Uchwala Nr LXII/424/2018 Z Dnia 23 Lutego 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 marca 2018 r. Poz. 1124 UCHWAŁA NR LXII/424/2018 RADY GMINY EŁK z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Nr LVIII/397/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., polegających na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 723.391,00 złZgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 723.391,00 złZgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów ogółem - 70.964.000,00 złw tym: dochody bieżące 53.674.864,49 zł dochody majątkowe 17.289.135,51 zł - plan wydatków ogółem - 72.534.000,00 złw tym: wydatki bieżące52.717.802,53 zł wydatki majątkowe 19.816.197,47 zł § 3. 1) Przychody budżetu wynoszą 4.790.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.220.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1.570.000,00 zł są przychody, jak niżej: - 1.570.000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. § 4. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1124 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ełk Mirosław Radywoniuk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1124 Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ełk Nr LXII/424/2018 z dnia 23 lutego 2018 r Plan dochodów bud żetu Gminy Ełk na 2018 rok DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 367 896,31 0,00 367 896,31 Urz ędy gmin (miast i miast na 75023 24 000,00 287 201,31 311 201,31 prawach powiatu) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6257 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 0,00 287 201,31 287 201,31 lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego 75095 Pozostała działalno ść 287 201,31 - 287 201,31 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6257 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 287 201,31 - 287 201,31 0,00 lub płatno ści w ramach bud żetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadaj ących 24 422 069,47 723 391,00 25 145 460,47 osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, 75615 10 885 249,47 723 391,00 11 608 640,47 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od 0310 9 876 556,47 723 391,00 10 599 947,47 nieruchomo ści Razem:70 240 609,00 723 391,00 70 964 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1124 Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ełk Nr LXII/424/2018 z dnia 23 lutego 2018 r Plan wydatków bud żetu Gminy Ełk na 2018 rok DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 600,00 789 620,00 830 220,00 Infrastruktura wodoci ągowa i 01010 0,00 5 000,00 5 000,00 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 5 000,00 5 000,00 bud żetowych 01095 Pozostała działalno ść 5 600,00 784 620,00 790 220,00 Dopłaty w spółkach prawa 4150 0,00 784 620,00 784 620,00 handlowego 600 Transport i ł ączno ść 15 977 220,03 - 189 229,00 15 787 991,03 60016 Drogi publiczne gminne 12 004 340,03 - 189 229,00 11 815 111,03 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 3 645 864,03 - 189 229,00 3 456 635,03 bud żetowych 710 Działalno ść usługowa 307 229,24 0,00 307 229,24 71095 Pozostała działalno ść 83 100,00 0,00 83 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 504,00 504,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 600,00 - 504,00 49 096,00 750 Administracja publiczna 7 403 616,78 0,00 7 403 616,78 Promocja jednostek samorz ądu 75075 190 000,00 0,00 190 000,00 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 50 000,00 40 000,00 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 123 000,00 - 40 000,00 83 000,00 75095 Pozostała działalno ść 910 039,00 0,00 910 039,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 38 900,00 38 900,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 4600 167 391,47 - 38 900,00 128 491,47 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 801 Oświata i wychowanie 14 186 114,94 - 7 100,00 14 179 014,94 80101 Szkoły podstawowe 9 798 725,37 - 24 330,00 9 774 395,37 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 483 264,00 - 9 213,00 474 051,00 do wynagrodze ń Dodatkowe wynagrodzenie 4040 509 301,00 - 15 117,00 494 184,00 roczne Oddziały przedszkolne w 80103 574 504,92 3 463,00 577 967,92 szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone 3020 26 061,00 3 213,00 29 274,00 do wynagrodze ń Dodatkowe wynagrodzenie 4040 30 530,00 250,00 30 780,00 roczne Inne formy wychowania 80106 453 272,96 2 700,00 455 972,96 przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone 3020 14 375,00 2 000,00 16 375,00 do wynagrodze ń Dodatkowe wynagrodzenie 4040 26 931,00 700,00 27 631,00 roczne 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 447 810,89 50,00 447 860,89 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1124 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 26 071,00 50,00 26 121,00 roczne Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 93 097,98 17,00 93 114,98 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dodatkowe wynagrodzenie 4040 6 056,00 14,00 6 070,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 12 021,00 3,00 12 024,00 społeczne Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy 711 010,92 4 000,00 715 010,92 dla dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone 3020 33 152,00 4 000,00 37 152,00 do wynagrodze ń 80195 Pozostała działalno ść 687 660,75 7 000,00 694 660,75 3250 Stypendia ró żne 9 000,00 2 000,00 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 000,00 5 000,00 851 Ochrona zdrowia 404 160,00 0,00 404 160,00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 0,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 - 5 000,00 15 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 5 000,00 5 000,00 bud żetowych 852 Pomoc społeczna 3 662 107,00 43 000,00 3 705 107,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 094 964,00 38 000,00 1 132 964,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 060,00 38 000,00 73 060,00 Usługi opieku ńcze i 85228 specjalistyczne usługi 243 136,00 5 000,00 248 136,00 opieku ńcze Dotacje celowe z bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub 15 000,00 5 000,00 20 000,00 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji organizacjom prowadz ącym działalno ść po żytku publicznego Edukacyjna opieka 854 941 030,21 3 100,00 944 130,21 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 897 169,21 3 100,00 900 269,21 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 51 526,00 1 700,00 53 226,00 do wynagrodze ń Dodatkowe wynagrodzenie 4040 51 939,00 1 400,00 53 339,00 roczne Wczesne wspomaganie rozwoju 85404 3 861,00 0,00 3 861,00 dziecka Wydatki osobowe niezaliczone 3020 0,00 14,00 14,00 do wynagrodze ń Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1124 Wynagrodzenia osobowe 4010 2 977,00 - 14,00 2 963,00 pracowników Gospodarka komunalna i 900 6 096 277,80 60 000,00 6 156 277,80 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 2 093 373,00 74 966,00 2 168 339,00 wód 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 966,00 4 966,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 850,00 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 770 000,00 - 850,00 769 150,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 266 345,00 60 000,00 1 326 345,00 bud żetowych 90002 Gospodarka odpadami 1 207 000,00 0,00 1 207 000,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 465,00 465,00 pracowników Szkolenia pracowników 4700 nieb ędących członkami korpusu 2 000,00 - 465,00 1 535,00 słu żby cywilnej 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 361 845,16 - 19 966,00 1 341 879,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 170,00 170,00 4260 Zakup energii 341 845,16 - 15 000,00 326 845,16 4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00 - 5 136,00 109 864,00 90095 Pozostała działalno ść 448 094,83 5 000,00 453 094,83 Wynagrodzenia osobowe 4010 0,00 7 665,00 7 665,00 pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 84,00 84,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 29 732,43 15 000,00 44 732,43 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - 84,00 4 916,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 071,25 - 17 665,00 35 406,25 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 1 899 166,29 4 000,00 1 903 166,29 narodowego Domy i o środki kultury, 92109 736 566,00 4 000,00 740 566,00 świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 12 140,60 4 000,00 16 140,60 bud żetowych 926 Kultura fizyczna 3 161 773,66 20 000,00 3 181 773,66 Zadania w zakresie kultury 92605 3 133 955,85 20 000,00 3 153 955,85 fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 2 994 915,52 20 000,00 3 014 915,52 bud żetowych Razem:71 810 609,00 723 391,00 72 534 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz.