DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 14 kwietnia 2020 r.
Poz. 2085
ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 WÓJTA GMINY CHROSTKOWO
z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrostkowo za 2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje: § 1. Realizując Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrostkowo na 2019 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 r. w niżej podanych wielkościach: 1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych: 1) Dochody budżetowe: plan – 15 680 610,57 zł, wykonanie – 15 623 484,85 zł (99,64%) w tym: - dochody bieżące: plan – 15 418 666,70 zł, wykonanie – 15 549 143,94 zł (100,85%), - dochody majątkowe: plan – 261 943,87 zł, wykonanie – 74 340,91 zł (28,38%). 2) Wydatki budżetowe plan – 16 196 098,48 zł, wykonanie – 15 108 873,44 zł (93,29%) w tym: - wydatki bieżące plan – 14 453 149,48 zł, wykonanie – 13 436 968,41 zł (92,97%), - wydatki majątkowe plan – 1 742 949,00 zł, wykonanie – 1 671 905,03 zł (95,92%). 3) Deficyt planowany – 515 487,91 zł. 4) Wykonana nadwyżka budżetowa – 514 611,41 zł. 2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych: 1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: - Dotacje: plan – 6 146 099,70 zł, wykonanie – 6 051 965,83 zł, - Wydatki: plan - plan – 6 146 099,70 zł, wykonanie – 6 051 965,83 zł, 2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: - Wpływy: plan – 34 321,00 zł, wykonanie – 35 731,16 zł, - Wydatki: plan – 35 094,00 zł, wykonanie – 28 253,39 zł. 3) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2085
- dochody: plan - 10 000,00 zł, wykonanie – 6 721,14 zł, - wydatki: plan - 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł. 3) Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi: - dochody: plan – 280 000,00 zł, wykonanie – 314 666,35 zł, - wydatki: plan – 280 000,00 zł, wykonanie – 267 752,89 zł. § 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 r. Radzie Gminy. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Mariusz Lorenc
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 2085
Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za 2019 rok Wójta Gminy Chrostkowo
Podstawą opracowania sprawozdania z realizacji budżetu za 2019 rok są sporządzone sprawozdania finansowe tj.: Rb - 27S- z wykonania planu dochodów budżetowych Rb - 28S- z wykonania planu wydatków budżetowych Rb - Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb - N - o stanie należności Rb – NDS - o nadwyżce/deficycie
Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019r. określiła budżet w następującej wysokości: - dochody 12 767 107,00 zł w tym dochody majątkowe 187 602,00 zł, bieżące 12 579 505,00 zł - wydatki 13 559 588,00 zł w tym wydatki majątkowe 2 123 155,00 zł, bieżące 11 436 433,00 zł - planowany deficyt 792 481,00 zł.
W wyniku zmian budżetowych w 2019 r. dokonanych przez Radę Gminy i Wójta budżet gminy Chrostkowo: - Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 4 lutego 2019 r. - Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019 r. - Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 marca 2019 r. - Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 26 kwietnia 2019 r. - Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2019 r. - Uchwałą Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 czerwca 2019 r. - Uchwałą Nr IX/66/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 lipca 2019 r. - Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. - Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 10 września 2019 r. - Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2019 r. - Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2019 r. - Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 11 października 2019 r. - Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 października 2019 r. - Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 listopada 2019 r. - Uchwałą Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2019 r.
- dochody 15 680 610,57 zł w tym dochody majątkowe 261 943,87 zł, dochody bieżące 15 418 666,70 zł - wydatki 16 196 098,48 zł w tym wydatki majątkowe 1 742 949,00 zł, bieżące 14 453 149,48 zł - planowany deficyt – 515 487,91 zł. Dochody wzrosły o 2 913 503,57 zł, zaś wydatki o 2 636 510,48 zł, w tym inwestycje o 380 206,00 zł.
Realizacja budżetu za 2019 r. przedstawia się następująco: - dochody budżetowe wykonano w wysokości 15 623 484,85 zł i zrealizowano je w 99,64% planu, a) dochody bieżące wykonano w wysokości 15 549 143,94 zł stanowi to 100,85% planu b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 74 340,91 zł stanowi to 28,38% planu - wydatki budżetowe wykonano w wysokości 15 108 873,44 i zostały zrealizowane w 93,29 % planu, a) wydatki majątkowe wykonanie wynosi 1 671 905,03 zł tj. 95,92 %. b) wydatki bieżące wykonano w wysokości 13 436 968,41 zł tj. 92,97% w tym: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 296 834,00 4 987 550,78 94,16
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 608 225,63 3 039 297,98 84,23
Dotacje na zadania bieżące 365 060,85 325 022,55 99,76 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 158 700,00 5 063 805,82 98,16 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 24 329,00 21 291,28 87,51 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 2085
Obsługa długu 0,00 0,00 - RAZEM 14 453 149,48 13 436 968,41 92,97
- nadwyżka wykonanych dochodów nad wydatkami wynosi 514 611,41zł.
Wyszczególnienie Plan Wykonanie od % wykonania (po zmianach) początku roku A. DOCHODY(A1+A2) 15 680 610.57 zł 15 623 484.85 zł 99.64%
A1. Dochody bieżące 15 418 666.70 zł 15 549 143.94 zł 100.85% A2.Dochody majątkowe 261 943.87 zł 74 340.91 zł 28.38% B. WYDATKI ( B1 + B2 ) 16 196 098.48 zł 15 108 873.44 zł 93.29%
B1. Wydatki bieżące 14 453 149.48 zł 13 436 968.41 zł 92.97% B2. Wydatki majątkowe 1 742 949.00 zł 1 671 905.03 zł 95.92% C. NADWYŻKA/DEFICYT ( A – B ) - 515 487.91 zł 514 611.41 zł x
Uchwalony na 2019 r. budżet gminy Chrostkowo realizowany jest przez następujące jednostki budżetowe gminy: - Zespół Szkół w Chrostkowie, - Szkoła Podstawowa w Stalmierzu, która funkcjonowała do 31 sierpnia 2019 roku, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrostkowie, - Urząd Gminy w Chrostkowie, - Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie. Na dzień 31.12.2019 r. liczba mieszkańców gminy Chrostkowo wynosiła 2 932 osoby.
W niniejszym opracowaniu została przedstawiona informacja o realizacji budżetu gminy Chrostkowo za 2019 r. w zakresie finansowym i rzeczowym.
I. DOCHODY
Zrealizowane dochody budżetowe Gminy Chrostkowo za 2019 rok to 15 623 484,85 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach prezentuje tabela.
Plan budżetu na Wykonanie na struktur Dział 2019 rok 31.12.2019r. a planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 516 920,16 zł 516 959,29 zł 3,30% 020 Leśnictwo 1 000,00 zł - zł 0,01% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 475 902,00 zł 482 308,39 zł 3,03% elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 50 400,00 zł 50 400,00 zł 0,32% 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 918,00 zł 35 523,71 zł 0,22% 710 Działalność usługowa 500,00 zł 500,00 zł 0,00% 720 Informatyka 4 199,00 zł 629,97 zł 0,03% 750 Administracja publiczna 157 795,00 zł 157 193,24 zł 1,01% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 38 581,00 zł 38 279,44 zł 0,25% sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 066,00 zł 4 065,04 zł 0,03% przeciwpożarowa Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 2085
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 3 373 507,00 zł 3 530 995,66 zł 21,51% posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 4 901 541,09 zł 4 901 560,40 zł 31,26% 801 Oświata i wychowanie 243 039,56 zł 270 833,46 zł 1,55% 852 Pomoc społeczna 698 133,00 zł 648 532,59 zł 4,45% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 75 000,00 zł 54 758,40 zł 0,48% 855 Rodzina 4 559 561,76 zł 4 546 792,16 zł 29,08% Gospodarka komunalna i ochrona 900 358 945,00 zł 384 153,10 zł 2,29% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 187 602,00 zł - zł 1,20% Razem 15 680 610,57 15 623 484,85 100,00%
1. Dochody majątkowe (stanowią 0,48% dochodów) Plan dochodów majątkowych wynosi 261 943,87 zł, wykonanie 74 340,91 zł. tj. 28,38%. W rozdziale 92109 w związku z podpisaną umową Nr 00022-65170-UM0210054/18 planowano dochody w wysokości 187 602,00 na realizację inwestycji pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie”. Inwestycja została zakończona w II kwartale 2019 roku. Mimo otrzymanej w grudniu informacji o zleceniu płatności końcowej na dzień 31.12.2019 brak wykonania dochodów. Środki otrzymano w styczniu 2020 roku. Na podstawie umowy Nr UM_RW.7152.1.093.2019 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 170223C w miejscowości Sikórz, gm. Chrostkowo” zaplanowano dochody w wysokości 50 400,00 zł, które zrealizowano w 100%. Dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego Jelcz to kwota 4 065,04 zł. Pozostała część dochodów majątkowych w kwocie 19 875,87 zł związana jest z otrzymaniem dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, środki dotyczą funduszu sołeckiego.
2. Dotacje (stanowią 38,74% dochodów) Gmina otrzymała dotacje od : - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu wypłaty akcyzy, urzędów wojewódzkich oraz pomocy społecznej 5 199 835,12 zł, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów 739 955,69 zł, oraz dotacje realizowane w drodze porozumień 500 zł. - Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone: 950 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, 18 831,66 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, 103,00 zł z przeznaczeniem na załadunek i rozładunek dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów oraz 18 394,78 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. -WFOŚiGW na zakup drzewek 29 750,00 zł, na usuwanie wyrobów zawierających azbest 30 965,61 zł oraz na organizacje konkursu ekologicznego 2 050,00 zł. - ST Płużnica w ramach realizacji projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w wysokości 629,97 zł. - pomoc finansowa otrzymana z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris w kwocie 10 000,00 zł.
3.Subwencje (stanowią 31,10% dochodów) Z budżetu Ministerstwa Finansów do budżetu gminy na 31.12.2019 r. wpłynęły: subwencja oświatowa w kwocie 2 890 965,00 zł, subwencja wyrównawcza w kwocie 1 868 374,00 zł, subwencja równoważąca w kwocie 99 527,00 zł.
4. Dochody własne (stanowią 29,69% dochodów) w tym: - udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 1 416 800,75 zł - podatki 1 778 124,41 zł, - opłaty 724 794,34 zł, - dochody z najmu i dzierżawy 48 572,61 zł, - wpływy ze sprzedaży wody 475 942,56 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 2085
- odsetki 66 332,05 zł, - pozostałe 127 745,39 zł.
5. Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykazywane w sprawozdaniu Rb 27ZZ - w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie z tytułu udostępnienia danych z rejestru PESEL w kwocie 62,00 zł, - w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11 816,80 zł są to wpłaty od rodziców zgodnie z decyzjami. Należne dochody w wysokości 11 225,96 zł zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, - w rozdz. 85502 z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 495,88 zł oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 22 460,22 zł, z tytułu odsetek 32 340,27 zł.
Zestawienie dochodów wg źródeł ich powstawania na 31.12.2019 r. Wykonanie na Lp. Dochody wg ważniejszych źródeł Plan 2019r. % wykonania Struktura 31.12.2019r. dochodów 1 2 3 4 5 6 I Dochody majątkowe 261 943,87 74 340,91 28,38% 0,48%
1. Środki i dotacje na inwestycje, w tym: 261 943,87 74 340,91 28,38%
dotacja PROW 187 602,00 0,00 0,00% dotacje celowe na inwestycje 19 875,87 19 875,87 100,00% dotacja OGR 50 400,00 50 400,00 100,00% dochody ze sprzedaży majątku 4 066,00 4 065,04 99,98%
Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, II 6 146 099,70 6 051 965,83 98,47% powierzone, w tym: 38,74% dotacje celowe na zadania zlecone 5 260 949,24 5 238 114,56 99,57% dotacje celowe na zadania własne 801 506,46 739 955,69 92,32% dotacje realizowane w drodze porozumień 500,00 500,00 100,00% środki z WFOŚiGW - azbest 37 145,00 30 965,61 83,36% środki z WFOŚiGW - zakup drzewek 29 750,00 29 750,00 100,00% środki z WFOŚiGW - konkurs ekologiczny 2 050,00 2 050,00 100,00% dotacja projekt E-aktywni 4 199,00 629,97 15,00% dotacja Salutaris 10 000,00 10 000,00 100,00% III Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: 4 858 866,00 4 858 866,00 100,00% 31,10% subwencja oświatowa 2 890 965,00 2 890 965,00 100,00% subwencja wyrównawcza 1 868 374,00 1 868 374,00 100,00% subwencja równoważąca 99 527,00 99 527,00 100,00% IV Dochody własne 4 413 701,00 4 638 312,11 105,09% 29,69% · udziały w podatkach 1 403 387,00 1 416 800,75 100,96% osoby fizyczne 1 400 987,00 1 414 268,00 100,95% osoby prawne 2 400,00 2 532,75 105,53% · podatki 1 635 537,00 1 778 124,41 108,72% 11,38% rolny 321 000,00 384 137,20 119,67% od nieruchomości 910 000,00 979 038,20 107,59% leśny 18 000,00 24 075,07 133,75% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 2085
od środków transportowych 338 900,00 341 755,00 100,84% od czynności cywilnoprawnych 44 515,00 45 975,00 103,28% od działalaności gospodarczej 442,00 442,00 100,00% od spadków i darowizn 2 680,00 2 701,94 100,82% · opłaty 680 401,00 724 794,34 106,52% 4,64% skarbowa 12 000,00 11 232,00 93,60% eksploatacyjna 276 000,00 275 882,80 99,96% za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34 321,00 35 731,16 104,11% za zajęcie pasa drogowego 7 932,00 7 931,41 99,99% opłata śmieciowa 280 000,00 305 121,33 108,97% opłata za użytkowanie wieczyste 148,00 0,00 0,00% za przedszkole i wyżywienie 60 000,00 79 423,00 132,37% związane z gromadzeniem środków z opłat i 10 000,00 6 721,14 67,21% kar za korzystanie ze środowiska za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 751,50 · dochody z najmu i dzierżawy 47 960,00 48 572,61 101,28% · odsetki 64 144,00 66 332,05 103,41% · sprzedaż wody 470 000,00 475 942,56 101,26% · pozostałe dochody 73 499,00 77 775,21 105,82% . wypływy z tyt. funduszu alimentacyjnego 5 000,00 9 232,06 184,64% . 5% wpłat za SUO 590,84 · wpływy z usług - za dzieci 12 826,00 17 948,86 139,94% · wpływy z tytułu kosztów upomnień 1 728,00 4 624,20 267,60% · darowizny 5 070,00 5 070,00 100,00% · wpływy z usług opiekuńczych 4 305,00 5 571,50 129,42% · dochody z lat ubiegłych (GOPS - zwroty) 9 844,00 6 932,72 70,43%
OGÓŁEM 15 680 610,57 15 623 484,85 99,64% 100,00%
Z powyższej tabeli wynika, że największy udział w dochodach mają: - dotacje stanowią 38,74% budżetu, zaś wykonanie 98,47% planu, - subwencje ogólne stanowią 31,10% budżetu, zaś wykonanie 100% planu, - dochody własne 29,69% budżetu, zaś wykonanie 105,09% planu, w tym udziały w podatku 9,07% budżetu, zaś wykonanie 100,96% planu,
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo W tym dziale w 2019 r. osiągnięto dochody w wysokości 516 959,29 zł, które stanowią 100,01% planu rocznego. Powyżej wymieniona kwota obejmuje: - dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 2 536,14 tj. 101,45% - dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 514 420,16 zł tj.100,00% - odsetki 2,99 zł.
Dział 020 - Leśnictwo W tym dziale zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 brak wykonania dochodów.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 2085
Plan dochodów w rozdziale 40002 Dostarczanie wody to 475 902,00 zł, wykonanie 482 308,39 zł, z tego plan dochodów ze sprzedaży wody wynosi 470 000,00 zł, wykonanie na 31.12.2019 to 475 942,56zł i kształtuje się na poziomie 101,26% wykonania. Ponadto istnieją zaległości, które sukcesywnie spływają i na dzień 31.12.2019r. wynosiły 57 161,92 zł. Na taki stan zaległości ma wpływ sytuacja rolnictwa spowodowana warunkami atmosferycznymi oraz wiele innych czynników z którymi boryka się zarówno rolnictwo jak też niejednokrotnie trudności finansowe wielu gospodarstw domowych. W celu polepszenia wpływów za zużytą wodę wysłano wezwania do zapłaty dla najdłużej opóźniających się z zapłatą zaległości – łącznie 127 na kwotę 84 864,03 zł. Ponadto wysłano 35 zawiadomień o zamiarze odcięcia dostawy wody, czego rezultatem były w większości przypadków wpłaty zaległości. W omawianym okresie wydano 16 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości za wodę łącznie na kwotę 25 671,56zł.
Dział 600 Transport i łączność W dziale tym uzyskano wpływy w wysokości 50 400,00 zł, w związku z dofinansowaniem inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 170223C w miejscowości Sikórz, gm. Chrostkowo”.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym plan wynosi 33 918,00 zł zaś wykonani 35 523,71 zł tj. 104,73%. Plan dochodów z czynszów wynosi 30 000,00 zł, wykonanie 33 017,02 zł, co stanowi 103,18%.
Dział 710 – Działalność usługowa W dziale tym planowana jest dotacja w kwocie 500,00 zł z budżetu Wojewody na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych, w związku z podpisanym porozumieniem. Wykonanie wynosi 100 %.
Dział 720 – Informatyka W dziale tym plan wynosi 4 199,00 zł, wykonanie 629,97 zł tj. 15,00%. W 2018 Gmina przystąpiła do projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w związku z czym otrzymano dotację w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. Projekt zakończył się w 2019 roku, a kwota 629,97 zł stanowi częściową płatność końcową.
Dział 750 - Administracja publiczna W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 157 193,24 zł. tj. 99,62% planu. Wpływy w tym dziale uzyskano z następujących tytułów: - dotacja celowa na zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności,) 36 066,00 zł tj.100%, - pozostałe dochody 67 628,98 zł, - pozostałe odsetki od rachunków bankowych 46 699,04 zł tj.93,34%, - otrzymane darowizny 6829,22 zł.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział ten obejmuje środki finansowe, które wpływają do budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie. W dziale środki przekazywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku. W rozdziale 75101 na zaplanowaną kwotę 950 zł, wykonano dochody w wysokości 950 zł, tj.100%. Środki przeznaczone są na zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców. W rozdz. 75108 na plan 18 834,00zł otrzymana dotacja to 18 831,66 zł tj. 99,99% planu, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. W rozdz. 75109 plan dochodów to 400,00zł, wykonanie 103,00 zł, dotacja otrzymana z przeznaczeniem na załadunek i rozładunek dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów. Plan dochodów w rozdziale 75113 to 18 397,00zł, wykonanie 18 394,78 zł, tj. 99,99% planu. Dotacja otrzymana w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 4 066,00 zł, wykonanie dochodów to 4 065,04 zł, które zostały uzyskane ze sprzedaży samochodu strażackiego marki Jelcz.
Dział 756- Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 2085
Dochody w tym dziale dotyczą podatków i opłat lokalnych, wpływów z urzędów skarbowych oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na roczny plan 3 373 507,00 zł wykonano dochody w wysokości 3530 995,66 zł, tj.104,67% i stanowią 22,60 % dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.
Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2019r. kształtuje się na poziomie 107,30%. Na plan 710 000,00 zł, wykonano 761 841,00 zł, natomiast plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 200 000,00 zł, wykonanie 217 197,20 zł, co stanowi 108,60% planu. Pomimo takiej realizacji planu w podatku od nieruchomości na 31.12.2019r. występują jeszcze zaległości, które wynoszą: osoby fizyczne – 33 279,38 zł, osoby prawne – 54 556,68 zł. Na taki stan zaległości mają wpływ zaległości z lat poprzednich, jak również zaległości bieżące. W omawianym okresie wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 25 535,00 zł dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych.
Podatek rolny Roczny plan podatku rolnego na 2019 r. od osób fizycznych wynosi 320 000,00 zł. wykonano 382 927,20 zł, tj. 119,66%. Podatek rolny od osób prawnych: plan 1 000,00 zł. wykonano 1 210,00 zł. Pomimo tego, iż w rolnictwie dochody uzależnione są od wielu czynników, a mianowicie warunków atmosferycznych (susza) jak też niską opłacalnością produkcji, przedłużające się okresy zapłaty za dostarczone produkty (mleko, żywiec, zboże) wykonanie planu w podatku rolnym jest dobre. Dla poprawienia wykonania budżetu wysłano 176 upomnień na zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 60 935,98 zł. Ponadto wystawiono 33 tytuły wykonawcze na zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego na łączna kwotę 14 985,04 zł. Pomimo takiego wykonania oraz działań zmierzających do wyegzekwowania zaległości podatkowych, istnieją zaległości w tym podatku, które na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 19 719,33 zł.
Podatek leśny Na zaplanowaną kwotę 9 000,00 zł od osób fizycznych wykonano 12 594,07 zł, co stanowi 139,93 %. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 106,33 zł. Podatek leśny od osób prawnych plan 9 000,00 zł. wykonano 11.481,00 zł tj. 127,57% planu.
Podatek od środków transportowych Plan od posiadanych środków transportowych na 2019 r. wynosi 336 400,00 zł od osób fizycznych oraz 2 500,00 zł. od osób prawnych. Wpłaty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą: osoby fizyczne – 339 255,00 zł co stanowi 100,85 % planu, osoby prawne 2 500,00 zł. tj. 100% wykonania. Zaległości w tym podatku wynoszą: osoby fizyczne – 7 447,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na 31.12.2019 r. tj. różnica pomiędzy stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy na 2019 r., a stawkami ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów - w podatku od nieruchomości – 146 365,20 zł. - w podatku rolnym - 50 116,00 zł. - w podatku od środków transportowych - 200 656,67 zł.
Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień podatkowych W omawianym okresie sprawozdawczym udzielono ulg w zakresie umorzeń, odroczeń i zwolnień podatkowych. - w podatku od nieruchomości + 6 893,00 zł - w podatku rolnym - 0,00 zł - w podatku leśnym - 0,00 zł - odsetki - 0,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 2085
Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano w wysokości 45 975,00 zł, wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 442,00 zł, podatek od spadków i darowizn 2 701,94 zł. W/w dochody wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.
W 2019 r. wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 11 232,00 zł, na plan roczny 12 000,00 zł, co stanowi 93,60 % planu.
Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i koncesji w omawianym okresie sprawozdawczym na plan roczny 276 000,00 zł wykonanie dochodów budżetowych wynosi 275 882,80 zł tj. 99,96% Zaległości z tego tytułu wyniosły 6 708,60 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do 2018 roku są mniejsze o 51 706,80 zł.
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 34 231,00zł wykonanie wynosi 35 731,16 zł tj.104,11%. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 7 931,41 zł.
Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 1 414 268,00 zł na plan 1 400 987,00 zł tj. 100,95% planu. Środki te przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i wynoszą 2 532,75 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody w tym dziale z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w kwocie 4 858 866,00 zł i wykonano je w 100 % planu. Stanowią one 31,10% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2019 r.
Lp. Treść Plan na Plan na Wykonanie % Struktura % 01.01.2019 r. 31.12.2019 r. 31.12.2019 r. wykonania
1. Subwencja ogólna 2 820 520,00 2 890 965,00 2 890 965,00 100 18,50 części oświatowej 2. Subwencja ogólna 1 868 374,00 1 868 374,00 1 868 374,00 100 11,96 część wyrównawcza 3. Subwencja ogólna 99 527,00 99 527,00 99 527,00 100 0,64 część równoważąca R a z e m 4 788 421,00 4 858 866,00 4 858 866,00 100 31,10 Dział 801 – Oświata i wychowanie W tym dziale zaplanowano kwotę 243 039,56 zł, osiągnięto dochody w wysokości 270 833,46 zł, tj. 111,44% Osiągnięto je min. z następujących tytułów: - dochodów z najmu – 13 019,45 zł - odsetki od rachunków bankowych - 2 070,26 zł - wpłat za usługi i wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Chrostkowie – 79 423,00 zł - dotacje na zadania własne – 135 995,24 zł - zwrot kosztów utrzymania dzieci w innych placówkach – 17 948,86 zł - dotacja na zakup podręczników 18 947,73 zł. - pozostałe – 3 428,92 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wynoszą 648 532,59 zł na plan roczny 698 133,00 zł, co stanowi 92,90% i 4,45% do dochodów wykonanych. Dochody z zakresu opieki społecznej to: - dotacje celowe za zadania zlecone gminie na plan 131 778,00 zł, wykonanie wynosi 118 375,00 zł, tj. 89,83% - dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy na plan 546 196,00 zł wykonanie wynosi Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 2085
507 692,83 zł tj. 92,95% - odpłatność za usługi opiekuńcze - 5 571,50 zł, - odsetki od rachunków bankowych - 656,38 zł, - należne dochody z zadań zleconych - 590,84 zł, - pozostałe dochody - 132,90 zł, - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 443,14 zł, - pomoc finansowa otrzymana z Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris -10 000,00 zł - darowizny - 5 070,00 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody osiągnięte w tym dziale uzyskiwane są w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów i stanowią 0,48 % dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Na planowaną kwotę 75 000,00 zł wykonanie wynosi 54 758,40 zł, tj. 73,01%.
