ZARZĄDZENIE Nr 225/10

WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) postanawiam: § 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budşetu gminy Korytnica za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym za- łącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ak- tów prawa miejscowego.

Wójt Gminy: Stanisław Komudziński

Załącznik do zarządzenia nr 225/10 Wójta Gminy Korytnica z dnia 19 marca 2010r.

Panie i Panowie Radni, Wójt Gminy Korytnica przedkłada Państwu sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budşetu gminy za 2009 rok. Dochody zrealizowane zostały ogólnie w 95,01% z tego: - dochody własne w 85,39%, - subwencja ogólna w 100,00%, - zadania zlecone w 100,00%. Wydatki zrealizowane zostały ogólnie w 89,39% z tego: - wydatki na zadania własne w 87,34%, - wydatki na zadania zlecone w 100,00%. Ŝródła dochodów naszej gminy to: - dochody własne - subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów - dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach. W trakcie 2009 roku plan dochodów w stosunku do uchwały budşetowej uległ zmniejszeniu ogólnie o kwo- tę 2.729.428zł. Plan dochodów Plan dochodów zgodnie z uchwałą na koniec roku budşetową 1) dochody własne 9.074.342zł 5.805.322zł 2) subwencja ogólna 8.218.912zł 8.285.793zł 3) zadania zlecone 2.434.079zł 2.906.790zł Ogółem: 19.727.333zł 16.997.905zł Zwiększenie planu dochodów nastąpiło ogólnie: 1) w subwencji ogólnej o kwotę 66.881zł 2) w zadaniach zleconych o kwotę 472.711zł Ogółem: 539.592zł Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku nastąpiło: 1) w zadaniach własnych o kwotę 3.269.020zł Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków nastąpiło w wyniku podjęcia przez Radę Gminy stosownych uchwał oraz przez Wójta Gminy zarządzeń zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe o 95.000zł. Z budşetu państwa została przyznana dotacja celowa na zwrot rolnikom części podatku akcyzo- wego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 475.695zł. Zmniejszono plan dochodów na budowę wodociągu o kwotę 1.275.000zł poniewaş nie zostały uruchomione środki Unii Europejskiej na ten cel. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększono plan dochodów o 353.000zł, z tego została przyznana dota- cja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Województwa Mazowieckiego w wysokości 60.000zł na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól Chmielew - Turna, na przebudowę drogi gminnej Şela- zów – Wypychy – Roguszyn dotacja w wysokości 293.000zł równieş z budşetu Województwa Mazowieckie- go. Zmniejszono plan dotacji z budşetu państwa o 310.000zł poniewaş nie przyznano nam jej na przebudo- wę drogi gminnej Nr 420215W Şelazów-Wypychy-Roguszyn. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa, zwiększono plan dotacji o kwotę 11.064zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa, zwiększono plan o 33.684zł w związ- ku z przyznaniem dotacji z budşetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu dla Ochot- niczych Straşy Poşarnych z Korytnicy, Rabian, Kątów, Woli Korytnickiej i Zakrzewa. Z budşetu państwa zo- stała przyznana dotacja celowa w kwocie 654zł na refundację kosztów usuwania przez OSP w Rabianach skutków klęski şywiołowej nad Zalewem Zegrzyńskim w Serocku – usuwanie tzw. zjawiska śniętych ryb. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększono plan o 6.958zł na opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaş alkoholu. Zmniejszono o kwotę 56zł plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. W dziale 758 – Roşne rozliczenia, zwiększony został plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o 66.881zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększono plan dotacji na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła” o 35.954zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację w wyso- kości 70.000zł na remont Szkoły Podstawowej w Pniewniku. Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację w wy- sokości 5.780zł, na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu matural- nego poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć. Zmniejszony został plan o 977.500zł stanowiący środki z Unii Europejskiej na finansowanie budowy biblioteki z czytelnią, świetlicy i stołówki szkolnej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy, poniewaş w 2009 roku był tylko nabór wniosków a ewentualne przyznanie środków nastąpi w latach następnych. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, została przyznana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 100zł na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowa- nych ze środków publicznych. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększono plan dotacji ogólnie o 416.647zł z tego: na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych o 11.796zł, na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 277zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.000zł, na realizację Programu Operacyjnego Kapi- tał Ludzki pt. „Pomocna Korytnica” 116.395zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 24.200zł, na doşywianie 23.958zł, na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Programu Integracji Społecznej 244.021zł. Zmniejszonym został plan dotacji na wypłatę zasiłków o kwotę 3.039zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przyznana została dotacja na wypłatę stypendiów i zasił- ków szkolnych w wysokości 74.752zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał dotację w wysokości 69.998zł na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, zwiększono plan dotacji ze środków Unii Europejskiej o kwotę 500.000zł z programu „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum miejsco- wości Korytnica 2009r.” Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.380.000zł stanowiącą planowane środki z Unii Europejskiej na bu- dowę oczyszczalni ścieków w Korytnicy. Nie wykonano dochodów zgodnie z planem w sześciu działach: W dziale 020 – Leśnictwo (61,62%), dochody za dzierşawę obwodów łowieckich otrzymujemy ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie i gmina nie ma wpływu na ich plan i realizację. W dziale 750 – Administracja publiczna (95,48%) nie wykonano dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych plan ustalił Wojewoda Mazowiecki gminie przysługuje z tego tytułu 5% od pobranych opłat (39,00%). Dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Biura Pracy w Węgrowie wpłynęło zgodnie ze zło- şonym przez Urząd Gminy rozliczeniem w 100%. Plan dochodów został zawyşony o 7.767,37zł W dziale 852 – Pomoc społeczna (99,44%), zwrócono 26.391,97zł dotacji na realizację PO Kapitał Ludzki pt. „Pomocna Korytnica” oraz 24,49zł dotacji na realizację PPWOW – Programu Integracji Społecznej. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (98,62%), zwrócono część niewykorzystanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 1.030zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, (12,28%). Nie otrzymaliśmy środków z Unii Europejskiej w wysokości 500.000zł z programu „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania „Zagospoda- rowanie centrum miejscowości Korytnica 2009r.” Umowa została podpisana w dniu 5 listopada 2009r. Przyznaną dotację w kwocie 500.000zł otrzymamy w 2010 roku. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających oso- bowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów ogółem wynosi 89,95%. Dochodami w tym dziale są podatki i opłaty płacone przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz udziały gmi- ny w dochodach budşetu państwa. Poza dochodami uzyskanymi z wpływów dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dochody w dziale 756 sta- nowią drugą co do wysokości planowanych dochodów budşetowych pozycję. Ze względu na istotny ich wpływ na realizację dochodów budşetowych gminy wymagają one bardziej szczegółowego omówienia. Ogólne wykonanie dochodów wynosi 89,95% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 756 przedstawia się następująco: Wpływy z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej, wykonanie 110,87% planu. Zaległość końcowa wynosi 3.742,28zł. Dochody te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego w Węgrowie. Podatki od osób prawnych. 1) Podatek od nieruchomości został wpłacony w 86,06%. Zaległości na koniec roku wynoszą 185.274,78zł. Osoby prawne złoşyły 4 podania. Umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 3.000zł, odroczono termin płatności kwoty 32.683,33zł. Wystawiono 22 upomnienia na kwotę 121.192,67zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 29.132,63zł. 2) Podatek rolny został wpłacony w 103,69%. Zaległości na koniec roku wynoszą 1.499,60zł. Wystawiono 3 sztuki upomnień na kwotę 852,40zł. 3) Podatek leśny został wpłacony w 101,10%. Wystawiono jedno upomnienie na kwotę 12zł. 4) Podatek od środków transportowych został wpłacony w wysokości 12.605zł. 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych jest przekazywany naszej gminie przez Urząd Skarbowy w Wę- growie. Otrzymaliśmy kwotę 9.659zł tj. 175,62% planu. Podatki od osób fizycznych. Dla osób fizycznych podatki rolny, leśny i od nieruchomości stanowią łączne zobowiązanie pienięşne wsi. 1) Podatek od nieruchomości - wpłacono 167.316,17zł tj.105,90% planu. Zaległości w stosunku do naleşno- ści wynoszą 20.507,92zł. 2) Podatek rolny - wpłaty 640.417,05zł tj. 94,18% planu. Zaległości wynoszą 78.495,83zł. 3) Podatek leśny - wpłaty 79.885,70zł tj. 97,42% planu. Zaległości w stosunku do naleşności wynoszą 9.791,58zł. Wpłynęło 46 sztuk podań o umorzenie zobowiązań pienięşnych i odsetek od nich oraz o odroczenie terminu płatności. Pozytywnie zostało załatwionych 38 podań natomiast 8 odmownie. Umorzono zobowiązania pie- nięşne na kwotę 9.369,10zł i odsetki za zwłokę w wysokości 246zł. Umorzenia stanowią 0,95% naleşności. Wystawiono 2.154 upomnienia na zaległości podatkowe na kwotę 379.603,05zł i 53 tytuły wykonawcze na kwotę 29.862,60zł. Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym: 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 17.819,29zł - korzystało z niej 371 rolników, 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 46.382,66zł – korzystało 78 rolników. Ogółem zastosowane w 2009r. ulgi ustawowe wynoszą 64.201,95zł. Od 2004 roku ulgi te nie podlegają re- fundacji przez Ministerstwo Finansów. Cena şyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok wynosiła 55,88zł za 1q şyta i została przez Radę Gminy obnişona do 38zł za 1q. Skutki obnişki wynoszą 309.782zł. Skutki obnişenia górnych sta- wek podatku od nieruchomości za 2009 rok wynoszą 144.892zł. Skutki obnişenia stawek podatku od środ- ków transportowych wynoszą 28.364zł. Skutki obnişenia przez Radę Gminy stawek wszystkich podatków za 2009 rok wynoszą 483.038zł. Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą 232.894,40zł. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 14.618,10zł oraz odroczenia terminu płatności 42.647,83zł. Ogółem skutki te wynoszą 773.198,33zł i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów subwencji dla gminy na 2011 rok. 4) Podatek od środków transportowych – wpłaty wynoszą 96.871,80zł tj. 74,52% planu. Zaległości na ko- niec roku wynoszą 25.589,30zł. Plan dochodów z tego podatku został zawyşony o kwotę 7.634,30zł. W 2009 roku na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 38 sztuk upomnień na kwotę 92.121,40zł. Upomnienia zostały wystawione na wszystkie zalegające pozycje podatkowe. W 2009r. wpłynęło 4 podania o umorzenie podatku od środków transportowych. Umorzono podatek w wy- sokości 2.249zł i odroczono termin płatności kwoty 5.000zł. W porównaniu z 2008r. umorzenia podatków w 2009 roku są mniejsze o 15.949,80zł. 5) Podatek od spadków i darowizn – wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie wynoszą 1.499zł tj. 99,93%. Urząd Skarbowy w Węgrowie umorzył mieszkance gminy podatek od darowizny w wysokości 11.454zł. Umorzenie zastosowano po wyraşeniu na nie zgody przez Wójta Gminy 6) Podatek od czynności cywilnoprawnych - wpłaty z Urzędu Skarbowego w Węgrowie oraz innych Urzę- dów Skarbowych z województwa mazowieckiego. Realizacja 47,48% planu. Na realizację dochodów z ty- tułu tego podatku gmina nie ma wpływu. Nie moşna takşe precyzyjnie określić planu tych dochodów, gdyş np. w latach poprzednich były one wysokie a bardzo spadły w 2009 roku. Podatek ten jest pobiera- ny między innymi przez notariuszy i banki, i zaleşy od ilości, wysokości zawieranych transakcji oraz ustawowych stawek, które ulegają obnişeniu. 7) Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 23.266zł tj. 116,33% planu. 8) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş alkoholu wynoszą 52.957,87zł tj. 100% planu. 9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 90,90% i wynosił 1.553.559zł na plan 1.709.075zł. Plan dochodów z tego podatku został przyjęty w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów. Mi- nisterstwo Finansów wykazało we wpływach nadpłatę w wysokości 7.452zł, która została potrącona w 2010 roku. Podatek dochodowy od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 9.173,73zł tj. 295,93% planu. Udział z tego podatku otrzymaliśmy z Urzędów Skarbowych w Węgrowie, Warszawie i Radomiu. Ogólne wykonanie dochodów wynosi 95,01% planu, z tego subwencja ogólna i zadania zlecone 100% na- tomiast zadania własne 85,39%. Na taką wielkość wykonania ma wpływ szczególnie nişsze wykonanie do- chodów podatkowych oraz zaplanowana kwota dotacji 500.000zł jako środki z Unii Europejskiej na odnowę centrum wsi Korytnica, której w 2009 roku nie otrzymaliśmy. W porównaniu z danymi dotyczącymi wyko- nania dochodów budşetowych za 2008 rok w 2009r. nastąpił wzrost zaległości z tytułu podatków i opłat o 46.733,91zł. W sprawozdaniu z wykonania dochodów wystąpiły równieş zaległości alimentacyjne naleşne gminie w wysokości 135.368,45zł. W 2009 roku w stosunku do roku 2008 wpłynęło mniej podań o umorzenie zaległości podatkowych i została umorzona nişsza kwota tych zaległości, o czym wspomniano wcześniej w niniejszym wystąpieniu. Wydatki naszej gminy obejmowały swym zakresem realizację zadań gospodarczych, inwestycyjnych oraz bieşące funkcjonowanie placówek. Wydatki ogółem na plan 17.934.611zł zrealizowane zostały w kwocie 16.031.461,01zł, tj. 89,39% planu z te- go: zadania własne w 87,34% oraz zadania zlecone 100%. Zmiany w planie wydatków w stosunku do uchwały budşetowej za 2009 rok przedstawiają się następująco: Plan wydatków Plan wydatków zgodnie z uchwałą na koniec roku budşetową 1) zadania własne 17.657.460zł 15.027.821zł 2) zadania zlecone 2.434.079zł 2.906.790zł Ogółem: 20.091.539zł 17.934.611zł Zwiększenie planu wydatków w zadaniach zleconych wyniosło 472.711zł, natomiast w zadaniach własnych wystąpiło zmniejszenie planu ogółem o kwotę 2.629.639zł. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków nastąpiły w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia planu docho- dów albo plan wydatków został zwiększony z wolnych środków z tytułu rozliczenia kredytów i poşyczek z lat ubiegłych. Stosowne uchwały zostały podjęte przez Radę Gminy lub zarządzenia przez Wójta Gminy. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2009 roku Plan wydatków na zdania inwestycyjne w 2009r. wynosił po zmianach 4.482.241zł, wydano 2.944.040,91zł co stanowi 65,68%. Na wykonanie zadań inwestycyjnych zaplanowano zgodnie z uchwałą budşetową 7.908.144zł. Jednak w ciągu roku dokonano korekt tych wydatków między innymi w związku z tym, şe nie uruchomiono Funduszy Unijnych planowanych w kwocie 3.655.000zł na inwestycje i dotacji z budşetu pań- stwa na modernizację drogi Şelazów –Wypychy-Roguszyn w wysokości 310.000zł. Realizowane w 2009 roku inwestycje: 1) Zapłacono za budowę wodociągu Sekłak, Bednarze, Kąty, Rowiska, kolonia Turna, kolonia Paplin 144.942,65zł. 2) Budowa wodociągu Adampol, Nowy Świętochów, Jugi, wydano ogólnie 908.494,54zł. Na budowę tego wodociągu zaciągnęliśmy poşyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 580.000zł. 3) Wykonano przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól Chmielew – Turna. Ogólny koszt to 186.498,74zł. Otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rol- nych na dofinansowanie tego zadania w kwocie 60.000zł. 4) Wykonana została przebudowa drogi gminnej nr 42215W Şelazów – Wypychy –Roguszyn o wartości 410.713,65zł. Na wykonanie tego zadania otrzymaliśmy dotację z Województwa Mazowieckiego w wy- sokości 293.000zł. 5) Wykonano przebudowę drogi w Sewerynowie za kwotę ogółem 192.704,56zł. 6) Z dotacji Województwa Mazowieckiego zakupiono pompę szlamową dla OSP w Kątach za 5.938,50zł oraz syrenę alarmową dla OSP w Zakrzewie za kwotę 5.142,31zł. 7) Wykonano dokumentację projektową łącznie z mapami do celów projektowych na przebudowę linii napowietrznej na boisku szkolnym w Korytnicy i przebudowano tę linię za kwotę 84.842zł. 8) Wykonano remont w Szkole Podstawowej w Pniewniku za kwotę 257.150zł. Na tę inwestycję otrzyma- liśmy dofinansowanie w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000zł. 9) Zakupiony został kontener mieszkalny, który został umiejscowiony na działce gminy w Paplinie za 11.590zł. 10) Została wykonana dokumentacja na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Korytnicy za kwotę 219.786,76zł. W ramach tych środków wykonano przyłącze- nie energii elektrycznej dla budowy oczyszczalni ścieków za 3.533,76zł. 11) Wykonana została modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Korytnickiej za kwotę 22.936zł i w De- ciach za kwotę 19.134zł. 12) W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” operacji „Zagospodarowanie centrum miejscowości Ko- rytnica” wykonano prace, za które zapłacono 380.336,73zł. Gmina otrzyma na to zadanie w 2010r. środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 500.000zł. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana 5 listopada 2009 roku. Na dofinansowanie zrealizowanych zadań inwestycyjnych pozyskano środki w kwocie ogólnej 433.714zł. Nie rozpoczęto w 2009r. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Korytnicy poniewaş złoşony wniosek o dofinansowania będzie rozpatrywany w 2010 roku. Do zakresu robót doszły takşe przydomowe oczyszczal- nie ścieków. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy zostało wykonane w ramach odnowy wsi. Nie rozpoczęto takşe budowy stołówki przy Gimnazjum w Korytnicy poniewaş nie były przyjmowane wnio- ski o dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycja rozpocznie się w 2010 roku. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych nasza gmina przekazała Powiatowi Węgrowskiemu w ramach pomocy finansowej dotacje celowe w kwocie ogólnej 79.115,57zł: 1. Przekazano 52.621,34zł na współfinansowanie remontu chodnika przy ul. Sienkiewicza w Korytnicy. 2. Przekazano 10.338,23zł na opracowanie dokumentacji na budowę straşnicy i 2.162zł na zakup samocho- du operacyjnego dla Państwowej Straşy Poşarnej w Węgrowie. 3. Na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla potrzeb SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Węgrowie przekazano 13.994zł. Przekazano środki w kwocie 13.272zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na remont bu- dynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. Nişsze wykonanie niektórych wydatków rzeczowych wynika z tego, şe nie istniała potrzeba ich dokonywa- nia. W związku z tym powstały z tego tytułu oszczędności. Na utrzymanie dróg gminnych wydano 219.552,80zł a na inwestycje drogowe 792.916,95zł. Na utrzymanie jednostek OSP wydano 186.349,03zł, oraz na zakupy inwestycyjne dla OSP 11.080,81zł. W 2009 roku dla Policji w Korytnicy został zakupiony zestaw komputerowy za 2.000zł. Na oświetlenie ulic wydaliśmy 186.394,83zł, w tym na energię elektryczną 119.010,79zł. W 2008 roku za energię zapłaciliśmy 24.294,87zł mniej, co świadczy o znacznym wzroście cen energii w 2009 roku, a prze- cieş w kilku wioskach mamy załoşone energooszczędne şarówki i w okresie wiosenno-letnim następuje czasowe wyłączanie oświetlenia ulicznego. W placówkach oświatowych naszej gminy oprócz wymienionych wcześnie wydatków inwestycyjnych zo- stały poniesione między innymi następujące wydatki: Wymieniono piece węglowe na kotły miałowe w Szkole Podstawowej w Sewerynowie – koszt z materiała- mi 53.882,66zł. Szkoły podstawowe z terenu naszej gminy otrzymały środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Szkoła Podstawowa w Korytnicy 12.000zł, pozostałe szkoły podstawowe tj. w Górkach Grubakach, Sewerynowie i Maksymilia- nowie po 6.000zł. Ponadto w 2009r. zgodnie z art. 90 b ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy skorzystało 260 dzieci na kwotę 57.992zł. Kryterium uprawniające do uzyskania stypendium szkolnego to 351zł na osobę. Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej jest wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu wyprawka szkolna. Z tej formy skorzystało 87 uczniów na kwotę 15.730zł. Ponadto w 2009r. wszystkie szkoły i przedszkole znajdują- ce się na terenie gminy realizowały projekty w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej- skich. Szkoły podstawowe i Gimnazjum na ten cel miały po 10.000zł, zaś Przedszkole 5.000zł. Z tych środ- ków prowadzone były zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań oraz zakupiono pomoce dydaktycz- ne i wyposaşenie do szkół. Zadania własne Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy z budşetu Wojewody Mazowieckiego dotacje celowe w wysokości 654.831,35zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: - na refundację usuwania przez OSP w Rabianach skutków klęski şywiołowej zjawiska śniętych ryb nad Zalewem w Serocku 654zł, - na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” 35.950,67zł, - na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu matural- nego poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć 5.768,17zł, - na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej 2.590zł, - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 45.400zł i zasiłków stałych 32.792zł, - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 108.000zł, - na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Programu Integracji Społecznej otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 243.996,51zł - na doşywianie dzieci w szkołach i przedszkolu otrzymaliśmy 105.958zł, - na wypłatę stypendiów otrzymaliśmy 57.992zł, a na zakup podręczników 15.730zł. Na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z 26 budynków otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 69.997,26zł, 2 paŝdziernika 2009r. pomiędzy naszą Gminą a Mazowiecką Jednostką Wdraşania Programów Unijnych w Warszawie została podpisana umowa na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy Programu Opera- cyjnego Kapitał Ludzki, Projekt „Pomocna Korytnica” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2009r. na wyşej wymieniony projekt wydano 95.573,46zł. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: - kurs prawa jazdy dla 5 osób, - kurs komputerowy dla 15 osób, - rehabilitacja dla 11 osób, w tym 6 osób niepełnosprawnych, - kurs dla opiekunek domowych dla 15 osób, - spotkania z psychologiem dla 25 osób, - spotkania z doradcą zawodowym dla 25 osób. W realizacji powyşszych zadań wzięło udział 11 osób nieaktywnych zawodowo i 14 osób bezrobotnych. Zadania zlecone W 2009 roku otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacje na zadania zle- cone w wysokości 2.894.612,84zł. Dotacje zostały wydane na sfinansowanie następujących zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami: - zwrot podatku akcyzowego dla rolników 475.694,45zł, - prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej 73.969zł, - na obronę cywilną 400zł, - na realizację świadczeń zdrowotnych 100zł, - na pomoc społeczną 2.344.449,39zł. Z pomocy społecznej najwięcej środków było wydanych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na świadczenia rodzinne dla 564 rodzin wydano 2.087.468,50zł oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 rodzin 94.638,58zł. Na wypłatę zasiłków stałych dla 42 osób wydano 86.968,38zł. Na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci zapłacono 24.200zł. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach otrzymaliśmy w 2009r. dotację w kwocie 12.174zł. 1.110zł zostało wydane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców a 11.064zł na przeprowa- dzenie w dniu 7 czerwca 2009r. wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotacje przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadań zleconych wystarczyły na realizację zadań, których dotyczyły. Jednak cześć dotacji na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników w wyso- kości 64.000zł, została przyznana 17.12.2009r. z ponad miesięcznym opóŝnieniem. Lokaty W 2009 roku Gmina posiadała lokatę terminową w kwocie 300.000zł załoşoną w Banku Spółdzielczym w Łochowie Oddział w Korytnicy. Od tej lokaty uzyskaliśmy odsetki w wysokości 10.091,10zł. Od środków na rachunkach bankowych uzyskaliśmy w 2009r. odsetki w wysokości 31.728,59zł. Kredyty i poşyczki Gmina Korytnica nie zaciągała w 2009r. kredytów i nie posiada kredytów do spłacenia. W 2009 roku Gmina zaciągnęła jedną poşyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- darki Wodnej w Warszawie w wysokości 580.000zł – na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa wodo- ciągu na terenie gminy Korytnica”, we wsiach: Korytnica, Kupce, Jugi, Nowy Świętochów, Adampol. W 2009r. spłaciliśmy ogółem poşyczki na kwotę 487.960zł oraz odsetki od poşyczek w kwocie 88.460,90zł. Na dzień 31.12.2009r. do spłacenia mamy siedem poşyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę ogółem 2.845.660zł. Relacja kwoty długu do wykonanych na 31.12.2009r. dochodów budşetowych wynosi 17,62% (limit to 60%), natomiast łączna kwota spłaconych rat poşyczek wraz z odsetkami wynosi 3,39% planowanych w 2009r. dochodów budşetowych (limit to 15%). W 2009 roku Gmina Korytnica nie udzielała şadnych poręczeń i gwarancji. Rachunek dochodów własnych. Rachunek dochodów własnych został utworzony uchwałą Rady Gminy z dnia 22 marca 2005r. dla oświato- wych jednostek budşetowych tj. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy i Gminnego Przedszkola Publicznego w Korytnicy. Na wydzielonym rachunku dochodów własnych są gromadzone dochody uzyskiwane z wpłat rodziców dzieci za şywienie w stołówkach tych jednostek. Dochody te są przeznaczone na zakup środków şywności do sporządzania posiłków i wyposaşenia do kuchni. Szczegółowo dochody i wydatki nimi sfinansowane omówiono w załącznikach. Instytucje kultury. Do Instytucji kultury w naszej gminie naleşy Gminna Biblioteka Publiczna z filiami. Działalność biblioteki jest w całości finansowana z budşetu gminy poniewaş biblioteka nie pozyskuje ze swej działalności şadnych dochodów. W 2009r. na finansowanie działalności biblioteki przekazano dotację podmiotową w wysokości 88.227,12zł. Gminna Biblioteka otrzymała równieş dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.000zł na zakup nowości wydawniczych. Za te środki i ze środków budşetu gminy zakupiono ksiąşki za kwotę łączną 5.500,18zł. Biblioteka realizowała w 2009r. usługi Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich za kwotę 10.000zł. Szczegółowe omówienie wydatków instytucji kultury znajduje się w sprawozdaniu biblioteki. Rok budşetowy 2009 zamknął się nadwyşką budşetową w wysokości 118.371,51zł. Zarządzenia podjęte przez Wójta Gminy dotyczące zmian w budşecie gminy w 2009 roku. W 2009 roku Wójt Gminy podjął 48 zarządzeń dotyczących zmian w budşecie gminy: 1) nr 138/09 z 27.02.2009r. – przesunięcie planu wydatków w oświacie – korekta naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2) nr 141/09 z 23.03.2009r.- zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 33.540zł na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW. 3) nr 143/09 z 31.03.2009r. – zwiększenie planu dotacji i wydatków o 38.221zł na wypłatę stypendiów dla uczniów. 4) nr 144/09 z 31.03.2009r.- korekta naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy, jednostkach OSP, ochronie zdrowia (pracownik rehabilitacji) i GOPS. 5) nr 145/09 z 22.04.2009r.- zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 60.946zł na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW. 6) nr 146/09 z 22.04.2009r.- zwiększenie planu dotacji i wydatków o 4.200zł na wypłatę dodatków dla pra- cowników socjalnych GOPS. 7) nr 149/09 z 18.05.2009r.- zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone o kwotę 257.810zł na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników. 8) nr 150/09r. z 18.05.2009r. – zwiększenie planu dotacji o kwotę 5.574zł na pokrycie wydatków związa- nych przeprowadzonymi 7.06.2009r. wyborami do Parlamentu Europejskiego. 9) nr 151/09 z 22.05.2009r.- zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 8.049zł na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW. 10) nr 159/09 z 27.05.2009r. – częściowe rozdysponowanie rezerwy budşetowej ogólnej na kwotę 8.700zł w tym: 4.000zł na Urząd Gminy, na opłaty i składki ubezpieczeniowe oraz szkolenia pracowników, 3.500zł na utrzymanie gabinetu rehabilitacji 1.200zł na szkolenia pracowników GOPS. 11) nr 161/09r. z 04.06.2009r. – zwiększenie planu dotacji i wydatków na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 7.06.2009r. 12) nr 162/09 z 5.06.2009r.- zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 20.952zł na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW. 13) nr 167/09 z 17.06.2009r.- zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 8.209zł, na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW. 14) nr 170/09 z 30.06.2009r. – przesunięcie planu wydatków w oświacie na kwotę 27.850zł 15) nr 174/09 z 30.06.2009r. – zwiększenie planu dotacji i wydatków w Pomocy Społecznej o kwotę 5.084zł i Edukacyjnej opiece wychowawczej o 16.146zł. 16) nr 176/09 z 30.06.2009r. – zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 25.998zł na realizację Progra- mu Integracji Społecznej w ramach PPWOW. 17) nr 177/09 z 30.06.2009r. – przesunięcie planu wydatków w działach i rozdziałach między paragrafami na kwotę ogólną 6.496zł. 18) nr 180/09 z 24.07.2009r. – zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 15.710zł na realizację Progra- mu Integracji Społecznej w ramach PPWOW. 19) nr 182/09 z 24.08.2009r. – zwiększenie i zmniejszenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone i własne w pomocy społecznej na kwotę 34.671zł. 20) nr 183/09 z 25.08.2009r. – zwiększenie planu dotacji wydatków o kwotę 19.813zł na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW. 21) nr 184/09 z 25.08.2009r. – przesunięcie planu wydatków między paragrafami na kwotę 1.000zł. 22) nr 186/09 z 8.09.2009r. – zwiększenie planu dotacji i wydatków w oświacie (gimnazjum) na kwotę 5.780zł. 23) nr 187/09 z 25.09.2009r. – przesunięcie planu wydatków między paragrafami na kwotę 8.400zł. 24) nr 188/09 z 25.09.2009r. – częściowe rozdysponowanie rezerwy budşetowej ogólnej na kwotę 15.800zł w tym: 10.000zł na OSP i 5.800zł na utrzymanie GOPS. 25) nr 190/09 z 30.09.2009r. – przesunięcie planu wydatków w oświacie na kwotę 21.000zł. 26) nr 191/09 z 30.09.2009r. – zwiększenie i zmniejszenie planu dotacji i wydatków w pomocy społecznej. 27) nr 192/09 z 14.10.2009r. – zwiększenie i zmniejszenie planu dotacji i wydatków w pomocy społecznej. 28) nr 193/09 z 14.10.2009r. – zwiększenie planu dotacji i wydatków w zadaniach zleconych i własnych na kwotę 56.279zł. 29) nr 194/09 z 30.10.2009r. – przesunięcie planu wydatków w oświacie na kwotę 1.500zł. 30) nr 195/09 z 30.10.2009r. – zwiększenie planu dotacji i wydatków w GOPS na kwotę 4.170zł. 31) nr 198/09 z 23.11.2009r. – przesunięcie planu wydatków na kwotę 19.509zł w pomocy społecznej na realizację PO Kapitał Ludzki „Pomocna Korytnica”. 32) nr 199/09 z 25.11.2009r. – zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 23.804zł na realizację Progra- mu Integracji Społecznej w ramach PPWOW. 33) nr 201/09 z 30.11.2009r. – zwiększenie planu dotacji i wydatków w zadaniach zleconych i własnych na kwotę 155.625zł. 34) nr 202/09 z 30.11.2009r. – przesunięcie planu wydatków w oświacie na kwotę 24.740zł. 35) nr 207/09 z 30. 11. 2009r. –częściowe rozdysponowanie rezerwy budşetowej ogólnej na kwotę 22.500zł w tym: 10.000zł na OSP i 12.500zł na pomoc społeczną. 36) nr 208/09 z 30.11.2009r. – przesunięcie planu wydatków na kwotę 35.215zł. 37) nr 209/09 z 8.12.2009r. – przesunięcie planu wydatków o 1.656zł w pomocy społecznej – Programie Integracji Społecznej. 38) nr 210/09 z 9.12.2009r. – przesunięcie planu wydatków o 1.400zł w PO Kapitał Ludzki „Pomocna Koryt- nica”. 39) nr 211/09 z 11.12.2009r. - częściowe rozdysponowanie rezerwy budşetowej ogólnej na kwotę 5.066zł z przeznaczeniem na prowizję dla sołtysów. 40) nr 212/09 z 15.12.2009r. – zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 15.005zł na realizację Progra- mu Integracji Społecznej w ramach PPWOW. 41) nr 213/09 z 17.12.2009r. – zwiększenie i zmniejszenie planu dotacji na pomoc społeczną. 42) nr 214/09 z 17.12.2009r. – przesunięcie planu wydatków o kwotę 9.898zł w pomocy społecznej. 43) nr 215/09 z 18.12.2009r. – zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 64.000zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego. 44) nr 217/09 z 28.12.2009r. – przesunięcie planu wydatków o kwotę 12.931zł w pomocy społecznej w ra- mach PO Kapitał Ludzki. 45) nr 218/09 z 28.12.2009r. – przesunięcie planu wydatków na kwotę 34.665zł. 46) nr 219/09 z 30.12.2009r. – przesunięcie planu wydatków w oświacie na kwotę 36.312zł. 47) nr 220/09 z 30.12.2009r. – zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 1.995zł na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW. 48) nr 221/09 z 30.12.2009r. – przesunięcie planu wydatków o 50zł w GOPS. Wydatki budşetu gminy związane były z bieşącym funkcjonowaniem jednostek gminnych: szkół, przedszko- la, jednostek OSP, Urzędu Gminy, GOPS, gospodarki komunalnej i innych zadań, które naleşą do kompe- tencji gminy jako zadania własne i zlecone. Wydatki były zrealizowane z zastosowaniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budşetowych gminy Korytnica za 2009 rok według działów

