DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 lutego 2017 r.

Poz. 602

UCHWAŁA NR XXXIX/292/2017 RADY GMINY EŁK

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 840.000,00 złZgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 840.000,00 złZgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów ogółem - 56.720.000,00 złw tym: dochody bieżące 51.035.642,52 zł dochody majątkowe 5.684.357,48 zł - plan wydatków ogółem - 70.400.000,00 złw tym: wydatki bieżące50.994.117,40 zł wydatki majątkowe 19.405.882,60 zł § 3. 1. Przychody budżetu wynoszą 14.920.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13.680.000,00 zł są przychody, jak niżej: - - 12.680.000,00 zł emisja obligacji komunalnych, - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej . § 4. 1. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 5. Dokonuje się zmian nazw sołectw w Wydatkach jednostek pomocniczych w 2017 roku (Fundusz Sołecki), zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 602

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 602

Plan dochodów bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27

DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 003 155,00 1 066 166,85 2 069 321,85 01095 Pozostała działalno ść 1 003 155,00 1 066 166,85 2 069 321,85 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własno ści oraz prawa u żytkowania 998 500,00 1 066 166,85 2 064 666,85 wieczystego nieruchomo ści Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 0,00 20 000,00 20 000,00 przeciwpo żarowa 75412 Ochotnicze stra że po żarne 0,00 20 000,00 20 000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 6300 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 20 000,00 20 000,00 własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

801 Oświata i wychowanie 2 483 939,00 - 246 166,85 2 237 772,15 80195 Pozostała działalno ść 2 383 901,00 - 246 166,85 2 137 734,15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 0,00 1 868 874,18 1 868 874,18 płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2 383 901,00 - 2 115 041,03 268 859,97 płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 968 920,00 0,00 968 920,00 społecznej 85395 Pozostała działalno ść 968 920,00 0,00 968 920,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 0,00 56 628,34 56 628,34 płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 968 920,00 - 56 628,34 912 291,66 płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego Razem: 55 880 000,00 840 000,00 56 720 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 602

Zał ącznik Nr 2 Plan wydatków bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 314 007,68 184 254,23 4 498 261,91 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 4 276 458,86 184 254,23 4 460 713,09

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 4 276 458,86 184 254,23 4 460 713,09 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę 400 1 881 039,01 26 665,61 1 907 704,62 elektryczn ą, gaz i wod ę 40002 Dostarczanie wody 1 875 039,01 26 665,61 1 901 704,62 4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00 - 3 334,39 446 665,61 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 000,00 - 20 000,00 80 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 50 000,00 50 000,00 bud żetowych 600 Transport i ł ączno ść 10 799 979,23 774 687,63 11 574 666,86 60016 Drogi publiczne gminne 8 038 444,78 774 687,63 8 813 132,41 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 261 796,77 300 000,00 561 796,77 4270 Zakup usług remontowych 565 153,86 - 300 000,00 265 153,86

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 6 737 610,63 739 687,63 7 477 298,26 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 35 000,00 35 000,00 bud żetowych 750 Administracja publiczna 5 957 690,68 146 764,84 6 104 455,52

75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 406 758,68 50 000,00 4 456 758,68

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 123 833,68 - 14 300,00 109 533,68 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 64 300,00 64 300,00 bud żetowych 75095 Pozostała działalno ść 278 149,00 96 764,84 374 913,84 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń 2319 0,00 4 064,84 4 064,84 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 44 000,00 44 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 0,00 44 400,00 44 400,00 telekomunikacyjnych 4430 Ró żne opłaty i składki 13 749,00 4 300,00 18 049,00 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 430 339,00 20 000,00 450 339,00 przeciwpo żarowa 75412 Ochotnicze stra że po żarne 388 339,00 20 000,00 408 339,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 195 000,00 20 000,00 215 000,00 bud żetowych 801 Oświata i wychowanie 14 753 815,00 - 246 166,85 14 507 648,15 80195 Pozostała działalno ść 2 531 511,00 - 246 166,85 2 285 344,15 3247 Stypendia dla uczniów 0,00 77 718,00 77 718,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 150 000,00 150 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 903 466,38 903 466,38 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 732 689,80 732 689,80 4417 Podró że słu żbowe krajowe 0,00 5 000,00 5 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 383 901,00 - 2 383 901,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 0,00 268 859,97 268 859,97 bud żetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 1 139 906,00 0,00 1 139 906,00 społecznej 85395 Pozostała działalno ść 1 139 906,00 0,00 1 139 906,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 602

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 40 262,74 40 262,74 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 7 105,18 7 105,18 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 6 884,92 6 884,92 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 214,99 1 214,99 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 986,43 986,43 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 174,08 174,08 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 85 000,00 85 000,00 4219 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 25 000,00 25 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 50 082,00 50 082,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 8 838,00 8 838,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 968 920,00 - 183 216,09 785 703,91

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 170 986,00 - 42 332,25 128 653,75

855 Rodzina 13 155 177,00 10 000,00 13 165 177,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4 759 536,00 10 000,00 4 769 536,00 społecznego

Zwrot dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 8 000,00 8 000,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści Odsetki od dotacji oraz płatno ści: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4560 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 2 000,00 2 000,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale żnie lub w nadmiernej wysoko ści

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 122 559,12 - 76 205,46 8 046 353,66

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 954 711,89 - 199 289,13 4 755 422,76

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 3 524 341,89 - 255 989,13 3 268 352,76 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 93 300,00 56 700,00 150 000,00 bud żetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 536 658,67 47 000,00 583 658,67

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 111 939,47 30 000,00 141 939,47 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 17 000,00 17 000,00 bud żetowych 90095 Pozostała działalno ść 755 496,56 76 083,67 831 580,23 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 0,00 52 000,00 52 000,00 lokale i pomieszczenia gara żowe 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 20 000,00 20 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 42 532,38 4 083,67 46 616,05

Razem: 69 560 000,00 840 000,00 70 400 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 602

Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy żki bud żetowej w 2017 r. - przychody i rozchody bud żetu w złotych L.p. Tre ść Klasyfikacja Kwota § Plan 2017 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 56 720 000,00 - dochody bie żące 51 035 642,52 - dochody maj ątkowe 5 684 357,48 2. Planowane wydatki 70 400 000,00 - wydatki bie żące 50 994 117,40

- wydatki maj ątkowe 19 405 882,60

Nadwy żka (1-2)

Deficyt (1-2) -13 680 000,00

I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 13 680 000,00

Przychody ogółem: 14 920 000,00 1. Kredyty § 952 2. Po życzki § 952 1 000 000,00 Po życzki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem 3. § 903 środków pochodz ących z bud żetu UE 4. Spłaty po życzek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy żka bud żetu z lat ubiegłych § 957 7. Inne papiery warto ściowe (obligacje komunalne) § 911 13 920 000,00 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 950

Rozchody ogółem : 1 240 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty po życzek § 992 Spłaty po życzek otrzymanych na finan-sowanie zada ń 3. § 963 realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu 4. Udzielone po życzki § 991 5. Lokaty § 994 Wykup papierów warto ściowych (obligacji 6. § 982 1 240 000,00 komunalnych) 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 602

Zał ącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2017 w złotych

Nazwa zadania Planowane wydatki Planowane wydatki roczne na inwestycje inwestycyjnego rok w tym źródła finansowania Jednostka wieloletnie realizuj ąca zadanie L.p przewidziane do Dział Rozdz. § realizowanego w 2017 roku bud żetowy dochody kredyty po życzki środki środki realizacji lub koordynuj ąca wymienione w art. program na wyprzedzaj ące pochodz ące z w 2017 roku 2017 własne 5 ust 1 pkt 2 i 3 finansowanie innych źródeł uofp 1234 5 6 7 89 10 11 12 13

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z 1. 010 01010 6050 infrastruktur ą towarzysz ącą w miejscowo ści 1 800 000,00 Urz ąd Gminy Ełk Nowa Wie ś Ełcka, Ełk

Budowa sieci wodoci ągowej - 2. 010 01010 6050 Nowa Wie ś Ełcka (opracowanie dokumentacji 20 000,00 Urz ąd Gminy Ełk projektowej) Budowa sieci wodoci ągowej - 25 000,00 3. 010 01010 6050 (opracowanie dokumentacji Urz ąd Gminy Ełk projektowej) Modernizacja stacji uzdatniania wody w 70 000,00 4. 010 01010 6050 miejscowo ści (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej) Budowa sieci wodoci ągowej na trasie Ełk - 1 822 314,09 1 822 314,09 Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona 5. 010 01010 6050 Urz ąd Gminy Ełk jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacj ą dokumentacji Rozbudowa sieci wodoci ągowej w 6. 010 01010 6050 202 399,00 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Buczki (nowe działki) Budowa przył ącza wodoci ągowego w celu 30 000,00 30 000,00 7. 010 01010 6050 zabezpieczenia przeciw po żarowego na ulicy Urz ąd Gminy Ełk Akacjowej w Mrozach Wielkich Budowa sieci wodoci ągowej na ulicy 8 000,00 8. 010 01010 6050 Wrzosowej w Stradunach (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej) Rozbudowa sieci wodociagowej na działkach 12 000,00 9. 010 01010 6050 gminnych w m. (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumetacji projektowej) Rozbudowa sieci wodociagowej na kolonie w m. 10. 010 01010 6050 180 000,00 Urz ąd Gminy Ełk

Rozbudowa sieci wodoci ągowej na ul. 101 000,00 101 000,00 Sportowej w miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka 11. 010 01010 6050 Urz ąd Gminy Ełk (opracowanie dokumentacji projektowej)

Przebudowa sieci wodoci ągowej na ulicy 40 000,00 40 000,00 12. 010 01010 6050 Lipowej w Nowej Wsi Ełckiej wraz z Urz ąd Gminy Ełk opracowaniem dokumentacji projektowej Budowa sieci wodoci ągowej w miejscowo ści 150 000,00 13. 010 01010 6050 Urz ąd Gminy Ełk Wykonanie studni pomiarowej 20 000,00 20 000,00 (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. Ro żyńsk 14. 400 40002 6050 Urz ąd Gminy Ełk przy granicy z gmin ą Stare Juchy

Zakup agregatu pr ądotwórczego o mocy 20 30 000,00 30 000,00 15. 400 40002 6060 Urz ąd Gminy Ełk KW Zakup samochodu osobowego wraz z wymian ą 20 000,00 20 000,00 16. 400 40002 6060 instalacji na gazow ą (do odczytu wodomierzy) Urz ąd Gminy Ełk

Przebudowa drogi gminnej nr 177006N w 180 000,00 180 000,00 17. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Przebudowa drogi gminnej, ulicy Ko ściuszki w 513 000,00 513 000,00 18. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400 000,00 400 000,00 177067N, ul. Kajki na drog ę o nawierzchni 19. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk asfaltowej w m. Nowa Wie ś Ełcka