Dział 855 – Rodzina W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wynoszą 4 546 792,16 zł na plan roczny 4 559 561,76 zł, co stanowi 99,72% i 29,08% do dochodów wykonanych.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan dochodów w tym dziale to 358 945,00 zł, wykonanie 384 153,10 zł, tj. 107,02% planu. W rozdziale 90002 roczny plan dochodów na 2019 rok wynosi 280 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. wykonano dochody w wysokości 314 666,35 zł, tj. 112,38% planu. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 305 121,33 zł, z tytułu kosztów upomnień 2 204,40 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 7 340,62 zł. W porównaniu do roku poprzedniego dochody są wyższe o 75 452,29 zł. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 81 958,98 zł, zaś nadpłaty 1 395,94 zł. W celu poprawy ściągalności wysłano 215 upomnień na zaległości w kwocie 117 504,87 zł. Ponadto wystawiono 80 tytułów wykonawczych na zaległość w wysokości 72 094,68 zł. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinni wnieść wszyscy właściciele i użytkownicy nieruchomości. Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązujące stawki w 2019r. za odpady segregowane to 8,00 zł / osobę i za zmieszane 12,00 zł/osobę. W rozdziale 90004 roczny plan dochodów wyniósł 29 750,00 zł, dochody wykonano w 100%. W 2019 roku podpisano umowę Nr DW19045/OP-zz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Nasadzanie drzew w miejscowości Chrostkowo”. W rozdziale 90019 na plan 10 000,00 zł dochody wykonane to 6 721,14 zł tj. 67,21%. Wydatkowanie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90004 tj. nasadzanie drzew na terenie Gminy w kwocie 10 000,00 zł. W rozdziale 90026 plan dochodów wyniósł 37 145,00 zł, wykonanie to 30 965,61 zł. W 2019 roku podpisano umowę Nr DW19082/OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo”. W rozdziale 90095 dochody to 2 050,00 zł, otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie konkursu: „BĄDŹ EKO-Chroń Środowisko”.
Wykonane dochody w 2019 r. w kwocie 15 623 484,85 zł stanowią 99,64 % dochodów planowanych i zwiększyły się w porównaniu do 2018 roku o 611 079,47 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach była zróżnicowana. Najniższe wykonanie kształtowało się w działach: - 720 Informatyka – 15,00% - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 73,01% Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach: - 801 Oświata i wychowanie 111,44% - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 107,02%.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 2085
W tym miejscu zakończono omawianie dochodów budżetowych za 2019 r., z podziałem na ich źródła, z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zwrócono uwagę na występujące odchylenia od planu i uzasadniono przyczyny ich powstania. Analiza materiału powinna dowieść, jak kształtował się budżet po stronie dochodów od momentu uchwalenia do wykonania za 2019 rok. Załącznik Nr 2 zawiera część tabelaryczną do realizacji dochodów.
II. WYDATKI
Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2018 rok określiła budżet w następującej wysokości 13 559 588,00 zł, w tym: - wydatki majątkowe 2 123 155,00 zł, - wydatki bieżące 11 436 433,00 zł. Kwota planowanych wydatków budżetowych na 31.12.2019 r. wynosi 16 196 098,48 zł: - wydatki bieżące 14 453 149,48 zł tj. 89,24% planu - wydatki majątkowe 1 742 949,00 zł tj. 10,76% planu. Zwiększenie wydatków nastąpiło w skutek rozdysponowania nadwyżki budżetowej na zadania inwestycyjne i otrzymania dodatkowych środków. Wydatki budżetowe w 2019 r. wykonano w wysokości 15 108 873,44 zł , co stanowi 93,29 % planu, - wydatki bieżące 13 436 968,41 zł tj. 92,97 % wydatków bieżących. - wydatki majątkowe 1 671 905,03 zł tj. 95,92 % wydatków majątkowych. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach prezentuje tabela. Plan budżetu na Wykonanie na struktura Dział 2019 rok 31.12.2019 r. planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 968 133.16 905 219.92 5.99% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 5 000.00 - gaz i wodę 600 Transport i łączność 1 298 926.00 1 203 135.64 7.96%
700 Gospodarka mieszkaniowa 26 500.00 13 140.95 0.09%
710 Działalność usługowa 107 300.00 42 868.39 0.28% 720 Informatyka 13 078.00 12 829.71 0.08%
750 Administracja publiczna 2 286 546.24 2 140 273.33 14.17% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 38 581.00 38 279.44 0.25% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 106 915.00 93 232.46 0.62%
758 Różne rozliczenia 55 000.00 - 0.00%
801 Oświata i wychowanie 4 270 634.32 3 959 320.43 26.21% 851 Ochrona zdrowia 35 094.00 28 253.39 0.19% 852 Pomoc społeczna 1 175 178.00 1 067 132.15 7.06% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 93 750.00 68 448.00 0.45% 855 Rodzina 4 623 384.76 4 589 313.53 30.37% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 479 693.00 429 115.46 2.84%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 611 385.00 518 228.90 3.43% 926 Kultura fizyczna i sport 1 000.00 81.74 0.00% Razem: 16 196 098.48 15 108 873.44 100.00%
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 2085
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
W 2019 r. w tym dziale wydatkowano środki finansowe w kwocie 905 219,92 zł tj. 93,50% planu. Wydatki stanowią 5,98% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym. Na wydatki bieżące przeznaczono 839 731,49 zł w tym na: - koszty pracownicze, ZFŚS - 55 102,50 zł - zakup energii do hydroforni w Chrostkowie Nowym i Chojnie – 167 088,48 zł - zakup wody - 42 154,47 zł - wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stacji – 2 886,77 zł - badanie wody – 7 163,52 zł - pozostałe usługi – 1 695,64 zł - odprowadzono składkę do Izby Rolniczej (2% od podatku) – 7 669,52 zł - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 504 333,49 zł - ubezpieczenia i opłaty do Wód Polskich – 39 170,46 zł - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 10 951,83 zł - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 158,39 zł - pozostałe – 356,52 zł.
Dział 400-Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na dzień 31.12.2019r brak wykonania.
Dział 600 – Transport i Łączność
W ramach tego działu na plan roczny 1 298 926,00 zł, w tym inwestycje 917 155,00 zł wykonanie wynosi 1 203 135,64 zł, co stanowi 92,63% planu. Wydatki bieżące w kwocie 313 411,48 zł przeznaczono na: - zakup paliwa i części do naprawy – 33 725,85 zł -usługa rozdrobnienia kruszywa na drogi – 37 328,11 zł - zakup usług pozostałych – 6 335,08 zł - ubezpieczenia i inne opłaty – 9 615,07 zł - płace i pochodne od płac – 81 332,09 zł - kruszywo na drogi – 67 674,08 zł - remonty dróg – 49 987,20 zł - filtry i oleje do koparki JCB – 1 402,86 zł - lemiesze – 1 406,42 zł - opony – 1 550,00 zł - asfalt na zimno – 2 706,00 zł - tablice ogłoszeń, znaki drogowe – 5 259,77 zł - pozostałe – 15 088,95 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W tym dziale realizowano wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami m. in. podziały i wyceny działek, koszty decyzji, opłaty sądowe. Na plan 26 500,00 zł, wykonano 13 140,95 zł tj. 49,59%.
Dział 710 – Działalność usługowa Zaplanowane środki w wysokości 107 300,00 zł, wykonano w kwocie 42 868,39 zł tj. 39,95%. m.in. opłata roczna (Powiatowa Komisja Urbanistyczna), projekty decyzji oddziaływania na środowisko, za przygotowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Chrostkowo zgodnie z podpisanymi umowami.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 2085
Dział 720 Informatyka Plan wydatków w tym dziale to 13 078,00 zł, wykonanie 12 829,71 zł, tj. 98,10%. W dziale zaplanowano środki w zakresie ,,Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej’’ za utrzymanie serwerów dla projektu oraz w związku z realizacją projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”, mającego na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy.
Dział 750 – Administracja publiczna Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Gminy. Na plan w tym dziale 2 286 546,24 zł, wykonanie wynosi 2 140 273,33 zł tj. 93,60%. Stanowią one 14,12% wydatków budżetowych wykonanych w 2019 roku. W poszczególnych rodzajach działalności i kształtują się następująco: Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV. Rozdział 75022 – Rada Gminy Rada Gminy na plan roczny 106 440,00 zł wykorzystała środki w wysokości 106 421,81, tj. 99,98%. Diety radnych Rady Gminy: Diety: - radnych Rady Gminy 51 570,00 zł - przewodniczący i zastępcy przewodniczącego 18 630,00 zł - sołtysów 30 240,00 zł - artykuły, materiały biurowe – 1 094,58 zł - usługi, w tym usługa wsparcia technicznego dla systemu eSesja – 4 887,23 zł. Rozdział 75023 – Urząd Gminy Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonanie zadań związanych z działalnością i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, które wynoszą 1 561 647,61 zł na plan roczny 1 662 250,00 zł tj. 93,95%. Na wynagrodzenia i pochodne plan 1 262 045,00 zł wydatkowano kwotę 1 220 413,92 zł tj. 96,70%. W ramach wydatków rzeczowych kwotę 341 233,69 zł przeznaczono na: a) zakup materiałów i wyposażenia – 70 584,18 zł b) zakup energii 22 989,30 zł c) zakup usług remontowych 3 645,76 zł d) zakup usług zdrowotnych – 1 467,00 zł e) zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawne, BHP, RODO) – 136 047,87 zł f) usługi telekomunikacyjne – 12 241,61 zł g) podróże służbowe – 14 435,64 zł h) różne opłaty i składki – 9 358,81 zł i) fundusz świadczeń socjalnych – 26 497,67 zł j) szkolenia pracowników – 9 531,81zł k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 338,18 zł l) pozostałe – 1 137,84 zł m) zadanie inwestycyjne rozbudowa monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy – 29 958,02 zł. Rozdział 75075 – Promocja jednostek Wydatki w tym rozdziale wynosiły 65 259,99 zł na plan 82 850,24 zł tj. 78,77% i związane były z organizacją imprez okolicznościowych, składkami członkowskimi oraz promowaniem gminy w regionie.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z zatrudnianiem w ramach prac publicznych. Wypłacono także wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów w kwocie 10 623,00 zł. Wydatki poniesione w tym rozdziale na plan 309 612,00 zł wyniosły 287 173,29 zł, co stanowi 92,75% planu, w tym inwestycje 221 430,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 2085
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
W 2019 roku zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 950 zł wykonanie wynosi 100%. Środki pochodzą z dotacji na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców 950 zł. W rozdz. 75108 na plan 18 834,00zł wydatkowano kwotę 18 831,66 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. W rozdz. 75109 plan 400,00 zł, wykonanie 103,00 zł, środki przeznaczone na załadunek i rozładunek dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory wójtów. Plan wydatków w rozdziale 75113 to 18 397,00 zł, wykonanie 18 394,78 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 106 915,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 93 232,46 zł tj. 87,20% planu, w tym wydatki majątkowe 19 030,00 zł na zakup motopompy pożarniczej. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie działalności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Chrostkowo.
Dział 801 – Oświata i wychowanie W 2019 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 4 270 634,32 zł, którą wykorzystano w 2019 r. wysokości 3 959 320,43 zł tj. 92,71% planu. Subwencja oświatowa w 2019 r. wynosi 2 890 965,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. wynosi 74 359,00 zł a wykonanie za 2019 r. 71 553,00 tj. 96,23% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na oświatę wynoszą 26,37% ogółem wydatków wykonanych. Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia tabela poniżej:
% Wykonanie Wyszczególnienie Plan wykona lp 31.12.2019r. nia 1. Szkoła Podstawowa w Chrostkowie 2 073 846,00 1 883 106,96 90,80 2. Szkoła Podstawowa w Stalmierzu 268 768,00 268 762,34 100 3. Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych 203 171,00 195 373,14 96,16 4. Klasy gimnazjum -SP w Chrostkowie 303 247,00 303 242,34 100 5. Przedszkole w Chrostkowie 124 452,00 117 197,54 94,17 6. Stołówka szkolna 223 496,00 213 735,35 95,63 7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 915,00 8 129,37 62,95 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 8. podstawowych 180 863,00 147 161,25 81,37 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach 9. dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół 95 546,00 95 542,87 100 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 10. ćwiczeniowych 18 952,32 18 518,31 97,71 11 Pozostała działalność - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 45 200,00 41 114,68 90,96 12. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic -dotacja Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi -specjalna organizacja kształcenia 174 030,00 172 930,80 99,37 -dotacja dla oddziału przedszkolnego 54 852,00 54 844,58 99,99 28 194,00 23 203,45 82,30
RAZEM 3 807 532,32 3 542 862,98 93,05
Dział 801 – Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 2085
W 2019 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 3 807 532,32zł, którą wykorzystano w 2019 r. w wysokości 3 542 862,98 zł.
Rozdz. § ZS SP SP Oddziały Przedszkole Klasy Stołówka Specjalna Specjalna SP Nowa Wieś Stalmierz Przedszkolne Chrostkowo gimnazjum szkolna organizacja organizacja Chrostkowo kształcenia kształcenia 80101 80152 80101 80103 80101 80103 80104 80110 80148 80150 80150 172 930,00 23 203,45 2590 54 844,58
2820
3020 70 740,08 0 6 862,03 8 955,70 5 476,40 9 845,37 189,80 7 734,02 4 910,76
4010 1 247 872,69 0 175 654,38 134 910,67 74 697,82 180 674,85 36 735,84 102 269,07 63 045,43
4040 76 088,64 0 20 058,86 10 660,56 5 476,24 30 718,53 2 774,93 3 887,02 8 690,44
4110 225 109,66 0 25 212,33 23 289,68 15 330,04 35 448,95 6 740,19 18 423,38 13 141,43
4120 27 315,58 0 2 877,17 3 198,38 1 814,08 4 466,87 0 1 667,85 1 779,38
4170 0 0 0 0 4 200,00 0 0 0 0
4210 99 066,58 0 21 778,47 999,75 1 298,97 13 973,17 66 810,02 0 0
4220 0 0 0 0 0 0 79 683,00 0 0
4240 24 128,46 0 0 1 828,00 1 252,00 1 000,00 0 4 660,26 0
4260 8 927,58 0 3 330,45 2 172,08 1 170,49 7000,00 18 109,38 0 0
4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 445,00 0 0 0 0 410,00 0 0 0
4300 36 285,27 0 4 724,60 1 126,98 1 443,24 5 913,69 1 420,48 0
4360 2 887,16 0 300,86 423,92 93,48 1 103,96 0 0
4410 1 480,26 0 0 0 0 964,16 0 0 0
4430 2 283,58 0 862,00 0 0 385,42 0 0 0
4440 60 476,42 0 7 101,19 7 807,42 4 943,98 11 337,37 1 271,21 8 519,65 3 975,43
6050 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 0 0 0 0 0 0 0 0
Razem 1 883 106,96 250 978,83 268 762,34 195 373,14 117 197,54 303 242,34 213 735,35 147 161,25 95 542,87
80153 4240 15 533,82 0 0 0 0 0 0 0 0
2820 2 984,49
80146 0
4700 8 129,37 0 0 0 0 0 0 0 0
80195 4440 37 422,68 0 3 692,00 0 0 0 0 0 0
Ogółem 1 944 192,83 253 963,32 272 454,34 195 373,14 117 197,54 303 242,34 213 735,35 147 161,25 95 542,87 3 542 862,98
W poszczególnych placówkach realizacja budżetu kształtuje się następująco: 1. Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chrostkowie. Plan na 2019 rok wynosi 2 126 857,00 zł, wykonanie w 2019 r. wynosi 1 928 659,01 zł, co stanowi 90,68% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 2085
W szkole zatrudnionych jest 20,27 nauczycieli w przeliczeniu na etaty do 31.08.2019, a od 01.09.2019r. 23,39 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 5 pracowników obsługi. Liczba uczniów w szkole wynosi 221, przypada 9,45 ucznia na nauczyciela i 22,10 uczniów na oddział.
Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 1 701 670 1 576 386,57 92,64 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 76 492 70 740,08 92,48 Wydatki rzeczowe 224 578 175 503,89 78,15 Fundusz świadczeń socjalnych 71 106 60 476,42 85,05 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 11 503 8 129,37 70,67 Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 41 508 37 422,68 90,16 Wydatki majątkowe 0 0 0 W ramach wydatków rzeczowych kwotę 175 503,89 zł przeznaczono na: a) materiały i wyposażenie – 99 066,58 zł w tym: - zakup oleju opałowego 31 672 l - 80 394,72zł - zakup środków czystości - 3 659,82zł - zakup art. Biurowych - 2 526,75zł -zakup materiałów budowlanych ,elektrycznych - 5 975,28zł -zakup wody - 1 624,43zł -pralka - 970,00zł -benzyna - 206,60zł -licencja płace kadry - 1 859,76zł -toner - 841,70zł -antyramy - 756,05zł -program antywirusowy - 251,47zł b)zakup pomocy naukowych - 24 128,46zł c) energia - 8 927,58zł d) zakup usług remontowych - 0,00zł e) usługi zdrowotne - 445,00zł f) zakup usług pozostałych – 36 285,27 zł w tym: - usługa serwisowa pieca , naprawa - 3 048,66zł - koszty przejazdu- psycholog, pedagog - 451,86zł - opłata pocztowa - 784,41zł -usługa nadzór p. poż. i BHP - 2 750,00zł -wywóz odpadów - 7 095,44zł -e-świadectwa - 156,00zł -e-sekretariat -154,00zł -licencja dziennik elektroniczny - 2 522,00zł -konserwacja ksero - 1 789,65zł -wywóz nieczystości - 730,00zł -ochrona danych RODO - 4 822,06zł - konserwacja ,naprawa monitoringu - 4 481,21zł -naprawa instalacji odgromowej i elektrycznej - 3 195,55zł -przegląd budynku szkoły - 1 706,53zł -opłata podpis elektroniczny - 517,22zł -opłata bankowa - 224,80zł -naprawa laptopa - 350,00zł -usługa kominiarska - 147,60zł -strona www - 350,00zł -prenumerata kompendium dyrektora - 349,00zł -badanie ścieków - 615,00zł -inne - 44,28zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 2085 g) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 2 887,16zł h) podróże służbowe - 1 480,26zł i) ubezpieczenie mienia - 2 283,58zł.
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chrostkowie Plan na 2019 rok wynosi 151 197 zł a wykonanie wydatków 140 942,38 tj.93,22% Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 42 (2 oddziały), zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 2,14 nauczycieli. Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 128 314 123 991,87 96,63 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 589 7 338,74 96,70 Wydatki rzeczowe 8 033 4 813,86 59,93 Fundusz świadczeń socjalnych 6 464 4 797,91 74,23 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 797 0 0 W ramach wydatków rzeczowych kwotę 4 813,86 zł przeznaczono na: a) materiały i wyposażenie - 859,34zł b) zakup pomocy naukowych -1 828,00zł c) energia - 1 275,09zł d) zakup usług pozostałych - 664,28zł e) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 187,15zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Zespole Szkół w Chrostkowie Na plan w 2019r. 180 863,00 zł wykonanie w 2019 roku wynosi 147 161,25zł, co stanowi 81,37 % planu. Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 145 513 126 247,32 86,76
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 094 7 734,02 85,05
Wydatki rzeczowe 17 440 4 660,26 26,72 Fundusz świadczeń socjalnych 8 816 8 519,65 96,64 W ramach wydatków rzeczowych kwotę 4 660,26 zł przeznaczono na: a)pomoce dydaktyczne - 4 660,26 zł.
2. Szkoła Podstawa w Stalmierzu W szkole zatrudnionych jest 2,90 nauczycieli i 1 pracownik obsługi oraz palacz na sezon grzewczy. Liczba uczniów w szkole o strukturze klas I-III wynosi 9, przypada 3,10 ucznia na nauczyciela i 3,00 uczniów na oddział. Na plan w 2019 r. 272 460,00 zł wykonanie w 2019 roku wynosi 272 454,34zł, co stanowi 100 % planu. Likwidacja Szkoły Podstawowej w Stalmierzu z dniem 31.08.2019 r.
Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 223 805 223 802,74 100 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 863 6 862,03 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 2085
Wydatki rzeczowe 30 998 30 996,38 99,99 Fundusz świadczeń socjalnych 7 102 7 101,19 99,99 Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 3 692 3 692 100 W ramach wydatków rzeczowych kwotę 30 996,38 zł przeznaczono na: a) materiały i wyposażenie – 21 778,47 zł w tym: -zakup miału węglowego 36,00 t - 21 060,00zł - zakup środków czystości - 146,34zł -art. Biurowe - 313,65zł -książki, nagrody - 98,88zł -inne - 159,60zł b)zakup pomocy dydaktycznych -2 649,72zł c) energia - 3 330,45zł d) zakup usług pozostałych – 4 724,60 zł w tym: - wywóz odpadów - 400,00zł - wywóz nieczystości - 1 031,40zł -usługi informatyczne (strona www) - 72,00zł -ochrona danych RODO - 1 849,80zł -opłata bankowa - 22,40zł -opłata za dziennik elektroniczny - 499,00zł -oprawa arkuszy ocen - 600,00zł -inne - 250,00zł e) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 300,86zł f) ubezpieczenie mienia - 862,00zł
Oddział Przedszkolny w Stalmierzu Plan na 2019 rok wynosi 52 771,00 zł, wykonanie wydatków 52 766,46 zł, tj. 99,99%. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 6, zatrudnionych jest 0,68 etatu nauczyciela w przeliczeniu na etaty. Likwidacja oddziału z dniem 31.08.2019 r
Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 48 070 48 067,42 99,99 Wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń 1 617 1 616,96 100 Wydatki rzeczowe 1 738 1 736,87 99,93 Fundusz świadczeń socjalnych 1 346 1345,21 99,94 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 0 0 0 W ramach wydatków rzeczowych kwotę 1 736,87zł przeznaczono na: a) materiały i wyposażenie - 141,41zł b) energia - 896,99zł c) zakup usług pozostałych - 462,70zł d) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 236,77zł.
3. klasy gimnazjum w Szkole Podstawowej w Chrostkowie Liczba uczniów klas gimnazjum wynosi 40 przypada 20 uczniów na oddział. Zatrudnienie wynosi 3,12 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty. Na plan w 2019 roku 303 247 zł wykorzystano środki w kwocie 303 242,34zł tj. 100% planu.
Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 251 310 251 309,20 100 Wydatki osobowe niezaliczane do Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 2085
wynagrodzeń 9 846 9 845,37 99,99 Wydatki rzeczowe 30 753 30 750,40 99,99 Fundusz świadczeń socjalnych 11 338 11 337,37 99,99 W ramach wydatków rzeczowych kwotę 30 750,40 zł przeznaczono na: a) materiały i wyposażenie- 13 973,17 zł w tym: - zakup oleju opałowego 3 058 l - 8 868,20zł - zakup środków czystości - 2 103,59zł -toner - 233,70zł -art. sanitarne, elektryczne - 1 642,91zł -materiały biurowe - 450,33zł -woda ,kubek plastik - 674,44zł b) zakup pomocy naukowych - 1 000,00zł c)zakup energii - 7 000,00zł d) zakup usług zdrowotnych - 410,00zł e) zakup usług pozostałych- 5 913,69 zł w tym: - usługa serwisowa pieca - 1 883,85zł -usługa nadzór p. poż. i BHP - 250,00zł -wywóz odpadów - 227,45zł -opłata pocztowa - 83,32zł -usługa elektryczna - 800,00zł - naprawa konserwacja monitoringu - 226,03zł -przegląd budynku - 183,47zł -wywóz nieczystości - 890,00zł -ochrona danych RODO - 1 100,01zł -inne - 269,56zł g) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 1 103,96zł f) podróże służbowe - 964,16zł g) ubezpieczenie mienia - 385,42zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół Na plan w 2019r. 95 546 zł wykonanie w 2019 roku wynosi 95 542,87zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:
4. Oddziały Przedszkolne Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 86 659 86 656,68 100 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 911 4 910,76 100 Fundusz świadczeń socjalnych 3 976 3 975,43 99,99 Funkcjonują 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Chrostkowo: -w Szkole Podstawowej w Stalmierzu (likwidacja 31.08.2019r.) -w Zespole Szkół w Chrostkowie (2 klasy)
Na plan roczny 204 158,00zł , wykonanie 2019 r. wynosi 195 373,23 zł, co stanowi 95,70% planu. Jest zatrudnionych 2,95 etatu nauczyciela oddziału przedszkolnego. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych wynosi 46. Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 176 384 172 059,38 97,55 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 206 8 955,70 97,28 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 2085
Wydatki rzeczowe 9 771 6 550,73 67,04 Fundusz świadczeń socjalnych 7 810 7 807,42 99,97 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 987 0 0
W ramach wydatków rzeczowych kwotę 6 550,73 zł przeznaczono na: a) materiały i wyposażenie - 999,75zł b)pomoce dydaktyczne - 1 828,00zł c) energia - 2 172,08zł d) zakup usług pozostałych - 1 126,98zł e) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 423,92zł
5. Przedszkole Samorządowe w Chrostkowie Na plan roczny 2019r. 125 067 zł wykonanie w tym rozdziale wynosi 117 197,51, co stanowi 93,71% planu. Liczba dzieci w przedszkolu wynosi 19.Tygodniowa liczba godzin w przedszkolu - 40 godzin. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty - 1,47 n-la. Wydatki budżetowe kształtują się następująco:
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 105 167 101 518,18 96,53 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 141 5 476,40 89,18
Wydatki rzeczowe 8 200 5 258,98 64,13 Fundusz świadczeń socjalnych 4 944 4 943,98 100 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 615 0 0 W ramach wydatków rzeczowych kwotę 5 258,98 zł przeznaczono na: a) materiały i wyposażenie - 1 298,97zł b)pomoce dydaktyczne - 1 252,80zł c) energia - 1 170,49zł d) zakup usług pozostałych - 1 443,24zł e) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 93,48zł.
