PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jln. Pajjaiang, Komp. Gedung Olahraga -Gedung Pemuda (GOR-GP) Sudiang Website : http//dispora.sulsel.go.id / email : [email protected] M A K A S S A R, 90242

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor : / /Dispora/VII/2019

TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 142, penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD di tetapkan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Kerja Tahun 2020. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Rencana Kerja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2019 2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105); 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22); 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1); dan 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KEPEMUDAN DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2020. Pasal 1 1. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. 2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah tahun 2020.

Pasal 2 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 meliputi : a. Bab I : Pendahuluan b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu c. Bab III : Tujuan dan Sasaran

Rencana Kerja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2019 3

d. Bab IV : Program dan Kegiatan e. Bab V : Penutup.

Pasal 3 Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal Juli 2019

KEPALA DINAS,

IR. SRI ENDANG SUKARSIH, M.P Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. 19610414 199103 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan 2. Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan 3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar 4. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar 5. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar 6. Kepala BPKD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar 7. Kepala Biro Pengelolaan Asset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan 8. Kepala Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan 9. Arsip.

Rencana Kerja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2019 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Rencana Kerja ini memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga selaku Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk membantu Gubernur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan urusan di bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana kerja ini juga memuat evaluasi Rencana Kerja tahun 2018 dan realisasi Rencana Strategis sampai dengan triwulan pertama tahun 2019 dan kebijakan tahun 2010. Program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan ini dirumuskan bersama Tim Penyusun Rencana Kerja. Demikian Rencana Kerja ini dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Kepemudaan dan Olahraga mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik–baiknya terhadap peningkatan peran serta pemuda dan prestasi olahraga.

Makassar, Juli 2019

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan,

Ir. SRI ENDANG SUKARSIH, M.P Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. 19610414 199103 2 002

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ...... i DAFTAR ISI ...... ii BAB I PENDAHULUAN ...... 1 1.1 Latar Belakang ...... 1 1.2 Dasar Hukum ...... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ...... 3 1.4 Sistematika Penulisan ...... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ...... 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra ...... 5 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ...... 15 2.3 Identifikasi Masalah ...... 16 2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal Renja ...... 19 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ...... 42

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...... 47 3.1 Tujuan ...... 47 3.2 Sasaran ...... 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ...... 48 4.1 Program dan Kegiatan ...... 48 4.2 Indikator Kinerja ...... 63

BABA V PENUTUP ...... 64 4.1 Kaidah Pelaksanaan ...... 64 4.2 Penutup ...... 64

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dilakukan melalui diskusi- diskusi terbatas dan pertemuan-pertemuan dengan tim penyusun dokumen perencanaan dan stakeholder lainnya terkait evaluasi dan sasaran pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga.

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Kepemudaan dijabarkan dalam bentuk peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, pembinaan mental dan spiritual. Sedangkan peningkatan fasilitas kepemudaan diupayakan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas pemuda, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang produktif dan kreatif. Sedangkan pembangunan keolahragaan terutama pada peningkatan sarana dan prasarana olahraga diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat nasional dan internasional. Pembinaan organisasi keolahragaan dan induk cabang olahraga prestasi dapat dilakukan melalui pembinaan olahraga secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

Pembinaan organisasi pemuda dan olahraga merupakan suatu upaya peningkatan kualitas manusia. Oleh karena itu, perpaduan pemberdayaan pemuda dan olahraga akan menghasilkan SDM yang sehat, berprestasi, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa berkembangnya lembaga dan organisasi pemuda dan olahraga mampu mewadahi kepentingan generasi muda dalam berkreasi dan berprestasi serta sebagai wadah bagi tumbuhkembangnya calon-calon pemimpin masa depan, baik secara lokal maupun nasional. Sedangkan pembinaan pemuda dan olahraga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal, dimana diletakan dasar-dasar pembinaan kepemudaan dan olahraga secara dini dan terus menerus karena hakikatnya merupakan asset dalam membangun

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 1

bangsa dalam arti sebagian alat perjuangan untuk membentuk karakter bangsa (Nation Character Building) sekaligus perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sistem pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Idealnya adalah peningkatan prestasi hendaknya ditopang oleh keberhasilan peningkatan pemberdayaan pemuda dan pemassalan/pembibitan olahraga secara dini dan merata kepada seluruh masyarakat dari semua lembaga cabang olahraga. Diharapkan kesemuanya itu dapat terpusat penanganannya pada suatu instansi yang berwenang sehingga tidak terkesan adanya tumpang tindih dalam pengelolaannya.

Penyusunan Rencana Kerja wajib dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efktif dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan; 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolaragaan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 2

11. Peraturan Menteri dakam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menenganh Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sulawesi Selatan; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; 17. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010, dan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016; dan 18. Peraturan Gubernur Nomor Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 3

Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan dan tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Renstra tahun 2018-2023.

Sedangkan tujuan yang diharapkan dengan tersusunnya Renja adalah : 1. Sebagai perangkat manajerial dalam sistem manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel; 2. Sebagai acuan strategis dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan; 3. Sebagai acuan standar dan mekanisme pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Sebagai pedoman dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penilisan Rencana Kerja diuraikan sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi : latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan serta sistematika Penulisan. Bab. II : Evaluasi pelaksanaan renja yang menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja, analisis kinerja pelayanan, dan identifikasi masalah. Bab. III : Tujuan dan Sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Bab. IV : Rencana Kerja dan Pendanaan, bab ini berisikan penjelasan mengenai : factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan rumusan indikator kinerja program dan targetnya. Bab. V : Penutup yang menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada misi ketiga RPJMD Sulawesi Selatan 2013 – 2018 yaitu Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dengan sasaran Meningkatnya Peran dan Prestasi Pemuda dan Olahraga. Untuk pencapaian misi tersebut di atas, telah diselenggarakan pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. Ini dituangkan kedalam Rencana Kerja OPD yang dilaksanakan dengan tupoksinya dan dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Tahun Anggaran 2018 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari 10 program dan 71 kegiatan. Jumlah anggarannya sebesar Rp. 101.869.269.817,- terealisasi sebesar Rp. 101.487.098.849,- dengan persentase keuangan 99,62 %, persentase fisik 100%. Sedangkan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 600.000.000,- tersealisasi Rp. 406.505.000,- dengan persentase keuangan 67,75%.

Tahun Anggaran 2019, pencapaian target kinerja sesuai DPA sampai dengan bulan Juni (triwulan II) tertuang pada evaluasi rencana kerja program dan kegiatan. Rencana kerja terdiri dari pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung 10 program 40 kegiatan yang terealisasi sebagai berikut : 1. Pendapatan : Untuk tahun anggaran 2019 target pendapatan sebesar Rp. 400.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 102.935.000,- dengan persentase keuangan 25,73 % dengan rincian sebagai berikut: a. Sewa Gedung Pemuda ditargetkan Rp. 120,000.000,- dengan realisasi Rp.50.710.000,- (42,26%) b. Sewa lahan Gedung Olahraga dan Gedung Pemuda ditargetkan Rp.100.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.600.000,- (1,60%) c. Sewa Gedung Olahraga ditargetkan Rp. 120.000.000,- dengan realisasi Rp.81.650.000,- (31,96%)

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 5

d. Sewa Stadion Madya/Lapangan Atletik ditargetkan Rp. 30.000.000,- dengan realisasi Rp. 6.000.000,- (20,00%) e. Pemanfatan tanah/lahan parkir ditargetkan Rp. 30.000.000,- dengan realisasi Rp.6.275.000,- (20,92%).

2. Belanja Daerah Belanja Daerah melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dialokasi anggaran sebesar Rp. 34.219.705.679,- meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2019 (triwulan II) sebesar Rp. 8.534.488.465,- dengan persentase keuangan 24,94%, fisik 35,64% dan sisa anggaran sebesar Rp. 27.017.152.975,- dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai berupa Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.021.268.156,- dengan realisasi sebanyak Rp. 6.153.877.512,- dengan persentase keuangan 43,89%, fisik 44,00% dan sisa sebesar Rp. 7.867.490.644,- b. Belanja Langsung Belanja Langsung meliputi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari 10 program dan 40 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.20.198.337.523,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.380.610.963,- dengan persentase keuangan 11,79%, fisik 13,00% dan sisa Rp. 17.817.726.570,- Persentase pencapaian realisasi keuangan dan fisik sampai dengan 30 Juni 2019 yang bersumber dari APBD tersebut di atas dilaporkan berdasarkan laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ Fungsional) melalui verifikasi dan akuntansi dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun rincian realisasi program dan kegiatan Rencana Kerja dan capaian Rencana Strategis sampai triwulan II (dua) tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 6

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pencapaian Renstra s.d Triwulan 2 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan TINGKAT TINGKAT REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN CAPAIAN REALISASI KINERJA & TARGET RENSTRA PADA CAPAIAN REALISASI KINERJA TRIWULAN KINERJA DAN KINERJA DAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir KINERJA TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD REALISASI s/d TAHUN n-1 URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA Periode RENSTRA RPJMD s/d TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2019) ANGGARAN NO YANG DI EVALUASI ANGGARAN (AKHIR TAHUN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM (OUTCOME) SATUAN PERANGKAT DAERAH) RKPD TAHUN RPJMD s/d KODE (2019) (Tahun n-1) RKPD TAHUN PELAKSANAAN RKPD) DAN PROGRAM/KEGIATAN / KEGIATAN (OUTPUT) LALU (2018) I II III IV TAHUN n-1 n-1 (%) (%)

K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

14 = 13/8 * 16 = 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 15 = 7+13 100% 15/6*100% Urusan Wajib Non 1.02 Pelayanan Dasar Kepemudaan dan 13 Olahraga Dinas Kepemudaan dan 01.00 Olahraga % Organisasi 12. 8.3 0. 3 33. 3 2 % 9.06 3.0 PROGRAM pemuda yang aktif 06 1 0 .0 11 .0 4.88 5,649,776,801.5 0 134,774,500. 35. 47,871,500 01 PEMBERDAYAAN 134,774,500.0 0.0 47,871,500.0 47,871,500.0 2 0.85 Jumlah lembaga Kwarda 25. 9 25. .0 0 0. 0 0 52 .0 1 PEMUDA DAN PRAMUKA 25.0 0.0 5. pramuka yang aktif / Kwarcab 0 0 0 .0 .0 00.0 0 Jumlah pemuda hasil seleksi 25. 0. 2 5 2 8. Orang 0.0 4.0 2.0 Seleksi Pertukaran pertukaran pemuda 0 0 .0 0.0 .0 0 0 17. 8,702,500. 17.0 001 Pemuda dan Kapal antar negara 51,005,000.0 51,005,000.0 51,005,000.0 0.0 8,702,500.0 8,702,500.0 .0 06 0 6 Pemuda Nusantara Jumlah pemuda 0. 2 5 2 5 hasil seleksi Kapal Orang 4.0 0.0 4.0 2.0 0 .0 0.0 .0 0.0 Pemuda Nusantara # 2 1 Pembinaan Generasi Jumlah peserta 360 0 360. 0. 100. 22. 12,743,000 2 22. 007 Orang 57,343,500.0 0.0 57,343,500.0 57,343,500.0 0.0 12,743,000.0 ### 12,743,000.0 7.7 00 Muda dialog pemuda .0 .0 0 0 0 22 .0 7.78 22 # 8 .0 Pelatihan 1 9 Jumlah peserta 500 0 0. 9 10 26,426,000 1 10 009 Pengembangan Moral dan Orang 26,426,000.0 0.0 95.0 26,426,000.0 26,426,000.0 0.0 95.0 26,426,000.0 26,426,000.0 00. 5. pelatihan .0 .0 0 5.0 0.0 .0 9.0 0.0 Etika Pemuda 0 0 5 Rata-Rata Capaian 46. 2 46. 6.9 Kinerja Kegiatan (%) 43 6.19 43 4 S Predikat Kinerja R SR SR R Faktor Pendorong

Keberhasilan Kinerja Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 7

2 4 29. 10. 14.6 0. 4 1 % Wirausaha muda % 4.20 8.7 .2 45 89 0 0 .20 4.26 PROGRAM 7 0 PENGEMBANGAN DAN 10,105,752,301. 0 400,752,000. 3.4 13,997,500 0.1 02 Jumlah pemuda 529,752,000.0 0.0 13,997,500.0 13,997,500.0 KEPELOPORAN PEMUDA 0 .0 0 9 9 .0 4 yang diberdayakan, Pemud 1,1 90 900. 0. 0 0 8 (Prioritas) 0.0 00 mandiri dan berdaya a 00.0 0.0 0 0 .0 .0 1.82 .0 saing (Prioritas) Jumlah Paskibraka 365 0. 0 0 0 0. Orang 0.0 73.0 0.0 Sulawesi Selatan .0 0 .0 .0 .0 0 Seleksi, Pemusatan Jumlah peserta 750 0 100. 336,357,000. 0. 0 0 4.1 0 13,997,500 0. 0.2 001 Pelatihan Paskibraka dan Orang 6,495,357,000.0 0.0 465,357,000.0 0.0 0.0 13,997,500.0 13,997,500.0 seleksi Paskibraka .0 .0 0 0 0 .0 .0 6 .0 .0 0 2 Studi Wawasan Jumlah peserta studi 150 110. 0. 0 0 0 0. Orang 0.0 0.0 wawasan .0 0 0 .0 .0 .0 0 Pemilihan Pemuda Jumlah pemuda 50. 0 0. 0 0 0 0. 002 Orang 47,420,000.0 0.0 3.0 47,420,000.0 47,420,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pelopor Tingkat Provinsi pelopor hasil seleksi 0 .0 0 .0 .0 .0 0 Jumlah peserta Pelatihan 50. 0 0. 0 0 0 0. 004 pelatihan Orang 16,975,000.0 0.0 50.0 16,975,000.0 16,975,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Kewirausahaan Pemuda 0 .0 0 .0 .0 .0 0 kewirausahaan Rata-Rata Capaian 0 1.3 0. 0.0

Kinerja Kegiatan (%) .0 9 0 7 S S Predikat Kinerja SR SR R R Faktor Pendorong

Keberhasilan Kinerja Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya Cakupan atlet 15. 0. 0 0 0 0. PROGRAM % 0.0 10.0 0.0 pelajar berprestasi 0 0 .0 .0 .0 0 PEMBUDAYAAN DAN 14,826,846,126. 0 1,216,918,150. 906,918,150. 2.8 26,200,000 0.1 03 Jumlah olahraga 0.0 26,200,000.0 26,200,000.0 8 PENGEMBANGAN 0 .0 0 0 0. 6 9 7 .0 1 8 rekreasi yang Jenis 7.0 1.0 7.0 6.0 5.7 KEOLAHRAGAAN 0 .0 .0 00.0 dikembangkan 1 Kejuaraan Olahraga Jumlah cabang Cabang 17. 0 0. 0 0 0 0. 001 Daerah (KEJURDA) Pelajar olahraga yang 80,000,000.0 0.0 10.0 0.0 0.0 olahraga 0 .0 0 .0 .0 .0 0 Sulawesi Selatan dilombakan Jumlah atlet Pekan Paralimpic Pelajar 50. 0 133,859,500. 0. 0 0 0 0. 006 Sulawesi Selatan pada Atlet 168,859,500.0 0.0 50.0 168,859,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nasional (PEPARPENAS) 0 .0 0 0 .0 .0 .0 0 PEPARPENAS Jumlah atlet 200 200. 0. 0 0 0 0. Seleksi dan Pembinaan POPNAS Sulawesi Atlet 0.0 0.0 .0 0 0 620,689,150. 0 .0 .0 .0 0 008 Atlet Pekan Olahraga Selatan 895,689,150.0 895,689,150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0 0 Pelajar Nasional (POPNAS) Jumlah peserta 250 250. 0. 0 0 0 0. Atlet 0.0 0.0 seleksi atlet POPNAS .0 0 0 .0 .0 .0 0 Jumlah peserta Festival Senam Kab/kot 24. 0 0. 0 0 0 0. 010 Senam Kebugaran 90,769,500.0 0.0 24.0 90,769,500.0 90,769,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Kebugaran Jasmani (SKJ) a 0 .0 0 .0 .0 .0 0 Jasmani # 1 2 Gebyar Olahraga Jumlah peserta 2,5 0 200. 0. 200. 42. 26,200,000 8. 5.5 011 Orang 471,600,000.0 0.0 61,600,000.0 61,600,000.0 0.0 26,200,000.0 ### 26,200,000.0 00. 00 Pendidikan gebyar 00.0 .0 0 0 0 53 .0 0 6 # 0 .0 1 Rata-Rata Capaian 8.5 1. 1.1 6.6 Kinerja Kegiatan (%) 1 33 1 7 S S Predikat Kinerja SR SR R R

