DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 r.

Poz. 6819

ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY GOSTYNIN

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020r. poz. 284, poz. 374) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r., poz. 1461) Wójt Gminy Gostynin, zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Gostynin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za rok 2019. § 2. Przekazać Radzie Gminy : 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2019, 2. informację o stanie mienia Gminy Gostynin za rok 2019. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6819

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin Nr 52/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 rok

Wójt Gminy Gostynin stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 roku składa się z części opisowej i załączników tabelarycznych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Gostynin w dniu 17 grudnia 2018 roku - uchwałą Nr 23/III/2018 uchwaliła budżet Gminy Gostynin na 2019 rok w wielkościach:

Dochody budżetowe w kwocie : 44 830 000,00 zł Wydatki budżetowe w kwocie : 51 230 000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie : 6.400.000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie : 7.570.000,00 zł Rozchody budżetu w kwocie : 1.170.000,00 zł

W trakcie 2019 roku dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany. Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

Uchwał Rady Gminy Gostynin : . Nr 53/VII/2019 z dnia 29.03.2019 r. . Nr 60/VIII/2019 z dnia 29.04.2019 r. . Nr 78/IX/2019 z dnia 28.06.2019 r. . Nr 81/X/2019 z dnia 09.07.2019 r. . Nr 88/XI/2019 z dnia 29.08.2019 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6819

. Nr 98/XII/2019 z dnia 27.09.2019 r. . Nr 110/XIII/2019 z dnia 30.10.2019 r. . Nr 121/XIV/2019 z dnia 25.11.2019 r. . Nr 132/XV/2019 z dnia 13.12.2019 r. . Nr 141/XVII/2019 z dnia 30.12.2019 r. oraz zarządzeń Wójta Gminy Gostynin.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody budżetu w wysokości : 53.047.073,78 zł Wydatki budżetu w wysokości : 57.057.176,83 zł Deficyt budżetu w wysokości : 4.010.103,05 zł Przychody budżetu w wysokości : 5.180.103,05 zł Rozchody budżetu w wysokości : 1.170.000,00 zł

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2019 roku o kwotę: 8.217.073,78 zł, oraz wydatki zostały zwiększone o kwotę: 5.827.176,83 zł. Planowany deficyt został zmniejszony w ciągu 2019 o kwotę: 2.389.896,95 zł oraz zmniejszeniu o kwotę: 2.389.896,95 zł uległy planowane przychody budżetu.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2019 rok zrealizowane zostały w następujący sposób :

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan po zmianach w wysokości : 53.047.073,78 zł Wykonanie w wysokości : 53.138.798,67 zł co stanowi 100,17%

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp. Wyszczególnienie Plan wg uchwały Wykonanie Wykonanie Udział w w % wykonanych pierwotny po zmianach dochodach ogółem w %

I. Dochody bieżące 44.830.000,00 52.545.237,04 52.635.317,23 100,17 99,05

II. Dochody majątkowe 0,00 501.836,74 503.481,44 100,33 0,95

Razem 44.830.000,00 53.047.073,78 53.138.798,67 100,17 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6819

Struktura wykonanych dochodów ogółem kształtowała się:  dochody bieżące zostały wykonane w 100,17 %,  dochody majątkowe zostały wykonane w 100,33 %. Jak wynika ze struktury, wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:  dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 52.635.317,23 zł, tj. 99,05% wykonanych dochodów ogółem,  dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 503.481,44 zł, tj. 0,95% wykonanych dochodów ogółem.

Strukturę dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Udział w Wykonanie wykonanych Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie w % dochodach ogółem w % I. Dochody własne 13.755.690,83 13.860.222,64 100,76 26,08

II. Subwencje 18.844.685,00 18.844.685,00 100,00 35,46 Dotacje z budżetu III. państwa (bieżące, 19.965.385,52 19.845.523,30 99,40 37,35 majątkowe) Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł IV. zagranicznych, 481.312,43 588.367,73 122,24 1,11 niepodlegające zwrotowi Razem 53.047.073,78 53.138.798,67 100,17 100,00

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:  dochody własne stanowią 26,08 % zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 13.860.222,64 zł,  subwencje stanowią 35,46 % zrealizowanych dochodów tj. kwotę o wysokości: 18.844.685,00 zł,  dotacje otrzymane z budżetu państwa stanowią 37,35 % zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie: 19.845.523,30 zł,  środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 1,11 % wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości: 588.367,73 zł.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów za 2019r. największy udział mają dotacje przekazywane z budżetu państwa, następnie subwencje oraz dochody własne.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawiono w Załączniku Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 6819

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok wynosi 57.057.176,83 zł, realizacja za 2019 roku wynosi : 52.476.215,28 zł, co stanowi 91,97 % planu.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki majątkowe i wydatki bieżące :

Udział w wykonanych Lp. Rodzaj wydatków Plan po zmianach Wykonanie % wydatkach ogółem w % 1. Wydatki majątkowe 5.634.943,137 5.228.062,37 92,78 9,96 w tym : - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.634.943,13 5.228.062,37 92,78 9,96 w tym : -na programy z udziałem środków, o których mowa wart.5 23.613,56 12.964,20 54,90 0,02 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 0,00 0,00 0 0,00 spółek prawa handlowego

2. Wydatki bieżące 51.422.233,70 47.248.152,91 91,88 90,04 w tym: -na wynagrodzenia i składki od 20.617.445,07 17.988.925,39 87,25 34,28 nich naliczane -związane z realizacją zadań 10.566.596,42 9.375.587,01 88,73 17,87 statutowych -dotacje na zadania bieżące 1.555.610,68 1.511.546,18 97,17 2,88 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.465.951,53 18.241.861,99 98,79 34,76 -na programy z udziałem środków, o których mowa wart.5 ust.1 pkt 2 136 630,00 93 598,02 68,50 0,18 i 3 u.o.f.p. -wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 - wydatki na obsługę długu 80.000,00 36.634,32 45,79 0,07

Ogółem 57.057.176,83 52.476.215,28 91,97 100,00

Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:  wydatki majątkowe stanowią 9,96 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 5.228.062,37 zł,  wydatki bieżące stanowią 90,04 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 47.248.152,91 zł, z tego:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 17.988.925,39 zł i stanowią 34,28 % ogółu zrealizowanych wydatków,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 6819

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w wysokości 9.375.587,01 zł i stanowią 17,87 % ogółu zrealizowanych wydatków,  dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.511.546,18 zł i stanowią 2,88 % ogółu zrealizowanych wydatków,  świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie: 18.241.861,99 zł co stanowi 34,76 % ogółu zrealizowanych wydatków,  wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 36.634,32 zł co stanowi 0,07 % ogółu wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań:

Lp. Rodzaj wydatków Plan Wykonanie % Struktura

Zadania zlecone z zakresu 1. administracji rządowej i innych 17.540.945,53 17.508.205,14 99,81 33,36 zleconych odrębnymi ustawami

2. Zadania własne 39.516.231,30 34.968.010,14 88,49 66,64

Ogółem 57.057.176,83 52.476.215,28 91,97 100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :  zadania własne stanowią 66,64 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 34.968.010,14 zł,  zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami stanowią 33,36 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 17.508.205,14 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan wg uchwały Wyszczególnienie Wykonanie Wykonanie w % pierwotny po zmianach

Przychody budżetu 7.570.000,00 5.180.103,05 999.251,91 19,29 ogółem: Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku 7.570.000,00 4.180.851,14 0,00 0,00 krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku 0,00 0,00 0,00 0,00 krajowym

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 6819

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 0,00 999.251,91 999.251,91 100,00 ustawy Rozchody budżetu 1.170.000,00 1.170.000,00 1.131.000,00 96,66 ogółem: Spłaty otrzymanych 940.000,00 940.000,00 940.000,00 100,00 krajowych kredytów Spłaty otrzymanych 230.000,00 230.000,00 191.000,00 83,04 krajowych pożyczek Wynik budżetu: - 6.400.000,00 -4.010.103,05 662 583,39 x

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w Załączniku Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 roku. Należy zaznaczyć, że wykonane rozchody w postaci pożyczek uległy pomniejszeniu o kwotę 39 000,00zł z tytułu umorzenia pożyczki Nr 0128/16/GW/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa umorzeniowa nr 0028/19/U z dnia 26.06.2019r.).

IV. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy Gostynin na dzień 31.12.2019 r. wynosiło: 1.512.000,00 zł co stanowi 2,85 % planowanych dochodów ogółem.

V. Analiza wykonania dochodów budżetowych wg klasyfikacji budżetowej za 2019 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.172.263,53 zł Wykonanie – 1.172.196,42 zł % - 99,99 w tym :

. wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości: 160.720,00 zł (plan: 160.720,00 zł % wykonania – 100,00); Jest to kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień” – ZOBII BUD, . dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 12.932,89 zł (plan: 13.000,00 zł % wykonania – 99,48); Są to dochody uzyskiwane z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Gostyninie,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 6819

. dotacja celowa w wysokości: 998.543,53 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz obsługę ww. zadania, (plan: 998.543,53 zł % wykonania – 100,00).

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 7.744,00 zł Wykonanie – 7.744,00 zł % - 100,00

i jest to: . wpływ z tytułu kar i odszkodowań w wysokości: 7.744,00 zł Jest to kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania dot. dostawy tłucznia betonowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych – Firma Transportowo-Handlowa Wotex.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 231.729,00 zł Wykonanie – 243.655,55 zł % - 105,15

w tym m.in.: . wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan: 1.100,00 zł wykonanie: 484,30 zł % - 44,03; . wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości: 201.323,86 zł co stanowi 106,43 % zakładanego planu – plan: 189.155,00 zł; . wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan: 0,00 zł wykonanie: 2.665,70 zł; . wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan: 11.400,00 zł wykonanie 11.400,00 zł % - 100 Jest to wpływ środków uzyskanych ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości w miejscowości Kozice; . wpływy z usług – otrzymano dochody w wysokości: 1.229,64 zł na plan: 2.500,00 zł co stanowi 49,19 % zakładanego planu, dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów wywozu nieczystości z budynków mieszkalnych gminnych, . wpływy z pozostałych odsetek – otrzymano dochody w wysokości: 141,05 zł na plan 142,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 6819

Powyższe odsetki uzyskano od nieterminowej wpłaty za dzierżawę komunalną i czynsz mieszkaniowy - % wykonania: 99,33; . wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dot. zwrotu opłaty sądowej plan: 200,00 zł wykonanie: 200,00 zł % - 100,00; . wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, dot. odszkodowania za szkody łowieckie na działce położonej w miejscowości Lucień, stanowiącej własność Gminy Gostynin w wysokości 600,00 zł oraz kara umowna za nieterminowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów” (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin) – Ziółkowska Studio Architekt w wysokości 16.632,00 zł plan: 17.232,00 zł wykonanie: 17.232,00 zł % - 100,00, . dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan: 10.000,00 zł wykonanie: 8.979,00 zł % - 89,79. Dotyczy umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” Nr 228/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartej w dniu 12 lipca 2019r. Powyższa dotacja została przeznaczona na realizację zadania p.n.: ,,Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Rogożewek”.

Dział 720 Informatyka

Plan – 127.950,00 zł Wykonanie – 147.840,00 zł % - 115,55

i jest to: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy: Umowy o powierzenie grantu nr 12 z dnia 14.08.2019r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”- Nazwa projektu: „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin” – dzień zakończenia projektu to 29.02.2020r. – przedłużono termin do 30.04.2020r.Plan: 127.950,00 zł wykonanie: 147.840,00 zł % - 115,55. Kwota 19.890,00 zł dot. realizacji zadania w roku 2020.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 88.099,29 zł Wykonanie – 86.053,09 zł % - 97,68

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 6819

w tym: . dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – plan w wysokości: 65.768,00 zł wykonanie dochodów w kwocie: 64.922,95 zł % - 98,72 z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej; . dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - otrzymano w wysokości: 10,85 zł. Są to środki należne gminie za udostępnienie danych osobowych. Plan – 589,00 zł % - 1,84 . wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – otrzymano w wysokości: 20.353,29 zł na plan: 20.353,29 zł % - 100,00 i dotyczą zwrotu:

- za nadpłaconą prenumeratę w 2018r. w kwocie: 283,26 zł, - opłaty z Sądu Okręgowego w Łodzi uiszczonej w 2018r. w kwocie 4.428,00 zł, - nadpłaconych składek ZUS w poprzednich okresach rozliczeniowych w kwocie 15.642,03 zł. . wpływy z różnych dochodów – wykonanie: 766,00 zł na plan: 1.389,00 zł % - 55,15 Kwota: 766,00 zł stanowi dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 123.543,00 zł Wykonanie – 122.921,98 zł % - 99,50 i jest to: . dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 2.515,00 zł Plan: 2.515,00 zł % - 100,00 . dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 60.586,98 zł Plan: 61.208,00 % - 98,99 . dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów i prezydentów miast – 200,00 zł Plan: 200,00 zł % - 100,00 . dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 59.620,00 zł Plan: 59.620,00 zł % - 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 6819

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 30.489,00 zł Wykonanie – 30.489,00 zł % - 100,00 i jest to: . wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w kwocie: 489,00 zł na plan: 489,00 zł % - 100,00 dot. zwrotu środków z polisy ubezpieczenia samochodu strażackiego z 2018r, . dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Umową Dotacji Nr 0744/19/NZ/D z dnia 05.11.2019r. podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dot. dofinansowania realizacji zadania pn. ,,Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku” – 30.000,00 zł na plan 30.000,00 (% - 100,00)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 12.830.305,00 zł Wykonanie – 12.976.823,98 zł % - 101,14

Omawiając dochody budżetu (Dz.756) należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 1.148.001,28 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 41.959,90 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych – 47.846,77 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 820,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach kwota ogółem 1.238.627,95 zł w stosunku do planowanych dochodów ogółem wyniósł 2,33 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 1.148.001,28 zł w tym: - podatek od nieruchomości – osoby prawne 172.671,14 zł - podatek rolny – osoby prawne 338,55 zł - podatek od środków transportowych – osoby prawne 19.696,00 zł - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 571.385,26 zł - podatek rolny – osoby fizyczne 206.121,33 zł - podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 177.789,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: 41.959,90 zł w tym: - podatek od nieruchomości – osoby prawne 38.707,90 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 6819

- podatek od środków transportowych – osoby prawne 3.252,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa Umorzenie zaległości podatkowych 47.846,77 zł w tym: - podatek od nieruchomości - osoby prawne 3.577,50 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne 215,00 zł - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 6.793,30 zł - podatek rolny – osoby fizyczne 3.403,50 zł - podatek leśny – osoby fizyczne 199,50 zł - podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne 30.600,97 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne 3.057,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 820,00 zł w tym: - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne 820,00 zł

1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie – 34,97 zł na plan – 100,00 zł Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zaległość wynosi: 518,57 zł.

2) Dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 3.188.756,33 zł na plan 3.167.600,00 zł z następujących źródeł: a) podatek od nieruchomości 2.952.344,73 zł na plan 2.924.000,00 zł zaległość wynosi 772.471,40 zł a nadpłata 34.591,00 zł b) podatek rolny 1.081,00 zł na plan 1.700,00 zł zaległość wynosi 189,00 zł a nadpłata 57,00 zł c) podatek leśny 201.306,00 zł na plan – 201.000,00 zł zaległość wynosi 55,20 zł a nadpłata 55,00 zł d) podatek od środków transportowych 29.342,00 zł na plan 30.600,00 zł zaległość 0,00 zł a nadpłata 0,00 zł e) podatek od czynności cywilnoprawnych 2.513,00 zł na plan 5.000,00 zł zaległość 17,02 zł a nadpłata 0,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 6819

f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 na plan 300,00 zł, g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.158,00 zł na plan 5.000,00 zł

3) Dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie 2.540.418,09 zł na plan 2.479.874,00 zł z następujących źródeł: a) podatek od nieruchomości 904.901,47 zł na plan 901.000,00 zł zaległość wynosi 294.766,11 zł, natomiast nadpłata 18.387,36 zł b) podatek rolny 728.402,26 zł na plan 726.500,00 zł zaległość 149.817,16 zł, natomiast nadpłata 6.365,86 zł c) podatek leśny 59.129,05 zł na plan 63.000,00 zł, zaległość wynosi 15.726,15 zł, natomiast nadpłata 1.704,87 zł d) podatek od środków transportowych 262.482,20 zł na plan 238.100,00 zł zaległość wynosi 104.853,93 zł, natomiast nadpłata 403,00 zł e) podatek od spadków i darowizn 45.656,55 zł na plan 46.000,00 zł zaległość wynosi 10.987,80 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. f) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 509.978,74 zł na plan 477.000,00 zł zaległość wynosi 13.477,61 zł, natomiast nadpłata 0,00 zł g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.791,50 zł na plan 6.700,00 zł h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23.076,32 zł na plan 21.574,00 zł

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 183.210,98 zł na plan 187.731,00 zł w tym: a) z opłaty skarbowej uzyskano dochód w kwocie 24.168,50 zł na plan 25.000,00 zł, b) z opłaty targowej – 186,00 zł na plan 186,00 zł, c) z opłaty eksploatacyjnej – 2.022,00 zł na plan 2.022.,00 zł, zaległość wynosi 3 234,00zł, nadpłata 0,00zł, d) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 129.960,95 zł na plan 130.000,00 zł, e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 26.350,53 zł na plan 30.000,00 zł. f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł na plan 11,60 zł, g) wpływy z różnych opłat 410,00 zł na plan 410,00 zł dot. wpływu środków z tytułu opłaty środowiskowej, h) wpływy z pozostałych odsetek – 101,40 zł na plan 101,40 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 6819

5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w kwocie 6.979.290,00 zł na plan 6.913.933,00 zł a od osób prawnych 85.113,61 zł na plan 81.067,00 zł.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wystawiono 979 szt. upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na łączną kwotę: 714.663,81 zł. Do dnia 31.12.2019 wystawiono 47 szt. tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na kwotę: 78.045,37 zł. W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wystawiono 2 szt. upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na łączną kwotę: 81.825,00 zł. Do dnia 31.12.2019 wystawiono 2 szt. tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych na kwotę: 81.825,00 zł. Do dnia 31.12.2019 wystawiono 17 szt. tytułów wykonawczych w podatku od środków transportu od osób fizycznych na kwotę: 83.448,98 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 19.129.822,99 zł Wykonanie – 19.132.357,93 zł % - 100,01

W tym dziale ewidencjonowane są: a) dochody z subwencji oświatowej – 9.706.884,00 zł na plan 9.706.884,00 zł, b) dochody z subwencji wyrównawczej – 8.925.213,00 zł na plan 8.925.213,00 zł, c) dochody z subwencji równoważącej – 212.588,00 zł na plan 212.588,00 zł, d) dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunkach bankowych – 55.030,94 zł na plan – 52.496,00 zł % 104,83, e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 156.887,68 zł na plan 156.887,68 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.), f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 75.754,31 zł na plan 75.754,31 zł % 100,00 (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.),

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.156.988,98 zł Wykonanie – 1.243.640,25 zł % - 107,49 i są to:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 6819

. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dot. odszkodowania wynikającego z Polisy INS 292948 (Towarzystwo Ubezpieczeń Wiener), a dotyczącego uszkodzonego monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku w wyniku wyładowań atmosferycznych – 1.828,00 zł na plan 1.828,00 zł, % - 100; . wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – otrzymano w wysokości: 16.000,00 zł na plan 16.000,00 zł % - 100,00 – dot. przekazania środków na realizację projektu pn. Patroni Roku edycja 2019 zgodnie z Umową darowizny 19/p-r/2019 pomiędzy Fundacją LOTTO im. Haliny Konopnickiej dla Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku, w związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2019 i wygranej w konkursie grantowym „Patroni Roku” – Stanisław Moniuszko; . wpływy z różnych dochodów - otrzymano w wysokości: 20.756,87 zł na plan 20.697,15 zł, % - 100,29. Dochody uzyskano z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz refundacji kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wybranego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Pracowników i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gostyninie na mocy Porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2019r; . dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 12.000,00 zł na plan 12.000,00 zł % - 100,00, w związku z przyznanym wsparciem finansowym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – dla Szkoły Podstawowej w Białotarsku; . dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 620 w wysokości: 344.682,43 zł na plan: 344.682,43 zł % - 100,00. Środki, o których mowa, dotyczą refundacji z roku 2018 w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”- końcowe rozliczenie projektu (Umowa Nr RPMA.04.02.00-14-4595/16- 00); . dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 220.271,00 zł na plan 231.495,00 zł % - 95,15, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego; . wpływy z różnych dochodów – otrzymano w wysokości 54.908,20 zł na plan 64.248,40 zł % - 85,46 dot. zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do Punktów Przedszkolnych i Oddziałów Przedszkolnych przy SP Emilianów, SP Lucień, SP Teodorów, SP Zwoleń, SP Sokołów a zamieszkałych na terenie innych gmin; . środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł wykonano w kwocie: – 2.632,00 zł na plan 3.728,00 zł % - 70,60 dot. Umowy nr 3/ KFS/2019 z dnia 15 maja

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 6819

2019r. o finansowaniu działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy pomiędzy Powiatem Gostyniński a Szkołą Podstawową w Lucieniu w kwocie do 80% wszystkich kosztów kształcenia ustawicznego – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego; . wpływy z różnych dochodów - otrzymano w wysokości: 196.172,50 zł na plan 170.602,00 zł, % - 114,99. Dochody uzyskano z tytułu wpłat za obiady; . dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 158.721,23 zł na plan 160.000,00 zł % - 99,20, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków dla Szkoły Podstawowej w Białotarsku i Szkoły Podstawowej w Lucieniu; . dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 74.622,72 zł na plan 77.528,00 zł % - 96,25, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; . dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 95.845,30 zł na plan 8.680,00 zł dot. przyznanego dofinansowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) -Narodową Agencją programu ERASMUS+ w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna (projekt pt. „Edukujmy ludzi – zmieniajmy świat” – numer projektu 2019-1-PL01-KA229-064957_1). Projekt ma na celu wsparcie międzynarodowych grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. W ramach działań projektowych przewidziane są międzynarodowe spotkania grup partnerskich z Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Włoch i Słowenii., szkolenia, zajęcia dydaktyczne oraz wycieczki, które pozwolą na nawiązanie międzynarodowych kontaktów i przyjaźni. Termin realizacji projektu: 01.09.2019r.-31.08.2021r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku. Kwota 95.845,30 zł została przyznana na cały okres realizacji projektu. . dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu Nr ES-KW.541.2.221.2019.kk z dnia 10 września 2019r.o przyznaniu wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: ,,MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ.ST. REYMONTA W SOLCU”- 45.200,00 zł na plan 45.500,00 (99,34%)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 2.645,94 zł Wykonanie – 2.645,94 zł % - 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 6819

w tym: . wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dot. zwrotu odsetek od nieterminowego zwrotu środków przez Gminę Miasta Gostynina, w związku z realizacją Porozumienia Międzygminnego Nr 1 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018”) – wpływ: 29,25 zł na plan: 29,25 zł % - 100,00; . wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanych środków przez Gminę Miasta Gostynina w związku z realizacją Porozumienia Międzygminnego Nr 1 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rok 2018”) – wpływ: 2.616,69 zł na plan: 2.616,69 zł % - 100,00.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1.284.913,81 zł Wykonanie – 1.273.401,64 zł % - 99,10

i są to dotacje celowe na zadania zlecone i własne: 1.249.169,83 zł na plan 1.260.682,00 zł (% - 99,09) w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych – 2.444,91 zł na plan 2.525,00 zł (96,83%);

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami – 1.246.724,92 zł na plan 1.258.157,00 zł (99,09%) w tym : . na ubezpieczenia zdrowotne (za osoby pobierające zasiłek stały) – 39.773,27 zł, . na zasiłki okresowe – 219.959,77 zł, . na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 472.124,88 zł, . na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 254.867,00 zł, . na realizację programu – Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 260.000,00 zł. oraz: . wpływy z usług – otrzymano środki w wysokości: 24.111,81 zł na plan: 24.111,81 zł % - 100,00 i dotyczą częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej –

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 6819

wysokości: 6.143,69 zł na plan 6.143,69 zł (% - 100,00) oraz częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze – 17.968,12 zł na plan 17.968,12 zł (% - 100,00); . wpływy z różnych opłat dot. zwrotu z Sądu Rejonowego kosztów zastępstwa procesowego od pozwanego na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 120,00 zł na plan 120,00 zł (% - 100).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 395.574,00 zł Wykonanie – 333.708,02 zł % - 84,36

jest to: . dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 333.708,02 zł na plan 395.574,00 zł (% 84,36).