6. Stołówka szkolna w Chrostkowie Na plan roczny 2019r. 223 496 zł, wykonanie w tym rozdziale wynosi 213 735,35 zł, co stanowi 95,63% planu. Wydatki budżetowe kształtują się następująco:
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Płace i pochodne 47 877 46 250,96 96,60 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200 189,80 94,90 Wydatki rzeczowe 174 147 166 023,38 95,34 Fundusz świadczeń socjalnych 1 272 1 271,21 99,94
W ramach wydatków rzeczowych kwotę 166 023,38 zł przeznaczono na: a) materiały i wyposażenie - 66 810,02zł b) zakup środków żywności - 79 683,50zł c) zakup energii -18 109,38zł e) zakup usług pozostałych - 1 420,48zł W tym rozdziale wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczą pracownika zajmującego się przygotowaniem posiłków dla dzieci.
7.Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic. Gmina przekazuje dotację wysokości 100% otrzymywanej subwencji oświatowej dla 20 uczniów Szkoły Podstawowej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 2085 w Nowej Wsi. Na plan dotacji 174 030,00zł wykonanie w 2019r. wynosi 172 930,80zł co stanowi 99,37%. Przekazano dotację na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej na organizację kształcenia specjalnego- realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 54 844,58zł na plan 54 852zł co stanowi 99,99% planu. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic. Gmina przekazuje dotację dla 6 dzieci oddziału przedszkolnego. Na plan dotacji w 2019r. w wysokości 28 194,00zł, wykonanie w 2019r. wynosi 23 203,45 co stanowi 82,30%.
W dziale 801 Oświata i wychowanie zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 170 600,27 zł, które dotyczą wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń i dostawców usług.
80113 Dowożenie uczniów do szkół W tym rozdziale na plan roczny 304 852,00 zł, wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 283 463,21 zł, co stanowi 92,98 %. Wydatki ponoszone są na zakup paliwa oraz przeglądy i naprawy autobusów szkolnych, wynagrodzenia i pochodne dla kierowców, a także zwroty kosztów dojazdu dla uczniów.
80195 Pozostała działalność W tym rozdziale na plan roczny 64 700,00 zł, wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 53 412,29 zł, co stanowi 82,55%.
Dział 851 – Ochrona zdrowia Wykorzystanie środków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. Plan na 2019 r. wynosił 35 094,00 zł wraz z niewykorzystanymi środkami z 2018 r., z tego wykorzystano kwotę 28 253,39 zł tj. 80,51% planu rocznego. - dział 851, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 29 394,00 zł, wykonanie 24 803,39 zł, tj. 84,38 % - dział 851, rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii plan 5 700,00 zł, wykonanie 3 450,00 zł, tj. 60,53%
Środki finansowe z dz. 851, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano w następujący sposób:
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Wydana kwota to 4 199,79 zł, w tym na zakup: - materiałów profilaktycznych do kontynuacji programu ,,Uzależnienia: zagrożenia i choroby XXI wieku” oraz zestawu multimedialnego ,,Cyberchoroby”, - materiałów edukacyjnych w postaci komiksu pt. ,,Alkohol droga do nikąd”, które przekazane zostały do szkół na terenie gminy Chrostkowo, - materiałów profilaktycznych, książki pt.: ,,Pomoc ku równowadze” oraz zestawu multimedialnego ,,Profilaktyka Zdrowia Psychicznego”,, - artykuły dla uczestników konkursów i zawodów sportowych podczas Festynu Noworocznego w szkole i na terenie gminy, którego celem jest zintegrowanie różnych grup wiekowych i społecznych oraz przedstawienie jak powinna funkcjonować rodzina promująca zdrowy tryb życia bez nałogów.
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wydana kwota to 9 927,94 zł, w tym na: - zakup usług psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą domową, - zapłacono za bilety wstępu dla dzieci i młodzieży na imprezę artystyczną z elementami profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, promowanie zdrowego trybu życia bez używek i dopalaczy, - zapłacono za udział dzieci w spektaklu teatralnym pt.: ,,Urodziny Baby Jagi”, w Centrum Kultury w Rypinie, o tematyce profilaktyki antyalkoholowej i przeciwko przemocy w rodzinie, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 2085
- zakup usługi szkoleniowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii pt.: ,,Przegląd najważniejszych zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, - zapłacono za badanie i opracowanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu jednej osoby, - zapłacono za uczestnictwo w seminarium z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrostkowo, - za udział uczniów klas starszych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjalnych z ZS w Chrostkowie w szkoleniu pt.: ,,Nowe substancje Psychoaktywne – zapobieganie nowym ryzykom i zagrożeniom. Dopalacze, narkotyki, marihuana oraz inne substancje psychoaktywne” zorganizowane przez stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lipnie, - zakup usługi szkoleniowej dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Gminy Chrostkowo.
§ 4110, § 4120, § 4170, § 4430 – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne fundusz pracy) wydano kwotę 10 675,66 zł.
Środki finansowe z Działu 851, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii wykorzystano w następujący sposób:
§ 4300 – zakup usług pozostałych
Wydana kwota 3 450,00 zł, w tym: - na zakup usługi sportowo – rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym podczas Gminnego Dnia Dziecka w celu efektywnego spędzania wolnego czasu oraz zintegrowania się młodszego pokolenia i pobudzenia aktywności twórczej oraz popularyzowania zdrowego trybu życia wolnego od narkotyków, - na zakup usługi szkoleniowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii nt.: ,,Wydatkowania i finansowania w ramach gminnych programów”, - zapłacono za udział w zajęciach profilaktycznych z terapeutą z zakresu zapobiegania uzależnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV/AIDS i STI uczniów klas ósmych ZS w Chrostkowie wraz z nauczycielami, - zapłacono za uczestnictwo dzieci klas młodszych w widowisku artystycznym pt.: ,,Miś niegrzeczniś” oraz uczniów klas starszych ZS w Chrostkowie w widowisku pt.: ,,Super żart” w wykonaniu aktorów Teatru ,,KURTYNA” z Krakowa.
Zrealizowane dochody związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na plan 34 321,00 zł, wykonanie 35 731,16 zł, poniesione wydatki na plan 35 094,00 zł, wykonanie 28 253,39 zł.
Dział 852 – Pomoc Społeczna. W tym dziale na plan roczny 1 175 178,00 zł, wykonanie wynosi 1 067 132,15 zł tj. 90,81% planu rocznego co stanowi 7,26% ogólnego wykonania w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki na zadania zlecone - plan 131 778,00 zł, wykorzystanie 118 375,00 zł tj. 89,83%, wydatki na zadania własne, - plan 546 196,00 zł, wykorzystanie 507 692,83 zł tj. 92,95%. środki własne plan 497 204,00 zł wykorzystanie 441 064,32 zł tj. 88,71%
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej W tym rozdziale na rok 2019 zaplanowano 78 150,00 zł wykonanie 77 600,60 zł, tj. 99,30% planu. Z tej formy pomocy korzystają 2 osoby: jedna osoba w podeszłym wieku, wymagająca stałej opieki osoby drugiej, umieszczona od 2014 roku w DPS w Ugoszczu oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi umieszczona w DPS w 2018 roku.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 2085
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe W tym rozdziale plan to 1000,00 zł, z czego wydano – 0 zł. Z tej formy pomocy nie skorzystała żadna rodzina.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność W rozdziale tym wypłacane zostały świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 7 883,20zł, został pokryty koszt dojazdu podopiecznych GOPS (osoby z zaburzeniami psychicznymi) do Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” – 6 646,32 zł. Ponad to zostały wypłacone świadczenia w wysokości 15 070,00 zł. dla osób poszkodowanych podczas pożaru domu.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.
Rozdział 855 Rodzina Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na zaplanowaną w tym dziale kwotę wydatków w wysokości 479 693,00 zł, wykonano 429 115,46 zł tj. 89,46%.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 280 000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2019r. wynosi 267 752,89 zł. Usługa odbioru odpadów komunalnych odbywa się przez Zakład Usługowo Handlowy „KARO” Józef Karczewski (umowa od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.), który pobierał ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 17 980,00 zł. Na 31.12.2019 roku wydatki z tego tytułu wyniosły 215 760,00 zł. 3 czerwca 2019 roku został otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmujący wyselekcjonowane frakcje odpadów powstających na terenie gminy Chrostkowo. Wydatki dotyczące odbioru odpadów z PSZOK-u wyniosły 5 762,18 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków prezentuje tabela: 900 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi-dochody 280 000,00 314 666,35 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 280 000,00 305 121,33 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 2 204,40 komorniczej i kosztów upomnień odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 7 340,62 opłat
900 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi-wydatki 280 000,00 267 752,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 340,00 29 680,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 569,00 2 568,59 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 2085
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 900,00 5 168,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 983,00 431,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 653,50 4260 Zakup energii 2 500,00 744,42 4300 Zakup usług pozostałych 225 447,00 225 446,60 4430 Różne opłaty i składki 3 011,00 1 812,51 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 250,00 1 246,76
Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi wykonane w 2019 roku wyniosły 314 666,35 zł, wykonanie wydatków 267 752,89 zł. W poprzednich latach w rozdziale 90002 dochody i wydatki kształtowały się następująco:
Rok Dochody Wydatki Różnica 2017 241 279,46 zł 247 300,50 zł - 6 021,04 zł 2018 238 471,43 zł 278 243,12 zł - 39 771,69 zł 2019 314 666,35 zł 267 752,89 zł 46 913,46 zł
Większa ściągalność dochodów, 215 wysłanych upomnień, 80 tytułów wykonawczych przyczyniły się do wypracowania dodatniego wyniku w 2019 roku, jednak należy podkreślić że główną przyczyną jest spłata należności wymagalnych, które na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 129 751,77 zł natomiast na dzień 31.12.2019r. wyniosły 81 958,98zł. Nastąpił spadek należności wymagalnych o 47 792,79 zł.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi. Zaplanowano kwotę w wysokości 1 500,00 zł, brak wykonania.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Na zaplanowane kwotę w wysokości 48 802,00 zł wydatkowano 48 712,50 zł tj. 99,82%. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Nasadzanie drzew w miejscowości Chrostkowo”. Celem operacji było zagospodarowanie w zieleń terenów należących do Gminy Chrostkowo, co stanowiło idealne rozwiązanie na stworzenie terenu zieleni, który jednocześnie pełnić będzie rolę otulinowo-kompozycyjną wydzielającą obszar odizolowany od ruchu pojazdów oraz od cmentarza parafialnego. Obszary zieleni powstały na trzech działkach, które przylegają do siebie (tj. działka nr 408, 421, 338/15 m. Chrostkowo). Efekt rzeczowy polegał na wykonaniu nasadzeń brzozy brodawkowatej w ilości 50 szt., jarzębu pospolitego w ilości 50 szt., graba pospolitego w ilości 50 szt., świerku pospolitego w ilości 200 szt., oraz jodły pospolitej w ilości 100 szt. Nasadzenia zostały wykonane w okresie od końca września do połowy listopada 2019 r. Wartość dofinansowania wynosiła 29 750,00 zł, wartość inwestycji wynosi 47 500,00 zł, wkład własny wynosi: 17 750,00 zł.
Rozdział 90013 –Schroniska dla zwierząt Plan w tym rozdziale to 8 000,00 zł, wydatkowano 4 098,47 zł tj. 51,23%. Kwotę 111,51 zł przeznaczono na zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz 3 986,96 zł na utrzymanie 2 psów w schronisku.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg Na zaplanowane kwotę w wysokości 97 400,00 zł wydatkowano 71 107,88 zł tj. 73,01%. Kwotę tę przeznaczono na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwację oświetlenia drogowego.
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Plan 37 145,00 zł, wykonanie w tym rozdziale wynosi 33 003,72 zł. tj. 88,85% planu. Gmina otrzymała z WFOŚiGW w Toruniu dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo”. Po ogłoszeniu informacji o naborze wniosków w 2019 r. do Wójta Gminy wpłynęły 3 wnioski na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 2085 zawierających azbest w ilości 17,500 tony oraz 10 wniosków na transport i unieszkodliwienie azbestu w ilości 58,150 tony. Łącznie 75,65 tony.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność W rozdziale 90095 plan to 6 846,00 zł, wykonanie 4 440,00 zł, tj. 64,86%. Z WFOŚiGW Gmina Chrostkowo otrzymała dofinansowanie konkursu: „BĄDŹ EKO-Chroń Środowisko”.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków wynosi 611 385,00 zł, wykonanie 518 228,90 zł tj. 84,76% z tego dotacja w wysokości 71 059,23 zł dla Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie, koszty związane z utrzymaniem Świetlic Wiejskich w kwocie 36 842,20 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Wydatki zaplanowano w wysokości 1 000 zł wykonanie 81,74 zł.
Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za rok 2019
1. Adamowo (18 059,79 zł) - Wykonanie rozgraniczenia oraz mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 170207C Fundusz (18 059,79 zł) w całości wykorzystano. Prace polegały na wytyczeniu oraz poszerzeniu istniejącego pasa drogowego. Mapy do celów projektowych wykonano na potrzeby późniejszych prac projektowych.
2. Chojno (20 747,54 zł) -Wykonanie rozgraniczenia oraz mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 170226C Na ten cel przeznaczono równo 10 000,00 zł. Prace polegały na wytyczeniu istniejącego pasa drogowego. Mapy do celów projektowych wykonano na potrzeby późniejszych prac projektowych. - Usługa rozdrobnienia gruzu betonowego Na ten cel przeznaczono 3 632,30 zł. Prace polegały na rozdrobnieniu maszynowym za pomocą kruszarki gruzu rozbiórkowego pochodzącego ze zniszczałych budynków należących do majątku gminy. Zadanie wykonała wynajęta firma profesjonalnym sprzętem budowlanym. Materiał ten posłużył na umocnienie dróg gruntowych. - Zakup kruszywa kamiennego Na ten cel przeznaczono 4 115,24 zł. Przeprowadzone prace polegały na zakupieniu oraz dostarczeniu kruszywa przez zewnętrzną firmę na drogi gminne. Dzięki w/w materiałowi naprawiono bieżące ubytki w drogach gruntowych. - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Na ten cel przeznaczono 3 000 zł. Prace polegały na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji świetlicy wiejskiej.
3. Chrostkowo Nowe (14 711,89 zł) - Zakup kruszywa kamiennego Na ten cel przeznaczono 4 361,89 zł. Przeprowadzone prace polegały na zakupieniu oraz dostarczeniu kruszywa przez zewnętrzną firmę na drogi gminne. Dzięki w/w materiałowi naprawiono bieżące ubytki w drogach gruntowych. - Usługa rozdrobnienia gruzu betonowego Na ten cel przeznaczono 3 850,00 zł. Prace polegały na rozdrobnieniu maszynowym za pomocą kruszarki gruzu rozbiórkowego pochodzącego z ze zniszczałych budynków należących do majątku gminy. Zadanie wykonała wynajęta firma profesjonalnym sprzętem budowlanym. Materiał ten posłużył na umocnienie dróg gruntowych. - Zakup tablic informacyjnych Na ten cel przeznaczono 1 500 zł. Tabliczki zostały zamontowane w pasach dróg gminnych. Służą jako drogowskazy do mieszkańców osiedlonych na danym sołectwie. - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 170208C Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 2085
Na ten cel przeznaczono 5 000 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w celu podjęcia przebudowy drogi gruntowej.
4. Chrostkowo (26 783,19 zł) - Usługa rozdrobnienia gruzu betonowego Na ten cel przeznaczono 9 376,66 zł. Prace polegały na rozdrobnieniu maszynowym za pomocą kruszarki gruzu rozbiórkowego pochodzącego z ze zniszczałych budynków należących do majątku gminy. Zadanie wykonała wynajęta firma profesjonalnym sprzętem budowlanym. Materiał ten posłużył na umocnienie dróg gruntowych. - Wykonanie rozgraniczenia oraz mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 170206C Na ten cel przeznaczono równo 1 000 zł. Prace polegały na wytyczeniu oraz poszerzeniu istniejącego pasa drogowego. Mapy do celów projektowych wykonano na potrzeby późniejszych prac projektowych. - Ochrona przeciwpożarowa Na ten cel przeznaczono 5 783,19 zł. Pieniądze posłużyły na zakup niezbędnego sprzętu do ratowania życia ludzkiego podczas wykonywania wszelkiego rodzaju akcji pożarniczych czy też biorąc udział w wypadkach komunikacyjnych. - Zakup kruszywa kamiennego Na ten cel przeznaczono 10 623,34 zł. Przeprowadzone prace polegały na zakupieniu oraz dostarczeniu kruszywa przez zewnętrzną firmę na drogi gminne. Dzięki w/w materiałowi naprawiono bieżące ubytki w drogach gruntowych
5. Głęboczek (16 739,49 zł) - Zakup kruszywa kamiennego Na ten cel przeznaczono 6 575,19 zł. Przeprowadzone prace polegały na zakupieniu oraz dostarczeniu kruszywa przez zewnętrzną firmę na drogi gminne. Dzięki w/w materiałowi naprawiono bieżące ubytki w drogach gruntowych - Rozprowadzenie kruszywa sprzętem gminnym Na ten cel przeznaczono 164,30 zł. Wykonana praca polegała na wykorzystaniu dostępnych maszyn w gminie do rozprowadzenia kruszywa kamiennego na drodze gminnej - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 170203C Na ten cel przeznaczono 10 000 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w celu podjęcia przebudowy drogi gruntowej.
6. Gołuchowo (11 269,69 zł) - Zakup kruszywa kamiennego Na ten cel przeznaczono 8 564,67 zł. Przeprowadzone prace polegały na zakupieniu oraz dostarczeniu kruszywa przez zewnętrzną firmę na drogi gminne. Dzięki w/w materiałowi naprawiono bieżące ubytki w drogach gruntowych - Usługa rozdrobnienia gruzu betonowego Na ten cel przeznaczono 2 705,02 zł. Prace polegały na rozdrobnieniu maszynowemu za pomocą kruszarki gruzu rozbiórkowego pochodzącego z ze zniszczałych budynków należących do majątku gminy. Zadanie wykonała wynajęta firma profesjonalnym sprzętem budowlanym. Materiał ten posłużył na umocnienie dróg gruntowych.
7. Janiszewo (20 511,77 zł) - Wykonanie rozgraniczenia oraz mapy do celów projektowych drogi gminnej ozn. Dz. Ewid. 307 obręb Janiszewo oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 170216C. Na ten cel przeznaczono całą kwotę funduszu. Prace polegały na wytyczeniu istniejącego pasa drogowego. Mapy do celów projektowych wykonano na potrzeby późniejszych prac projektowych. Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową w celu podjęcia przebudowy drogi gruntowej.
8. Kawno (14 994,81 zł) - Zakup kruszywa kamiennego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 2085
Na ten cel przeznaczono 10 154,22 zł. Przeprowadzone prace polegały na zakupieniu oraz dostarczeniu kruszywa przez zewnętrzną firmę na drogi gminne. Dzięki w/w materiałowi naprawiono bieżące ubytki w drogach gruntowych - Usługa rozdrobnienia gruzu betonowego Na ten cel przeznaczono 2 640,59 zł. Prace polegały na rozdrobnieniu maszynowemu za pomocą kruszarki gruzu rozbiórkowego pochodzącego z ze zniszczałych budynków należących do majątku gminy. Zadanie wykonała wynajęta firma profesjonalnym sprzętem budowlanym. Materiał ten posłużył na umocnienie dróg gruntowych. - Utwardzenie placu pod przystankiem autobusowym Na ten cel przeznaczono 2 200,00 zł.
9. Ksawery (11 222,53 zł) - Zakup kruszywa kamiennego Na ten cel przeznaczono 10 154,22 zł. Przeprowadzone prace polegały na zakupieniu oraz dostarczeniu kruszywa przez zewnętrzną firmę na drogi gminne. Dzięki w/w materiałowi naprawiono bieżące ubytki w drogach gruntowych. - Rozprowadzenie kruszywa sprzętem gminnym Na ten cel przeznaczono 80 zł. Wykonana praca polegała na wykorzystaniu dostępnych maszyn w gminie do rozprowadzenia kruszywa kamiennego na drodze gminnej - Wykonanie rozgraniczenia oraz mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 170242C Na ten cel przeznaczono równo 8 000 zł. Prace polegały na wytyczeniu oraz poszerzeniu istniejącego pasa drogowego. Mapy do celów projektowych wykonano na potrzeby późniejszych prac projektowych.
10. Lubianki (13 438,75 zł) - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 170277C Na ten cel przeznaczono 13 088,75 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w celu podjęcia przebudowy drogi gruntowej. - Zakup tablic informacyjnych Na ten cel przeznaczono 350 zł. Tabliczki zostały zamontowane w pasach dróg gminnych. Służą jako drogowskazy do mieszkańców osiedlonych na danym sołectwie.
11. Majdany (13 297,29 zł) - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 170210C oraz 170214C Na ten cel przeznaczono 13 297,29 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w celu podjęcia przebudowy drogi gruntowej.
12. Makówiec (32 771,68 zł) - Zakup kruszywa kamiennego Na ten cel przeznaczono 8 642,98 zł. Przeprowadzone prace polegały na zakupieniu oraz dostarczeniu kruszywa przez zewnętrzną firmę na drogi gminne. Dzięki w/w materiałowi naprawiono bieżące ubytki w drogach gruntowych. - Usługa rozdrobnienia gruzu betonowego Na ten cel przeznaczono 7 628,70 zł. Prace polegały na rozdrobnieniu maszynowemu za pomocą kruszarki gruzu rozbiórkowego pochodzącego z ze zniszczałych budynków należących do majątku gminy. Zadanie wykonała wynajęta firma profesjonalnym sprzętem budowlanym. Materiał ten posłużył na umocnienie dróg gruntowych. - Wykonanie rozgraniczenia oraz mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 170257C oraz 170256C Na ten cel przeznaczono równo 10 000 zł. Prace polegały na wytyczeniu istniejącego pasa drogowego. Mapy do celów projektowych wykonano na potrzeby późniejszych prac projektowych. - Doposażenie świetlicy wiejskiej Na ten cel przeznaczono 6 500 zł. W ramach tego zakupiono klimatyzator z funkcją ogrzewania oraz podkaszarkę spalinową. Urządzenia te posłużą w prawidłowym utrzymywaniu budynku oraz terenu wokół niego. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 2085
13. Nowa Wieś (22 397,91 zł) - Zakup tablic informacyjnych Na ten cel przeznaczono 1 320 zł. Tabliczki zostały zamontowane w pasach dróg gminnych. Służą jako drogowskazy do mieszkańców osiedlonych na danym sołectwie. - Wykonanie rozgraniczenia oraz mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 170231C, 170277C oraz drogi gminnej ozn. Dz. Ewid. Nr 191 obręb Nowa Wieś Na ten cel przeznaczono 21 077,91 zł. Prace polegały na wytyczeniu oraz poszerzeniu istniejących pasów drogowych. Mapy do celów projektowych wykonano na potrzeby późniejszych prac projektowych.
14. Sikórz (14 617,59 zł) - Zakup tablic informacyjnych Na ten cel przeznaczono 5 500 zł. Tabliczki zostały zamontowane w pasach dróg gminnych. Służą jako drogowskazy do mieszkańców osiedlonych na danym sołectwie. - Wykonanie rozgraniczenia oraz mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 170223C Na ten cel przeznaczono 9 117,59 zł. Prace polegały na wytyczeniu oraz poszerzeniu istniejącego pasa drogowego. Mapy do celów projektowych wykonano na potrzeby późniejszych prac projektowych.