Dział Nazwa Plan na w tym Wykonanie w tym % 2009 rok bieşące majątkowe bieşące majątkowe 6: 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 570.695,00 475.695,00 95.000,00 585.394,45 475.694,45 109.700,00 102,58 020 Leśnictwo 5.000,00 5.000,00 - 3.080,85 3.080,85 - 61,62 600 Transport i łączność 353.000,00 - 353.000,00 353.081 81,00 353.000,00 100,02 700 Gospodarka mieszkaniowa 59.911,00 59.911,00 - 60.215,77 60.215,77 - 100,51 750 Administracja publiczna 119.069,00 119.069,00 - 113.682,11 113.682,11 - 95,48 751 Urzędy naczelnych organów władzy pań- 12.174,00 12.174,00 - 12.174,00 12.174,00 - 100,00 stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 34.738,00 24.024,00 10.714,00 34.738,00 24.024,00 10.714,00 100,00 poşarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz- 3.798.233,00 3.798.233,00 - 3.416.334,90 3.416.334,90 - 89,95 nych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Róşne rozliczenia 8.285.793,00 8.285.793,00 - 8.327.612,75 8.327.612,75 - 100,50 801 Oświata i wychowanie 114.834,00 44.834,00 70.000,00 116.891,02 46.891,02 70.000,00 101,79 851 Ochrona zdrowia 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 852 Pomoc społeczna 2.999.608,00 2.999.608,00 - 2.982.808,41 2.982.808,41 - 99,44 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74.752,00 74.752,00 - 73.722,00 73.722,00 - 98,62 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 569.998,00 69.998,00 500.000,00 69.997,26 69.997,26 - 12,28 Ogółem: 16.997.905,00 15.969.191,00 1.028.714,00 16.149.832,52 15.606.418,52 543.414,00 95,01 z tego: dochody własne 5.805.322,00 4.776.608,00 1.028.714,00 4.957.252,68 4.413.838,68 543.414,00 85,39 subwencja ogólna 8.285.793,00 8.285.793,00 - 8.285.793,00 8.285.793,00 - 100,00 zadania zlecone 2.906.790,00 2.906.790,00 - 2.906.786,84 2.906.786,84 - 100,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budşetowych gminy Korytnica za 2009 rok w układzie pełnej klasyfikacji budşetowej