Budowa chodnika dla pieszych w 120 000,00 20. 600 60016 6050 miejscowo ści Barany (kierunek do granicy Urz ąd Gminy Ełk Miasta Ełk) Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy 30 000,00 21. 600 60016 6050 Olszty ńskiej w m. Ełk Osada (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej) Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z 450 000,00 450 000,00 22. 600 60016 6050 parkingiem wraz z opracowaniem Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej Przebudowa p ętli autobusowej w m. Chełchy 13 000,00 13 000,00 23. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk

Budowa chodnika w miejscowo ści Kał ęczyny 100 000,00 100 000,00 24. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk o długo ści ok.350 m. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od 500 000,00 25. 600 60016 6050 drogi krajowej nr 16 do m. Osada - Urz ąd Gminy Ełk pierwszy etap Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej 150 000,00 150 000,00 26. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk w miejscowo ści Chełchy Przebudowa drogi gminnej z 140 000,00 140 000,00 27. 600 60016 6050 powierzchniowym utrwaleniem w Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Bobry Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 602

Budowa chodnika wraz z zatok ą parkingow ą 70 000,00 28. 600 60016 6050 na ulicy Lipowej w miejscowo ści Nowa Wie ś Urz ąd Gminy Ełk Ełcka Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa 2 534 071,00 Wie ś Ełcka wraz z ulic ą Ełck ą i Nadrzeczn ą 29. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk na drog ę o nawierzchni asfaltowej

Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w 50 000,00 50 000,00 30. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Straduny Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomi ędzy 20 000,00 20 000,00 31. 600 60016 6050 mostami na drog ę z kostki betonowej w Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Straduny Budowa chodnika w miejscowo ści 13 000,00 13 000,00 32. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk

Budowa chodnika w Borkach z kostki 9 451,60 9 451,60 33. 600 60016 6050 brukowej na drodze4 gminnej, działka nr 40 Urz ąd Gminy Ełk

Budowa chodnika na ul. Szkolnej w 15 978,19 15 978,19 34. 600 60015 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Budowa zatoki i p ętli autobusowej z kostki 80 000,00 80 000,00 35. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk betonowej w miejscowo ści S ędki Budowa zatoki autobusowej w miejscowo ści 17 000,00 17 000,00 Lega z kostki betonowej wraz z opracowaniem 36. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej

Przebudowa ulicy Krasnali na drog ę z kostki 10 000,00 betonowej w miejscowo ści Siedliska 37. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk (opracowanie dokumentacji projektowej)

Przebudowa drogi gminnnej nr 177007N oraz 1 252 239,00 38. 600 60016 6050 odcinka drogi na działce nr 111 w Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Oracze, Gmina Ełk Przebudowa drogi gminnej Ełk - Szeligi na 51 296,00 39. 600 60016 6050 Urz ąad Gminy Ełk drog ę o nawierzchni asfaltowej Utwardzenie kostk ą brukow ą drogi gminnej w 41. 600 60016 6050 17 958,00 17 958,00 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Chełchy Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na 418 299,84 42. 600 60016 6050 drog ę o nawierzchni asfaltowej w Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Siedliska Przebudowa drogi gminnej w miejscowo ści 20 000,00 Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w 43. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk stron ę wsi (opracowanie dokumentacji)

Przebudowa drogi gminnej w kierunku 44. 600 60016 6050 cmentarza na drog ę o nawierzchni asfaltowej 250 000,00 250 000,00 Urz ąd Gminy Ełk w miejscowo ści Zakup kosiarki bijakowej 45. 600 60016 6060 35 000,00 35 000,00 Urz ąd Gminy Ełk

Zakup z monta żem wiat przystankowych w 38 000,00 38 000,00 miejscowo ściach: Mostołty, Krokocie, Nowa 46. 600 60095 6050 Urz ąd Gminy Ełk Wie ś Ełcka, Bajtkowo, Suczki, Kał ęczyny, Ro żyńsk, Siedliska Budowa chodnika oraz ci ągu pieszo- 70 000,00 70 000,00 rowerowego w ci ągu DK nr 65 na odcinku Ełk- 47. 600 60095 6050 Urz ąd Gminy Ełk Nowa Wie ś Ełcka oraz miejscowo ści Przytuły wraz z zatokami autobusowymi Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu 10 000,00 10 000,00 48. 700 70005 6050 budynku Urz ędu Gminy Ełk przy ul. T. Urz ąd Gminy Ełk Ko ściuszki 28A w Ełku Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 30 000,00 30 000,00 49. 700 70005 6050 piwnicy budynku Urz ędu Gminy Ełk Urz ąd Gminy Ełk

Roboty budowlano naprawcze w budynku 172 000,00 172 000,00 50. 700 70005 6050 mieszkalnym ze świetlic ą wiejsk ą w Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Mostołty 11 Zakup i monta ż wyposa żenia pomieszcze ń 67 900,00 67 900,00 biurowych w siedzibie Urz ędu Gminy Ełk przy 51. 700 70005 6060 Urz ąd Gminy Ełk ul. T. Ko ściuszki 28A w Ełku