15. Stalmierz (21 926,38 zł) - Zakup kruszywa kamiennego Na ten cel przeznaczono 4 210,23 zł. Przeprowadzone prace polegały na zakupieniu oraz dostarczeniu kruszywa przez zewnętrzną firmę na drogi gminne. Dzięki w/w materiałowi naprawiono bieżące ubytki w drogach gruntowych. - Usługa rozdrobnienia gruzu betonowego Na ten cel przeznaczono 3 716,15 zł. Prace polegały na rozdrobnieniu maszynowemu za pomocą kruszarki gruzu rozbiórkowego pochodzącego z ze zniszczałych budynków należących do majątku gminy. Zadanie wykonała wynajęta firma profesjonalnym sprzętem budowlanym. Materiał ten posłużył na umocnienie dróg gruntowych. - Wykonanie rozgraniczenia drogi gminnej nr 170244C oraz wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 170224C Na ten cel przeznaczono 14 000 zł. Prace polegały na wytyczeniu istniejącego pasa drogowego. Mapy do celów projektowych wykonano na potrzeby późniejszych prac projektowych. Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową w celu podjęcia przebudowy drogi gruntowej.
16. Wildno (18 059,79 zł) - Zakup kruszywa kamiennego Na ten cel przeznaczono 4 281,10 zł. Przeprowadzone prace polegały na zakupieniu oraz dostarczeniu kruszywa przez zewnętrzną firmę na drogi gminne. Dzięki w/w materiałowi naprawiono bieżące ubytki w drogach gruntowych. - Usługa rozdrobnienia gruzu betonowego Na ten cel przeznaczono 3 778,69 zł. Prace polegały na rozdrobnieniu maszynowemu za pomocą kruszarki gruzu rozbiórkowego pochodzącego z ze zniszczałych budynków należących do majątku gminy. Zadanie wykonała wynajęta firma profesjonalnym sprzętem budowlanym. Materiał ten posłużył na umocnienie dróg gruntowych. - Wykonanie rozgraniczenia oraz mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 170216C Na ten cel przeznaczono 10 000,00 zł. Prace polegały na wytyczeniu istniejącego pasa drogowego. Mapy do celów projektowych wykonano na potrzeby późniejszych prac projektowych.
Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:
Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 31.12.2019 r. Rozdział Dotowany Przeznaczenie Plan Wykonanie % Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 2085
Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły podstawowej 80101 rzecz rozwoju Nowej 174 030,00 172 930,80 99,37 w Nowej Wsi Wsi i okolic Stowarzyszenie na prowadzenie oddziału 80103 rzecz rozwoju Nowej 28 194,00 23 203,45 82,30 przedszkolnego Wsi i okolic
Stowarzyszenie na Realizacja zadań wymagających rzecz rozwoju Nowej stosowania specjalnej nauki i 80150 54 852,00 54 844,58 99,99 Wsi i okolic metod pracy w szkole podstawowej w Nowej Wsi Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej 80153 Wsi i okolic dotacja na zakup podręczników 2 984,85 2 984,49 99,99
Gminna Biblioteka Finansowanie funkcjonowania 92116 Publiczna w 105 000,00 71 059,23 67,68 biblioteki Chrostkowie Fundacja Wspierania Zrównoważonego realizacja projektu grantowego Rozwoju zadanie pn. „E-aktywni mieszkańcy 72095 „Rozwój kompetencji 3 784,00 3 783,80 100 województwa kujawsko- cyfrowych pomorskiego i łódzkiego” mieszkańców Gminy Chrostkowo
Dotacja celowa dla Dofinansowanie zakupu 75412 19 500,00 19 030,00 OSP Stalmierz motopompy pożarniczej
RAZEM 388 344,85 347 836,35 89,57
Załącznik Nr 3 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków.
III. INWESTYCJE
Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2019r.: plan 1 742 949,00 zł, wykonanie wydatków 1 671 905,03 zł, tj. 95,92%.
OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2019
1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie
Plan na zadanie to 324 194,00 zł, wykonanie 306 927,67 zł. W ramach inwestycji została doposażona świetlica wiejska w Chrostkowie w sprzęt kuchenny (m.in. piece konwekcyjno-parowe wraz z wyposażeniem, zmywarki gastronomiczne, kuchnie i taborety gazowe, lodówkę, szafę chłodniczą, frytownicę, obieraczkę do ziemniaków, szatkownice do warzyw, stoły, garnki i rondle, patelnie, roboty planetarne, wilki do mięsa, noże oraz inne akcesoria). Ponadto świetlica została doposażona w sprzęt komputerowy i nagłośnieniowy (kolumny głośnikowe, mikrofony, projektor multimedialny, ekran projekcyjny oraz laptopy), zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne oraz system klimatyzacji. Procedury udzielenia zamówień publicznych zostały przeprowadzone w okresie od stycznia do maja 2019r. W przetargu na doposażenie świetlicy wiejskiej zostały złożone następujące oferty:
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 2085
Numer Nazwa oferenta (firmy) Cena wykonania Termin dostawy Termin oferty zamówienia płatności (brutto) 1. SPRZEDAŻ-SERWIS Sprzętu Gastronomicznego „GASTRO-POL” 166 686,00 zł 15.05.2019 r. 30 dni ul. Kamienna Droga 10, 67-200 Głogów 2. Urządzenia dla gastronomii ULM-NEU-ULM Krzysztof Ignatowicz 202 577,62 zł 15.05.2019 r. 30 dni ul. Lotników 6, 65-001 Zielona Góra 3. GASTROTEKA Anna Wirkus 160 413,80 zł 15.05.2019 r. 30 dni ul. 3 maja 17/1, 84-200 Wejherowo 4. P.H.U. Gastro Centrum Adam Koprowski 169 876,55 zł 15.05.2019 r. 30 dni al. Poznańska 70A, 64-920 Piła 5. Seka Group Sp. z o.o. 174 004,89 zł 15.05.2019 r. 30 dni ul. Sokola 73, 59-300 Lubin 6. TopGastro Grzegorz Kowalski 178 247,91 zł 15.05.2019 r. 30 dni al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław 7. GASTRO SYSTEM Marcin Pawłowski 167 724,00 zł 15.05.2019 r. 30 dni ul. Fordońska 31, 85-719 Bydgoszcz 8. Medium Sp. z o.o. 193 760,68 zł 15.05.2019 r. 30 dni ul. Portowa 6, 81-350 Gdynia
Umowa z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę została podpisana w dniu 27.02.2019 r. z terminem wykonania do 15.05.2019 r. Zadanie zostało wykonane wcześniej i protokolarnego odbioru dokonano w dniu 08.04.2019 r. Etap ten został zakończony i rozliczony. Na dostawę klimatyzacji, instalacji fotowoltaicznej oraz sprzętu komputerowego i nagłośnieniowego zostały przeprowadzone zapytania ofertowe. - dostawę i montaż klimatyzacji wykonała firma Chłód-Klim-Serwis, ul. Turystyczna 26, 87-100 Toruń za kwotę 23 219,94 zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone w III kwartale 2019 r. - dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wykonała firma Promag International Sp. z o.o ul. Masztowa 65, 05-503 Antoninów za kwotę 54 981,00 zł brutto. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w III kwartale 2019 r. - dostawę sprzętu komputerowego wykonała firma Komputronik ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań za kwotę 25 445,00 zł brutto. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w II kwartale 2019 r. - dostawę sprzętu nagłośnieniowego wykonała firma Sklep Muzyczny M. Ostrowski Sp. j. ul. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław za kwotę 22 420,00 zł brutto. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w II kwartale 2019 r.
Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Pozyskana kwota dofinansowania wynosiła 174 658,56 zł. Inwestycja została zakończona w III kwartale 2019 r.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo
Zaplanowana w 2019 roku kwota na to zadanie inwestycyjne to 12 000,00 zł, wykonanie 1 754,00zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Makówcu na odcinku o długości 2475 m o szerokości jezdni 5 m + pobocza 0,75 m, grubość asfaltu: 2 warstwy po 3 cm. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego wynosiła 1 921 088,98zł. Procedura przetargowa została przeprowadzona w okresie kwiecień-czerwiec 2019r. Oferty złożone do niniejszego postępowania:
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 2085
Numer Nazwa oferenta (firmy) Cena wykonania Okres gwarancji oferty zamówienia (brutto)
1. Lider Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek 2 045 652,56 zł 60 miesięcy Partner Konsorcjum: Firma Ikar Inżynieria Komunikacyjna Andrzej Sawoszczuk ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. 2 129 903,95 zł 60 miesięcy ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
Umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę została zawarta w dniu 14.06.2019r. z terminem wykonania do 30.06.2020 r. Na realizację zadania została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę w wysokości 1 218 071,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całkowita inwestycji wynosi 2 072 652,56 zł brutto, na którą składają się następujące kwoty: - 2 045 652,56 zł – przebudowa drogi - 25 000,00 zł – nadzór inwestorski - 2 000,00 zł – odszkodowanie za wykup gruntów Planowane zakończenie i rozliczenie inwestycji to III kwartał 2020 roku.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 170223C w miejscowości Sikórz gm. Chrostkowo
Plan w 2019 roku to 575 000,00 zł, wykonanie 574 793,76 zł. Przedmiotem była przebudowa drogi gminnej w Sikorzu na odcinku o długości 786 m, o szerokości jezdni 4 m + pobocza 0,75 m. Grubość asfaltu: 2 warstwy po 3 cm. Projekt zakładał wykonanie odcinka drogi stanowiący obsługę dla mieszkańców terenów rolniczych. Roboty polegały na wykonaniu koryta, warstwy odcinającej z piasku, ułożeniu warstwy podbudowy i nawierzchni z asfaltobetonu wraz z poboczami oraz otworzenie istniejących rowów przydrożnych. Procedura przetargowa została przeprowadzona w miesiącach luty-marzec 2019 r. Oferty złożone do niniejszego postępowania:
Numer Nazwa oferenta (firmy) Cena wykonania Okres gwarancji oferty zamówienia (brutto) 1. Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. 575 518,11 zł 60 miesięcy ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8 563 846,76 zł 60 miesięcy 87-600 Lipno
Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 25.03.2019 r. z terminem wykonania do 30.09.2019 r. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 24.07.2019 r. Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki zewnętrzne (dofinansowanie) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota dofinansowania zgodnie z zawartą umową wynosi 50 400,00 zł.
Przebudowana droga przebiega przez tereny rolnicze. W poprzednim stanie droga posiadała nawierzchnię gruntową nie ulepszoną. Była to droga bez umocnionych zjazdów na przyległe działki. Nawierzchnia posiadała liczne wyboje, zastoiska wody bez poboczy i zjazdów, co wymagało przebudowy celem zapewnienia prawidłowej obsługi przyległych terenów rolniczych. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 2085
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrostkowo.
Zaplanowana w 2019 roku kwota na to zadanie to 66 000,00 zł, wykonanie 64 447,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej tj. remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalmierzu i Chojnie. Przedmiotowe budynki pełnią funkcję świetlic wiejskich. Roboty będą polegały na wymianie dachu, dociepleniu ścian, naprawie elewacji i jej malowaniu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej), wymianie centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła CO na kocioł gazowy oraz wymianie instalacji oświetleniowej na technologię LED. W związku z planowaną inwestycją zostały wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe, audyty energetyczne i oświetleniowe, ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz studia wykonalności.
Na inwestycję gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, priorytet inwestycyjny 4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Szacowane koszty całkowite projektu wynoszą 985 189,71 zł brutto. Pierwszy etap polegał na wykonaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Nabór odbył się w okresie od 14.10.2019r. do 29.11.2019 r. Wydatki poniesione w 2019 roku: - 29 800,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 8 856,00 zł – wykonanie audytów energetycznych - 3 690,00 zł – wykonanie audytów oświetleniowych - 1 845,00 zł – wykonanie ekspertyzy ornitologicznej - 14 000,00 zł – wykonanie studium wykonalności Do poniesienia w 2020 roku: - 880 998,71 zł – wartość robót budowlanych - 34 000,00 zł – nadzór inwestorski - 12 000,00 zł – promocja projektu Realizację inwestycji planuję się na II-III kwartał 2020 roku. 5. Adaptacja budynku OSP na świetlice wiejską w miejscowości Nowa Wieś.
Plan w 2019 roku to 15 000,00 zł, wykonanie 14 450,00 zł. Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac związanych z adaptacją budynku tj. wymianą pokrycia dachowego, dociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą drzwi wejściowych oraz wymianą oświetlenia zewnętrznego. Na inwestycję gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie w ramach wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wynosi 250 000,00 zł. Planowane ogłoszenie konkursu o dofinansowanie to I kwartał 2020 r. Realizację inwestycji planuje się w 2021 roku. Wykonawca dokumentacji został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pracownia Projektowa Nadzór i Realizacja Inwestycji „Chata” Joanna Podlaska ul. Władysława Łokietka 2, 87-850 Choceń na kwotę 13 900,00 zł brutto.
6. Budowa sceny estradowej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo
Zaplanowana w 2019 roku kwota na to zadanie to 20 000,00 zł, wykonanie 11 752,80 zł. Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo na działce nr 338/15. Na inwestycję gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie w ramach wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wynosi 150 000,00 zł. Realizację inwestycji planuje się w 2021 roku. Wykonawca dokumentacji został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pracownia Projektowa Nadzór i Realizacja Inwestycji „Chata” Joanna Podlaska ul. Władysława Łokietka 2, 87-850 Choceń na kwotę 11 685,00 zł brutto. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 2085
7. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Chrostkowo
Przedmiotem inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na poprawę ogólną infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Chrostkowo. Zaplanowana w 2019 roku kwota na to zadanie to 49 000,00 zł, wykonanie 47 888,43 zł. Zadanie polegało będzie na wymianie głównej nitki sieci wodociągowej w miejscowości Chojno, Lubianki, Głęboczek i Stalmierz. Głównym celem inwestycji jest wymiana wodociągu wykonanego z rur azbestowych oraz odcinków o zmniejszonej średnicy rur, co powoduje, że w okresach suszy występują spadki ciśnienia w miejscowościach Stalmierz i Kawno. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane również przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w ilości 18 szt., agregaty prądotwórcze w ilości 2 szt. pompy głębinowe w ilości 2 szt. oraz montaż hydrantów w ilości 4 szt. Na przedmiotowe zadanie Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość inwestycji wynosi 1 153 823,00 zł. W ramach wniosku o dofinansowanie można uzyskać pomoc do 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Planowana realizacja inwestycji to lata 2020-2021 r. Wykonawca dokumentacji został wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO-BUD Agnieszka Żołędowska, ul. Ziołowa 1A, 87-800 Włocławek na kwotę 29 000,01 zł brutto.
8. Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Chrostkowo
W ramach zadania dokonano zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Chrostkowo tj. działka nr 338/15. Koszt zakupu nieruchomości wyniósł 221 500,00 zł. Na przedmiotowej nieruchomości zostanie wybudowana scena estradowa, a teren wokół zostanie zagospodarowany w zieleń.
9. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy
W ramach inwestycji rozbudowany został monitoring wizyjny Urzędu Gminy. Systemem monitorowania został objęty teren PSZOK oraz teren placu i wjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie.
10. Budowa nowej sieci komputerowej w Zespole Szkół w Chrostkowie
Przedmiotem inwestycji była budowa nowej sieci komputerowej w Zespole Szkół w Chrostkowie, która polegała na stworzeniu serwerowni oraz rozprowadzeniu nowych przewodów internetowych. Serwerownia została wyposażona w patch panele, zasilacz UPS, switche i szafę rack.
11. Utwardzenie terenu kostką brukową wraz z obrzeżami
Zaplanowano na to zadanie 150 000,00 zł, poniesione wydatki 142 367,88 zł. Przedmiotem zamówienia było utwardzenie terenu kostką brukową wraz z obrzeżami w miejscowości Chrostkowo na działkach nr 421 i 338/15 na długości 185 m (powierzchnia 925 m2) i o szerokości 5,0 m. Roboty polegały na wykonaniu koryta, warstwy odcinającej z piasku, ułożeniu warstwy podbudowy z kamienia łamanego i ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem oporników betonowych. Procedura przetargowa została przeprowadzone w miesiącach kwiecień-maj 2019r. Do przetargu zostały złożone następujące oferty:
Numer Nazwa oferenta (firmy) Cena wykonania Okres gwarancji oferty zamówienia (brutto) 1. Handel i Usługi Budowlane „ER- BRUK”Avetisyan Karen 145 140,00 zł 60 miesięcy ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie 2. Produkcja Usługi Handel DAR-POL Dariusz Rapciewicz 139 907,88 zł 60 miesięcy Tupadły 6, 87-603 Wielgie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 2085
3. Zakład Budowlany „MELBUD” 171 106,48 zł 60 miesięcy ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki 4. ELBRUK Budownictwo Justyna Laskowska ul. Głębocka 94/29, 03-287 147 768,17 zł 60 miesięcy Warszawa 5. BRUK-KAM Michał Wierzchowski 138 990,00 zł 36 miesięcy Majdany 2, 87-602 Chrostkowo
Umowa z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (Produkcja Usługi Handel DAR-POL Dariusz Rapciewicz Tupadły 6, 87-603 Wielgie) została podpisana w dniu 16.05.2019r. z terminem wykonania do 30.08.2019 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 26.07.2019 r.
12. Wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie
Przedmiotem inwestycji była zmiana konstrukcji dachu na dach dwuspadowy, rozbudowa budynku o wiatrołapy oraz wymiana instalacji C.O. Procedura przetargowa została przeprowadzona w okresie lipiec- sierpień 2019 r. Do przetargu wpłynęła następująca oferta:
Numer Nazwa oferenta (firmy) Cena wykonania Okres gwarancji oferty zamówienia (brutto) 1. RSYSTEM Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 85/21 650 452,59 zł 48 miesięcy 02-001 Warszawa, oddział: Piaski, ul. Piastowska 19, 09-200 Sierpc
Kwota zabezpieczona w budżecie gminy: 325 000,00 zł. W związku z tym, że najkorzystniejsza i jedyna oferta została złożona na kwotę 650 452,59 zł przetarg został unieważniony.
IV. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Dotacje otrzymane na 31.12.2019 r. z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 6 044 250,57 zł wynoszą 5 960 166,68 zł tj. 98,61 %, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 5 959 924,88 zł co stanowi 98,60 % środków przekazanych w tym okresie. Plan dotacji na zadania zlecone wynosił 5 222 368,24 zł, zaś wykonanie wydatków 5 199 593,32 zł tj. 99,56% Plan dotacji na zadania własne wynosił 801 506,46 zł, zaś wykonanie wydatków 739 955,69 zł tj. 92,32%. Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wynosił 500 zł, zaś wykonanie wydatków 500,00 zł tj. 100%. Plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniósł 19 875,87 zł, wydatki 19 875,87 zł, tj. 100%. Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 – Pozostała działalność W 2019 roku złożono 468 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi: 566 957,17 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody to 514 420,16 zł, w tym kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 504 333,49 zł i kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 10 086,67 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 2085
W rozdz. 71035 Cmentarze dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana jest w kwocie 500 zł, wykonanie to 500,00 zł. Dotacja w całości została wykorzystana na utrzymanie mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie W ramach środków przekazanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy finansowane są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności oraz zarządzaniem kryzysowym. Na plan roczny 36 066,00 zł, wykorzystano 36 066,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale wynosi 119 770,63 zł, środki własne to 83 704,63 zł. W 2019 roku gmina poniosła 3 748,54 zł wydatków ze środków własnych, które nie zostały zwrócone przez dysponenta środków budżetu państwa. Sprawozdanie z wykonywanych zadań za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Rejestracja Stanu Cywilnego: 1.Sporządzanie aktów stanu cywilnego /urodzenia małżeństwa, zgony/tryb zwykły i tryb szczególny/ - 27 2. Uzupełnienie, sprostowanie aktu stanu cywilnego - 1 3.Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego /skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych/ - 199 4.Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń - 11 5. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach Stanu cywilnego - 51 6. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego - 182 7. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego - 285
Ewidencja ludności: Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego - 90 Usuwanie niezgodności - 68 Decyzje w sprawach meldunkowych - 7
Udostępnienie danych 1.Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców/RM/ oraz Rejestru zamieszkania cudzoziemców /RZC/oraz udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - 19 2.Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców/RM/ oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców/RZC/ oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy - 51
Dowody osobiste 1.Wydawanie dowodów osobistych - 178 2.Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego - 29 3.Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych/RDO/ - 12
Sporządzenie wniosków osób proponowanych do odznaczenia 1. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie - 5 2. Poświadczenie zameldowania osobom ubiegającym się o renty, emerytury do ZUS oraz KRUS – 20.
Zarządzanie kryzysowe Na podstawie ustalonych zadań zawartych w Wytycznych Wójta Gminy Chrostkowo - Szefa Obrony Cywilnej Gminy do działalności w zakresie zarządzania kryzysowego ochrony ludności i spraw obronnych w 2019 r. na terenie gminy Chrostkowo zrealizowano następujące zadania;
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 2085
W zakresie organizacyjnym i prac normatywnych: - opracowano Wytyczne Wójta Gminy Chrostkowo – Szefa Obrony Cywilnej oraz kalendarzowy Plan Działania na rok 2019 w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych, - dokonano aktualizacji posiadanej dokumentacji w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej stosownie do zaistniałych zmian, - utrzymywano stały kontakt z sąsiednimi gminami w ramach współdziałania w zwalczaniu kryzysów, klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków w miarę ukazywania się aktów normatywnych wdrażano nowe rozwiązania i przepisy w zakresie planowania i rzeczowych przygotowań przedsięwzięć obronnych i ochrony ludności, - doskonalono struktury organizacyjne zarządzania i reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej w ramach prowadzonych szkoleń, posiedzeń, gier decyzyjnych i ćwiczeń, - opracowano zarządzenia i wytyczne zgodnie z wytycznymi Wojewody regulujące przygotowania obronne na obszarze organów samorządowych szczebla gminnego w czasie pokoju, osiągania wyższych stanów gotowości obronnej, a także funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, - utrzymywano stałą współpracę z organami wojskowymi, organizacjami pozarządowymi w celu wykorzystania ich potencjału w akcjach ratunkowych, - opracowano i uzgodniono Plan Operacyjny Funkcjonowania Urzędu Gminy Chrostkowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W zakresie zarządzania kryzysowego: - uaktualniono Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego dla gminy Chrostkowo, - utrzymywano stały kontakt z PCZK , i WCZK. - brano udział w ćwiczeniu obronnym /KOBRA – 19/ dnia 1.07.2019 w Kikole.
W zakresie ochrony ludności: - zaktualizowano ewidencję świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju i w czasie wojny, - realizowano zadania związane z poprawą stanu ppoż. gminy poprzez dokonanie w ramach własnych naprawy sprzętu specjalistycznego, remonty, modernizację i budowę nowych ujęć wody dla celów ppoż., - kontynuowano działania zmierzające do integracji organizacyjnej struktur i obsady osobowej formacji obrony cywilnej z innymi podmiotami przewidywanymi do wykonania zadań obrony cywilnej, w tym służbami i społecznymi organizacjami ratowniczymi do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych lub katastrof.
W zakresie szkolenia: - opracowana została dokumentacja szkoleniowa na 2019 rok dla poszczególnych grup szkoleniowych, - uczestniczono w szkoleniu merytorycznym pracowników jednostek samorządowych organizowanym przez Starostwo Powiatowe oraz przez Urząd Wojewódzki. - składano na bieżąco do Starostwa Powiatowego sprawozdania z realizacji szkoleń z powszechnej samoobrony,
W zakresie upowszechniania obrony cywilnej: - podejmowano czynności mające na celu popularyzowanie problematyki obronnej i obrony cywilnej poprzez popularyzację treści zawartych w „Przeglądzie OC”,
W zakresie doskonalenia systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania: - przeprowadzono ocenę stanu urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania na obszarze gminy.
W zakresie materiałowo - technicznego zaopatrzenia: - dokonano spisu sprzętu znajdującego się w magazynie OC według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku i przesłano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego celem uzgodnienia.
W zakresie przedsięwzięć związanych z wykonawstwem zadań na potrzeby Sił Zbrojnych: - utrzymywano w aktualizacji plan świadczeń na rzecz obrony uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, - zrealizowano zadania organizacyjno – planistyczne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej rocznika 2001 , oraz sporządzono rejestr rocznika 2001 dla mężczyzn i kobiet Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 2085 i przekazano do WKU Włocławek oraz do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do Wydziału Spraw Obywatelskich .
