Izgradnja Kolesarske Povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Investitorji:

Občina Kobilje

PROJEKT:

»Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Dokument identifikacije investicijskega projekta ‐ DIIP (po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ – Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/16 in skladno z delovnim dokumentom 4, Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi 08/2006)

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Izdelal: RISO, družba za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja d.o.o., Ribiška pot 18, SI‐2230 Lenart v Slovenskih goricah, [email protected], http://riso‐consulting.eu/ TRR: SI56 0215 0025 8030 275 NLB d.d., SI za DDV: SI66431590

Investicijski dokument vsebuje podatke, ki so poslovna skrivnost in jih nihče nima pravice kopirati ali posredovati drugim osebam ali kakorkoli razkriti brez izrecnega soglasja investitorja in izdelovalca investicijske dokumentacije. Poslovna skrivnost je celotni investicijski dokument.

Datum: Januar, 2018 Žig Podpis

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Naziv investicijskega projekta: »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Investitor: OBČINA LENDAVA ‐ LENDVA KÖZSEG Glavna ulica 20, 9220 LENDAVA ‐ LENDVA Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, žig in podpis): Anton Balažek, župan

Investitor: OBČINA DOBROVNIK Dobrovnik 297, 9223 DOBROVNIK – DOBRONAK Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, žig in podpis): Marjan Kardinar, župan

Investitor: OBČINA KOBILJE Kobilje 56, 9227 KOBILJE Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, žig in podpis): Robert Ščap, župan

Skrbnik investicijskega projekta (ime in priimek, podpis):

Anton Balažek, župan ‐ Občina Lendava ‐ Lendva Közseg

Marjan Kardinar, župan – Občina Dobrovnik – Dobronak

Robert Ščap, župan – Občina Kobilje

Izdelovalec investicijske dokumentacije (ime in priimek, podpis in žig): RISO D.O.O. Ribiška pot 18 2230 Lenart v Slovenskih goricah mag. Sabina Žampa, direktorica

3 Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Izdelovalci projektne dokumentacije (ime in priimek, podpis in žig):

Projekt »T d.o.o., Mlinska ulica 17, 9220 Lendava Odgovorna oseba (ime in priimek, podpis in žig): Tomislav Vajda, direktor

Atrij gradbeni inženiring d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci Odgovorna oseba (ime in priimek, podpis in žig): Anton Kolarič, direktor

Probiro, Tomislav Zrinski s.p., Vaneča 50a, 9201 Puconci Odgovorna oseba (ime in priimek, podpis in žig): Tomislav Zrinski (opomba: Podjetje je bilo izbrisano)

Upravljalec: OBČINA LENDAVA ‐ LENDVA KÖZSEG Glavna ulica 20, 9220 LENDAVA ‐ LENDVA Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, žig in podpis): Anton Balažek, župan

Upravljalec: OBČINA DOBROVNIK Dobrovnik 297, 9223 DOBROVNIK – DOBRONAK Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, žig in podpis): Marjan Kardinar, župan

Upravljalec: OBČINA KOBILJE Kobilje 56, 9227 KOBILJE Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, žig in podpis): Robert Ščap, župan

4 Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

KAZALO VSEBINE

1 Uvod ...... 8 2 navedba investitorja in izdelovalca investicijske dokumentacije, upravljavca ter strokovnih sodelavcev ... 10 2.1 Navedba investitorjev ...... 10 2.2 Navedba izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije ...... 11 2.3 Navedba upravljavcev ...... 12 2.4 Datum izdelave DIIP‐a ...... 12 3 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO ...... 13 3.1 Analiza obstoječega stanja v Pomurski regiji ...... 13 3.2 Analiza stanja po posamezni občini ...... 14 3.2.1 Občina Lendava...... 14 3.2.2 Občina Dobrovnik ...... 16 3.2.3 Občina Kobilje ...... 17 3.3 Statistični podatki občin ...... 18 3.4 Pregled in analiza obstoječega stanja ...... 19 3.5 Temeljni razlogi za investicijsko namero ...... 23 4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI ...... 24 4.1 Opredelitev investicije ...... 24 4.1.1 Predmet investicije ...... 24 4.1.2 Namen in cilji investicije ...... 25 4.2 Razvojne možnosti investicije ...... 25 4.3 Preveritev usklajenosti operacije z razvojnimi strategijami in politikami ...... 25 4.4 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje ...... 28 5 varianta »z« investicijo, predstavljena z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo ...... 29 5.1 Varianta »BREZ« investicije in/ali minimalna alternativa ...... 29 5.2 Varianta »Z« investicijo ...... 29 6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE ...... 33 6.1 Opredelitev osnovnih tehnično – tehnoloških rešitev v okviru operacije ...... 33 6.2 Lokacijska umestitev ...... 36 7 oCENA STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH ...... 38 7.1 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah in tekočih cenah ...... 38 7.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah ...... 39 7.3 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah ...... 40 7.4 Navedba osnov za oceno vrednosti ...... 41 8 temeljne prvine, ki določajo investicijo ...... 42

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

8.1 Predhodna idejna rešitev ali študija ...... 42 8.2 Opis in grafični prikaz lokacije ...... 42 8.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe ...... 43 8.4 Varstvo okolja ...... 45 8.5 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo ...... 45 8.6 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost ...... 46 8.7 Viri financiranja ...... 46 9 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER DOLOČITEV POMOČI EU ...... 48 9.1 Finančna analiza – izhodišča ...... 48 9.1.1 Projekcija investicije – finančna analiza ...... 49 9.1.2 Projekcija stroškov ...... 51 9.1.3 Projekcija prihodkov ...... 52 9.1.4 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi ...... 55 9.1.5 Izračun maksimalnega prispevka Skupnosti ...... 56 9.2 Ekonomska analiza – izhodišča ...... 57 9.2.1 Projekcija investicije – ekonomska analiza ...... 58 9.2.2 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi ...... 60 9.2.3 Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči ...... 60 9.3 Analiza občutljivosti in tveganja ...... 61 9.3.1 Splošna analiza občutljivosti ...... 61 9.3.2 Analiza občutljivosti za opredelitev kritičnih spremenljivk ...... 62 9.3.3 Analiza tveganja ...... 62 9.3.4 Analiza občutljivosti – večja odstopanja ...... 63 10 PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA .. 64 11 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM ...... 65 11.1 Smiselnost investicije ...... 66

Kazalo tabel: Tabela 3‐1: Delež prebivalstva v Pomurski regiji ...... 14 Tabela 3‐2: Gostota naseljenosti v Pomurski regiji ...... 14 Tabela 3‐3: Prebivalstvo v občinah po spolu ...... 18 Tabela 3‐4: Skupni prirast po občinah ...... 18 Tabela 3‐5: Število podjetij ...... 18 Tabela 3‐6: Število oseb, ki delajo ...... 19 Tabela 4‐1: Načrtovani fizični kazalniki o naložbe ...... 25 Tabela 5‐1: Varianta »brez investicije« in varianta »z investicijo« ‐ stroškovna učinkovitost ...... 31 Tabela 7‐1: Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah ...... 39 Tabela 7‐2: Predvidene stopnje inflacije ...... 40 Tabela 7‐3: Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah ...... 40 Tabela 8‐1: Višina investicije po sklopih – stalne cene ...... 43

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Tabela 8‐4: Investicija po letih – tekoče cene ...... 44 Tabela 8‐5: Časovni načrt izvedbe projekta ...... 44 Tabela 8‐6: Projektna skupina ...... 45 Tabela 8‐7: Viri financiranja investicije po stalnih cenah ...... 46 Tabela 8‐8: Viri financiranja investicije po tekočih cenah za posamezno občino ...... 47 Tabela 9‐1: Projekcija investicije – finančna analiza ...... 49 Tabela 9‐2: Projekcija stroškov ...... 51 Tabela 9‐3: Razrez projekcije prihodkov z naslova javnega dobro...... 53 Tabela 9‐3: Projekcija prihodkov ...... 54 Tabela 9‐4: Izračun maksimalnega prispevka Skupnosti ...... 56 Tabela 9‐5: Projekcija investicije – ekonomska analiza ...... 58 Tabela 9‐6: Občutljivost investicije ...... 61 Tabela 9‐7: Občutljivost investicije – kritične spremenljivke ...... 62 Tabela 9‐8: Občutljivost investicije – večja odstopanja ...... 63

Kazalo slik: Slika 3‐1: Umestitev Pomurske regije v prostoru Republike Slovenije ...... 13 Slika 3‐2: Zemljevid ...... 14 Slika 3‐3: Zemljevid ...... 16 Slika 3‐4: Zemljevid ...... 17 Slika 3‐5: Trenutno stanje – fotografije ...... 20 Slika 6‐1: Most preko Borošnjaka ...... 34 Slika 6‐2: Most preko Kobilskega potoka ...... 34 Slika 6‐3: Most pri Mostju ...... 35 Slika 6‐4: Lokacijska umestitev ...... 37 Slika 8‐1: Grafični prikaz lokacije ...... 42 Slika 8‐1:Občina Lendava (80 prometnih nesreč katere udeleženec je bil kolesar, v zadnjih 10‐tih letih)...... 52 Slika 9‐2:Občina Dobrovnik (11 prometnih nesreč katere udeleženec je bil kolesar, v zadnjih 10‐tih letih)...... 52 Slika 9‐3:Občina Kobilje (1 prometna nesreča katere udeleženec je bil kolesar, v zadnjih 10‐tih letih)...... 53

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

1 UVOD

Investitorji občina Lendava, občina Dobrovnik in občina Kobilje, nameravajo vzpostaviti zaključeno kolesarsko povezavo med občinami Lendava – Dobrovnik – Kobilje. Nosilec projekta je občina Lendava, partnerja v projektu sta občini Dobrovnik in Kobilje. Gre za pomemben regijski projekt ureditve kolesarske povezave med bližnjimi kraji. Predviden začetek projekta je leto 2018, zaključek se predvideva v letu 2020.

Značilnost trase Lendava – Dobrovnik – Kobilje (cca. 19 km) je predvsem, da je kolesarska infrastruktura v precejšnji meri že zgrajena a še vedno obstajajo manjkajoči deli v skupni razdalji 5008 m, ki pa resno ogrožajo varno kolesarjenje in so bistveni razlog za zmanjšano uporabo obstoječe kolesarske infrastrukture.

V sklopu investicije se bo izvedlo spodaj naštete aktivnosti: 1. Izgradnja 3 mostov na relaciji Dolga vas ‐ Mostje 2. Izgradnja »napajalne« kolesarske steze Genterovci – Radmožanci 3. Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje 4. Odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik ‐ Kobilje 5. Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Martinov breg Kobilje 6. Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik

Višina investicije brez DDV znaša 1.058.100,00 EUR.

Z ukrepi v okviru projekta bodo na področju kolesarjenja izboljšani pogoji za kolesarjenje, povečan delež kolesarjenja, povečana prometna varnost ter občutek varnosti kolesarjev na relaciji Lendava – Dobrovnik – Kobilje.

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016 v svojem 11. členu določa, da Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala naložba izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije.

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta je za ocenjevanje treba smiselno uporabiti naslednje metodološke osnove: ‐ Določitev ciljev: o cilji se določijo na podlagi predhodno izvedenih analiz, evidentiranja potreb in možnosti ter načinov njihovega uresničevanja, o cilji morajo biti usklajeni s strategijami, nacionalnimi programi, programi Skupnosti ter zakoni in opredeljeni tako, da je mogoče ugotavljati in preverjati njihovo uresničevanje, o cilji morajo biti določeni tako, da je mogoče identificirati ekonomične in izvedljive različice za njihovo izvedbo.

‐ Priprava predlogov variant za uresničevanje ciljev: o za presojo izvedljivosti ciljev investicije se pričakovani učinki za projekt predstavijo najmanj s primerjavami stanja »z« investicijo (upošteva izbrano varianto) ter izhodiščnega scenarija (alternativa »brez« investicije) in/ali minimalne alternative z upoštevanjem delnih izboljšav.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

‐ Opredelitev vrednostnega in fizičnega obsega stroškov in koristi vsake variante: o v ovrednotenje so vključeni stroški in koristi posameznih udeležencev v celotnem projektnem ciklu, o ocena količin temelji na predpisani dokumentaciji (predhodne idejne rešitve in študije, projektna in tehnično‐tehnološka dokumentacija, standardi in normativi dejavnosti, prostorski akti in druge osnove), o stroški in koristi, ki jih upoštevamo pri ocenjevanju v ekonomski dobi investicije, so: investicijski stroški, investicijsko in tekoče vzdrževanje, stroški obratovanja ter koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju in nedenarne koristi (posredne in neposredne); stroški in koristi se ugotavljajo v finančni in ekonomski analizi po statični (za reprezentativno leto v ekonomski dobi) in dinamični metodi (za celotno ekonomsko dobo investicije) v obdobju, v katerem pričakujemo njihov nastanek, o izhodiščni podatki morajo biti usklajeni s podatki, s katerimi razpolagajo ali jih objavljajo nosilci javnih pooblastil, o predpostavke za projekcije morajo biti utemeljene in verodostojne, o vsi stroški in koristi, ki so izraženi v denarju, se obravnavajo na primerljivih osnovah (stalne cene, diskontiranje), o vsaka varianta vsebuje izračun finančnih, ekonomskih in drugih kazalnikov učinkovitosti investicij ter opis rezultatov na podlagi meril, ki jih ni mogoče izraziti v denarju, o pri ocenjevanju investicijskih projektov se uporablja splošna, 4 % diskontna stopnja.

‐ Ugotavljanje občutljivosti variant: o z analizo občutljivosti se opredeli kritične parametre investicijskega projekta, pri katerih so projekcije manj zanesljive, in sicer po vrstnem redu vplivanja na končni rezultat investicije oziroma po stopnjah tveganja (z analizo tveganja), ter o izkaže ugotovitve analize o mogočih vplivih na pričakovan končni rezultat oziroma o mogočih odmikih od projekcij.

‐ Izbor najboljše variante in predstavitev izsledkov: o vsako varianto je treba presojati tudi z vidika najpomembnejših omejitvenih dejavnikov (finančnih, zakonskih, regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih in drugih dejavnikov), o pri predstavitvi izsledkov morajo biti navedeni cilji, opis obravnavanih variant, primerjava variant, razlogi za izbiro najboljše (optimalne) variante ter način ocenjevanja izbire najboljše variante.