Dział 855 Rodzina

Plan – 16.394.010,00 zł Wykonanie – 16.313.567,81 zł % - 99,51

i są dotacje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 10.604.514,48 zł na plan: 10.615.000,00 zł (99,90%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan – kwota 5.658.038,00zł; wykonanie – 5.640.234,57zł, w tym: . świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie: 5.123.656,77 zł, . składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie: 30.871,94 zł, . realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 851,23 zł, . realizacja zadań związanych z programem rządowym „Dobry start”- wykonanie 484.854,63 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 6819

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą – 59.746,76 zł na plan 111.900,00 zł % wykonania: 53,39,

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania własnego gminy w zakresie asystenta rodziny – plan w kwocie 9.072,00zł; wykonanie 9.072,00zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2019r. wynoszą: 1.801.006,96 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 670, 730, 1802, 1818 ze zm.) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. celem zwiększenia ściągalności zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podjęto wobec dłużników alimentacyjnych następujące działania:

Wysłano 81 zawiadomień do dłużników alimentacyjnych o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na rzecz uprawnionych dzieci. Wysłano 63 wezwania celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosiło się 30 dłużników alimentacyjnych z którymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe. - informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu przekazano do komornika sądowego. W przypadku 25 dłużników alimentacyjnych odstąpiono od dalszych działań wobec dłużnika, z uwagi na fakt, iż poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Wysłano 34 wnioski do organów właściwych dłużników alimentacyjnych celem podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Wystąpiono w 5 przypadkach do komornika sądowego o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych. Wysłano do Powiatowego Urzędu Pracy prośbę o aktywizację zawodową 12 dłużników alimentacyjnych. Zobowiązano 8 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, 4 dłużników wywiązało się z nałożonego na nich zobowiązania. Wszczęto 6 postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych z powodu nie stawienia się na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz nie złożenia oświadczenia majątkowego lub z powodu nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie do PUP celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Wydano w tej sprawie 4 decyzje uznające w/w dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 2 umarzającą postępowanie. W związku z wydanymi decyzjami uznającymi dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych złożono 4 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego oraz złożono 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Złożono 2 wnioski do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 6819

Wysłano 77 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikom alimentacyjnym. Wysłano 62 zawiadomienia o popełnieniu z art. 209 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, i z 2018r. poz. 20 ze zm.) w związku z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego (Dz. U. z 2017 poz. 1904 ze zm.) w zakresie przestępstwa nie alimentacji. Przesyłane są również do Biura Informacji Gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 30.048,17 zł Wykonanie – 10.805,99 zł % - 35,96 w tym :

a) wpływy z różnych opłat – 10.757,82 zł na plan 30.000,00 zł % wykonania – 35,86 dot. dochodów uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Środowiska, b) wpływy z opłaty produktowej – 48,17 zł na plan 48,17 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 40.947,00 zł Wykonanie – 40.947,00 zł % - 100,00 w tym :

a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie z podpisaną Umową Nr 226/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12 lipca 2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – dotyczy zadania pn.: ,,Wykonanie łazienek w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgórze” – 10.000,00 zł na plan 10.000,00 zł (% - 100,00); b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 30.000,00 zł na plan 30.000,00 zł (% - 100,00) w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 6819

 kwota: 10.000,00 zł zgodnie z podpisaną Umową Nr 229/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12 lipca 2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – pomoc dotyczy zadania pn.: ,,Zakup pieca c.o. wraz z wykonaniem instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborów Nowy - Huta Zaborowska”;  kwota: 10.000,00 zł zgodnie z podpisaną Umową Nr 227/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12 lipca 2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – pomoc dotyczy zadania pn.: ,,Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Skrzany”;  kwota: 10.000,00 zł zgodnie z podpisaną Umową Nr 225/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 12 lipca 2019r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – pomoc dotyczy zadania pn.: ,,Zakup pieca c.o. wraz z wykonaniem instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka”. c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 947,00 zł na plan 947,00 zł % - 100,00 dot. naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy dot. opracowania Projektu Gminnej Ewidencji Zabytków przez Eko-Geo-Glob (Umowa Nr G 14/2018 z dnia 13 czerwca 2018r.).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 0,07 zł Wykonanie – 0,07 zł % - 100,00

jest to: - wpływ ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – otrzymano środki w wysokości: 0,07 zł na plan: 0,07 zł % - 100,00 dot. wpływu środków zwróconych przez Uczniowski Klub Sportowy w Solcu od realizacji zadania publicznego realizowanego w 2018r. pod tytułem „Tenis Stołowy dla każdego”.

VI. Szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2019 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 3.888.793,35 zł Wykonanie – 3.864.180,24 zł % - 99,37 w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 6819

a) wydatki bieżące – 1.016.489,16 zł % - 99,70 (plan 1.019.543,53 zł) . środki w wysokości 3.344,00 zł zostały wydatkowane na badania mikrobiologiczne ścieków z oczyszczalni i usługi wodne % - 91,22; . odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły na rzecz Izb Rolniczych – 14.601,63 zł % - 84,24; Zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynoszą: 3,57 zł. . środki w wysokości 998.543,53 zł % - 100,00 zostały wydatkowane na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 978.964,25 zł, - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 19.579,28 zł. b) wydatki majątkowe – plan 2.869.249,82zł; wykonanie - 2.847.691,08 zł % - 99,25 na realizację zadań : . Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień plan: 2.365.000,00 zł wykonanie: 2.357.403,45 zł % - 99,68 Zadanie zrealizowane. Wykonawca: firma ZOBII BUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa Sierpc, nadzór inwestorski: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. Kutno. Zmieniono technologię uzdatniania wody poprzez zastosowanie systemu dwustopniowego. Wybudowano dwa zbiorniki wyrównawcze na wodę uzdatnioną. Budynek technologiczny wyposażono w nowe urządzenia. Wprowadzono pełną automatykę. . Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów plan: 51.106,73 zł wykonanie: 51.106,73 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Solec 39. 09-500 Gostynin. Wykonano sieć wodociągową o długości – 300,79 mb Stworzono możliwość wykonania przyłączy – 5 szt. . Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek plan: 57.039,19 zł wykonanie: 57.039,19 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Solec 39, 09-500 Gostynin. Wykonano sieć wodociągową o długości – 359,00 mb. Stworzono możliwości wykonania przyłączy – 12 szt. . Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek – dokumentacja projektowa plan: 9.194,45 zł wykonanie: 9.194,45 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Łapiński, Gostynin. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości – 358,5mb. . Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś plan: 160.000,00 zł wykonanie: 151.106,75 zł % - 94,44 Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Solec 39, 09-500 Gostynin. Wykonano sieć wodociągową o długości – 828,80 mb. Stworzono możliwości wykonania przyłączy – 2 szt. . Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gaśno plan: 49.909,45 zł wykonanie: 49.909,45 zł % - 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 6819

Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Solec 39, 09-500 Gostynin. Wykonano sieć wodociągową o długości – 308 mb. Stworzono możliwości wykonania przyłączy – 7 szt. . Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary-Sokołów plan: 100.000,00 zł wykonanie: 99.724,31 zł % - 99,72 Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Solec 39, 09-500 Gostynin. Stworzono możliwości wykonania przyłączy – 24 szt. . Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy plan: 52.000,00 zł wykonanie: 47.606,75 zł % - 91,55 Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o., Solec 39, 09-500 Gostynin. Wykonano sieć wodociągową o długości – 148 mb. Stworzono możliwości wykonania przyłączy – 2 szt. . Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin plan: 25.000,00 zł wykonanie: 24.600,00 zł % - 98,40 Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA Adrian Brudnicki, 09-409 Płock, Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1.705,30 mb. Stworzono możliwości odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gorzewa, ul. Kruk do oczyszczalni ścieków w Lucieniu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 66.000,00 zł Wykonanie – 61.500,00 zł % - 93,18

Powyższe środki zaplanowano na:  wydatki bieżące: . Dostarczanie wody – plan: 4.000,00 zł wydatkowano: 0,00 zł.  wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania: . Budowa studni głębinowej w m. Józefków - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin – kwota wydatkowana 61.500,00 zł na plan 62.000,00zł. Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Zakład Komunalny w Solcu, Solec 39, 09-500 Gostynin. Celem inwestycji było zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców wodociągu zbiorowego (SUW Józefków).

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 3.136.116,41 zł Wykonanie – 2.912.417,48 zł % - 92,87

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 6819

w tym: . wydatki bieżące: plan 1.359.299,00zl ; wykonanie - 1.271.160,09 zł % - 93,52 . wydatki majątkowe: plan 1.776.817,41zł; wykonanie - 1.641.257,39 zł % - 92,37

W ramach wydatków bieżących wydatkowano: 1) na zakup materiałów:  kruszywo: 287.930,00 zł,  wiaty przystankowe: 17.220,00 zł,  znaki drogowe: 40.484,60 zł,  materiały eksploatacyjne: 652,37 zł, Razem : 346.286,97 zł. 2) na zakup usług remontowych, pozostałych oraz różne opłaty i składki:  zimowe utrzymanie dróg gminnych: 25.312,50 zł,  bieżące utrzymanie dróg: 613.185,34 zł,  wykonanie map, inne: 28.635,24 zł,  remonty dróg gminnych: 247.940,04 zł, Razem: 915.073,12 zł. 3) na wynagrodzenia bezosobowe: umowa – zlecenie na przegląd drogowych obiektów inżynieryjnych oraz dróg gminnych: 9.800,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne powiatowe) przeznaczono kwotę: 90.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadania: . Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice plan: 40.000,00 zł wykonanie: 40.000,00 zł % - 100,00 . Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne Plan: 50.000,00 zł wykonanie: 50.000,00 zł % - 100,00. Realizacja dotowanych zadań przebiegała zgodnie z umowami i na warunkach w nich określonych, środki z przekazanych dotacji zostały wykorzystane w terminie określonym umowami i zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach wydatków majątkowych (drogi publiczne gminne) wydatkowano: 1.551.257,39 zł % - 91,96 Środki wydatkowano na realizację n/w zadań: . Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo plan: 185.183,01 zł wykonanie: 185.183,01 zł % - 100,00 Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 350m. Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 350m. Przeprowadzono wznowienie granic drogi przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 6819

Opracowano dokumentację projektową przełożenia linii kablowych przez LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. . Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów plan: 132.116,76 zł wykonanie: 132.116,76 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 320m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. . Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia plan: 120.707,52 zł wykonanie: 120.707,52 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 262m. Przeprowadzono wznowienie granic drogi przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. . Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów plan: 205.100,00 zł wykonanie: 204.835,08 zł % - 99,87 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 318m. Przeprowadzono wznowienie granic drogi przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin. Opracowano dokumentację projektową przełożenia linii kablowych przez LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. . Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda - Podgórze plan: 183.300,00 zł wykonanie: 182.552,47 zł % - 99,59 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 265m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. . Przebudowa drogi gminnej w m. Leśniewice plan: 103.300,00 zł wykonanie: 0,00 zł % - 0,00 Zadanie niezrealizowane. Zbyt wąski pas drogowy uniemożliwił realizację inwestycji, procedura podziału działek na poszerzenie pasa drogowego nie została zakończona; zadanie przesunięto do realizacji na kolejny rok. . Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski plan: 64.480,63 zł wykonanie: 64.480,63 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 138m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. . Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Lucieńskie plan: 179.966,26 zł wykonanie: 179.966,26 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 315m. Przeprowadzono wznowienie granic drogi przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin. Opracowano dokumentację projektową przełożenia linii kablowych przez LD-Projekt Dariusz Lewandowski, 09-500 Gostynin, Skoki 9A. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. . Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 6819

plan: 153.300,00 zł wykonanie: 131.085,89 zł % - 85,51 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 330m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. . Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka Plan: 181.363,23 zł wykonanie: 181.348,05 zł % - 99,99 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 225m. Przeprowadzono wznowienie granic drogi przez firmę GEOBIS Krzysztof Szmyt, 09-500 Gostynin. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie. . Przebudowa przepustu pod drogą gminną (dz. Nr 125) w m. Bolesławów plan: 3.000,00 zł wykonanie: 2.999,98 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Wymieniono przepust betonowy na PCV oraz przyczółki betonowe. Wykonawca robót Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. Solec 39, 09-500 Gostynin. . Przebudowa drogi gminnej w m. Białotarsku Plan: 175.000,00 zł Wykonanie: 165.981,74 zł % - 94,85 Zadanie zrealizowane. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 530m. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 784.234,51 zł Wykonanie – 632.625,06 zł % - 80,67

Są to wydatki: a) bieżące: 348.583,27 zł na plan 426.500,18 zł (81,73%) ponoszone na:

- zakup materiałów i wyposażenia budynków gminnych – 34.458,11 zł - zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody – 52.655,99 zł - zakup usług pozostałych, remontowych (m.in. na remonty budynków gminnych, usuwanie nieczystości stałych, wymiana kotła, obróbki blacharskie, montaż i udrażnianie instalacji wodno- kanalizacyjnych w budynkach gminnych, wyceny działek) – 137.698,66 zł

- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 65.292,52 zł (dot. odszkodowań za niedostarczenie lokalu, odszkodowań za przejęcie działek z mocy prawa we wsi Miałkówek pod poszerzenie dróg gminnych oraz odszkodowania dot. wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w m. Sierakówek),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.150,00 zł, - różne opłaty i składki – 52.327,99 zł (opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z aktów notarialnych, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).

b) majątkowe: 284.041,79 zł na plan 357.734,33 zł (79,40%) wydatkowane na realizację zadań:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 6819

. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień 46a plan: 83,00 zł wykonanie: 83,00 zł % - 100,00 Uzyskano zezwolenie konserwatora zabytków na wymianę pokrycia dachowego. Nie wykonano robót budowlanych, z uwagi na planowane przesiedlenie lokatora wstrzymano realizację zadania. Poniesiony koszt 83,00 zł to zakup mapy do celów projektowych. . Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień 46b plan: 56.130,00 zł wykonanie: 56.130,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Uzyskano decyzję konserwatora zabytków dotyczącą warunków wykonania robót. Wykonawca robót: Firma Usługowo – Budowlana Emil Nowacki, Lucień 12, 09- 500 Gostynin . Zakup urządzeń zabawowych oraz altany na działkę gminną w m. Krzywie w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Krzywie plan: 17.002,60 zł wykonanie: 17.002,59 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano na działce gminnej urządzenia zabawowe oraz altanę w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Krzywie. Dostawca urządzeń firma Comes Sp. Jawna, Szydłowiec; dostawca altany firma Raddrew. . Zakup altany na działkę gminną (przy Domu Ludowym) w m. Legarda oraz założenie podłogi brukowej i wykonanie oświetlenia w altanie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda Plan: 11.973,15 zł Wykonanie: 11.717,92 zł % - 97,87 Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano na działce gminnej altanę drewnianą w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda. Dostawca urządzeń firma FUH Elżbieta Gontarek. . Zakup zjeżdżalni dla dzieci na plac zabaw przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda Plan: 10.455,00 zł Wykonanie: 10.455,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano na działce gminnej urządzenie zabawowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda. Dostawca urządzeń firma FRAJD s.c. G. Fabian, A. Giza Radawiec Duży, 21-030 Motycz. . Wykup gruntów w miejscowości Zaborów Stary w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Zaborów Stary - Stanisławów Plan: 16.429,48 zł Wykonanie: 16.429,48 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. . Wykup gruntów w miejscowości Zaborów Stary Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 17.290,80 zł % - 86,45 Zadanie zrealizowane. . Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Rogożewek

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 6819

Plan: 17.461,10 zł Wykonanie: 16.804,00 zł % - 96,24 Zadanie zrealizowane. . Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 8.979,00 zł % - 89,79 Zadanie zrealizowane. Na powyższe zadanie została udzielona dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. . Wykup gruntów w miejscowości Choinek Plan: 27.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00 Zadanie niezrealizowane z powodu braku ujawnienia w księgach wieczystych podziałów w/w nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych. Brak zmian w księgach wieczystych uniemożliwił zawarcie aktów notarialnych. . Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu punktu aptecznego z przeznaczeniem na lokal biblioteki gminnej w budynku nr 55 w miejscowości Lucień Plan: 21.200,00 zł Wykonanie: 21.150,00 zł % - 99,76 Zadanie zrealizowane. . Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin Plan: 150.000,00 zł Wykonanie: 108.000,00 zł % - 72,00 Zadanie zrealizowane. Wykonawca: Ziółkowska Studio Architekt Paulina Ziółkowska 76-100 Sławno, ul. Mickiewicza 3/2.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 149.613,56 zł Wykonanie – 103.056,56 zł % - 68,88

i są to wydatki poniesione na zadania bieżące: a) plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie (opracowanie) projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, usługi poligraficzne w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, kserokopie map – 89.422,36 zł na plan: 123.800,00 zł % - 72,23 Poniesiono niższe wydatki w stosunku do zaplanowanych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. b) cmentarze - wykonanie – 670,00 zł na plan: 2.200,00 zł. % - 30,45. Środki zabezpieczone w budżecie, stosownie do zawartego porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r. z Wojewodą Mazowieckim na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2015r. poz. 935). Gmina przyjęła obowiązek utrzymania w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości i porządku grobów

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 6819

i cmentarzy wojennych. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Dokonano zakupu kwiatów. Poniesiono niższe koszty zakupów w stosunku do zaplanowanych,

oraz na zadania majątkowe: a) pozostała działalność – wykonanie: 12.964,20 zł plan: 23.613,56 zł. % - 54,90. Zwrotu niewydatkowanych środków w wysokości 10.649,36 zł dokonano w dniu 23.12.2019r. przez Województwo Mazowieckie. Wydatkowane środki stanowią wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e- potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 - „E-usługi" zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji", zwanego „Projektem ASI".

