UCHWAŁA NR L/355/2017 RADY GMINY EŁK

z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.2 12, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 120,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 120,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów ogółem - 57.215.120,00 złw tym: dochody bieżące 53.783.310,95 zł dochody majątkowe 3.431.809,05 zł - plan wydatków ogółem - 70.355.120,00 złw tym: wydatki bieżące 53.555.060,59 zł wydatki majątkowe 16.800.059,41 zł § 3. 1. Przychody budżetu wynoszą 14.380.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. -przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13.140.000,00 zł są przychody, jak niżej: - 12.040.000,00 zł emisja obligacji komunalnych, - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, - 100.000,00 zł pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. § 4. 1. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie Dochodów i Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r, stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 1 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 2

Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 wrze śnia 2017 r Plan dochodów bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok

DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie

855 Rodzina 12 603 425,48 120,00 12 603 545,48

85503 Karta Du żej Rodziny 175,00 120,00 295,00

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu 2010 administracji rz ądowej oraz innych zada ń 175,00 120,00 295,00 zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem:57 215 000,00 120,00 57 215 120,00

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 3

Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 wrze śnia 2017 r Plan wydatków bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 600 Transport i ł ączno ść 9 493 116,92 31 312,77 9 524 429,69 60016 Drogi publiczne gminne 6 828 526,27 31 312,77 6 859 839,04 4270 Zakup usług remontowych 229 357,76 - 5 687,23 223 670,53 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 5 512 418,22 37 000,00 5 549 418,22 bud żetowych 630 Turystyka 552 307,30 - 109 012,77 443 294,53 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 110 000,00 - 39 012,77 70 987,23 turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 110 000,00 - 39 012,77 70 987,23 bud żetowych 63095 Pozostała działalno ść 442 307,30 - 70 000,00 372 307,30 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 404 492,81 - 70 000,00 334 492,81 bud żetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 220 450,58 32 000,00 1 252 450,58 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 858 597,59 32 000,00 890 597,59 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 297 805,95 30 000,00 327 805,95 bud żetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 143 500,00 2 000,00 145 500,00 bud żetowych Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 329 139,00 0,00 329 139,00 przeciwpo żarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 27 000,00 3 000,00 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 3 000,00 3 000,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne 290 139,00 - 3 000,00 287 139,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 48 000,00 - 3 000,00 45 000,00 801 Oświata i wychowanie 14 618 098,80 0,00 14 618 098,80 80195 Pozostała działalno ść 2 208 054,97 0,00 2 208 054,97 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia 780 204,43 - 54 279,32 725 925,11 4219 Zakup materiałów i wyposa żenia 68 179,35 - 4 743,28 63 436,07 4537 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 54 279,32 54 279,32 4539 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 4 743,28 4 743,28 851 Ochrona zdrowia 304 160,00 0,00 304 160,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 107 000,00 0,00 107 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 700,00 10 000,00 30 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 600,00 - 10 000,00 55 600,00 855 Rodzina 12 863 873,00 120,00 12 863 993,00 85503 Karta Du żej Rodziny 175,00 120,00 295,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 175,00 120,00 295,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 9 589 208,36 26 000,00 9 615 208,36 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 739 895,02 35 000,00 5 774 895,02 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 3 636 167,46 35 000,00 3 671 167,46 bud żetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 612 578,67 - 9 000,00 603 578,67 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 162 939,47 - 9 000,00 153 939,47 bud żetowych Wpływy i wydatki zwi ązane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 507 000,00 0,00 507 000,00 korzystanie ze środowiska 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 740,00 16 260,00 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 - 16 260,00 3 740,00 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 2 234 090,05 19 700,00 2 253 790,05 narodowego 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 1 404 925,99 7 000,00 1 411 925,99 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 417 590,91 7 000,00 424 590,91 bud żetowych 92113 Centra kultury i sztuki 360 000,00 12 700,00 372 700,00

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 4 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 12 700,00 12 700,00 innych jednostek sektora finansów publicznych

Razem: 70 355 000,00 120,00 70 355 120,00

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 5 Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 wrze śnia 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy żki bud żetowej w 2017 r. - przychody i rozchody bud żetu w złotych L.p. Tre ść Klasyfikacja Kwota § Plan 2017 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 57 215 120,00 - dochody bie żące 53 783 310,95 - dochody maj ątkowe 3 431 809,05 2. Planowane wydatki 70 355 120,00 - wydatki bie żące 53 555 060,59 - wydatki maj ątkowe 16 800 059,41 Nadwy żka (1-2) Deficyt (1-2) -13 140 000,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 13 140 000,00

Przychody ogółem: 14 380 000,00 1. Kredyty § 952 2. Po życzki § 952 1 000 000,00 Po życzki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem 3. § 903 100 000,00 środków pochodz ących z bud żetu UE 4. Spłaty po życzek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy żka bud żetu z lat ubiegłych § 957 7. Inne papiery warto ściowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe (obligacje komunalne) § 931 13 280 000,00 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem : 1 240 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty po życzek § 992 Spłaty po życzek otrzymanych na finan-sowanie zada ń 3. realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu § 963 UE 4. Udzielone po życzki § 991 5. Lokaty § 994 Wykup papierów warto ściowych (obligacji 6. § 982 1 240 000,00 komunalnych) 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 6 Zał ącznik nr 4 do Uchwały Nr L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 wrze śnia 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2017 w złotych Planowane Nazwa zadania Planowane wydatki roczne wydatki na inwestycje inwestycyjnego rok w tym źródła finansowania Jednostka wieloletnie realizuj ąca przewidziane do L.p Dział Rozdz. § realizowanego w 2017 roku bud żetowy dochody własne, w tym: środki środki zadanie lub realizacji koordynuj ąca pochodz ące wymienione w program Fundusz w 2017 roku 2017 z innych art. 5 ust 1 Sołecki źródeł pkt 2 i 3 uofp 1234 5 6 7 8 9 1011 12 Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą w Urz ąd Gminy 1. 010 01010 6050 13 339,27 miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka, Ełk Ełk Budowa sieci wodoci ągowej - Nowa Wie ś Ełcka Urz ąd Gminy 2. 010 01010 6050 22 865,70 (opracowanie dokumentacji Ełk projektowej)

