566,00 93,40% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 100.000,00 100,00% Wydatki na pomoc finans. udzielaną między jen. Samorz 6300 100 000,00 100.000,00 100,00% na dofinansowanie wł. zadań inwestyc. I zakupów inw Dotacja dla wojew. na bud. chod. W Dygowie przy dr. Woj. 50 000,00 100.000,00 200,00% 24 163 48 Dotacja dla wojew. Na bud. Chod. II etap w Dygowie 50,000,00 0,00 0,00% 60016 Drogi publiczne gminne 2 051 566,00 1.909.204,59 93,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.100,00 34.062,51 99,90% 4260 Zakup energii 1 000,00 726,90 72,70% 4300 Zakup usług pozostałych 207 000,00 202.083,58 97,60% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 809.466,00 1.672.331,60 0,92 Bud. Oświetl. Drog. Oraz chodnika w m. Łykowo 15 000,00 14.100,00 0,01 1 dokumentacja Projekt na przebudowę drug Włościbórz – Piotrowice – 87.100,00 33,00 0,00 2 Kłopotowo Przebudowa dojazdu na cmentarz i remont ul. Wiosennej 30 000,00 29.520,00 98,40 3 w Dygowie 17 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice 1 387.766,00 1.379.026,32 99,40 Bud. Ciąg. Pieszo – rower. W kier. miej. Czernin – Dokum. 35 000,00 15.624,00 44,60 32 Tech Bud. Dróg gminnych przy osiedlu we Wrzosowie 32 000,00 31.734,00 99,20 33 dokumentacja projektowa Bud. Drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie dokumentacja, 15 800,00 15.797,84 100,00 34 projekt 35 Bud. Ośw. Drog. W ul. Miodowej w miejs. Dygowo 32 800,00 27.635,57 0,84 Przed. Grogi gm. w Skoczewie II etap Dokumentacja 16 000,00 14.760,00 0,92 36 projektowa 37 Przeb. Ulicy Łukowej w Dygowie dokumentacja projektowa 25 000,00 18.502,58 74,00 38 Remont drogi gminnej dojazd do boiska w Skoczewie 45 000,00 41.860,42 93,00 39 Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Bardach 34 000,00 33.942,70 99,80 40 Zakup i montaż wiat przystankowych 18 000,00 14.575,50 81,00 49 Rem. Drog. I studz. Kanaliz. W Łykowie 16 000,00 15.863,42 99,10 55 Budowa oświetlenia w miejscowości Pustary 20 000,00 19.359,25 96,8 630 Turystyka 202.967,00 136.170,20 67,1 63095 Pozostała działalność 202 967,00 136.170,20 67,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 800,00 14.145,00 20 50 Budowa ściez. Rower. Na ter. Gmin. Dygowo. Dokum. 70 800,00 14.100,00 20 Wydatki inwestycyjne J. B. Finansów programów ze 6058 środków funduszy strukt. Spójności, unijnych 50 367,00 49.064,78 97,4 4 Budowa miejsc postoju dla rowerzystów w miejs. Bardy 50 367,00 49.064,78 97,40% 6059 Spójności, strukturalnych unijnych 47 000,00 46.774,95 99,50% 4 Budowa miejsc postoju dla rowerzystów w miejs. Bardy 47 000,00 46.774,95 99,50% Wydatki an pomoc finans. udzielaną między jen. Samorz 6300 Na dofinansowanie wł. zadań inwestyc. I zakupów INW 34 800,00 26.185,47 75,20% 1 Dot. Pow. Kołob. Na projekt podziału nieruchomości 34 000,00 26.076,00 75,20% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 74 – Poz. 2053

700 Gospodarka mieszkaniowa 838.773,00 803.562,86 95,80%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 838.773,00 803.562,56 95,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1.900,00 38,00% 4260 Zakup energii 365,00 364,19 99,80% 4300 Zakup usług pozostałych 37 985,00 36.162,52 95,20% 4430 Różne opłaty i składki 1 312,00 1.046,95 79,80% 4480 Podatek od nieruchomości 770.485,00 755.679,00 98,10% pozostałe podatki na rzec budżetów jednostek samorządu 4500 126,00 126,00 100,00% terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych 12 000,00 2.500,00 20,80% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00%

18 Likwidacja szamba we Wrzosowie 0,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 500,00 5.784,20 50,70% Zakup dział. Nr 50/4 w Łykowie, Dz. 220/100 220/101 5 000,00 0,00 0,00% 21 Dygowo 41 Zakup działek 129/20.129/21 we Wrzosowie 6 500,00 5.784,20 89,00% 710 Działalność usługowa 172.350,00 78.194,20 45,40% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 37 000,00 1.713,50 4,60% 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 1.713,50 4,60%

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 48 800,00 17.515,20 35,90% 4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 17.515,20 35,90% 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00% 71035 Cmentarze 86 550,00 58.965,50 68,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 512,67 2,10%

4260 Zakup energii 3 500,00 1.394,44 39,80%

4300 Zakup usług pozostałych 31.460,00 29.607,65 94,10% 4430 Różne opłaty i składki 50,00 23,00 46,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 21.890,53 99,50% 43 Budowa alejki an cmentarzu w Czerninie 22 000,00 21.890,53 99,50% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 540,00 5.537,21 99,90% 22 Zakup systemu infor. Dla cment. Komun. W gm. Dygowo 5 540,00 5.537,21 99,90% 750 Administracja publiczna 2.609.295,99 2.284.532,48 87,60% 75011 Urzędy wojewódzkie 118.754,90 100.657,18 84,80% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74.700,00 67.925,89 90,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 330,00 5.329,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 809,00 11.008,97 79,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.775,00 433,66 24,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 3.177,25 57,80% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 74,00 14,80% 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 10.071,11 77,50% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczonych w 4370 1 000,00 995,44 99,50% stacjonarnej publicz. Sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,90 1.640,90 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 500,00 0,00 0,00% służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 96 600,00 90.191,88 93,40% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90 600,00 86.775,00 95,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 2.741,95 68,50% 4300 Zakup usług pozostałych 1 210,00 170,97 14,10% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 213,96 42,80% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u 4700 290,00 290,00 100,00% służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 937 975,37 1.732.336,68 89,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 512,67 25,60% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.100.770,00 983.304,96 89,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 71.463,00 71.462,04 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 202 850,00 170.151,97 83,89% 4120 Składka na Fundusz Pracy 28 050,00 19.333,63 68,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 3.575,04 59,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 570,00 48.102,78 79,40% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 2.984,11 59,70% 4260 Zakup energii 67 600,00 67.546,44 99,90% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 859,32 28,60% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 565,00 28,30% 4300 Zakup usług pozostałych 115 896,00 102.698,37 88,60% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 2.494,43 83,10% Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w ruchomej 4360 5 000,00 4.700,93 94,00% publicz. sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 9 000,00 7.181,33 79,80% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 29 830,00 29.828,38 100,00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 530,00 3.528,87 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 13.641,80 97,40% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.416,37 20.416,37 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1.000,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u 4700 17 000,00 15.235,71 89,60% służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 163.212,53 96,00% Remont utwardzenia cz. dział. 458/2 wraz z remon. Kanal. 170 000,00 163.212,53 96,00% 44 Deszz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31 000,00 26.869,89 86,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 6.220,50 69,10% 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 19.726,89 93,90% Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w ruchomej 4360 1 000,00 922,50 92,30% publicz. sieci telefonicznej Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 75 – Poz. 2053

75095 Pozostała działalność 424 965,72 334.476,85 78,70% wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub 2900 125.491,36 110.584,10 88,10% zw powiatów na dofinans.zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 518,37 51,80% 3030 Różne wydatki an rzecz osób fizycznych 56 800,00 53.450,00 94,10% 3110 Świadczenia społeczne 13 000,00 4.728,00 36,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 870,00 68.623,30 78,10% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 38 000,00 30.146,60 79,30% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 081,00 12.660,50 70,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.418,00 1.804,47 74,60% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 18.400,00 18.019,00 97,90% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 6.992,00 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 970,00 17.856,79 89,40% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 440,00 88,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 653,72 3.653,72 100,00% wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na 6650 32.781,64 5.000,00 15,30% dofinans. inwestycji Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 4.814,00 4.813,60 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 933,00 933,00 100,00% ochrony prawa

4300 Zakup usług pozostałych 933,00 933,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz 75109 3 881,00 3.880,60 100,00% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki an rzecz osób fizycznych 2.190,00 2.190,00 100,00% 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 93,48 93,48 100,00% 4120 Składka na Fundusz Pracy 13,32 13,32 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 543,8 543,8 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 430,68 430,28 99,90% 4260 Zakup energii 200 200 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 397,72 397,72 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w ruchomej 4370 Publicz. sieci telefonicznej 30 30 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.120.048,79 950.337,41 84,80%

