Uchwala Nr XXXIX/292/2017 Z Dnia 27 Stycznia 2017 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 602 UCHWAŁA NR XXXIX/292/2017 RADY GMINY EŁK z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 840.000,00 złZgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 840.000,00 złZgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów ogółem - 56.720.000,00 złw tym: dochody bieżące 51.035.642,52 zł dochody majątkowe 5.684.357,48 zł - plan wydatków ogółem - 70.400.000,00 złw tym: wydatki bieżące50.994.117,40 zł wydatki majątkowe 19.405.882,60 zł § 3. 1. Przychody budżetu wynoszą 14.920.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13.680.000,00 zł są przychody, jak niżej: - - 12.680.000,00 zł emisja obligacji komunalnych, - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej . § 4. 1. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 5. Dokonuje się zmian nazw sołectw w Wydatkach jednostek pomocniczych w 2017 roku (Fundusz Sołecki), zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 602 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ełk Mirosław Radywoniuk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 602 Plan dochodów bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 003 155,00 1 066 166,85 2 069 321,85 01095 Pozostała działalno ść 1 003 155,00 1 066 166,85 2 069 321,85 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własno ści oraz prawa u żytkowania 998 500,00 1 066 166,85 2 064 666,85 wieczystego nieruchomo ści Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 0,00 20 000,00 20 000,00 przeciwpo żarowa 75412 Ochotnicze stra że po żarne 0,00 20 000,00 20 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami 6300 samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 20 000,00 20 000,00 własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 2 483 939,00 - 246 166,85 2 237 772,15 80195 Pozostała działalno ść 2 383 901,00 - 246 166,85 2 137 734,15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 0,00 1 868 874,18 1 868 874,18 płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2 383 901,00 - 2 115 041,03 268 859,97 płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 968 920,00 0,00 968 920,00 społecznej 85395 Pozostała działalno ść 968 920,00 0,00 968 920,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 0,00 56 628,34 56 628,34 płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 968 920,00 - 56 628,34 912 291,66 płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego Razem: 55 880 000,00 840 000,00 56 720 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 602 Zał ącznik Nr 2 Plan wydatków bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 27 stycznia 2017 r Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 314 007,68 184 254,23 4 498 261,91 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 4 276 458,86 184 254,23 4 460 713,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 4 276 458,86 184 254,23 4 460 713,09 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę 400 1 881 039,01 26 665,61 1 907 704,62 elektryczn ą, gaz i wod ę 40002 Dostarczanie wody 1 875 039,01 26 665,61 1 901 704,62 4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00 - 3 334,39 446 665,61 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 000,00 - 20 000,00 80 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 50 000,00 50 000,00 bud żetowych 600 Transport i ł ączno ść 10 799 979,23 774 687,63 11 574 666,86 60016 Drogi publiczne gminne 8 038 444,78 774 687,63 8 813 132,41 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 261 796,77 300 000,00 561 796,77 4270 Zakup usług remontowych 565 153,86 - 300 000,00 265 153,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 6 737 610,63 739 687,63 7 477 298,26 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 35 000,00 35 000,00 bud żetowych 750 Administracja publiczna 5 957 690,68 146 764,84 6 104 455,52 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 406 758,68 50 000,00 4 456 758,68 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 123 833,68 - 14 300,00 109 533,68 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 64 300,00 64 300,00 bud żetowych 75095 Pozostała działalno ść 278 149,00 96 764,84 374 913,84 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń 2319 0,00 4 064,84 4 064,84 (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 44 000,00 44 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 0,00 44 400,00 44 400,00 telekomunikacyjnych 4430 Ró żne opłaty i składki 13 749,00 4 300,00 18 049,00 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 430 339,00 20 000,00 450 339,00 przeciwpo żarowa 75412 Ochotnicze stra że po żarne 388 339,00 20 000,00 408 339,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 195 000,00 20 000,00 215 000,00 bud żetowych 801 Oświata i wychowanie 14 753 815,00 - 246 166,85 14 507 648,15 80195 Pozostała działalno ść 2 531 511,00 - 246 166,85 2 285 344,15 3247 Stypendia dla uczniów 0,00 77 718,00 77 718,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 150 000,00 150 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 903 466,38 903 466,38 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 732 689,80 732 689,80 4417 Podró że słu żbowe krajowe 0,00 5 000,00 5 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 2 383 901,00 - 2 383 901,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 0,00 268 859,97 268 859,97 bud żetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 1 139 906,00 0,00 1 139 906,00 społecznej 85395 Pozostała działalno ść 1 139 906,00 0,00 1 139 906,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 602 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 40 262,74 40 262,74 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 7 105,18 7 105,18 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 6 884,92 6 884,92 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 214,99 1 214,99 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 986,43 986,43 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 174,08 174,08 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 85 000,00 85 000,00 4219 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 25 000,00 25 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 50 082,00 50 082,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 8 838,00 8 838,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 968 920,00 - 183 216,09 785 703,91 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 170 986,00 - 42 332,25 128 653,75 855 Rodzina 13 155 177,00 10 000,00 13 165 177,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4 759 536,00 10 000,00 4 769 536,00 społecznego Zwrot dotacji oraz płatno ści wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 8 000,00 8 000,00 których mowa w art.