Občine investitorke že vrsto let izvajajo intenzivni investicijski cikel, katerega cilj je zagotoviti ustrezen življenjski standard občankam in občanom v vseh naseljih občin. Ta cikel nadaljujejo tudi v letu 2018 in nadaljnjih letih. Navedeno dokazuje tudi razvojno naravnan proračun občin, ki v načrtu razvojnih programov opredeljuje številne pomembne in potrebne investicije občine, med njimi tudi izgradnjo zaključene kolesarske povezave med občinami investitorkami.

V januarju 2018 so investitorji skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ pristopil še k izdelavi investicijske dokumentacije. Glede na višino naložbe, je potrebna izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP): ‐ z analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne variante, ‐ s predstavitvijo optimalne variante in ‐ s prikazom rezultatov ocenjevanja in utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta.

Investitorji pričakujejo, da bo investicija sofinancirana, kot pomemben regijski projekt in bodo za ta namen pridobili subvencije s strani države. Pričakuje se nepovratna finančna spodbuda v višini 485.832,13 EUR. V ta namen je investitor pristopil k izdelavi investicijske dokumentacije.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

2 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV

2.1 Navedba investitorjev

INVESTITOR Naziv: OBČINA LENDAVA ‐ LENDVA KÖZSEG Naslov: Glavna ulica 20, 9220 LENDAVA ‐ LENDVA Odgovorna oseba: mag. Anton Balažek, župan Telefon: 02 577 2500 Telefaks: 02 577 2509 E‐pošta: [email protected] Davčna številka: SI27705935 Transakcijski račun: SI56 0125 9010 0012 919 BANKA SLOVENIJE Odgovorna oseba za pripravo mag. Anton Balažek, župan investicijskih projektov: Telefon: 02 577 2500 Telefaks: 02 577 2509 E‐pošta: [email protected] Odgovorna oseba za izvajanje mag. Anton Balažek, župan investicije: Telefon: 02 577 2500 Telefaks: 02 577 2509 E‐pošta: [email protected]

INVESTITOR Naziv: OBČINA DOBROVNIK Naslov: Dobrovnik 297, 9223 DOBROVNIK ‐ DOBRONAK Odgovorna oseba: Marjan Kardinar, župan Telefon: 02 577 6880 Telefaks: 02 577 6887 E‐pošta: [email protected] Davčna številka: SI72637706 Transakcijski račun: SI56 0110 0010 0015 666 BANKA SLOVENIJE Odgovorna oseba za pripravo Marjan Kardinar, župan investicijskih projektov: Telefon: 02 577 6880 Telefaks: 02 577 6887 E‐pošta: [email protected] Odgovorna oseba za izvajanje Marjan Kardinar, župan investicije: Telefon: 02 577 6880 Telefaks: 02 577 6887 E‐pošta: [email protected]

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

INVESTITOR Naziv: OBČINA KOBILJE Naslov: Kobilje 56, 9227 KOBILJE Odgovorna oseba: Robert Ščap, župan Telefon: 02 579 9220 Telefaks: 02 579 9220 E‐pošta: [email protected] Davčna številka: SI47774720 Transakcijski račun: SI56 0124 7010 0013 119 BANKA SLOVENIJE Odgovorna oseba za pripravo Robert Ščap, župan investicijskih projektov: Telefon: 02 579 9220 Telefaks: 02 579 9220 E‐pošta: [email protected] Odgovorna oseba za izvajanje Robert Ščap, župan investicije: Telefon: 02 579 9220 Telefaks: 02 579 9220 E‐pošta: [email protected]

2.2 Navedba izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Naziv: Projekt »T d.o.o., Naslov: Mlinska ulica 17, 9220 Lendava Odgovorna oseba: Tomislav Vajda, direktor

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Naziv: Atrij gradbeni inženiring d.o.o., Naslov: Gajska ulica 39, 9233 Odranci Odgovorna oseba: Anton Kolarič, direktor

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE‐ Podjetje je bilo izbrisano Naziv: Probiro, Tomislav Zrinski s.p., Naslov: Vaneča 50a, 9201 Puconci Odgovorna oseba: Tomislav Zrinski

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Naziv: RISO D.O.O. Naslov: Ribiška pot 18, 2230 Lenart v Slovenskih goricah Odgovorna oseba: mag. Sabina Žampa, direktorica Telefon: 031 865 278 Telefaks: 02 621 02 71 E‐pošta: [email protected] Davčna številka: SI66431590

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Transakcijski račun: IBAN SI56 0215 0025 8030 275 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d. d. Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov: mag. Sabina Žampa Telefon: 031 865 278 E‐pošta: [email protected]

2.3 Navedba upravljavcev

UPRAVLJALEC Občina Lendava Naziv: OBČINA LENDAVA ‐ LENDVA KÖZSEG Naslov: Glavna ulica 20, 9220 LENDAVA ‐ LENDVA Odgovorna oseba: mag. Anton Balažek, župan Telefon: 02 577 2500 Telefaks: 02 577 2509 E‐pošta: [email protected] Davčna številka: SI27705935 Transakcijski račun: SI56 0125 9010 0012 919 BANKA SLOVENIJE

UPRAVLJALEC Občina Dobrovnik Naziv: OBČINA DOBROVNIK Naslov: Dobrovnik 297, 9223 DOBROVNIK ‐ DOBRONAK Odgovorna oseba: Marjan Kardinar, župan Telefon: 02 577 6880 Telefaks: 02 577 6887 E‐pošta: [email protected] Davčna številka: SI72637706 Transakcijski račun: SI56 0110 0010 0015 666 BANKA SLOVENIJE

UPRAVLJALEC Občina Kobilje Naziv: OBČINA KOBILJE Naslov: Kobilje 56, 9227 KOBILJE Odgovorna oseba: Robert Ščap, župan Telefon: 02 579 9220 Telefaks: 02 579 9220 E‐pošta: [email protected] Davčna številka: SI47774720 Transakcijski račun: SI56 0124 7010 0013 119 BANKA SLOVENIJE

2.4 Datum izdelave DIIP‐a

Datum izdelave DIIP‐a: februar 2018.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

3 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

3.1 Analiza obstoječega stanja v Pomurski regiji Občine Lendava, Dobrovnik in Kobilje ležijo v severovzhodnem delu Slovenije, Pomurski regiji. V pomurski statistični regiji je v 2015 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najnižjem naravnem prirastu (–3,0 na 1.000 prebivalcev) in najmanjšem deležu tujih državljanov med prebivalci (1,5 %). Prebivalci pomurske regije so bili v povprečju stari 44,3 leta, kar je največ med vsemi statističnimi regijami. V tej regiji je bilo podpovprečno število študentov na 1.000 prebivalcev (33); tudi delež terciarno izobraženih prebivalcev (25–64 let) je bil najnižji (19 %). Ta regija že več let izstopa po najvišji stopnji brezposelnosti. V 2015 je ta bila 12,5‐odstotna, še višja je bila samo med ženskami, 13,9‐odstotna. Povprečna mesečna neto plača v 2015 je bila v tej regiji tretja najnižja v Sloveniji (923 EUR). 8 % gospodinjstev v tej regiji je prejemalo materialno ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij; več gospodinjstev je prejemalo materialno ali denarno pomoč le še v koroški regiji (9 %).

V pomurski statistični regiji je bilo ustvarjenega 3,8 % nacionalnega BDP‐ja. BDP na prebivalca je tukaj znašal 12.437 EUR na prebivalca; slovensko povprečje je bilo 18.693 EUR. V regiji je delovalo blizu 8.000 podjetij, v njih pa so delale povprečno po 3,9 osebe. Tukaj je bilo 411 stanovanj na 1.000 prebivalcev; povprečna uporabna površina stanovanj je bila največja med vsemi regijami (86,5 m2 ). Regija izstopa tudi po številu traktorjev, v 2015 jih je bilo 12 na 100 prebivalcev (povprečje za Slovenijo je bilo 5 traktorjev na 100 prebivalcev). V pomurski statistični regiji je bilo v 2015 na voljo nekaj več kot 7.000 turističnih ležišč. V tukajšnjih turističnih nastanitvenih objektih je bilo ustvarjenih skoraj 921.000 turističnih prenočitev, od tega je bilo 60 % prenočitev domačih turistov.

Slika 3‐1: Umestitev Pomurske regije v prostoru Republike Slovenije

Prirejeno po viru: www.stat.si

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Kot je razvidno iz spodnje tabele, delež prebivalstva v Pomurski regiji v primerjavi s prebivalstvom celotne Slovenije, upada v povprečju za okrog 0,03 % na leto.

Tabela 3‐1: Delež prebivalstva v Pomurski regiji Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Slovenija 2049261 2052496 2056262 2059114 2061623 2063077 2064241 2066161 Pomurska 119349 119146 118573 117675 117005 116434 115818 115304 regija Delež 5,82% 5,80% 5,77% 5,71% 5,68% 5,64% 5,61% 5,58%

Gostota naseljenosti je v primerjavi s celotno Sloveniji nižja. Regija se sooča s problematiko odseljevanja, predvsem mlajših.

Tabela 3‐2: Gostota naseljenosti v Pomurski regiji Področje Gostota naseljenosti 2014 2015 2016 2017

SLOVENIJA Gostota naseljenosti 101,7 101,8 101,8 101,9

Pomurska regija Gostota naseljenosti 87,6 87,1 86,6 86,2

3.2 Analiza stanja po posamezni občini

3.2.1 Občina Lendava Površina: 123 km² Prebivalci: 10.437 (dec. 2017) Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču: 3738 (2016) Stopnja registrirane brezposelnosti: 20,7 (2016), povprečje Slovenija: 11,2 (2016) Vir: Statistični urad RS

Slika 3‐2: Zemljevid

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Vir: Maps Google.

Lendava se razprostira na skrajnem vzhodu Slovenije blizu slovensko‐madžarske in slovensko‐hrvaške meje. Leži ob vznožju Lendavskih goric, nedaleč od reke Mure. Prebivalci so Slovenci, Madžari, Hrvati in pripadniki drugih narodov. Na podlagi bogate kulturne tradicije se je izoblikovala naravna multikulturna sredina, ki opredeljuje mesto in tudi občino. Območje Občine Lendava meri 123 km2 in obsega 18 krajevnih skupnosti ter 23 naselij. Občina ima status narodnostno mešane občine, saj v njenih naseljih – razen Benice in Hotize – ob večinskem slovenskem narodu živi avtohtona madžarska narodnostna skupnost.

Občina Lendava stremi k družbenemu in gospodarskemu razvoju pokrajine ter k mednarodnem povezovanju in sodelovanju. V ta namen razvija projekte, zaposluje kompetenten kader in sledi viziji razvite, odprte in prijazne obmejne občine. Imajo bogate izkušnje na področju projektnega vodenja, za sabo pa številne uspešne projekte.

Občina Lendava je implementirala številne večje infrastrukturne projekte, ki so omogočili gospodarski razvoj kraja: • Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A • Obnova in novogradnje javne razsvetljave v občini Lendava • Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice • Nadomestna gradnja mostu in številne druge z namenom razvoja Občine Lendava. Občina ima največ referenc iz različnih projektov. Zato je tudi nosilec operacije projekta vzpostavitve kolesarske povezave med občinami.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

3.2.2 Občina Dobrovnik Površina: 31 km² Prebivalci: 1283 (dec. 2017) Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču: 415 (2016) Stopnja registrirane brezposelnosti: 23,5 (2016), povprečje Slovenija: 11,2 (2016) Vir: Statistični urad RS

Slika 3‐3: Zemljevid

Vir: Maps Google.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Občina Dobrovnik je bila ustanovljena leta 1998 in leži na obmejnem območju SV Slovenije. V pomurskem in slovenskem merilu sodi med majhne občine. Meji na štiri občine in sicer: Moravske Toplice, Turnišče, Kobilje in Lendava. Vsled neposredne bližine sosednje Madžarske, Hrvaške in Avstrije se intenzivno povezuje tudi z tamkajšnjimi obmejnimi območji. Razprostira se na 31 km2 in ima 1283 prebivalcev. Ob nastanku občine so tri naselja in sicer Strehovci, Žitkovci in Dobrovnik dobile status KS od katerih slednje dva ležita na narodnostno mešanem območju kjer je večji del prebivalstva pripadnikov madžarske narodnosti in Strehovci, ki leži izven dvojezičnega območja. Na severozahodnem delu se razprostirajo dobrovniško‐ strehovske gorice posejane z vinogradi in sadovnjaki med katerima leži gozd s čudovitim akumulacijskim jezerom na robu, medtem ko sta južni in zahodni del tipična panonska nižina, z njivami in travniki.

3.2.3 Občina Kobilje Površina: 19,7 km² Prebivalci: 531 (dec. 2017) Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču: 201 (2016) Stopnja registrirane brezposelnosti: 16,7 (2016), povprečje Slovenija: 11,2 (2016) Vir: Statistični urad RS

Slika 3‐4: Zemljevid

Vir: Maps Google.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Okno v svet Kobilju na vzhodu odpira mejni prehod z Madžarsko, na zahodu pa pot, ki vodi po slikovitem Krajinskem parku Goricko ali skozi naselje Dobrovnik v smeri Murska Sobota v notranjost Slovenije. Kobilje leži na skrajnem severovzhodu Slovenije, tik ob slovensko – madžarski meji, državi na Kobilju povezuje tudi mejni prehod Kobilje – Nemesnép. Je ena izmed treh občin v Sloveniji, ki jih sestavlja le eno naselje. Občina leži na površini 19,7 km² in ima 531 prebivalcev. Od leta 2003 občina spada tudi na območje Krajinskega parka Goričko, saj je Kobilju veliko naravnih in kulturnih zanimivosti.

3.3 Statistični podatki občin V spodnjih tabelah prikazujemo osnovne statistične podatke občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje. Iz podatkov so razvidni osnovni parametri za primerjavo občin s populacijo.

Tabela 3‐3: Prebivalstvo v občinah po spolu

Prebivalci Občina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje Dobrovnik/Dobronak 1338 1287 1285 1273 1266 1282 1289

Spol - Kobilje 605 584 587 585 570 561 582 SKUPAJ Lendava/Lendva 10881 10669 10602 10558 10517 10437 10611 Dobrovnik/Dobronak 639 621 623 619 608 617 621

Moški Kobilje 301 287 291 297 294 289 293 Lendava/Lendva 5256 5172 5166 5169 5141 5113 5170

Dobrovnik/Dobronak 699 666 662 654 658 665 667

Ženske Kobilje 304 297 296 288 276 272 289 Lendava/Lendva 5625 5497 5436 5389 5376 5324 5441

SKUPAJ 12481

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Tabela 3‐4: Skupni prirast po občinah Skupni prirast Občina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dobrovnik/Dobronak 12 0 -19 -40 0 -3 -3

Kobilje 10 4 -31 -4 5 -17 -14

Lendava/Lendva -85 -23 -280 -113 -33 -38 -33

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.

