DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 2006

UCHWAŁA NR XLIII/314/2017 RADY GMINY EŁK

z dnia 18 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 213,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 213,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów ogółem - 57.420.504,00 zł w tym: dochody bieżące 51.619.779,00 zł dochody majątkowe 5.800.725,00 zł - plan wydatków ogółem - 71.100.504,00 zł w tym: wydatki bieżące 51.343.326,67 zł wydatki majątkowe 19.757.177,33 zł § 3. 1. Przychody budżetu wynoszą 14.920.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13.680.000,00 zł są przychody, jak niżej: - 12.680.000,00 zł emisja obligacji komunalnych, - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej . § 4. 1. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r, stanowiącym załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2006

4. Dokonuje się zmian w planie Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2006

Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 18 kwietnia 2017 r Plan dochodów bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 299 280,00 213,00 1 299 493,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 418,00 213,00 631,00

Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji 2010 418,00 213,00 631,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo- gminnym) ustawami

Razem: 57 420 291,00 213,00 57 420 504,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2006

Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 18 kwietnia 2017 r Plan wydatków bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 053 261,91 - 195 851,87 3 857 410,04 Infrastruktura wodoci ągowa i 01010 4 015 713,09 - 195 851,87 3 819 861,22 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 4 015 713,09 - 195 851,87 3 819 861,22 bud żetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 w energi ę elektryczn ą, gaz i 1 911 969,62 - 6 500,00 1 905 469,62 wod ę 40002 Dostarczanie wody 1 905 969,62 - 6 500,00 1 899 469,62 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 43 220,00 - 6 500,00 36 720,00 jednostek bud żetowych 600 Transport i ł ączno ść 11 505 757,44 72,52 11 505 829,96 60016 Drogi publiczne gminne 8 723 234,99 72,52 8 723 307,51 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 661 796,77 - 5 000,00 656 796,77 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 7 387 400,84 5 072,52 7 392 473,36 bud żetowych 750 Administracja publiczna 6 127 021,24 5 700,00 6 132 721,24 Urz ędy gmin (miast i miast na 75023 4 462 068,68 5 700,00 4 467 768,68 prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 69 610,00 5 700,00 75 310,00 jednostek bud żetowych 801 Oświata i wychowanie 14 603 862,24 12 170,00 14 616 032,24 80101 Szkoły podstawowe 7 118 390,00 12 170,00 7 130 560,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 198 330,00 12 170,00 210 500,00 bud żetowych 80195 Pozostała działalno ść 2 347 293,24 0,00 2 347 293,24 Wynagrodzenia osobowe 4017 175 988,80 - 4 000,00 171 988,80 pracowników Szkolenia pracowników 4707 nieb ędących członkami korpusu 2 000,00 2 000,00 4 000,00 słu żby cywilnej Szkolenia pracowników 4709 nieb ędących członkami korpusu 2 000,00 2 000,00 4 000,00 słu żby cywilnej 852 Pomoc społeczna 3 676 083,64 213,00 3 676 296,64 85215 Dodatki mieszkaniowe 173 939,64 213,00 174 152,64 3110 Świadczenia społeczne 173 409,64 208,74 173 618,38 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 30,00 4,26 34,26 Pozostałe zadania w zakresie 853 1 166 999,49 0,00 1 166 999,49 polityki społecznej 85395 Pozostała działalno ść 1 166 999,49 0,00 1 166 999,49 Wynagrodzenia osobowe 4017 59 033,15 - 831,54 58 201,61 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 10 417,60 - 146,73 10 270,87 pracowników Składki na ubezpieczenia 4117 9 907,59 44,88 9 952,47 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 1 748,40 7,92 1 756,32 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2006

4127 Składki na Fundusz Pracy 1 446,27 - 20,20 1 426,07 4129 Składki na Fundusz Pracy 255,22 - 3,56 251,66 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia 82 000,00 949,23 82 949,23 Gospodarka komunalna i 900 8 457 773,35 168 109,35 8 625 882,70 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 4 913 798,58 136 109,35 5 049 907,93 wód Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 3 425 752,76 106 000,00 3 531 752,76 bud żetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 150 000,00 30 109,35 180 109,35 jednostek bud żetowych Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 10 000,00 - 2 588,80 7 411,20 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 5 200,00 - 2 588,80 2 611,20 Wpływy i wydatki zwi ązane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i 500 000,00 7 000,00 507 000,00 kar za korzystanie ze środowiska Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 0,00 7 000,00 7 000,00 jednostek bud żetowych 90095 Pozostała działalno ść 1 067 624,10 27 588,80 1 095 212,90 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 147 062,91 - 2 553,00 144 509,91 4300 Zakup usług pozostałych 66 899,05 2 700,00 69 599,05 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 46 616,05 16 789,80 63 405,85 bud żetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 58 473,09 10 652,00 69 125,09 jednostek bud żetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 2 121 690,05 16 300,00 2 137 990,05 narodowego Domy i o środki kultury, świetlice 92109 1 383 325,99 10 300,00 1 393 625,99 i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 109 360,69 10 300,00 119 660,69 bud żetowych 92116 Biblioteki 358 064,06 6 000,00 364 064,06 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 37 400,00 - 31 400,00 6 000,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6229 80 664,06 37 400,00 118 064,06 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem:71 100 291,00 213,00 71 100 504,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2006

Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy żki bud żetowej w 2017 r. - przychody i rozchody bud żetu w złotych L.p. Tre ść Klasyfikacja Kwota § Plan 2017 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 57 420 504,00 - dochody bie żące 51 619 779,00 - dochody maj ątkowe 5 800 725,00 2. Planowane wydatki 71 100 504,00 - wydatki bie żące 51 343 326,67 - wydatki maj ątkowe 19 757 177,33 Nadwy żka (1-2) Deficyt (1-2) -13 680 000,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 13 680 000,00