Dział 720 Informatyka

Plan – 149.950,00 zł Wykonanie – 97.576,12 zł % - 65,07

 Plan 22.000.00zł. Kwota wydatkowana: 12.619,80 zł - wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla gospodarstw domowych i jednostek podległych związanych z trwałością realizowanego i zakończonego w roku 2015 projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 - Internet w Gminie Gostynin, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14- 161/12-00. W okresie trwałości projektu celem jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych zidentyfikowanych jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w zawiązku z ich trudną sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.  Plan 127.950,00zł. Kwota wydatkowana : 84.956,32 zł - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy: Umowy o powierzenie grantu nr 12 z dnia 14.08.2019r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”- Nazwa projektu: „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin” – przewidywany dzień zakończenia projektu to 29.02.2020r., ostatecznie termin przedłużono do 30.04.2020r. Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 6819

średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Wsparciem zostały objęte 264 osoby, mieszkańcy gminy Gostynin (z województwa mazowieckiego), którzy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach (osoby dorosłe po 25 roku życia, rolnicy, rodzice, osoby planujące otwarcie biznesu, każdy mieszkaniec gminy chcący poprawić, nabyć kompetencje cyfrowe) w jednym z 7 proponowanych modułów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Zajęcia odbywały się w szkołach: w Lucieniu i w Solcu w godzinach popołudniowych, bądź w weekendy. Zakupiono również 24 sztuki komputerów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń. Dla każdego uczestnika przygotowano materiały szkoleniowe (długopis, notes oraz pendrive), susz konferencyjny. Każdy uczestnik po zakończonym projekcie otrzyma zaświadczenie bądź certyfikat ukończenia szkolenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4.435.774,01 zł Wykonanie – 4.202.803,87 zł % - 94,75

Wydatki bieżące wykonano w kwocie: 4.177.710,56 zł % - 95,27 Wydatki majątkowe wykonano w kwocie: 25.093,31 zł % - 49,35

w tym : 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się kwotą – 64.922,95 zł na plan 65.768,00 zł (98,72%)

2) wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 231.158,21 zł na plan 236.400,00 zł (97,78%), w tym m.in. na:

- diety radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 188.170,88 zł, - ryczałty za dojazdy – 4.605,26 zł, - zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna) – 29.808,08 zł, - zakup materiałów i środków żywności – 3.915,81 zł, - usługi telekomunikacyjne – 4.658,18 zł,

3) wydatki na utrzymanie Urzędu zamknęły się w kwocie 3.749.399,86 zł na plan 3.958.856,19 zł (94,71%) z tego: a) wydatki bieżące – 3.724.306,55 zł (95,30%) w tym m. in.:

- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (Składka Płatnika, Fundusz Pracy) – 2.718.185,68 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 177.329,43 zł, - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 33.658,37 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 6819

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 12.136,92 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 1.748,00 zł, - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 28.487,00 zł, - usługi telekomunikacyjne – 15.470,00 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody – 37.012,84 zł, - odpisy na ZFŚS – 64.834,27 zł, - szkolenia pracowników – 18.865,45 zł, - podróże służbowe krajowe, ryczałty za dojazdy – 6.330,85 zł - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 128.289,15 zł, - różne opłaty i składki – 11.706,58 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 43.629,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (min. art. papiernicze, tonery do drukarek, środki czystości, akcesoria komputerowe, poradniki, czasopisma, druki, pieczątki, paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne i biurowe, herbata, kawa, woda) – 133.278,52 zł,

- zakup usług pozostałych (min. usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje od operacji bankowych, aktualizacja oprogramowania, obsługa informatyczna, konserwacje kserokopiarki, dzierżawa systemu cyfrowego, serwisy programowe, usuwanie nieczystości stałych, dostęp do systemu Lex, utrzymanie serwisu wirtualnego) – 293.344,49 zł.

b) wydatki majątkowe – 25.093,31 zł % 49,35 w tym:

- Zakup sprzętu komputerowego Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł % - 0,00 Zadanie niezrealizowane. W związku z brakiem konieczności zakupu tego typu sprzętu komputerowego.

- Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy Gostynin Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 14.242,17 zł % - 71,21 Zadanie realizowane.

- Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Plan: 10.851,14 zł Wykonanie: 10.851,14 % - 100,00

Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. Z o.o. 09-500 Gostynin, zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 6819

wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości: 88.560,00 zł (60%) w roku 2016 na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiG w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przyznającej dofinansowanie. Zamknięcie naboru wniosków do programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energetyczne Budynki Użyteczności publicznej” spowodowało konieczność obniżenia kosztów budowy, poprzez opracowanie projektu zamiennego w trybie przetargu nieograniczone. W zakresie weryfikacji obliczeń energetycznych opracowanej dokumentacji zgodnie z wytycznymi programu LEMUR dla budynku Urzędu Gminy zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A w Warszawie, zgodnie z umową nr RG.7.2016 z dnia 08.04.2016r. jej wykonanie, na którą wydatkowano: 6.150,00 zł w 2016r. Na etapie otwarcia otrzymanych ofert projektu zamiennego, autor wykonanej dokumentacji projektowej, który także złożył ofertę tj. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. podważył fakt przeniesienia praw autorskich do dokumentacji na Gminę Gostynin. Ogłoszony przetarg w dniu 03.04.2017r. na opracowanie projektu zamiennego dla w/w zadania został unieważniony w dniu 26.04.2017r. z powodu podważenia przez autora przeniesienia na rzecz gminy praw autorskich do wykonanej dokumentacji. Niezależnie od tego, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - oświadczeniem woli z dnia 25.05.2017r. Gmina Gostynin odstąpiła od umowy Nr 272.ZC.1.2015 zawartej w dniu 23.06.2015r. z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, czego skutkiem jest to, ze strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych od siebie świadczeń, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że Gmina Gostynin jest zobowiązana do zwrotu dokumentacji otrzymanej od w/w spółki i nie może korzystać z niej w procesie inwestycyjnym a jednocześnie Gmina Gostynin dochodzić będzie zwrotu wpłaconej kwoty. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 4.428,00 zł na opłatę sądową od pozwu przeciwko - Biuru Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL- BUD” Sp. z o.o gdzie został złożony pozew do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy o zasądzenie zapłaty na rzecz Gminy Gostynin kwoty 88.560,00 zł wraz z odsetkami z tytułu nie wywiązania się z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji budowlanej i pozyskania dofinansowania z NFOŚiGW dla planowanej budowy budynku Urzędu Gminy. Sąd Okręgowy wydał nakaz zapłaty w/w kwoty na rzecz Gminy Gostynin. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o złożyło sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd Okręgowy w Łodzi na posiedzeniu niejawnym postanowił skierować sprawę do mediacji. W związku z tym, w I kwartale 2019 roku Wójt Gminy przy pomocy kancelarii adwokackiej przystąpił do mediacji, w wyniku której doszło do porozumienia między stronami. Gmina zapłaciła firmie projektowej kwotę 10.000 zł, w zamian otrzymując prawa autorskie do dokumentacji projektowej. Ponadto zapłacono 606,14zł jako opłatę za mediację oraz 245,00zł za usługę poligraficzną. W związku z brakiem dostępnych funduszy pomocowych oraz w związku z przewidywanymi wysokimi kosztami realizacji przedmiotowej inwestycji, Wójt Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 6819

postanowił skonsultować dalsze działania w sprawie przedmiotowej inwestycji z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz z Komisją Budżetu i Finansów, tj. z komisjami działającymi przy Radzie Gminy Gostynin. Posiedzenie ww. Komisji odbyło się 23 sierpnia 2019 roku. Po analizie dokumentacji projektowej Komisje uznały, że należy zrezygnować z budowy budynku urzędu w formule określonej w ww. dokumentacji. Uznano, że koszty budowy budynku w systemie pasywnym są zbyt duże. Ponadto rozwiązania techniczne również w wielu pozycjach odbiegały od oczekiwań i możliwości gminy. Do czynników, które wpłynęły na ocenę członków Komisji należą: duża powierzchnia użytkowa budynku, drogie w wykonaniu rozwiązanie techniczne (podpiwniczenie budynku przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych, kosztowne źródła ciepła). W związku z powyższym odstąpiono od realizacji inwestycji w pierwotnie przyjętej formule. Został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej siedziby urzędu gminy z datą składania prac konkursowych do dnia 28 lutego 2020r. W wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu autor najlepszej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w celu zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku urzędu gminy. Dokumentacja projektowa i sama realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2020 – 2022, co ma odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gostynin.

4) na promocję gminy wydatkowano: 23.131,68 zł (% - 65,07), w tym : . udział gminy w XXVIII Giełdzie Rolniczej promującej Gminę Gostynin i rozwój rolnictwa na terenie gminy - wydatkowano: 500,00 zł, . zakup nagrody rzeczowej dla rolnika z gminy Gostynin za zajęcie III miejsca w Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – 396,24 zł, . wynajem sali dot. koncertu z okazji obchodów 156. Rocznicy Powstańców Styczniowych poległych w Gaśnem – wydatkowano: 750,00 zł, . wynajem sali dot. koncertu z okazji Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wydatkowano: 325,00 zł, . zakup pucharów na ogólnodostępne zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Gostynin promujące aspekty turystyczne gminy zorganizowane z okazji Dnia Dziecka – 600,00 zł, . zakup materiałów promocyjnych dla uczniów - zdobywców nagród w olimpiadach i turniejach organizowanych przez jednostki oświatowe promując gminę szkół gminnych w związku z zakończeniem roku szkolnego – wydatkowano: 2.277,23 zł, . fundusz sołecki Marianów Sierakowski: „Organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka promujących gminę dla mieszkańców m. Marianów Sierakowski” wydatkowano: 1.478,38 zł, . fundusz sołecki Budy Kozickie: „Piknik rodzinny na Dzień Dziecka w celu integracji społecznej mieszkańców m. Budy Kozickie promujący gminę” wydatkowano: 198,66 zł, . fundusz sołecki Budy Kozickie: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Budy Kozickie” wydatkowano: 998,41 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 6819

. fundusz sołecki Halinów: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę w m. Halinów” wydatkowano: 659,57 zł, . fundusz sołecki Nowa Wieś: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Nowa Wieś” wydatkowano: 993,60 zł, . fundusz sołecki Sieraków: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę Gostynin” wydatkowano: 898,99 zł, . fundusz sołecki Klusek: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Klusek” wydatkowano: 4.199,68 zł, . fundusz sołecki Klusek: „Organizacja Święta Ziemniaka promującego gminę dla mieszkańców m. Klusek” wydatkowano: 1.009,23 zł, . fundusz sołecki Rębów: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Rębów” wydatkowano: 2.270,77 zł, . fundusz sołecki Belno – Pomarzanki: „Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa Belno – Pomarzanki” wydatkowano: 1.499,82 zł, . zakup pucharów z okazji 40-lecia Stanicy Harcerskiej Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Gorzewie – 227,00 zł, . zakup materiałów promocyjnych z okazji 20-lecia Klubu Sportowego „Błyskawica” – 1.000,00 zł, . zakup materiałów promocyjnych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – 205,87 zł, . zakup materiałów promocyjnych z okazji 90-lecia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku – 1.934,48 zł, . zakup materiałów promocyjnych z okazji 5-lecia Gminnej Orkiestry Dętej – 494,00 zł, . zakup materiałów promocyjnych Gminę Gostynin – 214,75 zł. Niższe wykonanie planu wynika z niższych kosztów przeznaczonych na promocję Gminy Gostynin.

5) wydatki na pozostałą działalność zamknęły się kwotą: 134.191,17 zł (96,40%) z tego : . wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów – 100.800,00 zł, . zakup artykułów dla sołtysów (poradnik sołtysów, pieczątki, środki żywności) – 5.858,52 zł . zakup usług pozostałych (wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla sołectw) – 3.600,00 zł . składka członkowska za 2019r. dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 14.700,00 zł, . wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej tj. składka członkowska za 2019r. – 4.232,65 zł, . składka członkowska za 2019r. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – 5.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 6819

Plan – 123.543,00 zł Wykonanie – 122.921,98 zł % - 99,50 i są to wydatki na: 1. aktualizację spisu rejestru wyborców: 2.515,00 zł 2. wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: 60.586,98 zł, 3. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów i prezydentów miast: 200,00 zł, 4. wybory do Parlamentu Europejskiego: 59.620,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 426.059,99 zł Wykonanie – 399.751,85 zł % - 93,83

w tym : . wydatki bieżące – 344.191,86 zł % - 92,90 z tego: Kwota: 7.000,00 zł (na plan 7.000,00 zł) stanowi wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy i dotyczy środków finansowych przekazanych na Fundusz Wsparcia PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie zgodnie z Umową Nr 4/2019, które zostały przeznaczone na remont obiektów magazynowych.

Kwota: 337.191,86 zł stanowi zrealizowane wydatki na:

- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych – 33.651,57 zł, - koszty wynagrodzeń kierowców, pochodnych od wynagrodzeń - 41.273,97 zł, - zakup paliwa – 33.959,35 zł, - ubrania ochronne – 11.365,10 zł, - zakup części zamiennych oraz wyposażenie samochodów OSP – 20.841,95 zł, - artykuły spożywcze (konkurs wiedzy pożarniczej) – 8.405,22 zł, - artykuły eksploatacyjne – 6.362,50 zł, - artykuły budowlane – 33.221,42 zł, - ubezpieczenia samochodów – 19.079,37 zł, - zwroty za energię elektryczną – 22.029,44 zł, - przeglądy techniczne samochodów, badania lekarskie członków OSP – 33.856,17 zł, - nagrody rzeczowe – konkurs wiedzy pożarniczej – 2.488,80 zł, - zakup usług remontowych – 5.300,00 zł, - dotacje celowe – wydatkowano : 65.357,00 zł w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 6819

Kwotę 25.000,00 zł (% - 100,00) wydatkowano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie: „Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Podmiot realizujący zadanie: OSP Rębów. Kwotę 40.357,00 zł przekazano na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania: „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a) zakup sprzętu pożarniczego, umundurowanie osobiste strażaka - odzież zapewniająca gotowość bojową b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych” dla: 1. OSP Sierakówek – udzielono dotację w wysokości: 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania w ramach przygotowania jednostki do działań ratowniczo- gaśniczych (Umowa nr SP.3.2019) 2. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości:1.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.9.2019) 3. OSP Solec - udzielono dotację w wysokości: 2.355,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Solcu w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo- gaśniczych (Umowa nr SO.17.2019) 4. OSP Helenów - udzielono dotację w wysokości: 1.656,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Helenowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.15.2019) 5. OSP Sokołów - udzielono dotację w wysokości: 1.540,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Sokołowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.12.2019) 6. OSP Huta Nowa - udzielono dotację w wysokości: 1.210,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Hucie Nowej w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.11.2019) 7. OSP Lucień - udzielono dotację w wysokości: 3.533,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Lucieniu w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.10.2019) 8. OSP Kazimierzów - udzielono dotację w wysokości: 1.222,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Kazimierzowie w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.14.2019) 9. OSP Dąbrówka - udzielono dotację w wysokości: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Dąbrówce w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.19.2019)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 6819

10. OSP Miałkówek - udzielono dotację w wysokości: 1.540,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Miałkówku w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.13.2019) 11. OSP Sierakówek - udzielono dotację w wysokości: 3.261,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Sierakówku w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.18.2019) 12. OSP Leśniewice - udzielono dotację w wysokości: 1.540,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP w Leśniewicach w ramach przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.16.2019) 13. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości: 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego w celu przygotowania jednostki OSP w Białotarsku do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.21.2019) 14. OSP Białotarsk - udzielono dotację w wysokości: 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w celu przygotowania jednostki OSP Białotarsk do działań ratowniczo-gaśniczych (Umowa nr SO.31.2019)

. wydatki majątkowe – 55.559,99 zł na plan – 55.559,99 zł % 100,00 w tym: a) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzanach plan: 11.500,00 zł wykonanie: 11.500,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. b) Zakup używanego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Sierakówku plan: 10.000,00 zł wykonanie: 10.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. c) Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku plan: 34.059,99 zł wykonanie: 34.059,99 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 80.000,00 zł Wykonanie – 36.634,32 zł % - 45,79 Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów obsługi zaciągniętych zobowiązań z w/w tytułów, w związku z niższymi stopami procentowymi banków kredytujących jak również z uwagi na fakt, iż w 2019r. nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 6819

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 200.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł % - 0,00

Na dzień 31.12.2019 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 75.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 20.088.006,95 zł Wykonanie – 17.195.245,43 zł % - 85,60

w tym :

a) wydatki bieżące szkół podstawowych zamknęły się kwotą 12.329.354,83 zł na plan 14.332.878,57 zł (86,02%), z tego:

Szkoła Podstawowa w Białotarsku wydatkowała kwotę: 1.596.146,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.357.136,14 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 69.257,97 zł,

- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 54.586,07 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 42.895,10 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 18.434,78 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 51.481,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.355,46 zł.

Szkoła Podstawowa w Emilianowie wydatkowała kwotę: 1.546.468,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.316.733,92 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 6819

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 61.755,26 zł,

- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 53.523,84 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 31.424,15 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 29.757,75 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 52.644,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 629,25 zł.

Szkoła Podstawowa w Lucieniu wydatkowała kwotę: 2.177.695,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.832.603,77 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 89.243,61 zł,

- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 101.602,52 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, nagród konkursowych: 42.037,83 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 35.996,79 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 72.444,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 3.767,31 zł.

Szkoła Podstawowa w Sierakówku wydatkowała kwotę: 1.798.824,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.550.139,81 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 69.952,68 zł,

- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 45.189,02 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, nagród konkursowych: 49.984,83 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), telekomunikacyjnych: 28.026,17 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 54.450,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 6819

- podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.081,54 zł.

Szkoła Podstawowa w Sokołowie wydatkowała kwotę: 1.342.436,19 zł w tym: - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.144.856,09 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 54.767,12 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 49.815,30 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, nagród konkursowych: 26.075,46 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 23.519,87 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 42.249,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.153,35 zł.

Szkoła Podstawowa w Solcu wydatkowała kwotę: 1.639.031,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 1.399.463,07 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 60.461,71 zł,

- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 54.727,30 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, nagród konkursowych: 34.391,00 zł,

- zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 29.900,75 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 57.464,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 2.623,63 zł.

Szkoła Podstawowa w Teodorowie wydatkowała kwotę: 1.057.407,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 921.343,22 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 36.705,19 zł,

- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 29.917,72 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 6819

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 16.221,26 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), remontowych, telekomunikacyjnych: 17.789,42 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 34.146,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 1.284,75 zł.

Szkoła Podstawowa w Zwoleniu wydatkowała kwotę: 1.171.345,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 987.692,47 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne, szkolenia pracowników: 46.999,24 zł,

- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 48.262,53 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych: 28.033,76 zł, - zakup usług: pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usług remontowych, telekomunikacyjnych: 20.192,88 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 39.366,00 zł, - podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia sal komputerowych: 798,17 zł.

W ramach wydatków majątkowych w szkołach podstawowych wydatkowano: 29.524,38 zł % - 100,00 w tym: . Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Sokołowie Plan: 7.000,00 zł Wykonanie: 7.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. . Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Zwoleniu Plan: 7.000,00 zł Wykonanie: 7.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. . Zakup kserokopiarki monochromatycznej dla Szkoły Podstawowej w Białotarsku Plan: 7.199,00 zł Wykonanie: 7.199,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. . Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu - dokumentacja Plan: 8.325,38 zł Wykonanie: 8.325,38 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane.

b) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztowało budżet gminy 928.919,92 zł na plan 1.142.390,80 zł (81,31%) w tym: . Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białotarsku wydatkował kwotę: 95.754,44 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 6819

. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Emilianowie wydatkował kwotę: 95.092,83 zł; . Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lucieniu wydatkował kwotę: 254.603,01 zł; . Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sierakówku wydatkował kwotę: 87.786,15 zł; . Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Sokołowie wydatkował kwotę: 79.172,91 zł; . Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Solcu wydatkował kwotę: 89.797,32 zł; . Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Teodorowie wydatkował kwotę: 131.481,93 zł; . Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwoleniu wydatkował kwotę: 95.231,33 zł; Są to wydatki bieżące związane głównie z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziałów przedszkolnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, zakupów materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

d) opłaty na przedszkola kosztowały budżet gminy – 433.022,82 zł na plan 487.068,27 zł (88,90%) Plan wydatków dotyczy szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach znajdujących się w ościennych gminach.

b) inne formy wychowania przedszkolnego – 512.298,37 zł na plan 604.378,48 zł (84,76%)

- Punkt Przedszkolny w Białotarsku - wydatkowano: 116.076,29 zł - Punkt Przedszkolny w Emilianowie - wydatkowano: 129.748,56 zł - Punkt Przedszkolny w Lucieniu - wydatkowano: 75.102,44 zł - Punkt Przedszkolny w Sierakówku - wydatkowano: 93.026,74 zł - Punkt Przedszkolny w Solcu - wydatkowano: 98.344,34 zł

e) wydatki gimnazjum zamknęły się kwotą 890.556,37 zł na plan 890.556,37 zł (100,00%) z tego:

Szkoła Podstawowa w Białotarsku z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 342.298,40 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 296.159,55 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP: 10.235,25 zł, - energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 15.494,60 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 1.000,00 zł, - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości): 561,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 18.848,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Emilianowie z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 75.153,69 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 6819

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 67.460,13 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP: 3.248,96 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 618,60 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.826,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Lucieniu z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 125.696,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 112.883,67 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP: 5.342,07 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 78,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 6.905,00 zł, - podróże służbowe krajowe: 488,11 zł.

Szkoła podstawowa w Sierakówku z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 125.774,51 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 116.149,87 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP: 4.227,90 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 45,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.325,00 zł, - podróże służbowe krajowe: 26,74 zł.

Szkoła Podstawowa w Solcu z oddziałem gimnazjum wydatkowała kwotę: 221.632,92 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy: 184.721,01 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP: 5.284,09 zł,

- energia elektryczna, woda oraz olej grzewczy: 19.374,61 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych: 875,88 zł, - zakup usług pozostałych (koszty gospodarowania odpadami, ochrona mienia i dozorowanie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości): 843,33 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 10.534,00 zł. Oddziały gimnazjalne w szkołach zakończyły swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 6819

f) Na dowożenie uczniów do szkół wydatki ukształtowały się w wysokości: 824.511,12 zł na plan 903.199,08 zł (91,29%).

g) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano: 21.935,71 zł na plan 23.791,00 zł (92,20%)

h) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano: 624.900,91 zł na plan 789.452,00 zł, (79,16%) w tym: . Stołówka szkolna Białotarsk – 308.682,42 zł . Stołówka szkolna Lucień – 316.218,49 zł W ramach wydatkowanej kwoty znajduje się kwota 198.401,55 zł dot. realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

i) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano: 335.748,58 zł na plan: 606.026,10 zł (55,40%). . Szkoła Podstawowa w Białotarsku - wydatkowano: 25.799,97 zł, . Szkoła Podstawowa w Emilianowie - wydatkowano: 184.188,05 zł . Szkoła Podstawowa w Lucieniu - wydatkowano: 36.227,48 zł, . Szkoła Podstawowa w Sierakówku - wydatkowano: 53.599,76 zł, . Szkoła Podstawowa w Sokołowie – wydatkowano: 27.735,29 zł, . Szkoła Podstawowa w Solcu – wydatkowano: 2.047,82 zł, . Szkoła Podstawowa w Zwoleniu – wydatkowano: 6.150,21 zł.

j) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatkowano: 11.489,00 zł na plan: 22.514,90 zł (51,03%) – Szkoła Podstawowa w Lucieniu

k) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatkowano: 74.622,72 zł na plan: 77.528,00 zł (96,25%).

l) Pozostała działalność wydatkowano: 178.360,70 zł na plan: 178.699,00 zł (% - 99,81) i są to wydatki na:  odpis na ZFŚS dla emerytów – 105.019,00 zł,  wyposażenie pracowni informatyczno-językowej wraz z usługą instalacji ww. sprzętu w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu - 64.700,00 zł Na powyższe zadanie zostało przyznane wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 6819

w wysokości 45.200,00 zł  realizację programu ERASMUS + (program realizowany przez Szkołę Podstawowa w Sierakówku pt. „Edukujmy ludzi – zmieniajmy świat” – numer projektu 2019-1-PL01-KA229- 064957_1 w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna) w wysokości 8.641,70 zł. W ramach działań projektowych w dniach 21 – 25 października 2019r. szkołę odwiedziła grupa partnerów z Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Spotkania integracyjne mają na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 197.371,07 zł Wykonanie – 147.298,95 zł % - 74,63

1) Programy profilaktyki zdrowotnej – wydatkowano: 0,00 zł na plan 50.000,00 % - 0,00 Planowany był zakup szczepionek w ramach Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Z uwagi na fakt, że na rynku krajowym pojawiły się problemy z zakupem ww. szczepionek w odpowiedniej ilości hurtowej (przy trzykrotnym wzroście cen), zadanie nie zostało zrealizowane.

2) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 29.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 roku). Ze środków tych dokonano wydatków na: . udział w kampanii "Przeciw pijanym kierowcom i osobom kierującym pod wpływem środków odurzających" (kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, latarki)" – 1.200,00 zł, . warsztaty edukacyjno-szkoleniowe dot. profilaktyki uzależnień, które odbyły się 15.09.2019 r. podczas trwania XII Gminnych Dożynek Ekologicznych w Lucieniu – 2.500,00 zł, . materiały profilaktyczne – 2.000,00 zł, . warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców uczniów z obwodu szkolnego Lucień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł, . przeprowadzenie cyklu 8 warsztatów profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania przemocy. Czas realizacji: 17 październik 2019 r. - 30 listopad 2019 r. Miejsce realizacji: Szkoły Podstawowe Białotarsk, Emilianów, Lucień, Sierakówek, Solec – 1.800,00 zł, . realizację zadań pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym”.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 6819

Wydatkowano: 20.000,00 zł (100,00%). Realizacja zadań nastąpiła w ramach małych grantów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: . Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team" przy Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin. Nazwa zadania –"MAGIA SPORTU - jako alternatywa uzależnień" Okres realizacji zadania - 13 listopada 2019 r. - 17 grudnia 2019 r. Wartość zadania: 3.000,00 zł. . Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Szkoła Lucień", Lucień 46, 09-500 Gostynin Nazwa zadania – Profilaktyka i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnym i innymi zachowaniami ryzykownymi Okres realizacji zadania - 13 listopada 2019 r. - 17 grudnia 2019 r. Wartość zadania: 5.000,00 zł. . Dotowany – Klub Sportowy "Błyskawica" Lucień, Lucień 62, 09-500 Gostynin Nazwa zadania – "Sport bez używek" Okres realizacji zadania - 13 listopada 2019 r. - 20 grudnia 2019 r. Wartość zadania: 12.000,00 zł. 3) Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 117.798,95 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 roku). Środki te wydatkowano na: . wypłaty wynagrodzeń dla członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach – 9.039,00 zł, . pokrycie kosztów opinii wydawanych przez biegłych na zlecenie gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie opłat sądowych w tym zakresie – 4.624,00 zł, . materiały dotyczące profilaktyki uzależnień w postaci płyt DVD. Dotyczy tematyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu, internetu, komputera, telewizji telefonu i hazardu – 1.538,00 zł, . pakiet materiałów profilaktycznych pn. "Przeciw pijanym kierowcom" – 460,00 zł, . udział w kampanii pn. "Przeciw pijanym kierowcom" (kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, gadżety) – 12.132,96 zł, . namiot ciężki (3szt) z przeznaczeniem na działania profilaktyczne podczas plenerowych uroczystości gminnych – 2.280,00 zł, . diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych – 3.950,00 zł, . warsztaty edukacyjno-szkoleniowe dot. profilaktyki uzależnień, które odbyły się 15.09.2019 r. podczas trwania XII Gminnych Dożynek Ekologicznych w Lucieniu – 2.000,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 6819

. elementy odblaskowe zakupione w związku z przystąpieniem gminy Gostynin do kampanii B&N czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony – 2.381,28 zł, . realizację projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Emilianowie dotyczącego sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży w liczbie przejechanych kilometrów na rowerze – 1.128,42 zł, . materiały multimedialne profilaktyczne pn. "Hejt, Agresja, Przemoc, Wartość i pasje młodych DVD" – 299,00 zł, . zestaw książek profilaktycznych z przeznaczeniem dla szkół – 1.599,00 zł, . propagowanie działań gminy Gostynin na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania finału akcji pomocy dzieciom – 1.500,00 zł . materiały na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.209,16 zł . organizację przeglądu młodych form scenicznych pn. „Młodość bez nałogów” w Szkole Podstawowej w Sierakówku w dniu 12 grudnia 2019 r. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gostynin – 2.660,52 zł, . turniej profilaktyczny pn. "KIBICOMANIA 5-Fair kibicowanie, tak ważne jest granie". Turniej odbył się w obiekcie sportowym w Gostyninie 30 maja 2019r. Udział wzięły dzieci z klas podstawowych z terenu Gminy Gostynin – 997,61 zł, . realizację zadań pn. „Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)” – 70.000,00 zł. Realizacja zadań nastąpiła w ramach małych grantów na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: . Dotowany – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Belno im. Ignacego Leszczyńskiego, Belno nr 12, 09-500 Gostynin Nazwa zadania – „Grać Zamiast Pić i Ćpać" Okres realizacji zadania - 11 marca 2019 r. - 31 kwietnia 2019r. Wartość zadania: 8.758,55 zł. . Dotowany - Stowarzyszenie Zwykłe „Mocni Razem”, ul. Polna nr 9, 09-500 Gostynin Nazwa zadania – „Sobą być – dobrze żyć! Młodzi bez uzależnień" Okres realizacji zadania - 5 czerwca 2019r. - 31 lipca 2019r. Wartość zadania: 10.000,00. . Dotowany – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Solcu, Solec nr 5, 09- 500 Gostynin Nazwa zadania – „Wspólnota bez uzależnień" Okres realizacji zadania - 12 kwietnia 2019r. - 31 maja 2019r. Wartość zadania: 3.900,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 6819

. Dotowany – Stowarzyszenie NASZA GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ, Białe 33, 09-500 Gostynin Nazwa zadania – „Muzykujemy i bez nałogów żyjemy” Okres realizacji zadania - 18 lipca 2019r. - 30 września 2019r. Wartość zadania: 10.000,00 zł. . Dotowany – Klub Sportowy "Błyskawica" Lucień, Lucień 62, 09-500 Gostynin Nazwa zadania – „Nałogom się nie poddamy bo w piłkę gramy” Okres realizacji zadania - 26 lipca 2019r. - 30 września 2019r. Wartość zadania: 10.000,00 zł. . Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Sokoły", Sokołów 10, 09-500 Gostynin Nazwa zadania – Prowadzenie programów profilaktycznych dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanej do całych grup (populacji). Okres realizacji zadania - 13 listopada 2019r. - 17 grudnia 2019r. Wartość zadania: 7.000,00 zł. . Dotowany – Uczniowski Klub Sportowy "Zwoleń-Team" przy Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Zwoleniu, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin. Nazwa zadania – „MAGIA SPORTU - jako alternatywa uzależnień" Okres realizacji zadania - 13 listopada 2019r. - 17 grudnia 2019r. Wartość zadania: 9 341,45 zł. . Dotowany – Fundacja "Nowe Horyzonty" z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Nazwa zadania – „Moje życie wolne od uzależnień” Okres realizacji zadania - 13 listopada 2019r. - 17 grudnia 2019r. Wartość zadania: 11.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – wykonanie: 29.500,00 zł % - 100,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie: 117.798,95 zł % - 99,94

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 3.026.349,84 zł Wykonanie – 2.941.990,30 zł % - 97,21

w tym: 1) Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano: 487.961,79 zł (wykonanie zakładanego planu w 99,25%) - wydatki stanowią opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zgodnie z art. 54 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 6819

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 24 pensjonariuszy tj. DPS Srebrna Góra – 1 osoba, DPS Brwilno – 1 osoba, DPS Koszelew – 1 osoba, DPS Czarnów – 16 osób, DPS Pniewo – 4 osoby, DPS Zakrzewo Kościelne – 1 osoba 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 39.773,27 zł (98,72%) Dla 78 osób pobierających zasiłki opłacono 770 składek. 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 284.802,02 zł (98,04%):

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków jednorazowych, celowych wydatkowano: 42.321,66 zł,

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków okresowych wydatkowano: 219.959,77 zł, Zasiłki okresowe wypłacono dla 130 osób, udzielając 520 świadczenia. - świadczenia społeczne – pobyt w schroniskach dla bezdomnych: 22.154,00 zł, W schroniskach i placówkach dla osób bezdomnych przebywało 5 osób.

- zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 366,59 zł, 4) Zasiłki stałe wydatkowano: 473.639,51 zł (97,66%)

- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych: 472.124,88 zł - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1.514,63 zł Zasiłki stałe wypłacono dla 73 osób samotnie gospodarujących i 16 osobom pozostającym w rodzinie. 5) Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.152.140,65 zł (98,19%) w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.953,64 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 817.884,61 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 55.105,19 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 124.878,25 zł - składki na Fundusz Pracy – 19.927,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 18.916,80 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 19.935,26 zł - zakup energii elektrycznej – 2.119,21 zł - zakup usług zdrowotnych – 190,00 zł - zakup usług pozostałych -19.773,89 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.384,83 zł - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 48.642,39 zł - podróże służbowe krajowe – 2.465,51 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.000,07 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14,00 zł - szkolenia pracowników – 2.950,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 6819

6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano: 93.863,71 zł (95,32%)

- pochodne od wynagrodzeń: 12.944,60 zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – za świadczone usługi): 80.917,86 zł - zakup usług pozostałych - usługi bankowe, pocztowe: 1,25 zł Z tej formy pomocy korzystały 4 osoby – zrealizowano 6.063 godzin usług opiekuńczych na rzecz osób, które z przyczyn zdrowotnych wymagają pomocy od drugich osób w codziennym zaspokajaniu swoich potrzeb życiowych. 7) Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano: 331.145,53 zł (99,92%) 8) Pozostała działalność wydatkowano: 13.107,20 zł (100,00%) 7) Dodatki mieszkaniowe – 65.556,62 zł (63,94%), w tym :

- wypłata dodatków mieszkaniowych: 63.111,71 zł - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania: 2.444,91 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach zadań zleconych i własnych udzielił pomocy i wsparcia dla 135 osób. Powody przyznania pomocy: - bezrobocie - 110 osób - niepełnosprawność – 6 osób, - długotrwała lub ciężka choroba – 11 osób, - bezdomność – 5 osób, - inne przyczyny – brak uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 3 osoby.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 493.868,00 zł Wykonanie – 388.142,70 zł % - 78,59

w tym :

- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 239 uczniów na łączną kwotę: 370.786,70 zł (77,97%). Źródłem sfinansowania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym była dotacja z budżetu państwa oraz środki własne gminy,

- stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym dla uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy udzielono na łączną kwotę: 17.356,00 zł – realizacja planu 94,87% (dla 73 uczniów).

Dział 855 Rodzina

Plan – 16.319.982,09 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 6819

Wykonanie – 16.291.693,14 zł % - 99,83

w tym : 1) Świadczenia wychowawcze – wydatkowano: 10.604.514,48 zł. (99,90%). Zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 1.301 rodzin złożyło wnioski o wypłatę świadczenia. Do 31.12.2019r. wypłacono 20.991 świadczenia na łączną kwotę: 10.465.428,10 zł oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 325,60 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników - 101.156,18 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.921,56 zł - składki na ubezpieczenia społeczne - 17.537,84 zł - składki na Fundusz Pracy - 2.558,72 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 1.676,49 zł - zakup usług zdrowotnych - 35,00 zł - zakup usług pozostałych - 4.832,73 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 206,11 zł - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych - 4.102,23 zł - podróże służbowe krajowe - 60,00 zł - szkolenia pracowników - 180,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.493,92 zł 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano: 5.123.656,77 zł (99,67%)

- świadczenia społeczne – 4.765.804,15 zł w tym: a) wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych 3.582.645,35 zł b) wypłata zasiłków funduszu alimentacyjnego 536.840,00 zł c) zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 78.000,00 zł d) zasiłki dla opiekunów 7.440,00 zł e) świadczenia rodzicielskie 409.359,80 zł f) wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego 147.519,00 zł g) wypłata świadczenia Za życiem 4.000,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 488,40 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – 89.683,57 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.662,42 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 230.252,54 zł - składki na Fundusz Pracy – 1.383,66 zł - zakup materiałów i wyposażenia – 2.250,90 zł - zakup usług pozostałych (usługi bankowe, pocztowe, licencja na użytkowanie programu świadczeń rodzinnych, naprawa kserokopiarki) – 8.813,07 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 6819

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 720,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.740,38 zł - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 6.000,00 zł - podróże służbowe krajowe – 676,93 zł - szkolenia pracowników – 180,00 zł 3) Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 851,23 zł (90,94%) 4) Wspieranie rodziny – wydatkowano: 530.197,32 zł (99,94%) – wydatki stanowią pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego dwóch opiekunów prawnych – asystentów rodzin, którzy opiekują się 13 rodzinami. 5) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano: 1.601,40 zł (100,00%) Wydatki stanowią opłaty za pobyt dzieci w jednostkach opiekuńczych. W ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1 dziecko przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które Gmina Gostynin partycypuje w kosztach utrzymania. 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 30.871,94 zł (98,78%).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.943.514,18 zł Wykonanie – 1.632.273,69 zł % - 83,99

- gospodarka odpadami: 447.562,52 % - 91,95 Składki celowe dla Związku Gmin Regionu Płockiego, w związku z przekazaniem ZGRP zadań polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin będących członkami związku.

- oczyszczanie miast i wsi: 26.601,21 zł % - 63,27 - utrzymanie zieleni: 3,688,50 zł % - 92,21 - oświetlenie ulic, placów i dróg: 925.099,52 zł % - 90,87 - zakłady gospodarki komunalnej (dopłata do ścieków): 86.164,67 zł % - 99,96 Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 10.757,82 zł % - 35,86

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych: 48,17 zł % - 100,00 Wysokość wydatków poniesiona do wysokości wpływów z ww. tytułu.  pozostałe działanie związane z gospodarką odpadami – 9.500,86 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 6819

W/w kwota dotyczyła usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego.

- pozostała działalność: 122.850,42 zł % - 68,25 w tym: 1. wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składka członkowska – 24.879,84 zł 2. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prac publicznych – 30.084,36 zł 3. zakup materiałów i wyposażenia – 6.820,55 zł 4. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej) –1.910,81 zł 5. zakup usług zdrowotnych – 330,00 zł 6. zakup usług pozostałych tj. utrzymanie bezpańskich psów wyłapanych z terenu gminy przebywających w schronisku – 58.824,86 zł Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

W budżecie na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Gostynin i z tego tytułu gmina uiszcza składkę członkowską.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: 86.904,54 zł – wykonanie: 0,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w związku z zamiarem budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ternie gminy Gostynin w ramach projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 ,,Gospodarka odpadami” RPO WM 2014-2020. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na odstąpienie od realizacji przez ZGRP.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.338.357,76 zł Wykonanie –1.240.666,76 zł % - 92,70

W ramach wydatków bieżących: a) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 350.000,00 zł na plan 350.000,00 zł, (100,00%) b) przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu – 340.000,00 zł na plan 340.000,00 zł, (100,00%) (zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 rok),

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 6819

c) przeznaczono kwotę 259.132,68 zł (plan 296.811,91 zł) na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki w związku z utrzymaniem świetlic gminnych, (87,31%), d) wykonano Gminną Ewidencję Zabytków – 4.000,00 zł na plan 8.000,00 zł (50%), e) przekazano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z zakresu wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży w wysokości 96.245,96 zł w tym:  35.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Soleckiej na realizację zadania publicznego „Świadomość i ekspresja kulturowa w pieśni i tańcu ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca ludowego” (Umowa Nr SG/10/2019)  35.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Szkoły w Lucieniu na realizację zadania publicznego „Zorganizowanie zajęć tanecznych w formie warsztatów dla członków Szkolnego Zespołu Pieśni i tańca „Promyki Lucienia”” (Umowa Nr SG/9/2019  6.500,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Vox Singer na realizację zadania publicznego „Nagranie teledysku do utworu „Jedność przeciwieństw” (Umowa Nr 1/SG/2019)  1.476,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Strzałki” w Strzałkach na realizację zadania publicznego „Ludowo, smacznie i kolorowo” (Umowa Nr 60.RG.2019)  2.445,96 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Razem” Zaborów Stary na realizację zadania publicznego „Warsztaty kulinarne „50 twarzy pieroga” (Umowa Nr 61.RG.2019)  2.700,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Nasza Gmina – Nasza Przyszłość” na realizację zadania publicznego „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty – bogactwo roślin polskich pól i lasów – bogactwem narodowym” (Umowa Nr 64.RG.2019)  2.700,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sierakówku na realizację zadania publicznego „Kobiety w zgodzie z naturą” (Umowa Nr 62.RG.2019)  1.612,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Solcu na realizację zadania publicznego „Soleckie spotkanie z tradycją” (Umowa Nr 57.RG.2019)  1.612,00 zł dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Bielawy – Zwoleń na realizację zadania publicznego „Pierogowy zawrót głowy” (Umowa Nr 65.RG.2019)  1.500,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Sierakowianki” w Sierakowie na realizację zadania publicznego „Gdzie kucharek tyle jest, tam zawsze jest co zjeść” (Umowa Nr 59.RG.2019)  2.000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce na realizację zadania publicznego „W Polszce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju, Jest do robienia kawy osobna niewiasta, Nazywa się kawiarka …” (Umowa Nr 58.RG.2019)  1.000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Halinowie na realizację zadania publicznego „Aktywne kobiety integrujemy i mobilizujemy!” (Umowa Nr 66.RG.2019)

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 6819

 2.700,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Koziczki” Budy Kozickie na realizację zadania publicznego „Tworzymy podwórko integracji i twórczości kobiet” (Umowa Nr 63.RG.2019)

W ramach wydatków majątkowych (191.288,12 zł na plan 243.545,85 zł, % realizacji planu – 78,54) wykonano:

. Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Leśniewice-Lisica plan: 19.027,63 zł wykonanie: 19.025,18 zł % - 99,99 Zadanie zrealizowane. . Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy)w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Stanisławów Skrzański plan: 10.000,00 zł wykonanie: 10.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. . Budowę instalacji c.o. wraz z montażem kotła w budynku gminnej świetlicy w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Zaborów Nowy - Huta Zaborowska plan: 14.786,53 zł wykonanie: 14.786,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. . Budowę instalacji c.o. wraz z montażem kotła w budynku gminnej świetlicy w m. Zaborów Nowy plan: 10.000,00 zł wykonanie: 10.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Na powyższe zadanie została udzielona dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. . Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (budynek w użyczeniu gminy) plan: 43.300,00 zł wykonanie: 43.172,07 zł % - 99,70 Zadanie zrealizowane. Na powyższe zadanie została udzielona dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w wysokości 10.000,00 zł. . Budowę instalacji c.o. wraz z montażem pieca w budynku gminnej świetlicy w m. Dąbrówka w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Dąbrówka plan: 12.952,55 zł wykonanie: 12.950,02 zł % - 99,98 Zadanie zrealizowane. . Budowę instalacji c.o. wraz z montażem pieca w budynku gminnej świetlicy w m. Dąbrówka plan: 10.000,00 zł wykonanie: 10.000,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. Na powyższe zadanie została udzielona dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. . Budowę świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Bierzewice plan: 24.679,14 zł wykonanie: 24.679,14 zł % - 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 6819

Zadanie zrealizowane. . Wymianę pokrycia dachowego na budynku gminnym, w którym mieści się Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem plan: 48.800,00 zł wykonanie: 45.141,00 zł % - 92,50 Zadanie zrealizowane. . Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy) - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin. Plan 50.000,00 zł Wykonanie: 1.534,71 zł % - 3,07 Nie kontynuowano w/w inwestycji. Niezbędny jest wykup działki na poszerzenie terenu inwestycji, po uregulowaniu stanu na gruncie zostanie wznowione postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w celu zatwierdzenia projektu zamiennego, niezbędnego do dalszej realizacji zadania. Istnieje rozbieżność na mapach posadowienia budynku świetlicy wiejskiej względem granic działki zawartych w dokumentacjach projektowych i w związku z tym wystąpiły trudności z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę. Poniesione koszty dotyczyły opłaty przyłączeniowej o zwiększenie mocy dla Energa Operator.(Wniosek złożono w roku 2018)

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan – 15.320,00 zł Wykonanie – 12.022,04 zł % - 78,47

Poniesiono wydatki w wysokości 12.022,04 zł. Wykonano wycinkę drzew z Parku Zabytkowego w Lucieniu na terenie Gminy Gostynin oraz zakupiono tablice informujące o nazwie formy ochrony przyrody i o zakazach obowiązujących na jej obszarze.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 194.322,11 zł Wykonanie – 193.414,79 zł % - 99,53 W ramach wydatków bieżących:

a) utrzymanie obiektu sportowego – boiska szkolnego w Lucieniu – 26.272,68 zł, b) przekazano dotację celową w wysokości: 60.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień na realizację zadania publicznego pn. „Piłka nożna kształci, edukuje, bawi” w ramach otwartego konkursu ofert,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 6819

c) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Lucień” na realizację zadania publicznego pn. „Siatkówka ze szkołą Lucień” w ramach otwartego konkursu ofert, d) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Solec na realizację zadania publicznego pn. „Tenis stołowy dla ciała i umysłu” w ramach otwartego konkursu ofert, e) przekazano dotację celową w wysokości: 10.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenie o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń „TEAM” na realizację zadania publicznego pn. „Rolki – dobra alternatywa dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Gostynin” w ramach otwartego konkursu ofert, f) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Teodorów” przy Szkole Podstawowej w Teodorowie na realizację zadania publicznego pn. „Piłka ręczna ze Szkołą Teodorów” w ramach otwartego konkursu ofert, g) przekazano dotację celową w wysokości: 4.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Uczniowski Klub Sportowy „Sokoły” przy Szkole Podstawowej w Sokołowie na realizację zadania publicznego pn. „II Turniej piłki nożnej Sokołów 2019” w ramach otwartego konkursu ofert, h) przekazano dotację celową w wysokości: 2.000,00 zł jednostce spoza sektora finansów publicznych tj. Stowarzyszenia o nazwie: Gostyniński Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania publicznego pn. „Promocja sportu i aktywnego trybu życia poprzez organizowanie zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkół gminy Gostynin” w ramach otwartego konkursu ofert.