Kot je razvidno iz spodnje tabele, se skozi zadnja leta povečuje število podjetij v občinah.

Tabela 3‐5: Število podjetij 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Občina Število Število Število Število Število Število Število podjetij podjetij podjetij podjetij podjetij podjetij podjetij

Dobrovnik/Dobronak 78 81 85 91 88 95 86

Kobilje 27 25 26 27 29 32 31

Lendava/Lendva 668 681 701 732 745 752 751

Skupaj 773 787 812 850 862 879 868

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Število oseb, ki delajo se na žalost zmanjšuje, kar je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela 3‐6: Število oseb, ki delajo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Število Število Število Število Število Število Število oseb, ki oseb, ki oseb, ki oseb, ki oseb, ki oseb, ki oseb, ki delajo delajo delajo delajo delajo delajo delajo Dobrovnik/Dobronak 219 206 212 212 210 212 212

Kobilje 67 61 64 61 58 65 59

Lendava/Lendva 3235 3085 2950 2981 3017 2779 2826

Skupaj 3521 3352 3226 3254 3285 3056 3097

3.4 Pregled in analiza obstoječega stanja

Stanje kolesarske infrastrukture v Pomurski regiji je pomanjkljivo. Pogoji za rekreativne kolesarje so nekoliko boljši kot za vsakodnevne kolesarje. Za slednje je problematična predvsem dostopnost in povezanost kolesarskega omrežja. Prav tako je veliko cestnih odsekov prenevarnih za vožnjo po cestišču, pločniki pa so večinoma urejeni brez ustreznih klančin in oznak.

Projekt predvideva izgradnjo kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje, ki smiselno povezuje tri občine v okviru upravne enote Lendava. Prav Lendava, kot upravno središče tega dela Pomurja predstavlja končni cilj dnevnih migrantov, bodisi na področju šolstva (vrtci, šola, Ljudska univerza, srednja šola…), zdravstva (zdravstveni dom) in gospodarstva (Industrijska cona, številna podjetja, upravno središče). Občini Dobrovnik in Kobilje pa se navezujeta na institucije v Lendavi, zato je primerna prometna infrastruktura na področju zelene mobilnosti izredno pomembna za tamkajšnje občane in občanke.

Prav ti manjkajoči odseki tako onemogočajo varno kolesarjenje med Lendavo in zaledjem ter ostalimi občinami, zato je ključno, da v okviru projekta dogradimo manjkajočo infrastrukturo in tako sledimo ciljem regije ter operativnim programom na ravni EU, ki predvidevajo rast deleža občanov, ki za dnevne migracije uporabljajo kolesa.

Kot je razvidno iz spodnjih fotografij, se varno kolesarjenje med Lendavo in Dobrovnikom, konča ob mostovih, odsekih, ki niso primerni za kolesarje (saj manjka del kolesarske povezave). Med Dobrovnikom in Kobiljem je potrebno vzpostaviti varno kolesarsko povezavo, zdaj je le ta omogočena v določenem odseku, ves ostali del pa poteka po cesti za avtomobile.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Slika 3‐5: Trenutno stanje – fotografije Smer Lendava ‐ Dobrovnik

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Dobrovnik – Kobilje

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

3.5 Temeljni razlogi za investicijsko namero

Občine, ki so vključene v projekt predstavljajo pomembno vlogo v regiji, še posebej zato, ker so v dveh občinah prisotni dve manjšini (romska in madžarska). Kobilje pa (kjer je predviden zaključek kolesarske steze) leži na skrajnem severovzhodu Slovenije, tik ob slovensko – madžarski meji, in spada tudi pod območje Krajinskega parka Goričko, zato je pomembno, da se tudi znotraj parka spodbuja multimodalna mobilnost in je ena redkih občin iz KPG, ki lahko še upraviči izgradnjo kolesarske povezave v skladu z merili Dogovora za razvoj regij.

Z ukrepi v okviru projekta želimo na področju kolesarjenja izboljšati pogoje za kolesarjenje, povečati delež kolesarjenja, povečati prometno varnost ter občutek varnosti kolesarjev na relaciji Lendava – Dobrovnik – Kobilje.

Iz naštetih razlogov aktivnosti smiselno zaokrožujejo gradnjo manjkajočih odsekov, ki bodo kolesarsko omrežje povezali v celoto ter tudi povečali privlačnosti površin za kolesarje.

Tako bodo v okviru projekta izvedene naslednje aktivnosti: 1. Izgradnja 3 mostov na relaciji Dolga vas ‐ Mostje 2. Izgradnja »napajalne« kolesarske steze Genterovci – Radmožanci 3. Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje 4. Odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik ‐ Kobilje 5. Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Martinov breg Kobilje 6. Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik

Projekt se navezuje na cilje CPS Občine Lendava in sicer na konkretna cilja (področje 9.3.2.): - Povečati število in dolžino kolesarskih povezav v Lendavi z hkratnim povečanjem števila in dolžine kolesarskih povezav z zaledjem Lendave in sosednjimi državami do leta 2022 - Povečati občutek varnosti kolesarjev do leta 2022

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

4.1 Opredelitev investicije

4.1.1 Predmet investicije

Predmet investicije, kot že sam naslov pove, je »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik ‐ Kobilje«.

Projekt predvideva naslednje aktivnosti:

1. Izgradnja 3 mostov na relaciji Dolga vas ‐ Mostje – Most preko Borošnjaka (zazidalna površina 55,10 m2) – Most preko Kobilskega potoka (zazidalna površina 76,08 m2) – Most pri Mostju (zazidalna površina 46,68 m2) Za aktivnost je zadolžena občina Lendava.

2. Izgradnja kolesarske steze Genterovci – Radmožanci – Izgradnja kolesarske steze z dolžino 1.838,4 m, širine 2,5 m Za aktivnost je zadolžena občina Lendava.

3. Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje – Izgradnja kolesarske steze in delno hodnikov Dobrovnik (od krožišča v centru Dobrovnika, do katastrske meje z občino Kobilje v skupni dolžini 2.500 m) Za aktivnost je zadolžena občina Dobrovnik.

4. Odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik ‐ Kobilje – Odkup zemljišč Za aktivnost je zadolžena občina Dobrovnik.

5. Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Martinov breg Kobilje – Izgradnja kolesarske poti v izmeri 670 m Za aktivnost je zadolžena občina Kobilje.

6. Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik ‐ Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik Za aktivnost je zadolžena občina Dobrovnik

Višina investicije z DDV znaša 1.058.100,00 EUR.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

4.1.2 Namen in cilji investicije

Glavni cilj naložbe vzpostavitev – izgradnja zaključene kolesarske povezave med krajema Dobrovci, Kobilje in središču Lendava.

Na relaciji, ki obsega okrog 19 km, manjkajo manjši odseki, na katere je potrebno umestiti ustrezno infrastrukturo za zaključeno celoto in vzpostavitev varnega kolesarjenja za občane teh treh občin. Govorimo lahko o enem izmed prvih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti na tem območju. Prispevalo se bo k zmanjšanju onesnaženosti zraka, emisij hrupa, izpustov toplogrednih plinov in porabe energije in povečala privlačnost in kakovost urbanega okolja.

Cilji projekta: – Povečati število in dolžino kolesarskih povezav v občinah Lendava, Dobrovnik, Kobilje – Izboljšati obstoječo kolesarsko infrastrukturo (z dograditvijo manjkajočih delov) – Povečati občutek varnosti kolesarjev – Povečati število dnevnih kolesarjev ter – Povečati uporabo koles

Tabela 4‐1: Načrtovani fizični kazalniki o naložbe Naziv Merska enota Cilja vrednost ob Viri podatkov kazalnika zaključku projekta Dolžina izgrajenih Meter 5008 DIIP kolesarskih poti Število izgrajenih Most 3 DIIP mostov

Naložba izkazuje zelo pozitiven učinek na gospodarski in družbeni razvoj območja z glavnim centrom Lendava. Naložba ima vpliv na vse skupine prebivalstva območja: otroke, mlade, ženske, starostnike, invalide, društva, kolesarje in interesne skupine,...

4.2 Razvojne možnosti investicije Občine želijo z investicijo zagotoviti visoko življenjsko raven okolja v občinah. Z investicijo se bodo prav tako dosegale naslednje razvojne možnosti: ‐ dvigu kakovosti in števila lokalnih vsebin, usmerjenih v opolnomočenje posameznika in družbe z znanjem, veščinami in sposobnostmi za samostojno in kvalitetno življenje, ‐ izboljšanju bivalnih navad lokalnega prebivalstva z njihovim aktivnim vključevanjem v lokalno življenje, ‐ izboljšanju povezav za trajnostno mobilnost, ‐ zmanjšanje onesnaženosti zraka, emisij hrupa, izpustov toplogrednih plinov in porabe energije, ‐ povečala se bo privlačnost in kakovost urbanega okolja,…

4.3 Preveritev usklajenosti operacije z razvojnimi strategijami in politikami V tej točki so podrobneje opredeljene vsebine in usklajenost regijskega projekta z razvojnimi strategijami in politikami.

Projekt je skladen s strateškimi cilji in prioritetami RRP 2014–2020 za Pomurje. Prioriteta: 3: Zeleno življenjsko okolje in učinkovita raba virov UKREP: Ukrep 19: Izboljšanje prometne infrastrukture

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Občine Pomurja so aktivno sodelovale pri pripravi RRP 2014–2020 za Pomurje. Projekt je smiselno usklajen z RRP 2014–2020, ki že predvideva področja in projekte financiranja v tem programskem obdobju. Regija namenja podporo ciljem prehoda na zeleno in družbeno odgovorno gospodarstvo. Med svoje potenciale uvršča tudi zdrav življenjski slog in zeleno življenjsko okolje. Le‐to ni mogoče brez uvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti, ki poleg zmanjševanja pritiskov na onesnaževanje zraka in okolja ter emisij toplogrednih plinov, spodbujajo tudi zdrav življenjski slog prebivalcev.

Projekt se uvršča v OP EKP 2014‐2020 pod prednostno naložbo 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi je namen prednostne naložbe. Slovenija si je zadala, da kot ključno spodbudi vlaganje v trajnostne mobilnosti na urbanih območjih. Eden od glavnih namenov uvajanje trajnostne mobilnosti je slaba kakovost zraka v slovenskih mestih in urbanih območjih, kar je delno posledica pomanjkanja izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti. Projekt povezuje občinska središča občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje z zaledjem, kar bo doprineslo k varni, zdravi in enostavni mobilnosti prebivalcev in prebivalk omenjenih občin.

Opis namena in ciljev projekta ter opis skladnosti z razvojno specializacijo regije in OP EKP 2014 – 2020 a) učinek na gospodarsko rast in delovna mesta Podjetja v regiji se že srečujejo s pomanjkanjem kadra. Brez osnovne infrastrukture je tako območje nezanimivo in neprivlačno za večino mladih, ki se odseljujejo, ker na teh območjih ne najdejo pravih izzivov za ustvarjanje, razvoj in kreiranje novih delovnih mest. Tako projekt posredno vpliva na privlačnost okolja za podjetniško aktivnost in s tem na gospodarsko rast in delovna mesta. Dejstvo pa je, da zdrav življenjski slog vpliva tudi na bolniške odsotnosti, kar je še eden izmed zaviralcev razvoja in rasti. In prav ta problem rešujemo v okviru projekta z novo kolesarsko infrastrukturo. b) učinek na razvoj človeškega potenciala Občine se v zadnjih letih soočajo z negativnim demografskim trendom, saj okolje v katerem živijo ni dovolj privlačno, ki bi zagotavljajo primerno kvaliteto za življenje predvsem mladim. Zato je ključno, da regija v posameznih občinah omogoči infrastrukturo in pogoje, ki bodo primerni za nove generacije. Eno izmed teh področju je tudi Zeleno (zdravo) življenjsko okolje in učinkovita raba virov na kar se nanaša naš projekt. c) vpliv na okolje Projekt nedvomno direktno vpliva na izboljšanje stanja okolja, saj zmanjšuje pritisk na okolje in onesnaženost zraka er tako doprinaša tako okolju, kot prebivalcem č) prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije Prostorski potenciali so za ustrezno načrtovanje trajnostnega regionalnega razvoja ključnega pomena. Ustrezno načrtovana infrastruktura tega projekta pa krepi prostorske potenciale regije (prometna mreža, poslovne cone, urbana mreža, infrastruktura za turizem in rekreacijo, območja naravne in kulturne dediščine ter socialna infrastruktura). d) sinergijski učinek med nameni iz prvih štirih točk (a., b., c. in d.) Vzajemno korist, kjer je doprinos projekta kot celote večji, kot če ga gledamo kot vsoto posamičnih podprojektov občin, je vsekakor viden v izboljševanja stanja okolja in in zdravja ljudi. Z izboljšanjem življenjskega prostora v regiji pa je vpliv na življenje in bivanje prebivalcev in demografske podobe regije nedvomen. e) sinergijski učinek z drugimi projekti Projekt se navezuje na projekte, ki se navezujejo na prostorske potenciale regije ter zdravje okolja in prebivalstva. Projekt sovpada tudi s pripravljenimi projekti na področju razvoja podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest in povezuje nove kolesarske povezave, ki se načrtujejo iz drugih smeri (Moravske Toplice, MS, Turnišče) f) sinergijski učinek glede regionalne celovitosti, razvojne specializacije in med regionalnega sodelovanja

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje« projektu sodelujejo 3 občine Pomurja, ki si prizadevajo s projektom smiselno povezati urbana območja na območju občin Dobrovnik, Lendava in Kobilje, hkrati pa ne gre zgolj za povezovanje na ravni regije, temveč tudi na ravni treh držav. g) učinek na vložena finančna sredstva Učinkovitejše zagotavljanje transportnih poti, ki omogočajo uporabo alternativne mobilnosti je predpogoj za zdravo okolje in prebivalce, s čim bo dosežena ekonomska upravičenost projekta; vložena sredstva pa se bodo v ekonomski dobi investicije v obliki družbeno ekonomskih koristi povrnila.

