Uchwala Nr XXXI/194/2020 Z Dnia 28 Sierpnia 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR XXXI/194/2020 RADY GMINY EŁK z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXII/132/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2020 rok, wprowadza się zmiany polegające na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 530.659,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 530.659,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: ᠆ plan dochodów ogółem - 76.451.726,50 zł, w tym: dochody bieżące - 65.611.033,68 zł dochody majątkowe - 10.840.692,82 zł ᠆ plan wydatków ogółem - 77.051.726,50 zł, w tym:wydatki bieżące - 59.906.258,19 zł wydatki majątkowe - 17.145.468,31 zł § 3. 1. Wydatki na Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 14.348.152,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.797.315,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Ełk Tadeusz Fatkowski Id: DD150B93-E564-4399-90E3-4F236706B586. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/194/2020 Rady Gminy Ełk z dnia 28 sierpnia 2020 r. Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2020 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 731 558,46 7 370,00 738 928,46 01095 Pozostała działalność 731 558,46 7 370,00 738 928,46 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0,00 7 370,00 7 370,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 4 433 417,82 3 110,00 4 436 527,82 60016 Drogi publiczne gminne 4 433 417,82 3 110,00 4 436 527,82 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 0,00 3 110,00 3 110,00 podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 676 295,00 320 110,00 3 996 405,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 676 295,00 320 110,00 3 996 405,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 45 000,00 17 110,00 62 110,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 3 500 000,00 -900 000,00 2 600 000,00 nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 0800 0,00 1 203 000,00 1 203 000,00 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 750 Administracja publiczna 435 361,00 39,00 435 400,00 75011 Urzędy wojewódzkie 75 647,00 39,00 75 686,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 34,00 34,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 0,00 5,00 5,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 74 043,60 23 945,00 97 988,60 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 74 043,60 23 945,00 97 988,60 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 23 945,00 23 945,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 27 950 379,12 24 159,00 27 974 538,12 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 9 601 879,00 295,00 9 602 174,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 747,00 248,00 995,00 Id: DD150B93-E564-4399-90E3-4F236706B586. Podpisany Strona 2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 47,00 47,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 6 101 188,12 23 714,00 6 124 902,12 czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 37 055,00 19 132,00 56 187,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 8 500,00 4 582,00 13 082,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 790 486,00 150,00 790 636,00 ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 128,00 128,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 125,00 22,00 147,00 758 Różne rozliczenia 13 282 490,00 59 361,00 13 341 851,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 668 019,00 59 361,00 1 727 380,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 0,00 58 990,00 58 990,00 z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 108,00 371,00 12 479,00 801 Oświata i wychowanie 2 328 131,50 8 961,00 2 337 092,50 80101 Szkoły podstawowe 304 200,00 0,00 304 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 293 000,00 0,00 293 000,00 80195 Pozostała działalność 1 478 207,00 8 961,00 1 487 168,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 323 727,00 8 961,00 1 332 688,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 812,00 31 630,00 96 442,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 64 812,00 31 630,00 96 442,00 socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 64 812,00 31 630,00 96 442,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 855 Rodzina 16 879 417,00 8 004,00 16 887 421,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 4 386 793,00 8 000,00 4 394 793,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń 0980 15 000,00 -15 000,00 0,00 z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 0,00 23 000,00 23 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 560,00 4,00 564,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 0,00 4,00 4,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 507 865,00 43 970,00 2 551 835,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 10 583,00 10 583,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 0,00 10 583,00 10 583,00 z umów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 857 975,00 4 083,00 862 058,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 857 975,00 4 083,00 862 058,00 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 0,00 29 304,00 29 304,00 odpadami Id: DD150B93-E564-4399-90E3-4F236706B586. Podpisany Strona 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 0,00 29 304,00 29 304,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem: 75 921 067,50 530 659,00 76 451 726,50 Id: DD150B93-E564-4399-90E3-4F236706B586. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/194/2020 Rady Gminy Ełk z dnia 28 sierpnia 2020 r. Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2020 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 11 950 340,50 97 070,00 12 047 410,50 60016 Drogi publiczne gminne 8 716 244,00 95 000,00 8 811 244,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 193 444,00 95 000,00 7 288 444,00 60095 Pozostała działalność 45 808,50 2 070,00 47 878,50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 300,00 2 070,00 25 370,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 938 558,00 16 000,00 954 558,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 938 558,00 16 000,00 954 558,00 4270 Zakup usług remontowych 45 237,00 5 000,00 50 237,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 800,00 10 000,00 33 800,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 1 000,00 4 000,00 710 Działalność usługowa 368 080,00 -20 620,00 347 460,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 258 080,00 -20 620,00 237 460,00 4300 Zakup usług pozostałych 148 678,40 -2 620,00 146 058,40 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 642,00 5 000,00 11 642,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 759,60 -23 000,00 24 759,60 750 Administracja publiczna 8 168 319,38 110 527,00 8 278 846,38 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 823 619,18 75 542,00 5 899 161,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153 709,00 43 042,00 196 751,00 4300 Zakup usług pozostałych 516 740,00 30 000,00 546 740,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 24 000,00 2 500,00 26 500,00 cywilnej 75095 Pozostała