ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA LETO 2018

Pripravljavci: Mag. Peter Cokan, Vanja Jus, Janja Šijanec, Irma Bračko, Stanko Rafolt, Metka Oberlajt, Metka Meglič, Neva Dolgoš, Jasna Kmetec, Katja Arnšek, Drago Slanič, Suzana Ekart, Domen Repa.

OBČINA HOČE-SLIVNICA ŢUPAN dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inţ.

VSEBINA GRADIVA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE HOČE-SLIVNICA ZA LETO 2018

Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) je neposredni uporabnik, to je občina Hoče-Slivnica, dolţan pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto ter ga predloţiti v obravnavo in sprejem občinskemu svetu Občine Hoče – Slivnica.

I. POSLOVNO POROČILO O DOSEŢENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2018 II. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HOČE – SLIVNICA ZA LETO 2018

III. UVOD 1. Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Hoče- Slivnica za leto 2018 2. Struktura in vsebina Zaključnega računa proračuna občine 3. Ocena delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ 4. Poročilo o ukrepih za uravn. proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF 5. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA NA OSNOVI KATERI JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN ZA LETO 2018 6. Obrazloţitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v sklad z 47. Členom ZJF 7. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF z obrazloţitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF IV. 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1. Bilanca prihodkov in odhodkov 2. Račun finančnih terjatev in naloţb 3. Računa financiranja 2. POSEBNI DEL PRORAČUNA Realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna

V. OBRAZLOŢITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

VI. POROČILO O IZVEDBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018

VII. RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI K IZKAZOM LETNEGA POROČILA ZA LETO 2018

VIII. POROČILO O UPRAVLJANJU EZR OBČINE HOČE SLIVNICA

IX. POROČILO O PORABI SREDSTEV REZERV IN SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

X. POROČILO O PRERAZPOREDITVI SREDSTEV

2

I. POSLOVNO POROČILO OBČINE HOČE SLIVNICA ZA LETO 2018

1. OSNOVNI PODATKI O OBČINI HOČE SLIVNICA

Občina Hoče Slivnica leţi v severovzhodni Sloveniji med Pohorjem in Dravskim poljem. Ustanovljena je bila leta 1998 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Osnovni podatki o Občini Hoče Slivnica so naslednji:

- Transakcijski račun: 01360-0100009425 - Matična številka: 1365568000 - Identifikacijska številka: SI24685844 - Šifra dejavnosti: 84.110 - Površina: 53,7 km2 - Število prebivalcev: 11.358 - Število naselij: 13

Občino Hoče Slivnica sestavljajo naslednja naselja: Bohova, Čreta, Pohorje, Hotinja vas, Orehova vas, Pivola, Polana, Radizel, Rogoza, Slivnica pri Mariboru, Slivniško Pohorje, Spodnje Hoče in Zgornje Hoče. Naselja so zdruţena v pet KS in sicer KS Hoče, KS Slivnica, KS Reka Pohorje, KS Rogoza in KS Orehova Hotinja vas. Krajevne skupnosti niso samostojne pravne osebe.

V Občini Hoče Slivnica je organizirano osnovnošolsko izobraţevanje v okviru Osnovne šole Dušana Flisa Hoče s podruţnico Reka Pohorje in Osnovne šole Franca Lešnika Vuka v Slivnici. Predšolska vzgoja poteka v enotah vrtcev v Rogozi, Hočah in Slivnici. Osnovna zdravstvena dejavnost je organizirana v skupnem zdravstvenem domu v Hočah in Slivnici pri Mariboru.

2. ORGANI OBČINE HOČE SLIVNICA

V skladu z zakonom in statutom in statutom Občine Hoče-Slivnica so organi občine:

OBČINSKI SVET:

Mandat 2014-2018: Joţef Merkuš, Anita Arzenšek, Aleš Kobal, Martina Rauter, Boris Pust, Andreja Kavaš, Kondrad Vrhovšek, Matjaţ Strnad, Marijan Haloţan, Doroteja Stajnko, Franjo Mihalič, Anton Obreht, Zvonimir Trstenjak, Romana Roţman, Bojan Mlaj, Janko Jurgec, Zdravko Čufar, Rok Klajnšek, Srečko Ornik.

Mandat 2018-2022: Zdenka Gajser, Benjamin Habinc, Andreja Kavaš, Joţica Klajderič, Rok Klajnšek, Aleš Kobal, Joţef Merkuš, Marija Motaln, Simona Ornik, Jelena Paulinič Frangeţ, Ksenija Petrič, Anica Pučko, Boris Pust, Martina Rauter, Zvonimir Trstenjak, Darko Vrhovšek, Konrad Vrhovšek, Anita Arzenšek, Marko Smogavec.

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti občine in šteje 19 članov.

ŢUPAN: Dr. Marko Soršak

Ţupan občine predstavlja in zastopa občino, vodi občinsko upravo in je odgovoren za izvrševanje proračuna občine.

NADZORNI ODBOR: Drago Ţura, Danica Haloţan, Bojan Mlaj, Boštjan Frangeţ, Zoran Pučko.

3

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Ima 5 članov, ki jih je imenoval občinski svet. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: - opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem občine, - nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna - nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev

3. ZAKONSKA PODLAGA ZA DELOVANJE OBČINE

Občina deluje na naslednjih pravnih osnovah: - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o javnih financah, - Zakon o izvrševanju proračuna, - Zakon o financiranju občin, - Statut Občine Hoče Slivnica in drugi splošni akti občine

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, mora občina pripraviti zaključni račun proračuna do 28.02.2019. Zaključni račun je pripravljen z vidika predpisov, ki urejajo javne finance in računovodstvo.

4. DEJAVNOST OBČINE

Občina Hoče-Slivnica samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz drţavne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom. Naloge občine so opredeljene v 7. členu Statuta občine Hoče Slivnica. Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa: - normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,

- upravlja občinsko premoţenje,

- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,

- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,

- skrbi za lokalne javne sluţbe,

- zagotavlja in pospešuje vzgojno izobraţevalno in zdravstveno dejavnost,

- pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in druţine, za socialno ogroţene, invalide in ostarele,

- pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,

- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge naloge varstva okolja,

- upravlja, gradi in vzdrţuje ceste, površine za pešce, kolesarje, javne parkirne površine, ureja promet,

- skrbi za poţarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč,

- izdeluje obrambne dokumente,

4

- ureja javni red v občini,

- inšpekcijsko nadzorstvo,

- ugotavlja javni interes v primeru razlastitve za potrebe občine,

- določa namembnost urbanega prostora,

- gospodari s stavbnimi zemljišči,

- zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov,

- ter ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in podzakonski akti, ki jih mora občine upoštevati pri izvajanju svojih nalog.

5. POROČILO O DOSEŢENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2018

DOLGOROČNI CILJI OBČINE so v večini predstavljeni v Načrtu razvojnih programov Občine Hoče Slivnica. V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za naloţbe v prihodnjih štirih letih, ki so razdeljeni po posameznih področjih, po projektih, po letih, v katerih bodo izdatki bremenili proračune prihodnjih let in po virih financiranja za celovito izvedbo programov. Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za izvajanje sprejetih programov in projektov, ki se financirajo iz lastnih sredstev občine, iz sredstev drţavnega proračuna in iz evropskih sredstev.

LETNI CILJI OBČINE so predstavljeni v Odloku o proračunu Občine Hoče Slivnica. Sestavni del odloka je splošni in posebni del proračuna, ter obrazloţitve splošnega in posebnega dela. V posebnem delu proračuna so natančno razvidne posamezne naloge, ki so bile planirane za proračunsko leto 2018 in realizacija le teh.

Odlok o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2018 je bil sprejet na 17. seji dne 31. maja 2017. Kasneje so bile sprejete še spremembe proračuna in trrje rebalansi. Skupaj s sprejemom Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2018 je bil sprejet tudi načrt razvojnih programov občine Hoče-Slivnica za čas od 2018- 2021. V načrtu razvojnih programov so predvidene investicije in naloge, ki so začrtane za prihodnje štiriletno obdobje.

Osnova za določanje projektov in nalog je Statut občine Hoče-Slivnica in izvajanje zakonodaje lokalne samouprave.

Za izvrševanje nalog občine je v proračunu bilo zagotovljenih 10.041.665,42 € prihodkov, ki smo jih realizirali v višini 8.378.260,35 €, kar pomeni 83,40 %.

Davčni prihodki, ki občini pripadajo po ZFO-1, so bili realizirani z 98,10 %, v primerjavi s sprejetim proračunom. Nedavčni prihodki so bili realizirani z 72,00 %.

Prejete donacije so bile realizirane v višini 18,60 %

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 1,8 % glede na sprejeti proračun.

Transferni prihodki so bili realizirani v višini 34,5 %. In sicer v višini 443.441,11 €.

5

Za razvoj občine in investicijska vlaganja občina zagotavlja sredstva iz lastnih prihodkov, iz zagotovljenih sredstev primarne porabe. Pri sofinanciranju posameznih projektov s strani drţave kandidira občina tudi na nepovratna sredstva iz skladov EU in posameznih ministrstev.

Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin, na osnovi česar so občine upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih razvojnih programov in izvajanja strukturne kohezijske in predpristopne politike na lokalni ravni, je bilo v letu 2018 predvidenih in realiziranih 109.510,00 €.

Prejeli smo tudi sredstva iz naslova poţarne takse, finančne izravnave, sofinanciranje javnih del, druţinskih pomočnikov, skupnih sluţb, sofinanciranje nakupa vozila za nakup urgentnega zdravnika, Las projekti, CPS projekt, javna dela, Paleokrajina štajerska, sofinanciranje protiprašne zaščite povezovalne poti.

Ob analizi odhodkovne strani proračuna izpostavljamo naslednje pomembnejše ugotovitve:

Proračun je razdeljen na 12 proračunskih področij, ki smiselno vsebinsko zaokroţujejo predvideno porabo sredstev po področjih in sicer:

PU Opis Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija 2018 Indeks rea/vel

1000 Občinski svet 114.700 108.682 82.641 76,04 2000 Nadzorni odbor 3.500 3.500 2.737 78,20 3000 Župan 67.494 67.494 65.857 97,57 4000 Občinska uprava - splošno 5.471.320 5.462.607 4.099.683 75,05 4001 Občinska uprava - družbene dejavnosti 6.150.325 6.192.488 5.375.983 86,81 4002 Občinska uprava - okolje in prostor 668.234 668.234 541.760 81,07 4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje 250.948 250.948 230.685 91,93 4004 Občinska uprava - turizem in gospodarstvo 199.501 197.789 138.377 69,96 4005 Občinska uprava - program kmetijstva 52.879 54.393 49.158 90,37 4006 Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost 2.188.957 2.139.316 1.814.218 84,80 5000 Režijski obrat - splošno 250.550 251.938 249.989 99,23 5001 Režijski obrat - redna dejavnost 1.591.924 1.612.943 1.443.143 89,47

V letu 2018 je bilo izvedenih večje število investicijskih projektov na področju občinskih objektov, turizma, cest in cestne infrastrukture, vodovoda, javne razsvetljave in pokopališča, športne infrastrukture in igrišč, občinskih objektov, premoţenjsko-pravno urejanje proizvodne cone.

6

Na osnovi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Statuta občine Hoče-Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2018) in je občinski svet Občine Hoče–Slivnica na _____ redni seji dne _____ 2019 sprejel

Zaključni račun proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2018

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hoče - Slivnica za leto 2018, ki ga sestavlja: - bilanca prihodkov in odhodkov - račun finančnih terjatev in naloţb - račun financiranja - sredstva tekoče proračunske porabe

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Hoče Slivnica za leto 2017 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naloţb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Hoče Slivnica za leto 2018 po programskih in funkcionalni klasifikaciji.

3. člen

Proračun Občine Hoče Slivnica, ki ga sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naloţb ter račun financiranja, je realiziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 8.378.260,35

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.923.252,28 70 DAVČNI PRIHODKI 6.851.303,27 700 Davki na dohodek in dobiček 5.978.707,00 703 Davki na premoţenje 692.175,33 704 Domači davki na blago in storitve 183.054,21 706 Drugi davki in prispevki -2.633,27 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.071.949,01 710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 432.314,18 711 Takse in pristojbine 12.008,90 712 Globe in druge denarne kazni 23.073,30 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 109.478,27 714 Drugi nedavčni prihodki 495.074,36 72 KAPITALSKI PRIHODKI 4.316,96 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 4.316,96 73 PREJETE DONACIJE 7.250,00 730 Prejete donacije iz domačih virov 7.250,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI 443.441,11 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 351.302,57

7

741 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 92.138,54 in iz drugih drţav

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 13.703.253,17

40 TEKOČI ODHODKI 3.884.854,23 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 661.809,66 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 101.937,06 402 Izdatki za blago in storitve 3.074.856,99 403 Plačila domačih obresti 46.250,52 41 TEKOČI TRANSFERI 3.399.076,49 410 Subvencije 77.996,19 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.156.406,39 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 302.684,74 413 Drugi tekoči domači transferi 861.989,17 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.179.534,90 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.179.534,90 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 239.787,55 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 146.806,35 uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 92.981,20

III. PRORAČUNSKI PRESEŢEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -5.324.992,82 (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŢEK (PRIMANJKLJAJ) -5.278.905,53

III/2. TEKOČI PRESEŢEK (PRIMANJKLJAJ) 639.321,56 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči od hodki in tekoči transferi)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB v EUR IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV 0 (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV 0 750 Prejeta vračila danih posojil 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 0 DELEŢEV(IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR

VII. ZADOLŢEVANJE (500+501) 388.328,00

50 ZADOLŢEVANJE 388.328,00 500 Domače zadolţevanje 388.328,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 390.977,40

8

55 ODPLAČILA DOLGA 390.977,40 550 Odplačila domačega dolga 390.977,40 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -5.327.642,22

X. NETO ZADOLŢEVANJE (VII.-VIII.) -2.649,40

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 5.324.992,82

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2017 6.200.337,44

Po zaključnem računu proračuna Občine Hoče - Slivnica se stanje sredstev na računih konec leta 2018 prenese v proračun občine Hoče - Slivnica za leto 2019.

4. člen

OBLIKOVANJE PRORAČUNSKE REZERVE

V letu 2018 se sredstva proračunske rezerve v sklad niso dodatno izločala.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 450-2/2018 Datum: ______OBČINA HOČE-SLIVNICA ŢUPAN dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inţ.

9

III. UVOD

1. Priprava, predlaganje in sprejemanje Zaključnega računa proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2018

Občine morajo pripraviti zaključni račun proračuna za preteklo leto in ga predloţiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) do zadnjega dne v februarju leta, ki sledi letu, za katero se sestavlja letno poročilo in sicer je občina morala predloţiti bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naloţb in izkaz računa financiranja od 01.01.2018do 31.12.2018 ter bilanco stanja na dan 31.12.2018, obvezna priloga pa sta še obrazca stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naloţb. Ţupan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloţi ministrstvu, pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta. Ţupan predloţi predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem in v tridesetih dneh po njegovem sprejemu obvesti ministrstvo, pristojno za finance.

Podlaga za izdelavo računovodskih izkazov (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naloţb, računa financiranja) ter za izvrševanje proračuna v letu 2016 je naslednja zakonodaja: 1. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS štev. 23/99 in 30/02-ZJF-C, 114/06 – ZUE) 2. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) 3. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12,108/13, 94/14, 100/15,084/16) 4. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske porabnike in druge osebe javnega prava 5. Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 6. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega Zakladniškega računa 8. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih Sredstev 9. Pravilni o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja preseţka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa

2. Struktura in vsebina Zaključnega računa proračuna občine

Po strukturi mora zaključni račun proračuna občine upoštevati strukturo proračuna za preteklo leto. To pomeni, da se mora v zaključnem računu upoštevati naslednja klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov: - ekonomska (kako oz. za katere namene se uporabljajo sredstva), - funkcionalna (za kaj se uporabljajo sredstva), - institucionalna (kdo uporablja sredstva) klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki so bile upoštevanje v sprejetem oziroma veljavnem proračunu preteklega leta, - programska (na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov). Zaključni račun proračuna je po vsebini sestavljen iz splošnega in posebnega dela ter obrazloţitev.

10

Splošni del proračuna je sestavljen iz naslednjih izkazov: - bilance prihodkov in odhodkov, - računa finančnih terjatev in naloţb in - računa financiranja

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa je potrebno prikazati: - sprejeti proračun preteklega leta, - veljavni proračun preteklega leta, - realizirani proračun preteklega leta, - primerjavo med realiziranim in veljavnim/sprejetim proračunom preteklega leta.

Sprejeti proračun preteklega leta je proračun preteklega, spremembe proračuna ali rebalans.

Veljavni proračuna je sprejeti proračun z upoštevanimi spremembami (prerazporeditvami), ki nastanejo po sprejemu proračuna do konca leta.

3. Ocena delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ

Notranji nadzor javnih financ je celoten sistem notranjega nadzora javnih financ in zajema nadzor vseh dejavnosti, ki so povezane z javnimi financami-izvrševanjem proračuna, tako na strani prejemkov, kot na strani izdatkov. Glavna naloga notranjega nadzora javnih financ je, da finančno poslovanje in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.

V občini Hoče Slivnica je sistem notranjega kontroliranja uveden na preteţnem delu delovanja občine. Sistem je vzpostavljen tako, da notranje kontrole potekajo vsakodnevno, tako da odgovorne osebe s svojim podpisom na odredbah oz. knjigovodskih listinah jamčijo, da so izvedle kontrolni postopek. Notranje kontrole so vzpostavljene predvsem preko internih navodil za delo in notranjih pravilnikov, ki določajo delovne postopke, metode, odgovornosti in načine notranjih kontrol. Urejena je tudi programska kontrola realizacije proračuna na računovodskih programih. V letu 2015 je bil izveden na nove finančno računovodske programe, ki omogočajo še večje kontrole. V letu 2016 smo pristopili k pripravi notranjih pravil. Notranja pravila so v letu 2017 bila uvedena. Prav tako so bila uvedena nekatera navodila in protokoli, ki usmerjajo delo vseh zaposlenih, za laţje spremljanje zakonodaje in porabe sredstev. Pomemben vpliv na notranje kontrole je v letu 2017 vsekakor pustila zunanja revizija Računskega sodišča RS. Ob izvajanju zunanje revizije smo bili opozorjeni kjer moramo notranje kontrole še okrepiti in kjer je potrebno notranji nadzor še izboljšati. V letu 2018 smo uredili klasični arhiv in pristopili k upravljanju z dokumentarnim gradivom na način, da se vsa vhodna in izhodna pošta skenira in elektronski zajem gradiva.

V skladu s strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2005 do 2008, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije v juniju 2005, morajo vsi proračunski uporabniki zaključnemu računu obvezno priloţiti Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava temelji na oceni notranjega kontrolnega sistema, za katerega je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika.

Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ občine Hoče Slivnica, ki je bila v skladu z navodili priloţena k zaključnemu računu in posredovana na Ajpes.

4. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteţenje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

11

Na podlagi 41. člena ZJF se lahko v proračun vključijo nove obveznosti, če se po sprejemu proračuna sprejme odlok ali zakon, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun. Po sprejemu proračuna in rebalansa za leto 2018 ni bila uvrščena nobena nova proračunska postavka.

5. Makroekonomska izhodišča na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za leto 2018

Skladno s 17. členom ZJF mora minister pristojen za finance obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo predloga proračuna. Dne 26.10.2016 smo izhodišča ter navodila za pripravo proračuna za leti 2017 in 2018 prejeli. Izhodišča, ki smo jih pri pripravi proračuna upoštevali: »Podlaga za pripravo občinskih proračunov so bila Jesenske napovedi gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: UMAR). Izhodišče za načrtovanje stroškov dela je bila, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v letu 2017 ohrani na ravni leta 2016 in poveča za učinke napredovanj v plačne razrede in plačen nazive, na podlagi katerih se začnejo izplačevati s 1. 12. 2016 in prenosa učinska viške plačne lestvice, ki se je uveljavila s 1. 9. 2016. V letu 2018 se stroški dela lahko načrtujejo v višini načrtovanih sredstev za leto 2017.

Jesenska napoved makroekonomskih gibanj1 pravi, da bo bruto domači proizvod letos večji za 2,3 %, kar bo posledica nadaljevanja ugodnih izvoznih gibanj in okrepitve zasebne potrošnje. BDP je bil v prvi polovici leta medletno večji za 2,5 %, razpoloţljivi kazalniki aktivnosti in razpoloţenja nakazujejo podobna gibanja tudi v drugi polovici leta. Izvoz ostaja ključni dejavnik rasti gospodarske aktivnosti, ob izboljšanju razmer na drugih segmentih gospodarstva v zadnjih četrtletjih pa gospodarsko okrevanje postaja širše osnovano. Letošnje nadaljevanje ugodnega gibanja izvoza izhaja iz rasti tujega povpraševanja in izboljšanja konkurenčnosti menjalnega sektorja v zadnjih letih. Ob občutnem izboljšanju razmer na trgu dela, kjer se krepi rast zaposlenosti in plač, je višja tudi rast razpoloţljivega dohodka gospodinjstev, ki se odraţa v vidnejši rasti zasebne potrošnje. Investicijska aktivnost je niţja predvsem zaradi občutnega upada drţavnih investicij ob manjšem črpanju sredstev EU na prehodu v novo finančno perspektivo. Po lanskem obratu pričakujemo nadaljevanje šibkega okrevanja stanovanjskih investicij ob okrevanju trga nepremičnin, dobri poslovni rezultati in obeti za stabilno rast gospodarske aktivnosti v prihodnje pa vplivajo na nadaljevanje rasti zasebnih investicij v stroje in opremo. Znova bo večja tudi drţavna potrošnja, in sicer predvsem zaradi višjih sredstev za zaposlene ob sprostitvi nekaterih varčevalnih ukrepov in rasti izdatkov za blago in storitve v zdravstvu.

V prihodnjih dveh letih se bo široko osnovana gospodarska rast nadaljevala, njeno povečanje v 2017 bo posledica obnovljene rasti drţavnih investicij. Prihodnje leto, ob predpostavki uresničitve vladnih ciljev glede občutnejšega črpanja sredstev EU iz nove finančne perspektive, pričakujemo vnovično rast drţavnih investicij. Posledično se bo povečala celotna investicijska potrošnja, kjer pričakujemo podobno ugodna gibanja zasebnih investicij kot lani in letos. Tako se bodo investicije v opremo in stroje ob rasti tujega povpraševanja in domače potrošnje še naprej povečale, okrevanje trga nepremičnin pa bo prispevalo k nadaljnjemu oţivljanju stanovanjskih investicij. Izvoz bo tudi v letih 2017 in 2018 ostal glavni dejavnik gospodarske rasti. V prihodnjih dveh letih se bo razpoloţljivi dohodek ob ugodnih razmerah na trgu dela ter rasti socialnih transferov in izdatkov za pokojnine še povečal, posledično se bo nadaljevala tudi

1 Vir: Umar, Jesenska napoved makroekonomskih gibanj 2016 12

rast zasebne potrošnje. Ta predvideva spremembo dohodninske lestvice. Med 2. in 3. razred se uvaja nov davčni razred s stopnjo 34 %. Sledi sprememba praga za upravičenost do najvišje splošne olajšave (povišanje praga za 300 EUR) in razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost do višine 70 % povprečne plače v RS (kot so 13. plača, boţičnica). Po ocenah Ministrstva za finance naj bi imele finančni učinek v višini 106 mio EUR. 5 Z letom 2016 se je uveljavila polna višina osnovnega zneska minimalnega dohodka, prišlo je do delne sprostitve otroškega dodatka (v 5. in 6. razredu), dvignjen je bil prag upravičenosti do drţavne štipendije ter uvedena delna subvencija za kosila učencev in dijakov za 2. in 3. razred otroškega dodatka. Uskladile so se tudi pokojnine. povpraševanja se bo skladno z napovedmi mednarodnih institucij postopoma krepila, še se bo izboljšal tudi konkurenčni poloţaj. Rast izvoza blaga bo tudi v prihodnjih dveh letih temeljila na večjem izvozu večine panog predelovalnih dejavnosti. Nadaljevala se bo tudi rast izvoza storitev zlasti zaradi nadaljnje rasti potrošnje tujih turistov in transportnih storitev. V prihodnjih dveh letih se bo razpoloţljivi dohodek ob ugodnih razmerah na trgu dela ter rasti socialnih transferov in izdatkov za pokojnine še povečal, posledično se bo nadaljevala tudi rast zasebne potrošnje. Na rast bodo pozitivno vplivale tudi predvidene spremembe na področju dohodnine. Tudi drţavna potrošnja se bo v prihodnjih dveh letih povečala, vendar bo rast nekoliko niţja kot letos. Tudi v 2017–2018 bo rast zlasti posledica višjih sredstev za zaposlene in izdatkov za blago in storitve javnih zavodov v zdravstvu.

