DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2015 r.

Poz. 1194

ZARZĄDZENIE NR 13/VII/2015 WÓJTA GMINY

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 885 z 2013 r. późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 19.668.277,67 zł - wykonanie – 19.393.936,62 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 20.430.031,67 zł - wykonanie – 19.591.529,06 zł § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać: 1. Radzie Gminy. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Braniewo

Tomasz Sielicki ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1194

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 13/VII/2015 WÓJTA GMINY BRANIEWO Z DNIA 26 LUTEGO 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRANIEWO ZA 2014 ROK

WÓJT GMINY BRANIEWO 2015-02-26 ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1194

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

II. DOCHODY

III. WYDATKI

IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I

GOSPODARKĄ WODNĄ

V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK

VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE

VII. OCHRONA ZDROWIA

VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

IX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ

31.12.2014 ROK ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1194

WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Braniewo Nr 91/VI/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości: a) dochody 16.228.012,00 zł b) wydatki 15.997.212,00 zł

W 2014 roku budżet był zmieniany na podstawie zarządzeń Wójta oraz na podstawie uchwał Rady Gminy. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,

- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,

- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,

- wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych i bieżących nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów i planu wydatków: a) po stronie dochodów o kwotę 3.440.265,67 zł do kwoty 19.668.277,67 zł b) po stronie wydatków o kwotę 4.432.819,67 zł do kwoty 20.430.031,67 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec roku przedstawiono w rozdziale I,II i III. ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1194

I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK 1. Budżet gminy za 2014 rok zamknął się deficytem na kwotę 197.592,44 zł, jest to różnica między wykonanymi dochodami za rok 2014, które wyniosły 19.393.936,62 zł, a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 19.591.529,06 zł.

2. Stan zobowiązań budżetu Gminy na koniec roku 2014 wyniósł wg tytułów dłużnych na ogólną kwotę 3.181.832 zł, co stanowi 16,41 % dochodów wykonanych, w tym: a) Z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w BGK Oddział w Gdańsku (umowa nr 06/1202) w kwocie 285.432 zł (umowa zawarta w 2006 roku ze spłatą w latach 2007-2016). b) Z tytułu zaciągniętego kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej (umowa nr U/0069969076/0001/2010/1101 z dnia 06.09.2010r.) na kwotę 2.896.400 zł na zadania inwestycyjne

Wykonanie budżetu gminy za 2014 rok

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 19.393.936,62 zł, co stanowi 98,61% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 19.591.529,06 zł, co daje 95,90 % wykonania do zakładanego planu rocznego. Na kwotę przychodów składają się nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt 5 uofp) w kwocie 992.554,00 zł.

Wykonano rozchody w kwocie 230.800,00 zł (spłata kredytów zgodnie z harmonogramem) ;

a) spłata kredytu w BGK w Gdańsku w kwocie 158.400 zł

b) spłata kredytu długoterminowego w BGZ SA O/Braniewo w kwocie 72.400 zł

W dalszej części sprawozdania przedstawione są szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu. ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1194

II. Dochody Struktura dochodów według działów w 2014 roku

Dział Treść Plan Wykonanie % % wykonania dochodów planu ogółem 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 821.410,33 821.410,33 100,00 4,20 100 Górnictwo i kopalnictwo 7.860,00 21.717,91 276,31 0,11 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 14.000,00 20.255,24 144,68 0,11 w energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 305.357,00 305.356,07 100,00 1,56 700 Gospodarka mieszkaniowa 905.018,00 546.632,42 60,40 2,79 720 Informatyka 326.682,58 215.159,00 65,86 1,10 750 Administracja publiczna 268.966,00 271.195,26 100,83 1,39 751 Urzędy naczelnych organów 59.147,00 45.826,42 77,58 0,23 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 20.000,00 20.000,00 100,00 0,10 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od os. prawnych, os. 6.615.212,00 6.840.144,62 102,72 34,73 fiz.i innych jednostek nie posiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 4.678.847,15 4.678.847,15 104,69 25,04 801 Oświata i wychowanie 296.721,73 288.301,08 97,16 1,47 851 Ochrona zdrowia 330,00 330,00 100,00 0 852 Pomoc społeczna 4.893.314,08 4.896.795,68 100,07 25,03 853 Pozostałe zadania w zakresie 212.481,80 197.725,12 93,06 1,01 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 174.400,00 172.781,34 99,07 0,88 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i 45.000,00 51.166,70 113,70 0,26 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 23.530,00 294,70 1,25 0 narodowego Ogółem 19.668.277,67 19.393.936,62 98,61 X ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1194

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 rok wykazano w załączniku Nr 1a do sprawozdania.

Dochody własne

Dochód Paragraf Plan Wykonanie Udział w% wykonania dochodów dochodach planu własnych Podatek dochodowy od osób0010 1.677.334,00 1.695.951,00 21,72 101,11 fizycznych Podatek dochodowy od osób0020 10.000,00 95.426,32 1,22 954,26 prawnych Podatek od nieruchomości 0310 2.253.455,00 2.219.281,72 28,43 98,48 Podatek rolny 0320 1.883.567,00 1.910.127,64 24,47 101,41 Podatek leśny 0330 137.780,00 146.829,00 1,88 106,57 Podatek od środków0340 28.074,00 36.997,00 0,47 131,78 transportu Podatek od spadków i0360 5.000,00 7.534,30 0,10 150,59 darowizn Wpływy z opłaty skarbowej 0410 8.000,00 15.399,00 0,20 192,49 Wpływy z opłaty0460 20.000,00 7.548,05 0,09 37,74 eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zarząd,0470 5.472,00 5.669,79 0,07 103,61 użytkowanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat za0480 36.000,00 43.351,70 0,55 120,42 wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za trwały0490 0 1.829,10 0 x zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Podatek od czynności0500 50.000,00 144.690,40 1,85 289,38 cywilnoprawnych Grzywny i inne kary0580 0 2.190,80 0 x pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za koncesje0590 7.860,00 21.717,91 0,28 276,31 i licencje Wpływy z różnych opłat 0690 501.502,00 514.362,05 6,59 102,56 Dochody z najmu i0750 181.476,00 260.054,40 3,33 143,30 dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tyt. przekształ.0760 6.500,00 6.508,60 0,08 100,13 prawa wieczystego użtk. Przysługującego os.fiz. W prawo własności Wpływy z tyt. odpłatnego0770 407.046,00 60.412,09 0,77 14,84 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług 0830 63.478,00 69.572,04 0,89 109,60 ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1194

Odsetki od nieterminowych0910 29.500,00 29.490,06 0,38 99,97 wpłat z tyt.podatków i opłat Pozostałe odsetki 0920 22.100,00 38.883,69 0,50 175,94 Wpływy z różnych0970 260.420,00 258.418,58 3,31 99,23 dochodów Wpływy z tyt.zwrotów0980 10.000,00 21.069,33 0,27 210,69 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jst związane z2360 0 41,95 0 X realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu2400 0 11,99 0 x pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Środki otrzymane od2460 300.000,00 193.877,76 2,48 64,63 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem 7.904.564,00 7.807.246,27 98,77

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł:

1) podatek dochodowy od osób prawnych - 954,26%

2) podatek od środków transportowych - 131,78%

3) podatek od spadków i darowizn - 150,59%

4) podatek od czynności cywilnoprawnych - 289,38 %

5) podatek leśny - 106,57%

6) podatek rolny - 101,41%

7) wpływy z opłaty skarbowej - 192,49%

8)wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 120,42%

9) wpływy z opłat za koncesje i licencje - 276,31%

10) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze - 143,30%

11) pozostałe odsetki - 175,94%

12) wpływy z tytułu zwrotów wypłat z funduszu alimentacyjnego- 210,64%

Charakterystyka najważniejszych źródeł dochodów własnych

1. Podatek rolny. Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 1.910.127,64 zł co daje wskaźnik udziału w dochodach własnych 24,47 % . Rolnicy niejednokrotnie występują do tutejszego organu ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1194 podatkowego z prośbą o umorzenie podatku lub o odroczenie oraz o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Decyzje o umorzeniu wydano na kwotę 38.742,90 zł.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy, zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych wynosi 535.052,45 zł.

2. Podatek od nieruchomości. Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 2.219.281,72 zł. stanowią 28,43 % udziału w dochodach własnych. Część podatników nie zapłaciła w całości należnego podatku od nieruchomości i kwota zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosi 542.627,79 zł dotyczy to zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych. Decyzje o umorzeniu wydano na kwotę 327.191,20 zł.

3. Podatek leśny. Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły 146.829 zł, co dało 1,88 % udziału w dochodach własnych. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2014 rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu. Zaległości z tytułu nieopłacenia podatku na 31.12.2014 roku wynoszą 1.427,10 zł.

4. Podatek od środków transportowych. Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 36.997,00zł. co dało 0,47 % udziału w dochodach własnych.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.131,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 144.690,40 zł, co stanowi 1,85% udziału w dochodach własnych. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych. Podatkiem od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są niektóre czynności cywilnoprawne.

6. Opłata skarbowa. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 15.399,00 zł, co stanowiło 0,20% dochodów własnych. Nie można precyzyjnie określić wysokości dochodów z opłaty skarbowej ponieważ opłacie tej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

7. Wpływy z usług. Wpływy z usług stanowią wpłaty za wodę, za usługi opiekuńcze oraz wpłaty za odprowadzenie ścieków. Z tego tytułu do budżetu wpłynęło 69.572,04 zł, co stanowi 0,89 % dochodów własnych gminy.

8. Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.695.951,00 zł (co stanowi 101,11% zakładanego planu)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych 95.426,32 zł (co stanowi 954,26% zakładanego planu)

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy z tego podatku nie są tak znaczące jak w przypadku podatku od osób fizycznych, co wynika z małej ilości inwestorów na terenie gminy. ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1194

Subwencje

Dotacje

Realizacja przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na zadania z zakresu administracji ,przebiegała zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie w paragrafach 2010 wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek.

DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA Plan Wykonanie %6/5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 819.934,33 819.934,33 100% 01042 Wyłączenie z produkcji 80.000,00 80.000,00 100% gruntów rolnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z 80.000,00 80.000,00 100% samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 01095 Pozostała działalność 739.934,33 739.934,33 100% 2010 Dotacje celowe na zwrot 739.934,33 739.934,33 100% podatku akcyzowego 600 Transport i łączność 300.357,00 300.356,07 100% 60014 Drogi publiczne powiatowe 53.000,00 53.000,00 100% 2320 Dotacje celowe otrzymane z 3.000,00 3.000,00 100% powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 6620 Dotacje celowe otrzymane z 50.000,00 50.000,00 100% powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 60016 Drogi publiczne gminne 10.000,00 10.000,00 100% 6300 Dotacja celowa otrzymana z 10.000,00 10.000,00 100% tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1194

zakupów inwestycyjnych 60078 Usuwanie skutków klęsk 237.357,00 237.356,07 100% żywiołowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z 149.781,00 149.780,07 100% budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6330 Dotacje celowe otrzymane z 87.576,00 87.576,00 100% budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. 720 Informatyka 326.682,58 215.159,00 65,86 72095 Pozostała działalność 326.682,58 215.159,00 65,86 2007 Dotacje celowe w ramach 135.536,89 83.581,03 61,67 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2009 Dotacje celowe w ramach 23.918,27 14.749,60 61,67 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 6207 Dotacje celowe w ramach 142.143,31 99.304,12 69,86 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 6209 Dotacje celowe w ramach 25.084,11 17.524,25 69,86 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 750 ADMINISTRACJA 38.916,00 38.916,00 100 PUBLICZNA 75011 Urzędy Wojewódzkie 38.916,00 38.916,00 100 ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1194

2010 Dotacje celowe otrzymane z 38.916,00 38.916,00 100 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 751 URZEDY NACZELNYCH 59.147,00 45.826,42 77,48 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy Naczelnych 1.067,00 1.067,00 100 Organów Władzy Państwowej , 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1.067,00 1.067,00 100 budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad 45.865,00 32.545,09 70,96 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z 45.865,00 32.545,09 70,96 budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu 12.215,00 12.214,33 100 Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z 12.215,00 12.214,33 100 budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i 20.000,00 20.000,00 100 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000,00 20.000,00 100 2320 Dotacje celowe otrzymane z 20.000,00 20.000,00 100 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. 758 Różne rozliczenia 59.084,15 59.074,15 99,98 75814 Różne rozliczenia finansowe 59.084,15 59.074,15 99,98 2030 Dotacje celowe otrzymane z 59.084,15 59.074,15 99,98 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1194

801 Oświata i wychowanie 296.221,73 286.386,51 96,68 80101 Szkoły podstawowe 8.699,73 8.598,75 98,84 2010 Dotacje celowe otrzymane z 2.699,73 2.598,75 96,26 budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z 6.000,00 6.000,00 100 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 80103 Oddziały przedszkolne w 287.522,00 277.787,76 96,61 szkołach podstawowych 2007 Dotacje celowe w ramach 58.480,00 54.068,50 92,46 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2009 Dotacje celowe w ramach 10.320,00 9.541,50 92,46 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2030 Dotacje celowe otrzymane z 64.022,00 63.317,76 98,90 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6207 Dotacje celowe w ramach 131.495,00 128.231,00 97,72 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 6209 Dotacje celowe w ramach 23.205,00 22.629,00 97,52 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 851 Ochrona zdrowia 330,00 330,00 100 ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1194

85195 Pozostała działalność 330,00 330,00 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z 330,00 330,00 100 budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna 4.793.396, 4.791.411,3 99,96 08 3 85206 Wspieranie rodziny 36.052,00 36.051,16 100 2030 Dotacje celowe otrzymane z 36.052,00 36.051,16 100 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85212 Świadczenia rodzinne 3.692.675, 3.692.078,9 99,98 00 6 2010 Dotacje celowe otrzymane z 3.692.675, 3.692.078,9 99,98 budżetu państwa na 00 6 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 85213 Składki na ubezpieczenia 61.153,00 60.804,61 99,43 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z 30.153,00 30.080,04 99,76 budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z 31.000,00 30.724,57 99,11 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 337.536,00 337.536,00 100 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z 337.536,00 337.536,00 100 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85215 Dodatki mieszkaniowe 112,08 63,08 56,28 2010 Dotacje celowe otrzymane z 112,08 63,08 56,28 budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85216 Zasiłki stałe 262.664,00 262.606,22 99,98 ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1194

2030 Dotacje celowe otrzymane z 262.664,00 262.606,22 99,98 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 105.267,00 105.267,00 100

2030 Dotacje celowe otrzymane z 105.267,00 105.267,00 100 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85228 Usługi opiekuńcze i 40.357,00 40.348,07 99,98 specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z 40.357,00 40.348,07 99,98 budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 257.580,00 256.656,23 99,64

2010 Dotacje celowe otrzymane z 60.952,00 60.028,23 98,48 budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z 196.628,00 196.628,00 100 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 853 Pozostałe zadania w 212.481,80 196.742,20 92,59 zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 212.481,80 196.742,20 92,59 2007 Dotacje celowe w ramach 201.798,58 186.526,34 92,43 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2009 Dotacje celowe w ramach 10.683,22 10.215,86 95,53 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 854 Edukacyjna opieka 174.400,00 172.781,34 99,07 wychowawcza ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1194

85415 Pomoc materialna dla 174.400,00 172.781,34 99,07 uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z 161.200,00 159.581,34 98,99 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 Dotacje celowe otrzymane z 13.200,00 13.200,00 100 budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i 20.000,00 20.000,00 100 ochrona środowiska 90078 Usuwanie skutków klęsk 20.000,00 20.000,00 100 żywiołowych 2440 Dotacje otrzymane z 20.000,00 20.000,00 100 państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona 23.000,00 0 X dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 23.000,00 0 X 2007 Dotacje celowe z budżetu 23.000,00 0 x środków europejskich Ogółem 7.143.940, 6.966.917,3 97,52 67 5

Należności na dzień 31.12.2014 roku.

