DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 17 maja 2019 r.
Poz. 6451
ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok
Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z 2018r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz.1693, poz. 1669, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz. 326) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r., poz. 1523, z 2018r. poz. 2243) Wójt Gminy Gostynin, zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Gostynin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za rok 2018. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018, 2. informację o stanie mienia Gminy Gostynin za rok 2018. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Wójta
Andrzej Karol Szyszka Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6451
Załącznik do zarządzenia Nr 28/2019 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 roku
Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Gostynin w dniu 18 grudnia 2017 roku - uchwałą Nr 247/XXXVIII/2017 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2018 rok w wielkościach: Dochody budżetowe w kwocie: 44.625.000,00 zł Wydatki budżetowe w kwocie: 51.225.000,00 zł Uchwalono deficyt budżetu w kwocie: 6.600.000,00 zł. Przychody budżetu w kwocie: 7.600.000,00 zł Rozchody budżetu w kwocie: 1.000.000,00 zł W trakcie 2018 roku dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany. Zmiany te zostały dokonane na podstawie: Uchwał Rady Gminy Gostynin: * Nr 267/XL/2018 z dnia 30.01.2018 r. * Nr 279/XLI/2018 z dnia 09.03.2018 r. * Nr 299/XLIII/2018 z dnia 25.05.2018 r. * Nr 308/XLIV/2018 z dnia 26.06.2018 r. * Nr 319/XLVI/2018 z dnia 17.08.2018 r. * Nr 323/XLVII/2018 z dnia 10.09.2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6451
* Nr 326/XLVIII/2018 z dnia 28.09.2018 r. * Nr 21/II/2018 z dnia 29.11.2018 r. * Nr 36/III/2018 z dnia 17.12.2018 r. * Nr 37/IV/2018 z dnia 28.12.2018 r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi: Dochody budżetu w wysokości: 49.076.994,91 zł Wydatki budżetu w wysokości: 53.076.994,91 zł Deficyt budżetu w wysokości: 4.000.000,00 zł Przychody budżetu w wysokości: 5.000.000,00 zł Rozchody budżetu w wysokości: 1.000.000,00 zł Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2018 roku o kwotę: 4.451.994,91zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 1.851.994,91zł. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu 2018 o kwotę: 2.600.000,00 zł oraz zmniejszeniu o kwotę: 2.600.000,00 zł uległy planowane przychody budżetu. Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2018 rok zrealizowane zostały w następujący sposób: I. DOCHODY BUDŻETU GMINY Plan po zmianach w wysokości: 49.076.994,91 zł Wykonanie w wysokości: 48.731.116,57 zł co stanowi 99,30%
STRUKTURA DOCHODÓW
według grup dochodów
Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwały Wykonanie Wykonanie Udział w % w wykonanych pierwotny po zmianach dochodach ogółem w % Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6451
I. Dochody bieżące 44.625.000,00 47.607.640,10 47.598.522,73 99,89 97,68
II. Dochody majątkowe 0,00 1.469.354,81 1.132.593,84 77,08 2,32 Razem 44.625.000,00 49.076.994,91 48.731.116,57 99,30 100,00
Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się: - dochody bieżące zostały wykonane w 99,98 % - dochody majątkowe zostały wykonane w 77,08 %. Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób: - dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 47.598.522,73zł, tj. 97,68% wykonanych dochodów ogółem, - dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.132.593,84zł, tj.2,32% wykonanych dochodów ogółem. Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wykonanie Udział w wykonanych w % dochodach ogółem w %
I. Dochody własne 12.701.282,80 12.785.052,17 100,66 26,23 II. Subwencje 17.463.507,00 17.463.507,00 100,00 35,84 III. Dotacje z budżetu państwa (bieżące, 17.684.616,53 17.591.579,23 99,47 36,10 majątkowe) IV. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 1.227.588,58 890.978,17 72,58 1,83 niepodlegające zwrotowi Razem 49.076.994,91 48.731.116,57 99,30 100,00 Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że: - dochody własne stanowią 26,23 % zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 12.785.052,17zł, - subwencje stanowią 35,84 % zrealizowanych dochodów tj. 17.463.507,00 zł, - dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią 36,10 % zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: 17.591.579,23 zł, - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 1,83 % wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: 890.978,17 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2018r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu dotacji przekazywanych z budżetu państwa, następnie subwencje oraz dochody własne. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6451
Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r. II. WYDATKI BUDŻETU GMINY Plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok wynosi 53.076.994,91 zł, realizacja za 2018 roku wynosi: 49.591.963,32 zł, co stanowi 96,43 % planu. Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące: Lp. Rodzaj wydatków Plan po zmianach Wykonanie % Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1. Wydatki majątkowe 7.432.513,52 7.340.636,25 98,76 14,80 w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.432.513,52 7.340.636,25 98,76 14,80 w tym: -na programy z udziałem środków, o których mowa wart.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 658.132,00 632.441,69 96,10 1,25
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0 0,00
2. Wydatki bieżące 45.644.481,39 42.251.327,07 92,57 85,20 w tym: -na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.993.072,58 16.623.949,45 92,39 33,53 -związane z realizacją zadań statutowych -dotacje na zadania bieżące 10.048.523,76 8.358.139,70 83,18 16,85 -świadczenia na rzecz osób fizycznych -na programy z udziałem środków, o których mowa 1.052.333,00 1.035.679,40 98,42 2,09 wart.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. -wypłaty z tytułu poręczeń i 16.495.552,05 16.181.922,14 98,10 32,63 gwarancji - wydatki na obsługę długu 0,00 0,00 0 0,00
55.000,00 51.636,38 93,88 0,10 Ogółem 53.076.994,91 49.591.963,32 93,43 100 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6451
Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco: - wydatki majątkowe stanowią 14,80% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 7.340.636,25 zł, - wydatki bieżące stanowią 85,20 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 42.251.327,07 zł, z tego: * wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 16.623.949,45 zł i stanowią 33,53 % ogółu zrealizowanych wydatków, * wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 8.358.139,70 zł i stanowią 16,85 % ogółu zrealizowanych wydatków, * dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.035.679,40 zł i stanowią 2,09% ogółu zrealizowanych wydatków, * świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: 16.181.922,14 zł co stanowi 32,63 % ogółu zrealizowanych wydatków, * wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 51.636,38 zł co stanowi 0,10 % ogółu wydatków. Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań bieżących:
Lp. Rodzaj wydatków Wykonanie % Struktura Plan
1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych 15.539.239,26 15.500.103,23 99,75 31,25 zleconych odrębnymi ustawami 2. Zadania własne 37.537.755,65 34.091.860,09 90,82 68,74
Ogółem 53.076.994,91 49.591.963,32 93,43 100,00
Z powyższego zestawienia wynika, że: - zadania własne stanowią 68,74 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 34.091.860,09 zł, - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią 31,25 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 15.500.103,23 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 roku. III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
Plan wg uchwały Wykonanie Wyszczególnienie pierwotny po zmianach Wykonanie w %
Przychody budżetu ogółem: 7.600.000,00 5.000.000,00 2.788.778,16 55,78 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6451
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku 5.595.000,00 2.211.221,84 0,00 0,00 krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku 2.005.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00 krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 0,00 1.988.778,16 1.988.778,16 100,00 pkt.6 ustawy Rozchody budżetu ogółem: 1.000.000,00 1.000.000,00 928.679,50 92,87 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 600.000,00 600.000,00 570.000,00 95,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 400.000,00 400.000,00 358.679,50 89,67
Wynik budżetu: - 6.600.000,00 -4.000.000,00 -860.846,75 x
Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 roku. IV. ZADŁUŻENIE GMINY Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2018r. wynosiło: 2.682.000,00zł co stanowi 5,46% planowanych dochodów ogółem. V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2018 roku. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan – 958.564,96 zł Wykonanie – 955.645,92 zł % - 99,70 w tym: * dotacja celowa w wysokości: 873.428,26 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, - (plan: 873.428,26 zł % wykonania – 100,00); * dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 12.080,96 zł - (plan: 15.000,00 zł % wykonania – 80,54); Są to dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Starostwo Powiatowe w Gostyninie. * wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w wysokości 69.187,50 zł, - (plan: 69.187,50 zł % wykonania – 100,00). Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 6451
Jest to kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów i Zaborów Nowy” – GLOBAL SYSTEMS (zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 257/XXXIX/2017 z dnia 28.12.2017r.). * wpływy z różnych dochodów w wysokości: 949,20 zł - (plan: 949,20 zł % wykonania – 100,00); W/w kwota dotyczy wpływu środków z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad – wygaszenie decyzji na umieszczenie sieci wodociągowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan – 331.388,23 zł Wykonanie – 329.384,78 zł % - 99,39 w tym m.in.: * wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan: 484,30 zł wykonanie: 484,30 zł % - 100,00; * wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 185.172,65 zł co stanowi 99,25 % zakładanego planu – plan: 186.576,42 zł; * wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 2.145,63 zł co stanowi 85,83 % zakładanego planu, dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych – plan: 2.500,00 zł; * wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 105,25 zł na plan 200,00 zł, Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowej wpłaty za dzierżawę komunalną - % wykonania: 52,63; * wpływy z różnych dochodów – otrzymano dochody w wysokości: 15,00 zł na plan 15,00 zł, dot. środków za bezumowne korzystanie z lokalu, % wykonania – 100; * wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w wysokości 773,01 zł, - (plan: 773,01 zł % wykonania – 100,00). Są to kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umów – projektów map do celów projektowych, projektów placów zabaw w m. Sokołów, Krzywie, Belno. * dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 6451
9.409,50 zł wykonanie: 9.258,94 zł % - 98,40. Dotyczy umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Nr 164/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartej w dniu 14.06.2018r. Powyższa dotacja została przeznaczona na realizację zadania p.n.: ,,Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów”. * wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan: 131.430,00 zł wykonanie: 131.430,00zł % - 100,00 Jest to wpływ środków uzyskanych ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Gorzewo (kwota: 17.300,00 zł) i miejscowości Gaśno (kwota: 114.130,00 zł). Dział 750 Administracja publiczna Plan – 81.608,00 zł Wykonanie – 79.608,15 zł % - 97,55 w tym: * dotacja celowa na realizację zadań bieżących: plan: 71.785,00 zł wykonanie: 70.407,00 zł % - 98,08 tj. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej); * dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - otrzymano w wysokości: 20,15 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych. Plan – 324,00 zł % - 6,22 * wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 661,00 zł na plan: 979,00 zł % - 67,52 Kwota: 661,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego. * wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan: 8.520,00 zł wykonanie: 8.520,00 zł % - 100,00 – są to dochody uzyskane ze sprzedaży służbowego samochodu osobowego Skoda Octavia. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan – 180.217,00 zł Wykonanie – 174.923,95 zł % - 97,06 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 6451
i jest to: * dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 2.504,00 zł na plan 2.504,00 zł, % wykonania – 100; * dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia urzędników wyborczych za wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego, w tym za udział w spotkaniach szkoleniowych, czas poświęcony na samokształcenie w związku z przygotowaniem do wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – 172.419,95 zł na plan 177.713,00 zł, % wykonania – 97,02. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan – 34.500,00 zł Wykonanie – 34.500,00 zł % - 100 i jest to: * dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Umową Nr 485/OR/BP-I/D/18 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dot. pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Białotarsk (Zakup pompy powodziowej z przyczepką dla OSP Białotarsk). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan – 11.925.825,94 zł Wykonanie – 12.059.817,04 zł % - 101,12 Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.045.726,02 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 78.867,41 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 95.350,85 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do planowanych dochodów ogółem wyniósł 2,48 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 1.045.726,02 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 6451
w tym: - podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 164.328,58 zł - podatek rolny – osoby prawne - kwota 367,64 zł - podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 19.159,00 zł - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 531.474,80 zł - podatek rolny – osoby fizyczne - kwota 172.164,00 zł - podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 158.232,00 zł Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 78.867,41 zł w tym: - podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 75.615,41 zł - podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 3.252,00 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa Umorzenie zaległości podatkowych - kwota 95.350,85 zł w tym: - podatek od nieruchomości - osoby prawny - kwota 3.651,00 zł - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 42.035,10 zł - podatek rolny – osoby fizyczne - kwota 8.982,25 zł - podatek leśny – osoby fizyczne - kwota 39,00 zł - podatek od środków transportowych– osoby fizyczne - kwota 1.960,00 zł - podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne - kwota 9.452,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne - kwota 29.231,50 zł 1) Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie – (-)12,97 zł na plan – 3.100,00 zł Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zaległość wynosi: 553,54 zł. 2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 3.201.728,73 zł na plan 3.176.470,00 zł z następujących źródeł: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 6451
a) podatek od nieruchomości 2.951.725,47 zł na plan 2.923.000,00 zł zaległość wynosi 1.977.968,08 zł a nadpłata 32.213,60 zł b) podatek rolny 1.343,00 zł na plan 2.000,00 zł zaległość wynosi 238,00 zł a nadpłata 56,00 zł c) podatek leśny 202.175,00 zł na plan – 202.500,00 zł zaległość wynosi 432,20 zł a nadpłata 13,00 zł d) podatek od środków transportowych 35.242,50 zł na plan 35.000,00 zł zaległość 0,00 zł a nadpłata 256,00 zł e) podatek od czynności cywilnoprawnych 1.731,00 zł na plan 3.000,00 zł zaległość 2,02 zł a nadpłata 0,00 zł f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 92,80 na plan 100,00 zł g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.418,96 zł na plan 10.870,00 zł należności wynoszą 1.168.562,00 zł. 3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 2.308.757,66 zł na plan 2.315.000,00 zł z następujących źródeł: a) podatek od nieruchomości 869.964,75 zł na plan 868.000,00 zł zaległość wynosi 350.467,93 zł, natomiast nadpłata 19.872,03 zł b) podatek rolny 688.365,78 zł na plan 700.000,00 zł zaległość 174.428,89 zł, natomiast nadpłata 8.349,91 zł c) podatek leśny 62.293,19 zł na plan 65.000,00 zł, zaległość wynosi 17.139,93 zł, natomiast nadpłata 945,73 zł d) podatek od środków transportowych 179.117,70 zł na plan 173.000,00 zł zaległość wynosi 137.309,13 zł, natomiast nadpłata 424,00 zł e) podatek od spadków i darowizn 23.016,82 zł na plan 25.000,00 zł zaległość wynosi 2.338,00,00 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 457.143,60 zł na plan 455.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 6451
zaległość wynosi 9.756,35 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.475,26 zł na plan 3.000,00 zł h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26.380,56 zł na plan 26.000,00 zł - należności wynoszą 104.293,60 zł. 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 189.630,08 zł na plan 191.705,94 zł w tym: a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 22.142,15 zł na plan 22.310,00 zł, b) wpływy z opłaty targowej wyniosły 102,00 zł na plan 102,00 zł, c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 178,50 zł na plan 178,50 zł, d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 138.898,84 zł na plan 138.898,84 zł, e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 28.091,99 zł na plan 30.000,00 zł. f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł na plan 11,60 zł g) wpływy z różnych opłat 205,00 zł na plan 205,00 zł dot. wpływów środków z tytułu opłaty środowiskowej. 5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 6.303.578,00 zł na plan 6.178.587,00 zł a od osób prawnych 19.861,54 zł na plan 60.963,00 zł. Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wpływów: * podatku dochodowego od osób fizycznych - % wykonania 102,61 Kwota planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów i niezaktualizowana w stosunku do przekazanych ponadplanowych wpływów, z uwagi na wpływ środków w m-cu styczeń 2019r dot. roku 2018. * podatku od środków transportowych - % wykonania 103,06 (wpływ zaległości). Uzyskano niższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – % wykonania 32,58 Niższe wykonanie dochodów wynika z niższych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących wpływy od przedsiębiorców mających zarejestrowaną działalność na terenie gminy niż zakładano na etapie prognozowania dochodów. W ciągu roku dokonano zwrotu nadpłaconego udziału w wysokości: 16.125,01zł dla Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego Kielce w związku z korektą wpływów. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą (-12,97zł). Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudny do oszacowania. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - % wykonania 82,90 – nieznaczne przeszacowanie planu w stosunku do uzyskanych wpływów w roku 2018r. Dział 758 Różne rozliczenia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 6451
Plan – 17.753.902,04 zł Wykonanie – 17.746.451,70 zł % - 99,96 W tym dziale ewidencjonowane są: a) dochody z subwencji oświatowej – 9.132.306,00 zł na plan 9.132.306,00 zł, b) dochody z subwencji wyrównawczej – 8.155.542,00 zł na plan 8.155.542,00 zł, c) dochody z subwencji równoważącej – 175.659,00 zł na plan 175.659,00 zł, d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 55.884,66 zł na plan – 63.335,00 zł % 88,24, e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 169.153,31 na plan – 169.153,31 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017r.), f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 57.906,73 zł na plan – 57.906,73 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017r.). Dział 801 Oświata i wychowanie Plan – 1.832.625,19 zł Wykonanie – 1.493.673,88 zł % - 81,50 i są to: * wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2,35 zł na plan 2,35 zł, % - 100,00 * wpływy z różnych dochodów 194.242,72 zł na plan 185.503,79 zł, % - 104,71 Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłat za obiady, wyższe niż zakładano. * dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 kwota wpływu: 890.978,17 zł na plan 1.227.588,58 zł, % - 72,58 dot. Umowy partnerskiej z dnia 29.02.2016r. regulującej wzajemne prawa i obowiązki stron partnerstwa z gminami: Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Staroźreby, Gąbin należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego. Umowa Nr RPMA.04.02.00-14-4595/16-00 o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 została podpisana 30.12.2016r. Wysokość dofinansowania stanowi 79,99% kosztów kwalifikowalnych. Gmina Gostynin w 2017r. otrzymała zaliczkę w kwocie: 499.281,88zł. dot. zadania: „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 6451
projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Wpływy w wysokości: 890.978,17 zł w roku 2018 stanowią kwotę refundacji realizowanego zadania. * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 56.000,00 zł na plan 56.000,00 zł % - 100,00 z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 237.927,90 zł na plan 243.860,00 zł % - 97,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8.960,00 zł na plan: 8.960,00zł % - 100,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 99.812,27 zł na plan 104.960,00 zł % - 95,10. * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5.750,47 zł na plan: 5.750,47 zł % - 100,00. dot. umowy MEN/2018/DWKI zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa” ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021 tj. zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenia działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkole – szkołą realizującą zadania jest Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku. Dział 852 Pomoc społeczna Plan – 1.255.366,00 zł Wykonanie – 1.207.038,32 zł % - 96,15 i są to dotacje celowe na zadania zlecone i własne: 647.776,00 zł na plan 991.961,00 zł (% - 65,30) w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 27.800,93 zł (98,20%) w tym: * na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby pobierające świadczenia rodzinne) – 25.012,23 zł, * na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych – 2.788,70 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.179.237,39 zł (96,10%) w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 6451
* na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 37.037,52 zł, * na zasiłki okresowe – 230.465,15 zł, * na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 433.631,59 zł, * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 211.232,00 zł, * na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 266.871,13 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan – 313.825,00 zł Wykonanie – 313.825,00 zł % - 100,00 jest to: * dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 313.825,00 zł na plan 313.825,00 zł % 100. Dział 855 Rodzina Plan – 14.369.456,00 zł Wykonanie – 14.299.353,90 zł % - 99,51 i są dotacje: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 8.708.184,02 zł (99,93%), - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.545.546,80 zł (99,63%) w tym: * świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – 5.063.920,21 zł, * realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny– 196,59 zł, * realizacja zadań związanych z programem rządowym „Dobry start”- 481.430,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 6451
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wypływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 36.137,08 zł na plan 75.700,00 zł % wykonania: 47,74 Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2018r. wynoszą: 1.667.299,85 zł. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. celem zwiększenia ściągalności zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podjęto wobec dłużników alimentacyjnych wiele działań. Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie których komornicy przekazują gminie wyegzekwowane od dłużników należności. Po zakończonym okresie świadczeniowym organ wydaje dłużnikowi decyzję orzekającą o obowiązku zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysłano 84 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych dzieci. Wysłano 65 wezwań celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 40 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe - informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 26 dłużników alimentacyjnych odstąpiono od dalszych działań wobec dłużnika, z uwagi na fakt, iż poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Wystąpiono w 17 przypadkach do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych. Wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 20 dłużników alimentacyjnych. Zobowiązano 8 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 6 dłużników wiązało się z nałożonego na nich zobowiązania. Wszczęto 9 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych z powodu nie stawienia się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego lub z powodu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do PUP celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wydano w tej sprawie 8 decyzji uznające w/w dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych złożono 8 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 6 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Złożono 3 wniosek do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Wysłano 75 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikom alimentacyjnym. Ponadto informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan – 30.172,49 zł Wykonanie – 27.349,87 zł % - 90,65 w tym: a) wpływy z różnych opłat – 27.177,38 zł na plan 30.000,00 zł % wykonania – 90,59 dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska, b) wpływy z opłaty produktowej – 172,49 zł na plan 172,49 zł % wykonania – 100,00. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 6451