Odpłatne nabycie działek na powi ększenie 150 000,00 150 000,00 działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum 52. 700 70005 6060 Kultury i Sportu, Bibliotek ę Publiczn ą oraz Urz ąd Gminy Ełk Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Zakup mieszkania do zasobów komunalnych - 67 000,00 67 000,00 53. 700 70005 6060 Urz ąd Gminy Ełk Ro żyńsk 1 Zakup testera komputerowej sieci logicznej do 4 300,00 4 300,00 54. 750 75023 6060 Urz ąd Gminy Ełk serwera Zakup samochodu osobowego na potrzeby 60 000,00 60 000,00 55. 750 75023 6060 Wydziału mienia komunalnego Gminy Ełk Urz ąd Gminy Ełk

Zakup 2 zestawów komputerowych do 8 600,00 8 600,00 Centrum Usług 56. 750 75085 6060 Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk Wspólnych w Ełku

Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie 7 000,00 7 000,00 57. 754 75412 6050 Urz ąd Gminy Ełk OSP Straduny Zakup samochodu stra żackiego do OSP Nowa 150 000,00 150 000,00 58. 754 75412 6060 Urz ąd Gminy Ełk Wie ś Ełcka Zakup samochodu terenowego na potrzeby 65 000,00 45 000,00 59. 754 75412 6060 20 000,00 Urz ąd Gminy Ełk OSP w Szeligach Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 100 000,00 100 000,00 Szkoła Mrozach Wielkich 60. 801 80101 6050 Podstawowa w Mrozach Wielkich

Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej 20 000,00 20 000,00 Szkoła w Mrozach Wielkich 61. 801 80101 6050 Podstawowa w Mrozach Wielkich Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 602

Adaptacja lokalu komunalnego z 8 330,00 8 330,00 Szkoła przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku 62. 801 80101 6050 Podstawowa w Szkoły w Mrozach Wielkich Mrozach Wielkich

Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół 30 000,00 30 000,00 Zespół Szkół 63. 801 80101 6050 Samorz ądowych w Woszczelach Samorz ądowych w Woszczelach Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek szt 6 58 320,01 58 320,01 Centrum Usług 64. 801 80195 6067 ksero+drukarka+skan) szt 6 Wspólnych w Ełku

Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek 3D szt 6 49 800,02 49 800,02 Centrum Usług 65. 801 80195 6067 Wspólnych w Ełku

Projekt "Tik-Tak"- zakup tablic 53 579,98 53 579,98 Centrum Usług 66. 801 80195 6067 interaktywnych szt 6 Wspólnych w Ełku

Projekt "Tik-Tak"- zakup wideoprojektorów 53 579,98 53 579,98 Centrum Usług 67. 801 80195 6067 szt 6 Wspólnych w Ełku

Projekt "Tik-Tak"- zakup ekranów 53 579,98 53 579,98 Centrum Usług 64. 801 80195 6067 dotykowych szt 6 Wspólnych w Ełku

6057 Zwalczanie wykluczenia społecznego i 914 357,66 65. 853 85395 ubóstwa - Projekt "Zdrowe s ąsiedztwo - Urz ąd Gminy Ełk 6059 Integracja poprzez aktywno ść fizyczn ą szans ą Budowa kanlizacji sanitarnej na trasie Ełk- 2 440 622,76 2 440 622,76 66. 900 90001 6050 Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Urz ąd Gminy Ełk Selment Wielki) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki 487 730,00 487 730,00 67. 900 90001 6050 Urz ąd Gminy Ełk (nowe działki) Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy 12 000,00 68. 900 90001 6050 Wrzosowej w Stradunach (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. 20 000,00 Straduny w celu podł ączenia Spółdzielni 69. 900 90001 6050 Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji Urz ąd Gminy Ełk gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach 18 000,00 70. 900 90001 6050 gminnych w m. Bartosze (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumetacji projektowej) Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie 85 000,00 71. 900 90001 6050 Barany - Chru ściele oraz wie ś Chru ściele Urz ąd Gminy Ełk (opracowanie dokumentacji projektowej) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej 5 000,00 72. 900 90001 6050 w miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka Urz ąd Gminy Ełk

Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze 73. 900 90001 6050 gminnej nr 17709N w miejscowo ści Siedliska 70 000,00 70 000,00 Urz ąd Gminy Ełk

Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy 130 000,00 130 000,00 74. 900 90001 6050 Urz ąd Gminy Ełk Wyszy ńskiego w Nowej Wsi Ełckiej Zakup agregatu trójfazowego 30 000,00 30 000,00 75. 900 90001 6060 Urz ąd Gminy Ełk

Zakup beczki asenizacyjnej 120 000,00 120 000,00 76. 900 90001 6060 Urz ąd Gminy Ełk

Budowa o świetlenia drogowego w 19 000,00 77. 900 90015 6050 miejscowo ści Sajzy (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej) Rozbudowa o świetlenia ulicznego w 25 000,00 25 000,00 78. 900 90015 6050 miejscowo ści Chru ściele w ilo ści 13 lamp Urz ąd Gminy Ełk wraz z przewodem o świetleniowym. Rozbudowa o świetlenia ulicznego w 8 000,00 8 000,00 79. 900 90015 6050 miejscowo ści Ro żyńsk w ilo ści 4 lamp wraz z Urz ąd Gminy Ełk przewodem o świetleniowym Rozbudowa o świetlenia ulicznego w 12 000,00 12 000,00 80. 900 90015 6050 miejscowo ści Szarek w ilo ści 6 lamp wraz z Urz ąd Gminy Ełk przewodem o świetleniowym Rozbudowa o świetlenia ulicznego w 14 000,00 14 000,00 81. 900 90015 6050 miejscowo ści Szarejki w ilo ści 7 lamp wraz z Urz ąd Gminy Ełk przewodem o świetleniowym Rozbudowa o świetlenia ulicznego w 12 000,00 12 000,00 82. 900 90015 6050 miejscowo ści w ilo ści 6 lamp Urz ąd Gminy Ełk wraz z przewodem o świetleniowym. Rozbudowa o świetlenia ulicznego w 8 000,00 8 000,00 83. 900 90015 6050 miejscowo ści Siedliska w ilo ści 4 lamp wraz z Urz ąd Gminy Ełk przewodem o świetleniowym. Budowa o świetlenia ulicznego w miejscowo ści 30 000,00 30 000,00 84. 900 90015 6050 Sędki, wzdłu ż drogi krajowej Urz ąd Gminy Ełk