Należności z końcem 2014 roku wyniosły 3.447.415,60 zł. Składają się na nie w szczególności:

- zaległości z tytułu czynszu za lokale mieszkalne 504.073,93 zł

-należności za energię elektryczną 704,43 zł

-zaległość z tytułu odsetek z tytułu sprzedaży nieruchomości 2.752,78 zł

-zaległość z tytułu wywozu nieczystości płynnych 301,39 zł

-zaległości z tytułu dzierżawy gruntu- 4.797,49 zł

-zaległości z tytułu zakupu nieruchomości- 16.936,50 zł

-zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 565,47 zł

-opłata za gospodarowanie odpadami- 102.489,65 zł

W ogólnym rozrachunku w porównaniu do roku 2013 należności wobec Gminy Braniewo wzrosły o kwotę 590.164,89 zł. W szczególności z tytułu: opłaty śmieciowej, czynszu za lokale mieszkalne, podatku rolnego i od nieruchomości. ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1194

III. WYDATKI Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 20.430.031,67 zł wykonano w kwocie 19.591.529,06 zł co stanowi 95,90 % . Planowane wydatki majątkowe stanowią 9,25 % wydatków ogółem i wykonano je w 89,78 %. Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli- załącznik nr 1b

Struktura wydatków 2014

Wykonanie Wykonanie Dział Nazwa Plan na 2014r. Wykonanie Wydatki Wydatki wydatki % wykonane bieżące majątkowe w 2014 roku 1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.238.431,78 1.140.864,53 884.190,42 256.674,11 92,12

600 Transport i łączność 1.491.053,34 1.461.968,67 424.167,91 1.037.800,76 98,05

630 Turystyka 76.090,04 75.920,44 68.920,44 7.000,00 99,78

700 Gospodarka 1.013.751,00 894.824,93 878.348,99 16.076,00 84,79 mieszkaniowa 720 Informatyka 335.436,50 284.424,99 116.596,62 116.828,37 84,79

750 Administracja 2.397.869,04 2.316.685,62 2.313.940,62 2.745,00 96,61 publiczna 751 Urzędy naczelnych59.147,00 45.826,42 45.826,42 0 77,48 organów władzy państwowej 753 Obowiązkowe 650,00 636,38 636,38 0 97,91 ubezpieczenia społeczne 754 Bezpieczeństwo 129.423,00 106.968,55 101.968,55 5.000,00 82,65 publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu120.000,00 109.062,43 109.062,43 0 90,88 publicznego 758 Różne rozliczenia 158.654,00 18.654,00 18.654,00 0 11,76

801 Oświata i wychowanie 4.765.725,57 4.698.023,07 4.547.163,07 150.860,00 98,58

851 Ochrona zdrowia 40.330,00 29.967,86 29.967,86 0 74,31

852 Pomoc społeczna 5.928.472,08 5.923.856,23 5.923.856,23 0 99.92

853 Pozostałe zadania w236.124,80 220.385,20 220.385,20 0 93,33 zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka214.700,00 212.676,67 212.676,67 0 99,06 wychowawcza 900 Gospodarka 1.720.568,69 1.579,269,37 1.564.612,69 14.656,68 91,79 ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1194

komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona402.401,98 386.523,22 315.222,04 71.301,18 96,05 dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i101.202,85 84.990,48 67.793,38 17.197,10 83,98 sport Ogółem 20.430.031,6719.591.529,06 17.895.389,86 1.696.139,20 95,90

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi. W 2014 roku realizowano :

1. Projekt : Braniewo w Internecie- surfuje po całym świecie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusin Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan na Wykonanie Wskaźni Uwagi 2014 2014 k % 720 Informatyka 307.733,50 256.722,48 83,42 72095 Pozostała działalność 307.733,50 256.722,48 83,42 4217 Zakup materiałów i 7.947,50 7.856,93 98,86 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i 1.402,50 1.386,52 98,86 wyposażenia 4307 Zakup usług 73.596,86 72.714,31 98,80 pozostałych 4309 Zakup usług 12.987,68 12.831,95 98,80 pozostałych 4357 Zakup usług dostępu 36.631,09 36.135,54 98,65 do sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu 6.464,31 6.376,86 98,65 do sieci Internet 4437 Różne opłaty i składki 2.203,20 2.203,20 100,00 4439 Różne opłaty i składki 388,80 388,80 100,00 6067 Wydatki na zakupy 141.194,83 99.304,11 70,33 inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy 24.916,73 17.524,26 70,33 inwestycyjne jednostek budżetowych ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1194

2. Projekt: Obudzić aktywność Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan na Wykonanie Wskaźnik Uwagi 2014 2014 % 853 Pozostałe zadania w 236.124,80 220.385,20 93,33 zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała 236.124,80 220.385,20 93,33 działalność 3119 Świadczenia 23.643,00 23.643,00 100,00 społeczne 4017 Wynagrodzenie 56.150,97 55.935,81 99,62 osobowe 4019 Wynagrodzenia 2.972,68 2.961,24 99,62 osobowe 4117 Składki na 18.820,26 18.144,48 96,41 ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na 996,36 509,88 51,17 ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz 668,69 575,56 86,07 Pracy 4129 Składki na Fundusz 35,40 30,40 85,87 Pracy 4177 Wynagrodzenia 48.131,86 48.131,86 100,00 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia 2.548,14 2.548,14 100,00 bezosobowe 4217 Zakup materiałów i 12.845,56 3.538,86 27,55 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i 680,24 10,72 1,58 wyposażenia 4287 Zakup usług 512,85 512,85 100,00 zdrowotnych 4289 Zakup usług 27,15 27,15 100,00 zdrowotnych 4307 Zakup usług 32735,14 32.735,14 100,00 pozostałych 4309 Zakup usług 1.732,86 1.192,43 68,81 pozostałych 4327 Staże i specjalizacje 31.933,08 29.887,68 93,59 medyczne 4329 Staże i specjalizacje 1.690,56 0 x medyczne ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1194