Plan – 9.544,06 zł Wykonanie – 9.544,06 zł % - 100,00 w tym: - dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan: 9.470,26 zł wykonanie: 9.470,26 zł – dot. umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Nr 165/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 14.06.2018r. na realizację zadania p.n.: ,,Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w sprzęt komputerowy i książki”, - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w wysokości 73,80 zł, (plan: 73,80 zł % wykonania – 100,00). Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na 31.12.2018 roku wynosi 5.781.116,59 zł co stanowi 11,78 % zaplanowanych dochodów, w tym zaległości 4.457.944,79 zł a nadpłaty 64.713,43 zł. W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. Do dnia 31.12.2018r. wystawiono: * 1 102 szt. upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na kwotę: 584 360,71 zł; * 41 szt. tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na kwotę: 65 670,66 zł; * 20 szt. upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na łączną kwotę: 248 001,07 zł; * 3 szt. tytuły wykonawcze w podatkach od osób prawnych na łączną kwotę: 126 345,00 zł; * wystawiono 31 decyzji w sprawie określenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych na kwotę: 72 802,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2018 roku przeprowadzono dwie kontrole podatkowe dotyczące prawidłowości ustalenia podatku od nieruchomości należących do podatników położonych na terenie Gminy Gostynin. Wynikiem przeprowadzonych kontroli są przypisy podatków od nieruchomości w łącznej wysokości: 1 585,00 zł. VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2018 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan – 2.291.958,33 zł Wykonanie – 2.290.469,31 zł % - 99,94 w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 6451
a) wydatki bieżące – 890.943,10 zł % - 99,95 * środki w wysokości 3.736,19 zł zostały wydatkowane na badania mikrobiologiczne ścieków z oczyszczalni i usługi wodne % - 94,35; * odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izb Rolniczych – 13.778,65 zł % - 98,14; Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynoszą: 15,53zł. * środki w wysokości 873.428,26 zł % - 100,00 zostały wydatkowane na: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 856.302,21 zł, - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 17.126,05 zł. b) wydatki majątkowe – 1.399.526,21 zł % - 99,93 na realizację zadań: * Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary Plan 1.058.000,00 zł Wykonanie 1.057.056,18 zł % - 99,91 Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2.290,72 mb, przepompownia ścieków – 1szt. Stworzono możliwość wykonania przyłączy – 26 szt. Uzyskano dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 800.000,00 zł. Wykonawca: DELMAR Marzena Starzyńska – Włocławek. * Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk - dokumentacja projektowa Plan 100,00 zł Wykonanie 39,96 zł % - 39,96 Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 30.06.2019r. Z powodu przedłużającego się terminu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zadanie zostało przeniesione na inwestycję wieloletnią. Wykonawca: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA Adrian Brudnicki – Płock. Celem zadania jest stworzenie możliwości odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gorzewa, ul. Kruk do oczyszczalni ścieków w Lucieniu. W roku 2018 poniesiono wydatki na usługę poligraficzną - skan map. * Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze Plan 104.892,50 zł Wykonanie 104.892,50 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową o długości – 978 mb. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. Solec 39c. Stworzono możliwość wykonania przyłączy – 2 szt. * Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo Plan 27.964,30 zł Wykonanie 27.964,30 zł % - 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 6451
Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową o długości - 207 mb. Wykonawcy: dokumentacja projektowa: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno, roboty budowlane: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. Solec 39c. Stworzono możliwości wykonania przyłączy – 6 szt. * Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec Plan 87.825,13 zł Wykonanie 87.825,13 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową o długości - 520 mb. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. Solec 39c. Stworzono możliwość wykonania przyłączy – 1 szt. * Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec Plan 57.592,50 zł Wykonanie 57.592,50 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową o długości - 326,9 mb. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. Solec 39c. Stworzono możliwości wykonania przyłącza – 1 szt. * Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów - dokumentacja projektowa Plan 8.917,50 zł Wykonanie 8.917,50 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości - 300,79 mb. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno. * Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stanisławów - dokumentacja projektowa Plan 11.377,50 zł Wykonanie 11.377,50 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości - 766,0 mb. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno. * Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy - dokumentacja projektowa Plan 7.000,00 zł Wykonanie 7.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości – 148,0 mb. Wykonawca: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, Gostynin. * Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Bierzewice - dokumentacja projektowa Plan 3.712,14 zł Wykonanie 3.712,14 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości – 118,5 mb Wykonawca: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno. * Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec - dokumentacja projektowa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 6451
Plan 9.840,00 zł Wykonanie 9.840,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości – 345,0 mb. Wykonawca: ALTA Pracownia Projektowo-Inwestycyjna Adrian Brudnicki, Płock. * Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek - dokumentacja projektowa Plan 8.917,50 zł Wykonanie 8.917,50 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości – 359,0 mb. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno. * Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś - dokumentacja projektowa Plan 14.391,00 zł Wykonanie 14.391,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości - 828,8 mb. Wykonawca: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan – 4.900,00 zł Wykonanie – 3.173,60 zł % - 64,77 Powyższe środki zaplanowano na: - wydatki bieżące: * Dostarczanie wody – plan: 4.500,00 zł wydatkowano: 2.864,41 zł Są do wydatki poniesione na dzierżawę gruntów leśnych pod studnię głębinową w m. Stanisławów Skrzański. - wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania: * Budowa studni głębinowej w m. Józefków Plan 400,00 zł Wykonanie 309,19 zł % - 77,30 Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin. Inwestycja przeniesiona do zadań wieloletnich z powodu przedłużającego się terminu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji zadania. Wykonywana studnia nr 2 będzie studnią awaryjną. Będzie pracowała przemiennie ze studnią nr 1 lub w chwili awarii studni podstawowej. Celem inwestycji jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców wodociągu zbiorowego (SUW Józefków). W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 309,19 zł na zakup arkuszy map zasadniczych i ewidencyjnych oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów oraz usług poligraficznych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 6451
Dział 600 Transport i łączność Plan – 5.869.789,98 zł Wykonanie – 5.426.082,86 zł % - 92,44 w tym: * wydatki bieżące: 1.427.186,69 zł % - 77,45 * wydatki majątkowe: 3.998.896,17 zł % - 99,30 W ramach wydatków bieżących wydatkowano: 1) na zakup materiałów: - kruszywo, płyty drogowe: 390.832,50 zł, - znaki drogowe: 15.306,67 zł, - wiaty przystankowe: 13.997,40 zł, - materiały eksploatacyjne: 8.660,42 zł Razem: 428.796,99 zł. 2) na zakup usług remontowych i pozostałych: - zimowe utrzymanie dróg gminnych: 26.211,60 zł - bieżące utrzymanie dróg: 671.961,54 zł - remonty dróg gminnych: 269.886,97 zł - wykonanie map, inne: 20.729,59 zł Razem: 988.789,70 zł. 3) na wynagrodzenia bezosobowe: - umowa - zlecenie na przegląd drogowych obiektów inżynieryjnych oraz dróg gminnych 9.600,00 zł W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne wojewódzkie) zaplanowano kwotę: 16.000,00 zł na wydatek majątkowy na finansowanie inwestycji: - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585km do 10+835 (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Plan: 16.000,00 zł Wykonanie: 16.000,00 zł % - 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 6451
Rada Gminy Gostynin 31.03.2017r. oraz 29.06.2017r. podjęła uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji projektowej na budowę chodnika. W dniu 01.08.2017r. Gmina Gostynin podpisała z Województwem Mazowieckim umowę określającą zasady współpracy przy realizacji w/w zadania. Dnia 20.06.2017r. została podpisana umowa z p. Henrykiem Czajkowskim 62-080 Tarnowo Podgórne na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 31.03.2018r. (aneks do dnia 15.05.2018r.) Inwestycja została zrealizowana. Dokumentacja została przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) przeznaczono kwotę: 775.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadania: * Przebudowa drogi powiatowej nr 1450W Gostynin – Lipianki Plan: 150.000,00 zł wydatkowano: 150.000,00z ł % - 100,00. * Przebudowa drogi powiatowej nr 1404W Zuzinów - Krzywie - Górki w m. Huta Nowa Plan: 180.000,00 zł wydatkowano: 180.000,00 zł % -100,00. * Przebudowa drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy o dł. 620m Plan: 120.000,00 zł wydatkowano: 120.000,00 zł % - 100,00. * Przebudowa drogi powiatowej nr 1418W Strzałki – Gostynin Plan: 100.000,00 zł wydatkowano: 100.000,00 zł % - 100,00. * Przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek Plan: 75.000,00 zł wydatkowano: 75.000,00 zł % - 100,00. * Przebudowa drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów – Górki w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Białotarsk – Plan: 50.000,00 zł wydatkowano: 50.000,00 zł % - 100,00. * Przebudowa drogi powiatowej nr 1412W Sokołów – gr. województwa na odcinku w m. Niecki – Plan: 100.000,00 zł wydatkowano: 100.000,00 zł % - 100,00. Realizacja dotowanych zadań przebiegała zgodnie z umowami i na warunkach w nich określonych, środki z przekazanych dotacji zostały wykorzystane w terminie określonym umowami i zgodnie z przeznaczeniem. §Realizacja dotowanych zad W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano – 3.207.896,17 zł % - 99,13 Powyższe środki wydatkowano na realizację n/w zadań: * Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów Plan: 82.315,77 zł Wykonanie: 82.315,77 zł % - 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 6451
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 153m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie Plan: 153.603,26 zł Wykonanie: 153.603,26 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 400m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Białe Plan: 59.792,96 zł Wykonanie: 59.792,96 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 115m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka Plan: 184.315,98 zł Wykonanie: 184.315,98 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 430m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów Plan: 96.935,15 zł Wykonanie: 96.935,15 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 170m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo Plan: 231.576,02 zł Wykonanie: 231.576,02 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 367m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów Plan: 88.982,43 zł Wykonanie: 88.982,43 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 245m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów Plan: 81.095,13 zł Wykonanie: 81.095,13 zł % - 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 6451
Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 210m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia Plan: 73.700,04 zł Wykonanie: 73.700,04 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 135m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek Plan: 76.738,52 zł Wykonanie: 76.738,52 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 145m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie Plan: 162.351,64 zł Wykonanie: 162.351,64 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 295m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek Plan: 120.806,26 zł Wykonanie: 120.806,26 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 205m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Leśniewice Małe Plan: 40.012,02 zł Wykonanie: 13.327,75 zł % - 33,31 Wznowiono granice drogi - podpisano umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski 09-500 Gostynin; termin realizacji do 31.05.2018r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, 09-540 Sanniki; termin realizacji do 31.07.2018r. Obecnie przeprowadzana jest procedura podziału a następnie wykupu gruntów sąsiednich wzdłuż drogi w celu poszerzenia pasa drogowego. * Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda-Podgórze Plan: 198.649,43 zł Wykonanie: 198.649,43 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 340m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Lucień Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 6451
Plan: 134.871,04 zł Wykonanie: 134.871,04 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 325m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków Plan: 29.832,66 zł Wykonanie: 29.832,66 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 83m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Mysłownia Plan: 6.624,00 zł Wykonanie: 6.624,00 zł % - 100,00 Inwestycja niezrealizowana w planowanym zakresie w wersji pierwotnej. Plan zaktualizowano. Poniesiono wydatki na umowę z geodetą: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski, Gostynin oraz z projektantem: IN-TEC-PLAN Marek Krawczyk, Sanniki. Ze względu na odmienny przebieg pasa drogowego w terenie niż na mapach zasadniczych inwestycja nie mogła być zrealizowana w pierwotnym zakresie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski-Sieraków Plan: 147.150,28 zł Wykonanie: 147.150,28 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 305m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Osada-Lipa Plan: 153.499,17 zł Wykonanie: 153.499,17 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 290m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie Plan: 105.872,21 zł Wykonanie: 105.872,21 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 180m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne Plan: 223.488,08 zł Wykonanie: 223.488,08 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 605m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 6451
* Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki Plan: 79.368,83 zł Wykonanie: 79.368,83 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 195m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca Plan: 8.000,00 zł Wykonanie: 7.960,00 zł % - 99,50 Zadanie niezrealizowane w pierwotnym zakresie. Plan zaktualizowano. Przeprowadzono wznowienie granic drogi. Wykonawca: Usługi Geodezyjne Witold Lewandowski, Gostynin. Opracowano dokumentację projektową przez: PLAN Marek Krawczyk, Sanniki. Przeprowadzono procedurę podziału gruntów na potrzeby poszerzenia drogi. Do czasu uregulowania stanu prawnego drogi (ustanowienie własności, gmina jest samoistnym posiadaczem) nie można dokonać przejęcia gruntów sąsiednich. * Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny Plan: 74.976,48 zł Wykonanie: 74.976,48 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 152m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów Plan: 275.447,36 zł Wykonanie: 275.447,36 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 300m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary Plan: 141.138,64 zł Wykonanie: 141.138,64 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 250m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów Plan: 99.799,13 zł Wykonanie: 99.799,13 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 250m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. * Przebudowa przepustu w drodze gminnej w m. Osada Plan: 6.000,00 zł Wykonanie: 6.000,00 zł % - 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 6451
Inwestycja zrealizowana. Dokumentację projektowa opracował: Jacek Morawski, Płock. * Budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką w m. Górki Pierwsze Plan: 20.446,80 zł Wykonanie: 20.446,80 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Jaworek Plan: 11.103,78 zł Wykonanie: 11.103,78 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Józefków Plan: 16.144,55 zł Wykonanie: 16.144,55 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Halinów Plan: 9.000,00 zł Wykonanie: 9.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Nowa Wieś Plan: 9.905,28 zł Wykonanie: 9.905,28 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Skrzany Plan: 6.800,00 zł Wykonanie: 6.800,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Zaborów Stary – Stanisławów Plan: 15.298,54 zł Wykonanie: 15.298,54 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Niecki Plan: 10.539,78 zł Wykonanie: 8.979,00 zł % - 85,19 Zadanie zrealizowane. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 6451
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan – 600.486,32 zł Wykonanie – 520.687,80 zł % - 86,71 Są to wydatki: a) bieżące: 321.329,76 zł (80,15%) ponoszone na: - zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 6.360,90 zł - zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody – 60.243,76 zł - zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, usuwanie nieczystości stałych, wymiana kotła, obróbki blacharskie, montaż i udrażnianie instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach gminnych, wyceny działek ) – 103.610,46 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.000,00 zł, - kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 85.802,15 zł (dot. odszkodowań za niedostarczenie lokalu, odszkodowań za przejęcie działek z mocy prawa we wsi Huta Nowa, Białe, Gorzewo, Strzałki, Miałkówek pod poszerzenie dróg gminnych), - różne opłaty i składki – 62.312,49 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów). b) majątkowe: 199.358,04 zł (99,88%) wydatkowane na realizację zadań: * Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów- Plan: 0,00 zł Wykonanie: 0,00 zł. Inwestycja przeniesiona do trakcie roku do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji Ziółkowska Studio architekt Paulina Ziółkowska, Sławno, termin wykonania: 30.04.2019r. Zmiana terminu wykonania dokumentacji wynika z konieczności wykonania dodatkowych opracowań – dokumentacji geotechnicznej. * Wykonanie elewacji budynku gminnego w m. Zaborów Nowy Plan: 10.922,80 zł Wykonanie: 10.922,48 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Urządzenie siłowni plenerowej w m. Belno w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Belno-Pomarzanki Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 2.000,00 zł % - 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 6451
Zadanie zrealizowane. * Wymiana istniejącego ogrodzenia działki gminnej w m. Bierzewice, na której znajduje się plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Bierzewice Plan: 16.500,00 zł Wykonanie: 16.500,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. * Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia sanitarnego wraz z zakupem materiałów instalacji elektrycznej w budynku gminnym w m. Bierzewice, na której znajduje się plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Bierzewice Plan: 5.741,32 zł Wykonanie: 5.700,00 zł % - 99,28 Zadanie zrealizowane. * Zakup i montaż urządzeń do wyposażenia placu zabaw w m. Gaśno (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Gaśno Plan: 12.549,04 zł Wykonanie: 12.544,29 zł % - 99,96 Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano na działce gminnej przeznaczonej na plac zabaw urządzenia zabawowe: karuzela, huśtawki sprężynowe, wahadłowe oraz siatkę do siatkówki, stół, krzesła. Dostawca urządzeń firma COMES Sokołowscy Sp. Jawna, Szydłowiec. * Wyposażenie placu zabaw na działce gminnej w m. Kozice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Kozice – Polesie Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 1.999,01 zł % - 99,95 Zadanie zrealizowane. * Urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Krzywie w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Krzywie Plan: 9.995,00 zł Wykonanie: 9.995,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Nr 74 w m. Sokołów (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sokołów Plan: 2.500,00 zł Wykonanie: 2.499,98 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakpiono mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu pod potrzeby boiska i siłowni zewnętrznej plenerowej. Wykonawca projektu: Firma Projektowo-Wykonawcza Mariusz Cichalewski, Gostynin. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 6451
* Urządzenie boiska do piłki nożnej, siatkowej, placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 74 w m. Sokołów w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sokołów Plan: 15.935,80 zł Wykonanie: 15.879,02 zł % - 99,64 Zadanie zrealizowane. W ramach zadania urządzono boisko o nawierzchni trawiastej o piłki nożnej zamontowano siatkę do siatkówki oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe. * Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów Plan: 19.297,00 zł Wykonanie: 19.297,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Na powyższe zadanie została udzielona dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. * Utwardzenie terenu działki nr 16/2 w m. Lucień (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Lucień Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 10.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Dostarczono materiał do utwardzenia terenu. Dostawca: Fel-Car Rafał Feliniak, Gąbin. * Zakup działki w m. Solec w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Solec-Wrząca Plan: 17.836,55 zł Wykonanie: 17.836,55 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Zakup działki w m. Solec Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 24.865,90 zł % - 99,46 Zadanie zrealizowane. * Utwardzenie terenu działki nr 74/4 w m. Solec (nieruchomość gminna) z przeznaczeniem na parking szkolny Plan: 47.318,81 zł Wykonanie: 47.318,81 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Utwardzenie działki pod parking szkolny we wsi Solec (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Rębów Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 2.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Dział 710 Działalność usługowa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 6451
Plan – 153.702,00 zł Wykonanie – 81.731,92 zł % - 53,18 i są to wydatki poniesione na: a) plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, usługi poligraficzne w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, kserokopie map – wykonanie: 79.450,00 zł plan: 127.100,00 zł % - 62,51 Poniesiono niższe wydatki w stosunku do zaplanowanych na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego. b) cmentarze - wykonanie: 566,00 zł. plan: 2.470,00 zł. Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018r. poz. 2337). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Poniesiono niższe koszty zakupów w stosunku do zaplanowanych. c) pozostała działalność – wykonanie 1.715,92 zł Plan: 24.132,00 zł. % - 7,11. Zwrotu niewydatkowanych środków w wysokości 22.416,08 dokonano w dniu 19.12.2018r. przez Województwo Mazowieckie. Wydatkowane środki stanowią wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 - „E-usługi" zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji", zwanego „Projektem ASI". Dział 720 Informatyka Plan – 22.000,00 zł Wykonanie – 21.840,00 zł % - 99,27 Kwota: 21.840,00 zł stanowi wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych związanych z trwałością realizowanego i zakończonego w roku 2015 projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Internet w Gminie Gostynin, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00. W okresie trwałości projektu celem jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych zidentyfikowanych jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w zawiązku z ich trudną sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie. Dział 750 Administracja publiczna Plan – 4.539.858,50 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 6451
Wykonanie – 3.945.279,04 zł % - 90,49 w tym: 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 70.407,00 zł na plan 71.785,00 zł (98,08%) 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 215.245,87 zł na plan 245.600,00 zł (87,64%), w tym m.in. na: - diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 154.694,24 zł, - ryczałty za dojazdy – 4.944,59 zł - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 35.233,16 zł, - zakup materiałów – 14.290,93 zł, - usługi telekomunikacyjne – 5.370,98 zł, - podróże służbowe krajowe – 711,97 zł, 3) wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zamknęły się w kwocie 3.516.917,00 zł na plan 3.882.366,50 zł (90,59%) z tego: a) wydatki bieżące – 3.433.225,50 zł (90,51%) w tym m. in.: - wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (Składka Płatnika, Fundusz Pracy) – 2.535.936,97 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178.654,52 zł, - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 11.464,00 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 11.626,32 zł - zakup usług zdrowotnych – 1.131,50 zł, - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 29.572,00 zł, - usługi telekomunikacyjne – 12.617,17 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody – 36.430,57 zł, - odpisy na ZFŚS – 65.963,00 zł, - szkolenia pracowników – 11.191,46 zł, - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 4.651,27 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 6451