Zakup lamp wraz z monta żem w 17 000,00 17 000,00 85. 900 90015 6060 miejsowo ściach: Sajzy,Straduny, Nowa Wie ś Urz ąd Gminy Ełk Ełcka Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w 4 083,67 4 083,67 86. 900 90095 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Przekopka Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania 356 944,78 356 944,78 budynku gospodarcezgo na świetlic ę wiejsk ą 87. 921 92109 6050 Urz ąd Gminy Ełk w miejscowo ści

Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w 8 000,00 8 000,00 88. 921 92109 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Kał ęczyny 6057 Infrastryktura socjalna - Projekt "Poprawa 676 104,00 101 417,00 89. 921 92109 dost ępu do infrastruktury socjalnej poprzez 574 687,00 Urz ąd Gminy Ełk 6059 adaptacj ę budynku na świetlic ę wiejsk ą i jej Zakup wraz z monta żem słupków z siatk ą do 3 600,00 3 600,00 90 926 92601 6060 siatkówki w miejscowo ści Płociczno Urz ąd Gminy Ełk

Razem 8 546 662,50 10 297 777,06 9 703 090,06 0,00 0,00 20 000,00 574 687,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 602

Zadania inwestycyjne realizowane w Urz ąd Gminy Ełk ramach Funduszu Sołeckiego Urz ąd Budowa chodnika od drogi 667 do 1 600 60016 6050 6 292,74 6 292,74 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Śniepie w sołectwie Bajtkowo Bajtkowo Budowa chodnika dla pieszych z miejscowo ści Urz ąd 2 600 60016 6050 Barany (w kierunku do szpitala Pro-Medica 12 986,65 12 986,65 Gminy/Sołectwo Ełk) Barany Urz ąd Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze 3 600 60016 6050 9 775,27 9 775,27 Gminy/Sołectwo gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki Borki Urz ąd Wykonanie cz ęści chodnika z kostki brukowej 4 600 60016 6050 10 033,90 10 033,90 Gminy/Sołectwo w sołectwie Regielnica Urz ąd Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do 5 600 60016 6050 12 916,07 12 916,07 Gminy/Sołectwo wsi Talusy (ok.120 mb) Talusy

Urz ąd Uło żenie kostki brukowej pod wiaty 6 600 60095 6050 4 000,00 4 000,00 Gminy/Sołectwo autobusowe w miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka Nowa Wie ś Ełcka

Urz ąd Zakup z monta żem dwóch wiat autobusowych 7 600 60095 6060 7 000,00 7 000,00 Gminy/Sołectwo w miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka Nowa Wie ś Ełcka

Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 8 600 60095 6060 4 000,00 4 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Bajtkowo Bajtkowo Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 9 600 60095 6060 4 000,00 4 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Zdunki Bobry Urz ąd Gminy/ Zakup z monta żem wiaty przystankowej 10 600 60095 6060 4 000,00 4 000,00 Sołectwo Nowa (MZK) w miejscowo ści Lega Wie ś Ełcka Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 11 600 60095 6060 4 200,00 4 200,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Malinówka Malinówka Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 12 600 60095 6060 4 000,00 4 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Mostołty-Tracze Mostołty Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 13 600 60095 6060 3 600,00 3 600,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Przytuły-Rydzewo Przytuły Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 14 600 60095 6060 4 000,00 4 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Ro żyńsk Ro żyńsk Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 15 600 60095 6060 3 987,01 3 987,01 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Szarejki Szarejki Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 16 600 60095 6060 4 000,00 4 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Kał ęczyny Kał ęczyny Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 17 600 60095 6060 4 000,00 4 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Guzki Guzki Urz ąd Budowa pomostu pływaj ącego sołectwie 18 630 63095 6050 9 492,81 9 492,81 Gminy/Sołectwo Buczki-Szeligi Buczki Urz ąd Rozbudowa o świetlenia we wsi Nowa Wie ś Gminy/Sołectwo 19 900 90015 6050 13 939,47 13 939,47 Ełcka-Szosa Bajtkowska NWE Szosa Bajtkowska Urz ąd Budowa wiaty wraz z wyposa żeniem na 20 900 90095 6050 10 410,49 10 410,49 Gminy/Sołectwo działce gminnej w miejscowo ści Płociczno Płociczno Urz ąd Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w 21 900 90095 6050 9 775,27 9 775,27 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Pistki Urz ąd Utworzenie placu zabaw na osiedlu w 22 900 90095 6050 11 512,65 11 512,65 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Ro żyńsk Ro żyńsk Urz ąd Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowo ści 23 900 90095 6050 10 833,97 10 833,97 Gminy/Sołectwo Sajzy Sajzy Urz ąd Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie 24 900 90095 6060 5 500,00 5 500,00 Gminy/Sołectwo Chojniak Urz ądzenie terenu sportowo-rekreacyjngo Urz ąd 25 900 90095 6060 (siłownia zewn ętrzna) w miejscowo ści 10 516,36 10 516,36 Gminy/Sołectwo Krokocie Krokocie Urz ąd Zakup kosiarki typu traktor z koszem w 26 900 90095 6060 10 500,00 10 500,00 Gminy/Sołectwo sołectwie Lega Lega Urz ąd Zakup z monta żem siłowni na świe żym 27 900 90095 6060 6 133,82 6 133,82 Gminy/Sołectwo powietrzu w sołectwie Mostołty-Tracze Mostołty Urz ądzenie terenu sportowo-rekreacyjngo Urz ąd 28 900 90095 6060 (siłownia zewn ętrzna) w miejscowo ści 11 474,91 11 474,91 Gminy/Sołectwo Przykopka Przykopka Urz ąd Zakup urz ądze ń zabawowych na plac zabaw w 29 900 90095 6060 5 000,00 5 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Ruska Wie ś Ruska Wie ś Zakup urz ądze ń zabawowych /sto żek Urz ąd 30 900 90095 6060 metalowy/ przy ul. Nadrzecznej w m. 4 920,00 4 920,00 Gminy/Sołectwo Straduny Straduny Urz ąd Zakup z monta żem hu śtawek matalowych w 31 900 90095 6060 4 428,00 4 428,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Straduny Stradyny Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 602