Dział 758 – Różne rozliczenia
W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Kwota otrzymanej dotacji na zadania własne wyniosła 22 799,22 zł oraz dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wyniosła 19 875,87 zł. Środki uzyskane przez gminę dotyczą funduszu sołeckiego. Dotacja została przeznaczona m.in. na realizację zadań w zakresie zarządzania drogami gminnymi.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 14 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”. Wykonanie dotacji w 2019 r. wynosi 14 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona 100%, tj. zakup tablic - dotacja 14 000,00 zł i wkład własny 25% 3 500,00 zł. Łączny koszt zadania 17 500,00 zł. W ramach przyznanej dotacji zakupiono łącznie trzy tablice interaktywne wraz z projektorami ultrakrótkoogniskowymi. Dodatkowo zakupiono oprogramowania e-learningowe dla nabytego sprzętu.
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 39 284,00 zł, kwota dotacji otrzymanej w 2019 roku wynosi 39 284,00 zł co stanowi 100% planu . Środki z dotacji przeznaczono na płace i pochodne od płac. Wydatki budżetowe w rozdziale wynoszą 195 373,14 zł
Rozdz. 80104 - Przedszkola Kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 35 075,00 zł, wykonanie 32 269,00 zł co stanowi 92,00% planu. Wydatki budżetowe w 2019r. wynoszą 117 197,54 zł .Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 2 806,00 zł wynika z różnicy liczby 2 dzieci tj. średnioroczna liczba dzieci 51 na 30.09.2018r. do 47 dzieci na 30.09.2019r. Niewykorzystaną dotację przekazano dnia 27.12.2019r. Plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla gminy na 2019 r. wynosi 74 359,00zł, wykonanie w 2019 r. 71 553,00 zł i stanowi 96,23% planu.
Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. przedstawia się następująco: -rozdział 80103 dotacja 39 284,00 zł; wydatki budżetowe 195 373,14 zł dla 28 dzieci -rozdział 80104 dotacja 32 269,00 zł; wydatki budżetowe 117 197,54 zł dla 23 dzieci Środki z dotacji przeznaczono na płace i pochodne od płac oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic prowadzącego oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Plan dotacji w tym rozdziale to 50 442,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wykonanie dotacji w 2019 r. wynosi 50 442,24 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona 100% tj. 50 442,24 dotacja i wkład własny w kwocie 12 612,04 zł. Łączny koszt zadania 63 054,28 zł. W związku z wdrożeniem Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” zakupiono sprzęt do kuchni oraz stołówki szkolnej za kwotę 59 054,28 zł. Łącznie zakupiono ponad 57 jednostek wyposażenia, między innymi piec konwekcyjno-parowy, miksery, maszynkę do mielenia mięsa, krajalnicę, wagę kuchenną, wkład do patelni, kuchnię gazową, kuchnię elektryczną, wózki do przewożenia posiłków, termosy do transportu żywności, szatkownicę elektryczną do warzyw wraz z wyposażeniem, taboret gazowy, grill gazowy, brytfanny oraz komplety garnków, misek, pojemników, noży. Dodatkowo zakupiono także patelnie, blender, czajniki oraz deski do krojenia. Ponadto, na prace remontowo – adaptacyjne przeznaczono 4 000,00 zł, za które zakupiono płytki, kleje, listwy, a także farby i niezbędne artykuły malarskie.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 2085
Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan dotacji na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 18 952,32 zł, natomiast wykonanie w 2019r. wynosi 18 760,11 w tym refundacja wydatków poniesionych w roku szkolnym 2018/2019 w kwocie 241,80 i obsługa zadania w kwocie 187,62 zł. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Nowej Wsi. Różnicę w kwocie 4,59zł wynikającą z wyliczeń i zaokrągleń na fakturach przekazano w dniu 27.12.2019 r.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
W tym rozdziale dotacje celowe na zadania zlecone – plan roczny – 131 778,00 zł, wykonanie to 118 375,00zł. Na zadania własne plan roczny – 546 196,00 zł wykonanie – 507 692,83 zł.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Powyższy rozdział dotyczy realizacji opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Plan dotacji na zadania własne wynosił 14 235,00 zł, otrzymana dotacja – 13 530,13 zł, wydatkowano 13 530,13 zł. Łącznie z tej formy pomocy korzystają osoby, które nie mają prawa do świadczeń z innych instytucji z tego: z pomocy społecznej opłacono składki zdrowotne dla 25 osób.
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W rozdziale tym z dotacji na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych na plan 185 004,00zł, dotacja otrzymana to 170 848,91 zł, z dotacji wydatkowano kwotę 170 848,91 zł oraz wypłacono 1 356,00 zł zasiłków celowych sfinansowanych ze środków własnych.
W okresie od I-XII 2019 roku wypłacono 458 zasiłków okresowych w łącznej kwocie 170 848,91 zł dla 171 osób z 59 rodzin, w tym dla: -dla bezrobotnych 316 zasiłków dla 120 osób z 49 rodzin na kwotę -127 047 zł, - dla osób z niepełnosprawnością 55 zasiłków dla 23 osób z 6 rodzin na kwotę 15 387 zł, -dla osób z długotrwałą chorobą 21 zasiłków dla 9 osób z 4 rodzin na kwotę- 6 932 zł. - z innych powodów – 66 zasiłków dla 43 osób z 13 rodzin na kwotę – 21 483 zł.
Zasiłki celowe ze środków własnych w kwocie 1 356,00 zł: - celowe zwykłe – 1 świadczenie – kwota wydana – 300,00 zł dla 1 rodziny – 1 osoba w rodzinie. - celowe specjalne – 1 świadczenie – kwota wydana – 1 056,00 zł dla 1 rodziny – 2 osoby w rodzinie.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan na tę formę pomocy wynosił – 1 000,00 zł. Wydano – 0,00 zł. W 2019 roku w tym rozdziale nie korzystano z tej formy pomocy.
Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny Od stycznia do grudnia 2019 roku do tej formy pomocy nie zgłosiła się ani jedna rodzina.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe Na wypłatę zasiłków stałych na plan -155 586,00 zł, dotacja otrzymana 151 685,87zł, wydatkowano kwotę 151 685,87 zł. W okresie od I-XII 2019 roku wypłacono 290 zasiłki dla 26 osób, z których 24 osób legitymuje się orzeczonym, znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a 2 osoby są w wieku poprodukcyjnym.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie. Zatrudniony jest kierownik oraz trzech pracowników socjalnych. Na plan 348 526,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 2085 wydatkowano kwotę 313 846,78 zł z tego dotacja stanowi kwotę 75 100,00 zł i przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W rozdziale tym plan na zadania zlecone to 131 778,00 zł, dotacja otrzymana to 118 375,00 zł. Z dotacji wydano kwotę 118 375,00 zł i przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w zakresie prowadzenia fizjoterapii, terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej w ramach usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zajęcia logopedyczne w ramach SUO. Z tej formy pomocy skorzystało 5 rodzin. Z usług opiekuńczych ze środków własnych skorzystało 5 rodzin. W ZOL - u w 2019 roku zostało umieszczonych 4 osoby. Na ten cel wydatkowano kwotę 63 478,57 zł.
Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania Plan dotacji to 107 202,00 zł. W tym rozdziale wydatkowano kwotę – 111 718,73 zł z czego: - dotacja na zadania własne w zakresie dożywiania – 89 374,98 zł, - środki własne – 22 343,75 zł. Z tej formy pomocy czyli posiłków od stycznia do grudnia 2019 r. skorzystało 122 uczniów ze szkół podstawowych z naszego terenu jak i z gmin ościennych. Nasi uczniowie- gmina Kikół- 10 osób- 7 ucz., 3 osoby dorosłe., gm. Lipno – 2 uczniów Dzieci z innych gmin w naszych szkołach: Kikół- 2,Lipno-3, Zbójno- 2, Rogowo- 5.
Z zasiłków celowych na żywność skorzystało - 117 osób w 55 rodzinach.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w Gminie Chrostkowo wynosił 75 000,00 zł, z czego otrzymano 54 758,40 zł. Na realizację zadania wydano 68 448,00 zł, z dotacji 54 758,40 zł. Kwota 13 689,60 zł stanowi środki własne gminy.
Wykorzystanie dotacji na stypendia socjalne (szkolne) kształtuje się następująco: - wypłacono stypendia socjalne za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dla: - 74 uczniów w kwocie 99,20 miesięcznie x 6 m-cy = 44 044,80 zł - 1 uczeń w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 5 m-cy = 496,00 zł - 56 uczeń w kwocie 99,20 miesięcznie x 4 m-ce = 22 220,80 zł - 1 uczeń w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 2 m-ce = 198,40 zł - 3 uczniów w kwocie 124,00 zł miesięcznie x 4 m-ce = 1 488,00 zł Razem: 68 488,00 zł Jednorazowych zasiłków szkolnych nie wypłacono .
Stypendia przyznano w rodzinie wg kryterium dochodowego jak poniżej: - dochód w rodzinie do 100 zł miesięcznie , kwota stypendium wyniosła 124,00 zł miesięcznie na dziecko, - dochód w rodzinie powyżej 100,00 zł do 514,00 zł miesięcznie kwota stypendium wyniosła 99,20zł miesięcznie na dziecko. Ministerstwo Finansów nakłada obowiązek na gminy partycypowania w kosztach wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Gmina Chrostkowo za 2019 r. sfinansowała kwotę 13 689,60 zł , tj. 20% poniesionych wydatków.
Dział 855 – Rodzina W tym dziale dotacje celowe - na zadania zlecone - plan roczny - 4 521 151,76 zł, wykonanie – 4 512 026,23 zł. Plan na zadania własne – 18 710,00 zł wykorzystanie – 18 710,00 zł.
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze W tym rozdziale z dotacji na zadania zlecone w 2019 r. na plan – 2 697 848,00 zł, wydatkowano kwotę 2 692 921,81 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 2085
W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku na wypłatę świadczeń wydano 2 657 214,12 zł. Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne od jednego pracownika wyniosły 35 707,69 zł. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 239 rodzin. Liczba świadczeń to 4 705. W ramach koordynacji wypłacono 158 świadczenia na kwotę 79 000,00 zł.
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Z dotacji na zadania zlecone za 2019 rok na plan 1 666 029,00zł, wydatkowano 1 663 470,99 zł. Na świadczenia wydatkowano kwotę 1 616 012,06 zł, z tego : na świadczenia rodzinne - 1 372 202,41 zł. na fundusz alimentacyjny - 89 592,87 zł. na zasiłki opiekuńcze - 21 980,00 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 12 000,00 zł. składki na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów osób dorosłych – 4 001,32 zł. składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych 116 235,46 zł.
Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne od jednego pracownika finansowane z dotacji to 47 458,93 zł.
Na poszczególne świadczenia rodzinne wydatkowano następujące kwoty: 1. zasiłki rodzinne 3 188 świadczenia na kwotę - 371 792,96 zł 2. dodatki do zasiłków rodzinnych 1639 świadczeń na kwotę - 154 593,66 zł, w tym: a) urodzenie dziecka 6 świadczeń na kwotę 6 000,00 zł b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 24 świadczeń na kwotę 9 267,00zł c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 0 – świadczeń na kwotę - 0,00 zł. d) samotnego wychowywania dziecka 103 świadczenia na kwotę - 19 099,07 zł. e) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 90 świadczenia na kwotę - 9 743,50 zł f) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 39 świadczeń na kwotę 3 344,30 zł g) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 20 świadczenia na kwotę - 2 260,00 zł, -na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 469 świadczeń na kwotę – 31 750,72 zł h) rozpoczęcie roku szkolnego 310 świadczenia na kwotę – 18 961,23 zł i) wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej 578 świadczeń na kwotę- 54 167,84 zł. 3. Zasiłki pielęgnacyjne - 1085 świadczeń na kwotę – 205 562,00 zł 4. Świadczenie pielęgnacyjne - 300 świadczeń na kwotę – 468 667,00 zł 5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 12 świadczeń na kwotę – 12 000,00 zł. 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 105 świadczeń na kwotę – 64 852,00 zł 7. Świadczenie rodzicielskie 111 świadczenia na kwotę – 94 734,79 zł.
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan na tę formę pomocy w 2019 r. wynosił – 504,76 zł , otrzymana dotacja – 418,42 zł. Z dotacji na realizację programu rządowego ze środków budżetu państwa gmina wykorzystała kwotę – 418,42 zł. Z tej formy pomocy w 2019 r. skorzystało - 57 nowych rodzin wielodzietnych, w tym 121 osób dorosłych i 58 dzieci . Wydano łącznie – 182 KDR.
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny W rozdziale ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m .in. zatrudnienie asystenta rodziny. W 2019 roku w GOPS był zatrudniony jeden asystent rodziny (umowa o pracę). Wynagrodzenie finansowane było ze środków własnych oraz z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 18 710,00. Całkowita kwota wydatków Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 2085 w tym rozdziale z wyłączenie wydatków na realizację programu Dobry Start to 48 927,69 zł. Tą formą pomocy objętych jest 11 rodzin z dysfunkcjami: w tym 29 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Rozdział 85504 – Dobry Start (300+) Plan dotacji na zadania zlecone w tym rozdziale to 122 760,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 118 800.00 zł. Na wynagrodzenie i obsługę tego świadczenia wydano 3 957,50 zł. Z tej formy pomocy skorzystało - 244 rodziny, którym wypłacono – 396 świadczeń na dzieci uczących się: w szkole podstawowej – 298 w szkole ponadpodstawowej – 98.
Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Od stycznia do grudnia 2019 r. z tej formy pomocy skorzystały 33 osoby. W rozdziale tym plan na zadania zlecone wynosił 34 010,00 zł, otrzymana dotacja 32 457,51 zł, wydatkowano kwotę 32 457,51zł.
V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr II/21/2018 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 grudnia 2018 roku, a zmian dokonano: Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 marca 2019r., Uchwałą Nr VII/54/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2019r, Uchwałą Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 czerwca 2019r, Uchwałą Nr IX/67/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 lipca 2019r., Zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 sierpnia 2019r., Uchwałą Nr X/70/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2019r., Zarządzeniem Nr 38/2019 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 sierpnia 2019r., Uchwałą Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2019r.,
Wyszczególnienie Prognoza 2019 Wykonanie % Dochody ogółem 15 680 610,57 15 623 484,85 99,64 Wydatki ogółem 16 196 098,48 15 108 873,44 93,29 Wynik -515 487,91 514 611,41 Przychody 2 087 266,94 2 087 266,94 Rozchody 1 571 779,03 1 571 779,03 Kwota długu 0,00 0,00
WPF zgodny jest z budżetem na 2019 rok w zakresie wyniku finansowego, przychodów i rozchodów. Na dzień 31.12.2019 roku Gmina Chrostkowo nie posiada żadnych pożyczek i kredytów. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku, a kwota 1 571 779,03 zł pozostała na wkład własny do realizacji inwestycji w późniejszych latach. Gmina Chrostkowo na 31.12.2019 r. miała zaplanowane przedsięwzięcia na lata następne pod nazwą: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie”. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2019r. w wysokości 324 194,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 170223C w miejscowości Sikórz, gm. Chrostkowo” realizacja zadania w lipcu 2019 rok, wydatkowano 574 793,76 zł. Przedsięwzięcie „Budowa sceny estradowej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo” - nakłady poniesione w 2019 r. 11 752,80 zł, realizacja planowana w 2021 roku. Przedsięwzięcie „Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Nowa Wieś” - nakłady poniesione w 2019r. 14 450,00zł, realizacja planowana w 2021 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 2085 roku. Przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrostkowo - nakłady poniesione w 2019 r. 64 447,00 zł, realizacja planowana w 2021 roku.
VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 750 315,85 zł Zaległości na koniec 31.12.2019r. wynoszą 684 722,30 zł w tym odsetki 7 338,56 zł i uległy zmniejszeniu o 17 553,85zł, zaległości podatkowe wynoszą 117 112,72 zł, zaś nadpłaty wynoszą 8 438,82 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynosiły – 688 610,24 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynosiły – 677 383,74 zł.
Porównanie zaległości Tytuł zaległości 2018 2019 Różnica 1 2 3 4 PODATKI: 110 724,81 117 112,72 6 387,91 podatek od nieruchomości 74 806,08 87 836,06 13 029,98 osoby prawne 43 868,40 54 556,68 10 688,28 osoby fizyczne 30 937,68 33 279,38 2 341,70 podatek rolny 26 135,73 19 723,33 - 6 412,40 osoby prawne 4,00 4,00 - osoby fizyczne 26 131,73 19 719,33 - 6 412,40 podatek od środków 7 188,00 7 447,00 transportowych 259,00 podatek leśny os.prawne 11,00 11,00 - podatek leśny os.fiz. 2 595,00 2 106,33 - 488,67 opłata eksploatacyjna 6 764,60 6 708,60 - 56,00 Woda 58 582,21 56 279,72 - 2 302,49 Odsetki 8 518,18 6 524,62 - 1 993,56 pozostałe dochody 1 258,48 1 258,48 - opłata za śmieci 129 751,77 81 958,98 - 47 792,79 czynsz szkoła i CO 127,01 213,60 86,59 odsetki 107,73 158,94 51,21 udziały w PIT - 222,00 222,00 Zwroty zasiłków - 8 435,00 8 435,00 odsetki 5 040,00 655,00 - 4 385,00 Urząd Skarbowy 749,94 1 598,00 848,06 FA i Zalicza Alimentacyjna 380 045,62 402 990,84 22 945,22 wieczyste użytkowanie 594,80 594,80 - RAZEM 702 276,15 684 722,30 - 17 553,85
Zaległości roku 2019 w porównaniu do roku poprzedniego tj. 2018 wykazują tendencję spadkową, W celu poprawienia wykonania budżetu i odzyskania należności wysyłane są upomnienia oraz wszczyna się postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności. Gmina na dzień 31.12.2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Brak zobowiązań z tytułu pożyczek, zobowiązania niewymagalne wynoszą 325 533,24 zł. Zobowiązania te dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktur wystawionych w grudniu z terminem płatności w miesiącu styczniu 2020 roku. Realizację budżetu Gminy Chrostkowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków należy ocenić pozytywnie. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie została naruszona dyscyplina finansów publicznych, prowadzono politykę oszczędnościową. Nadwyżka z lat ubiegłych przyczyniła się do rozszerzenia zakresu zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne przebiegały zgodnie z założeniami i w większości zostały zrealizowane. Należy zaznaczyć, że przestrzegana jest zasada racjonalizacji wydatków czyli oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, w pierwszej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 2085 kolejności finansowane są zadania obligatoryjne, których realizacja wynika z przepisów obowiązującego prawa.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 2085
załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2020 r.
Analiza dochodów budżetu Gminy Chrostkowo na 31.12.2019 r. Wykonanie na Plan budżetu Wykonanie na % struktura Dział Rozdział § Źródło dochodów 31.12.2018 r. na 2019 rok 31.12.2019r. kol.7/kol.5 planu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 383 469,54 516 920,16 516 959,29 100,01% 3,30%
01095 Pozostała działalność 383 469,54 516 920,16 516 959,29 100,01%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 178,00 2 500,00 2 536,14 101,45% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0920 wpływy z pozostałych odsetek - - 2,99 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 382 291,54 514 420,16 514 420,16 100,00% rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie
(związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 1 329,49 1 000,00 - 0,00% 0,01%
02001 Gospodarka leśna 1 329,49 1 000,00 - 0,00%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 329,49 1 000,00 - 0,00% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 290 937,58 475 902,00 482 308,39 101,35% 3,03% gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 290 937,58 475 902,00 482 308,39 101,35%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 234,90 602,00 633,40 105,22% komorniczej i kosztów upomnień
0830 wpływy z usług 288 131,28 470 000,00 475 942,56 101,26%
0920 wpływy z pozostałych odsetek 2 571,40 5 300,00 5 732,43 108,16% 600 Transport i łączność 475 757,00 50 400,00 50 400,00 100,00% 0,32%
60016 Drogi publiczne gminne 475 757,00 50 400,00 50 400,00 100,00%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), 6298 331 757,00 - - samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 144 000,00 50 400,00 50 400,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednoskami samorządu terytorialnego
700 Gospodarka mieszkaniowa 55 783,13 33 918,00 35 523,71 104,73% 0,22% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55 783,13 33 918,00 35 523,71 104,73%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 - 148,00 - - nieruchomości
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 33 966,22 32 000,00 33 017,02 103,18% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 19 135,07 - - - oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0970 wpływy z różnych dochodów 2 681,84 1 770,00 2 506,69 - 710 Dzialalność usługowa 33 710,00 500,00 500,00 100,00% 0,00% 71004 Plany zagospodarwowania przestrzennego 33 210,00 - - 0970 wpływy z różnych dochodów 33 210,00 71035 Cmentarze 500,00 500,00 500,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 2085
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 500,00 500,00 500,00 100,00% podstawie porozumień z organami administracji rządowej 720 Informatyka 79 771,50 4 199,00 629,97 15,00% 0,03% 72095 Pozostała działalność 79 771,50 4 199,00 629,97 15,00% Dotacje celowe w ramach progrmów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 79 771,50 4 199,00 629,97 15,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 131 854,91 157 795,00 157 193,24 99,62% 1,01% 75011 Urzędy wojewódzkie 34 089,29 36 066,00 36 066,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 34 089,29 36 066,00 36 066,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 91 668,12 114 900,00 114 298,02 99,48%
0920 wpływy z pozostałych odsetek 63 677,83 50 000,00 46 669,04 93,34% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 24 305,70 - -
0970 wpływy z różnych dochodów 3 684,59 64 900,00 67 628,98 0,00%
75095 Pozostała działalność 6 097,50 6 829,00 6 829,22 100,00%
0970 wpływy z różnych dochodów 6 097,50 6 829,00 6 829,22 100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 50 155,45 38 581,00 38 279,44 99,22% 0,25% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 950,00 950,00 950,00 100,00% kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 950,00 950,00 950,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 18 834,00 18 831,66 99,99%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 18 834,00 18 831,66 99,99% rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 49 205,45 400,00 103,00 25,75% prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 49 205,45 400,00 103,00 25,75% rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 18 397,00 18 394,78 99,99%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 18 397,00 18 394,78 99,99% rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 5 284,55 4 066,00 4 065,04 99,98% 0,03% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 284,55 4 066,00 4 065,04 99,98% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 284,55 4 066,00 4 065,04 99,98%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nie posiadających osobowości 3 187 462,91 3 373 507,00 3 530 995,66 104,67% 21,51% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 1 007,00 442,00 442,00 100,00% fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacany w formie karty 1 007,00 442,00 442,00 100,00% podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i 75615 736 991,30 723 000,00 777 615,20 107,55% opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 720 643,00 710 000,00 761 841,00 107,30% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 2085
0320 Wpływy z podatku rolnego 1 210,31 1 000,00 1 210,00 121,00% 0330 Wpływy z podatku leśnego 11 536,00 9 000,00 11 481,00 127,57% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 58,00 - 23,20 0,00% komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 043,99 500,00 560,00 0,00% podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 022 646,44 916 246,00 1 005 181,34 109,71% czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 202 258,12 200 000,00 217 197,20 108,60%
0320 Wpływy z podatku rolnego 377 013,31 320 000,00 382 927,20 119,66% 0330 Wpływy z podatku leśnego 12 411,90 9 000,00 12 594,07 139,93% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 348 539,67 336 400,00 339 255,00 100,85%
0360 Wpływy z podatków od spadków i darowizn 28 640,06 2 680,00 2 701,94 100,82% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 49 751,00 44 515,00 45 975,00 103,28%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 160,00 1 126,00 1 763,20 156,59% komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 2 872,38 2 525,00 2 767,73 109,61% podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 385 708,29 330 432,00 330 956,37 100,16% ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 12 466,00 12 000,00 11 232,00 93,60%
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 327 589,60 276 000,00 275 882,80 99,96% wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 40 806,21 34 321,00 35 731,16 104,11% alkoholowych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 4 745,48 7 932,00 7 931,41 99,99% odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 101,00 179,00 179,00 100,00% podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 1 041 109,88 1 403 387,00 1 416 800,75 100,96% budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 1 038 222,00 1 400 987,00 1 414 268,00 100,95% fizycznych 0020 Wpływy z podatku od osób prawnych 2 887,88 2 400,00 2 532,75 105,53% 758 Różne rozliczenia 4 729 282,37 4 901 541,09 4 901 560,40 100,00% 31,26% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 2 797 691,00 2 890 965,00 2 890 965,00 100,00% samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2 797 691,00 2 890 965,00 2 890 965,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 798 327,00 1 868 374,00 1 868 374,00 100,00%
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 798 327,00 1 868 374,00 1 868 374,00 100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe 58 487,37 42 675,09 42 694,40 100,05%
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - - 19,31 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 44 483,26 22 799,22 22 799,22 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 14 004,11 19 875,87 19 875,87 100,00% własnych gmin (związków gmin)
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 74 777,00 99 527,00 99 527,00 100,00%
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 74 777,00 99 527,00 99 527,00 100,00%
801 Oświata i wychowanie 204 843,07 243 039,56 270 833,46 111,44% 1,55% 80101 Szkoły podstawowe 15 674,17 26 460,00 29 696,54 112,23%
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 12 461,50 12 460,00 13 019,45 104,49% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 2085
0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 611,60 - 2 070,26 - 0970 wpływy z różnych dochodów 1 601,07 - 606,83 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 - 14 000,00 14 000,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 50 447,50 47 134,00 49 961,98 106,00%
0830 wpływy z usług 9 799,60 7 850,00 10 677,98 136,03%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 40 647,90 39 284,00 39 284,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 80104 Przedszkola 39 746,56 40 051,00 42 291,38 105,59%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 2 062,50 - 2 751,50 - przedszkolnego 0830 wychowania przedszkolnego 4 804,06 4 976,00 7 270,88 146,12% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 32 880,00 35 075,00 32 269,00 92,00% realizację własnych zadań bieżących gmin
80110 Gimnazja publiczne 125,45 - 70,59 - 0970 wpływy z różnych dochodów 125,45 - 70,59 -
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 64 113,50 110 442,24 129 865,24 117,59%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 64 113,50 60 000,00 79 423,00 132,37% wychowania przedszkolnego
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 2030 - 50 442,24 50 442,24 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 34 735,89 18 952,32 18 947,73 99,98% materiałów ćwiczeniowych
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 34 735,89 18 952,32 18 947,73 99,98% rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852 Pomoc społeczna 679 582,72 698 133,00 648 532,59 92,90% 4,45% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 37 332,97 13 941,00 13 530,13 97,05% społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 24 057,85 - - rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 13 275,12 13 941,00 13 530,13 97,05% realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 188 605,30 185 004,00 170 848,91 92,35% składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 2030 188 605,30 185 004,00 170 848,91 92,35% realizację własnych zadań bieżących gmin
85216 Zasiłki stałe 156 201,06 156 030,00 152 129,01 97,50%
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 939,17 444,00 443,14 99,81% dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 2030 155 261,89 155 586,00 151 685,87 97,49% realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 76 731,82 75 440,00 75 889,28 100,60% 0920 wpływy z pozostałych odsetek 729,82 340,00 656,38 - 0970 wpływy z róznych dochodów 88,00 132,90 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 75 914,00 75 100,00 75 100,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 111 474,55 145 446,00 131 690,28 90,54% opiekuńcze 0830 wpływy z usług 1 035,50 4 305,00 5 571,50 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 110 205,00 131 778,00 118 375,00 89,83% rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 - 9 363,00 7 152,94 76,40% realizację własnych zadań bieżących gmin
Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 234,05 - 590,84 - rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 99 237,02 107 202,00 89 374,98 83,37% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 2085
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 99 237,02 107 202,00 89 374,98 83,37% realizację własnych zadań bieżących gmin 85295 Pozostała działalność 10 000,00 15 070,00 15 070,00 100,00% otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 - 5 070,00 5 070,00 100,00% pieniężnej środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700 powiatowo gminnych, związków powiatów), 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 75 272,96 75 000,00 54 758,40 73,01% 0,48%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 75 272,96 75 000,00 54 758,40 73,01% socjalnym dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 2030 75 272,96 75 000,00 54 758,40 73,01% realizację własnych zadań bieżących gmin 855 Rodzina 3 981 806,65 4 559 561,76 4 546 792,16 99,72% 29,08%
85501 Świadczenie wychowawcze 2 340 407,46 2 702 548,00 2 696 821,81 99,79%
0920 wpływy z pozostałych odsetek 135,00 300,00 - 0,00% 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 400,00 4 400,00 3 900,00 88,64% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2060 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2 337 872,46 2 697 848,00 2 692 921,81 99,82% zlecone gminom
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 498 939,64 1 681 029,00 1 675 626,92 99,68% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 339,08 5 000,00 353,60 7,07%
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 624,20 5 000,00 2 570,27 51,41%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 488 259,00 1 666 029,00 1 663 470,99 99,85% rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 5 717,36 5 000,00 9 232,06 184,64% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85503 Karta Dużej Rodziny 70,55 504,76 418,42 82,89% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 70,55 504,76 418,42 82,89% rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie Rodziny 142 389,00 141 470,00 141 467,50 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 122 450,00 122 760,00 122 757,50 100,00% rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzmane z budżetu państwa na 2030 14 311,00 18 710,00 18 710,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację 2690 5 628,00 - - #DIV/0! zadań wynikających z odrębnych ustaw.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla - 34 010,00 32 457,51 95,44% opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 - 34 010,00 32 457,51 95,44% rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 543 169,95 358 945,00 384 153,10 107,02% 2,29%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 238 471,43 280 000,00 314 666,35 112,38%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 229 669,04 280 000,00 305 121,33 108,97% odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 99,30 - 2 204,40 - komorniczej i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 2085
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 796,36 - 7 340,62 - podatków i opłat środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 7 906,73 - - 0,00% realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 29 750,00 29 750,00 100,00% środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 - 29 750,00 29 750,00 100,00% realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 16 000,00 - -
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i 16 000,00 - - zakupów inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 10 015,94 10 000,00 6 721,14 67,21% środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690 wpływy z różnych opłat 10 015,94 10 000,00 6 721,14 67,21%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 37 145,00 30 965,61 83,36%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 - 37 145,00 30 965,61 83,36% realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 278 682,58 2 050,00 2 050,00 100,00%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 - 2 050,00 2 050,00 - realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 1 000,00 - - sektora finansów publicznych
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 6298 277 682,58 - - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 187 602,00 - 0,00% 1,20%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 187 602,00 - 0,00%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6288 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i 187 602,00 0,00% zakupów inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport 102 931,60 - - 0,00%
92695 Pozostała działalność 102 931,60 - -
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 102 931,60 - - inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem 15 012 405,38 15 680 610,57 15 623 484,85 99,64% 100,00%
dochody majątkowe 910 794,91 261 943,87 74 340,91 28,38% 0,48% dochody bieżące 14 101 610,47 15 418 666,70 15 549 143,94 100,85% 99,52%
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 2085
załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2020 r.