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 133.747,44 zł, - różne opłaty i składki – 14.550,37 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 46.134,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (min. art. papiernicze, tonery d/drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczątki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe, herbata, kawa, woda) – 87.144,44 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40,00 zł, - zakup usług pozostałych (min. usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna, konserwacje kserokopiarki, dzierżawa systemu cyfrowego, serwisy programowe, usuwanie nieczystości stałych, dostęp do systemu Lex, utrzymanie serwisu wirtualnego) – 252.370,47 zł b) wydatki majątkowe – 83.691,50 zł % 93,76 w tym: - Zakup samochodu osobowego Plan: 79.263,50 zł Wykonanie: 79.263,50 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. - Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 4.428,00,00 % - 44,28 Realizacja inwestycji w pierwszym półroczu 2018r. została wstrzymana w związku z ofertą Zarządu Powiatu Gostynińskiego w sprawie pozyskania przez Gminę nieruchomości wraz z budynkami przy ulicy 3 Maja 45 na potrzeby siedziby Urzędu Gminy. Podjęte zostały rozmowy w tej sprawie. Przedstawiona propozycja Zarządu Powiatu Gostynińskiego była przedmiotem analizy, jako alternatywa dla budowy budynku. Zdecydowano o budowie nowego budynku wg nowego projektu budowlanego, którego opracowanie zostanie wykonane 2019r. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 4.428,00zł na opłatę sądową od pozwu przeciwko - Biurowi Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o gdzie został złożony pozew do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy o zasądzenie zapłaty na rzecz Gminy Gostynin kwoty 88 560,00 zł wraz z odsetkami z tytułu nie wywiązania się z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji budowlanej i pozyskania dofinansowania z NFOŚiGW dla planowanej budowy budynku Urzędu Gminy. Sprawa w toku postępowania. 4) na promocję gminy wydatkowano: 20.794,20 zł (% - 59,41), w tym: * udział gminy w XXVII Giełdzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy - wydatkowano: 500,00 zł, * zakup mikrofonów dla uczniów do placówki oświatowej Gminy Gostynin z okazji nadania imienia Szkole Podstawowej w Zwoleniu im. „Powstańców styczniowych” wydatkowano: 1.991,00 zł. Wójt Gminy Gostynin jako gospodarz tej uroczystości promuje aktywność edukacyjną pozaszkolną, dzieci i mieszkańców Gminy Gostynin. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 6451
* zakup materiałów – promowanie dobrych praktyk rolniczych gminy w zakresie rozwoju pszczelarstwa na terenie Gminy Gostynin - wydatkowano: 1.045,00 zł, * zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – 800,00 zł, * zakup pucharów dla mieszkańców gminy - uczestników gminnego harcerskiego rajdu „Szukamy wiosny” wydatkowano: 146,00 zł, * zakup pucharów dla uczestników ogólnopolskich zawodów sportowych w wrotkarstwie szybkim promujących Gminę Gostynin jako promotora nowych dyscyplin – wydatkowano: 289,21 zł, * zakup pucharów i nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu „Wisła”, którzy wędrowali trasami przebiegającymi przez najciekawsze miejsca turystyczne wpisane w mazowiecki krajobraz. Wójt Gminy Gostynin objął patronat nad trasą rajdu biegnącą szlakami Pojezierza Gostynińskiego, promując walory turystyczne i kulturowe naszego regionu – 981,85 zł, * zakup materiałów promocyjnych dla uczniów - zdobywców nagród w olimpiadach i turniejach organizowanych przez jednostki oświatowe promując gminę szkół gminnych w związku z zakończeniem roku szkolnego – wydatkowano: 2.705,96 zł, * fundusz sołecki Gorzewo - Marianów: „Piknik rodzinny z okazji Dnia Ojca promujący gminę dla mieszkańców sołectwa” wydatkowano: 4.391,97 zł, * fundusz sołecki Marianów Sierakowski: „Organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka promujących gminę dla mieszkańców m. Marianów Sierakowski” wydatkowano: 1.680,05 zł, * fundusz sołecki Budy Kozickie: „Piknik rodzinny na Dzień Dziecka w celu integracji społecznej mieszkańców m. Budy Kozickie promujący gminę ” wydatkowano: 196,73 zł, * fundusz sołecki Budy Kozickie: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Budy Kozickie” wydatkowano: 919,13 zł, * fundusz sołecki Stanisławów Skrzański: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Stanisławów Skrzański” wydatkowano: 1.189,61 zł, * zakup pucharów dla mieszkańców - uczestników Gostynińskiego Biegu Zamkowego promującego walory turystyczne gminy - wydatkowano: 999,92 zł, * fundusz sołecki Halinów: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę w m. Halinów” wydatkowano: 745,70 zł, * zakup materiałów promocyjnych Gminę Gostynin – 2.212,07 zł. Niższe wykonanie planu wynika z niższych kosztów przeznaczonych na promocję Gminy Gostynin. 5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 121.914,97 zł (97,45%) z tego: * wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 89.600,00 zł, * zakup artykułów dla sołtysów – 2.615,54 zł, * zakup usług pozostałych – 6.092,10 zł, * składka członkowska za 2018r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 14.700,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 6451
* wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej tj. składka członkowska – 3.907,33 zł, * składka członkowska za 2018r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – 5.000,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan – 180.217,00 zł Wykonanie – 174.923,95 zł % - 97,06 i są to wydatki na: - aktualizację spisu rejestru wyborców – wykonanie: 2.504,00 zł na plan: 2.504,00 zł (100,00%), - organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz wynagrodzenia urzędników wyborczych za wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego, w tym za udział w spotkaniach szkoleniowych, czas poświęcony na samokształcenie w związku z przygotowaniem do wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – wykonanie: 172.419,95 zł. na plan: 177.713,00 zł (97,02%). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan – 517.252,00 zł Wykonanie – 496.104,14 zł % - 95,91 w tym: 1. wydatki bieżące – 284.885,14 zł % - 93,09 Kwota: 214.852,14 zł stanowi zrealizowane wydatki na zakup materiałów, wyposażenia w sprzęt bojowy, koszty wynagrodzeń kierowców OSP, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną oraz drobne remonty strażnic. Kwotę: 25.000,00zł wydatkowano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie: Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Podmiot realizujący zadanie: OSP Rębów. Przekazano również dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w wysokości 45.033,00zł) na zadania: a) zakup sprzętu pożarniczego, umundurowanie osobiste strażaka - odzież zapewniająca gotowość bojową Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 6451 b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych dla: * OSP Dąbrówka – udzielono dotację celową w wysokości: 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/3/2018), * OSP Sierakówek – udzielono dotację celową w wysokości: 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania – odzież bojowa w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/2/2018), * OSP Helenów – udzielono dotację celową w wysokości: 1.366,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Helenowie w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/15/2018), * OSP Sierakówek – udzielono dotację celową w wysokości: 1.440,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Sierakówku w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/18/2018), * OSP Solec – udzielono dotację celową w wysokości: 2.493,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Solcu w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/17/2018), * OSP Solec - udzielono dotację celową w wysokości: 7.521,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Solcu w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/12/2018), * OSP Miałkówek – udzielono dotację celowa w wysokości: 6.363,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Miałkówku w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/16/2018), * OSP Sokołów – udzielono dotację celową w wysokości: 1.450,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Sokołowie w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/14/2018), * OSP Skrzany – udzielono dotację celową w wysokości: 8.000,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Skrzany w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/13/2018), * OSP Rębów – udzielono dotację celową w wysokości: 14.000,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Rębowie w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SP/11/2018). 2. wydatki majątkowe – 211.219,00 zł na plan – 211.219,00 zł % 100,00 w tym: a) Zakup i wyposażenie używanego lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzowie Plan: 55.000,00zł Wykonanie: 55.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. b) Zakup pompy powodziowej z przyczepką dla OSP Białotarsk Plan: 69.000,00zł Wykonanie: 69.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 6451 c) W ramach wydatków majątkowych kwota: 87.219,00 zł została przeznaczona na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie: zakup samochodu strażackiego dla OSP Rębów. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan – 55.000,00 zł Wykonanie – 51.636,38 zł % - 93,88 Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań z w/w tytułów, w związku z niższymi stopami procentowymi banków kredytujących jak również z uwagi na fakt, iż w 2018 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia Plan – 200.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł % - 0,00 Na dzień 31.12.2018 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 65.000,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 135.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan – 17.842.693,82 zł Wykonanie – 16.086.042,86 zł % - 90,15 w tym: a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 10.212.457,44 zł na plan 10.779.147,14 zł (94,74%), z tego: Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 1.236.656,97 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.057.147,91 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 49.567,76 zł - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 40.235,63 zł - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 33.579,55 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 6451
- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 13.498,74 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 42.273,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 354,38 zł. Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 1.310.219,58 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.093.969,70 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 53.251,17 zł - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 52.651,91 zł - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 40.231,97 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 24.439,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 45.267,00 zł - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 408,08 zł. Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 1.881.138,14 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.581.166,97 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 71.588,53 zł - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 62.144,75 zł - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 76.522,43 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 24.564,66 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 62.109,00 zł - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 3.041,80 zł. Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 1.453.045,29 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.249.737,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 6451
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 58.684,55 zł - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 50.022,32 zł - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 30.024,42 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 16.775,10 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 46.371,00 zł - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.430,90 zł. Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 1.077.171,67 zł w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 901.308,14 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 40.365,41 zł - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 50.541,08 zł - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 14.214,97 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 33.896,48 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 35.019,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.826,59 zł. Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 1.327.354,15 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.121.893,31 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 53.290,23 zł - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 38.573,49 zł - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 51.021,12 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 14.446,48 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 47.389,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 6451
- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 740,52 zł. Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 916.069,66 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 786.913,64 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 34.107,84 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 32.329,05 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 19.635,93 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 11.709,17 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 30.520,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 854,03 zł. Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 1.010.801,98 zł, w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 826.435,20 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 42.295,34 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 53.328,81 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 27.601,77 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych: 25.377,76 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 34.919,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 844,10 zł. W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 811.795,77 zł na plan: 815.070,00 zł % - 99,60 w tym: * Termomodernizacja budynków w szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Plan: 634.000,00 zł Wykonanie: 630.725,77zł % - 99,48 Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 6451
* Zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły w Solcu Plan: 19.450,00 zł Wykonanie: 19.450,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowano. Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca: Studio Sterowiec Stanisław Puda, Opole. * Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole w Sierakówku Plan: 54.180,00 zł Wykonanie: 54.180,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowano. Dokumentację opracował: GREG PROJEKT ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO Grzegorz Michalski, Ciechanów. * Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Sokołowie Plan: 49.90,00 zł Wykonanie: 49.940,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowano. Wykonawca robót: Firma Handlowo-Usługowa Usługi Hydrauliczne - Aneta Nowacka, Gostynin. * Renowacja części dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu Plan: 8.000,00 zł Wykonanie: 8.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowano * Zakup i montaż wygładziny PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu Plan: 49.500,00 zł Wykonanie: 49.500,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowano b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 821.791,82 zł na plan 890.277,00 zł (92,31%) w tym: * Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 89.201,19 zł; * Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 85.305,05 zł; * Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 179.755,01 zł; * Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 84.189,84 zł; * Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 72.921,63 zł; * Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 74.768,10 zł; * Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 148.641,68 zł; * Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 87.009,32 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 6451
Są to wydatki bieżące związane głównie z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziałów przedszkolnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS oraz zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych. c) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 150.114,51 zł na plan 200.000,00 zł (75,06%) Wydatki dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach. d) inne formy wychowania przedszkolnego – 423.117,92 zł na plan 577.607,00 zł (73,25%) - Punkt Przedszkolny w Białotarsku - wydatkowano: 91.356,66 zł - Punkt Przedszkolny w Emilianowe - wydatkowano: 98.975,57 zł - Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 91.489,08 zł - Punkt Przedszkolny w Sierakówku - wydatkowano: 72.581,61 zł - Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 68.715,00 zł e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 1.794.374,50 zł na plan 2.489.023,00 zł (72,09%) z tego: Szkoła Podstawowa w Białotarsku z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 664.923,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 581.659,06 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 23.260,96 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 30.064,05 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.183,56 zł, - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 3.443,60 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 22.051,00 zł, - podróże służbowe krajowe: 260,77 zł. Szkoła Podstawowa w Emilianowie z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 174.912,79 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 152.857,25 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 6.427,60 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 6451
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.598,15 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 4.667,97 zł, - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 639,16 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.385,00 zł, - podróże służbowe krajowe: 337,66 zł. Szkoła Podstawowa w Lucieniu z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 342.477,33 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 304.998,04 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 13.013,05 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.294,88 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 2.644,11 zł, - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.413,34 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.088,00 zł, - podróże służbowe krajowe: 1.025,91 zł. Szkoła podstawowa w Sierakówku z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 244.571,06 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 222.956,68 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 5.672,14 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 4.395,88 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 1.984,99 zł, - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 2.887,37 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.621,00 zł, - podróże służbowe krajowe: 1.053,00 zł. Szkoła Podstawowa w Solcu z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 367.490,32 zł, z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 6451
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 317.654,40 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 9.814,86 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 16.841,71 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 5.155,35 zł, - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości), usług telekomunikacyjnych i internetowych: 5.056,67 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.341,00 zł, - podróże służbowe krajowe: 626,33 zł. f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 753.740,82 zł na plan 892.660,00 zł (84,44%). g) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 27.230,39 zł na plan 38.520,00 zł (70,69%) Kwotę: 27.230,39 zł wydatkowano na czesne pracowników dokształcających nauczycieli oraz delegacje służbowe. h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 373.242,34 zł na plan 437.064,60 zł, (85,40%) w tym: - wydatki bieżące wydatkowano: 358.242,34 zł na plan: 422.064,60 zł (84,88%) w tym: * Stołówka szkolna Białotarsk – 165.157,32 zł * Stołówka szkolna Lucień – 193.085,02 zł - wydatki majątkowe wydatkowano: 15.000,00 zł na plan: 15.000,00 zł (100,00%) w tym: * Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w szkole w Białotarsku - patelnia gastronomiczna Plan: 6.100,00 zł Wykonanie: 6.100,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w szkole w Białotarsku - piec gastronomiczny Plan: 8.900,00 zł Wykonanie: 8.900,00 zł % - 100,00 i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatkowano: 38.981,00 zł na plan: 38.981,00 zł (100,00%) * Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowano: 21.590,00 zł * Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowano: 17.391,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 6451 j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano: 403.601,00 zł na plan: 403.601,00 zł (100,00%). * Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 33.583,00 zł, * Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 165.518,00 zł * Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 65.368,00 zł, * Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano: 73.764,00 zł, * Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 56.972,00 zł, * Szkoła Podstawowa w Zwoleniu – wydatkowano: 8.396,00 zł. k) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatkowano: 59.971,00 zł na plan: 59.971,00 zł (100,00%). * Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 21.589,00 zł, * Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 8.396,00 zł, * Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 21.589,00 zł, * Szkoła Podstawowa w Solcu - wydatkowano: 8.397,00 zł. l) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 99.812,27 zł na plan: 104.960,00 zł (% - 95,10). m) Pozostała działalność wydatkowano: 115.812,08 zł na plan: 115.812,08 zł (% - 100,00) i są to wydatki na: - odpis na ZFŚS dla emerytów – 108.624,00 zł, - wydatki w ramach projektu: ”Godność, Wolność, Niepodległość” – 7.188,08 zł. w tym środki z dotacji: 5.750,47zł. dot. realizacji programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 tj. zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenia działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkole – szkołą realizującą zadania będzie Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan – 168.898,84 zł Wykonanie – 151.527,77 zł % - 89,72 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 6451
1) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 30.000,00 zł % - 100,00 tj. sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany we współpracy z Gminą Miasta Gostynin. 2) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 27.560,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 roku). Ze środków tych dokonano wydatków na: * uczestnictwo grupy 55 dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Emilianowie w spektaklu edukacyjnym dot. profilaktyki uzależnień – wydatkowano: 880,00 zł, * materiały dotyczące profilaktyki uzależnień w postaci płyt DVD. Dotyczy tematyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu, internetu, komputera, telewizji telefonu i hazardu – wydatkowano: 122,60 zł, * turniej profilaktyczny pn. "KIBICOMANIA 5-Fair kibicowanie, tak ważne jest granie". Turniej odbył się w obiekcie sportowym w Gostyninie 13 czerwca 2018r. Udział wzięły dzieci z klas podstawowych z terenu Gminy Gostynin – wydatkowano: 997,40 zł, * program profilaktyczny dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemoc w rodzinie w formie wyjazdu do Wrocławia dla grupy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gostynin w dniach 27.08.2018 r. do 29.08.2018 r. – 2.500,00 zł, * uczestnictwo dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sierakówku w widowisku teatralnym w dniu 20 listopada 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Gostyninie – 1.500,00 zł, * uczestnictwo w kampanii pn. "Przeciw pijanym kierowcom i osobom kierującym pod wpływem środków odurzających" (kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, torby odblaskowe) – 8.200,00 zł, * uczestnictwo w seminarium pn. "Bezpiecznie - chce się żyć" wraz z profilaktyką. Seminarium odbyło się 12.06.2018 r. – 2.460,00 zł. * na realizację zadań pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, b) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. Profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)” Wydatkowano: 10.900,00 zł.: - w ramach mały grantów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotowano: * Rzymskokatolicką Parafię p.w. Miłosierdzia Bożego 09-500 Gostynin Nazwa zadania - "Uzależnieniom powiedz nie" Okres realizacji zadania - 15 stycznia 2018 r. - 31 stycznia 2018 r Wartość zadania: 3.500,00 zł; * Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Płocku, 09-402 Płock Nazwa zadania - "Edukacja dla uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin" Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 6451
Okres realizacji zadania - 20 kwietnia 2018r. - 31 maja 2018r. Wartość zadania: 1.500,00 zł; * Gostynińskie Stowarzyszenie Abstynenckie "FAMILIA" 09-500 Gostynin Nazwa zadania - "Integracja dzieci, młodzieży i rodzin z Gminy Gostynin ze środowiskiem abstynenckim Stop-Dla Uzależnień" Okres realizacji zadania - 6 czerwca 2018r. - 28 sierpnia 2018r. Wartość zadania: 4.400,00 zł; * Rzymskokatolicką Parafię p.w. Świętego Marcina z siedzibą w Gostyninie, 09-500 Gostynin Nazwa zadania - "Ku Wolności" Okres realizacji zadania - 15 czerwca 2018r. - 31 lipca 2018r. Wartość zadania: 1.500,00 zł. 3) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 93.967,77 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 roku). Ze środków tych dokonano wydatków na: * wypłaty wynagrodzeń dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach – 10.331,00 zł, * pokrycie kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie opłat sądowych w tym zakresie – 3.510,00 zł, * materiały dotyczące profilaktyki uzależnień w postaci płyt DVD. Dotyczy tematyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu, internetu, komputera, telewizji telefonu i hazardu – 1.813,40 zł, * Udział w kampanii pn. "Przeciw pijanym kierowcom" (kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, torby odblaskowe) – 7.896,88 zł, * pakiet materiałów profilaktycznych pn. "Reaguj na przemoc" – 3.989,00 zł, * teczki gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.566,16 zł, * zestaw książek profilaktycznych z przeznaczeniem dla szkół – 599,00 zł, * organizację konkursu pn. „Młodość bez nałogów” w Szkole Podstawowej w Sierakówku w dniu 12 grudnia 2018 r. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin – 2.000,33 zł, * organizację programu profilaktycznego dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemoc w rodzinie w formie wyjazdu do Wrocławia dla grupy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gostynin w dniach 27.08.2018 r. do 29.08.2018 r. – 5.065,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 6451
* realizację projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Emilianowie w okresie od 18.03.2018r. do 30.09.2018r. dotyczącego sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży w liczbie przejechanych kilometrów na rowerze – 797,00 zł, * realizację zadania pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym” w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych: 1zadanie – "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi". Podmiot realizujący zadanie – Uczniowski Klub Sportowy "START" w Białotarsku - 12.000,00 zł, 2zadanie – "Uzależnieniom powiedz NIE". Podmiot realizujący zadanie – Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie - 3.500,00 zł (mały grant), 3zadanie – "Młodość bez uzależnień – czas na SPORT”. Podmiot realizujący zadanie – Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń - Team" przy Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu - 12.000,00 zł, 4zadanie - "Prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji)”. Podmiot realizujący zadanie - Uczniowski Klub Sportowy "Sokoły" - 5.000,00 zł, 5zadanie - "Sport to zdrowie”. Podmiot realizujący zadanie - Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień - 11.000,00 zł, 6zadanie – "Ku wolności". Podmiot realizujący zadanie – Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Marcina w Gostyninie - 2.000,00 zł (mały grant), 7zadanie - "Organizacja turnieju profilaktycznego w dyscyplinie piłka nożna”. Podmiot realizujący zadanie - Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień - 5.000,00 zł (mały grant), 8zadanie - "Integracja dzieci, młodzieży i rodzin z Gminy Gostynin ze środowiskiem abstynenckim”. Podmiot realizujący zadanie – Gostynińskie Stowarzyszenie Abstynenckie „FAMILIA” – 4.400,00 zł (mały grant), 9zadanie - "Edukacja dla uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin”. Podmiot realizujący zadanie – Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Płocku- 1.500,00 zł (mały grant). Program profilaktyki zdrowotnej – wykonanie: 30.000,00 zł % - 100,00 Zwalczanie narkomanii – wykonanie: 27.560,00 zł % - 86,13 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie : 93.967,77 zł % - 87,90 Dział 852 Pomoc społeczna Plan – 2.884.725,79 zł Wykonanie – 2.777.116,92 zł % - 96,27 w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 6451
1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 414.108,16 zł (99,71 %)- wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 18 pensjonariuszy. (DPS Srebrna Góra – 1 osoba, DPS Zakrzewo – 1 osoba, DPS Brywilno- 1 osoba, DPS Koszelew – 1 osoba, DPS Czarnów – 11 osób, DPS Pniewo – 2 osoby, DPS Wojszyce – 1 osoba). 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 62.049,75 zł (98,93 %) w tym: * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne: 25.012,23zł, * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe: 37.037,52 zł, 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 285.482,47 zł (90,45 %): - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 44.961,56 zł, - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 230.465,15 zł, - świadczenia społeczne – pobyt w placówkach Caritas i dla bezdomnych osób: 9.755,76 zł, - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 300,00 zł, 4) Zasiłki stałe wydatkowano: 434.631,59 zł (98,75 %) - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 433.631,59 zł - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1.000,00 zł 5) Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.074.790,96 zł (99,40%) w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.755,64 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników - 747.084,30 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 46.102,63 zł - składki na ubezpieczenia społeczne - 119.700,00 zł - składki na Fundusz Pracy - 19.580,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe - 19.611,65 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 24.952,51 zł - zakup energii elektrycznej - 1.809,64 zł - zakup usług zdrowotnych - 610,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 6451
- zakup usług pozostałych - 18.952,58 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.072,14 zł - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 49.432,57 zł - podróże służbowe krajowe - 1.986,03 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.215,27 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 147,00 zł - szkolenia pracowników - 2.779,00 zł 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 80.465,41 zł (98,85 %) - składki na ubezpieczenia społeczne : 12.109,51 zł, - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 68.055,90 zł, - zakup usług pozostałych: 300,00 zł 7) Pomoc w zakresie dożywiania: 340.812,80 zł (92,35 %) 8) Pozostała działalność: 16.317,60 zł (100,00 %) 9) Dodatki mieszkaniowe – 68.458,18 zł (66,52 %), w tym: - wypłata dodatków mieszkaniowych: 65.669,48 zł - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania: 2.788,70 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 509 osób. Powody przyznania pomocy: - ubóstwo – 1 rodzina, - bezrobocie - 317 rodzin, - niepełnosprawność – 110 rodzin, - długotrwała lub ciężka choroba – 60 rodzin, - bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 9 rodzin, - bezdomność – 5 osób, - zdarzenie losowe – 2 rodziny, - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 6451
- alkoholizm – 4 rodziny. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan – 438.825,00 zł Wykonanie – 366.463,96 zł % - 83,51 w tym: a) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 207 uczniów na łączną kwotę: 351.283,96 zł.(84,89%). Źródłem sfinansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy. b) stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy udzielono na łączną kwotę: 15.180,00 zł (60,72%) dla 71 uczniów. Dział 855 Rodzina Plan – 14.361.513,87 zł Wykonanie – 14.334.705,69 zł % - 99,81 w tym: 1) Świadczenia wychowawcze – wydatkowano 8.708.184,02 zł (99,93 %). Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 881 rodzin złożyło wnioski o wypłatę świadczenia. Do 31.12.2018r. wypłacono 17192 świadczenia na łączną kwotę: 8.578.943,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 292,64 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników - 96.353,40 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.307,24 zł - składki na ubezpieczenia społeczne - 11.909,07 zł - składki na Fundusz Pracy - 2.216,86 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 4.243,13 zł - zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł - zakup usług pozostałych - 4.700,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 6451
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 240,86 zł - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 3.001,73 zł - podróże służbowe krajowe - 474,09 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.372,00 zł - szkolenia pracowników - 1.070,00 zł 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 5.063.920,21 zł (99,64%) - świadczenia społeczne – 4.706.933,70 zł w tym: a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych 3.600.038,60 zł b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego 539.040,00 zł c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 86.000,00 zł d) zasiłki dla opiekunów 5.820,00 zł e) świadczenia rodzicielskie 318.137,10 zł f) świadczenia za życiem 4.000,00 zł g) wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego 153.898,00 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –1.846,96 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 88.249,22 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.525,95 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 224.673,72 zł - składki na Fundusz Pracy – 1.302,59 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 3.925,24 zł - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki) – 10.744,97 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 213,62 zł - zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.557,00 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 5.431,58 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 6451
- podróże służbowe krajowe – 1.345,66 zł - szkolenia pracowników – 2.920,00 zł. 3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 196,59 zł (65,10%) 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 523.199,00 zł (99,53 %) – wydatki stanowią: a) pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin w wysokości: 41.769,00zł, którzy opiekują się 12 rodzinami, b) pokrycie kosztów Programu Rządowego „Dobry start” w wysokości: 481.430,00zł. Świadczenie z w/w programu otrzymało 1553 dzieci. 5) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano: 39.205,87 zł (100,00%) Wydatki stanowią opłaty za pobyt dzieci w jednostkach opiekuńczych. W ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 3 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan – 1.277.138,36 zł Wykonanie – 1.136.954,84 zł % - 89,02 - gospodarka odpadami: 5.251,80 zł % - 100,00 W/w Kwotę wydatkowano na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”. - oczyszczanie miast i wsi: 9.449,99 zł % - 57,64 Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższymi kosztami poniesionymi na usługi dot. zbierania i odbioru nieczystości z terenu gminy. - oświetlenie ulic, placów i dróg: 854.900,00 zł % - 95,52 - zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 83.337,96 zł % - 99,06 Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 27.177,38 zł % - 90,59 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych: 171,53 zł % - 99,44 Wysokość wydatków poniesiona do wysokości wpływów z w/w tytułu. * pozostała działalność: 156.666,18 zł % - 63,64 w tym: 1. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 25.094,04 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 6451
2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych, interwencyjnych – 74.915,38 zł 3. zakup materiałów i wyposażenia – 5.265,67 zł 4. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) – 5.118,05 zł 5. zakup usług zdrowotnych – 661,50 zł 6. zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 45.611,54 zł Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt. Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności poczynionych na realizacji zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gostynin. W budżecie na 2018 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Gostynin i z tego tytułu gmina uiszcza składkę członkowską. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan – 1.252.177,80 zł Wykonanie – 1.172.020,51 zł % - 93,60 W ramach wydatków bieżących: a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 355.000,00 zł na plan 355.000,00 zł, (100,00%) b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 363.346,40 zł na plan 380.000,00 zł, (95,62%) Kwota: 16.653,60 zł została zwrócona 31.12.2018r. jako niewykorzystana dotacja. (zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 rok), c) wydatki w wysokości: 171.100,13 zł na plan 208.263,45 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem świetlic gminnych, (82,16%), d) wydatki w wysokości: 19.028,54 zł na plan 19.028,54 zł (100,00%) wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” realizację zadania pn. „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w sprzęt komputerowy i książki”. Powyższa kwota stanowi 100% kosztów realizacji zadania, na które uzyskano wysokości 50% dofinansowania. Gmina Gostynin jako beneficjent realizowała zadanie, przekazując zakupy (komputery, książki) dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 6451 e) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z zakresu wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży – wydatkowano kwotę: 37.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Soleckiej oraz kwotę: 40.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Szkoły w Lucieniu, 3.000,00zł dla Stowarzyszenia Various Voices Zwoleń, w ramach otwartego konkursu ofert. W ramach wydatków majątkowych: * Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (będącej w użyczeniu gminy) Plan: 20.330,90 zł Wykonanie: 20.330,90 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonawca robót: MAJMAT Mateusz Felczyński, Skierniewice. * Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Solec (będącej w użyczeniu gminy) Plan: 52.000,00 zł Wykonanie: 52.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej oraz wyłożenie kostką terenu (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego: sołectwa Anielin Plan: 10.398,78 zł Wykonanie: 10.398,78 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Stanisławów Skrzański Plan: 11.701,54 zł Wykonanie: 11.701,54 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Wykonanie elewacji budynku gminnego w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska Plan: 13.959,04 zł Wykonanie: 13.959,04 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Przebudowa świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Leśniewice-Lisica Plan: 8.895,55 zł Wykonanie: 8.895,55 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Podgórze Plan: 2.600,00 zł Wykonanie: 2.600,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 6451
* Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)-zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Plan 90.000,00 zł Wykonanie: 63.659,63 zł % - 70,73 W I półroczu 2018r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponieważ istnieje rozbieżność na mapach posadowienia budynku świetlicy wiejskiej względem granic działki zawartych w dokumentacjach projektowych i w związku z tym trudnościami z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę. Zostało wykonane opracowanie mapy do celów projektowych przez firmę: GEOBIS Agata Szmyt, 09-500 Gostynin. Wobec powyższego dalsze prace zostały wstrzymane do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości i uzyskania pozwolenia zamiennego. Wykonawca robót: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Gostynin. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Plan – 60.000,00 zł Wykonanie – 31.369,21 zł % - 52,28 Poniesiono wydatki w wysokości: 31.369,21 zł. Wykonano inwentaryzację 35 sztuk pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Gostynin oraz wykonano ekspertyzę dendrologiczną, biologiczną pod kątem wykonania i zakresu zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych. Zakupiono tablice informujące o nazwie formy ochrony przyrody i o zakazach obowiązujących na jej obszarze, na które poniesiono niższe koszty w stosunku do zaplanowanych. Dział 926 Kultura fizyczna Plan – 535.857,30 zł Wykonanie – 523.832,56 zł % - 97,76 W ramach wydatków bieżących: a) utrzymanie obiektu sportowego – boiska szkolnego w Lucieniu – 16.753,55 zł (81,24%), b) przekazano dotację celową w wysokości: 40.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Żyj zdrowo na sportowo – w piłkę graj” w ramach otwartego konkursu ofert, c) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” na realizację zadania publicznego pn. „Unihokej łączy dzieci. Wszyscy w unihokej gramy i się zdrowo rozwijamy” w ramach otwartego konkursu ofert, d) przekazano dotację celową w wysokości: 5.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Solec na realizację zadania publicznego pn. „Tenis stołowy dla każdego”, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 6451 e) przekazano dotację celową w wysokości: 10.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń „TEAM” na realizację zadania publicznego pn. „Rozwijanie aktywności fizycznej w szkoleniu z wrotkarstwa i łyżwiarstwa oraz współzawodnictwo w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania wrotkarstwa i łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Gostynin”, f) przekazano dotację celową w wysokości: 5.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Gimnazjum w Białotarsku na realizację zadania publicznego pn. „Turniejada Lekkoatletyczna w Białotarsku”, g) przekazano dotację celową w wysokości: 2.250,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Teodorów” przy Szkole Podstawowej w Teodorowie na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna ze Szkołą Teodorów”, h) przekazano dotację celową w wysokości: 2.250,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Sokoły” przy Szkole Podstawowej w Sokołowie na realizację zadania publicznego pn. „Turniej piłki nożnej Sokołów 2018”, i) przekazano dotację celową w wysokości: 1.500,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Gostyniński Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania publicznego pn. „Promocja sportu i aktywnego trybu życia poprzez organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych gminy Gostynin”. Zadania zrealizowane zostały w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie gminy Gostynin – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców w roku 2018, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. j) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00 zł. Wydatkowano kwotę: 1.500,00 zł na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów. Kwotę: 1.500,00zł przyznano za szczególe osiągnięcia sportowe dla uczennicy Agnieszki Komorowskiej. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano: * Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w m. Solec Plan: 228.498,73 zł Wykonanie: 228.498,73 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej przy szkole w Emilianowie Plan: 163.639,00 zł Wykonanie: 163.639,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano dodatkowo projekt budowlany boiska do koszykówki. Wykonawca projektu: Henryk Czajkowski ul. Wiśniowy Sad 22, Tarnowo Podgórne. Wykonawca robót: Japonex Gościniak Krzysztof, Gostynin. * Zakup i montaż trybun na boisku sportowym w m. Białotarsk (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Białotarsk Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 6451
Plan: 14.523,04 zł Wykonanie: 14.098,26 zł % - 97,08 Zadanie zrealizowane. * Zakup wiaty stadionowej medycznej na boisko w m. Lucień (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Lucień Plan: 4.000,00 zł Wykonanie: 4.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. * Naprawa płyty trawiastej boiska przy szkole w m. Stefanów (działka gminna) wraz z odwodnieniem i częściową wymianą sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Stefanów Plan: 17.378,30 zł Wykonanie: 14.873,26 zł % - 85,59 Zadanie zrealizowane. * Zakup i montaż trybun na boisku sportowym w m. Białotarsk (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Marianka – Górki Pierwsze Plan: 12.196,53 zł Wykonanie: 10.469,76 zł % - 85,84 Zadanie zrealizowane. VII. WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 7.340.636,25 zł tj. 98,76% planu. Realizacja poszczególnych zadań majątkowych zostały szczegółowo omówione w pkt VI (szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2018 rok). 1. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 rok, 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok przedstawiono w Załączniku Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018 rok. VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: 671.138,27 zł co stanowi 100,00 % planu w wysokości 671.138,27 zł, w tym: * w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 65.963,00 zł tj. 100,00 % planu, * w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 343.867,00 zł tj. 100,00 % planu, * w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 32.015,00 zł tj. 100,00 % planu, * w Dz. 801 Rozdz. 80106 – 22.766,00 zł tj. 100,00 % planu, * w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 56.486,00 zł tj. 100,00 % planu, * w Dz. 801 Rozdz. 80113 – 2.277,00 zł tj. 100,00 % planu, * w Dz. 801 Rozdz. 80148 – 5.928,00 zł tj. 100,00 % planu, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 6451
* w Dz. 801 Rozdz. 80149 – 202,00 zł tj. 100,00 % planu, * w Dz. 801 Rozdz. 80150 – 11.174,00 zł tj. 100,00 % planu, * w Dz. 801 Rozdz. 80152 – 692,00 zł tj. 100,00 % planu, * w Dz. 801 Rozdz. 80195 – 108.624,00 zł tj. 100,00 % planu, * w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 15.215,27 zł, tj. 100,00 % planu, * w Dz. 855 Rozdz. 85501 – 2.372,00 zł, tj. 100,00 % planu, * w Dz. 855 Rozdz. 85502 – 3.557,00 zł, tj. 100,00 % planu. IX. Stan należności i zobowiązań Należności oraz wybrane aktywa finansowe: - depozyty na żądanie 999.251,91 zł - należności wymagalne: 4.436.653,50 zł w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług: 925,66 zł - pozostałe: 4.435.727,84 zł - pozostałe należności : 50.316,20 zł w tym: - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: 50.316,20 zł. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2018r. wynoszą: 2.682.000,00 zł - długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie: 1.542.000,00 zł - długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych: 1.140.000,00 zł Gmina Gostynin na 31.12.2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2018r. i wynoszą 1.390.809,04 zł. Dotyczą min. zakupu materiałów i usług, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. X. Realizacja zadań zleconych administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami została omówiona szczegółowo przy dziale klasyfikacji budżetowej i załączniku Nr 4. Gmina otrzymała i wydatkowała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 6451
* zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie tego zwrotu – 873.428,26 zł na plan 873.428,26 zł, * realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 70.407,00 zł na plan 71.785,00 zł, * aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.504,00 zł na plan 2.504,00 zł, * realizację zadań związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 172.419,95 zł na plan 177.713,00 zł * realizację zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 99.812,27 zł na plan: 104.960,00 zł * składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25.012,23 zł na plan 25.399,00 zł, * zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 2.788,70 zł na plan 2.911,00 zł, * realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 8.708.184,02 zł na plan 8.714.270,00 zł, * realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 5.063.920,21 zł na plan 5.082.057,00 zł, * realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 196,59 zł na plan 302,00 zł. * realizacje rządowego programu „Dobry start” – 481.430,00 zł na plan 483.910,00 zł. Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 15.500.103,23 zł na plan 15.539.239,26 zł. XI. Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego: 823.900,59 zł w tym: * wydatki bieżące: 552.398,17 zł * wydatki majątkowe: 271.502,42 zł Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 549.191,99 zł % - 99,42 Rozdział: Drogi publiczne gminne: 381.066,86 zł Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 6.746,77 zł Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 9.123,19 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 6451
Rozdział: Ochotnicze straże pożarne: 2.000,00 zł Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 150.255,17 zł. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 265.181,19 zł % - 97,67 Rozdział: Drogi publiczne gminne: 77.231,15 zł Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 96.953,85 zł Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 47.554,91 zł. Rozdział: Obiekty sportowe: 43.441,28 zł. Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w poszczególnych sołectwach przedstawiona została w załączniku Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r. XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonane w trakcie 2018 roku W planie wydatków budżetu na 2018 rok uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych: - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Plan na 2018: 20.530,00zł Plan na 2019: 965,00zł. W trakcie roku dokonano zmian planu tj. zwiększenia planu dla roku 2018 o kwotę: 3.602,00zł, zwiększenia planu o kwotę: 232,48zł dla roku 2019, Plan po zmianach na rok 2018 wynosi: 24.132,00zł. Plan na 2019 rok: 1.197,48zł. Zmian dokonano Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 278/XLI/2018 z dnia 9 marca 2018r. 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: - „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” Plan na 2018: 250.000,00zł. Plan na 2019: 3.500.000,00zł. Plan na 2020: 3.500.000,00zł Plan na 2021: 1.000.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu na 2018 o kwotę: 240.000,00zł, zwiększenia planu na 2019 o kwotę: 240.000,00zł– zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr 318/XLVI/2018 z dnia 17 sierpnia 2018r. Plan po zmianach na rok 2018 wynosi: 10.000,00zł. Plan na 2019: 3.740.000,00zł. Plan na 2020: 3.500.000,00zł. Plan na 2021: 1.000.000,00zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 6451
- „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Plan na 2018: 845.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmian planu tj. zmniejszenia planu dla roku 2018 o kwotę: 245.000,00zł. – zmian dokonano Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 307/XLIV2018 z dnia 26 czerwca 2018r. oraz zwiększenia planu dla roku 2018 o kwotę: 34.000,00 zł dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr 318/XLVI/2018 z dnia 17 sierpnia 2018r. Plan po zmianach na rok 2018 wynosi: 634.000,00 zł. - „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585km do 10+835” Plan na 2018: 20.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę: 4.000,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr 318/XLVI/2018 z dnia 17 sierpnia 2018r. Plan po zmianach na rok 2018 wynosi: 16.000,00 zł. - „Budowa studni głębinowej w m. Józefków”. Plan na rok 2018: 60.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu na 2018 o kwotę: 59.600,00zł, zwiększenia planu na 2019 o kwotę: 62.000,00zł – zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr 20/II/2018 z dnia 29 listopada 2018r. Plan po zmianach na rok 2018 wynosi: 400,00zł. Plan po zmianach na rok 2019 wynosi: 62.000,00zł. - „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”. Plan na rok 2018: 140.000,00zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu na 2018 o kwotę: 50.000,00zł, zwiększenia planu na 2019 o kwotę: 50.000,00zł – zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Nr 20/II/2018 z dnia 29 listopada 2018r. Plan po zmianach na rok 2018 wynosi: 90.000,00zł. Plan po zmianach na rok 2019 wynosi: 50.000,00zł. - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk”. Plan na rok 2018: 100,00zł. Plan na rok 2019: 25.000,00zł. został wprowadzony uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 20/II/2018 z dnia 29 listopada 2018r. - „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów” Plan na rok 2018: 0,00zł. Plan na rok 2019: 150.000,00zł. został wprowadzony uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 20/II/2018 z dnia 29 listopada 2018r. XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin W roku 2018 roku realizowano następujące przedsięwzięcia: I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego: 1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Plan: 24.132,00 zł Wykonanie: 1.715,92 zł % - 7,11 Niewykorzystane środki zostały zwrócone przez Województwo Mazowieckie w dniu 16.12.2018r. w wysokości: 22.416,08zł. Powyższe przedsięwzięcie dotyczy środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 - „E-usługi" zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji", zwanego „Projektem ASI". Celami Projektu ASI są: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 6451
1) uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągniecia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; 2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Przewiduje się, ze w ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów mające na celu w szczególności: - utworzenie i wdrożenie usług o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych; - utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e- Urząd o nowe funkcjonalności wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie utworzonych systemów dziedzinowych w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST; - stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych Jednostkach Samorządach Terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd; - cyfryzacje baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. miedzy innymi Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500(bdot500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym; - wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną. II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: a) „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” Plan: 10.000,00zł Wykonanie: 4.428,00zł % - 44,28 Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. Z o.o. 09-500 Gostynin, zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości: 88 560,00 zł (60%) w roku 2016 na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiG w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przyznającej dofinansowanie. Zamknięcie naboru wniosków do programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energetyczne Budynki Użyteczności publicznej” spowodowało konieczność obniżenia kosztów budowy, poprzez opracowanie projektu zamiennego w trybie przetargu nieograniczone. W zakresie weryfikacji obliczeń energetycznych opracowanej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 6451
dokumentacji zgodnie z wytycznymi programu LEMUR dla budynku Urzędu Gminy zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A w Warszawie, zgodnie z umową nr RG.7.2016 z dnia 08.04.2016r. jej wykonanie, na którą wydatkowano: 6.150,00zł w 2016r. Na etapie otwarcia otrzymanych ofert projektu zamiennego, autor wykonanej dokumentacji projektowej, który także złożył ofertę tj. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. podważył fakt przeniesienia praw autorskich do dokumentacji na Gminę Gostynin. Ogłoszony przetarg w dniu 03.04.2017r. na opracowanie projektu zamiennego dla w/w zadania został unieważniony w dniu 26.04.2017r. z powodu podważenia przez autora przeniesienia na rzecz gminy praw autorskich do wykonanej dokumentacji. Niezależnie od tego, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - oświadczeniem woli z dnia 25.05.2017r. Gmina Gostynin odstąpiła od umowy Nr 272.ZC.1.2015 zawartej w dniu 23.06.205r. z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, czego skutkiem jest to, ze strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych od siebie świadczeń, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że Gmina Gostynin jest zobowiązana do zwrotu dokumentacji otrzymanej od w/w spółki i nie może korzystać z niej w procesie inwestycyjnym a jednocześnie Gmina Gostynin dochodzić będzie zwrotu wpłaconej kwoty. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 4.428,00zł na opłatę sądową od pozwu przeciwko - Biurowi Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o gdzie został złożony pozew do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy o zasądzenie zapłaty na rzecz Gminy Gostynin kwoty 88 560,00 zł wraz z odsetkami z tytułu nie wywiązania się z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji budowlanej i pozyskania dofinansowania z NFOŚiGW dla planowanej budowy budynku Urzędu Gminy. Sąd Okręgowy wydał nakaz zapłaty w/w kwoty na rzecz Gminy Gostynin. Biurowo Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o złożyło sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd Okręgowy w Łodzi na posiedzeniu niejawnym postanowił skierować sprawę do mediacji. Sprawa w toku postępowania. b) „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” Plan: 634.000,00zł Wykonanie: 630.725,77zł % - 99,48 Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 30 grudnia 2016r. Wysokość dofinansowania 79,99% kosztów kwalifikowalnych. W ramach przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja 2017r. postępowania przetargowego w dniu 05.06.2017r. podpisano umowy na wykonanie zadania z podziałem na 4 części: - Termomodernizacja budynku szkoły Sierakówek – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin. - Termomodernizacja budynku szkoły Lucień – wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD, Wojciech Szwech 09-400 Płock, Maszewo Duże. - Termomodernizacja budynku szkoły Emilianów – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński, 09-500 Gostynin. - Termomodernizacja budynku szkoły Solec – wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Elbud, Bogdan Liński 09-500 Gostynin. W roku 2018 na powyższe przedsięwzięcie poniesiono łączne wydatki na kwotę: 630.725,77zł. Gmina Gostynin otrzymała w 2018r. część refundacji środków w wysokości: 890.978,17zł. W ramach projektu kompleksowo realizowano zadania związane z poprawą wykorzystania oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w budynkach. Wykonano docieplenie ścian, wymieniono lub wyremontowano stolarkę okienną, wymieniono częściowo stolarkę drzwiową. Wykonano instalację odgromową, wentylacji mechanicznej oraz zainstalowano oświetlenie zewnętrzne z oprawami LED wraz z montażem i uruchomieniem systemu fotowoltaiki. Zamontowano system monitoringu instalacji centralnego ogrzewania oraz elektrycznej. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 6451
c) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585 km do 10+835 km” Plan: 16.000,00zł Wykonanie: 16.000,00zł. % - 100,00 Wykonano dokumentację projektowej przez firmę: Projektowanie, Nadzór i Wykonawstwo Budowlane inż. Henryk Czajkowski 62-080 Tarnowo Podgórne. Dokumentacja została przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. d) „Budowa studni głębinowej w m. Józefków” Plan: 400,00zł Wykonanie: 309,19zł % - 77,29 W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 309,19 zł na zakup arkuszy map zasadniczych i ewidencyjnych oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów oraz usług poligraficznych. e) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)” Plan: 90.000,00zł Wykonanie: 63.659,63zł % - 70,73 W I półroczu 2018r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponieważ istnieje rozbieżność na mapach posadowienia budynku świetlicy wiejskiej względem granic działki zawartych w dokumentacjach projektowych i w związku z tym trudnościami z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę zostało wykonane opracowanie mapy do celów projektowych przez firmę: GEOBIS Agata Szmyt, 09-500 Gostynin. Wobec powyższego dalsze prace zostały wstrzymane do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości i uzyskania pozwolenia zamiennego. Wykonawca części robót: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Gostynin. f) „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów” Plan: 0,00zł Wykonanie 0,00zł. Inwestycja przeniesiona w trakcie roku do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji: Ziółkowska Studio architekt Paulina Ziółkowska, Sławno - termin wykonania: 30.04.2019r. Zmiana terminu wykonania dokumentacji wynika z konieczności wykonania dodatkowych opracowań – dokumentacji geotechnicznej. g) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk” Plan: 100,00zł. Wykonanie: 39,96zł % - 39,96 Termin wykonania dokumentacji projektowej – 30.06.2019r. Z powodu przedłużającego się terminu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zadanie zostało przeniesione na inwestycję wieloletnią. Wykonawca: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA Adrian Brudnicki – Płock. Celem zadania jest stworzenie możliwości odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gorzewa, ul. Kruk do oczyszczalni ścieków w Lucieniu. W roku 2018 poniesiono wydatki na usługę poligraficzną - skan map. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku postępowała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i podpisanymi umowami oraz planowanymi terminami realizacji zadań bieżących. Część tabelaryczna do informacji zawiera : Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 6451
1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1. 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 2. 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 3. 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 4. 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Załącznik Nr 5. 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 6. 7) Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Załącznik Nr 7. 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 8. 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9. 10) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 10. 11) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia– Załącznik Nr 11. 12) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia - Załącznik 12. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 6451 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r.
DOCHODY Dział Nazwa Plan ogółem Wykonanie %
1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 564,96 955 645,92 99,70% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 15 000,00 12 080,96 80,54 innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 69 187,50 69 187,50 100,00
Wpływy z różnych dochodów 949,20 949,20 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 873 428,26 873 428,26 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 190 548,73 188 695,84 99,03 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 484,30 484,30 100,00 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 186 576,42 185 172,65 99,25 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 2 500,00 2 145,63 85,83 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 105,25 52,63 Wpływy z tytułu kar i umów wynikających z umów 773,01 773,01 100,00 Wpływy z różnych dochodów 15,00 15,00 100,00 750 Administracja publiczna 73 088,00 71 088,15 97,26 Wpływy z różnych dochodów 979,00 661,00 67,52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 71 785,00 70 407,00 98,08 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 324,00 20,15 6,22 innych zadań zleconych ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 180 217,00 174 923,95 97,06 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 180 217,00 174 923,95 97,06 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 11 925 825,94 12 059 817,04 101,12% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 178 587,00 6 339 852,00 102,61 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 60 963,00 19 861,54 32,58 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 791 000,00 3 821 690,22 100,81 Wpływy z podatku rolnego 702 000,00 689 708,78 98,25 Wpływy z podatku leśnego 267 500,00 264 468,19 98,87 Wpływy z podatku od środków transportowych 208 000,00 214 360,20 103,06 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 3 100,00 -12,97 0,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 000,00 23 016,82 92,07 Wpływy z opłaty skarbowej 22 310,00 22 142,15 99,25 Wpływ z opłaty targowej 102,00 102,00 100,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 178,50 178,50 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 6451 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 138 898,84 138 898,84 100,00 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 30 000,00 28 091,99 93,64 ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 458 000,00 458 874,60 100,19 Wpływy z różnych opłat 205,00 205,00 100,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 36 870,00 35 799,52 97,10 podatków i opłat Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 3 111,60 2 579,66 82,90 i kosztów upomnień 758 Różne rozliczenia 17 695 995,31 17 688 544,97 99,96% Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 463 507,00 17 463 507,00 100,00 Wpływy z pozostałych odsetek 63 335,00 55 884,66 88,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, związków 169 153,31 169 153,31 100,00 powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 605 036,61 602 695,71 99,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 104 960,00 99 812,27 95,10 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 5 750,47 5 750,47 100,00 z organami administarcji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 308 820,00 302 887,90 98,08 powiatowo-gminnych) Wpływy z różnych dochodów 185 503,79 194 242,72 104,71 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2,35 2,35 100,00 852 Pomoc społeczna 1 255 366,00 1 207 038,32 96,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 28 310,00 27 800,93 98,20 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 1 227 056,00 1 179 237,39 96,10 powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 313 825,00 313 825,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 313 825,00 313 825,00 100,00 powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 14 369 456,00 14 299 353,90 99,51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 8 714 270,00 8 708 184,02 99,93 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 5 566 269,00 5 545 546,80 99,63 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 9 486,00 9 486,00 100,00 powiatowo-gminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 75 700,00 36 137,08 47,74 innych zadań zleconych ustawami Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 3 731,00 0,00 0,00 wynikających z odrębnych ustaw
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 172,49 27 349,87 90,65 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 6451 Wpływy z opłaty produktowej 172,49 172,49 100,00 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 27 177,38 90,59 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 544,06 9 544,06 100,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 73,80 73,80 100,00 Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 9 470,26 9 470,26 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżące razem: 47 607 640,10 47 598 522,73 99,98 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 140 839,50 140 688,94 99,89 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 9 409,50 9 258,94 98,40 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 131 430,00 131 430,00 100,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna 8 520,00 8 520,00 100,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 520,00 8 520,00 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa 34 500,00 34 500,00 100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 34 500,00 34 500,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
758 Różne rozliczenia 57 906,73 57 906,73 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 57 906,73 57 906,73 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 1 227 588,58 890 978,17 72,58 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 1 227 588,58 890 978,17 72,58 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem: 1 469 354,81 1 132 593,84 77,08 Ogółem: 49 076 994,91 48 731 116,57 99,30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 6451
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r. WYDATKI Z tego
z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na zakup i programy na programy objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki finansowane z udziałów wydatki wydatki dotacje na świadczenia na inwestycje i bieżące udziałem tytułu majątkowe udziałem oraz jednostek wynagrodzenia związane z zadania rzecz osób obsługa długu zakupy środków, o poręczeń i środków, o wniesienie budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych inwestycyjne nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa wkładów do zadań w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 spółek prawa pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
plan 2 291 958,33 891 428,26 891 428,26 4 420,61 887 007,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 530,07 1 400 530,07 0,00 0,00
O10 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 2 290 469,31 890 943,10 890 943,10 4 420,61 886 522,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 399 526,21 1 399 526,21 0,00 0,00
% 99,94% 99,95% 99,95% 100,00% 99,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,93% 99,93% 0,00% 0,00% plan 1 404 490,07 3 960,00 3 960,00 0,00 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 530,07 1 400 530,07 0,00 0,00
O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie 1 403 262,40 3 736,19 3 736,19 0,00 3 736,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 399 526,21 1 399 526,21 0,00 0,00
% 99,91% 94,35% 94,35% 0,00% 94,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,93% 99,93% 0,00% 0,00%
plan 14 040,00 14 040,00 14 040,00 0,00 14 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O1030 Izby rolnicze wykonanie 13 778,65 13 778,65 13 778,65 0,00 13 778,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 98,14% 98,14% 98,14% 0,00% 98,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 873 428,26 873 428,26 873 428,26 4 420,61 869 007,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O1095 Pozostała działalność wykonanie 873 428,26 873 428,26 873 428,26 4 420,61 869 007,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 4 900,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 wykonanie 3 173,60 2 864,41 2 864,41 0,00 2 864,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,19 309,19 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę % 64,77% 63,65% 63,65% 0,00% 63,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 77,30% 77,30% 0,00% 0,00%
plan 4 900,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody wykonanie 3 173,60 2 864,41 2 864,41 0,00 2 864,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,19 309,19 0,00 0,00 % 64,77% 63,65% 63,65% 0,00% 63,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 77,30% 77,30% 0,00% 0,00%
plan 5 869 789,98 1 842 608,76 1 842 608,76 11 000,00 1 831 608,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 027 181,22 4 027 181,22 0,00 0,00
600 Transport i łączność wykonanie 5 426 082,86 1 427 186,69 1 427 186,69 9 600,00 1 417 586,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 998 896,17 3 998 896,17 0,00 0,00
% 92,44% 77,45% 77,45% 87,27% 77,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,30% 99,30% 0,00% 0,00%
plan 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie wykonanie 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00
% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
plan 775 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775 000,00 775 000,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe wykonanie 775 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775 000,00 775 000,00 0,00 0,00 % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% plan 5 078 789,98 1 842 608,76 1 842 608,76 11 000,00 1 831 608,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 236 181,22 3 236 181,22 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne wykonanie 4 635 082,86 1 427 186,69 1 427 186,69 9 600,00 1 417 586,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 207 896,17 3 207 896,17 0,00 0,00
% 91,26% 77,45% 77,45% 0,00% 77,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,13% 99,13% 0,00% 0,00%
plan 600 486,32 400 890,00 400 890,00 0,00 400 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 596,32 199 596,32 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 520 687,80 321 329,76 321 329,76 0,00 321 329,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 358,04 199 358,04 0,00 0,00 % 86,71% 80,15% 80,15% 0,00% 80,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,88% 99,88% 0,00% 0,00% plan 600 486,32 400 890,00 400 890,00 0,00 400 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 596,32 199 596,32 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie 520 687,80 321 329,76 321 329,76 0,00 321 329,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 358,04 199 358,04 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 6451
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami % 86,71% 80,15% 80,15% 0,00% 80,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,88% 99,88% 0,00% 0,00% plan 153 702,00 129 570,00 129 570,00 77 000,00 52 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 132,00 24 132,00 24 132,00 0,00
710 Działalność usługowa wykonanie 81 731,92 80 016,00 80 016,00 70 021,68 9 994,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 715,92 1 715,92 1 715,92 0,00 % 53,18% 61,76% 61,76% 90,94% 19,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,11% 7,11% 7,11% 0,00% plan 127 100,00 127 100,00 127 100,00 77 000,00 50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wykonanie 79 450,00 79 450,00 79 450,00 70 021,68 9 428,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 62,51% 62,51% 62,51% 90,94% 18,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 2 470,00 2 470,00 2 470,00 0,00 2 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze wykonanie 566,00 566,00 566,00 0,00 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 22,91% 22,91% 22,91% 0,00% 22,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Z tego
z tego: z tego:
z tego: w tym: wydatki na zakup i programy objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan na programy Wydatki Wydatki udziałów finansowane z wypłaty z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia na majątkowe oraz udziałem tytułu zakupy udziałem jednostek wynagrodzenia związane z zadania rzecz osób obsługa długu wniesienie środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych wkładów do których mowa gwarancji których mowa nich naliczane statutowych spółek prawa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 zadań handlowego pkt 2 i 3 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 plan 24 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 132,00 24 132,00 24 132,00 0,00
71095 Pozostała działalność wykonanie 1 715,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 715,92 1 715,92 1 715,92 0,00
% 7,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,11% 7,11% 7,11% 0,00% plan 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Informatyka wykonanie 21 840,00 21 840,00 21 840,00 0,00 21 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,27% 99,27% 99,27% 0,00% 99,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72095 Pozostała działalność wykonanie 21 840,00 21 840,00 21 840,00 0,00 21 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,27% 99,27% 99,27% 0,00% 99,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 4 359 858,50 4 270 595,00 3 996 395,00 3 036 394,52 960 000,48 0,00 274 200,00 0,00 0,00 0,00 89 263,50 89 263,50 0,00 0,00
750 Administracja publiczna wykonanie 3 945 279,04 3 861 587,54 3 600 722,39 2 821 989,49 778 732,90 0,00 260 865,15 0,00 0,00 0,00 83 691,50 83 691,50 0,00 0,00
% 90,49% 90,42% 90,10% 92,94% 81,12% 0,00% 95,14% 0,00% 0,00% 0,00% 93,76% 93,76% 0,00% 0,00%
plan 71 785,00 71 785,00 71 785,00 67 740,00 4 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie wykonanie 70 407,00 70 407,00 70 407,00 66 362,00 4 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 98,08% 98,08% 98,08% 97,97% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 245 600,00 245 600,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 170 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 0,00 powiatu) wykonanie 215 245,87 215 245,87 55 607,04 0,00 55 607,04 0,00 159 638,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 87,64% 87,64% 74,14% 0,00% 74,14% 0,00% 93,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 3 882 366,50 3 793 103,00 3 779 103,00 2 968 654,52 810 448,48 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 89 263,50 89 263,50 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 0,00 powiatu) wykonanie 3 516 917,00 3 433 225,50 3 421 599,18 2 755 627,49 665 971,69 0,00 11 626,32 0,00 0,00 0,00 83 691,50 83 691,50 0,00 % 90,59% 90,51% 90,54% 92,82% 82,17% 0,00% 83,05% 0,00% 0,00% 0,00% 93,76% 93,76% 0,00% 0,00%
plan 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu 75075 0,00 terytorialnego wykonanie 20 794,20 20 794,20 20 794,20 0,00 20 794,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 59,41% 59,41% 59,41% 0,00% 59,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 125 107,00 125 107,00 35 507,00 0,00 35 507,00 0,00 89 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 6451
75095 Pozostała działalność wykonanie 121 914,97 121 914,97 32 314,97 0,00 32 314,97 0,00 89 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 97,45% 97,45% 91,01% 0,00% 91,01% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 180 217,00 180 217,00 66 197,00 39 516,76 26 680,24 0,00 114 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz wykonanie 174 923,95 174 923,95 61 053,95 34 373,71 26 680,24 0,00 113 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądownictwa % 97,06% 97,06% 92,23% 86,99% 100,00% 0,00% 99,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 2 504,00 2 504,00 2 504,00 2 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 wykonanie 2 504,00 2 504,00 2 504,00 2 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i plan 177 713,00 177 713,00 63 693,00 37 012,76 26 680,24 0,00 114 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sejmików wojewodztw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz wykonanie 172 419,95 172 419,95 58 549,95 31 869,71 26 680,24 0,00 113 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie % 97,02% 97,02% 91,93% 86,10% 100,00% 0,00% 99,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 517 252,00 306 033,00 208 000,00 51 000,00 157 000,00 70 033,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 211 219,00 211 219,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 wykonanie 496 104,14 284 885,14 188 589,62 45 969,50 142 620,12 70 033,00 26 262,52 0,00 0,00 0,00 211 219,00 211 219,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa % 95,91% 93,09% 90,67% 90,14% 90,84% 100,00% 93,79% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% plan 517 252,00 306 033,00 208 000,00 51 000,00 157 000,00 70 033,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 211 219,00 211 219,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie 496 104,14 284 885,14 188 589,62 45 969,50 142 620,12 70 033,00 26 262,52 0,00 0,00 0,00 211 219,00 211 219,00 0,00 0,00