75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej 7 000,00 7.000,00 100,00% Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy na finansowanie 6170 7 000,00 7.000,00 100,00% zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 520 310,00 479.363,08 92,10% 3030 Różne wydatki an rzecz osób fizycznych 15 000,00 10.257,25 68,40% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 590,00 581,93 98,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 510,00 13.481,82 99,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 360,00 54.621,50 95,20% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 450,00 0,00 100,00% 4260 Zakup energii 22 000,00 20.073,32 91,20% 4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 3.806,96 40,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 300,00 9.768,60 73,40% 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 16.970,01 99,80% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1.465,30 97,70% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.733,00 1.465,30 84,55% Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w ruchomej 4360 500,00 292,31 58,50% publicz. sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w stacjonarnej 4370 300,00 265,68 88,60% publicz. sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 19 067,00 19.067,00 100,00% wydatki inwestycyjne J. B. Finansów programów ze 6058 285.747,00 266.806,99 93,40% środków funduszy strukt. Spójności, unijnych 5 Remont budowa osp w Czerninie 285.747,00 266.806,99 93,40% wydatki inwestycyjne J. B. Finansów programów ze 6059 64 253,00 61.904,41 96,30% środków funduszy strukt. Spójności, unijnych 5 Remont budowa osp w Czerninie 64 253,00 61.904,41 96,30% Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy na finansowanie 6170 0,00 0,00 0,00% zadań inwestycyjnych 75414 Obrona Cywilna 2 000,00 927,21 46,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 054,00 582,33 55,20% 4300 Zakup usług pozostałych 320,00 319,80 99,90% 4410 Podróże służbowe krajowe 26,00 25,08 96,50% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u 4700 600,00 0,00 0,00% służby cywilnej 75416 Straż Gminna (Miejska) 537 563,79 461.047,12 85,80% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 600,00 2.830,00 42,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288.430,00 264.641,88 91,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.459,00 20.458,02 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 800,00 47.555,99 90,10% . 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 530,00 6.778,03 90,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 18.937,92 59,20% 4260 Zakup energii 3 000,00 2.841,35 94,70% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 736,70 73,70% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 95 300,00 74.241,90 77,90% Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 500,00 1.836,22 73,40% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 11 000,00 9.376,88 85,20% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 150,44 15,00%

4430 Różne opłaty i składki 7.400,00 3.117,00 42,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 344,79 6.344,79 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami służby 4700 1 200,00 1.200,00 100,00% cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 51.175,00 0,00 0,00%

4810 Rezerwy 51.175,00 0,00 0,00%

75495 Pozostała działalność 2 000,00 2.000,00 100,00% Wydatki na pomoc finans. udzielaną między jen. Samorz 6300 2 000,00 2.000,00 100,00% na dofinansowanie wł zadań inwestyc I zakupów inw Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 76 – Poz. 2053

757 Obsługa długu publicznego 283.400,04 219.631,62 77,50% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 240 000,00 219.631,62 91,50% jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 7 000,00 7.000,00 100,00% publicznego Odsetki od samorządowych pap. Wartościowych lub 8110 233 000,00 212.631,62 91,30% zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 75704 43.480,04 0,00 0,00% sp lub jednostkę samorz. terytorialnego 8020 wypłąty z tytułu gwarancji i poręczeń 43.480,04 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia 219.174,00 100.066,29 45,70% 75814 Rózne rozliczenia finansowe 203 686,00 100.066,29 49,10% 4300 Zakup usług pozostałych 16 810,00 16.809,87 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 186 876,00 83.256,42 44,60% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 15.488,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 15.488,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 6.493.934,00 6.347.129,54 97,70% 80101 Szkoły podstawowe 3 338,191,31 3.285.190,19 98,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 118 631,00 116.176,58 97,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 938.475,00 1.922.396,90 99,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 138 883,00 138.880,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 368 806,00 366.271,15 99,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 014,00 38.195,69 97,90% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 7 250,00 6.566,66 90,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98.453,86 91.979,54 93,40% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 39 950,00 37.159,91 93,00% 4260 Zakup energii 272 500,00 262.444,72 96,30% 4270 Zakup usług remontowych 54 200,00 53.392,61 98,50% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 584,00 4.124,00 90,00% 4300 Zakup usług pozostałych 129 077,39 125.861,39 97,50% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 320,00 1.163,34 50,10% Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w stacjonarnej 4370 3.700,00 2.902,57 78,40% publicz. sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 6 300,00 4.528,97 71,90% 4430 Różne opłaty i składki 6 005,00 5.848,05 97,40% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 242,06 99.242,06 100,00% szkolenia pracowników niebędących członkami korpus 4700 3 200,00 540,00 16,90% służbowej cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 600,00 7.515,30 98,90% 23 Wykonanie i montaż komina izolowanego wraz z podłącz. 7 600,00 7.515,30 98,90% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 329 231,92 325.159,73 98,80%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 251,00 19.486,36 96,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220.724,00 218.059,47 98,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 369,00 16.365,27 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 541,00 44.326,64 99,50% 4120 Składka na Fundusz Pracy 6 297,00 5.995,77 95,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.700,00 1.625,74 95,60% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 3,950,56 98,80% 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 349,92 15.349,92 100,00% 80104 Przedszkola 385.441,84 362.369,10 94,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.137,00 13.746,80 97,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 196.403,00 195.794,63 99,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.441,00 17.439,81 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 955,00 32.992,65 97,20% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 008,00 4.960,87 99,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4.868,65 88,50% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 800,00 2.760,55 98,60% 4260 Zakup energii 22 917,00 22.864,92 99,80% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3.557,48 71,10% Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w stacjonarnej 4370 2 608,00 2.411,20 92,50% publicz. sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 65 000,00 46.298,70 71,20% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 672,84 14.672,84 100,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 41 000,00 39.252,50 95,70% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 41 000,00 39.252,50 95,70% systemu oświaty 80110 Gimnazja 1 632.701,63 1.618.554,15 99,10% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 94 530,00 94.214,09 99,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.133.772,00 1.127.020,51 99,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 86 617,00 86.615,86 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 204,00 208.968,98 99,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy 26.488,00 26.325,85 99,40% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 3.627,98 72,60% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 103,20 6,90% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 300,00 2.387,05 45,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 290,63 69.290,63 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 420 356,12 386.121,35 91,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 286,00 76.822,80 99,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.707,00 5.706,10 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 932,00 13.931,55 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 997,00 1.996,06 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 033,00 3.022,91 75,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 607,00 99.667,70 91,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 185 653,00 163.100,53 87,90% 4430 Różne opłaty i składki 14 067,00 14.067,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.464,12 3.464,12 100,00% pozostałe podatki na rzec budżetów jednostek samorządu 4500 3 200,00 3.200,00 100,00% terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u 4700 200,00 0,00 0,00% służby cywilnej 4780 składki na fundusz emerytur pomostowych 1 210,00 1.142,58 94,40% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 77 – Poz. 2053

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 280 647,88 276.625,82 98,60% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 059,00 189.807,06 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14.431,00 14.430,84 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 893,00 33.835,13 99,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 611,00 3.607,58 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 899,00 8.039,36 90,30% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 135,00 67,50% 4300 Zakup usług pozostałych 15 970,80 14.040,03 87,90% Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w ruchomej 4360 980,00 930,74 95,00% publicz. sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w stacjonarnej 4370 2 500,00 2.313,91 92,60% publicz. sieci telefonicznej

4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 1.484,27 92,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 011,08 4.011,08 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 473,00 472,32 99,90% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u 4700 3 520,00 3.518,50 100,00% służby cywilnej

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 207,00 20.404,39 67,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1.699,00 68,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00 2.041,71 81,70% 4300 Zakup usług pozostałych 10 695,00 8.525,00 79,70% 4410 Podróże służbowe krajowe 4.760,00 2.754,96 57,90% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u 4700 9.752,00 5.383,72 55,20% służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 36.156,30 33.452,31 92,50% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw gmin lub 2900 5 000,00 2.296,50 45,90% zw powiatów na dofinans.zadań bieżących 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 288,00 287,51 99,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 268,30 30.268,30 100,00% 851 Ochrona zdrowia 109.501,11 80.631,00 73,60% 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 2.000,00 40,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2.000,00 50,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79 901,11 61.468,64 76,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 222,17 44,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 31,61 63,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 18.152,52 90,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 380,00 7.916,51 76,30% 4300 Zakup usług pozostałych 45 971,11 33.419,83 72,70% 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1.726,00 57,50%

85195 Pozostała działalność 24 600,00 17.162,36 69,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 785,12 78,50% 4260 Zakup energii 12 000,00 10.921,17 91,00% 4270 Zakup usług remontowych 468,00 467,40 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 7 532,00 1.809,40 24,00% 4430 Różne opłaty i składki 600,00 258,00 43,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 2.921,27 97,40% Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ob.. Po 3 000,00 2.921,27 97,40% 45 byłym ośrodku zdrowia w Dygowie 852 Pomoc społeczna 3.146.991,00 3.000.534,52 95,30% 85204 Rodziny zastępcze 2 000,00 1.019,33 51,00% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 2 000,00 1.019,33 51,00% innych jedn. Samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 4.419,73 88,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 199,73 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00 4.220,00 87,90% 85206 Wspieranie rodziny 16 000,00 3.906,83 24,40% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 3.906,83 24,40% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 874.735,00 1.859.178,22 99,20% i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 15 655,00 14.888,63 95,10% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 1.720.148,60 1.715.234,60 99,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 583,00 52.957,57 88,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 949,00 3.948,16 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 510,00 59.434,06 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 96,19 48,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1.468,12 73,40% 4300 Zakup usług pozostałych 8 965,40 7.910,26 88,20% Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w stacjonarnej 4370 450,00 333,35 74,10% publicz. sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 545,00 287,38 52,70% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 1.640,90 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u 4700 1 838,00 979,00 53,30% służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za Oso. 85213 15 021,00 11.796,65 78,50% Pobierane niektóre świad.z pom społ niekt świad rodzi Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 131,00 130,23 99,40% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 890,00 11.666,42 78,40% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 353.135,00 328.254,16 92,20% emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 162 335,00 145.134,43 89,40% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 78 – Poz. 2053

4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 3.568,80 99,90% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 190 200,00 179.550,93 94,40% innych jedn. Samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 58 000,00 57.726,04 99,50% 3110 Świadczenia społeczne 58 000,00 57.726,04 99,50% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 79 – Poz. 2053