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdzia- Plan na w tym Wykonanie w tym % Wyjaśnienia łu, paragrafu 2009 rok bieşące majątkowe bieşące majątkowe 8:5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 570.695,00 475.695,00 95.000,00 585.394,45 475.694,45 109.700,00 102,58 01010 Infrastruktura wodociągowa i 95.000,00 - 95.000,00 109.700,00 - 109.700,00 115,47 sanitacyjna wsi 6290 Środki na dofinanso- 95.000,00 - 95.000,00 109.700,00 - 109.700,00 115,47 wpłaty za przyłącza wodocią- wanie własnych gowe inwestycji gmin, powiatów, samorzą- dów województw, pozyskane z innych ŝródeł 01095 Pozostała działalność 475.695,00 475.695,00 - 475.694,45 475.694,45 - 100,00 2010 Dotacje celowe 475.695,00 475.695,00 - 475.694,45 475.694,45 - 100,00 dotacja na zwrot części otrzymane z budşetu podatku akcyzowego dla państwa na realizację rolników zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 Leśnictwo 5.000,00 5.000,00 - 3.080,85 3.080,85 - 61,62 02095 Pozostała działalność 5.000,00 5.000,00 - 3.080,85 3.080,85 - 61,62 0750 Dochody z najmu i 5.000,00 5.000,00 - 3.080,85 3.080,85 - 61,62 wpłaty ze Starostwa Powiato- dzierşawy składników wego w Węgrowie za dzierşa- majątkowych Skarbu wę obwodów łowieckich Państwa, jednostek 2.993,49zł, Lasy Państwowe samorządu terytorial- Mińsk Mazowiecki 87,36zł. nego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 353.000,00 - 353.000,00 353.081,00 81,00 353.000,00 100,02 60016 Drogi publiczne gminne 353.000,00 - 353.000,00 353.081,00 - 353.000,00 100,02 0690 Wpływy z róşnych - - - 81,00 81,00 - - za zajęcie pasa drogowego opłat PGE Warszawa 6260 Dotacje z funduszy 60.000,00 - 60.000,00 60.000,00 - 60.000,00 100,00 dotacja z Urzędu Marszałkow- celowych na finanso- skiego na przebudowę drogi wanie lub dofinanso- dojazdowej do pól Chmielew- wanie kosztów Turna realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj- nych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu 293.000,00 - 293.000,00 293.000,00 - 293.000,00 100,00 dotacja z Urzędu Marszałkow- pomocy finansowej skiego na przebudowę drogi udzielanej jednostkom gminnej Wypychy-Şelazów- samorządu terytorial- Roguszyn nego na dofinansowa- nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyj- nych 700 Gospodarka mieszkaniowa 59.911,00 59.911,00 - 60.215,77 60.215,77 - 100,51 70005 Gospodarka gruntami i 59.911,00 59.911,00 - 60.215,77 60.215,77 - 100,51 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za 276,00 276,00 - 276,15 276,15 - 100,05 dzierşawa wieczysta za działki zarząd, uşytkowanie i w Korytnicy i Jaczewie GS uşytkowanie wieczyste „SCh”, Mariola Piotrowska nieruchomości 0750 Dochody z najmu i 59.635,00 59.635,00 - 58.947,76 58.947,76 - 98,85 czynsz za mieszkania w dzierşawy składników Domach Nauczyciela, za lokale majątkowych Skarbu na centrale telefoniczne, usługi Państwa, jednostek weterynaryjne, garaşe, za samorządu terytorial- wynajem lokali na ośrodki nego lub innych Zdrowia w Korytnicy i Pniewni- jednostek zaliczanych ku do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki - - - 63,86 63,86 - - odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 0970 Wpływy z róşnych - - - 928,00 928,00 - - za złom dochodów 750 Administracja publiczna 119.069,00 119.069,00 - 113.682,11 113.682,11 - 95,48 75011 Urzędy wojewódzkie 75.069,00 75.069,00 - 74.398,05 74.398,05 - 99,11 2010 Dotacje celowe 73.969,00 73.969,00 - 73.969,00 73.969,00 - 100,00 dotacja na prowadzenie spraw otrzymane z budşetu z zakresu administracji państwa na realizację rządowej zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek 1.100,00 1.100,00 - 429,05 429,05 - 39,00 dochody gminy, z tytułu samorządu terytorial- wydawania dowodów osobi- nego związane z stych – 5% od pobranych opłat realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin - - - 3.051,40 3.051,40 - - 0690 Wpływy z róşnych - - - 3.051,40 3.051,40 - - zwrot kosztów utrzymania z opłat Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu 2.525,40, zwrot kosztów sądowych 376zł, za uşytkowanie lokalu MODR 150zł 75095 Pozostała działalność 44.000,00 44.000,00 - 36.232,66 36.232,66 - 82,35 0970 Wpływy z róşnych 44.000,00 44.000,00 - 36.232,66 36.232,66 - 82,35 dofinansowanie wynagrodzeń dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych do robót publicznych i prac interwencyjnych 751 Urzędy naczelnych organów władzy 12.174,00 12.174,00 - 12.174,00 12.174,00 - 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1.110,00 1.110,00 - 1.110,00 1.110,00 - 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe 1.110,00 1.110,00 - 1.110,00 1.110,00 - 100,00 dotacja na prowadzenie i otrzymane z budşetu aktualizację stałego rejestru państwa na realizację wyborców zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu 11.064,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 - 100,00 Europejskiego 2010 Dotacje celowe 11.064,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 - 100,00 dotacja na przeprowadzenie otrzymane z budşetu wyborów do Parlamentu państwa na realizację Europejskiego, które odbyły się zadań bieşących z 7 czerwca 2009 roku zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 34.738,00 24.024,00 10.714,00 34.738,00 24.024,00 10.714,00 100,00 przeciwpoşarowa 75412 Ochotnicze straşe poşarne 33.684,00 22.970,00 10.714,00 33.684,00 22.970,00 10.714,00 100,00 2710 Wpływy z tytułu 22.970,00 22.970,00 - 22.970,00 22.970,00 - 100,00 dotacja z Urzędu Marszałkow- pomocy finansowej skiego na zakup sprzętu dla udzielanej jednostkom OSP z Korytnicy, Rabian i Woli samorządu terytorial- Korytnickiej nego na dofinansowa- nie własnych zadań bieşących 6300 Wpływy z tytułu 10.714,00 - 10.714,00 10.714,00 - 10.714,00 100,00 dotacja z Urzędu Marszałkow- pomocy finansowej skiego w Warszawie na zakup udzielanej jednostkom środków trwałych dla OSP samorządu terytorial- - pompy szlamowej dla OSP w nego na dofinansowa- Kątach i syreny dla OSP nie własnych zadań Zakrzew inwestycyjnych i zakupów inwestycyj- nych 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 - 400,00 400,00 - 100,00 2010 Dotacje celowe 400,00 400,00 - 400,00 400,00 - 100,00 dotacja na utrzymanie i otrzymane z budşetu konserwację sprzętu technicz- państwa na realizację no - wojskowego oraz szkole- zadań bieşących z nie obronne zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75478 Usuwanie skutków klęsk 654,00 654,00 - 654,00 654,00 - 100,00 şywiołowych 2030 Dotacje celowe 654,00 654,00 - 654,00 654,00 - 100,00 dotacja celowa na refundację otrzymane z budşetu usuwania przez OSP w państwa na realizację Rabianach skutków klęski własnych zadań şywiołowej nad Zalewem bieşących gmin Zegrzyńskim w Serocku – usuwanie zjawiska śniętych ryb 756 Dochody od osób prawnych, od osób 3.798.233,00 3.798.233,00 - 3.416.334,90 3.416.334,90 - 89,95 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodo- 13.450,00 13.450,00 - 14.912,25 14.912,25 - 110,87 wego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności 13.450,00 13.450,00 - 14.912,25 14.912,25 - 110,87 dochody przekazywane gminie gospodarczej osób z Urzędu Skarbowego w fizycznych opłacany w Węgrowie z opodatkowania formie karty podatko- osób prowadzących działalność wej gospodarczą 75615 Wpływy z podatku rolnego, 793.650,00 793.650,00 - 693.543,16 693.543,16 - 87,39 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nierucho- 770.000,00 770.000,00 - 662.626,76 662.626,76 - 86,06 podatek od osób prawnych mości 0320 Podatek rolny 3.200,00 3.200,00 - 3.318,00 3.318,00 - 103,69 podatek rolny z Gospodarstwa Skarbu Państwa, parafii w Korytnicy i Pniewniku, koła łowieckiego „Pobudka” 0330 Podatek leśny 5.250,00 5.250,00 - 5.308,00 5.308,00 - 101,10 podatek leśny z Nadleśnictwa w Łochowie, Gospodarstwa Skarbu Państwa, parafii w Korytnicy i Kątach 0340 Podatek od środków 9.700,00 9.700,00 - 12.605,00 12.605,00 - 129,95 podatek od środków transpor- transportowych towych 0500 Podatek od czynności 5.500,00 5.500,00 - 9.659,00 9.659,00 - 175,62 podatek przekazywany przez cywilnoprawnych Urząd Skarbowy w Węgrowie 0690 Wpływy z róşnych - - - 26,40 26,40 - - koszty upomnień opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, 1.201.500,00 1.201.500,00 - 1.065.782,89 1.065.782,89 - 88,70 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw- nych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nierucho- 158.000,00 158.000,00 - 167.316,17 167.316,17 - 105,90 wpłaty od osób fizycznych mości 0320 Podatek rolny 680.000,00 680.000,00 - 640.417,05 640.417,05 - 94,18 podatek za 2009r. + wpłaty na zaległości 0330 Podatek leśny 82.000,00 82.000,00 - 79.885,70 79.885,70 - 97,42 wpłaty od osób fizycznych 0340 Podatek od środków 130.000,00 130.000,00 - 96.871,80 96.871,80 - 74,52 wpłaty bieşące i na zaległości transportowych 0360 Podatek od spadków i 1.500,00 1.500,00 - 1.499,00 1.499,00 - 99,93 dochody przekazywane przez darowizn Urząd Skarbowy w Węgrowie 0500 Podatek od czynności 150.000,00 150.000,00 - 71.222,80 71.222,80 - 47,48 dochody przekazywane przez cywilnoprawnych Urząd Skarbowy w Węgrowie oraz inne Urzędy Skarbowe woj. mazowieckiego 0690 Wpływy z roşnych - - - 1.742,86 1.742,86 - - koszty upomnień od zobowią- opłat zań pienięşnych 1.698,86zł, i od podatku od środków transpor- towych 44zł 0910 Odsetki od nietermi- - - - 6.827,51 6.827,51 - - odsetki od nieterminowych nowych wpłat z tytułu wpłat podatkowych - od podatków i opłat zobowiązań pienięşnych 4.912,01zł, od podatku od środków transportowych 1.531,50zł, z urzędów skarbo- wych 384zł 75618 Wpływy z innych opłat 77.458,00 77.458,00 - 79.363,87 79.363,87 - 102,46 stanowiących dochody jednostek samorządu teryto- rialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty 20.000,00 20.000,00 - 23.266,00 23.266,00 - 116,33 wpływy z opłaty skarbowej skarbowej 0480 Wpływy z opłat za 52.958,00 52.958,00 - 52.957,87 52.957,87 - 100,00 opłaty za wydane zezwolenia wydawanie zezwoleń na sprzedaş alkoholu na sprzedaş alkoholu 0490 Wpływy z innych 4.500,00 4.500,00 - 1.400,00 1.400,00 - 31,11 opłaty za wpis lub zmiany lokalnych opłat wpisu w ewidencji działalności pobieranych przez gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za - - - 1.740,00 1.740,00 - - koncesje i licencje 75621 Udziały gmin w podatkach 1.712.175,00 1.712.175,00 - 1.562.732,73 1.562.732,73 - 91,27 stanowiących dochód budşetu państwa 0010 Podatek dochodowy od 1.709.075,00 1.709.075,00 - 1.553.559,00 1.553.559,00 - 90,90 udział we wpływach z podatku osób fizycznych dochodowego od osób fizycznych 36,72% przekazywa- ny przez Ministerstwo Finan- sów 0020 Podatek dochodowy od 3.100,00 3.100,00 - 9.173,73 9.173,73 - 295,93 udział gminy w podatku osób prawnych dochodowym od osób prawnych przekazywany gminie przez urzędy skarbowe 758 Róşne rozliczenia 8.285.793,00 8.285.793,00 - 8.327.612,75 8.327.612,75 - 100,50 75801 Część oświatowa subwencji 4.855.992,00 4.855.992,00 - 4.855.992,00 4.855.992,00 - 100,00 ogólnej dla jednostek samo- rządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z 4.855.992,00 4.855.992,00 - 4.855.992,00 4.855.992,00 - 100,00 subwencja na oświatę budşetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwen- 3.373.992,00 3.373.992,00 - 3.373.992,00 3.373.992,00 - 100,00 cji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z 3.373.992,00 3.373.992,00 - 3.373.992,00 3.373.992,00 - 100,00 kwota podstawowa 2.494.336zł budşetu państwa kwota uzupełniająca 879.656zł 75814 Róşne rozliczenia finansowe - - - 41.819,75 41.819,75 - - 0920 Pozostałe odsetki - - - 41.819,75 41.819,75 - - odsetki od lokaty bankowej 10.091,10zł, odsetki od rachunków bankowych UG 31.110,45, GOPS 618,14zł 75831 Część równowaşąca subwencji 55.809,00 55.809,00 - 55.809,00 55.809,00 - 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z 55.809,00 55.809,00 - 55.809,00 55.809,00 - 100,00 część równowaşąca subwencji budşetu państwa ogólnej dla gmin 801 Oświata i wychowanie 114.834,00 44.834,00 70.000,00 116.891,02 46.891,02 70.000,00 101,79 80101 Szkoły podstawowe 105.954,00 35.954,00 70.000,00 105.950,67 35.950,67 70.000,00 100,00 2030 Dotacje celowe 35.954,00 35.954,00 - 35.950,67 35.950,67 - 99,99 dotacja na zakup pomocy otrzymane z budşetu dydaktycznych w ramach państwa na realizację programu „Radosna Szkoła” własnych zadań bieşących gmin 6300 Wpływy z tytułu 70.000,00 - 70.000,00 70.000,00 - 70.000,00 100,00 dotacja celowa z Urzędu pomocy finansowej Marszałkowskiego na remont i udzielanej jednostkom adaptację pomieszczenia na samorządu terytorial- potrzeby oddziału zerowego nego na dofinansowa- Szkole Podstawowej w nie własnych zadań Pniewniku inwestycyjnych i zakupów inwestycyj- nych 80104 Przedszkola 3.100,00 3.100,00 - 5.172,18 5.172,18 - 166,84 0830 Wpływy z usług 3.100,00 3.100,00 - 5.172,18 5.172,18 - 166,84 wpłaty rodziców na utrzymanie przedszkola w Korytnicy 80110 Gimnazja 5.780,00 5.780,00 - 5.768,17 5.768,17 - 99,80 2030 Dotacje celowe 5.780,00 5.780,00 - 5.768,17 5.768,17 - 99,80 dotacja celowa na sfinansowa- otrzymane z budşetu nie wynagrodzeń nauczycieli za państwa na realizację przeprowadzenie części ustnej własnych zadań egzaminu maturalnego poza bieşących gmin obowiązkowym wymiarem zajęć 851 Ochrona zdrowia 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 85195 Pozostała działalność 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 2010 Dotacje celowe 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 dotacja celowa na realizację otrzymane z budşetu zadań wynikających z art. 7 państwa na realizację ustawy z 27.08.2004r. o zadań bieşących z świadczeniach zdrowotnych zakresu administracji finansowanych ze środków rządowej oraz innych publicznych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna 2.999.608,00 2.999.608,00 - 2.982.808,41 2.982.808,41 - 99,44 85212 Świadczenia rodzinne, 2.261.796,00 2.261.796,00 - 2.265.843,04 2.265.843,04 - 100,18 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe 2.261.796,00 2.261.796,00 - 2.261.793,99 2.261.793,99 - 100,00 dotacja na wypłatę świadczeń otrzymane z budşetu rodzinnych i świadczeń z państwa na realizację funduszu alimentacyjnego zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek - - - 4.049,05 4.049,05 - - dochody gminy z tytułu wpłat samorządu terytorial- zaległych alimentów nego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie 6.877,00 6.877,00 - 6.877,00 6.877,00 - 100,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe 4.287,00 4.287,00 - 4.287,00 4.287,00 - 100,00 dotacja na zapłacenie składek otrzymane z budşetu na ubezpieczenie zdrowotne z państwa na realizację tytułu nabycia prawa do zadań bieşących z otrzymywania świadczeń zakresu administracji rodzinnych rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe 2.590,00 2.590,00 - 2.590,00 2.590,00 - 100,00 dotacja na zapłacenie składek otrzymane z budşetu na ubezpieczenie zdrowotne państwa na realizację dla osób pobierających zasiłki z własnych zadań pomocy społecznej bieşących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 132.361,00 132.361,00 - 132.360,40 132.360,40 - 100,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe 54.169,00 54.169,00 - 54.168,40 54.168,40 - 100,00 dotacja na wypłatę zasiłków otrzymane z budşetu stałych z pomocy społecznej państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe 78.192,00 78.192,00 - 78.192,00 78.192,00 - 100,00 dotacja na wypłatę zasiłków otrzymane z budşetu okresowych z pomocy państwa na realizacje społecznej 45.400zł i zasiłków własnych zadań stałych 32.792zł bieşących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 224.395,00 224.395,00 - 203.573,46 203.573,46 - 90,72 2008 Dotacje rozwojowe 116.395,00 116.395,00 - 90.003,03 90.003,03 - 77,33 dotacja na realizację PO Kapitał oraz środki na finan- Ludzki pt. „Pomocna Korytni- sowanie Wspólnej ca”- środki unijne Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe - - - 5.570,43 5.570,43 - - dotacja na realizację PO Kapitał oraz środki na finan- Ludzki pt. „Pomocna Korytni- sowanie Wspólnej ca”- środki krajowe Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe 108.000,00 108.000,00 - 108.000,00 108.000,00 - 100,00 dotacja na utrzymanie otrzymane z budşetu Gminnego Ośrodka Pomocy państwa na realizacje Społecznej własnych zadań bieşących gmin 85228 Usługi opiekuńcze i specjali- 24.200,00 24.200,00 - 24.200,00 24.200,00 - 100,00 styczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe 24.200,00 24.200,00 - 24.200,00 24.200,00 - 100,00 dotacja na świadczenie otrzymane z budşetu specjalistycznych usług państwa na realizację opiekuńczych dla dwójki dzieci zadań bieşących z z zaburzeniami psychicznymi zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 349.979,00 349.979,00 - 349.954,51 349.954,51 - 99,99 2023 Dotacje celowe 244.021,00 244.021,00 - 243.996,51 243.996,51 - 99,99 dotacja na realizacje Poakce- przekazane z budşetu syjnego Programu Wsparcia państwa na zadania Obszarów Wiejskich – Progra- bieşące realizowane mu Integracji Społecznej przez gminę na podstawie porozumień z organami administra- cji rządowej 2030 Dotacje celowe 105.958,00 105.958,00 - 105.958,00 105.958,00 - 100,00 dotacja na doşywianie dzieci w otrzymane z budşetu szkołach i przedszkolu państwa na realizacje własnych zadań bieşących gmin 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74.752,00 74.752,00 - 73.722,00 73.722,00 - 98,62 85415 Pomoc materialna dla uczniów 75.752,00 74.752,00 - 73.722,00 73.722,00 - 98,62 2030 Dotacje celowe 74.752,00 74.752,00 - 73.722,00 73.722,00 - 98,62 dotacja na wypłatę świadczeń otrzymane z budşetu pomocy materialnej – stypen- państwa na realizacje diów własnych zadań bieşących gmin 900 Gospodarka komunalna i ochrona 569.998,00 69.998,00 500.000,00 69.997,26 69.997,26 - 12,28 środowiska 90095 Pozostała działalność 569.998,00 69.998,00 500.000,00 69.997,26 69.997,26 - 12,28 2440 Dotacje otrzymane z 69.998,00 69.998,00 - 69.997,26 69.997,26 - 100,00 dotacja z Wojewódzkiego funduszy celowych na Funduszu Ochrony Środowiska realizacje zadań i Gospodarki Wodnej w bieşących jednostek Warszawie na unieszkodliwia- sektora finansów nie wyrobów zawierających publicznych azbest na terenie Gminy Korytnica 6298 Środki na dofinanso- 500.000,00 - 500.000,00 - - - - wanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzą- dów województw, pozyskane z innych ŝródeł Dochody ogółem: 16.997.905,00 15.969.191,00 1.028.714,00 16.149.832,52 15.606.418,52 543.414,00 95,01

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie Korytnica w 2009 roku

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału Plan na w tym Wykonanie w tym % Wyjaśnienie paragrafu 2009 rok bieşące majątko- bieşące majątko- 8:5 we we 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 475.695,00 475.695,00 - 475.694,45 475.694,45 - 100,00 01095 Pozostała działalność 475.695,00 475.695,00 - 475.694,45 475.694,45 - 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 475.695,00 475.695,00 - 475.694,45 475.694,45 - 100,00 dotacja na zwrot części budşetu państwa na podatku akcyzowego dla realizację zadań bieşących z rolników zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 750 Administracja publiczna 73.969,00 73.969,00 - 73.969,00 73.969,00 - 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 73.969,00 73.969,00 - 73.969,00 73.969,00 - 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 73.969,00 73.969,00 - 73.969,00 73.969,00 - 100,00 dotacja na prowadzenie budşetu państwa na spraw z zakresu administracji realizację zadań bieşących z rządowej zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy pań- 12.174,00 12.174,00 - 12.174,00 12.174,00 - 100,00 stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.110,00 1.110,00 - 1.110,00 1.110,00 - 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1.110,00 1.110,00 - 1.110,00 1.110,00 - 100,00 dotacja na prowadzenie i budşetu państwa na aktualizację stałego rejestru realizację zadań bieşących z wyborców zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europej- 11.064,00 11.064,00 - 11.064,00 11.064,00 - 100,00 skiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z 11.064,00 11.064,00 - 11.064,00 11.064,00 - 100,00 dotacja na przeprowadzenie budşetu państwa na wyborów do Parlamentu realizację zadań bieşących z Europejskiego, które odbyły zakresu administracji się 7 czerwca 2009r. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 400,00 400,00 - 400,00 400,00 - 100,00 poşarowa 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 - 400,00 400,00 - 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 400,00 400,00 - 400,00 400,00 - 100,00 dotacja na utrzymanie i budşetu państwa na konserwację sprzętu realizację zadań bieşących z techniczno – wojskowego zakresu administracji oraz szkolenie obronne rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 851 Ochrona zdrowia 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 85195 Pozostała działalność 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 dotacja celowa na realizację budşetu państwa na zadań wynikających z art. 7 realizację zadań bieşących z ustawy z 27.08.2004r. zakresu administracji oświadczeniach zdrowotnych rządowej oraz innych zadań finansowanych ze środków zleconych gminie ustawami publicznych 852 Pomoc społeczna 2.344.452,00 2.344.452,00 - 2.344.449,39 2.344.449,39 - 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia 2.261.796,00 2.261.796,00 - 2.261.793,99 2.261.793,99 - 100,00 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytal- ne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z 2.261.796,00 2.261.796,00 - 2.261.793,99 2.261.793,99 - 100,00 dotacja na wypłatę świad- budşetu państwa na czeń rodzinnych i świadczeń realizację zadań bieşących z z funduszu alimentacyjnego zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowot- 4.287,00 4.287,00 - 4.287,00 4.287,00 - 100,00 ne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą- ce w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z 4.287,00 4.287,00 - 4.287,00 4.287,00 - 100,00 dotacja na zapłacenie składek budşetu państwa na na ubezpieczenie zdrowotne realizację zadań bieşących z z tytułu nabycia prawa do zakresu administracji otrzymania świadczeń rządowej oraz innych zadań rodzinnych zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 54.169,00 54.169,00 - 54.168,40 54.168,40 - 100,00 składki na ubezpieczenia emerytal- ne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z 54.169,00 54.169,00 - 54.168,40 54.168,40 - 100,00 dotacja na wypłatę zasiłków budşetu państwa na stałych z pomocy społecznej realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 24.200,00 24.200,00 - 24.200,00 24.200,00 - 100,00 usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z 24.200,00 24.200,00 - 24.200,00 24.200,00 - 100,00 dotacja celowa na świadcze- budşetu państwa na nie specjalistycznych usług realizację zadań bieşących z opiekuńczych dla dwójki zakresu administracji dzieci z zaburzeniami rządowej oraz innych zadań psychicznymi zleconych gminie ustawami Ogółem: 2.906.790 2.906.790 - 2.906.786,84 2.906.786,84 - 100,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków budşetowych gminy Korytnica za 2009 rok według działów