Przychody ogółem: 14 920 000,00 1. Kredyty § 952 2. Po życzki § 952 1 000 000,00 Po życzki na finansowanie zada ń realizowanych z 3. § 903 udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 4. Spłaty po życzek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy żka bud żetu z lat ubiegłych § 957 7. Inne papiery warto ściowe (obligacje komunalne) § 911 13 920 000,00 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem : 1 240 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty po życzek § 992 Spłaty po życzek otrzymanych na finan-sowanie zada ń 3. realizowanych z udziałem środków pochodz ących z § 963 bud żetu UE 4. Udzielone po życzki § 991 5. Lokaty § 994 Wykup papierów warto ściowych (obligacji 6. § 982 1 240 000,00 komunalnych) 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2006

Zał ącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2017 w złotych Planowane Nazwa zadania Planowane wydatki roczne wydatki na inwestycje Jednostka inwestycyjnego rok w tym źródła finansowania wieloletnie realizuj ąca L.p Dział Rozdz. § przewidziane do zadanie lub realizowanego w 2017 roku bud żetowy dochody własne, w tym: środki środki realizacji koordynuj ąca wymienione w program Fundusz pochodz ące z w 2017 roku 2017 art. 5 ust 1 pkt Sołecki innych źródeł 2 i 3 uofp 1234 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa stacji uzdatniania wody wraz z 1. 010 01010 6050 infrastruktur ą towarzysz ącą w miejscowo ści 1 180 000,00 0,00 Urz ąd Gminy Ełk Nowa Wie ś Ełcka, Ełk Budowa sieci wodoci ągowej - Nowa 2. 010 01010 6050 Wie ś Ełcka (opracowanie dokumentacji 20 000,00 Urz ąd Gminy Ełk projektowej) Budowa sieci wodoci ągowej - 25 000,00 3. 010 01010 6050 (opracowanie dokumentacji projektowej) Urz ąd Gminy Ełk

Modernizacja stacji uzdatniania wody w 70 000,00 4. 010 01010 6050 miejscowo ści (opracowanie dokumentacji Urz ąd Gminy Ełk projektowej) Budowa sieci wodoci ągowej na trasie Ełk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora 5. 010 01010 6050 1 520 459,50 Urz ąd Gminy Ełk Selment Wielki), wraz z aktualizacj ą dokumentacji

Budowa sieci wodoci ągowej na trasie Mrozy 6. 010 01010 6050 Wielkie--Koziki-Gi że-Brodowo III-etap 150 000,00 Urz ąd Gminy Ełk (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)

Rozbudowa sieci wodoci ągowej w miejscowo ści 7. 010 01010 6050 202 399,00 Urz ąd Gminy Ełk Buczki (nowe działki) Budowa przył ącza wodoci ągowego w celu 30 000,00 30 000,00 8. 010 01010 6050 zabezpieczenia przeciw po żarowego na ulicy Urz ąd Gminy Ełk Akacjowej w Mrozach Wielkich Budowa sieci wodoci ągowej na ulicy Wrzosowej 8 000,00 9. 010 01010 6050 w Stradunach (opracowanie dokumentacji Urz ąd Gminy Ełk projektowej) Rozbudowa sieci wodociagowej na działkach 12 000,00 10. 010 01010 6050 gminnych w m. (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumetacji projektowej) Rozbudowa sieci wodociagowej na kolonie w m. 11. 010 01010 6050 180 000,00 Urz ąd Gminy Ełk

Rozbudowa sieci wodoci ągowej na ul. Sportowej 101 000,00 101 000,00 12. 010 01010 6050 w miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej) Przebudowa sieci wodoci ągowej na ulicy Lipowej 40 000,00 40 000,00 13. 010 01010 6050 w Nowej Wsi Ełckiej wraz z opracowaniem Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej Budowa sieci wodoci ągowej na trasie - 106 002,72 106 002,72 Chrzanowo--Siedliska-Wityny 14. 010 01010 6050 Urz ąd Gminy Ełk (opracowanie dokumentacji projektowej)

Budowa sieci wodoci ągowej w miejscowo ści 150 000,00 15. 010 01010 6050 Urz ąd Gminy Ełk Przył ącza wodoci ągowe w celu zabezpieczenia 25 000,00 25 000,00 16. 010 01010 6050 przeciwpo żarowego na dz. Nr 143 w Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści S ędki Wykonanie studni pomiarowej (wodomierzowej) 20 000,00 20 000,00 17. 400 40002 6050 na dz. nr 1/5 w m. Ro żyńsk przy granicy z gmin ą Urz ąd Gminy Ełk Stare Juchy Zakup agregatu pr ądotwórczego o mocy 20 KW 4 920,00 4 920,00 18. 400 40002 6060 Urz ąd Gminy Ełk

Zakup samochodu osobowego (do odczytu 28 000,00 28 000,00 19. 400 40002 6060 Urz ąd Gminy Ełk wodomierzy) Zakup urz ądzenie do lokalizacji instalacji 3 800,00 3 800,00 20. 400 40002 6060 podziemnych elektrycznych i telekomunikacyjnych Urz ąd Gminy Ełk

Przebudowa drogi gminnej nr 177006N w 180 000,00 180 000,00 21. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Przebudowa drogi gminnej, ulicy Ko ściuszki w 513 000,00 513 000,00 22. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, 400 000,00 400 000,00 23. 600 60016 6050 ul. Kajki na drog ę o nawierzchni asfaltowej w m. Urz ąd Gminy Ełk Nowa Wie ś Ełcka Budowa chodnika dla pieszych w miejscowo ści 120 000,00 12 986,65 24. 600 60016 6050 Barany (kierunek do granicy Miasta Ełk) 12 986,65 Urz ąd Gminy Ełk

Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy 30 000,00 25. 600 60016 6050 Olszty ńskiej w m. Ełk Osada (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej) Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z 450 000,00 450 000,00 26. 600 60016 6050 parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji Urz ąd Gminy Ełk projektowej Przebudowa p ętli autobusowej w m. Chełchy 13 000,00 13 000,00 27. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2006

Budowa chodnika w miejscowo ści Kał ęczyny o 100 000,00 100 000,00 28. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk długo ści ok.350 m. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi 410 000,00 29. 600 60016 6050 krajowej nr 16 do m. Osada - pierwszy Urz ąd Gminy Ełk etap Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w 150 000,00 150 000,00 30. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Chełchy Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym 140 000,00 140 000,00 31. 600 60016 6050 utrwaleniem w miejscowo ści Bobry Urz ąd Gminy Ełk

Budowa chodnika wraz z zatok ą parkingow ą na 70 000,00 32. 600 60016 6050 ulicy Lipowej w miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka Urz ąd Gminy Ełk

Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wie ś 2 534 071,00 33. 600 60016 6050 Ełcka wraz z ulic ą Ełck ą i Nadrzeczn ą na drog ę o Urz ąd Gminy Ełk nawierzchni asfaltowej Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w 50 000,00 50 000,00 34. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Straduny Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomi ędzy 20 000,00 20 000,00 35. 600 60016 6050 mostami na drog ę z kostki betonowej w Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Straduny Budowa chodnika w miejscowo ści 13 000,00 13 000,00 36. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk

Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej 9 451,60 9 451,60 37. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk na drodze4 gminnej, działka nr 40 Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowo ści 15 978,19 15 978,19 38. 600 60015 6050 Urz ąd Gminy Ełk Woszczele 6 292,74 Urz ąd Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowo ści 39. 600 60016 6050 6 292,74 Gminy/Sołectwo Śniepie w sołectwie Bajtkowo 9 775,27 Urz ąd Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze 40. 600 60016 6050 9 775,27 Gminy/Sołectwo gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki Borki 10 033,90 Urz ąd Wykonanie cz ęści chodnika z kostki brukowej w 41. 600 60016 6050 10 033,90 Gminy/Sołectwo sołectwie 12 916,07 Urz ąd Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi 42. 600 60016 6050 12 916,07 Gminy/Sołectwo Talusy (ok.120 mb) Talusy Budowa zatoki i p ętli autobusowej z kostki 80 000,00 80 000,00 43. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk betonowej w miejscowo ści S ędki Budowa zatoki autobusowej w miejscowo ści Lega 17 000,00 17 000,00 44. 600 60016 6050 z kostki betonowej wraz z opracowaniem Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej Przebudowa ulicy Krasnali na drog ę z kostki 10 000,00 45. 600 60016 6050 betonowej w miejscowo ści Siedliska Urz ąd Gminy Ełk (opracowanie dokumentacji projektowej) Przebudowa drogi gminnnej nr 177007N oraz 1 252 239,00 odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowo ści 46. 600 60016 6050 Urz ąd Gminy Ełk Oracze, Gmina Ełk

Przebudowa drogi gminnej Ełk - Szeligi na drog ę 51 398,58 Urz ąad Gminy 47. 600 60016 6050 o nawierzchni asfaltowej Ełk Utwardzenie kostk ą brukow ą drogi gminnej w 48. 600 60016 6050 17 958,00 17 958,00 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Chełchy Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drog ę o 418 299,84 49. 600 60016 6050 nawierzchni asfaltowej w miejscowo ści Siedliska Urz ąd Gminy Ełk

Przebudowa drogi gminnej w miejscowo ści 20 000,00 50. 600 60016 6050 Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w Urz ąd Gminy Ełk stron ę wsi (opracowanie dokumentacji) Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza 51. 600 60016 6050 na drog ę o nawierzchni asfaltowej w miejscowo ści 250 000,00 250 000,00 Urz ąd Gminy Ełk Bajtkowo Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowo ści 52. 600 60016 6050 5 072,52 5 072,52 Urz ąd Gminy Ełk Wityny Zakup kosiarki bijakowej 53. 600 60016 6060 35 000,00 35 000,00 Urz ąd Gminy Ełk

Zakup z monta żem wiat przystankowych w 38 000,00 38 000,00 miejscowo ściach: Mostołty, Krokocie, Nowa 54. 600 60095 6050 Wie ś Ełcka, Bajtkowo, Suczki, Kał ęczyny, Urz ąd Gminy Ełk Ro żyńsk, Siedliska

Budowa chodnika oraz ci ągu pieszo-rowerowego 70 000,00 70 000,00 w ci ągu DK nr 65 na odcinku Ełk-Nowa Wie ś 55. 600 60095 6050 Ełcka oraz miejscowo ści Przytuły wraz z Urz ąd Gminy Ełk zatokami autobusowymi

4 000,00 Urz ąd Uło żenie kostki brukowej pod wiaty autobusowe 56. 600 60095 6050 4 000,00 Gminy/Sołectwo w miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka Nowa Wie ś Ełcka

7 000,00 Urz ąd Zakup z monta żem dwóch wiat autobusowych w 57. 600 60095 6060 7 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka Nowa Wie ś Ełcka

4 000,00 Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 58. 600 60095 6060 4 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Bajtkowo Bajtkowo 4 000,00 Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 59. 600 60095 6060 4 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Zdunki Bobry 4 000,00 Urz ąd Gminy/ Zakup z monta żem wiaty przystankowej (MZK) w 60. 600 60095 6060 4 000,00 Sołectwo Nowa miejscowo ści Lega Wie ś Ełcka 4 200,00 Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 61. 600 60095 6060 4 200,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Malinówka Malinówka Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2006