85216 Zasiłki stałe 103 912,00 84.246,28 81,10% Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 2 225,00 2.225,00 100,00% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 101 687,00 82.021,28 80,70% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 430 508,00 412.980,68 95,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.120,00 1.118,77 99,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 037,00 275.037,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 602,00 20.601,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 077,00 50.044,06 98,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 266,00 6.174,42 85,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 380,00 601,00 43,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 871,00 17.295,83 87,00% 4260 Zakup energii 2 000,00 1.999,64 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 50,00 25,00% 4300 Zakup usług pozostałych 29.150,00 21.155,92 72,60% Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w ruchomej 4360 400,00 75,00 18,80% publicz. sieci telefonicznej Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w stacjonarnej 4370 3.700,00 3.323,40 89,80% publicz. sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 5.292,57 88,20% 4430 Różne opłaty i składki 535,00 133,75 25,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 020,00 7.019,39 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 650,00 645,00 99,20% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u 4700 4 500,00 2.413,00 53,60% służby cywilnej

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 61 653,00 55.455,47 89,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 380,00 376,45 99,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.710,00 32.709,94 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 575,00 5.539,80 98,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 558,00 7.336,53 85,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 866,00 861,53 99,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 270,00 7.255,11 64,40% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 60,00 30,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1.740,00 87,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1.482,18 74,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.124,00 1.093,93 100,00% 85278 Usuwanie skutków klęsk zywiołowych 3 200,00 3.200,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 3 200,00 3.200,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 220 827,00 178.351,13 80,80% 3110 Świadczenie społeczne 192.777,00 165.575,57 85,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 050,00 1,050,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1.569,56 31,40% 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 10.156,00 46,20% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 129.978,81 124.876,65 96,10% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 5.754,00 5.754,00 100,00% niepełnosprawnych Dotacje cel przekaz.dla powiatu na zad.bież.real. Na 2320 5.754,00 5.754,00 100,00% podst poroz.między jedn. Samorządu Terytorialnego 85395 Pozostała działalność 124 224,81 119.122,65 95,90% 3110 Świadczenia społeczne 11 948,67 11.948,67 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 966,80 37.641,80 99,10% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.184,21 2.165,53 99,10% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 906,15 3.760,71 54,40% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zasoby ludzkie 397,31 198,74 50,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.727,11 7.087,54 91,70% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne – zasoby ludzkie 444,54 404,68 91,00% 4127 Składka na Fundusz Pracy 1 099,36 1.008,39 91,70%

4129 Składka na Fundusz Pracy – zasoby ludzkie 63,25 57,60 91,10%

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6.146,40 6.146,40 100,00% 4179 Wynagrodzenie bezosobowe – zasoby ludzkie 353,60 353,60 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 661 92 661,92 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 38,08 38,08 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 44 328,74 43.795,69 98,80% 4309 Zakup usług pozostałych 2 550,22 2.519,55 98,80% 4417 Podróze służbowe krajowe 556,01 485,36 87,30% 4419 Podroże służbowe krajowe 31,99 27,92 87,30% 4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,82 775,82 100,00% 4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44,63 44,63 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 80 – Poz. 2053

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 278.298,00 256.101,02 92,00% 85401 Świetlice szkolne 133 597,00 131.795,43 98,70% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 517,00 7.396,80 98,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 271,00 92.145,49 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 008,00 7.007,61 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.740,00 17.649,10 99,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 301,00 1 298,96 99,80% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,18 537,65 26,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.759,82 5.759,82 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 144.701,00 124.305,59 85,90%

3240 Stypendia dla uczniów 131.701,00 112.114,00 85,10% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 13 000,00 12.191,59 93,80% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.295.158,79 2.148.733,46 93,60% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 073.138,40 1.062.770,72 99,00% 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 543.138.40 543.138,40 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 530 000,00 519.632,32 98,00% 90002 Gospodarka odpadami 502 851,00 437.749,50 87,10% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 18 230,00 17.356,08 95,20% 4110 Składki na ubezpiecznie społeczne 3.150,00 2.610,56 82,90% 4120 Składki na fundusz pracy 450,00 372,07 82,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 364.719,00 304.854,27 83,60% Wydatki inwestycyjne J B. - finanso. Programów ze 6058 22.400,00 20.308,29 90,70% środków funduszy strukt. Spójności unijnych

Zak. Pojem. Do sel. Odp. Kom. - utwardz. Miejsc. Pojem. 22.400,00 20.308,29 90,70% 52 Wydatki inwestycyjne J B. - współfinansowanie z funduszy 6059 16 000,00 14.347,31 89,70% spójności, strukturalnych, unijnych 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budźetowycvh 47,507,00 47.500,56 100,00% Zakkup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 47 501,00 47.500,56 100,00% 27 komunalnych na terenie gminy. 6069 Wydatki na akupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30.401,00 30.400,36 100,00% Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kom. 30.401,00 30.400,36 100,00% 27 Na terenie gminy 90003 Oczyszczanie miast i wsi 24 000,00 6.987,86 29,10% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1.805,38 60,20% 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 5.182,48 24,70% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000,00 4.342,33 72,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4.342,33 79,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 291.700,00 271.351,07 93,00% 4260 Zakup energii 164 539,00 145.493,49 88,40% 4270 Zakup usług remontowych 6 061,00 6.060,97 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 84 600,00 84.471,61 99,80% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 33.825,00 96,60% 53 Opracowanie audyt. Energet. Dla obiektów gminnych 35 000,00 33.825,00 96,60% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na 6650 1 500,00 1.500,00 100,00% dofinansowanie inwestycju Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 99.118,00 98.802,58 99,70% opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 98.118,00 98.117,58 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 685,00 68,50% 90095 Pozostała działalność 298 351,39 266.729,40 89,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 2.181,45 54,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162.700,00 162.303,97 99,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 864,00 7.863,25 100,00% 4110 Skłądki na upezpieczenia społeczne 29.400,00 28.729,46 97,70% 4120 Skłądki na fundzusz pracy 4.190,00 3.967,09 94,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 200,00 23.707,76 98,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 1.704,50 68,20% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 458,82 91,80% 4410 Podróze służbowe krajowe 400,00 370,22 92,60% 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2.175,00 87,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 297,39 6.297,39 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u 4700 800,00 120,00 15,00% służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 11.740,00 78,30% Dział. Infr. Na rzecz pod. Stan. Śr - term. Ośr. Zdr. 0,00 0,00 0,00% 6 Wrzosowo Aktua. Dokum. Projektowej obiektu ośrodka zdrow. We 15 000,00 11.740,00 78,30% 56 Wrzosowie 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00% Dział. Infr. Na rzecz pod. Stan. Śr - term. Ośr. Zdr. 0,00 0,00 0,00% 6 Wrzosowo 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00% Dział. Infr. Na rzecz pod. Stan. Śr - term. Ośr. Zdr. 0,00 0,00 0,00% 6 Wrzosowo

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budźetowycvh 12 000,00 11.999,00 100,00%

46 Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem 12 000,00 11.999,00 100,00% Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów 6230 25 000,00 3.111,49 12,40% inwest. Jednostek na zalicz. Do sektora publicznego Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 81 – Poz. 2053

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.898.533,50 1.861.721,41 98,10%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 316.166,37 1.289.657,15 98,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 889,00 73.266,09 99,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.494,00 5.493,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 812,00 18.728,17 99,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.468,00 1.431,47 97,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 600,00 45.501,85 91,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 516,00 44.427,63 97,60% 4260 Zakup energii 62 000,00 61.715,06 99,50% 4270 Zakup usług remontowych 1 619,52 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 105,00 52,50% 4300 Zakup usług pozostałych 88 602,95 77.837,57 87,80% Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w stacjonarnej 4370 1 303,00 1.302,35 100,00% publicz. sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 463,00 92,80% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1.798,69 89,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,90 1.640,90 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 13 294,00 13.284,08 99,90% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus u 4700 200,00 0,00 0,00% służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 826,00 46.940,93 87,20% Remont wraz z wypos. Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach 53 826,00 46.940,93 87,20% 7 Wydatki inwestycyjne J B. - finansowanie programów ze 6058 502.720,00 502.499,62 100,00% środków funduszy struktur spójności unijnych Remont wraz z wypos. Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach 247 846,00 247.723,48 100,00% 7 12 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie 80 510,00 80.412,56 99,90% 13 Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach 174 364,00 174.363,58 100,00% Wydatki inwestycyjne J B. - współfinansowanie z funduszy 6059 393.481,00 393.219,98 99,90% spójności, strukturalnych, unijnych Remont wraz z wypos. Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach 158.789,00 158.543,04 99,80% 7 12 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie 111.490,00 108.875,52 97,70% 13 Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach 125 802,00 125.801,42 100,00% 92116 Biblioteki 153 933,15 148.925,32 96,70% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 250,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 986,00 82.356,62 99,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 376,00 5.375,02 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.745,00 14.702,18 99,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 99,00 17,62 17,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4.244,34 77,20% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000,00 11.994,57 100,00% 4260 Zakup energii 17 960,00 17.830,93 99,30% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 900,00 6.099,34 88,40% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 1.687,31 56,20% Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadcz. w stacjonarnej 4370 800,00 764,59 95,60% publicz. sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 635,24 79,40% 4430 Różne opłaty i składki 400,00 50,11 12,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 917,15 2.917,15 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 88 510,00 87.909,00 99,30% Dotac. Cel.z budż na finan. Lub dofin. Prac remont. I 2720 69 000,00 68.399,00 99,10% konserwat. Obiek. Zabyt. Przekaz. Jed. Niezal. Do sek. F 4300 Zakup usług pozostałych 19 510,00 19.510,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 339 923,98 335.229,94 98,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 941,90 598,95 63,60% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zasoby ludzkie 283,72 283,72 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 220,30 85,71 38,90% 4129 Składka na fundusz pracy zasoby ludzkie 40,44 40,44 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.448,40 17.420,32 99,80% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 5.711,20 5.711,20 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zasoby ludzkie 2.434,63 2.434,63 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51.118,49 50.170,78 98,10% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 7.450,40 7.450,40 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 886,10 2.886,10 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 170 080,88 167.797,50 98,70% 4308 Zakup usług pozostałych 25.488,60 25.488,60 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 8.442,92 8.442,92 100,00% 4410 Podróze służbowe krajowe 2 500,00 1.544,08 61,80% Wydatki inwestycyjne J B. - finansowanie programów ze 6058 7 840,00 7.140,00 91,10% środków funduszy struktur spójności unijnych 28 Zag. Ter. W cel. Stw. Miej. Spot. Mieszk. Łykowo 14.120,00 14.120,00 100,00% Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gąskowie pop. 0,00 0,00 0,00% 29 Mont. Mał. Archit Stw. Miejsc. Spotk. Dla miesz. Miejsc. Czernin pop. Mont. 7 810,00 7.810,00 100,00% 30 Art. Stw. Miejsc. Spotk. Dla miesz. Miejsc. Dębogard pop. 7 256,00 7.256,00 100,00% 31 Mont. Art. Wydatki inwestycyjne J B. - współfinansowane z funduszy 6059 15 690,00 15.688,59 100,00% spójności, strukturalnych, unijnych 28 Zag. Ter. W cel. Stw. Miej spot. Mieszk. Łykowa 7 590,00 7.589,50 100,00% Zaggosp. Ter. Wokół stawu w Gąskowie pop. Mont. Mał. 0,00 0,00 0,00% 29 Archit Stw. Miejsc. Spotk. Dla Mieszk. Miejsc. Czernin pop. Mont. 4.199,00 4.198,98 100,00% 30 Art. stw. Miejsc. Spot. Mieszk. M . Dębogard pop. Wyp. Ter. W 3 901,00 3.900,11 100,00% 31 obiek. Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i 925 18.466,00 17.819,60 96,50% obiekty chronionej przyrody 92502 Parki krajobrazowe 18.466,00 17.819,00 96,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 353,60 35,40% 6500 Wydatki inbwestycyjne jednostek budżetowych 3 266,00 3.266,00 100,00% Napr. I kons. Scież. Edukac. - przyrod. W zab. Par. pał. 3 266,00 3.266,00 1100,00% 8 Wrzosowo Wydatki inwestycyjne J B. - Finansów. Programów ze 6058 10 650,00 10.650,00 100,00% środków funduszy strukt. Spójności, unijnych Napr. I kons. Scież. Edukac. - przyrod. W zab. Par. pał. 10 650,00 10.650,00 100,00% 8 Wrzosowo Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 82 – Poz. 2053