Na letošnji padec investicijske aktivnosti in pričakovano rast v prihodnjih dveh letih odločilno vpliva dinamika drţavnih investicij, ob nadaljevanju rasti zasebnih investicij v stroje in opremo v celotnem obdobju napovedi. Z letom 2015 se je iztekla moţnost črpanja sredstev EU iz prejšnje finančne perspektive, ki so ključno spodbudili rast drţavnih investicij v letih 2014 in 2015. Ob prehodu na novo finančno perspektivo se je črpanje evropskih sredstev občutno zmanjšalo, kar vpliva na znatno niţje drţavne investicije v letošnjem letu. Glede na oceno realizacije drţavnega proračuna se bodo investicijski izdatki letos zniţali za več kot pol milijarde EUR oz. za več kot 40 %, kar odločilno vpliva na zniţanje gradbenih investicij v letošnjem letu. V prihodnjih dveh letih se bodo ob predpostavki uresničitve vladnih ciljev glede črpanja EU sredstev drţavne investicije ponovno postopoma krepile. Ob nadaljevanju okrevanja trga nepremičnin letos in prihodnja leta pričakujemo rast stanovanjskih investicij, ki so se nekoliko okrepile ţe lani. Izboljšanje obetov v tem segmentu gradbeništva nakazuje tudi povečanje števila stanovanj, predvidenega z izdanimi gradbenimi dovoljenji. V celotnem obdobju napovedi pričakujemo tudi nadaljnjo rast zasebnih investicij v stroje in opremo. Nanje ugodno vplivajo dobri poslovni rezultati, razdolţevanje v zadnjih letih in pričakovano niţje realne obrestne mere. Njihovo rast nakazuje tudi izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, ki je tako v predelovalnih dejavnostih kot v storitvah blizu najvišjih ravni v zadnjih petih letih. To bo ob nadaljnji rasti povpraševanja na naših najpomembnejših trgih spodbudno delovalo na rast investicij v industriji, rast končne potrošnje pa bo prispevala k izboljšanju razmer za investicije storitvenega sektorja. Število registriranih brezposelnih se bo ob rasti gospodarske aktivnosti in povečanem zaposlovanju v obdobju 2016–2018 nadalje zmanjšalo. Zmanjševanje njihovega števila, ki se je začelo v začetku 2014, se je nadaljevalo tudi v prvih osmih mesecih letos. Po upočasnitvi v lanskem letu se bo nominalna rast povprečne bruto plače zaradi višje rasti v zasebnem in javnem sektorju letos okrepila (1,9 %). Rast je bila v prvem polletju v obeh sektorjih najvišja v zadnjih petih letih. V zasebnem sektorju je bila po naši oceni predvsem povezana z dobrimi poslovnimi rezultati. Medletno so bile plače višje v skoraj vseh dejavnostih. Navzgor je podobno kot v zadnjih nekaj letih izstopala predvsem rast v industriji, po štirih letih je bila vidnejša tudi v storitvenih dejavnostih (zlasti trgovini). Nominalna rast plač v zasebnem sektorju naj bi se v drugi polovici leta nekoliko upočasnila predvsem zaradi treh delovnih dni manj, a bo v povprečju leta (1,5 %) opazno višja kot lani. Povprečna bruto plača v sektorju drţava se bo letos precej zvišala zaradi izplačil lanskih napredovanj, delno bosta k rasti prispevala tudi septembrski dvig plačne lestvice in nova napredovanja decembra letos. V obdobju 2017–2018 pričakujemo zmerno pospešitev nominalne rasti povprečne bruto plače (na 2,2 %), pri tem se bo rast v zasebnem sektorju okrepila, v javnem pa upočasnila. Pospešitev 13

rasti v zasebnem sektorju bo postopna in bo izhajala iz pričakovane nadaljnje krepitve gospodarske aktivnosti. Delno bodo k njej prispevali tudi povečani pritiski zaradi višje inflacije. Ocenjujemo pa, da bo teţnja po ohranjanju konkurenčnega poloţaja še naprej pomembno določala oblikovanje plač v zasebnem sektorju, tako da bo rast plač skladna z gibanjem produktivnosti. V sektorju drţava smo upoštevali, da bo rast v letu 2017 izhajala iz ţe dogovorjenega izplačila napredovanj in dviga plačne lestvice, v javnih druţbah pa naj bi se rast plač v prihodnjih dveh letih ponovno okrepila in bila podobna kot v zasebnem sektorju. V skladu z navodili Ministrstva za finance je rast stroškov dela v letu 2017 lahko le iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive iz leta 2016, na podlagi katerih se višje plače začnejo izplačevati s 1. 12. 2016 (prvo višje izplačilo v januarju 2017) in prenosa učinka višje plačne lestvice, ki se bo uveljavila s 1. 9. 2016 (višja izplačila v letu 2016 učinkujejo 3 mesece, v letu 2017 pa 12 mesecev). Stroški dela se v letu 2018 načrtujejo v višini kot je načrtovana za leto 2017.

Regres v letu 2016 je znašal javnim usluţbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2016 uvrščeni: – do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 eurov; – od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 696 eurov; – od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 450 eurov; – od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 350 eurov. Ocenjujemo, da bo višina regresa v letu 2017 in 2018 določena v enaki višini kot v letu 2016.

Cene bodo v 2016 predvsem pod vplivom nizkih cen nafte v povprečju ostale nespremenjene, v prihodnjih dveh letih pa pričakujemo rast. Vpliv padca cen energentov se umirja. Letošnja rast osnovne inflacije izhaja iz višjih cen storitev, saj cene ne–energetskega blaga ostajajo podobne kot lani. V naslednjih dveh letih se bodo ob upoštevanju predpostavk glede cen surovin cenovni pritiski iz tujine postopoma krepili, kar bo prek višjih uvoznih cen neposredno vplivalo na skupno inflacijo, posredno pa bi lahko k prenosu višjih cen surovin v osnovno inflacijo prispevala okrevanje domače potrošnje in postopno zapiranje proizvodne vrzeli. To sta ključni spremenljivki, ki bi lahko v obdobju napovedi povečali prispevek domačih dejavnikov k višanju cen. V letih 2017 in 2018 pričakujemo ob ugodnih gospodarskih razmerah nadaljevanje rasti cen storitev, po večletnem padanju pa tudi postopno rast cen neenergetskega blaga. Rast cen bo v takšnem okolju podpirala tudi teţnja podjetij po zagotavljanju dobičkov ob rastočih stroških, zlasti v nemenjalnem sektorju. Višjo inflacijo pa bo kljub višji nominalni rasti plač kot v zadnjih nekaj letih še naprej zadrţevala teţnja po zagotavljanju konkurenčnosti, saj v menjalnem sektorju pričakujemo počasno rast stroškov dela na enoto proizvoda in s tem tudi njihov skromen prispevek k višanju osnovne inflacije. Inflacija bo tako kljub krepitvi ostala razmeroma nizka in pod srednjeročnim ciljem ECB, ki je pod oz. blizu dveh odstotkov.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZFO-1). Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolţine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleţa prebivalcev, mlajših od 15 let in deleţa prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54%

14

dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je niţji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina za leti 2017 in 2018 je v Predlogu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018 predlagana za leto 2017 v višini 530 € in za leto 2018 v višini 536 €.

Za leto 2017 ostaja določba, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. Člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe. Za leto 2018 pa je določba spremenjena tako, da občinam , pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. Člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo do polovice razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. Člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. Člena ZFO-1.

Primerna poraba občin za leto 2017, ki izhaja iz predvidene povprečnine, nekoliko presega razpoloţljivo dohodnino, ki pripada občinam. Zato bodo občine v letu 2017dopolnilno financirane s finančno izravnavo iz drţavnega proračuna. V letu 2018 bo izračunana povprečnina v celoti pokrita iz naslova razpoloţljive dohodnine, ki pripada občinam, zato občine ne bodo dopolnilno financirane s finančno izravnavo.«

6. Obrazloţitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF Neposredni proračunski proračuna Občine Hoče- Slivnica goricah so: 1000 Občinski svet, 2000 Nadzorni odbor, 3000 Ţupan, 4000 Občinska uprava – splošno, 4001 Občinska uprava - druţbene dejavnosti, 4002 Občinska uprava - okolje in prostor, 4003 Občinska uprava - zaščita in reševanje, 4004 Občinska uprava - turizem in gospodarstvo, 4005 Občinska uprava - program kmetijstva, 4006 Občinska uprava - komunalno investicijska dejavnost, 5000 Reţijski obrat – splošno in 5001 Reţijski obrat - redna dejavnost.

V letu 2018 nismo vključili nobenega novega proračunskega uporabnika.

7. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF z obrazloţitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V skladu s 47. členom ZJF se lahko med letom spremeni delovno področje oz. pristojnost neposrednega uporabnika in se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča ţupan. Sredstva so se med neposrednimi uporabniki proračuna Občine Hoče-Slivnica prerazporejala na podlagi 5. in 9. člena Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2018 (MUV 16/2017, 24/2017, 34/2017, 8/2018, 15/2018 in 22/2018)

15

Spremembe so razvidne v spodnji tabeli:

Indeks Sprejeti proračun Veljavni proračun PU Opis Vel/spr 2018 2018 ej 1000 Občinski svet 114.700 108.682 94,75 2000 Nadzorni odbor 3.500 3.500 100,00 3000 Ţupan 67.494 67.494 100,00 4000 Občinska uprava - splošno 5.471.320 5.462.607 99,84 Občinska uprava - druţbene 4001 dejavnosti 6.150.325 6.192.488 100,69 4002 Občinska uprava - okolje in prostor 668.234 668.234 100,00 Občinska uprava - zaščita in 4003 reševanje 250.948 250.948 100,00 Občinska uprava - turizem in 4004 gospodarstvo 199.501 197.789 99,14 Občinska uprava - program 4005 kmetijstva 52.879 54.393 102,86 Občinska uprava - komunalno 4006 investicijska dejavnost 2.188.957 2.139.316 97,73 5000 Reţijski obrat - splošno 250.550 251.938 100,55 5001 Reţijski obrat - redna dejavnost 1.591.924 1.612.943 101,32 17.010.331 17.010.331 100,00

16

V. OBRAZLOŢITVE SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL

Razlika med prihodki in odhodki, v bilanci prihodkov in odhodkov predstavlja proračunski preseţek. V letu 2018 znaša proračunski preseţek odhodkov nad prihodki 5.324.993,32 €. Ob upoštevanju prihodkov od prodaje kapitalskih deleţev, najema kredita (388.328,00 €) in odplačila kreditov (390.977,40 €) znaša sprememba stanja sredstev na računu ob koncu leta - 5.327.642,72 €. Navedena sredstva se prenesejo v proračun leta 2019.

Poraba namenskih prihodkov 2018: NAMENSKI ODHODEK NAMENSKI PRIHODEK 2018 ZNESEK ZNESEK 2018 Turizem in prireditve – sredstva namensko Turistična taksa 30.543,44 € porabljena za področje 30.543,44 € turizma, infrastrukture in prireditev Požarna taksa – nakazila Požarna taksa 16.068,00 € vsem trem prostovoljnim 16.068,00 € gasilskim društvom Koncesija gospodarjenja - Koncesija za odstrel divjadi 688,19 € 688,19 € nakazilo LD Gozdne ceste – Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 2.745,29 € 2.745,29 € vzdrževanje gozdnih cest Odhodek ravnanje z 138.172,42 € in odpadno vodo 130781,20 € Okoljska dajatev odpadne vode (15029002) – investicije v 460.153,88 € prenos iz leta kanalizacijska omrežja in 2017 ČN Tek pod Pohorjem in ureditev Prejete donacije 7.250,00 € 7.250,00 € večgeneracijskega centra Rogoza

17

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - 5.324.993 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 13.703.253 €

REALIZACIJA ODHODKOV 2018

9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Veljavni proračun 2018 0 Realizacija 2018

40 TEKOČI ODHODKI 3.884.854 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 661.810 €

Obrazloţitev konta Plače in drugi izdatki zaposlenim so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim. Izdatki so bili realizirani v višini 98,3 % glede na veljavni proračun. V primerjavi s preteklim letom so odhodki višji za 70.359,03 €, na kar vpliva predvsem realizacija zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom, nadomeščanja bolniških odsotnosti in napredovanja javnih usluţbencev v skladu u določili zakonodaje.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 101.937 €

Obrazloţitev konta Socialna varnost je v Republiki Sloveniji urejena z zakoni in podzakonskimi akti, temelji pa na pravicah, ki so zapisne v Ustavi Republike Slovenije. V Ustavi je določeno, da je Slovenija socialna drţava in zagotavlja svojim drţavljanom sistem socialne varnosti, ki temelji na vzajemnosti in medgeneracijski solidarnosti. Drţavljani uresničujejo pravico do socialne varnosti prek zakonov, ki urejajo sistem socialnega zavarovanja. K uresničevanju pravic iz naslova socialne varnosti pa drţavljani prispevamo s plačevanjem prispevkov. Prispevki za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. Izdatki so bili realizirani v višini 96 % glede na veljavni proračun.

402 Izdatki za blago in storitve 3.074.857 €

Obrazloţitev konta Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrţevanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme. V navedeno skupino sodijo tudi programski izdatki iz naslova izobraţevanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarine, plačila poštnih in bančnih storitev, kazni in odškodnine. Največja postavka v tem sklopu je tekoče vzdrţevanje in stroški električne energije, voda in komunalnih

18

storitev. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 89,30 % glede na plan.

Spodnja tabela prikazuje gibanje izdatkov po namenih in letih:

Namen/ZN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ESEK V EUR

4020 Pisarniški 220.524 189.650 182.042 159.788 117.912 142.894 164.392,2 169.375,2 in splošni 9 6 material in storitve

4021 Posebni 4.345 2.124 3.350 3.999 3.695 7.762,15 82.274,03 57.150,55 material in storitve

4022 Energija, 423.229 418.389 416.181 362.405 789.759 860.381,9 854.912,6 882.045,7 voda, 1 7 0 komunalne stor. in komunikacije

4023 Prevozni 25.522 17.222 16.091 22.497 12.018 12.550,37 16.916,93 22.146,48 stroški

4024 Izdatki za 8.456 5.945 4.659 3.297 3.328 3.329,30 4.987,56 4.644,34 sluţbena potovanja

4025 Tekoče 809.561 744.940 343.535 210.621 246.896 325.855,6 303.021,3 463.305,7 vzdrţevanje 8 4 1

4026 Poslovne 10.025 5.810 5.371 6.250 6.443 5.393,86 4.094,47 4.602,66 najemnine in zakupnine

4027 Kazni in 535.727 2.040 11.808 59.611 1.957 152,50 1.734,23 2.698,09 odškodnine

4029 Drugi 156.184 113.020 151.258 178.905 123.569 201.907,8 296.566,8 1.468.888, operativni 7 4 70 odhodki

SKUPAJ 2.193. 1.499. 1.134. 1.007. 1.305.5 1.560.22 1.728.90 3.074.85 573 140 297 373 77* 7,64 0,36 7,49

Odhodki so v primerjavi z letom 2017 v letu 2018 višji za 56 % na kar so vplivali predvsem stroški:  tekočega vzdrţevanja (stroški tekočega vzdrţevanja objektov, stavb)  drugi operativni odhodki (vračilo sredstev drţavi - prodaja zemljišč, proizvodna cona).

403 Plačila domačih obresti 46.251 €

Obrazloţitev konta Na podlagi sklenjenih pogodb o dolgoročnem kreditu, ki smo ga namenili za financiranje investicij, smo v letu 2018, v skladu z amortizacijskim načrtom, morali odplačati obresti . Kredit smo najeli v letu 2010 pri banki Unicredit in je imel moratorij za odplačilo glavnice 1 leto. Prav tako je bil najet nov kredit v drugi polovici leta 2014 pri BKS bank.

Skupni stroški obresti so tako v letu 2018 znašali 46.250,02 €.

19

409 Rezerve 0 €

Obrazloţitev konta V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, sneţni plaz, visok sneg, močan veter, toča, ţled, pozeba, suša, mnoţični pojav nalezljive človeške, ţivalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseţenih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča ţupan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom. V okviru te vrste odhodkov v letu 2017 nismo izločili dodatnih proračunskih sredstev v posebni sklad stalne proračunske rezerve, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, sneţni plaz, toča ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, saj je rezerva oblikovana iz preteklih leto ostala neporabljena.

41 TEKOČI TRANSFERI 3.399.076 €

410 Subvencije 77.996 €

Obrazloţitev konta Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim trţnim proizvajalcem. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja drţavnih pomoči. subvencije predstavljajo predvsem subvencije v kmetijstvu, subvencije za samozaposlitev subvencije k ceni za vodo. Izdatki za subvencije so bili realizirani v višini 92,10 % načrtovanih sredstev.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.156.406 €

Obrazloţitev konta Transferji posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k druţinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Izdatki so bili realizirani v višini 97,8 % glede na veljavni proračun.

Transferji posameznikom in gospodinjstvom zajemajo: štipendije, regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje prehrane, denarne nagrade in priznanja, oskrba v domovih, razlika med ceno programov vrtcih in plačil staršev, izplačila druţinskim pomočnikom, idr.

V primerjavi z letom 2017 je realizacija višja za 166.111,13 €. Na višjo realizacijo so vplivali predvsem višji stroški za štipendije, regresrianje oskrbe v domovih, druţinski pomočniki, razlika do ec v vrtcih.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 302.685 €

Obrazloţitev konta Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov. Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Izdatki so bili realizirani v višini 94,8 % glede na veljavni proračun.

413 Drugi tekoči domači transferi 861.989 €

Obrazloţitev konta Zajemajo transfere v javne zavode in javne gospodarske sluţbe za plače, prispevke, ter izdatke za blago in storitve.

20

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 92,20 % načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2017 so višji za 30.644,62 € predvsem zaradi višjih izdatkov v javne zavode, višjega prispevka za zavarovanje brezposelnih.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.179.535 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.179.535 €

Obrazloţitev konta Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrţevanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoţenja. Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Skupina vključuje plačila namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, premoţenja, opreme, napeljav, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrţevanje in obnove zgradb in drugih pomembnih napeljav. Izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 72,40 % glede na veljavni proračun in 71,7090 % glede na sprejeti proračun.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 239.788 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 146.806 €

Obrazloţitev konta Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. Sredstva znotraj tega konta so v letu 2018 bila realizirana v višini 95,70 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje gasilske opreme, malih čistilnih naprav in investicijsko vzdrţevanje OŠ Slivnica.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 92.981 €

Obrazloţitev konta Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so transferi drugim občinam in javnim zavodom za nakupe opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Realizacija je v višini 86,6 % glede na veljavni proračun.

21

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 8.378.260 €

REALIZACIJA PRIHODKOV 2018

7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 VELJAVNI PRORAČUN 1.000.000 2018 0 REALIZACIJA 2018

70 DAVČNI PRIHODKI 6.851.303 €

700 Davki na dohodek in dobiček 5.978.707 €

Obrazloţitev konta 7000 dohodnina Prihodki iz naslova dohodnine, kot odstopljenega vira občini, so bili realizirani v skladu s predpisi oz. izračuni iz strani Ministrstva za finance in pripadajo občini na podlagi ZFO-1 (povprečnina). Glede na leto 2017 so prihodki iz naslova dohodnine višji za 5,07 %. V nadaljevanju so realizirani prihodki prikazani po letih:

LETO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ZNESE 5.647.13 5.820.37 5.725.90 5.791.97 5.365.18 5.507.69 5.690.18 5.978.70 K (V 9 3 4 9 0 6 1 7 EUR)

Prikaz višine povprečnine po letih: LETO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

VIŠINA 554,50 € 554,50 536 € 536 € 522 €( 522 € 533,50 551 € POVPREČNINE € (do do € julija) julija) 543 € 519 € (od od julija) julija

703 Davki na premoţenje 692.175 €

Obrazloţitev konta Davki na premoţenje so bili realizirani v višini 85,70 %.

7030 Davki na nepremičnine Davki na nepremičnine so bili realizirani v znesku 478.577,31 € . Davek na nepremičnine sestavljajo davek od

22

premoţenja od stavb od fizičnih oseb, davek od premoţenja za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od pravnih oseb, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih oseb in zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Glede na načrtovano višino realizacije je le-ta večja predvsem zaradi večje realizacije NUSZ.

Prihodki iz naslova NUSZ za pravne osebe so bili realizirani v višini 312.284,83 €, načrtovani pa v višini 400.441 €.

Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča fizičnim osebam so bili realizirani v višini 139.674,44 €. Ministrstvo za finance, Davčni urad RS, Izpostava Maribor (sedaj Finančni urad RS (FURS)) vrši obračunavanje obremenitev ter evidenco plačil, prilivi pa so razdeljeni na poseben konto priliva za fizične osebe in pravne osebe.

7031 Davki na premičnine Davek na premičnine predstavlja davek od premoţenja od posesti plovnih objektov in je bil realiziran 96,60 % glede na plan oz. 3.575,14 €.

7032 Davki na dediščine in darila Prihodki so bili realizirani v višini 27.556,99 € ali 162 % glede na sprejeti proračun. Davek na dediščine in darila je uveden z zakonom o davkih občanov, odmerja (z odločbo), obračuna in pobira pa ga Finančna uprava RS.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoţenje Davek na promet nepremičnin sestavlja davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb. Prihodki iz naslova davka na promet nepremičnin od pravnih oseb so bili realizirani v višini 182.465,89 € ali 84,80%. Davek na promet nepremičnin zaračunava Finančni urad in ga prenakazuje v proračun občine, kjer ima fizična oz. pravna oseba sedeţ. V primerjavi s preteklim letom so ti prihodki bili niţji za 18,10 %.

704 Domači davki na blago in storitve 183.054 €

Obrazloţitev konta 7044 Davki na posebne storitve Prihodek iz naslova davka na dobiček od iger na srečo je bil realiziran v višini 2.781,86 € ali 92,7 % v primerjavi s načrtovanimi sredstvi. Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davkih občanov, plača pa ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15% od davčne osnove. Dobitek od klasičnih iger na srečo se ne obdavči, če je vrednost dobitka manjša od 300 EUR. Prihodek od davka na dobitke pripada proračunu občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče. Če davčni zavezanec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima začasno prebivališče. Če davčni zavezanec nima niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima sedeţ prireditelj.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev: Taksa za obremenjevanje voda (konto 704700) Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15; v nadaljevanju: uredba) se okoljska dajatev plačuje za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Realizacija priliva na EZR proračuna se je izvršil na osnovi pogodbe med Občino Hoče-Slivnica in Javnim komunalnim podjetjem Nigrad d. d. Maribor. Finančna sredstva iz naslova takse za obremenjevanje voda pritekajo na transakcijski račun javnega podjetja Nigrad d. d., ki ga zaračunava glede na m3 porabljene vode. Prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda so namenski prihodki, ki se namenjajo za investicije v komunalno infrastrukturo. Prihodki so bili realizirani v višini 138.172,42 EUR.

Turistična taksa (konto 704704) Priliv iz naslova Odloka o določitvi turistične takse v Občini Hoče-Slivnica ter na osnovi baze podatkov zavezancev, ki morajo nakazovati turistično takso je bil realiziran v višini 30.543,44 € ali 95,5 % glede na sprejeti proračun 2018. v primerjavi s letom 2017 je realizacija iz naslova turistične takse višja za 48,19 %, na kar je v največji meri vplival prenos vodenja zavezancev in odprtih postavk v finančno-računovodske programe, prav tako smo v letu 2015 zavezancem omogočili, da lahko poročila o nočitvah vlagajo elektronsko.

23

LETO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ZNESEK 9.354,06 9.496,14 17.322,44 23.733,23 20.661,56 30.543,44 REALIZACIJE EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Pristojbina za vzdrţevanje gozdnih cest (konto 704708) Prihodki iz naslova pristojbine za vzdrţevanje gozdnih cest so realizirani v višini 2.745,29 €. Pristojbino plačujejo lastniki gozdov. Višino pristojbine predpiše Vlada RS v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote gozdnih cest. Pristojbino odmeri in za račun lokalne skupnosti pobira FURS. Priliv prihaja kot praznitev iz strani Uprave za javna plačila v občinski proračun. Plačevanje pristojbine za vzdrţevanje gozdnih cest določa Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in naslednji), natančneje pa jo definira Uredba o pristojbini za vzdrţevanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 in naslednji). V 3. členu Uredbe je določeno da »Pristojbino plačujejo lastniki gozdov (v nadaljnjem besedilu: zavezanci): fizične in pravne osebe, ki so kot lastniki gozdnega zemljišča vpisani v katastrskem operatu po stanju na dan 30. junija leta, za katero se pristojbina odmerja. Pristojbina se ne plačuje od varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, ki so razglašeni s predpisom vlade, in od gozdov v območjih, ki s cestami niso odprta. Sredstva odmerjene pristojbine za vzdrţevanje gozdnih cest se zbirajo na posebnem podračunu. Zbrana sredstva za vzdrţevanje gozdnih cest se na podlagi ugotovljene dolţine gozdnih cest, povprečnih vzdrţevalnih stroškov in deleţa, ki ga k vzdrţevanju prispevajo lastniki gozdov v posamezni občini, tekoče razporejajo občinam. Razporejanje opravi Uprava Republike Slovenije za javna plačila na podlagi razdelilnika.

Komunalne takse-oglaševanje (konto 704706 in 704707) Realizirani prilivi iz naslova Odloka o občinskih taksah v Občini Hoče-Slivnica, v katerem je natančno določen taksni zavezanec, obveznost plačevanja komunalnih taks, postopek odmere, način plačila ter višina takse. Realizacija taks na podlagi Odloka o občinskih taksah za uporabo javnih površin (kioski, premične stojnice, oglaševanje, plakatna mesta, uporaba drugih javnih površin) je znašala 3.254,00 € iz naslova občinskih taks od pravnih oseb in 5.557,20 € iz naslova občinskih taks od fizičnih oseb.

706 Drugi davki -2.633 €

Obrazloţitev konta Drugi davki, so davčni prihodki, ki še niso bili razporejeni na pravilne konte s strani FURS.

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.071.949 €

710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 432.314 €

Obrazloţitev konta Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja zajemajo naslednje vrste prihodkov:

7100 Prihodki od udeleţbe na dobičku Realizirani prilivi v skupni vrednosti 153.305,06 € so in naslova dividend in udeleţbe pri dobičku, katerih delničar oz. solastnik je občina Hoče - Slivnica.

7102 Prihodki od obresti Prihodki od obresti na vpogled so bili realizirani v višini 163,23 €.

7103 Prihodki od premoţenja Prihodki od premoţenja so bili realizirani v višini 278.845,89 EUR, kar predstavlja 73,5 % načrtovanih prihodkov.

a) Prihodki od najemnin za poslovne prostore (konto 71030110) Prihodki iz naslova najemnin izvirajo iz oddaje občinskih poslovnih prostorov v najem. Najemniki so Upravna enota Maribor, Mernik Merc Aleksandra-patronaţa in Polarys d.o.o., Druţabno društvo Simpatija, ostala društva in ostali občasni najemniki. Prihodki so bili realizirani v višini 16.151,74 € ali 95 % glede na sprejeti proračun.

b) Prihodki od najemnin za VŠD Hoče (konto 71030111) 24

V dopoldanskem času dvorano uporablja Osnovna šola Dušana Flisa Hoče za izvedbo pouka, v popoldanskem času pa dvorano koristijo športna društva in ostale rekreativne skupine, ki plačujejo najemnino v skladu s Sklepom o določitvi cen o uporabi VŠD Hoče (MUV, št. 25/2012). V letu 2018 so bili prihodki realizirani v višini 16.384,17 €, kar predstavlja 121,40 % realizacijo glede na načrtovana sredstva.

c) Prihodki od drugih najemnin-oglasna mesta (konto 71030150) Prihodki iz naslova najemnin za oglasna mesta so bili realizirani v višini 4.013,36 € ali 114,70 % glede na sprejeti proračun. Najemnika sta podjetji Madison d.o.o. (jumbo plakati) in Idea design d.o.o.(obešanke).

d) Prihodki od drugih najemnin-grobnine (konto 71030410) Prihodki iz naslova najemnin za grobna polja so bili realizirani v višini 73.805,24 € oz. 92,30 % glede na sprejeti proračun. Najemnine se zaračunavajo za grobna polja na pokopališču v Slivnici in v Hočah.

e) Prihodki od najemnin infrastrukture (konto 71030411 in 71030414) Z dne 31.12.2009 je poteklo prehodno obdobje za izkazovanje sredstev v upravljanju na podlagi uskladitve SRS. Vsa sredstva v upravljanju, ki so se vodila v poslovnih knjigah javnih podjetij so se prenesla v poslovne knjige občine. Občina pa izvajalcu javne sluţbe na podlagi letnih pogodb obračuna najemnino. V letu 2016 smo tako od Mariborskega vodovoda prejeli 69.662,20 €. Od podjetja Nigrad smo za najem infrastrukture prejeli 21.973,69 EUR.

f) Prihodki od najemnin infrastrukture-zbirni center (konto 71030412) Občina je s 01.07.2013 zbirni center dala v najem koncesionarju. Mesečna najemnina znaša 1.700 €, tako smo v letu 2015 prejeli 20.690,84 € iz tega naslova, medtem ko je bila v letu realizacija 20.400 € .

g) Prihodki iz naslova podeljenih koncesij (konto 710306) Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so bili realizirani v višini 21.298,16 €. Prejeli smo koncesijske dajatve od Plinarne Maribor, Sklada kmetijskih zemljišč in MGKP za koncesijo za gospodarjenje z divjadjo, Petrol (javna razsvetljava).

h) Prihodek od najema zemljišč V skladu z veljavno zakonodajo smo v letu 2013 oddali v najem občinska zemljišča parc. št.392/23, 392/22, 392/21, 392,20 392/24, 392/6, 392/7, 392/8, 392/9, 392/10, 392/11, 392/12, 392/13, 392/14, 392/15, 392/16, 392/17, 392/18, 392/19, 392/25, 386/3, vse k.o. Slivnica, v kmetijske namene. Oddajo zemljišč v najem smo oddali po metodi javnega zbiranje ponudb.Prihodek od najema zemljišč v letu 2017 je bil realiziran v višini 7.929,00 €.

i) Prihodki za podeljeno rudarsko pravico (71030415) V letu 2018 niso bili realizirani (Stečaj Stavbar IGM)

j) Prihodki od najemnin športni objekti Rogoza so bili realizirani v znesku 4.800 €.

Prihodki od najemnin za telovadnice pri OŠ so bili realizirani v višini 3.830,00 € in prihodki od oddaje objektov društvom v višini 7.603,37 €.

Prihodki od nadomestila za podelitev sluţnostne pravice so bili realizirani v znesku 4.397,96 €.

711 Takse in pristojbine 12.009 €

Obrazloţitev konta Prihodki iz naslova občinskih upravnih taks so bili realizirani v višini 12.008,90 € ali 120,10 % glede na sprejeti proračun. Prihodki od upravnih taks se po Zakonu o upravnih taksah določajo v točkah. Od 01.01.2003 se nakazuje upravna taksa izključno na posebni podračun enotnega zakladniškega računa proračuna občine. Vlada RS uskladi vrednost točke in zneske iz taksne tarife z gibanjem stroškov za delo organov v sorazmerju z rastjo cen ţivljenjskih potrebščin na območju RS.

25

712 Globe in druge denarne kazni 23.073 €

Obrazloţitev konta Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili realizirani v višini 23.073,30 €, kar predstavlja 85,10 % realizacijo glede na sprejeti proračun.

Postavka denarne kazni zajema denarne kazni za prekrške občanov, ki jih predpiše komunalni inšpektor zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov, nepravilnega plakatiranja…

Iz tega naslova je bila realizacija 1.337,30 €. Pod postavko denarne kazni pa spada tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora; prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 21.616,00 € ali 86,50 % načrtovanih prihodkov in 120 € iz naslova na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 109.478 €

Obrazloţitev konta 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki so bili realizirani v višini 109.478,27 € in predstavljajo 102,20 % realizacijo glede na sprejeti proračun

a) Prihodki od prodaje blaga in storitev-prihodki od pogrebnih storitev (konto 71300010) so prihodki i iz naslova izdanih računov za opravljeno storitev uporabe mrliške veţice na pokopališču v Hočah in pokopališču v Slivnici. Prihodki so bili realizirani v višini 13.723,43 € ali 114,40 %.

b) Prihodki od prodaje blaga in storitev-vodarina (konto 71300022) Prihodke so iz naslova izdanih obremenitev vodarine za vodovodni sistem Slivnica, vodovodni sistem Orehova- Hotinja vas, Pivola I, Pivola II, Polana I, Polana II Polana III in Ledina in so realizirani v višini 95.754,84 € ali 100,8 % glede na sprejeti proračun.

c) Prihodki iz naslova vzdrţevanja vodotokov niso bili realizirani.

714 Drugi nedavčni prihodki 495.074 €

Obrazloţitev konta 7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 495.074,36 € in predstavljajo 63,50 % realizacijo glede na sprejeti proračun. V primerjavi s letom 2017 so niţji za 56%. Niţja realizacija v primerjavi s letom 2017 je iz naslova niţjih prihodkov za komunalni prispevek. V l. 2017 smo namreč prejeli komunalni prispevek od podjetja Magna Steyr in je realizacija zato bila v letu 2017 večja od povprečja.

Drugi nedavčni prihodki (konto 714100) Realizirani prilivi v višini 17.501,52 € so iz naslova:  stroški izvršb, ki jih zaračunamo našim dolţnikom;  vračila nenamensko poraljenih subvencij za samozaposlitev  sredstva prejeta po zapuščinskih postopkih;  razna vračila sredtev v občinski proračun, odškodnine iz naslova premoţenjskega zavarovanja; sluţnosti

Prihodki od komunalnih prispevkov (konto 714105 in 71410520, 71410511, 71410510) Prihodki iz naslova komunalnega prispevka so v letu 2018 bili realizirani v višini 318.507,72 €, gre za 69,54 % realizacijo glede na načrtovana sredstva v sprejetem proračunu.

Prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja (konto 714106) so bili realizirani v znesku 3.261,61 €. Gre za sofinanciranja oz povraćila stroškov asfaltiranja v Kolmanovi.

26

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja (konto 714107) Od 01.07.2005 se je na podlagi sklepa občinskega sveta zaračunaval prispevke za priključno moč za vse odjemalce vodovodnih sistemov, s katerimi upravlja občina Hoče Slivnica. Občinski svet Občine Hoče-Slivnica je na svoji 1. izredni seji, dne 29. julija 2015 potrdil Cenik za obračun storitve javne sluţbe oskrbe s pitno vodo na območju občine Hoče - Slivnica, v skladu s katerim se je začela zaračunavati omreţnina od 1.10.2015 naprej. Prihodki so bili realizirani v višini 79.589,10 €.

Prispevki občin za vrtce (konto 71419900) Realizirani prilivi iz naslova razlike oskrbnine otrok v vrtcu med ekonomsko ceno ter ceno, ki jo plačajo starši glede na uvrstitev v plačilne razrede. Razliko plača občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče. Obremenitve se mesečno izdajajo ostalim občinam, ki nam sredstva po preteku plačilnega roka, nakaţejo na račun občine. Prihodki so bili realizirani v višini 60.770,44 € oz. 81 % glede na sprejeti proračun.

Prispevki za sofinanciranje druţinskih pomočnikov (konto 71419910) Zpiz nakazuje dodatek, ki pripada invalidni osebi, katera ima izbranega druţinskega pomočnika, v proračun občine, določen del nakaţejo tudi druţinski pomočniki. Sredstva se porabijo namensko za financiranje bruto plač izbranim druţinskim pomočnikom. Realizirani so bili v znesku 15.570,85 €.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 4.317 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 €

Obrazloţitev konta V letu 2018 iz tega naslova ni realizacije.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 4.317 €

Obrazloţitev konta V letu 2018 so bile realizirane prodaje zemljišč na odlagi letnega programa.

V skladu z 4.odst. 11. člena Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) je Načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem sprejel občinski svet na predlog ţupana, ki je na seji odločil, da se v načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem lahko vključila zemljišča, ki ne presegajo vrednosti 6.000,00 €.

V letu 2018 je bila dokončno plačana kupnina po prodajni pogodbi za zemljišče parc. št. 14/16, k.o. Rogoza.

Izvedena je bila tudi menjava zemljišč. št. 273/5, 273/10 in 273/11, k.o. Spodnje Hoče, s parc. št. 272/4, k.o. Spodnje Hoče, ki v naravi predstavlja del Mlinske ulice. Menjava zemljišča se je izvedla z doplačilom predlagatelja menjave v višini 103,00 €.

Prodano je bilo tudi zemljišče parc. št. 406/45 in 1/9, k.o. Slivnica, v višini 2.775,00 €.

27

73 PREJETE DONACIJE 7.250 €

730 Prejete donacije iz domačih virov 7.250 €

Obrazloţitev konta Prihodki iz naslova donacij so realizirani v višini 7.250,00 € (2.000 € donacije je bilo napačno evidentirano na konto 714100). 7.600 € donacij je bilo prejetih za izvedbo teka po Pohorjem in 1.650 € za projekt "IZZIV - Ativno sodelujte pri vzpostavitvi prvega Večgeneracijskega prostora. Vsa prejeta sredstva so bila namensko porabljena v skladu z namenom donacije.

74 TRANSFERNI PRIHODKI 443.441 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 351.303 €

Obrazloţitev konta 74 Transferni prihodki so bili realizirani v višini 443.441,11 €, kar predstavlja 34,5 % realizacijo glede na sprejeti proračun. Nizek odstotek realizacije je zaradi zamika izvedbe LAS projektov in bo del sredstev prejetih v letu 2019.

Sofinanciranje za gradnjo Večnamenskega objekta Bohova, predvideno s strani ECO sklada še ni bilo prejeto, saj investicija v letu 2018 še finančno ni bila zaključena. Zahtevek bo vloţen v letu 2019.

Sofinanciranje MGRT za odkup zemljišč v proizvodni coni v letu 2018 ni bilo realizirano, saj so se vsi odkupu zapirali po prejetem predplačilu v letu 2017.

Predvideno Sofinanciranje ZD Adolga drolca MB, v znesku 15.943,40 € ni bilo realizirano, saj tudi na odhodkovni strani ni bilo realizacije v tem znesku. Celotna finančna konstrukcija je tekla preko zavoda. Občina je prejela nakzana le sredstva Ministrstva za zdravje. Ta sredstva pa so se takoj nakazala zavodu.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Poţarna taksa (konto 74000100) Priliv iz naslova poţarne takse se vrši na podlagi Zakona o varstvu pred poţarom z Uredbo o poţarni taksi. Sredstva je zbirajo v drţavnem proračunu, razdeljuje pa jih republiški »Odbor za razpolaganje s sredstvi poţarnega sklada« v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS in sklepi Vlade RS. Prihodki iz naslova poţarne takse so bili realizirani v višini 16.068 €. Sredstva se razdelijo gasilskim društvom.

Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za investicije - (konto 74001101) V skladu z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin so občine upravičene do sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo. Po Pravilniku o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje občin, vsaki občini pripada določen znesek. V letu 2018 smo prejeli sredstva v višini 109.510 €, kar je 100 % glede na načrtovana sredstva.

Sofinanciranje - Ministrstvo za zdravje 16.752,60 € smo prejeli sredstva za sofinanciranje s strani ZD Adolfa Drolca Maribor za nabavo vozila za urgentnega zdravnika. Sredstva so bila prenakazana na ZD Adolfa Drolca, ki je ves postopek nabave izvedel in poravnal stroške nakupa vozila.

Sofinanciranje Las projektov (drţavna sredstva) - prihodki so bili prejeti v znesku 3.916,27 € - za LAS projekte, ki so bili končani v letu 2018.

Sofinanciranje CPS Sredstva s strani drţavnega proračuna za sofinanciranje operacije Kolesarska pot Spodnje Hoče - Slivnica smo prejeli skupno 52.416,90 €, od tega 7.862,53 € iz drţavnega proračuna.

Druga prejeta sredstva iz drţavnega proračuna (konto 740004)

28

Prihodki so bili realizirani v višini 91.703,17 € in zajemajo: - prihodki za sofinanciranje programov javnih del: 57.280,07 €, - prihodki za sofinanciranje LAS projektov: 14.686,89 €, - ostali prihodki (sredstva za vzdrţevanje gozdnih cest, sofinanciranje skupnih občinskih uprav, sofinanciranje druţinski pomočniki): 19.736,21 €.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (740101) - sofinanciranje občin, ki so izvajale skupne projekte LAS (Občina Miklavţ na Dravskem polju in Občina starše). V letu 2018 je bil skupni projekt "Pohorska trţnica".

Za sofinanciranje izgradnje večnamneskega objekta Bohova, je del sredstev prispevalo tudi PGD Bohova in sicer v znesku 100.000 €.

741 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 92.139 €

Obrazloţitev konta Občina Hoče-Slivnica se je v letu 2015 prijavila na javni razpis »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Prijavili smo se s projektom Izdelava celostne prometne strategije v Občini Hoče-Slivnica. Na podlagi izvedenega smo se v l. 2018 prijavili za sofinanciranje s projektom protiprašne zaščite kolesarske poti Hoče -Slivnica in prejeli sredstva s strani kohezijskega sklada EU, v znesku 44.554,37 €.

Projekt Paleokrajina štajerska je v letu 2018 bil sofinanciran v znesku 22.908,26 €. Financiranje teče še v l. 2019.

Sredstva iz JPRS (štipendije) smo prejeli v znesku 1.000 €.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB 0 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 0 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŢEV 0 €

441 Povečanje kapitalskih deleţev in finančnih naloţb 0 €

Obrazloţitev konta Realizacije v letu 2018 ni bilo.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 0 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV 0 €

751 Prodaja kapitalskih deleţev 0 €

Obrazloţitev konta V skladu z letnim programom prodaje ni bilo realizacije v letu 2018. Predvidena prodaja Farmadent še ni bila dokončana in realizirana.

29

C. RAČUN FINANCIRANJA - 2 . 6 4 9 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 779.305 €

50 ZADOLŢEVANJE 388.328 €

500 Domače zadolţevanje 388.328 €

Obrazloţitev konta Občina Hoče - Slivnica se je v letu 2018 zadolţila v znesku 388.328 € za namen financiranja izgradnje Večnamenskega objekta Bohova. Kredit je bil najet preko razpisa EKO sklada, kjer je obrestna mera EURIBOR + 0% pribitka. Odplačevanje poteka četrtletno, kredit se v skladu z amortizacijskim načrtom odplačuje do leta 2030.

55 ODPLAČILA DOLGA 390.977 €

550 Odplačila domačega dolga 390.977 €

Obrazloţitev konta Na podlagi podpisane pogodbe o zadolţevanju z izbrano banko (najet dolgoročni kredit v letu 2010 v višini 4,000.000 € z dobo odplačila 15 let), smo v letu 2018 vrnili 285.712 € glavnice od dolgoročnega kredita.

V letu 2014 smo najeli dolgoročnega kredita v višini 1.000.000 € z odplačilno dobo 10 let za plačilo investicij planiranih z občinskim proračunom (kanalizacija, vrtec Slivnica, ambulanta Slivnica…). Januarja 2015 smo pričeli z odplačilom glavnic in v letu 2018 odplačali 105.263,16 € glavnice.

Skupno smo v letu 2018 odplačali oz. višino dolgoročnega zadolţevanja občine zniţalai za 390.977,40 €.

30

II. POSEBNI DEL

01 POLITIČNI SISTEM 133.797 €

0110100 Sejnine svetnikom 16.944 € Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sejnine svetnikom občinskega sveta so izračunane in izplačane na osnovi Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Hoče-Slivnica, nagradah članov delovnih teles OS, članov drugih organov ter o povračilih stroškov. Izplačila so bila izvedena za seje opravljene v obdobju od decembra 2017 do novembra 2018.

0110101 Sejnine udeleţencem odborov 7.577 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sejnine udeleţencev odborov in komisij so izračunane in izplačane na osnovi Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Hoče-Slivnica, nagradah članov delovnih teles OS, članov drugih organov ter o povračilih stroškov.

0110102 Financiranje političnih strank 2.887 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so namenjena političnim strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet. Politična stranka dobi sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah in v skladu s sprejetim sklepom o financiranju političnih strank v Občini Hoče-Slivnica. Delovanje političnih strank je prav tako ovrednoteno v tem delu odhodkov. Sredstva so bila realizirana za delovanje političnih strank, ki se financirajo na podlagi sklepa o financiranju političnih strank v Občini Hoče-Slivnica.

0110104 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 22.519 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Načrtovana so bila sredstva za pokrivanje stroškov volilne kampanje iz leta 2018. Nekatera plačila bodo zapadla v leto 2019. Za sejnine in pripadajoča povračila stroškov občinske volilne komisije in volilnih odborov je bilo porabljenih 13.177,70 EUR in za Druge operativne stroške 9.341.40 EUR ( Knjige Lokalne volitve 2018 za OVK, objava razglasa v častniku Večer, pisarniški material za volilne odbore, oblikovanje in tiskanje glasovnic, razglasov...).