Dział Nazwa Plan na w tym Wykonanie w tym % 2009 rok bieşące majątkowe bieşące majątkowe 6:3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.571.355,00 511.355,00 1.060.000,00 1.564.728,55 511.291,36 1.053.437,19 99,58 020 Leśnictwo 1.000,00 1.000,00 - 802.61 802.61 - 80,26 600 Transport i łączność 1.175.888,00 260.900,00 914.988,00 1.065.817,09 220.278,80 845.538,29 90,64 700 Gospodarka mieszkaniowa 95.770,00 95.770,00 - 86.271,93 86.271,93 - 90,08 750 Administracja publiczna 2.441.491,00 1.830.961,00 610.530,00 1.733.001,28 1.733.001,28 - 70,98 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 12.174,00 12.174,00 - 12.174,00 12.174,00 - 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- 245.842,00 219.403,00 26.439,00 226.254,07 202.673,03 23.581,04 92,03 şarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 61.316,00 61.316,00 - 60.131,26 60.131,26 - 98,07 od innych jednostek nieposiadających osobowo- ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 96.400,00 96.400,00 - 88.460,90 88.460,90 - 91,76 758 Róşne rozliczenia 87.934,00 87.934,00 - - - - - 801 Oświata i wychowanie 6.566.559,00 6.224.559,00 342.000,00 6.565.655,56 6.223.663,16 341.992,40 100,00 851 Ochrona zdrowia 120.881,00 106.887,00 13.994,00 109.558,05 95.564,05 13.994,00 90,63 852 Pomoc społeczna 3.436.251,00 3.424.661,00 11.590,00 3.373.923,35 3.362.333,35 11.590,00 98,19 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 157.752,00 157.752,00 - 156.526,75 156.526,75 - 99,22 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.748.998,00 246.298,00 1.502.700,00 888.064,35 234.156,36 653.907,99 50,78 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 98.000,00 98.000,00 - 85.227,12 85.227,12 - 86,97 926 Kultura fizyczna i sport 17.000,00 17.000,00 14.864,14 14.864,14 - 87,44 Ogółem: 17.934.611,00 13.452.370,00 4.482.241,00 16.031.461,01 13.087.420,10 2.944.040,91 89,39 z tego: 1. zadania własne 15.027.821,00 10.545.580,00 4.482.241,00 13.124.674,17 10.180.633,26 2.944.040,91 87,34 2. zadania zlecone 2.906.790,00 2.906.790,00 - 2.906.786,84 2.906.786,84 - 100,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków budşetowych gminy Korytnica za 2009 rok w układzie pełnej klasyfikacji budşetowej

