DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 marca 2018 r.

Poz. 1124

UCHWAŁA NR LXII/424/2018 RADY GMINY EŁK

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Nr LVIII/397/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., polegających na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 723.391,00 złZgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 723.391,00 złZgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów ogółem - 70.964.000,00 złw tym: dochody bieżące 53.674.864,49 zł dochody majątkowe 17.289.135,51 zł - plan wydatków ogółem - 72.534.000,00 złw tym: wydatki bieżące52.717.802,53 zł wydatki majątkowe 19.816.197,47 zł § 3. 1) Przychody budżetu wynoszą 4.790.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.220.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1.570.000,00 zł są przychody, jak niżej: - 1.570.000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. § 4. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1124

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1124

Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ełk Nr LXII/424/2018 z dnia 23 lutego 2018 r Plan dochodów bud żetu Gminy Ełk na 2018 rok DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 367 896,31 0,00 367 896,31 Urz ędy gmin (miast i miast na 75023 24 000,00 287 201,31 311 201,31 prawach powiatu) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6257 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 0,00 287 201,31 287 201,31 lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego 75095 Pozostała działalno ść 287 201,31 - 287 201,31 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6257 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 287 201,31 - 287 201,31 0,00 lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadaj ących 24 422 069,47 723 391,00 25 145 460,47 osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, 75615 10 885 249,47 723 391,00 11 608 640,47 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od 0310 9 876 556,47 723 391,00 10 599 947,47 nieruchomo ści Razem:70 240 609,00 723 391,00 70 964 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1124

Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ełk Nr LXII/424/2018 z dnia 23 lutego 2018 r Plan wydatków bud żetu Gminy Ełk na 2018 rok DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 600,00 789 620,00 830 220,00 Infrastruktura wodoci ągowa i 01010 0,00 5 000,00 5 000,00 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 5 000,00 5 000,00 bud żetowych 01095 Pozostała działalno ść 5 600,00 784 620,00 790 220,00 Dopłaty w spółkach prawa 4150 0,00 784 620,00 784 620,00 handlowego 600 Transport i ł ączno ść 15 977 220,03 - 189 229,00 15 787 991,03 60016 Drogi publiczne gminne 12 004 340,03 - 189 229,00 11 815 111,03 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 3 645 864,03 - 189 229,00 3 456 635,03 bud żetowych 710 Działalno ść usługowa 307 229,24 0,00 307 229,24 71095 Pozostała działalno ść 83 100,00 0,00 83 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 504,00 504,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 600,00 - 504,00 49 096,00 750 Administracja publiczna 7 403 616,78 0,00 7 403 616,78 Promocja jednostek samorz ądu 75075 190 000,00 0,00 190 000,00 terytorialnego

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 50 000,00 40 000,00 90 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 123 000,00 - 40 000,00 83 000,00 75095 Pozostała działalno ść 910 039,00 0,00 910 039,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 38 900,00 38 900,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 4600 167 391,47 - 38 900,00 128 491,47 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 801 Oświata i wychowanie 14 186 114,94 - 7 100,00 14 179 014,94 80101 Szkoły podstawowe 9 798 725,37 - 24 330,00 9 774 395,37 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 483 264,00 - 9 213,00 474 051,00 do wynagrodze ń Dodatkowe wynagrodzenie 4040 509 301,00 - 15 117,00 494 184,00 roczne Oddziały przedszkolne w 80103 574 504,92 3 463,00 577 967,92 szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone 3020 26 061,00 3 213,00 29 274,00 do wynagrodze ń Dodatkowe wynagrodzenie 4040 30 530,00 250,00 30 780,00 roczne Inne formy wychowania 80106 453 272,96 2 700,00 455 972,96 przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone 3020 14 375,00 2 000,00 16 375,00 do wynagrodze ń Dodatkowe wynagrodzenie 4040 26 931,00 700,00 27 631,00 roczne

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 447 810,89 50,00 447 860,89 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1124