4 000,00 Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 62. 600 60095 6060 4 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Mostołty-Tracze Mostołty 3 600,00 Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 63. 600 60095 6060 3 600,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Przytuły-Rydzewo Przytuły 4 000,00 Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 64. 600 60095 6060 4 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Ro żyńsk Ro żyńsk 3 987,01 Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 65. 600 60095 6060 3 987,01 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Szarejki Szarejki 4 000,00 Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 66. 600 60095 6060 4 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Kał ęczyny Kał ęczyny 4 000,00 Urz ąd Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 67. 600 60095 6060 4 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Guzki Guzki Zakup z monta żem wiaty przystankowej w 5 000,00 5 000,00 68. 600 60095 6060 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Borki Zakup wraz z monta żem wiaty przystankowej w 4 000,00 4 000,00 69. 600 60095 6060 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Oracze 9 492,81 Urz ąd Budowa pomostu pływaj ącego sołectwie Buczki- 70. 630 63095 6050 9 492,81 Gminy/Sołectwo Szeligi Buczki 120 000,00 Budowa ście żki pieszo-rowerowej na trasie 71. 630 63095 6050 Urz ąd Gminy Ełk Chru ściele-Barany (dokumentacja projektowa)

Budowa ście żki pieszo-rowerowej na trasie Ełk- 200 000,00 72. 630 63095 6050 Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Gi że-Brodowo Urz ąd Gminy Ełk (dokumentacja projektowa) Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu 10 000,00 10 000,00 73. 700 70005 6050 budynku Urz ędu Gminy Ełk przy ul. T. Urz ąd Gminy Ełk Ko ściuszki 28A w Ełku Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 80 000,00 80 000,00 74. 700 70005 6050 Urz ąd Gminy Ełk piwnicy budynku Urz ędu Gminy Ełk Roboty budowlano naprawcze w budynku 172 000,00 172 000,00 75. 700 70005 6050 mieszkalnym ze świetlic ą wiejsk ą w miejscowo ści Urz ąd Gminy Ełk Mostołty 11 Zakup i monta ż wyposa żenia pomieszcze ń 135 900,00 135 900,00 76. 700 70005 6060 biurowych w siedzibie Urz ędu Gminy Ełk przy ul. Urz ąd Gminy Ełk T. Ko ściuszki 28A w Ełku Odpłatne nabycie działek na powi ększenie działki 150 000,00 150 000,00 gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotek ę Publiczn ą oraz Centrum 77. 700 70005 6060 Urz ąd Gminy Ełk Integracji Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Zakup mieszkania do zasobów komunalnych - 67 000,00 67 000,00 78. 700 70005 6060 Urz ąd Gminy Ełk Ro żyńsk 1 Zakup testera komputerowej sieci logicznej do 4 300,00 4 300,00 79. 750 75023 6060 Urz ąd Gminy Ełk serwera Zakup oprogramowania do obsługi finansowo - 1 810,00 1 810,00 ksi ęgowej Urz ędu i Organu Gminy (aplikacja 80. 750 75023 6060 Urz ąd Gminy Ełk Kasa Progman+licencja przelewy)

Zakup komputera stacjonarnego wraz z 5 500,00 5 500,00 81. 750 75023 6060 oprogramowaniem na stanowisko ds. inwestycji Urz ąd Gminy Ełk

Zakup komputera stacjonarnego wraz z 5 700,00 5 700,00 82. 750 75023 6060 oprogramowaniem do Wydziału Finansowego Urz ąd Gminy Ełk

Zakup samochodu osobowego na potrzeby 58 000,00 58 000,00 83. 750 75023 6060 Urz ąd Gminy Ełk Wydziału mienia komunalnego Gminy Ełk Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum 8 600,00 8 600,00 Centrum Usług 84. 750 75085 6060 Usług Wspólnych Gminy Ełk Wspólnych w Ełku Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP 7 000,00 7 000,00 85. 754 75412 6050 Urz ąd Gminy Ełk Straduny Zakup samochodu stra żackiego do OSP Nowa 150 000,00 150 000,00 86. 754 75412 6060 Wie ś Ełcka (wkład własny na dofinansowanie) Urz ąd Gminy Ełk

Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w 65 000,00 45 000,00 87. 754 75412 6060 20 000,00 Urz ąd Gminy Ełk Szeligach Zakup gara żu blaszanego do OSP Szeligi 14 000,00 14 000,00 88. 754 75412 6060 Urz ąd Gminy Ełk

Zakup mebli do wyposa żenia jednostki OSP 4 800,00 4 800,00 89. 754 75412 6060 Urz ąd Gminy Ełk Szeligi Termomodernizacja szkół w miejscowo ściach: 100 000,00 100 000,00 Nowa Wie ś Ełcka, Straduny, Woszczele,Mrozy 90. 801 80101 6050 Urz ąd Gminy Ełk Wielkie, Chełchy i R ękusy

Budowa boisk sportowych przy szkołach w 47 000,00 47 000,00 91. 801 80101 6050 miejscowo ściach Straduny i Woszczele Urz ąd Gminy Ełk (dokumentacja projektowa) Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole 20 000,00 20 000,00 Szkoła Podstawowej w Mrozach Wielkich Podstawowa w 92. 801 80101 6050 Mrozach Wielkich Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem 13 500,00 13 500,00 Szkoła na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Podstawowa w 93. 801 80101 6050 Wielkich Mrozach Wielkich Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół 30 000,00 30 000,00 Zespół Szkół 94. 801 80101 6050 Samorz ądowych w Woszczelach Samorz ądowych w Woszczelach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2006

Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek szt 6 58 320,10 Centrum Usług 6067 95. 801 80195 ksero+drukarka+skan) szt 6 58 320,10 Wspólnych w 6059 Ełku Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek 3D szt 6 49 800,02 Centrum Usług 6067 96. 801 80195 49 800,02 Wspólnych w 6059 Ełku Projekt "Tik-Tak"- zakup tablic interaktywnych 53 579,98 Centrum Usług 6067 97. 801 80195 szt 6 53 579,98 Wspólnych w 6059 Ełku Projekt "Tik-Tak"- zakup wideoprojektorów szt 6 53 579,98 Centrum Usług 6067 98. 801 80195 53 579,98 Wspólnych w 6059 Ełku Projekt "Tik-Tak"- zakup ekranów dotykowych 53 579,98 Centrum Usług 6067 99. 801 80195 szt 6 53 579,98 Wspólnych w 6059 Ełku 6067 Projekt "Tik-Tak"- zakup lptopów szt 7 49 000,00 100. 801 80195 49 000,00 Urz ąd Gminy Ełk 6059 Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół 11 114,98 5 557,49 Samorz ądowych w Woszczelach w zakresie ZSS w 101. 853 85395 6050 5 557,49 umo żliwiania osobom niepełnosprawnym Woszczelach poroszanie si ę i komunikowanie Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkolno- 15 978,51 7 989,25 Przedszkolnym w nowej Wsi Ełckie w zakresie ZS-P w Nowej 102. 853 85395 6050 umo żliwiania osobom niepełnosprawnym 7 989,26 Wsi Ełckiej poroszanie si ę i komunikowanie

6057 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - 888 177,77 Projekt "Zdrowe s ąsiedztwo - Integracja poprzez 103. 853 85395 Urz ąd Gminy Ełk 6059 aktywno ść fizyczn ą szans ą na zdrowe życie"

Budowa kanlizacji sanitarnej na trasie Ełk-Szeligi- 104. 900 90001 6050 Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Selment 2 440 622,76 Urz ąd Gminy Ełk Wielki) Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie S ędki- 105. 900 90001 6050 Lega-Chełchy-Przykopka-Ełk II - etap (Projekt 150 000,00 Urz ąd Gminy Ełk Ochrona jezior Selment Wielki) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki 487 730,00 487 730,00 105. 900 90001 6050 Urz ąd Gminy Ełk (nowe działki) Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy 12 000,00 106. 900 90001 6050 Wrzosowej w Stradunach (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny 20 000,00 w celu podł ączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w 107. 900 90001 6050 Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej)

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach 18 000,00 108. 900 90001 6050 gminnych w m. Bartosze (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumetacji projektowej) Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - 85 000,00 109. 900 90001 6050 Chru ściele oraz wie ś Chru ściele (opracowanie Urz ąd Gminy Ełk dokumentacji projektowej) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej + budowa kanalizacji w 110. 900 90001 6050 176 000,00 176 000,00 Urz ąd Gminy Ełk drodze gminnej nr 17709N w m. Siedliska)

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w 5 000,00 111. 900 90001 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy 130 000,00 130 000,00 112. 900 90001 6050 Urz ąd Gminy Ełk Wyszy ńskiego w Nowej Wsi Ełckiej Przebudowa przepompowni głównej przy ul. 7 400,00 7 400,00 113. 900 90001 6050 Elfów na osiedli Bajkowym w miejscowo ści Urz ąd Gminy Ełk Siedliska Zakup agregatu trójfazowego 30 000,00 30 000,00 114. 900 90001 6060 Urz ąd Gminy Ełk

Zakup beczki asenizacyjnej 120 000,00 120 000,00 115. 900 90001 6060 Urz ąd Gminy Ełk

Zakup zawiesia do pomp PCWI4/200 7 800,00 7 800,00 116. 900 90001 6060 Urz ąd Gminy Ełk

Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi 6 500,00 6 500,00 117. 900 90001 6060 przepompowni ścieków na terenie Gminy Ełk Urz ąd Gminy Ełk

Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi 5 959,35 5 959,35 118. 900 90001 6060 przepompowni ścieków na terenie Gminy Ełk Urz ąd Gminy Ełk

Modernizacja istniej ącej szafy sterowniczej wraz 9 850,00 9 850,00 z monta żem dodatkowych elementów automatyki 119. 900 90001 6060 Urz ąd Gminy Ełk dotycz ącej przepompowni - PS2 Siedliska

Budowa o świetlenia drogowego w miejscowo ści 19 000,00 120. 900 90015 6050 Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej) Urz ąd Gminy Ełk

Rozbudowa o świetlenia ulicznego w miejscowo ści 25 000,00 25 000,00 121. 900 90015 6050 Chru ściele w ilo ści 13 lamp wraz z przewodem Urz ąd Gminy Ełk oświetleniowym. Rozbudowa o świetlenia ulicznego w miejscowo ści 8 000,00 8 000,00 122. 900 90015 6050 Ro żyńsk w ilo ści 4 lamp wraz z przewodem Urz ąd Gminy Ełk oświetleniowym Rozbudowa o świetlenia ulicznego w miejscowo ści 12 000,00 12 000,00 123. 900 90015 6050 Szarek w ilo ści 6 lamp wraz z przewodem Urz ąd Gminy Ełk oświetleniowym Rozbudowa o świetlenia ulicznego w miejscowo ści 14 000,00 14 000,00 124. 900 90015 6050 Szarejki w ilo ści 7 lamp wraz z przewodem Urz ąd Gminy Ełk oświetleniowym Rozbudowa o świetlenia ulicznego w miejscowo ści 12 000,00 12 000,00 125. 900 90015 6050 w ilo ści 6 lamp wraz z przewodem Urz ąd Gminy Ełk oświetleniowym. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2006