Zadania realizowane zostały w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie gminy Gostynin – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców w roku 2019, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie ogółem 79.142,11 zł zrealizowano:

. Rozbudowa boiska i placu zabaw na dz. Nr 74 w m. Sokołów (działka będąca własnością gminy) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sokołów plan: 12.833,30 zł wykonanie: 12.833,30 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. . Przebudowa boiska sportowego przy szkole w m. Białotarsk plan: 8.800,00zł wykonanie: 8.800,00 zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane. . Budowa boiska sportowego przy szkole w m. Sokołów plan: 57.508,81 zł wykonanie: 57.508,81zł % - 100,00 Zadanie zrealizowane.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 6819

VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5.228.062,37 zł tj. 92,78% planu. Realizacja poszczególnych zadań majątkowych została szczegółowo omówiona w pkt VI – szczegółowa analiza wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2019 rok: 1. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 rok, 2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok przedstawiono w Załączniku Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 rok.

VIII. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Odpis na ZFŚS na dzień sprawozdawczy wynosi: 721.049,64 zł co stanowi 100,00 % planu w wysokości 721.049,64 zł, w tym:

. w Dz. 750 Rozdz. 75023 – 64.834,27 zł tj. 100,00 % planu, . w Dz. 801 Rozdz. 80101 – 404.244,00 zł tj. 100,00 % planu, . w Dz. 801 Rozdz. 80103 – 37.557,00 zł tj. 100,00 % planu, . w Dz. 801 Rozdz. 80106 – 22.951,00 zł tj. 100,00 % planu, . w Dz. 801 Rozdz. 80110 – 45.438,00 zł tj. 100,00 % planu, . w Dz. 801 Rozdz. 80113 – 2.494,00 zł tj. 100,00 % planu, . w Dz. 801 Rozdz. 80148 – 6.234,00 zł tj. 100,00 % planu, . w Dz. 801 Rozdz. 80150 – 9.745,00 zł tj. 100,00 % planu, . w Dz. 801 Rozdz. 80152 – 299,00 zł tj. 100,00 % planu, . w Dz. 801 Rozdz. 80195 – 105.019,00 zł tj. 100,00 % planu, . w Dz. 852 Rozdz. 85219 – 16.000,07 zł tj. 100,00 % planu, . w Dz. 855 Rozdz. 85501 – 2.493,92 zł tj. 100,00 % planu, . w Dz. 855 Rozdz. 85502 – 3.740,38 zł tj. 100,00 % planu.

IX. Stan należności i zobowiązań

Należności oraz wybrane aktywa finansowe:  depozyty na żądanie 364.012,25 zł  należności wymagalne 3.240.423,53 zł w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług 72.206,62 zł - pozostałe 3.168.216,91 zł  pozostałe należności 32.729,30 zł w tym:  z tytułu dostaw towarów i usług: 5.868,21 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 6819

 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 26.861,09 zł

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1.512.000,00 zł  długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie 1.312.000,00 zł  długoterminowe kredyty inwestycyjne z banków komercyjnych 200.000,00 zł

Gmina Gostynin na 31.12.2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2019r. i wynoszą 1.436.267,66 zł. Dotyczą min. zakupu materiałów i usług, zakupu usług pozostałych, zakupu energii elektrycznej, wynagrodzeń osobowych i pochodnych. Wszystkie zobowiązania mieszczą się w planie wydatków.

X. Realizacja zadań zleconych administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami została omówiona szczegółowo przy dziale klasyfikacji budżetowej i załączniku Nr 4. Gmina otrzymała i wydatkowała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na:  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie tego zwrotu – 998.543,53 zł na plan 998.543,53 zł,  realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wydawania dowodów osobistych – 64.922,95 zł na plan 65.768 zł,  aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.515,00 zł na plan 2.515,00 zł,  wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 200,00 zł na plan 200,00 zł,  wybory do Sejmu i Senatu – 60.586,98 zł na plan 61.208,00 zł,  na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 74.622,72 zł na plan 77.528,00 zł,  zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 2.444,91 zł na plan 2.525,00 zł,  składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 30.871,94 zł na plan 31.252,00 zł,  realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rządowy program Rodzina 500 plus – 10.604.514,48 zł na plan 10.615.000,00 zł,  realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń 5.123.656,77 zł na plan 5.140.700,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 6819

 realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 851,23 zł na plan 936,00 zł,  realizacja rządowego programu „Dobry start” – 484.854,63 zł na plan 485.150,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 17.508.205,14 zł na plan 17.540.945,53 zł.

XI. Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Łączny plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego : 877.831,07 zł w tym : . wydatki bieżące: 707.230,59 zł . wydatki majątkowe: 170.600,48 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków bieżących: 706.711,21 zł % - 99,93 Rozdział: Transport i łączność: 435.129,48 zł Rozdział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 2.665,32 zł Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 24.067,24 zł Rozdział: Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 14.207,11 zł Rozdział: Oczyszczanie miast i wsi: 1.496,37 zł Rozdział: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 1.997,90 zł Rozdział: Oświetlenie ulic, placów i dróg: 13.067,16 zł Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 211.080,63 zł Rozdział: Kultura fizyczna: 3.000,00 zł

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dot. wydatków majątkowych: 169.682,61 zł % - 99,46 Rozdział: Transport i łączność: 2.999,98 zł Rozdział: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 72.408,99 zł Rozdział: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 81.440,34 zł Rozdział: Kultura fizyczna: 12.833,30 zł.

XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonane w trakcie 2019 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 6819

W planie wydatków budżetu na 2019 rok uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych: wydatki majątkowe:

 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e- administracji i geonformacji dla społeczeństwa”. Plan na 2019: 1.197,48zł.W trakcie roku dokonano zmian planu tj. zwiększenia planu dla roku 2019 o kwotę: 22.416,08zł. Plan po zmianach na rok 2019 wyniósł: 23.613,56zł. Zmian dokonano Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 52/VII/2019 z dnia 29 marca 2019r. Ponadto zwiększono plan wydatków w ramach ww. zadania na rok 2020 o kwotę 20 000,00zł (wydłużono okres realizacji ww. programu). Zmiany dokonano Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 122/XIV/2019 z dnia 25 listopada 2019r.

wydatki bieżące: - „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Wprowadzono plan wydatków w ramach powyższego zadania uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 87/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. – realizacja w latach 2019 – 2020. Plan wydatków na rok 2019 – kwota 127 950,00zł. Plan wydatków na rok 2020 – kwota 19 890,00zł.

- „Erasmus+” – celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania. społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Wprowadzono plan wydatków w ramach powyższego programu uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 99/XII/2019 z dnia 27 września 2019r. – realizacja w latach 2019 – 2021. Plan wydatków na rok 2019 – kwota 8 680,00zł. Plan wydatków na rok 2020 – kwota 66 948,84zł. Plan wydatków na rok 2021 – kwota 45 396,40zł.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” Plan na 2019: 3.740.000,00zł. Plan na 2020: 3.500.000,00zł. Plan na 2021: 1.000.000,00zł. W trakcie roku dokonano :

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 6819

zmniejszenia planu na 2019 o kwotę: 100.000,00zł, zwiększenia planu na 2020 o kwotę: 100.000,00zł – zmiana dokonana Uchwałą Rady Gminy Nr 87/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.

zmniejszenia planu na 2019 o kwotę: 240.000,00zł, zwiększenia planu na 2020 o kwotę: 200.000,00zł, zwiększenia planu wydatków na rok 2021 o kwotę 40 000,00zł – zmiana dokonana Uchwałą Rady Gminy Nr 99/XII/2019 z dnia 27 września 2019r.

zmniejszenia planu na 2019 o kwotę: 3 389 148,86zł, zmniejszenia planu na 2020 o kwotę: 3 750.000,00zł, zwiększenia planu wydatków na rok 2021 o kwotę 4 960 000,00zł, zwiększenia planu wydatków roku 2022 o kwotę 6 000 000,00zł (wydłużenie realizacji zadania) – zmiana dokonana Uchwałą Rady Gminy Nr 122/XIV/2019 z dnia 25 listopada 2019r.

Plan po zmianach na rok 2019 wyniósł: 10.851,14zł. Plan na 2020 wyniósł: 50.000,00zł. Plan na 2021 wyniósł: 6 000.000,00zł. Plan na 2022 wyniósł: 6.000.000,00zł.

 „Budowa studni głębinowej w m. Józefków” – zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Józefków, Gulewo, Rębów, Baby Górne i innych przyległych miejscowości. Plan na 2019: 62.000,00zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian planu wydatków ww zadania.

- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)” – poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej przeznaczonego na cele społeczno- kulturalne i oświatowe. Plan na rok 2019: 50.000,00zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków ww. zadania.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk” – stworzenie możliwości odprowadzania ścieków komunalnych z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gorzewo ul.Kruk do oczyszczalni ścieków w Lucieniu. Plan na rok 2019: 25.000,00zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków ww. zadania.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów” – budowa trzech budynków socjalnych w m. Sokołów zaspokoi potrzeby mieszkaniowe wspólnoty samorządowej – gospodarstw domowych o niskich dochodach. Plan na rok 2019: 150.000,00zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków ww. zadania.

- ”Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Bierzewice” – celem inwestycji jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, która stworzy możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Plan na rok 2020 : 80 000,00zł. Plan na rok 2021: 920 000,00zł. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 99/XII/2019 z dnia 27 września 2019r. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w roku 2019 o kwotę 38 000,00zł. Plan wydatków ww. zadania, po zmianach, wynosi: rok 2020 – kwota 42 000,00zł; rok 2021 – kwota 920 000,00zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 6819

wydatki bieżące - „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów” – nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 122/XIV/ 2019 z dnia 25 listopada 2019r. Realizacja zadania w latach 2020-2021. Plan roku 2019 – kwota 0,00zł. Plan wydatków roku 2020 – kwota 50 000,00zł. Plan wydatków roku 2021 – kwota 50 000,00zł. Do końca roku 2019 nie dokonywano zmian w planie wydatków ww. zadania.

XIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Gostynin

W roku 2019 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego : wydatki majątkowe: 1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Plan: 23.613,56 zł Wykonanie : 12.964,20 zł % wykonania - 54,90.

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 - „E-usługi" zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji", zwanego „Projektem ASI". Celami Projektu ASI są: 1) uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągniecia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; 2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Przewiduje się, ze w ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów mające na celu w szczególności: - utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości, w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 6819

- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie utworzonych systemów dziedzinowych w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST; - stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych Jednostkach Samorządach Terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd; - cyfryzacje baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. miedzy innymi Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500(bdot500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym; - wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

wydatki bieżące: 1) „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin”. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Plan : 127 950,00zł. Wykonanie: 84 956,32zł - % wykonania 66,40. W ramach umowy o powierzenie grantu nr 12 z dnia 14.08.2019r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn.”Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego – nazwa projektu: „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin”. Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Wsparciem zostały objęte 264 osoby – mieszkańcy gminy Gostynin, którzy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach w ramach siedmiu paneli tematycznych: ”Rodzic w internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „”Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Ponadto zakupiono 24 sztuki komputerów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe. Szkolenia kończyły się uzyskaniem certyfikatu lub zaświadczenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 6819

Termin realizacji projektu pierwotnie był określony do 28 lutego 2020r. – został przedłużony do 30.04.2020r. W związku z powyższym pozostała kwota niewykorzystanych środków będzie realizowana w roku 2020.

2) Erasmus+” – celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania. społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Plan wydatków na rok 2019 – kwota 8 680,00zł. Wykonanie 8 641,70zł, % wykonania – 99,56. Program w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna. W ramach działań projektowych w dniach 21-25 października 2019r. Szkołę Podstawową w Sierakówku odwiedziła grupa partnerów z Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Spotkania integracyjne mają na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz promowania tolerancji, wolności i niedyskryminacji. Program będzie realizowany w kolejnych latach, tj. 2020-2021.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: wydatki majątkowe : a) „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” Plan: 10.851,14zł Wykonanie: 10.851,14zł % - 100,00

Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin - stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wykonało: Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. 09-500 Gostynin, zgodnie z zawartą umową nr 272.ZC.1.2015 z dnia 23.06.2015r. i aneksem nr 1/2015 z dnia 26.11.2015r. Zgodnie z umową została wypłacona I transza wynagrodzenia w wysokości: 88 560,00 zł (60%) w roku 2016 na podstawie załączonej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wypłata II transzy uwarunkowana była złożeniem wniosku do NFOŚiG w Warszawie i uzyskaniem pozytywnej oceny, przyznającej dofinansowanie. Zamknięcie naboru wniosków do programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energetyczne Budynki Użyteczności publicznej” spowodowało konieczność obniżenia kosztów budowy, poprzez opracowanie projektu zamiennego w trybie przetargu nieograniczonego. W zakresie weryfikacji obliczeń energetycznych opracowanej dokumentacji zgodnie z wytycznymi programu LEMUR dla budynku Urzędu Gminy zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A w Warszawie, zgodnie z umową nr RG.7.2016 z dnia 08.04.2016r. jej wykonanie, na którą wydatkowano: 6.150,00zł w 2016r. Na etapie otwarcia otrzymanych ofert projektu zamiennego, autor wykonanej dokumentacji projektowej, który także złożył ofertę tj. Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL- BUD” Sp. z o.o. podważył fakt przeniesienia praw autorskich do dokumentacji na Gminę Gostynin. Ogłoszony przetarg w dniu 03.04.2017r. na opracowanie projektu zamiennego dla w/w zadania

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 6819

został unieważniony w dniu 26.04.2017r. z powodu podważenia przez autora przeniesienia na rzecz gminy praw autorskich do wykonanej dokumentacji. W związku z tym została podjęta decyzja o ogłoszeniu nowego postępowania przetargowego na wykonanie nowego projektu budowlanego dla planowanej inwestycji. Postępowanie w trakcie opracowywania. Niezależnie od tego, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy - oświadczeniem woli z dnia 25.05.2017r. Gmina Gostynin odstąpiła od umowy Nr 272.ZC.1.2015 zawartej w dniu 23.06.2015r. z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, czego skutkiem było, że strony były zobowiązane do zwrotu otrzymanych od siebie świadczeń, co w konsekwencji prowadziło do sytuacji, że Gmina Gostynin jest zobowiązana do zwrotu dokumentacji otrzymanej od w/w spółki i nie może korzystać z niej w procesie inwestycyjnym a jednocześnie Gmina Gostynin dochodzić będzie zwrotu wpłaconej kwoty. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie: 4.428,00zł na opłatę sądową od pozwu przeciwko – firmie Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. W roku 2019 wydatkowano kwotę 10 851,14zł w związku z zawartą ugodą (10 000,00zł) na mocy której Gmina uzyskała prawo do dokumentacji. Ponadto wydatkowano 606,14zł jako opłatę za mediacje i 245,00zł za usługi poligraficzne. W roku 2019 został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno- przestrzennego budynku urzędu, który został rozstrzygnięty w marcu 2020r. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2020-2022.

b) „Budowa studni głębinowej w m. Józefków” Plan: 62 000,00zł Wykonanie: 61 500,00zł; % wykonania - 99,19% Zadanie zostało zrealizowane.

c) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)” Plan: 50.000,00zł Wykonanie: 1 534,71zł; % - 3,07. Poniesiono jedynie koszty z tytułu opłaty przyłączeniowej o zwiększenie mowy dla Energa Operator. Poza tym wykonanie zadania zostało wstrzymane z uwagi na konieczność wykupu działki na poszerzenie terenu pod inwestycję. Na obecnym etapie są rozbieżności na mapach w zakresie posadowienia budynku względem granic działki zawartych w dokumentacji projektowej. Skutkuje to niemożnością uzyskania pozwolenia na budowę. Po ewentualnym wyjaśnieniu rozbieżności możliwe będzie przywrócenie realizacji zadania.

d) „Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów” Plan: 150 000,00zł. Wykonanie 108 000,00zł; % wykonania – 72. Zadanie zrealizowano, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

e) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk” Plan: 25 000,00zł. Wykonanie: 24 600,00zł; % - 98,40. Zadanie zrealizowano.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 6819

d) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Bierzewice” Plan 0,00zł. Wykonanie 0,00zł. Realizacja zadania w latach 2021-2022.

wydatki bieżące: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów” – plan 0,00zł. Wykonanie – 0,00zl. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2020-2021.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku postępowała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi i podpisanymi umowami oraz planowanymi terminami realizacji zadań bieżących.

Część tabelaryczna do informacji zawiera :

1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 1. 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Załącznik Nr 2. 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik Nr 3. 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Załącznik Nr 4. 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia – Załącznik Nr 5. 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia – Załącznik Nr 6. 7) Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – Załącznik Nr 7. 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Załącznik Nr 8. 9) Wykonanie dotacji podmiotowych przedstawia – Załącznik Nr 9. 10) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjętych wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia – Załącznik Nr 10. 11) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia – Załącznik Nr 11.

Gostynin, dn. 31.03.2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 6819

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019r. DOCHODY Dział Nazwa Plan ogółem Wykonanie %

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 172 263,53 1 172 196,42 99,99% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 13 000,00 12 932,89 99,48 innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 160 720,00 160 720,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 998 543,53 998 543,53 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 600 Transport i łączność 7 744,00 7 744,00 100,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 744,00 7 744,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 210 329,00 220 610,85 104,89 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1 100,00 484,30 44,03 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 189 155,00 201 323,86 106,43 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 2 500,00 1 229,64 49,19 Wpływy z pozostałych odsetek 142,00 141,05 99,33 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00 200,00 100,00 Wpływy z tytułu kar i umów wynikających z umów 17 232,00 17 232,00 100,00

720 Informatyka 127 950,00 147 840,00 115,55 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 127 950,00 147 840,00 115,55 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 750 Administracja publiczna 88 099,29 86 053,09 97,68 Wpływy z różnych dochodów 1 389,00 766,00 55,15 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 353,29 20 353,29 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 65 768,00 64 922,95 98,72 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 589,00 10,85 1,84 innych zadań zleconych ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 123 543,00 122 921,98 99,50 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 123 543,00 122 921,98 99,50 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 489,00 489,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 489,00 489,00 100,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 12 830 305,00 12 976 823,98 101,14% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 913 933,00 6 979 290,00 100,95 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 6819

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 81 067,00 85 113,61 104,99 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 825 000,00 3 857 246,20 100,84 Wpływy z podatku rolnego 728 200,00 729 483,26 100,18 Wpływy z podatku leśnego 264 000,00 260 435,05 98,65 Wpływy z podatku od środków transportowych 268 700,00 291 824,20 108,61 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 100,00 34,97 34,97 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn 46 000,00 45 656,55 99,25 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 24 168,50 96,67 Wpływ z opłaty targowej 186,00 186,00 100,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 022,00 2 022,00 100,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 130 000,00 129 960,95 99,97 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 30 000,00 26 350,53 87,84 ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 482 000,00 512 491,74 106,33 Wpływy z różnych opłat 410,00 410,00 100,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 26 574,00 25 234,32 94,96 podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek 101,40 101,40 100,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 7 011,60 6 814,70 97,19 i kosztów upomnień 758 Różne rozliczenia 19 054 068,68 19 056 603,62 100,01% Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 844 685,00 18 844 685,00 100,00 Wpływy z pozostałych odsetek 52 496,00 55 030,94 104,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, związków 156 887,68 156 887,68 100,00 powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 812 306,55 898 957,82 110,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 77 528,00 74 622,72 96,25 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 8 680,00 95 845,30 1 104,21 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 403 495,00 390 992,23 96,90 powiatowo-gminnych) Wpływy z różnych dochodów 255 547,55 271 837,57 106,37 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 45 500,00 45 200,00 99,34 dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 16 000,00 16 000,00 100,00 postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 3 728,00 2 632,00 70,60 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 828,00 1 828,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 2 645,94 2 645,94 100,00 Wpływy z odsetek od dotacji lub płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 29,25 29,25 100,00 naruszeniem procedur, októrych mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 2 616,69 2 616,69 100,00 płatności 852 Pomoc społeczna 1 284 913,81 1 273 401,64 99,10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 6819

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2 525,00 2 444,91 96,83 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 1 258 157,00 1 246 724,92 99,09 powiatowo-gminnych) Wpływy z usług 24 111,81 24 111,81 100,00 Wpływy z różnych opłat 120,00 120,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 395 574,00 333 708,02 84,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 395 574,00 333 708,02 84,36 powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 16 394 010,00 16 313 567,81 99,51 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 10 615 000,00 10 604 514,48 99,90 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 5 658 038,00 5 640 234,57 99,69 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 9 072,00 9 072,00 100,00 powiatowo-gminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 111 900,00 59 746,76 53,39 innych zadań zleconych ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 048,17 10 805,99 35,96

Wpływy z opłaty produktowej 48,17 48,17 100,00 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 10 757,82 35,86 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 947,00 10 947,00 100,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 947,00 947,00 100,00 Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 10 000,00 10 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 926 Kultura fizyczna 0,07 0,07 100,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,07 0,07 100,00 bieżące razem: 52 545 237,04 52 635 317,23 100,17 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 21 400,00 23 044,70 107,69 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 10 000,00 8 979,00 89,79 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 11 400,00 11 400,00 100,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0,00 2 665,70 100,00 wieczystego w prawo własności

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa 30 000,00 30 000,00 100,00

Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie 30 000,00 30 000,00 100,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

758 Różne rozliczenia 75 754,31 75 754,31 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 6819

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 75 754,31 75 754,31 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 344 682,43 344 682,43 100,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 344 682,43 344 682,43 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 30 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 30 000,00 30 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe razem: 501 836,74 503 481,44 100,33 Ogółem: 53 047 073,78 53 138 798,67 100,17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 6819

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019r.

