DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 maja 2019 r.

Poz. 2735

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY SZTABIN

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, według którego: 1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 26.652.942 zł, w tym: - dochody bieżące 22.405.508 zł, - dochody majątkowe 4.247.434 zł. 2. wykonanie 23.819.314,20 zł, w tym: - dochody bieżące 21.044.897,31 zł 93,92 % - dochody majątkowe 2.774.416,89 zł 65,31 % 3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26.127.343 zł, w tym: - wydatki bieżące 20.705.210 zł - wydatki majątkowe 5.422.133 zł 4. wykonanie 22.511.728,57 zł, w tym: - wydatki bieżące 19.527.850,63 zł 94,31 % - wydatki majątkowe 2.983.877,94 zł 55,03 % zgodnie z załącznikiem Nr 1-5 niniejszego Zarządzenia. § 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 3. Informację o stanie mienia Gminy Sztabin – zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 4. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin – zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Sztabinie zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 6. Sprawozdanie i informacje przekazać Radzie Gminy Sztabin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Jarosław Karp Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2735

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 22 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32 276,00 32 534,31 100,80 75412 Ochotnicze straże pożarne 32 276,00 32 534,31 100,80 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 32 276,00 32 534,31 100,80 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bieżące razem 32 276,00 32 534,31 100,80 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 344,00 50 543,53 131,82 01095 Pozostała działalność 38 344,00 50 543,53 131,82 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 18 000,00 18 322,31 101,79 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,22 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 344,00 32 220,00 158,38 100 Górnictwo i kopalnictwo 30 000,00 18 533,10 61,78 10095 Pozostała działalność 30 000,00 18 533,10 61,78 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 18 533,10 61,78 600 Transport i łączność 11 000,00 11 036,23 100,33 60016 Drogi publiczne gminne 11 000,00 11 036,23 100,33 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 11 000,00 11 036,23 100,33 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa 101 700,00 100 393,67 98,71 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 200,00 92 530,91 99,28 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 200,00 4 757,66 91,49 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 50 000,00 44 913,73 89,83 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 38 000,00 42 304,25 111,33 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 206,69 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2735

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 348,58 0 70095 Pozostała działalność 8 500,00 7 862,76 92,50 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 8 500,00 7 862,76 92,50 bieżących 750 Administracja publiczna 55 833,00 73 510,23 131,66 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 3,10 0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 0,00 3,10 0 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55 833,00 73 507,13 131,66 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 4 000,00 2 824,80 70,62 upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 073,00 33 922,33 225,05 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 2700 gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 36 760,00 36 760,00 100 województw, pozyskane z innych źródeł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 918,00 80 917,62 100 75412 Ochotnicze straże pożarne 80 918,00 80 917,62 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 918,00 11 917,62 100 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 62 000,00 62 000,00 100 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 7 000,00 7 000,00 100 bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 3 966 282,00 4 147 878,80 104,58 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000,00 7 549,38 94,37 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 0350 8 000,00 7 549,38 94,37 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 250 000,00 1 311 023,99 104,88 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 855 000,00 901 276,00 105,41 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 500,00 4 759,00 105,76 0330 Wpływy z podatku leśnego 385 000,00 386 968,00 100,51 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 000,00 723,00 72,30 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 500,00 25,00 0,71 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 17 272,99 1727,30 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 151 000,00 1 195 609,81 103,88 fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 440 000,00 463 749,73 105,40 0320 Wpływy z podatku rolnego 425 000,00 429 313,39 101,01 0330 Wpływy z podatku leśnego 120 000,00 124 753,66 103,96 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2735

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 55 000,00 54 899,00 99,82 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 12 298,00 40,99 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 109 416,00 136,77 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 180,03 118 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 90 000,00 75 080,00 83,42 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 15 667,00 78,33 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70 000,00 59 413,00 84,88 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 467 282,00 1 558 615,62 106,22 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 462 782,00 1 555 741,00 106,35 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 500,00 2 874,62 63,88 758 Różne rozliczenia 8 664 510,00 8 664 510,00 100 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 782 048,00 3 782 048,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 782 048,00 3 782 048,00 100 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 667 224,00 4 667 224,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 667 224,00 4 667 224,00 100 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 215 238,00 215 238,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 215 238,00 215 238,00 100 801 Oświata i wychowanie 142 240,00 133 676,50 93,97 80101 Szkoły podstawowe 16 000,00 16 000,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 16 000,00 16 000,00 100 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 71 240,00 71 630,08 100,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 390,08 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 71 240,00 71 240,00 100 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80195 Pozostała działalność 55 000,00 46 046,42 31,43 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 25 000,00 23 615,56 94,46 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 30 000,00 22 430,86 74,77 852 Pomoc społeczna 378 150,00 346 572,74 91,65 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 6 000,00 4 519,24 75,32 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 6 000,00 4 519,24 75,32 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 153 000,00 129 801,68 84,84 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 153 000,00 129 801,68 84,84 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 65 000,00 59 082,10 90,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 65 000,00 59 082,10 90,90 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2735

85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 500,00 88 500,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 88 500,00 88 500,00 100 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 650,00 669,72 40,59 0830 Wpływy z usług 1 500,00 556,20 37,08 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 150,00 113,52 75,68 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 64 000,00 64 000,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 64 000,00 64 000,00 100 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 231 541,00 0,00 0 85395 Pozostała działalność 231 541,00 0,00 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 2007 231 541,00 0,00 0 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72 000,00 72 000,00 100 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 72 000,00 72 000,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 72 000,00 72 000,00 100 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 34 721,00 19 671,05 56,65 85501 Świadczenie wychowawcze 10 500,00 6 919,31 65,90 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 500,00 419,31 83,86 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 2910 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 10 000,00 6 500,00 65 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 14 300,00 2 830,74 19,80 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 300,00 139,61 46,54 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 10 000,00 1 860,51 18,61 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 2910 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 4 000,00 830,62 20,77 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85504 Wspieranie rodziny 9 921,00 9 921,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 7 121,00 7 121,00 100 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 2 800,00 2 800,00 100 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2735

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 776 966,00 608 403,38 34,23 90002 Gospodarka odpadami 611 500,00 598 500,42 97,87 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 610 000,00 598 475,64 98,11 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 16,54 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 8,24 0,55 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 90019 5 000,00 7 902,96 158,96 ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 7 902,96 158,96 90095 Pozostała działalność 1 160 466,00 2 000,00 0,17 0830 Wpływy z usług 1 160 466,00 0,00 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 000,00 0 Bieżące razem 15 584 205,00 14 327 646,85 91,93 majątkowe 600 Transport i łączność 1 684 772,00 1 660 816,84 98,57 60016 Drogi publiczne gminne 1 205 692,00 1 205 691,00 100 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 205 692,00 1 205 691,00 100 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 60095 Pozostała działalność 479 080,00 455 125,84 95 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 479 080,00 455 125,84 95 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 000,00 8 607,80 286,92 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000,00 8 607,80 286,92 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 3 000,00 1 707,50 56,92 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 0,00 6 900,30 0 wieczystego nieruchomości 801 Oświata i wychowanie 1 212 979,00 1 057 399,25 87,17 80101 Szkoły podstawowe 1 121 485,00 1 057 399,25 94,29 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 121 485,00 1 057 399,25 94,29 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 91 494,00 0,00 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 91 494,00 0,00 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 299 090,00 0,00 0 90095 Pozostała działalność 1 299 090,00 0,00 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2735

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 299 090,00 0,00 0 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 47 593,00 47 593,00 100 92695 Pozostała działalność 47 593,00 47 593,00 100 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 47 593,00 47 593,00 100 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Majątkowe razem 4 247 434,00 2 774 416,89 65,31 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 932 219,00 932 219,16 100 01095 Pozostała działalność 932 219,00 932 219,16 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 932 219,00 932 219,16 100 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 075,00 3 075,00 100 70095 Pozostała działalność 3 075,00 3 075,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 075,00 3 075,00 100 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 30 684,00 30 147,00 98,25 30 147,00 98,25 75011 Urzędy wojewódzkie 30 684,00 ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 30 684,00 30 147,00 98,25 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 70 218,00 65 311,14 93,01 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 100,00 1 097,03 99,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 100,00 1 097,03 99,73 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 69 118,00 64 214,11 92,91 i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 69 118,00 64 214,11 92,91 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2735

801 Oświata i wychowanie 37 626,00 36 307,24 96,50 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 37 626,00 36 307,24 96,50 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 37 626,00 36 307,24 96,50 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 26 700,00 26 220,68 98,20 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 6 900,00 6 420,68 93,05 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 6 900,00 6 420,68 93,05 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 800,00 19 800,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 19 800,00 19 800,00 100 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 5 688 505,00 5 591 435,93 98,29 85501 Świadczenie wychowawcze 3 583 940,00 3 520 919,62 98,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 3 583 940,00 3 520 919,62 98,24 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 1 937 000,00 1 903 014,29 98,25 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 937 000,00 1 903 014,29 98,25 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 145,00 82,02 56,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 145,00 82,02 58,57 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 167 420,00 167 420,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 167 420,00 167 420,00 100 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bieżące razem 6 789 027,00 6 684 716,15 98,46 Ogółem: 26 652 942,00 23 819 314,20 89,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 4 475 975,00 2 765 809,09 61,79 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2735

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 22 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Wykonanie Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan bieżące Plan majątkowe % bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 265 882,00 0,00 1 252 086,25 0,00 98,91 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 324 973,00 0,00 311 221,33 0,00 95,77 4480 Podatek od nieruchomości 321 761,00 0,00 308 091,55 0,00 95,75 Własne 321 761,00 0,00 308 091,55 0,00 95,75 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 912,00 0,00 912,00 0,00 100 Własne 912,00 0,00 912,00 0,00 100 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 300,00 0,00 2 217,78 0,00 96,43 Własne 2 300,00 0,00 2 217,78 0,00 96,43 01030 Izby rolnicze 8 690,00 0,00 8 645,76 0,00 99,49 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 8 690,00 0,00 8 645,76 0,00 99,49 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Własne 8 690,00 0,00 8 645,76 0,00 99,49 01095 Pozostała działalność 932 219,00 0,00 932 219,16 0,00 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 688,00 0,00 13 688,09 0,00 100 Zlecone 13 688,00 0,00 13 688,09 0,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 341,00 0,00 2 340,66 0,00 99,99 Zlecone 2 341,00 0,00 2 340,66 0,00 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 336,00 0,00 335,35 0,00 99,81 Zlecone 336,00 0,00 335,35 0,00 99,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 342,00 0,00 342,87 0,00 100,25 Zlecone 342,00 0,00 342,87 0,00 100,25 4300 Zakup usług pozostałych 1 572,00 0,00 1 571,84 0,00 99,99 Zlecone 1 572,00 0,00 1 571,84 0,00 99,99 4430 Różne opłaty i składki 913 940,00 0,00 913 940,35 0,00 100 Zlecone 913 940,00 0,00 913 940,35 0,00 100 020 Leśnictwo 1 262,00 0,00 1 262,00 0,00 100 02095 Pozostała działalność 1 262,00 0,00 1 262,00 0,00 100 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 262,00 0,00 1 262,00 0,00 100 terytorialnego Własne 1 262,00 0,00 1 262,00 0,00 100 600 Transport i łączność 332 035,00 1 178 555,00 313 724,85 1 163 555,01 97,79 60016 Drogi publiczne gminne 332 035,00 0,00 313 724,85 0,00 94,49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 0,00 569,35 0,00 94,89 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2735

Własne 600,00 0,00 569,35 0,00 94,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 14,69 0,00 14,69 Własne 100,00 0,00 14,69 0,00 14,69 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 0,00 10 449,50 0,00 99,52 Własne 10 500,00 0,00 10 449,50 0,00 99,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 0,00 63 257,28 0,00 84,34 Własne 75 000,00 0,00 63 257,28 0,00 84,34 4270 Zakup usług remontowych 157 332,00 0,00 152 019,85 0,00 96,62 Własne 157 332,00 0,00 152 019,85 0,00 96,62 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 14 858,68 0,00 99,06 Własne 15 000,00 0,00 14 858,68 0,00 99,06 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 5 364,50 0,00 89,41 Własne 6 000,00 0,00 5 364,50 0,00 89,41 4480 Podatek od nieruchomości 49 322,00 0,00 49 322,00 0,00 100 Własne 49 322,00 0,00 49 322,00 0,00 100 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 035,00 0,00 723,00 0,00 69,86 terytorialnego Własne 1 035,00 0,00 723,00 0,00 69,86 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków 17 146,00 0,00 17 146,00 0,00 100 i opłat Własne 17 146,00 0,00 17 146,00 0,00 100 60095 Pozostała działalność 0,00 1 178 555,00 0,00 1 163 555,01 98,73 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 479 080,00 0,00 479 079,84 100 Własne 0,00 479 080,00 0,00 479 079,84 100 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 699 475,00 0,00 684 475,17 97,86 Własne 0,00 699 475,00 0,00 684 475,17 97,86 700 Gospodarka mieszkaniowa 305 269,00 0,00 259 085,16 0,00 84,87 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 194,00 0,00 83 992,45 0,00 90,13 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 4 407,00 0,00 44,07 Własne 10 000,00 0,00 4 407,00 0,00 44,07 4480 Podatek od nieruchomości 83 194,00 0,00 79 585,45 0,00 95,66 Własne 83 194,00 0,00 79 585,45 0,00 95,66 70095 Pozostała działalność 212 075,00 0,00 175 092,71 0,00 82,56 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 0,00 1 710,00 0,00 95 Własne 1 800,00 0,00 1 710,00 0,00 95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 100 Własne 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 0,00 68 079,10 0,00 97,26 Własne 70 000,00 0,00 68 079,10 0,00 97,26 4260 Zakup energii 5 000,00 0,00 3 556,98 0,00 71,14 Własne 5 000,00 0,00 3 556,98 0,00 71,14 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 0,00 46 448,83 0,00 77,41 Własne 60 000,00 0,00 46 448,83 0,00 77,41 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2735