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 26 071,00 50,00 26 121,00 roczne

Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 93 097,98 17,00 93 114,98 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 6 056,00 14,00 6 070,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 12 021,00 3,00 12 024,00 społeczne

Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy 711 010,92 4 000,00 715 010,92 dla dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone 3020 33 152,00 4 000,00 37 152,00 do wynagrodze ń 80195 Pozostała działalno ść 687 660,75 7 000,00 694 660,75 3250 Stypendia ró żne 9 000,00 2 000,00 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 5 000,00 851 Ochrona zdrowia 404 160,00 0,00 404 160,00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 0,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 - 5 000,00 15 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 5 000,00 5 000,00 bud żetowych 852 Pomoc społeczna 3 662 107,00 43 000,00 3 705 107,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 094 964,00 38 000,00 1 132 964,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 060,00 38 000,00 73 060,00 Usługi opieku ńcze i 85228 specjalistyczne usługi 243 136,00 5 000,00 248 136,00 opieku ńcze

Dotacje celowe z bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub 15 000,00 5 000,00 20 000,00 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom prowadz ącym działalno ść po żytku publicznego

Edukacyjna opieka 854 941 030,21 3 100,00 944 130,21 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 897 169,21 3 100,00 900 269,21 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 51 526,00 1 700,00 53 226,00 do wynagrodze ń Dodatkowe wynagrodzenie 4040 51 939,00 1 400,00 53 339,00 roczne Wczesne wspomaganie rozwoju 85404 3 861,00 0,00 3 861,00 dziecka Wydatki osobowe niezaliczone 3020 0,00 14,00 14,00 do wynagrodze ń Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1124

Wynagrodzenia osobowe 4010 2 977,00 - 14,00 2 963,00 pracowników Gospodarka komunalna i 900 6 096 277,80 60 000,00 6 156 277,80 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 2 093 373,00 74 966,00 2 168 339,00 wód 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 966,00 4 966,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 850,00 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 770 000,00 - 850,00 769 150,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 266 345,00 60 000,00 1 326 345,00 bud żetowych 90002 Gospodarka odpadami 1 207 000,00 0,00 1 207 000,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 465,00 465,00 pracowników Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami korpusu 2 000,00 - 465,00 1 535,00 słu żby cywilnej 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 361 845,16 - 19 966,00 1 341 879,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 170,00 170,00 4260 Zakup energii 341 845,16 - 15 000,00 326 845,16 4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00 - 5 136,00 109 864,00 90095 Pozostała działalno ść 448 094,83 5 000,00 453 094,83 Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 7 665,00 7 665,00 pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 84,00 84,00

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 29 732,43 15 000,00 44 732,43

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - 84,00 4 916,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 071,25 - 17 665,00 35 406,25 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 1 899 166,29 4 000,00 1 903 166,29 narodowego Domy i o środki kultury, 92109 736 566,00 4 000,00 740 566,00 świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 12 140,60 4 000,00 16 140,60 bud żetowych 926 Kultura fizyczna 3 161 773,66 20 000,00 3 181 773,66 Zadania w zakresie kultury 92605 3 133 955,85 20 000,00 3 153 955,85 fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 2 994 915,52 20 000,00 3 014 915,52 bud żetowych Razem:71 810 609,00 723 391,00 72 534 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1124

Zał ącznik nr 3 do Uchwały Nr LXII/424/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 23 lutego 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy żki bud żetowej w 2018 r. - przychody i rozchody bud żetu w złotych L.p. Tre ść Klasyfikacja Plan § 2018 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 70 964 000,00 - dochody bie żące 53 674 864,49 - dochody maj ątkowe 17 289 135,51 2. Planowane wydatki 72 534 000,00 - wydatki bie żące 52 717 802,53 - wydatki maj ątkowe 19 816 197,47 Nadwy żka (1-2) Deficyt (1-2) -1 570 000,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 570 000,00 Przychody ogółem: 4 790 000,00 1. Kredyty § 952 2. Po życzki § 952