0110105 Nakup opreme za OS 16.055 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Zaradi zniţanja stroškov priprave, printanja in dostave gradiva za seje občinskega sveta in odborov se je v proračunu za leto 2018 načrtuovalo nakup računalnikov oz. tabličnih računalnikov. Nakup računalnikov za občinske svetnike in člane odborov je bil realiziran. Glede na izkazan interes članov občinskega sveta in odborov je bilo nabavljenih 30 računalnikov Lenovo Idea Pad s pripadajočo programsko opremo. Za potrebe delovanja za seje odborov, komisij in občinskega sveta sta bila nabavljena tudi 2 tablična računalnika.

31

0110106 Izvedba sej OS 456 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za stroške, ki so nastali v zvezi z izvedbo sej (sokovi, reprezentančni stroški).

0110206 Profesionalno opravljanje funkcije ţupana 48.394 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na tej proračunski postavki so sredstva za plače in prispevki, ki pripadajo ţupanu za profesionalno opravljanje funkcije. Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine. Ţupan Občine Hoče - Slivnica se uvrsti 51. plačni razred. Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka na delovno dobo in znaša 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. Glede na veljavni in sprejeti proračun je realizacija 97,20 %.

0110208 Neprofesionalni podţupani 17.463 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Če podţupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo najvec v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podţupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, dodatek za delovno dobo ne pripada. Plača podţupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije pod- ţupana vključuje tudi udeleţbo na sejah občinskega sveta in udeleţbo na sejah drugih občinskih organov in delovnih teles. Ţupan je dne 11. 3. 2016, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Statuta Občine Hoče-Slivnica imenoval podţupanji. Realizacija je 98,70 % glede na načrtovana sredstva.

0111114 Financiranje svetniških skupin 1.501 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila realizirana za financiranje svetniških skupin v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica. Glede na načrtovana sredstva je bila realizacija 52,5 %.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 34.225 €

0110103 Sejnine nadzornega odbora 2.737 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sejnine so izplačane na osnovi Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Hoče-Slivnica, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter o povračilih stroškov. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin članom nadzornega odbora.

0113013 Plačilo storitev DURS, UJP,.. 2.862 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so porabljena v višini načrtovanih sredstev in zajemajo plačila za storitve in stroške izvajanja plačilnega prometa preko Uprave za javna plačila, vodenje gotovinskega računa, stroški poslovne kartice pri NKBM, stroški eHrambe eRačunov in drugi stroški.

0630005 Storitev obračuna okoljske dajatve - odpadne vode 28.627 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 28.627,01 € so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti do Nigrad, javno podjetje, d.d., ki je v letu 2018 opravljal obračun okoljske dajatve.

32

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.321.434 €

0111015 Storitve odvetnikov, notarjev 33.667 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 33.667,33 € so bila porabljena za pokrivanje stroškov notarjev, izvršiteljev in sodnih izvedencev za namene urejanja premoţenjskopravnih zadev ter odvetniških stroškov v pravdnih zadevah (toţba Rodis, Tajniški servis, zadeva Toplak, dedovanje - zadeva Planinšec, uvedba stečajnega postopka Solventnost...).

0111016 Elektronske storitve-storitve e uprave 14.077 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za administracijo spletne strani občine, plačilo stroškov za zakup prostora in objavo aktov v Katalogu informacij javnega značaja (Lex localis), za uporabo spletnih digitalnih potrdil, za plačilo omreţja HKOM.

0111025 Promocija občine 20.728 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za promoviranje občine v okviru posebnih prireditev in gostovanj društev in posameznikov, predstavitev občine, sofinanciranje prireditev, spominki in promocijski material (poki, med, pecivo, darilne vrečke, majice, koledarji, kulice, namizne zastavice, nalepke, buteljke za protokolarne namene, stojalo Roll up), Pohorska trţnica - prireditve v decembru (najem kočije in Dedka mraza, darila za otroke, animacija, zloţenke), sofinanciranje prireditev Polje, kdo po tebe ljubil (KD Ptičica), festival borovnic, AMD Orehova vas (evropsko prvenstvo v motokrosu), Festival Klape Slovenije, mednarodni turnir v judu, mednarodno strelsko tekmovanje, podelitev Zlata vrtnica, turnir v Budimpešti - OK Formis, otvoritev Večnamenskega objekta Bohova, udeleţba na slovenskem festivalu vin (Mikuţ), dan odprtih vrat ŠD motokros akademija Sašo Kragelj, martinovanje v Hotinji vasi, sofinanciranje nabave oblek za pevski zbor DU Slivnica, regijsko tekmovanje oračev, sofinanciranje prireditve - po sončni vzhod na Pohorje.

0111026 Občinske nagrade 2.502 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila namenjena izplačilom nagrad ter stroškom izdelave priznanj in plaket občine. V letu 2018 so bili podeljeni zlati, srebrni in bronasti grb Občine Hoče-Slivnica, naziv Častni občan, spominskla plaketa, 1 priznanje ţupana in 5 priznanj občine. Nagrada za zlati grb je v višini 30%, za srebrni grb 20% in za bronasti grb 15% povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v RS pred mesecem, v katerem je bila podelitev opravljena.

0111028 Občinski praznik 6.280 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki so nastali ob občinskem prazniku (pogostitev na proslavi in ostalih prireditvah), revija pevskih zborov, programska zloţenka, šopki za nagrajence, izvedba proslave (BK TV).

0111030 Obveščanje javnosti 14.702 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za snemanje sej in obveščanje občanov ter širše javnosti o dogajanju v Občini Hoče-

33

Slivnica.V letu 2018 smo imeli sklenjeno pogodbo s podjetjem Spot, Boštjan Lesjak s.p. (BK TV). Zajeti so tudi stroški tiskanja za potrebe obveščanja javnosti.

0111031 Protokolarna in poslovna darila 4.089 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so se namenila za nakup protokolarnih in poslovnih daril ob raznih priloţnostih kot so – uradni in delovni obiski v občini in izven nje, proslave in druge prireditve občinskega pomena, sprejemi, ki jih prireja ţupan, pogrebi, ţalne slovesnosti, polaganja vencev, slovesni podpisi pogodb in drugih uradnih listin, pomembnih za občino, drugi protokolarni dogodki.

0111032 Tek pod Pohorjem 8.993 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za izvedbo prireditve 2. tek pod Pohorjem: PROTIME (E-prijave, merjenje rezultatov, rezultatske liste, ciljna kamera, priprava proge, tehnično osebje), malica za vse udeleţence, sadje, štartni paket (brisača, jabolčni krhlji, med, jabolka, darilni boni,…), plakati, letaki, jumbo plakati, transparent za ograjo, roll up, zavarovanje odgovornosti na prireditvi.

Za ta projekt smo prejeli tudi donatorska sredstva v znesku 7.600 €.

0111115 Večnamenski objekt Bohova 941.386 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na postavki so se sredstva porabila za izgradnjo večnamenskega objekta Bohova. Investicija še finančni ni bila zaključena in bo zaključena l. 2019.

0111117 Točke večgeneracijskega sodelovanja na podeţelju - točke VEGEC7.619 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so se porabila po stroškovniku iz vloge Las Lastovica in sicer se je nabavila urbana oprema (10 klopi in 10 košev) za 5 večgeneracijskih točk v vsaki krajevni skupnosti ter informacijske table ki označujejo posamezno točko. izvedel se je promocijski dogodek ob otvoritvi točk.

0111118 Nadgradnja rekreacijske infrastrukture v Bohovi 21.236 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so se porabila po stroškovniku iz vloge Las Lastovica in sicer se je obnovilo in nadgradilo otroško igrišče v Bohovi. Izvedla se je tudi otvoritev igrišča s pogostitvijo.

0111123 Večgeneracijski center Rogoza 9.053 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so se porabila po stroškovniku iz vloge Las Lastovica in sicer se je nabavljala notranja oprema za vzpostavitev večgeneracijskega centra Rogoza. po projektu se je nabavila oprema za dnevni prostor, priročna kuhinja, računalniška oprema ter avdio video oprema (TV, Xbox, radijski stolp). Ob zaključku projekta se je izvedla tudi otvoritev večgeneracijskega centra Rogoza.

34

0133000 Plačila po sklepu sodišča, odločbah 3.173 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v zadevi urzopacije in degradacije za legalizacijo objekta.

0133001 Vračilo prejetih sredstev od prodaje zemljišč (proizvodna cona) 1.233.927 € Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 je občina morala Ministrstvu za gospodarski razvoj in turizem zaradi prodaje zemljišč znotraj proizvodne cone vrniti prejeta sredstva v višini 1.233.927,17 €.

0133002 Povečanje kapitalskih deleţev in finančnih naloţb 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 984.539 €

01110011 Plače in dodatki OU 368.772 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Odhodki osnovnih plač in prispevkov zaposlenih v občinski upravi predstavljajo seštevek izdatkov za redno delo, izdatek za čas praznikov, letnih dopustov, boleznin, povečan obseg dela. Na dan 31.12.2018 je bilo 27 redno zaposlenih (ţupan, 15 v občinski upravi (1 nadomeščanje bolniške odsotnosti) ter 11 redno zaposlenih v reţijskem obratu ), medtem ko je bilo na dan 31.12.2017 26 zaposlenih, zato je realizacija leta 2018 v primerjavi z letom 2017 višja za 6,94 %. Plače zaposlenih so v skladu z Zakonom o javnih usluţbencih uvrščene v ustrezne plačilne razrede.

01110012 Plače in dodatki RO 212.111 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Odhodki osnovnih plač in prispevkov zaposlenih v občinski upravi predstavljajo seštevek izdatkov za redno delo, izdatek za čas praznikov, letnih dopustov, boleznin, povečan obseg dela. Na dan 31.12.2018 je bilo 27 redno zaposlenih (ţupan, 15 v občinski upravi (1 nadomeščanje bolniške odsotnosti) ter 11 redno zaposlenih v reţijskem obratu ), medtem ko je bilo na dan 31.12.2017 26 zaposlenih, zato je realizacija leta 2018 v primerjavi z letom 2017 višja. Plače zaposlenih so v skladu z Zakonom o javnih usluţbencih uvrščene v ustrezne plačilne razrede.

01110031 Regres za letni dopust-občinska uprava 10.467 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec dolţan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Glede na to, da dogovor med vlado in sindikati glede višine regresa za letni dopust do konca leta 2017 za 2018 ni bil sklenjen, je bilo treba javnim usluţbencem izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače.

Prav tako je 3. decembra 2018 bil podpisan tudi Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu Dogovor). Iz 4. točke III. točke Dogovora izhaja, da pripada javnim usluţbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali niţjemu plačnemu razredu, poračun med 1050 eurov in ţe prejetim regresom za letni dopust za leto 2018. Glede na navedeno, se vsem javnim usluţbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 bili uvrščeni v 17. ali niţji plačni razred, zagotovi poračun razlike med 1050 eurov in ţe prejetim regresom za letni dopust za leto 2018. Poračun je bil izveden do konca leta.

35

01110032 Regres za letni dopust-reţijski obrat 10.764 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec dolţan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Glede na to, da dogovor med vlado in sindikati glede višine regresa za letni dopust do konca leta 2017 za 2018 ni bil sklenjen, je bilo treba javnim usluţbencem izplačati regres za letni dopust v višini minimalne plače.

Prav tako je 3. decembra 2018 bil podpisan tudi Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu Dogovor). Iz 4. točke III. točke Dogovora izhaja, da pripada javnim usluţbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali niţjemu plačnemu razredu, poračun med 1050 eurov in ţe prejetim regresom za letni dopust za leto 2018. Glede na navedeno, se vsem javnim usluţbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 bili uvrščeni v 17. ali niţji plačni razred, zagotovi poračun razlike med 1050 eurov in ţe prejetim regresom za letni dopust za leto 2018. Poračun je bil izveden do konca leta.

01110081 Jubilejne nagrade, odpravnine OU 997 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja (stroški prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, povračila stroškov na sluţbeni poti, dnevnice, kilometrina za uporabo lastnega vozila v sluţbene namene, odpravnina ob upokojitvi, terenski dodatek) se v letu 2018 izplačujejo skladno z določbami kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev oziroma natančneje skladno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev iz Uradnega lista RS, št. 40/12 in 46/13. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 46/13) vsebujejo določbe, ki so podlaga za višje jubilejne nagrade in višje solidarnostne pomoči za člane reprezentativnih sindikatov, ki so te anekse podpisali.

V letu 2018 sta bili izplačani 2 jubilejni nagradi zaposlenim v UO Občine Hoče - Slivnica.

01110082 Jubilejne nagrade, odpravnine RO 11.545 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja (stroški prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, povračila stroškov na sluţbeni poti, dnevnice, kilometrina za uporabo lastnega vozila v sluţbene namene, odpravnina ob upokojitvi, terenski dodatek) so se v letu 2018 izplačevale skladno z določbami kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev oziroma natančneje skladno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev iz Uradnega lista RS, št. 40/12 in 46/13. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 46/13) vsebujejo določbe, ki so podlaga za višje jubilejne nagrade in višje solidarnostne pomoči za člane reprezentativnih sindikatov, ki so te anekse podpisali.

V letu 2018 sta bili izplačane 3 jubilejni nagrade zaposlenim v RO Občine Hoče - Slivnica in 2 odpravnini ob upokojitvi..

01110111 Pisarniški in splošni material OU 20.261 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Realizacija izdatkov pisarniškega materiala in storitev predstavlja nakupe pisarniškega materiala za potrebe občinske uprave ter za potrebe priprave gradiva za seje občinskega sveta, odborov ter sej svetov krajevnih skupnosti. V postavki so zajeti tudi stroški čistilnega materiala za čiščenje občinskih objektov. Stroški Zaloţniških in tiskarskih storitev so stroški, ki jih plačujemo za najem in vzdrţevanje tiskalnikov podjetju Konica Minolta d.o.o. in podjetju EPS d.o.o. za tiskanje poloţnic za vodarino in najemnino za grobove.

36

01110112 Pisarniški in splošni material RO 974 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Realizacija izdatkov pisarniškega materiala in storitev predstavlja nakupe pisarniškega materiala v letu 2018 za potrebe delovanja reţijskega obrata, stroške posebnih poloţnic za obračun vodarine in najemnin.

0111012 Stroški delovanja občinske uprave 47.950 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na proračunski postavki so zajeti stroški tekočega delovanja občinske uprave. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, stroške telefonov in interneta ter stroške poštnine.

01110131 Drugi operativni odhodki-OU 6.204 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva zo bila porabljena za: nakup zastav, najemnino za POS terminal, RTV prispevek, za zdravniške preglede in preventivno cepljenje zaposlenih v občinski upravi, za cvetje in aranţiranje ter druge manjše izdatke.

01110132 Drugi operativni odhodki-RO 1.578 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bili porabljeni za potrebe delovanja reţijskega obrata v 2018 (ključi,zdr. pregledi, pranje prtov, zastave, cepljenje KME..).

01110133 Promocija zdravja na delovnem mestu 2.432 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V sklopu promocije zdravja na delovnem mestu so bile izvedene aktivnosti za zaposlene (skupni pohod, en sadeţ na zaposlenega na dan, petkova rekreacija,...) - sprejet program zdravja na delovnem mestu.

0111014 Storitve varovanja objektov 13.662 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V skladu z Odlokom o javnem redu in miru imamo območja, ki jih v nočnem času po pogodbi varujemo. Z varnostnimi sistemi so varovani tudi občinski objekti: občinska zgradba, objekt Društva upokojencev Slivnica, KU Hoče in Kulturni center Hotinja vas. Stroški varovanja vseh občinskih objektov z javljanjem signala poţar so v letu 2018 znašali 13.661,65 €.

0111017 Stroški Krajevnih uradov 2.034 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov za delovanje krajevnega urada Hoče in sicer za varovanje objeka, električne energijo, stroške ogrevanja, vode in komunalnih storitev. Račun za stroške izstavimo Upravni enoti Maribor.

37

0111040 Stroški delovanja KS Hoče 4.148 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila namenjena za delovanje krajevne skupnosti , predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let, za stroške prireditev ob prazniku KS ter ostalih prireditev.

0111041 Stroški delovanja KS Slivnica 3.271 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila namenjena za delovanje krajevne skupnosti , predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let, za stroške prireditev ob prazniku KS ter ostalih prireditev.

0111042 Stroški delovanja KS Reka Pohorje 1.864 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila namenjena za delovanje krajevne skupnosti , predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let, za stroške prireditev ob prazniku KS ter ostalih prireditev.

0111043 Stroški delovanja KS Rogoza 1.724 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila namenjena za delovanje krajevne skupnosti , predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let, za stroške prireditev ob prazniku KS ter ostalih prireditev.

0111044 Stroški delovanja KS Orehova Hotinja vas 2.100 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila namenjena za delovanje krajevne skupnosti , predvsem za pogostitev starejših krajanov nad 70 let, za stroške prireditev ob prazniku KS ter ostalih prireditev.

0111045 Materialni stroški KS 9.638 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V izdatkih za materialne stroške KS so stroški električne energije, ki se potroši v prostorih krajevnih skupnosti, stroški ogrevanja poslovnih prostorov, stroški odvoza smeti ter porabljene vode, telefonski stroški, stroški najemnin za poslovne prostore in drugi operativni odhodki.

0111046 Nagrade predsednikom KS 9.242 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Mesečne nagrade predsednikom KS so izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah funkcionarjev in drugih delovnih teles v Občini Hoče-Slivnica. Predsednikom svetov krajevnih skupnosti pripada za opravljanje nalog v svetu krajevne skupnosti mesečna nagrada v višini 30 % od 15 % zneska mesečne plače ţupana, in sicer brez njegovega dodatka za delovno dobo.

0111047 Ostali izdatki KS 14.788 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Realizirani odhodki nabave materiala za posamezne akcije organizirane s strani vseh KS v občini.

38

0111053 Certifikat kakovosti ISO 9001 1.830 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Zajema plačilo kotizacije za udeleţbo na usposabljanju za ocenjevalce odličnosti.

0111102 Nakup druge opreme 17.363 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Za nemoteno delo občinske uprave in reţijskega obrata je bila v letu 2018 nabavljena naslednja oprema ter strojna, licenčna programska oprema: - Računalniki s programsko opremo, tablični računalnik - omara za orodje, - programska oprema in terminal za popis osnovnih sredstev, - pralni stroj za delo čistilk, - mobilni aparati za delo zaposlenih, - sesalec, - prenosno ozvočenje, - programska oprema za materialno poslovanje v ro, - ostala oprema za potrebe delovanja uprave in RO.

0111122 Mreţa za razvoj programov večgeneracijskega centra 3.881 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so se delno porabila v skladu s stroškovnikom iz vloge Las Lastovica in sicer se je nabavila oprema za ureditev delovnega mesta za zaposleno, ki bo vodila sam center. Izvajanje projekta se bo nadaljevalo v letu 2019.

0111124 Urejanje arhiva 6.588 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Postavka zajema stroške urejanja arhiva, ki je bilo izvedeno v l. 2018.

0113000 Stroški objav sprejetih aktov 2.596 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Realizirani izdatki predstavljajo izdatke za objave aktov in razpisov v časopisih Večer, Uradni list, MUV.

0113001 Računalniške storitve 17.722 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za vzdrţevanje licenčne programske opreme: program za spremljanje dokumentarnega gradiva Doksis, računovodski programi Cadis, program za vodenje evidence prisotnosti Špica, omreţje HKOM, za tekoče vzdrţevanje strojne računalniške opreme.

0113002 Izdatki za reprezentanco 2.826 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Realizirani odhodki nabave materiala reprezentance, ki jo uporabljamo ob poslovnih srečanjih pri ţupanu, pogostitve ob občinskem prazniku, pogostitve nastopajočih ob izvedbi občinskega praznika, pogostitve ob organizaciji raznih 39

srečanj in dogodkov.

0113003 Druge intelektualne storitve 14.471 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Stroški v skupni višini 14.470,,69 € so bili realizirani za kritje: - računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev v višini 5.129,86 € (revizija, press-cliping, uvedba notranjih pravil, grafično svetovanje....) - za izplačila po pogodbah o delu: 7.865,22 €, - plačila za delo preko študentskega servisa 1.475,61 €.

01130041 Izdatki za sluţbena potovanja OU 2.026 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V postavko so zajeti stroški Dnevnic sluţbenega potovanja v drţavi in stroški prevoza v drţavi. Občinska uprava in Reţijski obrat uporabljata v večini primerov sluţbena vozila. Redke izjeme so, ko je potrebno zagotoviti prisotnost zaposlenih na več lokacijah ob istem času. V tem primeru se v skladu z racionalizacijsko stroškov posluţuje ukrep, da ima prednost pri uporabi zaposleni, ki ima daljšo pot.

01130042 Izdatki za sluţbena potovanja RO 1.317 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Stroški predstavljajo kilometrine na sluţbenih potovanjih za zaposlene v reţijskem obratu v letu 2018.

0113006 Članarine 1.895 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Izdatki so bili namenjeni za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije, članarina za druţbeno odgovornost in letna članarina za plačilno kartico.

0113007 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.441 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za plačilo naročnine za: Večer, Kmečki glas, revija Pravna praksa, revija IKS, Uradni list RS, in za nakup priročnikov in strokovne literature.

01130081 Stroški seminarjev in simpozijev OU 2.899 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Stroški namenjeni za izobraţevanje zaposlenih na raznih delavnicah, strokovnih izobraţevanjih in seminarjih. Zaposleni se usposabljanj in izobraţevanj udeleţujejo ciljno in sicer vsak posameznik si izbere izobraţevanje, ki je koristno in uporabno za področno delo.

Ob tem se upošteva časovna zasedenost zaposlenega in seveda racionalna poraba sredstev za usposabljanje in izobraţevanje.

01130082 Stroški seminarjev in simpozijev RO 369 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 so bila sredstva namenjena za namen udeleţbe na seminarjih in delovnih posvetih.

40

0113009 Zavarovalne premije 23.041 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Postavka je namenjena plačilom Pristojbin za registracijo vozil, Zavarovalne premije za motorna vozila, Zavarovalne premije za objekte in opremo. Odhodki v višini 23.041,15 € so bili realizirani za: • pristojbine za registracijo vozil 642,16 € • zavarovalne premije za opremo 4.385,99 €  zavarovalne premije za objekte 13.089,83 € • zavarovalne premije za motorna vozila 4.923,17 €

0113010 Občinski objekti - vzdrţevanje 75.065 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za obnovo in preureditev prostora VeGeC v Rogozi, ki se bo uporabljal za večgeneracijsko druţenje občanov in občank. Za sredstva so se uredile sanitarije z ureditvijo na kanalizacijo, nova električna in vodovodna inštalacija ter vodovodno omreţje ter centralna napeljava. Uredili so se stropi, stene in talne površine ter nabava klime. Sredstva so bila porabljena tudi za zamenjavo vhodnih vrat v nadstropju, prenovo sanitarnih prostorov v pritljičju, obnovo dvorane KS Rogoza, ter razna sprotna vzdrţevalna dela na vseh občinskih objetkih.

01130111 Goriva in maziva za avtomobile-OU 3.511 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Realizirani odhodki so v letu 2018 za goriva in maziva in za vzdrţevanje ter popravila enega sluţbenega vozila za potrebe občinske uprave

01130112 Goriva in maziva za avtomobile RO 11.332 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva te postavke so bila v 2018 porabljena za vzdrţevanje in servisiranje vozil, vulkanizerske storitve in nabavo goriva za 3 sluţbena vozila v uporabi RO.