Urz ądzenie terenu sportowo-rekreacyjngo Urz ąd 32 900 90095 6060 (siłownia zewn ętrzna) w miejscowo ści 18 056,13 18 056,13 Gminy/Sołectwo Woszczele Woszczele Urz ąd Wykonanie ogrodzenia wokół boiska 33 926 92601 6050 19 585,84 19 585,84 Gminy/Sołectwo szkolnego w Mrozach Wielkich Mrozy Urz ąd Budowa boiska do koszykówki w sołectwie 34 926 92601 6050 19 250,04 19 250,04 Gminy/Sołectwo Oracze-Wityny Oracze Urz ąd Ogrodzenie boiska sportowego w miescowo ści 35 926 92601 6050 10 421,64 10 421,64 Gminy/Sołectwo Ruska Wie ś Ruska Wie ś Razem Fundusz Sołecki 0,00 294 543,04 294 543,04 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 8 546 662,50 10 592 320,10 9 997 633,10 0,00 0,00 20 000,00 574 687,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 602

Zał ącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści

w tym: Planowane wydatki 2017 r. z tego:

Wydatki Środki z bud żetu krajowego** Środki z bud żetu UE Kategoria Klasyfikacja w okresie realizacji interwencji Środki Lp. Projekt (dział, rozdział) Projektu (całkowita Środki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy z bud żetu warto ść Projektu) z bud żetu UE Wydatki razem strukturalnych krajowego (6+7+8) (10+14) Wydatki Wydatki razem razem po życzki na Po życzka Po życzka Pozostałe ( środki (14+15+16+17) po życzki (10+11+12) pref. z bud żetu obligacje pozostałe BGK WFO ŚiGW własne Gminy) i kredyty pa ństwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17

1 Wydatki bie żące razem: 2 154 474,36 46 397,09 2 108 077,27 2 154 474,36 42 332,25 0,00 0,00 46 397,09 2 108 077,27 0,00 0,00 0,00 2 108 077,27

1.1 Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

Priorytet: Konkurs dotacji na działania wspieraj ące jednostki samorz ądu terytorialnego

Nazwa projektu: Wsparcie funkcjonowania biura Zwi ązku ZIT MOF Ełk

Dz..750 Roz. 23 079,84 23 079,84 0,00 23 079,84 0,00 0,00 0,00 23 079,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki: 75095

2013 r. 1 198,22 1 198,22 1 198,22 1 198,22

2014 r. 3 629,78 3 629,78 3 629,78 3 629,78

2015 r 9 065,00 9 065,00 9 065,00 9 065,00

2016 r. 5 122,00 5 122,00 5 122,00 5 122,00

2017 r. 4 064,84 4 064,84 4 064,84 4 064,84

Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Priorytet: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Nazwa projektu: Beneficjent Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w R ękusach - Nazwa projektu - Edukacja szkolna - ERASMUS+

1.2. 88 332,00 0,00 88 332,00 88 332,00 88 332,00 0,00 0,00 0,00 88 332,00 Razem wydatki: Dz..801 Roz. 13 813,00 0,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 2016 r. 80195

2017 r. 55 987,00 0,00 55 987,00 55 987,00 55 987,00 55 987,00

2018 r 18 532,00 0,00 18 532,00 18 532,00 18 532,00 18 532,00

Program: RPO Województwa Warm ńsko - Mazurskiego 2014-2020

Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.2.1

Nazwa projektu: Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów 1.3 Razem wydatki: 2 483 358,40 0,00 2 483 358,40 2 483 358,40 2 483 358,40 0,00 0,00 0,00 2 483 358,40 Dz..801 Roz. 1 868 874,18 0,00 1 868 874,18 1 868 874,18 1 868 874,18 1 868 874,18 2017 r. 80195 2018 r 614 484,22 0,00 614 484,22 614 484,22 614 484,22 614 484,22

Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Działanie: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubówstwem i wszelk ą dyskryminacj ą