Rozbudowa o świetlenia ulicznego w miejscowo ści 8 000,00 8 000,00 126. 900 90015 6050 Siedliska w ilo ści 4 lamp wraz z przewodem Urz ąd Gminy Ełk oświetleniowym. Budowa o świetlenia ulicznego w miejscowo ści 30 000,00 30 000,00 127. 900 90015 6050 Urz ąd Gminy Ełk Sędki, wzdłu ż drogi krajowej 13 939,47 Urz ąd Rozbudowa o świetlenia we wsi Nowa Wie ś Ełcka- Gminy/Sołectwo 128. 900 90015 6050 13 939,47 Szosa Bajtkowska NWE Szosa Bajtkowska Zakup lamp wraz z monta żem w miejsowo ściach: 17 000,00 17 000,00 129. 900 90015 6060 Sajzy,Straduny, Nowa Wie ś Ełcka Urz ąd Gminy Ełk

Zakup blotników do koparko-ładowarki b ędącej 7 000,00 7 000,00 130. 900 90019 6060 Urz ąd Gminy Ełk własno ści ą Gminy Ełk Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w 4 083,67 4 083,67 131. 900 90095 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Przekopka 10 410,49 Urz ąd Budowa wiaty wraz z wyposa żeniem na działce 132. 900 90095 6050 10 410,49 Gminy/Sołectwo gminnej w miejscowo ści Płociczno Płociczno 9 775,27 Urz ąd Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w 133. 900 90095 6050 9 775,27 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Pistki 11 512,65 Urz ąd Utworzenie placu zabaw na osiedlu w 134. 900 90095 6050 11 512,65 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Ro żyńsk Ro żyńsk 10 833,97 Urz ąd Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowo ści 135. 900 90095 6050 10 833,97 Gminy/Sołectwo Sajzy Sajzy 16 789,80 Urz ąd Doposa żenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej w 136 900 90095 6050 16 789,80 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Straduny Straduny 5 500,00 Urz ąd Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie 136. 900 90095 6060 5 500,00 Gminy/Sołectwo Chojniak 10 516,36 Urz ąd Urz ądzenie terenu sportowo-rekreacyjngo 137. 900 90095 6060 10 516,36 Gminy/Sołectwo (siłownia zewn ętrzna) w miejscowo ści Krokocie Krokocie 10 500,00 Urz ąd Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie 138. 900 90095 6060 10 500,00 Gminy/Sołectwo Lega Lega 20 000,00 20 000,00 Zakup sprz ętu GPS do monitorowania przebiegu 139. 900 90095 6060 Urz ąd Gminy Ełk pojazdów b ędących własno ści ą Gminy Ełk

6 133,82 Urz ąd Zakup z monta żem siłowni na świe żym powietrzu 140. 900 90095 6060 6 133,82 Gminy/Sołectwo w sołectwie Mostołty-Tracze Mostołty 11 474,91 Urz ąd Urz ądzenie terenu sportowo-rekreacyjngo 141. 900 90095 6060 11 474,91 Gminy/Sołectwo (siłownia zewn ętrzna) w miejscowo ści Przykopka Przykopka 5 000,00 Urz ąd Zakup urz ądze ń zabawowych na plac zabaw w 142. 900 90095 6060 5 000,00 Gminy/Sołectwo miejscowo ści Ruska Wie ś Ruska Wie ś Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania 356 944,78 356 944,78 144. 921 92109 6050 budynku gospodarcezgo na świetlic ę wiejsk ą w Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Regielnica Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w 8 000,00 8 000,00 145. 921 92109 6050 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Kał ęczyny Zagospodarownie terenu wokół świetlicy w 18 056,13 Urz ąd 146. 921 92109 6050 miejscowo ści Woszczele 18 056,13 Gminy/Sołectwo Woszczele Remont świetlicy gminnej w miejscowo ści 34 590,00 34 590,00 147. 921 92109 6050 Urz ąd Gminy Ełk Bartosze Infrastryktura socjalna - Projekt "Poprawa dost ępu 676 103,14 101 415,47 do infrastruktury socjalnej poprzez adaptacj ę 6057 budynku na świetlic ę wiejsk ą i jej wyposa żenie w 148. 921 92109 574 687,67 Urz ąd Gminy Ełk miejscowo ści Ruska Wie ś" 6057 6059 6057 Remont ś wietlicy gminnej w miejscowo ści Regiel 50 165,46 18 245,22 149. 921 92109 31 920,24 Urz ąd Gminy Ełk 6059 19 585,84 Urz ąd Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w 150. 926 92601 6050 19 585,84 Gminy/Sołectwo Mrozach Wielkich Mrozy 19 250,04 Urz ąd Budowa boiska do koszykówki w sołectwie 151. 926 92601 6050 19 250,04 Gminy/Sołectwo Oracze-Wityny Oracze 10 421,64 Urz ąd Ogrodzenie boiska sportowego w miescowo ści 152. 926 92601 6050 10 421,64 Gminy/Sołectwo Ruska Wie ś Ruska Wie ś Zakup wraz z monta żem słupków z siatk ą do 3 600,00 3 600,00 153. 926 92601 6060 Urz ąd Gminy Ełk siatkówki w miejscowo ści Płociczno Razem 12 391 667,45 6 999 957,82 5 739 958,26 301 984,84 33 546,75 924 467,97 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2006

