Jaarverslag En Jaarrekening 2013 Jaarverslag En Jaarrekening 2013 De Zestien Gemeenten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 DE ZESTIEN GEMEENTEN Gemeente Aalsmeer Drie Kolommenplein 1 Postbus 253 1430 AG Aalsmeer Tel 0297 - 387575 Beemster Zeevang Fax 0297 - 387676 Edam- Gemeente 4 Purmerend Wormerland Volendam Amstelveen Laan Nieuwer Amstel 1 Postbus 4 Zaanstad Oost- Lands- 1180 BA Amstelveen zaan Waterland meer Tel 020 - 5404911 Fax 020 - 5404559 3 Gemeente Amsterdam Amsterdam Amstel 1 1 2 Postbus 202 Diemen 1000 AE Amsterdam Tel 020 - 5529111 Amstelveen Fax 020 - 5523426 6 Haarlemmermeer Ouder- Amstel Gemeente 5 Aalsmeer Beemster Uithoorn R. Middelburgstraat 1 Postbus 7 1462 ZG Middenbeemster Tel 0299 - 682121 Fax 0299 - 681771 Gemeente Gemeente Gemeente Diemen Oostzaan Waterland D.J. den Hartoglaan 1 Kerkbuurt 14 Pierebaan 3 Postbus 191 Postbus 15 Postbus 1000 1110 AD Diemen 1510 AA Oostzaan 1140 BA Monnickendam Tel 020-3144644 Tel 075 - 6847777 Tel 0299 - 658585 Fax 020-3144635 Fax 075 - 6847778 Fax 0299 - 658599 Gemeente Gemeente Gemeente Edam/Volendam Ouder-Amstel Wormerland W. v.d. Knoopdreef 1 Dorpsstraat 14 Koetserstraat 3 Postbus 180 Postbus 35 Postbus 20 1130 AD Volendam 1190 AA Ouderkerk a/d Amstel 1530 AA Wormer Tel 0299 - 398398 Tel 020 - 4962121 Tel 075 - 6429000 Fax 0299 - 368024 Fax 020 - 4965374 Fax 075 - 6429100 Gemeente Gemeente Gemeente Haarlemmermeer Purmerend Zaanstad Raadhuisplein 1 Purmersteenweg 42 Bannehof 1, Zaandijk Postbus 250 Postbus 15 Postbus 1400 2130 AG Hoofddorp 1440 AA Purmerend 1500 AK Zaandam Tel 023 - 5676543 Tel 0299 - 452911 Tel 075 - 6559111 Fax 023 - 5639550 Fax 0299 - 452124 Fax 075 - 6552400 Gemeente Gemeente Gemeente Landsmeer Uithoorn Zeevang Raadhuisstraat 1 Laan van Meerwijk 16 Raadhuisstraat 24 Postbus 1 Postbus 8 Postbus 1 1120 AA Landsmeer 1420 AA Uithoorn 1474 ZG Oosthuizen Tel 020 - 4877111 Tel 0297 - 513111 Tel 0299 - 409409 Fax 020 - 4826091 Fax 0297 - 513222 Fax 0299 - 409429 HET DAGELIJKS BESTUUR 201 3 Dhr. E.E. van der Laan Dhr. C.J. Loggen Dhr. J.P.W. Groot Burgemeester van de Wethouder gemeente Wethouder gemeente Amstelveen gemeente Amsterdam Haarlemmermeer Portefeuille Stadsregio: Economie Voorzitter Stadsregio Portefeuillehouder Stadsregio: Amsterdam Verkeer Dhr. D. Bijl Portefeuille Stadsregio: Burgemeester Purmerend Algemene en Bestuurlijke Dhr. P.F.C. Hilhorst Vice-voorzitter Stadsregio Amsterdam Aangelegenheden Wethouder gemeente Portefefeuille Stadsregio: Amsterdam Financiën / Personeel en Organisatie / Dhr. M. Bezuijen Portefeuille Stadsregio: Bestuurlijke toekomst Wethouder gemeente Jeugdzorg Haarlemmermeer Dhr. A. Joustra Portefeuille Stadsregio: Dhr. E.D. Wiebes Secretaris Verkeer Wethouder gemeente Amsterdam Portefeuille Stadsregio: Openbaar Vervoer Dhr. R.J. Linnekamp Wethouder gemeente Zaanstad Portefeuille Stadsregio: Wonen, Verstedelijking, Ruimtelijke Ordening INHOUD 2013 Leeswijzer 7 0. Jaarverslag 2013 9 Gebeurtenissen 2013 10 Financiële karakteristiek van de Stadsregio 27 1. Programmaverslag 2013 29 00 Wat hebben we bereikt? 