Nazwa projektu: Zdrowe s ąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywno ść fizyczn ą szans ą na zdrowe życie 1.4 Razem wydatki: 426 708,34 72 506,25 354 202,09 255 722,34 42 332,25 0,00 0,00 72 506,25 354 202,09 0,00 0,00 0,00 354 202,09

2017 r. 225 548,34 42 332,25 183 216,09 225 548,34 42 332,25 42 332,25 183 216,09 183 216,09 Dz.853 Roz. 2018 r. 85395 201 160,00 30 174,00 170 986,00 30 174,00 30 174,00 170 986,00 170 986,00 2 Wydatki maj ątkowe razem: 1 859 321,63 711 840,66 1 147 480,97 1 859 321,63 238 570,66 0,00 0,00 238 570,66 1 620 750,97 0,00 0,00 0,00 1 620 750,97

Program: RPO Województwa Warm ńsko - Mazurskiego 2014-2020

Działanie: Działanie - Poddziałanie 2.2.1 2.1 Nazwa projektu: Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów

Razem wydatki: 268 859,97 0,00 268 859,97 268 859,97 0,00 0,00 0,00 0,00 268 859,97 0,00 0,00 0,00 268 859,97

2017 r. Dz.801 Roz.80195 268 859,97 0,00 268 859,97 268 859,97 0,00 268 859,97 268 859,97

Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Działanie: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubówstwem i wszelk ą dyskryminacj ą

Nazwa projektu: Zdrowe s ąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywno ść fizyczn ą szans ą na zdrowe życie 2.2 Razem wydatki: 1 115 517,66 167 327,66 948 190,00 944 531,66 137 153,66 0,00 0,00 167 327,66 948 190,00 0,00 0,00 0,00 948 190,00

2017 r. 914 357,66 137 153,66 777 204,00 914 357,66 137 153,66 137 153,66 777 204,00 777 204,00 Dz.853 Roz. 2018 r. 85395 201 160,00 30 174,00 170 986,00 30 174,00 30 174,00 170 986,00 170 986,00

Program: RPO Województwa Warm ńsko - Mazurskiego 2014-2020

Priorytet: Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna; Priorytet 9 Dost ęp do wysokiej jako ści usług publicznych 2.3 Nazwa projektu: Poprawa dost ępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptacje budynku na świetlic ę wiejsk ą i jej wyposa żenie w miejscowo ści Ruska Wie ś

Razem wydatki: Dz.921 Roz.92109 676 104,00 574 687,00 101 417,00 676 104,00 101 417,00 0,00 0,00 101 417,00 574 687,00 0,00 0,00 0,00 574 687,00

2017 r. 676 104,00 574 687,00 101 417,00 676 104,00 101 417,00 101 417,00 574 687,00 574 687,00

R a z e m w y d a t k i : 4 013 795,99 758 237,75 3 255 558,24 4 013 795,99 280 902,91 0,00 0,00 284 967,75 3 728 828,24 0,00 0,00 0,00 3 728 828,24 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 602

Zał ącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych, realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

z tego: Klasyfikacja Wydatki Dotacje w tym: Lp Nazwa ogółem otrzymane (7+11) Wydatki Wydatki bie żące pochodne od maj ątkowe Dział Rozdział §* wynagrodzenia dotacje wynagrodze ń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dotacja celowa dla Gminy Miasto 1. 600 60004 2310 Ełk na realizacj ę przewozów 2 127 000,00 2 127 000,00 pasa żerskich na terenie Gminy Ełk 2 127 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansow ą przekazana do Powiatu 2. 600 60014 2710 Ełckiego na wsparcie bie żącego 160 000,00 160 000,00 utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy 160 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansow ą przekazana do Powiatu Ełckiego na realizacj ę zadania pn. 3. 600 60014 6300 "Przebudowa drogi powiatowej nr 229 500,00 229 500,00 1857 N - dr. woj. Nr 655-Orłowo- Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski od km Dotacja celowa na pomoc finansow ą z Powiatu Ełckiego na 4. 600 60016 6300 partycypacj ę finansow ą zadania pn. 160 000,00 "Przebudowa drogi gminnej na drog ę o nawierzchni asfaltowej w Dotacja celowa na pomoc finansow ą z Powiatu Ełckiego na 5. 754 75412 6300 20 000,00 partycypacj ę finansow ą zadania pn. "Zakup samochodu terenowego na Dokształcanie i doskonalenie 6. 801 80146 2320 nauczycieli -dotacja dla Powiatu 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 Ełckiego RAZEM: 180 000,00 2 526 500,00 2 297 000,00 0,00 0,00 2 297 000,00 229 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 602

Zał ącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017 ROKU (FUNDUSZ SOŁECKI)