WYDATKI

Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych statutowych fizycznych gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego 2 i 3 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

plan 3 888 793,35 1 019 543,53 1 019 543,53 4 315,11 1 015 228,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 869 249,82 2 869 249,82 0,00 0,00

O10 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 3 864 180,24 1 016 489,16 1 016 489,16 4 315,11 1 012 174,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847 691,08 2 847 691,08 0,00 0,00

% 99,37% 99,70% 99,70% 100,00% 99,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,25% 99,25% 0,00% 0,00% plan 2 872 915,82 3 666,00 3 666,00 0,00 3 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 869 249,82 2 869 249,82 0,00 0,00

O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie 2 851 035,08 3 344,00 3 344,00 0,00 3 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847 691,08 2 847 691,08 0,00 0,00

% 99,24% 91,22% 91,22% 0,00% 91,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,25% 99,25% 0,00% 0,00%

plan 17 334,00 17 334,00 17 334,00 0,00 17 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O1030 Izby rolnicze wykonanie 14 601,63 14 601,63 14 601,63 0,00 14 601,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 84,24% 84,24% 84,24% 0,00% 84,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 998 543,53 998 543,53 998 543,53 4 315,11 994 228,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O1095 Pozostała działalność wykonanie 998 543,53 998 543,53 998 543,53 4 315,11 994 228,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 66 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 0,00 elektryczną, gaz i wodę wykonanie 61 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 500,00 61 500,00 0,00 % 93,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,19% 99,19% 0,00% 0,00%

plan 66 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody wykonanie 61 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 500,00 61 500,00 0,00 0,00 % 93,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,19% 99,19% 0,00% 0,00%

plan 3 136 116,41 1 359 299,00 1 359 299,00 9 800,00 1 349 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776 817,41 1 776 817,41 0,00 0,00

600 Transport i łączność wykonanie 2 912 417,48 1 271 160,09 1 271 160,09 9 800,00 1 261 360,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 641 257,39 1 641 257,39 0,00 0,00

% 92,87% 93,52% 93,52% 100,00% 93,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,37% 92,37% 0,00% 0,00%

plan 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe wykonanie 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% plan 3 046 116,41 1 359 299,00 1 359 299,00 9 800,00 1 349 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 686 817,41 1 686 817,41 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne wykonanie 2 822 417,48 1 271 160,09 1 271 160,09 9 800,00 1 261 360,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551 257,39 1 551 257,39 0,00 0,00

% 92,66% 93,52% 93,52% 100,00% 93,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,96% 91,96% 0,00% 0,00%

plan 784 234,51 426 500,18 426 500,18 0,00 426 500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 734,33 357 734,33 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 632 625,06 348 583,27 348 583,27 0,00 348 583,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 041,79 284 041,79 0,00 0,00 % 80,67% 81,73% 81,73% 0,00% 81,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 79,40% 79,40% 0,00% 0,00% plan 784 234,51 426 500,18 426 500,18 0,00 426 500,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 734,33 357 734,33 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie 632 625,06 348 583,27 348 583,27 0,00 348 583,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 041,79 284 041,79 0,00 0,00 % 80,67% 81,73% 81,73% 0,00% 81,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 79,40% 79,40% 0,00% 0,00% plan 149 613,56 126 000,00 126 000,00 60 800,00 65 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 613,56 23 613,56 23 613,56 0,00

710 Działalność usługowa wykonanie 103 056,56 90 092,36 90 092,36 50 708,16 39 384,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 964,20 12 964,20 12 964,20 0,00 % 68,88% 71,50% 71,50% 83,40% 60,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,90% 54,90% 54,90% 0,00% plan 123 800,00 123 800,00 123 800,00 60 800,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wykonanie 89 422,36 89 422,36 89 422,36 50 708,16 38 714,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 6819

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

% 72,23% 72,23% 72,23% 83,40% 61,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze wykonanie 670,00 670,00 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 30,45% 30,45% 30,45% 0,00% 30,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Z tego

z tego: z tego:

z tego: w tym: wydatki na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan na programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe oraz wniesienie wydatki związane dotacje na udziałem zakupy udziałem jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do z realizacją ich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych składki od nich fizycznych gwarancji spółek prawa statutowych których mowa w których mowa w naliczane handlowego zadań art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 plan 23 613,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 613,56 23 613,56 23 613,56 0,00

71095 Pozostała działalność wykonanie 12 964,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 964,20 12 964,20 12 964,20 0,00

% 54,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,90% 54,90% 54,90% 0,00% plan 149 950,00 149 950,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 127 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720 Informatyka wykonanie 97 576,12 97 576,12 12 619,80 0,00 12 619,80 0,00 0,00 84 956,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 65,07% 65,07% 57,36% 0,00% 57,36% 0,00% 0,00% 66,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 149 950,00 149 950,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 127 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72095 Pozostała działalność wykonanie 97 576,12 97 576,12 12 619,80 0,00 12 619,80 0,00 0,00 84 956,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 65,07% 65,07% 57,36% 0,00% 57,36% 0,00% 0,00% 66,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 4 435 774,01 4 384 922,87 4 077 122,87 3 143 511,46 933 611,41 0,00 307 800,00 0,00 0,00 0,00 50 851,14 50 851,14 0,00 0,00

750 Administracja publiczna wykonanie 4 202 803,87 4 177 710,56 3 871 997,50 3 021 432,43 850 565,07 0,00 305 713,06 0,00 0,00 0,00 25 093,31 25 093,31 0,00 0,00

% 94,75% 95,27% 94,97% 96,12% 91,10% 0,00% 99,32% 0,00% 0,00% 0,00% 49,35% 49,35% 0,00% 0,00%

plan 65 768,00 65 768,00 65 768,00 64 617,00 1 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie wykonanie 64 922,95 64 922,95 64 922,95 63 771,95 1 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 98,72% 98,72% 98,72% 98,69% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 236 400,00 236 400,00 43 400,00 0,00 43 400,00 0,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonanie 231 158,21 231 158,21 38 382,07 0,00 38 382,07 0,00 192 776,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 97,78% 97,78% 88,44% 0,00% 88,44% 0,00% 99,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 3 958 856,19 3 908 005,05 3 894 005,05 3 078 894,46 815 110,59 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 50 851,14 50 851,14 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonanie 3 749 399,86 3 724 306,55 3 712 169,63 2 957 660,48 754 509,15 0,00 12 136,92 0,00 0,00 0,00 25 093,31 25 093,31 0,00 0,00

% 94,71% 95,30% 95,33% 96,06% 92,57% 0,00% 86,69% 0,00% 0,00% 0,00% 49,35% 49,35% 0,00% 0,00%

plan 35 549,82 35 549,82 35 549,82 0,00 35 549,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 23 131,68 23 131,68 23 131,68 0,00 23 131,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 65,07% 65,07% 65,07% 0,00% 65,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 139 200,00 139 200,00 38 400,00 0,00 38 400,00 0,00 100 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność wykonanie 134 191,17 134 191,17 33 391,17 0,00 33 391,17 0,00 100 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 96,40% 96,40% 86,96% 0,00% 86,96% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 123 543,00 123 543,00 48 418,00 36 681,51 11 736,49 0,00 75 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 122 921,98 122 921,98 47 796,98 36 681,51 11 115,47 0,00 75 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,50% 99,50% 98,72% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 0,00 kontroli i ochrony prawa wykonanie 2 515,00 2 515,00 2 515,00 2 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 61 208,00 61 208,00 23 563,00 18 224,87 5 338,13 0,00 37 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu wykonanie 60 586,98 60 586,98 22 941,98 18 224,87 4 717,11 0,00 37 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 6819

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

% 98,99% 98,99% 97,36% 100,00% 88,37% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików plan 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 prezydentów miast oraz referenda gminne, wykonanie 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatowe i wojewódzkie % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 59 620,00 59 620,00 22 140,00 15 741,64 6 398,36 0,00 37 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wykonanie 59 620,00 59 620,00 22 140,00 15 741,64 6 398,36 0,00 37 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 426 059,99 370 500,00 271 143,00 52 000,00 219 143,00 65 357,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 55 559,99 55 559,99 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 wykonanie 399 751,85 344 191,86 245 183,29 41 273,97 203 909,32 65 357,00 33 651,57 0,00 0,00 0,00 55 559,99 55 559,99 0,00 0,00 przeciwpożarowa % 93,83% 92,90% 90,43% 79,37% 93,05% 100,00% 98,98% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

plan 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Komendy wojewodzkie Państwowej Straży 75410 wykonanie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pożarnej % 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 419 059,99 363 500,00 264 143,00 52 000,00 212 143,00 65 357,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 55 559,99 55 559,99 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie 392 751,85 337 191,86 238 183,29 41 273,97 196 909,32 65 357,00 33 651,57 0,00 0,00 0,00 55 559,99 55 559,99 0,00 0,00

% 93,72% 92,76% 90,17% 79,37% 92,82% 100,00% 98,98% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Z tego

z tego: z tego:

w tym:

z tego: wydatki na zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów Wydatki Wydatki inwestycje i na programy finansowane z oraz wniesienie bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu majątkowe zakupy finansowane z dotacje na udziałem udziałem wkładów do jednostek wydatki związane rzecz osób poręczeń i obsługa długu inwestycyjne wynagrodzenia i zadania bieżące środków, o środków, o spółek prawa budżetowych z realizacją ich fizycznych gwarancji składki od nich których mowa w których mowa w handlowego statutowych naliczane art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 zadań 2 i 3 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 plan 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego wykonanie 36 634,32 36 634,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 634,32 0,00 0,00 0,00 0,00 % 45,79% 45,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 wykonanie 36 634,32 36 634,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 634,32 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego % 45,79% 45,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 20 088 006,95 20 058 482,57 19 419 780,57 15 563 117,78 3 856 662,79 0,00 630 022,00 8 680,00 0,00 0,00 29 524,38 29 524,38 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie wykonanie 17 195 245,43 17 165 721,05 16 567 886,51 13 145 349,21 3 422 537,30 0,00 589 192,84 8 641,70 0,00 0,00 29 524,38 29 524,38 0,00 0,00 % 85,60% 85,58% 85,31% 84,46% 88,74% 0,00% 93,52% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% plan 14 362 402,95 14 332 878,57 13 827 057,84 12 312 316,80 1 514 741,04 0,00 505 820,73 0,00 0,00 0,00 29 524,38 29 524,38 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe wykonanie 12 358 879,21 12 329 354,83 11 851 200,55 10 509 968,49 1 341 232,06 0,00 478 154,28 0,00 0,00 0,00 29 524,38 29 524,38 0,00 0,00 % 86,05% 86,02% 85,71% 85,36% 88,55% 0,00% 94,53% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

plan 1 142 390,80 1 142 390,80 1 088 164,80 1 030 939,19 57 225,61 0,00 54 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie 928 919,92 928 919,92 878 233,23 821 197,53 57 035,70 0,00 50 686,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 81,31% 81,31% 80,71% 79,66% 99,67% 0,00% 93,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 487 068,27 487 068,27 487 068,27 0,00 487 068,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola wykonanie 433 022,82 433 022,82 433 022,82 0,00 433 022,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 88,90% 88,90% 88,90% 0,00% 88,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 604 378,48 604 378,48 580 658,48 553 552,48 27 106,00 0,00 23 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie 512 298,37 512 298,37 492 111,33 465 080,01 27 031,32 0,00 20 187,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 84,76% 84,76% 84,75% 84,02% 99,72% 0,00% 85,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 6819

plan 890 556,37 890 556,37 862 218,10 777 374,23 84 843,87 0,00 28 338,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja wykonanie 890 556,37 890 556,37 862 218,10 777 374,23 84 843,87 0,00 28 338,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 903 199,08 903 199,08 902 870,08 88 501,08 814 369,00 0,00 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 824 511,12 824 511,12 824 182,41 81 520,66 742 661,75 0,00 328,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 91,29% 91,29% 91,28% 92,11% 91,19% 0,00% 99,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 23 791,00 23 791,00 23 791,00 0,00 23 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 21 935,71 21 935,71 21 935,71 0,00 21 935,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 92,20% 92,20% 92,20% 0,00% 92,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 789 452,00 789 452,00 788 524,00 198 597,00 589 927,00 0,00 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 624 900,91 624 900,91 623 973,02 163 584,67 460 388,35 0,00 927,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 79,16% 79,16% 79,13% 82,37% 78,04% 0,00% 99,99% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% #DZIEL/0! 0,00% 0,00%

plan 606 026,10 606 026,10 589 826,10 580 081,10 9 745,00 0,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wykonanie 335 748,58 335 748,58 325 377,58 315 632,58 9 745,00 0,00 10 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych % 55,40% 55,40% 55,17% 54,41% 100,00% 0,00% 64,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie akcji i udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki inwestycje i finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu oraz wniesienie bieżące wydatki związane dotacje na udziałem majątkowe udziałem jednostek wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych składki od nich fizycznych gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego 2 i 3 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla plan 22 514,90 22 514,90 22 054,90 21 755,90 299,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 80152 wykonanie 11 489,00 11 489,00 11 290,04 10 991,04 299,00 0,00 198,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach % 51,03% 51,03% 51,19% 50,52% 100,00% 0,00% 43,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% artystycznych

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego plan 77 528,00 77 528,00 77 528,00 0,00 77 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80153 dostępu do podręczników, materiałów wykonanie 74 622,72 74 622,72 74 622,72 0,00 74 622,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 edukacyjnych lub materialów ćwiczeniowych % 96,25% 96,25% 96,25% 0,00% 96,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 178 699,00 178 699,00 170 019,00 0,00 170 019,00 0,00 0,00 8 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność wykonanie 178 360,70 178 360,70 169 719,00 0,00 169 719,00 0,00 0,00 8 641,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,81% 99,81% 99,82% 0,00% 99,82% 0,00% 0,00% 99,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 197 371,07 197 371,07 98 332,07 0,00 98 332,07 90 000,00 9 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia wykonanie 147 298,95 147 298,95 48 259,95 0,00 48 259,95 90 000,00 9 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 74,63% 74,63% 49,08% 0,00% 49,08% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 29 500,00 29 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii wykonanie 29 500,00 29 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 117 871,07 117 871,07 38 832,07 0,00 38 832,07 70 000,00 9 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 117 798,95 117 798,95 38 759,95 0,00 38 759,95 70 000,00 9 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,94% 99,94% 99,81% 0,00% 99,81% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 3 026 349,84 3 026 349,84 1 835 166,70 1 146 130,31 689 036,39 0,00 1 191 183,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna wykonanie 2 941 990,30 2 941 990,30 1 804 299,54 1 130 574,31 673 725,23 0,00 1 137 690,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 97,21% 97,21% 98,32% 98,64% 97,78% 0,00% 95,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 491 643,69 491 643,69 491 643,69 0,00 491 643,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej wykonanie 487 961,79 487 961,79 487 961,79 0,00 487 961,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 6819

85202 Domy pomocy społecznej % 99,25% 99,25% 99,25% 0,00% 99,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za plan 40 290,00 40 290,00 40 290,00 0,00 40 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za wykonanie 39 773,27 39 773,27 39 773,27 0,00 39 773,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej % 98,72% 98,72% 98,72% 0,00% 98,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 290 500,00 290 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 wykonanie 284 802,02 284 802,02 366,59 0,00 366,59 0,00 284 435,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe % 98,04% 98,04% 73,32% 0,00% 73,32% 0,00% 98,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 102 525,00 102 525,00 49,50 0,00 49,50 0,00 102 475,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonanie 65 556,62 65 556,62 47,94 0,00 47,94 0,00 65 508,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 63,94% 63,94% 96,85% 0,00% 96,85% 0,00% 63,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 485 000,00 485 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 483 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe wykonanie 473 639,51 473 639,51 1 514,63 0,00 1 514,63 0,00 472 124,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 97,66% 97,66% 75,73% 0,00% 75,73% 0,00% 97,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 1 173 415,83 1 173 415,83 1 171 462,19 1 047 962,19 123 500,00 0,00 1 953,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 1 152 140,65 1 152 140,65 1 150 187,01 1 036 711,85 113 475,16 0,00 1 953,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 98,19% 98,19% 98,18% 98,93% 91,88% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 98 468,12 98 468,12 98 468,12 98 168,12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 wykonanie 93 863,71 93 863,71 93 863,71 93 862,46 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze % 95,32% 95,32% 95,32% 95,61% 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 331 400,00 331 400,00 30 753,20 0,00 30 753,20 0,00 300 646,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie 331 145,53 331 145,53 30 584,60 0,00 30 584,60 0,00 300 560,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,92% 99,92% 99,45% 0,00% 99,45% 0,00% 99,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 13 107,20 13 107,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 107,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność wykonanie 13 107,20 13 107,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 107,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

z tego: z tego: w tym: wydatki na z tego: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów Wydatki finansowane z Wydatki inwestycje i finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu oraz wniesienie bieżące dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem jednostek wydatki związane rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do wynagrodzenia i zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych z realizacją ich fizycznych gwarancji spółek prawa składki od nich których mowa w statutowych których mowa w handlowego naliczane zadań art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 plan 493 868,00 493 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 388 142,70 388 142,70 0,00 0,00 0,00 0,00 388 142,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 78,59% 78,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 78,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 475 574,00 475 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 socjalnym wykonanie 370 786,70 370 786,70 0,00 0,00 0,00 0,00 370 786,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 77,97% 77,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 77,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 18 294,00 18 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 wykonanie 17 356,00 17 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym % 94,87% 94,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 16 319 982,09 16 319 982,09 600 067,70 526 088,90 73 978,80 0,00 15 719 914,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina wykonanie 16 291 693,14 16 291 693,14 590 296,89 518 706,33 71 590,56 0,00 15 701 396,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,83% 99,83% 98,37% 98,60% 96,77% 0,00% 99,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 10 615 000,00 10 615 000,00 139 754,23 125 565,46 14 188,77 0,00 10 475 245,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie 10 604 514,48 10 604 514,48 138 760,78 125 174,30 13 586,48 0,00 10 465 753,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,90% 99,90% 99,29% 99,69% 95,76% 0,00% 99,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 5 140 700,00 5 140 700,00 365 531,38 341 962,42 23 568,96 0,00 4 775 168,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu wykonanie 5 123 656,77 5 123 656,77 357 364,22 334 982,19 22 382,03 0,00 4 766 292,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego % 99,67% 99,67% 97,77% 97,96% 94,96% 0,00% 99,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 936,00 936,00 936,00 0,00 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 851,23 851,23 851,23 0,00 851,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 90,94% 90,94% 90,94% 0,00% 90,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 530 492,69 530 492,69 60 992,69 58 561,02 2 431,67 0,00 469 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 6819

85504 Wspieranie rodziny wykonanie 530 197,32 530 197,32 60 847,32 58 549,84 2 297,48 0,00 469 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 99,94% 99,94% 99,76% 99,98% 94,48% 0,00% 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 plan 1 601,40 1 601,40 1 601,40 0,00 1 601,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85510 Działalnośc placówek opiekuńczo-wychowaczych wykonanie 1 601,40 1 601,40 1 601,40 0,00 1 601,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za plan 31 252,00 31 252,00 31 252,00 0,00 31 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby pobierajće niektóre świadzcenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla wykonanie 30 871,94 30 871,94 30 871,94 0,00 30 871,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 0,00% opiekunów % 98,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 1 943 514,18 1 856 609,64 1 255 322,40 75 000,00 1 254 355,96 522 253,68 5 000,00 0,00 0,00 0,00 86 904,54 86 904,54 86 904,54 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 1 632 273,69 1 632 273,69 1 148 419,66 30 084,36 1 118 335,30 481 943,22 1 910,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 83,99% 87,92% 91,48% 40,11% 89,16% 89,16% 38,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 486 752,82 486 752,82 0,00 0,00 0,00 486 752,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami wykonanie 447 562,52 447 562,52 0,00 0,00 0,00 447 562,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 91,95% 91,95% 0,00% 0,00% 0,00% 91,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 42 042,39 42 042,39 42 042,39 0,00 42 042,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonanie 26 601,21 26 601,21 26 601,21 0,00 26 601,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 63,27% 63,27% 63,27% 0,00% 63,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonanie 3 688,50 3 688,50 3 688,50 0,00 3 688,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 92,21% 92,21% 92,21% 0,00% 92,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 1 018 067,17 1 018 067,17 1 018 067,17 0,00 1 018 067,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 925 099,52 925 099,52 925 099,52 0,00 925 099,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 90,87% 90,87% 90,87% 0,00% 90,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 86 200,00 86 200,00 86 200,00 0,00 86 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wykonanie 86 164,67 86 164,67 86 164,67 0,00 86 164,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 99,96% 99,96% 99,96% 0,00% 99,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 wykonanie 10 757,82 10 757,82 10 757,82 0,00 10 757,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska % 35,86% 35,86% 35,86% 0,00% 35,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 48,17 48,17 48,17 0,00 48,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie 48,17 48,17 48,17 0,00 48,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 96 405,40 9 500,86 0,00 0,00 0,00 9 500,86 0,00 0,00 0,00 0,00 86 904,54 86 904,54 86 904,54 0,00 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 wykonanie 9 500,86 9 500,86 0,00 0,00 0,00 9 500,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpadami % 9,86% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% plan 179 998,23 179 998,23 148 998,23 75 000,00 73 998,23 26 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność wykonanie 122 850,42 122 850,42 96 059,77 30 084,36 65 975,41 24 879,84 1 910,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 68,25% 68,25% 64,47% 40,11% 89,16% 0,00% 38,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

z tego: z tego: w tym: wydatki na z tego: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów Wydatki finansowane z Wydatki inwestycje i finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu oraz wniesienie bieżące dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem jednostek wydatki związane rzecz osób poręczeń i obsługa długu wkładów do wynagrodzenia i zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o budżetowych z realizacją ich fizycznych gwarancji spółek prawa składki od nich których mowa w statutowych których mowa w handlowego naliczane zadań art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 plan 1 338 357,76 1 094 811,91 304 811,91 0,00 304 811,91 790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 545,85 243 545,85 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 1 240 666,76 1 049 378,64 263 132,68 0,00 263 132,68 786 245,96 0,00 0,00 0,00 0,00 191 288,12 191 288,12 0,00 0,00