Analiza wydatków budżetu Gminy Chrostkowo na 31.12.2019 r. Wykonanie na Plan budżetu na Wykonanie na % struktura Dział Rozdział § Źródło dochodów 31.12.2018 r. 2019 rok 31.12.2019 r. kol.7/kol.5 planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 630 773,40 968 133,16 905 219,92 93,50% 5,98%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 238 774,75 436 713,00 382 265,08 87,53%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 268,80 700,00 356,42 50,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 725,60 43 716,00 42 326,05 96,82% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 856,75 3 073,00 3 072,29 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 566,10 7 658,00 7 405,79 96,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 058,98 1 092,00 1 051,61 96,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 864,00 1 000,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 857,40 12 000,00 2 886,77 24,06% 4260 Zakup energii 157 383,07 230 000,00 209 242,95 90,98% 4270 Zakup usług remontowych 2 460,00 1 218,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 103,73 15 000,00 8 859,16 59,06% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 316,16 1 906,00 1 158,39 60,78%
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 - 0,00%
4430 Różne opłaty i składki 9 128,50 50 000,00 39 170,46 78,34%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 250,00 1 246,76 99,74%
Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 - 0,00% korpusu służby cywilnej
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 000,00 47 888,43 97,73%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 17 600,00 17 600,00 100,00% budżetowych 01030 Izby rolnicze 7 699,99 10 000,00 7 669,52 76,70% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 7 699,99 10 000,00 7 669,52 76,70% 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 384 298,66 521 420,16 515 285,32 98,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 804,17 11 825,74 8 185,74 69,22% 4300 Zakup usług pozostałych 5 698,86 5 260,93 2 766,09 52,58% 4430 różne opłaty i składki 374 795,63 504 333,49 504 333,49 100,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 - 5 000,00 - 0,00% 0,03% gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody - 5 000,00 - 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - 5 000,00 - 0,00%
600 Transport i łączność 3 333 065,22 1 298 926,00 1 203 135,64 92,63% 8,02% 60016 Drogi publiczne gminne 3 252 045,54 1 208 050,00 1 121 478,50 92,83% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 253,49 25,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 16,77 1,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 360,00 5 000,00 3 094,67 61,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 265 360,51 161 066,00 125 123,95 77,68% 4270 Zakup usług remontowych 16 919,72 55 000,00 49 987,20 90,89% 4300 Zakup usług pozostałych 8 088,09 54 829,00 43 663,19 79,64% 4430 Różne opłaty i składki 9 232,00 13 000,00 9 615,07 73,96% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 934 865,22 917 155,00 889 724,16 97,01% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 17 220,00 - - budżetowych 60095 Pozostała działalność 81 019,68 90 876,00 81 657,14 89,86% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 666,38 1 500,00 940,02 62,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 342,89 66 688,00 63 359,42 95,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 837,07 5 750,00 5 169,46 89,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 967,81 12 358,00 8 529,33 69,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy 783,05 1 200,00 909,28 75,77% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 51,16 200,00 - 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 3 180,00 2 749,63 86,47% 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 316,00 26 500,00 13 140,95 49,59% 0,16% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 316,00 26 500,00 13 140,95 49,59% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 52 – Poz. 2085
4170 wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 185,35 18,54% 4260 Zakup energii 661,26 3 500,00 1 785,22 51,01% 4300 Zakup usług pozostałych 865,74 8 000,00 4 249,48 53,12% 4430 Różne opłaty i składki 4 789,00 8 500,00 6 920,90 81,42% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - 5 000,00 - 0,00% 710 Działalność usługowa 19 769,88 107 300,00 42 868,39 39,95% 0,66% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 19 269,88 106 800,00 42 368,39 39,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 16 009,88 96 000,00 38 247,39 39,84% 4430 Różne opłaty i składki 3 260,00 9 800,00 4 121,00 42,05% 71035 Cmentarze 500,00 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 100,00% 720 Informatyka 72 654,99 13 078,00 12 829,71 98,10% 0,08% 72095 Pozostała działalność 72 654,99 13 078,00 12 829,71 98,10% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2817 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 71 892,20 3 784,00 3 783,80 99,99% fundacjom 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 790,00 790,00 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 112,00 110,00 98,21% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 392,00 7 392,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 762,79 1 000,00 753,91 75,39%
750 Administracja publiczna 1 917 475,74 2 286 546,24 2 140 273,33 93,60% 14,12%
75011 Urzędy wojewódzkie 101 211,01 125 394,00 119 770,63 95,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 962,90 97 533,00 93 982,00 96,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 415,89 6 136,00 6 135,12 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 646,14 14 500,00 14 275,57 98,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 716,55 2 000,00 1 247,38 62,37% 4280 Zakup usług zdrowotnych - 200,00 50,00 25,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 660,24 3 000,00 2 157,42 71,91% 4410 Podróże słuzbowe krajowe 30,80 150,00 53,00 35,33% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778,49 1 875,00 1 870,14 99,74% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 139 727,13 106 440,00 106 421,81 99,98% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 92 834,00 100 440,00 100 440,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 643,84 1 100,00 1 094,58 99,51% 4300 Zakup usług pozostałych 683,27 4 900,00 4 887,23 99,74% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 566,02 - -
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 506 675,93 1 662 250,00 1 561 647,61 93,95%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 959,29 2 765,00 1 137,84 41,15%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 933 787,40 997 203,00 966 909,87 96,96%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 437,94 69 642,00 69 641,47 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 159 683,78 174 200,00 168 468,83 96,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 557,18 18 000,00 15 009,75 83,39% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 - 2 500,00 - 0,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 000,00 384,00 12,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 535,24 85 000,00 70 584,18 83,04% 4260 Zakup energii 18 948,36 30 000,00 22 989,30 76,63% 4270 Zakup usług remontowych 4 411,01 5 000,00 3 645,76 72,92% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 753,00 2 800,00 1 467,00 52,39% 4300 Zakup usług pozostałych 122 115,54 150 440,00 136 047,87 90,43% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 293,78 16 000,00 12 241,61 76,51% 4410 Podróże służbowe krajowe 15 750,81 18 000,00 14 435,64 80,20% 4430 Różne opłaty i składki 11 667,58 12 000,00 9 358,81 77,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 776,53 26 700,00 26 497,67 99,24% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - 2 000,00 - 0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 810,00 4 500,00 3 338,18 74,18% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 8 188,49 12 500,00 9 531,81 76,25% korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 30 000,00 29 958,02 99,86% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 87 581,50 82 850,24 65 259,99 78,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 100,00 - 4120 Składki na Fundusz Pracy - 50,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 53 – Poz. 2085
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 500,00 - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 803,91 38 200,24 30 910,83 80,92% 4300 Zakup usług pozostałych 27 475,33 37 000,00 27 975,15 75,61% 4430 Różne opłaty i składki 6 302,26 7 000,00 6 374,01 91,06% 75095 Pozostała działalność 82 280,17 309 612,00 287 173,29 92,75% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 188,85 2 000,00 853,27 42,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 276,23 42 000,00 37 418,82 89,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 345,00 1 412,00 1 411,68 99,98% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 491,00 20 000,00 10 623,00 53,12% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 421,48 7 400,00 6 310,74 85,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 088,52 1 500,00 568,84 37,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 234,26 6 000,00 5 828,55 97,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 1 300,00 250,00 19,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 734,83 5 000,00 2 478,39 49,57% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 221 500,00 221 430,00 99,97% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 50 155,45 38 581,00 38 279,44 99,22% 0,24% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 950,00 950,00 950,00 100,00% kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85,00 108,00 108,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 626,00 626,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 265,00 116,00 116,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 18 834,00 18 831,66 99,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 600,00 10 600,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 609,00 608,32 99,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy - 24,00 23,52 98,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 521,00 3 520,30 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 885,00 3 885,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych - 30,00 29,90 99,67% 4410 Podróże służbowe krajowe - 165,00 164,62 99,77% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 49 205,45 400,00 103,00 25,75% prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 580,00 - - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 504,91 - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 44,21 - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 768,59 - - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 583,00 297,00 - 4300 Zakup usług pozostałych 165,00 - - 4410 Podróże służbowe krajowe 559,74 103,00 103,00 100,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 18 397,00 18 394,78 99,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 600,00 10 600,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 375,00 374,11 99,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy - 15,00 14,50 96,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 165,00 2 165,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 074,00 5 074,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe - 168,00 167,17 99,51% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 244 753,39 106 915,00 93 232,46 87,20% 0,66% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 244 753,39 106 915,00 93 232,46 87,20% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 223,25 10 500,00 7 147,50 68,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 483,87 2 300,00 1 897,46 82,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 315,77 600,00 277,83 46,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 056,00 28 000,00 27 300,00 97,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 553,60 25 015,00 21 871,87 87,44% 4260 Zakup energii 83,75 1 000,00 458,90 45,89% 4270 Zakup usług remontowych 4 605,00 - - - 4300 Zakup usług pozostałych 7 419,15 9 000,00 5 347,90 59,42% 4430 Różne opłaty i składki 8 883,50 11 000,00 9 901,00 90,01% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 - 19 500,00 19 030,00 97,59% zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 172 129,50 - - budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 180,69 - - 0,00% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 180,69 - - pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostę samorządu 180,69 - - terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia - 55 000,00 - 0,00% 0,34% 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 55 000,00 - 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 54 – Poz. 2085
4810 Rezerwy - 55 000,00 - 0,00%
801 Oświata i wychowanie 3 583 484,63 4 270 634,32 3 959 320,43 92,71% 26,37%
80101 Szkoły podstawowe 1 883 212,12 2 565 644,00 2 373 747,05 92,52% Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 133 831,44 174 030,00 172 930,80 99,37% inną niż jednostka samorządu tertorialnego lub przez osobe fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 041,66 83 355,00 77 602,11 93,10% 3240 Stypendia dla uczniów 12 350,00 13 000,00 13 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 108 553,13 1 523 649,00 1 423 527,07 93,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 215,66 102 956,00 96 147,50 93,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 737,11 258 574,00 250 321,99 96,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 254,68 40 296,00 30 192,75 74,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 067,26 144 805,00 120 845,05 83,45% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 978,64 28 000,00 24 128,46 86,17% 4260 Zakup energii 12 666,80 20 531,00 12 258,03 59,70% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 220,00 2 248,00 445,00 19,80% 4300 Zakup usług pozostałych 18 820,34 47 614,00 41 009,87 86,13% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 435,18 4 197,00 3 188,02 75,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 992,73 5 035,00 1 480,26 29,40% 4430 Różne opłaty i składki 3 552,00 3 146,00 3 145,58 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 025,49 78 208,00 67 577,61 86,41% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 470,00 36 000,00 35 946,95 99,85% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 219 441,41 236 365,00 219 236,71 92,75%
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 37 384,03 28 194,00 23 203,45 82,30% inną niż jednostka samorządu tertorialnego lub przez osobe fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 123,96 9 206,00 8 955,70 97,28% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 711,92 137 997,00 134 910,67 97,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 177,75 10 662,00 10 660,56 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 770,68 24 267,00 23 289,68 95,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 812,31 3 458,00 3 198,38 92,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 741,51 2 441,00 999,75 40,96% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 545,80 2 300,00 1 828,00 79,48% 4260 Zakup energii 1 525,01 2 297,00 2 172,08 94,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 451,68 1 596,00 1 126,98 70,61% Zakup usług przez jednostki samorzadu 4330 2 853,04 5 000,00 660,12 13,20% terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 221,63 537,00 423,92 78,94% 4410 Podróże służbowe krajowe - 600,00 - 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 022,09 7 810,00 7 807,42 99,97% 80104 Przedszkola 149 548,96 199 452,00 179 420,64 89,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 510,18 6 141,00 5 476,40 89,18% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 271,73 76 753,00 74 697,82 97,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 596,36 5 477,00 5 476,24 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 570,02 15 726,00 15 330,04 97,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 527,81 2 171,00 1 814,08 83,56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 5 040,00 4 200,00 83,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 692,24 2 000,00 1 298,97 64,95% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 1 252,80 62,64% 4260 Zakup energii 615,73 2 000,00 1 170,49 58,52% 4280 Zakup usług zdrowotnych 130,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 518,36 2 000,00 1 443,24 72,16% Zakup usług przez jednostki samorzadu 4330 45 788,03 75 000,00 62 223,10 82,96% terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34,19 200,00 93,48 46,74% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 394,31 4 944,00 4 943,98 100,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 7 450,00 6 378,84 85,62% Zakup usług przez jednostki samorzadu 4330 - 7 450,00 6 378,84 85,62% terytorialnego 80110 Gimnazja 619 551,99 305 547,00 305 542,34 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 615,84 9 846,00 9 845,37 99,99% 3240 Stypendia dla uczniów 5 100,00 2 300,00 2 300,00 100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 393 614,30 180 675,00 180 674,85 100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 236,27 30 719,00 30 718,53 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 366,15 35 449,00 35 448,95 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 121,29 4 467,00 4 466,87 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 886,50 13 974,00 13 973,17 99,99%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 413,57 1 000,00 1 000,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 55 – Poz. 2085
4260 Zakup energii 7 638,72 7 000,00 7 000,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 380,00 410,00 410,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 714,64 5 914,00 5 913,69 99,99%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 316,02 1 104,00 1 103,96 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 873,85 965,00 964,16 99,91%
4430 Różne opłaty i składki 496,00 386,00 385,42 99,85%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 778,84 11 338,00 11 337,37 99,99% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 226 333,38 304 852,00 283 463,21 92,98% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 314,84 1 000,00 639,76 63,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 613,25 143 294,00 138 599,71 96,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 165,05 7 550,00 7 538,78 99,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 206,11 23 800,00 22 571,89 94,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 164,16 3 500,00 1 793,66 51,25% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 - 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 559,43 92 698,00 82 721,47 89,24% 4270 Zakup usług remontowych 30,75 500,00 - 0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 000,00 150,00 15,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 275,57 8 100,00 7 709,43 95,18% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 882,90 1 000,00 725,24 72,52% 4410 Podróże służbowe krajowe - 500,00 - 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 14 400,00 14 394,00 99,96% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 2 510,00 2 493,53 99,34% Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek 4500 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00% samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 250,00 2 000,00 1 625,74 81,29% korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 744,50 12 915,00 8 129,37 62,95% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 744,50 12 915,00 8 129,37 62,95% korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 122 047,95 223 496,00 213 735,35 95,63% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 164,01 200,00 189,80 94,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 139,17 38 064,00 36 735,84 96,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 376,79 2 775,00 2 774,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 059,98 7 038,00 6 740,19 95,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 251,56 67 053,00 66 810,02 99,64% 4220 Zakup środków żywności 64 113,50 84 489,00 79 683,50 94,31% 4260 Zakup energii 9 548,91 20 000,00 18 109,38 90,55% 4300 Zakup usług pozostałych 208,37 2 605,00 1 420,48 54,53% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 272,00 1 271,21 99,94%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i 80150 młodzieżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, 117 663,94 235 715,00 202 005,83 85,70% liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 63 082,44 54 852,00 54 844,58 99,99% inną niż jednostka samorządu tertorialnego lub przez osobe fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 111,81 9 094,00 7 734,02 85,05% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 997,89 115 286,00 102 269,07 88,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 288,47 4 797,00 3 887,02 81,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 155,81 22 175,00 18 423,38 83,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy 808,34 3 255,00 1 667,85 51,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 512,11 - -
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 996,20 17 440,00 4 660,26 26,72%
4260 Zakup energii 99,61 - - 4300 Zakup usług pozostałych 49,78 - - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29,99 - - 4430 Różne opłaty i składki 18,00 - - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 56 – Poz. 2085
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 513,49 8 816,00 8 519,65 96,64%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 80152 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach 162 483,05 95 546,00 95 542,87 100,00% policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 768,74 4 911,00 4 910,76 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 772,19 63 046,00 63 045,43 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 347,79 8 691,00 8 690,44 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 058,55 13 142,00 13 141,43 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 349,56 1 780,00 1 779,38 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 167,31 - -
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 430,69 - -
4260 Zakup energii 537,84 - - 4300 Zakup usług pozostałych 388,32 - - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 59,83 - - 4430 Różne opłaty i składki 44,00 - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 558,23 3 976,00 3 975,43 99,99% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 34 485,27 18 952,32 18 705,93 98,70% materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 841,00 2 984,85 2 984,49 99,99% fundacjom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 344,28 187,62 187,62 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31 299,99 15 779,85 15 533,82 98,44%
80195 Pozostała działalność 42 972,06 64 700,00 53 412,29 82,55% Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do 3020 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 11 750,00 8 794,35 74,85% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 200,00 178,85 89,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy - 50,00 25,36 50,72%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 500,00 - 0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 983,39 5 000,00 1 988,91 39,78% 4300 Zakup usług pozostałych 515,21 1 000,00 310,14 31,01%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 473,46 45 200,00 41 114,68 90,96%
851 Ochrona zdrowia 45 888,26 35 094,00 28 253,39 80,51% 0,22% 85153 Zwalczanie narkomanii 9 087,00 5 700,00 3 450,00 60,53% 4300 Zakup usług pozostałych 9 087,00 5 000,00 3 450,00 69,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 700,00 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 801,26 29 394,00 24 803,39 84,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 065,78 929,00 858,24 92,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,30 74,00 67,42 91,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 10 200,00 9 750,00 95,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 005,54 7 884,00 4 199,79 53,27% 4300 Zakup usług pozostałych 17 672,00 10 007,00 9 927,94 99,21% 4430 Różne opłaty i składki 423,64 300,00 - 0,00% 852 Pomoc społeczna 1 034 166,17 1 175 178,00 1 067 132,15 90,81% 7,26%
85202 Domy pomocy społecznej 46 110,40 78 150,00 77 600,60 99,30%
4300 Zakup usług pozostałych 1 556,00 500,00 - 0,00% zakup usług przez jednostki samorzadu 4330 44 554,40 77 650,00 77 600,60 99,94% terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 37 332,97 13 941,00 13 530,13 97,05% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zlecone 24 057,85 13 941,00 13 530,13 97,05% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 57 – Poz. 2085
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne własne 13 275,12 - -
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 192 605,30 189 004,00 172 204,91 91,11% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 192 605,30 189 004,00 172 204,91 91,11%
85215 Dodatki mieszkaniowe - 1 000,00 - 0,00% 3110 Świadczenia społeczne - 1 000,00 - 0,00% 85216 Zasiłki stałe 156 201,06 156 030,00 152 129,01 97,50% Zwrot dotacji oraz płatności wykorzytanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzytanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 939,17 444,00 443,14 99,81% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 155 261,89 155 586,00 151 685,87 97,49% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 265 174,30 348 526,00 313 846,78 90,05% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 276,74 1 600,00 1 276,74 79,80%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 186 057,47 240 173,00 225 477,83 93,88%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 490,00 - 0,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 606,64 14 841,00 14 840,83 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 458,39 40 700,00 34 794,60 85,49%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 447,00 - 0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 431,92 4 080,00 3 527,27 86,45%
4129 Składki na Fundusz Pracy - 62,00 - 0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 104,45 6 731,00 3 812,11 56,64% 4270 Zakup usług remontowych 575,64 600,00 599,70 99,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 400,00 200,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 13 491,40 21 972,00 18 273,35 83,17% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 360,00 150,00 41,67% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 106,52 3 500,00 2 709,49 77,41% 4430 Różne opłaty i składki - 500,00 435,00 87,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,64 5 570,00 5 532,71 99,33%
4480 Podatek od nieruchomości 228,00 228,00 228,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 744,49 4 272,00 1 989,15 46,56% korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 187 949,35 215 371,00 196 502,47 91,24% opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 276,00 6 446,65 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 487,00 5 487,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 800,00 1 411,32 78,41% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 700,00 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 700,00 238,47 34,07% 4129 Składki na Fundusz Pracy - 50,00 50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110 205,00 84 025,00 72 250,00 85,99%
4300 Zakup usług pozostałych 77 744,35 111 333,00 109 303,57 98,18% 4410 Podróże służbowe krajowe - 1 000,00 615,46 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 124 046,27 135 586,00 111 718,73 82,40% 3110 Świadczenia społeczne 124 046,27 135 586,00 111 718,73 82,40% 85295 Pozostała działalność 24 746,52 37 570,00 29 599,52 78,78%
3110 Świadczenia społeczne 19 983,32 28 570,00 22 953,20 80,34%
4300 Zakup usług pozostałych 4 763,20 9 000,00 6 646,32 73,85%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 091,20 93 750,00 68 448,00 73,01% 0,58%
85415 Pomoc materialna dla uczniów 94 091,20 93 750,00 68 448,00 73,01% 3240 Stypendia dla uczniów 94 091,20 93 750,00 68 448,00 73,01% 855 Rodzina 4 027 287,83 4 623 384,76 4 589 313,53 99,26% 28,55% 85501 Świadczenie wychowawcze 2 340 407,46 2 702 548,00 2 696 821,81 99,79% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 58 – Poz. 2085
