DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 maja 2019 r. Poz. 2735 ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, według którego: 1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 26.652.942 zł, w tym: - dochody bieżące 22.405.508 zł, - dochody majątkowe 4.247.434 zł. 2. wykonanie 23.819.314,20 zł, w tym: - dochody bieżące 21.044.897,31 zł 93,92 % - dochody majątkowe 2.774.416,89 zł 65,31 % 3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26.127.343 zł, w tym: - wydatki bieżące 20.705.210 zł - wydatki majątkowe 5.422.133 zł 4. wykonanie 22.511.728,57 zł, w tym: - wydatki bieżące 19.527.850,63 zł 94,31 % - wydatki majątkowe 2.983.877,94 zł 55,03 % zgodnie z załącznikiem Nr 1-5 niniejszego Zarządzenia. § 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 3. Informację o stanie mienia Gminy Sztabin – zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 4. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin – zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Sztabinie zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 6. Sprawozdanie i informacje przekazać Radzie Gminy Sztabin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Jarosław Karp Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2735 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 22 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32 276,00 32 534,31 100,80 75412 Ochotnicze straże pożarne 32 276,00 32 534,31 100,80 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 32 276,00 32 534,31 100,80 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bieżące razem 32 276,00 32 534,31 100,80 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 344,00 50 543,53 131,82 01095 Pozostała działalność 38 344,00 50 543,53 131,82 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 18 000,00 18 322,31 101,79 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,22 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 344,00 32 220,00 158,38 100 Górnictwo i kopalnictwo 30 000,00 18 533,10 61,78 10095 Pozostała działalność 30 000,00 18 533,10 61,78 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 18 533,10 61,78 600 Transport i łączność 11 000,00 11 036,23 100,33 60016 Drogi publiczne gminne 11 000,00 11 036,23 100,33 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 11 000,00 11 036,23 100,33 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa 101 700,00 100 393,67 98,71 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 200,00 92 530,91 99,28 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 200,00 4 757,66 91,49 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 50 000,00 44 913,73 89,83 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 38 000,00 42 304,25 111,33 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 206,69 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2735 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 348,58 0 70095 Pozostała działalność 8 500,00 7 862,76 92,50 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 8 500,00 7 862,76 92,50 bieżących 750 Administracja publiczna 55 833,00 73 510,23 131,66 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 3,10 0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 0,00 3,10 0 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55 833,00 73 507,13 131,66 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 4 000,00 2 824,80 70,62 upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 073,00 33 922,33 225,05 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków 2700 gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 36 760,00 36 760,00 100 województw, pozyskane z innych źródeł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 918,00 80 917,62 100 75412 Ochotnicze straże pożarne 80 918,00 80 917,62 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 918,00 11 917,62 100 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 62 000,00 62 000,00 100 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 7 000,00 7 000,00 100 bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 3 966 282,00 4 147 878,80 104,58 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000,00 7 549,38 94,37 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 0350 8 000,00 7 549,38 94,37 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 250 000,00 1 311 023,99 104,88 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 855 000,00 901 276,00 105,41 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 500,00 4 759,00 105,76 0330 Wpływy z podatku leśnego 385 000,00 386 968,00 100,51 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 000,00 723,00 72,30 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 500,00 25,00 0,71 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 17 272,99 1727,30 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 151 000,00 1 195 609,81 103,88 fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 440 000,00 463 749,73 105,40 0320 Wpływy z podatku rolnego 425 000,00 429 313,39 101,01 0330 Wpływy z podatku leśnego 120 000,00 124 753,66 103,96 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2735 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 55 000,00 54 899,00 99,82 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 12 298,00 40,99 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 109 416,00 136,77 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 1 180,03 118 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 90 000,00 75 080,00 83,42 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 15 667,00 78,33 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70 000,00 59 413,00 84,88 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 467 282,00 1 558 615,62 106,22 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 462 782,00 1 555 741,00 106,35 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 500,00 2 874,62 63,88 758 Różne rozliczenia 8 664 510,00 8 664 510,00 100 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 782 048,00 3 782 048,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 782 048,00 3 782 048,00 100 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 667 224,00 4 667 224,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 667 224,00 4 667 224,00 100 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 215 238,00 215 238,00 100 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 215 238,00 215 238,00 100 801 Oświata i wychowanie 142 240,00 133 676,50 93,97 80101 Szkoły podstawowe 16 000,00 16 000,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 16 000,00 16 000,00 100 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 71 240,00 71 630,08 100,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 390,08 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 71 240,00 71 240,00 100 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80195 Pozostała działalność 55 000,00 46 046,42 31,43 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 25 000,00 23 615,56 94,46 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 30 000,00 22 430,86 74,77 852 Pomoc społeczna 378 150,00 346 572,74 91,65 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 6 000,00 4 519,24 75,32 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.