4300 Zakup usług pozostałych 61 275,00 0,00 41 339,80 0,00 67,47 Własne 58 200,00 0,00 38 264,80 0,00 65,75 Zlecone 3 075,00 0,00 3 075,00 0,00 100 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 3 958,00 0,00 98,95 Własne 4 000,00 0,00 3 958,00 0,00 98,95 710 Działalność usługowa 35 500,00 0,00 14 845,52 0,00 41,82 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 35 000,00 0,00 14 505,52 0,00 41,44 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 0,00 14 505,52 0,00 41,44 Własne 35 000,00 0,00 14 505,52 0,00 41,44 71035 Cmentarze 500,00 0,00 340,00 0,00 68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 340,00 0,00 68 Własne 500,00 0,00 340,00 0,00 68 750 Administracja publiczna 2 398 647,00 30 000,00 2 319 741,69 28 277,70 96,68 75011 Urzędy wojewódzkie 149 637,00 0,00 125 143,59 0,00 83,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 684,00 0,00 90 519,27 0,00 81,78 Własne 84 504,00 0,00 64 876,27 0,00 76,77 Zlecone 26 180,00 0,00 25 643,00 0,00 97,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 896,00 0,00 4 896,00 0,00 100 Własne 4 896,00 0,00 4 896,00 0,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 813,00 0,00 14 813,07 0,00 100 Własne 11 313,00 0,00 11 313,07 0,00 100 Zlecone 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 0,00 362,84 0,00 60,47 Własne 600,00 0,00 362,84 0,00 60,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 504,00 0,00 2 579,09 0,00 57,26 Własne 3 500,00 0,00 1 575,09 0,00 45 Zlecone 1 004,00 0,00 1 004,00 0,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 7 768,00 0,00 7 767,60 0,00 99,99 Własne 7 768,00 0,00 7 767,60 0,00 99,99 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Własne 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 0,00 2 371,32 0,00 99,97 Własne 2 372,00 0,00 2 371,32 0,00 99,97 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 3 000,00 0,00 1 834,40 0,00 61,15 cywilnej Własne 3 000,00 0,00 1 834,40 0,00 61,15 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 116 304,00 0,00 114 561,24 0,00 98,5 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 88 625,00 0,00 88 625,00 0,00 100 Własne 88 625,00 0,00 88 625,00 0,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 679,00 0,00 25 936,24 0,00 93,7 Własne 27 679,00 0,00 25 936,24 0,00 93,7 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 008 906,00 30 000,00 1 958 731,53 28 277,70 97,45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 500,00 0,00 13 851,37 0,00 89,36 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2735

Własne 15 500,00 0,00 13 851,37 0,00 89,36 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 302 626,00 0,00 1 297 427,79 0,00 99,6 Własne 1 302 626,00 0,00 1 297 427,79 0,00 99,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 100,00 0,00 87 558,54 0,00 98,27 Własne 89 100,00 0,00 87 558,54 0,00 98,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 217 200,00 0,00 212 893,08 0,00 98,02 Własne 217 200,00 0,00 212 893,08 0,00 98,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 800,00 0,00 21 302,08 0,00 93,43 Własne 22 800,00 0,00 21 302,08 0,00 93,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 056,00 0,00 11 227,23 0,00 58,92 Własne 19 056,00 0,00 11 227,23 0,00 58,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 440,00 0,00 84 309,23 0,00 99,85 Własne 84 440,00 0,00 84 309,23 0,00 99,85 4260 Zakup energii 9 500,00 0,00 6 104,12 0,00 64,25 Własne 9 500,00 0,00 6 104,12 0,00 64,25 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 0,00 781,05 0,00 22,32 Własne 3 500,00 0,00 781,05 0,00 22,32 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0,00 2 169,00 0,00 72,3 Własne 3 000,00 0,00 2 169,00 0,00 72,3 4300 Zakup usług pozostałych 134 370,00 0,00 128 171,20 0,00 95,39 Własne 134 370,00 0,00 128 171,20 0,00 95,39 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 300,00 0,00 15 220,54 0,00 99,48 Własne 15 300,00 0,00 15 220,54 0,00 99,48 4410 Podróże służbowe krajowe 14 294,00 0,00 9 706,08 0,00 67,9 Własne 14 294,00 0,00 9 706,08 0,00 67,9 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 203,00 0,00 6,77 Własne 3 000,00 0,00 203,00 0,00 6,77 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 990,00 0,00 27 448,02 0,00 94,68 Własne 28 990,00 0,00 27 448,02 0,00 94,68 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 000,00 0,00 24 129,00 0,00 80,43 Własne 30 000,00 0,00 24 129,00 0,00 80,43 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 16 230,00 0,00 16 230,20 0,00 100 cywilnej Własne 16 230,00 0,00 16 230,20 0,00 100 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 0,00 28 277,70 94,26 Własne 0,00 30 000,00 0,00 28 277,70 94,26 75095 Pozostała działalność 123 800,00 0,00 121 305,33 0,00 97,98 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46 800,00 0,00 46 407,52 0,00 99,16 Własne 46 800,00 0,00 46 407,52 0,00 99,16 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 0,00 34 865,86 0,00 99,62 Własne 35 000,00 0,00 34 865,86 0,00 99,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0,00 5 109,46 0,00 85,16 Własne 6 000,00 0,00 5 109,46 0,00 85,16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2735

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 14 387,26 0,00 95,92 Własne 15 000,00 0,00 14 387,26 0,00 95,92 4430 Różne opłaty i składki 21 000,00 0,00 20 535,23 0,00 97,79 Własne 21 000,00 0,00 20 535,23 0,00 97,79 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 70 218,00 0,00 65 311,14 0,00 93,01 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 100,00 0,00 1 097,03 0,00 99,73 i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161,00 0,00 160,67 0,00 99,8 Zlecone 161,00 0,00 160,67 0,00 99,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 939,00 0,00 936,36 0,00 99,72 Zlecone 939,00 0,00 936,36 0,00 99,72 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 69 118,00 0,00 64 214,11 0,00 92,91 gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 940,00 0,00 32 790,00 0,00 99,54 Zlecone 32 940,00 0,00 32 790,00 0,00 99,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 663,00 0,00 663,15 0,00 100 Zlecone 663,00 0,00 663,15 0,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 73,00 0,00 72,68 0,00 99,56 Zlecone 73,00 0,00 72,68 0,00 99,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 920,00 0,00 14 224,47 0,00 75,18 Zlecone 18 920,00 0,00 14 224,47 0,00 75,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 064,00 0,00 12 005,79 0,00 99,52 Zlecone 12 064,00 0,00 12 005,79 0,00 99,52 4300 Zakup usług pozostałych 4 458,00 0,00 4 458,02 0,00 100 Zlecone 4 458,00 0,00 4 458,02 0,00 100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 455 775,00 0,00 425 844,38 0,00 93,43 75412 Ochotnicze straże pożarne 453 575,00 0,00 424 031,18 0,00 93,49 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 878,00 0,00 87,8 Własne 1 000,00 0,00 878,00 0,00 87,8 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 52 000,00 0,00 47 245,00 0,00 90,86 Własne 52 000,00 0,00 47 245,00 0,00 90,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 276,00 0,00 82 257,26 0,00 96,46 Własne 85 276,00 0,00 82 257,26 0,00 96,46 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 171,00 0,00 9 171,00 0,00 100 Poroz. z JST 9 171,00 0,00 9 171,00 0,00 100 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 620,00 0,00 1 619,46 0,00 99,97 Poroz. z JST 1 620,00 0,00 1 619,46 0,00 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00 0,00 7 010,58 0,00 93,47 Własne 7 500,00 0,00 7 010,58 0,00 93,47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 080,00 0,00 17 195,48 0,00 95,11 Własne 18 080,00 0,00 17 195,48 0,00 95,11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2735

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 568,00 0,00 1 568,40 0,00 100 Poroz. z JST 1 568,00 0,00 1 568,40 0,00 100 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 277,00 0,00 276,78 0,00 99,92 Poroz. z JST 277,00 0,00 276,78 0,00 99,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 0,00 866,27 0,00 57,75 Własne 1 500,00 0,00 866,27 0,00 57,75 4127 Składki na Fundusz Pracy 225,00 0,00 224,70 0,00 99,87 Poroz. z JST 225,00 0,00 224,70 0,00 99,87 4129 Składki na Fundusz Pracy 40,00 0,00 39,66 0,00 99,15 Poroz. z JST 40,00 0,00 39,66 0,00 99,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 290,00 0,00 23 290,00 0,00 100 Własne 23 290,00 0,00 23 290,00 0,00 100 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 199,00 0,00 199,00 0,00 100 Poroz. z JST 199,00 0,00 199,00 0,00 100 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 35,00 0,00 35,00 0,00 100 Poroz. z JST 35,00 0,00 35,00 0,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 675,00 0,00 141 869,80 0,00 91,13 Własne 155 675,00 0,00 141 869,80 0,00 91,13 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 180,00 0,00 2 180,45 0,00 100,02 Poroz. z JST 2 180,00 0,00 2 180,45 0,00 100,02 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 385,00 0,00 384,82 0,00 99,95 Poroz. z JST 385,00 0,00 384,82 0,00 99,95 4260 Zakup energii 8 000,00 0,00 4 855,47 0,00 60,69 Własne 8 000,00 0,00 4 855,47 0,00 60,69 4270 Zakup usług remontowych 9 990,00 0,00 7 690,00 0,00 76,98 Własne 9 990,00 0,00 7 690,00 0,00 76,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 950,00 0,00 6 950,00 0,00 100 Własne 6 950,00 0,00 6 950,00 0,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 27 850,00 0,00 27 847,53 0,00 99,99 Własne 27 850,00 0,00 27 847,53 0,00 99,99 4307 Zakup usług pozostałych 18 785,00 0,00 18 785,00 0,00 100 Poroz. z JST 18 785,00 0,00 18 785,00 0,00 100 4309 Zakup usług pozostałych 3 315,00 0,00 3 315,00 0,00 100 Poroz. z JST 3 315,00 0,00 3 315,00 0,00 100 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 0,00 616,81 0,00 88,12 Własne 700,00 0,00 616,81 0,00 88,12 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 0,00 14 695,56 0,00 97,97 Własne 15 000,00 0,00 14 695,56 0,00 97,97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 964,00 0,00 2 964,15 0,00 100 Własne 2 964,00 0,00 2 964,15 0,00 100 75414 Obrona cywilna 2 200,00 0,00 1 813,20 0,00 82,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 285,10 0,00 95,03 Własne 300,00 0,00 285,10 0,00 95,03 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2735

4410 Podróże służbowe krajowe 860,00 0,00 489,77 0,00 56,95 Własne 860,00 0,00 489,77 0,00 56,95 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 040,00 0,00 1 038,33 0,00 99,84 cywilnej Własne 1 040,00 0,00 1 038,33 0,00 99,84 757 Obsługa długu publicznego 163 000,00 0,00 154 840,55 0,00 94,99 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 163 000,00 0,00 154 840,55 0,00 94,99 jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 163 000,00 0,00 154 840,55 0,00 94,99 kredytów i pożyczek Własne 163 000,00 0,00 154 840,55 0,00 94,99 758 Różne rozliczenia 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0 4810 Rezerwy 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0 Własne 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0 801 Oświata i wychowanie 6 646 401,00 1 936 019,00 6 323 146,45 1 757 045,23 94,15 80101 Szkoły podstawowe 3 533 602,00 1 792 227,00 3 475 711,15 1 757 045,23 98,25 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 198 775,00 0,00 198 774,84 0,00 100 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Własne 198 775,00 0,00 198 774,84 0,00 100 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 124 425,00 0,00 122 686,72 0,00 98,6 Własne 124 425,00 0,00 122 686,72 0,00 98,6 3240 Stypendia dla uczniów 19 428,00 0,00 18 920,00 0,00 97,39 Własne 19 428,00 0,00 18 920,00 0,00 97,39 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 120 198,00 0,00 2 093 673,68 0,00 98,75 Własne 2 120 198,00 0,00 2 093 673,68 0,00 98,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 656,00 0,00 153 623,40 0,00 99,98 Własne 153 656,00 0,00 153 623,40 0,00 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 395 954,00 0,00 388 452,80 0,00 98,11 Własne 395 954,00 0,00 388 452,80 0,00 98,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 428,00 0,00 42 188,99 0,00 94,96 Własne 44 428,00 0,00 42 188,99 0,00 94,96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 745,00 0,00 1 745,00 0,00 100 Własne 1 745,00 0,00 1 745,00 0,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182 426,00 0,00 180 209,26 0,00 98,78 Własne 182 426,00 0,00 180 209,26 0,00 98,78 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 39 891,00 0,00 39 715,31 0,00 99,56 Własne 39 891,00 0,00 39 715,31 0,00 99,56 4260 Zakup energii 30 000,00 0,00 25 088,58 0,00 83,63 Własne 30 000,00 0,00 25 088,58 0,00 83,63 4270 Zakup usług remontowych 37 063,00 0,00 37 062,36 0,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2735

Własne 37 063,00 0,00 37 062,36 0,00 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0,00 837,00 0,00 27,9 Własne 3 000,00 0,00 837,00 0,00 27,9 4300 Zakup usług pozostałych 50 263,00 0,00 47 861,83 0,00 95,22 Własne 50 263,00 0,00 47 861,83 0,00 95,22 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 0,00 6 950,13 0,00 69,5 Własne 10 000,00 0,00 6 950,13 0,00 69,5 4410 Podróże służbowe krajowe 8 500,00 0,00 6 051,45 0,00 71,19 Własne 8 500,00 0,00 6 051,45 0,00 71,19 4430 Różne opłaty i składki 3 609,00 0,00 2 613,82 0,00 72,43 Własne 3 609,00 0,00 2 613,82 0,00 72,43 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 241,00 0,00 106 240,44 0,00 100 Własne 106 241,00 0,00 106 240,44 0,00 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4 000,00 0,00 3 015,54 0,00 75,39 cywilnej Własne 4 000,00 0,00 3 015,54 0,00 75,39 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 121 485,00 0,00 1 086 303,24 96,86 Własne 0,00 1 121 485,00 0,00 1 086 303,24 96,86 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 670 742,00 0,00 670 741,99 100 Własne 0,00 670 742,00 0,00 670 741,99 100 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 423 821,00 0,00 412 812,36 0,00 97,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 892,00 0,00 15 251,26 0,00 90,29 Własne 16 892,00 0,00 15 251,26 0,00 90,29 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 220,00 0,00 285 516,75 0,00 99,75 Własne 286 220,00 0,00 285 516,75 0,00 99,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 019,00 0,00 22 322,99 0,00 96,98 Własne 23 019,00 0,00 22 322,99 0,00 96,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 355,00 0,00 52 614,65 0,00 96,8 Własne 54 355,00 0,00 52 614,65 0,00 96,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 203,00 0,00 2 993,54 0,00 71,22 Własne 4 203,00 0,00 2 993,54 0,00 71,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 903,00 0,00 4 434,94 0,00 90,45 Własne 4 903,00 0,00 4 434,94 0,00 90,45 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 115,00 0,00 460,70 0,00 41,32 Własne 1 115,00 0,00 460,70 0,00 41,32 4260 Zakup energii 13 000,00 0,00 11 752,57 0,00 90,4 Własne 13 000,00 0,00 11 752,57 0,00 90,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 0,00 125,00 0,00 17,86 Własne 700,00 0,00 125,00 0,00 17,86 4300 Zakup usług pozostałych 1 014,00 0,00 858,21 0,00 84,64 Własne 1 014,00 0,00 858,21 0,00 84,64 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 050,00 0,00 1 701,24 0,00 82,99 Własne 2 050,00 0,00 1 701,24 0,00 82,99 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2735