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzytanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzytanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 2 400,00 4 400,00 3 900,00 88,64% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 2 302 463,20 2 659 834,00 2 657 214,12 99,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 099,15 18 627,00 18 604,44 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 087,66 1 326,00 1 325,92 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 266,99 3 578,00 3 540,77 98,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 438,20 489,00 483,78 98,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 125,18 10 971,00 8 731,58 79,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych - 100,00 100,00 100,00% 4300 Zajup usług pozostałych 3 309,98 1 311,00 1 311,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 592,83 625,00 623,38 99,74% 4580 Pozostałe odsetki 135,00 300,00 - 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 489,27 987,00 986,82 99,98% korpusu służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 1 512 065,08 1 708 594,00 1 687 930,60 98,79% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzytanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzytanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 3 624,20 5 000,00 2 570,27 51,41% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 1 363 816,52 1 495 812,00 1 495 775,28 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 610,34 60 392,00 48 529,57 80,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 539,23 3 050,00 3 049,29 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 344,73 129 385,00 129 074,03 99,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 264,67 1 200,00 682,38 56,87% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 598,56 3 000,00 2 978,04 99,27% Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 2 976,00 3 000,00 2 976,00 99,20% lokale i pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 383,27 1 455,00 1 454,55 99,97% 4580 Pozostałe odsetki 1 318,30 5 000,00 353,60 7,07% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 489,26 1 200,00 487,59 40,63% korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 70,55 504,76 418,42 82,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70,55 504,76 418,42 82,89% 85504 Wspieranie rodziny 174 744,74 177 728,00 171 685,19 96,60% Zwrot dotacji oraz płatności wykorzytanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzytanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 6 348,03 - - ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 118 500,00 118 800,00 118 800,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 404,07 42 240,00 38 135,32 90,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,97 2 428,00 2 427,62 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 554,42 7 131,56 6 943,15 97,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy 891,52 1 014,44 948,73 93,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 790,00 140,16 137,66 98,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych - 100,00 - 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych - 653,84 653,84 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 350,00 - 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 404,70 3 120,00 2 392,11 76,67% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 250,00 1 246,76 99,74% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 565,37 500,00 - 0,00% korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla - 34 010,00 32 457,51 95,44% opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne własne 34 010,00 32 457,51 95,44% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 810 277,81 479 693,00 429 115,46 89,46% 2,96%
90002 Gospodarka odpadami 278 243,12 280 000,00 267 752,89 95,63%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 675,78 36 340,00 29 680,79 81,68% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 59 – Poz. 2085
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 569,00 2 568,59 99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 834,32 6 900,00 5 168,12 74,90%
4120 Składki na Fundusz Pracy 689,03 983,00 431,60 43,91%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 767,48 1 000,00 653,50 65,35%
4260 Zakup energii - 2 500,00 744,42 29,78%
4300 Zakup usług pozostałych 226 109,44 225 447,00 225 446,60 100,00%
4430 Różne opłaty i składki 108,83 3 011,00 1 812,51 60,20%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 1 250,00 1 246,76 99,74%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 11 872,58 - - budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 1 500,00 - 0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 - 0,00%
4300 Zakup usług pozostałych - 500,00 - 0,00% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 48 802,00 48 712,50 99,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 48 802,00 48 712,50 99,82%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 32 000,00 - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztó realizacji inwestycji i 6230 32 000,00 - - zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90013 Schroniska dla zwierząt 3 759,52 8 000,00 4 098,47 51,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109,52 2 000,00 111,51 5,58% 4300 Zakup usług pozostałych 3 650,00 6 000,00 3 986,96 66,45%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 104 181,41 97 400,00 71 107,88 73,01% 4260 Zakup energii 38 426,57 42 000,00 25 459,36 60,62% 4300 Zakup usług pozostałych 65 754,84 55 400,00 45 648,52 82,40%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 1 350,00 - - środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 350,00 - -
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 37 145,00 33 003,72 88,85%
4300 Zakup usług pozostałych 37 145,00 33 003,72 88,85%
90095 Pozostała działalność 390 743,76 6 846,00 4 440,00 64,86%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 086,50 4 000,00 2 600,00 65,00%
4300 Zakup usług pozostałych - 1 000,00 - 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 20 560,00 1 846,00 1 840,00 99,67% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 254 061,58 - - 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 035,68 - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 129 554,25 611 385,00 518 228,90 84,76% 3,77% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 20 000,00 11 752,80 58,76% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 11 752,80 58,76% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 442,87 485 385,00 435 416,87 89,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 513,70 20 524,00 11 976,83 58,36% 4260 Zakup energii 10 834,10 22 000,00 17 922,17 81,46% 4300 Zakup usług pozostałych 3 278,07 10 667,00 6 943,20 65,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 817,00 136 200,00 119 781,35 87,95% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 187 602,00 174 658,56 93,10% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 108 392,00 104 134,76 96,07% 92116 Biblioteki 81 594,69 105 000,00 71 059,23 67,68% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 81 594,69 105 000,00 71 059,23 67,68% instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 2 516,69 1 000,00 - 0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz sołecki 2 516,69 1 000,00 - 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport 199 752,28 1 000,00 81,74 8,17% 0,01% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 60 – Poz. 2085
92695 Pozostała działalność 199 752,28 1 000,00 81,74 8,17%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 81,74 8,17%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 541,48 - - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 49 210,80 - - budżetowych
Razem: 16 199 647,19 16 196 098,48 15 108 873,44 93,29% 100,00%
wydatki inwestycyjne 3 821 789,86 1 742 949,00 1 671 905,03 95,92% wydatki bieżące 12 377 857,33 14 453 149,48 13 436 968,41 92,97%
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 61 – Poz. 2085
załącznik nr 4 do zarządzenia nr 14/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2020 r.
WYDATKI INWESTYCYJNE W 2018 ROKU
Plan na Plan na Dział Rozdział Paragraf Treść % 31.01.2018r. 31.12.2018r. 600 Transport i łączność 3 039 211,00 2 952 085,22 97% 60016 Drogi publiczne gminne 3 021 211,00 2 952 085,22 98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 003 211,00 2 934 865,22 98% Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. 25 700,00 25 163,06 98% Chrostkowo Przebudowa drogi gminnej nr 170223 C w miejscowości Sikórz, gm. 10 000,00 7 509,50 75% Chrostkowo Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowo gm. Chrostkowo 760 000,00 757 422,88 100% Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo 610 000,00 603 900,44 99% Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrostkowo i Adamowo 535 000,00 522 614,60 98% gm. Chrostkowo Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingu w miejscowości 802 400,00 771 088,08 96% Chrostkowo Rozgraniczenie drogi w miejscowości Chrostkowo Nowe 10 000,00 10 000,00 100% Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy/ modernizacji drogi w 12 487,00 12 486,35 100% miejscowości Janiszewo Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy/ modernizacji drogi w 5 000,00 5 000,00 100% miejscowości Lubianki Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy/ modernizacji drogi w 13 660,00 13 659,95 100% miejscowości Majdany Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy/ modernizacji drogi w 22 000,00 22 000,00 100% miejscowości Nowa Wieś Wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości 14 964,00 14 963,20 100% Sikórz Wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy/modernizacji dróg w 7 000,00 7 000,00 100% miejscowości Głęboczek Wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy/modernizacji dróg w 15 000,00 12 343,00 82% miejscowości Kawno Wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy/modernizacji dróg w 8 000,00 8 000,00 100% miejscowości Stalmierz Wypłata oszkodowań w związku z przebudową drogi gminnej w 56 000,00 48 920,50 87% Stalmierzu Zakup lamp hybrydowych 96 000,00 92 793,66 97% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 17 220,00 96% Zakup zamiatarki drogowej 18 000,00 17 220,00 96% 750 Administracja publiczna 50 000,00 42 566,02 85% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 42 566,02 85% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 42 566,02 85% Zakup systemu elektronicznego prowadzenia obrad 50 000,00 42 566,02 85% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 172 500,00 172 129,50 100% 75412 Ochotnicze straże pożarne 172 500,00 172 129,50 100% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 172 500,00 172 129,50 100% Zakup wozu bojowego lekkiego wraz z wyposażeniem dla OSP 172 500,00 172 129,50 100% Makówiec 801 Oświata i wychowanie 29 470,00 29 470,00 100% 80101 Szkoły podstawowe 29 470,00 29 470,00 100% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 470,00 29 470,00 100% Budowa i modernicacja boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w 5 470,00 5 470,00 100% Chrosrkowie - etapII Budowa parkingu i ogrodzenia przy Zespole Szkół w Chrostkowie 24 000,00 24 000,00 100% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 447 000,05 410 969,84 91,94% 90002 Gospodarka odpadami 13 000,00 11 872,58 91,33% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 11 872,58 91,33% Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 62 – Poz. 2085
Zakup tablicy edukacyjnej 13 000,00 11 872,58 91,33% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 36 000,00 32 000,00 88,89% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 36 000,00 32 000,00 88,89% zaliczanych do sektora finansów publicznych Wymiana żródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy 36 000,00 32 000,00 88,89% Chrostkowo 90095 Pozostała działalność 398 000,05 367 097,26 92,24% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 279 777,05 254 061,58 90,81% Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 279 777,05 254 061,58 90,81% gminy Chrostkowo 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 223,00 113 035,68 95,61% Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 118 223,00 113 035,68 95,61% gminy Chrostkowo 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39 000,00 14 817,00 37,99% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 39 000,00 14 817,00 37,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 000,00 14 817,00 37,99% Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Chojno 10 000,00 2 460,00 24,60% Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Stalmierz 10 000,00 2 460,00 24,60% Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie 14 000,00 9 897,00 70,69% Kupno działki 86/1 położonej w Stalmierzu gm. Chrostkowo 5 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna 210 000,00 199 752,28 95,12% 92695 Pozostała działalność 210 000,00 199 752,28 95,12% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 150 541,48 94,09% Budowa miejsc rekreacji - Otwartych Stref Aktywności w Gminie 160 000,00 150 541,48 94,09% Chrostkowo 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 49 210,80 98,42% Doposażenie zaplecza sportowego w miejscowości Chrostkowo 50 000,00 49 210,80 98,42% gm.Chrostkowo
Razem 3 969 181,05 3 821 789,86 96,29%
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 63 – Poz. 2085
załącznik nr 5 do zarządzenia nr 14/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r.
Dotacje celowe z budżetu państwa Wydatki Źródła finansowania wydatków
Niewykorzystana dotacje kwota w dotacja dochody kwota z dotacji z Dział Rozdział § Nazwa otrzymane w otrzymane celowe okresie celowa z własne i budżetu państwa plan roczny okresie % (6:5) z innych § z sprawozd. budżetu pozostałe (6-11) sprawozd. jst innych wg Rb-28S państwa źródła jst
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Dotacje celowe na zadania zlecone
010 Rolnictwo i łowiectwo 514 420,16 514 420,16 100,00% 515 285,32 514 420,16 0,00 865,16 0,00
01095 Pozostała działalność 514 420,16 514 420,16 100,00% 515 285,32 514 420,16 0,00 865,16 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 514 420,16 514 420,16 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
zakup materiałów i wyposażenia 4210 8 185,74 7 825,74 zakup usług pozostałych 4300 2 766,09 2 260,93 różne opłaty i składki 4430 504 333,49 504 333,49 750 Administracja publiczna 36 066,00 36 066,00 100,00% 119 770,63 36 066,00 0,00 83 704,63 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 36 066,00 36 066,00 100,00% 119 770,63 36 066,00 0,00 83 704,63 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 36 066,00 36 066,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynagrodzenia osobowe 4010 93 982,00 24 966,00 pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6 135,12 3 000,00
składki na ubezpieczenie społ. 4110 14 275,57 7 100,00
zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 247,38 1 000,00
zakup usług zdrowotnych 4280 50,00 0,00
zakup usług pozostałych 4300 2 157,42 0,00
podróże służbowe krajowe 4410 53,00 0,00
odpisy na ZFŚS 4440 1 870,14 0,00 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i 38 581,00 38 279,44 99,22% 38 279,44 38 279,44 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 950,00 950,00 100,00% 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 950,00 950,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynagrodzenia osobowe 4010 626,00 626,00 pracowników
składki na ubezpieczenie społ. 4110 108,00 108,00
zakup materiałów i wyposażenia 4210 116,00 116,00
zakup usług pozostałych 4300 100,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18 834,00 18 831,66 99,99% 18 831,66 18 831,66 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 18 834,00 18 831,66 99,99% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Różne wydatki na rzecz osób 3030 10 600,00 10 600,00 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 608,32 608,32 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 23,52 23,52 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 520,30 3 520,30 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 885,00 3 885,00 Zakup usług pozostałych 4300 29,90 29,90 Podróże służbowe krajowe 4410 164,62 164,62 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 400,00 103,00 25,75% 103,00 103,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 400,00 103,00 25,75% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Podróże służbowe krajowe 4410 103,00 103,00 Wybory do Parlamentu 75113 18 397,00 18 394,78 99,99% 18 394,78 18 394,78 Europejskiego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 18 397,00 18 394,78 99,99% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Różne wydatki na rzecz osób 3030 10 600,00 10 600,00 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 374,11 374,11 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 14,50 14,50 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 165,00 2 165,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 5 074,00 5 074,00 Podróże służbowe krajowe 4410 167,17 167,17
801 Oświata i wychowanie 18 952,32 18 947,73 99,98% 0,00 0,00 18 705,93 18 705,93 0,00 0,00 241,80 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 18 952,32 18 947,73 99,98% 18 705,93 18 705,93 0,00 0,00 241,80 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu 18 952,32 18 947,73 99,98% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 64 – Poz. 2085
(związkom gmin) ustawami
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 2 984,49 2 984,49 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zakup materiałów i wyposażenia 4210 187,62 187,62 zakup środków dydaktycznych i 4240 15 533,82 15 533,82 książek 852 Pomoc społeczna 131 778,00 118 375,00 89,83% 196 502,47 118 375,00 0,00 78 127,47 0,00
Usługi opiekuńcze i 85228 131 778,00 118 375,00 89,83% 196 502,47 118 375,00 0,00 78 127,47 0,00 specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 131 778,00 118 375,00 89,83% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynagrodzenia osobowe 4010 11 933,65 0,00 pracowników składki na ubezpieczenia 4110 2 111,32 0,00 społeczne składki na Fundusz Pracy 4120 288,47 0,00
wynagrodzenia bezoosobowe 4170 72 250,00 72 250,00
zakup usług pozostałych 4300 109 303,57 46 125,00
podróże służbowe krajowe 4410 615,46 0,00 855 Rodzina 4 521 151,76 4 512 026,23 99,80% 4 589 313,53 4 512 026,23 0,00 77 287,30 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 2 697 848,00 2 692 921,81 99,82% 2 696 821,81 2 692 921,81 0,00 3 900,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 2 697 848,00 2 692 921,81 99,82% powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 3 900,00 0,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne 3110 2 657 214,12 2 657 214,12 wynagrodzenia osobowe 4010 18 604,44 18 604,44 pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1 325,92 1 325,92 składki na ubezpieczenia 4110 3 540,77 3 540,77 społeczne
składki na Fundusz Pracy 4120 483,78 483,78 zakup materiałów i wyposażenia 4210 8 731,58 8 731,58
zakup usług zrowotnych 4280 100,00 100,00 zakup usług pozostałych 4300 1 311,00 1 311,00
odpisy na ZFŚS 4440 623,38 623,38
szkolenia pracowników 4700 986,82 986,82 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 1 666 029,00 1 663 470,99 99,85% 1 687 930,60 1 663 470,99 0,00 24 459,61 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 1 666 029,00 1 663 470,99 99,85% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 2910 2 570,27 0,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
świadczenia społeczne 3110 1 495 775,28 1 495 775,28 wynagrodzenia osobowe 4010 48 529,57 36 459,07 pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 049,29 3 000,00 składki na ubezpieczenia 4110 129 074,03 128 236,64 społeczne
zakup materiałów i wyposażenia 4210 682,38 0,00
zakup usług pozostałych 4300 2 978,04 0,00 opłata za administrowanie i czynsze za budunki, lokale i 4400 2 976,00 0,00 pomieszczenie garażowe
odpisy na ZFŚS 4440 1 454,55 0,00
pozostałe odsetki 4580 353,60 0,00
szkolenia pracowników 4700 487,59 0,00
85503 Karta Dużej Rodziny 504,76 418,42 82,89% 418,42 418,42 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 504,76 418,42 82,89% administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami zakup materiałów i wyposażenia 4210 418,42 418,42
85504 Wspieranie rodziny 122 760,00 122 757,50 100,00% 171 685,19 122 757,50 0,00 48 927,69 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 122 760,00 122 757,50 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami świadczenia społeczne 3110 118 800,00 118 800,00 wynagrodzenia osobowe 4010 38 135,32 2 630,00 pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 427,62 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 6 943,15 471,56 społeczne
składki na Fundusz Pracy 4120 948,73 64,44 zakup materiałów i wyposażenia 4210 137,66 137,66
zakup usług pozostałych 4300 653,84 653,84 podróże służbowe krajowe 4410 2 392,11 odpisy na ZFŚS 4440 1 246,76 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 65 – Poz. 2085
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby 34 010,00 32 457,51 95,44% 32 457,51 32 457,51 0,00 0,00 0,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 34 010,00 32 457,51 95,44% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami składki na ubezpieczenia 4130 32 457,51 32 457,51 zdrowotne Suma ogółem 5 260 949,24 5 238 114,56 99,57% 5 477 857,32 5 237 872,76 0,00 239 984,56 241,80
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 66 – Poz. 2085
załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania własne gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r.
Dotacje celowe z Wydatki Źródła finansowania wydatków budżetu państwa Niewykorzystana otrzymane kwota z dotacji z Dział Rozdział § Nazwa z innych dotacje kwota w dotacja dochody budżetu państwa otrzymane jst celowe okresie celowa z własne i (6-11) plan roczny w okresie % (6:5) § z sprawozd. budżetu pozostałe sprawozd. innych wg Rb-28S państwa źródła jst
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B. Dotacje celowe na zadania własne
758 Różne rozliczenia 22 799,22 22 799,22 100,0% 22 799,22 22 799,22 0,00 0,00 0,00
Różne rozliczenia 75814 22 799,22 22 799,22 100,0% 22 799,22 22 799,22 0,00 0,00 0,00 finansowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 22 799,22 22 799,22 100,0% bieżących gmin (związków gmin) zakup materiałów i 4210 22 799,22 22 799,22 wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 138 801,24 135 995,24 97,98% 479 211,63 135 995,24 0,00 343 216,39 0,00 80101 Szkoły Podstawowe 14 000,00 14 000,00 100,00% 17 500,00 14 000,00 3 500,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 14 000,00 14 000,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin) zakup środków 4240 17 500,00 14 000,00 dydaktycznych i książek Oddziały przedszkolne w 80103 39 284,00 39 284,00 100,00% 219 236,71 39 284,00 179 952,71 0,00 szkołach podstawowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 39 284,00 39 284,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin) dotacja dla publicznej 2590 23 203,45 0,00 jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do 3020 8 955,70 0,00 wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe 4010 134 910,67 33 000,00 pracowników dodatkowe wynagrodzenie 4040 10 660,56 0,00 roczne składki na ubezpieczenie 4110 23 289,68 5 584,00 społ. składka na fundusz pracy 4120 3 198,38 700,00 zakup materiałów i 4210 999,75 0,00 wyposażenia zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 660,12 0,00 jednostek samorządu terytorialnego pozostałe paragrafy 13 358,40 0,00 80104 Przedszkola 35 075,00 32 269,00 92,00% 179 420,64 32 269,00 147 151,64 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 35 075,00 32 269,00 92,00% bieżących gmin (związków gmin) wydatki osobowe niezaliczane do 3020 5 476,40 0,00 wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe 4010 74 697,82 29 500,00 pracowników dodatkowe wynagrodzenie 4040 5 476,24 0,00 roczne składki na ubezpieczenie 4110 15 330,04 2 300,00 społ. składka na fundusz pracy 4120 1 814,08 469,00 wynagrodzenie 4170 4 200,00 0,00 bezosobowe zakup materiałów i 4210 1 298,97 0,00 wyposażenia zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 62 223,10 0,00 jednostek samorządu terytorialnego pozostałe paragrafy 8 903,99 0,00 Stołówki szkolne i 80148 50 442,24 50 442,24 100,00% 63 054,28 50 442,24 12 612,04 0,00 przedszkolne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 50 442,24 50 442,24 100,00% bieżących gmin (związków gmin) zakup materiałów i 4210 63 054,28 50 442,24 wyposażenia 852 Pomoc społeczna 546 196,00 507 692,83 92,95% 960 232,03 507 692,83 0,00 452 539,20 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 13 941,00 13 530,13 97,05% 13 530,13 13 530,13 0,00 0,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 67 – Poz. 2085
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 13 941,00 13 530,13 97,05% bieżących gmin (związków gmin) składki na ubezpieczenia 4 130 13 530,13 13 530,13 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 185 004,00 170 848,91 92,35% 172 204,91 170 848,91 1 356,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 185 004,00 170 848,91 92,35% bieżących gmin (związków gmin) zasiłki okresowe 3110 172 204,91 170 848,91 85216 Zasiłki stałe 155 586,00 151 685,87 97,49% 152 129,01 151 685,87 443,14 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 155 586,00 151 685,87 97,49% bieżących gmin (związków gmin) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 443,14 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne 3110 151 685,87 151 685,87
Ośrodki pomocy 85219 75 100,00 75 100,00 100,00% 313 846,78 75 100,00 238 746,78 0,00 społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 75 100,00 75 100,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin) wydatki osobowe niezaliczane do 3020 1 276,74 0,00 wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe 4010 225 477,83 61 700,00 pracowników dodatkowe wynagrodzenie 4040 14 840,83 0,00 roczne składki na ubezpieczenie 4110 34 794,60 12 600,00 = społ. składka na fundusz pracy 4120 3 527,27 800,00 zakup materiałów i 4210 3 812,11 0,00 wyposażenia zakup usług pozostałych 4300 18 273,35 0,00 pozostałe paragrafy 11 844,05 0,00 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 9 363,00 7 152,94 76,40% 196 802,47 7 152,94 189 649,53 0,00 opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 9 363,00 7 152,94 76,40% bieżących gmin (związków gmin) wynagrodzenia osobowe 4010 11 933,65 5 966,83 pracowników składki na ubezpieczenia 4110 2 111,32 1 055,66 społeczne składki na Fundusz Pracy 4120 288,47 130,45 wynagrodzenia 4170 72 250,00 bezoosobowe zakup usług pozostałych 4300 109 603,57 podróże służbowe krajowe 4410 615,46 Pomoc w zakresie 85230 107 202,00 89 374,98 83,37% 111 718,73 89 374,98 22 343,75 0,00 dożywiania dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 107 202,00 89 374,98 83,37% bieżących gmin (związków gmin) świadczenia społeczne 3110 111 718,73 89 374,98 Edukacyjna opieka 854 75 000,00 54 758,40 73,01% 68 448,00 54 758,40 0,00 13 689,60 0,00 wychowawcza Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 75 000,00 54 758,40 73,01% 68 448,00 54 758,40 13 689,60 0,00 socjalnym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 75 000,00 54 758,40 73,01% bieżących gmin (związków gmin) pomoc materialna dla 3240 68 448,00 54 758,40 uczniów 855 Rodzina 18 710,00 18 710,00 100,00% 171 685,19 18 710,00 0,00 152 975,19 0,00 85504 Wspieranie rodziny 18 710,00 18 710,00 100,00% 171 685,19 18 710,00 0,00 152 975,19 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań 18 710,00 18 710,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin) świadczenia społeczne 3110 118 800,00 0,00 wynagrodzenia osobowe 4010 38 135,32 18 710,00 pracowników dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 427,62 0,00 roczne składki na ubezpieczenia 4110 6 943,15 0,00 społeczne składki na Fundusz Pracy 4120 948,73 0,00 zakup materiałów i 4210 137,66 0,00 wyposażenia zakup usług pozostałych 4300 653,84 0,00 podróże służbowe krajowe 4410 2 392,11 0,00 odpisy na ZFŚS 4440 1 246,76 0,00 Suma ogółem 801 506,46 739 955,69 92,32% 1 702 376,07 739 955,69 0,00 962 420,38 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 68 – Poz. 2085
załącznik nr 7 do zarządzenia nr 14/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r.