3. Projekt: Oddziały przedszkolne w gminie Braniewo przyjazne młodszym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan na Wykonanie Wskaźnik Uwagi 2014 2014 % 801 Oświata i wychowanie 80103 Pozostała działalność 4217 Zakup materiałów i 34.680,00 30.268,50 87,28 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i 6.120,00 5.341,50 87,28 wyposażenia 4247 Zakup pomocy 23.800,00 23.800,00 100,00 naukowych , dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy 4.200,00 4.200,00 100,00 naukowych, dydaktycznych i książek 6057 Wydatki inwestycyjne 89.250,00 89.250,00 100,00 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne 15.750,00 15.750,00 100,00 jednostek budżetowych 6067 Wydatki inwestycyjne 42.245,00 38.981,00 92,27 jednostek budżetowych 6069 Wydatki inwestycyjne 7.455,00 6.879,00 92,27 jednostek budżetowych

Opis wydatków według poszczególnych działów;

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo Na rolnictwo wydatkowano 1.140.864,53 zł, co stanowi 5,82% wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące w kwocie 884.190,42 zł są to główne wydatki związane z dopłatami do akcyzy dla producentów rolnych (kwota 739.934,33 zł). Przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36.954,58 zł. Dokonano melioracji rowów gminnych na kwotę 5.000,00 zł Poniesiono koszty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z przeznaczeniem na place zabaw, kwota 2.098,44 zł. Zaprojektowano i wyposażono place zabaw na terenie Gminy w kwocie 107.330,79 zł.

2. 600 Transport i łączność Na transport i łączność wydatkowano w roku 2014 kwotę 1.461.968,67 zł na założony plan 1.491.053,34 zł tj.98,05% , w tym na wydatki majątkowe wydatkowane 1.037.800,76zł. ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1194

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg:

1) Zimowe utrzymanie dróg gminnych. Odśnieżanie dróg gminnych- 17 godz. 34 min. pracy sprzętu na kwotę 2.182,19 zł.

Drogi poddane odśnieżaniu:   Podlipie  Świętochowo wieś, kolonia  Mikołajewo  Rosiny wieś  Młoteczno- chodnik  Garbina wieś oraz do grogi wojewódzkiej   Krzewno  Goleszewo  Grzędowo  Zgoda   Bobrowiec- droga do Państwa Bożko  Żelazna Góra  Kalina  Podgórze  Gronowo  Józefowo  Rodowo wieś  Rudłowo  wieś, kolonia, las  Bobrowiec wieś i kolonia  Ułowo  Strubiny  Nowa Pasłęka do bosmanatu  Podlipie  droga powodziowa Nowa Pasłęka  Lipowina- szkoła, osiedle, kościół  Cielętnik wieś oraz do drogi wojewódzkiej  Jaorcin  chodnik Braniewo- Glinka  wieś, Kol. PGR  Sarniki  Stępień  Wilki  Cielętnik

Usuwanie śliskości- 5 godz. 52 min. pracy sprzętu na kwotę 947,70 zł

2) Letnie utrzymanie dróg gminnych. Prace równiarką ( równanie i profilowanie drogi, zbieranie i równanie pobocza, odbudowa odwodnienia drogi)- 240 godz. 32 min pracy sprzętu na kwotę 32.542,35 zł.

Drogi gminne poddane pracy równiarki:  Podgórze  Krzewno  Józefowo  Wilki  Nowa Pasłęka  Garbina wieś, do drogi wojewódzkiej  Cielętnik  Stępień  - Prątnik   Rogity osiedle wieś, kolonie  Świętochwo kolonie  Zakrze  Zakrzewiec kolonie  Strubiny  Podlipie  Mikołajewo  Gronowo  Sarniki  Żelazna Góra  Krasnlipie ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1194

Koszenie poboczy dróg gminnych- 1 krotne:  95,00 zł netto/ godz.  Czas wykonania usługi- 61 godz. 40 min.  Zakres- wszystkie drogi gminne  koszt usługi- 6.327,34 zł

3) Remonty i konserwacja dróg gminnych. Uzupełnianie i równanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą żużlu, mieszanki kamienno- pisakowej. Użyto 148 ton żużlu na kwotę 2.366,52 zł, mieszanki kamienno- piaskowej- 15.756,30 zł.

Miejscowości i drogi, na które został wywieziony żużel, mieszanka kamienno- piaskowa:  Zakrzewiec kol.  Żelazna Góra kol  Wielewo  Bobrowiec kol.  Garbina  Stępień  Krzewno kol.  Mikołajewo  Pęciszewo  Rusy  Maciejewo  Szyleny kol.

Transport żużla- 17 godz. 23 min., koszt usługi 2137,74 zł

4) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w m. na odc. Bemowizna- Szyleny, odc. Grzędowo- Krasnolipie, odc. do m. Prętki- 5.710,89 zł

Bieżące utrzymanie dróg:

Szyleny  zakup materiałów potrzebnych do konserwacji wiaty przystankowej- 166,20 zł

Rusy  zebranie poboczy dr. gm. gruntowej dz. nr 29/4 i 8/2 obr. Rusy- 5.412,00 zł  przebudowa drogi Zgoda- Rusy- 345.817,21 zł  pełnienie obowiązków inspektora nadzoru- przebudowa drogi Zgoda- Rusy- 3.690,00 zł  oczyszczenie rowów w ciągu dr. Zgoda –Rusy- 1.609,80 zł Mikołajewo  prace równiarką drogową , dr. gminna Mikołajewo -Wola Lipowska 7 godz. 54 min.- 1.068,87 zł ( FUNDUSZ SOŁECKI)  kopanie rowów oraz zbieranie poboczy dr. gminnej Mikołajewo -Wola Lipowska – 1.317,95 zł ( FUNDUSZ SOŁECKI)  transport ciągnikiem żużla dr. gm. Mikołajewo -Wola Lipowska 13 godz. 00 min- 1.599,41 zł (FUNDUSZ SOŁECKI)  zakup żużla 54 tony- 863,46 zł ( FUNDUSZ SOŁECKI)  zakup gruzu podsypki 14,5 tony- 624,23 zł ( FUNDUSZ SOŁECKI) Bobrowiec  odnowa przydrożnych rowów odwadniających w ciągu drogi gm. ok. 400 mb- 1.660,50 zł ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1194

 konserwacja rowu melioracyjnego w m. Grzechotki- 5.000,00 zł ( FUNDUS Z SOŁECKI)  transport kruszywa na drogi gminne w obrębie sołectwa Grzechotki- 1.833,22 zł ( FUNDUS Z SOŁECKI) Gronówko  wykonanie płyty fundamentowej pod wiatę przystankową- 1845,00 zł Świętochowo  remont nawierzchni dr. gm. gruntowej dz. nr 144- 1.465,34 zł Krzewno  zakup tłucznia drogowego utwardzenie nawierzchni drogowej dr. gm. 30,760 t- 1.702,57 zł  odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w m. Krzewno- 109.470,00 zł  zakup kruszywa na drogi gminne- 187,3 tony- 8.887,44 zł (FUNDUSZ SOŁECKI) Garbina  likwidacja zastoiska wodnego w ciągu dr. gminnej gruntowej dz . Nr 56- 209,10 zł  wykonanie płyty fundamentowej pod wiatę przystankową- 1845,00 zł Podgórze  zebranie poboczy dr. gminnej dz. nr 18- 2.059,50 zł

Żelazna Góra  naprawa uszkodzonego przyczółku przepustu drogowego w ciągu drogi gm. w m. Żelazna Góra dz. nr 353- 820,00 zł  udrożnienie przepustu drogowego w ciągu dr. gminnej- 334,66zł  zakup kruszywa 12,00 t wraz z transportem na dr. gminną dz. nr 362- 1.263,83 zł  naprawa zjazdu, utwardzenie- 818,93 zł Nowa Pasłęka  remont drogi gminnej 9924,81 zł (FUNDUSZ SOŁECKI), 1,69 zł ( Urząd Gminy)  naprawa ciągu pieszego mostu nad rzeką Pasłęką-wymiana uszkodzonych części pokładu- 849,03 zł  wykonanie dokumentacji remontu dr. gminnej w m. Nowa Pasłęka- 5.904,00 zł  wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi w m. Nowa Pasłęka- 2.000,00 zł  wymiana desek na jezdni mostu nad rzeką Pasłęką- 184,50 zł  naprawa drogi gminnej Nowa Pasłęka- Ułowo uszkodzonej przez bobry- 879,45 zł  modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Pasłęka- 132.835,24 zł  pełnienie obowiązków inspektora nadzoru modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Nowa Pasłęka- 1.537,50 zł 

Prętki  naprawa uszkodzonej ściany przepustu drogiwego w ciągu dr. gminnej- 889,70 zł Rogity  remont nawierzchni, poboczy oraz przepustu drogowego dr. Gminnej na odc. Rogity- Rogity Leśnictwo- 7.500,00 zł  remont drogi gminnej 110004N Rogity- Mloteczno wraz z przepustem- 99.568,50 zł  remont nawierzchni drogi gminnej w m. Rogity- 1.824,09 zł

Gronowo  odbudowa przydrożnego rowu dr. gminnej- 286,59 zł  naprawa uszkodzonej ściany przepustu w ciągu dr. gminnej- 1080,31 zł  rozbiórka wiaty przystankowej- 500,00 zł Lipowina  naprawa nawierzchni dr. gminnej ( przy szkole)- 390,00 zł Cielętnik  naprawa zjazdu zdr. woj. 504 na dr. gminną do m. Cielętnik- 346,45 zł Zakrzewiec  naprawa zjazdu z drogi gminnej- 1.510,85 zł  naprawa 2 sztuk przepustów drogowych znajdujących się w ciągu dr. gminnej dz. nr 21- ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1194