CILJI: ‐ Povečati število in dolžino kolesarskih povezav v občinah Lendava, Dobrovnik, Kobilje ‐ Izboljšati obstoječo kolesarsko infrastrukturo (z dograditvijo manjkajočih delov) ‐ Povečati občutek varnosti kolesarjev ‐ Povečati število dnevnih kolesarjev ter ‐ Povečati uporabo koles

OPIS SKLADNOSTI Z RAZVOJNO SPECIALIZACIJO REGIJE: Omogočanje oblik alternativne mobilnosti vpliva na razvojni potencial regije in omogoča trajnostni razvoj. Projekt doprinaša k izzivov s katerimi se sooča regija: zagotoviti učinkovito varovanje okolja in habitatov, zmanjšati ekološki odtis regije, odzvati se na demografske spremembe in obvladovati kulturno raznolikost; vzpostaviti mehanizme za stalen boj proti revščini in socialni izključenosti; ter posledično tudi k izzivom: ustvariti čim boljše in zanimivo poslovno okolje in s tem možnosti čim večjih zaposlitev v gospodarstvu, ki bo temeljijo na znanju in inovacijah tako v proizvodnem kot v storitvenem sektorju in s tem prosperiranje zdrave hrane in trajnostnega zelenega turizma.

OPIS SKLADNOSTI Z IZBRANO PREDNOSTNO NALOŽBO OP EKp 2014‐2020: Upoštevane so usmeritve za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja v Sloveniji, ki so opredeljene v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in prispevajo k vsem ciljem prednostne osi, v okviru katerih se bo izvajal projekt. Projekt je namenjene dejavnostim, ki zmanjšujejo vplive osebnega prometa na kakovost zraka in uravnavajo naraščajoče potrebe po mobilnosti z izboljšavami na področju trajnostne mobilnosti, kar prispeva k večji kakovosti bivanja. Projekt temelji na celostnem konceptu mobilnosti za funkcionalna urbana območja ter zajemale vse načine mobilnosti (hoja, kolesarjenje in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnost) in ukrepe za njihovo spodbujanje. To pomeni celosten koncept tehničnih, političnih in mehkih ukrepov, ki izboljšujejo uspešnost in stroškovno učinkovitost naložbe.

Operacija je skladna z naslednjimi strategijami in programi: ‐ Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007‐2023, ‐ Strategija razvoja Republike Slovenije 2014‐2020, ‐ Nacionalni strateški referenčni okvir, ‐ Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014‐2020, ‐ Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2014−2020, ‐ Državni razvojni program,

Skladnost s Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 S svojimi cilji predstavlja obravnavani projekt uresničevanje Strategije razvoja Slovenije na naslednji razvojni prioriteti: ‐ zeleno življenjsko okolje: Vzpostaviti pogoje za razvoj trajnostne mobilnosti in posledično zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz prometa.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Skladnost z Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2014−2020 Operativni program (OP) razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2014−2020 predstavlja prednostne osi izbranih prednostnih naložb, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020.

Na osnovi splošnih ciljev OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture je postavljena strategija prometnega dela programa, katere namen je: podpreti in razviti različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva s poudarkom na trajnostni mobilnosti, in sicer s povečanjem zanesljivosti prometnega sistema, povečanjem ekonomske učinkovitosti, povečanjem prometne varnosti, z nadaljnjim razvojem novih načinov prevoza ter z ozaveščanjem in vzgojo uporabnikov prevoznih sredstev.

Skladnost z Državnim razvojnim programom Glavna cilja Državnega razvojnega programa sta: ‐ povečati gospodarski, okoljski in družbeni kapital, ‐ povečati učinkovitost v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov.

Ob upoštevanju ciljev DRP‐ja in ciljev investicije je razvidno, da bomo z vzpostavitvijo kolesarske povezave vplivali na povečanje družbenega kapitala ob čim večji varnosti v prometu in tako vplivali na povečanje konkurenčnosti Slovenije. Investicija je skladna s cilji DRP‐ja in tudi z njegovo I. Prioriteto »Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast«, ki med drugim spodbuja gospodarski razvoj skozi mreženje kulturnih in naravnih potencialov za razvoj storitev.

4.4 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje

Investicijski projekt bo usklajen z naslednjimi dokumenti / področji: ‐ Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,57/08, 36/11 in 14/15 ‐ ZUUJFO, v nadaljevanju: ZOF‐1), ‐ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718), ‐ Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 ‐ ZIPRS1011 in 3/13, v nadaljevanju: Pravilnik), ‐ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), ‐ Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) ‐ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava, ‐ Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik, ‐ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kobilje, ‐ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik, ‐ Zakon o prostorskem načrtovanju, ‐ Statut Občine Lendava, ‐ Zakona o javnem naročanju ZJN‐3 (Uradni list RS št. 91/15).

Strokovne podlage za pripravo DIIP‐a: ‐ Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL. RS. 60/2006, 54/2010 in 27/16).

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

5 VARIANTA »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENA Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

Investitor je v fazi priprave tega DIIP‐a obravnaval dve varianti, in sicer: ‐ Varianto »Z« investicijo in ‐ Varianto »BREZ« investicije.

Odločil se je za varianto 1 – »Z« investicijo. Utemeljitev je razvidna iz nadaljevanja. Do izvedbe bo v načrtovanem časovnem okviru prišlo le ob pogojih pridobitve ustreznih sofinancerskih sredstev.

5.1 Varianta »BREZ« investicije in/ali minimalna alternativa

Prva investicijska varianta »BREZ« investicije pomeni enako stanje obstoječemu; to je, da se investicija ne bi izvedla in posledično ne bo vzpostavljene ustrezne kolesarske povezave med manjšima krajema in večjih središčem, v tem primeru Lendava. S tem ni mogoče realizirati zastavljenih ciljev. Zato je varianta »BREZ« investicije izločena iz nadaljnje obravnave investicije.

Občine Lendava je urbanizirano in kompaktno mesto, kraja Kobilje in Dobrovnik se na mesto navezujeta kot glavno upravno enoto na tem področju. Gre za izključno ravno površino, kjer bi kolesarjenje lahko imelo pomembno vlogo pri zagotavljanju dnevne mobilnosti. Kolesarjenje je zaradi dobrih pogojev v občini že prisotno (predvsem v rekreativne namene), za dnevno mobilnost pa kolo uporablja le malo prebivalcev. Največji problem predstavlja varnost kolesarjev na izpostavljenih mestih, kjer ni povezave med posameznimi odseki kolesarskih poti ali stez.

Vse navedeno narekuje investitorju, da varianta »BREZ« investicije zanj ni več sprejemljiva.

Urejanje infrastrukture na območju občin za prebivalstvo in celotno javnost je skladno z zakonom določena izvirna naloga občin, zato varianta »BREZ« investicije za investitorja absolutno ni sprejemljiva in je zato utemeljeno zavrnjena.

5.2 Varianta »Z« investicijo

Naložba se nanaša na vzpostavitev ustrezne kolesarske povezave med občinami Lendava, Dobrovnik in Kobilje.

Prav Lendava, kot upravno središče tega dela Pomurja predstavlja končni cilj dnevnih migrantov, bodisi na področju šolstva (vrtci, šola, Ljudska univerza, srednja šola…), zdravstva (zdravstveni dom) in gospodarstva (Industrijska cona, številna podjetja, upravno središče). Občini Dobrovnik in Kobilje pa se navezujeta na institucije v Lendavi, zato je primerna prometna infrastruktura na področju zelene mobilnosti izredno pomembna za tamkajšnje občane in občanke.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

mobilnost in je ena redkih občin iz KPG, ki lahko še upraviči izgradnjo kolesarske povezave v skladu z merili Dogovora za razvoj regij.

Pri izvedbi obravnavane investicije so pomembni tudi naslednji pozitivni dejavniki, povezani z njegovo uresničitvijo: ‐ dvig kakovosti in števila lokalnih vsebin, usmerjenih v opolnomočenje posameznika in družbe z znanjem, veščinami in sposobnostmi za samostojno in kvalitetno življenje, ‐ izboljšanje bivalnih navad lokalnega prebivalstva z njihovim aktivnim vključevanjem v lokalno življenje, ‐ zmanjšanje onesnaženosti zraka, emisij hrupa, izpustov toplogrednih plinov in porabe energije, ‐ povečanje privlačnost in kakovost urbanega okolja,…

Glede na načrtovani obseg sredstev se je odločila za varianto, ki je predmet tega DIIPa, kar predstavlja razvojni potencial območja in zagotovitev ustrezne infrastrukture za izvajanje vsebin trajnostne mobilnosti, namenjenih razvoju lokalnega prebivalstva, ki sovpadajo s strateškimi – regionalnimi cilji in osnovno dejavnostjo delovanja občin.

Samo z izvedbo predvidene investicije se bodo izpolnila vsa pričakovanja in dosegli zastavljeni cilji.

Kot je razvidno iz spodnje tabele varianta »brez investicije« predstavlja stroškovno višjo varianto, kot varianta »z investicijo«. Zato je primerna odločitev za investicijo za vzpostavitev ustrezne kolesarske povezave.

Iz spodnje tabele 5‐1 je razvidna stroškovna učinkovitost izvedbe projekta »z« ali »brez« investicije.

Pri tej analizi smo povzeli podatke o stroških variante »z investicijo« iz nadaljevanja pričujočega dokumenta. Poleg teh podatkov smo predpostavili še naslednje: ‐ obravnavano opazovano ekonomsko obdobje investicije je med leti 2018 do 2047, t.j. 30 let, ‐ oportunitetni stroški pri varianti »brez investicije« je dejansko javna korist variante »z investicijo«, ‐ stroški vzdrževanja pri varianti »brez investicije« so ocenjeni v isti višini, ‐ skupne stroške pri obeh variantah smo v ekonomskem obdobju investicije diskontirali po 4 % stopnji.

Diskontirana vrednost investicije v varianti »brez« investicije znaša 6.923.268,15. Diskontirana vrednost investicije v varianti »z« investicijo pa znaša 1.080.618,58. Kar pomeni, da je varianta »z« investicijo bistveno sprejemljivejša varianta, saj je z višja stroškovna učinkovitost z vidika ekonomske vrednosti projekta.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Tabela 5‐1: Varianta »brez investicije« in varianta »z investicijo« ‐ stroškovna učinkovitost

Varianta "brez investicije" Varianta "z investicijo" Stroški Stroški Leto investicije Operativni Oportunitetni Stroški skupaj investicije v Operativni Stroški Diskontirano Diskontirano v stalnih stroški (€) stroški (€) (€) stalnih cenah stroški (€) skupaj (€)

cenah (€) (€) Referenčna leta 2018 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 0,00 0,00 0,00 0,00 907.350,00 0,00 907.350,00 872.451,92 2020 2 0,00 0,00 0,00 0,00 150.750,00 0,00 150.750,00 139.376,85 2021 3 4.206,72 812.432,13 816.638,85 725.988,96 0,00 3.505,60 3.505,60 3.116,47 2022 4 4.295,06 333.458,60 337.753,66 288.713,25 0,00 3.579,22 3.579,22 3.059,53 2023 5 4.385,26 340.461,23 344.846,49 283.438,68 0,00 3.654,38 3.654,38 3.003,63 2024 6 4.477,35 347.610,92 352.088,26 278.260,47 0,00 3.731,12 3.731,12 2.948,76 2025 7 4.571,37 354.910,75 359.482,12 273.176,86 0,00 3.809,48 3.809,48 2.894,89 2026 8 4.667,37 362.363,87 367.031,24 268.186,13 0,00 3.889,48 3.889,48 2.842,00 2027 9 4.765,39 369.973,51 374.738,90 263.286,58 0,00 3.971,15 3.971,15 2.790,08 2028 10 4.865,46 377.742,96 382.608,42 258.476,54 0,00 4.054,55 4.054,55 2.739,11 2029 11 4.967,63 385.675,56 390.643,19 253.754,37 0,00 4.139,69 4.139,69 2.689,07 2030 12 5.071,95 393.774,75 398.846,70 249.118,47 0,00 4.226,63 4.226,63 2.639,94 2031 13 5.178,46 402.044,01 407.222,48 244.567,27 0,00 4.315,39 4.315,39 2.591,71 2032 14 5.287,21 410.486,94 415.774,15 240.099,21 0,00 4.406,01 4.406,01 2.544,36 2033 15 5.398,24 419.107,16 424.505,41 235.712,78 0,00 4.498,54 4.498,54 2.497,88 2034 16 5.511,61 427.908,42 433.420,02 231.406,49 0,00 4.593,01 4.593,01 2.452,24 2035 17 5.627,35 436.894,49 442.521,84 227.178,87 0,00 4.689,46 4.689,46 2.407,44 2036 18 5.745,53 446.069,28 451.814,80 223.028,49 0,00 4.787,94 4.787,94 2.363,46 2037 19 5.866,18 455.436,73 461.302,91 218.953,93 0,00 4.888,48 4.888,48 2.320,28 2038 20 5.989,37 465.000,90 470.990,27 214.953,81 0,00 4.991,14 4.991,14 2.277,89 2039 21 6.115,15 474.765,92 480.881,07 211.026,77 0,00 5.095,96 5.095,96 2.236,28 2040 22 6.243,57 484.736,01 490.979,57 207.171,48 0,00 5.202,97 5.202,97 2.195,42

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

2041 23 6.374,68 494.915,46 501.290,14 203.386,61 0,00 5.312,23 5.312,23 2.155,31 2042 24 6.508,55 505.308,69 511.817,24 199.670,89 0,00 5.423,79 5.423,79 2.115,94 2043 25 6.645,23 515.920,17 522.565,40 196.023,06 0,00 5.537,69 5.537,69 2.077,28 2044 26 6.784,78 526.754,49 533.539,27 192.441,87 0,00 5.653,98 5.653,98 2.039,33 2045 27 6.927,26 537.816,34 544.743,60 188.926,11 0,00 5.772,72 5.772,72 2.002,07 2046 28 7.072,73 549.110,48 556.183,21 185.474,57 0,00 5.893,94 5.893,94 1.965,50 2047 29 7.221,26 560.641,80 567.863,06 182.086,09 0,00 6.017,72 6.017,72 1.929,59 2048 30 7.372,91 572.415,28 579.788,18 178.759,52 0,00 6.144,09 6.144,09 1.894,34 Skupaj 0,00 158.143,62 12.763.736,84 12.921.880,46 6.923.268,15 1.058.100,00 131.786,35 1.189.886,35 1.080.618,58

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

6.1 Opredelitev osnovnih tehnično – tehnoloških rešitev v okviru operacije

Projekt predvideva naslednje aktivnosti:

Mostovi niso upravičeni strošek v sklopu regijskega projekta. Predstavljajo pa zaokroženo celoto in je potrebna njihova izgradnja za vzpostavite varne kolesarske povezave.