% 92,70% 95,85% 86,33% 0,00% 86,33% 99,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 78,54% 78,54% 0,00% 0,00%

plan 890 357,76 646 811,91 296 811,91 0,00 296 811,91 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 545,85 243 545,85 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 800 420,80 609 132,68 259 132,68 0,00 259 132,68 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 288,12 191 288,12 0,00 0,00

% 89,90% 94,17% 87,31% 0,00% 87,31% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 78,54% 78,54% 0,00% 0,00%

plan 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 6819

92116 Biblioteki wykonanie 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120 Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami wykonanie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność wykonanie 96 245,96 96 245,96 0,00 0,00 0,00 96 245,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 96,25% 96,25% 0,00% 0,00% 0,00% 96,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 15 320,00 15 320,00 15 320,00 0,00 15 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 925 wykonanie 12 022,04 12 022,04 12 022,04 0,00 12 022,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obszary i obiekty chronionej przyrody % 78,47% 78,47% 78,47% 0,00% 78,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 15 320,00 15 320,00 15 320,00 0,00 15 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wykonanie 12 022,04 12 022,04 12 022,04 0,00 12 022,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 78,47% 78,47% 78,47% 0,00% 78,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 194 322,11 115 180,00 27 180,00 0,00 27 180,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 142,11 79 142,11 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna wykonanie 193 414,79 114 272,68 26 272,68 0,00 26 272,68 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 142,11 79 142,11 0,00 0,00

% 99,53% 99,21% 96,66% 0,00% 96,66% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

plan 106 322,11 27 180,00 27 180,00 0,00 27 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 142,11 79 142,11 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe wykonanie 105 414,79 26 272,68 26 272,68 0,00 26 272,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 142,11 79 142,11 0,00 0,00

% 99,15% 96,66% 96,66% 0,00% 96,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

plan 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wykonanie 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

plan 57 057 176,83 51 422 233,70 31 110 007,93 20 617 445,07 10 566 596,42 1 555 610,68 18 465 951,53 136 630,00 0,00 80 000,00 5 634 943,13 5 634 943,13 23 613,56 0,00

Wydatki razem: wykonanie 52 476 215,28 47 248 152,91 27 364 512,40 17 988 925,39 9 375 587,01 1 511 546,18 18 241 861,99 93 598,02 0,00 36 634,32 5 228 062,37 5 228 062,37 12 964,20 0,00

% 91,97% 91,88% 87,96% 87,25% 88,73% 97,17% 98,79% 68,50% 0,00% 45,79% 92,78% 92,78% 54,90% 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 6819

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2019 r. Wykonanie % wykonania §

1 2 3 4 5 6 1. Dochody 53 047 073,78 53 138 798,67 100,17%

2 Wydatki 57 057 176,83 52 476 215,28 91,97%

3 Wynik budżetu -4 010 103,05 662 583,39 x

Przychody ogółem: 5 180 103,05 999 251,91 19,29% Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku 1. § 952 4 180 851,14 0,00 0,00% krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku 2. § 952 0,00 0,00 0,00% krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 0,00 0,00 0,00% z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 4. § 951 0,00 0,00 0,00% udzielonych ze środków publicznych 5. Pozstałe przychody z prywatyzacji § 944 0,00 0,00 0,00% 6. Nadwyżki z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00 0,00% Przychody ze sprzedaży innych papierów 7. § 931 0,00 0,00 0,00% wartościowych Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 8. § 950 999 251,91 999 251,91 100,00% pkt.6 ustawy Rozchody ogółem: 1 170 000,00 1 131 000,00 96,67%

1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 940 000,00 940 000,00 100,00%

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 230 000,00 191 000,00 83,04%

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 0,00 0,00 0,00% pochodzących z budżetu Uni Europejskiej

4. Udzielone pożyczki i kredyty § 991 0,00 0,00 0,00% 5. Przelewy na rachunki lokat § 994 0,00 0,00 0,00% 6. Wykup innych papierów wartościowych § 982 0,00 0,00 0,00%

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 995 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 6819

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dotacje Wydatki ogółem z tego: Procentowe z tego: Procentowe ogółem Procentowe Procentowe Dział Rozdział Nazwa zadania wykonanie wykonanie wykonanie % wykonanie % wydatki bieżące % wydatki majątkowe % Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 010 01095 998 543,53 998 543,53 100,00% 998 543,53 998 543,53 100,00% 998 543,53 998 543,53 100,00% 0,00 0,00 0,00% napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie w/w zwrotu

Razem 010 998 543,53 998 543,53 100,00% 998 543,53 998 543,53 100,00% 998 543,53 998 543,53 100,00% 0,00 0,00 0,00%

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, 750 75011 spraw wojskowych, działalności gospodarczej - 65 768,00 64 922,95 98,72% 65 768,00 64 922,95 98,72% 65 768,00 64 922,95 98,72% 0,00 0,00 0,00% wynagrodzenia wraz z pochodymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania

Razem 750 65 768,00 64 922,95 98,72% 65 768,00 64 922,95 98,72% 65 768,00 64 922,95 98,72% 0,00 0,00 0,00%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na 751 75101 zadania związane z prowadzeniem i 2 515,00 2 515,00 100,00% 2 515,00 2 515,00 100,00% 2 515,00 2 515,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na 751 75108 zadania związane z wyborami do Sejmu i 61 208,00 60 586,98 98,99% 61 208,00 60 586,98 98,99% 61 208,00 60 586,98 98,99% 0,00 0,00 0,00% Senatu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z wyborami do rad gmin, 751 75109 rad powiatów i sejmików województw, wybory 200,00 200,00 100,00% 200,00 200,00 100,00% 200,00 200,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na 751 75113 zadania związane z przeprowadzeniem 59 620,00 59 620,00 100,00% 59 620,00 59 620,00 100,00% 59 620,00 59 620,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% wyborow do Parlamentu Europejskiego

Razem 751 123 543,00 122 921,98 99,50% 123 543,00 122 921,98 99,50% 123 543,00 122 921,98 99,50% 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 6819

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie 801 80153 kosztu zakupu podręczników, materiałów 77 528,00 74 622,72 96,25% 77 528,00 74 622,72 96,25% 77 528,00 74 622,72 96,25% 0,00 0,00 0,00% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Razem 801 77 528,00 74 622,72 96,25% 77 528,00 74 622,72 96,25% 77 528,00 74 622,72 96,25% 0,00 0,00 0,00%

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wypłaty zryczałtowanego dodatku 85215 2 525,00 2 444,91 96,83% 2 525,00 2 444,91 96,83% 2 525,00 2 444,91 96,83% 0,00 0,00 0,00% energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania

Razem 852 2 525,00 2 444,91 96,83% 2 525,00 2 444,91 96,83% 2 525,00 2 444,91 96,83% 0,00 0,00 0,00% Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o 85501 pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w 10 615 000,00 10 604 514,48 99,90% 10 615 000,00 10 604 514,48 99,90% 10 615 000,00 10 604 514,48 99,90% 0,00 0,00 0,00% szczególności środki na: świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z 855 realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 85502 opiekunów, opłacanie składek na 5 140 700,00 5 123 656,77 99,67% 5 140 700,00 5 123 656,77 99,67% 5 140 700,00 5 123 656,77 99,67% 0,00 0,00 0,00% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych

Dotacja z Mazowieciego Urzędu 85503 Wojewódzkiego na realizację zadań 936,00 851,23 90,94% 936,00 851,23 90,94% 936,00 851,23 90,94% 0,00 0,00 0,00% związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu 85504 Wojewodzkiego na realizację rządowego 485 150,00 484 854,63 99,94% 485 150,00 484 854,63 99,94% 485 150,00 484 854,63 99,94% 0,00 0,00 0,00% programu "Dobry start" Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 6819

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 85513 przepisami ustawy o świadczeniach 31 252,00 30 871,94 98,78% 31 252,00 30 871,94 98,78% 31 252,00 30 871,94 98,78% 0,00 0,00 0,00% rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Razem 855 16 273 038,00 16 244 749,05 99,83% 16 273 038,00 16 244 749,05 99,83% 16 273 038,00 16 244 749,05 99,83% 0,00 0,00 0,00%

Ogółem 17 540 945,53 17 508 205,14 99,81% 17 540 945,53 17 508 205,14 99,81% 17 540 945,53 17 508 205,14 99,81% 0,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 6819

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Kwota Lp. Dział Rozdział Nazwa Wykonanie % Plan Wykonanie I. DOCHODY 130 000,00 129 960,95 99,97% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 1 756 75618 130 000,00 129 960,95 99,97% alkoholu II. WYDATKI 117 871,07 117 798,95 99,94% 1 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 117 871,07 117 798,95 99,94% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 6819

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Kwota Lp. Dział Rozdział Nazwa % Wykonania Plan Wykonanie

1 851 85153 Zwalczanie narkomanii 29 500,00 29 500,00 100,00%

Ogółem 29 500,00 29 500,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 6819

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 rok

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Planowane wydatki

Nazwa sołectwa Łączne wydatki Lp. Dział Rozdział lub innej jednostki Nazwa zadania, przedsięwzięcia w tym pomocniczej wykonanie bieżące majątkowe plan na % wykonanie na wykonanie na 31.12.2019 plan % plan % 31.12.2019 31.12.2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 600 60016 Baby Dolne - Rybne Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 12 379,42 12 379,42 100,00 12 379,42 12 379,42 100,00 0,00 0,00 0,00

Założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej 921 92109 8 000,00 8 000,00 100,00 8 000,00 8 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Baby Górne - w Rębowie (nieruchomość w uzyczeniu gminy) 2 Zieleniec 600 60016 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 8 505,90 8 505,90 100,00 8 505,90 8 505,90 100,00 0,00 0,00 0,00

Zakup siatki na piłkochwyt na działkę gminną w m. 700 70005 740,24 723,24 97,70 740,24 723,24 97,70 0,00 0,00 0,00 Belno

700 70005 Zakup koszy na śmieci na działkę gminną w m. Belno 378,00 378,00 100,00 378,00 378,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Zakup stojaków na rowery na działkę gminną w m. 700 70005 1 006,00 1 006,00 100,00 1 006,00 1 006,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Belno Zakup materiałów na naprawę grilla znajdującego się na 700 70005 992,45 884,46 89,12 992,45 884,46 89,12 0,00 0,00 0,00 działce gminnej w m. Belno 3 Belno-Pomarzanki Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla 750 75075 1 499,82 1 499,82 100,00 1 499,82 1 499,82 100,00 0,00 0,00 0,00 mieszkańców sołectwa Belno - Pomarzanki

Zakup sprzętu sportowego w celu wspierania 700 70005 aktywności społecznej mieszkańców m. Belno- 483,49 482,01 99,69 483,49 482,01 99,69 0,00 0,00 0,00 Pomarzanki

600 60016 Remont drogi gminnej w m. Pomarzanki 10 336,07 10 336,07 100,00 10 336,07 10 336,07 100,00 0,00 0,00 0,00

4 600 60016 Białe - Antoninów Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 21 090,87 21 090,87 100,00 21 090,87 21 090,87 100,00 0,00 0,00 0,00

600 60016 Remont drogi gminnej na terenie sołectwa 13 000,00 13 000,00 100,00 13 000,00 13 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5 Białotarsk Zakup odzieży ochrony osobistej dla członków OSP 754 75412 2 665,32 2 665,32 100,00 2 665,32 2 665,32 100,00 0,00 0,00 0,00 Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 6819

6 600 60016 Bielawy Remont drogi gminnej na terenie sołectwa 11 386,01 11 386,01 100,00 11 386,01 11 386,01 100,00 0,00 0,00 0,00

Zakup zegara astronomicznego wraz z montażem na 700 70005 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 działce gminnej będącej własnością gminy 7 Bierzewice Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzewice 921 92109 24 679,14 24 679,14 100,00 0,00 0,00 0,00 24 679,14 24 679,14 100,00 (działka będąca własnością gminy)

600 60016 Remont drogi gminnej na terenie sołectwa 9 188,38 9 188,38 100,00 9 188,38 9 188,38 100,00 0,00 0,00 0,00 Bolesławów Przebudowa przepustu pod drogą gminną (dz. Nr 125) 600 60016 3 000,00 2 999,98 100,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2 999,98 100,00 w m. Bolesławów 600 60016 Remont dróg gminnych w m. Budy Kozickie 14 847,40 14 847,40 100,00 14 847,40 14 847,40 100,00 0,00 0,00 0,00 Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla 750 75075 1 000,00 998,41 99,84 1 000,00 998,41 99,84 0,00 0,00 0,00 9 Budy Kozickie mieszkańców m. Budy Kozickie Piknik rodzinny na Dzień Dziecka w celu integracji 750 75075 społecznej mieszkańców m. Budy Kozickie promujący 200,00 198,66 99,33 200,00 198,66 99,33 0,00 0,00 0,00 gminę Budowa instalacji c.o. wraz z montażem pieca w 10 921 92109 Dąbrówka 12 952,55 12 950,02 99,98 0,00 0,00 0,00 12 952,55 12 950,02 99,98 budynku gminnej świetlicy w m. Dąbrówka 11 600 60016 Emilianów Remont drogi gminnej na terenie sołectwa 13 831,33 13 831,33 100,00 13 831,33 13 831,33 100,00 0,00 0,00 0,00 Remont świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (budynek w 12 921 92109 Feliksów 10 430,81 10 430,60 100,00 10 430,81 10 430,60 100,00 0,00 0,00 użyczeniu gminy) 13 600 60016 Gaśno Utwardzenie drogi gminnej w m. Gaśno 13 563,88 13 563,88 100,00 13 563,88 13 563,88 100,00 0,00 0,00 0,00

600 60016 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 22 196,25 22 196,25 100,00 22 196,25 22 196,25 100,00 0,00 0,00 0,00

Zakup tabliczek informacyjnych kierunkowych i znaków 600 60016 Gorzewo – 1 500,00 1 500,00 100,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 14 drogowych oraz tablic gminnych Marianów

Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej 921 92109 10 500,00 10 500,00 100,00 10 500,00 10 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)

15 600 60016 Gulewo Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 10 774,68 10 774,68 100,00 10 774,68 10 774,68 100,00 0,00 0,00 0,00 16 600 60016 Górki Drugie Remont drogi gminnej na terenie sołectwa 15 283,24 15 283,24 100,00 15 283,24 15 283,24 100,00 0,00 0,00 0,00 Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę w 750 75075 660,06 659,57 99,93 660,06 659,57 99,93 0,00 0,00 0,00 m. Halinów

17 600 60016 Halinów Remont drogi gminnej w m. Halinów 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Remont świetlicy wiejskiej w m. Helenów (budynek w 921 92109 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 3 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 18 Helenów użyczeniu gminy) 600 60016 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 15 072,43 15 072,43 100,00 15 072,43 15 072,43 100,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 6819

Huta Nowa- Remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w 19 921 92109 Aleksandrynów- 17 575,73 17 575,73 100,00 17 575,73 17 575,73 100,00 0,00 0,00 0,00 użyczeniu gminy) Zuzinów

Wymiana blatów (siedzisk) 4 ławek na działce gminnej 700 70005 800,00 800,00 100,00 800,00 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20 Choinek w m. Choinek 600 60016 Remont drogi gminnej w m. Choinek 11 655,84 11 655,84 100,00 11 655,84 11 655,84 100,00 0,00 0,00 0,00 21 600 60016 Jastrzębia Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 11 729,89 11 729,89 100,00 11 729,89 11 729,89 100,00 0,00 0,00 0,00 22 600 60016 Jaworek Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek 11 997,34 11 997,34 100,00 11 997,34 11 997,34 100,00 0,00 0,00 0,00 23 600 60016 Józefków Remont dróg gminnych w m. Józefków 17 613,93 17 613,93 100,00 17 613,93 17 613,93 100,00 0,00 0,00 0,00 Remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (budynek 24 921 92109 Kazimierzów 19 791,80 19 791,79 100,00 19 791,80 19 791,79 100,00 0,00 0,00 0,00 będący w użyczeniu gminy) Kiełpieniec-Mniszek- 25 600 60016 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 14 404,45 14 404,45 100,00 14 404,45 14 404,45 100,00 0,00 0,00 0,00 Skoki Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla 750 75075 4 200,00 4 199,68 99,99 4 200,00 4 199,68 99,99 0,00 0,00 0,00 mieszkańców m. Klusek Zakup namiotu plenerowego oraz stołów i ławek w celu 26 700 70005 Klusek wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. 9 000,00 8 944,53 99,38 9 000,00 8 944,53 99,38 0,00 0,00 0,00 Klusek Organizacja Święta Ziemniaka promującego gminę dla 750 75075 1 013,41 1 009,23 99,59 1 013,41 1 009,23 99,59 0,00 0,00 0,00 mieszkańców m. Klusek 600 60016 Remont drogi gminnej w m. Polesie 15 079,02 15 079,02 100,00 15 079,02 15 079,02 100,00 0,00 0,00 0,00 27 Kozice - Polesie 900 90004 Zakup krzewów na działkę gminną w m. Kozice 2 000,00 1 997,90 99,90 2 000,00 1 997,90 99,90 0,00 0,00 0,00 Zakup urządzeń zabawowych oraz altany na działkę 28 700 70005 Krzywie gminną w m. Krzywie w celu wspierania inicjatywy na 17 002,60 17 002,59 100,00 0,00 0,00 0,00 17 002,60 17 002,59 100,00 rzecz lokalnego społeczeństwa

Zakup altany ogrodowej na działkę gminną (przy Domu 700 70005 Ludowym) w m. Legarda oraz założenie podłogi z kostki 11 973,15 11 717,92 97,87 0,00 0,00 0,00 11 973,15 11 717,92 97,87 brukowej pod w/w altanę (nieruchomość gminna) 29 Legarda

Zakup zjeżdżalni dla dzieci na plac zabaw przy Domu 700 70005 10 455,00 10 455,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10 455,00 10 455,00 100,00 Ludowym w m. Legarda (nieruchomość gminna)

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. 30 921 92109 Leśniewice - Lisica 19 027,63 19 025,18 99,99 0,00 0,00 0,00 19 027,63 19 025,18 99,99 Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy)

Remont świetlicy wiejskiej w m. Lucień (budynek w 921 92109 16 936,71 16 936,71 100,00 16 936,71 16 936,71 100,00 0,00 0,00 0,00 użyczeniu gminy) 31 Lucień Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchennego do 921 92109 świetlicy wiejskiej w m. Lucień (budynek w użyczeniu 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 gminy) 32 600 60016 Łokietnica Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 9 552,03 9 552,03 100,00 9 552,03 9 552,03 100,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 6819

Marianka – Górki Zakup lamp fotowoltaicznych i montaż na drodze 33 900 90015 13 067,17 13 067,16 100,00 13 067,17 13 067,16 100,00 0,00 0,00 0,00 Pierwsze gminnej

600 60016 Remont dróg gminnych w m. Marianów Sierakowski 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Marianów 34 Organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka Sierakowski 750 75075 promujących gminę dla mieszkańców m. Marianów 1 500,64 1 478,38 98,52 1 500,64 1 478,38 98,52 0,00 0,00 0,00 Sierakowski Miałkówek - Budy Remont świetlicy wiejskiej w m. Miałkówek (budynek w 35 921 92109 18 148,85 18 088,09 99,67 18 148,85 18 088,09 99,67 0,00 0,00 0,00 Lucieńskie użyczeniu gminy) 36 600 60016 Mysłownia Nowa Remont drogi gminnej w m. Mysłownia Nowa 12 608,67 12 608,67 100,00 12 608,67 12 608,67 100,00 0,00 0,00 0,00 Nagodów – 37 600 60016 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 20 708,79 20 708,79 100,00 20 708,79 20 708,79 100,00 0,00 0,00 0,00 Rumunki 38 600 60016 Niecki Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 11 386,01 11 386,01 100,00 11 386,01 11 386,01 100,00 0,00 0,00 0,00 600 60016 Remont drogi gminnej na terenie sołectwa 9 698,27 9 698,27 100,00 9 698,27 9 698,27 100,00 0,00 0,00 0,00 39 Nowa Wieś Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla 750 75075 1 000,00 993,60 99,36 1 000,00 993,60 99,36 0,00 0,00 0,00 mieszkańców m. Nowa Wieś 40 600 60016 Osiny Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 12 837,92 12 837,92 100,00 12 837,92 12 837,92 100,00 0,00 0,00 0,00 Remont świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w 41 921 92109 Podgórze 13 984,16 13 984,16 100,00 13 984,16 13 984,16 100,00 0,00 0,00 0,00 użyczeniu gminy) Remont świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w 921 92109 12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 12 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 użyczeniu gminy) 42 Rębów Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla 750 75075 2 328,04 2 270,77 97,54 2 328,04 2 270,77 97,54 0,00 0,00 0,00 mieszkańców m. Rębów

Urządzenie siłowni plenerowej w m. Rogożewek w celu 43 700 70005 Rogożewek 17 461,10 16 804,00 96,24 0,00 0,00 0,00 17 461,10 16 804,00 96,24 wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa

Sałki - Lipa - 44 600 60016 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 13 907,75 13 907,75 100,00 13 907,75 13 907,75 100,00 0,00 0,00 0,00 Ruszków Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę 750 75075 900,00 898,99 99,89 900,00 898,99 99,89 0,00 0,00 0,00 Gostynin

Remont świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w m. Sieraków (wymiana drzwi wejściowych, remont instalacji 45 921 92109 Sieraków 12 362,02 12 331,07 99,75 12 362,02 12 331,07 99,75 0,00 0,00 0,00 elektrycznej, wod.kanalizacyjnej, zadaszenie, kostka brukowa)-budynek będący własnością gminy

Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Domu Ludowego" w 921 92109 2 708,97 2 693,13 99,42 2 708,97 2 693,13 99,42 0,00 0,00 0,00 m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)

Sierakówek - Wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej 46 921 92109 21 587,58 21 587,58 100,00 21 587,58 21 587,58 100,00 0,00 0,00 0,00 Kleniew (budynek w użyczeniu gminy) w m. Sierakówek

Remont świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (budynek w 47 921 92109 Skrzany 14 519,08 14 516,00 99,98 14 519,08 14 516,00 99,98 0,00 0,00 0,00 użyczeniu gminy) Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Solec 921 92109 16 680,47 16 680,47 100,00 16 680,47 16 680,47 100,00 0,00 0,00 0,00 (budynek w użyczeniu gminy) 48 Solec-Wrząca Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 6819

48 Solec-Wrząca Zakup toalety przenośnej na działkę będącą własnością 700 70005 2 500,00 2 460,00 98,40 2 500,00 2 460,00 98,40 0,00 0,00 0,00 gminy

Rozbudowa boiska i placu zabaw na dz. Nr 74 w m. 926 92601 12 833,30 12 833,30 100,00 0,00 0,00 0,00 12 833,30 12 833,30 100,00 Sokołów (działka będąca własnością gminy)

Zakup lodówki na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. 921 92109 2 499,00 2 499,00 100,00 2 499,00 2 499,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Sokołów (budynek będący własnością gminy)

Zakup garnków na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. 49 921 92109 Sokołów 501,00 466,30 93,07 501,00 466,30 93,07 0,00 0,00 0,00 Sokołów (budynek będący własnością gminy)

Zakup namiotu plenerowego w celu wspierania 700 70005 2 000,00 1 949,00 97,45 2 000,00 1 949,00 97,45 0,00 0,00 0,00 aktywności społecznej mieszkańców m. Sokołów

Organizacja pikniku integracyjno - edukacyjnego pod 900 90003 hasłem "Sami dbamy o swoje otoczenie" połączony ze 1 500,00 1 496,37 99,76 1 500,00 1 496,37 99,76 0,00 0,00 0,00 zbiórką śmieci Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. 921 92109 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) Stanisławów 50 Zakup namiotu plenerowego w celu wspierania Skrzański 700 70005 aktywności społecznej mieszkańców m. Stanisławów 3 640,29 3 640,00 99,99 3 640,29 3 640,00 99,99 0,00 0,00 0,00 Skrzański

600 60016 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 15 721,97 15 721,97 100,00 15 721,97 15 721,97 100,00 0,00 0,00

51 Stefanów Uzupełnienie infrastruktury wokół boiska wielofunkcyjnego i trawiastego przy Szkole 926 92601 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 3 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Podstawowej w Emilianowie (wieś Stefanów - nieruchomość gminna) - budowa skoczni w dal

Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Strzałki - 52 600 60016 Strzałki - Osada 19 944,63 19 944,63 100,00 19 944,63 19 944,63 100,00 0,00 0,00 0,00 Osada

Zaborów Nowy - Budowa instalacji c.o. wraz z montażem kotła w 53 921 92109 14 786,53 14 786,00 100,00 0,00 0,00 0,00 14 786,53 14 786,00 100,00 Huta Zaborowska budynku gminnej świetlicy w m. Zaborów Nowy

Zaborów Stary - 54 700 70005 Wykup gruntów w miejscowości Zaborów Stary 16 429,48 16 429,48 100,00 0,00 0,00 0,00 16 429,48 16 429,48 100,00 Stanisławów Renowacja ławek i stołów znajdujących się na placu 700 70005 2 300,00 2 300,00 100,00 2 300,00 2 300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 55 Zwoleń (działka będąca własnością gminy) 600 60016 Remont drogi gminnej na terenie sołectwa 13 327,11 13 327,11 100,00 13 327,11 13 327,11 100,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 877 831,07 876 393,82 99,84 707 230,59 706 711,21 99,93 170 600,48 169 682,61 99,46

Planowane wydatki bieżące : Wykonane wydatki bieżące: Dz 600-60016 435 129,48 435 129,48 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 6819

Dz 700-70005 24 340,47 24 067,24 Dz 750-75075 14 301,97 14 207,11 Dz 754-75412 2 665,32 2 665,32 Dz 900-90003 1 500,00 1 496,37 Dz 900-90004 2 000,00 1 997,90 Dz 900-90015 13 067,17 13 067,16 Dz 921-92109 211 226,18 211 080,63 Dz 926-92601 3 000,00 3 000,00 Łącznie wydatki bieżące 707 230,59 706 711,21 Planowane wydatki majątkowe : Dz 600-60016 3 000,00 2 999,98 Dz 700-70005 73 321,33 72 408,99 Dz 921-92109 81 445,85 81 440,34 Dz 926-92601 12 833,30 12 833,30 Łącznie wydatki majątkowe 170 600,48 169 682,61 Razem fundusz sołecki 877 831,07 876 393,82 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 6819

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019r. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Wykonanie % wykonanie

1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów Nazwa jednoski publicznych

1 710 71095 Województwo Mazowieckie 23 613,56 12 964,20 54,90%

3 600 60014 Powiat Gostyniński 90 000,00 90 000,00 100,00%

Razem jednostki sektora finasów publicznych 113 613,56 102 964,20 90,63%

Jednostki spoza sektora Nazwa zadania finansów publicznych

Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z 1 754 75412 zakresu udzielania pierwszej pomocy i 25 000,00 25 000,00 100,00% ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a)zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w 2 754 75412 40 357,00 40 357,00 100,00% celu poprawienia gotowości bojowej b)remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych

Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów 3 851 85153 20 000,00 20 000,00 100,00% profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 6819

Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów 4 851 85154 profilaktycznych dot. przeciwdziałania 70 000,00 70 000,00 100,00% alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)

Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze 5 921 92195 70 000,00 70 000,00 100,00% szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu wydanie niskonakładowych, 6 921 92195 niekomercyjnych publikacji: książek, 10 000,00 6 500,00 65,00% katalogów, nagrań fonograficznych promujących kulturę i sztukę

Wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących 7 921 92195 20 000,00 19 745,96 98,73% polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie 8 926 92605 sprawności fizycznej dzieci i 88 000,00 88 000,00 100,00% młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy

Razem jednostki spoza sektora finasów publicznych 343 357,00 339 602,96 98,91%

Ogółem 456 970,56 442 567,16 96,85% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 6819

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019r. Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji % Wykonanie Plan Wykonanie

1 2 3 4 5 6 7

1 921 92109 Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem 350 000,00 350 000,00 100,00%

2 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu 340 000,00 340 000,00 100,00%

Ogółem 690 000,00 690 000,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 6819

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 rok Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty wykonaniw na Lp. Dział Rozdz. środki realizująca program % realizacji (w tym w ramach funduszu sołeckiego) finansowe kredyty, pożyczki, 31.12.2019 Rok 2019 dochody własne pochodząc lub koordynująca papiery e wykonanie programu jst wartościowe z innych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania URZĄD GMINY 1 010 01010 2 365 000,00 2 365 000,00 595 000,00 1 770 000,00 B. 2 357 403,45 99,68 wody w m. Lucień GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 2 010 01010 51 106,73 51 106,73 51 106,73 0,00 B. 51 106,73 100,00 Bolesławów GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 3 010 01010 57 039,19 57 039,19 57 039,19 0,00 B. 57 039,19 100,00 Miałkówek GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 4 010 01010 9 194,45 9 194,45 9 194,45 0,00 B. 9 194,45 100,00 Miałkówek- dokumentacja projektowowa GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa URZĄD GMINY 5 010 01010 160 000,00 160 000,00 40 000,00 120 000,00 B. 151 106,75 94,44 Wieś GOSTYNIN C. A. URZĄD GMINY 6 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gaśno 49 909,45 49 909,45 49 909,45 0,00 B. 49 909,45 100,00 GOSTYNIN C. A. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. URZĄD GMINY 7 010 01010 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 B. 99 724,31 99,72 Zaborów Stary-Sokołów GOSTYNIN C. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. URZĄD GMINY 8 010 01010 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 47 606,75 91,55 Bielawy GOSTYNIN A. Razem 010 2 844 249,82 2 844 249,82 954 249,82 1 890 000,00 B. 2 823 091,08 99,26 C. A. URZĄD GMINY 9 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo 185 183,01 185 183,01 45 183,01 140 000,00 B. 185 183,01 100,00 C. GOSTYNIN A. URZĄD GMINY 10 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów 132 116,76 132 116,76 12 116,76 120 000,00 B. 132 116,76 100,00 C. GOSTYNIN A. URZĄD GMINY 11 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia 120 707,52 120 707,52 120 707,52 0,00 B. 120 707,52 100,00 C. GOSTYNIN Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 6819

A. URZĄD GMINY 12 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów 205 100,00 205 100,00 55 100,00 150 000,00 B. 204 835,08 99,87 C. GOSTYNIN A. Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda - URZĄD GMINY 13 600 60016 183 300,00 183 300,00 33 300,00 150 000,00 B. 182 552,47 99,59 Podgórze C. GOSTYNIN A. URZĄD GMINY 14 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Leśniewice 103 300,00 103 300,00 3 300,00 100 000,00 B. 0,00 0,00 C. GOSTYNIN A. Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów URZĄD GMINY 15 600 60016 64 480,63 64 480,63 64 480,63 0,00 B. 64 480,63 100,00 Sierakowski C. GOSTYNIN A. Przebudowa drogi gminnej w m. Budy URZĄD GMINY 16 600 60016 179 966,26 179 966,26 29 966,26 150 000,00 B. 179 966,26 100,00 Lucieńskie C. GOSTYNIN A. URZĄD GMINY 17 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów 153 300,00 153 300,00 3 300,00 150 000,00 B. 131 085,89 85,51 C. GOSTYNIN A. URZĄD GMINY 18 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka 181 363,23 181 363,23 31 363,23 150 000,00 B. 181 348,05 99,99 C. GOSTYNIN A. Przebudowa przepustu pod drogą gminną URZĄD GMINY 19 600 60016 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 B. 2 999,98 100,00 (dz. Nr 125) w m. Bolesławów GOSTYNIN C. A. URZĄD GMINY 20 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w m. Białotarsku 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 B. 165 981,74 94,85 C. GOSTYNIN A. B. Razem 600 1 686 817,41 1 686 817,41 576 817,41 1 110 000,00 1 551 257,39 91,96 C.

A. Wymiana pokrycia dachowego na budynku URZĄD GMINY 21 700 70005 83,00 83,00 83,00 0,00 B. 83,00 100,00 mieszkalnym gminnym w m. Lucień 46a GOSTYNIN C. A. Wymiana pokrycia dachowego na budynku URZĄD GMINY 22 700 70005 56 130,00 56 130,00 56 130,00 0,00 B. 56 130,00 100,00 mieszkalnym gminnym w m. Lucień 46b GOSTYNIN C. Zakup urządzeń zabawowych oraz altany na działkę gminną w m. Krzywie w celu A. URZĄD GMINY 23 700 70005 wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego 17 002,60 17 002,60 17 002,60 0,00 B. 17 002,59 100,00 GOSTYNIN społeczeństwa w ramach funduszu C. sołeckiego sołectwa: Krzywie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 6819

Zakup altany ogrodowej na działkę gminną (przy Domu Ludowym) w m. Legarda oraz A. URZĄD GMINY 24 700 70005 założenie podłogi z kostki brukowej pod w/w 11 973,15 11 973,15 11 973,15 0,00 B. 11 717,92 97,87 GOSTYNIN altaną (nieruchomość gminna) w ramach C. funduszu sołeckiego sołectwa: Legarda

Zakup zjeżdżalni dla dzieci na plac zabaw A. przy Domu Ludowym w m. Legarda URZĄD GMINY 25 700 70005 10 455,00 10 455,00 10 455,00 0,00 B. 10 455,00 100,00 (nieruchomość gminna) w ramach funduszu GOSTYNIN C. sołeckiego sołectwa: Legarda

Wykup gruntów w miejscowości Zaborów A. URZĄD GMINY 26 700 70005 Stary w ramach funduszu sołeckiego 16 429,48 16 429,48 16 429,48 0,00 B. 16 429,48 100,00 GOSTYNIN sołectwa: Zaborów Stary - Stanisławów C.

A. Wykup gruntów w miejscowości Zaborów URZĄD GMINY 27 700 70005 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 B. 17 290,80 86,45 Stary GOSTYNIN C.

Urządzenie siłowni plenerowej w m. A. Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na URZĄD GMINY 28 700 70005 17 461,10 17 461,10 17 461,10 0,00 B. 16 804,00 96,24 rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach GOSTYNIN C. funduszu sołeckiego sołectwa: Rogożewek

Urządzenie siłowni plenerowej w m. A. URZĄD GMINY 29 700 70005 Rogożewek w celu wspierania inicjatywy na 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 B. 8 979,00 89,79 GOSTYNIN rzecz lokalnego społeczeństwa C. A. URZĄD GMINY 30 700 70005 Wykup gruntów w miejscowości Choinek 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 B. 0,00 0,00 GOSTYNIN C. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania A. lokalu punktu aptecznego z przeznaczeniem URZĄD GMINY 31 700 70005 21 200,00 21 200,00 21 200,00 0,00 B. 21 150,00 99,76 na lokal biblioteki gminnej w budynku nr 55 w GOSTYNIN C. miejscowości Lucień

A. Razem 700 207 734,33 207 734,33 207 734,33 0,00 B. 176 041,79 84,74 C.

A. URZĄD GMINY 32 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 B. 0,00 0,00 GOSTYNIN C.

A. Zakup oprogramowania komputerowego na URZĄD GMINY 33 750 75023 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 B. 14 242,17 71,21 potrzeby Urzędu Gminy Gostynin GOSTYNIN C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 6819

A. Razem 750 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 B. 14 242,17 35,61 C.

Zakup używanego średniego samochodu A. URZĄD GMINY 34 754 75412 ratowniczo-gaśniczego dla OSP w 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 B. 11 500,00 100,00 GOSTYNIN Skrzanach C.

Zakup używanego lekkiego samochodu A. URZĄD GMINY 35 754 75412 ratownictwa technicznego dla OSP w 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 B. 10 000,00 100,00 GOSTYNIN Sierakówku C

A. Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej URZĄD GMINY 36 754 75412 34 059,99 34 059,99 34 059,99 0,00 B. 34 059,99 100,00 Straży Pożarnej w Sierakówku GOSTYNIN C

A. Razem 754 55 559,99 55 559,99 55 559,99 0,00 B. 55 559,99 100,00 C. A. Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły URZĄD GMINY 37 801 80101 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 B. 7 000,00 100,00 Podstawowej w Sokołowie GOSTYNIN C. A. Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły URZĄD GMINY 38 801 80101 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 B. 7 000,00 100,00 Podstawowej w Zwoleniu GOSTYNIN C. A. Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie URZĄD GMINY 39 801 80101 8 325,38 8 325,38 8 325,38 0,00 B. 8 325,38 100,00 szkoły w Lucieniu - dokumentacja GOSTYNIN C.

A. Zakup kserokopiarki monochromatycznej dla URZĄD GMINY 40 801 80101 7 199,00 7 199,00 7 199,00 0,00 B. 7 199,00 100,00 Szkoły Podstawowej w Białotarsku GOSTYNIN C.

A. Razem 801 29 524,38 29 524,38 29 524,38 0,00 B. 29 524,38 100,00 C.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. A. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy) w URZĄD GMINY 41 921 92109 19 027,63 19 027,63 19 027,63 0,00 B. 19 025,18 99,99 ramach funduszu sołeckiego sołectwa: GOSTYNIN C. Leśniewice-Lisica

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. A. Leśniewice (budynek w użyczeniu gminy)w URZĄD GMINY 42 921 92109 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 B. 10 000,00 100,00 ramach funduszu sołeckiego sołectwa: GOSTYNIN C. Stanisławów Skrzański Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 6819

Budowa instalacji c.o. wraz z montażem kotła w budynku gminnej świetlicy w m. A. URZĄD GMINY 43 921 92109 Zaborów Nowy w ramach funduszu 14 786,53 14 786,53 14 786,53 0,00 B. 14 786,00 100,00 GOSTYNIN sołeckiego sołectwa: Zaborów Nowy - Huta C. Zaborowska

Budowa instalacji c.o. wraz z montażem A. URZĄD GMINY 44 921 92109 kotła w budynku gminnej świetlicy w m. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 B. 10 000,00 100,00 GOSTYNIN Zaborów Nowy C.

Termomodernizacja budynku świetlicy A. URZĄD GMINY 45 921 92109 wiejskiej w m. Skrzany (budynek w 43 300,00 43 300,00 43 300,00 0,00 B. 43 172,07 99,70 GOSTYNIN użyczeniu gminy) C.

Budowa instalacji c.o. wraz z montażem A. pieca w budynku gminnej świetlicy w m. URZĄD GMINY 46 921 92109 12 952,55 12 952,55 12 952,55 0,00 B. 12 950,02 99,98 Dąbrówka w ramach funduszu sołeckiego GOSTYNIN C. sołectwa: Dąbrówka

Budowa instalacji c.o. wraz z montażem A. URZĄD GMINY 47 921 92109 pieca w budynku gminnej świetlicy w m. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 B. 10 000,00 100,00 GOSTYNIN Dąbrówka C.

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice A. URZĄD GMINY 48 921 92109 (działka będąca własnością gminy) w ramach 24 679,14 24 679,14 24 679,14 0,00 B. 24 679,14 100,00 GOSTYNIN funduszu sołeckiego sołectwa: Bierzewice C.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku A. gminnym, w którym mieści się Gminnego URZĄD GMINY 49 921 92109 48 800,00 48 800,00 48 800,00 0,00 B. 45 141,00 92,50 Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy GOSTYNIN C. Gostynin w Białem

A. Razem 921 193 545,85 193 545,85 193 545,85 0,00 B. 189 753,41 98,04 C.

Rozbudowa boiska i placu zabaw na dz. Nr A. 74 w m. Sokołów (działka będąca własnością URZĄD GMINY 50 926 92601 12 833,30 12 833,30 12 833,30 0,00 B. 12 833,30 100,00 gminy) w ramach funduszu sołeckiego GOSTYNIN C. sołectwa: Sokołów

A. Przebudowa boiska sportowego przy szkole URZĄD GMINY 51 926 92601 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 B. 8 800,00 100,00 w m. Białotarsk GOSTYNIN C.

A. Budowa boiska sportowego przy szkole w m. URZĄD GMINY 52 926 92601 57 508,81 57 508,81 57 508,81 0,00 B. 57 508,81 100,00 Sokołów GOSTYNIN C. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 6819

A. Razem 926 79 142,11 79 142,11 79 142,11 0,00 B. 79 142,11 100,00 C.

A. RAZEM 5 136 573,89 5 136 573,89 2 136 573,89 3 000 000,00 B. 4 918 612,32 95,76 C.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 6819

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2019 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

z tego: % Plan % Plan dotacji Wykonani % Zakres porozumienia lub DziałRozdział Nazwa zadania wykon wydatków Wykonanie wykon wydatki wydatki wykonani % ogółem e wykonanie wykon umowy ania ogółem ania bieżące majątkowe e wykonania ania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Budowa siłowni zewnętrznej Budowa siłowni zewnętrznej 700 70005 na działce gminnej w 10 000,00 8 979,00 89,79 10 000,00 8 979,00 89,79 10 000,00 8 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na działce gminnej w miejscowości Rogożewek miejscowości Rogożewek

Modernizacja pracowni Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole informatycznej w Szkole 801 80195 45 500,00 45 200,00 99,34 45 500,00 45 200,00 99,34 45 500,00 45 200,00 99,34 0,00 0,00 0,00 Podstawowej im. Wł. St. Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu Reymonta w Solcu

Zakup pieca c.o. wraz z Zakup pieca c.o. wraz z wykonaniem instalacji c.o. w wykonaniem instalacji c.o. w 921 92109 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 świetlicy wiejskiej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka miejscowości Dąbrówka

Wykonanie łazienek w Wykonanie łazienek w budynku świetlicy wiejskiej 921 92109 budynku świetlicy wiejskiej 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 w miejscowości Podgórze w miejscowości Podgórze Docieplenie świetlicy Docieplenie świetlicy 921 92109 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 wiejskiej w m. Skrzany wiejskiej w m. Skrzany

Zakup pieca c.o. wraz z Zakup pieca c.o. wraz z wykonaniem instalacji c.o. w wykonaniem instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w 921 92109 świetlicy wiejskiej w 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 miejscowości Zaborów miejscowości Zaborów Nowy - Huta Zaborowska Nowy - Huta Zaborowska

Ogółem 95 500,00 94 179,00 98,62 95 500,00 94 179,00 98,62 65 500,00 64 179,00 97,98 30 000,00 30 000,00 100,00