% 95,91% 93,09% 90,67% 90,14% 90,84% 100,00% 93,79% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Z tego
z tego: z tego:
w tym: zakup i z tego: wydatki na objęcie akcji i programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki na programy udziałów finansowane z wypłaty z inwestycje i bieżące wydatki dotacje na świadczenia na majątkowe finansowane z oraz udziałem tytułu zakupy jednostek wydatki zadania rzecz osób obsługa długu udziałem wniesienie środków, o poręczeń i inwestycyjne budżetowych wynagrodzenia związane z bieżące fizycznych środków, o wkładów do i składki od realizacją ich których mowa gwarancji których mowa spółek prawa nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego zadań pkt 2 i 3 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 plan 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego wykonanie 51 636,38 51 636,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 636,38 0,00 0,00 0,00 0,00 % 93,88% 93,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i plan 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 pożyczek jednostek samorządu wykonanie 51 636,38 51 636,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 636,38 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego % 93,88% 93,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 17 842 693,82 17 012 623,82 16 371 518,68 13 104 022,86 3 267 495,82 0,00 641 105,14 0,00 0,00 0,00 830 070,00 830 070,00 634 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie wykonanie 16 086 042,86 15 259 247,09 14 727 453,74 12 036 109,27 2 691 344,47 0,00 531 793,35 0,00 0,00 0,00 826 795,77 826 795,77 630 725,77 0,00 % 90,15% 89,69% 89,96% 91,85% 82,37% 0,00% 82,95% 0,00% 0,00% 0,00% 99,61% 99,61% 99,48% 0,00% plan 11 594 217,14 10 779 147,14 10 329 147,14 8 949 973,00 1 379 174,14 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 815 070,00 815 070,00 634 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe wykonanie 11 024 253,21 10 212 457,44 9 816 128,75 8 618 571,87 1 197 556,88 0,00 396 328,69 0,00 0,00 0,00 811 795,77 811 795,77 630 725,77 0,00 % 95,08% 94,74% 95,03% 96,30% 86,83% 0,00% 88,07% 0,00% 0,00% 0,00% 99,60% 99,60% 99,48% 0,00%
plan 890 277,00 890 277,00 840 277,00 782 980,00 57 297,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 6451
Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych wykonanie 821 791,82 821 791,82 780 018,99 731 444,81 48 574,18 0,00 41 772,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 92,31% 92,31% 92,83% 93,42% 84,78% 0,00% 83,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola wykonanie 150 114,51 150 114,51 150 114,51 0,00 150 114,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 75,06% 75,06% 75,06% 0,00% 75,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 577 607,00 577 607,00 547 607,00 520 090,00 27 517,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie 423 117,92 423 117,92 405 332,10 380 389,36 24 942,74 0,00 17 785,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 73,25% 73,25% 74,02% 73,14% 90,64% 0,00% 59,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 2 489 023,00 2 489 023,00 2 397 023,00 2 095 000,00 302 023,00 0,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja wykonanie 1 794 374,50 1 794 374,50 1 736 688,39 1 580 125,43 156 562,96 0,00 57 686,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 72,09% 72,09% 72,45% 75,42% 51,84% 0,00% 62,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 892 660,00 892 660,00 892 060,00 96 000,00 796 060,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 753 740,82 753 740,82 753 498,85 86 272,56 667 226,29 0,00 241,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 84,44% 84,44% 84,47% 89,87% 83,82% 0,00% 40,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 38 520,00 38 520,00 38 520,00 0,00 38 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 27 230,39 27 230,39 27 230,39 0,00 27 230,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 70,69% 70,69% 70,69% 0,00% 70,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 437 064,60 422 064,60 420 064,60 186 000,00 234 064,60 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 373 242,34 358 242,34 356 769,55 165 325,38 191 444,17 0,00 1 472,79 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
% 85,40% 84,88% 84,93% 88,88% 81,79% 0,00% 73,64% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Realizacja zadań wymagających stosowania plan 38 981,00 38 981,00 38 081,00 37 879,00 202,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach wykonanie 38 981,00 38 981,00 38 081,00 37 879,00 202,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 403 601,00 403 601,00 391 595,86 380 421,86 11 174,00 0,00 12 005,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wykonanie 403 601,00 403 601,00 391 595,86 380 421,86 11 174,00 0,00 12 005,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na zakup i programy na programy objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wypłaty z finansowane z udziałów Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki inwestycje i udziałem tytułu udziałem oraz bieżące jednostek wynagrodzenia związane z zadania rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy środków, o poręczeń i środków, o wniesienie budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych inwestycyjne których mowa gwarancji których mowa wkładów do nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 spółek prawa zadań pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla plan 59 971,00 59 971,00 56 371,00 55 679,00 692,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach wykonanie 59 971,00 59 971,00 56 371,00 55 679,00 692,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80152 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego plan 104 960,00 104 960,00 104 960,00 0,00 104 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80153 dostępu do podręczników, materiałów wykonanie 99 812,27 99 812,27 99 812,27 0,00 99 812,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edukacyjnych lub materialów ćwiczeniowych % 95,10% 95,10% 95,10% 0,00% 95,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 6451
plan 115 812,08 115 812,08 115 812,08 0,00 115 812,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność wykonanie 115 812,08 115 812,08 115 812,08 0,00 115 812,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 168 898,84 168 898,84 59 598,84 0,00 59 598,84 97 300,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia wykonanie 151 527,77 151 527,77 43 896,77 0,00 43 896,77 97 300,00 10 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 89,72% 89,72% 73,65% 0,00% 73,65% 100,00% 86,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej wykonanie 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 32 000,00 32 000,00 21 100,00 0,00 21 100,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii wykonanie 27 560,00 27 560,00 16 660,00 0,00 16 660,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 86,13% 86,13% 78,96% 0,00% 78,96% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 106 898,84 106 898,84 38 498,84 0,00 38 498,84 56 400,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 93 967,77 93 967,77 27 236,77 0,00 27 236,77 56 400,00 10 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 87,90% 87,90% 70,75% 0,00% 70,75% 100,00% 86,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 2 884 725,79 2 884 725,79 1 674 618,24 1 033 346,28 641 271,96 0,00 1 210 107,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna wykonanie 2 777 116,92 2 777 116,92 1 665 315,11 1 032 243,99 633 071,12 0,00 1 111 801,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 96,27% 96,27% 99,44% 99,89% 98,72% 0,00% 91,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 415 300,00 415 300,00 415 300,00 0,00 415 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej wykonanie 414 108,16 414 108,16 414 108,16 0,00 414 108,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,71% 99,71% 99,71% 0,00% 99,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre plan 62 720,00 62 720,00 62 720,00 0,00 62 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 wykonanie 62 049,75 62 049,75 62 049,75 0,00 62 049,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum % 98,93% 98,93% 98,93% 0,00% 98,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze plan 315 629,00 315 629,00 300,00 0,00 300,00 0,00 315 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i wykonanie 285 482,47 285 482,47 300,00 0,00 300,00 0,00 285 182,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rentowe % 90,45% 90,45% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 90,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 102 911,00 102 911,00 57,09 0,00 57,09 0,00 102 853,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie 68 458,18 68 458,18 54,68 0,00 54,68 0,00 68 403,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 66,52% 66,52% 95,78% 0,00% 95,78% 0,00% 66,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 440 144,00 440 144,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 439 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe wykonanie 434 631,59 434 631,59 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 433 631,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 98,75% 98,75% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 98,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 1 081 274,19 1 081 274,19 1 075 518,55 952 246,28 123 272,27 0,00 5 755,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 1 074 790,96 1 074 790,96 1 069 035,32 952 078,58 116 956,74 0,00 5 755,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,40% 99,40% 99,40% 99,98% 94,88% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 81 400,00 81 400,00 81 400,00 81 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 wykonanie 80 465,41 80 465,41 80 465,41 80 165,41 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze % 98,85% 98,85% 98,85% 98,85% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 369 030,00 369 030,00 38 322,60 0,00 38 322,60 0,00 330 707,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie 340 812,80 340 812,80 38 301,79 0,00 38 301,79 0,00 302 511,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 92,35% 92,35% 99,95% 0,00% 99,95% 0,00% 91,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 16 317,60 16 317,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16 317,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność wykonanie 16 317,60 16 317,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16 317,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
z tego: z tego:
w tym: zakup i wydatki na z tego: objęcie akcji i programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan udziałów Wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki inwestycje i finansowane z wydatki dotacje na świadczenia na oraz bieżące wydatki udziałem tytułu majątkowe zakupy udziałem jednostek zadania rzecz osób obsługa długu wniesienie wynagrodzenia związane z środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o budżetowych bieżące fizycznych wkładów do i składki od realizacją ich których mowa gwarancji których mowa spółek prawa nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego zadań pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 6451
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 plan 438 825,00 438 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 366 463,96 366 463,96 0,00 0,00 0,00 0,00 366 463,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 83,51% 83,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 413 825,00 413 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 socjalnym wykonanie 351 283,96 351 283,96 0,00 0,00 0,00 0,00 351 283,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 84,89% 84,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 wykonanie 15 180,00 15 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym % 60,72% 60,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 14 361 513,87 14 361 513,87 595 219,51 499 371,55 95 847,96 0,00 13 766 294,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina wykonanie 14 334 705,69 14 334 705,69 580 789,39 494 305,82 86 483,57 0,00 13 753 916,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,81% 99,81% 97,58% 98,99% 90,23% 0,00% 99,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 8 714 270,00 8 714 270,00 131 862,66 112 786,57 19 076,09 0,00 8 582 407,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie 8 708 184,02 8 708 184,02 128 948,38 112 786,57 16 161,81 0,00 8 579 235,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,93% 99,93% 97,79% 100,00% 84,72% 0,00% 99,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z plan 5 082 057,00 5 082 057,00 364 069,98 330 705,98 33 364,00 0,00 4 717 987,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na wykonanie 5 063 920,21 5 063 920,21 355 139,55 326 751,48 28 388,07 0,00 4 708 780,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego % 99,64% 99,64% 97,55% 98,80% 85,09% 0,00% 99,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 302,00 302,00 302,00 0,00 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 196,59 196,59 196,59 0,00 196,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 65,10% 65,10% 65,10% 0,00% 65,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 525 679,00 525 679,00 59 779,00 55 879,00 3 900,00 0,00 465 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny wykonanie 523 199,00 523 199,00 57 299,00 54 767,77 2 531,23 0,00 465 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 99,53% 99,53% 95,85% 98,01% 64,90% 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 39 205,87 39 205,87 39 205,87 0,00 39 205,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działalnośc placówek opiekuńczo- 85510 wykonanie 39 205,87 39 205,87 39 205,87 0,00 39 205,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowaczych % 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 1 277 138,36 1 277 138,36 1 271 138,36 137 000,00 1 134 138,36 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 1 136 954,84 1 136 954,84 1 131 836,79 74 915,38 1 056 921,41 0,00 5 118,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 89,02% 89,02% 89,04% 54,68% 93,19% 0,00% 85,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 5 251,80 5 251,80 5 251,80 0,00 5 251,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami wykonanie 5 251,80 5 251,80 5 251,80 0,00 5 251,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 16 395,00 16 395,00 16 395,00 0,00 16 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonanie 9 449,99 9 449,99 9 449,99 0,00 9 449,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 57,64% 57,64% 57,64% 0,00% 57,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 895 000,00 895 000,00 895 000,00 0,00 895 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 854 900,00 854 900,00 854 900,00 0,00 854 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 95,52% 95,52% 95,52% 0,00% 95,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 84 130,00 84 130,00 84 130,00 0,00 84 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 83 337,96 83 337,96 83 337,96 0,00 83 337,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,06% 99,06% 99,06% 0,00% 99,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem plan 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze wykonanie 27 177,38 27 177,38 27 177,38 0,00 27 177,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska % 90,59% 90,59% 90,59% 0,00% 90,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem plan 172,49 172,49 172,49 0,00 172,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90020 środków z opłat i kar za korzystanie ze wykonanie 171,53 171,53 171,53 0,00 171,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska % 99,44% 99,44% 99,44% 0,00% 99,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 246 189,07 246 189,07 240 189,07 137 000,00 103 189,07 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność wykonanie 156 666,18 156 666,18 151 548,13 74 915,38 76 632,75 0,00 5 118,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 6451
90095 Pozostała działalność % 63,64% 63,64% 63,10% 54,68% 74,26% 0,00% 85,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
z tego: z tego:
w tym: zakup i wydatki na z tego: objęcie akcji i programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan udziałów Wydatki finansowane z wypłaty z Wydatki inwestycje i finansowane z wydatki dotacje na świadczenia na oraz bieżące wydatki udziałem tytułu majątkowe zakupy udziałem jednostek zadania rzecz osób obsługa długu wniesienie wynagrodzenia związane z środków, o poręczeń i inwestycyjne środków, o budżetowych bieżące fizycznych wkładów do i składki od realizacją ich których mowa gwarancji których mowa spółek prawa nich naliczane statutowych w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego zadań pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 plan 1 252 177,80 1 042 291,99 227 291,99 0,00 227 291,99 815 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 885,81 209 885,81 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 1 172 020,51 988 475,07 190 128,67 0,00 190 128,67 798 346,40 0,00 0,00 0,00 0,00 183 545,44 183 545,44 0,00 0,00
% 93,60% 94,84% 83,65% 0,00% 83,65% 97,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,45% 87,45% 0,00% 0,00%
plan 773 149,26 563 263,45 208 263,45 0,00 208 263,45 355 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 885,81 209 885,81 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 709 645,57 526 100,13 171 100,13 0,00 171 100,13 355 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 545,44 183 545,44 0,00 0,00
% 91,79% 93,40% 82,16% 0,00% 82,16% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,45% 87,45% 0,00% 0,00%
plan 399 028,54 399 028,54 19 028,54 0,00 19 028,54 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki wykonanie 382 374,94 382 374,94 19 028,54 0,00 19 028,54 363 346,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 95,83% 95,83% 100,00% 0,00% 100,00% 95,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność wykonanie 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej wykonanie 31 369,21 31 369,21 31 369,21 0,00 31 369,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przyrody % 52,28% 52,28% 52,28% 0,00% 52,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wykonanie 31 369,21 31 369,21 31 369,21 0,00 31 369,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 52,28% 52,28% 52,28% 0,00% 52,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 535 857,30 95 621,70 20 621,70 0,00 20 621,70 70 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 440 235,60 440 235,60 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna wykonanie 523 832,56 88 253,55 16 753,55 0,00 16 753,55 70 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 435 579,01 435 579,01 0,00 0,00
% 97,76% 92,29% 81,24% 0,00% 81,24% 100,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,94% 98,94% 0,00% 0,00%
plan 460 857,30 20 621,70 20 621,70 0,00 20 621,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 235,60 440 235,60 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe wykonanie 452 332,56 16 753,55 16 753,55 0,00 16 753,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 579,01 435 579,01 0,00 0,00
% 98,15% 81,24% 81,24% 0,00% 81,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,94% 98,94% 0,00% 0,00%
plan 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonanie 71 500,00 71 500,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 95,33% 95,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
plan 53 076 994,91 45 644 481,39 28 041 596,34 17 993 072,58 10 048 523,76 1 052 333,00 16 495 552,05 0,00 0,00 55 000,00 7 432 513,52 7 432 513,52 658 132,00 0,00
Wydatki razem: wykonanie 49 591 963,32 42 251 327,07 24 982 089,15 16 623 949,45 8 358 139,70 1 035 679,40 16 181 922,14 0,00 0,00 51 636,38 7 340 636,25 7 340 636,25 632 441,69 0,00
% 93,43% 92,57% 89,09% 92,39% 83,18% 98,42% 98,10% 0,00% 0,00% 93,88% 98,76% 98,76% 96,10% 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 6451 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r.
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.
Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2018 r. Wykonanie % wykonania §
1 2 3 4 5 6 1. Dochody 49 076 994,91 48 731 116,57 99,30%
2 Wydatki 53 076 994,91 49 591 963,32 93,43%
3 Wynik budżetu -4 000 000,00 -860 846,75 x
Przychody ogółem: 5 000 000,00 2 788 778,16 55,78% Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku 1. § 952 2 211 221,84 0,00 0,00% krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku 2. § 952 800 000,00 800 000,00 100,00% krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 4. § 951 0,00 0,00 0,00% udzielonych ze środków publicznych 5. Pozstałe przychody z prywatyzacji § 944 0,00 0,00 0,00% 6. Nadwyżki z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00 0,00% Przychody ze sprzedaży innych papierów 7. § 931 0,00 0,00 0,00% wartościowych Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 8. § 950 1 988 778,16 1 988 778,16 100,00% pkt.6 ustawy Rozchody ogółem: 1 000 000,00 928 679,50 92,87%
1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 600 000,00 570 000,00 95,00%
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 400 000,00 358 679,50 89,67%
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 0,00 0,00 0,00% pochodzących z budżetu Uni Europejskiej
4. Udzielone pożyczki i kredyty § 991 0,00 0,00 0,00% 5. Przelewy na rachunki lokat § 994 0,00 0,00 0,00% 6. Wykup innych papierów wartościowych § 982 0,00 0,00 0,00%
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 995 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 6451
Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dotacje Wydatki ogółem z tego: z tego: ogółem Procentowe Procentowe Procentowe Procentowe Dział Rozdział Nazwa zadania wykonanie % wykonanie % wykonanie % wykonanie % wydatki bieżące wydatki majątkowe Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 010 01095 873 428,26 873 428,26 100,00% 873 428,26 873 428,26 100,00% 873 428,26 873 428,26 100,00% 0,00 0,00 0,00% napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie w/w zwrotu
Razem 010 873 428,26 873 428,26 100,00% 873 428,26 873 428,26 100,00% 873 428,26 873 428,26 100,00% 0,00 0,00 0,00%
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, 750 75011 71 785,00 70 407,00 98,08% 71 785,00 70 407,00 98,08% 71 785,00 70 407,00 98,08% 0,00 0,00 0,00% działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania
Razem 750 71 785,00 70 407,00 98,08% 71 785,00 70 407,00 98,08% 71 785,00 70 407,00 98,08% 0,00 0,00 0,00%
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na 751 75101 zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją 2 504,00 2 504,00 100,00% 2 504,00 2 504,00 100,00% 2 504,00 2 504,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% stałego rejestru wyborców
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z wyborami do rad gmin, rad 751 75109 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 177 713,00 172 419,95 97,02% 177 713,00 172 419,95 97,02% 177 713,00 172 419,95 97,02% 0,00 0,00 0,00% burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Razem 751 180 217,00 174 923,95 97,06% 180 217,00 174 923,95 97,06% 180 217,00 174 923,95 97,06% 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 6451
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, 801 80153 104 960,00 99 812,27 95,10% 104 960,00 99 812,27 95,10% 104 960,00 99 812,27 95,10% 0,00 0,00 0,00% materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
Razem 801 104 960,00 99 812,27 95,10% 104 960,00 99 812,27 95,10% 104 960,00 99 812,27 95,10% 0,00 0,00 0,00%
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 852 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy 25 399,00 25 012,23 98,48% 25 399,00 25 012,23 98,48% 25 399,00 25 012,23 98,48% 0,00 0,00 0,00% społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wypłaty 85215 zryczałtowanego dodatku energetycznego dla 2 911,00 2 788,70 95,80% 2 911,00 2 788,70 95,80% 2 911,00 2 788,70 95,80% 0,00 0,00 0,00% odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania
Razem 852 28 310,00 27 800,93 98,20% 28 310,00 27 800,93 98,20% 28 310,00 27 800,93 98,20% 0,00 0,00 0,00%
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 11 85501 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu 8 714 270,00 8 708 184,02 99,93% 8 714 270,00 8 708 184,02 99,93% 8 714 270,00 8 708 184,02 99,93% 0,00 0,00 0,00% dzieci, w szczególności środki na: świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 855 na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie 85502 5 082 057,00 5 063 920,21 99,64% 5 082 057,00 5 063 920,21 99,64% 5 082 057,00 5 063 920,21 99,64% 0,00 0,00 0,00% składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 6451
Dotacja z Mazowieciego Urzędu Wojewódzkiego 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem 302,00 196,59 65,10% 302,00 196,59 65,10% 302,00 196,59 65,10% 0,00 0,00 0,00% Kart Dużej Rodziny
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewodzkiego 85504 483 910,00 481 430,00 99,49% 483 910,00 481 430,00 99,49% 483 910,00 481 430,00 99,49% 0,00 0,00 0,00% na realizację rządowego programu "Dobry start"
Razem 855 14 280 539,00 14 253 730,82 99,81% 14 280 539,00 14 253 730,82 99,81% 14 280 539,00 14 253 730,82 99,81% 0,00 0,00 0,00%
Ogółem 15 539 239,26 15 500 103,23 99,75% 15 539 239,26 15 500 103,23 99,75% 15 539 239,26 15 500 103,23 99,75% 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 6451 Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Kwota Lp. Dział Rozdział Nazwa Wykonanie % Plan Wykonanie I. DOCHODY 138 898,84 138 898,84 100,00% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 1 756 75618 138 898,84 138 898,84 100,00% alkoholu II. WYDATKI 106 898,84 93 967,77 87,90% 1 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 106 898,84 93 967,77 87,90% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 6451 Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r.
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Kwota Lp. Dział Rozdział Nazwa % Wykonania Plan Wykonanie
1 851 85153 Zwalczanie narkomanii 32 000,00 27 560,00 86,13%
Ogółem 32 000,00 27 560,00 86,13% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 6451
Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r.
Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Planowane wydatki
Łączne wydatki w tym Nazwa sołectwa Lp. Dział Rozdział lub innej jednostki Nazwa zadania, przedsięwzięcia pomocniczej bieżące majątkowe Plan Wykonanie %
Plan Wykonanie % Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej 1 921 92109 Anielin oraz wyłożenie kostką terenu 10 398,78 10 398,78 100,00 0,00 0,00 0,00 10 398,78 10 398,78 100,00 (nieruchomość gminna) Remont dróg gminnych na terenie 2 600 60016 Baby Dolne - Rybne 11 562,03 11 562,03 100,00 11 562,03 11 562,03 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa
Baby Górne - Remont dróg gminnych na terenie 3 600 60016 15 228,04 15 228,04 100,00 15 228,04 15 228,04 100,00 0,00 0,00 0,00 Zieleniec sołectwa
Urządzenie siłowni plenerowej w m. Belno w celu wspierania inicjatywy na 700 70005 rzecz lokalnego społeczeństwa 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 (nieruchomość gminna) - dokumentacja projektowa Remont drogi gminnej w m. 600 60016 11 300,00 11 300,00 100,00 11 300,00 11 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4 Belno-Pomarzanki Pomarzanki
Remont piaskownicy na działce 700 70005 150,00 149,95 99,97 150,00 149,95 99,97 0,00 0,00 0,00 gminnej w m. Belno
Zakup farby do konserwacji altany 700 70005 znajdującej się na działce gminnej w 720,54 720,03 99,93 720,54 720,03 99,93 0,00 0,00 0,00 m. Belno Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 6451
Remont dróg gminnych na terenie 5 600 60016 Białe - Antoninów 19 176,05 19 176,05 100,00 19 176,05 19 176,05 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa
Zakup i montaż trybun na boisku 6 926 92601 Białotarsk sportowym w m. Białotarsk 14 523,04 14 098,26 97,08 0,00 0,00 0,00 14 523,04 14 098,26 97,08 (nieruchomość gminna)
Remont drogi gminnej na terenie 7 600 60016 Bielawy 10 645,53 10 645,53 100,00 10 645,53 10 645,53 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa
Renowacja ławek i stołów 700 70005 znajdujących się na placu zabaw w m. 1 200,00 1 200,00 100,00 1 200,00 1 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Bierzewice (nieruchomość gminna)
Wymiana istniejącego ogrodzenia 700 70005 działki gminnej w m. Bierzewice, na 16 500,00 16 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 16 500,00 100,00 8 Bierzewice której znajduje się plac zabaw Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia sanitarnego wraz z zakupem materiałow instalacji 700 70005 5 741,32 5 700,00 99,28 0,00 0,00 0,00 5 741,32 5 700,00 99,28 elektrycznej w budynku gminnym w m. Bierzewice , na której znajduje się plac zabaw Remont drogi gminnej na terenie 9 600 60016 Bolesławów 11 244,78 11 244,78 100,00 11 244,78 11 244,78 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa Remont drogi gminnej w m. Budy 600 60016 13 640,29 13 640,29 100,00 13 640,29 13 640,29 100,00 0,00 0,00 0,00 Kozickie Organizacja pikniku rodzinnego 750 75075 promującego gminę dla mieszkańców 1 000,00 919,13 91,91 1 000,00 919,13 91,91 0,00 0,00 0,00 10 Budy Kozickie m. Budy Kozickie Piknik rodzinny na Dzień Dziecka w celu integracji społecznej 750 75075 200,00 196,73 98,37 200,00 196,73 98,37 0,00 0,00 0,00 mieszkańców m. Budy Kozickie promujący gminę Remont świetlicy wiejskiej w m. 11 921 92109 Dąbrówka 11 985,03 11 985,03 100,00 11 985,03 11 985,03 100,00 0,00 0,00 0,00 Dąbrówka (budynek gminny)
Remont drogi gminnej na terenie 12 600 60016 Emilianów 13 183,54 13 183,54 100,00 13 183,54 13 183,54 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa
Remont świetlicy wiejskiej w m. 13 921 92109 Feliksów 9 623,28 9 623,28 100,00 9 623,28 9 623,28 100,00 0,00 0,00 0,00 Feliksów (budynek w użyczeniu gminy) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 6451
Zakup i montaż urządzeń do 14 700 70005 Gaśno wyposażenia placu zabaw w m. Gaśno 12 549,04 12 544,29 99,96 0,00 0,00 0,00 12 549,04 12 544,29 99,96 (nieruchomość gminna) Remont dróg gminnych na terenie 600 60016 24 253,84 24 253,84 100,00 24 253,84 24 253,84 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa
Zakup sprzętu nagłaśniającego i Gorzewo – 15 921 92109 monitoringu do świetlicy wiejskiej w m. 3 000,00 2 885,98 0,00 3 000,00 2 885,98 96,20 0,00 0,00 0,00 Marianów Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)
Piknik rodzinny z okazji Dnia Ojca 750 75075 promujący gminę dla mieszkańców 5 000,00 4 391,97 87,84 5 000,00 4 391,97 87,84 0,00 0,00 0,00 sołectwa Remont dróg gminnych na terenie 16 600 60016 Gulewo 9 905,28 9 905,28 100,00 9 905,28 9 905,28 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa Remont dróg gminnych na terenie 600 60016 11 994,29 11 844,60 98,75 11 994,29 11 844,60 98,75 0,00 0,00 0,00 sołectwa Zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie garażu OSP 754 75412 32,00 32,00 100,00 32,00 32,00 100,00 0,00 0,00 0,00 17 Górki Drugie Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej Zakup odzieży ochrony osobistej dla 754 75412 członków OSP Białotarsk w celu 1 968,00 1 968,00 100,00 1 968,00 1 968,00 100,00 0,00 0,00 0,00 poprawienia gotowości bojowej Organizacja pikniku rodzinnego 750 75075 764,28 745,70 97,57 764,28 745,70 97,57 0,00 0,00 0,00 promującego gminę w m. Halinów 18 Halinów Przebudowa drogi gminnej w m. 600 60016 9 000,00 9 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 Halinów Remont dróg gminnych na terenie 19 600 60016 Helenów 16 638,05 16 638,05 100,00 16 638,05 16 638,05 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa Zakup pieca centralnego ogrzewania i Huta Nowa- urządzeń grzewczych wraz z ich 20 921 92109 Aleksandrynów- montażem w świetlicy wiejskiej w m. 16 285,55 16 221,47 99,61 16 285,55 16 221,47 99,61 0,00 0,00 0,00 Zuzinów Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy)
21 600 60016 Choinek Remont drogi gminnej w m. Choinek 11 632,53 11 632,53 100,00 11 632,53 11 632,53 100,00 0,00 0,00 0,00
Remont dróg gminnych na terenie 22 600 60016 Jastrzębia 10 892,28 10 892,28 100,00 10 892,28 10 892,28 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa Przebudowa drogi gminnej w m. 23 600 60016 Jaworek 11 103,78 11 103,78 100,00 0,00 0,00 0,00 11 103,78 11 103,78 100,00 Jaworek Przebudowa drogi gminnej w m. 24 600 60016 Józefków 16 144,55 16 144,55 100,00 0,00 0,00 0,00 16 144,55 16 144,55 100,00 Józefków Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 6451
Remont świetlicy wiejskiej w m. 921 92109 Kazimierzów (nieruchomość w 16 583,30 16 499,99 99,50 16 583,30 16 499,99 99,50 0,00 0,00 0,00 użyczeniu gminy) 25 Kazimierzów Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w 921 92109 Kazimierzowie (nieruchomość w 1 500,00 1 499,99 100,00 1 500,00 1 499,99 100,00 0,00 0,00 0,00 użyczeniu gminy) Kiełpieniec-Mniszek- Remont dróg gminnych na terenie 26 600 60016 13 289,29 13 289,29 100,00 13 289,29 13 289,29 100,00 0,00 0,00 0,00 Skoki sołectwa
Modernizacja dróg gminnych w m. 27 600 60016 Klusek 13 218,79 13 218,79 100,00 13 218,79 13 218,79 100,00 0,00 0,00 0,00 Klusek (nr-y 139, 111, 387)
600 60016 Remont drogi gminnej w m. Polesie 9 000,00 9 000,00 100,00 9 000,00 9 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Wyrównanie terenu działki gminnej w 700 70005 1 556,79 1 556,79 100,00 1 556,79 1 556,79 100,00 0,00 0,00 0,00 m. Kozice Zakup krzeseł koniecznych do spotkań 28 Kozice - Polesie integracyjnych mieszkańców sołectwa 700 70005 (spotkania odbywają się na świeżym 3 200,00 3 120,00 97,50 3 200,00 3 120,00 97,50 0,00 0,00 0,00 powietrzu, brak świetlicy wiejskiej w sołectwie) Wyposażenie placu zabaw na działce 700 70005 2 000,00 1 999,01 99,95 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 999,01 99,95 gminnej w m. Kozice Urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Krzywie w celu 700 70005 wspierania inicjatywy na rzecz 9 995,00 9 995,00 100,00 0,00 0,00 0,00 9 995,00 9 995,00 100,00 29 Krzywie lokalnego społeczeństwa (nieruchomość gminna)
Remont dróg gminnych na terenie 600 60016 5 656,04 5 656,04 100,00 5 656,04 5 656,04 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa Zakup kosiarki spalinowej do pielęgnacji zieleni przy Domu 921 92109 1 000,00 999,00 99,90 1 000,00 999,00 99,90 0,00 0,00 0,00 Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna)
Remont Domu Ludowego w m. 921 92109 13 732,61 13 700,00 99,76 13 732,61 13 700,00 99,76 0,00 0,00 0,00 Legarda (nieruchomość gminna) 30 Legarda Zakup 2 ławek na plac zabaw przy 921 92109 Domu Ludowym w m. Legarda 1 000,00 506,01 50,60 1 000,00 506,01 50,60 0,00 0,00 0,00 (nieruchomość gminna)
Zakup krzeseł do Domu Ludowego w 921 92109 4 959,20 4 959,20 100,00 4 959,20 4 959,20 100,00 0,00 0,00 0,00 m. Legarda (nieruchomość gminna) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 6451
Remont dróg gminnych w m. 600 60016 8 800,00 8 800,00 100,00 8 800,00 8 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Leśniewice 31 Leśniewice - Lisica Przebudowa świetlicy wiejskiej 921 92109 (budynek w użyczeniu gminy) w m. 8 895,55 8 895,55 100,00 0,00 0,00 0,00 8 895,55 8 895,55 100,00 Leśniewice Remont świetlicy wiejskiej w m. Lucień 921 92109 10 921,82 10 921,82 100,00 10 921,82 10 921,82 100,00 0,00 0,00 0,00 (budynek w użyczeniu gminy) Utwardzenie terenu działki nr 16/2 w 700 70005 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 32 Lucień m. Lucień (nieruchomość gminna) Zakup wiaty stadionowej medycznej na 926 92601 boisko w m. Lucień (nieruchomość 4 000,00 4 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 gminna) Remont dróg gminnych na terenie 33 600 60016 Łokietnica 8 883,03 8 883,03 100,00 8 883,03 8 883,03 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa Zakup i montaż trybun na boisku Marianka – Górki 34 926 92601 sportowym w m. Białotarsk 12 196,53 10 469,76 85,84 0,00 0,00 0,00 12 196,53 10 469,76 85,84 Pierwsze (nieruchomość gminna) Remont dróg gminnych w m. Marianów 600 60016 9 000,00 9 000,00 100,00 9 000,00 9 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Sierakowski Marianów 35 Organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Sierakowski Dziecka promujących gminę dla 750 75075 1 680,78 1 680,05 99,96 1 680,78 1 680,05 99,96 0,00 0,00 0,00 mieszkańców m. Marianów Sierakowski Remont świetlicy wiejskiej w m. 921 92109 Miałkówek (budynek w użyczeniu 13 000,00 12 995,65 99,97 13 000,00 12 995,65 99,97 0,00 0,00 0,00 Miałkówek - Budy gminy) 36 Lucieńskie Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. 921 92109 Miałkówek (budynek w użyczeniu 3 884,80 2 479,60 63,83 3 884,80 2 479,60 63,83 0,00 0,00 0,00 gminy) Remont drogi gminnej w m. Mysłownia 37 600 60016 Mysłownia Nowa 11 562,03 11 562,03 100,00 11 562,03 11 562,03 100,00 0,00 0,00 0,00 Nowa
Nagodów – Remont dróg gminnych na terenie 38 600 60016 19 070,30 19 070,30 100,00 19 070,30 19 070,30 100,00 0,00 0,00 0,00 Rumunki sołectwa
39 600 60016 Niecki Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki 10 539,78 8 979,00 85,19 0,00 0,00 0,00 10 539,78 8 979,00 85,19
Przebudowa drogi gminnej w m. 40 600 60016 Nowa Wieś 9 905,28 9 905,28 100,00 0,00 0,00 0,00 9 905,28 9 905,28 100,00 Halinów
Remont dróg gminnych na terenie 41 600 60016 Osiny 11 773,53 11 773,53 100,00 11 773,53 11 773,53 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 6451
Remont świetlicy wiejskiej wraz z 921 92109 zakupem sanitariatów w m. Podgórze 3 400,00 3 399,53 99,99 3 400,00 3 399,53 99,99 0,00 0,00 0,00 (budynek w użyczeniu gminy)
42 Podgórze Budowa szamba przy świetlicy 921 92109 wiejskiej w m. Podgórze (budynek w 2 600,00 2 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 100,00 użyczeniu gminy) Modernizacja drogi gminnej w m. 600 60016 6 831,04 6 831,04 100,00 6 831,04 6 831,04 100,00 0,00 0,00 0,00 Podgórze Remont dróg gminnych na terenie 600 60016 11 183,54 11 183,54 100,00 11 183,54 11 183,54 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa 43 Rębów Utwardzenie działki pod parking 700 70005 szkolny we wsi Solec (działka będąca 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 własnością gminy) Remont dróg gminnych na terenie 44 600 60016 Rogożewek 16 038,80 16 038,80 100,00 16 038,80 16 038,80 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa Sałki - Lipa - Remont dróg gminnych na terenie 45 600 60016 12 866,29 12 866,29 100,00 12 866,29 12 866,29 100,00 0,00 0,00 0,00 Ruszków sołectwa Remont dachu Domu Ludowego w m. 46 921 92109 Sieraków 14 769,79 14 750,00 99,87 14 769,79 14 750,00 99,87 0,00 0,00 0,00 Sieraków (budynek gminny) Modernizacja tarasów wokoł świetlicy Sierakówek - 47 921 92109 wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) 20 268,81 20 268,81 100,00 20 268,81 20 268,81 100,00 0,00 0,00 0,00 Kleniew w m. Sierakówek Przebudowa drogi gminnej w m. 600 60016 6 800,00 6 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 6 800,00 6 800,00 100,00 Halinów 48 Skrzany Remont świetlicy wiejskiej w m. 921 92109 6 595,04 6 559,81 99,47 6 595,04 6 559,81 99,47 0,00 0,00 0,00 Skrzany (budynek w użyczeniu gminy)
49 700 70005 Solec-Wrząca Zakup działki w m. Solec 17 836,55 17 836,55 100,00 0,00 0,00 0,00 17 836,55 17 836,55 100,00
Wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu 700 70005 zagospodarowania przestrzennego dla 2 500,00 2 499,98 100,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 499,98 100,00 dz. Nr 74 w m. Sokołów (nieruchomość gminna) 50 Sokołów Urządzenie boiska do piłki nożnej, siatkowej, placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 74 w m. 700 70005 15 935,80 15 879,02 99,64 0,00 0,00 0,00 15 935,80 15 879,02 99,64 Sokołów w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej (nieruchomość gminna) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 6451
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. 921 92109 Leśniewice (budynek w użyczeniu 11 701,54 11 701,54 100,00 0,00 0,00 0,00 11 701,54 11 701,54 100,00 Stanisławów gminy) 51 Skrzański Organizacja pikniku rodzinnego 750 75075 promującego gminę dla mieszkańców 1 200,00 1 189,61 99,13 1 200,00 1 189,61 99,13 0,00 0,00 0,00 m. Stanisławów Skrzański
Naprawa płyty trawiastej boiska przy szkole w m. Stefanów (działka gminna) 52 926 92601 Stefanów 17 378,30 14 873,26 85,59 0,00 0,00 0,00 17 378,30 14 873,26 85,59 wraz z odwodnieniem i częściową wymianą sprzętu sportowego
Remont dróg gminnych na terenie 53 600 60016 Strzałki - Osada 18 294,80 18 294,80 100,00 18 294,80 18 294,80 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa Strzałki - Osada Zaborów Nowy - Wykonanie elewacji budynku 54 921 92109 13 959,04 13 959,04 100,00 0,00 0,00 0,00 13 959,04 13 959,04 100,00 Huta Zaborowska gminnego w m. Zaborów Nowy
Zaborów Stary - Przebudowa drogi gminnej w m. 55 600 60016 15 298,54 15 298,54 100,00 0,00 0,00 0,00 15 298,54 15 298,54 100,00 Stanisławów Zaborów Stary Remont drogi gminnej na terenie 56 600 60016 Zwoleń 14 452,54 14 452,54 100,00 14 452,54 14 452,54 100,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa (w stronę Kościuszkowa)
Ogółem 823 900,59 814 373,18 98,84 552 398,17 549 191,99 99,42 271 502,42 265 181,19 97,67
Planowane wydatki bieżące : Wykonane wydatki bieżące: Dz 600-60016 381 216,55 Dz 600-60016 381 066,86 Dz 700-70005 6 827,33 Dz 700-70005 6 746,77 Dz 750-75075 9 845,06 Dz 750-75075 9123,19 Dz 754-75412 2 000,00 Dz 754-75412 2 000,00 Dz 921-92109 152 509,23 Dz 921-92109 150 255,17
Łącznie wydatki bieżące 552 398,17 549 191,99
Planowane wydatki majątkowe : Wykonane wydatki majątkowe: Dz 600-60016 78 791,93 Dz 600-60016 77 231,15 Dz 700-70005 97 057,71 Dz 700-70005 96 953,85 Dz 921-92109 47 554,91 Dz 921-92109 47 554,91 Dz 926-92601 48 097,87 Dz 926-92601 43 441,28
Łącznie wydatki majątkowe Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 6451
Łącznie wydatki majątkowe 271 502,42 265 181,19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 6451
Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r.
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.
Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Wykonanie % wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów Nazwa jednoski publicznych
1 710 71095 Województwo Mazowieckie 24 132,00 1 715,92 7,11%
2 851 85149 Gmina Miasta Gostynina 30 000,00 30 000,00 100,00%
3 600 60014 Powiat Gostyniński 775 000,00 775 000,00 100,00%
Razem jednostki sektora finasów publicznych 829 132,00 806 715,92 97,30%
Jednostki spoza sektora Nazwa zadania finansów publicznych
Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z 1 754 75412 zakresu udzielania pierwszej pomocy i 25 000,00 25 000,00 100,00% ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a)zakup sprzętu pożarniczego, umundurowanie osobiste strażaka - 2 754 75412 odzież zapewniająca gotowość 132 252,00 132 252,00 100,00% bojową b)remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych c)zakup samochodu strażackiego
Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, 3 851 85153 10 900,00 10 900,00 100,00% b) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 6451
Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów 4 851 85154 profilaktycznych dot. przeciwdziałania 56 400,00 56 400,00 100,00% alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)
Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze 5 921 92195 80 000,00 80 000,00 100,00% szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie 6 926 92605 sprawności fizycznej dzieci i 70 000,00 70 000,00 100,00% młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy
Razem jednostki spoza sektora finasów publicznych 374 552,00 374 552,00 100,00%
Ogółem 1 203 684,00 1 181 267,92 98,14% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 6451 Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r.
Dotacje podmiotowe w 2018 r.
Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji % Wykonanie Plan Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7
1 921 92109 Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 355 000,00 355 000,00 100,00%
2 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu 380 000,00 363 346,40 95,62%
Ogółem 735 000,00 718 346,40 97,73% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 6451
Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Planowane wydatki
Nazwa zadania inwestycyjnego z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna Łączne koszty realizująca program lub Wykonanie na Lp. Dział Rozdz. (w tym w ramach funduszu środki % finansowe kredyty, pożyczki, koordynująca wykonanie 31.12.2018r. Rok 2018 dochody własne pochodzące sołeckiego) papiery programu z innych źródeł jst wartościowe *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. URZĄD GMINY 1 010 01010 1 058 000,00 1 058 000,00 258 000,00 800 000,00 B. 1 057 056,18 99,91 Zaborów Stary GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 2 010 01010 104 892,50 104 892,50 104 892,50 0,00 B. 104 892,50 100,00 Górki Pierwsze GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 3 010 01010 27 964,30 27 964,30 27 964,30 0,00 B. 27 964,30 100,00 Gorzewo GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 4 010 01010 87 825,13 87 825,13 87 825,13 0,00 B. 87 825,13 100,00 Solec GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 5 010 01010 57 592,50 57 592,50 57 592,50 0,00 B. 57 592,50 100,00 Zieleniec GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 6 010 01010 8 917,50 8 917,50 8 917,50 0,00 B. 8 917,50 100,00 Bolesławów - dokumentacja projektowa GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 7 010 01010 11 377,50 11 377,50 11 377,50 0,00 B. 11 377,50 100,00 Stanisławów - dokumentacja projektowa GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 8 010 01010 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 B. 7 000,00 100,00 Bielawy - dokumentacja projektowa GOSTYNIN C. A. Rozbudowy sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 9 010 01010 3 712,14 3 712,14 3 712,14 0,00 B. 3 712,14 100,00 Bierzewice - dokumentacja projektowa GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 10 010 01010 9 840,00 9 840,00 9 840,00 0,00 B. 9 840,00 100,00 Solec - dokumentacja projektowa GOSTYNIN C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 6451
A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 11 010 01010 8 917,50 8 917,50 8 917,50 0,00 B. 8 917,50 100,00 Miałkówek - dokumentacja projektowa GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 12 010 01010 14 391,00 14 391,00 14 391,00 0,00 B. 14 391,00 100,00 Nowa Wieś - dokumentacja projektowa GOSTYNIN C. A. Razem 010 1 400 430,07 1 400 430,07 600 430,07 800 000,00 B. 1 399 486,25 99,93 C. A. Przebudowa drogi gminnej w m. B. URZĄD GMINY 13 600 60016 82 315,77 82 315,77 19 315,77 63 000,00 82 315,77 100,00 Antoninów C. GOSTYNIN
A. Przebudowa drogi gminnej w m. Budy B. URZĄD GMINY 14 600 60016 153 603,26 153 603,26 3 603,26 150 000,00 153 603,26 100,00 Kozickie C. GOSTYNIN
A. B. URZĄD GMINY 15 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Białe 59 792,96 59 792,96 19 792,96 40 000,00 59 792,96 100,00 C. GOSTYNIN
A. Przebudowa drogi gminnej w m. B. URZĄD GMINY 16 600 60016 184 315,98 184 315,98 73 315,98 111 000,00 184 315,98 100,00 Dąbrówka C. GOSTYNIN
A. B. URZĄD GMINY 17 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów 96 935,15 96 935,15 16 935,15 80 000,00 96 935,15 100,00 C. GOSTYNIN
A. Przebudowa drogi gminnej w m. URZĄD GMINY 18 600 60016 231 576,02 231 576,02 11 576,02 220 000,00 B. 231 576,02 100,00 Gorzewo GOSTYNIN C. A. URZĄD GMINY 19 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów 88 982,43 88 982,43 8 982,43 80 000,00 B. 88 982,43 100,00 GOSTYNIN C. A. URZĄD GMINY 20 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów 81 095,13 81 095,13 19 095,13 62 000,00 B. 81 095,13 100,00 GOSTYNIN C. A. Przebudowa drogi gminnej w m. URZĄD GMINY 21 600 60016 73 700,04 73 700,04 13 700,04 60 000,00 B. 73 700,04 100,00 Jastrzębia GOSTYNIN C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 6451
A. URZĄD GMINY 22 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek 76 738,52 76 738,52 16 738,52 60 000,00 B. 76 738,52 100,00 GOSTYNIN C. A. URZĄD GMINY 23 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie 162 351,64 162 351,64 2 351,64 160 000,00 B. 162 351,64 100,00 GOSTYNIN C. A. URZĄD GMINY 24 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek 120 806,26 120 806,26 19 806,26 101 000,00 B. 120 806,26 100,00 GOSTYNIN C. A. Przebudowa drogi gminnej w m. URZĄD GMINY 25 600 60016 40 012,02 40 012,02 10 012,02 30 000,00 B. 13 327,75 33,31 Leśniewice Małe GOSTYNIN C. A. Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda - URZĄD GMINY 26 600 60016 198 649,43 198 649,43 178 649,43 20 000,00 B. 198 649,43 100,00 Podgórze GOSTYNIN C. A. URZĄD GMINY 27 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Lucień 134 871,04 134 871,04 19 871,04 115 000,00 B. 134 871,04 100,00 GOSTYNIN C. A. Przebudowa drogi gminnej w m. URZĄD GMINY 28 600 60016 29 832,66 29 832,66 9 832,66 20 000,00 B. 29 832,66 100,00 Józefków GOSTYNIN C. A. Przebudowa drogi gminnej w m. URZĄD GMINY 29 600 60016 6 624,00 6 624,00 6 624,00 0,00 B. 6 624,00 100,00 Mysłownia GOSTYNIN C. A. Przebudowa drogi gminnej w m. URZĄD GMINY 30 600 60016 147 150,28 147 150,28 17 150,28 130 000,00 B. 147 150,28 100,00 Marianów Sierakowski - Sieraków GOSTYNIN C. A. Przebudowa drogi gminnej w m. Osada - URZĄD GMINY 31 600 60016 153 499,17 153 499,17 23 499,17 130 000,00 B. 153 499,17 100,00 Lipa GOSTYNIN C. A. URZĄD GMINY 32 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie 105 872,21 105 872,21 19 872,21 86 000,00 B. 105 872,21 100,00 GOSTYNIN C. A. URZĄD GMINY 32 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne 223 488,08 223 488,08 68 488,08 155 000,00 B. 223 488,08 100,00 GOSTYNIN C. A. URZĄD GMINY 34 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki 79 368,83 79 368,83 19 368,83 60 000,00 B. 79 368,83 100,00 GOSTYNIN C. A. URZĄD GMINY 35 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca 8 000,00 8 000,00 8 000,00 20 000,00 B. 7 960,00 99,50 GOSTYNIN C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 6451
A. URZĄD GMINY 36 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny 74 976,48 74 976,48 9 976,48 65 000,00 B. 74 976,48 100,00 GOSTYNIN C. A. URZĄD GMINY 37 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów 275 447,36 275 447,36 144 225,52 131 221,84 B. 275 447,36 100,00 GOSTYNIN C. A. Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów URZĄD GMINY 38 600 60016 141 138,64 141 138,64 109 138,64 32 000,00 B. 141 138,64 100,00 Stary GOSTYNIN C. A. URZĄD GMINY 39 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów 99 799,13 99 799,13 49 799,13 50 000,00 B. 99 799,13 100,00 GOSTYNIN C. Przebudowa przepustu w drodze gminnej A. URZĄD GMINY 40 600 60016 w m. Osada 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 B. 6 000,00 100,00 GOSTYNIN C. A. Budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę URZĄD GMINY 41 600 60016 20 446,80 20 446,80 20 446,80 0,00 B. 20 446,80 100,00 wojewódzką w m. Górki Pierwsze GOSTYNIN C. Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek A. URZĄD GMINY 42 600 60016 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: 11 103,78 11 103,78 11 103,78 0,00 B. 11 103,78 100,00 GOSTYNIN Jaworek C. Przebudowa drogi gminnej w m. A. URZĄD GMINY 43 600 60016 Józefków w ramach funduszu sołeckiego 16 144,55 16 144,55 16 144,55 0,00 B. 16 144,55 100,00 GOSTYNIN sołectwa: Józefków C. Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów A. URZĄD GMINY 44 600 60016 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 B. 9 000,00 100,00 GOSTYNIN Halinów C. Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów A. URZĄD GMINY 45 600 60016 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: 9 905,28 9 905,28 9 905,28 0,00 B. 9 905,28 100,00 GOSTYNIN Nowa Wieś C. Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów A. URZĄD GMINY 46 600 60016 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 B. 6 800,00 100,00 GOSTYNIN Skrzany C.
Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów A. URZĄD GMINY 47 600 60016 Stary w ramach funduszu sołeckiego 15 298,54 15 298,54 15 298,54 0,00 B. 15 298,54 100,00 GOSTYNIN sołectwa: Zaborów Stary - Stanisławów C.
Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki w A. URZĄD GMINY 48 600 60016 ramach funduszu sołeckiego sołectwa: 10 539,78 10 539,78 10 539,78 0,00 B. 8 979,00 85,19 GOSTYNIN Niecki C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 6451
A. B. Razem 600 3 236 181,22 3 236 181,22 1 024 959,38 2 231 221,84 3 207 896,17 99,13 C.
A. Wykonanie elewacji budynku gminnego URZĄD GMINY 49 700 70005 10 922,80 10 922,80 10 922,80 0,00 B. 10 922,48 100,00 w m. Zaborów Nowy GOSTYNIN C.
Urządzenie siłowni plenerowej w m. Belno w celu wspierania inicjatywy na A. rzecz lokalnego społeczeństwa URZĄD GMINY 50 700 70005 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 B. 2 000,00 100,00 (nieruchomość gminna) - dokumentacja GOSTYNIN C. projektowa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Belno-Pomarzanki
Wymiana istniejącego ogrodzenia działki gminnej w m. Bierzewice, na której A. URZĄD GMINY 51 700 70005 znajduje się plac zabaw w ramach 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 B. 16 500,00 100,00 GOSTYNIN funduszu sołeckiego sołectwa: C. Bierzewice Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia sanitarnego wraz z zakupem materiałów instalacji elektrycznej w budynku A. URZĄD GMINY 52 700 70005 gminnym w m. Bierzewice, na której 5 741,32 5 741,32 5 741,32 0,00 B. 5 700,00 99,28 GOSTYNIN znajduje się plac zabaw w ramach C. funduszu sołeckiego sołectwa: Bierzewice
Zakup i montaż urządzeń do A. wyposażenia placu zabaw w m. Gaśno URZĄD GMINY 53 700 70005 12 549,04 12 549,04 12 549,04 0,00 B. 12 544,29 99,96 (nieruchomość gminna) w ramach GOSTYNIN C. funduszu sołeckiego sołectwa: Gaśno
Wyposażenie placu zabaw na działce A. URZĄD GMINY 54 700 70005 gminnej w m. Kozice w ramach funduszu 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 B. 1 999,01 99,95 GOSTYNIN sołeckiego sołectwa: Kozice - Polesie C.
Urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Krzywie w celu A. wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego URZĄD GMINY 55 700 70005 9 995,00 9 995,00 9 995,00 0,00 B. 9 995,00 100,00 społeczeństwa (nieruchomość gminna) w GOSTYNIN C. ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Krzywie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 6451
Wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie projektu A. zagospodarowania przestrzennego dla URZĄD GMINY 56 700 70005 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 B. 2 499,98 100,00 dz. Nr 74 w m. Sokołów (nieruchomość GOSTYNIN C. gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sokołów
Urządzenie boiska do piłki nożnej, siatkowej, placu zabaw dla dzieci i młodzieży na działce nr 74 w m. Sokołów A. URZĄD GMINY 57 700 70005 w celu tworzenia warunków do 15 935,80 15 935,80 15 935,80 0,00 B. 15 879,02 99,64 GOSTYNIN pobudzania aktywności obywatelskiej C. (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sokołów
A. Budowa siłowni zewnętrznej na działce URZĄD GMINY 58 700 70005 19 297,00 19 297,00 19 297,00 0,00 B. 19 297,00 100,00 gminnej w m. Sokołów GOSTYNIN C.
Utwardzenie terenu działki nr 16/2 w m. A. URZĄD GMINY 59 700 70005 Lucień (nieruchomość gminna) w ramach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 B. 10 000,00 100,00 GOSTYNIN funduszu sołeckiego sołectwa: Lucień C.
Zakup działki w m. Solec w ramach A. URZĄD GMINY 60 700 70005 funduszu sołeckiego sołectwa: Solec- 17 836,55 17 836,55 17 836,55 0,00 B. 17 836,55 100,00 GOSTYNIN Wrząca C. A. URZĄD GMINY 61 700 70005 Zakup działki w m. Solec 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 B. 24 865,90 99,46 GOSTYNIN C. Utwardzenie terenu działki nr 74/4 w m. A. URZĄD GMINY 62 700 70005 Solec (nieruchomość gminna) z 47 318,81 47 318,81 47 318,81 0,00 B. 47 318,81 100,00 GOSTYNIN przeznaczeniem na parking szkolny C.
Utwardzenie działki pod parking szkolny A. we wsi Solec (działka będąca własnością URZĄD GMINY 63 700 70005 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 B. 2 000,00 100,00 gminy)w ramach funduszu sołeckiego GOSTYNIN C. sołectwa: Rębów
A. Razem 700 199 596,32 199 596,32 199 596,32 0,00 B. 199 358,04 99,88 C. A. URZĄD GMINY 64 750 75023 Zakup samochodu osobowego 79 263,50 79 263,50 79 263,50 0,00 B. 79 263,50 100,00 GOSTYNIN C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 6451
A. Razem 750 79 263,50 79 263,50 79 263,50 0,00 B. 79 263,50 100,00 C. Zakup i wyposażenie używanego A. URZĄD GMINY 65 754 75412 lekkiego samochodu strażackiego dla 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 B. 55 000,00 100,00 GOSTYNIN OSP w Kazimierzowie C A. Zakup pompy powodziowej z przyczepką URZĄD GMINY 66 754 75412 69 000,00 69 000,00 69 000,00 0,00 B. 69 000,00 100,00 dla OSP Białotarsk GOSTYNIN C A. B. Razem 754 124 000,00 124 000,00 124 000,00 0,00 124 000,00 100,00 C.
Zmiana sposobu użytkowania części A. URZĄD GMINY 67 801 80101 poddasza na pomieszczenia dydaktyczne 19 450,00 19 450,00 19 450,00 0,00 B. 19 450,00 100,00 GOSTYNIN w budynku szkoły w Solcu C.
Opracowanie dokumentacji projektowej A. URZĄD GMINY 68 801 80101 budowy sali gimnastycznej przy szkole w 54 180,00 54 180,00 54 180,00 0,00 B. 54 180,00 100,00 GOSTYNIN Sierakówku C.
A. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w URZĄD GMINY 69 801 80101 49 940,00 49 940,00 49 940,00 0,00 B. 49 940,00 100,00 budynku szkoły w Sokołowie GOSTYNIN C. A. Renowacja części dachu na budynku URZĄD GMINY 70 801 80101 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 B. 8 000,00 100,00 Szkoły Podstawowej w Lucieniu GOSTYNIN C. A. Zakup i montaż wykładziny PCV w URZĄD GMINY 71 801 80101 49 500,00 49 500,00 49 500,00 0,00 B. 49 500,00 100,00 budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu GOSTYNIN C. Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej A. URZĄD GMINY 72 801 80148 w szkole w Białotarsku - patelnia 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 B. 6 100,00 100,00 GOSTYNIN gastronomiczna C. Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej A. URZĄD GMINY 73 801 80148 w szkole w Białotarsku - piec 8 900,00 8 900,00 8 900,00 0,00 B. 8 900,00 100,00 GOSTYNIN gastronomiczny C. A. B. Razem 801 196 070,00 196 070,00 196 070,00 0,00 196 070,00 100,00 C.
Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w A. URZĄD GMINY 74 921 92109 m. Kazimierzów (będącej w użyczeniu 20 330,90 20 330,90 20 330,90 0,00 B. 20 330,90 100,00 GOSTYNIN gminy C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 102 – Poz. 6451
A. Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w URZĄD GMINY 75 921 92109 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 B. 52 000,00 100,00 m. Solec (będącej w użyczeniu gminy) GOSTYNIN C.
Ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej oraz A. wyłożenie kostką terenu (nieruchomość URZĄD GMINY 76 921 92109 10 398,78 10 398,78 10 398,78 0,00 B. 10 398,78 100,00 gminna) w ramach funduszu sołeckiego: GOSTYNIN C. sołectwa Anielin
Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. A. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) URZĄD GMINY 77 921 92109 11 701,54 11 701,54 11 701,54 0,00 B. 11 701,54 100,00 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: GOSTYNIN C. Stanisławów Skrzański
Wykonanie elewacji budynku gminnego A. w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu URZĄD GMINY 78 921 92109 13 959,04 13 959,04 13 959,04 0,00 B. 13 959,04 100,00 sołeckiego sołectwa: Zaborów Nowy - GOSTYNIN C. Huta Zaborowska
Przebudowa świetlicy wiejskiej (budynek A. w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice w URZĄD GMINY 79 921 92109 8 895,55 8 895,55 8 895,55 0,00 B. 8 895,55 100,00 ramach funduszu sołeckiego sołectwa: GOSTYNIN C. Leśniewice-Lisica
Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej A. w m. Podgórze (budynek w użyczeniu URZĄD GMINY 80 921 92109 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 B. 2 600,00 100,00 gminy)w ramach funduszu sołeckiego GOSTYNIN C. sołectwa: Podgórze A. Razem 921 119 885,81 119 885,81 119 885,81 0,00 B. 119 885,81 100,00 C. A. Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska URZĄD GMINY 81 926 92601 228 498,73 228 498,73 228 498,73 0,00 B. 228 498,73 100,00 na działce gminnej w m. Solec GOSTYNIN C. Budowa boiska wielofunkcyjnego na A. URZĄD GMINY 82 926 92601 działce gminnej przy szkole w 163 639,00 163 639,00 163 639,00 0,00 B. 163 639,00 100,00 GOSTYNIN Emilianowie C.
Zakup i montaż trybun na boisku A. sportowym w m. Białotarsk URZĄD GMINY 83 926 92601 14 523,04 14 523,04 14 523,04 0,00 B. 14 098,26 97,08 (nieruchomość gminna) w ramach GOSTYNIN C. funduszu sołeckiego sołectwa: Białotarsk Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 103 – Poz. 6451
Zakup wiaty stadionowej medycznej na A. boisko w m. Lucień (nieruchomość URZĄD GMINY 84 926 92601 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 B. 4 000,00 100,00 gminna) w ramach funduszu sołeckiego GOSTYNIN C. sołectwa: Lucień
Naprawa płyty trawiastej boiska przy szkole w m. Stefanów (działka gminna) A. URZĄD GMINY 85 926 92601 wraz z odwodnieniem i częściową 17 378,30 17 378,30 17 378,30 0,00 B. 14 873,26 85,59 GOSTYNIN wymianą sprzętu sportowego w ramach C. funduszu sołeckiego sołectwa: Stefanów
Zakup i montaż trybun na boisku sportowym w m. Białotarsk A. URZĄD GMINY 86 926 92601 (nieruchomość gminna) w ramach 12 196,53 12 196,53 12 196,53 0,00 B. 10 469,76 85,84 GOSTYNIN funduszu sołeckiego sołectwa: Marianka- C. Górki Pierwsze A. Razem 926 440 235,60 440 235,60 440 235,60 0,00 B. 435 579,01 98,94 C. A. RAZEM 5 795 662,52 5 795 662,52 2 784 440,68 3 031 221,84 B. 5 761 538,78 99,41 C. * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 104 – Poz. 6451 Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2018r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
z tego: Plan Plan % Zakres porozumienia lub Dział Rozdział Nazwa zadania dotacji Wykonanie % Wykonanie wydatków Wykonanie wydatki % wydatki % Wykonanie Wykonanie Wykonanie umowy ogółem ogółem bieżące Wykonanie majątkowe Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Doposażenie Gminnej 921 92116 Gostyninie z siedzibą 9 470,26 9 470,26 100,00% 9 470,26 9 470,26 100,00% 9 470,26 9 470,26 100,00% 0,00 0,00 0,00% Biblioteki Publicznej w sprzęt w Solcu w sprzęt komputerowy i książki komputerowy i książki
Budowa siłowni Budowa siłowni zewnętrznej zewnętrznej na 700 70005 9 409,50 9 258,94 98,40% 9 409,50 9 258,94 98,40% 0,00 0,00 0,00% 9 409,50 9 258,94 98,40% na działce gminnej w m. działce gminnej w m. Sokołów Sokołów
Dofinansowanie zakupu Zakup pompy sprzętu specjalistycznego dla powodziowej z 754 75412 34 500,00 34 500,00 100,00% 34 500,00 34 500,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 34 500,00 34 500,00 100,00% Ochotniczej Straży Pożarnej przyczepką dla OSP Białotrask - zakup pompy Białotarsk powodziowej z przyczepką
Ogółem 53 379,76 53 229,20 99,72% 53 379,76 53 229,20 99,72% 9 470,26 9 470,26 100,00% 43 909,50 43 758,94 99,66% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 105 – Poz. 6451 Załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin z 2018r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
z tego: Plan Plan % Wykonanani % Zakres porozumienia lub Dział Rozdział Nazwa zadania dotacji Wykonanie wydatków wydatki % wydatki % Wykonania e Wykonania Wykonanie Wykonanie umowy ogółem ogółem bieżące Wykonanie majątkowe Wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Realizacja programu Realizacja programu wieloletniego „Niepodległa” na wieloletniego lata 2017-2021 tj. zadania „Niepodległa” na lata obejmującego przygotowanie 2017-2021 - zadania i przeprowadzenia działań obejmujące związanych z obchodami setnej przygotowanie rocznicy odzyskania przez 801 80195 i przeprowadzenia 5 750,47 5 750,47 100,00% 5 750,47 5 750,47 100,00% 5 750,47 5 750,47 100,00% 0,00 0,00 0,00 Polskę niepodległości w szkole – działań związanych szkołą realizującą zadania z obchodami setnej będzie Szkoła Podstawowa im. rocznicy odzyskania Marszałka Józefa Piłsudskiego w przez Polskę Sierakówku niepodległości w szkole
Ogółem 5 750,47 5 750,47 100,00% 5 750,47 5 750,47 100,00% 5 750,47 5 750,47 100,00% 0,00 0,00 0,00