Dział Rozdział § Nazwa działu, Plan na w tym Wykonanie w tym % Wyjaśnienie rozdziału paragrafu 2009 rok bieşące majątkowe bieşące majątkowe 8:5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.571.355,00 511.355,00 1.060.000,00 1.564.728,55 511.291,36 1.053.437,19 99,58 01010 Infrastruktura wodociągowa 1.062.715,00 2.715,00 1.060.000,00 1.056.152,09 2.714,90 1.053.437,19 99,58 i sanitacyjna wsi Róşne opłaty i 2.715,00 2.715,00 - 2.714,90 2.714,90 - 100,00 opłaty za zajęcie pasów 4430 składki drogowych 2.705,12zł, za zajęcie gruntów pod wodami 9,78zł, 6050 Wydatki inwestycyj- 1.060.000,00 - 1.060.000,00 1.053.437,19 - 1.053.437,19 100,00 za budowę wodociągu ne jednostki Sekłak, Bednarze, Kąty, budşetowej Rowiska, kolonia Turna, kolonia Paplin 134.942,65zł, nadzór techniczny 10.000zł, budowa wodociągu Adampol, Nowy Święto- chów, Jugi 901.344,54zł, uzgodnienie sieci 150zł, nadzór techniczny 7.000zł 01022 Zwalczanie chorób zakaŝ- 19.260,00 19.260,00 - 19.260,00 19.260,00 - 100,00 nych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług 19.260,00 19.260,00 - 19.260,00 19.260,00 - 100,00 odbiór padliny z terenu pozostałych gminy 01030 Izby rolnicze 13.685,00 13.685,00 - 13.622,01 13.622,01 - 99,54 2850 Wpłaty gmin na 13.685,00 13.685,00 - 13.622,01 13.622,01 - 99,54 wpłata w wysokości 2% rzecz izb rolniczych wpływów podatku w wysokości 2% rolnego na rzecz Mazo- uzyskanych wieckiej Izby Rolniczej za wpływów z podatku 2009r. rolnego 01095 Pozostała działalność 475.695,00 475.695,00 - 475.694,45 475.694,45 - 100,00 4010 Wynagrodzenia 6.650,00 6.650,00 - 6.650,00 6.650,00 - 100,00 za prowadzenie spraw osobowe pracowni- dotyczących zwrotu ków podatku akcyzowego rolnikom 4110 Składki na ubezpie- 1.007,00 1.007,00 - 1.007,00 1.007,00 - 100,00 FUS 15,10% x § 4010 czenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 121,00 121,00 - 121,00 121,00 - 100,00 2,45% x § 4010 Pracy 4430 Róşne opłaty i 466.368,00 466.368,00 - 466.367,45 466.367,45 - 100,00 wypłata zwrotu podatku składki akcyzowego dla rolników 4740 Zakup materiałów 671,00 671,00 - 671,00 671,00 - 100,00 zakup papieru do papierniczych do drukowania wniosków, sprzętu drukarskiego decyzji list wypłat i urządzeń kserogra- ficznych 4750 Zakup akcesoriów 878,00 878,00 - 878,00 878,00 - 100,00 zakup toneru komputerowych, w tym programów i licencji 020 Leśnictwo 1.000,00 1.000,00 - 802,61 802,61 - 80,26 02095 Pozostała działalność 1.000,00 1.000,00 - 802,61 802,61 - 80,26 4300 Zakup usług 1.000,00 1.000,00 - 802,61 802,61 - 80,26 poszukiwanie szkodników pozostałych w lasach 600 Transport i łączność 1.175.888,00 260.900,00 914.988,00 1.065.817,09 220.278,80 845.538,29 90,64 60014 Drogi publiczne powiatowe 52.622,00 - 52.622,00 52.621,34 - 52.621,34 100,00 6300 Dotacja celowa na 52.622,00 - 52.622,00 52.621,34 - 52.621,34 100,00 dotacja dla Powiatu pomoc finansową Węgrowskiego na udzielaną między współfinansowanie jednostkami remontu chodnika przy samorządu teryto- drodze powiatowej Nr rialnego na dofinan- 4226 Liw –Korytnica w sowanie własnych Korytnicy ul. Sienkiewicza zadań inwestycyj- nych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1.123.266,00 260.900,00 862.366,00 1.013.195,75 220.278,80 792.916,95 90,20 4170 Wynagrodzenia 2.000,00 2.000,00 - - - - - bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 20.000,00 20.000,00 - 12.079,51 12.079,51 - 60,40 rury na przepusty dla wyposaşenia Wielądek 294zł, wiata przystankowa dla Paplina 5.296zł, rury betonowe na drogi gminne Korytnica, Sewerynów, Paplin 2.824,30zł, oprysk na chwasty przy drogach gminnych 239zł, tablica informacyjna 494,10zł, rura do montaşu tablicy 145,85zł, dziennik budowy 7,26zł, udostępnienie kompletu map 66zł, ostrze do sekatora 65zł, zakup wiaty przystankowej do Roguszyna 2.648zł 4270 Zakup usług 194.600,00 194.600,00 - 194.573,50 194.573,50 - 99,99 montaş przepustów w remontowych Korytnicy 2.074zł, montaş płyt pod przystankiem w Paplinie 2.928zł, naprawa przepustów w Górkach Borzych 3.660zł, cement na drogę w Bednarzach 25.088zł, remont przepu- stów we wsiach Rąbieş i Jugi 2.684zł, remont dróg w Górkach Grubakach 10.492zł, w Jaczewie 11.230zł, w Nowym Świętochowie 1.200zł, w Nojszewie, Sewerynowie i Pniewniku 24.400zł, remonty i profilowanie dróg gminnych 110.817,50zł 4300 Zakup usług 43.400,00 43.400,00 - 12.899,79 12.899,79 - 29,72 transport wiaty przystan- pozostałych kowej dla Paplina 600zł, zimowe utrzymanie dróg 6.313zł, wypis z Wydziału Ksiąg Wieczystych do wniosku o dofinansowa- nie remontu drogi z FOGR 30zł, koszenie poboczy dróg gminnych 2.340zł, sporządzenie odpisu do decyzji lokalizacji drogi dojazdowej do Sewery- nowi 208,80zł, transport wiaty przystankowej dla Paplina 199,99zł, rozbiórka starego przystanku betonowego i wykonanie płyty pod nowy przysta- nek w Roguszynie 1.220zł, wykonanie demontaşu wiaty przystankowej w Korytnicy, w Woli Korytnickiej, montaş i pomalowanie wiaty w Woli Korytnickiej i Roguszynie 1500zł, transport şuşlu 488zł 4430 Róşne opłaty i 900,00 900,00 726,00 726,00 - 80,67 ubezpieczenie od składki odpowiedzialności cywilnej 6050 Wydatki inwestycyj- 862.366,00 - 862.366,00 792.916,95 - 792.916,95 91,95 wykonanie projektu ne jednostki technicznego przebudowy budşetowej drogi gminnej Chmielew- Turna 6.500zł, dziennik budowy 7,26zł, przebu- dowa drogi gminnej dojazdowej do pól Chmielew-Turna 179.991,48zł, wykonanie przebudowy drogi gminnej 42215 W Wypychy- Şelazów- Roguszyn 404.713,65zł, nadzór inwestycyjny nad przebudową drogi Wypychy-Şelazów- Roguszyn 6.000zł, wykonanie map do celów projektowych na drogę w Sewerynowie 3.660zł, wykonanie map do projektu na drogę Chmielew-Turna 3.000zł, wykonanie projektu i nadzór nad przebudową drogi w Sewerynowie 10.500zł, wykonanie przebudowy drogi w Sewerynowie 178.544,56zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 95.770,00 95.770,00 - 86.271,93 86.271,93 - 90,08 70005 Gospodarka gruntami i 95.770,00 95.770,00 - 86.271,93 86.271,93 - 90,08 nieruchomościami 4170 Wynagrodzenie 2.000,00 2.000,00 - - - - - bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 2.000,00 2.000,00 - 217,29 217,29 - 10,86 za wypisy działek 186,60zł, wyposaşenia mapy do wypisów 30,69zł 4300 Zakup usług 91.040,00 91.040,00 - 85.331,96 85.331,96 - 93,73 opracowanie projektów pozostałych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publiczne- go 30.744zł, wpis w księgach wieczystych 550zł wykonanie mapek 93,68zł, wyrysy działek 5.748zł ogłoszenia prasowe 256,20zł, przyłączenie lokalu mieszkalnego nr 48 w Turnie do kanalizacji o oczyszczalni ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej „TUR” w Turnie 2.564,08zł, za opracowanie I fazy projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korytnica” 25.376zł, za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korytnica” 20.000zł. 4430 Róşne opłaty i 730,00 730,00 - 722,68 722,68 - 99,00 składki członkowskie za składki konserwację urządzeń melioracyjnych w 2009r. 43zł, opłata notarialna za działkę od Starostwa Powiatowego 679,68zł 750 Administracja publiczna 2.441.491,00 1.830.961,00 610.530,00 1.733.001,28 1.733.001,28 - 70,98 75011 Urzędy wojewódzkie 73.969,00 73.969,00 - 73.969,00 73.969,00 - 100,00 4010 Wynagrodzenia 57.878,00 57.878,00 - 57.878,00 57.878,00 - 100,00 wynagrodzenie 2 i ½ etatu osobowe pracowni- ków 4040 Dodatkowe wyna- 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 - 100,00 „trzynastka” 8,5% od grodzenie roczne wynagrodzeń za 2008 rok 4110 Składki na ubezpie- 9.551,00 9.551,00 - 9.551,00 9.551,00 - 100,00 FUS 15,10% x (§ 4010 + czenia społeczne § 4040) 4120 Składki na Fundusz 1.540,00 1.540,00 - 1.540,00 1.540,00 - 100,00 2,45% x (§ 4010 + § 4040) Pracy 75022 Rady Gmin 42.080,00 42.080,00 - 42.068,45 42.068,45 - 99,97 3030 Róşne wydatki na 40.480,00 40.480,00 - 40.480,00 40.480,00 - 100,00 diety dla Przewodniczące- rzecz osób fizycz- go Rady Gminy, Radnych i nych Członków Komisji Rady za udział w posiedzeniach i pracy w Radzie Gminy i komisjach Rady Gminy 4210 Zakup materiałów i 1.600,00 1.600,00 - 1.588,45 1.588,45 - 99,28 napoje, słodycze, kawa i wyposaşenia herbata na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji Rady 553,45zł, „Wspólnota” 468zł, 567zł Kalendarze 75023 Urzędy gmin 2.184.457,00 1.573.927,00 610.530,00 1.493.210,35 1.493.210,35 - 68,36 4010 Wynagrodzenia 934.362,00 934.362,00 - 920.589,09 920.589,09 - 98,53 wynagrodzenia 20 osobowe pracowni- pracowników, 5 nagród ków jubileuszowych 39.036,50zł 4040 Dodatkowe wyna- 72.400,00 72.400,00 - 68.731,27 68.731,27 - 94,93 „trzynastka” 8,5% od grodzenie roczne wynagrodzeń za 2008 rok 4110 Składki na ubezpie- 151.335,00 151.335,00 - 146.164,18 146.164,18 - 96,58 FUS 15,10% x (§ 4010+ czenia społeczne § 4040+§ 4170) 4120 Składki na Fundusz 24.409,00 24.409,00 - 20.267,31 20.267,31 - 83,03 2,45% x (§ 4010 + § 4040 + Pracy § 4170) 4170 Wynagrodzenie 12.900,00 12.900,00 - 11.678,00 11.678,00 - 90,53 prace zlecone bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 122.154,00 122.154,00 - 93.893,27 93.893,27 - 76,86 zakup prasy 720zł, wyposaşenia materiały biurowe 8.001,68zł, druki 3.861,22zł, jedzenie i obroşa dla bezdomnego psa będącego na obser- wacji weterynaryjnej 130zł, artykuły spoşywcze, woda do barku „Dar natury” 2.868,39zł, wydawnictwa 1.448,34zł, Dzienniki Urzędowe Województwa Mazowiec- kiego 380,06zł, upominki, słodycze, kwiaty dla mieszkanki wsi Roguszyn z okazji 100 rocznicy urodzin 314,50zł, wiązanka okolicznościowa 100zł, artykuły gospodarcze, części do sprzętu 1.399,27zł, odkurzacz 339zł, aparat telefoniczny 139zł, naczynia 652zł, herb gminy i godło 2.946,30zł, wiązanka na pogrzeb byłego sołtysa i radnego ze wsi Paplin 50zł,17.051 l oleju opałowego 36.789,45zł, środki czystości 5.248,18zł, paliwo do kosiarki 138,58zł, 1.593,98 l etyliny do samochodu „Polonez” 8.911,97zł, 2.102,01 l etyliny do samochodu „Skoda” 6.837,31zł, UPS do serwera 2.335,32zł, opony do samochodu słuşbowego 320zł, artykuły motoryzacyjne 851,79zł, stojak do rowerów 341,60zł, ziemia ogrodnicza 12zł, mapa do celów ewakuacji 293,15zł, zestawy komputerowe 6.319,98zł, pieczątki 65,27zł, zestaw grający (wieşa) dla USC 432,40zł, znaczki pocztowe 25,50zł, tablica informacyjna 73,20zł, sprzęt do sprzątania pomieszczeń biurowych 620,32zł, ozdoby choinkowe na choinkę w centrum Korytnicy 927,49zł 4260 Zakup energii 16.100,00 16.100,00 - 15.338,73 15.338,73 - 95,27 energia elektryczna 14.605,79zł, woda 732,94zł 4270 Zakup usług 9.500,00 9.500,00 - 8.563,10 8.563,10 - 90,14 naprawa samochodów remontowych słuşbowych „Polonez” 1.313,26zł, „Skoda” 60zł, konserwacja systemu alarmowego 600,24zł, roboty elektryczne 610zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki 1.683,60zł, konserwacja kotłowni 4.026zł, konserwacja szamba 150zł, naprawa koła w kosiarce 120zł 4280 Zakup usług 1.000,00 1.000,00 - 225,00 225,00 - 22,50 okresowe badania zdrowotnych lekarskie pracowników 4300 Zakup usług 137.500,00 137.500,00 - 130.392,63 130.392,63 - 94,83 kompleksowa obsługa pozostałych informatyczna 27.047,40zł, abonament BIP 2.196zł, serwis programów INFO- SYSTEM 12.383zł, prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 5.160,24zł, za usługi „Home-Banking” 600zł, opłata pocztowa i opłata pocztowa skredytowana 17.862,82zł czynsz za barek „Dar natury” 249zł, dojazd związany z naprawą kserokopiarki 122,64zł, obsługa prawna 32.880zł, mycie samocho- du słuşbowego 105zł, wymiana opon w samochodzie „Polonez” 40zł, homologacja nesesera kasjerskiego 475,80zł, usługa serwiso- wa kosiarki 53,28zł, ścinka drzew 2.889zł, usługi introligatorskie 195zł, wykonanie tablic informa- cyjnych 5.500zł. koszenie trawy przy budynku Urzędu Gminy 150zł, wywóz szamba 9.838,44zł, rozszerzenie programu „LEX” na wszystkie stanowiska 8.464,36zł, przegląd samochodu słuşbowego 761,63zł, badanie techniczne samochodu słuşbowego 98zł, naprawa samochodu 140zł, udział w konferencji wójtów w Stoczku Węgrowskim 421,62zł, przegląd gaśnic 176,87zł, wykonanie wieszaków na flagi 750zł, sprawdzanie przewodów kominowych 751,52zł, konserwacja kotłowni 366zł, wywóz odpadów komunalnych 532,01zł, serwis systemu antywłamaniowego 183zł 4350 Zakup usług dostępu 3.500,00 3.500,00 - 1.511,49 1.511,49 - 43,19 opłata za abonament SDL do sieci Internet dla Telekomunikacji Polskiej 4360 Opłaty z tytułu 2.700,00 2.700,00 - 2.256,90 2.256,90 - 83,59 opłaty za rozmowy zakupu usług telefoniczne z dwóch telekomunikacyj- telefonów komórkowych nych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu 16.000,00 16.000,00 - 11.578,86 11.578,86 - 72,37 opłaty za rozmowy zakupu usług telefoniczne z telefonów telekomunikacyj- stacjonarnych nych telefonii stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe 4.100,00 4.100,00 - 2.398,33 2.398,33 - 58,50 delegacje słuşbowe krajowe pracowników 4430 Róşne opłaty i 7.300,00 7.300,00 - 6.743,30 6.743,30 - 92,37 ubezpieczenie samocho- składki dów słuşbowych 2.685zł, ubezpieczenie mienia 3.111zł, składka członkow- ska za 2009 rok dla Nadbuşańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Siedlcach 682,80zł, znaki opłaty sądowej 12zł, abonament RTV 204zł, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu słuşbowego 48,50zł 4440 Odpisy na zakłado- 21.167,00 21.167,00 - 21.167,00 21.167,00 - 100,00 naliczony i przekazany wy fundusz odpis na Zakładowy świadczeń socjal- Fundusz Świadczeń nych Socjalnych za 2009r. 4700 Szkolenia pracowni- 12.000,00 12.000,00 - 9.462,00 9.462,00 - 78,85 szkolenia pracowników ków niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów 6.500,00 6.500,00 - 4.159,26 4.159,26 - 63,99 zakup papieru do papierniczych do kserokopiarki i drukarek sprzętu drukarskiego komputerowych i urządzeń kserogra- ficznych 4750 Zakup akcesoriów 19.000,00 19.000,00 - 18.090,63 18.090,63 - 95,21 zakup programów komputerowych, w komputerowych tym programów i 2.206,96zł, akcesoria licencji komputerowe 9.067,96zł, toner 6.718,71zł, tusz do drukarek 97zł 6050 Wydatki inwestycyj- 610.530,00 - 610.530,00 - - - - ne jednostek budşetowych 75075 Promocja jednostek samo- 41.728,00 41.728,00 - 26.565,56 26.565,56 - 63,66 rządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i 14.000,00 14.000,00 - 6.679,76 6.679,76 - 47,71 nagrody dla mieszkanek wyposaşenia gminy uczestniczących w Gminnej Olimpiadzie Wiedzy o Gospodarstwie Domowym „Przedsiębior- czość i Ekologia” 500zł, nagrody dla uczniów 281zł, artykuły spoşywcze do przygotowania obiadu dla oraz poczęstunku dla zaproszonych gości 1.739,23zł, gaz 35zł, kompozycja kwiatowa 250zł, teczki skórzane 310zł, artykuły spoşywcze na sesję popularnonau- kową 2.608,15zł, wiązanki 264zł, serwetki i kubki jednorazowe 28,21zł, znicze 31,20zł, puchary na zawody sportowe w gimnazjum w Korytnicy 233,98zł, puchary na memoriał im. Leszka Morawskiego 398,99zł 4300 Zakup usług 27.728,00 27.728,00 - 19.885,80 19.885,80 - 71,72 za wykonanie koncertu pozostałych kolęd w dniu 18.01.2009r. przez Państwowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” 18.000zł, przygotowanie obiadu i poczęstunku 500zł, reklama gminy w Internecie 610zł umiesz- czenie reklamy gminy w „Panoramie Firm” 475,80zł, za nagranie sesji popularno naukowej 300zł 75095 Pozostała działalność 99.257,00 99.257,00 - 97.187,92 97.187,92 - 97,92 3030 Róşne wydatki na 10.910,00 10.910,00 - 10.902,00 10.902,00 - 99,93 zwrot kosztów dla rzecz osób fizycz- sołtysów uczestniczących nych w Sesjach Rady Gminy 4010 Wynagrodzenia 59.100,00 59.100,00 - 57.719,79 57.719,79 - 97,66 wynagrodzenie 6 osób osobowe pracowni- zatrudnionych do ków wykonania prac interwen- cyjnych i robót publicz- nych 4040 Dodatkowe wyna- 4.312,00 4.312,00 - 3.882,45 3.882,45 - 90,04 trzynastka 8,5% od grodzenie roczne wynagrodzenia za 2008 rok 4110 Składki na ubezpie- 10.552,00 10.552,00 - 10.489,85 10.489,85 - 99,41 FUS 15,10% x (§ 4010 + czenia społeczne § 4040) 4120 Składki na Fundusz 1.683,00 1.683,00 - 1.536,83 1.536,83 - 91,31 2,45% x (§ 4010 + § 4040) Pracy 4170 Wynagrodzenia 5.900,00 5.900,00 - 5.880,00 5.880,00 - 99,66 prace zlecone bezosobowe 4430 Róşne opłaty i 6.800,00 6.800,00 - 6.777,00 6.777,00 - 99,66 składka członkowska na składki Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Bądŝmy razem” Gmin Korytnica, Łochów i Stoczek Węgrowski 751 Urzędy naczelnych organów władzy 12.174,00 12.174,00 - 12.174,00 12.174,00 - 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1.110,00 1.110,00 - 1.110,00 1.110,00 - 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług 1.110,00 1.110,00 - 1.110,00 1.110,00 - 100,00 obsługa informatyczna w pozostałych zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 75113 Wybory do Parlamentu 11.064,00 11.064,00 - 11.064,00 11.064,00 - 100,00 Europejskiego 3030 Róşne wydatki na 5.490,00 5.490,00 - 5.490,00 5.490,00 - 100,00 zryczałtowane diety dla rzecz osób fizycz- członków obwodowych nych komisji wyborczych 4110 Składki na ubezpie- 230,00 230,00 - 230,00 230,00 - 100,00 FUS 15,10% od wypłat za czenia społeczne obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych 4120 Składki na Fundusz 37,00 37,00 - 37,00 37,00 - 100,00 Fundusz Pracy 2,45% od Pracy wypłat za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych 4170 Wynagrodzenia 1.694,00 1.694,00 - 1.694,00 1.694,00 - 100,00 wypłata za informatyczną i bezosobowe obsługę obwodowych komisji wyborczych 4210 Zakup materiałów i 1.550,00 1.550,00 - 1.550,00 1.550,00 - 100,00 wyposaşenie do lokali wyposaşenia wyborczych w szkołach 846zł, materiały biurowe 385,50zł, artykuły biurowe 318,50zł 4300 Zakup usług 125,00 125,00 - 125,00 125,00 - 100,00 obsługa informatyczna pozostałych 4410 Podróşe słuşbowe 1.127,00 1.127,00 - 1.127,00 1.127,00 - 100,00 wypłacone koszty podróşy krajowe członkom obwodowych komisji wyborczych 4740 Zakup materiałów 200,00 200,00 - 200,00 200,00 - 100,00 papier do kserokopiarki i papierniczych do drukarek sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra- ficznych 4750 Zakup akcesoriów 611,00 611,00 - 611,00 611,00 - 100,00 zakup toneru komputerowych, w tym programów i licencji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 245.842,00 219.403,00 26.439,00 226.254,07 202.673,03 23.581,04 92,03 przeciwpoşarowa 75404 Komendy wojewódzkie 13.272,00 13.272,00 - 13.270,00 13.270,00 - 99,98 Policji 3000 Wpłaty jednostek na 13.272,00 13.272,00 - 13.270,00 13.270,00 - 99,98 dotacja na modernizację fundusz celowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie 75411 Komendy powiatowe 14.662,00 - 14.662,00 12.500,23 - 12.500,23 85,26 Państwowej Straşy Poşarnej 6300 Dotacja celowa na 14.662,00 - 14.662,00 12.500,23 - 12.500,23 85,26 dotacja dla Państwowej pomoc finansową Straşy Poşarnej w udzielaną między Węgrowie na opracowa- jednostkami nie dokumentacji na samorządu teryto- budowę straşnicy rialnego na dofinan- 10.338,23zł, na zakup sowanie własnych samochodu operacyjnego zadań inwestycyj- 2.162zł nych i zakupów inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straşe poşarne 214.704,00 202.927,00 11.777,00 197.429,84 186.349,03 11.080,81 91,89 3030 Róşne wydatki na 9.000,00 9.000,00 - 4.807,71 4.807,71 - 53,42 ekwiwalent dla członków rzecz osób fizycz- OSP za udział w akcjach nych ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 4010 Wynagrodzenia 33.452,00 33.452,00 - 33.450,65 33.450,65 - 100,00 wynagrodzenia 4 kierow- osobowe pracowni- ców mechaników, ków nagroda jubileuszowa 4040 Dodatkowe wyna- 2.700,00 2.700,00 - 2.467,81 2.467,81 - 91,40 „trzynastka” 8,5% od grodzenie roczne wynagrodzeń za 2008 rok 4110 Składki na ubezpie- 6.310,00 6.310,00 - 6.290,37 6.290,37 - 99,69 FUS 15,10% x (§ 4010 + czenia społeczne § 4040 + 4170) 4120 Składki na Fundusz 1.018,00 1.018,00 - 845,08 845,08 - 83,01 2,45% x (§ 4010 + § 4040 + Pracy § 4170) 4170 Wynagrodzenia 36.010,00 36.010,00 - 36.010,00 36.010,00 - 100,00 wynagrodzenie Gminnego bezosobowe Komendanta OSP 6.010zł, za opracowanie dokumen- tacji przebudowy remizy w Roguszynie i Katach 30.000zł 4210 Zakup materiałów i 51.907,00 51.907,00 - 49.260,13 49.260,13 - 94,90 olej napędowy i etylina do wyposaşenia samochodów straşackich i motopomp 8.299,61zł, przetwornica impulsowa dla OSP w Kątach 125zł, impulsator dla OSP w Katach 50zł, napoje i słodycze na posiedzenie Zarządu Gminnego OSP 63,76zł, nagrody dla uczniów szkół z naszej gminy za udział w konkursie z bezpieczeń- stwa p.poş 156,79zł, lampy do samochodu OSP Rabiany 375,76zł, artykuły spoşywcze do przygotowania poczęstun- ku dla OSP z okazji Dnia Straşaka 1.947,22zł, zakupy 11 szt. mundurów galowych dla straşaków z OSP w Woli Korytnickiej 6.481,36zł, materiały do naprawy drzwi do garaşu remizy OSP w Jaczewie 58,90zł nagrody dla Ochotniczych Straşy Poşarnych i Młodzieşo- wych Druşyn Poşarniczych z naszej gminy za udział w zawodach sportowo- poşarniczych 427,05zł, napoje dla uczestników zawodów 306zł, artykuły spoşywcze na przygoto- wanie poczęstunku dla uczestników zawodów 478,70zł, materiały zuşyte do remontu dachu na remizie w Leśnikach 113zł, materiały do naprawy i pomalowania dachu na remizie OSP w Rowiskach 2.573zł, za pompę i części do samochodu OSP w Kątach 241,62zł, akumula- tor dla Osp w Rabianach 1.140zł, widły i szpadel dla OSP w Kątach 103,50zł, pieczątka dla OSP w Zakrzewie 50zł, pachołki drogowe dla OSP w Korytnicy, Katach, Rabianach i Woli Koryt- nickiej 439,20zł, szpadle, widły, łopaty, siekiery dla OSP z Korytnicy, Kątów, Rabiany i Woli Korytnic- kiej 440,50zł, zakupiono sprzęt ze środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski Wojewódz- twa Mazowieckiego: węşe, rozdzielacze, prądownice, hełmy, przełączniki dla OSP Korytnica za 12.302,07zł, agregat, drabina, węşe, smok ssawny dla OSP w Woli Korytnickiej za 6.722,37zł, agregat dla OSP w Rabianach za 2.461zł, radiotelefon samochodo- wy, ubrania koszarowe (3 szt za 905,22zł), piła do drewna dla OSP w Zakrzewie za ogólną kwotę 3.903,72zł 4260 Zakup energii 33.760,00 33.760,00 - 32.778,26 32.778,26 - 97,09 za energię elektryczną 32.060,07zł, woda na cele p.poş. 718,19zł 4270 Zakup usług 15.970,00 15.970,00 - 12.605,86 12.605,86 - 78,93 naprawa motopompy z remontowych OSP w Jaczewie 1200zł, konserwacja sprzętu OSP w Korytnicy 619,86zł wykonanie obróbki dachu na remizie OSP w Leśnikach 530zł, naprawa koła w samochodzie OSP w Kątach 106zł, remont garaşu w OSP Kąty 10.000zł, wymiana baku w samochodzie OSP Wola Korytnica 150zł 4280 Zakup usług 200,00 200,00 - - - - - zdrowotnych 4300 Zakup usług 5.000,00 5.000,00 - 2.239,16 2.239,16 - 44,78 badanie techniczne pozostałych okresowe samochodów OSP Korytnica 376zł, za udział w kursie medycz- nym członków OSP 95zł, oznakowanie nowego samochodu z OSP w Kątach 183zł, okresowe badanie samochodu OSP w Woli Korytnickiej 204zł, wpisowe za udział w zawodach powiatowych 400zł, przegląd samocho- du „Mercedes” OSP w Korytnicy 204zł, przegląd gaśnic 141,44zł, przegląd samochodu OSP Kąty 204zł, montaş radiostacji dla OSP Zakrzew 200zł, montaş radiostacji w samochodzie „Şuk” OSP Zakrzew 200zł, koszty wysyłki pachołków drogowych 31,72zł 4410 Podróşe słuşbowe 100,00 100,00 - - - - - krajowe 4430 Róşne opłaty i 5.000,00 5.000,00 - 3.594,00 3.594,00 - 71,88 ubezpieczenie samocho- składki dów OSP i straşaków 4440 Odpisy na zakłado- 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 - 100,00 wy fundusz świadczeń socjal- nych 4700 Szkolenia pracowni- 500,00 500,00 - - - - - ków niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy 11.777,00 - 11.777,00 11.080,81 - 11.080,81 94,09 pompa szlamowa dla OSP inwestycyjne w Kątach 5.938,50zł, jednostek budşeto- syrena alarmowa dla OSP wych w Zakrzewie 5.142,31 ze środków Urzędu Marszał- kowskiego 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 - 400,00 400,00 - 100,00 4300 Zakup usług 400,00 400,00 - 400,00 400,00 - 100,00 za przeprowadzenie pozostałych szkolenia z obrony cywilnej 75478 usuwanie skutków klęsk 654,00 654,00 - 654,00 654,00 - 100,00 şywiołowych 3030 Róşne wydatki na 283,00 283,00 - 283,00 283,00 - 100,00 ekwiwalent dla straşaków rzecz osób fizycz- za udział w akcji usuwania nych klęski şywiołowej 4210 Zakup materiałów i 371,00 371,00 - 371,00 371,00 - 100,00 za paliwo zuşyte w akcji wyposaşenia 75495 Pozostała działalność 2.150,00 2.150,00 - 2.000,00 2.000,00 - 93,02 4210 Zakup materiałów i 2.150,00 2.150,00 - 2.000,00 2.000,00 - 93,02 zestaw komputerowy za wyposaşenia 2.000zł zakupiono dla Policji w Korytnicy 756 Dochody od osób prawnych, od osób 61.316,00 61.316,00 - 60.131,26 60.131,26 - 98,07 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i 61.316,00 61.316,00 - 60.131,26 60.131,26 - 98,07 niepodatkowych naleşności budşetowych 4100 Wynagrodzenia 48.066,00 48.066,00 - 48.065,12 48.065,12 - 100,00 prowizja dla 41 sołtysów agencyjno- za inkaso zobowiązań prowizyjne pienięşnych wsi 4210 Zakup materiałów i 850,00 850,00 - 760,00 760,00 - 89,41 koperty zwrotne do wyposaşenia wysyłania nakazów płatniczych 760zł 4300 Zakup usług 9.250,00 9.250,00 - 9.250,00 9.250,00 - 100,00 opłata pocztowa skredy- pozostałych towana od nakazów płatniczych wysłanych poza teren gminy 9.238,70zł i do Włoch 11,30zł 4430 Róşne opłaty i 1.900,00 1.900,00 - 816,13 816,13 - 42,95 opłata komornicza składki 809,13zł, opłata bankowa od wpłat poborców urzędów skarbowych 7zł 4740 Zakup materiałów 1.250,00 1.250,00 - 1.240,01 1.240,01 - 99,20 za papier zuşyty do papierniczych do wydrukowania nakazów sprzętu drukarskiego płatniczych i urządzeń kserogra- ficznych 757 Obsługa długu publicznego 96.400,00 96.400,00 - 88.460,90 88.460,90 - 91,76 75702 Obsługa papierów warto- 96.400,00 96.400,00 - 88.460,90 88.460,90 - 91,76 ściowych kredytów i poşyczek jednostek samo- rządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonta 96.400,00 96.400,00 - 88.460,90 88.460,90 - 91,76 odsetki od poşyczek z od krajowych WFOŚiGW skarbowych papierów warto- ściowych oraz poşyczek i kredytów 758 Róşne rozliczenia 87.934,00 87.934,00 - - - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 87.934,00 87.934,00 - - - - - 4810 Rezerwy 87.934,00 87.934,00 - - - - 801 Oświata i wychowanie 6.566.559,00 6.224.559,00 342.000,00 6.565.655,56 6.223.663,16 341.992,40 100,00 80101 Szkoły podstawowe 3.661.856,00 3.319.856,00 342.000,00 3.661.396,83 3.319.404,43 341.992,40 100,00 3020 Wydatki osobowe 175.800,00 175.800,00 - 175.763,85 175.763,85 - 100,00 wypłata dodatków nie zaliczane do mieszkaniowych i wynagrodzeń wiejskich dla nauczycieli 170.741,43zł, zakup mleka dla palaczy 222,42zł, zapomogi zdrowotne 4.800zł 4010 Wynagrodzenia 2.072.170,00 2.072.170,00 - 2.072.160,03 2.072.160,03 - 100,00 wynagrodzenia nauczycie- osobowe pracowni- li, administracji, obsługi i ków palaczy, nagrody jubile- uszowe 4040 Dodatkowe wyna- 154.169,00 154.169,00 - 154.168,77 154.168,77 - 100,00 dodatkowe wynagrodze- grodzenie roczne nie roczne za 2008rok- 8,5%*wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpie- 354.679,00 354.679,00 - 354.678,45 354.678,45 - 100,00 składki ZUS 15,22% czenia społeczne *(§3020+§4010+§4040) 4120 Składki na Fundusz 56.178,00 56.178,00 - 56.177,49 56.177,49 - 100,00 składki Fundusz Pracy Pracy 2,45%*(§3020+§4010+§40 40) 4170 Wynagrodzenia 300,00 300,00 - - - - 100,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 160.549,00 160.549,00 - 160.548,60 160.548,60 - 100,00 zakup węgla, miału, oleju wyposaşenia opałowego i gazu 108.485,85zł, środków czystości 10.498,94zł, materiałów do napraw i remontów 18.207,22zł, art. biurowych, druków, tuszu, toneru 5.079,24zł, wyposaşenie 23.625,63zł, zwrot za opał -5.348,28zł 4240 Zakup pomocy 45.445,00 45.445,00 - 45.444,79 45.444,79 - 100,00 zakup ksiąşek 2.101,47zł, naukowych, pomocy naukowych dydaktycznych i 7.392,65zł,wyposaşenie ksiąşek szkół w pomoce dydak- tyczne w ramach progra- mu „Radosna szkoła” 35.950,67zł 4260 Zakup energii 48.183,00 48.183,00 - 48.182,68 48.182,68 - 100,00 r-ki za energię elektryczną 46.557,02zł, za wodę 1.625,66zł 4270 Zakup usług SP Korytnica – rozbiórka remontowych 76.831,00 76.831,00 - 76.830,20 76.830,20 - 100,00 komina kotłowni węglo- wej i uporządkowanie terenu z dowozem ziemi 10.000zł; naprawa ksero i dostępu do Internetu 692,37zł, obróbki blachar- skie 240zł SP Górki Grubaki - konserwacja urządzeń CO i alarmu 5.062,40zł. naprawa w łazience 210zł, praca koparki 375,03zł. SP Pniewnik – naprawa ksero 1.975,56zł, prace elektryczne 732zł, zamontowanie piecy i naprawa regulatora temperatury 2.316,26zł, wymiana instalacji elektrycznej 4.976,49zł, montaş termy 150zł. SP Maksymilianów- montaş baterii 250zł, SP Sewerynów – zakup i wymiana piecy węglo- wych na kotły miałowe 49.850,09zł 4280 Zakup usług 1.032,00 1.032,00 - 1.032,00 1.032,00 - 100,00 badania okresowe zdrowotnych pracowników 4300 Zakup usług 26.173,00 26.173,00 - 26.172,49 26.172,49 - 100,00 usługi pocztowe pozostałych 3.009,41zł, wywóz nieczystości 11.071,56zł, usługi kominiarskie 4.000,94zł, opłata za wprowadzone do powietrza zanieczyszcze- nia 2.327zł, przegląd gaśnic 783,71zł, załoşenie ksiąşek obiektów budyn- ków szkolnych i dokona- nie rocznego przeglądu stanu technicznego 3.660zł, instalacja i konfiguracja neostrady 702,37zł, badanie wody i kontrole SANEPID 1.043,90zł, udział w zawodach sportowych 260zł, zwrot czynszu - 686,40zł 4350 Zakup usług dostępu 3.451,00 3.451,00 - 3.450,40 3.450,40 - 100,00 za korzystanie z Internetu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu 6.855,00 6.855,00 - 6.854,74 6.854,74 - 100,00 opłaty za korzystanie z zakupu usług telefonów stacjonarnych telekomunikacyj- nych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług 100,00 100,00 - - - - - obejmujących wykonanie eksper- tyz, analiz i opinii. 