Po życzki na finansowanie zada ń realizowanych z 3. § 903 udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE

4. Spłaty po życzek udzielonych § 951 5. Nadwy żka bud żetu z lat ubiegłych § 957 6. Obligacje skarbowe § 911 7. Inne papiery warto ściowe (obligacje komunalne) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 3 290 000,00 9. Przelewy z rachunku lokat § 994 1 500 000,00 Rozchody ogółem : 3 220 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty po życzek § 992 200 000,00

Spłaty po życzek otrzymanych na finan-sowanie 3. zada ń realizowanych z udziałem środków § 963 pochodz ących z bud żetu UE

4. Udzielone po życzki § 991 5. Wykup papierów warto ściowych § 982 1 520 000,00 6. Przelewy na rachunek lokat § 994 1 500 000,00 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1124

Zał ącznik nr 4 do Uchwały Nr LXII/424/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 23 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2018 w złotych Planowane Nazwa zadania Planowane wydatki roczne wydatki na inwestycje Jednostka inwestycyjnego rok w tym źródła finansowania wieloletnie realizuj ąca L.p Dział Rozdz. § przewidziane do zadanie lub realizowanego w 2018 roku bud żetowy dochody własne, w tym: środki środki realizacji koordynuj ąca pochodz ące wymienione w program Fundusz w 2018 roku 2018 z innych art. 5 ust 1 pkt 2 Sołecki źródeł i 3 uofp 1234 5 6 7 8 91011 12

Rozbudowa sieci wodoci ągowej - - 1. 10 01095 6050 wykonanie zasilania stacji podnoszenia wody w 5 000,00 5 000,00 Ełk Stradunach na dz. Nr 395

2. 600 60016 6050 Przebudowa dróg na terenie Gminy Ełk 197 391,00 197 391,00 Gmina Ełk 200 000,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, 3. 600 60016 6050 Gmina Ełk ulicy Olszty ńskiej w m. Ełk Osada, Gmina Ełk

Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 1 800 000,00 0,00 4. 600 60016 6050 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w Gmina Ełk miejscowo ści , Gmina Ełk 6050 Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy 141 503,25 Ełk 4 692 454,22 5. 600 60016 6057 0,00 Gmina Ełk

6059 1 666 042,53 Budowa dróg wewn ętrznych w miejscowo ści 6. 600 60016 6050 (opracowanie dokumentacji) 50 000,00 50 000,00 Gmina Ełk

Przebudowa drogi gminnej w miejscowo ści 7. 600 60016 6050 Chrzanowo 80 000,00 80 000,00 Gmina Ełk

Przebudowa ul. Krasnali w miejscowo ści Siedliska 8. 600 60016 6050 100 000,00 100 000,00 Gmina Ełk

Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w 9. 600 60016 6050 miejscowo ści Chełchy 254 770,00 254 770,00 Gmina Ełk

Przebudowa drogi gminnej w miejscowo ści 10. 600 60016 6050 400 000,00 400 000,00 Gmina Ełk

Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi Gmina gminnej w Bartoszach o długo ści ok. 110 m, 11. 600 60016 6050 10 500,00 10 500,00 Ełk/Sołectwo szeroko śc 3-3,5m, cało ść ok. 360 m² (p.Witkowski, Bartosze Haraburda). Gmina 12. 600 60016 6050 10 000,00 10 000,00 Ełk/Sołectwo Urz ądzenie drogi gminnej w miejscowo ści Bobry Bobry Gmina 13. 600 60016 6050 Remont drogi (od drogi nr 16 kierunek Mołdzie) nr 10 178,16 10 178,16 Ełk/Sołectwo 14 w R ękusach-Kolonia. Rękusy Gmina 14. 600 60016 6050 Rozbudowa infrastruktury drogowej w 25 487,63 25 487,63 Ełk/Sołectwo miejscowo ści Chru ściele Chru ściele Utwardzenie powierzchniowe nawierzchni cz ęś ci Gmina 15. 600 60016 6050 drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowo ści 13 080,62 13 080,62 Ełk/Sołectwo Chrzanowo Chrzanowo