L.p. Nazwa sołectwa Kwota w zł 1 Bajtkowo 11 292,74 2 Barany 12 986,65 3 Bartosze 19 727,00 4 Białojany 9 281,22 5 7 834,34 6 Bobry 11 398,61 7 Borki 9 775,27 8 Buczki 10 692,81 9 Chełchy 22 867,79 10 Chojniak 17 150,84 11 Chru ściele 19 974,03 12 Chrzanowo 12 069,11 13 Ciernie 8 716,58 14 Ełk Osada 11 716,21 15 Gi że 8 116,65 16 Guzki 7 869,63 17 Janisze 7 940,21 18 Kał ęczyny 12 386,72 19 Karbowskie 9 739,98 20 Konieczki 11 081,00 21 Krokocie 10 516,36 22 Lega 17 891,93 23 Lepaki 8 998,90 24 Maleczewo 9 881,14 25 Malinówka 9 492,96 26 Małkinie 7 799,05 27 Mącze 8 681,29 28 Mąki 8 187,23 29 Miluki 9 069,48 30 Mołdzie 9 422,38 31 Mostołty 12 033,82 32 Mrozy 19 585,84 33 Nowa Wie ś Ełcka 35 289,80 34 Nowa Wie ś Ełcka - Szosa Bajtkowska 13 939,47 35 Oracze 23 750,04 36 Piaski 11 151,58 37 Pistki 9 775,27 38 Płociczno 10 410,49 39 Przykopka 12 774,91 40 Przytuły 9 492,96 41 Regiel 17 715,48 42 Regielnica 15 915,70 43 Rękusy 9 316,51 44 8 469,55 45 Ro żyńsk 21 632,65 46 Ruska Wie ś 15 421,64 47 Rymki 11 433,90 48 Sajzy 10 833,97 49 Sędki 10 939,84 50 Siedliska 28 337,71 51 9 881,14 52 Straduny 35 289,80 53 Suczki 10 763,39 54 Szarejki 9 987,01 55 Szarek 10 092,88 56 Śniepie 7 869,63 57 Talusy 12 916,07 58 Woszczele 22 056,13

O G Ó Ł E M: 769 635,29 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 602

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.066.166,85 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Powiatu Ełckiego o planowaniu przekazania dotacji w formie pomocy finansowej na zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach. Dział 801 Oświata i wychowanie Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 246.166,85 zł, dostosowując pozyskane środki do podpisanej umowy na zewnętrzne źródła finasowania z UE RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 Projektu pn.: „Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów”. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Wydatki bieżące Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z administrowaniem sieci wodociągowej o kwotę 23.334,39 zł w związku z obsługą we własnym zakresie prze Referat ZUG. Dział 600 Transport i łączność W ramach planu dokonuje się przesunięcia kwoty 300.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup kruszywa do remontu dróg gminnych. Zmiana wynika ze zmiany organizacji pracy w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych. Do prac remontowych zostanie wykorzystany nowo zakupiony sprzęt oraz pracownicy ZUG. Dział 750 Administracja publiczna Zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.764,84 zł, w tym: - 4.064,84 zł na wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT; - 92.700,00 zł na zapewnienie trwałości Projektu „Cyfrowa Gmina Ełk” (ubezpieczenie sprzętu, opłata za łącze internetowe, pokrycie kosztów dzierżawy infrastruktury związanej z udostępnieniem internatu oraz zapewnienie ciągłości pracy sprzętu). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W ranach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 56.628,34 zł z wydatków majątkowych na wynagrodzenie koordynatora Projektu pn.: „ Zdrowe sąsiedztwo-integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”. Koszt wynagrodzenia jest kosztem kwalifikowalnym, co oznacza że będzie dofinansowany ze środków UE. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000,00 zł na wynajem pomieszczeń do garażowania pojazdów gminnych wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników ZUG. Wydatki majątkowe Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 602

1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.745,77 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej na trasie Ełk - Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki). 2.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy” – plan 150.000,00 zł. 3.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka”. W br zostanie sporządzona dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wprowadza się do budżetu „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 20 KW” – plan 30.000,00 zł. Zakup jest niezbędny do obsługi sieci wodociągowej. - wprowadza się do budżetu „Zakup samochodu osobowego wraz z wymianą instalacji na gazową ” – plan 20.000,00 zł. Zakup jest niezbędny do przeprowadzania odczytów wodomierzy. Dział 600 Transport i łączność 1.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Ełk-Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej” w celu doprojektowania odcinka linii oświetlenia ulicznego nie będącej w podstawowym zakresie zamówienia. 2.Wprowadza się do budżetu „Budowę chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40” – plan 9.451,60 zł. Przesunięcie terminu wykonania z roku 2016. 3.Wprowadza się do budżetu „Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w Chełchach” – plan 17.958,00 zł. Przesunięcie terminu wykonania z roku 2016. 4.Wprowadza się do budżetu „Wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele” – plan 15.978,19 zł. Przesunięcie terminu wykonania z roku 2016. 5.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska” – plan 418.299,84 zł. 6.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi” – plan 20.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Zaplanowana kwota w br dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. 7.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w kierunku do cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo” – plan 250.000,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna Zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.300,00 zł, w tym: - 60.000,00 – zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału mienia komunalnego; - 4.300,00 zł – zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na „Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach”, w związku z otrzymaną informacją z Powiatu Ełckiego o planowaniu przekazania dotacji w formie pomocy finansowej. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.Wprowadza się do budżetu „Zakup agregatu trójfazowego” – plan 30.000,00 zł. Zakup jest niezbędny do obsługi sieci kanalizacyjnej. 2.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki wzdłuż drogi krajowej” – plan 30.000,00 zł. Zwiększenie planu dokonano na podstawie pisma z GDDK i A w Olsztynie. 3.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „ Oświetlenie drogi w miejscowości Sajzy” – plan 19.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przesunięto do realizacji z roku 2016. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 602

4.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Zakup lamp wraz z montażem w miejscowościach Straduny, Sajzy, Nowa Wieś Ełcka” – plan 17.000,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji z roku 2016. 5.Wprowadza się do budżetu „Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w Przykopce” – plan 4.083,67 zł. 6.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 319.989,13 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk – Szeligi - Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki). 7.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr 177009N w miejscowości Siedliska” – plan 70.000,00 zł.