Zał ącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2017 r. w okresie z tego: Kategoria Klasyfikacja realizacji interwencji (dział, Projektu Środki Środki z bud żetu krajowego** Środki z bud żetu UE Lp. Projekt Środki funduszy rozdział) (całkowita z bud żetu Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z bud żetu UE strukturalnych warto ść Wydatki krajowego razem (10+14) Pozostałe Wydatki razem po życzki na Projektu) razem Po życzka Po życzka (środki pref. z po życzki (14+15+16+17) obligacje pozostałe (6+7+8) (10+11+12) BGK WFO ŚiGW własne bud żetu i kredyty Gminy) pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki bie żące razem: 2 180 654,25 50 181,69 2 130 472,56 2 180 654,25 46 116,85 0,00 0,00 50 181,69 2 130 472,56 0,00 0,00 0,00 2 130 472,56 1.1 Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet: Konkurs dotacji na działania wspieraj ące jednostki samorz ądu terytorialnego Nazwa projektu: Wsparcie funkcjonowania biura Zwi ązku ZIT MOF Ełk Dz..750 Roz. 23 079,84 23 079,84 0,00 23 079,84 0,00 0,00 0,00 23 079,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki: 75095 2013 r. 1 198,22 1 198,22 1 198,22 1 198,22 2014 r. 3 629,78 3 629,78 3 629,78 3 629,78 2015 r 9 065,00 9 065,00 9 065,00 9 065,00 2016 r. 5 122,00 5 122,00 5 122,00 5 122,00 2017 r. 4 064,84 4 064,84 4 064,84 4 064,84 Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Priorytet: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Nazwa projektu: Beneficjent Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w R ękusach - Nazwa projektu - Edukacja szkolna - ERASMUS+ 1.2. Razem wydatki: 88 332,00 0,00 88 332,00 88 332,00 88 332,00 0,00 0,00 0,00 88 332,00 2016 r. Dz..801 Roz. 13 813,00 0,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 2017 r. 80195 55 987,00 0,00 55 987,00 55 987,00 55 987,00 55 987,00 2018 r 18 532,00 0,00 18 532,00 18 532,00 18 532,00 18 532,00 Program: RPO Województwa Warm ńsko - Mazurskiego 2014-2020 Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.2.1 Nazwa projektu: Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów 1.3 Razem wydatki: 2 483 358,40 0,00 2 483 358,40 2 483 358,40 2 483 358,40 0,00 0,00 0,00 2 483 358,40 Dz..801 Roz. 2017 r. 1 868 874,18 0,00 1 868 874,18 1 868 874,18 1 868 874,18 1 868 874,18 80195 2018 r 614 484,22 0,00 614 484,22 614 484,22 614 484,22 614 484,22 Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 Działanie: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubówstwem i wszelk ą dyskryminacj ą Nazwa projektu: Zdrowe s ąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywno ść fizyczn ą szans ą na zdrowe życie 1.4 Razem wydatki: 452 888,23 76 290,85 376 597,38 281 902,23 46 116,85 0,00 0,00 76 290,85 376 597,38 0,00 0,00 0,00 376 597,38 2017 r. Dz.853 Roz. 251 728,23 46 116,85 205 611,38 251 728,23 46 116,85 46 116,85 205 611,38 205 611,38 2018 r. 85395 201 160,00 30 174,00 170 986,00 30 174,00 30 174,00 170 986,00 170 986,00 2 Wydatki maj ątkowe razem: 1 882 140,30 699 413,78 1 182 726,52 1 882 140,30 226 142,25 0,00 0,00 226 142,25 1 655 998,05 0,00 0,00 0,00 1 655 998,05 Program: RPO Województwa Warm ńsko - Mazurskiego 2014-2020 Działanie: Działanie - Poddziałanie 2.2.1 2.1 Nazwa projektu: Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów Razem wydatki: Dz.801 317 860,06 0,00 317 860,06 317 860,06 0,00 0,00 0,00 0,00 317 860,06 0,00 0,00 0,00 317 860,06 2017 r. Roz.80195 317 860,06 0,00 317 860,06 317 860,06 0,00 317 860,06 317 860,06 Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 Działanie: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubówstwem i wszelk ą dyskryminacj ą Nazwa projektu: Zdrowe s ąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywno ść fizyczn ą szans ą na zdrowe życie 2.2 Razem wydatki: 1 089 337,77 154 900,78 934 436,99 918 351,77 124 726,78 0,00 0,00 154 900,78 934 436,99 0,00 0,00 0,00 934 436,99 2017 r. Dz.853 Roz. 888 177,77 124 726,78 763 450,99 888 177,77 124 726,78 124 726,78 763 450,99 763 450,99 2018 r. 85395 201 160,00 30 174,00 170 986,00 30 174,00 30 174,00 170 986,00 170 986,00 Program: RPO Województwa Warm ńsko - Mazurskiego 2014-2020 Priorytet: Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna; Priorytet 9 Dost ęp do wysokiej jako ści usług publicznych 2.3 Nazwa projektu: Poprawa dost ępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptacje budynku na świetlic ę wiejsk ą i jej wyposa żenie w miejscowo ści Ruska Wie ś Dz.921 Razem wydatki: Roz.92109 676 102,47 574 687,00 101 415,47 676 102,47 101 415,47 0,00 0,00 101 415,47 574 687,00 0,00 0,00 0,00 574 687,00 2017 r. 676 102,47 574 687,00 101 415,47 676 102,47 101 415,47 101 415,47 574 687,00 574 687,00 Program: RPO Województwa Warm ńsko - Mazurskiego 2014-2020 Działanie: Zachowanie dziedzictwa kulturoiwego Nazwa projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturoiwego dzi ęki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej Razem wydatki: 229 800,29 229 800,29 0,00 229 800,29 118 064,06 0,00 0,00 229 800,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 r. Dz.921 118 064,06 118 064,06 0,00 118 064,06 118 064,06 118 064,06 0,00 2018 r. Roz.92116 111 736,23 111 736,23 0,00 111 736,23 111 736,23 0,00 R a z e m w y d a t k i : 4 062 794,55 749 595,47 3 313 199,08 4 062 794,55 272 259,10 0,00 0,00 276 323,94 3 786 470,61 0,00 0,00 0,00 3 786 470,61 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2006

Zał ącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 18 kwietnia 2017 r Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej na 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 53 819,00 213,00 54 032,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 418,00 213,00 631,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji 2010 rz ądowej oraz innych zada ń 418,00 213,00 631,00 zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 12 610 935,00 213,00 12 611 148,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2006