Budowa sieci wodoci ągowej - 13 824,00 Urz ąd Gminy 3. 010 01010 6050 (opracowanie dokumentacji projektowej) Ełk

Modernizacja stacji uzdatniania 41 820,00 wody w miejscowo ści Wityny Urz ąd Gminy 4. 010 01010 6050 (opracowanie dokumentacji Ełk projektowej)

Budowa sieci wodoci ągowej na trasie Ełk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Urz ąd Gminy 5. 010 01010 6050 1 409 636,83 Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz Ełk z aktualizacj ą dokumentacji

Budowa sieci wodoci ągowej na trasie --Koziki-Gi że- Urz ąd Gminy 6. 010 01010 6050 64 000,00 Brodowo III-etap (Projekt Ochrona Ełk jeziora Selment Wielki) Rozbudowa sieci wodoci ągowej w Urz ąd Gminy 7. 010 01010 6050 miejscowo ści Buczki (nowe działki) 182 399,00 Ełk Budowa przył ącza wodoci ągowego w 15 000,00 15 000,00 celu zabezpieczenia przeciw Urz ąd Gminy 8. 010 01010 6050 po żarowego na ulicy Akacjowej w Ełk Mrozach Wielkich

Budowa sieci wodoci ągowej na ulicy 8 000,00 Wrzosowej w Stradunach Urz ąd Gminy 9. 010 01010 6050 (opracowanie dokumentacji Ełk projektowej) Rozbudowa sieci wodociagowej na 12 000,00 działkach gminnych w m. Urz ąd Gminy 10. 010 01010 6050 (opracowanie dokumetacji projektowej) Ełk

Rozbudowa sieci wodociagowej na Urz ąd Gminy 11. 010 01010 6050 180 000,00 kolonie w m. Ełk Rozbudowa sieci wodoci ągowej na ul. 25 000,00 25 000,00 Sportowej w miejscowo ści Nowa Wie ś Urz ąd Gminy 12. 010 01010 6050 Ełcka (opracowanie dokumentacji Ełk projektowej) Budowa sieci wodoci ągowej na trasie 106 002,72 106 002,72 -Chrzanowo-- Urz ąd Gminy 13. 010 01010 6050 Siedliska-Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej) Ełk

Budowa sieci wodoci ągowej w 50 000,00 Urz ąd Gminy 14. 010 01010 6050 miejscowo ści Ełk Przył ącza wodoci ągowe w celu 25 000,00 25 000,00 Urz ąd Gminy 15. 010 01010 6050 zabezpieczenia przeciwpo żarowego na dz. Nr 143 w miejscowo ści S ędki Ełk Analiza sieci wodoci ągowej w Gminie 30 000,00 30 000,00 Urz ąd Gminy 16. 010 01010 6050 Ełk Ełk Wykonanie studni pomiarowej 20 000,00 20 000,00 (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. Urz ąd Gminy 17. 400 40002 6050 Ro żyńsk przy granicy z gmin ą Stare Ełk Juchy

Zakup agregatu pr ądotwórczego o 4 920,00 4 920,00 Urz ąd Gminy 18. 400 40002 6060 mocy 20 KW Ełk

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 7 Zakup samochodu osobowego (do 28 000,00 28 000,00 Urz ąd Gminy 19. 400 40002 6060 odczytu wodomierzy) Ełk Zakup 2 samochodów osobowych (do 15 000,00 15 000,00 Urz ąd Gminy 20. 400 40002 6060 odczytu wodomierzy) Ełk Zakup urz ądzenie do lokalizacji 3 800,00 3 800,00 Urz ąd Gminy 21. 400 40002 6060 instalacji podziemnych elektrycznych i telekomunikacyjnych Ełk

Zakup kamery do inspekcji telewizyjnej 55 000,00 55 000,00 Urz ąd Gminy 22. 400 40002 6060 kanałów Ełk Przebudowa drogi gminnej, ulicy 700 000,00 700 000,00 Urz ąd Gminy 23. 600 60016 6050 Ko ściuszki w miejscowo ści Ełk Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 500 000,00 500 000,00 177067N, ul. Kajki na drog ę o Urz ąd Gminy 24. 600 60016 6050 nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Ełk Wie ś Ełcka Budowa chodnika dla pieszych w 12 986,65 Urz ąd Gminy 25. 600 60016 6050 miejscowo ści Barany (kierunek do 12 986,65 Ełk granicy Miasta Ełk) Przebudowa drogi gminnej publicznej 130 000,00 nr 177099N, ulicy Olszty ńskiej w m. Urz ąd Gminy 26. 600 60016 6050 Ełk Osada, Gmina Ełk Ełk