Gmina 16. 600 60016 6050 7 616,68 7 616,68 Ełk/Sołectwo Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowo ści Barany Budowa chodnika dla pieszych w miejscowo ści Gmina 17. 600 60016 6050 Barany 12 278,91 12 278,91 Ełk/Sołectwo Barany Gmina 18. 600 60016 6050 Budowa chodnika wzdłu ż drogi gminnej w 8 545,52 8 545,52 Ełk/Sołectwo miejscowo ści Borki Bobry Gmina 19. 600 60016 6050 Budowa chodnika na działce gminnej w 9 950,65 9 950,65 Ełk/Sołectwo miejscowo ści Janisze Janisze Gmina 20. 600 60016 6050 Budowa chodnika najazdowego wzdłu ż Mrozów 19 487,63 19 487,63 Ełk/Sołectwo (szkoła-sklep). Mrozy Budowa chodnika w miejscowo ści Regiel od Gmina 21. 600 60016 6050 skrzy żowania z drog ą na Kał ęczyny (uło żenie 22 127,10 22 127,10 Ełk/Sołectwo chodnika w stron ę jeziora) Regiel Gmina Ełk/Sołectwo 22. 600 60016 6050 13 643,20 13 643,20 Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Nowa Wie ś Wsi Ełckiej Ełcka 23. 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowo ści 50 000,00 Gmina Ełk Gmina 24. 600 60016 6050 Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowo ści 9 500,00 9 500,00 Ełk/Sołectwo Miluki Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drog ę o 25. 600 60016 6050 2 634,47 2 634,47 Gmina Ełk nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska Monta ż barier drogowych na drodze gminnej w 26. 600 60016 6050 7 940,21 7 940,21 Gmina Ełk miejscowo ści Janisze Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1124

15 000,00 15 000,00 27. 600 60095 6050 Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich Gmina Ełk