4.062,11 zł Krasnolipie  naprawa częściowa nawierzchni gruntowych dróg gminnych- uzupełnienie kruszywem- pospółka 55,35 tony- 1.660,50 zł Stępień  oznakowanie przejazdu kolejowego w ciągu dr. gminnej oraz utwardzenie dojazdu ( dr. gminnej) do przejazdu- 2.657,27 zł Podleśne  remont drogi gminnej- 12.000,00 zł Wola Lipowska, Zakrzewiec, Maciejewo  rozbiórka wiat przystankowych- 1780,00 zł Pęciszewo  równanie nawierzchni drogi gminnej w m. Pęciszewo- 4 roboczogodziny CASE- 492,00 zł  naprawa nawierzchni drogi gminnej gruntowej dz. nr 46/2- 4.266,56 zł Bemowizna  wykonanie dokumentacji remontu dr. gminnej w m. Bemowizna- 5.904,00 zł  remont cząstkowy nawierzchni dr. Gminnej Bemowizna- Szyleny- 3.354,46 zł  remont drogi gminnej w m. Bemowizna- 64.573,23 zł  transport kostki betonowej do wykonania ciągu pieszego- 344,40 zł  pełnienie obowiązków inspektora nadzoru remont dr. W m. Bemowizna- 1.537,50 zl  remont ciągu pieszego dr. Gminnej w m. Bemowizna- 7.650,60 zł  wykonanie dokumentacji remontu dr. gminnej w m. Brzeszczyny- 5.904,00 zł  remont drogi w m. Brzeszczyny- 84.989,17 zł  pełnienie obowiązków inspektora nadzoru remont dr. W m. Brzeszczyny- 1.537,50 zl  poprawa warunków bezpieczeństwa dr. Gminnej w m. Brzeszczyny- 19.989,96 zł Zawierz  remont drogi gminnej nr 110005N Zawierz- Bemowizna-87.656,59 zł Jarocin  transport kruszywa na drogi gminne w obrębie sołectwa Jarocin- 5.351,86 zł ( FUNDUS Z SOŁECKI), 630,15 zł budżet Gminy Braniewo  czyszczenie przydrożnego rowu odwadniającego dr. Gminnej w m. Jarocin- 478,90 zł Młoteczno  remont drogi gminnej w m. Młoteczno- 5.634,00 zł ( FUNDUS Z SOŁECKI) Gronowo, Marcinkowo  wykonanie płyt fundamentowych pod wiaty przystankowe- 2.460,00 zł Rudłowo  remont drogi gminnej w m. Rudłowo- 65.356,27 zł  pełnienie obowiązków inspektora nadzoru remont dr. W m. Rudłowo- 1.537,50 zl Goleszewo  montaż zapór przeciwśniegowych w ciągu dr. Gminnej Wola Lipowska- Goleszewo- 4.500,00 zł ( FUNDUS Z SOŁECKI) Maciejewo  remont drogi gminnej w m. Maciejewo- 10.000,00 zł ( FUNDUS Z SOŁECKI) INNE:  usuwanie traw oraz chwastów z okolic wiat przystankowych należących do Gminy Braniewo- 1080,00 zł  malowanie zdewastowanych wiat przystankowych ( Bobrowiec, Maciejewo, Zakrzewiec, Lipowina, Glinka, Młoteczno)- 2.081,85 zł  drogi gminne zakup kruszywa- 233,35 ton- 9.586,72 zl  zakup i montaż 8 szt. wiat przystankowych w m. Garbina, Świętochowo, Zakrzewiec, Wola Lipowska, Gronówko, Garbina, Marcinkowo, Maciejewo- 23.732.50 zł  zakup oznakowania dr. gminnych- 300,12 zł  zakup materiałów do pomalowania wiaty przystankowej w m. Bobrowiec- 80,39 zł ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1194

3. 630 Turystyka Wniesiono kapitał do spółki prawa handlowego : „Pętla Żuław Sp. z o.o.” w kwocie 7.000,00 zł oraz pokryto straty spółki w kwocie 47.121,40 zł.

4. 700 Gospodarka mieszkaniowa - wymiana pieca C.O w Brzeszczynach i w Bemowiźnie - fundusz remontowy, - opłata za program „Sarcz”, - opłata za czyszczenie przewodów kominowych, - remont dachu budynku nr 6 w Bemowiźnie - remont łazienki w Lipowinie 25 - wymiana drzwi w Klejnowie 10, - wymiana drzwi i okien w Goleszewie 3, - wykonano rozdział instalacji w Szylenah Osadzie 1, - wykonano remont lokali w Podleśnym 6/5 i 6/6 - opracowano kosztorysy inwestorskie na remont: Podleśne 12,5,2 Gronówko 3,4,5,12, Strubiny 4 i 2 -remont w budynkach mieszkalnych w Podleśnym i Gronówk i Strubinach w ramach umowy z ANR - roczny przeglądy stanu technicznego budynków, - przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej - ponoszono wydatki związane z kosztami zarządu Wspólnotami i funduszu remontowego wspólnot, - zakupiono papę na remont dachu w Brzeszczynach 7 - remont świetlicy w Krzewnie - podział działek w Szylenach, Gronowie i Krasnolipiu - wznowienie granic w Pęciszewie ; z funduszu sołeckiego - ogłoszenia w prasie -3x wykaz nieruchomości, - wymiana drzwi w Grzechotkach - f. Sołeckiego,

5. 720 Informatyka

Wydatki dotyczą projektu „ w Internecie – surfuje po całym świecie” opisanego powyżej, projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

6. 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną w roku 2014 wydatkowano 2.313.940,62 zł na plan 2.397.869,04 zł, tj. 96,50% zakładanego planu.