0113014 Varstvo pri delu in ocena tveganja 2.358 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Porabljena sredstva predstavljajo stroške za izvajanje varstva pri delu in aţuriranje ocene tveganja ter varstva pred poţarom.

0113016 Nakup avtomobila 8.600 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 smo nabavili novo vozilo za potrebe delovanja reţijskega obrata Renault Dacia Duster 1.5 dci 4x4.

0113017 Nagrade za obvezno prakso dijakov in študentov 287 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Postavka zajema stroške za plačilo nagrade študentki, ki ji je bilo omogočeno opravljanje obvezne prakse.

41

0510007 Delovne obleke in zaščitna sredstva 6.282 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za nabavo delovnih oblek in obutve ter zaščitnih sredstev za redno zaposlene delavce ter delavce preko programa javnih del v reţijskem obratu.

0620006 Projektna dokumentacija - občinski objekti 3.843 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 so se na proračunski postavki porabila sredstva v višini 3.843,00. zajeti so stroški izdelave PGD športni park Rogoza in IDZ, PZI za paviljon.

0620011 Odškodnina za sluţnosti 2.698 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 smo za odškodnine za sluţnosti za vodovod porabili 2.698,09 €.

0620012 Kataster komunalne infrastrukture 12.774 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 so se porabila sredstva v višini 12.774 € in sicer za operativne stroške izdaje soglasij na projektne rešitve ter projektnih pogojev, ki jih izdaja koncesionar tj. Nigrad KP d. d. ter za vodenje in vzdrţevanje operativnega katastra.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 234.512 €

0220000 Zaščita in reševanje 18.429 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva proračunske postavke zaščita in reševanje so se v letu 2018 v skladu s 115. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami porabila za potrebe delovanja štaba, enot CZ in vseh enot ZIR (gasilske obleke, prevoz, folija, refundacije), prav tako je del sredstev bil namenjen nakupu vadbenega kontejnerja za potrebe gasilskih vaj in vzdrţevanje ZIR dokumentacije.

0220001 Zagotavljanje kakovostnega, varnega in zdravega ţivljenskega sloga na podeţelju 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstev v letu 2018 nismo koristili. Poraba sredstev je predvidena v letu 2019.

0320000 Zavod za gaslisko in reševalno sluţbo 18.836 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva za izdatke za stalno pripravljenost in pomoč GB Maribor za leto 2018 so bila nakazana v skladu s pogodbo o financiranju.

42

0320001 Gasilska zveza 50.000 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na podlagi tri partitne pogodbe in aneksa med Gasilsko zvezo Maribor, PGD-ji občine in Občino Hoče-Slivnica, smo nakazovali sredstva za 2018 za redno delovanje.

0320002 Sofinanciranje nabave gasilske opreme 130.000 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 so se sredstva namensko porabila za sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozila za vsa 3 prostovoljna gasilska društva.

PGD Hotinja vas: 15.000 € za nakup gasilske opreme in 50.000 € za nakup gasilskega vozila; PGD Bohova: 5.000 € za nakup gasilske opreme; PGD Hoče: 10.000 € za nakup gasilske opreme in 50.000 € za nakup gasilskega vozila.

0320003 Poţarna taksa 13.420 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Zbrana sredstva iz naslova Poţarne takse se v skladu z Zakonom o varstvu pred poţarom (Ur.l. RS 71/93 in 87/2001) nakazujejo PGD jem v naši občini. V skladu s Sklepom Gasilskega poveljstva naše občine se zbrana sredstva nakazujejo kvartalno in sicer 40 % PGD Hoče, 30 % PGD Hotinja vas in 30 % PGD Bohova.

0421012 Obramba pred točo 3.828 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 3.827,79 EUR smo namenili sofinanciranju obrambe pred točo, ki jo izvaja letalski center Maribor. Program se izvaja na področju severovzhodne Slovenije in ga delno sofinancira tudi MKGP.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.856 €

0451109 Delovanje Sveta za preventivo 4.856 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 4.856,24 EUR so bila porabljena za izvedbo naslednjih prventivnih aktivnosti: - nakup prikazovalnika VI VOZITE, - izvedbo programa JUMICAR V osnovni šoli Dušana Flisa Hoče in osnovni šoli Franca Lešnika Vuka Slivnica in za nakup rutic za prvošolce v obeh šolah, - nakup brošur.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 118.086 €

0111050 Plače javna dela 91.526 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Izvajanje javnih del v naši občini poteka na osnovi sklenjene pogodbe med Zavodom RS za zaposlovanje in brezposelnimi osebami vključenimi v izvajanje javnih del ter na osnovi posebne pogodbe sklenjene z brezposelno osebo in občine Hoče – Slivnica. Brezposelnim osebam vključenim v izvajanje javnih del se določi plača na osnovi izobrazbe in razporedi v tarifne razrede po Splošni kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

V letu 2018 je bilo preko programov javnih del zaposlenih 7 javnih delavcev. 43

Na proračunskih postavkah so prikazani bruto izdatki (bruto plače vključenih javnih delavcev), prihodki iz naslova refundacije od ZRSZZ so opredeljeni na prihodkovni strani proračuna. Odhodki plače javnih del so razvrščeni na osnovne plače (količnik določen v pogodbi, glede na izobrazbo delavca), izdatke stroškov prevoza na in z dela (dnevno vozovnico za čas prisotnosti na delu) , izdatki prehrane na delu za čas prisotnosti na delu, ter izdatki prispevkov delodajalcev.

1040003 Javna dela 26.560 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Občina je v letu 2018 sofinancirala izvajanje naslednjih programov javnih del:

Ustanova Naziv programa Št. OŠ Hoče Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost 1 športnih objektov OŠ Hoče Informiranje 1 OŠ Hoče Pomoč pri učenju (delno sofinanciranje občine) 1 VDC Polţ Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin 1 Dom Danice Vogrinec Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin 1 OŠ FLV Slivnica Informiranje 1 Center za pomoč na domu Druţabništvo in spremljanje 1

Realizacija v letu 2018 je tako znašala 26.559,97 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 47.608 €

0421005 Pokrivanje str. transporta iz odročnih krajev 12.000 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 je bilo izplačanih 12.000,00 € pomoči de minimis za namen pokrivanja operativnih stroškov transporta z odročnih krajev in sicer za leti 2017 in 2018.

0421008 Dodatno izobraţevanje kmetov 400 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 je bilo za namen dodatnega izobraţevanja kmetov dodeljenih 400,00 € sredstev.

0421013 Grederiranje poljskih cest 14.725 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Za izvedbo vzdrţevalnih del na poljskih cestah je bilo v letu 2018 porabljenih 14.725,40 € proračunskih sredstev.

0421016 Koncesija gospodarjenje z divjadjo 579 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 so bila porabljena sredstva v višini 578,60 € kot vračilo koncesijske dajatve LD Hoče.

44

0421022 Posodabljanje kmetij 16.811 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva te proračunske postavke v višini 16.810,91 € so bila porabljena za sofinanciranje posodobitve kmetij na območju občine Hoče - Slivnica . Sredstva so bila dodeljena v postopku javnega razpisa, ki je bil objavljen v mesecu marcu 2017. Skupno je vloge za dodelitev podalo 14 upravičencev.

0421023 Nadomestila za zmanj.dohodka iz kmet.dejavnosti 815 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 smo upravičencem izplačali drţavne pomoči in pomoči de minimis v višini 814,90 €. Znesek predstavlja upravičene odškodnine za leto 2018, višina odškodnine je bila določena s strani MKGP.

0422000 Tekoče vzdrţevanje gozdnih cest 2.279 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Porabljena sredstva v višini 2.278,66 EUR predstavljajo strošek rednega vzdrţevanja gozdnih cest. Dela se izvedejo na podlagi programa, ki ga pripravi ZGS. Dela so delno sofinancirana s strani MKGP. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.296.737 €

0451005 Preplastitve cest 17.423 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 17.442,60 EUR so bila porabljena za izvedbo ureditve javnih površin v Rogozi (Rogoška cesta 60).

0451007 Popravilo mostnih in odbojnih ograj 6.828 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 6.827,62 EUR so bila porabljena za popravila in postavitve novih mostnih in varovalnih ograj ob občinskih cestah.

0451009 Prometna signalizacija 22.031 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 22.031,10 EUR predstavljajo strošek postavitve nove vertikalne prometne signalizacije in strošek izrisa nove talne prometne signalizacije na občinskih cestah in drugih javnih površinah. Vključen je tudi strošek nakupa montaţnih hitrostnih ovir.

0451010 Avtobusne nadstrešnice 4.294 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Realizacija tekočega vzdrţevanja avtobusnih nadstrešnic v letu 2018 predstavljajo popravila in zamenjave dotrajanih elementov avtobusnih nadstrešnic.

0451011 Nujni posegi 32.193 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 32.193,16 EUR so bila porabljena za izvedbo nujnih posegov na občinskih cestah v letu 2018.

45

0451012 Ulične table 217 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 217,16 EUR so bila porabljena za nakup in postavitev novih uličnih tabel na območju občine Hoče - Slivnica.

0451013 Nujna sanacija cestišč 19.973 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 19.973,47 EUR so bila porabljena za izvedbo nujnih sanacijskih del na občinskih cestah v letu 2018.

0451014 Kategorizacija cest 220 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 219,60 EUR predstavljajo strošek gostovanja na spletni aplikaciji Maximus (banka cestnih podatkov).

0451015 Vzdrţevanje vodotokov 15.589 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 15.588,83 € so bila porabljena za naslednje namene: - košnja breţin ob vodotokih, - čiščenje vodotoka ob novi kolesarski povezavi Sp. Hoče - Slivnica, - izdelavi projektne dokumentacije.

0451102 Ureditev občinskih cest 1.242.437 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v skupni višini 1.242.437,33 € so bila v letu 2018 porabljena za ureditev občinskih cest. Stroški predstavljajo samo ureditev cest (gradbena dela), izdelavo projektnih dokumentacij, izvajanje nadzora v času izvajanja gradbenih del. Del stroškov predstavlja tudi poplačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2017 za namen rekonstrukcije občinskih cest.

V letu 2018 so bile tako urejene naslednje občinske ceste: - odcep Biškup v Čreti (investicija iz leta 2017), - Pivola TK Grašič (investicija iz leta 2017), - Pivola - TK Grašič, 2 faza, - Hočka koča - TK Grašič (investicija iz leta 2017) - Hočka koča - TK Grašič, 2 faza, - Bukva - Štern, - Odcep Satler v Pivoli, - Odcep Šedivy v Hotinji vasi, - ureditev kroţišča v Slivnici, - Vinogradniška ulica v Radizelu.

46

0451103 Protiprašna zaščita cest 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

0451106 Projekt izdelava CPS 7.820 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 7.820,20 € so bila porabljena za postavitev Totemov in dodatno označitev prehodov za pešce na regionalni cesti RT 3 929, odsek 1332.

0451119 Postavitev varnostnih ograj 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

0451300 Nadomestilo za koncesijo za ceste 509.218 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 509.217,78 EUR predstavljajo letni strošek vzdrţevanja občinskih cest, v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo.

0451302 Investicijsko vzdrţevanje cest 136.674 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 136.673.74 EUR so bila porabljena za izvedbo investicijskega vzdrţevanja Letališke ceste v Spodnjih Hočah.

0640002 Javna razsvetljava (nad. za konc., el. energija, vzdrţevanje...)180.344 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Stroški te proračunske postavke v letu 2018 predstavljajo stroške tekočega vzdrţevanja javne razsvetljave, stroške električne energije, stroške najema oporišč in stroške investicijskega vzdrţevanja. Dela se izvajajo v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo s podjetjem Petrol.

0640101 Investicije - javna razsvetljava 101.477 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 101.477,01 € so bila porabljena za namen investicijskega vzdrţevanja in širitve javne razsvetljave v naseljih v občini Hoče - Slivnica. V stroške so vključeni stroški izvedbe in stroški izdelave projektne dokumentacije. Gre za poplačilo investicije iz leta 2017 in delno plačilo investicije 2018.

14 GOSPODARSTVO 128.377 €

0411000 Subvencioniranje obrestne mere 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so namenjena za plačilo subvencionirane obrestne mere na podlagi skupnega razpisa Občine Hoče-Slivnica in NKBM za dodelitev kreditov za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica. Na razpis se v letu 2018 ni prijavil nihče.

47

0411001 Podjetništvo in obrt-promocija 424 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za objavo v Katalogu 2018 Štajerske gospodarske zbornice, pogostitev na dogodku ALUMNI FS v okviru gospodarske mreţe.

0411002 Podjetništvo-samozaposlitev 17.100 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Hoče-Slivnica je bil objavljen razpis za dodelitev sredstev subvencij za samozaposlovanje v letu 2018. Sredstva v višini 900,00€ je prejelo 19 prosilcev.

0411003 Sofinanciranje projektov 2.203 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila realizirana na podlagi pogodbe o sofinanciranju MRA-RRA Podravje, in sicer za sofinanciranje razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni ter na podlagi pogodbe o sofinanciranju delovanja Regijske garancijske sheme za Podravje. Financiranje se deli po ključu števila prebivalcev v posamezni občini.

0411005 Projekti LAS - članarina 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 stroški niso nastali, glede na aktivnosti bodo stroški v letu 2019.

0411007 Stroški organizacije forumov - mreţenja 1.283 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za stroške v zvezi z organizacijo forumov, delavnic, izobraţevanj ter pogostitev (sok, kava, pecivo).

0411008 Mreţa za razvoj gospodarstva Občine Hoče - Slivnica 9.834 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V skladu s stroškovnikom iz vloge Las lastovica smo sredstva porabili za izvedbo projekta: - 4 izobraţevanja za podjetnike - promocijski material - pogostitev dogodkov - izdelava video filmov - izdelava kataloga podjetnikov

0473000 Turistična dejavnost 27.034 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na navedeni proračunski postavki so bila realizirana sredstva za: sofinanciranje Štajerske turistične zveze na podlagi podpisanega dogovora o sodelovanju, Pohorska trţnica (najem WC kabine, sofinanciranje turističnih društev za izvedbo programa na trţnici, ureditev parkirišča in elektrike, degustacije ponudnikov, izdelava zloţenk, plakatov, objava oglasa v Večeru).

48

0473001 Vzpostavitev pohodnih in kolesraskih poti na urbanem območju9.483 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na navedeni postavki so bila načrtovana sredstva za ureditev kolesarskih poti v občini: - nabava urbane opreme (koši in klopi) - izvedba promocije

0473004 Center za ustvarjalno preţivljanje prostega časa 3.455 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so se porabila za nabavo računalnikov v knjiţnem kotičku v knjiţnici.

0473005 Postajališča za avtodome - PZA 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila načrtovana za projekt ureditve postajališč za avtodome.

0473007 Paleokrajina Štajerske 19.526 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Projekt se je začel izvajati 1.10.2016. Stroški realizirani v letu 2018 zajemajo stroške dela, pisarniški material, zloţenke.

0473009 Povezovanje ponudnikov na območju LAS za organizirano trţenje izdelkov na lokalnem območju - pohorska trţnica 17.158 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena v skladu z stroškovnikom v vlogi Las Lastovica: - nabava 10 lesenih hišk za pohorsko trţnico - zastave z drogovi - izvedba promocijskega dogodka

0473010 Vzpostavitev pohodnih in kolesraskih poti na ne-urbanem območju/pohodne in koelsarske poti na podeţelju 5.080 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V skladu s stroškovnikom iz Las Lastovica vloge je bilo izvedeno: - nabava urbane opreme (koš in klopi) - izvedba promocije

0473011 Pohorska čebelarska pot in učni čebelarski center/deţela pohorskega medu 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Projekt se bo izvajal v letu 2019.

49

0473012 Razvoj inovativnih turističnih produktov 15.796 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so se porabila v skladu s stroškovnikom vloge Las Lastovica in sicer za: - sanitarni blok v gramoznici - urbana oprema v gramoznici - promocija gramoznice

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 547.796 €

0510001 Odvoz smeti-kosovni odpadki 25.954 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v letu 2018 predstavljajo strošek odvoza salonitnih plošč, ki jih financira občina Hoče-Slivnica in izredno naročenih odvozov z odlagališč.

0510002 Redni odvoz smeti-pokopališča 19.541 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Porabljena sredstva te proračunske postavke predstavljajo strošek izvedbe rednega odvoza komunalnih odpadkov v letu 2018 s pokopališč v Spodnjih Hočah in Slivnici.

0510012 Skupaj očistimo naše občine 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne projekt se bo izvajal v letu 2019.

0520001 Komunalna hidrotehnika-tekoče vzdrţ. 14.003 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 so bila porabljena sredstva te proračunske postavke namenjena čiščenju kanalizacije, nabavi betonskih cevi, pokrovov in jaškov in popravilu kanalizacijskega omreţja (strošek zunanjih izvajalcev) in plačilu električne energije za kolektor.

0520101 Komunalna hidrotehnika - investicije 253.768 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva na postavki so se v letu 2018 porabila v skupni višini 253.768,28 €. v Okviru tega so se porabila sredstva za investicijo izgradnje razbremenilnika Hoče II v višini 230.017,01. Za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije u Ullici Milke Volk smo porabili 21.795,40 €. Ostala sredstva so bila porabljena za dokumentacijo in manjša dela.

50

0520104 Sekundarna kanalizacija v naselju Rogoza 199.209 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva na omenjeni postavki so se porabila v skupni višini 199.209,30 € za izvedbo sekundarnega fekalnega kanala v delu ulice Cesta v Skoke - II. faza. Investicija se v celoti zaključila.

0520116 Ureditev črpališč 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 ni bilo realizacije.

0520117 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 6.810 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 so bila na omenjeni postavki podeljena sofinancerska sredstva na nabavo in vgradnjo MKČN v višini 6.810,30 €.¸V letu 2018 je bilo odobrenih 7 vlog prejetih na razpis za sofinanciranje MČN.

0520120 Juţna cestna povezava IC 11 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

0520121 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Obćina Hoče-Slivnica (Spodnje Hoče, Slivnica, Radizel) 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

0520122 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Hoče-Slivnica (Slivnica, Radizel) 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

0530003 Energetske izkaznice 10.321 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 so bila na omenjeni postavki porabljena sredstva v višini 10.321,20 €. Stroški so nastali na podlagi podpisa pogodbe med občino in ENERGAP. V okviru te pogodbe so izdelali energetske izkaznice za vse občinske objekte ter uvedli posebno energetsko knjigovodstvo.

0530004 Izredni odhodki - varstvo okolja 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Denarna sredstva namenjena za sanacijo divjih odlagališč na občisnkih zemljiščih niso bila porabljena.

0530005 Merjenje enosnaţenosti zraka v I. coni I11 5.307 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 so bila porabljena sredstva v višini 5.306,94 € za izvajanje monitoringa zraka. Monitoring zraka je izvajal NLZOH v Flisovi ulici.

51

0540001 Negovalna dela v gozdu 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na tej proračunski postavki ni bilo porabe sredstev.

0620008 Projektna dokumentacija - kanalizacija 366 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 se na omenjeni postavki porabila sredstva v višini 366,00 € in sicer za novelacijo projekta kanalizacije.

0630002 Analiza vode 9.859 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Porabljena sredstva predstavljajo v letu 2018 realizirane odhodke analize vode na vseh vodovodnih sistemih s katerimi upravlja reţijski obrat Občine Hoče-Slivnica.

0630007 Sanacijski program podtalnic 2.657 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Tako kot pretekla leta smo tudi v letu 2018 sofinancirali izdelavo podpornih projektov za sanacijski program podtalnic oz. program ukrepov za zmanjšanje onesnaţenosti pitne vode Vrbanskega platoja, dela Dravskega polja, ruške podtalnice in Ceršaka. Projekt zajema emisijski monitoring podtalnice, površinskih voda in tal. Ključ oz. sofinancerski deleţ za določitev pogodbene vrednosti predstavlja količina porabljene vode in je za občino za leto 2018 znašal 2.657,27 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.826.536 €

0111105 Nakup zemljišč 41.939 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2018 smo odkupili solastniški deleţ zemljišč parc.št. 44/6 in 44/7, k.o. Slivnica, iz stečajne mase, ki v naravi predstavlja del avtobusne postaje in Sušilniške ulice. Odkup se je izvedel po ceni 1.034,28 €.

Odkupili smo tudi dostopno pot do VŠD Hoče parc. št. 733/2, k.o. Spodnje Hoče, v višini 4.689,75 €.

Za potrebe izgradnje kanalizacije je bilo odkupljeno tudi zemljišče parc. št. 414/8, k.o. Rogoza, v višini 4.000,00 €.

Od ţupnije Slivnica smo odkupili solastniški del pokopališča parc.št. 320, k.o. Slivnica, v višini 30.630,00 €.

V letu 2018 je bila izvedena tudi menjava zemljišč. št. 273/5, 273/10 in 273/11, k.o. Spodnje Hoče, s parc. št. 272/4, k.o. Spodnje Hoče, ki v naravi predstavlja del Mlinske ulice. Menjava zemljišča se je izvedla z doplačilom predlagatelja menjave v višini 103,00 €.

0111120 Premoţenjsko-pravno urejanje proizvodne cone 1.888.555 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na omenjeni postavki so se v letu 2018 porabila sredstva v višini 1.888.555,35€, od tega za geodetske storitve in 52

odmere zemljišč in cenitve zemljišč v višini 33.115,47 €. Za odvetniške stroške in stroške notarjev je bilo porabljenih 5.331,44 € ter za izplačilo kupnin se je porabilo 170.079,74 €. 147.028,70 € je bilo porabljenih za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN za namen proizvodne cone.

0475000 Tekoči izdatki - pokopališča 52.915 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za izdatki tekočega vzdrţevanja pokopališča Hoče in Slivnica: električna energija – mrliške veţice, komunalne storitve – voda pokopališča in taksa za obremenjevanje voda ter tekoče vzdrţevanje in obnova mrliške veţice v Slivnici z okolico. Nabavljeni so bili novi smetarniki in vodnjaki za točenje vode na pokopališču.

0475100 Investicije - pokopališča 93.757 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Stroški te proračunske postavke predstavljajo strošek investicijskega vzdrţevanja pokopališč in sicer strošek postavitve memorialnega zidu in ţarnih stebrov na pokopališčih v Spodnjih Hočah in Slivnica.

0476000 Vzdrţevanje zelenih in javnih površin 39.824 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za nabava goriv in maziv za kosilnice, vzdrţevanje in popravila kosilnic, vzdrţevanje javnih zelenih površin in za nakup opreme in novih strojev za vzdrţevanje zelenih in občinskih površin.

0476002 Aktivnosti za izboljšanje stanja okolja - Hočko jezero 7.958 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so se porabila v skladu s stroškovnikom vloge Las Lastovica in sicer: - ureditev podlag in zasaditev zelenega pasa v gramoznici - urejanje površin za šport (peš pot) - izdelana idejna zasnova za nadaljnji razvoj gramoznice

0510102 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 18.318 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega občinskega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor z dne 19.01.2012 je prišlo do zdruţitve Medobčinskega inšpektorata in Medobčinske redarske sluţbe. Tako smo v letu 2018 za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva namenili ta sredstva za delovanje inšpektorata. Naveden strošek je delno sofinanciran iz strani MInistrstva za javno upravo po 26. členu ZFO-1.

0510103 Medobčinski urad za varstvo kokolja in ohranjanje narave 1.267 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 1.267,10 € so bila porabljena za delovanje skupne občinske uprave Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave za leto 2018. 53

0620100 Izvedba planskih in prostorskih izvedbenih aktov 24.986 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 so se sredstva na postavki porabila v višini 24.985,60 € od tega za: - izdelavo Medgeneracijskega naselja - 4.880,00 € - priprava odloka NUSZ - 8.540,00 € - izvedba popravka namenske rabe - 585,60 € - geofizikalne raziskave - 6.100,00 € - priprava podatkov za mnoţično vrednotenje nepremičnin - 4.880,00 €.

0620101 Geodetske odmere, cenitve 17.753 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Porabljena sredstva v višini 17.752,66 EUR predstavljajo strošek odmer in cenitev zemljišč, katerih naročnik je bila občina Hoče - Slivnica.

0630001 Tekoče vzdrţevanje vodovodnih sistemov 195.342 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne so Porabljena sredstva v letu 2018 predstavljajo stroške oglaševalskih storitev, tekočega vzdrţevanja - gradbena dela, vodovodni material, pogodbe o delu zunanje svetovalke HACCP in nakup druge opreme, vse vezano na vodovodna omreţja v upravljanju oblčine Hoče-Slivnica. Sredstva iz postavke so bila namenjena tudi za vzpostavitev avtomatskih klorirnih naprav na vodohramih Mikuţ, Rec in Polana 3, zamenjava črpalk v črpališču Slivnica, servis črpalk na zajetju Ţelezničar ter redna vzdrţevalna dela in intervencijska popravila. Del sredstev namenjen tudi za vgradnjo daljinskih vodomerov.

0630004 Vodna povračila, električna energija, voda 32.731 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 so bila sredstva porabljena za stroške na vodovodnih sistemih: električna energija – vodovod, kanalizacija, komunalne storitve – vodna povračila, komunalne storitve – voda za vodovodna sistema Hotinja vas in Slivnica.

0630008 Subvencija k ceni vode 28.243 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Subvencioniranje razlike v ceni vode med cenami Mariborskega vodovoda in cenami Občine Hoče-Slivnica na podlagi sklepa občinskega sveta, ki ga je sprejel na 12. redni seji, 21. junija 2016.

0630101 Vodovodna omreţja - investicije 368.001 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 368.000,66 EUR so bila porabljena za poplačilo izvedenih del v letu 2018 na vodovodnih sistemih Polana 1 (Polanska cesta), Slivnica (ulica Talcev, Mariborska cesta, Opekarniška ulica) in Mariborski vodovod (cesta v Skoke). Stroški vključujejo tudi elektrifikacijo vodohranov Polana 1 in Rec Mikuţ ter stroške izdelave projektnih dokumentacij in investicijskih nadzorov v času izgradnje.

54

0640003 Novoletna krasitev 14.948 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 17.318,54 € predstavljajo strošek nakupa novih okraskov, priprave priključnih mest, ter ostale stroške zunanjih izvajalcev. Prenova je bila izvedena v letu 2018 na območju Slivnice.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 181.127 €

0721000 Nacionalni institut za javno zdravje 4.417 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Občina je v letu 2018 sofinancirala delovanje Centra za preprečevanje odvisnosti, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje v višini 4.417,20 €.

0740001 Mrliško pregledna sluţba 5.356 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V skladu z 8. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne sluţbe je občina dolţna financirati storitve, ki obsegajo mrliške preglede, prevoze, v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa tudi sanitarne obdukcije pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine. V letu 2018 je skupna vrednost teh storitev znašala 5.355,53 €.

0740002 Prehrana in zdravila za dojenčke 13.853 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za financiranje otroške prehrane za vse dojenčke s stalnim bivališčem v občini Hoče- Slivnica in sicer do starosti 4 mesecev v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju otroške prehrane v Občini Hoče- Slivnica (MUV, št. 3/2015).

0740003 Zdravstvena preventiva občanov 1.847 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Poraba teh sredstev je temeljila na nakupu potrebnega medicinskega materiala za merjenje holesterola, sladkorja v krvi in krvnega tlaka. Meritve so se izvajale v okviru občinskega praznika in so namenjene občanom Občine Hoče- Slivnica.

0740005 Sofinanc.nujne zobozdravstvene sluţbe 6.353 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na sestanku ţupanov občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je bil sprejet dogovor o sofinanciranju izvajanja zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času. Deleţ sofinanciranja s strani občin je določen po ključu števila prebivalcev in znaša za našo občino 5,37 %. V skladu s tem je sofinanciranje v letu 2018 je znašalo 6.353,04 €.

0740007 Zdravstveni dom Hoče 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Izvedla se je sanacija strehe, vendar so sredstva bila črpana iz proračunske postavke Obnova in vzdrţevanje občinskih objektov.

55

0740010 Sof. socialnih delavcev v ZD dr. A. Drolca 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva niso bila porabljena saj ZD Maribor ni poslal zahtevka za porabo sredstev.

0740011 Objekt ZD Slivnica 8.776 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva višini 8.776,21 € so bila porabljena za poplačilo rednih obratovalnih stroškov v Zdravstvenem domu Slivnica (voda, elektrika, telefon ...)

0740013 Sofinacianje investicije v specialistične ambulante v ZD dr. A. Drolca - okolistika 3.507 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena v višini 5,37 % deleţa in znaša 3.506,70 EUR in sicer za rekonstrukcijo dela pritličja za namen prostorov za ambulantno dejavnost okulistike.

0740016 Vozilo za urgentnega zdravnika 16.753 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila rezervirana za kandidiranje na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za pridobitev sofinancerskih sredstev za nakup motornega vozila za urgentnega zdravnika.

1040008 Sofinanciranje varuha bolnikovih pravic 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

1050000 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih 120.266 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Znesek mesečnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb je v letu 2018 znašal 32,43€ za posameznika. Mesečno je povprečno 300 zavarovancev, za katere je občina dolţna plačati obvezno zdravstveno zavarovanje. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 640.795 €

0111107 Stroški KC Hotinja vas 5.142 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 smo za plačilo rednih obratovalnih stroškov Kultrunega centra v Hotinji vasi (elektrika, varovanje, čiščenje, odvoz smeti,…) porabili 5.142,17 €.

0111121 Prenova kulturni dom Hoče 17.011 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena v skladu s stroškovnikom iz vloge Las lastovica za nabavo osvetlitve in ozvočenja v KD Hoče. V nadaljevanju projekta v let 2019 bomo sredstva namenili še za menjavo talne obloge.

56

0113012 Glasilo Utrinki 37.436 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na navedeni proračunski postavki so bila realizirana sredstva za izdelavo občinskega glasila Utrinki (oblikovanje in tiskanje, sejnine članom uredniškega odbora in poštne storitve). V letu 2018 smo izdali sedem številk glasila Utrinki.

0810001 Športna društva 79.963 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V skladu s Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v Občini Hoče-Slivnica in na podlagi javnega razpisa so bila realizirana sredstva za delovanje športnih društev in klubov (Odbojkarski Klub Hoče, Odbojkarski klub Formis Rogoza, Športno društvo Rogoza - nogomet, Športno društvo Slivnica - nogomet, Strelsko društvo Franc Lešnik - Vuk, Teniški klub Hoče, Balinarski klub Hoče, Košarkarski klub Slivnica in Judo klub Hoče).

0810002 Programi športa v šolah 6.911 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva (6.911 €) so bila porabljena za financiranje izpeljave športnih tekmovanj, ki jih je organizirala ŠRD Zvezdica za osnovnošolce ter stroške plavalnega tečaja za obe osnovni šoli.

0810003 Dotacija vrhunski šport 1.828 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so se porabila za izplačilo športnih štipendij in sicer skupaj 3 študentom in dijakom za šolsko leto 201/2019 (september - december) po pravilniku o štipendiranju vrhunskih in perspektivnih športnikov v občini Hoče-Slivnica.

0810004 Delovanje športne zveze 5.298 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za izvedbo prireditve Dan športa v občini in izvedbo prireditve Športnik leta, ki jo vsako leto organizira Športna zveza Občine Hoče-Slivnica (plakete, priznanja, pogostitev,...).

0810005 Tekoče vzdrţevanje športnih objektov 33.281 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva tekočega vzdrţevanja športnih objektov so bila v letu 2018 porabljena za plačilo električne energije, vodarine in okoljske dajatve za balinišče Hoče, športni park Slivnica, Bohova, brunarica Slivnica, prireditveni prostor v Hotinja vasi, športna igrišča, popravilo strehe balinišče, zamenjave košev na igrišču Rogoza, stroški delovanje ŠP Rogoza, plačilo čiščenja telovadnic OŠ.

0810006 Ureditev fitnesa na prostem - Slivnica 12.983 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so se porabila za izgradnjo fitnesa na prostem v Slivnici po predhodno pridobljene predračunu in izvedenem evidenčne postopku.

57

0810010 EU projekti 1.830 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

0810011 Nadgradnja balinišča v Hočah 15.496 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so se porabila v skladu stroškovnika projekta Las Lastovica in sicer so se nabavile balinarske krogle z torbami. Izvedlo pa se je tudi asfaltiranje površin okoli balinišča. Ob zaključku projekta se je izvedla otvoritev s pogostitvijo.

0810101 Investicijsko vzdrţevanje športnih objektov 33.750 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva smo namenili za urejanje športnih objektov in sicer: - Športni park Rogoza šotor: 7.795,31 (urejanje zunanje okolica) - Izvedba NN priključka za šotor Rogoza: 2.792,68 - Izdelava GN ŠP Rogoza: 915,00 - PGD za legal. objekta ŠP Rogoza: 2.501,00 - Izkop kabelskega jarka ŠP Rogoza: 8.472,90 - Ureditev parkirišča pred ŠP Rogoza: 2.876,52 - Renoviranje slačilnic in sanitarnih prostorov za šd: 6.278,00 - Plinski priključek za Športni park Rogoza: 2.120,16

0810107 Promocija športa v urbanih območjih 10.754 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva smo porabili v skladu s stroškovnikom vloge Las Lastovica in sicer smo prebarvali leseno konstrukcijo balinišča v Hočah, vgradili novo valovito mreţo ter montaţo zaščitnih mreţ ter izvedli balinarski turnir.

0810201 Stroški delovanja VŠD Hoče ( OŠ šola, občina) 125.034 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva namenjena delovanju VŠD Hoče so bila v letu 2018 porabljena za poplačilo obratovalnih stroškov (varovanje, elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti, stroški telefona in interneta, čistila, RTV prispevka…), stroškov tekočega vzdrţevanja, nabavo previjalne mizice, servis tribune, izvedbe premaza parketa, pleskanje sten.

0810205 Šolski športni park 5.726 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva smo porabili za: - polaganje estrihov v NK Slivnica: 2.177,58 - polaganje keramike ŠP Slivnica: 3.548,32

0810206 Ureditev igrišča OŠ Reka.Pohorje 15.355 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva smo porabili za: - urbana oprema PŠ Reka Pohorje: 540,00

58

- preplastitev igrišča: 11.442,70 - popravilo obstoječe športne podlage: 469,70 - Igrala PŠ Reka Pohorje: 2.903,53

0810207 Ureditev igrišč pri vrtcu Hoče (košarka, odbojka) 33.835 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Pri OŠ Dušana Flisa Hoče smo uredili košarkarsko igrišče in sicer smo poloţili tartansko podlago, zamenjali dotrajane koše, nabavili dva mobilna koša in postavili 2 betonski klopi. Vrednost investicije je znašala 33.835,14 €.

0810210 Športni park Rogoza 5.500 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Pred ŠP Rogoza smo uredili parkirišče.

0820000 Kulturno umetniška društva 22.000 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V skladu s Pravilnikom za vrednotenje kulturnih programov v Občini Hoče-Slivnica in na podlagi javnega razpisa so bila realizirana sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev (Katoliško društvo dr. Antona Murka, KUD Hoče - MePZ, Pohorski rogisti in Tamburaši, KUD Milke Zorec, Zdruţenje rezbarjev modelarjev lesa Slovenije, Društvo upokojencev Slivnica - pevski zbor, Društvo upokojencev Hoče - Dramska skupina Samotarji in ljudski godci, Društvo upokojencev Orehova Hotinja vas - pevski zbor).

0820103 Materialni izdatki-knjiţnica 14.733 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Izdatki v višini 14.732,73 € so bili namenjeni za: - funkcionalne stroške objekta (ogrevanje, elektrika, najemnina, čiščenje …) - funkcionalne stroške redne dejavnosti (delovanje računalniške mreţe: notranji promet-izposoja, obdelava gradiva, vzdrţevanje opreme) - programske stroške redne dejavnosti (organiziranje pravljičnih ur, bralnih delavnic …)

0820104 Nakup knjiţničnega gradiva 7.825 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Za nakup knjiţnega gradiva smo v letu 2018 Mariborski knjiţnici za enoto v Hočah, namenili sredstva v višini 7.825,00 €.

0820105 Skupni stroški knjiţnice 23.762 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjiţnica moramo kot občina soustanoviteljica kriti skupne stroške delovanja osrednje knjiţnice v Mariboru. Občine ustanoviteljice sofinancirajo skupne stroške po kriteriju števila prebivalcev. V letu 2018 je bilo za ta namen porabljeno 23.761,51 €.

59

0820109 Plače in prispevki knjiţnica 37.775 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Znesek je porabljen za plačo, prispevke, davke na plačo in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za knjiţničarko v knjiţnici Hoče (37.775,33 €).

0820201 Botanični vrt 10.000 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Proračunska sredstva so bila realizirana v skladu s pogodbo za sofinanciranje dejavnosti Botaničnega vrta, katerega osnovna dejavnost je izobraţevanje, ohranjanje rastlinskih vrst in pospeševanje sonaravnega turizma. Sofinanciranje občine poteka ţe od leta 2004.

0820202 Sakralni objekti in spominska obeleţja 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva na tej proračunski postavki niso bila realizirana.

0840005 Azil za ţivali 8.894 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Občina pogodbeno sofinancira opravljanje storitev varstva in zaščite ţivali v skladu z določili Zakona o zaščiti ţivali. Pogodba o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene ţivali na območju Občine Hoče-Slivnica je bila sklenjena s podjetjem Snaga d.o.o., ki je upravljavec mariborskega zavetišča za ţivali.

0840006 Ostale društvene dejavnosti 22.917 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V skladu s Pravilnikom o postopku izvedbe javnih razpisov na področju druţbenih dejavnosti v Občini Hoče-Slivnica in na podlagi javnega razpisa so bila realizirana sredstva za sofinanciranje programov društev upokojencev in društev različnih dejavnosti, ki jih ne uvrščamo med kulturna in športna društva (AMD Pohorje, Kolesarsko društvo Kuščar, Druţabno društvo Simpatija, Planinsko društvo Skalca, AMD Orehova vas, Društvo ţena Občine Hoče-Slivnica, Športno društvo Reka-Pohorje, Čebelarsko društvo Alojz Greif Hoče, Čebelarsko društvo Slivnica, Turistično društvo Reka Pohorje, Turistično društvo Oreh, Turistično društvo Hotinja vas in Turistično društvo Hoče, Turistično društvo gostincev Pohorja, Društvo upokojencev Hoče, Društvo upokojencev Rogoza, Društvo upokojencev Orehova Hotinja vas in Društvo upokojencev Slivnica, Lovska druţina Hoče, Društvo za druţabne igre Pagat, Društvo za razvoj Občine Hoče-Slivnica, Klub gojiteljev športnih golobov pismonoš Poštar Hoče, Društvo Vulcano events, Društvo borcev za vrednote NOB Hoče).

0840007 Poletni tabor otrok 21.748 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Občina je v času poletnih počitnic (8 tednov) organizirala poletni tabor za otroke, za kar je bilo porabljenih 20.000 €. Poletnega tabora so se udeleţili otroci od 6-12 let, povprečna obiskanost je bila 50 otrok/teden.

0840008 Sofinanciranje stroškov društvom (prostori) 9.990 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila realizirana za pokrivanje stroškov s prostori društev, ki so se prijavila na javni razpis občine. Občina mora v skladu z zakonodajo zaračunavati stroške uporabe občinskih prostorov. Navedene stroške so dobila društva

60

financirana preko javnega razpisa občine.

0840009 Center za ustvarjalno preţivljanje prostega časa 1.000 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Stopški za izvedbo poletne zaključne prireditve.

0840010 Otroške in mladinske delavnice 4.856 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V sklopu postavke smo izvedli za otroke starejše od 10 let dve mladinski delavnici in sicer foto delavnico in video delavnico katerih so se lahko udeleţili.

0960006 Ostali prevozi 8.163 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje prevozov društev, ki se udeleţujejo tekmovanj in srečanj doma in v tujini (ŠD Slivnica in ŠD Rogoza - prevoz na priprave v Umag, OK Formis - odbojka na snegu v Kranjski gori, Društvo gostincev Pohorja - plačilo avtobusne linije Bellevue - Areh, PGD Bohova - prevoz otrok, Zdruţenje rezbarjev, modelarjev lesa Slovenije - prevoz v Romunijo).

19 IZOBRAŢEVANJE 2.667.789 €

0911004 Materialni izdatki-domicil 225.606 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva na postavki smo porabili za doplačilo oskrbnin v vrtcih za otroke s stalnim prebivališčem v občini Hoče- Slivnica, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah (Maribor, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Starše, Miklavţ...). Prav tako iz te postavke finaciramo razliko v ceni (85%) za otroke s stalnim prebivališčem v naši občini, ki obiskujejo zasebne vrtce.

0911007 Vrtec Slivnica-plačilo razlike v ekonomski ceni 412.350 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini so realizirana za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno programov vrtcev in višino prispevkov staršev. Obveznost lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju.

0911008 Vrtec Rogoza in Hoče-plačilo razlike v ekonomski ceni 897.980 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini so realizirana za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno programov vrtcev in višino prispevkov staršev. Obveznost lokalnim skupnostim nalaga zakonodaja in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju.

0911010 Sofin.varstva nadomu za predšolske otroke 6.300 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Občina je v letu 2010 na podlagi Zakona o lokalni samoupravi pripravila Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva. Na podlagi omenjenega pravilnika so upravičenci do subvencioniranja starši tistih otrok, ki so bili v uradnem vpisu zavrnjeni zaradi premajhnega števila prostih mest. Subvencija znaša 100 € na otroka na mesec.

61

0911012 Dejavnost ostali nameni - vrtec Hoče in Rogoza 32.654 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov dejavnosti in nalog potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa: • izvajanje dodatne strokovne pomoči specialnega pedagoga za otroke, ki jim je izdana odločba Zavoda RS za šolstvo, • financiranje fiksnega dela ogrevanja vrtca Hoče (poraba je strošek upoštevan pri izračunu ekonomske cene programa vrtca, medtem ko je fiksni del (gre za mesečno enak znesek) strošek občine, • novoletna darila za oddelke vrtcev, obisk dedka Mraza, lutkovna predstava, prevoz otrok vrtca Rogoza na lutkovno predstavo, prevoz otrok vrtca Rogoza v Knjiţnico Hoče, šolsko knjiţnico in telovadnico, • izvajanje programa za spodbujanje branja - Palček Bralček, Zlati sonček, • eko projekt itd.

0911014 Dejavnost ostali nameni - vrtec Slivnica 22.186 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov dejavnosti in nalog potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki niso všteti v ceno programa: • izvajanje dodatne strokovne pomoči specialnega pedagoga za otroke, ki jim je izdana odločba Zavoda RS za šolstvo, • financiranje fiksnega dela ogrevanja vrtca Slivnica (poraba je strošek upoštevan pri izračunu ekonomske cene programa vrtca, medtem ko je fiksni del (gre za mesečno enak znesek) strošek občine, • novoletna darila za oddelke vrtcev, obisk dedka Mraza, lutkovna predstava, prevoz otrok vrtca Slivnica na lutkovno predstavo, • izvajanje programa za spodbujanje branja - Palček Bralček, Zlati sonček, • projekt "Porajajoča pismenost".

0911101 Investicijsko vzdrţevanje vrtec Hoče 9.376 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Za investicijsko vzdrţevanje vrtca Hoče smo v letu porabili sredstva za: - pleskanje notranjosti vrtca Hoče in Rogoza - PZI delna sanacija obstoječih inštalacij vrtca Hoče

0911103 Investicijsko vzdrţevanje vrtec Slivnica 1.098 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva smo namenili za:

- izravnavo tal na igrišču (dovoz zemlje)

0911110 Nakup opreme v vrtcu Hoče 6.283 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Za nakup opreme v vrtcu Hoče in Rogoza smo sredstva namenili za: - klimatske naprave 854,97

62

- rolete 3.038,43 - brezţično omreţje 867,03 - ţaluzije 1.522,72

0911111 Nakup opreme v vrtcu Slivnica 6.191 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva smo porabili za: - nakup kosilnice - nakup dodatne opreme za igralnice (mize, stoli)

0911112 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče 23.626 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in DIIP za dozidavo skoraj nič-energetskega vrtca Hoče.

0911113 Projektna dokumentacija vrtec Slivnica in vrtec Rogoza 5.368 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so se porabila za pripravo idejne zasnove za preureditev e-učilnice.

0911114 Preureditev prostorov za vrtec Slivnica 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Do realizacije ni prišlo zaradi previsoke prejete ponudbe za preureditev e-učilnice.

0912004 Ocena varnosti delovnega mesta 6.527 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Z uvedbo zakonske obveze ocene delovnih mest, so se pojavili stroški, ki jih občina financira v višini izstavljenih terjatev pooblaščenih institucij za izvedbo omenjene ocene delovnega mesta. Proračunska postavka zajema tudi stroške opreme (delovne obleke), ki pripada delavcem po načrtu varnosti in zdravja pri delu in razliko do cene za obvezne zdravniške preglede delavcev (del cene pokriva Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport). V letu 2018 so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 6.526 €.

0912005 Sofinanciranje zveze za tehnično kulturo Slovenije 3.480 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva na postavki so bila porabljena za sofinanciranje Zveze za tehnično kulturo Slovenije - regionalnega centra Maribor, ki našim vzgojno-izobraţevalnim zavodom omogoča vključevanje v paleto najrazličnejših raziskovalnih programov ter organizira delavnice in tekmovanja mladih raziskovalcev. Znesek v višini 3.480 € je bil porabljen za plačilo pogodbenih obveznosti za leto 2018.

63

0912007 Sofinanc.glasbene in baletne šole A.M.Slomšek 8.679 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V skladu z 2. odstavkom 86. člena ZOFVI je lokalna skupnost zavezana zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnega glasbenega izobraţevanja in izpolnjujejo zakonsko določene pogoje, sofinancirati njihovo delovanje. Zasebni šoli tako pripada 85% za posameznega učenca oziroma dijaka, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne prejemke ter materialne stroške.

