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Dup 2019-2021 175 1.4.3 Rispetto Limiti E Vincoli in Materia Di Spesa Di Personale Ed Assunzioni 177

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Dup 2019-2021 175 1.4.3 Rispetto Limiti E Vincoli in Materia Di Spesa Di Personale Ed Assunzioni 177 COMUNE DI TRAVERSETOLO PROVINCIA DI PARMA D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2020 - 2021 Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/09/2019 Comune di Traversetolo - Documento Unico di Programmazione 2020/2021 - luglio 2019 1 PREMESSA 5 SEZIONE STRATEGICA 7 1. INDIRIZZI STRATEGICI 8 1.1 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 8 2. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE 14 2.1 QUADRO SINTETICO DEL CONTESTO ECONOMICO E FINANZIARIO DI RIFERIMENTO 14 2.1.1 SCENARIO NAZIONALE 14 2.1.2 SCENARIO REGIONALE 17 2.1.3 SCENARIO PROVINCIALE 21 3. QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE ALL'ENTE 24 3.1 SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA 24 3.1.1 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO: POPOLAZIONE 24 3.1.2 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO: SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA - IL SISTEMA IMPRENDITORIALE 34 3.1.3 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO: SERVIZI CULTURALI ED EDUCATIVI - SERVIZI EDUCATIVI 35 3.1.4 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO: SERVIZI CULTURALI ED EDUCATIVI - SERVIZI CULTURALI 39 3.1.5 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO: IL TERRITORIO 41 3.1.6 DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 44 4. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE 45 4.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 45 4.2 SITUAZIONE FINANZIARIA – ANDAMENTO STORICO 51 4.3 ANALISI FINANZIARIA GENERALE 51 4.3.1 EVOLUZIONE DELLE ENTRATE (ACCERTATO) 51 4.3.2 EVOLUZIONE DELLE SPESE (IMPEGNATO) 52 4.3.3 PARTITE DI GIRO (ACCERTATO/IMPEGNATO) 53 4.4 ANALISI DELLE ENTRATE 54 4.4.1 ENTRATE CORRENTI ANNO IN CORSO - STATO DI ATTUAZIONE 54 4.4.2 EVOLUZIONE ENTRATE CORRENTI PRO-CAPITE 55 4.5 ANALISI DELLE USCITE 57 4.5.1 USCITE ANNO IN CORSO - STATO DI ATTUAZIONE 57 4.5.2 EVOLUZIONE USCITE PRO-CAPITE 57 4.6 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 59 4.7 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 59 4.8 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 60 4.9 INVESTIMENTI PROGRAMMATI 60 4.10 ELENCO INVESTIMENTI FINANZIATI 61 4.11 SPESA CORRENTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI 62 4.12 TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI 63 4.13 INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO 64 4.14 IL REPERIMENTO E L'IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE ED IN CONTO CAPITALE 64 4.15 INDEBITAMENTO 65 4.16 DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI IN ENTRATA 66 5.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 67 6. OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ENTE PER MISSIONE 70 SEZIONE OPERATIVA 73 1. CONSIDERAZIONI SULLE RISORSE E SUGLI IMPIEGHI 74 2. ANALISI DELLE RISORSE 74 2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 74 3. INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI 75 4 INDIRIZZI SUL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 77 4.1 DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 77 4.2 GLI INDIRIZZI IN MATERIA DI INDEBITAMENTO 77 5. OBIETTIVI FINANZIARI PER MISSIONE E PROGRAMMA 78 5.1 PARTE CORRENTE PER MISSIONE E PROGRAMMA 78 5.2 PARTE CORRENTE PER MISSIONE 80 5.3 PARTE CAPITALE PER MISSIONE E PROGRAMMA 82 5.4 PARTE CAPITALE PER MISSIONE 83 6. OBIETTIVI OPERATIVI - PERIODO 2020-2022 85 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 87 PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI 87 Comune di Traversetolo - Documento Unico di Programmazione 2020/2021 - luglio 2019 2 MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 88 PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE 88 PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 90 PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 94 PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI 99 PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO 101 PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 103 PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE 106 PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE 108 PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI (PROTOCOLLO, ARCHIVIO, ALBO PRETORIO, URP) 110 MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 112 PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 112 PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 114 PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALLA ISTRUZIONE 116 PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALLA ISTRUZIONE 117 PROGRAMMA 07 – DIRITTO ALLO STUDIO 119 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI 120 PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 120 PROGRAMMA 02 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 122 MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 126 PROGRAMMA 01 – SPORT E TEMPO LIBERO 126 PROGRAMMA 02 – GIOVANI 128 MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 129 PROGRAMMA 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 129 MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 133 PROGRAMMA 01 – DIFESA DEL SUOLO 133 PROGRAMMA 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 135 PROGRAMMA 03 – RIFIUTI 137 PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 139 PROGRAMMA 06 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 141 PROGRAMMA 08 – QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 143 MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 145 PROGRAMMA 02 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 145 PROGRAMMA 05 – VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 146 MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 148 PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 148 MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE 150 PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDI 150 PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA’ 152 PROGRAMMA 07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 153 PROGRAMMA 08 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 154 PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 155 MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE 157 PROGRAMMA 07 – ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 157 MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 159 PROGRAMMA 01 – INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 159 PROGRAMMA 02 – COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI 160 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 162 PROGRAMMA 01 – SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 162 SEZIONE OPERATIVA 164 1. PROGRAMMAZIONE 165 1.1 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 165 1.2 PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 168 1.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 170 1.4 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE A LIVELLO TRIENNALE E ANNUALE 173 1.4.1 QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO SUL PTFB 173 1.4.2 CALCOLO DELLA SPESA DELLA DOTAZIONE ORGANICA E LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE INSERITA NEL DUP 2019-2021 175 1.4.3 RISPETTO LIMITI E VINCOLI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE ED ASSUNZIONI 177 Comune di Traversetolo - Documento Unico di Programmazione 2020/2021 - luglio 2019 3 1.4.4 CAPACITA’ ASSUNZIONALE DELL’ENTE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 178 1.4.5 ESIGENZE DI RECLUTAMENTO PERSONALE 2020-2021 ED INDIRIZZI PROGRAMMATICI 178 1.4.6 MANSIONI SUPERIORI 179 1.4.7 INTEGRAZIONE RISORSE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA 179 1.4.8 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DI ALTRI ENTI 179 1.5 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE 2019-2021 180 1.5.1 DOTAZIONI INFORMATICHE (ART. 2 C. 594 LETT. A) LEGGE 244/2007) 180 1.5.2 BENI DI CONSUMO – UTILIZZO DELLA CARTA 181 1.5.3 AUTOVETTURE E ATTREZZATURE DI SERVIZIO (ART. 2 C. 594 LETT. B) LEGGE 244/2007) 182 15.4 BENI IMMOBILI (ART. 2 C. 594 LETT. C) LEGGE 244/2007) 183 1.6 PROGRAMMA INCARICHI 184 2. ORGANISMI PARTECIPATI E BILANCIO CONSOLIDATO 185 Comune di Traversetolo - Documento Unico di Programmazione 2020/2021 - luglio 2019 4 PREMESSA Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi. Il Documento unico di programmazione è lo "strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative". Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La sezione strategica (SeS) La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo. Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: - analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente; - analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati. Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio. Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del
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