30 01 Openbaar Vervoer 39 02 Infrastructuur 44 03 Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid 49 04 Economie 57 05 Regionale Woningmarkt 67 06 Jeugdzorg 73 2. Paragrafen 2013 79 a. Lokale heffingen 80 b. Weerstandsvermogen 80 c. Onderhoud kapitaalgoederen 89 d. Financiering 90 e. Bedrijfsvoering en Communicatie 94 f. Verbonden partijen 101 g. Grondbeleid 101 3. Jaarrekening 2013 103 3.1 De programmarekening 104 3.1.1 Inleiding 104 3.1.2 Overzicht van baten en lasten voor resultaatbestemming 104 3.1.3 Resultaatbestemming 106 3.1.4 Samenstelling rekeningresultaat 106 3.1.5 Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen 107 3.1.6 Programma overschrijdende dekkingsmiddelen: de BDU 108 3.1.7 Reserves en vooruitontvangen middelen 110 3.2 Balans met toelichting 111 3.2.1 Balans Stadsregio Amsterdam per 31 december 2013 111 3.2.2. Toelichting op de Balans: Activa 112 3.2.3 Toelichting op de Balans: Passiva 118 3.2.3 a Reserves 118 3.2.3 b Vooruitontvangen middelen 122 3.2.4 Wet Normering Topinkomens (WNT) 126 3.2.5 Niet uit de balans blijkende langlopende verplichtingen 126 4. Bijlagen 2013 127 Bijlage 1: SiSa bijlage 128 Bijlage 2: Afkortingenlijst 130 5. Accountantsverklaring 2013 133 LEESWIJZER Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaar- vormen dus het sluitstuk van de planning- en control- heid en economische ontwikkeling is het motto van de cyclus van een verslagjaar. Stadsregio Amsterdam. Dat motto wordt elk jaar financieel vertaald in de begroting en jaarstukken. In de jaarstuk- In onderstaand schema ziet dit er als volgt uit, waarbij in ken legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan een aparte kolom is aangegeven welke documenten uit de Regioraad over het gevoerde beleid. De jaarstukken de cyclus van andere jaren geagendeerd worden: Overzicht 0.1: Documenten planning- en controlcyclus verslagjaar 2013 Regioraad Document verslagjaar 2013 Documenten van andere jaren Juni 2012 Begroting 2013 Actualisatie Begroting 2012 Jaarstukken 2011 Oktober 2012 Halfjaarrapportage 2012 December 2012 Werkplan 2013 Juni 2013 Actualisatie begroting 2013 Begroting 2014 Jaarstukken 2012 Oktober 2013 Halfjaarrapportage 2013 December 2013 Werkplan 2014 Juni 2014 Vaststellen Jaarstukken 2013 Actualisatie Begroting 2014 Begroting 2015 7 Het eerste deel van de jaarstukken bestaat uit het jaarrekening. De jaarrekening heeft twee hoofdstuk - jaarverslag met de beleidsgerichte verantwoording ken: de programmarekening en de balans met toelich - Leeswijzer in relatie tot de baten en lasten. Na de inleidende ting. De programmarekening geeft, met een aantal hoofdstukken Gebeurtenissen en Financiële hoofd- overzichten en een toelichting daarop, de baten en punten is het jaarverslag per programma opgenomen. lasten vanuit verschillende invalshoeken weer. Hierin wordt per programma een antwoord gegeven Het eindresultaat van de baten en lasten komt tot op de volgende drie w-vragen: uitdrukking in de balans die de vermogenspositie van 1. Wat willen we bereiken in 2010-2014? de Stadsregio weergeeft: wat is het eigen vermogen 2. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? en wat zijn de verplichtingen van de Stadsregio aan 3. Wat heeft het gekost? het eind van 2013. Na het verslag over alle programma’s volgen de verplichte paragrafen die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschrijft. Het tweede deel van de jaarstukken bestaat uit de JAARVERSLAG 2013 8 JAARVERSLAG 2013 GEBEURTENISSEN 2013 JANUARI InformatIeavonden amstelveenlIjn In januari vonden twee informatieavonden plaats in Buitenveldert en Amstelveen over de gewijzigde plannen van de Amstelveenlijn. De plannen werden tijdens de informatieavonden toegelicht en daarna konden de aanwezigen vragen stellen aan het projectteam van de Amstelveenlijn. Zo’n 80 mensen bezochten de avonden. actIe voor veIlIger openbaar vervoer GVB, Connexxion en EBS hebben vrijdag 25 januari op de Prins Hendrikkade en bij station Bijlmer ArenA in Amsterdam een 100-procentscontrole uitgevoerd. In totaal zijn ruim 2300 busrei- zigers gecontroleerd op het bezit van een geldig vervoerbewijs. Gebeurtenissen Gebeurtenissen Zestig personen hadden geen geldig vervoerbewijs. De vervoerders, politie en de Stadsregio werken samen om de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer te vergroten. Deze gezamenlijke actie 10 was een initiatief van de vervoerders en de Stadsregio. De politie, in de vorm van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV), was aanwezig om de vervoerders te ondersteunen. Opdrachtgeverschap ambulante jeugdzOrg amsterdam en Waterland De gemeenten Amsterdam en Waterland hebben in het kader van het opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg verzocht de inzet van 20% vrij besteedbaar budget te verlenen. Het gaat om een bedrag van maximaal € 1.015.000,-. Bij het vaststellen van de defini- tieve bedragen wordt de Rijkskorting van 2,65% en de compensatie daarop vanuit de egalisatiereserve Jeugdzorg van de Stadsregio Amsterdam verwerkt. Deze activiteit is onderdeel van de transitie jeugdzorg. In 2015 gaan de taken op het gebied van jeugdzorg over naar de gemeenten. Stadsregio en gemeenten bereiden zich hier sinds enkele jaren op voor. brIef naar mInIster over vormIng vervoerregIo De Stadsregio heeft een brief gestuurd aan minister Plasterk over de wens van gemeenten om met elkaar een vervoerregio te vor- men. In de brief vraagt het dagelijks bestuur de minister om de zestien gemeenten van de Stadsregio in de gelegenheid te stellen de voorgestelde vervoerregio te realiseren. Zij willen de provincies en de omliggende gemeenten Almere, Haarlem en Velsen uitnodi- gen hier aan mee te werken. terughOudendheid nOdig bij uitbreiding detailhandel Er is maar in zeer beperkte mate ruimte voor meer detailhandel in de metropoolregio Amsterdam. Tot 2020 is nog ruimte voor on- geveer 80.000 m2 winkelvloeroppervlak, in de 10 jaar daarna nog voor zo’n 100.000 m2. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Metropoolregio Amsterdam. Ontwikkelingsmogelijkheden detail- handel’. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Amsterdam, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, de 11 Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Gebeurtenissen Gebeurtenissen FEBRUARI pilOt samenWerking verkeerscentrales Op 1 februari startte de Pilot Samenwerking Verkeerscentrales. De ondersteunende OV diensten van GVB, Connexxion en EBS wer- ken hierbij actief samen door ondersteunend personeel ook aan de andere vervoerders beschikbaar te stellen. De pilot moet duidelijk maken of op deze manier de veiligheid in het openbaar vervoer in de regio Amsterdam verder verbeterd kan worden. Tijdens de pilot