0912008 Materialni stroški - OŠ FLV Slivnica 97.471 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Izdatki v skupni višini 97.471,42 € so bili namenjeni pokrivanju stroškov varovanja objektov, vodarine, kanalščine, stroškov električne energije, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, dimnikarskih storitev, stroškov ogrevanja šolskih prostorov, stroškov avtomobila, zavarovanja premoţenja, laboratorijski analiz brisov, čistil in higienskega materiala, tekočega vzdrţevanja, bralne značke, za nagrade odličnjakom,…

0912009 Materialni stroški - OŠ Dušana Flisa Hoče 111.712 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Izdatki v skupni višini 111.712,17 € so bili namenjeni pokrivanju stroškov varovanja objektov, vodarine, kanalščine, stroškov električne energije, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, dimnikarskih storitev, stroškov ogrevanja šolskih prostorov, stroškov avtomobila, zavarovanja premoţenja, laboratorijski analiz brisov, čistil in higienskega materiala, tekočega vzdrţevanja, bralne značke, za nagrade odličnjakom, prevoz otrok iz PŠ Reka-Pohorje na pouk športne vzgoje v VŠD Hoče in na interesne dejavnosti v matično šolo …

0912101 Investicijsko vzdrţevanje OŠ Hoče 15.217 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 15.216,77 € so bila porabljena: - sanacijo keramike v šolski kuhinji - 1.805,60 €, - ureditev ţenskih sanitarij v 1. nad. OŠ Hoče - 13.411,17 €,

0912107 Nakup opreme OŠ Hoče 28.282 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Za nakup opreme v OŠ Hoče so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini 28.281,77 € za: - nabavo garderobnih omaric v Podruţnični šoli Reka-Pohorje, - nabavo klimatske naprave v računalniški učilnici OŠ Hoče, - nabavo računalniške opreme in ureditev brezţičnega omreţja OŠ Hoče in PŠ Reka-Pohorje (sofinanciranje po projektu SIO 2020).

0912108 Nakup opreme OŠ Slivnica 23.029 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 23.028,56 € so bila porabljena za: - popravilo hidranta, - nakup kuhinjskih aparatov (zamrzovalna omara, pomivalni stroj), - nakup kitare (projekt 20 za 20),

64

- nabavo računalniške opreme (sofinanciranje po projektu SIO 2020).

0912109 Investicijsko vzdrţevanje OŠ Slivnica 9.996 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Finančna sredstva - 9.996,06 € so bila porabljena za ureditev nadstreška pri kuhinjskem vhodu OŠ FLV Slivnica.

0912110 Sredstva za plače in prispevke OŠ Hoče 127.299 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Znesek v višini 127.298,73 € je bil namenjen za plače zaposlenih nadstandardnega programa v OŠ Hoče in sicer fakultativnega pouka nemškega jezika in računalništva. Iz te postavke smo subvencionirali tudi šolska kosila za vse učence razen tistih, ki imajo zaradi socialnih razmer, kosila financirana s strani ministrstva.

0912111 Sofinanciranje Waldorfske šole 1.534 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V skladu z 2. odstavkom 86. člena ZOFVI je lokalna skupnost zavezana zasebnim šolam, ki ob izvajanju javno veljavnih programov izpolnjujejo tudi zakonsko določene pogoje, sofinancirati njihovo delovanje. Sredstva v višini 1.533,60 € so bila porabljena za plačilo programa in materialnih stroškov za 6 otrok iz naše občine, ki so obiskovali Waldorfsko šolo v Mariboru.

0912113 Sredstva za plače in prispevke OŠ Slivnica 69.275 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Znesek v višini 69.274,86 € je bil namenjen za plače zaposlenih nadstandardnega programa v OŠ FLV Slivnica in sicer fakultativnega pouka nemškega jezika in računalništva. Iz te postavke smo subvencionirali tudi šolska kosila za vse učence razen tistih, ki imajo zaradi socialnih razmer, kosila financirana s strani ministrstva.

0912114 Ureditev podstrešja podruţnične šole Reka - Pohorje 305.276 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 305.276,44 € so bila porabljena za dozidavo Podruţnične šole Reka-Pohorje. Uredili smo nove garderobe za učence, računalniško učilnico in pisarno za KS Hoče. Za laţji dostop v gornje prostorje šole je vgrajeno tudi novo dvigalo.

0912115 Prizidek OŠ Slivnica 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (DGD in PZI) za dozidavo OŠ FLV Slivnica so ostala neporabljena. V letu 2018 smo namreč izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca za projektiranje in po izdaji sklepa o izbranem izvajalcu je eden od ponudnikov vloţil zahtevek za revizijo postopka pri Drţavni revizijski komisiji. Drţavna revizijska komisija je zahtevek obravnavala in ga zavrnila kot neutemeljenega. Ker je postopek revizijske komisije dolgotrajen, javnega naročila nismo ponovno izvedli, ker bi sam postopek izvire izvajalca in podpis pogodbe zapadel v začetek leta 2019 t.j. v obdobje začasnega financiranja. Zato bomo postopek izvedli v letu 2019.

0912116 Prizidava OŠ Hoče 3.739 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V leto 2018 je zapadlo plačilo računa (v višini 3.738,81 €) za izdelavo idejne zasnove za dozidavo jedilnice OŠ Hoče,

65

ki je bila izdelana v letu 2017. Preostala planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (DGD in PZI) za dozidavo so ostala neporabljena. V letu 2018 smo namreč izvedli javno naročilo za izbiro izvajalca za projektiranje in po izdaji sklepa o izbranem izvajalcu je eden od ponudnikov vloţil zahtevek za revizijo postopka pri Drţavni revizijski komisiji. Drţavna revizijska komisija je zahtevek obravnavala in ga zavrnila kot neutemeljenega. Ker je postopek revizijske komisije dolgotrajen, javnega naročila nismo ponovno izvedli, ker bi sam postopek izvire izvajalca in podpis pogodbe zapadel v začetek leta 2019 t.j. v obdobje začasnega financiranja. Zato bomo postopek izvedli v letu 2019.

0920001 Štipendije dijakov in študentov 32.476 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V skladu s Pravilnikom o štipendiranju (MUV, št. 12/08, 4/13, 10/15) je komisija izbrala 15 štipendistov, ki so bili prejemniki občinskih štipendij za nadarjene v šol. letu 2018/2019. Mesečni znesek štipendije je za dijake znašal 142,77 €, za študente na prvi stopnji 199,89 €, za študente na drugi stopnji 258,53 € in za študente v tujini 294,89 €.

0960001 Prevozi šolskih otrok 119.318 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva na postavki (119.318,20 €) so bila porabljena za financiranje prevozov učencev, ki so od kraja bivanja do matične šole oddaljeni nad 4 km, ter na nevarnih relacijah, ki jih je potrdil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Hoče-Slivnica. V postavki so zajeta tudi sredstva za refundacijo prevozov učencev, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, osnovno šolo pa obiskujejo izven svojega šolskega okoliša (obveza občine, ki jo določa 56. člen Zakona o osnovni šoli). Iz teh sredstev prav tako refundiramo občini Rače-Fram stroške prevoza naših otrok iz Agrarne, ki obiskujejo OŠ Rače.

0960002 Prevoz otrok-plavalni tečaj 3.600 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Realizacija prevozov šolskih otrok iz obeh osnovnih šol na plavalne tečaje v Športni park Ruše je bila v letu 2018 - 3.600 €.

0960003 Prevoz otrok v druge zavode 22.404 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva v višini 22.403,79 € so bila namenjena za financiranje prevozov šolskih otrok s posebnimi potrebami (23) iz naše občine, ki obiskujejo OŠ Gustava Šiliha, Center za sluh in govor Maribor, Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava (enota Maribor) in Waldorfsko šolo Maribor (poseben program). Obveza občine je zakonsko določena (56. člen Zakona o osnovni šoli).

0960004 Regresiranje prehrane učencev 2.971 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne S spremembo zakonodaje s 1. 2. 2017 je MIZŠ prevzelo obveznost za 100% subvencionianje kosil otrokom, ki se redno šolajo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Tako občina iz tega naslova subvencionira kosilo otrokom, kjer prihodek na druţinskega člana sicer presega 36%, vendar je socialna slika v druţini tako slaba, da šolska socialna sluţba predlaga subvencioniranje kosila. Za subvencioniranje prehrane v obeh osnovnih šolah smo v letu 2018 porabili sredstva v višini 2.970,55 €.

66

0960005 Doplačilo za šolo v naravi 1.483 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva na postavki so v letu 2018 omogočila udeleţbo v šoli v naravi tistim otrokom, ki se zaradi socialno-finančnih razmer v druţinah le-teh ne bi mogli udeleţiti. Sredstva v višini 1.483,32 € so bila nakazana šolama na podlagi izstavljenih zahtevkov.

1040004 Letovanje otrok 25.006 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Tudi v letu 2018 smo tako kot vsako leto omogočili letovanje (v Punatu in Poreču) otrokom iz socialno ogroţenih druţin in otrokom z zdravstvenimi teţavami (skupaj 113 otrok). Za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 25.006,24 €.

20 SOCIALNO VARSTVO 486.744 €

0840002 Humanitarne organizacije 700 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja humanitarnih organizacij (Invalidsko društvo ILCO, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, Ţupnijska karitas Hoče - dobrodelni koncert Odpri srce in dlan).

0840003 Delovanje KO RK 11.000 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva na tej postavki so bila realizirana za: -sofinanciranje delovanja ţupnijske karitas (Hoče in Slivnica); -Območno organizacijo RK Maribor (nabava občinskih prehrambenih paketov, naloge na področju zdravstvene preventive in humanitarnih dejavnosti, finančna sredstva za posamezne krajevne organizacije rdečega kriţa v občini glede na število prebivalstva na KO in upravljanje lastnega skladišča).

1030000 Plačilo pogrebnih stroškov 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne v letošnjem letu na proračunski postavki nismo porabili nič sredstev.

1040000 Druţinski pomočnik 51.219 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na podlagi Zakona o socialnem varstvu je občina dolţna prevzeti breme izplačil bruto plač za druţinske pomočnike invalidnim osebam iz naše občine. V letu 2018 smo imeli odločbe za 5 druţinskih pomočnikov in tako smo na tej postavki porabili sredstva v višini 51.219,40 €.

1040002 Svetovalni center za mladostnike 16.372 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Obveznost občine je dogovorjena s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Svetovalnega centra za mladostnike in sicer je realizacija v letu 2018 znašala 16.372,20 €.

67

1040005 Pomoč občanom v stistki 20.733 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 smo dodelili enkratno finančno pomoč vsem občanom, ki so pridobili pozitivno mnenje CSD. 70 €/mesec smo sofinancirali nevrofizioterapijo za invalidnega otroka druţine Ketiš. Realizacija na postavki je znašala 20.732,50 €.

1040006 Pomoč na domu 72.756 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Uporabniki tega programa so lahko občani, stari nad 65 let, pa tudi mlajši v stanju akutne stiske in potrebe. Upravičenci do storitve oz. drugi zavezanci participirajo pri plačevanju dela cene, ki ga predstavljajo stroški za neposredno socialno oskrbo, najmanj 50% pa ja zakonsko dolţna prispevati občina. V celoti pa je občina dolţna izvajalcu kriti stroške vodenja in koordiniranja storitev. Delo za nas in večino sosednjih občin koordinira ter strokovno vodi Center za pomoč na domu iz Maribora.

1040009 Denarna pomoč ob rojstvu otroka 9.375 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka je občina staršem novorojencev, ki imajo stalno bivališče na območju naše občine prispevala enkratno denarno pomoč v višini 125,00€. V letu 2018 je za denarno pomoč prejelo 75 upravičencev.

1040012 Druţbeno koristno delo-povračila stroškov 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letošnjem letu za to nismo koristili sredstev.

1040014 Sofinanciranje programov CSD Maribor 11.876 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V okviru te proračunske postavke občina sofinancira socialne programe Centra za socialno delo Maribor, in sicer Varna hiša, Materinski dom, Svetovalnica za ţrtve nasilja in zlorab, Krizni center za ţrtve nasilja v druţini in Zavetišče za brezdomce. Za financiranje navedenih programov občina z izvajalcem sklene letno pogodbo o sofinanciranju, ki je v letu 2018 znašala 11.876,31 €.

1060000 Subvencije najemnin 41.983 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na podlagi vlog subvencioniramo najemnino socialno ogroţenim občanom, ki so prejemniki socialne pomoči oziroma imajo nizke prejemke in so najemniki neprofitnih oz. trţnih stanovanj.

1070000 Regresiranje oskrbe v domovih - starejši 250.730 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne V letu 2018 smo z naslova doplačil oskrbnin za oskrbovance iz naše občine porabili proračunska sredstva v skupni višini 250.730,34 €.

68

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 437.228 €

09121101 Obresti za kredit 46.251 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Plačilo obresti je bilo po posameznih kreditih sledeče : - Unicredit banka: 32.488,59 €; - BKS Bank: 13.297,15 €; - Pomgrad d.d.: 76,78 € in - Eko sklad - stroški odobritve kredita; 388 €.

09121102 Odplačilo kredita 390.977 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na podlagi podpisane pogodbe o zadolţevanju z izbrano banko (najet dolgoročni kredit v letu 2010 v višini 4,000.000 € z dobo odplačila 15 let), smo v letu 2018 vrnili 285.712 € glavnice od dolgoročnega kredita.

V letu 2014 smo najeli dolgoročnega kredita v višini 1.000.000 € z odplačilno dobo 10 let za plačilo investicij planiranih z občinskim proračunom (kanalizacija, vrtec Slivnica, ambulanta Slivnica…). Januarja 2015 smo pričeli z odplačilom glavnic in v letu 2018 odplačali 105.263,16 € glavnice.

Skupno smo v letu 2018 odplačali oz. višino dolgoročnega zadolţevanja občine zniţali za 390.977,40 €.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2.044 €

0451110 Sanacije plazov 2.044 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Na proračunski postavki sanacija plazov so bila v letu 2018 porabljena sredstva za namen izdelav geoloških poročil.

1090001 Tekoča proračunska rezerva 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Tekoča proračunska rezerva predstavlja del nerazporejenih prihodkov, namenjenih za financiranje odhodkov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj sredstev. Na podlagi sklepov o prerazporeditvah, se sredstva prenesejo na ustrezne postavke. Poraba tekoče proračunske rezerve je priloga k obrazloţitvam.

1900003 Rezerva za naravne nesreče 0 €

Obrazloţitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazloţitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne Sredstva stalne proračunske rezerve so namenjena za nujne finančne ukrepe na področju elementarnih nesreč in drugih nujnih ukrepov za reševanje občine in prebivalstva. V letu 2018 se v sklad rezerv za naravne nesreče niso izločala dodatna sredstva, saj sredstva sklada iz preteklih let niso bila porabljena.

69

VI. POROČILO O IZVEDBI NRP ZA LETO 2018 Večji del sredstev načrtovanih v načrtu razvojnih programov je bilo realiziranih. Kjer so investicije bile začete v 2018 in nedokončane se njihova izvedba nadaljuje v letu 2019. Za ta namen so se sredstva ţe načrtovala v proračunu za leto 2019 ob pripravi proračuna. Investicijski odhodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 6.179.534,90 € in investicijski transferi v znesku 239.787,55 €. Skupna višina predstavlja 46,85 % vseh odhodkov celotnega proračuna leta Občine Hoče- Slivnica 2018. Struktura investicijskih odhodkov po programski klasifikaciji je sledeča:

PK Opis Realizacija 2018

INVESTICIJSKI ODHODKI 6.179.535 01 POLITIČNI SISTEM 16.055 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 979.295 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 81.258 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 4.555 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.564.472 14 GOSPODARSTVO 66.888 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 456.001 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.503.612 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 16.753 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 152.638 19 IZOBRAŢEVANJE 338.009 INVESTICIJSKI TRANSFERI 239.788 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 130.000 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 6.810 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 3.507 19 IZOBRAŢEVANJE 99.471 6.419.322

Poleg vseh področji iz tabele izpostavimo za leto 2018 dve področji glede na višino odhodkov v investicije in sicer področje prometa in prometne infrastrukture. Investicije v ceste in cestno infrastrukturo znašajo v letu 2017 skupno 797.956,92 €, razlika se nanaša na javno razsvetljavo in polnilno postajo.

Ter področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalno dejavnost, ki zajema pridobivanje zemljišč v proizvodni coni, investicij v vodovodna omreţja namenjenih in prav tako so znotraj tega programa še ostale investicije na področju komunalne dejavnosti.

Višina realiziranih sredstev po posameznem NRP je razvidna v nadaljevanju.

70

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB160-07-0068 Investicijsko vzdrţevanje vrtci 10.474 €

OB160-07-0085 Investicijsko vzdrţevanje OŠ Hoče in Slivnica 25.213 €

OB160-08-0012 Izgradnja javne razsvetljave 101.477 €

OB160-08-0030 Nakup druge opreme 1.893 €

OB160-08-0031 Nakup zemljišč 41.939 €

OB160-08-0078 LC - 380031 Hočka koča - TK Grašič 114.090 €

OB160-09-0056 JP- Pivola odcep Grašič 98.323 €

OB160-09-0065 JP - Vinograd. ul.(med odc. Kolm. 117 in Mikušem)) 49.503 €

OB160-10-0011 Obnova Zdravstvenega doma v Hočah 0 €

OB160-11-0031 JP-882051 Polanska c.-Biškup 24.711 €

OB160-11-0043 JP - 880011 C. Bukva Štern 1. faza Štern-F.potok 204.356 €

OB160-11-0058 Projektna dokumentacija-občinski objekti 3.843 €

OB160-12-0005 Investicije-pokopališča 93.757 €

OB160-13-0001 Oprema OŠ Hoče 28.282 €

OB160-13-0002 Oprema OŠ Slivnica 23.029 €

OB160-13-0003 Prizidava OŠ FVL Slivnica 0 €

OB160-13-0004 Investicije vodovodna omreţja 363.451 €

OB160-14-0004 Projektna dokumentacija kanalizacija 0 €

OB160-14-0006 Sekundarna kanalizacija Rogoza IV 199.209 €

OB160-14-0008 Razbremenilnik Hoče 231.741 €

OB160-15-0001 Preplastitve cest 17.423 €

OB160-15-0002 Program oskrbe s pitno vodo 4.550 €

OB160-15-0004 Nakup strojne računalnišle opreme 5.732 €

OB160-15-0005 Nakup opreme OS 16.055 €

OB160-15-0006 Ureditev črpališč 0 €

OB160-15-0009 Nakup opreme vrtec Hoče 6.283 €

OB160-15-0010 Nakup opreme vrtec Slivnica 6.191 €

OB160-15-0011 Javna razsvetljava - koncesija 58.641 €

OB160-15-0012 Ureditev fitnesa na prostem - Slivnica 12.983 €

OB160-15-0015 Nakup licenčne programske opreme 6.655 €

OB160-15-0016 Nakup telekumunikacijske opreme 2.605 €

OB160-15-0018 Novoletna krasitev 13.149 € OB160-15-0020 MB Vodovod - INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE VODOVODNIH SISTEMOV 87.871 €

OB160-15-0021 Turistična dejavnost - nakup os. sredstev 15.916 €

OB160-15-0022 Pot za pešce in kolesarje Hoče - Slivnica 82.472 €

71

OB160-15-0024 Subvencioniranje obrestne mere 0 €

OB160-15-0025 Pokrivanje str. transporta iz odročnih krajev 12.000 €

OB160-15-0026 Dodatno izobraţevanje kmetov 400 €

OB160-15-0029 Posodabljanje kmetij 15.289 €

OB160-15-0030 Nadomestila za zmanj.dohodka iz kmet.dejavnosti 815 €

OB160-15-0031 Podjetništvo in obrt-promocija 424 €

OB160-15-0032 Podjetništvo-samozaposlitev 17.100 €

OB160-15-0033 Nakup druge opreme - zelene površine 15.844 €

OB160-15-0034 Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Hoče 23.626 €

OB160-15-0035 Sof. nabave gasilske opreme 30.000 €

OB160-15-0042 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 6.810 €

OB160-15-0044 Koncesija ceste 509.218 €

OB160-15-0047 Nakup avtomobila 8.600 €

OB160-15-0050 Investicijsko vzdrţevanje špornih objektov 33.752 €

OB160-16-0004 JP-880211 odcep Zaverški Zg. Hoče 7.538 €

OB160-16-0006 Ureditev kriţišča v Slivnici (kroţišče Polanska pri OŠ) 319.831 €

OB160-16-0009 Projektna dokumentacija ureditev občinskih cest 10.294 €

OB160-16-0010 Nadzor nad gradjno cest 10.355 €

OB160-16-0011 Ureditev podstrešja podruţnične šole Reka-Pohorje 305.276 €

OB160-16-0013 Večnamenski objekt Bohova 941.386 €

OB160-16-0015 Promocija športa v urbanih območjih 10.754 €

OB160-16-0016 Vzpostavitev pohodnih in kolesraskih poti na urbanem območju9.483 €

OB160-16-0019 Center za ustvarjalno preţivljanje prostega časa 3.455 €

OB160-16-0020 Točke večgeneracijskega sodelovanja na podeţelju - točke VEGEC7.619 €

OB160-16-0021 Nadgradnja rekreacijske infrastrukture v Bohovi 21.236 €

OB160-16-0024 Prizidava OŠ Hoče 3.739 €

OB160-16-0027 Projekt izdelava CPS 7.820 €

OB160-16-0037 Odcep Ul. Milke Volk pri h.š. 9 (130 m) 15.213 €

OB160-16-0040 Vilenska cesta od Kratke do konca zazidave 230 €

OB160-16-0045 Šolski športni park 5.726 €

OB160-16-0055 Subvencija k ceni vode 28.243 €

OB160-16-0056 Postajališča za avtodome - PZA 0 €

OB160-16-0058 Premoţenjsko-pravno urejanje proizvodne cone 1.881.999 €

OB160-16-0059 Paleokrajina Štajerske 19.526 € OB160-17-0001 Sofinacrianje investicije v specialistične ambulante v ZD dr. A. Drolca 3.507 €

OB160-17-0002 Letališka ulica 136.674 €

72

OB160-17-0006 Povezovanje ponudnikov na območju LAS za organizirano trţenje izdelkov na lokalnem območju - pohorsk 17.158 €

OB160-17-0007 Mreţa za razvoj gospodarstva Občine Hoče - Slivnica 9.834 €

OB160-17-0008 Prenova kulturni dom Hoče 17.011 € OB160-17-0009 Vzpostavitev pohodnih in kolesraskih poti na ne-urbanem območju/pohodne in koelsarske poti na podeţe 5.080 € OB160-17-0010 Pohorska čebelarska pot in učni čebelarski center/deţela pohorskega medu 0 €

OB160-17-0011 Skupaj očistimo naše občine 0 €

OB160-17-0012 Nadgradnja balinišča v Hočah 15.496 €

OB160-17-0013 Razvoj inovativnih turističnih produktov 15.796 €

OB160-17-0014 Mreţa za razvoj programov večgeneracijskega centra 3.881 €

OB160-17-0015 Aktivnosti za izboljšanje stanja okolja - Hočko jezero 7.958 €

OB160-17-0016 Večgeneracijski center Rogoza 9.053 € OB160-17-0018 Zagotavljanje kakovostnega, varnega in zdravega ţivljenskega sloga na podeţelju 0 €

OB160-17-0019 Kanalizacija Ulica Milke Volk (kanal 2.3) 21.797 €

OB160-17-0021 Hočka - Veronikova 99.979 €

OB160-18-0001 Nakup pohištva 477 €

OB160-18-0005 JP 880295 Pivola-Satler 63.616 €

OB160-18-0007 Postavitve varnostnih ograj 0 €

OB160-18-0010 Ureditev JP 880743 15.097 €

OB160-18-0011 Ureditev igrišč pri vrtcu Hoče 33.835 €

OB160-18-0012 Ureditev igrišča OŠ Reka Pohorje -1 €

OB160-18-0013 Urejanje prosorov za medgeneracijsko druţenje 34.888 €

OB160-18-0014 Občinski objekti 16.601 €

OB160-18-0016 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil gasilskim društvom 100.000 €

OB160-18-0017 Planski in prostorski izvedbeni akti 24.986 €

OB160-18-0018 Ureditev LC 380031 - Hočka koča - Ledina 127.058 €

OB160-18-0019 Protiprašna zaščita 0 €

OB160-18-0020 Projektna dokumentacija vrtec Slivnica in vrtec Rogoza 5.368 €

OB160-18-0021 Investicijska vlaganja ŠP Rogoza 5.500 €

OB160-18-0022 Nadzor investicije kanalizacija 0 €

OB160-18-0023 Preureditev prostorov za vrtec Slivnica 0 €

OB160-18-0024 Vozilo za urgentnega zdravnika 16.753 €

OB160-18-0025 Juţna cestna povezava IC 11 0 € OB160-18-0026 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Obćina Hoče-Slivnica (Spodnje Hoče, Slivnica Radizel) 0 €

73

OB160-18-0027 Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Hoče-Slivnica (Slivnica, Radizel) 0 €

74

VII. RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI K IZKAZOM LETNEGA POROČILA ZA LETO 2018

Na osnovi Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, štev. 115/02, 21/03,134/03 in 126/04, Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) je računovodska sluţba proračuna občine Hoče – Slivnica pripravila pojasnila k računovodskim izkazom, ki so sestavni del letnega poročila poslovanja za leto 2018.