Dotacje celowe z budżetu państwa Wydatki Źródła finansowania wydatków
Niewykorzystana kwota w dotacja dotacje dochody kwota z dotacji z Dział Rozdział § Nazwa otrzymane otrzymane plan okresie celowa z celowe własne i budżetu państwa w okresie % (6:5) z innych § roczny sprawozd. budżetu z innych pozostałe (6-11) sprawozd. jst wg Rb-28S państwa jst źródła
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C. Dotacje celowe na zadania zlecone na podstawie porozumień
710 Dzialalność usługowa 500,00 100,0% 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
71035 Cmentarze 500,00 100,0% 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020 500,00 100,0% przez gminę na 500,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej zakup materiałów i 4210 500,00 500,00 0,00 wyposażenia Suma ogółem 500,00 500,00 100,0% 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 69 – Poz. 2085
załącznik nr 8 do zarządzenia nr 14/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2020 r.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r.
Dotacje celowe z budżetu państwa Wydatki Źródła finansowania wydatków Niewykorzystana kwota kwota w dotacja dochody z dotacji z budżetu Dział Rozdział § Nazwa otrzymane w dotacje plan % otrzymane okresie celowa z własne i państwa (6- okresie § celowe z roczny (6:5) z innych jst sprawozd. budżetu pozostałe 11) sprawozd. innych jst wg Rb-28S państwa źródła
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D. Dotacje celowe na realizację inwestycji
758 Różne rozliczenia 19 875,87 19 875,87 - 19 875,87 19 875,87 0,00 0,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 19 875,87 19 875,87 - 19 875,87 19 875,87 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i 19 875,87 19 875,87 - zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Wydatki inwestycyjne 6050 19 875,87 19 875,87 0,00 jednostek budżetowych Suma ogółem 19 875,87 19 875,87 - 19 875,87 19 875,87 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70 – Poz. 2085
załącznik nr 9 do zarządzenia nr 14/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 marca 2020 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY CHROSTKOWO ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r. Wartość poprzedniej Stan na dzień W zarządzie W użyczeniu Lp. Wyszczególnienie składników mienia informacji na Przychody Rozchody 31.12.2019 r. Szkół OSP 31.12.2018 r.
1 2 3 4 5 6 7 1 BUDYNKI 3 338 089,79 863 443,53 35 946,95 4 165 586,37 0,00 0,00 2 BUDOWLE 16 920 734,07 757 048,72 0,00 17 677 782,79 0,00 0,00 3 ŚRODKI TRANSPORTU 1 223 700,87 0,00 0,00 1 223 700,87 0,00 0,00 4 MASZYNY I URZĄDZENIA 767 878,20 61 451,81 36 226,64 793 103,37 0,00 0,00 5 GRUNTY 1 919 506,80 268 827,50 150,00 2 188 184,30 0,00 0,00 6 OSP 633 362,74 5000,00 628 362,74 0,00 628 362,74 7 SZKOŁY 5 496 836,09 35 946,95 392 390,37 5 140 392,67 5 140 392,67 0,00 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 8 84 042,10 0,00 11 500,00 72 542,10 0,00 0,00 PRAWNE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA 9 3 810 398,52 316 824,67 0,00 4 127 223,19 0,00 0,00 VIII 10 Inwestycje rozpoczęte 279 977,41 1 652 689,41 1 383 705,02 548 961,80 0,00 0,00 OGÓŁEM 34 474 526,59 3 956 232,59 1 864 918,98 36 565 840,20 5 140 392,67 628 362,74 Informacje o stanie mienia komunalnego - prawo własności Wartość na dzień Wartość na dzień Lp. Wyszczególnienie składników Przychody Rozchody 31.12.2018r. 31.12.2019r. 1 2 3 4 5 1 BUDYNKI 2 Budynek Urzędu Gminy 1 349 845,16 0,00 0,00 1 349 845,16 3 Garaż przy Urzędzie Gminy I 269 250,26 0,00 0,00 269 250,26 4 Budynek po przedszkolu 28 646,63 0,00 0,00 28 646,63 5 "Dom kultury" 663 716,43 0,00 0,00 663 716,43 6 Świetlica w Makówcu 355 468,16 0,00 0,00 355 468,16 7 Garaż przy Urzędzie Gminy II 65 438,66 0,00 0,00 65 438,66 8 Budynek garażowo-gospodarczy 605 724,49 0,00 0,00 605 724,49 9 Budynek OSP Nowa Wieś 0,00 152 000,00 0,00 152 000,00 10 Budynek OSP Stalmierz 0,00 203 600,00 0,00 203 600,00 11 Budynek OSP Chojno 0,00 111 000,00 0,00 111 000,00 Budynek po szkole podstawowej w Stalmierzu + 12 0,00 355 970,67 0,00 355 970,67 budynek gospodarczy 13 Studnia 0,00 4 925,91 0,00 4 925,91 budowa sieci komputerowej w Zespole Szkół w 14 0,00 35 946,95 35 946,95 0,00 Chrostkowie 15 RAZEM BUDYNKI 3 338 089,79 863 443,53 35 946,95 4 165 586,37 16 BUDOWLE 17 Stacja Uzdatniania Wody Chojno 1 450 965,32 0,00 0,00 1 450 965,32 18 Stacja Uzdatniania Wody Chrostkowo Nowe 1 963 534,56 0,00 0,00 1 963 534,56
19 Agregat głębinowy 4 521,30 0,00 0,00 4 521,30 20 Kanalizacja deszczowa 14 532,00 0,00 0,00 14 532,00 21 Droga gminna Chojno - Lubianki - Głęboczek 1 186 386,47 0,00 0,00 1 186 386,47
22 Droga Wildno – Ksawery 96 047,41 0,00 0,00 96 047,41 23 Droga Makówiec – Chodorążek 428 053,96 0,00 0,00 428 053,96 24 Droga Janiszewo – Majdany – Ksawery 378 802,73 0,00 0,00 378 802,73 25 Droga Stalmierz (+ chodnik) 377 467,25 0,00 0,00 377 467,25 26 Droga gminna Makówiec - Lubówiec 439 434,51 0,00 0,00 439 434,51 27 Droga gminna Kawno - Ciepień 229 801,04 0,00 0,00 229 801,04 28 Wodociąg Chrostkowo 373 023,00 0,00 0,00 373 023,00 29 Wodociąg Chojno 245 095,20 0,00 0,00 245 095,20 30 Wodociąg Kawno - Sikórz 407 411,04 0,00 0,00 407 411,04 31 Wodociąg Ksawery - Gołuchowo 508 417,88 0,00 0,00 508 417,88 32 Wodociąg Makówiec 1 090 725,90 0,00 0,00 1 090 725,90 33 Wodociąg Nowa Wieś 376 397,25 0,00 0,00 376 397,25 34 Przystanki autobusowe 11 133,00 0,00 0,00 11 133,00 Droga Chrostkowo wraz z zagospodarowaniem 35 753 799,29 0,00 0,00 753 799,29 (na osiedle) 36 Droga Nowa Wieś - Lubianki 1 042 895,09 0,00 0,00 1 042 895,09 37 Droga Wildno (dz. 323/2; 350/2) 508 475,30 0,00 0,00 508 475,30 38 Droga Makówiec 170241C 267 115,19 0,00 0,00 267 115,19 39 Lampy hybrydowe przy drogach gminnych 69 741,00 0,00 0,00 69 741,00 40 Droga Nr 170215C Ksawery-Wildno 562 181,82 0,00 0,00 562 181,82 41 Droga Nr 170238C w Janiszewie 384 521,49 0,00 0,00 384 521,49 42 Droga Nr 170218C w Stalmierzu 525 446,38 0,00 0,00 525 446,38 43 Lampy hybrydowe przy drogach gminnych 57 557,85 0,00 0,00 57 557,85 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 44 399 937,30 0,00 0,00 399 937,30 Komunalnych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 45 1 328 254,21 0,00 0,00 1 328 254,21 Adamowo 46 Lampy hybrydowe przy drogach gminnych 35 235,81 0,00 0,00 35 235,81 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 71 – Poz. 2085
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową 47 784 949,08 0,00 0,00 784 949,08 parkingu w miejscowości Chrostkowo Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 48 618 874,44 0,00 0,00 618 874,44 Chojno Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 0,00 597 266,46 0,00 597 266,46 49 Sikórz Utwardzenie terenu kostką brukowa wraz z 50 0,00 142 367,88 0,00 142 367,88 obrzeżami 51 pompa głębinowa 0,00 17 414,38 0,00 17 414,38 52 RAZEM BUDOWLE 16 920 734,07 757 048,72 0,00 17 677 782,79 53 ŚRODKI TRANSPORTU 54 Autobus MERCEDES 295 200,00 0,00 0,00 295 200,00 55 Autobus AUTOSAN 646 980,00 0,00 0,00 646 980,00 56 Ciągnik Belarus 77 924,87 0,00 0,00 77 924,87 57 Ciągnik MTZ 82 20 976,00 0,00 0,00 20 976,00 58 Samochód VW Caddy 106 000,00 0,00 0,00 106 000,00 59 Przyczepa AUTOSAN D-47A 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 60 Przyczepa Pronar 54 120,00 0,00 0,00 54 120,00 61 Piaskarka RCW-3 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 62 RAZEM ŚRODKI TRANSPORTU 1 223 700,87 0,00 0,00 1 223 700,87 63 MASZYNY I URZĄDZENIA 64 Grupa IV 65 Równiarka 9 500,00 0,00 0,00 9 500,00 66 Pług do odśnieżania 8 418,00 0,00 0,00 8 418,00 67 Pług do odśnieżania 5 950,00 0,00 0,00 5 950,00 68 Komputery 8 269,84 0,00 1 656,64 6 613,20 69 Wyposażenie "Domu Kultury" 50 125,84 0,00 0,00 50 125,84 70 Serwer 14 640,00 0,00 0,00 14 640,00 71 Kopiarka 7 100,00 0,00 0,00 7 100,00 72 Monitoring wizyjny 21 999,80 0,00 0,00 21 999,80 73 Urządzenia w wiosce internetowej 48 270,00 34 570,00 13 700,00 Zestaw komputerowy do obsługi Systemu 74 8 108,78 0,00 0,00 8 108,78 Informacji Przestrzennej 75 Infostrada Kujaw i Pomorza, sieć komputerowa 98 404,31 0,00 0,00 98 404,31
76 Laptop Dell 11 999,00 0,00 0,00 11 999,00 77 Zestaw komputerowy Samsung 4 812,00 0,00 0,00 4 812,00 78 Sprzęt informatyczny 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Zakup systemu alektronicznego prowadzenia 42 566,02 0,00 0,00 42 566,02 79 obrad eSesja 80 kocioł CO 0,00 16 958,00 0,00 16 958,00 81 kocioł CO 0,00 14 535,79 0,00 14 535,79 82 Razem 360 163,59 31 493,79 36 226,64 355 430,74 83 Grupa V 84 Koparko-ładorarka JCB 343 170,00 0,00 0,00 343 170,00 85 Zamiatarka drogowa 17 220,00 0,00 0,00 17 220,00 86 Razem 360 390,00 0,00 0,00 360 390,00 87 Grupa VI 88 Centrala telefoniczna 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 89 Myjka ciśnieniowa 15 100,00 0,00 0,00 15 100,00 90 Syrena alarmowa 23 247,00 0,00 0,00 23 247,00 91 Monitoring wizyjny 0,00 29 958,02 0,00 29 958,02 92 Razem 42 347,00 29 958,02 0,00 72 305,02 93 Kopiarka Sharp GOPS 4 977,60 0,00 0,00 4 977,60 94 RAZEM MASZYNY I URZĄDZENIA 767 878,20 61 451,81 36 226,64 793 103,37 95 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 84 042,10 0,00 11 500,00 72 542,10
96 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA VIII 97 Place zabaw 172 386,98 0,00 0,00 172 386,98 98 Biologiczne oczyszczalnie 3 363 063,50 0,00 0,00 3 363 063,50 99 Wodomierze: Chrostkowo i Janiszewo 119 951,57 0,00 0,00 119 951,57 100 Otwarte Strefy Aktywności 150 496,48 0,00 0,00 150 496,48 101 Szafa w zabudowę GOPS 4 499,99 0,00 0,00 4 499,99 102 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie 0,00 316 824,67 0,00 316 824,67
RAZEM NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA 3 810 398,52 316 824,67 0,00 4 127 223,19 103 VIII RAZEM 26 144 843,55 1 998 768,73 83 673,59 28 059 938,69 MIENIE KOMUNALNE- GRUNTY
Stan w zł wg poprzedniej Przychody w Stan w zł na dzień Lp. Wyszczególnienie składników informacji w zł Rozchody w zł zł 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. OGÓŁEM Grunty pod budynkami,tereny budowlane,stacje uzdatniania, 1 1 919 506,80 268 827,50 150,00 2 188 184,30 zadrzewienia, działki rolne, drogi, pozostałe grunty MIENIE KOMUNALNE GMINY W UŻYCZENIU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Wartość poprzedniej Wartość na dzień Rodzaj praw Lp. Wyszczególnienie składników mienia informacji na Przychody Rozchody Uwagi 31.12.2019 r. majątkowych 31.12.2018 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 72 – Poz. 2085
1 2 3 4 5 6 7 1 SAMOCHÓD STAR OSP 22 847,24 0,00 0,00 22 847,24 W użyciu SAMOCHÓD NISSAN PATROL OSP 2 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 W użyciu CHROSTKOWO sprzedany 3 SAMOCHÓD JELCZ OSP MAKÓWIEC 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 I 2019 4 SAMOCHÓD ŻUK OSP Wildno 15 886,00 0,00 0,00 15 886,00 W użyciu SAMOCHÓD RENAULT OSP 5 298 000,00 0,00 0,00 298 000,00 W użyciu STALMIERZ 6 SAMOCHÓD OPEL OSP MAKÓWIEC 286 129,50 0,00 286 129,50 W użyciu RAZEM 633 362,74 0,00 5 000,00 628 362,74
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 73 – Poz. 2085
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 74 – Poz. 2085
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 75 – Poz. 2085
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 76 – Poz. 2085
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHROSTKOWIE ZA 2019 ROK
I. Status formalno-prawny Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie funkcjonuje jako Samorządowy Zakład o charakterze publicznym, zajmujący się upowszechnianiem kultury, co wynika z jej Statutu. Działa na podstawie Ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), Ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie. Funkcjonuje również na podstawie regulaminów: pracy, organizacyjnego oraz wynagradzania. Wpisana do rejestru Instytucji Kultury nr 1 z dnia 27.04.2007 r., prowadzona przez Organizatora – Urząd Gminy w Chrostkowie. Wszystkie swoje zadania realizuje w placówce Chrostkowo 99, w której znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia i sala komputerowa. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu. Z usług naszej placówki korzystają również mieszkańcy gmin sąsiednich. Z jej usług można korzystać 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Bibliotekę obsługuje 1 pracownik zatrudniony na cały etat. 1. Kierunki rozwojowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie wyznaczają następujące cele strategiczne: 1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników. a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców. 2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności (zakup nowości wydawniczych). a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań czytelników, b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych, c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych. 3. Informatyzacja procesów bibliotecznych. a) korzystanie z zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+ i aktualizowanie katalogu systemowego. 4. Działalność informacyjno-edukacyjna. a) zaspakajanie potrze informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej, b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu, c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych. 5. Działalność kulturalna. a) popularyzacja książki i czytelnictwa – organizacja: spotkań, konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, akcji czytelniczych. 6. Promocja biblioteki i czytelnictwa Strona internetowa www.chrostkowo.naszabiblioteka.com oraz portal informacyjny Facebook zawierają istotne informacje dotyczące działalności i funkcjonowania biblioteki. przez stronę internetową można się połączyć z katalogiem książek naszej biblioteki. Strona www pełni rolę informacyjną. Są na niej zamieszczane informacje o nowościach wydawniczych, zapowiedzi zbliżających się wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, odbywających się w naszej bibliotece oraz relacje i fotorelacje z innych akcji odbywających się w naszej bibliotece. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych obecnych i przyszłych użytkowników strona www i Facebook są na bieżąco aktualizowane. II. Budżet Biblioteki wykonany na koniec 2019 roku Kwoty dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów. Biblioteka nie posiada na koniec roku żadnych długów ani wymagalnych płatności. W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa. Stan środków na początek roku wyniósł 0,00 zł. Dochody Biblioteki wyniosły 75 452,78 zł na plan 109 393,55 zł, co stanowi 68,97%. Dochody z tytułu dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy wyniosły 71 059,23 zł na plan 105 000,00 zł, co stanowi 67,68%. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 4 048,00 zł i została przeznaczona na Zakup Nowości Wydawniczych. Wydatki funkcjonowania biblioteki wyniosły: 75 452,78 zł z tego: - zużycie materiałów i wyposażenia 25 580,35 zł (zakup książek, prenumerata prasy, art. biurowe) - usługi obce 9 454,08 zł (usługi telekomunikacyjne, Internet, opłata MAK PLUS, usługa hostingowa, usługa IOD) - wynagrodzenia 38 157,25 zł (płace, składki ZUS, FP) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 77 – Poz. 2085
- świadczenia socjalne na rzecz pracowników 21 349,20zł - pozostałe koszty 911,90 zł (ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia). Stan środków na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 0,00 zł.
1. Kwoty dotacji od Organizatora i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek. Dotacja Organizatora 6 586,25 zł Dotacja z innych podmiotów publicznych ogółem 4 048,00 zł W tym: - 4048,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Ogółem – 10 634,25 zł 2. Struktura zakupu, książki wycofane z zasobów, czasopisma i gazety. W 2019 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej powiększyły się o 541 woluminów. Z kwoty Organizatora zakupiono 344 książek o łącznej wartości 6586,25 zł , natomiast z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej z Programu – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych –197 książek na kwotę 4048,00 zł. Stały dopływ nowości uwarunkowany jest koniecznością większych nakładów finansowych oraz systematyczną selekcją zbiorów. Wpływają one pozytywnie na proces aktualizacji księgozbioru dając szansę na funkcjonalne zasoby biblioteczne, dobrze spełniające oczekiwania czytelnicze. W procesie uzupełniania księgozbioru preferowano nowości zarówno z zakresu literatury pięknej polskiej oraz pięknej obcej dla dorosłych, z której większość stanowi literatura dla kobiet. Jest też cała seria kryminałów. Biblioteka wzbogaciła się o 103 książki w postaci darów na łączną kwotę 819,60 zł. Biblioteka prenumeruje 5 tytułów czasopism: „Poradnik Instytucji Kultury”, „Biblioteka Publiczna”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Victor” „Świerszczyk”. Nazwa inwentarza Stan na 31.12.2019 r. Przybyło w 2019 Ubyło w 2019 Stan na 31.12.2019 r. j.ew. kwota j.ew. kwota j.ew. kwota j.ew. kwota GBP Chrostkowo 12188 125993,59 644 10634,25 136 452,96 12696 137447,44 3. Sprawozdania 2019 - Raport z wykonania zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”; - Sprawozdanie opisowe biblioteki publicznej – Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu; - Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych - Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu; - Sprawozdanie biblioteki K-03 – Główny Urząd Statystyczny; - Sprawozdanie Z-06 (dotyczy osób zatrudnionych, wynagrodzeń i czasu pracy) GUS; - Sprawozdanie F-01 (kwartalne o finansach instytucji kultury) GUS; - Sprawozdanie F-03 (o stanie ruchu i środków trwałych) GUS; - Sprawozdanie F-02 (roczne o finansach instytucji kultury za rok 2019) GUS; - Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie - Wójt Gminy Chrostkowo.
III. Zbiory biblioteczne: Na dzień 31 grudnia 2019r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie liczył ogółem 12 696 vol. O łącznej wartości 137 447,44 zł. IV. Użytkownicy biblioteki: W Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrostkowie w roku 2019 zarejestrowanych jest 550 czytelników z czego 350 jest aktywnie wypożyczających. 1. Czytelnicy aktywnie wypożyczający według wieku. lp. Grupa wiekowa Liczba czytelników 1 poniżej 5 lat 7 2 6-12 lat 75 3 13-15 lat 44 4 16-19 lat 27 5 20-24 lat 45 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 78 – Poz. 2085
6 25-44 lat 95 7 45-60 lat 40 8 powyżej 60 lat 17 Razem 350 2. Czytelnicy według zajęcia: lp. Kategoria społeczna Liczba czytelników 1 Pozostali 117 2 Pracujący 113 3 Uczący się 120 Razem 350 3. Liczba wypożyczeni i udostępnień: a) na zewnątrz – 6952 b) na miejscu – 1819 V. Działalność kulturalno-oświatowa. Działalność kulturalna w naszej bibliotece prowadzona jest w następujących formach: konkursy plastyczne, lekcje biblioteczne i zabawy z książką, imprezy okolicznościowe, np. Gminne Święto Plonów, rajd rowerowy, Gminny Dzień Dziecka. Dla dzieci i młodzieży organizowana jest większość konkursów, gdyż są oni najczęstszymi klientami biblioteki i spędzają u nas wolny czas. Do nich adresujemy konkursy od typowo literackich po takie, gdzie trzeba wykazać się umiejętnościami plastycznymi czy recytatorskimi. Szczególnie w okresie ferii i wakacji oferujemy dzieciom regularne zajęcia. Z myślą o najmłodszych czytelnikach biblioteka prowadzi takie zajęcia. Urząd Gminy Chrostkowo wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w marcu br. zorganizował konkurs plastyczny pt. „Moja Kartka Świąteczna – Wielkanoc 2019”. Zadaniem uczestników było własnoręczne wykonanie kartki świątecznej z okazji Świąt Wielkanocnych formatu A5. W ramach konkursu napłynęło 27 pięknych i niepowtarzalnych prac. Biblioteka włączyła się również w organizację Gminnego Dnia Dziecka i Rajdu Rowerowego. Impreza ta odbyła się na boisku szkolnym. Biblioteka aktywnie uczestniczy też w przygotowaniach Gminnego Święta Plonów – m.in. przygotowywanie kotylionów, w tym dniu odbył się również konkurs ekologiczny ,, BĄDŹ EKO – Chroń Środowisko” dla uczestników imprezy, za którego organizację odpowiedzialna była biblioteka. GBP bierze też corocznie udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku czytano Nowele Polskie. W grudniu rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszą bombkę choinkową. Zadaniem dzieci było wykonanie bombki.
Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie bierze udział w projekcie „Mała książka - wielki człowiek”. Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat) jest realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka — wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3–6 lat), które przyjdzie otrzyma w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelniczą na dobry czytelniczy start.
Biblioteka otrzymała od Instytutu Książki 80 wyprawek dla najmłodszych czytelników. W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu dostaje dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Podsumowując podstawową działalność biblioteki należy zauważyć, że jest to ważna gminna instytucja kultury, która obok prowadzenia wypożyczalni zbiorów bibliotecznych, umożliwia bezpłatnie korzystanie z komputerów i Internetu oraz udziela odpowiedzi na zapytania ze strony mieszkańców jak i turystów. Jest placówką, w której można pożytecznie spędzić czas wolny uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych bądź kulturalnych. Jest jedyną placówką w naszej gminie poza szkołą, która organizuje zajęcia dzieciom i młodzieży szkolnej. Takie działania są przykładami przeobrażania się biblioteki w tzw. „miejsce trzecie” – miejsce spędzania czasu wolnego, miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców.