ZARZĄDZENIE Nr 225/10 WÓJTA GMINY KORYTNICA z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) postanawiam: § 1. Przedstawić Radzie Gminy Korytnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespołowi w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budşetu gminy Korytnica za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym za- łącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ak- tów prawa miejscowego. Wójt Gminy: Stanisław Komudziński Załącznik do zarządzenia nr 225/10 Wójta Gminy Korytnica z dnia 19 marca 2010r. Panie i Panowie Radni, Wójt Gminy Korytnica przedkłada Państwu sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budşetu gminy za 2009 rok. Dochody zrealizowane zostały ogólnie w 95,01% z tego: - dochody własne w 85,39%, - subwencja ogólna w 100,00%, - zadania zlecone w 100,00%. Wydatki zrealizowane zostały ogólnie w 89,39% z tego: - wydatki na zadania własne w 87,34%, - wydatki na zadania zlecone w 100,00%. Ŝródła dochodów naszej gminy to: - dochody własne - subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów - dotacje na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach. W trakcie 2009 roku plan dochodów w stosunku do uchwały budşetowej uległ zmniejszeniu ogólnie o kwo- tę 2.729.428zł. Plan dochodów Plan dochodów zgodnie z uchwałą na koniec roku budşetową 1) dochody własne 9.074.342zł 5.805.322zł 2) subwencja ogólna 8.218.912zł 8.285.793zł 3) zadania zlecone 2.434.079zł 2.906.790zł Ogółem: 19.727.333zł 16.997.905zł Zwiększenie planu dochodów nastąpiło ogólnie: 1) w subwencji ogólnej o kwotę 66.881zł 2) w zadaniach zleconych o kwotę 472.711zł Ogółem: 539.592zł Zmniejszenie planu dochodów w ciągu roku nastąpiło: 1) w zadaniach własnych o kwotę 3.269.020zł Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków nastąpiło w wyniku podjęcia przez Radę Gminy stosownych uchwał oraz przez Wójta Gminy zarządzeń zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe o 95.000zł. Z budşetu państwa została przyznana dotacja celowa na zwrot rolnikom części podatku akcyzo- wego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 475.695zł. Zmniejszono plan dochodów na budowę wodociągu o kwotę 1.275.000zł poniewaş nie zostały uruchomione środki Unii Europejskiej na ten cel. W dziale 600 – Transport i łączność, zwiększono plan dochodów o 353.000zł, z tego została przyznana dota- cja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Województwa Mazowieckiego w wysokości 60.000zł na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól Chmielew - Turna, na przebudowę drogi gminnej Şela- zów – Wypychy – Roguszyn dotacja w wysokości 293.000zł równieş z budşetu Województwa Mazowieckie- go. Zmniejszono plan dotacji z budşetu państwa o 310.000zł poniewaş nie przyznano nam jej na przebudo- wę drogi gminnej Nr 420215W Şelazów-Wypychy-Roguszyn. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa, zwiększono plan dotacji o kwotę 11.064zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa, zwiększono plan o 33.684zł w związ- ku z przyznaniem dotacji z budşetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu dla Ochot- niczych Straşy Poşarnych z Korytnicy, Rabian, Kątów, Woli Korytnickiej i Zakrzewa. Z budşetu państwa zo- stała przyznana dotacja celowa w kwocie 654zł na refundację kosztów usuwania przez OSP w Rabianach skutków klęski şywiołowej nad Zalewem Zegrzyńskim w Serocku – usuwanie tzw. zjawiska śniętych ryb. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększono plan o 6.958zł na opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaş alkoholu. Zmniejszono o kwotę 56zł plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. W dziale 758 – Roşne rozliczenia, zwiększony został plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o 66.881zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększono plan dotacji na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła” o 35.954zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację w wyso- kości 70.000zł na remont Szkoły Podstawowej w Pniewniku. Wojewoda Mazowiecki przyznał dotację w wy- sokości 5.780zł, na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu matural- nego poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć. Zmniejszony został plan o 977.500zł stanowiący środki z Unii Europejskiej na finansowanie budowy biblioteki z czytelnią, świetlicy i stołówki szkolnej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy, poniewaş w 2009 roku był tylko nabór wniosków a ewentualne przyznanie środków nastąpi w latach następnych. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, została przyznana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 100zł na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowa- nych ze środków publicznych. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększono plan dotacji ogólnie o 416.647zł z tego: na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych o 11.796zł, na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 277zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.000zł, na realizację Programu Operacyjnego Kapi- tał Ludzki pt. „Pomocna Korytnica” 116.395zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 24.200zł, na doşywianie 23.958zł, na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Programu Integracji Społecznej 244.021zł. Zmniejszonym został plan dotacji na wypłatę zasiłków o kwotę 3.039zł. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przyznana została dotacja na wypłatę stypendiów i zasił- ków szkolnych w wysokości 74.752zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał dotację w wysokości 69.998zł na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, zwiększono plan dotacji ze środków Unii Europejskiej o kwotę 500.000zł z programu „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum miejsco- wości Korytnica 2009r.” Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.380.000zł stanowiącą planowane środki z Unii Europejskiej na bu- dowę oczyszczalni ścieków w Korytnicy. Nie wykonano dochodów zgodnie z planem w sześciu działach: W dziale 020 – Leśnictwo (61,62%), dochody za dzierşawę obwodów łowieckich otrzymujemy ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie i gmina nie ma wpływu na ich plan i realizację. W dziale 750 – Administracja publiczna (95,48%) nie wykonano dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych plan ustalił Wojewoda Mazowiecki gminie przysługuje z tego tytułu 5% od pobranych opłat (39,00%). Dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Biura Pracy w Węgrowie wpłynęło zgodnie ze zło- şonym przez Urząd Gminy rozliczeniem w 100%. Plan dochodów został zawyşony o 7.767,37zł W dziale 852 – Pomoc społeczna (99,44%), zwrócono 26.391,97zł dotacji na realizację PO Kapitał Ludzki pt. „Pomocna Korytnica” oraz 24,49zł dotacji na realizację PPWOW – Programu Integracji Społecznej. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (98,62%), zwrócono część niewykorzystanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w wysokości 1.030zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, (12,28%). Nie otrzymaliśmy środków z Unii Europejskiej w wysokości 500.000zł z programu „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania „Zagospoda- rowanie centrum miejscowości Korytnica 2009r.” Umowa została podpisana w dniu 5 listopada 2009r. Przyznaną dotację w kwocie 500.000zł otrzymamy w 2010 roku. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających oso- bowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów ogółem wynosi 89,95%. Dochodami w tym dziale są podatki i opłaty płacone przez osoby fizyczne i osoby prawne oraz udziały gmi- ny w dochodach budşetu państwa. Poza dochodami uzyskanymi z wpływów dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dochody w dziale 756 sta- nowią drugą co do wysokości planowanych dochodów budşetowych pozycję. Ze względu na istotny ich wpływ na realizację dochodów budşetowych gminy wymagają one bardziej szczegółowego omówienia. Ogólne wykonanie dochodów wynosi 89,95% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 756 przedstawia się następująco: Wpływy z działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej, wykonanie 110,87% planu. Zaległość końcowa wynosi 3.742,28zł. Dochody te otrzymujemy z Urzędu Skarbowego w Węgrowie. Podatki od osób prawnych. 1) Podatek od nieruchomości został wpłacony w 86,06%. Zaległości na koniec roku wynoszą 185.274,78zł. Osoby prawne złoşyły 4 podania. Umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 3.000zł, odroczono termin płatności kwoty 32.683,33zł. Wystawiono 22 upomnienia na kwotę 121.192,67zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 29.132,63zł. 2) Podatek rolny został wpłacony w 103,69%. Zaległości na koniec roku wynoszą 1.499,60zł. Wystawiono 3 sztuki upomnień na kwotę 852,40zł. 3) Podatek leśny został wpłacony w 101,10%.