Determinazione Non Appena Sarà Trasmesso Da Parte Dell’Ente Finanziatore L’Accredito Delle Somme Richieste;

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 322 DEL 15/12/2020

Oggetto: Lavori di realizzazione degli spogliatoi e del manto in erba sintetica del campo di calcetto esistente in C/da Mintima nel Comune di Sclafani Bagni. LIQUIDAZIONE FATTURE AL PROGETTISTA E D.L. ING. GIUSEPPE USTICA

CUP: I51E16001070002 -CIG: ZBB26D51EC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

PREMESSO

Che con D.D.G. n° 563/S8 del 12.04.2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 33 parte I del 19.07.2013 il progetto per i “Lavori di realizzazione degli spogliatoi e del manto in erba sintetica del campo di calcetto esistente in C/da Mintima nel Comune di Sclafani Bagni” è stato ammesso a finanziamento; Che il progetto è stato definitivamente finanziato mediante Decreto da parte dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo di cui al D.D.S. n. 3027 del 24.11.2017; Che l’espletamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura connessi alla realizzazione delle opere sono stati aggiudicati al professionista Ing. Giuseppe Ustica nato a Palermo il 03.08.1973 con studio in Termini Imerese Via Canale n° 2, P.I. 05988990822, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n° 7126 che ha offerto il ribasso d’asta del 21,30% sul prezzo posto a base di gara di €. 71.113.58. in forza del suddetto ribasso d’asta l’importo contrattuale risulta pari ad €. 58.205,04 comprensivo di cassa di previdenza al 4%, oltre €. 12.805,11 per I.V.A. al 22% Che con determina Dirigenziale n° 37 del 11/02/2019 il suddetto servizio tecnico è stato definitivamente affidato all’Ing. Giuseppe Ustica con il quale si è provveduto a sottoscrivere disciplinare di incarico professionale Che con determinazione Dirigenziale n° 47 del 16.02.2018 sono state attivate le procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto e contestualmente è stato approvato lo schema del bando di gara; Che l’importo complessivo dei lavori da porre a base di gara ammontava ad €. 464.587,19, oltre €. 14.782,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; Che con determinazione dirigenziale n. 205 del 03.09.2018 sono stati approvati i verbali di gara dal n° 1 al n° 17 e sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva all’impresa Italica S.r.l. con sede in

Catania Via Antonino Caruso n. 52, P.I. 05211870877, che è risultata aggiudicataria dei lavori con il ribasso d’asta del 35,3637%; Che in ragione del suddetto ribasso d’asta del 35,3637% l’importo contrattuale al netto è risultato pari ad €. 315.074,79 di cui €. 300.291,97 per lavori al netto ed €. 14.782,82 per oneri di sicurezza;

Che con contratto di appalto di rep. n° 1/2018 in data 02.11.2018 registrato a Termini Imerese in data 10.11.2018 al n. 3915, serie IT, sono stati affidati i lavori in oggetto all’Impresa Italica srl come sopra generalizzata;

Che con Determina Dirigenziale n° 307 del 17.12.2018 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto a seguito di procedura di gara per l’affidamento dei lavori,

Che durante il corso dei lavori è stato necessario prevedere variazioni al progetto per le quali è stata redatta la perizia di variante che è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07.06.2019, la quale è corredata del seguente quadro economico di progetto in variante:

A) SOMMANO I LAVORI 539.481,27 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,083802%) A dedurre 16.636,53 Importo lavori soggetti a ribasso d’asta 522.844,74 Ribasso d’asta 35,3637% A dedurre 184.897,25 Importo contrattuale netto 354.584,02 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 1) I.V.A. 10% sui lavori 35.458,40 2) imprevisti (<5% lavori) 1.258,99 3)incentivo R.U.P. art. 113 D.Lgs. 50/2016 €. 539.481,27 X 2% X 55% 5.934,29 4) competenze professionali compreso cassa previdenza al 4% al netto del ribasso d’asta del 65.503,74 21,30% 5) I.V.A. 22% su competenze tecniche 14.410,82 6) oneri conferimento a discarica 0 7) gruppo elettrogeno 0 8) allacciamento ai pubblici servizi 1.000,00 9) contributo autorità vigilanza 225,00 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 123.791,24 123.791,24 ECONOMIE 180.524,74 IMPORTO TOTALE OPERA 658.900,00

Che le opere sono state ultimate in data 31.03.2020 previa sottoscrizione di relativo verbale; Che con Determina Dirigenziale n. 140 del 03.07.2019, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 476.116,27 imputandola all’esercizio 2019 su M/T/P 06.01.2.202 (20620102) PdC 2.02.01.9.016, in favore di tutti i beneficiari aventi titolo in ordine al progetto in oggetto;

Che l’Assessorato Regionale dello Sport, Turismo e Spettacolo con nota di prot. n° 60504 del 25.11.2020 ha comunicato di aver provveduto con DDG n° 2661 del 13.11.2020 ad impegnare la somma di €. 412.485,26, rimanendo la restante somma di €. 65.890,00 di cui alla richiesta da accreditare a seguito di variazione di bilancio. VISTO: - La fattura elettronica n° 1 del 08.12.2018, assunta al protocollo dell’Ente al n° 6617 del 10.12.2018 dell’importo di €. 23.086.41 oltre €. 5.079,01 per I.V.A. al 22%, relativa al pagamento della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; - La fattura elettronica n° 1 del 17.02.2020, assunta al protocollo dell’Ente al n° 2559 del 20.05.2020 dell’importo di €. 7.298,70 oltre €. 1.605,71 per I.V.A. al 22%, relativa al pagamento di acconto sulla D.L.; - La fattura elettronica n° 4 del 30.06.2020, assunta al protocollo dell’Ente al n° 3214 del 30.06.2020 dell’importo di €. 27.469,60 oltre €. 6.043,31 per I.V.A. al 22%, relativa al aldo D.L. e pagamento competenze perizia di variante; VISTO Il D.U.R.C. regolare dell’Ing. Giuseppe Ustica di cui al prot. n° 2271101 0del 14/12/2020 con validità di quattro mesi; PRESO ATTO Che il DL 129/2020 ha prorogato sino al 31.12.2020 la sospensione delle verifiche di inadempimento equitalia;

TUTTO CIO’ PREMESSO VISTA la Legge regionale n. 30/2000; VISTO il vigente O.R.EE.LL.; VISTO il D.L. n° 267/2000 VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. VISTA la determinazione sindacale n. 130 del 29 maggio 2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore tecnico manutentivo; Per quanto sopra esposto DETERMINA 1. Liquidare in favore dell’Ing. Giuseppe Ustica nato a Palermo il 03.08.1973 con studio in Termini Imerese Via Canale n° 2, P.I. 05988990822, fattura elettronica n° 1 del 08.12.2018, assunta al protocollo dell’Ente al n° 6617 del 10.12.2018 dell’importo di €. 23.086.41 oltre €. 5.079,01 per I.V.A. al 22%, relativa al pagamento della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 2. Liquidare in favore dell’Ing. Giuseppe Ustica nato a Palermo il 03.08.1973 con studio in Termini Imerese Via Canale n° 2, P.I. 05988990822 la fattura elettronica n° 1 del 17.02.2020, assunta al protocollo dell’Ente al n° 2559 del 20.05.2020 dell’importo di €. 7.298,70 oltre €. 1.605,71 per I.V.A. al 22%, relativa al pagamento di acconto sulla D.L.;

3. Liquidare in favore dell’Ing. Giuseppe Ustica nato a Palermo il 03.08.1973 con studio in Termini Imerese Via Canale n° 2, P.I. 05988990822 fattura elettronica n° 4 del 30.06.2020, assunta al protocollo dell’Ente al n° 3214 del 30.06.2020 dell’importo di €. 27.469,60 oltre €. 6.043,31 per I.V.A. al 22%, relativa al aldo D.L. e pagamento competenze perizia di variante;

4. dare atto che la copertura finanziaria per le suddette liquidazioni grava sul Decreto emesso dall’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo con D.D.S. n. 3027 del 24.11.2017;

5. dare atto che il Comune di Sclafani Bagni non ha la possibilità di anticipare il pagamento delle sopradette fatture

6. dare atto che si procederà al pagamento delle sopra elencate fatture con successiva determinazione non appena sarà trasmesso da parte dell’Ente Finanziatore l’accredito delle somme richieste;

7. trasmettere la presente determina Dirigenziale all’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo;

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo f.to Geom. Vincenzo Passafiume

N. 00/0000 reg. 2° settore

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____

Il messo comunale ______

Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____

Il messo comunale ______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/_____

Il segretario comunale Dott. Mario Chimento