Most preko Borošnjaka Obravnavani most bo grajen kot most za pešce in kolesarje, na kolesarski stezi Mostje – Dolga vas paralelno z obstoječim cestnim mostom in bo od cestnega mostu oddaljen 1,60 m. Lokacija objekta je na parceli 5450/4, 5462/4, 5462/2, 272 k.o. Dolga vas. Svetla razpetinina mosta je 14,5 m, svetla višina je 2,6 m. širina mostu bo 2,5 m. Most se izvede kot jeklena konstrukcija z voziščem debeline 5 cm in lesam oporniki debeline 50 cm, krili debeline 30 cm. Novozgrajeni most bo višji od obstoječega cestnega mostu, tako da pretok ne bo oviran. Projektna dokumentacija PZI ‐ Most preko Borošnjaka na kolesarski stezi Mostje – Dolga vas. Izdelovalec projektne dokumentacije: Projekt »T« inženiring Lendava d.o.o., številka projekta 03‐X‐01/2013.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Slika 6‐1: Most preko Borošnjaka

Most preko Kobilskega potoka Obravnavani most bo grajen kot most za pešce in kolesarje, na kolesarski stezi Mostje – Dolga vas paralelno z obstoječim cestnim mostom in bo od cestnega mostu oddaljen 1,19 m. Lokacija objekta je na parceli 5449/1, 272, k.o. Dolga vas. Most se izvede kot jeklena konstrukcija z voziščem debeline 5 cm iz lesa (hrast in kostanj). Novozgrajeni most bo višji od obstoječega cestnega mostu, tako da pretok ne bo oviran. Projektna dokumentacija PZI ‐ Most preko kobiljskega potoka na kolesarski stezi Mostja – Dolga vas. Izdelovalec projektne dokumentacije: Projekt »T« inženiring Lendava d.o.o., številka projekta 03‐X‐ 02/2013.

Slika 6‐2: Most preko Kobilskega potoka

Most pri Mostju Obravnavani most bo grajen kot most za pešce in kolesarje, na kolesarski stezi Mostje – Dolga vas paralelno z obstoječim cestnim mostom in bo od cestnega mostu oddaljen 1,09 m. Lokacija objekta je na parceli 194/2, 1103/1, k.o. Mostje. Svetla razpetinina mosta je 11,6 m, svetla višina je 2,6 m. širina mostu bo 2,5 m. Most se izvede kot jeklena konstrukcija z voziščem debeline 5 cm in lesam oporniki debeline 50 cm, krili debeline 30 cm. Novozgrajeni most bo višji od obstoječega cestnega mostu, tako da pretok ne bo oviran. Projektna dokumentacija PZI ‐ Most pri Mostju na kolesarski stezi Mostje – Dolga vas. Izdelovalec projektne dokumentacije: Projekt »T« inženiring Lendava d.o.o., številka projekta 03‐X‐03/2013.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Slika 6‐3: Most pri Mostju

2. Izgradnja kolesarske steze Genterovci – Radmožanci – Izgradnja kolesarske steze z dolžino 1.838,4 m, širine 2,5 m Za aktivnost je zadolžena občina Lendava.

Predvidena kolesarska steza bo novogradnja od regionalne ceste Gentrovci _ Dolga vas do križišča Radmožanci in bo potekala in na desni strani ob lokalni cesti v smeri Radmožanci. Širina asfaltne površine bo 250 cm. Kolesarska steza bo od cestišča ločena z robnikom. Niveleta osi kolesarske steze bo v povprečju višja od nivelete roba asfalta cestišča za 18 cm, rob pa 15 cm. V območju obstoječe tase se odstrani humus v deb. 10‐15 cm. Izvede se izkop v širini predvidene kolesarske steze vključno z bankinami za dosego planuma temeljnih tal. V debelini min 20 cm se nasuje in trdi gramoz kot podlaga za izvedbo tamponske nosilne plasti deb. min. 15 cm, ki jo je potrebno pred izvedbo asfalta izravnati in uvaljati do nosilnosti 60MN/m2. Obrabnozaporna plast se izvede iz bitumenskega betona v debelini 4 cm. Med robnikom in robom asfalta se izvede mulda širine 50 c. Zaključna dela predstavljajo dokončanje bankin in brežino kolesarske steze s končnim urejanjem in humuziranjem brežin ter postavitvijo prometne signalizacije. Projektna dokumentacija PZI – Kolesarska steza – Genterovci ‐ Radmožanci. Izdelovalec projektne dokumentacije: Probiro, Tomislav Zrinski s.p. Puconci., številka projekta PZI‐2009‐31.

Izgradnja kolesarske povezave bo potekala ob glavni cesti Dobrovnik, Kobilje. Ob prehodu v občino Kobilje se cesta nadaljuje ob stranski ločeni kolesarski poti in se odmakne od glavne ceste. Projektna dokumentacija je v izdelavi. Ocena vrednosti investicije je bila določena na podlagi podobnih izvedenih projektov občine v preteklem obdobju.

4. Odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik ‐ Kobilje – Odkup zemljišč Za aktivnost je zadolžena občina Dobrovnik Določena zemljišča še niso v lasti občine, občina se že pogaja z lastniki zemljišč in imajo načelno odobritev projekta.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

5. Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Martinov breg Kobilje – Izgradnja kolesarske poti v izmeri 670 m Za aktivnost je zadolžena občina Kobilje. Izgradnja kolesarske poti od pokopališča Kobilje do martinovega brega v Kobilju. Ob predvideni kolesarski poti je obstoječa dvopasovna lokalna cesta širine 2 x 2,50 m. Na levi strani lokalne ceste smer iz pokopališča Kobilje proti obstoječi regionalni cesti R2‐439 odsek 1299 Dobrovnik – Kobilje se od roba vozišča ter za obstoječim obcestnim jarkom izvede kolesarska pot v širini 2,50 m. Kolesarska pot znaša 670 m. Kolesarska pot se izvede v naslednji sestavi_ - AC 11 surf B50/70 A2 4 cm - Tampon 0/32 v debelini 15 cm - Gramoz 0/64 v debelini 35 cm. Projektna dokumentacija IP (Idejni projekt) – Kolesarska pot. Izdelovalec projektne dokumentacije: Atrij gradbeni inženiring d.o.o., Odranci, številka projekta L12‐16.

6. Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik ‐ Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik Za aktivnost je zadolžena občina Dobrovnik. Informiranje in komuniciranje z javnostjo bo prevzela občina Dobrovnik.

6.2 Lokacijska umestitev

Značilnost trase Lendava – Dobrovnik – Kobilje (cca 19km) je predvsem, da je kolesarska infrastruktura v precejšnji meri že zgrajena a še vedno obstajajo manjkajoči deli v skupni razdalji 5008m, ki pa resno ogrožajo varno kolesarjenje in so bistveni razlog za zmanjšano uporabo obstoječe kolesarske infrastrukture. Lokacijsko bo tako trasa neposredno ob regionalni cesti Lendava – Dolga vas – Mostje – Genterovci – Kamovci – do centra Dubrovnika, nakar se odcepi desno (krožni promet) proti občini Kobilje. Na regionalni cesti Dobrovnik – Kobilje se ob vstopu v občino Kobilje kolesarska pot odcepi levo in teče po deloma že urejeni kolesarski poti in se nato naveže na občinsko cesto proti pokopališču v občini Kobilje.

Celotna kolesarska povezava bo tekla predvideno na tej trasi:

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Slika 6‐4: Lokacijska umestitev

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

7 OCENA STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

7.1 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah in tekočih cenah

V skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) je ocena investicijskih stroškov podana po stalnih in tekočih cenah.

Ocenjene vrednosti investicije so zasnovane na podlagi projektanskih popisov del. Celotna investicijska vrednost je ocenjena na 867.295,08 EUR brez DDV ter 1.058.100,00 EUR z DDV. Upravičeni stroški znašajo 773.688,52 EUR.

Projekt predvideva naslednje aktivnosti:

2. Izgradnja kolesarske steze Genterovci – Radmožanci – Izgradnja kolesarske steze z dolžino 1.838,4 m, širine 2,5 m Za aktivnost je zadolžena občina Lendava.

4. Odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik ‐ Kobilje – Odkup zemljišč Za aktivnost je zadolžena občina Dobrovnik. Odkup zemljišč ni upravičen strošek.

5. Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Martinov breg Kobilje – Izgradnja kolesarske poti v izmeri 670 m Za aktivnost je zadolžena občina Kobilje.

Aktivnosti se bodo pričele izvajati v letu 2019, zaključek se predvideva v letu 2020.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »investicijski stroški« vsi izdatki in vložki v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

investicijski projekt in jih investitor oziroma investitorji namenijo za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe, izobraževanje in usposabljanje ter druge izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki so neposredno vezane na investicijski projekt in tudi obratna sredstva (kadar so potrebna).

7.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah

Tabela 7‐1: Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah

2019 2020 referenčno leto 1 2 SKUPAJ Izgradnja kolesarske steze Genterovci – Radmožanci 448.360,66 ‐ 448.360,66

Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje 115.163,93 122.540,98 237.704,92

stroški Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Upravičeni Martinov breg Kobilje 87.622,95 87.622,95 SKUPAJ upravičeni stroški investicije: 651.147,54 122.540,98 773.688,52

2019 2020 referenčno leto 1 2 SKUPAJ Izgradnja 3 mostov na relaciji Dolga vas ‐ Mostje 84.180,33 84.180,33 Odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik ‐ Kobilje 7.377,05 7.377,05 Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik 1.024,59 1.024,59 2.049,18

Preostali stroški Davek 163.620,49 27.184,43 190.804,92 SKUPAJ preostali stroški investicije: 256.202,46 28.209,02 284.411,48

REFERENČNA LETA 2019 2020 1 2 SKUPAJ upravičeni stroški investicije: 651.147,54 122.540,98 773.688,52 SKUPAJ preostali stroški investicije: 256.202,46 28.209,02 284.411,48 SKUPAJ stroški investicije: 907.350,00 150.750,00 1.058.100,00

Skupna vrednost upravičenih stroškov investicije po stalnih cenah znaša 773.688,52 EUR. Skupna vrednost preostalih stroškov investicije po stalnih cenah znaša 284.411,48 EUR. Skupna vrednost investicije znaša 1.058.100,00 EUR.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

7.3 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah

Investicija se bo izvedla v letu 2019 in 2020, kar pomeni, da bo investicija daljša od obdobja enega leta, zato podajamo tudi oceno investicijskih stroškov po tekočih cenah. Pri izračunu tekočih cen se upoštevajo inflacijske stopnje, ki so predvidene za pripravo državnega proračuna, oziroma tiste, ki jih pripravlja in objavlja nosilec javnih pooblastil za makroekonomske analize Republike Slovenije.

Tabela 7‐2: Predvidene stopnje inflacije Leto Stopnja inflacije ‐ povprečje 2018 1,5 2019 1,6 2020 2,1

Tabela 7‐3: Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah

2019 2020 referenčno leto 1 2 SKUPAJ Izgradnja kolesarske steze Genterovci – Radmožanci 455.534,43 ‐ 455.534,43 Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje 117.006,56 127.741,75 244.748,30

stroški Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje Upravičeni – Martinov breg Kobilje 89.024,92 ‐ 89.024,92 SKUPAJ upravičeni stroški investicije: 661.565,90 127.741,75 789.307,65

2019 2020 referenčno leto 1 2 SKUPAJ Izgradnja 3 mostov na relaciji Dolga vas ‐ Mostje 85.527,21 ‐ 85.527,21 Odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik ‐ Kobilje 7.495,08 ‐ 7.495,08 Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik 1.040,98 1.068,07 2.109,06

Preostali stroški Davek 166.238,42 28.338,16 194.576,58 SKUPAJ preostali stroški investicije: 260.301,70 29.406,24 289.707,93

REFERENČNA LETA 2019 2020 1 2 SKUPAJ upravičeni stroški investicije: 661.565,90 127.741,75 789.307,65 SKUPAJ preostali stroški investicije: 260.301,70 29.406,24 289.707,93 SKUPAJ stroški investicije: 921.867,60 157.147,98 1.079.015,58

Skupna vrednost upravičenih stroškov investicije po tekočih cenah znaša 789.307,65 EUR. Skupna vrednost preostalih stroškov investicije po stalnih cenah znaša 289.707,93 EUR. Skupna vrednost investicije znaša 1.079.015,58 EUR.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

7.4 Navedba osnov za oceno vrednosti

Podlaga za oceno investicijske vrednosti so projektantski popisi del in ocenjene vrednosti na podlagi preteklih izkušenj. Ocena vrednosti po posamezni določeni aktivnosti.

1. Izgradnja 3 mostov na relaciji Dolga vas ‐ Mostje Projektna dokumentacija PZI ‐ Most preko Borošnjaka na kolesarski stezi Mostje – Dolga vas. Izdelovalec projektne dokumentacije: Projekt »T« inženiring Lendava d.o.o., številka projekta 03‐X‐01/2013. Projektna dokumentacija PZI ‐ Most preko kobiljskega potoka na kolesarski stezi Mostja – Dolga vas. Izdelovalec projektne dokumentacije: Projekt »T« inženiring Lendava d.o.o., številka projekta 03‐X‐ 02/2013. Projektna dokumentacija PZI ‐ Most pri Mostju na kolesarski stezi Mostje – Dolga vas. Izdelovalec projektne dokumentacije: Projekt »T« inženiring Lendava d.o.o., številka projekta 03‐X‐03/2013.

2. Izgradnja kolesarske steze Genterovci – Radmožanci Projektna dokumentacija PZI – Kolesarska steza – Genterovci ‐ Radmožanci. Izdelovalec projektne dokumentacije: Probiro, Tomislav Zrinski s.p. Puconci., številka projekta PZI‐2009‐31.

3. Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje Projektna dokumentacija je v izdelavi. Ocena vrednosti investicije je bila določena na podlagi podobnih izvedenih projektov občine v preteklem obdobju.

4. Odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik ‐ Kobilje Ocena vrednosti tega sklopa investicije je bila določena na podlagi podobnih izvedenih projektov občine v preteklem obdobju.

5. Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Martinov breg Kobilje Projektna dokumentacija IP (Idejni projekt) – Kolesarska pot. Izdelovalec projektne dokumentacije: Atrij gradbeni inženiring d.o.o., Odranci, številka projekta L12‐16.

6. Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik Ocena vrednosti tega sklopa investicije je bila določena na podlagi podobnih izvedenih projektov občine v preteklem obdobju.

Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna dela, izvedbo gradbenih in obrtniških del, ki so neposredno vezane na investicijski projekt.

Za obseg potrebne vsebine DIIP‐a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

8 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

8.1 Predhodna idejna rešitev ali študija Podlaga za oceno investicijske vrednosti so projektantski popisi del in ocenjene vrednosti na podlagi preteklih izkušenj. Podlage za natančne ocene investicije in predhodne študije najdete v točki 7.4.

8.2 Opis in grafični prikaz lokacije

Naložba se bo izvedla v občinah Lendava, Dobrovnik in Kobilje. Lokacijsko bo tako trasa neposredno ob regionalni cesti Lendava – Dolga vas – Mostje – Genterovci – Kamovci – do centra Dubrovnika, nakar se odcepi desno (krožni promet) proti občini Kobilje. Na regionalni cesti Dobrovnik – Kobilje se ob vstopu v občino Kobilje kolesarska pot odcepi levo in teče po deloma že urejeni kolesarski poti in se nato naveže na občinsko cesto proti pokopališču v občini Kobilje.

Slika 8‐1: Grafični prikaz lokacije

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

8.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Investicijski stroški se nanašajo na izvedbo kolesarske povezave med občinami Lendava, Dobrovnik in Kobilje, in so sestavljeni iz: 1. Izgradnja 3 mostov na relaciji Dolga vas ‐ Mostje 2. Izgradnja kolesarske steze Genterovci – Radmožanci 3. Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje 4. Odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik ‐ Kobilje 5. Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Martinov breg Kobilje 6. Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik

Tabela 8‐1: Višina investicije po sklopih – stalne cene

2019 2020 referenčno leto 1 2 SKUPAJ Izgradnja kolesarske steze Genterovci – Radmožanci 448.360,66 ‐ 448.360,66

Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje 115.163,93 122.540,98 237.704,92

stroški Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Upravičeni Martinov breg Kobilje 87.622,95 87.622,95 SKUPAJ upravičeni stroški investicije: 651.147,54 122.540,98 773.688,52

Preostali stroški Davek 163.620,49 27.184,43 190.804,92 SKUPAJ preostali stroški investicije: 256.202,46 28.209,02 284.411,48

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Tabela 8‐2: Investicija po letih – tekoče cene

2019 2020 referenčno leto 1 2 SKUPAJ Izgradnja kolesarske steze Genterovci – Radmožanci 455.534,43 ‐ 455.534,43 Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje 117.006,56 127.741,75 244.748,30

stroški Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje Upravičeni – Martinov breg Kobilje 89.024,92 ‐ 89.024,92 SKUPAJ upravičeni stroški investicije: 661.565,90 127.741,75 789.307,65

Preostali stroški Davek 166.238,42 28.338,16 194.576,58 SKUPAJ preostali stroški investicije: 260.301,70 29.406,24 289.707,93

Aktivnosti bodo izvedene v letu 2019 – 2020.

Tabela 8‐3: Časovni načrt izvedbe projekta Aktivnost / Leto 2019 2020 1. Izgradnja 3 mostov na relaciji Dolga vas ‐ Mostje x 2. Izgradnja kolesarske steze Genterovci – Radmožanci x 3. Izgradnja kolesarske poti Dobrovnik – Kobilje x x 4. Odkup zemljišč na kolesarski poti Dobrovnik ‐ Kobilje x x 5. Izgradnja kolesarske poti pokopališče Kobilje – Martinov breg Kobilje x 6. Informiranje in komuniciranje občine Dobrovnik x x 7. Informiranje in obveščanje občine Lendava x x

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

8.4 Varstvo okolja

Glede na predpise s področja varstva okolja je bila naložba ocenjena z vidika varstva okolja, pri čemer je investitor ugotovil: ‐ da negativni vplivi objektov ne bodo presegali zakonsko predpisanih vrednosti, ‐ med izvedbo del se bo gradbišče zaščitilo, dela ne bodo negativno vplivala na okolico, ‐ da se kvaliteta zraka v neposredni okolici ne bo poslabšala, ‐ da se emisijsko stanje hrupa v bližnji okolici ne bo poslabšalo.

Negativne vplive na zrak, tla in posredno na podzemno vodo v času izvedbenih del je potrebno omejiti z vrsto ukrepov, kot npr.: ‐ z učinkovito izrabo naravnih virov (učinkovita raba vode in surovin), ‐ z uporabo tehnično brezhibnih transportnih strojev, ‐ z optimizacijo gradbenih poti, ‐ z rednim čiščenjem in primernim vzdrževanjem voznih površin (preprečevanje zapraševanja), ‐ z uporabo kvalitetnih, okolju nenevarnih materialov, ‐ z onesnaženim materialom se ravna v skladu z veljavnimi pravilniki in drugo pozitivno zakonodajo, ‐ z ustrezno hrambo, skladiščenjem in oddajo ter predelavo gradbenih odpadkov, ‐ z izvedbo gradnje izven nočnega časa, nedelj in praznikov, ‐ z uporabo strojev, ki prekomerno ne povzročajo hrupa.

Morebitno nastali negativni vplivi na okolje bodo odpravljeni na stroške povzročitelja. Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi: ‐ učinkovitost izrabe naravnih virov (učinkovita raba vode in surovin), ‐ okoljska učinkovitost (uporaba kvalitetnih, okolju nenevarnih materialov, uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, kontrolirano ravnanje z gradbenimi odpadki), ‐ trajnostna dostopnost (uporabe strojev in transportnih vozil, prijaznih okolju; optimizacija gradbenih in transportnih poti).

8.5 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Odgovorne osebe investitorjev so župani vseh treh občin: Anton Balažek, župan ‐ Občina Lendava ‐ Lendva Közseg Marjan Kardinar, župan – Občina Dobrovnik – Dobronak Robert Ščap, župan – Občina Kobilje

Občine bodo določile glavnega koordinatorja projekta. Za nemoteno izvedbo projekta bo skrbela ustrezno strokovno usposobljena, neformalno oblikovana projektna skupina.

Projektna skupina bo delovala v prostorih Občine Lendava in na samih lokacijah naložbe v vseh treh občinah. Sestajala se bo po potrebi, praviloma enkrat mesečno. Po potrebi bo skupina vodila zapisnike svojega dela oz. pripravljala poročila.

Tabela 8‐4: Projektna skupina Naziv dela Izvajalec Odgovorna oseba investitorja Anton Balažek, župan ‐ Občina Lendava ‐ Lendva Közseg Odgovorna oseba investitorja Marjan Kardinar, župan – Občina Dobrovnik – Dobronak Odgovorna oseba investitorja Robert Ščap, župan – Občina Kobilje

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

8.6 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost

Naložba v finančnem smislu ni donosna. Vsekakor pa prinaša številne pozitivne učinke (koristi) v smislu povečanja dodane vrednosti in dviga življenjske ravni v občinah Lendava, Dobrovnik in Kobilje.

Če k tem kazalcem prištejemo še koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti z denarjem (boljši pogoji dela, večja organiziranost prometa, večja varnost v prometu, dvig življenjske ravni občanov), je načrtovana naložba ekonomsko upravičena. Kazalniki ekonomske upravičenosti so natančno ovrednoteni in izračunani v analizi stroškov in koristi.

8.7 Viri financiranja Občine bodo del investicije pokrile iz sredstev občine za sofinanciranje investicij. Preostali del se pričakuje sofinanciranje iz naslova regionalnih razvojnih projektov.

Tabela 8‐5: Viri financiranja investicije po stalnih cenah Občina Lendava 2019 2020 Skupaj EU sredstva 142.645,28 142.645,28 Nacionalna sredstva 35.661,32 35.661,32 Občinska sredstva 471.393,40 471.393,40 SKUPAJ 649.700,00 0,00 649.700,00

Občina Dobrovnik 2019 2020 Skupaj EU sredstva 97.011,21 97.011,21 194.022,42 Nacionalna sredstva 24.252,80 24.252,80 48.505,60 Občinska sredstva 29.485,99 29.485,99 58.971,98 SKUPAJ 150.750,00 150.750,00 301.500,00

Občina Kobilje 2019 2020 Skupaj EU sredstva 51.998,01 51.998,01 Nacionalna sredstva 12.999,50 12.999,50 Občinska sredstva 41.902,49 41.902,49 SKUPAJ 106.900,00 0,00 106.900,00

Pri izračunih tekočih cen se upoštevajo inflacijske stopnje, ki so predvidene za pripravo državnega proračuna, oziroma tiste, ki jih pripravlja in objavlja nosilec javnih pooblastil za makroekonomske analize Republike Slovenije. V skladu z Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) se tekoče cene izračunavajo le, če je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta. Operacija se bo izvedla v letih 2018 in 2019, tako je narejen izračun v tekočih cenah in v nadaljevanju podajamo še tabelo virov financiranja investicije po tekočih cenah.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Tabela 8‐6: Viri financiranja investicije po tekočih cenah za posamezno občino Občina Lendava 2019 2020 Skupaj EU sredstva 144.927,60 144.927,60 Nacionalna sredstva 36.231,90 36.231,90 Občinska sredstva 478.935,69 478.935,69 SKUPAJ 660.095,20 0,00 660.095,20

Občina Dobrovnik 2019 2020 Skupaj EU sredstva 98.563,39 101.128,46 199.691,85 Nacionalna sredstva 24.640,84 25.282,11 49.922,96 Občinska sredstva 29.957,77 30.737,40 60.695,17 SKUPAJ 153.162,00 157.147,98 310.309,98

Občina Kobilje 2019 2020 Skupaj EU sredstva 52.829,98 52.829,98 Nacionalna sredstva 13.207,49 13.207,49 Občinska sredstva 42.572,93 42.572,93 SKUPAJ 108.610,40 0,00 108.610,40

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

9 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER DOLOČITEV POMOČI EU

9.1 Finančna analiza – izhodišča Pri finančni analizi smo v obravnavanem 30‐letnem referenčnem ekonomskem obdobju upoštevali 4 %‐no diskontno stopnjo. ‐ Referenčno obdobje investicije i = 30 let, ‐ diskontna stopnja p = 4 %.

Kot je razvidno iz točke 5 je varianta »z« investicijo prava varianta. Zaradi tega je v nadaljevanju predstavljena le finančna analiza za varianto »z« investicijo vzpostavitve kolesarske povezave.

V namen finančno ekonomske analize so izdelani izračuni finančne interne stopnje donosa (FISD), finančne neto sedanje vrednosti (FNSV), izračun finančne relativne neto sedanje vrednosti (FRNSV) in izračun finančne dobe vračila investicije po stalnih cenah.

Na kratko še podamo opis posameznih kazalnikov: ‐ NSV je metoda ocenjevanja investicijskih projektov z uporabo tehnike diskontiranih denarnih tokov in je eden od osnovnih ekonomskih kazalcev učinkovitosti investicije. Med dvema različnima projektoma s pozitivno NSV izberemo tistega, ki ima višjo NSV. Projekta z negativno NSV ne izberemo. ‐ ISD je tista diskontna stopnja, pri kateri je sedanja vrednost pričakovanih denarnih tokov projekta enaka sedanji vrednosti investicijskih izdatkov projekta, oziroma kjer je NSV enaka 0. Med dvema različnima projektoma izberemo tistega, ki ima višjo ISD. ‐ Doba vračila investicije predstavlja število let, v katerem se povrne začetni znesek naložbe. V primeru kazalca enostavne dobe vračila denarni tokovi niso diskontirani oziroma ne upoštevamo časovne vrednosti denarja. Med dvema različnima projektoma izberemo tistega, ki ima krajšo dobo vračila.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

9.1.1 Projekcija investicije – finančna analiza

Tabela 9‐1: Projekcija investicije – finančna analiza

Preglednica stroškov in prihodkov – finančna analiza

Diskontirano Stroški Preostala NETO 4,00% investicije v Operativni Prihodki - NETO Leto vrednost denarni tok stalnih cenah stroški (€) splošni (€) prihodki (€) (€) (€) Stroški NETO NETO (€) investicije prihodki denarni tok Referenčna leta leta Referenčna 2018 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 907.350,00 0,00 0,00 0,00 -907.350,00 872.451,92 0,00 -872.451,92 2020 2 150.750,00 0,00 0,00 0,00 -150.750,00 139.376,85 0,00 -139.376,85 2021 3 0,00 3.505,60 0,00 -3.505,60 -3.505,60 0,00 -3.116,47 -3.116,47 2022 4 0,00 3.579,22 0,00 -3.579,22 -3.579,22 0,00 -3.059,53 -3.059,53 2023 5 0,00 3.654,38 0,00 -3.654,38 -3.654,38 0,00 -3.003,63 -3.003,63 2024 6 0,00 3.731,12 0,00 -3.731,12 -3.731,12 0,00 -2.948,76 -2.948,76 2025 7 0,00 3.809,48 0,00 -3.809,48 -3.809,48 0,00 -2.894,89 -2.894,89 2026 8 0,00 3.889,48 0,00 -3.889,48 -3.889,48 0,00 -2.842,00 -2.842,00 2027 9 0,00 3.971,15 0,00 -3.971,15 -3.971,15 0,00 -2.790,08 -2.790,08 2028 10 0,00 4.054,55 0,00 -4.054,55 -4.054,55 0,00 -2.739,11 -2.739,11 2029 11 0,00 4.139,69 0,00 -4.139,69 -4.139,69 0,00 -2.689,07 -2.689,07 2030 12 0,00 4.226,63 0,00 -4.226,63 -4.226,63 0,00 -2.639,94 -2.639,94 2031 13 0,00 4.315,39 0,00 -4.315,39 -4.315,39 0,00 -2.591,71 -2.591,71 2032 14 0,00 4.406,01 0,00 -4.406,01 -4.406,01 0,00 -2.544,36 -2.544,36 2033 15 0,00 4.498,54 0,00 -4.498,54 -4.498,54 0,00 -2.497,88 -2.497,88 2034 16 0,00 4.593,01 0,00 -4.593,01 -4.593,01 0,00 -2.452,24 -2.452,24 2035 17 0,00 4.689,46 0,00 -4.689,46 -4.689,46 0,00 -2.407,44 -2.407,44 2036 18 0,00 4.787,94 0,00 -4.787,94 -4.787,94 0,00 -2.363,46 -2.363,46