4410 Podróşe słuşbowe 765,00 765,00 - 764,61 764,61 - 100,00 delegacje słuşbowe krajowe pracowników 4430 Róşne opłaty i 5.408,00 5.408,00 - 5.408,00 5.408,00 - 100,00 ubezpieczenie sprzętu składki komputerowego i budynków 4440 Odpisy na zakłado- 127.100,00 127.100,00 - 127.100,00 127.100,00 - 100,00 środki przekazane na wy fundusz konto funduszu świadczeń świadczeń socjal- socjalnych nych 4740 Zakup materiałów 1.777,00 1.777,00 - 1.776,77 1.776,77 - 100,00 zakup papieru do ksero i papierniczych do drukarek sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra- ficznych 4750 Zakup akcesoriów 2.891,00 2.891,00 - 2.890,56 2.890,56 - 100,00 zakup programów i komputerowych, w licencji komputerowych tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyj- 342.000,00 - 342.000,00 341.992,40 - 341.992,40 100,00 wykonanie dokumentacji ne jednostek projektowej łącznie z budşetowych mapami do celów projektowych na przebu- dowę linii napowietrznej 15 kV i przebudowa linii na boisku szkolnym w Korytnicy 84.842,40zł, remont pomieszczeń w SP w Pniewniku 257.150zł 80103 Oddziały przedszkolne w 213.400,00 213.400,00 - 213.290,23 213.290,23 - 100,00 szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe 16.300,00 16.300,00 - 16.292,60 16.292,60 - 100,00 wypłata dodatków nie zaliczane do mieszkaniowych i wynagrodzeń wiejskich dla nauczycieli 4010 Wynagrodzenia 145.000,00 145.000,00 - 145.000,00 145.000,00 - 100,00 wynagrodzenia nauczycie- osobowe pracowni- li „zerówek” ków 4040 Dodatkowe wyna- 10.660,00 10.660,00 - 10.621,56 10.621,56 - 100,00 dodatkowe wynagrodze- grodzenie roczne nie roczne za 2008rok- 8,5%*wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpie- 25.720,00 25.720,00 - 25.720,00 25.720,00 - 100,00 składki ZUS 15,22% czenia społeczne *(§3020+§4010+§4040) 4120 Składki na Fundusz 4.200,00 4.200,00 - 4.140,40 4.140,40 - 100,00 składki Fundusz Pracy Pracy 2,45%*(§3020+§4010+ §4040) 4240 Zakup pomocy 1.940,00 1.940,00 - 1.935,67 1.935,67 - 100,00 Zakup pomocy dydaktycz- dydaktycznych i nych i zabawek ksiąşek 4440 Odpisy na zakłado- 9.580,00 9.580,00 - 9.580,00 9.580,00 - 100,00 środki przekazane na wy fundusz konto funduszu świadczeń świadczeń socjal- socjalnych nych 80104 Przedszkola 228.871,00 228.871,00 - 228.846,77 228.846,77 - 100,00 3020 Wydatki osobowe 7.652,00 7.652,00 - 7.651,20 7.651,20 - 100,00 wypłata dodatków nie zaliczane do mieszkaniowych i wynagrodzeń wiejskich dla nauczycieli 4010 Wynagrodzenia 153.950,00 153.950,00 - 153.949,20 153.949,20 - 100,00 wynagrodzenia nauczycie- osobowe pracowni- li, administracji i obsługi, ków nagroda jubileuszowa 4040 Dodatkowe wyna- 11.232,00 11.232,00 - 11.231,68 11.231,68 - 100,00 dodatkowe wynagrodze- grodzenie roczne nie roczne za 2008rok- 8,5%*wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpie- 26.747,00 26.747,00 - 26.746,68 26.746,68 - 100,00 składki ZUS 15,22% czenia społeczne *(§3020+§4010+§4040) 4120 Składki na Fundusz 4.307,00 4.307,00 - 4.306,69 4.306,69 - 100,00 składki Fundusz Pracy Pracy 2,45%*(§3020+§4010+ §4040) 4210 Zakup materiałów i 4.409,00 4.409,00 - 4.408,02 4.408,02 - 100,00 zakup gazu 430zł, środków wyposaşenia czystości 2.141,27zł, dzienników lekcyjnych, art. biurowych 475,75zł, materiałów do napraw 299,68zł, wyposaşenia 1.061,32zł 4240 Zakup pomocy 1.909,00 1.909,00 - 1.908,76 1.908,76 - 100,00 zakup pomocy dydaktycz- dydaktycznych i nych i zabawek ksiąşek 4260 Zakup energii 3.569,00 3.569,00 - 3.568,95 3.568,95 - 100,00 r-ki za energię elektryczną 3.266,28zł, za wodę 302,67zł 4270 Zakup usług 400,00 400,00 - 395,60 395,60 - 100,00 drobne naprawy remontowych 4300 Zakup usług 1.896,00 1.896,00 - 1.895,17 1.895,17 - 100,00 usługi pocztowe pozostałych 1.053,10zł, przegląd gaśnic 27,01zł, usługi kominiar- skie 447,26zł, badanie wody i kontrole sanepid 367,80zł 4370 Opłaty z tytułu 1.400,00 1.400,00 - 1.384,82 1.384,82 - 100,00 opłaty za korzystanie z zakupu usług telefonu stacjonarnego telekomunikacyj- nych telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakłado- 11.400,00 11.400,00 - 11.400,00 11.400,00 - 100,00 Środki przekazane na wy fundusz konto funduszu świadczeń świadczeń socjal- socjalnych nych 80110 Gimnazja 1.630.947,00 1.630.947,00 - 1.630.917,86 1.630.917,86 - 100,00 3020 Wydatki osobowe 86.460,00 86.460,00 - 86.455,89 86.455,89 - 100,00 wypłata dodatków nie zaliczane do mieszkaniowych i wynagrodzeń wiejskich dla nauczycieli 84.255,89zł, zapomogi zdrowotne 2.200zł 4010 Wynagrodzenia 987.982,00 987.982,00 - 987.980,03 987.980,03 - 100,00 wynagrodzenie nauczycie- osobowe pracowni- li, administracji i obsługi, ków nagrody jubileuszowe 4040 Dodatkowe 73.300,00 73.300,00 - 73.293.53 73.293,53 - 100,00 dodatkowe wynagrodze- wynagrodzenie nie roczne za 2008rok- roczne 8,5%*wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpie- 170.656,00 170.656,00 - 170.650,30 170.650,30 - 100,00 składki ZUS 15,22% czenia społeczne *(§3020+§4010+§4040) 4120 Składki na Fundusz 27.822,00 27.822,00 - 27.822,00 27.822,00 - 100,00 składki Fundusz Pracy Pracy 2,45%*(§3020+§4010+ §4040) 4210 Zakup materiałów i 163.393,00 163.393,00 - 163.392,30 163.392,30 - 100,00 zakup oleju opałowego wyposaşenia 133.290,13zł, środków czystości 18.262,92zł, materiałów do napraw 7.240,06zł, art. biurowych, druków, tuszu, toneru 3.976,31zł, wyposaşenia 13.143,32zł, zwrot za opał - 12.520,44zł 4240 Zakup pomocy 5.000,00 5.000,00 - 4.999,09 4.999,09 - 100,00 zakup pomocy naukowych naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 4260 Zakup energii 21.545,00 21.545,00 - 21.544,66 21.544,66 - 100,00 r-ki za energię elektryczną 20.294,79zł, za wodę 1.249,87zł 4270 Zakup usług 6.901,00 6.901,00 - 6.900,39 6.900,39 - 100,00 za konserwację instalacji remontowych alarmowej 1.408zł, naprawa komputera, ksero i odkurzacza 1.462,40zł, prace hydrau- liczne 850zł, naprawa siatek 1.999,99zł, remont i konserwacja piecy 1.180,00zł 4280 Zakup usług 551,00 551,00 - 551,00 551,00 - 100,00 badania lekarskie zdrowotnych pracowników 4300 Zakup usług 10.947,00 10.947,00 - 10.946,74 10.946,74 - 100,00 usługi pocztowe 596,16zł, pozostałych opłata roczna za dozór techniczny 752zł, wywóz nieczystości z kontenera 5.777,21zł, przegląd gaśnic 1.525,87zł, usługi komi- niarskie 2.341,50zł, załoşenie ksiąşki obiektu i dokonanie rocznego przeglądu stanu technicz- nego 854zł, wynajem autobusu 100,00zł, udział w zawodach sportowych 80zł, zwrot czynszu - 1.080zł 4350 Zakup usług 2.689,00 2.689,00 - 2.688,88 2.688,88 - 100,00 za korzystanie z Internetu dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu 2.049,00 2.049,00 - 2.048,37 2.048,37 - 100,00 opłaty za korzystanie z zakupu usług telefonu stacjonarnego telekomunikacyj- nych telefonii stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe 880,00 880,00 - 879,69 879,69 - 100,00 delegacje słuşbowe krajowe pracowników 4430 Róşne opłaty i 3.243,00 3.243,00 - 3.243,00 3.243,00 - 100,00 ubezpieczenie sprzętu składki komputerowego i budynku 4440 Odpisy na zakłado- 63.850,00 63.850,00 - 63.850,00 63.850,00 - 100,00 środki przekazane na wy fundusz konto funduszu świadczeń świadczeń socjal- socjalnych nych 4700 Szkolenia pracowni- 6,00 6,00 - - - - 100,00 ków niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów 2.055,00 2.055,00 - 2.054,17 2.054,17 - 100,00 zakup papieru do ksero i papierniczych do drukarek sprzętu drukarskie- go i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 1.618,00 1.618,00 - 1.617,82 1.617,82 - 100,00 zakup części do kompute- komputerowych, w ra i programu antywiru- tym programów i sowego licencji 80113 Dowoşenie uczniów do szkół 336.857,00 336.857,00 - 336.854,86 336.854,86 - 100,00 4010 Wynagrodzenia 48.340,00 48.340,00 - 48.339,64 48.339,64 - 100,00 wynagrodzenie kierowcy i osobowe pracowni- opiekunów w czasie ków dowoşenia 4040 Dodatkowe 3.573,00 3.573,00 - 3.572,21 3.572,21 - 100,00 dodatkowe wynagrodze- wynagrodzenie nie roczne za 2008rok- roczne 8,5%*wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpie- 7.901,00 7.901,00 - 7.900,75 7.900,75 - 100,00 składki ZUS 15,22% czenia społeczne *(4010+§4040) 4120 Składki na Fundusz 1.432,00 1.432,00 - 1.432,00 1.432,00 - 100,00 składki Fundusz Pracy Pracy 2,45%*(§4010+§4040) 4210 Zakup materiałów i 44.040,00 44.040,00 - 44.039,98, 44.039,98 - 100,00 zakup paliwa 37.680,31zł, wyposaşenia części do napraw i oleju do autobusu 3.496zł, opon 2.863,67zł 4270 Zakup usług 1.578,00 1.578,00 - 1.577,34 1.577,34 - 100,00 obsługa techniczna 399zł, remontowych naprawy 1.178,34zł 4300 Zakup usług 226.510,00 226.510,00 - 226.509,94 226.509,94 - 100,00 bilety miesięczne pozostałych 224.466,52zł, zawody sportowe 2.043,42zł 4430 Róşne opłaty i 1.483,00 1.483,00 - 1.483,00 1.483,00 - 100,00 ubezpieczenie autobusu składki szkolnego 4440 Odpisy na zakłado- 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 - 100,00 środki przekazane na wy fundusz konto funduszu świadczeń świadczeń socjal- socjalnych nych 80114 Zespoły obsługi ekonomicz- 296.266,00 296.266,00 - 296.205,35 296.205,35 - 100,00 no-administracyjnej 4010 Wynagrodzenia 228.115,00 228.115,00 - 228.114,80 228.114,80 - 100,00 wynagrodzenie pracowni- osobowe pracowni- ków, nagrody jubileuszo- ków we, odprawa emerytalna. 4040 Dodatkowe 13.250,00 13.250,00 - 13.248,95 13.248,95 - 100,00 dodatkowe wynagrodze- wynagrodzenie nie roczne za 2008rok- roczne 8,5%*wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpie- 29.684,00 29.684,00 - 29.683,10 29.683,10 - 100,00 składki ZUS 15,22% czenia społeczne *(§4010+§4040) 4120 Składki na Fundusz 3.963,00 3.963,00 - 3.962,25 3.962,25 - 100,00 składki Fundusz Pracy Pracy 2,45%*(§4010+§4040) 4210 Zakup materiałów i 4.950,00 4.950,00 - 4.949,30 4.949,30 - 100,00 zakup ksiąşeczek czeko- wyposaşenia wych, materiałów biurowych, tuszu do drukarek 3.689,30zł, drukarki 1.260zł 4270 Zakup usług 3.782,00 3.782,00 - 3.782,00 3.782,00 - 100,00 opłata za usługę serwiso- remontowych wą oprogramowania 4280 Zakup usług 55,00 55,00 - 0,00 0,00 - 100,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług 4.273,00 4.273,00 - 4.272,23 4.272,23 - 100,00 usługi pocztowe pozostałych 3.472,23zł, homebanking 600zł, odnowienie certyfikatu 200zł 4370 Opłaty z tytułu 2.434,00 2.434,00 - 2.433,97 2.433,97 - 100,00 opłaty za korzystanie z zakupu usług telefonu stacjonarnego telekomunikacyj- nych telefonii stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe 294,00 294,00 - 293,67 293,67 - 100,00 delegacje słuşbowe krajowe pracowników 4440 Odpisy na zakłado- 4.000,00 4.000,00 - 4.000,00 4.000,00 - 100,00 środki przekazane na wy fundusz konto funduszu świadczeń świadczeń socjal- socjalnych nych 4700 Szkolenia pracowni- 965,00 965,00 - 965,00 965,00 - 100,00 udział w szkoleniach ków niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów 501,00 501,00 - 500,08 500,08 - 100,00 zakup papieru do ksero i papierniczych do drukarek sprzętu drukarskie- go i urządzeń kserograficznych 80146 Dokształcanie i doskonalenie 17.692,00 17.692,00 - 17.691,09 17.691,09 - 100,00 nauczycieli 4300 Zakup usług 16.753,00 16.753,00 - 16.752,24 16.752,24 - 100,00 środki na doskonalenie pozostałych zawodowe nauczycieli w celu podnoszenia kwalifikacji 4410 Podróşe słuşbowe 939,00 939,00 - 938,85 938,85 - 100,00 wyjazdy w celu dokształ- krajowe cania się 80148 Stołówki szkolne 138.061,00 138.061,00 - 138.045,01 138.045,01 - 100,00 4010 Wynagrodzenia 104.800,00 104.800,00 - 104.785,75 104.785,75 - 100,00 wynagrodzenie pracowni- osobowe pracowni- ków ków 4040 Dodatkowe 6.401,00 6.401,00 - 6.401,00 6.401,00 - 100,00 dodatkowe wynagrodze- wynagrodzenie nie roczne za 2008rok- roczne 8,5%*wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpie- 16.540,00 16.540,00 - 16.539,86 16.539,86 - 100,00 składki ZUS 15,22% czenia społeczne *(§4010+§4040) 4120 Składki na Fundusz 2.717,00 2.717,00 - 2.716,36 2.716,36 - 100,00 składki Fundusz Pracy Pracy 2,45%*(§4010+§4040) 4210 Zakup materiałów i 3.103,00 3.103,00 - 3.102,04 3.103,04 - 100,00 zakup węgla do kuchni wyposaşenia 4440 Odpisy na zakłado- 4.500,00 4.500,00 - 4.500,00 4.500,00 - 100,00 środki przekazane na wy fundusz konto funduszu świadczeń świadczeń socjal- socjalnych nych 80195 Pozostała działalność 42.609,00 42.609,00 - 42.407,56 42.407,56 - 100,00 4170 Wynagrodzenia 100,00 100,00 - - - - - bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 3.983,00 3.983,00 - 3.982,63 3.982,63 - 100,00 zakup pompy do oczysz- wyposaşenia czalni, materiałów do remontu 4260 Zakup energii 14.454,00 14.454,00 - 14.453,33 14.453,33 - 100,00 r-ki za energię elektryczną w oczyszczalni 11.588,17zł i DN 2.454,28zł, za wodę 410,88zł 4270 Zakup usług 5.010,00 5.010,00 - 5.009,60 5.009,60 - 100,00 prace remontowe w remontowych oczyszczalni i Domu Nauczyciela 4300 Zakup usług 1.362,00 1.362,00 - 1.362,00 1.362,00 - 100,00 załoşenie ksiąşki obiektu i pozostałych dokonanie rocznego przeglądu stanu technicz- nego Domu Nauczyciela w Korytnicy 854zł i wywóz nieczystości 325zł, analiza ścieków 183zł 4390 Zakup usług 100,00 100,00 - - - - 100,00 obejmujących wykonanie eksper- tyz, analiz i opinii 4440 Odpisy na zakłado- 17.600,00 17.600,00 - 17.600,00 17.600,00 - 100,00 środki przekazane na wy fundusz konto funduszu świadczeń świadczeń socjal- socjalnych dla nauczycieli nych emerytów 851 Ochrona zdrowia 120.881,00 106.887,00 13.994,00 109.558,05 95.564,05 13.994,00 90,63 85111 Szpitale ogólne 13.994,00 - 13.994,00 13.994,00 - 13.994,00 100,00 6300 Dotacja celowa na 13.994,00 - 13.994,00 13.994,00 - 13.994,00 100,00 dotacja na sfinansowanie pomoc finansową zakupu tomografu udzielaną między komputerowego dla jednostkami samo- potrzeb SP ZOZ –Szpital rządu terytorialnego Powiatowy w Węgrowie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyj- nych 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 53.829,00 53.829,00 - 48.265,25 48.265,25 - 89,66 4010 Wynagrodzenia 31.518,00 31.518,00 - 28.924,50 28.924,50 - 91,77 wynagrodzenia pracowni- osobowe pracowni- ka rehabilitacji ków 4040 Dodatkowe wynagro- 2.216,00 2.216,00 - 2.215,27 2.215,27 - 99,97 „trzynastka” 8,5% od dzenie roczne wynagrodzeń za 2008 rok 4110 Składki na ubezpie- 5.104,00 5.104,00 - 4.594,05 4.594,05 - 90,01 FUS 15,10% x (§ 4010 + czenia społeczne § 4040) 4120 Składki na Fundusz 823,00 823,00 - 743,47 743,47 - 90,34 2,45% x (§ 4010 + § 4040) Pracy 4210 Zakup materiałów i 3.100,00 3.100,00 - 2.956,91 2.956,91 - 95,38 grzejniki olejowe 299zł, wyposaşenia filtr „Sollux” do gabinetu rehabilitacji 170,80zł, środki czystości gabinetu rehabilitacji 564,74zł, dioda laserowa do rehabilitacji 1.305,40zł, ciśnieniomierze 265zł, okulary ochronne do rehabilitacji 300zł, elektrody 51,97zł 4260 Zakup energii 6.920,00 6.920,00 - 6.911,44 6.911,44 - 99,88 energia elektryczna 4270 Zakup usług remon- 980,00 980,00 - - - - - towych 4280 Zakup usług zdrowot- 50,00 50,00 - - - - - nych 4300 Zakup usług pozosta- 1.100,00 1.100,00 - 104,88 104,88 - 9,53 opłata pocztowa - koszty łych przesyłki 34,16zł, przegląd gaśnic 70,72zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu 850,00 850,00 - 646,73 646,73 - 76,09 za telefony w gabinetach usług telekomunika- rehabilitacji i stomatolo- cyjnych telefonii gicznym stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy 1.168,00 1.168,00 - 1.168,00 1.168,00 - 100,00 fundusz świadczeń socjalnych 85153 Zwalczanie narkomanii 2.850,00 2.850,00 - 2.833,28 2.833,28 - 99,41 4210 Zakup materiałów i 2.000,00 2.000,00 - 1.983,28 1.983,28 - 99,16 artykuły papiernicze dla wyposaşenia świetlic przy szkołach 188,30zł, artykuły sportowe 384zł, sprzęt do odtwarzania programów 228,99zł, materiały dydaktyczne do świetlic 1.181,99zł 4300 Zakup usług pozosta- 850,00 850,00 - 850,00 850,00 - 100,00 wynajem autokaru do łych przewozu uczniów z Gimnazjum w Korytnicy do Węgrowskiego Ośrodka Kultury na przedstawienie edukacyj- no-profilaktyczne 150zł, przedstawienie programu profilaktycznego pt. „Siła przyjaŝni” i „Metamorfo- za” przez firmę „Kurtyna” z Krakowa 700zł 85154 Przeciwdziałanie alkoholi- 50.108,00 50.108,00 - 44.365,52 44.365,52 - 88,54 zmowi 4170 Wynagrodzenia 20.300,00 20.300,00 - 20.265,00 20.265,00 - 99,83 zryczałtowane wynagro- bezosobowe dzenie wypłacone członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, za wydanie opinii w celu skierowania na przymusowe leczenie osób uzaleşnionych od alkoholu, wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimna- zjum za prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych, badania stanu zdrowia psychicznego osób uzaleşnionych 4210 Zakup materiałów i 15.558,00 15.558,00 - 13.230,53 13.230,53 - 85,04 artykuły spoşywcze dla wyposaşenia dzieci korzystających ze świetlic opiekuńczo wychowawczych w szkołach 11.609,88zł, stół do tenisa dla wsi Jaczew 990,01zł, gaz 40zł, nagrody dla dzieci 276,20zł, puchar za udział w zawodach 60zł, ksiąşki 254,44zł 4300 Zakup usług pozosta- 14.050,00 14.050,00 - 10.869,99 10.869,99 - 77,37 opłata za prowadzenie łych poradni związanej z profilaktyką alkoholową przy ZOZ w Węgrowie zgodnie z zawartym porozumieniem 3.000zł, opłaty sądowe od wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie osób uzaleşnionych od alkoholu 480zł, opłata za przesyłkę 39,99zł, obiad dla 30 dzieci uczestniczą- cych w wycieczce 450zł, letni wypoczynek dzieci 4.800zł, wynajem autokarów na wycieczki dla dzieci 2.100zł 4410 Podróşe słuşbowe 200,00 200,00 - - - - - krajowe 85195 Pozostała działalność 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 4300 Zakup usług pozosta- 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 koszt wydania dwóch łych decyzji 852 Pomoc społeczna 3.436.251,00 3.424.661,00 11.590,00 3.373.923,35 3.362.333,35 11.590,00 98.19 85212 Świadczenia rodzinne, 2.261.796,00 2.261.796,00 - 2.261.793,99 2.261.793,99 - 100,00 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia 2.182.108,00 2.182.108,00 - 2.182.107,08 2.182.107,08 - 100,00 świadczenia rodzinne dla społeczne 564 rodzin 2.087.468,50zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 rodzin 94.638,58zł 4010 Wynagrodzenia 38.201,00 38.201,00 - 38.201,00 38.201,00 - 100,00 wynagrodzenie dla 2 osób osobowe pracowni- prowadzących sprawy ków świadczeń rodzinnych 4040 Dodatkowe wyna- 3.397,00 3.397,00 - 3.397,00 3.397,00 - 100,00 „trzynastka” 8,5% od grodzenie roczne wynagrodzeń za 2008r. 4110 Składki na ubezpie- 21.389,00 21.389,00 - 21.389,00 21.389,00 - 100,00 FUS 15,10% od wynagro- czenia społeczne dzeń 7.348,40zł i od 10 świadczeń rodzinnych tj. 25,52% zasiłku od kwoty 420zł – 14.040,60zł 4120 Składki na Fundusz 811,00 811,00 - 811,00 811,00 - 100,00 2,45% x (§ 4010+§ 4040) Pracy 4210 Zakup materiałów i 6.685,00 6.685,00 - 6.685,00 6.685,00 - 100,00 znaczki pocztowe wyposaşenia 2.049,35zł, druki 2.688,73zł, materiały biurowe 1.266,88zł, pieczątki 150,04zł, drukarka 440zł, ksiąşka o świadczeniach alimenta- cyjnych 90zł 4300 Zakup usług pozosta- 256,00 256,00 - 255,41 255,41 - 99,77 opłata pocztowa łych 4370 Opłaty z tytułu 2.364,00 2.364,00 - 2.364,00 2.364,00 - 100,00 za rozmowy telefoniczne zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe 285,00 285,00 - 285,00 285,00 - 100,00 delegacje słuşbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 - 100,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowni- 500,00 500,00 - 500,00 500,00 - 100,00 szkolenia pracowników ków niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów 1.318,00 1.318,00 - 1.317,50 1.317,50 - 99,96 zakup papieru do papierniczych do kserokopiarki i drukarek sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra- ficznych 4750 Zakup akcesoriów 3.482,00 3.482,00 - 3.482,00 3.482,00 - 100,00 tusz do drukarki 107,60zł, komputerowych, w toner 1.906,32zł, artykuły tym programów i komputerowe 83,38zł, licencji licencja oprogramowania 1.384,70zł 85213 Składki na ubezpieczenie 6.877,00 6.877,00 - 6.877,00 6.877,00 - 100,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integra- cji społecznej 4130 Składki na ubezpie- 6.877,00 6.877,00 - 6.877,00 6.877,00 - 100,00 ubezpieczenie zdrowotne czenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 223.861,00 223.861,00 - 223.676,65 223.676,65 - 99,92 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społecz- 223.141,00 223.141,00 - 223.054,07 223.054,07 - 99,96 zasiłki stałe 86.968,38zł, ne zasiłki okresowe 45.518,21zł, zasiłki celowe 46.945,73zł, zasiłek celowy, pobyt w domach opieki 43.621,75zł 4300 Zakup usług pozosta- 720,00 720,00 - 622,58 622,58 - 97,42 opłata pocztowa od łych przekazów na zasiłki stałe 85215 Dodatki mieszkaniowe 138.065,00 138.065,00 - 138.064,08 138.064,08 - 100,00 3110 Świadczenia społecz- 138.065,00 138.065,00 - 138.064,08 138.064,08 - 100,00 wypłacone dodatki ne mieszkaniowe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 420.379,00 408.789,00 11.590,00 358.698,30 347.108,30 11.590,00 85,32 3119 Świadczenia społecz- 13.656,00 13.656,00 - 13.655,25 13.655,25 - 100,00 zasiłki celowe wypłacone ne beneficjentom ostatecz- nym projektu jako wkład własny gminy 4010 Wynagrodzenia 210.464,00 210.464,00 - 180.567,71 180.567,71 - 85,80 wynagrodzenia 4 i 1/3 osobowe pracowni- etatu, nagrody jubile- ków uszowe 4018 Wynagrodzenia 20.416,00 20.416,00 - 14.610,28 14.610,28 - 71,56 wynagrodzenie koordyna- osobowe pracowni- tora projektu, księgowej i ków pracowników socjalnych ze środków unijnych 4040 Dodatkowe wynagro- 13.900,00 13.900,00 - 13.308,01 13.308,01 - 95,74 „trzynastka” 8,5% od dzenie roczne wynagrodzeń za 2008 rok 4110 Składki na ubezpie- 28.907,00 28.907,00 - 25.574,62 25.574,62 - 88,47 FUS 15,10% x (§ 4010 + czenia społeczne § 4040) 4118 Składki na ubezpie- 5.036,00 5.036,00 - 4.158,66 4.158,66 - 82,58 FUS 15,10% x (§ 4018 + czenia społeczne § 4178) 4120 Składki na Fundusz 4.662,00 4.662,00 - 3.467,11 3.467,11 - 74,37 2,45% x (§ 4010 + § 4040) Pracy 4128 Składki na Fundusz 817,00 817,00 - 499,06 499,06 - 61,08 2,45% x (§ 4018 + § 4178) Pracy 4178 Wynagrodzenia 16.731,00 16.731,00 - 16.730,66 16.730,66 - 100,00 umowy zlecenia dla bezosobowe prowadzącej szklenie komputerowe 3.800zł i prowadzącego rehabilita- cję 12.930,66zł 4210 Zakup materiałów i 4.000,00 4.000,00 - 3.273,58 3.273,58 - 81,84 za druki 603,50zł, znaczki wyposaşenia pocztowe 644,95zł, materiały biurowe 169,20zł, zakup wydawnic- twa „Komentarz do ustawy o pomocy społecznej” 119zł, zakup łóşek i materaców do kontenera mieszkalnego w Paplinie 1.403,99zł, artykuły do podłączenia piec w kontenerze mieszkalnym w Paplinie 332,94zł 4218 Zakup materiałów i 11.342,00 11.342,00 - 10.939,27 10.939,27 - 96,45 zakup ze środków wyposaşenia unijnych – drukarka 383zł, dwa Notebooki 4.085zł, projektor 1.804zł, aparat fotograficzny cyfrowy 589zł, materiały dla uczestników projektu 750zł, foldery, plakaty, pieczątki 700zł, artykuły spoşywcze 1.499,95zł, szafa, biurko, fotel 1.128,32zł, - ze środków zagranicznych 4219 Zakup materiałów i 5.853,00 5.853,00 - 5.570,43 5.570,43 - 95,17 drukarka 267zł, dwa wyposaşenia Notebooki 2.848 zl, aparat fotograficzny cyfrowy 411zł, szafa biurko, fotel 786,68zł, projektor 1.257,75zł – koszt zakupów wymienionych w paragra- fie 4218 – zapłaconych ze środków krajowych 4270 Zakup usług remon- 300,00 300,00 - 183,00 183,00 - 61,00 konserwacja kserokopiarki towych 4280 Zakup usług zdrowot- 120,00 120,00 - - - - nych 4300 Zakup usług pozosta- 5.800,00 5.800,00 - 4.396,83 4.396,83 - 75,81 przewóz kontenera łych mieszkalnego od produ- centa do Paplina 854zł, za przyłączenie energii elektrycznej do kontenera 403,08zł, wykonanie przyłączy energetycznego do kontenera w Paplinie 2.440zł, przyłączenie wody do kontenera 250zł, prenumerata „Pracownika Socjalnego” 229,75zł, udział pracowników GOPS w powiatowym spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 220zł 4308 Zakup usług pozosta- 56.000,00 56.000,00 - 43.065,10 43.065,10 - 76,90 opłata za przeprowadzony łych kurs na prawo jazdy kat. B dla 5 osób 6.000zł, opłata za egzamin na prawo jazdy kat. B 670zł, za przeprowadzenie szkole- nia „Opiekunka – Pomoc Domowa” 30.000zł, za szkolenie na kursie „Przygotowanie psycho- logiczne i zawodowe” 2.500zł, zwrot za bilety dla osób uczestniczących w programach PO kapitał Ludzki „Pomocna Korytnica” 1.495,10zł, za badania osób uczestniczą- cych w rehabilitacji 2.400zł – wydatki poniesione ze środków unijnych 4370 Opłaty z tytułu zakupu 1.350,00 1.350,00 - 633,02 633,02 - 46,89 za rozmowy telefoniczne usług telekomunika- cyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe 500,00 500,00 - 191,30 191,30 - 38,26 delegacje pracownicze krajowe 4430 Róşne opłaty i składki 250,00 250,00 - 235,00 235,00 - 94,00 ubezpieczenie kompute- rów 4440 Odpisy na zakładowy 4.000,00 4.000,00 - 4.000,00 4.000,00 - 100,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowni- 1.700,00 1.700,00 - 656,00 656,00 - 38,59 szkolenia pracowników ków niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów 800,00 800,00 - 232,50 232,50 - 29,06 zakup papieru do papierniczych do drukowania sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra- ficznych 4748 Zakup materiałów 200,00 200,00 - - - - - papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra- ficznych 4750 Zakup akcesoriów 1.985,00 1.985,00 - 1.160,91 1.160,91 - 58,48 toner 430,40zł, tusz do komputerowych, w drukarki 98,61zł, akcesoria tym programów i komputerowe 631,90zł, licencji 6060 Wydatki na zakupy 11.590,00 11.590,00 11.590,00 11.590,00 100,00 zakup kontenera miesz- inwestycyjne kalnego i umiejscowienie jednostek budşeto- go na działce Gminy w wych Paplinie 85228 Usługi opiekuńcze i specjali- 24.200,00 24.200,00 - 24.200,00 24.200,00 - 100,00 styczne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia 24.200,00 24.200,00 - 24.200,00 24.200,00 - 100,00 prace zlecone – świadcze- bezosobowe nia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburze- niami psychicznymi 85295 Pozostała działalność 361.073,00 361.073,00 - 360.613,33 360.613,33 - 99,87 2483 Dotacja podmiotowa z 10.000,00 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 100,00 dotacja celowa dla GBP w budşetu dla samorzą- Korytnicy na realizacje dowej instytucji Poakcesyjnego Programu kultury Wsparcia Obszarów Wiejskich na prowadzenie usług Programu Integracji Społecznej 3110 Świadczenia społecz- 117.052,00 117.052,00 - 116.616,82 116.616,82 - 99,63 doşywianie dzieci w ne szkołach i przedszkolu 4113 Składki na ubezpie- 3.036,00 3.036,00 - 3.021,30 3.021,30 - 99,52 15,22% x § 4173 czenia społeczne 4123 Składki na Fundusz 497,00 497,00 - 488,90 488,90 - 99,00 2,45% x x § 4173 Pracy 4173 Wynagrodzenia 21.445,00 21.445,00 - 21.445,00 21.445,00 - 100,00 SP w Korytnicy – zajęcia z bezosobowe dziećmi z wykorzystaniem komputera i technik decupage i innych technik plastycznych 2.855zł SP w Górkach Grubakach – koło teatralne 2.720zł SP w Pniewniku – prowadzenie zajęć plastycznych, teatralnych w ramach „Klubu Młodego Plastyka” 5.300zł, SP w Maksymilia- nowie –zajęcia sportowe, warsztaty taneczne 2.215zł SP w Sewerynowie – prowadzenie Klubu Historyczno- Archeologicznego „Prababka” 3.400zł, Przedszkole – zakup słodyczy, zajęcia kulinarne 1.480zł, Gimnazjum – prowadzenie Koła Przyrodniczego 2.550zł, Klub Seniora – organizo- wanie spotkań 925zł 4213 Zakup materiałów i 39.886,00 39.886,00 - 39.884,98 39.884,98 - 100,00 SP w Korytnicy – zakup wyposaşenia kamery, aparatu, materia- łów plastycznych, materiałów do wykony- wania bişuterii, bindowni- cy, materiałów biurowych, wazonów 5.504zł SP w Górkach Grubakach – zakup sceny, materiałów biurowych 5.129zł SP w Pniewniku –zakup materiałów biurowych, plastycznych, stroju krasnala, parawanu, radiomagnetofonu 3.169,81zł SP w Maksymilianowie – zakup wyposaşenia na zajęcia sportowe, artykułów spoşywczych na festyn, artykułów biurowych, drukarki 7.599,67zł SP w Sewerynowie – zakup laptopa, dyktafonu, drukarki, oprogramowania komputerowego 4.179,73zł Przedszkole – zakup słodyczy, artykułów spoşywczych, wypiekacza do chleba 3.023,22zł Gimnazjum – zakup pomocy dydaktycznych do chemii, laptopa, materia- łów biurowych 5.068,00zł Klub Seniora – zakup ubrań do występu chóru, artykułów spoşywczych, roweru do gimnastyki, płyt, materiałów do dekoracji 6.211,55zł 4303 Zakup usług pozosta- 169.157,00 169.157,00 - 169.156,33 169.156,33 - 100,00 SP w Korytnicy – łych wycieczka do Warszawy: zwiedzanie Zamku Królewskiego, Starówki, Muzeum Narodowego 1.136zł SP w Górkach Grubakach –wyjazd do teatru, do Łazienek 1.671zł SP w Pniewniku – wycieczka do teatru 642zł SP w Sewerynowie – wycieczka do Sierpca 1.818,49zł, Przedszkole – wycieczka do Skuszewa 236,47zł, Gimnazjum – wycieczka do Warszawy do Muzeum Marii Curie- Skłodowskiej, do Siedlec na wykład z biologii i fizyki do Świerku do Instytutu Badań Jądrowych 1.932zł, Klub Seniora – wyjazdy do teatru 2.700zł, usługi wykonywane w związku z realizacją PPWPW na prowadzenie Programu Integracji Społecznej dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Korytnicy 21.003zł, dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pniewniku 20.000zł, dla Ochotniczej Straşy Poşarnej w Leśnikach 21.000zł, dla klubu sportowego „Nojszewian- ka” 22.000zł, dla Caritas Diecezji Łomşyńskiej – Centrum Rehabilitacji p.w. św. Rocha w Łomşy za świadczenie usług rehabilitacyjnych dla 16 osób w okresie od 2 do 13 marca 2009r. 18.000zł, dla Firmy „ADELA” Adam Świtaj, 18-400 Stare Kupiski, ul. Łomşyńska 3 za cykl 5 szkoleń dla lokalnych liderów i usługodawców 20.000zł, dla Towarzystwa Przyja- ciół Ziemi Korytnickiej 37.017,37zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 157.752,00 157.752,00 - 156.526,75 156.526,75 - 99,00 85401 Świetlice szkolne 83.000,00 83.000,00 - 82.804,75 82.804,75 - 100,00 3020 Wydatki osobowe nie 1.500,00 1.500,00 - 1.440,00 1.440,00 - 96,00 wypłata dodatków zaliczane do wyna- wiejskich i mieszkanio- grodzeń wych