Przebudowa ulicy Kopernika w 450 000,00 450 000,00 Stradunach z parkingiem wraz z Urz ąd Gminy 27. 600 60016 6050 opracowaniem dokumentacji Ełk projektowej Budowa chodnika w miejscowo ści 100 000,00 100 000,00 Urz ąd Gminy 28. 600 60016 6050 Kał ęczyny o długo ści ok.350 m. Ełk Przebudowa drogi gminnej na odcinku 356 859,00 Urz ąd Gminy 29. 600 60016 6050 od drogi krajowej nr 16 do m. Ełk Osada - pierwszy etap Przebudowa drogi gminnej z kostki 170 257,27 170 257,27 Urz ąd Gminy 30. 600 60016 6050 betonowej w miejscowo ści Chełchy Ełk Przebudowa drogi gminnej z 155 000,00 155 000,00 Urz ąd Gminy 31. 600 60016 6050 powierzchniowym utrwaleniem w miejscowo ści Bobry Ełk Budowa chodnika wraz z zatok ą 70 000,00 Urz ąd Gminy 32. 600 60016 6050 parkingow ą na ulicy Lipowej w miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka Ełk Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w 87 994,00 50 000,00 Urz ąd Gminy 33. 600 60016 6050 miejscowo ści Straduny Ełk Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, 20 000,00 20 000,00 Urz ąd Gminy 34. 600 60016 6050 pomi ędzy mostami na drog ę z kostki betonowej w miejscowo ści Straduny Ełk Przebudowa drogi gminnej w 8 000,00 8 000,00 Urz ąd Gminy 35. 600 60016 6050 miejscowo ści Bartosze Ełk

Budowa chodnika w miejscowo ści 18 819,00 18 819,00 Urz ąd Gminy 36. 600 60016 6050 Ełk Budowa chodnika w Borkach z kostki 9 544,81 9 544,81 Urz ąd Gminy 37. 600 60016 6050 brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 Ełk Budowa chodnika na ul. Szkolnej w 15 978,19 15 978,19 Urz ąd Gminy 38. 600 60016 6050 miejscowo ści Woszczele Ełk 6 292,74 Budowa chodnika od drogi 667 do Urz ąd 39. 600 60016 6050 miejscowo ści Śniepie w sołectwie 6 292,74 Gminy/Sołectwo Bajtkowo

Budowa chodnika z kostki brukowej na 9 775,27 Urz ąd 40. 600 60016 6050 drodze gminnej, działka nr 40 w 9 775,27 Gminy/Sołectwo sołectwie Borki Borki 12 300,00 2 266,10 Urz ąd Wykonanie cz ęści chodnika z kostki 41. 600 60016 6050 10 033,90 Gminy/Sołectwo brukowej w sołectwie Naprawa chodnika w otoczeniu 16 974,00 6 974,00 Urz ąd 42. 600 60016 6050 Centrum Kultury w miejscowo ści 10 000,00 Gminy/Sołectwo Straduny Straduny 12 916,07 Urz ąd Budowa drogi asfaltowej do drogi 43. 600 60016 6050 12 916,07 Gminy/Sołectwo krajowej do wsi Talusy (ok.120 mb) Talusy

Przebudowa drogi gminnej M ąki- 15 000,00 9 312,77 Urz ąd Gminy/ 44. 600 60016 6050 na drog ę o 5 687,23 Sołectwo M ąki nawierzchni asfaltowej Przebudowa ulicy Krasnali na drog ę z 13 456,20 kostki betonowej w miejscowo ści Urz ąd Gminy 45. 600 60016 6050 Siedliska (opracowanie dokumentacji Ełk projektowej) Przebudowa drogi gminnnej nr 1 643 239,00 1177006N; nr 177007N oraz odcinka Urz ąd Gminy 46. 600 60016 6050 drogi na działce nr 111 w miejscowo ści Ełk , Gmina Ełk

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 8 Przebudowa drogi gminnej Ełk - Szeligi 51 398,58 Urz ąad Gminy 47. 600 60016 6050 na drog ę o nawierzchni asfaltowej Ełk

Utwardzenie kostk ą brukow ą drogi Urz ąd Gminy 48. 600 60016 6050 gminnej w miejscowo ści Chełchy 17 958,00 17 958,00 Ełk Przebudowa drogi gminnej nr 177009N 535 000,00 Urz ąd Gminy 49. 600 60016 6050 na drog ę o nawierzchni asfaltowej w miejscowo ści Siedliska Ełk Przebudowa drogi gminnej w 20 000,00 miejscowo ści Przytuły na odcinku od Urz ąd Gminy 50. 600 60016 6050 drogi krajowej nr 65 w stron ę wsi Ełk (opracowanie dokumentacji)

Przebudowa drogi gminnej w kierunku Urz ąd Gminy 51. 600 60016 6050 cmentarza na drog ę o nawierzchni 235 000,00 235 000,00 asfaltowej w miejscowo ści Bajtkowo Ełk

Przebudowa drogi osiedlowej w Urz ąd Gminy 52. 600 60016 6050 miejscowo ści Wityny 5 072,52 5 072,52 Ełk Wykonanie zjazdu do drogi gminnej do Urz ąd wiaty (kostka a żurowa) w Sołectwie 53. 600 60016 6050 3 813,00 813,00 3 000,00 Gminy/Sołectwo Małkinie Małkinie Wykonanie utwardzenia nawierzchni ą cz ęści drogi gminnej poprzez Urz d 54. 600 60016 6050 Gminy/Sołectwo powierzchniowe utrwalenie w 13 300,97 1 231,87 12 069,10 Chrzanowo miejscowo ści Chrzanowo

Wykonanie trzykrotnego Urz ąd 55. 600 60016 6050 powierzchniowego utrwalenia drogi 17 341,95 3 614,95 13 727,00 Gminy/Sołectwo gminnej w miejscowo ści Bartosze Bartosze

Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Urz ąd Gminy 56. 600 60016 6050 70 000,00 70 000,00 Zielonej w Mrozach Wielkich Ełk 6050 Poprawa komunikacji zbiorowej na 45 141,00 terenie Gminy Ełk Urz ąd Gminy 57. 600 60016 6057 21 070,00 Ełk 6059 Zakup kosiarki bijakowej Urz ąd Gminy 58. 600 60016 6060 35 000,00 35 000,00 Ełk Zakup z monta żem wiat 38 000,00 38 000,00 przystankowych w miejscowo ściach: Urz ąd Gminy 59. 600 60095 6050 Mostołty, Krokocie, Nowa Wie ś Ełcka, Bajtkowo, Suczki, Kał ęczyny, Ełk Ro żyńsk, Siedliska

Budowa chodnika oraz ci ągu pieszo- 70 000,00 70 000,00 rowerowego w ci ągu DK nr 65 na Urz ąd Gminy 60. 600 60095 6050 odcinku Ełk-Nowa Wie ś Ełcka oraz miejscowo ści Przytuły wraz z zatokami Ełk autobusowymi 4 000,00 Urz ąd Uło żenie kostki brukowej pod wiaty Gminy/Sołectwo 61. 600 60095 6050 autobusowe w miejscowo ści Nowa 4 000,00 Nowa Wie ś Wie ś Ełcka Ełcka 11 808,00 1 018,20 Urz ąd Modernizacja p ętli autobusowej w Gminy/Sołectwo 62. 600 60095 6050 10 789,80 miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka Nowa Wie ś Ełcka 7 000,00 Urz ąd Zakup z monta żem dwóch wiat Gminy/Sołectwo 63. 600 60095 6060 autobusowych w miejscowo ści Nowa 7 000,00 Nowa Wie ś Wie ś Ełcka Ełcka Zakup z monta żem wiaty 4 000,00 Urz ąd 64. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści 4 000,00 Gminy/Sołectwo Bajtkowo+E75:E76 Bajtkowo 4 000,00 Urz ąd Zakup z monta żem wiaty 65. 600 60095 6060 4 000,00 Gminy/Sołectwo przystankowej w miejscowo ści Zdunki Bobry Zakup z monta żem wiaty 4 000,00 Urz ąd Gminy/ 66. 600 60095 6060 przystankowej (MZK) w miejscowo ści 4 000,00 Sołectwo Lega Lega Zakup z monta żem wiaty 4 200,00 Urz ąd 67. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści 4 200,00 Gminy/Sołectwo Malinówka Malinówka Zakup z monta żem wiaty 4 000,00 Urz ąd 68. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści 4 000,00 Gminy/Sołectwo Mostołty-Tracze Mostołty Zakup z monta żem wiaty 3 600,00 Urz ąd 69. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści Przytuły- 3 600,00 Gminy/Sołectwo Rydzewo Przytuły Zakup z monta żem wiaty 4 000,00 Urz ąd 70. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści 4 000,00 Gminy/Sołectwo Ro żyńsk Ro żyńsk 3 987,01 Urz ąd Zakup z monta żem wiaty 71. 600 60095 6060 3 987,01 Gminy/Sołectwo przystankowej w miejscowo ści Szarejki Szarejki Zakup z monta żem wiaty 4 000,00 Urz ąd 72. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści 4 000,00 Gminy/Sołectwo Kał ęczyny Kał ęczyny

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 9 4 000,00 Urz ąd Zakup z monta żem wiaty 73. 600 60095 6060 4 000,00 Gminy/Sołectwo przystankowej w miejscowo ści Guzki Guzki Zakup z monta żem wiaty 5 000,00 5 000,00 Urz ąd Gminy 74. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści Borki Ełk 4 000,00 4 000,00 Zakup wraz z monta żem wiaty Urz ąd Gminy 75. 600 60095 6060 przystankowej w miejscowo ści Oracze Ełk

20 987,73 20 987,73 Zagospodarowanie nabrze ży jezior na Urz ąd Gminy 76. 630 63003 6050 terenie Gminy Ełk w miejscowo ściach Ełk Ro żyńsk, Szeligi, Siedliska

Zagospodarowanie działki nr 173/4 na 50 000,00 50 000,00 Urz ąd Gminy 77. 630 63003 6050 plac rekreacyjny w miejscowo ści Ełk Szarek 9 492,81 Urz ąd Budowa pomostu pływaj ącego 78. 630 63095 6050 9 492,81 Gminy/Sołectwo sołectwie Buczki-Szeligi Buczki Budowa ście żki pieszo-rowerowej na 120 000,00 Urz ąd Gminy 79. 630 63095 6050 trasie Chru ściele-Barany (dokumentacja Ełk projektowa) Budowa ście żki pieszo-rowerowej na 200 000,00 trasie Ełk-Mrozy Wielki-Sordachy- Urz ąd Gminy 80. 630 63095 6050 Koziki-Gi że-Brodowo (dokumentacja Ełk projektowa) 5 000,00 Urz ąd Budowa stawu o wym. ok. 60 m2 w 81. 630 63095 6050 5 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści R ękusy Rękusy Rozbudowa systemu klimatyzacji na 14 500,00 14 500,00 Urz ąd Gminy 82. 700 70005 6050 poddaszu budynku Urz ędu Gminy Ełk przy ul. T. Ko ściuszki 28A w Ełku Ełk