Wydatki inwestycyjne J B. - Finansów. Programów ze 6059 3 550,00 3.550,00 100,00% środków funduszy strukt. Spójności, unijnych Napr. I kons. Scież. Edukac. - przyrod. W zab. Par. pał. 3 550,00 3.550,00 100,00% 8 Wrzosowo Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 83 – Poz. 2053

926 Kultura fizyczna 1.533.446,00 1.457.190,25 95,00% 92601 Obiekty sportowe 1.169 814,00 1.098.231,34 93,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.414,00 20.883,97 97,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 529,00 1.528,30 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 046,00 5.950,41 98,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy 82,00 40,44 49,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 880,00 50.521,97 97,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 963,00 27.344,04 94,40% 4260 Zakup energii 39 593,00 39.090,17 98,70% 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 16.479,54 96,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 36 333,07 26.844,18 73,90% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 218.13 21,00% 4430 Różne opłaty i składki 2.400,00 2.367,80 98,70% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1.093,93 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 4.126,00 4.125,60 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 000,00 37.761,00 99,40% 9 Remont boiska we Wrzosowie dokumentacja 38 000,00 37.761,00 99,40% Wydatki inwestycyjne J B. - finansowanie programów ze 6058 558 842,00 521,279,46 93,30% środków funduszy struktur spójności unijnych Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej 117 290,00 101.828,71 86,80% 10 Dębogard Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej w 171 299,00 137.798,29 80,40% 11 miejscowości Włościbórz Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej w 161 259,00 159.149,08 98,70% 14 miejscowości Piotrowice Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej w 138 994,00 122.503,38 88,10% 15 miejscowości Gąskowo Wydatki inwestycyjne J B. - współfinansowane z funduszy 6059 360 812,00 342.702,40 95,00% spójności, strukturalnych, unijnych Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej 80 505,00 72.462,43 90,00% 10 Dębogard Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej w 91 842,00 89.285,60 97,20% 11 miejscowości Włościbórz Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej w 104 059,00 102,518,08 98,50% 14 miejscowości Piotrowice Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej w 84.406,00 78.436,29 92,90% 15 miejscowości Gąskowo Wydatki inwestycyjne J B. - współfinansowane z funduszy 6060 0,00 0,00 0,00% spójności, strukturalnych, unijnych 92695 Pozostała działalność 286 518,00 282.830,76 98,70% 16 Zakup maszyn do czyszczenia pow. Boisk wielofunk. 354 000,00 349.618,37 98,80% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 354 000,00 349.618,37 98,80% Dotac. Cel.z budż na finan. Lub dofin. Zadań zleconych do 2820 354 000,00 349.618,37 98,80% realizacji stowarzyszenim 92695 Pozostała działalność 9 632,00 9.340,54 97,00% 4110 Składniki na ubezpieczenia społęczne 493,00 253,19 51,40% 4120 Składniki na fundusz pracy 71,00 20,09 28,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 318,00 1.317,26 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 2.750,00 2.750,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5.000,00 100,00% 19 Outdoor fitnes w gminie Dygowo 5 000,00 5.000,00 100,00% Razem 24.847.292,26 23.164.169,72 93,20% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 84 – Poz. 2053

Załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 r.

DOTACJE I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2013 R. w złotych z tego: Plan po zmianach w tym: Otrzymane Zrealizowanew dotacje na yda ki na wydatki Dz. Rozdz. Treść wynagrodzenia świadczenia Wydatki 31.12.2013 r. 31.12.2013 r. Wydatki bieżące zwiazane z 31.12.2013 r. i pochodne od na rzecz osób majątkowe ogółem ogółem (6+10) realiz.zadań wynagrodze. fizycznych statut.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 473 435,63 473 435,63 473 435,63 473 435,63 7 570,48 465 865,15 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 473 435,63 473 435,63 473 435,63 473 435,63 7 570,48 465 865,15 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 48 800,00 48 800,00 48 800,00 48 800,00 48 800,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 48 800,00 48 800,00 48 800,00 48 800,00 48 800,00 0,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 4 814,00 4 813,60 4 813,60 4 813,60 650,60 1 973,00 2 190,00 0,00 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 4 814,00 4 813,60 4 813,60 4 813,60 650,60 1 973,00 2 190,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa

852 POMOC SPOŁECZNA 1 868 250,00 1 859 471,87 1 859 471,87 1 859 471,87 51 041,22 2 193,34 1 781 715,25 0,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 819 222,00 1 814 308,00 1 814 308,00 1 814 308,00 51 041,22 2 193,34 1 736 551,38 0,00 z ubezpieczenia społecznego

Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy 7 000,00 5 213,87 5 213,87 5 213,87 0,00 0,00 5 213,87 0,00 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85278 niektóre świadczenia z pomocy 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 3 200,00 0,00 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

85295 Pozostała działalność 38 828,00 36 750,00 36 750,00 36 750,00 0,00 0,00 36 750,00 0,00

OGÓŁEM 2 395 299,63 2 386 521,10 2 386 521,10 2 386 521,10 108 062,30 470 031,49 1 783 905,25 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 85 – Poz. 2053

Załącznik Nr 3 A do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 rok.

Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego za 2013 r.

Dz. Rozdz. § Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan wg Plan Wykonanie % uchwały po budżet. zmianach 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 400,00 400,00 248,00 62,00 75011 Urzędy wojewódzkie 400,00 400,00 248,00 62,00 0690 Wpływy różnych opłat 400,00 400,00 248,00 62,00 852 POMOC SPOŁECZNA 26.000,00 26.000,00 48.789,93 187,65 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 26.000,00 26.000,00 48.789,93 187,65 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki - - 6.586,00 - 0970 Wpływy z różnych dochodów ( zaliczka - - 2.618,80 - alimentacyjna ) 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 26.000,00 26.000,00 39.585,13 152,25 świadczeń z funduszu alimentacyjnego OGÓŁEM: 26.400,00 26.400,00 49.037,93 185,75 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 86 – Poz. 2053

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DYGOWO ZA 2013 ROK

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % A. DOCHODY (A1+A2) 23.764.481,35 22.371.700,52 94,10 A. 1 Dochody bieżące 19.810.219,35 19.249.915,18 97,20 A. 2 Dochody majątkowe 3.954.262,00 3.121.785,34 78,90 B. WYDATKI (B1+B2) 24.844.092,26 23.164.169,72 93,20 B. 1 Wydatki bieżące 19.768.393,62 18.452.795,35 93,30 B. 2 Wydatki inwestycyjne 5.075.698,64 4.711.374,37 92,80 C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) -1.079.610,91 -792.469,20 73,40 D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1.079.610,91 981.978,42 91,00 D1. Przychody ogółem 5.996.504,75 5.898.826,82 98,40 z tego : 1.Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 1.072.843,86 1.072.843,86 100,00 Unii Europejskiej 2.Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 3.500.000,00 3.500,000,00 100,00 3. Wolne środki 566.284,96 566.284,96 100,00 4. Kredyty i pożyczki 857.375,93 759.698,00 88,60