Zał ącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 18 kwietnia 2017 r Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej w 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie

852 Pomoc społeczna 53 819,00 213,00 54 032,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 418,00 213,00 631,00

3110 Świadczenia społeczne 409,64 208,74 618,38

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 8,36 4,26 12,62

Razem: 12 610 935,00 213,00 12 611 148,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2006

Zał ącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud żetu jst, realizowanych przez podmioty nale żace i nienale żace do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział § Nazwa podmiotu/zadania podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów nale żacych do sektora finansów publicznych 600 000,00 0,00 124 064,06 Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w 1. 921 92113 2480 360 000,00 Stradunach Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej 2. 921 92116 2480 240 000,00 Wsi Ełckiej Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej 3. 921 92116 6220 Wsi Ełckiej - Przebudowa budynku Gminnej 6 000,00 Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej

Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej - Zachowanie dziedzictwa 4. 921 92116 6229 118 064,06 kulturowego dzi ęki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej

Dotacje dla podmiotów nienale żacych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 88 000,00 Zapewnienie bezpiecze ństwa osób 1. 754 75495 2820 przebywaj ących na obszarach wodnych na 10 000,00 terenie gminy Ełk w okresie letnim 2017 r. Realizacja pozalekcyjnych zaj ęć sportowych 2. 851 85154 2360 dla dzieci i młodzie ży szkolnej z elementami 6 000,00 profilaktyki uzale żnie ń Miejsce spotka ń w ka żdej gminie - forma 851 85154 2360 zaj ęć dla dzieci i dorosłych z elementami 5 000,00 profilaktyki uzale żnie ń - tryb małych zlece ń Świadczenie specjalistycznych usług 3 852 85228 2360 15 000,00 opieku ńczych w zakresie opieki społecznej

4 852 85295 2360 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 15 000,00 finansowanie Centrów Integracji Społecznej Wspieranie projektów z zakresu edukacji 5 921 92195 2360 kulturalnej, słu żących integracji społeczno ści 12 000,00 lokalnej Wspieranie projektów z zakresu 6 926 92605 2360 upowszechniania kultury fizycznej i sportu 4 000,00 słu żących integracji społeczno ści lokalnej 7 926 92605 2360 Mi ędzyszkolny turniej szachowy 1 000,00 Ogólnopolski Mazurski Samorz ądowy 8 926 92605 2360 Halowy Turniej Piłki No żnej - Integracja 10 000,00 przez sport" XVII Ogólnopolski Turniej Piłki No żnej o 9 926 92605 2360 10 000,00 Memoriał Mariana Łubowicza RAZEM KWOTA DOTACJI 600 000,00 0,00 212 064,06 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2006

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 18 kwietnia 2017 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Dział 852 Pomoc społeczna Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 42/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 213,00 zł na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Wydatki bieżące Dział 852 Pomoc społeczna Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 42/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 213,00 zł na wpłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących dotyczą przesunięć środków w ramach działu, dostosowując plan do potrzeb. Wydatki majątkowe Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele – Chrzanowo – Bienie – Siedliska - Wityny” - plan 106.002,72 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. 2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 301.854,59 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej na trasie Ełk – Szeligi - Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki). Środki powstałe z oszczędności po przetargowych przesuwa się na realizację zadań inwestycyjnych. 3.Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele – Chrzanowo – Siedliska” - plan 106.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Dział 600 Transport i łączność Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny” – plan 5.072,52 zł. Przesunięcie inwestycji rozpoczętej w 2016 roku, na rok bieżący. Dział 750 Administracja publiczna Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.700,00 zł na zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Finansowego. Dział 801 Oświata i wychowanie 1.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zadnie inwestycyjne pn.: „Budowa boisk sportowych przy szkołach w miejscowościach Straduny i Woszczele”. Zwiększenie planu wynika z doprojektowania oświetlenia boisk. Jest to wymóg niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne. 2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.170,00 zł na zadnie inwestycyjne pn.: „Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie wykładziny podłogowej w szkole. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.Wprowadza się do budżetu zadanie „Modernizacja istniejącej szafy sterowniczej wraz z montażem dodatkowych elementów automatyki dotyczącej przepompowni – PS2 Siedliska” - plan 9.850,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2006

Montaż monitoringu oraz osprzęt jest niezbędny do prawidłowej kontroli przepompowni. Bardzo pilny charakter zlecenia i wykonania usługi wynika z zalecenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. 2.Wprowadza się do budżetu „Zakup zawiesia do pomp PCWI 4/200” - plan 7.800,00 zł. 3.Wprowadza się do budżetu „Zakup błotników do koparko-ładowarki będącej własnością Gminy Ełk” - plan 7.000,00 zł. 4. Wprowadza się do budżetu „Zakup sprzętu GPC do monitowania przebiegu pojazdów będących własnością Gminy Ełk” - plan 20.000,00 zł. 5.Wprowadza się do budżetu „Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Ełk” plan – 5.959,35 zł. Dział 92601 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.300,00 zł na zadnie inwestycyjne pn.: „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś”. 2.Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 6.000,00 zł dla Biblioteki publicznej w Nowej Wsi Ełckiej na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do aplikowania o środki z Ministerstwa Kultury na inwestycje pn.: ”Remont i przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej”. Fundusz Sołecki Fundusz Sołecki Straduny - na podstawie wniosku o zmianę przedsięwzięć, dokonano zmiany w budżecie, w wyniku których powstało nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej” plan 16.789,80 zł. Środki przesunięto między innymi z częściowego zakupu znaków i tablic informacyjnych zakupu krzewów ozdobnych, pielęgnacji zieleni oraz połączono zakupy huśtawek, ławek oraz innego sprzętu zabawowego.