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 116 100,00 116 100,00 Urz ąd Gminy 83. 700 70005 6050 ścian piwnicy budynku Urz ędu Gminy Ełk Ełk Roboty budowlano naprawcze w 165 900,00 165 900,00 Urz ąd Gminy 84. 700 70005 6050 budynku mieszkalnym ze świetlic ą wiejsk ą w miejscowo ści Mostołty 11 Ełk

6050 Modernizacja budynku gminnego wraz 200 000,00 92 660,00 z zagospodarowaniem terenu w celu 6057 Urz ąd Gminy 85. 700 70005 107 340,00 utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Ełk 6059 Turystycznego w Mrozach Wielkich

Zakup lokalu na cele mieszkaniowe o 110 000,00 110 000,00 Urz ąd Gminy 86. 700 70005 6060 pow. 100 m2 polo żonego w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Małeckich 4 Ełk Zakup wraz z monta żem drewutni w 10 000,00 10 000,00 Urz ąd Gminy 87. 700 70005 6060 miejscowo ści Kał ęczyny Ełk Zakup budynku po byłej hydrofornii w 25 500,00 25 500,00 Urz ąd Gminy 88. 700 70005 6060 miejscowo ści Ełk Projekt "E-administracja w Gminie Ełk" 15 000,00 15 000,00 Urz ąd Gminy 89. 750 75023 6050 (opracowanie studium wykonalno ści) Ełk

Zakup testera komputerowej sieci 4 300,00 4 300,00 Urz ąd Gminy 90. 750 75023 6060 logicznej do serwera Ełk Zakup oprogramowania do obsługi 1 810,00 1 810,00 finansowo -ksi ęgowej Urz ędu i Organu Urz ąd Gminy 91. 750 75023 6060 Gminy (aplikacja Kasa Ełk Progman+licencja przelewy)

Zakup komputera stacjonarnego wraz 5 500,00 5 500,00 Urz ąd Gminy 92. 750 75023 6060 z oprogramowaniem na stanowisko ds. inwestycji Ełk Zakup komputera stacjonarnego wraz 5 700,00 5 700,00 Urz ąd Gminy 93. 750 75023 6060 z oprogramowaniem do Wydziału Finansowego Ełk

Zakup samochodu osobowego na 58 000,00 58 000,00 Urz ąd Gminy 94. 750 75023 6060 potrzeby Wydziału mienia komunalnego Gminy Ełk Ełk Zakup 2 zestawów komputerowych do 8 600,00 8 600,00 Centrum Usług 95. 750 75085 6060 Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk Wspólnych w Ełku Projekt "Tik-Tak"- zakup 3 500,00 6067 Urz ąd Gminy 96. 750 75095 termobindownicy szt 1 3 500,00 6059 Ełk

6067 Projekt "Tik-Tak"- zakup laptopów szt 49 000,00 Urz ąd Gminy 97. 750 75095 49 000,00 6059 7 Ełk Wymiana instalacji elektrycznej w 7 000,00 7 000,00 Urz ąd Gminy 98. 754 75412 6050 Remizie OSP Straduny Ełk Zakup samochodu terenowego na 75 000,00 55 000,00 Urz ąd Gminy 99. 754 75412 6060 20 000,00 potrzeby OSP w Szeligach Ełk Zakup gara żu blaszanego do OSP 14 000,00 14 000,00 Urz ąd Gminy 100. 754 75412 6060 Szeligi Ełk

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 10 Zakup mebli do wyposa żenia jednostki 4 800,00 4 800,00 Urz ąd Gminy 101. 754 75412 6060 OSP Szeligi Ełk Termomodernizacja szkół w 130 000,00 130 000,00 miejscowo ściach: Nowa Wie ś Ełcka, Urz ąd Gminy 102. 801 80101 6050 Straduny, Woszczele,Mrozy Wielkie, Ełk Chełchy i R ękusy Budowa boisk sportowych przy 57 255,00 57 255,00 szkołach w miejscowo ściach Straduny i Urz ąd Gminy 103. 801 80101 6050 Woszczele (dokumentacja projektowa) Ełk

Wykonanie ogrodzenia boiska przy 20 000,00 20 000,00 Szkoła Szkole Podstawowej w Mrozach Podstawowa w 104. 801 80101 6050 Wielkich Mrozach Wielkich Adaptacja lokalu komunalnego z 7 675,00 7 675,00 Szkoła Podstawowa w 105. 801 80101 6050 przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich Mrozach Wielkich Naprawa elewacji budynku oraz 39 226,00 39 226,00 ZS-P w Nowej 106. 801 80101 6050 schodów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej Wsi Ełckiej 6067 Projekt "Tik-Tak"- Routery szt 6 35 424,00 Urz ąd Gminy 107. 801 80195 35 424,00 6059 Ełk 6067 Projekt "Tik-Tak"- okablowanie 44 280,00 Urz ąd Gminy 108. 801 80195 44 280,00 6059 strukturalne szt 6 Ełk

6067 Projekt "Tik-Tak"- zakup 36 900,00 Urz ąd Gminy 109. 801 80195 36 900,00 6059 klimatyzatorów szt 6 Ełk 6067 Projekt "Tik-Tak"- zakup serwet szt 6 47 970,00 Urz ąd Gminy 110. 801 80195 47 970,00 6059 Ełk 6067 Projekt "Tik-Tak"- zakup ekranów 44 280,00 Urz ąd Gminy 111. 801 80195 44 280,00 6059 dotykowych szt 6 Ełk Realizacja projektu "Miejsce spotka ń w 6 000,00 6 000,00 Urz ąd Gminy 112. 851 85153 6050 ka żdej gminie" w miejscowo ści Chełchy Ełk

Likwidacja barier w budynku Zespołu 11 114,98 5 557,49 Szkół Samorz ądowych w Woszczelach ZSS w 113. 853 85395 6050 w zakresie umo żliwiania osobom 5 557,49 niepełnosprawnym poroszanie si ę i Woszczelach komunikowanie

Likwidacja barier w budynku Zespołu 15 978,51 7 989,25 Szkolno-Przedszkolnym w nowej Wsi Ełckie w zakresie umo żliwiania osobom ZS-P w Nowej 114. 853 85395 6050 7 989,26 niepełnosprawnym poroszanie si ę i Wsi Ełckiej komunikowanie

6057 Zwalczanie wykluczenia społecznego i 791 477,88 ubóstwa - Projekt "Zdrowe s ąsiedztwo - Urz ąd Gminy 115. 853 85395 Integracja poprzez aktywno ść fizyczn ą 791 477,88 6059 szans ą na zdrowe życie" Ełk

Budowa kanlizacji sanitarnej na trasie Ełk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Urz ąd Gminy 116. 900 90001 6050 2 430 622,76 Ochrona jezior Selment Wielki) Ełk

Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chełchy-Przykopka-Ełk II - Urz ąd Gminy 117. 900 90001 6050 etap (Projekt Ochrona jezior Selment 70 000,00 Ełk Wielki)

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. 407 730,00 487 730,00 Urz ąd Gminy 118. 900 90001 6050 Buczki (nowe działki) Ełk Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy 12 000,00 Wrzosowej w Stradunach Urz ąd Gminy 119. 900 90001 6050 (opracowanie dokumentacji Ełk projektowej) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. 20 000,00 Straduny w celu podł ączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Urz ąd Gminy 120. 900 90001 6050 Stradunach do kanalizacji gminnej Ełk (opracowanie dokumentacji projektowej)

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na 18 000,00 działkach gminnych w m. Bartosze Urz ąd Gminy 121. 900 90001 6050 (opracowanie dokumetacji projektowej) Ełk

Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie 42 914,70 Barany - Chru ściele oraz wie ś Urz ąd Gminy 122. 900 90001 6050 Chru ściele (opracowanie dokumentacji Ełk projektowej)

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska (opracowanie dokumentacji Urz ąd Gminy 123. 900 90001 6050 projektowej + budowa kanalizacji w 235 000,00 235 000,00 Ełk drodze gminnej nr 17709N w m. Siedliska)

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 5 000,00 Urz ąd Gminy 124. 900 90001 6050 Lipowej w miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka Ełk Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy 184 500,00 184 500,00 Urz ąd Gminy 125. 900 90001 6050 Wyszy ńskiego w Nowej Wsi Ełckiej Ełk

Modernizacja przepompowni ścieków 200 400,00 200 400,00 przy ul. Elfów na osiedlu Bajkowym w Urz ąd Gminy 126. 900 90001 6050 miejscowo ści Siedliska Ełk

Modernizacja przepompowni w 45 000,00 45 000,00 Piaskach na działce nr 87/1 oraz w Urz ąd Gminy 127. 900 90001 6050 Sajzach na działce 116/11 na terenie Ełk Gminy Ełk

Zakup agregatu pr ądotwórczego 34 000,00 34 000,00 Urz ąd Gminy 128. 900 90001 6060 trójfazowego 20 KW Ełk Zakup beczki asenizacyjnej 120 000,00 120 000,00 Urz ąd Gminy 129. 900 90001 6060 Ełk Zakup zestawu pompy MCV-80-14H 6 500,00 6 500,00 Urz ąd Gminy 130. 900 90001 6060 do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Ełk Ełk

Zakup zestawu pompy MCV-80-14H 5 959,35 5 959,35 Urz ąd Gminy 131. 900 90001 6060 do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Ełk Ełk Modernizacja istniej ącej szafy 9 850,00 9 850,00 sterowniczej wraz z monta żem Urz ąd Gminy 132. 900 90001 6060 dodatkowych elementów automatyki dotycz ącej przepompowni - PS2 Ełk Siedliska Zakup szafek sterowniczych do 150 000,00 150 000,00 Urz ąd Gminy 133. 900 90001 6060 przepompowni ścieków na terenie Gminy Ełk - 25 sztuk Ełk

Zakup przepływomierza 13 000,00 13 000,00 Urz ąd Gminy 134. 900 90001 6060 elektromagnetycznego do ścieków Ełk Zakup pomp na nieprzewidziane awarie 15 000,00 15 000,00 Urz ąd Gminy 135. 900 90001 6060 Ełk

Budowa o świetlenia drogowego w 19 000,00 Urz ąd Gminy 136. 900 90015 6050 miejscowo ści Sajzy (opracowanie Ełk dokumentacji projektowej) Budowa o świetlenia ulicznego w 30 000,00 30 000,00 Urz ąd Gminy 137. 900 90015 6050 miejscowo ści S ędki, wzdłu ż drogi Ełk krajowej 13 939,47 Urz ąd Rozbudowa o świetlenia we wsi Nowa Gminy/Sołectwo 138. 900 90015 6050 13 939,47 Wie ś Ełcka-Szosa Bajtkowska NWE Szosa Bajtkowska 50 000,00 50 000,00 Modernizacja o świetlenia drogowego w Urz ąd Gminy 139. 900 90015 6050 miejscowo ści Straduny Ełk

41 000,00 41 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej Urz ąd Gminy 140. 900 90015 6050 na przebudow ę o świetlenia ulicznego Ełk na terenie Gminy Ełk Zakup lamp wraz z monta żem w 17 000,00 17 000,00 miejsowo ściach: Sajzy,Straduny, Nowa Urz ąd Gminy 141. 900 90015 6060 Wie ś Ełcka Ełk