D2. Rozchody ogółem 4.916.893,84 4.916.848,40 100,00

1. Spłata kredytów i pożyczek 3.784.474,84 3.784.429,53 100,00 2.Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.132.419,00 1.132.418,87 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 87 – Poz. 2053

Załączn k nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 rok

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Plan na Wykonanie na Procent Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 01.01.2013r. 31.12.2013r. wykonania

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 61 000,00 61 000,00 60 767,34 99,62% jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 61 000,00 61 000,00 60 767,34 99,62% innych ustaw

RAZEM 61 000,00 61 000,00 60 767,34 99,62% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 88 – Poz. 2053

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 rok

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2013 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Plan na Plan po Wykonanie na Procent Dział Rozdział Treść 01.01.2013r. zmianach 31.12.2013r. wykonania

851 OCHRONA ZDROWIA 61 000,00 84 901,11 63 468,64 74,76%

85153 Przeciwdziałanie narkomanii, w tym 3 000,00 5 000,00 2 000,00 40,00% 1. Majątkowe 0,00 0,00 0,00 2 Bieżące 3 000,00 5 000,00 2 000,00 40,00%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym 58 000,00 79 901,11 61 468,64 76,93%

1. Majątkowe 0,00 0,00 0,00 2 Bieżące 58 000,00 79 901,11 61 468,64 76,93% Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 89 – Poz. 2053

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Dotacje celowe

L.p Dział Rozdział Nazwa Nazwa jednostki Plan Wykonanie Zadania otrzymującej dotację po zmianach na 31.12.2013 1. 853 85311 Współfinansowanie działalności Starostwo Powiatowe 5.754,00 5.754,00 Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu w Kołobrzegu OGÓŁEM: 5.754,00 5.754,00

2.Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

Dotacje celowe

L.p Dział Rozdział Nazwa Nazwa jednostki otrzymującej dotację Plan Wykonanie zadania na 31.12.2013 1. 600 60013 Budowa chodnika w Województwo miejscowości Dygowo Zachodniopomorskie- 100.000,00 100.000,00 przy drodze Zachodniopomorski Zarząd wojewódzkiej 163 Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 2. 630 63095 Budowa ścieżki Starostwo Powiatowe w 34.800,00 26.185,47 rowerowej na terenie Kołobrzegu gminy Dygowo- dokumentacja 3. 754 75495 Dofinansowanie zakupu Starostwo Powiatowe w broni pneumatycznej do Kołobrzegu 2.000,00 2.000,00 usypiania dzikich zwierząt OGÓŁEM: 136.800,00 128.185,47 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 90 – Poz. 2053

3.Wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych

Dział Rozdział Nazwa Nazwa jednostki Plan Wykonanie zadania otrzymującej dotację po zmianach na 31.12.2013 1. 750 75095 Dofinansowanie projektu Związek Miast i 2.328,00 2.327,10 ,,Wrota Parsęty –usługi i Gmin Dorzecza Parsęty infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-zadanie bieżące 2. 750 75095 Dofinansowanie realizacji Związek Miast i projektu,, Przeciwdziałanie Gmin Dorzecza Parsęty 36.826,00 0 wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” -zadanie inwestycyjne 3. 750 75095 Dofinansowanie realizacji Związek Miast i 5.000,00 5.000,00 projektu pn.,,Wrota Parsęty II- Gmin Dorzecza Parsęty usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- zadanie inwestycyjne

4. 750 75095 Realizacja projektu Związek Miast i 108.257,00 108.257,00 ,,Opracowanie dokumentacji Gmin Dorzecza Parsęty technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny"

5. 801 80104 Zwrot kosztów dotacji 70.000,00 46.298,70 udzielonej przez inne jst na pokrycie bieżących kosztów -Gmina Miasto 44.347,50 utrzymania uczniów będących Kołobrzeg mieszkańcami Gminy -Gmina Kołobrzeg 1.951,20 Dygowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych 6. 801 80195 Współfinansowanie kosztów Gmina Miasto 6.000,00 2.296,50 zatrudnienia nauczyciela Kołobrzeg religii w publicznych przedszkolach i szkołach OGÓŁEM: 228.411,00 164.179,30 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 91 – Poz. 2053

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

1.Dotacje podmiotowe

L.p Dział Rozdział Nazwa Zakres Plan po Wykonanie Instytucji zmianach na 31.12.2013 1 801 80106 Towarzystwo Przyjaciół Dofinansowanie realizacji 41.000,00 39.252,50 Dzieci –Ognisko zadań w zakresie kształcenia, Przedszkolne wychowania i opieki, w tym Towarzystwa Przyjaciół profilaktyki społecznej Dzieci w Gąskowie OGÓŁEM: 41.000,00 39.252,50

2.Dotacje celowe

Wykonanie na Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Plan 31.12.2013 r.

1 2 3 4 5 6 6

Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 1 900 90095 6230 -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 25.000,00 3.111,49 na terenach, gdzie jest brak publicznej sieci kanalizacji sanitarnej

2 921 92120 2720 Dofinansowanie prac remontowych i 69.000,00 68.399,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych 349.618,37 3 926 92605 2820 Wspieranie realizacji zadań publicznych w 354 .000,00 zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Ogółem 448.000,00 421.128,86 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 92 – Poz. 2053

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2013 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2013 ROKU

Jedn. Organ. z tego: Nazwa zadania Realizująca. Wysokość wydatków Rozdział inwestycyjnego Program lub Poniesione Lp Dz. i zadania finansowanego koordynując. wydatki ogółem z budżetu wykonywanie Planowane w Wykonane w środki budżetu środki pozyskane programu 2013 r. 2013 r. gminy

Urząd Gminy 1. 010 01008 Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo 49.256,95 49.258,00 49.256,95 20.542.50 28.714,45 Dygowo

Urząd Gminy 2. 010 01008 Renowacja stawu w miejscowości Czernin 51.250,24 53.282,00 51.250,24 9.511,83 41.738,41 Dygowo

Urząd Gminy 3. 010 01008 Renowacja stawu w miejscowości Dygowo 66.316,95 69.479,00 66.316,95 17.453,81 48.863,14 Dygowo

Razem Dział 010 166.824,14 172.019,00 166.824,14 47.508,14 119.316,00

Dotacja celowa dla województwa na budowę chodnika w miejscowości Dygowo Urząd Gminy 4. 600 60013 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 przy ul. Kołobrzeskiej w pasie Dygowo drogi.wojew.nr 163 -II etap Budowa oświetlenia drogowego oraz Urząd Gminy 5. 600 60016 chodnika w miejscowości Łykowo- 14.100,00 15.000,00 14.100,00 14.100,00 0 dokumentacja Dygowo

Projekt na przebudowę dróg Włośc bórz, Urząd Gminy 6. 600 60016 33,00 87.100,00 33,00 33,00 0,00 Piotrowice, Kłopotowo Dygowo

Przebudowa dojazdu do cmentarza i Urząd Gminy 7. 600 60016 29.520,00 30.000,00 29.520,00 29.520,00 0,00 remont ul. Wiosennej w Dygowie Dygowo Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 93 – Poz. 2053

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urząd Gminy 8. 600 60016 1.379.026,32 1.387.766,00 1.379.026,32 1.379.026,32 0 Piotrowice Dygowo

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Urząd Gminy 9. 600 60016 15.621,00 35.000,00 15.621,00 15.621,00 0 kierunku miejsc.Czernin-dokum.technicz. Dygowo

Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Urząd Gminy 10. 600 60016 31.734,00 32.000,00 31.734,00 31.734,00 0,00 Wrzosowie- dokumentacja projektowa Dygowo

Budowa drogi gminnej przy osiedlu w Urząd Gminy 11. 600 60016 15.797,84 15.800,00 15.797,84 15.797,84 0,00 Dygowie-dokumentacja projektowa Dygowo

Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Urząd Gminy 12. 600 60016 27.635,57 32.800,00 27.635,57 27.635,57 0,00 Miodowej w Dygowie-projekt Dygowo

Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie- II Urząd Gminy 13. 600 60016 14.760,00 16.000,00 14.760,00 14.760,00 0,00 etap-dokum.projektowa Dygowo

Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie- Urząd Gminy 14. 600 60016 18.502,58 25.000,00 18.502,58 18.502,58 0,00 dokumentacja projektowa Dygowo

Remont drogi dojazdowej do boiska w Urząd Gminy 15. 600 60016 41.860,42 45.000,00 41.860,42 41.860,42 0,00 Skoczowie Dygowo

Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Urząd Gminy 16. 600 60016 33.942,70 34.000,00 33.942,70 33.942,70 0 Bardach Dygowo

Urząd Gminy 17. 600 60016 Zakup i montaż wiat przystankowych 14.575,50 18.000,00 14.575,50 14.575,50 0,00 Dygowo

Remont drogi i studzienki kanalizacyjnej w Urząd Gminy 18. 600 60016 15.863,42 16.000,00 15.863,42 15.863,42 0 Łykowie Dygowo

Budowa oświetlenia w miejscowości Urząd Gminy 19. 600 60016 19.359,25 20.000,00 19.359,25 19.359,25 0 Pustary Dygowo

Razem Dział 600 1.772.331,60 1.909.466,00 1.772.331,60 1.772.331,60 0

Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Urząd Gminy 20. 630 63095 14.145,00 70.800,00 14.145,00 14.145,00 0,00 Dygowo-dokumentacja Dygowo

Budowa miejsc postojowych dla Urząd Gminy 95.839,73 21. 630 63095 95.839,73 97.367,00 95.839,73 0 rowerzystów w miejscowości Bardy Dygowo Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 94 – Poz. 2053

Dotacja dla powiatu kołobrzeskiego na proj. Urząd Gminy 22. 630 63095 26.185,47 34.800,00 26.185,47 26.185,47 podział.nieruchom.- Dygowo 0