4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 0,00 111,16 0,00 24,7 Własne 450,00 0,00 111,16 0,00 24,7 4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 0,00 568,97 0,00 51,72 Własne 1 100,00 0,00 568,97 0,00 51,72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 100,00 0,00 14 100,38 0,00 100 Własne 14 100,00 0,00 14 100,38 0,00 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 700,00 0,00 0,00 0,00 0 cywilnej Własne 700,00 0,00 0,00 0,00 0 80104 Przedszkola 96 330,00 0,00 92 758,32 0,00 96,29 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 96 330,00 0,00 92 758,32 0,00 96,29 jednostek samorządu terytorialnego Własne 96 330,00 0,00 92 758,32 0,00 96,29 80110 Gimnazja 1 633 693,00 0,00 1 612 913,89 0,00 98,73 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59 965,00 0,00 59 207,06 0,00 98,74 Własne 59 965,00 0,00 59 207,06 0,00 98,74 3240 Stypendia dla uczniów 13 474,00 0,00 13 474,00 0,00 100 Własne 13 474,00 0,00 13 474,00 0,00 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 098 942,00 0,00 1 095 141,27 0,00 99,65 Własne 1 098 942,00 0,00 1 095 141,27 0,00 99,65 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 457,00 0,00 92 383,59 0,00 98,85 Własne 93 457,00 0,00 92 383,59 0,00 98,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 664,00 0,00 200 962,77 0,00 99,65 Własne 201 664,00 0,00 200 962,77 0,00 99,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 587,00 0,00 21 259,32 0,00 86,47 Własne 24 587,00 0,00 21 259,32 0,00 86,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 319,00 0,00 51 881,80 0,00 97,3 Własne 53 319,00 0,00 51 881,80 0,00 97,3 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 385,00 0,00 5 304,46 0,00 98,5 Własne 5 385,00 0,00 5 304,46 0,00 98,5 4260 Zakup energii 7 000,00 0,00 5 649,36 0,00 80,71 Własne 7 000,00 0,00 5 649,36 0,00 80,71 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 165,00 0,00 11 Własne 1 500,00 0,00 165,00 0,00 11 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 0,00 11 026,87 0,00 91,89 Własne 12 000,00 0,00 11 026,87 0,00 91,89 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 0,00 2 146,33 0,00 61,32 Własne 3 500,00 0,00 2 146,33 0,00 61,32 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 0,00 2 573,70 0,00 46,79 Własne 5 500,00 0,00 2 573,70 0,00 46,79 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 1 028,21 0,00 41,13 Własne 2 500,00 0,00 1 028,21 0,00 41,13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 900,00 0,00 48 900,40 0,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2735

Własne 48 900,00 0,00 48 900,40 0,00 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 000,00 0,00 1 809,75 0,00 90,49 cywilnej Własne 2 000,00 0,00 1 809,75 0,00 90,49 80113 Dowożenie uczniów do szkół 378 100,00 0,00 378 100,51 0,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 378 100,00 0,00 378 100,51 0,00 100 Własne 378 100,00 0,00 378 100,51 0,00 100 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 381,00 0,00 23 232,99 0,00 79,07 4300 Zakup usług pozostałych 15 009,00 0,00 14 400,00 0,00 95,94 Własne 15 009,00 0,00 14 400,00 0,00 95,94 4410 Podróże służbowe krajowe 5 331,00 0,00 4 275,83 0,00 80,21 Własne 5 331,00 0,00 4 275,83 0,00 80,21 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 9 041,00 0,00 4 557,16 0,00 50,41 cywilnej Własne 9 041,00 4 557,16 50,41 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 57 331,00 0,00 4 200,86 0,00 7,33 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 331,00 0,00 3 513,90 0,00 8,3 Własne 42 331,00 0,00 3 513,90 0,00 8,3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 0,00 600,87 0,00 6,01 Własne 10 000,00 0,00 600,87 0,00 6,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 0,00 86,09 0,00 1,72 Własne 5 000,00 0,00 86,09 0,00 1,72 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 140 826,00 0,00 56 157,04 0,00 39,88 w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 007,00 0,00 47 405,49 0,00 43,09 Własne 110 007,00 0,00 47 405,49 0,00 43,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 819,00 0,00 8 104,95 0,00 34,03 Własne 23 819,00 0,00 8 104,95 0,00 34,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 0,00 646,60 0,00 9,24 Własne 7 000,00 0,00 646,60 0,00 9,24 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 86 085,00 0,00 2 701,08 0,00 3,14 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 085,00 0,00 2 259,36 0,00 3,47 Własne 65 085,00 0,00 2 259,36 0,00 3,47 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2735

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 0,00 386,35 0,00 2,41 Własne 16 000,00 0,00 386,35 0,00 2,41 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 0,00 55,37 0,00 1,11 Własne 5 000,00 0,00 55,37 0,00 1,11 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 37 626,00 0,00 36 307,24 0,00 96,5 ćwiczeniowych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2 249,00 0,00 2 248,45 0,00 99,98 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zlecone 2 249,00 0,00 2 248,45 0,00 99,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 0,00 350,21 0,00 100 Zlecone 350,00 0,00 350,21 0,00 100 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 35 027,00 0,00 33 708,58 0,00 96,24 Zlecone 35 027,00 0,00 33 708,58 0,00 96,24 80195 Pozostała działalność 229 606,00 143 792,00 228 251,01 0,00 61,13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0,00 4 897,00 0,00 97,94 Własne 5 000,00 0,00 4 897,00 0,00 97,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 168,00 0,00 130 168,00 0,00 100 Własne 130 168,00 0,00 130 168,00 0,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 600,00 0,00 9 435,00 0,00 98,28 Własne 9 600,00 0,00 9 435,00 0,00 98,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 872,00 0,00 23 872,13 0,00 100 Własne 23 872,00 0,00 23 872,13 0,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 420,00 0,00 3 420,27 0,00 100 Własne 3 420,00 0,00 3 420,27 0,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 0,00 5 912,29 0,00 90,96 Własne 6 500,00 0,00 5 912,29 0,00 90,96 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 0,00 4 000,00 0,00 88,89 Własne 4 500,00 0,00 4 000,00 0,00 88,89 4300 Zakup usług pozostałych 3 444,00 0,00 3 444,00 0,00 100 Własne 3 444,00 0,00 3 444,00 0,00 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 102,00 0,00 43 102,32 0,00 100 Własne 43 102,00 0,00 43 102,32 0,00 100 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 91 494,00 0,00 0,00 0 Własne 0,00 91 494,00 0,00 0,00 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 52 298,00 0,00 0,00 0 Własne 0,00 52 298,00 0,00 0,00 0 851 Ochrona zdrowia 77 821,00 0,00 67 234,00 0,00 86,4 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 0,00 4 699,52 0,00 93,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 4 699,52 0,00 93,99 Własne 5 000,00 0,00 4 699,52 0,00 93,99 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 821,00 0,00 62 534,48 0,00 85,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 0,00 2 052,00 0,00 97,71 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2735

Własne 2 100,00 0,00 2 052,00 0,00 97,71 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 400,00 0,00 15 254,92 0,00 71,28 Własne 21 400,00 0,00 15 254,92 0,00 71,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 421,00 0,00 8 933,79 0,00 85,73 Własne 10 421,00 0,00 8 933,79 0,00 85,73 4300 Zakup usług pozostałych 37 400,00 0,00 35 511,55 0,00 94,95 Własne 37 400,00 0,00 35 511,55 0,00 94,95 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 0,00 582,22 0,00 58,22 Własne 1 000,00 0,00 582,22 0,00 58,22 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 200,00 0,00 40 Własne 500,00 0,00 200,00 0,00 40 852 Pomoc społeczna 1 027 660,00 0,00 993 906,04 0,00 96,72 85202 Domy pomocy społecznej 150 483,00 0,00 150 481,88 0,00 100 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 150 483,00 0,00 150 481,88 0,00 100 jednostek samorządu terytorialnego Własne 150 483,00 0,00 150 481,88 0,00 100 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 12 900,00 0,00 10 939,92 0,00 84,81 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 900,00 0,00 10 939,92 0,00 84,81 Własne 6 000,00 0,00 4 519,24 0,00 75,32 Zlecone 6 900,00 0,00 6 420,68 0,00 93,05 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 172 930,00 0,00 149 721,42 0,00 86,58 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 172 930,00 0,00 149 721,42 0,00 86,58 Własne 172 930,00 0,00 149 721,42 0,00 86,58 85215 Dodatki mieszkaniowe 21 570,00 0,00 21 569,75 0,00 100 3110 Świadczenia społeczne 21 570,00 0,00 21 569,75 0,00 100 Własne 21 570,00 0,00 21 569,75 0,00 100 85216 Zasiłki stałe 65 000,00 0,00 59 082,10 0,00 90,9 3110 Świadczenia społeczne 65 000,00 0,00 59 082,10 0,00 90,9 Własne 65 000,00 0,00 59 082,10 0,00 90,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 489 067,00 0,00 488 734,03 0,00 99,93 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 630,00 0,00 1 620,50 0,00 99,42 Własne 1 630,00 0,00 1 620,50 0,00 99,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 319 972,00 0,00 319 888,44 0,00 99,97 Własne 319 972,00 0,00 319 888,44 0,00 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 314,00 0,00 24 313,69 0,00 100 Własne 24 314,00 0,00 24 313,69 0,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 500,00 0,00 57 461,38 0,00 99,93 Własne 57 500,00 0,00 57 461,38 0,00 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 900,00 0,00 6 871,68 0,00 99,59 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2735

Własne 6 900,00 0,00 6 871,68 0,00 99,59 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 100 Własne 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 680,00 0,00 18 678,88 0,00 99,99 Własne 18 680,00 0,00 18 678,88 0,00 99,99 4260 Zakup energii 1 244,00 0,00 1 173,79 0,00 94,36 Własne 1 244,00 0,00 1 173,79 0,00 94,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 520,00 0,00 520,00 0,00 100 Własne 520,00 0,00 520,00 0,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 25 950,00 0,00 25 918,08 0,00 99,88 Własne 25 950,00 0,00 25 918,08 0,00 99,88 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 0,00 2 954,70 0,00 98,49 Własne 3 000,00 0,00 2 954,70 0,00 98,49 4410 Podróże służbowe krajowe 6 740,00 0,00 6 735,30 0,00 99,93 Własne 6 740,00 0,00 6 735,30 0,00 99,93 4430 Różne opłaty i składki 54,00 0,00 54,00 0,00 100 Własne 54,00 0,00 54,00 0,00 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 100,00 0,00 7 081,03 0,00 99,73 Własne 7 100,00 0,00 7 081,03 0,00 99,73 4480 Podatek od nieruchomości 856,00 0,00 856,00 0,00 100 Własne 856,00 0,00 856,00 0,00 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 8 607,00 0,00 8 606,56 0,00 99,99 cywilnej Własne 8 607,00 0,00 8 606,56 0,00 99,99 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 910,00 0,00 24 901,67 0,00 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 780,00 0,00 775,67 0,00 99,94 Własne 780,00 0,00 775,67 0,00 99,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 330,00 0,00 4 326,00 0,00 99,91 Własne 4 330,00 0,00 4 326,00 0,00 99,91 4300 Zakup usług pozostałych 19 800,00 0,00 19 800,00 0,00 100 Zlecone 19 800,00 0,00 19 800,00 0,00 100 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 80 800,00 0,00 80 747,27 0,00 99,93 3110 Świadczenia społeczne 80 800,00 0,00 80 747,27 0,00 99,93 Własne 80 800,00 0,00 80 747,27 0,00 99,93 85295 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 7 728,00 0,00 77,28 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 0,00 7 728,00 0,00 77,28 Własne 10 000,00 0,00 7 728,00 0,00 77,28 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 244 141,00 0,00 0,00 0,00 0 85395 Pozostała działalność 244 141,00 0,00 0,00 0,00 0 3119 Świadczenia społeczne 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0 Własne 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 700,00 0,00 0,00 0,00 0 Własne 25 700,00 0,00 0,00 0,00 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2735

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0 Własne 4 640,00 0,00 0,00 0,00 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 660,00 0,00 0,00 0,00 0 Własne 660,00 0,00 0,00 0,00 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 46 203,00 0,00 0,00 0,00 0 Własne 46 203,00 0,00 0,00 0,00 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 63 884,00 0,00 0,00 0,00 0 Własne 63 884,00 0,00 0,00 0,00 0 4307 Zakup usług pozostałych 87 445,00 0,00 0,00 0,00 0 Własne 87 445,00 0,00 0,00 0,00 0 4437 Różne opłaty i składki 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0 Własne 3 009,00 0,00 0,00 0,00 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 100 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 100 3240 Stypendia dla uczniów 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 100 Własne 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 100 855 Rodzina 5 824 202,00 0,00 5 718 503,07 0,00 98,19 85501 Świadczenie wychowawcze 3 592 440,00 0,00 3 527 838,93 0,00 98,2 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 8 000,00 0,00 6 500,00 0,00 81,25 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Własne 8 000,00 0,00 6 500,00 0,00 82,25 3110 Świadczenia społeczne 3 518 535,00 0,00 3 475 130,10 0,00 98,77 Zlecone 3 518 535,00 0,00 3 475 130,10 0,00 98,77 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 924,00 0,00 23 840,00 0,00 59,71 Zlecone 39 924,00 0,00 23 840,00 0,00 59,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 560,00 0,00 4 283,44 0,00 93,94 Zlecone 4 560,00 0,00 4 283,44 0,00 93,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 735,00 0,00 354,99 0,00 48,3 Zlecone 735,00 0,00 354,99 0,00 48,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 0,00 10 784,09 0,00 98,04 Zlecone 11 000,00 0,00 10 784,09 0,00 98,04 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 4 944,48 0,00 98,89 Zlecone 5 000,00 0,00 4 944,48 0,00 98,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 0,00 0,000,00 Zlecone 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 500,00 0,00 419,31 0,00 83,86 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Własne 500,00 0,00 419,31 0,00 83,86 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 3 000,00 0,00 1 582,52 0,00 52,75 cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2735