4010 Wynagrodzenia 65.000,00 65.000,00 - 65.000,00 65.000,00 - 100,00 wynagrodzenie nauczycie- osobowe pracowni- li świetlic szkolnych ków 4040 Dodatkowe 1.200,00 1.200,00 - 1.185,31 1.185,31 - 99,00 dodatkowe wynagrodze- wynagrodzenie nie roczne za 2008 rok- roczne 8,5%*wynagrodzenia 4110 Składki na ubezpie- 10.890,00 10.890,00 - 10.889,91 10.889,91 - 100,00 składki ZUS 15,22% czenia społeczne *(§3020+§4010+§4040) 4120 Składki na Fundusz 1.900,00 1.900,00 - 1.899,53 1.899,53 - 100,00 składki Fundusz Pracy Pracy 2,45%*(§3020+§4010+ §4040) 4280 Zakup usług zdrowot- 120,00 120,00 - - - - - nych 4440 Odpisy na zakładowy 2.390,00 2.390,00 - 2.390,00 2.390,00 - 100,00 środki przekazane na fundusz świadczeń konto funduszu świadczeń socjalnych socjalnych 85415 Pomoc materialna dla 74.752,00 74.752,00 - 73.722,00 73.722,00 - 99,00 uczniów 3240 Stypendia dla 57.992,00 57.992,00 - 57.992,00 57.992,00 - 100,00 stypendia socjalne w celu uczniów wyrównywania szans edukacyjnych dla 260 uczniów 3260 Inne formy pomocy 16.760,00 16.760,00 - 15.730,00 15.730,00 - 94,00 dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.748.998,00 246.298,00 1.502.700,00 888.064,35 234.156,36 653.907,99 50,78 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i 420.000,00 - 420.000,00 219.786,76 - 219.786,76 52,33 ochrona wód 6050 Wydatki inwesty- 420.000,00 za przyłączenie energii cyjne jednostek - 420.000,00 219.786,76 - 219.786,76 52,33 elektrycznej dla budowy budşetowych oczyszczalni ściekowej 3.533,76zł, za projekt przydomowych oczysz- czalni 30.000zł, mapy do wykonania dokumentacji technicznej budowy przydomowych oczysz- czalni ścieków 630zł, wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczysz- czalni ścieków 66.124zł, projekt oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Korytnicy 119.499zł 90003 Oczyszczanie miast i wsi 18.690,00 18.690,00 - 9.393,04 9.393,04 - 50,26 4210 Zakup materiałów i 1.900,00 1.900,00 - 1.513,07 1.513,07 - 79,64 worki na akcje „Sprzątania wyposaşenia Świata” 584,89zł, słodycze dla dzieci biorących udział w akcji „Sprzątanie Świata” 928,18zł 4300 Zakup usług 16.790,00 16.790,00 - 7.879,97 7.879,97 - 46,93 wywóz śmieci z kontene- pozostałych rów 5.592,47zł, odławianie bezpańskich psów 2.287,50zł 90015 Oświetlanie ulic, placów i 201.100,00 146.100,00 55.000,00 186.394,83 144.324,83 42.070,00 92,69 dróg 4210 Zakup materiałów i 1.500,00 1.500,00 - 1.133,32 1.133,32 - 75,55 zegary sterujące do wyposaşenia oświetlenia ulicznego w Pniewniku, Roguszynie i Paplinie 4260 Zakup energii 119.100,00 119.100,00 - 119.010,79 119010,79 - 99,93 za energię elektryczną na oświetlenie dróg 4270 Zakup usług 25.000,00 25.000,00 - 23.912,00 23.912,00 - 95,65 konserwacja oświetlenia remontowych ulicznego 23.424zł, wymiana zegarów sterujących oświetlenia ulicznego w Nojszewie 488zł 4300 Zakup usług 500,00 500,00 - 268,72 268,72 - 53,74 przyłączenie do sieci Decie pozostałych 134,36zł i Korytnica Teodorówka 134,36zł 6050 Wydatki inwesty- 55.000,00 - 55.000,00 42.070,00 - 42.070,00 76,49 modernizacja oświetlenia cyjne jednostek ulicznego w Woli Koryt- budşetowych nickiej 22.936zł, wykona- nie projektu technicznego, modernizacji oświetlenia ulicznego w Deciach 1.200zł, wykonanie modernizacji oświetlenie ulicznego w Deciach 17.934zł. 90095 Pozostała działalność 1.109.208,00 81.508,00 1.027.700,00 472.489,72 80.438,49 392.051,23 42,60 4210 Zakup materiałów i 2.000,00 2.000,00 - 1.287,81 1.287,81 - 64,39 kwiaty na groby wojenne wyposaşenia 285zł, znicze 175,70zł, farba i artykuły przemy- słowe do pomalowania wnętrza świetlicy w Zalesiu 615,28zł, termo- wentylator do świetlicy w Górkach Borzych 85zł, materiały do zamontowa- nia i pomalowania ogrodzeń w centrum Korytnicy 126,83 4260 Zakup energii 7.010,00 7.010,00 - 7.007,72 7.007,72 - 99,97 za energię elektryczną w świetlicach wiejskich 4270 Zakup usług 2.500,00 2.500,00 - 2.145,70 2.145,70 - 85,83 remont dachu w świetlicy remontowych w Leśnikach 4300 Zakup usług 69.998,00 69.998,00 - 69.997,26 69.997,26 - 100,00 za usunięcie i utylizację pozostałych azbestu wykonano ze środków WFOŚiGW 6050 Wydatki inwesty- 10.000,00 - 10.000,00 1.239,23 - 1.239,23 12,39 za odpis z Wydziału Ksiąg cyjne jednostek Wieczystych do wniosku budşetowych odnowa wsi „Zagospoda- rowanie centrum miej- scowości Korytnica” 30zł, opłata za zwiększenie przydziału mocy w remizie OSP w Korytnicy w związku z remontem 1.209,23zł 6058 Wydatki inwesty- 500.000,00 - 500.000,00 10.475,27 - 10.475,27 2,10 za remont remizy OSP w cyjne jednostek Korytnicy w ramach budşetowych „Odnowy wsi” 10.475,27zł 6059 Wydatki inwesty- 517.700,00 - 517.700,00 380.336,73 - 380.336,73 73,47 dokumentacja projektowo cyjne jednostek -kosztorysowa na remont budşetowych remizy OSP w Korytnicy 11.712zł, zagospodarowa- nie centrum Korytnicy 250.000zł, remont remizy OSP w Korytnicy 111.524,73zł, aktualizacja projektu technicznego nawierzchni przy Urzędzie Gminy 1.000zł, wykonanie projektu zagospodarowa- nie centrum Korytnicy 6.100zł. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodo- 98.000,00 98.000,00 - 85.227,12 85.227,12 - 86,97 wego 92116 Biblioteki 98.000,00 98.000,00 - 85.227,12 85.227,12 - 86,97 2480 Dotacja podmioto- 98.000,00 98.000,00 - 85.227,12 85.227,12 - 86,97 dotacja na prowadzenie wa z budşetu dla biblioteki samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 17.000,00 17.000,00 - 14.864,14 14.864,14 - 87,44 92695 Pozostała działalność 17.000,00 17.000,00 - 14.864,14 14.864,14 - 87,44 4210 Zakup materiałów i 800,00 800,00 - 377,40 377,40 - 47,17 puchar na nagrodę 70zł, wyposaşenia materiały do ogrodzenia boiska w Korytnicy 248zł, wapno 59,40zł 4300 Zakup usług 5.000,00 5.000,00 - 4.562,24 4.562,24 - 91,24 wynajem autokaru do pozostałych przewozu zawodników 4410 Podróşe słuşbowe 6.600,00 6.600,00 - 6.275,50 6.275,50 - 95,08 delegacje sędziowskie krajowe 4430 Róşne opłaty i 4.600,00 4.600,00 - 3.649 3.649 - 79,33 opłata rozgrywkowa 735zł, składki składka członkowska na OZPN 350zł, wydanie licencji przez Okręgowy Związek Piłki Noşnej 150zł, polisa ubezpieczeniowa dla zawodników „Nojsze- wianka” 304zł, opłata za udział w zawodach na sezon 2009/2010 „Nojsze- wianki” 2.110zł Razem: 17.934.611,00 13.452.370,00 4.482.241,00 16.031.461,01 13.087.420,10 2.944.040,91 89,39 Zestawienie wydatków według rodzajów: 1) Wydatki bieşące w tym: 13.452.370,00 13.452.370,00 - 13.087.420,10 13.087.420,10 - 97,29 wynagrodzenia 6.054.466,00 6.054.466,00 - 5.990.216,61 5.990.216,61 - 98,94 pochodne od wynagrodzeń 1.024.211,00 1.024.211,00 - 1.008.092,56 1.008.092,56 - 98,43 dotacje 98.000,00 98.000,00 - 85.227,12 85.227,12 - 86,97 wydatki na obsługę długu gminy 96.400,00 96.400,00 - 88,460,90 88,460,90 - 91,76 2) Wydatki majątkowe 4.482.241,00 4.482.241,00 2.944.040,91 - 2.944.040,91 65,68 - w tym inwestycyjne 4.482.241,00 4.482.241,00 2.944.040,91 - 2.944.040,91 65,68

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami gminie Korytnica za 2009 rok

Dział Rozdział § Nazwa działu, Plan na w tym Wykonanie w tym: % Wyjaśnienie rozdziału, paragrafu 2009 rok bieşące majątkowe bieşące majątkowe 9:6 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 475.695,00 475.695,00 - 475.694,45 475.694,45 - 100,00 01095 Pozostała działalność 475.695,00 475.695,00 - 475.694,45 475.694,45 - 100,00 4010 Wynagrodzenia 6.650,00 6.650,00 - 6.650,00 6.650,00 - 100,00 za prowadzenie spraw osobowe pracowni- dotyczących zwrotu ków podatku akcyzowego rolnikom 4110 Składki na ubezpie- 1.007,00 1.007,00 - 1.007,00 1.007,00 - 100,00 FUS 15,10% x § 4010 czenia społeczne 4120 Składki na Fundusz 121,00 121,00 - 121,00 121,00 - 100,00 2,45% x § 4010 Pracy 4430 Róşne opłaty i 466.368,00 466.368,00 - 466.367,45 466.367,45 - 100,00 wypłata zwrotu podatku składki akcyzowego dla rolników 4740 Zakup materiałów 671,00 671,00 - 671,00 671,00 - 100,00 zakup papieru do papierniczych do drukowania wniosków, sprzętu drukarskie- decyzji, list wypłat go i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 878,00 878,00 - 878,00 878,00 - 100,00 zakup toneru komputerowych, w tym programów i licencji 750 Administracja publiczna 73.969,00 73.969,00 - 73.969,00 73.969,00 - 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 73.969,00 73.969,00 73.969,00 73.969,00 - 100,00 4010 Wynagrodzenia 57.878,00 57.878,00 - 57.878,00 57.878,00 - wynagrodzenie 2 i ½ etatu osobowe pracowni- ków 4040 Dodatkowe 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 - 100,00 „trzynastka” 8,5% od wynagrodzenie wynagrodzeń za 2008r. roczne 4110 Składki na ubezpie- 9.551,00 9.551,00 - 9.551,00 9.551,00 - 100,00 FUS 15,10% x (§ 4010 + czenia społeczne § 4040) 4120 Składki na Fundusz 1.540,00 1.540,00 - 1.540,00 1.540,00 - 100,00 2,45% x (§ 4010+§ 4040) Pracy 751 Urzędy naczelnych organów władzy 12.174,00 12.174,00 - 12.174,00 12.174,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1.110,00 1.110,00 - 1.110,00 1.110,00 - 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług 1.110,00 1.110,00 - 1.110,00 1.110,00 - 100,00 obsługa informatyczna w pozostałych zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 75113 Wybory do Parlamentu 11.064,00 11.064,00 - 11.064,00 11.064,00 - 100,00 Europejskiego 3030 Róşne wydatki na 5.490,00 5.490,00 - 5.490,00 5.490,00 - 100,00 zryczałtowane diety dla rzecz osób fizycz- członków obwodowych nych komisji wyborczych 4110 Składki na ubezpie- 230,00 230,00 - 230,00 230,00 - 100,00 FUS 15,10% od wypłaty za czenia społeczne obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych 4120 Składki na Fundusz 37,00 37,00 - 37,00 37,00 - 100,00 Fundusz Pracy 2,45% od Pracy wypłat za obsługę informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych 4170 Wynagrodzenia 1.694,00 1.694,00 - 1.694,00 1.694,00 - 100,00 wypłaty za obsługę bezosobowe informatyczną i obsługę obwodowych komisji wyborczych 4210 Zakup materiałów i 1.550,00 1.550,00 - 1.550,00 1.550,00 - 100,00 wyposaşenie do lokali wyposaşenia wyborczych w szkołach 846zł, materiały biurowe 385,50zł, artykuły biurowe 318,50zł 4300 Zakup usług 125,00 125,00 - 125,00 125,00 - 100,00 obsługa informatyczna pozostałych 4410 Podróşe słuşbowe 1.127,00 1.127,00 - 1.127,00 1.127,00 - 100,00 wypłacone koszty podróşy krajowe członkom obwodowych komisji wyborczych 4740 Zakup materiałów 200,00 200,00 - 200,00 200,00 - 100,00 papier do kserokopiarki i papierniczych do drukarek sprzętu drukarskie- go i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 611,00 611,00 - 611,00 611,00 - 100,00 zakup toneru komputerowych, w tym programów i licencji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 400,00 400,00 - 400,00 400,00 - 100,00 przeciwpoşarowa 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 - 400,00 400,00 - 100,00 4300 Zakup usług 400,00 400,00 - 400,00 400,00 - 100,00 za przeprowadzenie pozostałych szkolenia z obrony cywilnej 851 Ochrona zdrowia 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 85195 Pozostała działalność 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 4300 Zakup usług 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00 koszt wydania dwóch pozostałych decyzji 852 Pomoc społeczna 2.344.452,00 2.344.452,00 - 2.344.449,39 2.344.449,39 - 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, 2.261.796,00 2.261.796,00 - 2.261.793,99 2.261.793,99 - 100,00 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia 2.182.108,00 2.182.108,00 - 2.182.107,08 2.182.107,08 - 100,00 świadczenia rodzinne dla społeczne 564 rodzin 2.087.468,50zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 rodzin 94.638,58zł 4010 Wynagrodzenia 38.201,00 38.201,00 - 38.201,00 38.201,00 - 100,00 wynagrodzenie dla 2 osób osobowe pracowni- prowadzących sprawy ków świadczeń rodzinnych 4040 Dodatkowe 3.397,00 3.397,00 - 3.397,00 3.397,00 - 100,00 „trzynastka” 8,5% od wynagrodzenie wynagrodzeń za 2008 rok roczne 4110 Składki na ubezpie- 21.389,00 21.389,00 - 21.389,00 21.389,00 - FUS 15,10% od wynagro- czenia społeczne dzeń 7.348,40zł i od 10 świadczeń rodzinnych tj.25,52% zasiłku od kwoty 420zł 14.040,60zł 4120 Składki na Fundusz 811,00 811,00 - 811,00 811,00 - 100,00 2,45% x(§ 4010+§ 4040) Pracy 4210 Zakup materiałów i 6.685,00 6.685,00 - 6.685,00 6.685,00 - 100,00 znaczki pocztowe wyposaşenia 2.049,35zł, druki 2.688,73zł, materiały biurowe 1.266,88zł, pieczątki 150,04zł, drukarka 440zł, ksiąşka o świadczeniach alimenta- cyjnych 90zł 4300 Zakup usług 256,00 256,00 - 255,41 255,41 - 99,77 opłata pocztowa pozostałych 4370 Opłaty z tytułu 2.364,00 2.364,00 - 2.364,00 2.364,00 - 100,00 za rozmowy telefoniczne zakupu usług telekomunikacyj- nych telefonii stacjonarnej 4410 Podróşe słuşbowe 285,00 285,00 - 285,00 285,00 - 100,00 delegacje słuşbowe krajowe 4440 Odpisy na zakłado- 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 - 100,00 wy fundusz świadczeń socjal- nych 4700 Szkolenia pracowni- 500,00 500,00 - 500,00 500,00 - 100,00 szkolenia pracowników ków niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 4740 Zakup materiałów 1.318,00 1.318,00 - 1.317,50 1.317,50 - 99,96 zakup papieru do papierniczych do kserokopiarki i drukarek sprzętu drukarskie- go i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 3.482,00 3.482,00 - 3.482,00 3.482,00 - 100,00 tusz do drukarki 107,60zł, komputerowych, w toner 1.906,32zł, artykuły tym programów i komputerowe 83.38zł, licencji licencja oprogramowania 1.384,70zł 85213 Składki na ubezpieczenie 4.287,00 4287,00 - 4.287,00 4.287,00 - 100,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpie- 4.287,00 4.287,00 - 4.287,00 4.287,00 - 100,00 ubezpieczenie zdrowotne czenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 54.169,00 54.169,00 - 54.168,40 54.168,40 - 100,00 oraz składki na ubezpiecze- nia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia 54.169,00 54.169,00 - 54.168,40 54.168,40 - 100,00 zasiłki stałe wypłacone z społeczne pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i 24.200,00 24.200,00 - 24.200,00 24.200,00 - 100,00 specjalistyczne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia 24.200,00 24.200,00 - 24.200,00 24.200,00 - 100,00 prace zlecone – świadcze- bezosobowe nie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z zaburze- niami psychicznymi Razem zadania zlecone: 2.906.790,00 2.906.790,00 2.906.786,84 2.906.786,84 - 100,00

Sprawozdanie z wydatków gminy Korytnica związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan w tym Wykonanie w tym % Wyjaśnienie na 2009 rok bieşące majątkowe bieşące majątkowe 8:5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 600 Transport i łączność 52.622,00 - 52.622,00 52.621,34 - 52.621,34 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 52.622,00 - 52.622,00 52.622,00 - 52.621,34 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finanso- 52.622,00 - 52.622,00 52.622,00 - 52.621,34 100,00 dotacja dla powiatu Węgrow- wą udzielaną między jednostkami skiego na współfinansowanie samorządu terytorialnego na remontu chodnika przy drodze dofinansowanie własnych zadań powiatowej Nr 4226 Liw – inwestycyjnych i zakupów inwesty- Korytnica w Korytnicy cyjnych ul. Sienkiewicza 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 14.662,00 - 14.662,00 12.500,23 - 12.500,23 85,26 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straşy 14.662,00 - 14.662,00 12.500,23 - 12.500,23 85,26 Poşarnej 6300 Dotacja celowa na pomoc finanso- 14.662,00 - 14.662,00 12.500,23 - 12.500,23 85,26 dotacja dla Państwowej Straşy wą udzielaną między jednostkami Poşarnej w Węgrowie na samorządu terytorialnego na opracowanie dokumentacji na dofinansowanie własnych zadań budowę straşnicy 10.338,23zł, i inwestycyjnych i zakupów inwesty- na zakup samochodu operacyj- cyjnych nego 2.162zł. 851 Ochrona zdrowia 13.994,00 - 13.994,00 13.994,00 - 13.994,00 100,00 85111 Szpitale ogólne 13.994,00 - 13.994,00 13.994,00 - 13.994,00 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finanso- 13.994,00 - 13.994,00 13.994,00 - 13.994,00 100,00 dotacja na sfinansowanie wą udzielaną między jednostkami zakupu tomografu komputero- samorządu terytorialnego na wego dla potrzeb SP ZOZ – dofinansowanie własnych zadań Szpitala Powiatowego w inwestycyjnych i zakupów inwesty- Węgrowie cyjnych Ogółem: 81.278,00 - 18.278,00 79.115,57 - 79.115,57 97,34 -

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Korytnica za 2009 rok

Stan funduszu na początek roku 51.291,33zł Przychody

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie % Wyjaśnienie paragrafu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.000,00 11.643,34 129,37 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i 9.000,00 11.643,34 129,37 Gospodarki Wodnej 0690 Wpływy z róşnych opłat 9.000,00 11.643,34 129,37 wpłaty przekazane gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wydatki

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie % Wyjaśnienie paragrafu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.000,00 2.226,60 27,83 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i 8.000,00 2.226,60 27,83 Gospodarki Wodnej 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1.500,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 6.500,00 2.226,60 34,26 za odbiór i utylizację odpadów prze- mysłowych 732zł, analiza chemiczna gleby 1.494,60zł Stan na 31.12.2009r. 52.291,33 60.708,07 116,10

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Gminy Korytnica za 2009 rok

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 4 I Dochody 16.997.905,00 16.149.832,52 II Wydatki 17.934.611,00 16.031.461,01 Nadwyşka/Deficyt (I-II) - 936.706,00 118.371,51 III Przychody 1.424.676,00 1.424.676,00 IV Rozchody 487.970,00 787.960,00 Finansowanie deficytu (III-IV) 936.706,00 636.716,00

Rachunek dochodów własnych za 2009 rok Przychody w 2009 roku

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie % Wyjaśnienia paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie 104.000 89.950,37 86,00 80104 Przedszkola 28.000 23.817,50 85,00 0830 Wpływy z usług 28.000 23.817,50 85,00 Wpłaty rodziców na wyşywienie dzieci w przedszkolu. 80148 Stołówki szkolne 76.000 66.132,87 87,00 0830 Wpływy z usług 76.000 66.132,87 87,00 Wpłaty rodziców na wyşywienie dzieci w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Korytnicy.

Rozchody w 2009 roku

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, Plan Wykonanie % Wyjaśnienia paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie 104.000 88.947,53 86,00 80104 Przedszkola 28.000 23.336,66 83,00 4210 Zakup materiałów i wy- 1.000 - - posaşenia 4220 Zakup środków şywności 27.000 23.336,66 86,00 Zakup artykułów şywnościowych 80148 Stołówki szkolne 76.000 65.610,87 86,00 4210 Zakup materiałów i wy- 6.000 2.904,15 48,00 Zakup środków czystości, gazu. posaşenia 4220 Zakup środków şywności 70.000 62.706,72 90,00 Zakup artykułów şywnościowych Wójt: Stanisław Komudziński

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica – biblioteki za 2009 rok Przychody

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału paragrafu Plan Wykonanie % Wyjaśnienie 6: 5 1 2 3 4 5 6 7 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101.000,00 88.227,12 87,35 92116 Biblioteki 101.000,00 88.227,12 87,35 2460 Środki otrzymane od pozostałych 3.000,00 3.000,00 100,00 dotacja z Biblioteki Narodowej na jednostek zaliczanych do sektora zakup nowości wydawniczych finansów publicznych na realizację zadań bieşących jednostek zalicza- nych do sektora finansów publicz- nych 2480 Dotacja podmiotowa z budşetu 98.000,00 85.227,12 86,97 dotacja z budşetu gminy na otrzymana przez samorządową finansowanie biblioteki i filii instytucję kultury

Wydatki

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału paragrafu Plan Wykonanie % Wyjaśnienie 6: 5 1 2 3 4 5 6 7 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 101.000,00 88.227,12 87,35 92116 Biblioteki 101.000,00 88.227,12 87,35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracow- 67.000,00 62.621,51 94,36 wynagrodzenia 2 pracownic i ników nagroda roczna za 2008r. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.200,00 9.405,82 92,21 FUS 15,19% x (§ 4010 + § 4170) 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.650,00 1.523,34 92,32 2,45% x (§ 4010 + § 4170) 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00 900,00 90,00 prace zlecone 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 2.432,00 1.457,09 59,91 znaczki pocztowe 47,25zł, materia- ły biurowe 333,24zł, druki 122zł, gaz 86zł, kompozycja kwiatowa na spotkanie autorką ksiąşek dla dzieci i młodzieşy Ireną Landau 40,00zł, środki czystości 371,15zł, artykuły przemysłowe 51,10zł, artykuły spoşywcze na spotkanie opłatkowe z czytelnikami 406,35zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydak- 5.505,00 5.500,18 99,91 zakup ksiąşek do Biblioteki Gmin- tycznych i ksiąşek nej i filii 4260 Zakup energii 2.300,00 101,17 4,40 energia elektryczna 4270 Zakup usług remontowych 1.500,00 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 - - 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 404,20 40,42 prenumerata prasy 359,18zł, przegląd gaśnic 45,02zł 4350 Opłaty za usługi internetowe 1.300,00 974,13 74,93 opłata za usługi internetowe SDI TP 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług tele- 1.395,00 1.333,49 95,59 opłata za telefon stacjonarny komunikacyjnych telefonii stacjo- narnej 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 100,00 58,00 58,00 delegacje pracowników 4430 Róşne opłaty i składki 400,00 200,00 50,00 ubezpieczenie sprzętu kompute- rowego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2.168,00 2.168,00 100,00 świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do 250,00 - - sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 2.750,00 1.580,19 57,46 zakup toneru do drukarki w tym programów i licencji Ogółem: 101.000,00 88.227,12 87,35

Naleşności - nie ma Zobowiązania - nie ma w tym wymagalne - nie ma

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica – biblioteki z realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na przeprowadzenie usług Programu Integracji Społecznej za 2009 rok Przychody

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału paragrafu Plan Wykonanie % Wyjaśnienie 6: 5 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 10.000,00 10.000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 10.000,00 10.000,00 100,00 2483 Dotacja podmiotowa z budşetu 10.000,00 10.000,00 100,00 dotacja dla biblioteki na realizację otrzymana przez samorządową Poakcesyjnego Programu Wspar- instytucję kultury cia Obszarów Wiejskich – na prowadzenie usług Programu Integracji Społecznej

Wydatki

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału paragrafu Plan Wykonanie % Wyjaśnienie 6: 5 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 10.000,00 10.000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 10.000,00 10.000,00 100,00 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne 219,00 219,58 100,00 składki na FUS 15,19% x § 4173 4123 Składki na Fundusz Pracy 36,00 35,62 98,94 Fundusz Pracy 2,45% x 4173 4173 Wynagrodzenie bezosobowe 3.924,00 3.924,00 100,00 spotkanie z pisarką Ireną Landau z dziećmi ze szkół podstawowych z terenu gminy 550zł, prowadzenie zajęć szachowo-warcabowych dla dzieci 1.920zł, realizacja projektu „Nowe formy spędzania wolnego czasu w bibliotece. Koło kultural- no-sportowe 1.454zł 4213 Zakup materiałów i wyposaşenia 5.565,00 5.564,80 100,00 programy komputerowe 995,03zł, warcaby 41,52zł, urządzenie wielofunkcyjne HP 1.585zł, ksiąşki 232,28zł, szachy 255,90zł, puchary za udział w zawodach sportowych 380zł, materiały piśmiennicze 169,07zł, artykuły sportowe 1.436zł, słodycze i napoje 470zł 4303 Zakup usług pozostałych 115,00 115,00 100,00 instalacja urządzenia komputero- wego 115zł 4743 Zakup materiałów papierniczych do 133,00 133,00 100,00 zakup papieru do kserowania i sprzętu drukarskiego i urządzeń drukowania kserograficzynych 4753 Zakup akcesoriów komputerowych, 8,00 8,00 100,00 kabel do sprzętu komputerowego w tym programów i licencji 8zł Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy: Agnieszka Giers