Razem Dział 630 136.170,20 202.967,00 136.170,20 40.330,47 95.839,73 Zakup dział.Nr 50/4 w Łykowie,i działki Urząd Gminy 23. 700 70005 0 5.000,00 0 0 220/100, 220/101 w Dygowie Dygowo 0 Zakup działek 129/20, 129/21 we Urząd Gminy 24. 700 70005 5.784,20 6.500,00 5.784,20 0 Wrzosowie Dygowo 5.784,20

5.784,20 11.500,00 5.784,20 0,00 Razem Dział 700 5.784,20 Urząd Gminy 25. 710 71035 Budowa alejki na cmentarzu w Czerninie 21.890,53 22.000,00 21.890,53 21.890,53 0,00 Dygowo Zakup systemu informatycznego dla Urząd Gminy 26. 710 71035 cmentarzy komun. w gminie Dygowo- II 5.537,21 5.540,00 5.537,21 5.537,21 0 etap Dygowo

27.427,74 27.540,00 27.427,74 27.427,74 0 Razem Dział 710

Remont utwardzenia części działki 458/2 Urząd Gminy 163.212,53 27. 750 75023 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i 163.212,53 170.000,00 163.212,53 0,00 oświetlenia terenu przy Urzędzie Gminy Dygowo

Razem Dział 750 163.212,53 170.000,00 163.212,53 163.212,53 0.0

Remont budynku Ochotniczej straży Urząd Gminy 28. 754 75412 328.711,40 350.000,00 328.711,40 0 328.711,40 Pożarnej w Czerninie Dygowo

Razem Dział 754 328.711,40 350.000,00 328.711,40 0 328.711,40

Wykonanie i montaż komina izolowanego Urząd Gminy 29. 801 80101 7.515,30 7.600,00 7.515,30 7.515,30 0 wraz z podłączeniem w ZS we Wrzosowie Dygowo

Razem Dział 801 7.515,30 7.600,00 7.515,30 7.515,30 0

Wykonanie podjazdu dla Urząd Gminy 30. 851 85195 niepełnosprawnych przy ob.po 2.921,27 3.000,00 2.921,27 2.921,27 0,00 był.ośr.zdr.Dygowo Dygowo

Razem Dział 851 2.921,27 3.000,00 2.921,27 2.921,27 0

Utwardzenie miejsc pod pojemniki do Urząd Gminy 31. 900 90002 selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 34.655,60 38.400,00 34.655,60 0 34.655,60 na terenie gminy Dygowo Dygowo Zakup pojem.do selek.zb.odpad.komunal.- Urząd Gminy 32. 900 90002 77.900,92 77.902,00 77.900,92 0 77.900,92 utwardz.miejsc.pojemn. Dygowo Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 95 – Poz. 2053

Opracowanie audytów energetycznych dla Urząd Gminy 33. 900 90002 obiektów gminnych 33.825,00 35.000,00 33.825,00 33.825,00 0 Dygowo

Aktualizacja dokum.projektowej obiektu Urząd Gminy 34. 900 90095 11.740,00 15.000,00 11.740,00 11.740,00 0 ośr.zdrowia we Wrzosowie Dygowo Urząd Gminy 35. 900 90095 Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem Dygowo 11.999,00 12.000,00 11.999,00 11.999,00 0

Razem Dział 900 170.120,52 178.302,00 170.120,52 57.564,00 112.556,52

Remont wraz z wyposażeniem świetlicy Urząd Gminy 36. 921 92109 453.207,45 460.461,00 453.207,45 46.940,93 406.266,52 wiejskiej w Piotrowicach Dygowo

Urząd Gminy 37. 921 92109 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie 189.288,08 189.400,00 189.288,08 0 189.288,08 Dygowo

Urząd Gminy 38. 921 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach 300.165,00 300.166,00 300.165,00 0 300.165,00 Dygowo Zagospodarowanie terenu w celu Urząd Gminy 39. 921 92195 stworzenia miejsca spotkań dla 21.709,50 21.710,00 21.709,50 0 21.709,50 mieszkańców miejscowości Łykowo Dygowo Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Czernin Urząd Gminy 40. 921 92195 12.008,98 12.009,00 12.008,98 0 12.008,98 poprzez montaż urządzeń małej Dygowo architektury Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Dębogard Urząd Gminy 41. 921 92195 11.156,11 11.157,00 11.156,11 0 11.156,11 poprzez wyposażenie terenu w obiekty Dygowo małej architektury

Razem Dział 921 987.535,12 994.903,00 987.535,12 46.940,93 940.594,19

Naprawa i konserwacja ścieżki edukacyjno- Urząd Gminy 42. 925 92502 przyrodniczej w zabytkowym parku 17.466,00 17.466,00 17.466,00 3.266,00 14.200,00 pałacowym Wrzosowo Dygowo

Razem Dział 925 17.466,00 17.466,00 17.466,00 3.266,00 14.200,00

Remont boiska we Wrzosowie- Urząd Gminy 43. 926 92601 37.761,00 38.000,00 37.761,00 37.761,00 0 dokumentacja Dygowo

Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier Urząd Gminy 44. 926 92601 zespołowych i małej piłki nożnej w 174.291,14 197.795,00 174.291,14 0 174.291,14 miejscowości Dębogard Dygowo

Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier Urząd Gminy 45. 926 92601 zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu 227.083,89 233.141,00 227.083,89 0 227.083,89 zabaw w miejscowości Włościbórz Dygowo Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 96 – Poz. 2053

Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier Urząd Gminy 46. 926 92601 zespołowych i małej piłki nożnej w 261.667,16 265.318,00 261.667,16 0 261.667,16 miejscowości Piotrowice Dygowo

Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier Urząd Gminy 47. 926 92695 zespołowych i małej piłki nożnej w 200.939,67 223.400,00 200.939,67 0 200.939,67 miejscowości Gąskowo Dygowo Urząd Gminy 48. 926 92695 Outdoor Fitness w Gminie Dygowo-Projekt 5.000,00 0 Dygowo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Razem Dział 926 906.742,86 962.654,00 906.742,86 42.761,00 863.981,86 OGÓŁEM 4.692.762,88 5.007.417,00 4.692.762,88 2.217.563,18 2.475.199,70 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 97 – Poz. 2053

Załącznik nr 10 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2013 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

Stopień Stopień Łączne koszty zaawansowania zaawansowani Planowane wydatki w latach Nazwa zadania Jedn. Okres finansowe realizacji a realizacji Lp. Dział Rozdz. § inwestycyjnego realizująca realizacji gminy programu na programu na program dzień dzień 31.12.2013 r. 31.12.2013 r. 2014 2015 2016 w zł w % 1. 600 60016 6050 Budowa oświetlenia Gmina 2012-2014 55.000,00 14.100,00 25,60 40.900,00 0,00 0,00 drogowego w Dygowo miejscowości Skoczów 2. 600 60016 6050 Projekt na przebudowę Gmina 2013-2016 3.587.100,00 33,00 0,00 0,00 1.000.000,00 2.200.000, dróg Włośc bórz, Dygowo 00 Piotrowice, Kłopotowo 3. 600 60016 6050 Przebudowa ul.Łukowej Gmina 2011-2015 450.000,00 18.502,58 4,10 0,00 420.000,00 0,00 w Dygowie Dygowo 4. 600 60016 6050 Przebudowa drogi Gmina 2014-2015 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 gminnej w miejscowości Dygowo Jazy 600 60016 6050 Remont i rozbudowa 5. budynku Gmina administracyjnego Urzędu Dygowo 2012-2016 375.000,00 163.212,53 43,50 0,00 0,00 211.787,0 Gminy wraz z dojazadami 0 i parkingiem 6. 630 63095 6300 Dotacja dla powiatu Powiat 2013-2014 329.800,00 26.185,47 7,90 295.000,00 0,00 0,00 kołobrzeskiego na Kołobrzeski wykonanie projektów podział.nieruchomości 7. 630 63095 6050 Budowa ścieżki Gmina 2013-2014 207.540,00 14.145,00 6,80 190.935,00 0,00 0,00 rowerowej na terenie Dygowo gminy Dygowo 8. 750 75095 6650 Dofinansowanie ZMiGDP 2012-2014 57.833,00 0,00 0,00 18.376,00 0,00 0,00 projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty” 9. 754 75412 6050 Budowa remizy Gmina 2012-2016 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000, strażackiej OSP w Dygowo 00 Piotrowicach 10. 754 75412 6050 Budowa remizy Gmina 2014-2015 2.353.884,50 0,00 0,00 1.593.276,00 760.608,00 0,00 strażackiej OSP we Dygowo Wrzosowie Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 98 – Poz. 2053

11. 853 85395 Program Operacyjny GOPS 2008-2014 753.273,00 673.614,73 89,40 79.658,00 0,00 0,00 Kapitał Ludzki -Jesteśmy Aktywni -Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Termomodernizacja ZMiGDP 12. 900 90095 6650 budynku Ośrodka 2010-2014 138.895,00 11.740,00 8,45 126.651,00 0,00 0,00 Zdrowia we Wrzosowie-Poprawa stanu środowiska na terenie dorzecza Parsęty 13. 900 90095 6050 Termomodernizacja Gmina 2012-2014 350.000,00 62.238,00 17,80 250.000,00 0,00 0,00 obiektów gminnych Dygowo 14. 926 92601 6050 Remont boiska we Gmina 2013-2014 388.000,00 37.761,00 0,10 350.000,00 0,00 0,00 Wrzosowie Dygowo 15. 926 92695 6050 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Gmina 2013-2014 251.469,21 5.000,00 100 246.469,00 lata 2007-2013 Dygowo 0,00 0,00 Outdoor Fitness w Gminie Dygowo-Projekt 12.137.794,71 1.026.532,31 8,45 3.019.365,00 4.380.608,00 3.051.787 RAZEM ,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 99 – Poz. 2053