Zakup blotników do koparko- 7 000,00 7 000,00 Urz ąd Gminy 142. 900 90019 6060 ładowarki b ędącej własno ści ą Gminy Ełk Ełk Zabezpieczenie skarpy przy placu 9 717,01 9 717,01 Urz ąd Gminy 143. 900 90095 6050 zabaw w miejscowo ści Przykopka Ełk

Budowa wiaty wraz z wyposa żeniem na 10 410,49 Urz ąd 144. 900 90095 6050 działce gminnej w miejscowo ści 10 410,49 Gminy/Sołectwo Płociczno Płociczno 9 775,27 Urz ąd Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w 145. 900 90095 6050 9 775,27 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Pistki 11 512,65 Urz ąd Utworzenie placu zabaw na osiedlu w 146. 900 90095 6050 11 512,65 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Ro żyńsk Ro żyńsk 10 833,97 Urz ąd Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w 147. 900 90095 6050 10 833,97 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Sajzy Sajzy 16 789,80 Urz ąd Doposa żenie placu zabaw przy ul. 148. 900 90095 6050 16 789,80 Gminy/Sołectwo Nadrzecznej w miejscowo ści Straduny Straduny

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 12 5 500,00 Urz ąd Zakup karuzeli na plac zabaw w 149. 900 90095 6060 5 500,00 Gminy/Sołectwo sołectwie Chojniak Chojniak Urz ądzenie terenu sportowo- 10 516,36 Urz ąd 150. 900 90095 6060 rekreacyjngo (siłownia zewn ętrzna) w 10 516,36 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Krokocie Krokocie 10 500,00 Urz ąd Zakup kosiarki typu traktor z koszem 151. 900 90095 6060 10 500,00 Gminy/Sołectwo w sołectwie Lega Lega Zakup traktorka ogrodowego do 33 547,60 33 547,60 Urz ąd Gminy 152. 900 90095 6060 utrzymania zieli na terenach Ełk administowanych przez Gmin ę 20 000,00 20 000,00 Zakup sprz ętu GPS do monitorowania Urz ąd Gminy 153. 900 90095 6060 przebiegu pojazdów b ędących Ełk własno ści ą Gminy Ełk

6 133,82 Urz ąd Zakup z monta żem siłowni na świe żym 154. 900 90095 6060 6 133,82 Gminy/Sołectwo powietrzu w sołectwie Mostołty-Tracze Mostołty 11 474,91 Urz ądzenie terenu sportowo- Urz ąd 155. 900 90095 6060 rekreacyjngo (siłownia zewn ętrzna) w 11 474,91 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Przykopka Przykopka

5 000,00 Urz ąd Zakup urz ądze ń zabawowych na plac 156. 900 90095 6060 5 000,00 Gminy/Sołectwo zabaw w miejscowo ści Ruska Wie ś Ruska Wie ś Przebudowa i zmiana sposobu 356 944,78 356 944,78 ż u ytkowania budynku gospodarcezgo Urz ąd Gminy 157. 921 92109 6050 ś ę ą ś na wietlic wiejsk w miejscowo ci Ełk Regielnica

Ogrodzenie placu przy świetlicy 8 000,00 8 000,00 Urz ąd Gminy 158. 921 92109 6050 gminnej w miejscowo ści Kał ęczyny Ełk Zagospodarownie terenu wokół 18 056,13 Urz ąd 159. 921 92109 6050 świetlicy w miejscowo ści Woszczele 18 056,13 Gminy/Sołectwo Woszczele Modernizacja świetlicy gminnej w 34 590,00 34 590,00 Urz ąd Gminy 160. 921 92109 6050 miejscowo ści Bartosze Ełk 6050 Infrastryktura socjalna - Projekt 683 103,14 7 000,00 "Poprawa dost ępu do infrastruktury 101 415,47 6057 Urz ąd Gminy 161. 921 92109 socjalnej poprzez adaptacj ę budynku na 6057 ś wietlic ę wiejsk ą i jej wyposa żenie w 574 687,67 Ełk 6059 miejscowo ści Ruska Wie ś"

6057 Remont ś wietlicy gminnej w 50 165,46 18 245,22 Urz ąd Gminy 162. 921 92109 31 920,24 6059 miejscowo ści Regiel Ełk 19 585,84 Urz ąd Wykonanie ogrodzenia wokół boiska 163. 926 92601 6050 19 585,84 Gminy/Sołectwo szkolnego w Mrozach Wielkich Mrozy 19 250,04 Urz ąd Budowa boiska do koszykówki w 164. 926 92601 6050 19 250,04 Gminy/Sołectwo sołectwie Oracze-Wityny Oracze 10 421,64 Urz ąd Ogrodzenie boiska sportowego w 165. 926 92601 6050 10 421,64 Gminy/Sołectwo miescowo ści Ruska Wie ś Ruska Wie ś Zakup wraz z monta żem słupków z 3 600,00 3 600,00 Urz ąd Gminy 166. 926 92601 6060 siatk ą do siatkówki w miejscowo ści Płociczno Ełk

Razem 7 821 586,04 8 455 221,81 6 334 643,30 362 257,97 825 024,63 975 301,91

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 13

Zał ącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 wrze śnia 2017 r Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej na 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie

855 Rodzina 12 579 317,00 187,00 12 579 504,00

85503 Karta Du żej Rodziny 108,00 187,00 295,00

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z 2010 zakresu administracji rz ądowej oraz innych 108,00 187,00 295,00 zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 13 401 418,73 187,00 13 401 605,73

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 14

Zał ącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 wrze śnia 2017 r Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej w 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie

855 Rodzina 12 579 317,00 187,00 12 579 504,00

85503 Karta Du żej Rodziny 108,00 187,00 295,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 108,00 187,00 295,00

Razem: 13 401 418,73 187,00 13 401 605,73

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 15

Zał ącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 wrze śnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud żetu jst, realizowanych przez podmioty nale żace i nienale żace do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Kwota dotacji

Lp. Dział Rozdział § Nazwa podmiotu/zadania podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7 8

Dotacje dla podmiotów nale żacych do sektora finansów publicznych 600 000,00 0,00 214 224,06

1. 921 92113 2480 Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach 360 000,00

2. 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej 240 000,00

Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach - Projekt 3. 921 92113 6220 "Nauczanie gry na cymbałach wile ńskich: odbudow ą 12 700,00 kulturowej tradycji Wile ńszczyznyw północnej Polsce"

Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej - 4. 921 92116 6220 Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w 8 460,00 Nowej Wsi Ełckiej

Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej - Zakup działki nr 12/3 o pow. 0,10 ha poło żonej w obr ębie Nowa Wie ś Ełcka w zwi ązku z rozbudow ą obiektu 5. 921 92116 6220 75 000,00 Biblioteki dofinanowanej z Unii EuropejskiejPrzebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej

Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej - 6. 921 92116 6229 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzi ęki rozbudowie 118 064,06 Biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej

Dotacje dla podmiotów nienale żacych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 158 000,00

Zapewnienie bezpiecze ństwa osób przebywaj ących na 1. 754 75495 2820 obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim 10 000,00 2017 r.

2. 851 85154 2360 Realizacja pozalekcyjnych zaj ęć sportowych dla dzieci i 6 000,00 młodzie ży szkolnej z elementami profilaktyki uzale żnie ń

3 852 85228 2360 Świadczenie specjalistycznych usług opieku ńczych w 15 000,00 zakresie opieki społecznej

4 852 85295 2360 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie 15 000,00 Centrów Integracji Społecznej

5 921 92195 2360 Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, 12 000,00 słu żących integracji społeczno ści lokalnej

6 926 92605 2360 Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury 4 000,00 fizycznej i sportu słu żących integracji społeczno ści lokalnej

7 926 92605 2360 Mi ędzyszkolny turniej szachowy 1 000,00

8 926 92605 2360 10 000,00 Ogólnopolski Mazurski Samorz ądowy Halowy Turniej Piłki No żnej - Integracja przez sport"

9 926 92605 2360 XVII Ogólnopolski Turniej Piłki No żnej o Memoriał 10 000,00 Mariana Łubowicza

RAZEM KWOTA DOTACJI 600 000,00 0,00 372 224,06

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 16 UZASADNIENIE do Uchwały L/355/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 13 września 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 855 Rodzina Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 194/2017 z dnia 8 września 2017 roku, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 120,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 855 Rodzina Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 194/2017 z dnia 8 września 2017 roku, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 120,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki majątkowe

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej na trasie Ełk – Szeligi – Buczki – I (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)”, na budowę przyłączy wodociągowych.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)”, przesuwając środki na inne zadania inwestycyjne.

3. Przesuwa się zadanie „Przebudowa pętli autobusowej w m. Chełchy” do realizacji w ramach projektu „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk”- plan 13.000,00 zł.

4. Wycofuje się z budżetu zadanie „Przebudowa drogi gminnej 177023N Rostki Bajtkowskie – Tracze” (sporządzenie dokumentacji) – 70.000,00 zł przesuwa się na inne zadania inwestycyjne.

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na realizację „Przebudowy drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska” w celu zapewnienia środków na podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

6. Wprowadza się do budżetu zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej Mąki-Rostki Bajtkowskie na drogę o nawierzchni asfaltowej” plan -15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Konstrukcja finansowania: - Fundusz Sołecki Mąki 5.687,23 zł - środki własne 9.312,77 zł

7. Zmniejsza się plan o kwotę 39.012,27 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie nabrzeży jezior na terenie Gminy Ełk w miejscowościach Rożyńsk, Szeligi, Siedliska”, przesuwając środki na inne zadania inwestycyjne.

8. Zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 17 ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Ełk”. Zaplanowana kwota w budżecie jest za niska by wykonać zadanie.

9. Zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł na realizację zadania „Zakup budynku po byłej hydroforni w miejscowości Chojniak” – na koszty pośrednie związane z zakupem (notarialne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, koszty operatu szacunkowego).

10. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk – Szeligi – Buczki – I (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)”, na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

11. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele – Chrzanowo – Siedliska – (opracowanie dokumentacji projektowej + budowa kanalizacji w drodze nr 17709N w m. Siedliska” w celu zrealizowania części zadania w br. w postaci budowy kanalizacji sanitarnej w związku z planowaną przebudową ul. Mlecznej w m. Siedliska.

12. Zwiększa się plan wydatków ( poza projektem) o kwotę 7.000,00 zł na zadnie inwestycyjne pn.: „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś” na koszty związane z odbiorem inwestycji.

Dział 92113 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 12.700,00 zł dla Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach na wkład własny na realizację projektu „Nauczanie gry na cymbałkach wileńskich- odbudową kulturowej tradycji Wileńszczyzny w północnej Polsce”.

Id: 3A1B4928-8DD0-4DBB-85DF-0A3FB73EC833. Podpisany Strona 18