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

2037 19 0,00 4.888,48 0,00 -4.888,48 -4.888,48 0,00 -2.320,28 -2.320,28 2038 20 0,00 4.991,14 0,00 -4.991,14 -4.991,14 0,00 -2.277,89 -2.277,89 2039 21 0,00 5.095,96 0,00 -5.095,96 -5.095,96 0,00 -2.236,28 -2.236,28 2040 22 0,00 5.202,97 0,00 -5.202,97 -5.202,97 0,00 -2.195,42 -2.195,42 2041 23 0,00 5.312,23 0,00 -5.312,23 -5.312,23 0,00 -2.155,31 -2.155,31 2042 24 0,00 5.423,79 0,00 -5.423,79 -5.423,79 0,00 -2.115,94 -2.115,94 2043 25 0,00 5.537,69 0,00 -5.537,69 -5.537,69 0,00 -2.077,28 -2.077,28 2044 26 0,00 5.653,98 0,00 -5.653,98 -5.653,98 0,00 -2.039,33 -2.039,33 2045 27 0,00 5.772,72 0,00 -5.772,72 -5.772,72 0,00 -2.002,07 -2.002,07 2046 28 0,00 5.893,94 0,00 -5.893,94 -5.893,94 0,00 -1.965,50 -1.965,50 2047 29 0,00 6.017,72 0,00 -6.017,72 -6.017,72 0,00 -1.929,59 -1.929,59 2048 30 0,00 6.144,09 0,00 35.270,00 29.125,91 29.125,91 0,00 8.980,06 8.980,06 - Skupaj 1.058.100,00 131.786,35 0,00 35.270,00 -96.516,35 1.154.616,35 1.011.828,77 -57.915,41 -1.069.744,18

Obrazložitev: ‐ Ostanek vrednosti znaša 35.270 (1.058.100/30) EUR. ‐ Glede na vrsto investicije smo upoštevali 4 % stopnjo za diskontiranje. ‐ V investicijo niso vključena nepovratna sredstva. ‐ Denarni tok v finančni analizi je negativen.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

9.1.2 Projekcija stroškov

Tabela 9‐2: Projekcija stroškov ODHODKI ‐ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI‐ ODHODKI ‐ Referenčno investicijsko obratovalni ODHODKI ‐ Leto leto Investicijsko vzdrževanje vzdrževanje stroški SKUPAJ 2018 0 ‐ ‐ ‐ 2019 1 2020 2 ‐ ‐ ‐ 2021 3 3.505,60 3.505,60 ‐ 3.505,60 2022 4 3.579,22 3.579,22 ‐ 3.579,22 2023 5 3.654,38 3.654,38 ‐ 3.654,38 2024 6 3.731,12 3.731,12 ‐ 3.731,12 2025 7 3.809,48 3.809,48 ‐ 3.809,48 2026 8 3.889,48 3.889,48 ‐ 3.889,48 2027 9 3.971,15 3.971,15 ‐ 3.971,15 2028 10 4.054,55 4.054,55 ‐ 4.054,55 2029 11 4.139,69 4.139,69 ‐ 4.139,69 2030 12 4.226,63 4.226,63 ‐ 4.226,63 2031 13 4.315,39 4.315,39 ‐ 4.315,39 2032 14 4.406,01 4.406,01 ‐ 4.406,01 2033 15 4.498,54 4.498,54 ‐ 4.498,54 2034 16 4.593,01 4.593,01 ‐ 4.593,01 2035 17 4.689,46 4.689,46 ‐ 4.689,46 2036 18 4.787,94 4.787,94 ‐ 4.787,94 2037 19 4.888,48 4.888,48 ‐ 4.888,48 2038 20 4.991,14 4.991,14 ‐ 4.991,14 2039 21 5.095,96 5.095,96 ‐ 5.095,96 2040 22 5.202,97 5.202,97 ‐ 5.202,97 2041 23 5.312,23 5.312,23 ‐ 5.312,23 2042 24 5.423,79 5.423,79 ‐ 5.423,79 2043 25 5.537,69 5.537,69 ‐ 5.537,69 2044 26 5.653,98 5.653,98 ‐ 5.653,98 2045 27 5.772,72 5.772,72 ‐ 5.772,72 2046 28 5.893,94 5.893,94 ‐ 5.893,94 2047 29 6.017,72 6.017,72 ‐ 6.017,72 2048 30 6.144,09 6.144,09 ‐ 6.144,09 SKUPAJ 131.786,35 131.786,35 ‐ 131.786,35

V projekciji stroškov smo opredelili stroške investicijskega vzdrževanja, na leto smo predvidevali 700 EUR stroškov investicijskega vzdrževanja na 1 kilometer kolesarske poti. Predvideli smo letno rast stroškov v višini 2,1 %.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

9.1.3 Projekcija prihodkov V sklopu projekcije prihodkov se ne predvidevajo direktni prihodki iz naslova kolesarske povezave. Predvideni so prihodki iz naslova javne koristi.

Prihodki iz naslova javne koristi so opredeljeni: 1. Subvencija v regijo. Predvideva se, da bo z izvedenim projektom regija pridobila 485.832,13 EUR nepovratnih sredstev oz. subvencij. 2. Zmanjšanje nesreč v regiji. V sklopu te točke smo opredelili zmanjšanje kolesarskih nesreč zaradi urejene kolesarske povezave. Na območju občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje se je v zadnjih desetih letih skupaj pripetilo 92 prometnih nesreč, ki so vključevale kolesarje.

Slika 9‐1:Občina Lendava (80 prometnih nesreč katere udeleženec je bil kolesar, v zadnjih 10‐tih letih).

Slika 9‐2:Občina Dobrovnik (11 prometnih nesreč katere udeleženec je bil kolesar, v zadnjih 10‐tih letih).

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Slika 9‐3:Občina Kobilje (1 prometna nesreča katere udeleženec je bil kolesar, v zadnjih 10‐tih letih).

Tabela 9‐3: Razrez projekcije prihodkov z naslova javnega dobro. Občina število nesreč v zadnjih 10‐tih letih Dobrovnik 11 Kobilje 1 Lendava 80 Skupaj 92 Povprečje na leto 9,2 zmanjšanje za 50 % zaradi kolesarske povezave 4,6 Znesek na nesrečo1 71.000 EUR Znesek na leto 326.600 EUR

Predvideli smo letno rast stroškov v višini 2,1 %.

1 Zaradi hitrejših intervencij ocenjujemo, da bo imela investicija tudi pozitivni učinek na zdravje prebivalcev v občini Hoče ‐ Slivnica zaradi preprečitve nastanka poškodb ob naravnih in drugih nesrečah. Krajši intervencijski časi bi lahko vplivali na preprečitev ene težje poškodbe na letni ravni. Koristi zaradi preprečitve poškodb so ocenjene glede na odškodnine za nematerialno škodo po podatkih spletne strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (www.sodisce.si). Višina odškodnine v primeru težje poškodbe znaša cca 71.000 €.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Tabela 9‐4: Projekcija prihodkov

PRIHODKI PRIHODKI ‐ JAVNA KORIST

PRIHODKI ‐ PRIHODKI ‐ Referen Subvencija v Zmanjšanje PRIHODKI javna korist ‐ splošni in javna Leto čno leto regijo nesreč ‐ splošni skupaj korist

2018 0 ‐ ‐ ‐

2019 1 ‐ ‐ ‐

2020 2 ‐ ‐ ‐

2021 3 485.832,13 326.600,00 ‐ 812.432,13 812.432,13

2022 4 333.458,60 ‐ 333.458,60 333.458,60

2023 5 340.461,23 ‐ 340.461,23 340.461,23

2024 6 347.610,92 ‐ 347.610,92 347.610,92

2025 7 354.910,75 ‐ 354.910,75 354.910,75

2026 8 362.363,87 ‐ 362.363,87 362.363,87

2027 9 369.973,51 ‐ 369.973,51 369.973,51

2028 10 377.742,96 ‐ 377.742,96 377.742,96

2029 11 385.675,56 ‐ 385.675,56 385.675,56

2030 12 393.774,75 ‐ 393.774,75 393.774,75

2031 13 402.044,01 ‐ 402.044,01 402.044,01

2032 14 410.486,94 ‐ 410.486,94 410.486,94

2033 15 419.107,16 ‐ 419.107,16 419.107,16

2034 16 427.908,42 ‐ 427.908,42 427.908,42

2035 17 436.894,49 ‐ 436.894,49 436.894,49

2036 18 446.069,28 ‐ 446.069,28 446.069,28

2037 19 455.436,73 ‐ 455.436,73 455.436,73

2038 20 465.000,90 ‐ 465.000,90 465.000,90

2039 21 474.765,92 ‐ 474.765,92 474.765,92

2040 22 484.736,01 ‐ 484.736,01 484.736,01

2041 23 494.915,46 ‐ 494.915,46 494.915,46

2042 24 505.308,69 ‐ 505.308,69 505.308,69

2043 25 515.920,17 ‐ 515.920,17 515.920,17

2044 26 526.754,49 ‐ 526.754,49 526.754,49

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

2045 27 537.816,34 ‐ 537.816,34 537.816,34

2046 28 549.110,48 ‐ 549.110,48 549.110,48

2047 29 560.641,80 ‐ 560.641,80 560.641,80

2048 30 572.415,28 ‐ 572.415,28 572.415,28

SKUPAJ ‐ ‐ 485.832,13 12.277.904,71 ‐ 12.763.736,84 12.763.736,84

9.1.4 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi

Kazalniki – finančna analiza Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:

∙ vrednost investicije (stalna cena z DDV‐jem) I = 1.058.100,00 ∙ referenčno obdobje investicije (v letih) i= 30 ∙ diskontna stopnja r= 4,00%

DINAMIČNI KAZALNIKI Finančna neto sedanja vrednost FNSV= ‐ 1.069.744,18 Finančna interna stopnja donosa FISD= negativna Finančna relativna neto sedanja vrednost FRNSV= ‐1,075 Doba vračanja investicije DV= ni povračila glede na načrtovano projekcijo let

STATIČNI KAZALNIKI Finančna neto sedanja vrednost FNSV= ‐1.154.616,35 Finančna interna stopnja donosa FISD= negativna Finančna relativna neto sedanja vrednost FRNSV= ‐1,091

Obrazložitev: ‐ Finančna neto sedanja vrednost, oznaka FNSV. ‐ V osnovnem izračunu je FNSV v obeh variantah negativna. ‐ Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 4 % letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom). ‐ Finančna interna stopnja donosa, oznaka FIRD, je v obeh variantah negativna. ‐ Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let. ‐ Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 4 % iščemo v nadaljevanju projekta pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene individualne diskontne stopnje 4 %, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

9.1.5 Izračun maksimalnega prispevka Skupnosti

Občine bodo projekt deloma sofinancirale iz naslova regijskih projektov .

Izračun finančne vrzeli je v skladu z Metodološki delovnim dokumentom 4 ‐ Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, ki ga je izdala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, leta 2008, opredeljuje metodologijo za izračun maksimalnega prispevka Skupnosti za posamezen projekt.

Tabela 9‐5: Izračun maksimalnega prispevka Skupnosti Diskontirane Nediskontirane vrednosti vrednosti Skupni investicijski stroški 1.058.100,00 Od tega upravičeni stroški (EC) 789.307,65 Diskontirani inv. stroški (DIC) 1.011.828,77 Diskontirani neto prihodki (DNR) ‐57.915,41

DNR>0 DNR<0 1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC‐DNR): 1.069.744,18 1.011.828,77 1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC): 105,72 % 100,00 2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 834.486,31 789.307,65 3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 100,00 % 100,00 3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 834.486,31 789.307,65

Diskontirani neto prihodki so negativni, finančna vrzel znaša 100%, kar pomeni, da bi bil obravnavani projekt lahko financiran do zneska 789.307,65 EUR ob 100 % stopnji financiranja EUR. V obravnavanem primeru se bodo pridobila nepovratna sredstva v višini 485.832,13 EUR.

DNR>0 DNR<0 1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC‐DNR): 1.069.744,18 1.011.828,77 1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC): 105,72 % 100,00 2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 834.486,31 789.307,65 3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 80,00 % 80,00 3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 667.589,05 631.446,12

Diskontirani neto prihodki so negativni, finančna vrzel znaša 100%, kar pomeni, da bi bil obravnavani projekt lahko financiran do zneska 631.446,12 EUR ob 80 % stopnji financiranja EUR. V obravnavanem primeru se bodo pridobila nepovratna sredstva v višini 485.832,13 EUR.

Investicija je tako upravičena do nepovratnih sredstev oz. subvencij.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

9.2 Ekonomska analiza – izhodišča

Pri ekonomski analizi smo v obravnavanem 30‐letnem referenčnem ekonomskem obdobju upoštevali 4 %‐ no diskontno stopnjo. ‐ referenčno obdobje investicije i = 30 let, ‐ diskontna stopnja p = 4 %.

Kot je razvidno iz točke 5 je varianta »z« investicijo prava varianta. Zaradi tega je v nadaljevanju predstavljena le ekonomska analiza za varianto »z« investicijo vzpostavitve kolesarske povezave.

V namen finančno ekonomske analize so izdelani izračuni ekonomske interne stopnje donosa (EISD), ekonomske neto sedanje vrednosti (ENSV), izračun ekonomske relativne neto sedanje vrednosti (ERNSV) in izračun finančne dobe vračila investicije po stalnih cenah.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

9.2.1 Projekcija investicije – ekonomska analiza Tabela 9‐6: Projekcija investicije – ekonomska analiza Preglednica stroškov in prihodkov – ekonomska analiza

Diskontirano PRIHODKI SKUPAJ Stroški 4,00% Preostala investicije v Operativni NETO NETO denarni Leto Prihodki Prihodki ‐ vrednost stalnih cenah stroški (€) Prihodki ‐ prihodki (€) tok (€) Stroški NETO NETO ‐ splošni javna korist (€) (€) SKUPAJ (€) investicije prihodki denarni tok

Referenčna leta (€) (€)

2018 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 907.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐907.350,00 872.451,92 0,00 ‐872.451,92 2020 2 150.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐150.750,00 139.376,85 0,00 ‐139.376,85 2021 3 0,00 3.505,60 0,00 812.432,13 812.432,13 0,00 808.926,53 808.926,53 0,00 719.132,74 719.132,74 2022 4 0,00 3.579,22 0,00 333.458,60 333.458,60 0,00 329.879,38 329.879,38 0,00 281.982,28 281.982,28 2023 5 0,00 3.654,38 0,00 340.461,23 340.461,23 0,00 336.806,85 336.806,85 0,00 276.830,68 276.830,68 2024 6 0,00 3.731,12 0,00 347.610,92 347.610,92 0,00 343.879,79 343.879,79 0,00 271.773,20 271.773,20 2025 7 0,00 3.809,48 0,00 354.910,75 354.910,75 0,00 351.101,27 351.101,27 0,00 266.808,11 266.808,11 2026 8 0,00 3.889,48 0,00 362.363,87 362.363,87 0,00 358.474,40 358.474,40 0,00 261.933,73 261.933,73 2027 9 0,00 3.971,15 0,00 369.973,51 369.973,51 0,00 366.002,36 366.002,36 0,00 257.148,40 257.148,40 2028 10 0,00 4.054,55 0,00 377.742,96 377.742,96 0,00 373.688,41 373.688,41 0,00 252.450,50 252.450,50 2029 11 0,00 4.139,69 0,00 385.675,56 385.675,56 0,00 381.535,86 381.535,86 0,00 247.838,42 247.838,42 2030 12 0,00 4.226,63 0,00 393.774,75 393.774,75 0,00 389.548,12 389.548,12 0,00 243.310,60 243.310,60 2031 13 0,00 4.315,39 0,00 402.044,01 402.044,01 0,00 397.728,63 397.728,63 0,00 238.865,51 238.865,51 2032 14 0,00 4.406,01 0,00 410.486,94 410.486,94 0,00 406.080,93 406.080,93 0,00 234.501,62 234.501,62 2033 15 0,00 4.498,54 0,00 419.107,16 419.107,16 0,00 414.608,63 414.608,63 0,00 230.217,45 230.217,45 2034 16 0,00 4.593,01 0,00 427.908,42 427.908,42 0,00 423.315,41 423.315,41 0,00 226.011,56 226.011,56 2035 17 0,00 4.689,46 0,00 436.894,49 436.894,49 0,00 432.205,03 432.205,03 0,00 221.882,50 221.882,50 2036 18 0,00 4.787,94 0,00 446.069,28 446.069,28 0,00 441.281,34 441.281,34 0,00 217.828,88 217.828,88

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

2037 19 0,00 4.888,48 0,00 455.436,73 455.436,73 0,00 450.548,25 450.548,25 0,00 213.849,31 213.849,31 2038 20 0,00 4.991,14 0,00 465.000,90 465.000,90 0,00 460.009,76 460.009,76 0,00 209.942,45 209.942,45 2039 21 0,00 5.095,96 0,00 474.765,92 474.765,92 0,00 469.669,96 469.669,96 0,00 206.106,96 206.106,96 2040 22 0,00 5.202,97 0,00 484.736,01 484.736,01 0,00 479.533,03 479.533,03 0,00 202.341,55 202.341,55 2041 23 0,00 5.312,23 0,00 494.915,46 494.915,46 0,00 489.603,23 489.603,23 0,00 198.644,92 198.644,92 2042 24 0,00 5.423,79 0,00 505.308,69 505.308,69 0,00 499.884,90 499.884,90 0,00 195.015,83 195.015,83 2043 25 0,00 5.537,69 0,00 515.920,17 515.920,17 0,00 510.382,48 510.382,48 0,00 191.453,04 191.453,04 2044 26 0,00 5.653,98 0,00 526.754,49 526.754,49 0,00 521.100,51 521.100,51 0,00 187.955,34 187.955,34 2045 27 0,00 5.772,72 0,00 537.816,34 537.816,34 0,00 532.043,62 532.043,62 0,00 184.521,54 184.521,54 2046 28 0,00 5.893,94 0,00 549.110,48 549.110,48 0,00 543.216,54 543.216,54 0,00 181.150,48 181.150,48 2047 29 0,00 6.017,72 0,00 560.641,80 560.641,80 0,00 554.624,08 554.624,08 0,00 177.841,00 177.841,00 2048 30 0,00 6.144,09 0,00 572.415,28 572.415,28 35.270,00 601.541,19 601.541,19 0,00 185.466,38 185.466,38 Skupaj 1.058.100,00 131.786,35 0,00 12.763.736,84 12.763.736,84 35.270,00 12.667.220,48 11.609.120,48 1.011.828,77 6.782.804,98 5.770.976,21

Obrazložitev: ‐ Ostanek vrednosti znaša 35.270,00. ‐ Glede na vrsto investicije smo upoštevali 4 % stopnjo za diskontiranje.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

9.2.2 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi

Ekonomski kazalniki Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:

∙ vrednost investicije (stalna cena z DDV‐jem) I = 1.058.100,00 EUR ∙ referenčno obdobje investicije (v letih) i= 30 ∙ diskontna stopnja r= 4,00%

DINAMIČNI KAZALNIKI Ekonomska neto sedanja vrednost ENSV= 5.770.976,21 Ekonomska interna stopnja donosa EISD= 29,031 % Ekonomska relativna neto sedanja vrednost ERNSV= 5,704 Ekonomska doba vračanja investicije EDV= 3,245 leta oz. 38,94 mesecev

STATIČNI KAZALNIKI Ekonomska neto sedanja vrednost ENSV= 11.609.120,48 Ekonomska interna stopnja donosa EISD= 34,192% Ekonomska relativna neto sedanja vrednost ERNSV= 10,972

Obrazložitev: - Ekonomska neto sedanja vrednost, oznaka ENSV. - V osnovnem izračunu znaša ENSV 5.770.976,21. - Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 4 % letno. (Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v naslednjih letih zmanjšuje s časom). - Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v nadaljevanju uporabili referenčno obdobje trajanja projekta 30 let. Ekonomska interna stopnja donosa, oznaka EISD, znaša 29,031 % in je višja od postavljene diskontne stopnje 4 %.

9.2.3 Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči

Pri izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali naslednje parametre: ‐ vrednost investicije (stalne cene z DDV‐jem): 1.058.100,00 EUR ‐ referenčno obdobje investicije v letih: 30 let ‐ diskontna stopnja: 4 % Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je pri teh parametrih pozitivna in znaša 5.770.976,21 EUR. S tega vidika je investicija ekonomsko upravičena. Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja je ekonomska doba povračila investicijskih stroškov po stalnih cenah izračunana na 30 let.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 4 % je ekonomska interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čemer je investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna. Interna stopnja donosnosti v ekonomski analizi znaša 29,031 %, kar je več od upoštevane diskontne stopnje 4%. Odločitev ZA investicijo je ekonomsko upravičena in sprejemljiva.

9.3 Analiza občutljivosti in tveganja

9.3.1 Splošna analiza občutljivosti

V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili: ‐ Povečanje investicije za 5%, ‐ Povečanje investicije za 10%, ‐ Zmanjšanje investicije za 5%, ‐ Zmanjšanje investicije za 10%, ‐ Povečanje operativnih stroškov za 5%, ‐ Povečanje operativnih stroškov za 10%, ‐ Zmanjšanje operativnih stroškov za 5% ‐ Zmanjšanje operativnih stroškov za 10% ‐ Povečanje prihodkov za 5%, ‐ Povečanje prihodkov za 10%, ‐ Zmanjšanje prihodkov za 5%, ‐ Zmanjšanje prihodkov za 10%, ‐ Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%.

Rezultati za ekonomsko analizo občutljivosti so podani v sledeči preglednici.

Tabela 9‐7: Občutljivost investicije Element ENSV % odmika EIRR % odmika OSNOVNI IZRAČUN 5.770.976 100% 29,031% 100% povečanje investicije za 5% 5.720.385 99% 27,571% 94,97% povečanje investicije za 10% 5.669.793 98% 26,236% 90,37%

Zmanjšanje investicije za 5% 5.821.568 101% 30,635% 105,53%

Zmanjšanje investicije za 10% 5.872.159 102% 32,405% 111,62% povečanje operativnih stroškov za 5.767.537 100% 29,019% 99,96% 5% povečanje operativnih stroškov za 5.764.097 100% 29,007% 99,92% 10% Zmanjšanje operativnih stroškov 5.774.416 100% 29,043% 100,04% za 5%

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

Zmanjšanje operativnih stroškov 5.777.855 100% 29,055% 100,08% za 10% Povečanje prihodkov za 5% 6.113.012 106% 30,567% 105,29% Povečanje prihodkov za 10% 6.455.048 112% 32,093% 110,55% Zmanjšanje prihodkov za 5% 5.428.940 94% 27,485% 94,67%

Zmanjšanje prihodkov za 10% 5.086.904 88% 25,929% 89,32%

Investicija je ekonomsko neobčutljiva. Ne glede na spreminjanje spremenljivk nam EISD ne pade pod 4 %.

9.3.2 Analiza občutljivosti za opredelitev kritičnih spremenljivk

V spodnji tabeli so prikazani odmiki od osnovnih ekonomskih izračunov, po spremembah po posamezni spremenljivki.

Tabela 9‐8: Občutljivost investicije – kritične spremenljivke Element ENSV % odmika EIRR % odmika

OSNOVNI IZRAČUN 5.770.976 100,00% 29,031% 100,00% povečanje investicije za 1% 5.760.858 99,82% 28,728% 98,96% zmanjšanje investicije za 1% 5.781.094 100,18% 29,340% 101,06% povečanje operativnih stroškov 5.770.288 99,99% 29,029% 99,99% za 1% zmanjšanje operativnih 5.771.664 100,01% 29,033% 100,01% stroškov za 1% Povečanje prihodkov za 1% 5.839.383 101,19% 29,339% 101,06% zmanjšanje prihodkov za 1% 5.702.569 98,81% 28,723% 98,94%

Obrazložitev: Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1 % odstopanje investicije, operativnih stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk) ter ugotovili, da se povečajo večji odkloni pri zmanjšanju prihodkov za 1 % in povečanju investicije za 1 % . Ugotovili smo, da 1 % odstopanja spremenljivk bistveno ne vpliva na interno stopnjo donosa v tabeli.

9.3.3 Analiza tveganja

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost.

1. Poslovna tveganja Na področju poslovnih tveganj je so Občine izpostavljene investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. Ocenjujemo, da je izpostavljenosti tveganju ni, saj gre za investicijo v javno korist.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

2. Finančna tveganja Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija za Občine ne pomeni tveganja. Vendar Občine brez nepovratne pomoči ne bo mogla zapirati finančno konstrukcijo. Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev.

3. Ekološko tveganje Izgradnja kolesarske povezave bo potekala v skladu z vsemi standardi in predpisi, tako investicija ne predstavlja ekološkega tveganja. Kvečjemu se bodo zaradi povečane uporabe kolesa zmanjšala količina odpadnih emisij iz naslova vožnje z avtomobili.

4. Tveganje javnega interesa Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal družbeno, socialno in zdravstveno stanje občanov, turistov in širše okolice ter s tem izboljšal blaginjo prebivalcev.

9.3.4 Analiza občutljivosti – večja odstopanja

V spodnji tabeli so prikazani odmiki od osnovnih ekonomskih izračunov, po spremembah po posamezni spremenljivki ali kombinaciji spremenljivk.

Tabela 9‐9: Občutljivost investicije – večja odstopanja

Sprememba ENSV (€) EISD (%) ERNSV Povečanje investicijskih stroškov za 10% 5.670.880,77 26,236% 5,095 Zmanjšanje javne koristi za 10% 5.086.904,17 25,929% 5,027 Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovane javne koristi za 10% 4.986.808,73 23,386% 4,480 Osnovne vrednosti po projektu 5.770.976,21 29,031% 5,704

Investicija ni ekonomsko občutljiva.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

10 PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Rezultati finančne in ekonomske analize:

Finančni kazalniki

FISD= negativna FNSV= ‐ 1.069.744,18

RNSV= ‐1,075

Ekonomski kazalniki

EISD= 29,031 % ENSV= 5.770.976,21

RNSV= 5,704

Ekonomska doba vračanja investicije EDV= 3,245 leta oz. 38,94 mesecev

Iz zgoraj navedenih kazalnikov je razvidno da je finančna analiza prikazala nesmotrnost investicije, medtem ko je ekonomska analiza prikazala upravičenost in smiselnost investicije. Odločitev ZA investicijo je ekonomsko upravičeno in sprejemljiva.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

11 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer: 1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta; 2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program; 3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program; 4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer: a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja); c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

(2) Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Celotna ocenjena vrednost po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost investicije je ocenjena na 1.058.100,00 EUR. Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah nad 500.000,00 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati najmanj Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP). Investicijski program se pripravi, ko bo zaključena in pripravljena vsa projektna dokumentacija z natančnim popisom del in izdelanimi projektantskimi predračuni.

Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje«

11.1 Smiselnost investicije

Investicija bo zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker je družbeno upravičena in ni ekološko sporna. Glavni cilj naložbe je izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik – Kobilje, ki smiselno povezuje tri občine v okviru upravne enote Lendava. Prav Lendava, kot upravno središče tega dela Pomurja predstavlja končni cilj dnevnih migrantov, bodisi na področju šolstva (vrtci, šola, Ljudska univerza, srednja šola…), zdravstva (zdravstveni dom) in gospodarstva (Industrijska cona, številna podjetja, upravno središče). Občini Dobrovnik in Kobilje pa se navezujeta na institucije v Lendavi, zato je primerna prometna infrastruktura na področju zelene mobilnosti izredno pomembna za tamkajšnje občane in občanke.

Prispevalo se bo k zmanjšanju onesnaženosti zraka, emisij hrupa, izpustov toplogrednih plinov in porabe energije in povečala privlačnost in kakovost urbanega okolja.

S tem se bo prebivalcem zagotovilo kakovostnejše življenje v občini.

KAZALNIKI INVESTICIJE Iz spodaj navedenih kazalnikov je razvidna tudi ekonomska upravičenost in smiselnost investicije.

Rezultati finančne in ekonomske analize:

Finančni kazalniki

FISD= negativna FNSV= ‐ 1.069.744,18

RNSV= ‐1,075

Ekonomski kazalniki

EISD= 29,031 % ENSV= 5.770.976,21

RNSV= 5,704

Ekonomska doba vračanja investicije EDV= 3,245 leta oz. 38,94 mesecev