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 rok. . DOCHODY – zmiany planu

Uchwała Nr Zarządzenie Zarządzenie Uchwała Nr Uchwała Nr Uchwała Nr Uchwała Nr XXX/203/13 XXVIII/181/13 Nr 8/13 Nr 10/13 Budżet Gminy Dz. XXV/165/12 RG XXVI/172/13 RG XXIX/193/13 RG RG RG WG WG na 30.06.2013r 28.12.2012 19.02.2013r. 22.05.2013r. 26.06.2013r. 19.03.2013r. 29.03.2013 26.04.2013 010 198.000,00 47.820,00 - - 239.434,86 112.684,00 - 597.938,86 400 1.300,00 ------1.300,00 600 0,00 - - - - 644.732,00 - 644.732,00 630 21.995,00 - - - - - 28.372,00 50.367,00 700 15.400,00 ------15.400,00 710 17.000,00 ------17.000,00 750 120.800,00 - - - - 34.000,00 - 154.800,00 751 933,00 ------933,00 754 951.500,00 ------951.500,00 756 9.351.138,00 - 565.439,00 - - -110.273,55 - 9.806.303,45 758 6.661.197,00 - -223.950,00 - - - - 6.437.247,00 801 7.946,00 266.492,00 - - - 3.607,00 800,00 278.845,00 851 7.000,00 ------7.000,00 852 2.169.800,00 2.350,00 - 100,00 35.350,00 - 4.082,00 2.211.682,00 853 125.565,00 ------125.565,00 854 0,00 - - - 54.619,00 - - 54.619,00 900 292.787,00 - - - - -194.098,00 84.389,00 183.078,00 921 1.230.326,00 - - - - 52.390,00 23.392,00 1.306.108,00 925 14.200,00 - - - - - 14.200,00 926 1.050.092,00 ------1.050.092,00 22.236.979,00 316.662,00 341.489,00 100,00 329.403,86 543.041,45 141.035,00 23.908.710,31 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 100 – Poz. 2053

Zarządzenie Uchwała Zarządzenie Uchwała Nr Nr/24/13 Nr Nr/36/13 Uchwała Zarządzenie Uchwała Nr Zarządzenie Zarządzenie Zarządzenie XXXIV/257/ WG XXXI/223/ WG Nr Nr/46/13 XXXIII/250 Nr 49/13 Nr 52/13 Nr 54/13 Budżet Gminy Dz. XXXII/236/13 13 31.07.2013r. 13 RG 30.09.2013r WG /13 RG WG WG WG na 31.12.2013r RG RG 10.09.2013r . 29.10.2013r. 25.11.2013r. 29.11.2013r 13.12.2013r 27.12.2013r. 29.10.2013 r. 19.12.2013r . 010 - - - - 234.000,77 566.000,00 - - -191.000,00 - 1.206.939,63 400 ------1.300,00 600 - -4.430,00 - 15.000,00 - -651,00 - - -1.484,00 - 653.167,00 630 ------50.367,00 700 - - - 2.750,00 ------18.150,00 710 ------13.000,00 - 30.000,00 750 - -10.000,00 - - - -1.000,00 - - - 143.800,00 751 - - - - 3.881,00 - - - - - 4.814,00 754 ------14.253,00 - 937.247,00 756 - -150.705,86 - -110.273,55 - - - - -289.616,82 - 9.255.707,22 758 - 10.000,00 ------6.447.247,00 801 - 500,00 30.015,00 - - - 30.015,00 - 11.000,00 - 350.375,00 851 ------7.000,00 852 19.936,00 - 18.111,00 56.001,00 - -166.655,00 24.677,00 70.000,00 13.661,00 3.200,00 2.250.613,00 853 ------125.565,00 854 - - 14.230,00 -1.230,00 - - 44.592,00 - - - 112.211,00 900 ------13.729,00 - 196.807,00 921 - 40.000,00 - 15.258,00 - -297.811,00 - - - - 1.063.555,00 925 ------14.200,00 926 - - - 8.425,50 - -159.901,00 - - - - 898.616,50 19.936,00 -114.635,86 62.356,00 -14.069,05 237.881,77 -59.018,00 98.284,00 70.000,00 -444.963,82 3.200,00 23.767.681,35 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 101 – Poz. 2053

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 rok WYDATKI- zmiany planu

Uchwała Nr Uchwała Nr Zarządzenie Zarządzenie Uchwała Nr Uchwała Nr Uchwała Nr XXVI/172/13 XXVIII/181/ Nr 8/13 Nr 10/13 XXIX/193/13 XXX/203/13 Dz. XXV/165/12 RG RG 13 RG WG WG RG RG Budżet Gminy 28.12.2012 19.02.2013r. 19.03.2013r. 29.03.2013 26.04.2013 22.05.2013r. 26.06.2013r. na 30.06.2013r 010 53.000,00 58.819,00 - - 239.434,86 163.761,00 3.000,00 518.014,86 400 1.350.000,000 - -450.000,00 - - -129.138,40 - 770.861,60 600 266.000,00 2.277.650,00 - - - -790.550,00 278.8000,00 2.031.900,00 630 115.822,00 ------115.822,00 700 813.923,00 14.350,00 - - - - 6.500,00 834.773,00 710 142.350,00 - - - - - 22.000,00 164.350,00 750 2.255.677,00 -3.104,00 8.973,00 - - 80.813,95 156.574,00 2.498.933,95 751 933,00 ------933,00 754 1.227.411,00 2.000,00 - - - -177,42 - 1.229.233,58 757 300.000,00 - 565.439,00 - - -110.273,55 - 755.165,45 758 235.465,00 1.104,00 -16.573,00 - - -822,00 - 219.174,00 801 6.516.954,00 -94,00 22.900,00 - - 1.186,00 800,00 6.541.746,00 851 82.600,00 - - - - - 3.000,00 85.600,00 852 3.093.907,00 2.350,00 - 100,00 35.350,00 - 1.000,00 3.132.707,00 853 143.449,00 - - - - 822,00 - 144.271,00 854 173.487,00 -460,00 - - 54.619,00 -220,00 - 227.426,00 900 1.899.423,00 - 450.000,00 - - -254.818,63 100.789,00 2.195.393,37 921 1.709.666,00 29.485,00 - - - 80.673,00 82.392,20 1.902.216,20 925 17.466,00 - - - - - 200,00 17.666,00 926 1.608.531,00 6.069,00 -15.300,00 - - 14.970,00 - 1.614.270,00 22.006.064,00 2.388.169,00 565.439,00 100,00 329.403,86 -943.774,05 655.055,20 25.000.457,01 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 102 – Poz. 2053

Zarządzenie Uchwała Nr Zarządzenie Uchwała Uchwała Nr Nr/24/13 XXXI/223/13 Nr/36/13 Nr Zarządzenie Uchwała Nr Zarządzenie Zarządzenie Nr Zarządzenie Zarządzenie XXXIV/257/1 WG RG WG XXXII/236/1 Nr/46/13 XXXIII/250/ Nr 49/13 52/13 Nr 54/13 Nr 59/13 Budżet Gminy Dz. 3 31.07.2013r. 10.09.2013r. 30.09.2013r. 3 WG 13 RG WG WG WG WG na 31.12.2013r RG 31.12.2013r RG 29.10.2013r. 25.11.2013r. 29.11.2013r 13.12.2013r 27.12.2013r. 19.12.2013r 29.10.2013 r. 010 - -9.561,00 - - 234.000,77 -44.000,00 - - 1.200,00 - - 699.654,63 400 - -56.000,00 - -44.000,00 - -30.000,00 - - - - - 640.861,60 600 - 38.000,00 - 36.100,00 - 10.800,00 - - 34.766,00 - - 2.151.566,00 630 87.145,00 - - - - - 202.967,00 700 - - - 4.000,00 ------838.773,00 710 - - - -2.000,00 - 10.000,00 - - - - - 172.350,00 750 - 122.867,00 - -21.830,00 - 13.400,00 -1.000,00 - -3.074,96 - - 2.609.295,99 751 - - - - 3.881,00 ------4.814,00 754 - - - 7.000,00 - - - - -116.184,79 - - 1.120.048,79 757 - -210.705,86 - -110.273,55 - - - - -150.706,00 - - 283.480,04 758 ------219.174,00 801 - 4.700,00 - -36.525,00 - - 30.015,00 - -46.002,00 - - 6.493.934,00 851 - - - 23.901,11 ------109.501,11 852 19.936,00 - 18.111,00 31.354,00 - -166.655,00 24.677,00 70.000,00 13.661,00 3.200,00 - 3.146.991,00 853 - 1.260,29 - -523,48 - - - - -15.029,00 - - 129.978,81 854 - 2.590,00 14.230,00 -1.230,00 - - 44.592,00 - -9.310,00 - - 278.298,00 900 - 59.032,00 21.830,00 - 30.000,00 - - -11.096,58 - - 2.295.158,79 921 - 66.000,00 -26.995,00 - - -42.687,70 - - 1.898.533,50 925 - 800,00 ------18.466,00 926 - -10.700,00 - 31.176,00 - -90.000,00 - - -11.300,00 - - 1.533.446,00 19.936,00 95.427,43 32.341,00 -88.015,92 237.881,77 -266.455,00 98.284,00 70.000,00 -355.764,03 3.200,00 - 24.847.292,26 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 103 – Poz. 2053