Zakup wraz z monta żem wiat przystankowych na 73 380,00 28. 600 60095 6060 73 380,00 Gmina Ełk terenie Gminy Ełk Gmina Zakup wraz z monta żem wiaty przystankowej w 29. 600 60095 6060 4 000,00 4 000,00 Ełk/Sołectwo miejscowo ści Rymki Rymki 30. 630 63003 6050 Budowa placu zabaw w miejscowo ści Szarek 50 000,00 50 000,00 Gmina Ełk 31. 630 63003 6050 Budowa placów zabaw na terenie Gminy Ełk 50 000,00 50 000,00 Gmina Ełk Gmina 32. 630 63003 6050 8 998,09 8 998,09 Ełk/Sołectwo Ogrodzenie pla ży wiejskiej we wsi Lepaki 13 000,00 Gmina 33. 630 63003 6050 Budowa altany wraz z wyposa żeniem na działce 13 000,00 Ełk/Sołectwo gminnej w miejscowo ści Regielnica Budowa pomostu w miejscowo ści Siedliska 5 000,00 Gmina 34. 630 63003 6050 (sporz ądzenie operatu wodnoprawnego, zakup 5 000,00 Ełk/Sołectwo materiałów) Siedliska 7 000,00 Gmina 35. 630 63003 6050 7 000,00 Ełk/Sołectwo Modernizacja pomostu na pla ży w Oracze- Oracze Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m 8 400,00 Gmina 36. 630 63003 6050 drewnianej z ławkami i stołami wewn ątrz w 8 400,00 Ełk/Sołectwo miejscowo ści Szarek Szarek 5 500,41 Gmina 37. 630 63003 6050 Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowo ści 5 500,41 Ełk/Sołectwo Talusy Talusy 10 374,74 Gmina 38. 630 63003 6050 10 374,74 Ełk/Sołectwo Budowa miejsca spotka ń w miejscowo ści Krokocie 250 000,00 125 000,00 39. 630 63003 6050 Budowa Otwartych Stref Aktywno ści (OSA) w 125 000,00 Gmina Ełk miejscowo ściach:Ro żyńsk, Pistki, Talusy, Chojniak" Budowa pomostu pływaj ącego w Sołectwie Buczki - 7 192,81 7 192,81 40. 630 63095 6050 Gmina Ełk Szeligi Modernizacja pomostu przy pla ży w miejscowo ści 5 915,70 5 915,70 41. 630 63095 6050 Gmina Ełk Regielnica 4 881,14 4 881,14 42. 630 63095 6050 Gmina Ełk Zagospodarowanie pla ży w miejscowo ści Koziki Zagospodarownie terenu wraz z monta żem lamp 12 356,13 12 356,13 43. 630 63095 6050 poło żonego za świetlic ą wiejsk ą w miejscowo ści Gmina Ełk 44. 630 63095 6050 Wyknanie altany w miejscowo ści Mołdzie 5 000,00 5 000,00 Gmina Ełk Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 40 000,00 40 000,00 45. 700 70005 6050 Gmina Ełk piwnicy budynku Urzedu Gminy Ełk Zakup lokalu na cele mieszkaniowe poło żonego w 30 000,00 30 000,00 46. 700 70005 6050 Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Małeckich 4 - adaptacja Gmina Ełk pomieszcze ń 6050 Modernizacja budynku gminnego wraz z 200 000,00 31 305,95 zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia 47. 700 70005 6057 107 340,00 Gmina Ełk Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach 6059 Wielkich 61 354,05 48. 700 70005 6060 Nabycie nieruchomo ści do gminnego zasobu 20 000,00 20 000,00 Gmina Ełk Projekt "E-administracja w Gminie Ełk" 337 883,90 50 682,59 49. 750 75023 6050 287 201,31 Gmina Ełk (opracowanie studium wykonalno ści) 50. 750 75023 6060 Zakup zestawów komputerowych - 10 szt 75 000,00 75 000,00 Gmina Ełk Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi 12 300,00 12 300,00 51. 750 75023 6060 Gmina Ełk Interesanta Elektroniczne Zarz ądzanie Dokumentacj ą EZD - 126 000,00 126 000,00 52. 750 75023 6060 Gmina Ełk wdro żenie oprogramowania Utwardzenie zjazdu do OSP w miejscowo ści Chełch 7 500,00 Gmina 53. 754 75412 6050 7 500,00 Ełk/Sołectwo Chełchy Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły 20 896,00 20 896,00 Szkoła 54. 801 80101 6050 Podstawowej w miejscowo ści Chełchy Podstawowa w Chełchach Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 25 000,00 25 000,00 ZS-P w Nowej 55. 801 80101 6050 piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Wsi Ełckiej Ełckiej 40 000,00 40 000,00 Termomodernizacja szkół w Chełchach i Mrozach 56. 801 80195 6050 Gmina Ełk Wielkich (dokumentacja techniczna) Projekt "Miejsce spotka ń w Gminie Powiat 5 000,00 5 000,00 57. 851 85153 6050 Ełckiego" - Stowarzyszenie MOST Nowa Wie ś Gmina Ełk Ełcka 6057 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - 13 509,90 Projekt "Zdrowe s ąsiedztwo - Integracja poprzez 2 384,10 58. 853 85395 aktywno ść fizyczn ą szans ą na zdrowe życie" Gmina Ełk 6059

Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie S ędki-Lega- 59. 900 90001 6050 Chełchy--Ełk II - etap (Projekt Ochrona 1 200 000,00 Gmina Ełk jezior Selment Wielki) Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - 40 000,00 40 000,00 60. 900 90001 6050 Kał ęczyny (dokumentacja techniczna) Gmina Ełk

Przebudowa przepompowni ścieków w 60 000,00 60 000,00 61. 900 90001 6050 miejscowo ści Straduny Gmina Ełk

Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru 26 345,00 26 345,00 62. 900 90001 6050 transgranicznego Polski i Litwy - Projekt Gmina Ełk

Modernizacja o świetlenia drogowego oraz 900 000,00 63. 900 90015 6050 dobudowa nowych punktów o świetleniowych w Gmina Ełk Gminie Ełk Budowa sieci wodoci ągowej na ul. Sportowej w 150 000,00 64. 900 90019 6050 150 000,00 Gmina Ełk miejscowo ści Nowa Wie ś Ełcka Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1124

65. 900 90019 6050 Budowa sieci wodoci ągowej w miejscowo ści 200 000,00 Gmina Ełk

30 000,00 Budowa sieci wodoci ągowej na trasie Regiel - 66. 900 90019 6050 30 000,00 Gmina Ełk Kał ęczyny (dokumentacja techniczna) 9 000,00 Gmina 67. 900 90095 6050 Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowo ści 9 000,00 Ełk/Sołectwo Maleczewo 5 000,00 Gmina Ełk/Sołectwo 68. 900 90095 6050 5 000,00 Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowa Wie ś Nowej Wsi Ełckiej Ełcka 13 223,89 Gmina 69. 900 90095 6050 13 223,89 Ełk/Sołectwo Urz ądzenie siłowni zewn ętrznej na działce gminnej Sajzy w miejscowo ści Sajzy Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy 190 000,00 190 000,00 70. 900 90095 6050 Gmina Ełk Wyszy ńskiego w Nowej Wsi Ełckiej 5 000,00 Gmina 71. 900 90095 6060 Doposa żenie placu zabaw w miejscowo ści Lega 5 000,00 Ełk/Sołectwo Lega 6 000,00 Gmina Ełk/Sołectwo 72. 900 90095 6060 6 000,00 Zakup nowych urz ądze ń na plac zabaw przy ul. Nowa Wie ś Ko ściuszki w Nowej Wsi Ełckiej Ełcka Zakup i monta ż siłowni zewn ętrznych w 10 500,00 Gmina 73. 900 90095 6060 miejscowo ści Płociczno 10 500,00 Ełk/Sołectwo Płociczno Doposa żenie placu zabaw i siłowni w miejscowo ści 8 129,77 Gmina 74. 900 90095 6060 Przykopka 8 129,77 Ełk/Sołectwo Przykopka Doposa żenie placu zabaw w miejscowo ści Ro żyńsk 12 360,49 Gmina 75. 900 90095 6060 12 360,49 Ełk/Sołectwo Ro żyńsk Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby 15 000,00 15 000,00 76. 900 90095 6060 Gminy Ełk Gmina Ełk

6050 Przebudowa i zmiana sposobu u żytkowania 363 000,00 2 306,19 budynku gospodarczego na świetlic ę wiejsk ą w 6057 242 071,66 77. 921 92109 miejscowo ści Regielnica Gmina Ełk 6057 6059 118 622,15 6050 Remont świetlicy gminnej w miejscowo ści Regiel 60 000,00 9 834,41 78. 921 92109 6057 31 920,00 Gmina Ełk 6059 18 245,59 Poprawa dost ępu do infrastruktury socjalnej poprzez 4 000,00 adaptacj ę budynku na świetlic ę wiejsk ą i jej Gmina 79. 921 92109 6050 wyposazenie w miejscowo ści Ruska Wie ś 4 000,00 Ełk/Sołectwo Ruska Wie ś

17 317,81 Gmina Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem 80. 926 92109 6050 17 317,81 Ełk/Sołectwo na świetlic ę wiejsk ą w miejscowo ści Chojniak Chojniak