Zlecone 3 000,00 0,00 1 582,52 0,00 52,75 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 019 721,00 0,00 1 982 696,70 0,00 98,17 z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 3 000,00 0,00 830,62 0,00 27,69 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Własne 3 000,00 0,00 830,62 0,00 27,69 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 290,26 0,00 96,75 Własne 300,00 0,00 290,26 0,00 96,75 3110 Świadczenia społeczne 1 804 362,00 0,00 1 782 076,97 0,00 98,76 Zlecone 1 804 362,00 0,00 1 782 076,97 0,00 98,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 232,00 0,00 94 190,00 0,00 94,92 Własne 45 232,00 0,00 45 230,00 0,00 100 Zlecone 54 000,00 0,00 48 960,00 0,00 90,67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 100 Własne 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 165,00 0,00 83 927,57 0,00 97,4 Własne 16 065,00 0,00 16 028,99 0,00 99,78 Zlecone 70 100,00 0,00 67 898,58 0,00 96,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 0,00 1 022,05 0,00 88,87 Własne 950,00 0,00 872,47 0,00 91,84 Zlecone 200,00 0,00 149,58 0,00 74,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 720,00 0,00 3 657,85 0,00 54,43 Własne 3 720,00 0,00 3 412,92 0,00 91,75 Zlecone 3 000,00 0,00 244,93 0,00 8,16 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 0,00 80,00 0,00 100 Własne 80,00 0,00 80,00 0,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 7 857,00 0,00 7 161,36 0,00 91,15 Własne 3 857,00 0,00 3 814,20 0,00 98,89 Zlecone 4 000,00 0,00 3 347,16 0,00 83,68 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 0,00 2 371,32 0,00 99,97 Własne 2 372,00 0,00 2 371,32 0,00 99,97 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 500,00 0,00 139,61 0,00 27,92 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Własne 500,00 0,00 139,61 0,00 27,92 4580 Pozostałe odsetki 338,00 0,00 337,07 0,00 99,72 Zlecone 338,00 0,00 337,07 0,00 99,72 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 445,00 0,00 1 412,02 0,00 57,75 cywilnej Własne 1 445,00 0,00 1 412,02 0,00 97,72 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2735

Zlecone 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0 85503 Karta Dużej Rodziny 145,00 0,00 82,02 0,00 56,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145,00 0,00 82,02 0,00 56,57 Zlecone 145,00 0,00 82,02 0,00 56,57 85504 Wspieranie rodziny 196 991,00 0,00 192 981,58 0,00 97,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110,00 0,00 108,84 0,00 98,95 Własne 110,00 0,00 108,84 0,00 98,95 3110 Świadczenia społeczne 162 000,00 0,00 162 000,00 0,00 100 Zlecone 162 000,00 0,00 162 000,00 0,00 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 308,00 0,00 14 453,80 0,00 83,51 Własne 13 657,00 0,00 10 802,80 0,00 79,1 Zlecone 3 651,00 0,00 3 651,00 0,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 594,00 0,00 2 591,59 0,00 99,91 Własne 1 940,00 0,00 1 936,96 0,00 99,84 Zlecone 654,00 0,00 654,63 0,00 100,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 322,00 0,00 316,65 0,00 98,34 Własne 270,00 0,00 264,68 0,00 98,03 Zlecone 52,00 0,00 51,97 0,00 99,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 324,00 0,00 10 400,00 0,00 91,84 Własne 11 324,00 0,00 10 400,00 0,00 91,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 244,00 0,00 1 240,11 0,00 99,69 Własne 400,00 0,00 396,33 0,00 99,08 Zlecone 844,00 0,00 843,78 0,00 99,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 190,00 0,00 95 Własne 200,00 0,00 190,00 0,00 95 4300 Zakup usług pozostałych 269,00 0,00 218,62 0,00 81,27 Własne 50,00 0,00 0,00 0,00 0 Zlecone 219,00 0,00 218,62 0,00 99,83 4410 Podróże służbowe krajowe 1 050,00 0,00 949,74 0,00 90,45 Własne 1 050,00 0,00 949,74 0,00 90,45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400,00 0,00 395,22 0,00 98,81 Własne 400,00 0,00 395,22 0,00 98,81 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 170,00 0,00 117,01 0,00 68,83 cywilnej Własne 170,00 0,00 117,01 0,00 68,83 85508 Rodziny zastępcze 14 655,00 0,00 14 653,84 0,00 99,99 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 14 655,00 0,00 14 653,84 0,00 99,99 jednostek samorządu terytorialnego Własne 14 655,00 0,00 14 653,84 0,00 99,99 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 250,00 0,00 250,00 0,00 100 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 250,00 0,00 250,00 0,00 100 jednostek samorządu terytorialnego Własne 250,00 0,00 250,00 0,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2735

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 061 497,00 2 242 559,00 883 189,24 0,00 26,73 90002 Gospodarka odpadami 610 000,00 0,00 598 475,64 0,00 98,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 776,00 0,00 97 775,79 0,00 100 Własne 97 776,00 0,00 97 775,79 0,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 300,00 0,00 7 220,50 0,00 98,91 Własne 7 300,00 0,00 7 220,50 0,00 98,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 500,00 0,00 17 717,51 0,00 95,77 Własne 18 500,00 0,00 17 717,51 0,00 95,77 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 0,00 2 538,44 0,00 84,61 Własne 3 000,00 0,00 2 538,44 0,00 84,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 053,00 0,00 1 105,29 0,00 53,84 Własne 2 053,00 0,00 1 105,29 0,00 53,84 4300 Zakup usług pozostałych 476 000,00 0,00 468 682,43 0,00 98,46 Własne 476 000,00 0,00 468 682,43 0,00 98,46 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 81,91 0,00 8,19 Własne 1 000,00 0,00 81,91 0,00 8,19 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 28,43 0,00 2,84 Własne 1 000,00 0,00 28,43 0,00 2,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 0,00 2 371,32 0,00 100 Własne 2 371,00 0,00 2 371,32 0,00 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1 000,00 0,00 954,02 0,00 95,4 cywilnej Własne 1 000,00 0,00 954,02 0,00 95,4 90003 Oczyszczanie miast i wsi 45 450,00 0,00 45 370,66 0,00 99,83 4300 Zakup usług pozostałych 4 004,00 0,00 3 950,66 0,00 98,67 Własne 4 004,00 0,00 3 950,66 0,00 98,67 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 41 446,00 0,00 41 420,00 0,00 99,94 Własne 41 446,00 0,00 41 420,00 0,00 99,94 90013 Schroniska dla zwierząt 51 200,00 0,00 51 198,00 0,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 51 200,00 0,00 51 198,00 0,00 100 Własne 51 200,00 0,00 51 198,00 0,00 100 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 157 752,00 0,00 141 619,60 0,00 89,77 4260 Zakup energii 51 600,00 0,00 43 629,32 0,00 84,55 Własne 51 600,00 0,00 43 629,32 0,00 84,55 4270 Zakup usług remontowych 39 852,00 0,00 39 852,00 0,00 100 Własne 39 852,00 0,00 39 852,00 0,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 66 300,00 0,00 58 138,28 0,00 87,69 Własne 66 300,00 0,00 58 138,28 0,00 87,69 90095 Pozostała działalność 197 095,00 2 242 559,00 46 525,34 0,00 1,91 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 0,00 9 420,34 0,00 72,46 Własne 13 000,00 0,00 9 420,34 0,00 72,46 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 4 551,00 0,00 91,02 Własne 5 000,00 0,00 4 551,00 0,00 91,02 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2735

4430 Różne opłaty i składki 33 400,00 0,00 32 554,00 0,00 97,47 Własne 33 400,00 0,00 32 554,00 0,00 97,47 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 145 695,00 0,00 0,00 0,00 0 Własne 145 695,00 0,00 0,00 0,00 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 299 090,00 0,00 0,00 0 Własne 0,00 1 299 090,00 0,00 0,00 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 943 469,00 0,00 0,00 0 Własne 0,00 943 469,00 0,00 0,00 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 650 000,00 35 000,00 650 000,00 35 000,00 100 92113 Centra kultury i sztuki 620 000,00 0,00 620 000,00 0,00 100 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 620 000,00 0,00 620 000,00 0,00 100 kultury Własne 620 000,00 0,00 620 000,00 0,00 100 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 100 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 100 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Własne 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 100 Własne 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 100 92195 Pozostała działalność 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 100 Własne 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 100 926 Kultura fizyczna 9 900,00 0,00 5 130,29 0,00 51,82 92695 Pozostała działalność 9 900,00 0,00 5 130,29 0,00 51,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0 Własne 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 4 230,29 0,00 84,61 Własne 5 000,00 0,00 4 230,29 0,00 84,61 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 900,00 0,00 60 Własne 1 500,00 0,00 900,00 0,00 60 Razem: 20 705 210,00 5 422 133,00 19 527 850,63 2 983 877,94 86,16 Porozumienia JST 37 800,00 0,00 37 799,27 0,00 99,99 Własne 13 878 383,00 5 422 133,00 12 805 335,21 2 983 877,94 81,8 Zlecone 6 789 027,00 0,00 6 684 716,15 0,00 98,46 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2735

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 22 marca 2019 r. Realizacja zadań inwestycyjnych za 2018 rok

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 Rewitalizacja Placu Karola Brzostowskiego 6057 1 600 60095 w Sztabinie wraz z dojściem do plaży 1.178.555 1.163.555,01 6059 w Sztabinie Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy 2 750 75023 6060 30.000 28.277,70 w Sztabinie Podniesienie standardów usług kulturalnych zadanie przeniesiono 6057 Gminy Sztabin poprzez odnowę sceny 3 801 80195 143.792 do realizacji na 6059 plenerowej w Sztabinie (na boisku szkolnym 2019 rok przy SP w Sztabinie) 6057 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 4 801 80101 1.792.227 1.757.045,23 6059 Samorządowych w Sztabinie Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zadanie przeniesiono 6057 poprzez montaż kolektorów słonecznych 5 900 90095 2.242.559 do realizacji na 6059 i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy 2019 rok Sztabin Budowa pomnika upamiętniającego 6 921 92195 6050 100 rocznicę odzyskania przez Polskę 35.000 35.000 niepodległości Ogółem 5.422.133 2.983.877,94 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2735

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 22 marca 2019 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Klasyfikacja Wykonanie Lp. Treść Kwota w zł § Przychody ogółem: 1 156 713 1 156 713,71 1. Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 1 156 713 1 156 713,71 Rozchody ogółem: 1 682 312 1 682 312 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 1. realizowanych z udziałem środków pochodzących 963 1 205 691 1 205 691 z budżetu Unii Europejskiej 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 476 621 476 621 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2735

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 22 marca 2019 r. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku

Klasyfikacja Kwota dotacji Kwota dotacji L.p. Podmiot dotowany Wykonanie budżetowa podmiotowych celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Dział 921 Centrum Biblioteczno – Kulturalne 1. Rozdział 92113 620.000 - 620.000,00 w Sztabinie § 2480 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Społeczno - Oświatowe Dział 801 Stowarzyszenie „Edukator” Oddz. 2. Rozdział 80101 W Jaminach 198.775 - 198.774,84 § 2590 Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach Dotacja celowa na finansowanie lub Dział 921 dofinansowanie prac remontowych 3. Rozdział 92120 - 25.000 25.000,00 i konserwatorskich obiektów § 2720 zabytkowych Razem 843.775 843.774,84 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2735

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 22 marca 2019 r. Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Budżet gminy na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XXIX/154/2017 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 grudnia 2017 roku przewidywał dochody budżetowe w wysokości 24.946.813 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 23.264.500 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian po stronie zarówno dochodów jak i wydatków. Podjęto 4 uchwały Rady Gminy oraz 13 zarządzeń Wójta, w wyniku których plan dochodów budżetowych wyniósł 26.652.942 zł, zaś plan wydatków budżetowych 26.127.343 zł. Powyższe zmiany dotyczyły przede wszystkim: - zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone, - zmian wysokości subwencji ogólnej, - zmian wartości zadań inwestycyjnych. I. Zestawienie realizacji dochodów budżetowych Plan dochodów ogółem 26.652.942 zł Wykonanie dochodów za 2018 rok 23.819.314,20 zł, tj. 89,37 % planu Realizacja dochodów budżetowych w 2018 roku przebiegła prawidłowo. Subwencje i dotacje wpływały na rachunek bankowy terminowo i w planowanej wysokości. W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę 21.044.897,31 zł, tj. 93,92 % planu, zaś dochodów majątkowych 2.774.416,89 zł, tj. 65,31 % planu. W 2018 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 201.612,69 zł, w tym podatku od nieruchomości 167.314 zł zaś w podatku od środków transportowych 34.298,69 zł. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 80.522,91 zł, z tytułu najmu lokali 3.799,07 zł. Zaległości dłużników alimentacyjnych wynoszą 313.735,14 zł. Zaległość z tytułu rozłożenia na raty wyniosła 2.000 zł (uregulowano w I kwartale 2019 r.). W celu wyegzekwowania należności w 2018 roku wystawiono 286 upomnienia i 108 tytułów wykonawczych oraz ustanowiono 1 hipotekę przymusową. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane zostały w kwocie 50.542,31 zł, odsetki 1,22 zł. Źródłem dochodów była dzierżawa obwodów łowieckich oraz eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Pozostałą kwotę stanowi dotacja na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 932.219,16 zł. Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo Opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa wyniosła 18.533,10 zł. Dział 600 Transport i łączność Za zajęcie pasa drogowego uzyskano opłatę w wysokości 11.036,23 zł. Dotacja celowa ze środków europejskich na przebudowę dróg gminnych realizowaną w 2017 roku wyniosła 1.205.691 zł, na Rewitalizację Placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie wraz z dojściem do plaży w Sztabinie 455.125,84 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 101.138,71 zł, gdzie: - z najmu i dzierżawy oraz usług 87.217,98 zł, (najem lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z energią cieplną) - z wieczystego użytkowania gruntów 4.757,66 zł, przekształcenia 1.707,50 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2735