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2013 ROKU

Uchwała Nr Uchwała Nr Uchwała Nr Uchwała Nr Uchwała Nr Uchwała Nr Uchwała Nr XXX/203/13 XXXI/223/13 Uchwała Nr Relacja XXV/165/12 XXVI/172/13 XXIX/193/1 XXXII/236/13 XXXIII/250/13 Plan po Program RG RG XXXIV/257/13 Wykonanie 12:11 RG RG 3 RG RG RG zmianach 26.06.2013r. 10.09.2013r RG 28.12.2012 19.02.2013r. 22.05.2013r. 29.10.2013r 25.11.2013r. 19.12.2013r 1 2 3 4 7 8 9 11 12 13 Program Operacyjny 0,00 Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych -9.561,00 100% 58.819,00 - - - 49.258,00 49.256,95 obszarów rybackich 2007-2013 - Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo Program Operacyjny 0,00 Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych - 77.282,00 3.000,00 - - -27.000,00 - 53.282,00 51.250,24 96,20% obszarów rybackich 2007-2013 Renowacja stawu w Czerninie Program Operacyjny 0,00 Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych - 86.479,00 - - -17.000,00 - 69.479,00 66.316,95 95,40% obszarów rybackich 2007-2013 Renowacja stawu w Dygowie Program Rozwoju Obszarów 115.822,00 - Wiejskich na lata 2007-2013 98,43% - - - - 97.367,00 95.839,73 Budowa miejsc postojowych dla -18.455,00 rowerzystów w miejscowości Bardy Program Operacyjny 465.105,00 Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych - 93,92% - - - - 350.000,00 328.711,40 obszarów rybackich 2007-2013 -115.105,00 Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie Program Rozwoju Obszarów 0,00 116.302,00 112.556,52 Wiejskich na lata 2007-2013 - 154.470,00 - - Zakup pojemników i utwardzenie -38.168,00 - 96,80% miejsc pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 104 – Poz. 2053

Program Rozwoju Obszarów 331.561,00 Wiejskich na lata 2007-2013 - - - - -31.395,00 - 300.166,00 300.165,00 Budowa świetlicy wiejskiej w 99,99% Pustarach Program Rozwoju Obszarów 460.461,00 - Wiejskich na lata 2007-2013 - 98,42% - - - - 460.461,00 453.207,45 Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Program Rozwoju Obszarów 162.000,00 Wiejskich na lata 2007-2013 - 99,94% 30.000,00 - -2.600,00 - 189.400,00 189.288,08 Przebudowa świetlicy wiejskiej w - Czerninie Program Rozwoju Obszarów 0,00 Wiejskich na lata 2007-2013 Stworzenie miejsca spotkań dla - 12.009,00 - - 12.009,00 12.008,96 mieszkańców miejscowości Czernin - - 99,99% poprzez montaż urządzeń małej architektury Program Rozwoju Obszarów 0,00 Wiejskich na lata 2007-2013 Stworzenie miejsca spotkań dla - - - 11.157,00 - - 11.157,00 11.156,11 mieszkańców miejscowości 99,99% Dębogard poprzez wyposażenie terenu w obiekty małej architektury Program Rozwoju Obszarów 0,00 Wiejskich na lata 2007-2013 Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla - 21.710,00 - - - - 21.710,00 21.709,50 99,99% mieszkańców miejscowości Łykowo poprzez montaż urządzeń małej architektury Program Rozwoju Obszarów 0,00 Wiejskich na lata 2007-2013 Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla - 33.363,00 - - - -33.363,00 0 0 0 mieszkańców miejscowości Gąskowo poprzez montaż urządzeń małej architektury Program Rozwoju Obszarów 17.466,00 Wiejskich na lata 2007-2013 Naprawa i konserwacja ścieżki - - 100,00% - - - - 17.466,00 17.466,00 edukacyjno-przyrodniczej w - zabytkowym parku pałacowym we Wrzosowie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 273.141,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego do - - - - -40.000,00 233.141,00 227.083,89 gier zespołowych i małej piłki nożnej - - 97,40% oraz placu zabaw w miejscowości Włościbórz Program Rozwoju Obszarów 227.795,00 - - - -30.000,00 197.795,00 174.291,14 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 105 – Poz. 2053

Wiejskich na lata 2007-2013 - - - 88,20% Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Dębogard Program Rozwoju Obszarów 265.318,00 Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa boiska wielofunkcyjnego do ------265.318,000 159.149,00 59,98% gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Piotrowice Program Rozwoju Obszarów 243.400,00 Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa boiska wielofunkcyjnego do 89,95% - - - -20.000,00 223.400,00 200.939,67 gier zespołowych oraz remont - - - istniejącego boiska do małej piłki nożnej w miejscowości Gąskowo Program Rozwoju Obszarów 0,00 Wiejskich na lata 2007-2013 5.000,00 ------5.000,00 5.000,00 100,00% Outdoor fitness w Gminie Dygowo Program Operacyjny Kapitał 138.517,00 - - - 1.260,29 -523,48 - -15.029,00 124.224,81 119.122,65 95,90% Ludzki -Jesteśmy aktywni Program Rozwoju Obszarów 0,00 Wiejskich na lata 2007-2013 W ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – - - 33.665,51 - - - - 33.665,51 33.665,51 100,00% Organizacja imprezy kulturalno- rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka w Dygowie Program Rozwoju Obszarów 0,00 Wiejskich na lata 2007-2013 W ramach działania 413,,Wdrażanie - - 275,30 94,80% - - 23.380,48 - 23.655,78 22.431,88 lokalnych strategii rozwoju”- Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci z terenu gminy Dygowo OGÓŁEM 2.700.586,00 93.819,00 396.470,00 36.665,51 -64.923,71 -11.138,00 -134.000,00 -163.221,70 2.854.257,10 2.650.616,63 92,90% . Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 106 – Poz. 2053

Załącznik Nr 13A do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2013 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2013 ROKU Jedn. Organ. Wykonanie Realizująca. Plan po 31.12.2013 r. Rozdział Program lub Plan zmianach Lp Dz. Nazwa programu koordynując. na 01.01.2013 na 31.12.2013 Ogółem: w tym wykonywanie wkład własny programu gminy Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych Gmina 1. 010 01008 0,00 49.258,00 49.256,95 40.011,25 obszarów rybackich 2007-2013 Dygowo Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych Gmina 2. 010 01008 0,00 53.282,00 51.250,24 15.833,41 obszarów rybackich 2007-2013 Dygowo Renowacja stawu w Czerninie Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych Gmina 3. 010 01008 0,00 69.479,00 66.316,95 24.858,08 obszarów rybackich 2007-2013 Dygowo Renowacja stawu w Dygowie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina 4. 630 63095 115.822,00 97.367,00 95.839,73 46.774,95 Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w Dygowo miejscowości Bardy Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych Gmina 5. 754 75412 obszarów rybackich 2007-2013 465.105,00 350.000,00 328.711,40 61.904,41 Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowo Czerninie Program Operacyjny Kapitał Ludzki GOPS 6. 853 85395 138.517,00 124.224,81 119.122,65 11.948,67 ,, Jesteśmy aktywni” w Dygowie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina 7. 900 90002 Zakup pojemników i utwardzenie miejsc pod 0,00 116.302,00 112.556,52 44.747,67 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów Dygowo komunalnych na terenie gminy Dygowo Działania Infrastruktury na Rzecz Poprawy Stanu Środow.w Ob.Uż.Publ.na Gmina 8. 900 90095 445.493,00 0,00 0,00 0,00 Ter.Dorz.Parsęty-Termomodernizacja Ośrodka Dygowo Zdrowia Wrzosowo Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 107 – Poz. 2053

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gmina 9. 921 92109 2007-2013 331.561,00 300.166,00 300.165,00 125.801,42 Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach Dygowo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina 10. 921 92109 460.461,00 460.461,00 453.207,45 205.483,97 Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej Dygowo w Piotrowicach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gmina 11. 921 92109 2007-2013 162.000,00 189.400,00 189.288,08 108.875,52 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie Dygowo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina 12. 921 92195 Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców 0,00 12.009,00 12.008,96 4.198,98 miejscowości Czernin poprzez montaż urządzeń Dygowo małej architektury Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina 13. 921 92195 Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców 0,00 11.157,00 11.156,11 3.900,11 miejscowości Dębogard poprzez wyposażenie Dygowo terenu w obiekty małej architektury Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia Gmina 14. 921 92195 0,00 21.710,00 21.709,50 7.589,50 miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Dygowo Łykowo poprzez montaż urządzeń małej architektury Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 W ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych Gmina 15. 921 92195 0,00 33.665,51 33.665,51 10.273,31 strategii rozwoju” – Dygowo Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka w Dygowie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 W ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych Gmina 16. 921 92195 0,00 23.655,78 22.431,88 7.173,88 strategii rozwoju”- Dygowo Organizacja zabawy m kołajkowej dla dzieci z terenu gminy Dygowo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina 17. 925 92502 Naprawa i konserwacja ścieżki edukacyjno- 17.466,00 17.466,00 17.466,00 6.816,00 przyrodniczej w zabytkowym parku pałacowym Dygowo we Wrzosowie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina 18. 926 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier 273.141,00 233.141,00 227.083,89 89.285,60 zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu Dygowo zabaw w miejscowości Włościbórz Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 108 – Poz. 2053

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina 19. 926 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier 227.795,00 197.795,00 174.291,14 72.462,43 zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Dygowo Dębogard Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina 20. 926 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier 132.659,00 161.259,00 159.149,00 102.518,08 zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Dygowo Piotrowice Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina 21. 926 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier 243.400,00 223.400,00 200.939,67 78.436,29 zespołowych oraz remont istniejącego boiska do Dygowo małej piłki nożnej w miejscowości Gąskowo OGÓŁEM 3.013.420,00 2.745.198,10 2.645.616,63 1.068.893,53