Občina Hoče - Slivnica je opredeljena s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18) kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta. Proračunski uporabniki morajo po Zakonu o računovodstvu predloţiti letna poročila pristojni izpostavi AJPES v dveh mesecih po koncu koledarskega leta .

Letno poročilo neposrednega proračunskega uporabnika je sestavljeno iz: 1. računovodskega poročila, ki obsega predpisane obrazce in pojasnila k izkazom, ter 2. poslovnega poročila, ki vsebuje tudi poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih, s katerim neposredni proračunski uporabnik poroča o uresničitvi ciljev, ki so določeni v finančnem načrtu in rezultatih svojega poslovanja.

Kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, je Občina Hoče – Slivnica dolţna predloţiti AJPES naslednje izkaze:

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 Priloge k bilanci stanja: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naloţb in posojil

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 Priloge k Izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov: Izkaz računa finančnih terjatev in naloţb Izkaz računa financiranja Izkaz prihodkov in odhodkov reţijskega obrata

POJASNILO K RAČUNOVODSKEMU IZKAZU – BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do računovodskih virov. Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega obračunskega obdobja (po stanju na dan 31. december).Sredstva in obveznosti do njihovih virov morajo biti razčlenjeni glede na vrste in ročnost. To pomeni, da je treba tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja izkazati ko kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti.

Sredstva v Bilanci stanja predstavljajo:

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na tele postavke: - dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

75

- kratkoročna sredstva

- zaloge

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju konto 00- Neopredmetena dolgoročna sredstva: predstavlja nabavno vrednost računalniških programov in znašajo 67.203 €.

Konto 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev:konto predstavlja popravek vrednosti, ki je oblikovan na podlagi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

LETO LETO LETO LETO LETO LETO 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Neopr.dolg.sredstva 67.203 61.991 58.059 56.130 47.579 36.391 Popr.vredn.neopr.sr. 50.854 44.868 38.578 36.556 31.270 28.677 konto 02 – Nepremičnine: stanje se je povečalo zaradi investicij, ki so se izvajale v letu 2018, kot so gradnja cest, vodovodov, investicije v pokopališča, objekte (Večnamenski objekt Bohova, športni objekti, ceste, vodovod ..), predvsem pa zaradi pridobljenih zemljišč projekta »premoţenjsko-pravno urejanje proizvodne cone, ki so v l. 2018 bila pridobljena in še niso bila odprodana investitorju.

Konto 03- Popravek vrednosti nepremičnin: znesek predstavlja popravek vrednosti gospodarskih stavb, infrastrukturnih in drugih gradbenih objektov zaradi obračunane amortizacije.

LETO 2018 LETO 2017 LETO 2016 LETO 2015 LETO LETO 2014 2013 Nepremičnine 58.099.543 52.318.916 44.923.196 42.664.385 36.744.074 33.997.450 Popr.vredn.nepre 14.761.058 13.816.427 12.908.096 12.244.776 11.604.763 m..

Konto 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva: Vrednost zajema nakup opreme, kot je orodje, avtomobili, pohištvo, orodja, računalniki in računalniška oprema in podobno. Konto 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: Znesek je oblikovan na podlagi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in predstavlja znesek amortizacije za leto 2018.

LETO LETO LETO LETO LETO LETO 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Oprema in druga 1.759.064 1.599.844 1.557.342 1.155.574 1.133.708 1.145.451 opred.osn.sr. Popr.vredn.opreme. 1.243.081 1.167.848 1.047.416 867.575 762.731 659.925

konto 06 – Dolgoročne kapitalske naloţbe: stanje izkazuje dolgoročne kapitalske naloţbe, ki jih je občina Hoče - Slivnica pridobila s Sporazumom o razdelitvi premoţenja Mestne občine Maribor na dan 31. 12. 1998.

LETO LETO LETO LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 2016

76

Dolg.finan. 6.536.897 6.222.995 6.450.782 6.686.174 7.356.050 7.572.618 naloţbe

konto 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje: izkazuje se stanje sredstev, ki so bila dana v upravljanje Osnovni šoli Franca Lešnika-Vuka Slivnica,Osnovni šoli Dušana Flisa Hoče, , Zdr. domu A. Drolc., Javni medobčinski stanovanjski sklad. Po 37. členu Zakona o računovodstvu se po stanju 31. decembra tekočega leta usklajujejo terjatve neposrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov, z evidentiranim stanjem obveznosti, ki so prejele sredstva iz javnih financ za nabavo oziroma povečanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

LETO LETO LETO LETO LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 2016 2015 Terj.za sr. 9.552.109 9.496.029 9.792.706 11.892.195 11.846.903 9.343.834 dana v upravljanje

Kratkoročna sredstva konto 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice: stanje denarnih sredstev v blagajni je znašalo 2,34 €. konto 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah: stanje sredstev na rednem TRR računa proračuna je znašalo ob koncu leta 89.172,46 €. Vezanih sredstev je bilo 865.847,12 €. konto 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev: Stanje predstavlja neplačane terjatve za storitve fakturiranja vodarine, najemnine za občinske objekte, najem grobnih mest,…

LETO LETO LETO LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 2016 Krat.terj.do 222.307 175.649 174.078 184.497 186.783 109.603 kupcev

Konto 14- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta: predstavlja stanje terjatev do občin za plačilo oskrbnin za vrtce in terjatve za zahtevke za sofinanciranje medobčinskega redarstva in inšpektorata, javna dela,…

LETO 2018 LETO 2017 LETO 2016 LETO 2015 LETO 2014 Krat.terj.do 17.426 16.456 43.973 28.769 394.643 kupcev

Konto 17 – Kratkoročne terjatve do drţavnih in drugih institucij Predstavljajo terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje zaradi refundacij boleznin , terjatve do FURS za NUSZ za fizične in pravne osebe , kratkoročne terjatve do Mariborskega vodovoda za nakazilo sredstev za takso za priključno moč ipd, terjatve za neplačane javno finančne prihodke, komunalne prispevke.

LETO LETO LETO 2016 LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 Druge krat. 415.124 440.350 299.068 192.152 140.112 125.254 terjatve

77

Konto 19 – Aktivne časovne razmejitve znašajo 518.848,48 € in predstavljajo ostanek predplačilo za izvajanje investicije »Premoţenjsko-pravno urejanje proizvodne cone«.

Obveznosti do virov sredstev v Bilanci stanja predstavljajo: - kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve - lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti konto 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih: sem uvrščamo obveznosti do redno zaposlenih, zaposlenih v programu javnih del in za druţinskega pomočnika za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke. Stanje predstavlja obremenitev plače za mesec december 2018, izplačilo v mesecu januarju 2019.

LETO LETO LETO LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 2016 Krat. 66.044 62.428 56.718 52.970 56.026 53.045 obveznosti do zaposlenih

konto 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: je obveznost, ki zapade v plačilo v enem letu ali prej. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se izkazujejo zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, pogodb. Obveznosti izhajajo iz storitev in dobav v decembru 2018 in zapadejo januarja 2019.

LETO LETO LETO LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 2016 Obv. do 362.851 581.425 583.406 487.286 1.658.469 768.564 dobaviteljev konto 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja; predstavlja kratkoročne obveznosti za dajatve,davke in prispevki, ter obveznosti do zavezancev iz naslova NUSZ po seznamu FURS za pravne osebe.

LETO LETO LETO LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 2016 Druge krat. 68.813 176.900 68.941 63.784 58.046 56.758 obveznosti konto 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: Obveznosti za plače in materialne stroške javnih zavodov Osnovna šola Slivnica in Osnovna šola Hoče ter obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zajete so tudi obveznosti do drugih občin za oskrbnine vrtcev in do zavodov za nadomestila plač (CSD, Mariborska knjiţnica…).

LETO LETO LETO LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 2016 Krat. 339.402 331.196 265.989 246.284 211.077 352.855 obveznosti do uporabnikov EKN

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

78

Konto 90 – Splošni sklad: Stanje se je povečalo zaradi investicij v nepremičnine, opredmetena osnovna sredstva ter sredstva v upravljanju.

LETO LETO LETO 2016 LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 Splošni 56.970.327 57.030.987 46.263.171 45.899.650 40.980.769 36.582.957 sklad

Konto 91- Rezervni sklad: predstavlja sredstva, ki so namenjena za nujne finančne ukrepe na področju elementarnih nesreč in drugih nujnih ukrepov za reševanje premoţenja občine in prebivalstva.

LETO LETO LETO 2016 LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 Rezervni 83.379 103.376 123.351 123.351 29.319 115.121 sklad

Konto 96- Dolgoročne finančne obveznosti: Občina je v letu 2010 najela dolgoročni kredit v višini 4,000.000 €. V letu 2014 je bil najet nov kredit v višini 1.000.000 €. V letu 2018 je bil nov kredit preko Eko Sklada za sofinanciranje investicije Večnamenski objekt Bohova v znesku 388.328 €. Na podlagi odplačil do konca leta 2018 jer stanje zadolţenosti na dan 31.12.2018 v višini 2.895.847,12 €.

POJASNILA K RAČUNOVODSKEMU IZKAZU – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

PRIHODKI Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki se delijo na: - davčne prihodke, - nedavčne prihodke, - kapitalske prihodke, - transferne prihodke, - prejeta sredstva iz Evropske unije

Davčni prihodki

LETO LETO LETO 2016 LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 Davčni 6.851.303 6.563.135 6.383.690 6.176.856 6.691.952 6.548.427 prihodki

V strukturi davčnih prihodkov je najpomembnejši prihodek iz naslova dohodnine, ki občini pripada po ZFO-1. Izračun je predpisan in znesek določen iz strani Ministrstva za finance. Davki na premoţenje so sestavljeni iz davkov na nepremičnine, davke na premičnine, davki na promet nepremičnin in davki na dediščine in darila. Najpomembnejši prihodek predstavlja prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uvedeno z zakonom o stavbnih zemljiščih, višino in merila za plačevanje pa določi občina z odlokom. Domači davki na blago in storitve pa predstavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev.

Nedavčni prihodki

79

LETO LETO LETO 2016 LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 Nedavčni 1.071.949 1.597.411 1.193.313 959.830 866.776 852.326 prihodki

Nedavčne prihodke sestavljajo udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja od tega prihodki od udeleţbe na dobičku in dividend v višini, prihodki od obresti v višini in prihodki od premoţenja, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki, prihodki iz naslova komunalnega prispevka.

Kapitalski prihodki

LETO LETO LETO LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 2016 Kapitalski 4.317 1.243.268 10.877 43.845 19.097 23.707 prihodki

Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje osnovnih sredstev,prihodki od prodaje zalog in prihodki od prodaje zemljišč.

Prejete donacije znašajo 7.250 € in so namenski prihodek za izvedbo Teka pod Pohorjem, Vegec.

Transferni prihodki

LETO LETO LETO LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 2016 Transferni 443.441 9.717.504 376.082 4.814.872 3.371.296 996.100 prihodki

Za razvoj občine in investicijska vlaganja občina zagotavlja sredstva iz lastnih prihodkov, iz zagotovljenih sredstev primarne porabe. Pri sofinanciranju posameznih projektov s strani drţave kandidira občina tudi na nepovratna sredstva iz skladov EU in posameznih ministrstev.

Za razvoj občine in investicijska vlaganja občina zagotavlja sredstva iz lastnih prihodkov, iz zagotovljenih sredstev primarne porabe. Pri sofinanciranju posameznih projektov s strani drţave kandidira občina tudi na nepovratna sredstva iz skladov EU in posameznih ministrstev.

Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin, na osnovi česar so občine upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih razvojnih programov in izvajanja strukturne kohezijske in predpristopne politike na lokalni ravni, je bilo v letu 2018 prejetih 109.510 €.

Prejeli smo tudi sredstva iz naslova poţarne takse, finančne izravnave, sofinanciranje jav-nih del, druţinskih pomočnikov, skupnih sluţb, sofinanciranje nakupa vozila za nakup urgentnega zdravnika, Las projekti, CPS projekt, javna dela, Paleokrajina štajerska, sofi-nanciranje protiprašne zaščite povezovalne poti.

ODHODKI

Odhodki so razdeljeni na: - tekoče odhodki

80

- tekoče transfere - investicijske odhodke - investicijske transfer

Odhodki so razvrščeni po posameznih namenih, med katerimi je potrebno izpostaviti sledeče odhodke: Tekoči odhodki :

LETO LETO LETO 2016 LETO 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 Tekoči 13.703.254 2.459.402 6.840.950 2.097.482 1.696.780 1.809.343 odhodki konto 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim: Upoštevani so izdatki redno zaposlenih delavcev v občinski upravi občine Hoče – Slivnica in odhodke zaposlenim preko projekta javnih del za program urejanja okolja in prostora, za program vzdrţevanja in urejanje športnih objektov in okolice, za program pospeševanje razvoja turizma v občini Hoče – Slivnica. To so vsa plačila nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).

Realizirani znesek sredstev izplačanih plač temelji na podlagi sistemizacije delovnih mest, na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (razvrstitev v plačne razrede) in Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Povračila in nadomestila zaposlenih so stroški, ki se priznavajo delavcem na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in sprejetimi podzakonskimi akti ter na osnovi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. konto 401- Prispevki delodajalcev za socialno varnost Prispevki za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. konto 402 – Izdatki za blago in storitve: Na kontih skupine 402 so evidentirani izdatki: - za pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, čistilni material, zaloţniške in tiskarske storitve, časopisi in revije, računalniške storitve, notranjo revizijo, izdatki za reprezentanco, stroški upravljanja in varnost pri delu ter plačilo drugih materialnih stroškov in storitev), -posebni material in storitve v višini, - energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (voda in komunalne storitve, stroški odvoza smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina, stroški pokopališke dejavnosti, električna energija, ogrevanje), - prevozne stroške in storitve (goriva za prevozna sredstva, vzdrţevanje in popravilo vozil, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije), - izdatki za sluţbena potovanja (dnevnice in stroški kilometrine za sluţbena potovanja), - tekoče vzdrţevanje (tekoče vzdrţevanje prometne signalizacije, cest, javne razsvetljave, kanalizacije, gramoziranje cest, vzdrţevanje cest, stroški izvajanja zimske sluţbe, vzdrţevanje vodotokov in vodovodnega omreţja, plačilo stroškov analize vode in vodnega povračila), - najemnine in zakupnine, - drugi operativni odhodki (stroški seminarjev, dela preko študentskih organizacij, stroški sejnin za občinski svet in odbore, članarine, stroški plačilnega prometa, provizije javnim podjetjem, drugi operativni odhodki..) konto 403 – Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam zajema plačilo obresti za najem dolgoročnega kredita pri Unicredit bank in BKS BANK.

81

Tekoči transferi:

LETO LETO LETO 2016 Leto 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 Tekoči 3.399.076 3.166.901 3.080.236 3.001.029 3.076.791 3.117.974 transferi

410 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom konto 4102 – Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom: Odhodki subvencij delovanja podjetništva in obrti, subvencij delovanja turističnih društev ter subvencij na področju kmetijstva. Gre za nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom konto 4120 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Zajeti so transferi športnim društvom, kulturnim in ostalim društvom, gasilski zvezi, humanitarnim organizacijam in drugim neprofitnim organizacijam in ustanovam. konto 4119 – Drugi transferi posameznikom Odhodki prevozov šolskih otrok, odhodki regresiranja prehrane šolskih otrok ter odhodke šole v naravi, zajete so subvencije stanarin, pomoč občanom v stiski, zdravstvena preventiva občanov, plačilo razlike med ceno programa v vrtce in plačilo staršev. Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k druţinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom za posebne vrste izdatkov.

Konto 4131- Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja Odhodki nakazil pavšalnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova.

Konto 4133 – Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih sluţb v višini Odhodki bruto plač, prispevkov delodajalcev na plače ter drugi izdatki zaposlenim v javnih zavodih OŠ Slivnica in OŠ Hoče – predšolska vzgoja, ter odhodki sofinanciranja delovanja Centra za socialno delo, Zavoda za zdravstveno zavarovanje prebivalcev, delovanje Varne hiše, sofinanciranje varuha bolnikovih pravic. konto 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, nakupu opreme (novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam, investicijskemu vzdrţevanju in obnovam, nakupu zemljišč in naravnih bogastev in študij o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inţeniring.

Investicijski transferi:

LETO LETO Leto 2016 Leto 2015 LETO 2014 LETO 2013 2018 2017 Inv. transferi 239.788 125.561 150.756 242.042 116.806 27.560 konto 43 – Investicijski transferi

82

Predstavljajo investicijski transfer obema osnovnima šolama za potrebe šol in vrtcev- nakup opreme za igralnice in učilnice, avdiovizualne opreme, računalnikov in investicijsko vzdrţevanje objektov. Zajeti so tudi transferi ZD Adolfa Drolca Maribor, prostovoljnim gasilskim društvom.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB v letu 2018 ne izkazuje prometa.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA izkazuje višino odplačil dolgoročnih kreditov, ki je v l. 2018 znašalo 390.977 € in novega zadolţevanja, ki znaša 388.328 €.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŢIJSKEGA OBRATA

Izkaz prihodkov in odhodkov reţijskega obrata, ki je opredeljen s statutom občine Hoče – Slivnica, predstavlja prihodke iz naslova upravljanja z vodovodnimi sistemi na območju občine, prihodke iz naslova najemnin grobnih polj pokopališča Slivnica in pokopališča Hoče, prihodke upravljanja s poslovnimi prostori v lasti občine. Odhodkovna stran izkaza predstavlja izdatke upravljanja z vodovodnimi sistemi, stroškov pokopališča, izdatke upravljanja na javnih zelenih površinah ter izdatke stroškov dela, ki so zaposleni v reţijskem obratu. Prihodki v letu 2018 znašajo 298.149 €, odhodki znašajo 499.996 €.

83

VIII. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE HOČE SLIVNICA ZA LETO 2018

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljalec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Na podlagi 61. Člena Zakona o javnih financah se izvrševanje občinskega proračuna opravlja preko računov, ki sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa občine. EZR občine je sistemski račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa občine.

Občina Hoče Slivnica ima za upravljanje likvidnosti sistema EZR odprt poseben podračun št. 01360-7777000026.

Preko tega podračuna poteka nočno deponiranje preseţkov na podračunih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov občine Hoče Slivnica, katerih ustanoviteljica je občina (proračun, OŠ in vrtec Hoče, OŠ in vrtec Slivnica). Za nočno deponiranje imamo sklenjeno pogodbo z Unicredit banko d.d. Sredstva se deponirajo na banki čez noč in sicer v višini dnevnega prenakazila sredstev iz zakladniškega podračuna, ki ga izvrši Uprava za javna plačila. V zadnjih letih zaradi nesorazmernosti prihodkov z odhodki nočnega deponiranja več ni (višina obrestnih mer).

1. Obrazloţitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema EZR

1.1. Obrazloţitev stanja denarnih sredstev EZR na dan 31.12.2018 Denarni promet PU poteka preko EZR občine pri Banki Slovenije, informacijski tok pa je evidentiran na podračunih posameznih PU in podračunu ZP v Upravi za javna plačila. Stanje denarnih sredstev EZR občine je enako seštevku stanj vseh podračunov PU in podračuna ZP (glej tabela 1), torej velja enačba:

Tabela 1: Stanje denarnih sredstev na podračunu EZR občine na dan 31.12.2018 Stanje denarnih sredstev po izpisku UJP EUR NPU OBČINE-proračun 89.172,46 PPU OBČINE-OŠ Dušana Flisa Hoče 91.684,12 PPU OBČINE-OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica 102.339,97 SKUPAJ PODRAČUNI PU 293.997,80 ZP stanje 0 PRESEŢEK 0

Negativno stanje denarnih sredstev zakladniškega podračuna je pokrito s pozitivnim stanjem denarnih sredstev na podračunih PU. Pozitivno stanje denarnih sredstev na podračunih PU so vključena v plasmaje ZP, vendar se ne prenašajo na ZP, temveč ostajajo na podračunih PU. Zaradi tega ZP izkazuje negativno stanje denarnih sredstev.

84

1.2. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2018 Stanje kratkoročnih terjatev iz naslova obresti ZP (stanje podkonta 160) na dan 31.12.2018 znaša 0 EUR, zaradi višine obrestne mere, ki je niţja 0.

Stanje kratkoročnih obveznosti iz naslova financiranja ZP na dan 31.12.2018 znaša 0 EUR.

2. Obrazloţitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa Odlivov iz naslova obresti na stanja podračunov v letu 2018 ni bilo.

Prilivi iz naslova obresti na nočne depozite pri PB in obresti na stanja sredstev EZR v letu 2018 ni bilo.

Preseţek od upravljanja EZR 2018 ni bilo.

85

IX. POROČILO O PORABI SREDSTEV REZERV ZA NARAVNE NESREČE IN SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2017 103.376,33 EUR Poraba sredstev rezerv v 2018 19.997,55 EUR Izločitev v sredstva rezerv 0 EUR Stanje sredstev rezerv na dan 31.12.2018 83.378,78 EUR

Sredstva, v višini 19.997,55 € so bila porabljena za izvedbo intervencijskih posegov na občinskih cestah po poletnih neurjih. V noči iz petka na soboto 04. – 05. maja 2018 zaradi obilnega deţja prišlo do poplavljanja objektov in kmetijskih površin na območju občine Hoče – Slivnica. Ob nalivih je bila poškodovana tudi javna infrastruktura (ceste, kanalizacijskih sistemi). Prizadete so bile predvsem naprave za odvodnjavanje, vodotoki in makadamska vozišča. Sproţilo se je tudi nekaj manjših plazov.

V letu 2018 se zaradi neporabljenih sredstev v sklad niso dodatno izločala sredstva, saj je sklad rezerv za naravne nesreče oblikovan v zgornji zakonsko določeni meji.

X. POROČILO O prerazporejanju proračunskih sredstev v letu 2018

Na podlagi 38. Člena Zakona o javnih financah in na podlagi 5. in 9. člena Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2018 je ţupan pooblaščen za prerazporejanje porabe sredstev. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna) med proračunskimi uporabniki, med področji proračunske porabe in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, v višini 10% načrtovanih odhodkov proračuna, odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – ţupan.

Seznam prerazporeditev izvedenih v letu 2018 je razviden iz priloţenih tabel.

OBČINA HOČE-SLIVNICA ŢUPAN dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inţ.

86