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 8

Faktor Pendorong

Keberhasilan Kinerja Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya 4 1 Cakupan 40. 31. 5. 1 3 % 32.0 8.0 0.6 3. pembinaan olahraga 0 0 0 3.0 2.50 3 0 8 Jumlah atlet 600 81. 245. 0. 0 0 1 PROGRAM PEMBINAAN Atlet 0.0 1. berprestasi .0 57,578,596,180. 0 0 0 11,052,625,50 9,498,625,50 0 97,186,000. ########### .0 1,169,812,50 .0 12. 1,169,812, 3.50 2.0 04 DAN PENINGKATAN 0 0 .0 0.0 0.0 0 ### 0.0 32 500.0 3 PRESTASI OLAHRAGA 1 Jumlah prestasi 35. 16. 0. 0 0 4 Cabor 9.0 0.0 6. olahraga 0 0 0 .0 .0 5.71 0 Cakupan pelatih 25. 10. 14.7 0. 0 0 0 0. % 0.0 yang bersertifikasi 22 89 5 0 .0 .0 .0 0 # 1 2 Jumlah peserta 1,0 216. 0. 216. 2 Pelatih 0.0 ### 00. 16 seleksi pelatih 80.0 0 0 0 0.0 # 0 .0 Rekruitmen Atlet dan 0 100,651,500. 96. 97,279,200 96. 001 100,651,500.0 100,651,500.0 0.0 97,279,200.0 97,279,200.0 # Pelatih PPOD .0 0 # 1 65 .0 65 Jumlah peserta 6,1 1,22 0. ### ## 2 Atlet 0.0 ### 00. seleksi atlet 30.0 6.0 0 ### ## 0.0 # 0 ## Jumlah event Event Olahraga 50. 0 464,274,000. 0. 1 150,496,500. 2 32. 1 150,496,50 2. 32. 004 olahraga unggulan Event 464,274,000.0 0.0 5.0 464,274,000.0 0.0 1.0 150,496,500.0 Unggulan Daerah 0 .0 0 0 .0 0 0.0 42 .0 0.0 0 42 daerah Jumlah cabang 1 4 1 Cabang 46. 0. 4 olahraga daerah yang 0.0 48.0 48.0 00. 8. 04.3 olahraga 0 0 8.0 dibina 0 0 5 Jumlah cabang Cabang 44. 0. 0 0 0 0. olahraga yang diikuti 0.0 0.0 0.0 olahraga 0 0 .0 .0 .0 0 pada PON Pembinaan Cabang Jumlah cabang 46,229,800,000. 0 10,049,800,00 8,495,800,00 97,186,000. 922,036,800. 1 10. 4 922,036,80 1.9 011 Cabang 46. 0. 922,036,800.0 4 9 Olahraga Prestasi olahraga yang diikuti 0 0.0 .0 44.0 0.0 0.0 0 44.0 0 00. 85 4. 0.0 9 olahraga 0 0 4.0 5.65 pada PRA PON 0 0 Jumlah atlet PPOD 4,9 0. 0 0 0 0. atlet 0.0 0.0 0.0 yang diseleksi 04.0 0 .0 .0 .0 0 Jumlah pelatih PPOD 864 0. 0 0 0 0. pelatih 0.0 0.0 0.0 yang diseleksi .0 0 .0 .0 .0 0 Jumlah cabang Cabang 12. 0. 0 0 0 0. olahraga disabilitas 0.0 9.0 0.0 olahraga 0 0 .0 .0 .0 0 Pembinaan Cabang yang dilombakan 0 437,900,000. 012 Olahraga Prestasi Jumlan cabang 4,653,870,580.0 437,900,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0 0 Disabilitas olahraga yang diikuti Cabang 14. 0. 0 0 0 0. 0.0 9.0 0.0 pada PEPARNAS / olahraga 0 0 .0 .0 .0 0 KEJURNAS Rata-Rata Capaian 4 34. 2 32.

Kinerja Kegiatan (%) 2.0 98 4.20 77 S S Predikat Kinerja SR SR R R Faktor Pendorong

Keberhasilan Kinerja

Faktor Penghambat Masih rendahnya realisasi keuagan dan fisik pada program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga disebabkan karena berubahnya jadwal pertandingan dari pusat untuk kegiatan pra pon dimana kegiatan jadwal pertandingan nasional nanti berlangsung di triwulan III dan IV untuk 44 cabang olahraga Pencapaian Kinerja

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 9

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya Cakupan 4 4 ketersediaan sarana 85. 85. 2 4 4 PROGRAM % 85.0 20.0 7.0 0. PENINGKATAN dan prasarana 0 0 0.0 0.0 7.06 6 0 PERENCANAAN, SARANA olahraga 46,109,868,056. 0 6,165,000,000. 6,165,000,00 79,886,377. 194,376,409. 3.1 194,376,40 0.4 05 194,376,409.0 DAN PRASARANA Cakupan 02 .0 0 0.0 0 0 5 9.0 2 4 4 KEPEMUDAAN DAN ketersediaan sarana 85. 85. 2 4 4 % 85.0 20.0 7.0 0. KEOLAHRAGAAN dan prasarana 0 0 0.0 0.0 7.06 6 0 pemuda Rehab Sedang/berat Jumlah prasarana 0 200,000,000. 0. 0 0 0 0. 003 Sarana dan Prasarana kepemudaan yang Unit 9.0 1,600,000,000.0 0.0 1.0 200,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0 0 0 .0 .0 .0 0 Kepemudaan direhab Rehab Sedang/berat Jumlah sarana dan 15. 1,180,188,308.0 0 200,000,000. 0. 0 0 0 0. 007 Sarana dan Prasarana prasarana olahraga Unit 0.0 1.0 200,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2 .0 0 0 .0 .0 .0 0 Olahraga yang direhab Lanjutan Pembangunan Jumlah gedung 33,830,500,100. 0 5,000,000,000. 5,000,000,00 0. 30,304,447. 0 0 1.4 0 74,289,393 0. 0.2 011 Unit 1.0 0.0 1.0 0.0 74,289,393.0 74,289,393.0 Stadion Barombong stadion yang dibangun 0 .0 0 0.0 0 0 .0 .0 9 .0 .0 0 2 Pengelolaan dan Pengembangan UPT Jumlah layanan UPT 20. 0 0. 1 2 33. 1 15,124,750 5. 3.0 015 Sarana dan Prasarana Jenis 490,000,000.0 0.0 4.0 45,000,000.0 45,000,000.0 0.0 1.0 15,124,750.0 15,124,750.0 Sarana Prasarana 0 .0 0 .0 5.0 61 .0 .0 0 9 Kepemudaan dan Keolahragaan Pengelolaan dan Jumlah gedung 3 Pengembangan 0 1. 3 24. 3 20,623,700 3 24. 016 pemuda yang dikelola Unit 8.0 85,000,000.0 0.0 8.0 85,000,000.0 85,000,000.0 8,258,700.0 2.0 20,623,700.0 20,623,700.0 7.5 Gedung/wisma Pemuda .0 0 .0 26 .0 .0 7.50 26 dan dikembangkan 0 Sudiang Pengelolaan dan Jumlah gedung 0 285,000,000. 0. 41,323,230. 0 0 29. 0 84,338,566 0. 29. 017 Pengembangan Gedung olahraga yang dikelola Unit 1.0 285,000,000.0 0.0 1.0 285,000,000.0 0.0 84,338,566.0 84,338,566.0 .0 0 0 0 .0 .0 59 .0 .0 0 59 Olahraga Sudiang dan dikembangkan Jumlah stadion yang 0. 0 0 0 0. Unit 3.0 0.0 0.0 0.0 dipelihara 0 .0 .0 .0 0 Pemeliharaan Stadion Jumlah lapangan 0 0. 0 0 0 0. 018 unit 3.0 1,166,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 dan Lapangan Olahraga bola yang dipelihara .0 0 .0 .0 .0 0 Jumlah lintasan 0. 0 0 0 0. unit 5.0 0.0 0.0 0.0 atletik yang dipelihara 0 .0 .0 .0 0 Pengadaan Alat Jumlah jenis alat 45. 0 350,000,000. 0. 0 0 0 0. 020 Olahraga Cabang Olahraga olahraga prestasi yang Jenis 350,000,000.0 0.0 45.0 350,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 0 .0 .0 .0 0 Prestasi diadakan Rata-Rata Capaian 6 11. 4. 7.1

Kinerja Kegiatan (%) .25 12 25 5 S S Predikat Kinerja SR SR R R Faktor Pendorong

Keberhasilan Kinerja

Faktor Penghambat Rendahnya realisasi pada triwulan ll pada program peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan disebabkan karena masih berstatus bintangnya kegiatan lanjutan sedangkan untuk kegiatan pengadaan alat olahraga cabang olahraga prestasi dan pengadaan baju olahraga, sedang dalam proses evaluasi

Pencapaian Kinerja pembangunan stadion barombong jadi kegiatan selanjutanya untuk melakukan proses tender dan lainainya masih menunggu.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 10

PROGRAM PEMBINAAN Cakupan 4 10. 7.5 0 256,000,000. 2. 15,882,363. 4 33. 4 85,492,300 3 2.4 06 DAN PENGEMBANGAN Pembinaan Atlet % 3,563,000,000.0 8.22 256,000,000.0 2.0 85,492,300.0 85,492,300.0 8.6 95 4 .0 0 0 0 .0 40 .0 .0 6.53 0 ATLET Muda 6 Pengelolaan dan Jumlah layanan UPT 0 100,000,000. 0. 15,882,363. 0 0 33. 0 33,492,300 0. 4.4 001 Pengembangan UPT Balai Balai Pengembangab Jenis 4.0 746,000,000.0 0.0 1.0 100,000,000.0 0.0 33,492,300.0 33,492,300.0 .0 0 0 0 .0 .0 49 .0 .0 0 9 Pengembangan Atlet Atlet 1 1 Jumlah cabang Cabang 17. 0. 1 7 0.0 13.0 13.0 00. 3. olahraga SKO olahraga 0 0 3.0 6.47 Seleksi dan Pembinaan 0 156,000,000. 0 33. 0 52,000,000 33. 002 156,000,000.0 156,000,000.0 0.0 52,000,000.0 52,000,000.0 Atlet SKO Sulawesi Selatan Jumlah atlet SKO .0 0 # 1 33 1 .0 33 500 121. 0. 121. 2 hasil seleksi yang Atlet 0.0 ### 00. 21 .0 0 0 0 4.20 dibina # 0 .0 6 Rata-Rata Capaian 33. 3 18. 6.6 Kinerja Kegiatan (%) 42 3.56 91 7 S Predikat Kinerja S SR SR R Faktor Pendorong

Keberhasilan Kinerja Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya PROGRAM PELAYANAN % Pemenuhan # 1 1 100 17,438,136,444. 10 0 100. 2,517,689,873. 2,517,689,87 0. 143,402,68 100. 699,989,193. 27. 699,989,19 1 4.0 50 ADMINISTRASI administrasi % 699,989,193.0 ### 00. 00 .0 55 0.0 .0 0 0 3.0 0 8.0 0 0 80 3.0 00.0 1 PERKANTORAN perkantoran # 0 .0 Penyediaan Jasa Jumlah biaya 12. 0 0. 0 0 0 0. 001 Komunikasi, Sumber Daya tagihan telepon, air Bulan 177,043,264.55 0.0 12.0 33,000,000.0 33,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .0 .0 .0 0 Air dan Listrik dan listrik Jumlah pajak kendaraan 3 10. 0. 2 2 2 dinas/operasional Unit 0.0 6.0 2.0 3.3 0 0 .0 .0 0.0 Roda 4 yang 3 terbayarkan Jumlah pajak Penyediaan Jasa kendaraan 10. 0 0. 2 2 45. 2 8,251,505. 2 7.7 002 Perizinan Kendaraan dinas/operasional Unit 106,420,100.0 0.0 8.0 18,200,000.0 18,200,000.0 0.0 2.0 8,251,505.0 8,251,505.0 0 .0 0 .0 5.0 34 .0 0 0.0 5 Dinas/Operasional Roda 2 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan 0. 0 0 0 0. dinas/operasional Unit 1.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 .0 .0 0 Roda 3 yang terbayarkan 1 3 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Jasa Tenaga 43. 0 792,000,000. 0. 124,000,00 3 310,000,000. 39. 310,000,00 7 6.3 003 Orang 4,906,100,000.0 0.0 33.0 792,000,000.0 33.0 310,000,000.0 00. 3. Non PNS Non PNS 0 .0 0 0 0.0 3.0 0 14 0.0 6.74 2 0 0 Penyediaan Alat Tulis 1 3 Jumlah ATK yang Jenis 175 0 143,625,350. 0. 3 36. 52,605,200 2 6.3 005 Kantor, Barang Cetakan 832,308,557.0 0.0 35.0 143,625,350.0 0.0 35.0 52,605,200.0 52,605,200.0 00. 5. tersedia ATK .0 .0 0 0 5.0 63 .0 0.0 2 dan Penggandaan 0 0 Jumlah biaya 6 Penyediaan Makanan 0 1,410,864,523. 1,410,864,52 0. 2 278,224,000. 19. 2 278,224,00 1 2.8 008 jamuan makan dan Jenis 2.0 9,902,864,523.0 0.0 3.0 0.0 2.0 278,224,000.0 6.6 dan Minuman .0 0 3.0 0 .0 0 72 .0 0.0 00.0 1 minum yang tersedia 7 Rapat-rapat Koordinasi 2 Jumlah perjalanan 48. 0 120,000,000. 1 19,402,688. 2 5 42. 50,908,488 4 010 dan Konsultasi Dalam dan Kali 1,017,900,000.0 0.0 40.0 120,000,000.0 12.0 50,908,488.0 50,908,488.0 2. 5.0 dinas 0 .0 0 0.0 0 2.0 5.0 42 .0 5.83 Luar Daerah 0

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 11

4 Rata-Rata Capaian 30. 3 4.7 7.5 Kinerja Kegiatan (%) 54 5.32 0 0 S S Predikat Kinerja SR SR R R Faktor Pendorong

Keberhasilan Kinerja Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya PROGRAM % Pemenuhan 4 PENINGKATAN SARANA 100 10 0 100. 124,800,000. 1 4 4 36. 45,224,951 4 2.9 51 sarana prasarana % 1,532,237,800.0 124,800,000.0 7,711,200.0 30.0 45,224,951.0 45,224,951.0 5. DAN PRASARANA .0 0.0 .0 0 0 5.0 5.0 5.0 24 .0 5.0 5 perkantoran 0 APARATUR Pemeliharaan Jumlah kendaraan Rutin/Berkala dan 10. 0 1. 4 4 40. 4 30,424,951 4 4.8 006 jabatan/dinas yang Unit 630,000,000.0 0.0 10.0 75,000,000.0 75,000,000.0 7,711,200.0 3.0 30,424,951.0 30,424,951.0 Penggantian Suku Cadang 0 .0 0 .0 0.0 57 .0 .0 0.0 3 dipelihara Kendaraan Jabatan/Dinas Jumlah Pengadaan perlengkapan dan 59. 0 0. 0 0 0 0. 009 Perlengkapan dan Unit 460,000,000.0 0.0 1.0 5,000,000.0 5,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 peralatan gedung 0 .0 0 .0 .0 .0 0 Peralatan Kantor kantor yang tersedia Pemeliharaan Jumlah 3 Rutin/Berkala perlengkapan dan 50. 0 0. 4 10 4 14,800,000 8. 12. 010 Unit 121,037,800.0 0.0 12.0 14,800,000.0 14,800,000.0 0.0 4.0 14,800,000.0 14,800,000.0 3.3 Perlengkapan dan peralatan gedung 0 .0 0 .0 0.0 .0 .0 0 23 3 Peralatan Kantor kantor yang dipelihara Jumlah Sistem Sistem Informasi/Aplikasi 0. 0 0 0 0. Informasi/ 2.0 0.0 2.0 0.0 Pemeliharaan dan yang dipelihara dan 0 .0 .0 .0 0 Aplikasi 0 012 Pengembangan Sistem dikembangkan 196,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0 Informasi/Aplikasi/Website Jumlah Berita/I 1,0 150. 0. 0 0 0 0. Berita/Informasi yang 0.0 0.0 nformasi 00.0 0 0 .0 .0 .0 0 diposting di Website 1 Rata-Rata Capaian 35. 9. 4.2 4.6 Kinerja Kegiatan (%) 14 60 7 7 S S Predikat Kinerja SR SR R R Faktor Pendorong

Keberhasilan Kinerja Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya % Keterpenuhan PROGRAM dokumen PENINGKATAN 5 perencanaan, 100 10 0 100. 185,977,500. 3 52,263,200. 5 5 52. 97,646,600 5 2.7 52 PERENCANAAN, % 3,593,777,500.0 192,977,500.0 20.0 97,646,600.0 97,646,600.0 0. penganggaran dan .0 0.0 .0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 50 .0 0.0 2 PENGANGGARAN DAN 0 pelaporan kinerja EVALUASI KINERJA tepat waktu

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 12

Jumlah Peserta yang 1 8 Pelaksanaan Forum 578 0 8 24,949,400. 8 70. 24,949,400 1 2.5 001 mengikuti Forum Orang 965,325,000.0 0.0 60.0 35,325,000.0 35,325,000.0 0.0 24,949,400.0 24,949,400.0 38. 3. Perangkat Daerah .0 .0 3.0 0 3.0 63 .0 4.36 8 Perangkat Daerah 33 0 Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Dokum 20. 2. 2 5 2 1 0.0 4.0 0.0 Pokok dan Perubahan en 0 0 .0 0.0 .0 0.0 yang tersusun Jumlah Dokumen Penyusunan dan Renja dan Perubahan Dokum 10. 0. 1 5 1 1 0.0 2.0 1.0 Evaluasi Dokumen Renja yang disusun en 0 0 .0 0.0 .0 0.0 0 108,560,000. 27,313,800. 54. 58,717,200 4.3 002 Perencanaan dan dan ditetapkan 1,364,760,000.0 115,560,000.0 58,717,200.0 58,717,200.0 .0 0 0 09 .0 0 Penganggaran Perangkat Jumlah Dokumen Dokum 0. 0 0 0 0. Daerah Renstra PD yang 0.0 0.0 1.0 0.0 en 0 .0 .0 .0 0 disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang Dokum 20. 1. 2 5 2 1 0.0 4.0 1.0 tersusun dan en 0 0 .0 0.0 .0 0.0 dilaporkan Jumlah Laporan 10. 0. 0 0 0 0. Data dan Informasi Laporan 0.0 2.0 0.0 Pengumpulan dan 0 0 .0 .0 .0 0 yang dikumpulkan 0 004 Publikasi Data dan 472,712,500.0 22,712,500.0 22,712,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jumlah Data dan .0 1 Informasi OPD 0. 2 2 1 Informasi yang Jenis 2.0 0.0 2.0 2.0 00. 0 .0 .0 00.0 terpublikasi 0 Penyusunan dan 2 Jumlah Laporan 35. 0 0. 2 72. 2 9,480,000. 5. 2.1 005 Pengelolaan Administrasi Laporan 451,180,000.0 0.0 7.0 13,080,000.0 13,080,000.0 0.0 2.0 9,480,000.0 9,480,000.0 8.5 Administrasi Keuangan 0 .0 0 .0 48 .0 0 71 0 Keuangan 7 Jumlah laporan Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran 10. 0 0. 1 5 72. 1 4,000,000. 1 3.1 006 Keuangan Semesteran dan Laporan 126,000,000.0 0.0 2.0 5,500,000.0 5,500,000.0 0.0 1.0 4,000,000.0 4,000,000.0 dan akhir tahun yang 0 .0 0 .0 0.0 73 .0 0 0.0 7 Akhir Tahun disusun Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan 1 0 0. 1 62. 1 2 0.6 007 Prognosis Realisasi prognosis realisasi Laporan 5.0 78,800,000.0 0.0 1.0 800,000.0 800,000.0 0.0 1.0 500,000.0 500,000.0 00. 500,000.0 .0 0 .0 50 .0 0.0 3 Anggaran anggaran yang disusun 0 5 Rata-Rata Capaian 55. 1 2.1 6.6 Kinerja Kegiatan (%) 40 8.01 3 9 S Predikat Kinerja R R SR R Faktor Pendorong

Keberhasilan Kinerja Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya PROGRAM # 1 1 PENINGKATAN DISIPLIN % ASN berkinerja 100 10 0 100. 0. 100. 1 53 % 1,520,800,000.0 7,800,000.0 7,800,000.0 0.0 0.0 ### 0.0 00. 00 0.0 DAN KAPASITAS SUMBER sangat baik .0 0.0 .0 0 0 0 00.0 # 0 .0 DAYA APARATUR Jumlah Aparat OPD yang kelola 130 130. 0. 0 0 0 0. Orang 0.0 0.0 administrasi .0 0 0 .0 .0 .0 0 Penyusunan dan kepegawaiannya 0 001 Pengelolaan Administrasi 260,800,000.0 7,800,000.0 7,800,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jumlah laporan .0 Kepegawaian administrasi 100 0. 0 0 0 0. Laporan 0.0 20.0 0.0 kepegawaian yang .0 0 .0 .0 .0 0 disusun

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 13

Rata-Rata Capaian 0 0. 0.0 0.0 Kinerja Kegiatan (%) .0 0 S S Predikat Kinerja SR SR R R Faktor Pendorong

Keberhasilan Kinerja Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Prestasi pemuda dan atlet binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 diperoleh melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupaun dilaksanakan melalui kerjasama dengan unsur lembaga/organisasi yang terkait. Rincian prestasinya yaitu : 1. Prestasi pemuda telah diraih antara lain : a. Terpilihnya 3 Pemuda Sulawesi Selatan pada Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) yaitu : 1 orang pemuda dalam pertukaran pemuda antar Negara Indonesia dengan Tiongkak, 1 orang pertukaran pemuda antar Negara Indonesia dengan Kanada, dan 1 orang pemuda yang terpilih mengikuti kegiatan Ship for South East Asia Yaouth Program (SSEAYP) yaitu pemuda yang difalitasi untuk berkunjung ke Negara-negara Asia dalam rangka pengingkatan wawasan dan kualitas sumber daya pemuda. b. Terpilihnya 3 orang pemuda Sulawesi Selatan pada event nasional berupa Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Sail Karimata. c. Terpilihnya 3 orang pemuda sebagai wakil Sulawesi Selatan pada Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dengan prestasi terbaik kedua nasional pada kepeloporan bidang Agama, Sosial dan kepeloporan bidang Pangan dan Inovasi Teknologi. 2. Dalam hal peningkatan kualitas dan prestasi keolahragaan juga telah diraih berbagai prestasi yaitu : a. Prestasi olahraga atlet Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah (PPAPD) dan atlet Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) serta atlet Sekolah Keberbakatan Olahraga antara lain : (1) Event Asean School yang diselenggarakan di Malaysia dengan perolehan 1 medali perak dan 2 medali perunggu. (2) Event BIMP EAGA Friendship Games meraih 8 medali emas, 18 medali perak dan 15 medali perunggu; (3) Atlet PPLP meraih 3 medali emas, 5 medali perak dan 6 medali perunggu pada event Pekan Olahraga Pelajar Wilayah di Mataram Nusa Tenggara Barat. (4) Atlet PPLP meraih 6 medali emas, 11 medali perak dan 15 medali perunggu pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP. b. Prestasi Olahraga Kemasyarakatan Atlet SKJ Sulawesi Selatan meraih juara II pada event Lomba Senam Kebugara Jasmani Tingkat Nasional.

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 15

Pengukuran pencapaian urusan kepemudaan dan olahraga tidak hanya dinilai melalui kinerja program/kegiatan, tetapi juga dilakukan dengan memastikan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator yang digunakan untuk menilai adalah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD maupun Renstra. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut : Table 2 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Sasaran Strageis Target Realisasi No Indikator Kinerja Utama RPJMD 2013-2018 2018 2018 Meningkatnya peran dan Jumlah atlet yang berprestasi pada 1 40 81 prestasi pemuda dan bidang keolahragaan keolahragaan Jumlah pemuda pelopor yang 5 6 berprestasi

Analisis dari capaian indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah persentase atlet berprestasi mencapai 231,43 % atau diperoleh 81 medali pada event tingkat wilayah dan nasional dari 35 prestasi yang ditargetkan. Sedang pada bidang kepemudaan telah terealisasi 6 orang atau mencapai 120 % pemuda pelopor dari 5 orang pemuda yang ditetapkan.

2.3 Identivikasi Masalah 1. Masih banyaknya pengurus organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan yang melewati batas usia pemuda (16 s.d 30 tahun) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan (pasal 1 ayat 1). Hal ini disebabkan karena pemuda dan organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan belum memahami Undang Undang tersebut, akibatnya tidak optimalnya regenerasi kepengurusan organisasi juga upaya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda belum maksimal. 2. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kualitas dan prestasi atlet pada sentra pendidikan keolahragaan (PPLP/SKO, PPAPD dan Klub/Cabang Olahraga Unggulan Daerah) 3. Permasalahan yang terjadi pada tahun 2017 yang belum terselesaikan pada tahun tahun 2018 adalah : a. Kurangnya event atau pertandingan olahraga antar pelajar yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan yang mengakibatkan kurangnya pengalaman tanding atau “jam terbang” atlet Pusat Pendidikan dan Latihan

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 16

Pelajar (PPLP) sehingga berpengaruh pada proses pembentukan karakter dan “mental juara” dan prestasi atlet. b. Komitmen penganggaran pembangunan Stadion Barombong yang sudah disepakati dengan Kemenpora RI berupa sharing budget antara APBD dengan APBN sesuai DED tahun 2013 mengalami ketidak konsistenan penganggaran APBN. Walaupun penganggaran APBD sudah tercapai dan terakumulasi sampai tahun 2018, namun belum sesuai yang diharapkan. Ketidak konsistenan penganggaran APBN disebabkan selain Indonesian teragenda sebagai tuan rumah Asean Games tahun 2018 juga belum keseluruhan lahan pembangunan Stadion Barombong memiliki alas hak/sertifikat. Akibatnya selama 3 tahun tidak teralokasi penganggaran APBN sesuai komitmen. Sehingga mempengaruhi optimalisasi pembangunan Stadion Barombong c. Belum sinkron dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang membidangi Dinas Kepemudaan dan Olahraga. d. Belum adanya pola pembinaan dan pengembangan cabang olahraga yang menjadi unggulan di kabupaten/kota.

Adapun solusi yang dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan sebagaimana tersebut di atas yaitu : 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan forum bina kepemudaan, forum-forum kepemudaan binaan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) melalui pembinaan lembaga kepemudaan dengan pola kemitraan. Memperluas program-program pelayanan kepemudaan. 2) Mengupayakan peningkatan anggaran dan mengoptimalkan konsultasi dengan Deputi Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora RI 3) Solusi permasalahan yang terjadi pada tahun 2017 dan berlanjut pada tahun 2018 adalah : a. Mengikutsertakan Atlet PPLP pada event-event yang dilaksanakan di dalam dan luar daerah. Memaksimalkan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknis (UPT) Pengembangan Atlet untuk lebih fokus pada pembinaan atlet pelajar secara berjenjang. b. Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian pembangunan Stadion Barombong antara lain : - Mendorong legalitas Master Plan pembangunan Stadion Barombong - Mengurus penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga IMB itu telah terbit

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 17

- Upaya penyelesaian alas hak dan sertifikat lahan pembangunan Stadion Barombong, melakukan koordinasi secara lebih intes dengan stakeholder terkait (BPN Kota Makassar, PT. GMTD, Pemerintah Kota Makassar dan lain-lain) - Untuk pengalokasian penganggaran APBN, melakukan koordinasi lebih intens dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dari hasil koordinasi tersebut, pada tahun 2018 Kemenpora akan mengalokasikan anggaran APBN untuk pembangunan Stadion Barombong. - Menggenjot progres pembangunan Stadion Barombong agar dapat dilakukan Soft Launcing (sampai dengan pembangunan strukturnya) - Direkomendasikan untuk dilanjutkan sampai bias difungsikan tahun 2020. - Melakukan pertemuan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dalam pembangunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan.

2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Program dan kegiatan yang diusulkan pejabat eselon III dan IV Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada rancangan awal Rencana Kerja sebanyak 10 program dan 224 kegiatan. Usulan tersebut berdasarkan Nota Dinas dengan Nomor : 800/658/Dispora/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renstra 2019-2023. Usulan juga berasal dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten/kota dan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan lainnya.

Usulan-usulan yang telah masuk dibahas pada rapat Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan (pusat, provinsi dan kab/kota). Dari 224 usulan kegiatan terdapat judul kegiatan yang ganda, indikator kinerja kegiatan yang tidak memenuhi kriteria indikator yang baik, dan terdapat kegiatan yang belum jelas sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan OLahraga. Jumlah usulan tersebut menjadi 146 kegiatan. Adapun rincian usulan rancangan awal Rencana Kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 18

Tabel 3 Reviuw terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2020

Lokasi Kegiatan Target Target No Program/ Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Usulan Masyarakat Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp) Catatan Penting Capaian RANHIR Capaian yang diakomodir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah lembaga pramuka yang aktif 25 Kwarda 1,090,002,301.59 PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah lembaga pramuka yang aktif 25 1,090,002,301.5 01 PEMUDA DAN PRAMUKA / Kwarcab PEMUDA DAN PRAMUKA Kwarda / 9 Kwarcab % Organisasi pemuda yang aktif 9.81 % % Organisasi pemuda yang aktif 9.81 % Seleksi Pertukaran Pemuda dan Kota Makassar Jumlah pemuda hasil seleksi 0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam 1 Kapal Pemuda Nusantara pertukaran pemuda antar negara Ranhir RKPD / RENJA Jumlah pemuda hasil seleksi Kapal 0 Orang Pemuda Nusantara Temu Koordinasi Lembaga Kota Makassar Jumlah peserta unsur dewan kerja 25 Kwarda 100,000,000.0 Temu Koordinasi Lembaga Kota Makassar Jumlah peserta unsur dewan kerja 25 100,000,000.0 2 Kemahasiswaan, Kepemudaan dan daerah kepramukaan / Kwarcab Kemahasiswaan, Kepemudaan dan daerah kepramukaan Kwarda / Dewan Kerja Kepramukaan Dewan Kerja Kepramukaan Kwarcab Jumlah peserta unsur lembaga 11 Forum Jumlah peserta unsur lembaga 11 Forum kepemudaan kepemudaan Jumlah lembaga kemahasiswaan 10 BEM Jumlah lembaga kemahasiswaan 10 BEM Pembinaan Lembaga Provinsi Sulawesi Jumlah lembaga kepemudaan 49 OKP 305,002,102.0 Pembinaan Lembaga Kepemudaan Provinsi Jumlah lembaga kepemudaan 49 OKP 305,002,102.0 3 Kepemudaan dengan Pola Selatan Jumlah peserta dialog pemuda 200 orang dengan Pola Kemitraan Sulawesi Selatan Jumlah peserta dialog pemuda 200 Kemitraan orang Pembinaan Generasi Muda Kota Makassar Jumlah peserta dialog pemuda 0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam 4 Ranhir RKPD / RENJA Pelatihan Pengembangan Moral Kota Makassar Jumlah peserta pelatihan 0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam 5 dan Etika Pemuda Ranhir RKPD/RENJA Pitaran Pelatih Kepramukaan dan Kota Makassar Jumlah peserta pitaran pelatih 100 Orang 100,000,100.0 Pitaran Pelatih Kepramukaan dan Kota Makassar Jumlah peserta pitaran pelatih 100 100,000,100.0 6 Kemah Bakti Pramuka kepramukaan Kemah Bakti Pramuka kepramukaan Orang Jumlah peserta kemah bakti pramuka 200 Orang Jumlah peserta kemah bakti 200 pramuka Orang Peningkatan Wawasan, Kapasitas Sulawesi Selatan Jumlah peserta pameran hasil karya 24 335,000,099.59 Peningkatan Wawasan, Kapasitas Sulawesi Selatan Jumlah peserta pameran hasil karya 24 335,000,099.59 7 dan Kreativitas Pemuda Provinsi Sulawesi pemuda kab/kota dan Kreativitas Pemuda Provinsi Sulawesi pemuda kab/kota Selatan Selatan Jumlah lomba pada pekan raya 7 event Jumlah lomba pada pekan raya 7 event pemuda pemuda Jumlah peserta pekan raya pemuda 1000 orang Jumlah peserta pekan raya pemuda 1000 orang Jumlah pemuda hasil seleksi Kapal 10 orang Jumlah pemuda hasil seleksi Kapal 10 orang Pemuda Nusantara Pemuda Nusantara Jumlah pemuda hasil seleksi 5 Orang Jumlah pemuda hasil seleksi 5 Orang pertukaran pemuda antar negara pertukaran pemuda antar negara Peningkatan IPTEK dan Mental Provinsi Sulawesi Jumlah peserta pengembangan moral 100 Orang 250,000,000.0 Peningkatan IPTEK dan Mental Provinsi Jumlah peserta pengembangan 100 250,000,000.0 8 Spiritual Pemuda Selatan etika Spiritual Pemuda Sulawesi Selatan moral etika Orang Jumlah peserta pelatihan IT 300 Orang Jumlah peserta pelatihan IT 300 Orang

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 19

PROGRAM PENGEMBANGAN % Wirausaha muda 18.31 % 2,159,000,301.0 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN % Wirausaha muda 18.31 % 2,159,000,301.0 02 DAN KEPELOPORAN PEMUDA KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas) (Prioritas) Jumlah pemuda yang diberdayakan, 950 Jumlah pemuda yang diberdayakan, 950 mandiri dan berdaya saing (Prioritas) Pemuda mandiri dan berdaya saing (Prioritas) Pemuda

Seleksi, Pemusatan Pelatihan Luar Provinsi Jumlah Paskibraka Sulawesi Selatan 73 Orang 1,500,000,000.0 Seleksi, Pemusatan Pelatihan Luar Provinsi Jumlah Paskibraka Sulawesi Selatan 73 Orang 1,500,000,000.0 1 Paskibraka dan Studi Wawasan Sulawesi Selatan Paskibraka dan Studi Wawasan Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Jumlah peserta seleksi Paskibraka 150 Orang Provinsi Jumlah peserta seleksi Paskibraka 150 Selatan Sulawesi Selatan Orang Jumlah peserta studi wawasan 110 Orang Jumlah peserta studi wawasan 110 Orang Pemilihan Pemuda Pelopor Sulawesi Selatan Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi 0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam 2 Tingkat Provinsi Ranhir RKPD/RENJA Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Kota Makassar Jumlah peserta pelatihan 0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam 3 kewirausahaan Ranhir RKPD/RENJA Pengembangan Kepemimpinan, Sulawesi Selatan Jumlah peserta pengembangan 70 orang 217,000,301.0 Pengembangan Kepemimpinan, Sulawesi Selatan Jumlah peserta pengembangan 70 orang 217,000,301.0 4 Kepeloporan dan Kesukarelawan Provinsi Sulawesi kepemimpinan pemuda Kepeloporan dan Kesukarelawan Provinsi Sulawesi kepemimpinan pemuda Pemuda Selatan Pemuda Selatan Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi 5 orang Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi 5 orang Jumlah peserta kesukarelawan pemuda 200 orang Jumlah peserta kesukarelawan 200 pemuda orang Pembinaan dan Pengelolaan Sulawesi Selatan Jumlah kelompok wirausaha muda 25 442,000,000.0 Pembinaan dan Pengelolaan Sulawesi Selatan # Jalan Stadion Jumlah kelompok wirausaha muda 25 442,000,000.0 5 Kewirausahaan Pemuda Provinsi Sulawesi yang dibina kelompok Kewirausahaan Pemuda Provinsi Sulawesi Kalegowa Tetebatu yang dibina kelompok Selatan Selatan Pallangga Jumlah peserta pelatihan 200 orang # Polewali Jumlah peserta pelatihan 200 kewirausahaan Gantarang kewirausahaan orang Bulukumba Regency Jumlah peserta lomba wirausaha muda 120 orang #Kantor Dinas Jumlah peserta lomba wirausaha 120 Pemuda dan muda orang Olahraga Kab. Bantaeng #Kec. Malili East Luwu Regency South Sulawesi ID #Kelurahan Macanang Kec. Tanete Riattang Barat #Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID #Rantepao Toraja Utara PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN Cakupan atlet pelajar berprestasi 10 % 2,310,500,100.0 PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN Cakupan atlet pelajar berprestasi 10 % 2,310,500,100.0 03 PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN Jumlah olahraga rekreasi yang 7 Jenis PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN Jumlah olahraga rekreasi yang 7 Jenis dikembangkan dikembangkan Kejuaraan Olahraga Daerah Jumlah cabang olahraga yang 0 Cabang 0.0 Tidak masuk dalam 1 (KEJURDA) Pelajar Sulawesi Selatan dilombakan olahraga Ranhir RKPD/RENJA Pekan Paralimpic Pelajar Nasional Jumlah atlet Sulawesi Selatan pada 0 Atlet 0.0 Tidak masuk dalam 2 (PEPARPENAS) PEPARPENAS Ranhir RKPD/RENJA Seleksi dan Pembinaan Atlet Jumlah atlet POPNAS Sulawesi Selatan 0 Atlet 0.0 Tidak masuk dalam 3 Pekan Olahraga Pelajar Nasional Jumlah peserta seleksi atlet POPNAS 0 Atlet Ranhir RKPD/RENJA (POPNAS) Festival Senam Kebugaran Jakarta Jumlah peserta Senam Kebugaran 0 Kab/kota 0.0 Tidak masuk dalam 4 Jasmani (SKJ) Sulawesi Selatan Jasmani Ranhir RKPD/RENJA

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 20

Gebyar Olahraga Pendidikan Provinsi Sulawesi Jumlah peserta gebyar 500 Orang 95,000,000.0 Gebyar Olahraga Pendidikan Provinsi Jumlah peserta gebyar 500 95,000,000.0 5 Selatan Sulawesi Selatan Orang Peningkatan Pembinaan Olahraga Luar Provinsi Jumlah atlet POPNAS Sulawesi Selatan 0 atlet 1,825,000,000.0 Peningkatan Pembinaan Olahraga Luar Provinsi Jumlah atlet POPNAS Sulawesi 0 atlet 1,825,000,000.0 6 Pendidikan Sulawesi Selatan Pendidikan Sulawesi Selatan Selatan Jumlah atlet POPWIL Sulawesi Selatan 95 atlet Jumlah atlet POPWIL Sulawesi 95 atlet Selatan Jumlah peserta Liga Pendidikan usia 24 Jumlah peserta Liga Pendidikan usia 24 pelajar kab/kota pelajar kab/kota Jumlah cabang olahraga yang 7 cabor Jumlah cabang olahraga yang 7 cabor dilombakan pada POPDA dilombakan pada POPDA Jumlah cabang olahraga yang 0 cabor Jumlah cabang olahraga yang 0 cabor dilombakan pada KEJURDA dilombakan pada KEJURDA Pemberian Penghargaan Atlet Kota Makassar Jumlah atlet dan pelatih berprestasi 0 Atlet dan 50,000,000.0 Pemberian Penghargaan Atlet Kota Makassar Jumlah atlet dan pelatih berprestasi 0 Atlet 50,000,000.0 7 Prestasi Daerah penerima penghargaan Tk. Internasional pelatih Prestasi Daerah penerima penghargaan Tk. dan pelatih Internasional Jumlah atlet dan pelatih berprestasi 30 Atlet Jumlah atlet dan pelatih berprestasi 30 Atlet penerima penghargaan Tk. Nasional dan pelatih penerima penghargaan Tk. Nasional dan pelatih

Pembinaan Olahraga Rekreasi, Luar Provinsi Jumlah atlet Sulawesi Selatan pada 70 atlet 340,500,100.0 Pembinaan Olahraga Rekreasi, Luar Provinsi Jumlah atlet Sulawesi Selatan pada 70 atlet 340,500,100.0 8 Tradisional dan Layanan Khusus Sulawesi Selatan PEPARPENAS Tradisional dan Layanan Khusus Sulawesi Selatan PEPARPENAS Jumlah atlet penyandang Tuna Grahita 50 atlet Jumlah atlet penyandang Tuna 50 atlet Grahita Jumlah peserta Senam Kebugaran 24 Jumlah peserta Senam Kebugaran 24 Jasmani kab/kota Jasmani kab/kota Jumlah cabang olahraga yang 6 CABOR Jumlah cabang olahraga yang 6 CABOR dilombakan pada PEPARPEDA dilombakan pada PEPARPEDA Jumlah event yang dilombakan pada 7 event Jumlah event yang dilombakan pada 7 event festival olahraga tradisional festival olahraga tradisional Jumlah peserta invitasi olahraga 0 orang Jumlah peserta invitasi olahraga 0 orang tradisional tradisional PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan pembinaan olahraga 34 % 23,885,970,680.0 PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan pembinaan olahraga 34 % 23,885,970,680. 04 PENINGKATAN PRESTASI Jumlah prestasi olahraga 27 Cabor PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA Jumlah prestasi olahraga 27 Cabor 0 OLAHRAGA Jumlah atlet berprestasi 359 Atlet Jumlah atlet berprestasi 359 Atlet Cakupan pelatih yang bersertifikasi 17.36 % Cakupan pelatih yang bersertifikasi 17.36 % Rekruitmen Atlet dan Pelatih Kota Makassar Jumlah peserta seleksi pelatih 216 Pelatih 0.0 Tidak masuk dalam 1 PPOD Ranhir RKPD/RENJA Jumlah peserta seleksi atlet 1226 Atlet Event Olahraga Unggulan Daerah Sulawesi Selatan Jumlah event olahraga unggulan 10 Event 0.0 Tidak masuk dalam 2 daerah Ranhir RKPD/RENJA Pembinaan Cabang Olahraga Papua Jumlah cabang olahraga daerah yang 47 Cabang 20,780,000,000.0 Pembinaan Cabang Olahraga Papua Jumlah cabang olahraga daerah yang 47 20,780,000,000. 3 Prestasi dibina olahraga Prestasi dibina Cabang 0 olahraga Jumlah cabang olahraga yang diikuti 44 Cabang Jumlah cabang olahraga yang diikuti 44 Cabor pada PON olahraga pada PON Jumlah cabang olahraga yang diikuti 0 Cabang Jumlah cabang olahraga yang diikuti 0 Cabang pada PRA PON olahraga pada PRA PON olahraga Jumlah atlet PPOD yang diseleksi 1226 atlet Jumlah atlet PPOD yang diseleksi 1226 atlet Jumlah pelatih PPOD yang diseleksi 216 pelatih Jumlah pelatih PPOD yang diseleksi 216 pelatih Pembinaan Cabang Olahraga Indonesia Jumlah cabang olahraga disabilitas 0 Cabang 2,215,970,580.0 Pembinaan Cabang Olahraga Indonesia Jumlah cabang olahraga disabilitas 0 Cabang 2,215,970,580.0 4 Prestasi Disabilitas yang dilombakan olahraga Prestasi Disabilitas yang dilombakan olahraga Jumlan cabang olahraga yang diikuti 10 Cabang Jumlan cabang olahraga yang diikuti 10 pada PEPARNAS/KEJURNAS olahraga pada PEPARNAS/KEJURNAS Cabang olahraga Kejuaraan Daerah Cabang Sulawesi Selatan Jumlah cabang olahraga yang 47 Cabang 0.0 Tidak masuk dalam 5 Olahraga Prestasi dilombakan olahraga Ranhir RKPD/RENJA

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 21

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kota Makassar Jumlah tenaga keolahragaan yang 30 orang 290,000,100.0 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kota Makassar Jumlah tenaga keolahragaan yang 30 orang 290,000,100.0 6 Keolahragaan mengikuti uji kompetensi Keolahragaan mengikuti uji kompetensi Jumlah wasit yang mengikuti pelatihan 90 wasit Jumlah wasit yang mengikuti 90 wasit berlisensi pelatihan berlisensi Jumlah pelatih yang mengikuti 90 pelatih Jumlah pelatih yang mengikuti 90 pelatihan berlisensi pelatihan berlisensi pelatih Jumlah peserta peningkatan kapasitas 50 orang Jumlah peserta peningkatan 50 orang pelatih fisik kapasitas pelatih fisik Pengembangan dan Event Provinsi Sulawesi Jumlah event olahraga unggulan 10 Event 600,000,000.0 Pengembangan dan Event Provinsi # Kec. Barru Jumlah event olahraga unggulan 10 Event 600,000,000.0 7 Olahraga Unggulan Daerah Selatan daerah Olahraga Unggulan Daerah Sulawesi Selatan Kabupaten Barru daerah Sulawesi Selatan Jumlah cabang olahraga unggulan 24 Cabor # Pangkajene Jumlah cabang olahraga unggulan 24 Cabor daerah Pangkajene Dan daerah Kepulauan Regency South Sulawesi #Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng #Kelurahan Biringere North Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi #Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID #Mattiro Bulu Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan #Rantepao Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID PROGRAM PENINGKATAN Cakupan ketersediaan sarana dan 85 % 2,255,500,200.0 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan ketersediaan sarana dan 85 % 2,255,500,200.0 05 PERENCANAAN, SARANA DAN prasarana olahraga PERENCANAAN, SARANA DAN prasarana olahraga PRASARANA KEPEMUDAAN DAN Cakupan ketersediaan sarana dan 85 % PRASARANA KEPEMUDAAN DAN Cakupan ketersediaan sarana dan 85 % KEOLAHRAGAAN prasarana pemuda KEOLAHRAGAAN prasarana pemuda Pengadaan Sarana dan Prasarana Kota Makassar Jumlah prasarana kepemudaan yang 0 Unit 0.0 Tidak masuk dalam 1 Kepemudaan diadakan Ranhir RKPD/RENJA Jumlah sarana kepemudaan yang 0 unit diadakan Pemeliharaan Sarana dan Kota Makassar Jumlah prasarana kepemudaan yang 0 Unit 0.0 Tidak masuk dalam 2 Prasarana Kepemudaan dipelihara Ranhir RKPD/RENJA Jumlah sarana kepemudaan yang 0 Unit dipelihara Rehab Sedang/berat Sarana dan Kota Makassar Jumlah prasarana kepemudaan yang 1 Unit 200,000,000.0 Rehab Sedang/berat Sarana dan Kota Makassar #Wisma Pemuda Jumlah prasarana kepemudaan yang 1 Unit 200,000,000.0 3 Prasarana Kepemudaan direhab Prasarana Kepemudaan Sudiang, Biring direhab Kanaya Makassar City Pengadaan Perlengkapan Sarana Kota Makassar Jumlah perlengkapan sarana dan 10 Jenis 50,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan Sarana Kota Makassar Jumlah perlengkapan sarana dan 10 Jenis 50,000,000.0 4 dan Prasarana Kepemudaan prasarana yang diadakan dan Prasarana Kepemudaan prasarana yang diadakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kota Makassar Jumlah sarana dan prasarana olahraga 0 Unit 0.0 Tidak masuk dalam 5 Olahraga yang dibangun Ranhir RKPD/RENJA Pemeliharaan Sarana dan Kota Makassar Jumlah sarana dan prasarana olahraga 10 Unit 75,000,000.0 Pemeliharaan Sarana dan Kota Makassar Jumlah sarana dan prasarana 10 Unit 75,000,000.0 6 Prasarana Olahraga yang dipelihara Prasarana Olahraga olahraga yang dipelihara

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 22

Rehab Sedang/berat Sarana dan Kota Makassar Jumlah sarana dan prasarana olahraga 0 Unit 125,000,000.0 Rehab Sedang/berat Sarana dan Kota Makassar #GOR Sudiang Jumlah sarana dan prasarana 0 Unit 125,000,000.0 7 Prasarana Olahraga yang direhab Prasarana Olahraga Makassar City South olahraga yang direhab Sulawesi Pengadaan Perlengkapan dan Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan 15 Unit 75,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan dan Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan 15 Unit 75,000,000.0 8 Peralatan Rumah Tangga Asrama rumah tangga Asrama PPLP yang Peralatan Rumah Tangga Asrama rumah tangga Asrama PPLP yang PPLP diadakan PPLP diadakan Pemeliharaan Peralatan dan Kota Makassar Jumlah peralatan dan perlengkapan 10 Jenis 50,000,000.0 Pemeliharaan Peralatan dan Kota Makassar Jumlah peralatan dan perlengkapan 10 Jenis 50,000,000.0 9 Perlengkapan Rumah Tangga rumah tangga Asrama PPLP Perlengkapan Rumah Tangga Asrama rumah tangga Asrama PPLP Asrama PPLP PPLP Rehab Sedang/berat Gedung Jumlah Gedung Asrama PPLP yang 0 Unit 0.0 Tidak masuk dalam 10 Asrama PPLP direhab Ranhir RKPD/RENJA Lanjutan Pembangunan Stadion Kota Makassar Jumlah gedung stadion yang dibangun 1 Unit 845,500,100.0 Lanjutan Pembangunan Stadion Kota Makassar Jumlah gedung stadion yang 1 Unit 845,500,100.0 11 Barombong Barombong dibangun Pemeliharaan Gedung Asrama Jumlah gedung asrama PPLP yang 0 Gedung 0.0 Tidak masuk dalam 12 PPLP dipelihara Ranhir RKPD/RENJA Pengadaan Alat-alat Kelengkapan Kota Makassar Jumlah alat-alat kelengkapan olahraga 11 Jenis 0.0 Tidak masuk dalam 13 Olahraga Atlet PPLP, SKO dan Atlet atlet PPOD yang diadakan Ranhir RKPD/RENJA PPOD Jumlah alat-alat kelengkapan olahraga 15 Jenis atlet SKO yang diadakan Jumlah alat-alat kelengkapan olahraga 7 Jenis atlet PPLP yang diadakan Pengelolaan dan Pengembangan Kota Makassar Jumlah layanan UPT Sarana Prasarana 4 Jenis 100,000,000.0 Pengelolaan dan Pengembangan Kota Makassar Jumlah layanan UPT Sarana 4 Jenis 100,000,000.0 14 UPT Sarana dan Prasarana UPT Sarana dan Prasarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Kepemudaan dan Keolahragaan Pengelolaan dan Pengembangan Kota Makassar Jumlah gedung pemuda yang dikelola 8 Unit 0.0 Tidak masuk dalam 15 Gedung/wisma Pemuda Sudiang dan dikembangkan Ranhir RKPD/RENJA Pengelolaan dan Pengembangan Kota Makassar Jumlah gedung olahraga yang dikelola 0 Unit 0.0 Tidak masuk dalam 16 Gedung Olahraga Sudiang dan dikembangkan Ranhir RKPD/RENJA

Pemeliharaan Stadion dan Kota Makassar Jumlah stadion yang dipelihara 3 Unit 255,000,000.0 Pemeliharaan Stadion dan Kota Makassar Jumlah stadion yang dipelihara 3 Unit 255,000,000.0 17 Lapangan Olahraga Jumlah lapangan bola yang dipelihara 3 unit Lapangan Olahraga Jumlah lapangan bola yang 3 unit dipelihara Jumlah lintasan atletik yang dipelihara 5 unit Jumlah lintasan atletik yang 5 unit dipelihara Pengadaan Alat Olahraga Cabang Jumlah jenis alat olahraga prestasi yang 0 Jenis 0.0 Tidak masuk dalam 18 Olahraga Prestasi diadakan Ranhir RKPD/RENJA Pengadaan Perlengkapan dan Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan 10 Jenis 50,000,100.0 Pengadaan Perlengkapan dan Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan 10 Jenis 50,000,100.0 19 Peralatan Rumah Tangga Wisma rumah tangga Wisma Pemuda yang Peralatan Rumah Tangga Wisma rumah tangga Wisma Pemuda yang Pemuda diadakan Pemuda diadakan Pengelolaan dan Pengembangan Kota Makassar Jumlah stadion olahraga yang dikelola 3 Unit 430,000,000.0 Pengelolaan dan Pengembangan Kota Makassar Jumlah stadion olahraga yang 3 Unit 430,000,000.0 20 Gedung/Wisma Pemuda, GOR dan dan dikembangkan Gedung/Wisma Pemuda, GOR dan dikelola dan dikembangkan Stadion Olahraga Jumlah gedung olahraga yang dikelola 1 Unit Stadion Olahraga Jumlah gedung olahraga yang 1 Unit dan dikembangkan dikelola dan dikembangkan Jumlah gedung/wisma pemuda yang 17 Unit Jumlah gedung/wisma pemuda yang 17 Unit dikelola dan dikembangkan dikelola dan dikembangkan PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan Pembinaan Atlet Muda 8.9 % 666,000,000.0 PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan Pembinaan Atlet Muda 8.9 % 666,000,000.0 06 PENGEMBANGAN ATLET PENGEMBANGAN ATLET Pengelolaan dan Pengembangan Kota Makassar Jumlah layanan UPT Balai 4 Jenis 151,000,000.0 Pengelolaan dan Pengembangan Kota Makassar Jumlah layanan UPT Balai 4 Jenis 151,000,000.0 1 UPT Balai Pengembangan Atlet Pengembangab Atlet UPT Balai Pengembangan Atlet Pengembangab Atlet Seleksi dan Pembinaan Atlet SKO Kota Makassar Jumlah cabang olahraga SKO 14 Cabang 0.0 Tidak masuk dalam 2 Sulawesi Selatan olahraga Ranhir RKPD/RENJA Jumlah atlet SKO hasil seleksi yang 100 Atlet dibina Tes Pengukuran dan Outboand Kota Makassar Jumlah atlet PPLP dan SKO yang 200 Atlet 100,000,000.0 Tes Pengukuran dan Outboand Kota Makassar Jumlah atlet PPLP dan SKO yang 200 Atlet 100,000,000.0 3 Atlet PPLP dan SKO Sulawesi Selatan dimonitoring dan evaluasi Atlet PPLP dan SKO Sulawesi Selatan dimonitoring dan evaluasi Jumlah atlet PPLP dan SKO yang 200 atlet Jumlah atlet PPLP dan SKO yang 200 atlet mengikuti outboand mengikuti outboand

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 23

Seleksi dan Pembinaan Atlet Kota Makassar Jumlah atlet SKO/PPLP yang mengikuti 131 atlet 415,000,000.0 Seleksi dan Pembinaan Atlet Sentra Kota Makassar Jumlah atlet SKO/PPLP yang 131 atlet 415,000,000.0 4 Sentra Pengembangan Olahraga Kejurnas Pengembangan Olahraga mengikuti Kejurnas Jumlah peserta uji coba atlet SKO/PPLP 125 atlet Jumlah peserta uji coba atlet 125 atlet SKO/PPLP Jumlah atlet SKO hasil sleksi 100 atlet Jumlah atlet SKO hasil sleksi 100 atlet

Jumlah cabang olahraga SKO 13 cabor Jumlah cabang olahraga SKO 13 cabor

PROGRAM PELAYANAN % Pemenuhan administrasi 100 % 2,971,945,444.0 PROGRAM PELAYANAN % Pemenuhan administrasi 100 % 2,971,945,444.0 07 ADMINISTRASI PERKANTORAN perkantoran ADMINISTRASI PERKANTORAN perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Kantor Dinas Jumlah biaya tagihan telepon, air dan 12 Bulan 33,200,000.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Kantor Dinas Jumlah biaya tagihan telepon, air 12 Bulan 33,200,000.0 1 Sumber Daya Air dan Listrik Kepemudaan dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik Kepemudaan dan dan listrik Olahraga Kota Olahraga Kota Makassar Makassar Penyediaan Jasa Perizinan Kantor Dinas Jumlah pajak kendaraan 7 Unit 19,200,000.0 Penyediaan Jasa Perizinan Kantor Dinas Jumlah pajak kendaraan 7 Unit 19,200,000.0 2 Kendaraan Dinas/Operasional Kepemudaan dan dinas/operasional Roda 4 yang Kendaraan Dinas/Operasional Kepemudaan dan dinas/operasional Roda 4 yang Olahraga Kota terbayarkan Olahraga Kota terbayarkan Makassar Jumlah pajak kendaraan 8 Unit Makassar Jumlah pajak kendaraan 8 Unit dinas/operasional Roda 2 yang dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan terbayarkan Jumlah pajak kendaraan 1 Unit Jumlah pajak kendaraan 1 Unit dinas/operasional Roda 3 yang dinas/operasional Roda 3 yang terbayarkan terbayarkan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Kantor Dinas Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 43 Orang 802,100,000.0 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Kantor Dinas Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 43 Orang 802,100,000.0 3 Kepemudaan dan Kepemudaan dan Olahraga Kota Olahraga Kota Makassar Makassar Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kantor Dinas Jumlah ATK yang tersedia 35 Jenis 159,045,444.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kantor Dinas Jumlah ATK yang tersedia 35 Jenis 159,045,444.0 4 Barang Cetakan dan Penggandaan Kepemudaan dan ATK Barang Cetakan dan Penggandaan Kepemudaan dan ATK Olahraga Kota Olahraga Kota Makassar Makassar Penyediaan Komponen Instalasi Kantor Dinas Jumlah komponen instalasi 5 Unit 25,500,000.0 Penyediaan Komponen Instalasi Kantor Dinas Jumlah komponen instalasi 5 Unit 25,500,000.0 5 Listrik/Penerangan Bangunan Kepemudaan dan listrik/penerangan bangunan kantor yang Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kepemudaan dan listrik/penerangan bangunan kantor Kantor Olahraga Kota tersedia Olahraga Kota yang tersedia Makassar Makassar Penyediaan Makanan dan Kantor Dinas Jumlah biaya jamuan makan dan 2 Jenis 1,722,000,000.0 Penyediaan Makanan dan Kantor Dinas Jumlah biaya jamuan makan dan 2 Jenis 1,722,000,000.0 6 Minuman Kepemudaan dan minum yang tersedia Minuman Kepemudaan dan minum yang tersedia Olahraga Kota Olahraga Kota Makassar Makassar Pelaksanaan dan Keikutsertaan Kantor Dinas Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran 1 Pameran 85,000,000.0 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Kantor Dinas Jumlah Keikutsertaan dalam 1 85,000,000.0 7 Pameran Kepemudaan dan Pameran Kepemudaan dan Pameran Pameran Olahraga Kota Olahraga Kota Makassar Makassar Rapat-rapat Koordinasi dan Luar daerah Jumlah perjalanan dinas 48 Kali 125,900,000.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Luar daerah Jumlah perjalanan dinas 48 Kali 125,900,000.0 8 Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan PROGRAM PENINGKATAN % Pemenuhan sarana prasarana 100 % 250,000,000.0 PROGRAM PENINGKATAN % Pemenuhan sarana prasarana 100 % 250,000,000.0 08 SARANA DAN PRASARANA perkantoran SARANA DAN PRASARANA perkantoran APARATUR APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor Dinas Jumlah Unit rumah jabatan/rumah 1 Unit 5,200,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor Dinas Jumlah Unit rumah jabatan/rumah 1 Unit 5,200,000.0 1 Rumah Jabatan / Rumah Dinas Kepemudaan dan dinas yang dipelihara Rumah Jabatan / Rumah Dinas Kepemudaan dan dinas yang dipelihara Olahraga Kota Olahraga Kota Makassar Makassar Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor Dinas Jumlah Unit gedung kantor/asrama 6 Unit 15,000,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor Dinas Jumlah Unit gedung kantor/asrama 6 Unit 15,000,000.0 2 Gedung Kantor / Asrama Kepemudaan dan yang dipelihara Gedung Kantor / Asrama Kepemudaan dan yang dipelihara Olahraga Kota Olahraga Kota Makassar Makassar

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Kantor Dinas Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang 10 Unit 105,000,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Kantor Dinas Jumlah kendaraan jabatan/dinas 10 Unit 105,000,000.0 3 Penggantian Suku Cadang Kepemudaan dan dipelihara Penggantian Suku Cadang Kendaraan Kepemudaan dan yang dipelihara Kendaraan Jabatan/Dinas Olahraga Kota Jabatan/Dinas Olahraga Kota Makassar Makassar Pengadaan Perlengkapan dan Kantor Dinas Jumlah perlengkapan dan peralatan 10 Unit 5,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan dan Kantor Dinas Jumlah perlengkapan dan peralatan 10 Unit 5,000,000.0 4 Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Kepemudaan dan rumah jabatan/dinas yang tersedia Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Kepemudaan dan rumah jabatan/dinas yang tersedia Olahraga Kota Olahraga Kota Makassar Makassar Pemeliharaan Rutin/Berkala Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan 0 Unit 0.0 Tidak masuk dalam 5 Perlengkapan dan Peralatan Rumah rumah jabatan/dinas yang dipelihara Ranhir RKPD/RENJA Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan dan Kantor Dinas Jumlah perlengkapan dan peralatan 10 Unit 55,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan dan Kantor Dinas Jumlah perlengkapan dan peralatan 10 Unit 55,000,000.0 6 Peralatan Kantor Kepemudaan dan gedung kantor yang tersedia Peralatan Kantor Kepemudaan dan gedung kantor yang tersedia Olahraga Kota Olahraga Kota Makassar Makassar Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor Dinas Jumlah perlengkapan dan peralatan 10 Unit 24,800,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor Dinas Jumlah perlengkapan dan peralatan 10 Unit 24,800,000.0 7 Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kepemudaan dan gedung kantor yang dipelihara Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kepemudaan dan gedung kantor yang dipelihara Olahraga Kota Olahraga Kota Makassar Makassar Pemeliharaan dan Kantor Dinas Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang 2 Sistem 40,000,000.0 Pemeliharaan dan Pengembangan Kantor Dinas Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi 2 Sistem 40,000,000.0 8 Pengembangan Sistem Kepemudaan dan dipelihara dan dikembangkan Informasi / Sistem Informasi/Aplikasi/Website Kepemudaan dan yang dipelihara dan dikembangkan Informasi/A Informasi/Aplikasi/Website Olahraga Kota Aplikasi Olahraga Kota plikasi Makassar Jumlah Berita/Informasi yang diposting 150 Berita Makassar Jumlah Berita/Informasi yang 150 di Website / Informasi diposting di Website Berita / Informasi PROGRAM PENINGKATAN % Keterpenuhan dokumen 100 % 810,200,000.0 PROGRAM PENINGKATAN % Keterpenuhan dokumen 100 % 810,200,000.0 09 PERENCANAAN, PENGANGGARAN perencanaan, penganggaran dan PERENCANAAN, PENGANGGARAN perencanaan, penganggaran dan DAN EVALUASI KINERJA pelaporan kinerja tepat waktu DAN EVALUASI KINERJA pelaporan kinerja tepat waktu Pelaksanaan Forum Perangkat Sulawesi Selatan Jumlah Peserta yang mengikuti Forum 100 Orang 225,000,000.0 Pelaksanaan Forum Perangkat Sulawesi Selatan Jumlah Peserta yang mengikuti 100 225,000,000.0 1 Daerah Perangkat Daerah Daerah Forum Perangkat Daerah Orang Penyusunan dan Evaluasi Kota Makassar Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik 4 Dokumen 304,200,000.0 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Kota Makassar Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik 4 304,200,000.0 2 Dokumen Perencanaan dan Pokok dan Perubahan yang tersusun Perencanaan dan Penganggaran Pokok dan Perubahan yang tersusun Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan 2 Dokumen Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja dan 2 Renja yang disusun dan ditetapkan Perubahan Renja yang disusun dan Dokumen ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang 0 Dokumen Jumlah Dokumen Renstra PD yang 0 disusun dan ditetapkan disusun dan ditetapkan Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang 4 Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang 4 tersusun dan dilaporkan tersusun dan dilaporkan Dokumen Penyusunan Usulan dan Kota Makassar Jumlah usulan kegiatan dana 10 Usulan 29,000,000.0 Penyusunan Usulan dan Pelaporan Kota Makassar Jumlah usulan kegiatan dana 10 29,000,000.0 3 Pelaporan Dana Dekonsentrasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi, Tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Usulan Tugas Pembantuan dan DAK DAK Pembantuan dan DAK DAK Kegiatan Pengumpulan dan Publikasi Data Kota Makassar Jumlah Laporan Data & Informasi yang 2 Laporan 105,000,000.0 Pengumpulan dan Publikasi Data Kota Makassar Jumlah Laporan Data & Informasi 2 105,000,000.0 4 dan Informasi OPD dikumpulkan dan Informasi OPD yang dikumpulkan Laporan Jumlah Data dan Informasi yang 2 Jenis Jumlah Data dan Informasi yang 2 Jenis terpublikasi terpublikasi Penyusunan dan Pengelolaan Kota Makassar Jumlah Laporan Administrasi Keuangan 7 Laporan 101,100,000.0 Penyusunan dan Pengelolaan Kota Makassar Jumlah Laporan Administrasi 7 101,100,000.0 5 Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan Keuangan Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Kota Makassar Jumlah laporan keuangan semesteran 2 Laporan 28,900,000.0 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kota Makassar Jumlah laporan keuangan 2 28,900,000.0 6 Semesteran dan Akhir Tahun dan akhir tahun yang disusun Semesteran dan Akhir Tahun semesteran dan akhir tahun yang Laporan disusun Penyusunan Pelaporan Prognosis Kota Makassar Jumlah laporan prognosis realisasi 1 Laporan 17,000,000.0 Penyusunan Pelaporan Prognosis Kota Makassar Jumlah laporan prognosis realisasi 1 17,000,000.0 7 Realisasi Anggaran anggaran yang disusun Realisasi Anggaran anggaran yang disusun Laporan PROGRAM PENINGKATAN % ASN berkinerja sangat baik 100 % 345,000,000.0 PROGRAM PENINGKATAN % ASN berkinerja sangat baik 100 % 345,000,000.0 10 DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR DAYA APARATUR Penyusunan dan Pengelolaan Kota Makassar Jumlah Aparat OPD yang kelola 130 Orang 60,000,000.0 Penyusunan dan Pengelolaan Kota Makassar Jumlah Aparat OPD yang kelola 130 60,000,000.0 1 Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaiannya Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaiannya Orang

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 25

Jumlah laporan administrasi 20 Laporan Jumlah laporan administrasi 20 kepegawaian yang disusun kepegawaian yang disusun Laporan Pengadaan Pakaian Dinas dan Kota Makassar Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian 130 Pasang 135,000,000.0 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kota Makassar Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian 130 135,000,000.0 2 Pakaian KORPRI Beserta KORPRI Beserta Perlengkapannya yang Pakaian KORPRI Beserta KORPRI Beserta Perlengkapannya yang Pasang Perlengkapannya tersedia Perlengkapannya tersedia Pengadaan Pakaian Dinas Kota Makassar Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan 130 Pasang 100,000,000.0 Pengadaan Pakaian Dinas Kota Makassar Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan 130 100,000,000.0 3 Lapangan dan Pakaian Khusus Hari- Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang Lapangan dan Pakaian Khusus Hari- Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang Pasang hari tertentu tersedia hari tertentu tersedia Sosialisasi Peraturan Perundang- Kota Makassar Jumlah peserta sosialisasi peraturan 100 Orang 50,000,000.0 Sosialisasi Peraturan Perundang- Kota Makassar Jumlah peserta sosialisasi peraturan 100 50,000,000.0 4 undangan perundang-undangan undangan perundang-undangan Orang

JUMLAH 36,744,119,026.59 36,744,119,026.59

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan

Program dan kegiatan kabupaten/kota dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan yang diusulkan melalui aplikasi e-planning Bappeda Sulawesi Selatan sebanyak 4 kegiatan. Usulan tersebut dibahas melalui kegiatan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 19 s.d 21 Maret 2019. Hasil pembahasan pada pada Forum Perangkat Daerah tersebut dibahas kembali pada Rapat Pembahasan dan Penyelarasan Usulan Kegiatan pada hari Senin, 9 April 2019 dengan rincian usulan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Besaran/ No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan Penting Volume 1 2 3 4 5 6 PROGRAM % Wirausaha muda PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN Jumlah pemuda yang PEMUDA (Prioritas) diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas) Pembinaan dan Kec. Bantaeng Kabupaten Jumlah kelompok 1 Paket Program prioritas Pengelolaan Bantaeng Sulawesi Selatan wirausaha muda yang Gubernur Kewirausahaan Kantor Dinas Pemuda dan dibina Pemuda Olahraga Kab. Bantaeng Polewali Gantarang Jumlah peserta lomba 50 Orang Program prioritas Bulukumba Regency wirausaha muda Gubernur Kelurahan Macanang Kec. Jumlah peserta pelatihan 200 orang Program prioritas Tanete Riattang Barat kewirausahaan Gubernur Selayar Islands Regency 60 Org Program prioritas South Sulawesi ID Gubernur Kepulauan Selayar Rantepao Toraja Utara 320 Jumlah Program prioritas / Orang Gubernur East Luwu Regency South 10 Program prioritas Sulawesi ID Kec. Malili Kelompok Gubernur Jalan Stadion Kalegowa 1 keg Program prioritas Tetebatu Pallangga Gubernur PROGRAM Cakupan pembinaan PEMBINAAN DAN olahraga PENINGKATAN Jumlah atlet berprestasi PRESTASI OLAHRAGA Jumlah prestasi olahraga Cakupan pelatih yang bersertifikasi Pengembangan dan North Sinjai Sinjai Jumlah cabang olahraga 2 cabang Atletik adalah cabor Event Olahraga Regency South Sulawesi unggulan daerah olahraga unggulan yang telah Unggulan Daerah Kelurahan Biringere diusulkan Kab. Sinjai dan ditetapkan dengan SK Gubernur Pangkajene Pangkajene Jumlah event olahraga 3 kegiatan Dayung adalah Dan Kepulauan Regency unggulan daerah cabor unggulan yang South Sulawesi telah diusulkan Kab. Pangkep dan ditetapkan dengan SK Gubernur North Toraja Regency 12 Cabor Cabor unggulan South Sulawesi ID Rantepao yang telah diusulkan Toraja Utara Kab. Toraja Utara dan ditetapkan dengan SK Gubernur Kec. Bantaeng Kabupaten 1 Kegiatan Pencak silat adalah Bantaeng Sulawesi Selatan cabor unggulan yang Kantor Dinas Pemuda dan telah diusulkan Olahraga Kab. Bantaeng kabupaten Bantaeng dan ditetapkan dengan SK Gubernur

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 27

Selayar Islands Regency 25 Cabang Sepak takraw South Sulawesi ID OLahraga adalah cabor unggulan Kepulauan Selayar yang telah diusulkan Kab. Kepulauan Selayar dan ditetapkan dengan SK Gubernur Mattiro Bulu Kabupaten 1 Keg Panjat tebing adalah Pinrang Sulawesi Selatan cabor unggulan yang Mattiro Bulu telah diusulkan Kab. Pinrang dan ditetapkan dengan SK Gubernur Kec. Barru Kabupaten 1 Event Kempo Merupakan Barru Sulawesi Selatan Olahraga Unggulan (Pokir) Kab Barru Yang Telah di SK kan OLeh Gubernur PROGRAM Cakupan ketersediaan PENINGKATAN sarana dan prasarana PERENCANAAN, olahraga SARANA DAN Cakupan ketersediaan PRASARANA sarana dan prasarana KEPEMUDAAN DAN pemuda KEOLAHRAGAAN Rehab Sedang/berat Sudiang Biring Kanaya Jumlah prasarana 2 Unit Untuk Sarana dan Prasarana Makassar City Wisma kepemudaan yang direhab meningkatkan PAD Kepemudaan Pemuda Sudiang, Makassar Sulawesi Selatan (Pokir) Rehab Sedang/berat Makassar Makassar City Jumlah sarana dan 1 Unit 1. Dibutuhkan untuk Sarana dan Prasarana South Sulawesi GOR prasarana olahraga yang peningkatan prestasi Olahraga Sudiang (Pokir) direhab olahraga sebagai program prioritas. 2. Peningkatan PAD Sulsel

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan misi yang diembang. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Rumusan visi ini mengandung lima pokok utama yang merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Adapun penjelasan visi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 6 Penjelasan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi Sulawesi Selatan Inovatif Kemampuan menciptakan gagasan baru, yang Inovatif, produk baru, dan layanan baru yang Produktif, memberikan nilai tambah yang signifikan Kompetitif, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Inklusif dan Produktif Kemampuan untuk menghasilkan produk dan Berkarakter jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kompetitif Kemampuan menghasilkan SDM, produk Barang, dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar Inklusif Kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali Berkarakter Spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan Sumber : RPJMD Sulsel 2018-2023

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut: 1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter 2. Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel 3. Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif 4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif 5. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. Relevansi visi dan misi di atas dengan tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai struktur pemerintahan tingkat provinsi terletak pada misi ke-4 yaitu Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif dengan penjelasan sebagai tabel di bawah ini:

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 29

Tabel 7 Perumusan Penjelasan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pernyataan Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter No. Misi Penjelasan Misi Pokok Visi 1 Misi 4 : Mewujudkan Memenuhi akses pendidikan Kompetitf, Kualitas Manusia yang berkualitas dan penguasaan iptek Inklusif dan Kompetitif, Inklusif, dan tanpa hambatan bagi seluruh berkarakter Berkarakter warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulsel dalam menjalankan misi ke-4 Pemerintah Provinsi Sulsel yaitu Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif, memiliki peranan strategis; (1) Meningkatkan prestasi Kepemudaan Dan Olahraga, (2) Membudayakan olahraga sebagai nilai hidup sehat masyarakat, (3) Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah melalui pemberdayaan pemuda dan pembinaan keolahragaan. Koherensi misi pemerintah Provinsi Sulsel dengan amanah yang dijalankan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulsel yang dituangkan dalam sasaran pelayanan dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

No Misi Penjelasan Misi Peranan Strategis Dispora 1 Misi 4 : Mewujudkan Memenuhi akses pendidikan Meningkatkan prestasi Kualitas Manusia berkualitas dan penguasaan Kepemudaan Dan Olahraga yang Kompetitif, iptek tanpa hambatan bagi Membudayakan olahraga Inklusif, dan seluruh warga, menjamin akses sebagai nilai hidup sehat Berkarakter layanan kesehatan berkualitas masyarakat tanpa hambatan bagi seluruh Meningkatnya pengembangan warga, serta mendorong seni dan budaya daerah pelestarian dan pemajuan melalui pemberdayaan kebudayaan daerah. pemuda dan pembinaan keolahragaan.

Terjemahan peran strategis di atas akan dituangkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Secara umum garis-garis pokok program kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan rumusan sasaran di atas adalah pembangunan kepemudaan melalui pengembangan, dan kemandirian pemuda, khususnya di bidang Olahraga dan Seni serta industri kreatif.

3.2 Tujuan Berdasarkan telaahan di atas, maka penetapan tujuan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tuangkan dalam Renstra 2018-2023 sebagai berikut :

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 30

1. Meningkatkan dan mengembangkan kepemudaan dan kepramukaan yang mandiri, inovatif, kompetitif, inklusif dan berkarakter 2. Meningkatkan prestasi olahraga. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan dan SDM Aparatur Dispora Sulawesi Selatan. 3.3 Sasaran : Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tuangkan dalam Renstra 2018-2023 adalah : 1. Meningkatnya kualitas lembaga pemuda dan kepramukaan yang inovatif 2. Berkembangnya pemuda yang inovatif, kompetitif dan berkarakter 3. Meningkatnya budaya olahraga masyarakat 4. Meningkatnya prestasi atlet pelajar 5. Meningkatnya prestasi atlet PPOD 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 merumuskan program dan kegiatan baik prioritas maupun rutin mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangannya dengan berorientasi kepada analisis capaian dan identivikasi permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam rancangan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 sebanyak 10 program (4 program rutin, 6 program teknis) 56 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 36.744.119.026,59,-. Adapun alokasi anggaran untuk pembiyaan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana pada Rencana Program dan kegiatan melalui penganggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terperinci pada tabel di bawah ini :

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 32

Tabel 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 Urusan/Bidang Urusan Target Capaian Lokasi Catatan Target Capaian Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Target Hasil Kebutuhan Sumber Kinerja Kebutuhan Hasil Kegiatan Usulan Penting Program/Kegiatan Program/Kegiatan Program / Kegiatan Dana/Pagu Indikatif Dana Program / Dana/Pagu Indikatif Renja Masyarakat yang Kegiatan Kegiatan diakomodir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 1.02 Kepemudaan dan Olahraga 13 1.02 Dinas Kepemudaan dan 13 01.00 Olahraga 1.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN % Organisasi pemuda yang 9.81 % 1,090,002,301.59 10.56 % 1,490,000,000.0 13 01.00 PEMUDA DAN PRAMUKA aktif 01 Jumlah lembaga pramuka 25 Kwarda / 25 Kwarda / yang aktif Kwarcab Kwarcab 002 Temu Koordinasi Lembaga Jumlah peserta unsur dewan 25 Kwarda / Adanya kesefahaman dan 1 Laporan Kota 100,000,000.0 APBD 25 Kwarda / 105,000,000.0 Kemahasiswaan, Kepemudaan kerja daerah kepramukaan Kwarcab rekomendasi dewan kerja daerah Makassar Prov Kwarcab dan Dewan Kerja Kepramukaan kepramukaan Jumlah peserta unsur lembaga 11 Forum Adanya rekomendasi lembaga 1 Laporan 11 Forum kepemudaan kepemudaan Jumlah lembaga 10 BEM Adanya rekomendasi lembaga 1 Laporan 10 BEM kemahasiswaan kemahasiswaan 005 Pembinaan Lembaga Jumlah lembaga kepemudaan 49 OKP Meningkatnya peran serta OKP 100 % Provinsi 305,002,102.0 APBD 49 OKP 425,000,000.0 Kepemudaan dengan Pola dalam pembangunan Sulawesi Prov Kemitraan Jumlah peserta dialog pemuda 200 orang Adanya kesepakatan dan 1 laporan Selatan 200 orang rekomendasi 010 Pitaran Pelatih Kepramukaan Jumlah peserta pitaran pelatih 100 Orang Meningkatnya kapasitas pelatih 100 % Kota 100,000,100.0 APBD 100 Orang 320,000,000.0 dan Kemah Bakti Pramuka kepramukaan pramuka Makassar Prov Jumlah peserta kemah bakti 200 Orang Meningkatnya wawasan 100 % 200 Orang pramuka kepanduan pemuda 011 Peningkatan Wawasan, Jumlah peserta pameran hasil 24 kab/kota Terpublikasinya hasil karya 100 % Sulawesi 335,000,099.59 APBD 24 kab/kota 340,000,000.0 Kapasitas dan Kreativitas karya pemuda pemuda Selatan Provinsi Prov Pemuda Jumlah lomba pada pekan raya 7 event Tersalurkannya kreativitas 100 % Sulawesi 8 event pemuda pemuda Selatan Jumlah peserta pekan raya 1000 orang Meningkatnya peran serta 100 % 1000 orang pemuda pemuda dalam pembangunan Jumlah pemuda hasil seleksi 10 orang Terseleksinya pemuda peserta 100 % 10 orang Kapal Pemuda Nusantara kapal pemuda nusantara Jumlah pemuda hasil seleksi 5 Orang Terseleksinya pemuda peserta 100 % 5 Orang pertukaran pemuda antar negara pertukaran pemuda antar negara

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 33

012 Peningkatan IPTEK dan Jumlah peserta 100 Orang Peningkatan kapasitas peserta 100 Provinsi 250,000,000.0 APBD 100 Orang 300,000,000.0 Mental Spiritual Pemuda pengembangan moral etika pengembangan moral etika Sulawesi Prov Jumlah peserta pelatihan IT 300 Orang Peningkatan kapasitas peserta 100 Selatan 400 Orang pelatihan IT 1.02 PROGRAM % Wirausaha muda 18.31 % 2,159,000,301.0 14.6 % 2,435,000,000.0 13 01.00 PENGEMBANGAN DAN Jumlah pemuda yang 950 Pemuda 900 Pemuda 02 KEPELOPORAN PEMUDA diberdayakan, mandiri dan (Prioritas) berdaya saing (Prioritas) 001 Seleksi, Pemusatan Pelatihan Jumlah Paskibraka Sulawesi 73 Orang Terlaksananya upacara penaikan 100 % Luar Provinsi 1,500,000,000.0 APBD 73 Orang 1,505,000,000.0 Paskibraka dan Studi Wawasan Selatan dan penurunan bendera pada HUT Sulawesi Prov RI Selatan Jumlah peserta seleksi 150 Orang Terpilihnya calon Paskibraka 75 Orang Provinsi 150 Orang Paskibraka Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Jumlah peserta studi wawasan 110 Orang Meningkatnya wawasan 100 % 110 Orang kebangsaan Tim Paskibraka 005 Pengembangan Jumlah peserta 70 orang Tersedianya pemuda yang 100 % Sulawesi 217,000,301.0 APBD 70 orang 270,000,000.0 Kepemimpinan, Kepeloporan pengembangan kepemimpinan memiliki basic kepemimpinan Selatan Provinsi Prov dan Kesukarelawan Pemuda pemuda Sulawesi Jumlah pemuda pelopor hasil 5 orang Terpilihnya pemuda Sulawesi 100 % Selatan 5 orang seleksi Selatan pada pemilihan pemuda pelopor Tk Nasional Jumlah peserta kesukarelawan 200 orang Adanya pemuda kader 100 % 200 orang pemuda 006 Pembinaan dan Pengelolaan Jumlah kelompok wirausaha 25 kelompok Adanya kelompok wirausaha 100 % Sulawesi # Jalan Stadion 442,000,000.0 APBD 25 kelompok 660,000,000.0 Kewirausahaan Pemuda muda yang dibina muda yang inovatif Selatan Provinsi Kalegowa Prov Sulawesi Tetebatu Selatan Pallangga Jumlah peserta pelatihan 200 orang Bertambahnya jumlah wirausaha 100 % # Polewali 200 orang kewirausahaan muda Gantarang Bulukumba Regency Jumlah peserta lomba 120 orang Terpilihnya peserta wira usaha 100 % #Kantor Dinas 120 orang wirausaha muda muda ke Tk. Nasional Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng #Kec. Malili East Luwu Regency South Sulawesi ID #Kelurahan Macanang Kec. Tanete Riattang Barat #Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID #Rantepao Toraja Utara

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 34

1.02 PROGRAM PEMBUDAYAAN Cakupan atlet pelajar 10 % 2,310,500,100.0 11 % 4,630,000,000.0 13 01.00 DAN PENGEMBANGAN berprestasi 03 KEOLAHRAGAAN Jumlah olahraga rekreasi yang 7 Jenis 7 Jenis dikembangkan 011 Gebyar Olahraga Pendidikan Jumlah peserta gebyar 500 Orang Meningkatnya budaya olahraga 100 % Sulawesi 95,000,000.0 APBD 500 Orang 100,000,000.0 masyarakat Selatan Prov 012 Peningkatan Pembinaan Jumlah atlet POPNAS Sulawesi 0 atlet Peringkat Nasional atlet pelajar 0 besar Luar Provinsi 1,825,000,000.0 APBD 150 atlet 2,300,000,000.0 Olahraga Pendidikan Selatan Sulawesi Selatan nasional Sulawesi Prov Jumlah atlet POPWIL Sulawesi 95 atlet Tersedianya atlet POPNAS 100 % Selatan 0 atlet Selatan Sulawesi Selatan Jumlah peserta Liga 24 kab/kota Meningkatnya bibit atlet pelajar 100 % 24 kab/kota Pendidikan usia pelajar Jumlah cabang olahraga yang 7 cabor Tersedianya atlet persiapan 100 % 0 cabor dilombakan pada POPDA seleksi POPWIL Jumlah cabang olahraga yang 0 cabor Tersedianya atlet persiapan 0 % 6 cabor dilombakan pada KEJURDA seleksi POPNAS 013 Pemberian Penghargaan Jumlah atlet dan pelatih 0 Atlet dan Peningkatan kesejahteraan atlet 0 % Kota 50,000,000.0 APBD 50 Atlet dan 1,580,000,000.0 Atlet Prestasi Daerah berprestasi penerima pelatih dan pelatih berprestasi tingkat Makassar Prov pelatih penghargaan Tk. Internasional internasional Jumlah atlet dan pelatih 30 Atlet dan Peningkatan kesejahteraan atlet 100 % 0 Atlet dan berprestasi penerima pelatih dan pelatih berprestasi tingkat pelatih penghargaan Tk. Nasional nasional 014 Pembinaan Olahraga Jumlah atlet Sulawesi Selatan 70 atlet 0 Luar Provinsi 340,500,100.0 APBD 0 atlet 650,000,000.0 Rekreasi, Tradisional dan pada PEPARPENAS Sulawesi Prov Layanan Khusus Jumlah atlet penyandang Tuna 50 atlet 0 Selatan 75 atlet Grahita Jumlah peserta Senam 24 kab/kota Terpilihnya peserta SKJ ke Tk. 15 orang 24 kab/kota Kebugaran Jasmani Nasional Jumlah cabang olahraga yang 6 CABOR Terpilihnya atlet persiapan 100 % 0 CABOR dilombakan pada PEPARPEDA seleksi PEPARPENAS Jumlah event yang dilombakan 7 event Terpilihnya peserta festival 1 kelompok 7 event pada festival olahraga tradisional olahraga tradisional pada Tk. Nasional Jumlah peserta invitasi 0 orang Terpilihnya peserta invitasi 0 % 50 orang olahraga tradisional olahraga tradisional pada Tk. Nasional 1.02 PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan pembinaan olahraga 34 % 23,885,970,680.0 36 % 2,665,000,000.0 13 01.00 PENINGKATAN PRESTASI Jumlah atlet berprestasi 359 Atlet 300 Atlet 04 OLAHRAGA Jumlah prestasi olahraga 27 Cabor 30 Cabor Cakupan pelatih yang 17.36 % 14.75 % bersertifikasi 011 Pembinaan Cabang Olahraga Jumlah cabang olahraga yang 10 Cabang Jumlah cabang olahraga yang 10 Cabang Papua 20,780,000,000.0 APBD 1,175,000,000.0 Prestasi diikuti pada Kejuaraan Nasional olahraga diikuti pada Kejuaraan Nasional olahraga Prov Jumlah cabang olahraga 1 even Jumlah cabang olahraga 1 even internasional internasional Jumlah cabang olahraga 47 Cabang Meningkatnya kesiapan tanding 100 % 47 Cabang daerah yang dibina olahraga atlet olahraga Jumlah cabang olahraga yang 44 Cabang Peringkat nasional Sulawesi 10 Besar 0 Cabang diikuti pada PON olahraga Selatan nasional olahraga Jumlah cabang olahraga yang 0 Cabang Meningkatnya prestasi atlet 0 % 0 Cabang diikuti pada PRA PON olahraga Sulsel olahraga

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 35

Jumlah atlet PPOD yang 1226 atlet Jumlah atlet hasil seleksi 613 1226 atlet diseleksi Jumlah pelatih PPOD yang 216 pelatih Jumlah pelatih PPOD hasil seleksi 108 216 pelatih diseleksi 012 Pembinaan Cabang Olahraga Jumlah cabang olahraga 0 Cabang Meningkatnya prestasi atlet 0 % Indonesia 2,215,970,580.0 APBD 10 Cabang 500,000,000.0 Prestasi Disabilitas disabilitas yang dilombakan olahraga disabilitas Prov olahraga Jumlan cabang olahraga yang 10 Cabang Peringkat Nasional Sulawesi 10 Besar 12 Cabang diikuti pada PEPARNAS / olahraga Selatan nasional olahraga KEJURNAS 014 Peningkatan Kompetensi Jumlah tenaga keolahragaan 30 orang Tersedianya tenaga 100 % Kota 290,000,100.0 APBD 30 orang 390,000,000.0 Tenaga Keolahragaan yang mengikuti uji kompetensi keolahragaan yang memenuhi Makassar Prov standar Jumlah wasit yang mengikuti 90 wasit Tersedianya wasit olahraga yang 100 % 95 wasit pelatihan berlisensi memenuhi standar Jumlah pelatih yang mengikuti 90 pelatih Tersedianya pelatih olahraga 100 % 95 pelatih pelatihan berlisensi yang memenuhi standar Jumlah peserta peningkatan 50 orang Tersedianya pelatih olahraga 100 % 50 orang kapasitas pelatih fisik yang memenuhi standar 015 Pengembangan dan Event Jumlah event olahraga 10 Event Peningkatan prestasi atlet 100 % Provinsi # Kabupaten 600,000,000.0 APBD 11 Event 600,000,000.0 Olahraga Unggulan Daerah unggulan daerah Sulawesi Barru Sulawesi Prov Selatan Selatan Jumlah cabang olahraga 24 Cabor Peningkatan jumlah cabang 100 % # Pangkajene 24 Cabor unggulan daerah olahraga unggulan daerah Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi # Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan #Kelurahan Biringere North Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi #Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi #Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan #Rantepao Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID

1.02 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan ketersediaan sarana 85 % 2,255,500,200.0 85 % 21,792,188,308.02 13 01.00 PERENCANAAN, SARANA DAN dan prasarana olahraga 05 PRASARANA KEPEMUDAAN Cakupan ketersediaan sarana 85 % 85 % DAN KEOLAHRAGAAN dan prasarana pemuda 003 Rehab Sedang/berat Sarana Jumlah prasarana 1 Unit Adanya prasarana kepemudaan 100 % Kota #Wisma 200,000,000.0 APBD 3 Unit 500,000,000.0 dan Prasarana Kepemudaan kepemudaan yang direhab yang refresentatif Makassar Pemuda Sudiang, Prov Makassar Sudiang Biring Kanaya Makassar City

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 36

004 Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan sarana 10 Jenis Tersedianya perlengkapan 100 % Kota 50,000,000.0 APBD 0 Jenis 200,000,000.0 Sarana dan Prasarana dan prasarana yang diadakan sarana dan prasarana kepemudaan Makassar Prov Kepemudaan yang layak 006 Pemeliharaan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 10 Unit Tersedianya prasarana olahraga 100 % Kota 75,000,000.0 APBD 0 Unit 100,000,000.0 Prasarana Olahraga olahraga yang dipelihara yang refresentatif Makassar Prov 007 Rehab Sedang/berat Sarana Jumlah sarana dan prasarana 0 Unit Tersedianya prasarana olahraga 0 % Kota #GOR Sudiang 125,000,000.0 APBD 5 Unit 155,188,308.02 dan Prasarana Olahraga olahraga yang direhab yang refresentatif Makassar Makassar City Prov South Sulawesi 008 Pengadaan Perlengkapan dan Jumlah perlengkapan dan 15 Unit Terpenuhinya kebutuhan 100 % Kota 75,000,000.0 APBD 15 Unit 100,000,000.0 Peralatan Rumah Tangga peralatan rumah tangga Asrama Asrama Atlet PPLP Makassar Prov Asrama PPLP PPLP yang diadakan 009 Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan 10 Jenis Terpenuhinya kebutuhan rumah 100 % Kota 50,000,000.0 APBD 0 Jenis 0.0 Perlengkapan Rumah Tangga perlengkapan rumah tangga tangga atlet PPLP Makassar Prov Asrama PPLP Asrama PPLP 011 Lanjutan Pembangunan Jumlah gedung stadion yang 1 Unit Cakupan ketersediaan sarana 100 % Kota 845,500,100.0 APBD 1 Unit 19,501,000,000.0 Stadion Barombong dibangun dan prasarana olahrga Makassar Prov 015 Pengelolaan dan Jumlah layanan UPT Sarana 4 Jenis Persentase ketersediaan 100 % Kota 100,000,000.0 APBD 4 Jenis 110,000,000.0 Pengembangan UPT Sarana dan Prasarana kebutuhan UPT Sarana Prasarana Makassar Prov Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan 018 Pemeliharaan Stadion dan Jumlah stadion yang dipelihara 3 Unit Tersedianya stadion yang 100 % Kota 255,000,000.0 APBD 3 Unit 276,000,000.0 Lapangan Olahraga refresentatif Makassar Prov Jumlah lapangan bola yang 3 unit Tersedianya lapangan olahraga 100 % 3 unit dipelihara yang refresentatif Jumlah lintasan atletik yang 5 unit Tersedianya lintasan atletik yang 100 % 5 unit dipelihara refresentatif 021 Pengadaan Perlengkapan dan Jumlah perlengkapan dan 10 Jenis Tersedianya Wisma Pemuda 100 % Kota 50,000,100.0 APBD 10 Jenis 395,000,000.0 Peralatan Rumah Tangga peralatan rumah tangga Wisma yang layak huni Makassar Prov Wisma Pemuda Pemuda yang diadakan 022 Pengelolaan dan Jumlah stadion olahraga yang 3 Unit Persentase pencapaian target 100 % Kota 430,000,000.0 APBD 3 Unit 455,000,000.0 Pengembangan Gedung/Wisma dikelola dan dikembangkan PAD Makassar Prov Pemuda, GOR dan Stadion Jumlah gedung olahraga yang 1 Unit Persentase pencapaian target 100 % 1 Unit Olahraga dikelola dan dikembangkan PAD Jumlah gedung/wisma 17 Unit Persentase pencapaian target 100 % 17 Unit pemuda yang dikelola dan PAD dikembangkan 1.02 13 PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan Pembinaan Atlet 8.9 % 666,000,000.0 8.22 % 835,000,000.0 01.00 06 PENGEMBANGAN ATLET Muda 001 Pengelolaan dan Jumlah layanan UPT Balai 4 Jenis Persentase ketersediaan 100 % Kota 151,000,000.0 APBD 4 Jenis 160,000,000.0 Pengembangan UPT Balai Pengembangab Atlet kebutuhan UPT Balai Makassar Prov Pengembangan Atlet Pengembangan Atlet 005 Tes Pengukuran dan Jumlah atlet PPLP dan SKO 200 Atlet Tersedianya Atlet PPLP dan SKO 100 % Kota 100,000,000.0 APBD 200 Atlet 155,000,000.0 Outboand Atlet PPLP dan SKO yang dimonitoring dan evaluasi memenuhi standar Makassar Prov Sulawesi Selatan Jumlah atlet PPLP dan SKO 200 atlet Terjalinnya kerjasama tim 100 % 200 atlet yang mengikuti outboand 006 Seleksi dan Pembinaan Atlet Jumlah atlet SKO/PPLP yang 131 atlet Perolehan medali atlet 100 % Kota 415,000,000.0 APBD 131 atlet 520,000,000.0 Sentra Pengembangan mengikuti Kejurnas Makassar Prov Olahraga Jumlah peserta uji coba atlet 125 atlet Adanya uji coba kemampuan 100 % 125 atlet SKO/PPLP tanding atlet Jumlah atlet SKO hasil sleksi 100 atlet Tersedianya atlet yang 100 % 100 atlet memenuhi standar Jumlah cabang olahraga SKO 13 cabor Tersedianya cabang olahraga 100 % 14 cabor SKO Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 37

1.02 13 PROGRAM PELAYANAN % Pemenuhan administrasi 100 % 2,971,945,444.0 100 % 3,698,545,637.0 01.00 50 ADMINISTRASI PERKANTORAN perkantoran 001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah biaya tagihan telepon, 12 Bulan Ketersediaan Jasa Komunikasi, 3 Jenis Kantor 33,200,000.0 APBD 12 Bulan 34,600,193.0 Sumber Daya Air dan Listrik air dan listrik Sumber daya air dan listrik Dispora Sulsel Prov 002 Penyediaan Jasa Perizinan Jumlah pajak kendaraan dinas 7 Unit Ketersediaan Perizinan 7 Unit Kantor 19,200,000.0 APBD 7 Unit 19,400,000.0 Kendaraan Dinas/Operasional / operasional Roda 4 yang Kendaraan Dinas / Operasional Dispora Sulsel Prov terbayarkan Roda 4 Jumlah pajak kendaraan dinas 8 Unit Ketersediaan Perizinan 8 Unit 8 Unit / operasional Roda 2 yang Kendaraan Dinas / Operasional terbayarkan Roda 2 Jumlah pajak kendaraan dinas 1 Unit Ketersediaan Perizinan 100 % 1 Unit / operasional Roda 3 yang Kendaraan Dinas / Operasional terbayarkan Roda 3 003 Penyediaan Jasa Tenaga Non Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 43 Orang Peningkatan Kesejahteraan Non 100 % Kantor 802,100,000.0 APBD 43 Orang 1,104,000,000.0 PNS PNS Dispora Sulsel Prov 005 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Jumlah ATK yang tersedia 35 Jenis ATK Ketersediaan Alat Tulis Kantor 100 % Kantor 159,045,444.0 APBD 35 Jenis ATK 170,545,444.0 Barang Cetakan dan Dispora Sulsel Prov Penggandaan 006 Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi 5 Unit Ketersediaan Komponen 100 % Kantor 25,500,000.0 APBD 5 Unit 30,000,000.0 Instalasi Listrik/Penerangan listrik / penerangan bangunan Instalasi Listrik /Penerangan Dispora Sulsel Prov Bangunan Kantor kantor yang tersedia Bangunan Kantor 008 Penyediaan Makanan dan Jumlah biaya jamuan makan 2 Jenis Ketersediaan Makanan dan 100 % Kantor 1,722,000,000.0 APBD 2 Jenis 2,000,000,000.0 Minuman dan minum yang tersedia Minuman Dispora Sulsel Prov 009 Pelaksanaan dan Jumlah Keikutsertaan dalam 1 Pameran Peningkatan Partisipasi dalam 100 % Kantor 85,000,000.0 APBD 1 Pameran 90,000,000.0 Keikutsertaan Pameran Pameran Pameran Pembangunan Dispora Sulsel Prov 010 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas 48 Kali Peningkatan Jumlah 127 Orang Luar daerah 125,900,000.0 APBD 48 Kali 250,000,000.0 Konsultasi Dalam dan Luar Koordinasi/Konsultasi Kedinasan Sulawesi Prov Daerah Selatan 1.02 PROGRAM PENINGKATAN % Pemenuhan sarana 100 % 250,000,000.0 100 % 316,718,900.0 13 01.00 SARANA DAN PRASARANA prasarana perkantoran 51 APARATUR 002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Unit rumah 1 Unit Ketersediaan rumah jabatan/ 100 % Kantor 5,200,000.0 APBD 0 Unit 0.0 Rumah Jabatan / Rumah Dinas jabatan/rumah dinas yang rumah dinas dalam kondisi baik Dispora Sulsel Prov dipelihara 004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Unit gedung 6 Unit Ketersediaan gedung 100 % Kantor 15,000,000.0 APBD 0 Unit 0.0 Gedung Kantor / Asrama kantor/asrama yang dipelihara kantor/asrama dalam kondisi baik Dispora Sulsel Prov 006 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan 10 Unit Ketersediaan kendaraan 100 % Kantor 105,000,000.0 APBD 10 Unit 150,000,000.0 dan Penggantian Suku Cadang jabatan/dinas yang dipelihara jabatan/dinas dalam kondisi baik Dispora Sulsel Prov Kendaraan Jabatan/Dinas 007 Pengadaan Perlengkapan dan Jumlah perlengkapan dan 10 Unit Ketersediaan Perlengkapan dan 100 % Kantor 5,000,000.0 APBD 0 Unit 0.0 Peralatan Rumah Jabatan/Dinas peralatan rumah jabatan/dinas peralatan rumah jabatan/dinas Dispora Sulsel Prov yang tersedia sesuai kebutuhan 009 Pengadaan Perlengkapan dan Jumlah perlengkapan dan 10 Unit Ketersediaan perlengkapan dan 100 % Kantor 55,000,000.0 APBD 10 Unit 100,000,000.0 Peralatan Kantor peralatan gedung kantor yang peralatan gedung kantor sesuai Dispora Sulsel Prov tersedia kebutuhan 010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah perlengkapan dan 10 Unit Ketersediaan perlengkapan dan 100 % Kantor 24,800,000.0 APBD 10 Unit 25,718,900.0 Perlengkapan dan Peralatan peralatan gedung kantor yang peralatan gedung kantor dalam Dispora Sulsel Prov Kantor dipelihara kondisi baik 012 Pemeliharaan dan Jumlah Sistem 2 Sistem Ketersediaan Sistem 100 % Kantor 40,000,000.0 APBD 2 Sistem 41,000,000.0 Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi yang Informasi / Informasi/Aplikasi yang terupdate Dispora Sulsel Prov Informasi / Informasi/Aplikasi/Website dipelihara dan dikembangkan Aplikasi Aplikasi Jumlah Berita / Informasi yang 150 Berita / Ketersediaan Berita / Informasi 100 % 200 Berita / diposting di Website Informasi yang dibutuhkan Informasi

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 38

1.02 PROGRAM PENINGKATAN % Keterpenuhan dokumen 100 % 810,200,000.0 100 % 841,000,000.0 13 01.00 PERENCANAAN, PENGANGGARAN perencanaan, penganggaran dan 52 DAN EVALUASI KINERJA pelaporan kinerja tepat waktu 001 Pelaksanaan Forum Jumlah Peserta yang mengikuti 100 Orang Jumlah Laporan hasil Forum 1 Laporan Sulawesi 225,000,000.0 APBD 100 Orang 230,000,000.0 Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah Perangkat Daerah Selatan Prov 002 Penyusunan dan Evaluasi Jumlah Dokumen RKA dan DPA 4 Dokumen Ketersediaan Dokumen Rencana 4 Dokumen Kota 304,200,000.0 APBD 4 Dokumen 310,000,000.0 Dokumen Perencanaan dan baik Pokok dan Perubahan yang Anggaran PD Pokok dan Perubahan Makassar Prov Penganggaran Perangkat tersusun Daerah Jumlah Dokumen Renja dan 2 Dokumen Ketersediaan Dokumen Rencana 2 Dokumen 2 Dokumen Perubahan Renja yang disusun 1 Tahunan dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD 0 Dokumen Ketersediaan Dokumen Rencana 0 Dokumen 0 Dokumen yang disusun dan ditetapkan 5 Tahunan Jumlah Dokumen Evaluasi PD 4 Dokumen Ketersediaan Dokumen Evaluasi 4 Dokumen 4 Dokumen yang tersusun dan dilaporkan PD setiap Triwulan 003 Penyusunan Usulan dan Jumlah usulan kegiatan dana 10 Usulan Ketersediaan Usulan Kegiatan 1 Laporan Kota 29,000,000.0 APBD 15 Usulan 32,000,000.0 Pelaporan Dana Dekonsentrasi, dekonsentrasi, tugas Kegiatan dana dekonsentrasi, tugas Makassar Prov Kegiatan Tugas Pembantuan dan DAK pembantuan dan DAK pembantuan dan DAK 004 Pengumpulan dan Publikasi Jumlah Laporan Data & 2 Laporan Ketersediaan Data dan Informasi 100 % Kota 105,000,000.0 APBD 2 Laporan 110,000,000.0 Data dan Informasi OPD Informasi yang dikumpulkan yang dibutuhkan Makassar Prov Jumlah Data dan Informasi 2 Jenis Ketersediaan Data dan Informasi 100 % 2 Jenis yang terpublikasi yang dipublikasikan 005 Penyusunan dan Pengelolaan Jumlah Laporan Administrasi 7 Laporan Ketersediaan Laporan 100 % Kota 101,100,000.0 APBD 7 Laporan 110,000,000.0 Administrasi Keuangan Keuangan Administrasi Keuangan PD Makassar Prov 006 Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan keuangan 2 Laporan Ketersediaan Laporan keuangan 100 % Kota 28,900,000.0 APBD 2 Laporan 30,000,000.0 Keuangan Semesteran dan semesteran dan akhir tahun yang semesteran dan akhir tahun Makassar Prov Akhir Tahun disusun 007 Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan prognosis 1 Laporan Ketersediaan laporan prognosis 100 % Kota 17,000,000.0 APBD 1 Laporan 19,000,000.0 Prognosis Realisasi Anggaran realisasi anggaran yang disusun realisasi keuangan Makassar Prov 1.02 PROGRAM PENINGKATAN % ASN berkinerja sangat baik 100 % 345,000,000.0 100 % 286,000,000.0 13 01.00 DISIPLIN DAN KAPASITAS 53 SUMBER DAYA APARATUR 001 Penyusunan dan Pengelolaan Jumlah Aparat OPD yang 130 Orang Ketersediaan Administrasi 100 % Kota 60,000,000.0 APBD 130 Orang 61,000,000.0 Administrasi Kepegawaian kelola administrasi Kepegawaian aparat OPD Makassar Prov kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi 20 Laporan Ketersediaan laporan 100 % 20 Laporan kepegawaian yang disusun administrasi kepegawaian 002 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas dan 130 Pasang Ketersediaan Pakaian Dinas dan 100 % Kota 135,000,000.0 APBD 130 Pasang 150,000,000.0 dan Pakaian KORPRI Beserta Pakaian KORPRI Beserta Pakaian KORPRI beserta Makassar Prov Perlengkapannya Perlengkapannya yang tersedia Perlengkapannya sesuai kebutuhan 003 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas 130 Pasang Ketersediaan Pakaian Dinas 100 % Kota 100,000,000.0 APBD 0 Pasang 0.0 Lapangan dan Pakaian Khusus Lapangan dan Pakaian Khusus Lapangan dan Pakaian Khusus hari- Makassar Prov Hari-hari tertentu Hari-hari tertentu yang tersedia hari tertentu sesuai kebutuhan 008 Sosialisasi Peraturan Jumlah peserta sosialisasi 100 Orang Peningkatan Jumlah aparat yang 100 Orang Kota 50,000,000.0 APBD 100 Orang 75,000,000.0 Perundang-undangan peraturan perundang-undangan memahami peraturan perundang- Makassar Prov undangan

JUMLAH 36,744,119,026.59 38,989,452,845.02

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 39

4.2 Indikator Kinerja

Dalam menentukan keberhasilan masing-masing program dan kegiatan sebagai alat untuk mendukung pencapaiannya, maka ditetapkan Indikator-indikator dan target kinerja tahun 2020 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 7 Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020

Indikator Kinerja No Program Penanggung Jawab Tolok Ukur Target Program pelayanan Cakupan pelayanan administrasi 1 100 % administrasi perkantoran perkantoran Program peningkatan Cakupan ketersediaan sarana 2 sarana dan prasarana 100 % dan prasarana aparatur aparatur Program peningkatan Persentase capaian kinerja perencanaan, 3 perangkat daerah yang termuat 100 % penganggaran dan Sekretariat dalam perjanjian kinerja evaluasi kinerja Cakupan aparatur yang Program peningkatan mendapatkan pelatihan 100 % 4 disiplin dan kapasitas kompetensi di bidangnya sumber daya aparatur Persentase Kehadiran pegawai 100 % Persentase organisasi pemuda Bidang 9,81 % Program pemberdayaan yang aktif Pemberdayaan 5 pemuda dan pramuka Jumlahlembaga pramuka yang 25 Kwarda Pemuda dan aktif / kwarcab Kepramukaan Persentase wirausaha muda 18,31 % Program pengembangan Bidang 6 dan kepeloporan Jumlah pemuda yang Pengembangan pemuda diberdayakan, mandiri dan 950 Pemuda Pemuda berdaya saing Program pembudayaan Cakupan atlet pelajar berprestasi 11 % Bidang 7 dan pengembangan Jumlah olahraga rekreasi yang Pemberdayaan 7 Jenis keolahragaan dikembangkan Olahraga Cakupan pembinaan olahraga 34 %

Program pembinaan dan Jumlah atlet berprestasi 105 Atlet Bidang Peningkatan 8 peningkatan prestasi Prestasi Olahraga olahraga Jumlah prestasi olahraga 17 Cabor Cakupan pelatih yang 19,98 % bersertifikasi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Cakupan ketersediaan sarana Program peningkatan 85 % perencanaan, sarana dan prasarana olahraga Bidang 9 dan prasarana Pengembangan kepemudaan dan Pemuda keolahragaan Cakupan ketersediaan sarana 85 % dan prasarana pemuda UPT Pengelolaan Sarana Prasarana program pembinaan dan UPT Pengembangan 10 Cakupan pembinaan atlet muda 8,90 % pengembangan atlet PPLP

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 40

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai fungsi penting dalam perencanaan organisasi perangkat daerah. Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja sebagai berikut : 1. Sekretaris Dinas melalui Kepala Subag Program perlu menyebarluaskan dokumen Rencana Kerja kepada Kepala Bidang dan Kepala UPTD, Kepala Seksi dan Kepala Subag lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pedoman penyusunan kegiatan tahun 2020. 2. Kepala Bidang, Kepala UPTD, dan Sekretaris pada lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan dokumen Rencana Kerja sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 3. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 bersifat fleksibel dan dapat berubah atau direvisi sewaktu-waktu baik dari sisi pengangaran maupun dari sisi sasaran dan target capaian dengan menyesuaikan kondisi fiscal dan kondisi objektif yang berkembang sesuai dengan keperluan strategis yang sifatnya mendesak dan sangat dibutuhkan pada tahun anggaran 2020 dengan tetap memperhatikan perundang-undangan, peraturan dan ketentuan- ketentuan yang berlaku. 4. Rencana Kerja ini dijalankan melalui pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan (pusat, provinsi dan daerah kab/Kota) dengan komitmen penuh rasa tanggung jawab, moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung Kinerja Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagai wujud pengabdian terhadap masyarakat serta nusa dan bangsa melalui penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

5.2 Penutup Perencanaan merupakan penentuan tujuan utama organisasi beserta cara-cara untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan juga diartikan sebagai langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses manajemen agar sumber daya yang terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 41

tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik dan didukung data yang andal akan memberikan hasil yang tidak terlalu jauh dari target keluaran yang direncanakan dengan catatan asumsi-asumsi dalam kebijakannya terpenuhi. Untuk mendapatkan pencapaian tujuan dan sasaran Renja secara optimal maka perlu sistem perencanaan yang matang, jelas dan realistis. Sehingga pelaksanaan program kerja dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, efektif dan efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap program kegiatan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang disusun ini jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Juli 2019 Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan,

IR. SRI ENDANG SUKARSIH, M.P Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19610414 1999103 2 002

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 42