- z odpłatnego nabycia prawa własności 6.900,30 zł (sprzedaż działki Sztabin, Krasnybór), - odsetki 206,69 zł, - sprzedaż na złom 348,58 zł. Uzyskano dotację w wysokości 3.075 zł na rozbiórkę pomnika w Sztabinie (dekomunizacja). W ramach podniesienia standardów usług kulturalnych uzyskano dotację w wysokości 7.862,76 zł na wyposażenie terenów rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej we wsiach Sztabin, Jaziewo, Jastrzębna Pierwsza. Dział 750 Administracja publiczna Na zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja w wysokości 30.147 zł. Dochody z realizacji zadań zleconych wyniosły 3,10 zł. Uzyskano dochody ze zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 2.824,80 zł. Refundacja płac PUP stanowi kwotę 33.922,33 zł. Na przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina uzyskała środki w wysokości 36.760 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 1.097,03 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz Wójta uzyskano dotację w wysokości 64.214,11 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Starostwo Powiatowe w Augustowie przekazało dotację w wysokości 2.000 zł na rzecz jednostki OSP Jaminy. Otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 5.000 zł na rzecz jednostki OSP Sztabin. Uzyskano dotacje i dokonano rozliczeń z Miastem Dąbrowa Białostocka w wysokości 44.451,93 zł w ramach programu INTERREG. Dotacja przyznana w ramach Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP wyniosła 62.000 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Planowane dochody z wpłat podatków i opłat lokalnych wyniosły 3.966.282 zł. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano kwotę 4.147.878,80 zł, co stanowi 104,58 % planu. Wpływy z podatków i opłat przedstawiają się następująco: Podatek rolny 434.072,39 zł, Podatek od nieruchomości 1.365.025,73 zł, Podatek leśny 511.721,66 zł, Podatek od środków transportowych 55.622 zł, Podatek od czynności cywilnoprawnych 109.441 zł, Podatek od spadków i darowizn 12.298 zł, Karta podatkowa 7.549,38 zł, Dochód z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniósł 18.453,02 zł. Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 59.413 zł, z opłaty skarbowej 15.667 zł. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane z Ministerstwa Finansów wyniosły 106,22% rocznego planu w kwocie 1.558.615,62 zł. Dział 758 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Najistotniejszą częścią dochodów budżetowych jest subwencja. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej planowanej kwocie 8.664.510 zł, co stanowi 36,37 % wykonania dochodów budżetowych ogółem. W 2018 roku gmina uzyskała: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2735

część oświatową w wysokości 3.782.048 zł, część wyrównawczą w wysokości 4.667.224 zł, część równoważącą w wysokości 215.238 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody z najmu lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkolnych wyniosły 46.046,42 zł. Dotacja na dofinansowanie zadań przedszkolnych wyniosła 71.240 zł, zakupu podręczników 36.307,24 zł. W ramach nauki dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych uzyskano kwotę 390,08 zł. W ramach programu rozwoju czytelnictwa uzyskano dotację na zakup książek w wysokości 16.000 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sztabinie” uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.057.399,25 zł. Dział 852 Pomoc społeczna W zakresie opieki społecznej zaplanowano wpływy w wysokości 404.850 zł, z czego uzyskano 372.793,42 zł, tj. 92,08 % rocznego planu, a mianowicie na: składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.939,92 zł, zasiłki i pomoc w naturze 129.801,68 zł, zasiłki stałe 59.082,10 zł, działalność GOPS 88.500 zł, usługi opiekuńcze 20.469,72 zł, dożywianie 64.000 zł. Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej GOPS w Sztabinie odstąpił od realizacji projektu „Fabryka możliwości” w związku z brakiem możliwości zrekrutowania grupy docelowej. Dział 854 Pomoc materialna uczniom W dziale tym otrzymano dotację na wypłatę świadczeń pomocy materialnej uczniom w kwocie 72.000 zł. Dział 855 Rodzina W powyższym dziale zaplanowano wpływy w wysokości 5.723.226 zł, z czego uzyskano 5.611.106,98 zł, tj. 98,04 % rocznego planu, a mianowicie na: świadczenie wychowawcze 3.527.838,93 zł, świadczenia rodzinne 1.905.845,03 zł, wspieranie rodziny 177.341 zł, karta dużej rodziny 82,02 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 598.475,64 zł. Opłaty i kary środowiskowe wyniosły 7.902,96 zł. Ze sprzedaży na raty instalacji solarnej uzyskano dochód w wysokości 2.000 zł. Pozostałe dochody wyniosły 24,78 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich do realizowanej w 2017 roku budowy siłowni zewnętrznych w Sztabinie w wysokości 47.593 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2735

II. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych Plan wydatków budżetowych ogółem – 26.127.343 zł, Wykonanie za 2018 rok – 22.511.728,57 zł, tj. 86,16 % planu, w tym wydatki bieżące 19.527.850,63 zł oraz inwestycyjne 2.983.877,94 zł. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z założeniami planu. Wszystkie płatności realizowane były terminowo, a więc na koniec 2018 roku nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych. Zaplanowane inwestycje wykonano zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane w kwocie 1.265.882 zł wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 1.252.086,25 zł, tj. 98,91 % rocznego planu i przeznaczone na podatek od nieruchomości za infrastrukturę wodociągową 308.091,55 zł, umieszczenie wodociągu w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych 3.129,78 zł. Przekazano również 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie 8.645,76 zł. Z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego obsłużono 1094 wnioski producentów rolnych na kwotę 932.219,16 zł. Dział 020 Leśnictwo Opłacono podatek leśny od zasobów gminnych w wysokości 1.262 zł. Dział 600 Transport i łączność Poniesione wydatki w kwocie 313.724,85 zł przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie technicznym. Opłacono faktury za żwirowanie dróg gruntowych, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia. Kwotę 1.163.555,01 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Odsetki w §4570 dotyczą korekty gminnej deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie opodatkowania dróg gminnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym wydatkowano kwotę 259.085,16 zł. Kwotę powyższą przeznaczono na podatek od nieruchomości gminnych 79.585,45 zł, opłacono wyrysy, wypisy, ogłoszenia, operaty szacunkowe niezbędne przy zbyciu nieruchomości za łączną kwotę 4.407 zł. Zakupiono olej opałowy, opłacono usługi kominiarskie, energię elektryczną, przeglądy techniczne budynków, remonty budynków komunalnych w kwocie ogółem 175.092,71 zł. Dział 710 Działalność usługowa Środki w wysokości 14.505,52 zł przeznaczono na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, na utrzymanie cmentarzy 340 zł. Dział 750 Administracja publiczna Wydatki w tym dziale to kwota 2.348.019,39 zł, tj. 96,68% planu rocznego. Na realizację zadań z zakresu działania USC wydatkowano kwotę 125.143,59 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 110.591,18 zł, wydatki rzeczowe 2.579,09 zł, za nadzór autorski programu do ewidencji ludności, pozostałe usługi 7.767,60 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32 zł, szkolenia 1.834,40 zł. Wydatki na działalność Rady Gminy to kwota 114.561,24 zł przeznaczona na diety radnych oraz zakup urządzeń do przeprowadzania e-sesji. Wydatki na działalność urzędu gminy stanowią kwotę 1.987.009,23 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.644.260,09 zł, zakup materiałów biurowych 84.309,23 zł, zakup energii elektrycznej i wody, remonty, zakup usług (pocztowych, telefonicznych), remontowych, zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń 189.803,01 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.230,20, podatek VAT 24.129 zł. Kwotę 28.277,70 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2735

Diety sołtysów za udział w sesjach to wydatek w kwocie 46.407,52 zł, materiały i usługi związane z poborem podatków 19.496,72 zł, wynagrodzenie inkaso 34.865,86 zł. Opłacono również składki członkowskie w kwocie 20.535,23 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wypłacono 1.097,03 zł za aktualizację spisu wyborców ze środków przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Na przeprowadzenie wyborów na Wójta i do Rady Gminy wydatkowano 64.214,11 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości 453.575 zł wykorzystano w 93,49 % tj. w kwocie 424.031,18 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów gaśniczych 131.497,59 zł, ekwiwalentu za gaszenie pożarów 47.245 zł, ubezpieczenie mienia i strażaków 14.695,56 zł, zakup energii i usług 47.959,81 zł, zakup paliwa i materiałów do samochodów gaśniczych, wyposażenie jednostek OSP 141.869,80 zł, odpis na ZFŚS 2.964,15 zł. Kwotę 37.799,27 zł przeznaczono na realizację projektu „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”. W zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.813,20 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego Wydatki w tym dziale stanowią odsetki od zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu bankowego w wysokości 154.840,55 zł. Rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.000 zł nie wykorzystano. Dział 801 Oświata i wychowanie W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej w tym dziale kwoty 8.582.420 zł wydatkowano 94,15 % planu w wysokości 8.080.191,68 zł, na: Szkoły podstawowe 5.232.756,38 zł, tj. 98,25 % planu, z tego: - przekazano dotację w wysokości 198.774,84 zł dla szkoły stowarzyszeniowej w Jaminach - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli 3 szkół gminnych to wydatek 2.679.683,87 zł, dodatek wiejski do wynagrodzeń 122.686,72 zł, - wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 368.325,28 zł, w tym: zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, podróże służbowe, zakup książek, wywóz nieczystości, stypendia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 106.240,44 zł. Kwotę 1.757.045,23 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Oddziały przedszkolne 412.812,36 zł, tj. 97,40 % planu w tym: - wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli oddziałów przy 3 szkołach podstawowych 363.447,93 zł, dodatki wiejski do wynagrodzeń 15.251,26 zł, - wydatki rzeczowe i usługi stanowią kwotę 20.012,79 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 14.100,38 zł. Na pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin przeznaczono kwotę 92.758,32 zł. Gimnazja 1.612.913,89 zł, tj. 98,73 % planu w tym: - wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli w 2 gimnazjach gminnych w kwocie 1.409.746,95 zł, dodatek wiejski do wynagrodzeń 59.207,06 zł, - wydatki rzeczowe i usługi, pozostałe stanowią 95.059,48 zł, w tym: zakup opału, artykułów biurowych i środków czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody, podróże służbowe, zakup książek, wywóz nieczystości, stypendia, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2735

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 48.900,40 zł. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 100 % planu, czyli kwotę 378.100,51 zł. W kwocie tej opłacono zgodnie z umową firmę dowożącą oraz bilety miesięczne. Kwotę 23.232,99 zł wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 4.897 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zaś kwotę 43.102,32 zł stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów. Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 63.058,98 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i kosztami obsługi księgowej szkół stanowią kwotę 170.339,40 zł. Wydatki na zakup podręczników wyniosły 36.307,24 zł. Na remonty mieszkań w szkołach wydatkowano 9.912,29 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zaplanowano kwotę 70.000 zł. Uchwałą Nr XXXII/179/2018 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 maja 2018 r. wprowadzono niewykorzystane środki z roku 2017 w wysokości 7.821 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 77.821 zł. Na powyższy cel wydatkowano 67.234 zł, tj. 86,40 % planu. Z kwoty tej sfinansowano zatrudnienie pełnomocnika, diety członków komisji, opłacono porady w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie, organizację spotkań i mityngów oraz nagród w konkursach. Dział 852 Opieka społeczna W budżecie gminy na powyższy cel wydatkowano 993.906,04 zł tj. 96,72 % planu. Ze środków tych sfinansowano pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 150.481,88 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.939,92 zł, zasiłki i pomoc w naturze 149.721,42 zł, dodatki mieszkaniowe 21.569,75 zł, zasiłki stałe 59.082,10 zł, usługi opiekuńcze 24.901,67 zł oraz dożywianie 80.747,27 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 488.734,03 zł. Sfinansowano prace społecznie użyteczne w wysokości 7.728 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wypłacono uczniom stypendia socjalne w łącznej wysokości 80.000 zł. Dział 855 Rodzina W budżecie gminy na powyższy cel wydatkowano 5.718.503,07 zł tj. 98,19 % planu. Ze środków tych sfinansowano pobyt podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 250 zł, zadania w zakresie finansowania rodzin zastępczych i wspierania rodziny 207.635,42 zł, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.982.696,70 zł, świadczenia wychowawczego 3.527.838,93 zł, KDR 82,02 zł. Obsłużono 370 wniosków w ramach programu „500+” oraz 347 wniosków w ramach programu „300+”. § 4440. niewykonanie planu w związku z niezatrudnieniem etatowego pracownika (obsługę zadania zlecono pracownikom GOPS sfinansowano w ramach dodatków specjalnych), § 4560. wpłacone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych przekazane do PUW w Białymstoku, § 4580. odsetki od zasiłku dla opiekuna przyznane świadczeniobiorcy decyzją SKO w Suwałkach sfinansowane ze środków przekazanych przez PUW w Białymstoku. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym realizowano wydatki na gospodarkę odpadami 598.475,64 zł, oświetlenie uliczne 141.619,60 zł, wywóz śmieci z miejsc publicznych 45.370,66 zł, opieka nad bezpańskimi psami 51.198 zł, opłaty wodne na rzecz Wód Polskich 32.554 zł, serwis i naprawa instalacji solarnych 10.896,34 zł, raport środowiskowy 3.075 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2735

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przekazano dotację na działalność kulturalną dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie 620.000 zł, 100 % planu, udzielono dotacje w kwocie 25.000 zł na remont i konserwacje zabytków 100% planu. Kwotę 5.000 zł przeznaczono na gminną ewidencję zabytków. Kwotę 35.000 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Kwotę 5.130,29 zł przeznaczono w szczególności na zakup nagród, dowóz uczniów na zawody sportowe. Spłacono raty kapitałowe kredytów w wysokości 476.621 zł, zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 5.468.218 zł. Oceniając realizację budżetu za 2018 rok należy stwierdzić, iż przebiegła ona prawidłowo według założeń planu rocznego. Na koniec 2018 roku nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne na koniec 2018 roku stanowią kwotę 400.057,12 zł, z czego kwota 80.522,91 zł dotyczy podatków i opłat lokalnych, kwota 3.799,07 zł najmu lokali, kwota 313.735,14 zł należności od dłużników alimentacyjnych, kwota 2.000 zł sprzedaży na raty . Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2735

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 22 marca 2019 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiają następujące załączniki: 1. Załącznik Nr 1 - Wykaz mienia gminnego służącego do wykonywania zadań publicznych. 2. Załacznik Nr 2 - Wykaz pozostałego mienia gminnego, przeznaczonego do sprzedaży, dzierżawy, użyczenia. 3. Załącznik Nr 3 - Nieruchomości oddane w dzierżawę. 4. Załącznik Nr 4 - Nieruchomości oddane w użyczenie. 5. Załącznik Nr 5 - Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste. 6. Załącznik Nr 6 - Sprzedaż nieruchomości w 2018 roku. 7. Załącznik Nr 7 - Nieruchomości nabyte w 2018 roku. 8. Załącznik Nr 8 - Wykaz mienia ruchomego. 9. Załącznik Nr 9 - Wykaz posiadanych akcji i udziałów. 10. Załącznik Nr 10 - Wykaz wynajmowanych lokali użytkowych. 11. Załącznik Nr 11 - Wykaz wynajmowanych lokali mieszkalnych. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2735

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7

Wykaz mienia gminnego służącego do wykonywania zadań publicznych

Przeznaczenie Pow. Lp. Wieś Nr dz. obecne wg. danych w m² docelowe z ewidencji gruntów 1 2 3 4 5 6 1. Krasnybór 430 1000 teren mieszkaniowy budynek komunalny przekazano umową w bezpłatne Krasnybór 43 użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Krasnymborze o pow. użytk. 146 m² w celu realizacji zadań statutowych 409 1500 teren mieszkaniowy budynek komunalny - pomieszczenia na parterze Krasnybór 42 w wynajmie dla NZOZ s. c., od 01.01.2014 r. na czas nieoznaczony piętro 2 lokale mieszkalne nr 1 i nr 2 - w wynajmie budynek garażowy nr 1 i 2 – na potrzeby gminy budynek gospodarczy na potrzeby gminy 204/2 5100 użytek rolny ogrodzony teren hydroforni 414 200 teren rekr. wypocz. zieleniec 415 900 teren rekr. wypocz. zieleniec 13 71200 las i grunty leśne jak w pkt. 5 2. Krasnoborki 56 9400 użytek rolny i las budynek komunalny - świetlica wiejska przekazano nieruchomość zabudowana w użyczenie dla Sołectwa wsi Krasnoborki Krasnoborki 6b budynek gospodarczy do dyspozycji gminy 55/2 4867 teren mieszkaniowy budynek komunalny - dwa lokale socjalne w wynajmie Krasnoborki 6 w tym jeden bez tytułu prawnego, jeden – pustostan budynek gospodarczy do dyspozycji gminy 3. Huta 95/2 6000 teren mieszkaniowy teren zabudowany budynkiem komunalnym, Huta 4 budynkiem gospodarczym - trzy umowy najmu na lokale socjalne użyczenie na czas nieokreślony Sołectwu Wsi Huta pomieszczeń o pow. użytk. 111,80 m² jako świetlica wiejska). Umowa użyczenia na prowadzenie Punktu Bibliotecznego przez Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie - na czas nieoznaczony 4. Kamień 120/4 5200 teren hydroforni (przepompownia wody ze zbiornikiem wyrównawczym) 90/3 1142 teren zabudowany studnią głębinową 98 12200 teren mieszkaniowy działka zabudowana budynkiem komunalnym - umowa Kamień 29 najmu lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego na czas nieokreślony, pozostała część budynku - świetlica wiejska przekazana w użyczenie dla Sołectwa wsi Kamień 5. Mogilnice 33/1 30 użytek rolny teren zabudowany przystankiem PKS 25/4 494 nieruchomość zabudowana przekazano umową użyczenia na czas nieoznaczony dla Sołectwa Wsi Mogilnice budynek komunalny o pow. użytk. 132,65 m² celem realizacji zadań statutowych Sołectwa Wsi Mogilnice - świetlica wiejska 6. Lipowo 33/1 30 użytek rolny teren zabudowany przystankiem PKS 7. Jastrzębna 179/1 8100 tereny mieszkaniowe teren zab. budynkiem byłej szkoły z częścią mieszkalną Druga Jastrzębna Druga 45 piętro - 2 lokale mieszkalne do wynajmu parter – świetlica wiejska 86 teren zurbanizowany jak w pkt 5 – przeznaczyć do sprzedaży w 2019 r. niezabudowany 8. Jagłowo 65 700 teren mieszkaniowy przekazano umową użyczenia na czas nieokreślony dla Jagłowo 2 Stowarzyszenia OSP w Jagłowie budynek komunalny o pow. użytk. 126,20 m² w celu realizacji zadań statutowych 91 6400 użytek rolny jak w pkt 5 (położona nad rzeka Biebrzą, brak dojazdu do działki) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2735

9. Jaminy 62/4 127 teren mieszkaniowy działka pod budynkiem wielorodzinnym dwa Jaminy 19 mieszkania sprzedane, umowa najmu lokalu użytkowego z TPSA pod centralę telefoniczną na czas nieokreślony 62/5 221 teren mieszkaniowy działka zostanie sprzedana z równoczesną sprzedażą Jaminy 19 lokalu użytkowego 64/3 1665 teren mieszkaniowy budynek komunalny - umowa użyczenia z OSP Jaminy 21B w Jaminach świetlica wiejska i na cele ochrony przeciwpożarowej. Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie. Filia Biblioteki. 57 9560 teren mieszkaniowy działka zabudowana budynkiem szkoły budynkiem Jaminy 25A gospodarczym - umowa użyczenia ze Społeczno – Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży. Oddział w Jaminach, lokal mieszkalny na piętrze w wynajmie jeden do wynajęcia budynek gospodarczy do dyspozycji szkoły 64/2 2131 użytek rolny zieleniec /w tym przystanek PKS/ 10. Kryłatka 139 760 teren rekreacyjno na działce znajduje się pomnik poległych wypoczynkowy 138 3500 użytek kopalny jak w pkt 5 – wyrobisko żwiru 11. Jaziewo 111/2 3490 teren mieszkaniowy ogrodzony teren hydroforni 83/10 3541 teren mieszkaniowy budynek komunalny, świetlica wiejska. Jaziewo 47A umowa użyczenia garażu dla OSP Jaziewo 223 9933 nieużytek jak w pkt 5 143 16824 użytek rolny, las, jak w pkt 5 (część działki o pow. 0,02 ha przekazana zakrzaczenie w użyczenie ) 222 32637 nieużytek jak w pkt 5 12. Sztabin 65/8 299 tereny mieszkaniowy blok 12v- rodzinny (11 lokali sprzedanych), lokal nr ul. Sportowa 2 7 o pow. użytk. 86,62 m² zajmuje Oddział Przedszkolny – Wspólnota Mieszkaniowa w Sztabinie ul. Sportowa 2 274/4 5675 teren zurb. niezabudowany 1teren oczyszczalni ścieków, dzierżawa części działki (180 m²) dla POLKOMTEL S. A. do dnia 31.12.2024 r. (stacja telefonii komórkowej) 142/2 2489 tereny mieszkaniowe budynek UG - wynajem lokalu użytkowego dla TPSA ul. Augustowska 53 do 31.12.2020 r. (centrala telefoniczna) 250/19 682 teren mieszkaniowy jak w pkt. 5 250/24 507 użytek rolny jak w pkt. 5, studnia głębinowa (nieczynna) 250/8 5665 użytek rolny teren hydroforni (nieczynna) część gruntu o pow. 0,1314 ha w dzierżawie z przeznaczeniem uprawy warzyw 144/3 100 użytek rolny teren zabudowany budynkiem komunalnym (parter - 144/5 1959 teren mieszkaniowy wynajem lokali użytkowych dla NZOZ. Przychodnia 151/7 400 użytek rolny Lekarzy Rodzinnych Spółka Jawna, Kontraktowy 151/8 200 użytek rolny Gabinet Stomatologiczny - na czas nieoznaczony od 151/9 1261 teren mieszkaniowy dnia 05.01.2013 r., ul. Augustowska 45 piętro – lokal mieszkalny nr 2 pustostan, lokale nr 1, 3 i 4 - umowa użyczenia dla GOPS, celem realizacji zadań statutowych budynek gospodarczo garażowy - na potrzeby gminy 305/2 3200 teren rek. wypocz. park 335 1200 teren rekr. wypocz. zieleniec 152/2 200 teren mieszkaniowy budynek komunalny, lokal użytkowy o pow. użyt. 151/4 100 ul. Augustowska 37A 34,60 m² do wynajęcia na cele handlowo - usługowe 298 200 nie uciążliwe dla otoczenia w pozostałej części 307/2 300 poczekalnia. Plac manewrowy 234/3 800 użytek rolny jak w pkt 5 – teren rek. wypocz. (nad rzeką Biebrzą) 188 5900 nieużytki jak w pkt 5 (nieczynne wyrobisko żwiru) 78/1 12622 teren rekreacyjno boisko przy ul. Sportowej wypoczynkowy 617/7 877 teren mieszkaniowy dz. rekreacyjno wypoczynkowa, obok boiska 78/2 49 użytek rolny powiększenie dz. nr 617/7 78/6 3 użytek rolny na powiększenie działki przyległej 80/42 302 las i grunty leśne jak w pkt 5 (obok boiska) 80/40 675 tereny mieszkaniowe dz. rekreacyjno - wypoczynkowy (obok boiska) 80/38 720 tereny mieszkaniowe dz. rekreacyjno - wypoczynkowy (obok boiska) 158/2 300 teren zabudowany budynek komunalny, przekazano część pomieszczeń Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2735

159/3 1000 ul. Kościuszki 10 w użyczenie na czas nieokreślony dla Stowarzyszenia 158/8 701 OSP w Sztabinie celem realizacji zadań statutowych, 151/48 388 pozostałą część przekazano w użyczenie dla Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Sztabinie w celu realizacji zadań statutowych (świetlica wiejska) 65/39 3991 użytek rolny jak w pkt 5 (umowy dzierżawy z przeznaczeniem uprawy warzyw) 56/22 765 lasy i grunty leśne jak w pkt 5 154 700 tereny mieszk. zieleniec 64/14 898 teren mieszkaniowy jak. w pkt 5 65/81 8373 teren mieszkaniowy plac manewrowy przy blokach – ustanowiona na części działki służebność przesyłu dla PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie 13. Polkowo 23/4 3015 ha teren zabudowany budynek komunalny, umowa użyczenia na czas Polkowo 23 nieokreślony dla Stowarzyszenia OSP w Polkowie o pow. użytk. 135,80 m² w celu realizacji zadań statutowych 60 4460 teren zabudowany budynek komunalny - świetlica wiejska 14. Hruskie 164 4800 użytek kopalny użytek kopalny 15. Kopiec 405 14600 las i grunty leśne, lasy i grunty leśne nieużytek 16. Jastrzębna 213/1 509 Jastrzębna Pierwsza 48a budynek komunalny, świetlica wiejska Pierwsza garaż – przekazano umową użyczenia dla OSP Jastrzębna Pierwsza 17. Wrotki 116/2 3629 lasy i grunty leśne jak w pkt 5 nabycie od Nadleśnictwa Augustów 18. Budziski 19 100 użytek rolny jak w pkt 5 19. Czarniewo 3 10000 użytek kopalny jak w pkt 5 21 24900 las i grunty leśne jak w pkt 5 20. Czarny Las 29 2310 użytek rolny jak w pkt 5 63 1660 użytek rolny jak w pkt 5 4 3400 las i grunty leśne jak w pkt 5 21. Fiedorowizna 61 1000 użytek rolny jak w pkt 5 22. Kopiec 209/2 3901 użytek rolny jak w pkt 5 23. Kunicha 24/4 174 teren rekreacyjno - jak w pkt 5 (krzyż wioskowy) wypoczynkowy 24. Lebiedzin 90 2000 teren rekreacyjno- jak w pkt 5 wypoczynkowy 92 2000 użytek kopalny jak w pkt 5 93 900 użytek kopalny jak w pkt 5 25. Ostrowie 216 4600 użytek kopalny jak w pkt 5 532 5900 użytek kopalny jak w pkt 5 92 7000 teren rekreacyjno – jak w pkt 5 wypoczynkowy 26. Sosnowo 722 5600 las i grunty leśne jak w pkt 5 27. Wolne 17 4234 las i grunty leśne jak w pkt 5 1 1039 nieużytek jak w pkt 5 30 3170 lasy i grunty leśne jak w pkt 5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2735

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7

Wykaz mienia gminnego pozostałego przeznaczonego do sprzedaży, dzierżawy, użyczenia Przeznaczenie Lp. Wieś Nr dz. Pow. w m² obecne wg. danych docelowe z ewidencji gruntów 1 2 3 4 5 6 1. Krasnybór 113 8100 las i grunty leśne jak w pkt 5 2. Krasnoborki 223 6200 użytek rolny i las jak w pkt 5 70 9900 lasy i grunty leśne wyrobisko żwiru 72 13700 lasy i grunty leśne jak w pkt 5 531 2500 las i grunty leśne jak w pkt 5 530 2000 las i grunty leśne jak w pkt 5 3. Huta 252/1 176 użytek rolny jak w pkt 5 75 4000 las i grunty leśne jak w pkt.5 4. Kunicha 356/4 21170 las i grunty leśne jak w pkt 5 - zrekultywowany teren po wysypisku śmieci, obecnie las 24/5 22236 las i grunty leśne jak w pkt 5 23 2570 użytek kopalny jak w pkt 5 5. Kamień 120/1 1100 nieużytek jak w pkt 5 95/4 13500 teren mieszkaniowy teren kopalny(wyrobisko nieczynne) 94/9 1141 nieużytek jak w pkt 5 /zalesiona/ 6. Mogilnice 123/2 5760 użytek rolny jak w pkt 5 103 3060 grunty zadrzewiony jak w pkt 5 7. Cisów 392 5700 nieużytek jak w pkt 5 393 17000 las i grunty leśne jak w pkt 5 611 600 teren rek. wypocz (grunt jak w pkt 5 leśny) 8. Jagłowo 156 3600 nieużytek jak w pkt 5 9. Sztabin 75/11 1620 tereny zabudowane jak w pkt 5, uregulować własność działki (budynki - oddzielny przedmiot własności) 75/13 56 tereny zabudowane jak w pkt 5 1090/2 271 teren mieszkaniowy na powiększenie dz. nr 1092/1i 1091/2 1093/2 97 teren mieszkaniowy na powiększenie dz. nr 1101 1093/3 102 teren mieszkaniowy na powiększenie dz. nr 1100 1093/6 131 teren mieszkaniowy na powiększenie dz. nr 1097 1093/8 146 teren mieszkaniowe na powiększenie dz. nr 1095 276/5 16500 użytek rolny użytek rolny – przeznaczyć do dzierżawy część dz. o pow. 1,42 ha 238 7100 użytek rolny dzierżawa do 30.09.2021 r. 237/3 9900 użytek rolny dzierżawa do 30.09.2021 r. 10. Jasionowo 162 32200 las i grunty leśne jak w pkt 5 165 4100 las i grunty leśne jak w pkt 5 105 2500 las i grunty leśne jak w pkt 5 11. Ewy 76 300 las i grunty leśne jak w pkt 5 12. Fiedorowizna 2 500 teren rek. wypocz jak w pkt 5 52 4700 las i grunty leśne jak w pkt 5 75 11900 las i grunty leśne jak w pkt 5 159 300 użytek rolny grunt leśny 160 2300 użytek rolny grunt leśny 13. Balinka 57 500 tereny rek. wypocz. jak w pkt 5 14. Janówek 86/1 830 lasy i grunty leśne. jak w pkt 5 15. Karoliny 58 13700 użytek kopalny grunty leśne 1 2000 las grunty leśne 16. Polkowo 63/1 6410 teren zurb. niezab. jak w pkt 5 63/2 510 teren zurb. niezab. jak w pkt 5 17. Jasionowo 35 3300 użytek kopalny jak w pkt 5 Dębowskie 32 6500 użytek kopalny jak w pkt 5 18. Jaziewo 41/2 206 użytek rolny jak w pkt 5 19. Czarniewo 85 8140 użytek rolny jak w pkt 5 – dzierżawa 20. Jaminy 16 49617 lasy i grunty leśne jak w pkt5 110/1 1762 grunty zadrzewione jak w pkt 5 i zakrzaczone 110/2 10625 las i grunty zakrzaczone jak w pkt 5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2735

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 7

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Sztabin oddane w dzierżawę

1. dz. nr 85 o pow. 0,8140 m² , położona we wsi Czarniewo użytek rolny – łąka umowa zawarta do dnia 31.12.2018 r. 2. część dz. nr 65/84, położonej we wsi Sztabin wydzierżawiono dla mieszkańców obu bloków przy umowy dzierżawy zawarte na pow. 2032 m² ul. Polnej i Sportowej z przeznaczeniem uprawy warzyw – umowy zawarte do dnia 31.12.2018 r. 3. dzierżawa części dz. nr 250/18 o pow. 1314 m², położonej we wsi wydzierżawiono z przeznaczeniem Sztabin uprawy warzyw - umowa zawarta do dnia 31.12.2018 r. 4. cz. dz. nr 274/4 o pow. 180 m², położona we wsi Sztabin umowa najmu z POLKOMTEL S.A stacja telefonii komórkowej. Umowa zawarta do 31.12.2024 r. 5. dz. nr 276/5 o pow. 1,42 ha, położona we wsi Sztabin użytek rolny – 1,42 ha umowa zawarta do 30.09.2021 r. rozwiązanie umowy z dniem 05.11.2018 r. 6. dz. nr 238 o pow. 0,71 ha, użytek rolny - 1,70 ha dz. nr 237/3 o pow. 0,99 ha, położone we wsi Sztabin umowa zawarta do 30.09.2021 r. 7. dz. nr 63/10 o pow. 0,0225 ha, położona we wsi Jaziewo najem nieruchomości do 15 lat pod ustawienie tymczasowego masztu antenowego dla T - Mobile Polska S.A z siedzibą w Warszawie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2735

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 7

Nieruchomości oddane w użyczenie

Data zawarcia pow. użytk. użyczonych l/p Nazwa jednostki Nr umowy umowy pomieszczeń 1 Stowarzyszenie Ochotniczej GG.72243-1-1/2010 28.10.2010 172,50 m² Straży Pożarnej w Sztabinie 2 Stowarzyszenie Ochotniczej GG.72243-1-2/2010 28.10.2010 126,20 m² Straży Pożarnej w Jagłowie 3 Stowarzyszenie Ochotniczej OAG.6850.3.2017.JK 30.12.2016 garaż, pomieszczenie Straży Pożarnej w Jaziewie gospodarcze - 89,00 m² 4 Stowarzyszenie Ochotniczej OAG.6850.2.2018.JK 30.12.2017 Pomieszczenia garaż , świetlica Straży Pożarnej w Jaminach wiejska o pow. użytk. 203,35 m kw, do wspólnego korzystania pomieszczenia w ½ części o pow. użytk. 4,31 m kw 5 Stowarzyszenie Ochotniczej GG.72243-1-5/2010 28.10.2010 135,80 m² Straży Pożarnej w Polkowie 6 Stowarzyszenie Ochotniczej OAG.6850.6.2017.JK 30.12.2016 garaż, pomieszczenia Straży Pożarnej w Jastrzębnej gospodarcze - 41,80 m² Pierwszej 7 Stowarzyszenie Ochotniczej GG.72243-1-7/2010 28.10.2010 146,00 m² Straży Pożarnej w Krasnymborze 8 Sołectwo Wsi Huta OAG.6850.10.2014.OG 03.02.2014 111,80 m² świetlica wiejska 9 Sołectwo Wsi Mogilnice OAG.6850.14.2014.OG 03.02.2014 dz. nr 25/4 o pow. 0,0494 ha budynek komunalny 132,65 m² (świetlica wiejska) 10 GOPS w Sztabinie OAG.6850.19.2016.JK 02.11.2009 Lokal nr 1, 3, 4 o pow. użytk. 12.01.2016 125,80 m², pomieszczenia piwniczne nr 07, 09, 10 o pow. użytk. 33,70 m² 11 Stowarzyszenie EDUKATOR OAG.6850.25.2013.OG 21.08.2013 budynek szkoły - 424,80 m² w Jaminach rozwiązanie budynek gospodarczy - 54,00 31.08.2018 r. m 12 Judycki Alfred OAG.6850.29.2013.OG 17.09.2013 użytek rolny - 0,02 ha na OAG.6850.13.2018.JK rozwiązanie postawienie uli pszczelich 31.08.2018 r. 01.09.2018 r. 13 Urząd Marszałkowski Nr SSPW WP E/08/1 28.11.2013 Umowy udostępnienia Województwa Podlaskiego Nr SSPW WP PGE E/08/2 06.11.2013 nieruchomości na realizacje w Białymstoku Nr SSPW WP E/7/1 projektu „Sieć Nr SSPW WP PGE E/7/2 6.11.2013 Szerokopasmowa Polski 6.11.2013 Wschodniej” 14 Podlaski Oddział Okręgowy OAG.6850.35.2015.OG 10.07.2015 5 m kw. Polskiego Czerwonego Krzyża Aneks nr 1 20.06.2018 8 m kw. w Białymstoku pod kontenery na odzież używaną 15 Centrum Biblioteczno – OAG.6850.16.2016.JK 13.01.2016 Sztabin ul. Kościuszki 10 Kulturalne w Sztabinie 200,70 m² 16-310 Sztabin ul. Plac Karola Brzostowskiego 8 16 Centrum Biblioteczno – OAG.6850.26.2016.JK 13.01.2016 Punkt Biblioteczny w Hucie 4 Kulturalne w Sztabinie 36,30 m² 16-310 Sztabin ul. Plac Karola Brzostowskiego 17 Centrum Biblioteczno – OAG.6850.1.2018.JK 01.04.2018 Pomieszczenie nr 5 o pow. Kulturalne w Sztabinie . Filia użytk.40,37 m², Biblioteczna w Jaminach ½ pomieszczeń 1, 4 o pow. użytk. 4,31 m 18 Sołectwo Wsi Kamień OAG.6850.4.2018.JK 01.04.2018 Pomieszczenia 1, 2, 3 o pow. użytk. 83,90 m² (świetlica wiejska) 19 Sołectwo Wsi Krasnoborki OAG.6850.3.2018.JK 01.04.2018 budynek komunalny - 136,30 m² (świetlica wiejska) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2735

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 7

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

Lp. Nr działek, pow. w m², miejsce położenia 1 dz. nr 1125/3 o pow. 874 m2 poł. we wsi Sztabin 2 dz. nr 1123/6 o pow. 716 m2 poł. we wsi Sztabin 3 dz. nr 1123/4 o pow. 720 m2 poł. we wsi Sztabin 4 dz. nr 1123/8 o pow. 733 m2 poł. we wsi Sztabin 5 dz. nr 146/9, 148/5 o pow. ogólnej 142 m2, poł. we wsi Sztabin 6 dz. nr 54 o pow. 0,14 ha poł. we wsi Krasnoborki 7 dz. nr 148/7,146/16,148/2,148/3 o pow. 2669 m², poł. we wsi Sztabin 8 dz. nr 148/6,146/15 o pow. 1095 m² poł. we wsi Sztabin 9 dz. nr 146/7,148/1 o pow. 1469 m² poł. we wsi Sztabin 10 dz. nr 120/3 o pow. 400 m² poł. we wsi Kamień 11 dz. nr 65/40 o pow.38 m² poł. we wsi Sztabin 12 dz. nr 65/45 o pow. 31 m² poł. we wsi Sztabin 13 dz. nr 65/49 o pow. 29 m² poł. we wsi Sztabin 14 dz. nr 65/55 o pow. 31 m² poł. we wsi Sztabin 15 dz. nr 65/57 o pow. 32 m² poł. we wsi Sztabin 16 dz. nr 65/51 o pow. 28 m² poł. we wsi Sztabin 17 dz. nr 65/46 o pow. 31 m² poł. we wsi Sztabin 18 dz. nr 65/52 o pow. 29 m² poł. we wsi Sztabin 19 dz. nr 65/41 o pow. 31 m² poł. we wsi Sztabin 20 dz. nr 65/50 o pow. 0,0029 ha, poł. we wsi Sztabin 21 dz. nr 65/42 o pow. 31 m² poł. we wsi Sztabin 22 dz. nr 65/43 o pow. 31 m² poł. we wsi Sztabin 23 dz. nr 65/54 o pow. 29 m² poł. we wsi Sztabin 24 dz. nr 65/53 o pow. 30 m² poł. we wsi Sztabin 25 dz. nr 65/44 o pow. 33 m² poł. we wsi Sztabin 26 dz. nr 65/48 o pow. 30 m² poł. we wsi Sztabin 27 dz. nr 250/26 o pow. 187 m² poł we wsi Sztabin 28 dz. nr 65/56 o pow. 0,0029 ha, poł. we wsi Sztabin 29 dz. nr 65/47 o pow. 0,0031 ha, poł. we wsi Sztabin Ogółem: 1,0958 ha Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2735

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 7

Sprzedaż nieruchomości w 2018 roku

II przetarg I przetarg Sprzedaż bezprzetargowa III przetargu Rodzaj mienia cena cena cena Protokół data cena wywoławcza data Cena uzyskana uzyskana wywoławcza uzyskana z rokowań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dz. nr 65/83 o pow. 0,0216 ha, położona we wsi netto 4100,00 zł, plus Sztabin ------07.05.2018 podatek VAT 943,00 zł dz. nr 225/7 o pow. 0,1111 ha, położona przy zastosowaniu w miejscowości Krasnybór 48, zabudowana 99% bonifikaty od budynkiem komunalnym wraz z towarzyszącą ceny sprzedaży infrastrukturą nieruchomości cena ------06.12.2018 uzyskana netto 1510,00 zł, plus podatek VAT 347,30 zł Ze sprzedaży mienia uzyskano kwotę 6.900,30 zł (§0770). Z tytułu przekształcenia w 2018 roku prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w ramach sprzedaży ratalnej uzyskano kwotę 1.707,50 zł (§0760). Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2735

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 7

Zbycie nieruchomości w formie darowizny w 2018 roku

Darowizna Rodzaj mienia Protokół z rokowań wartość nieruchomości 1 2 3 dz. nr 250/19 o pow. 0,0674 ha, położona we wsi Sztabin, darowizna na rzecz Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej 25 stycznia 2018 r. wartość gruntu - 16.180,00 zł Policji w Białymstoku Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 2735

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 7

Mienie Komunalne Ruchome

Rok l/p Nazwa pojazdu produkcji 1 Żuk A/15B nr rej. BAUL 435 OSP Jagłowo 1975 2 Jelcz 004 nr rej. BIS 3406 OSP Jastrzębna Pierwsza 1988 3 Ford Transit nr rej. BAUR 746 OSP Polkowo 2002 4 Volkswagen Transporter nr rej. BAU 10810 OSP Mogilnice 1994 5 Star 244L nr rej. BAUG 331 OSP Jagłowo 1988 6 Star 266 BAU 72CW OSP Jaziewo 1982 7 Ciągnik rolniczy ZETOR 8011 nr rej. BAUT 707 Gmina Sztabin 1984 8 Przyczepa rolnicza Gmina Sztabin 1989 9 Kosiarka rotacyjna Gmina Sztabin 2004 10 Volkswagen Transporter Carawelle nr rej. BAU 50HY Gmina Sztabin 2007 11 Przyczepa ciężarowa WIOLA 30a BAU27RM OSP Sztabin 2011 12 Renault G 230 BAU 42WA OSP Jaminy 1992 IVECO DAILY 65C15 - samochód ratownictwa technicznego Nr rej. BAU 14398 OSP 13 2002 Sztabin 14 Równiarka BAUKEMA SHM4 120A Gmina Sztabin 1988 15 Renault Master Dci L1H nr rej. BAU 16514 Gmina Sztabin 2007 16 Star M78/14.227 LALF samochód ratowniczo - gaśniczy nr rej. BAUK150 OSP Jaziewo 2001 Iveco Euro Cargo 130E23 samochód specjalny – pożarniczy nr rej. BAU 67WC OSP 17 1997 Krasnybór Samochód ratowniczo - gaśniczy STOLARCZYK/MAN 18340 Nr rej. BAU 25087 OSP 18 2017 Sztabin Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 2735

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 7

Akcje i udziały

Udział w ogólnej Nazwa spółki Oznaczenie formy prawnej Numer i data podjęcia uchwały Wartość udziału wartości kapitału Wodociągi Spółka z ograniczoną Uchwała Nr XXIX/187/2010 Gmina Sztabin 10.000,00 zł Podlaskie odpowiedzialnością Rady Gminy Sztabin z dnia 1,47% 31.08.2010 r. w sprawie utworzenia wraz z innymi samorządami gminnymi spółki prawa handlowego pn. ”Wodociągi Podlaskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach BIOM Spółka z ograniczoną Uchwała Nr V/77/2011 Rady Gmina Sztabin jeden 500,00 zł odpowiedzialnością Gminy Sztabin z dnia udział 14.06.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sztabin do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 2735

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 7

Lokale użytkowe

L/P Adres lokalu użytkowego pow. użytk. Umowa zawarta od: umowa zawarta do: 1. 16-310 Sztabin, 22,80 m² 05.01.2013 r. na czas nieokreślony ul. Augustowska 45 + 15,83 części wspólne 2. 16-310 Sztabin 118,00 m², plus części wspólne 05.01.2013 r. na czas nieokreślony ul. Augustowska 45 (korytarz, wc) 47,47 m² pomieszczenia 27,20 m² (suszarnia, pralnia) oraz piwnice przynależne do lokalu użytkowego 3. Krasnybór 42 104,40 m² 01.01.2014 r. na czas nieokreślony 16-310 Sztabin 4. 16-310 Sztabin 34,60 m² do wynajmu ul. Augustowska 37A 5. 16-310 Sztabin 16 m² 01.01.2008 r. 31.12.2020 r. ul. Augustowska 53 6. Jaminy 19 29,82 m² 01.01.1998 r. na czas nieoznaczony 16-310 Sztabin Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 50 – Poz. 2735

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 7

Lokale mieszkalne

Lp. Adres M kw. Uwagi 1. Sztabin ul. Sportowa 2/7 86,62 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sportowa 2 w Sztabinie 2. Sztabin ul. A- wska 82/1 55,98 /2 63,69 /3 55,98 /4 63,44 3. Sztabin ul. A- wska 45/1 60,40 GOPS 2 58,40 pustostan 3 39,90 GOPS 4 25,50 GOPS 4. Krasnybór 42/1 58,00 /2 45,40 5. Jaminy 25 A/1 31,50 pustostan /2 49,50 6. Krasnybór 59/1 32,80 /2 41,65 lokal użytkowy /3 69,00 /5 59,50 pustostan /6 61,50 /7 25,50 pustostan 7. Jaziewo 31B/1 44,10 /2 44,10 8. Jastrzębna Druga 45/1 57,50 pustostan /2 32,30 pustostan 9. Kamień 29 52,50 10. Huta 4/1 57,90 lokal socjalny 4/2 18,27 lokal socjalny 4/3 20,24 lokal socjalny 11. Krasnoborki 6/1 58,49 lokal socjalny 6/2 50,55 lokal socjalny - pustostan 6/3 15,24 lokal socjalny Mieszkań 29 1393,80 Wynajęto: lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytk. 45,40 m² Krasnybór 42 lokal mieszkalny – socjalny Krasnoborki 6/3 o pow. uzysk. 15,24 m kw lokal mieszkalny – socjalny Huta 4/3 o pow. użytk. 20,24 m kw. Rozwiązano umowy: lokal socjalny Huta 4/3 o pow. użytk. 20,24 m² lokal socjalny Krasnoborki 6/3 o pow. użytk. 15,24 m kw (najemca zmarł) pomieszczenie garażowe o pow. użytk. 21,20 m kw Sztabin ul. Augustowska 45 (najemca zmarł) pomieszczenia gospodarcze Huta 4, 19,72 m² + 28,42 m² = 48,14 m2 dwa pomieszczenia gospodarcze lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytk. 58,40 m kw ul. Augustowska 45 w Sztabinie Zbycie: Zbycie w formie bezprzetargowej budynku, w tym lokalu nr 1 o pow. użytk. 45 m kw Krasnybór 48 Trwały zarząd: W trwałym zarządzie – 11 lokali mieszkalnych o pow. 575,59 m² (pozycja 1, 5, 6 w wykazie ): - Szkoła Podstawowa im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie ul. Augustowska 82 – 4 lokale mieszkalne, jeden lokal użytkowy; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 51 – Poz. 2735

- Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Krasnymborze 59 – 5 lokali mieszkalnych, jeden lokal użytkowy; - Szkoła Podstawowa w Jaziewie 31B – 2 lokale mieszkalne, jedno pomieszczenie garażowe o pow. użytk. 14 m² - Budynki gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych w wynajmie: 1. Kamień 28, 43,70 m2 budynek gospodarczy Z tytułu najmu i dzierżawy lokali w 2018 roku uzyskano dochody w wysokości 86.851,60 zł (§ 0750). Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 52 – Poz. 2735

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 22 marca 2019 r. Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Sztabin za 2018 rok % wyk do Lp. Wyszczególnienie WPF 2018 Plan 2018 Wykonanie 2018 % wyk do plan WPF 1 Dochody ogółem 26 146 319,00 26 652 942,00 23 819 314,20 91,1% 89,4% 1.1 Dochody bieżące 21 898 885,00 22 405 508,00 21 044 897,31 96,1% 93,9% dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.1 1 462 782,00 1 462 782,00 1 555 741,00 106,4% 106,4% fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 1.1.2 4 500,00 4 500,00 2 874,62 63,9% 63,9% prawnych 1.1.3 podatki i opłaty 3 155 200,00 3 162 200,00 3 214 340,55 101,9% 101,6% 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1 295 000,00 1 295 000,00 1 365 025,73 105,4% 105,4% 1.1.4 z subwencji ogólnej 8 664 510,00 8 664 510,00 8 664 510,00 100,0% 100,0% 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7 246 142,00 7 712 765,00 7 345 937,24 101,4% 95,2% 1.2 Dochody majątkowe, w tym 4 247 434,00 4 247 434,00 2 774 416,89 65,3% 65,3% 1.2.1 ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 6 900,30 0,0% 0,0% 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4 244 434,00 4 244 434,00 2 765 809,09 65,2% 65,2% 2 Wydatki ogółem 25 620 720,00 26 127 343,00 22 511 728,57 87,9% 86,2% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 20 198 814,00 20 705 210,00 19 527 850,63 96,7% 94,3% 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 2.1.2 wydatki na obsługę długu, w tym: 163 000,00 163 000,00 154 840,55 95,0% 95,0% 2.1.2.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 163 000,00 163 000,00 154 840,55 95,0% 95,0% 2.2 Wydatki majątkowe 5 421 906,00 5 422 133,00 2 983 877,94 55,0% 55,0% 3 Wynik budżetu 525 599,00 525 599,00 1 307 585,63 248,8% 248,8% 4 Przychody budżetu 1 156 713,00 1 156 713,00 1 156 713,71 100,0% 100,0% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,0% 0,0% 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 156 713,00 1 156 713,00 1 156 713,71 100,0% 100,0% 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 0,00 0,0% 0,0% 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,0% 0,0% 5 Rozchody budżetu 1 682 312,00 1 682 312,00 1 682 312,00 100,0% 100,0% Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 5.1 1 682 312,00 1 682 312,00 1 682 312,00 100,0% 100,0% wartościowych 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa 8 x x x x x w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 1 700 071,00 1 700 298,00 1 517 046,68 89,2% 89,2% Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8.2 2 856 784,00 2 857 011,00 2 673 760,39 93,6% 93,6% a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 53 – Poz. 2735

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 11 x x x x x budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 804 131,00 7 903 396,00 7 465 393,56 95,7% 94,5% Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11.2 2 133 563,00 2 155 210,00 2 101 570,47 98,5% 97,5% terytorialnego 11.3 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 5 422 133,00 2 983 877,94 55,0% 55,0% 11.4 Nowe wydatki inwestycyjne 5 421 906,00 11.5 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 12 x x x x x z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 12.1 231 541,00 231 541,00 0,00 0,0% 0,0% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 231 541,00 231 541,00 0,00 0,0% 0,0% Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 12.2 4 244 434,00 4 244 434,00 2 765 809,09 65,2% 65,2% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 244 434,00 4 244 434,00 2 765 809,09 65,2% 65,2% Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 12.2 281 941,00 281 941,00 37 799,27 13,4% 13,4% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 263 669,00 263 669,00 32 128,55 12,2% 12,2% Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 12.3 5 356 906,00 5 357 133,00 2 920 600,24 54,5% 54,5% z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 991 149,00 2 991 149,00 1 565 383,08 52,3% 52,3% Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 13 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego x x x x x wyniku Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.1 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 0,00 0,0% 0,0% w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 13.2 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych 0,00 0,0% 0,0% w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 13.3 zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 13.4 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 54 – Poz. 2735

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 22 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO KULTURALNEGO W SZTABINIE ZA 2018 ROK

Plan Przychody Należności na koniec okresu sprawozdawczego Lp. Treść Przychody na otrzymane ogółem w tym wymagalne 2018 r. w 2018 r. 1. Dotacja z jednostki samorządu terytorialnego 620 000 620 000 0 0

2. PRZYCHODY WŁASNE 19 062 22 717 60 0 druk i ksero 120 50 0 0 warsztaty muzykowania 11 345 11 285 60 0 dotacja Z MKiDzN 0 3 600 0 0 wynajem sali 3 633 3 818 0 0 darowizny na dożynki 2 500 2 500 0 0 pozostałe przychody(Kaprys+ tańce) 1 464 1 464 0 0 Pozostałe przychody operacyjne - 3. 0 23 106 0 0 niefinansowe (amortyzacja) Pozostałe przychody operacyjne - 4. 0 577 0 0 niefinansowe (dary książek) RAZEM PRZYCHODY 639 062 666 400 60 0 Należności na koniec okresu Zobowiązania na koniec Plan Wydatki sprawozdawczego okresu sprawozdawczego L.P. Treść Koszty wykonane Koszty na 2018 r. wykonane w tym w tym ogółem ogółem wymagalne wymagalne Dotacja 620 000 620 000 620 000 0 0 0 0 1. Wynagrodzenia 422 613 422 613 422 613 0 0 0 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 179 340 179 340 179 0 0 0 0 Umowy na redagowanie gazety "NSzD" 33 000 33 000 33 000 0 0 0 0 Pozostałe umowy zlecenia 12 330 12 330 12 330 0 0 0 0 Umowa zlecenie -instruktorzy 34 260 34 260 34 260 0 0 0 0 Nagroda jubileuszowa 2 844 2 844 2 844 0 0 0 0 2. Odpisy na ZFŚS 8 596 8 596 8 596 0 0 0 0 3. Składki społeczne i FP łącznie 75 912 75 912 75 912 0 0 0 0 Ubezpieczenie społeczne 68 090 68 090 68 090 0 0 0 0 Fundusz Pracy 7 822 7 822 7 822 0 0 0 0 4. Zużycie materiałów i energii 42 041 42 041 42 041 0 0 0 0 Zakup energii 32 599 32 599 32 599 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 55 – Poz. 2735

Materiały biurowe 5 939 5 939 5 939 0 0 0 0 Zakup wydawnictw 1 351 1 351 1 351 0 0 0 0 Środki czystości i gospodarcze 2 152 2 152 2 152 0 0 0 0 5. Świadczenia na rzecz pracowników 120 120 120 0 0 0 ekwiwalent dla sprzątaczki 6. Usługi obce 40 683 40 683 40 683 0 0 0 0 Prowizje i opłaty bankowe 1 013 1 013 1 013 0 0 0 0 Szkolenia pracowników 1 590 1 590 1 590 0 0 0 0 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 6 983 6 983 6 983 0 0 0 0 Usługi wydawnicze 13 355 13 355 13 355 0 0 0 0 druk gazety "Nasz Sztabiński Dom” Pozostałe usługi obce 17 742 17 742 17 742 0 0 0 0 konserwacja programu Płace, MAK+, usługi transportowe, usługi cateringowe, licencja na MAK 50+, ochrona, nagłośnienie, oświetlenie i obsługa muzyczna dożynek, obsługa i wynajem urządzeń rekreacyjnych 7. Podróże służbowe 1 200 1 200 1200 0 0 0 0 8. Pozostałe koszty 42 705 43 282 42 705 0 0 0 0 Zakup książek 11 600 12 177 11 600 0 0 0 0 Ubezpieczenie majątku i mienia 628 628 628 0 0 0 0 Wyposażenie 15 466 15 466 15 466 0 0 0 0 komputer do pr. MAK+, podest do izby, szafa Nagrody - konkursy 4 214 4 214 4214 0 0 0 0 Pozostałe koszty: 10 797 10 797 10 797 0 0 0 0 aktualizacja oprogramowania księgowego, abonament RTV, badania Medycyny Pracy, statuetki na wystawę koni, zakupy na dożynki, zestawy obiadowe na dożynki i wystawę koni, opłata za stronę internetową 9. Amortyzacja środków trwałych 0 23 106 0 0 0 0 0 10. Podatki i opłaty 5 192 5 192 5 192 0 0 0 0 Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych 11. 0 0 0 0 0 0 0 zobowiązań Razem koszty 639 062 662 745 639 062 0 0 0 0 12. Środki na wydatki majątkowe 0 0 0 13. Środki przyznane innym podmiotom 0 0 0 Wykonanie na Plan na początek Plan na koniec Wykonanie na koniec okresu L.p. Treść początek roku roku 2018 roku 2018 sprawozdawczego 2018 1. Stan należności 0 0 0 60 2. Stan zobowiązań 0 0 0 0 3. Stan środków pieniężnych 0 0 192 3 847