10 000,00 Gmina Ełk/Sołectwo 81. 926 92605 6050 10 000,00 Urz ądzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowa Wie ś Nowej Wsi Ełckiej. Ełcka 6 000,00 Gmina 82. 926 92605 6050 Ogrodzenie boiska w miejscowo ści Mołdzie 6 000,00 Ełk/Sołectwo Mołdzie 9 089,17 Gmina 83. 926 92605 6050 Ogrodzenie (kontynuacja) wyposa żenie placu 9 089,17 Ełk/Sołectwo sportowo-rekreacyjnego w miejscowo ści Pistki Pistki 14 826,35 Gmina Ełk/Sołectwo 84. 926 92605 6050 Zagospodarowanie działki gminnej z 14 826,35 Szosa przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i Bajtkowska zakup bramek) 5 000,00 Gmina Wykonanie boiska do piłki koszykowej w 85. 926 92605 6050 5 000,00 Ełk/Sołectwo miejscowo ści Mołdzie Mołdzie Budowa piłkochwytu na boisku gminnym w 20 000,00 20 000,00 86. 926 92605 6050 Gmina Ełk Mostołtach Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w 2 850 000,00 0,00 87. 926 92605 6050 Gmina Ełk Woszczelach i Stradunach Dokumentacja projektowo-kosztowa sali 100 000,00 100 000,00 88. 926 92605 6050 Gmina Ełk gimnastycznej w Woszczelach

Razem 13 665 894,00 3 985 503,18 2 764 353,39 377 616,82 125 000,00 668 532,97 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1124

UZASADNIENIE do Uchwały Nr LXII/424/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 23 luty 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększa się plan dochodów o kwotę 723.391,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości zadeklarowanej przez Spółkę ZUG Gmina Ełk.

Po za powyższymi zmianami dokonano przesunięcia kwoty 287.201,31 zł w ramach działu 750 „Administracja publiczna”, dostosowując do kwalifikacji źródła dofinansowania z UE na Projekt „E- administracja w Gminie Ełk”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zwiększa się plan wydatków o kwotę 784.620,00 zł na dopłaty dla ZUG Gmina Ełk. Środki pochodzą z zadeklarowanej kwoty podatku przez Spółkę ZUG Gmina Ełk.

Dział 801 Oświata i wychowanie Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.100,00 zł na realizację zadań oświatowych. Zmniejszenie wynika z przeliczenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna Zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000,00 zł na zadania związane z pomocą społeczną dla Gminy Ełk.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100,00 zł na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych, dostosowując plan do potrzeb.

Po za powyższymi zmianami dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu, dostosowując plan do potrzeb, nie powodując zmiany ogólnej kwoty w zakresie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak- wykonanie zasilenia stacji podnoszenia wody w Stradunach na dz. Nr 395” - plan 5.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

Dział 600 Transport i łączność 1. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze” - plan 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w kompleksie działek przeznaczonych na sprzedaż. 2. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Rymki” - plan 50.000,00 zł. 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 289.229,00 zł na zadnie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Ełk”, przesuwając środki na inne zadania. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1124

Dział 851 Ochrona zdrowia Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „Miejsce spotkań w Gminie Powiat Ełckiego" - Stowarzyszenie MOST Nowa Wieś Ełcka -plan 5.000,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Ełckiego.

Dział 630 Transport i łączność W ramach powyższego działu wprowadzono zmiany, jak niżej: - wprowadza się do budżetu „Budowę placu zabaw w miejscowości i Szarek”– plan 50.000,00 zł. - wprowadza się do budżetu „Budowę placów zabaw na terenie Gminy Ełk”- plan 50.000,00 zł. Powyższe środki przesunięto z projektu „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Rożyńsk, Pistki, Talusy, Chojniak” z którego wyłączono miejscowość Szarek.

Dział 900 Gospodarka komunalna Wprowadza się do budżetu zadanie pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny” - plan 60.000,00 zł. Przepompownia wymaga pilnego remontu ze względu na bardzo zły stan techniczny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wprowadza się do budżetu kontynuację zadania pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś: - plan 4.000,00 zł na zakup kamer, finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna Wprowadza się do budżetu nowe zadanie „Budowa piłkochwytu na boisku gminnym w miejscowości Mostołty” - plan 20.000,00 zł przeznaczeniem na zakup wraz z montażem dwóch piłochwytów .