W zakresie administracji publicznej realizowano zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. - Do zadań z zakresu administracji rządowej należą zadania w sprawie wydawania dowodów osobistych, meldunku, obrony cywilnej. Na ten cel Urząd Wojewódzki przyznał dotację w kwocie 38.916,00 zł, która została wykorzystana na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

- Rada Gminy

Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 148.669,79 zł na plan 160.900,00 zł tj.92,40% zakładanego planu, w tym na wypłatę diet wydatkowano 139.307,35 zł na plan 149.600,00 zł tj. 93,12% zakładanego planu.

- Urząd Gminy

W zakresie Urzędu Gminy wydatkowano 1.985.071,13 zł na plan 2.041.353,04 zł tj. 97,24% zakładanego planu. ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1194

Na powyższe wydatki składa się między innymi:

1). wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1.504.682,61 zł

2). wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40.000,00 zł

3). obsługa prawna – 38.845,01 zł.

4). Usługi pocztowe – 13.899,33 zł

5). za utrzymanie modułów ZETO wydatkowano kwotę 40.372,87 zł

6). pozostałe wydatki są związane z opłatami za media, ryczałty pracowników, delegacje,

zakup artykułów kancelaryjnych, prasy, pism fachowych, wysyłka korespondencji, szkolenia,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

7. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Wydatki związane z zadaniami administracji rządowej- zadania zlecone.

8. 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz emerytur pomostowych- 636,38 zł

9. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) Na koszty utrzymania jednostek OSP w gminie oraz koszty akcji wydatkowano w 2014 roku 101.968,55 zł, wykonano 82,65% zakładanego planu. b) Przekazano dotację celową na zakup auta specjalistycznego dla Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000,00 zł

10. 757 Obsługa długu publicznego Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono w 2014 roku odsetki w kwocie : 109.062,43 zł

11. 801 Oświata i wychowanie Wydatki na utrzymanie szkół: a)szkoły podstawowe- 2.583.351,29 zł b)oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 316.745,11 zł c)gimnazjum- 739.012,81 zł d)doskonalenie zawodowe nauczycieli- 14.974,73 zł e)ZFŚS dla nauczycieli emerytów- 28.751,00 zł

Wydatki związane z porozumieniem pomiędzy gminą a Miastem Braniewem , na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach- 245.104,00 zł

Wydatki na dowóz dzieci do szkół- 550.544,13 zł Stypendia dla dzieci ze szkół z terenu gminy Braniewo- 4.910,00 zł

12. 851 Ochrona zdrowia Zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia , realizowane przez GOPS- 330,00 zł ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1194

13. 852 Pomoc społeczna Na pomoc społeczną wydatkowano 5.923.856,23 zł, co stanowi 33,10% wydatków ogółem (szczegółowy opis w załączniku Nr 1e), w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych 328.910,01 zł.

14. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki zostały poniesione na realizację projektów z dofinansowaniem z UE: „Poznaję- odkrywam-Uczę”, „Obudzić aktywność”- 220.385,20 zł

15. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wyprawki szkolnej- 212.676,67 zł

16. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wyniosły w 2014 roku – 1.564.612,69 zł. Na dopłaty do ścieków wydano – 538.748,25 zł Na koszty związane z gospodarką śmieciową- 496.950,65 zł Koszty oświetlenia gminy wyniosły- 415.057,99 zł Koszty związane z bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy -11.047,39 zł

17. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kwota wydatkowa w tym dziale wynosi – 386.523,22 zł W tym , dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 220.000,00 zł

18. 926 Kultura fizyczna Na kulturę fizyczną wydatkowano kwotę 67.793,38 zł, w tym zakupiono sprzęt na boiska gminne, zorganizowano wyjazdy dzieci na basen, zabezpieczono opiekunów na zajęciach na basenie i Orlik-u w Szylenach. Przyznano na dotacje celowe dla stowarzyszeń na kwotę 8.000,00 zł

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych w roku 2014 Załącznik Nr 1c

IV. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W ROKU 2014

1. zakup worków na odpady celem wykorzystania podczas akcji sprzątania miejscowości gminnych (wydatkowana kwota: 304,41 zł) * ilość zakupionych worków: 59 op. 120 litrowych

2. zakup nawozów do utrzymania terenów zieleni (wydatkowana kwota: 352,00 zł) *ilość zakupionych nawozów- ogółem 0,20 t

3. zakup nagród dla szkół w ramach konkursu pn: „Selektywna zbiórka wokół nas” (wydatkowana kwota: 769, 97 zł) *urządzenie wielofunkcyjne Canon MG 5550 -1 szt. ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1194

*drukarka laserowa Samsung SL-M2022 – 2 szt.

4. zakup nagród dla młodzieży biorącej udział w konkursie pn. „Selektywna zbiórka wokół nas” (wydatkowana kwota: 1.638,94 zł) * pendrive Scan Disk 16 GB – 6 szt. * słuchawki – 2 szt. Sony MD-RV150; 3 szt. Philips SHL3000BL; 3 szt. Philips SHL3060WT/00; 6 szt. Panasonic RP-DJ200E-K * ptasie mleczko Amelia-14 szt. * bombonierki Milka – 6 szt. * Rafaello- 16 szt.

5.utrzymanie czystości w obrębie przystani jachtowej w m. Stara Pasłęka w m-cu V, VI, VII i VIII (wydatkowana kwota ogółem: 4.400 zł)

6. likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów (wydatkowana kwota: 2.080,04 zł) * miejscowości: Nowa Pasłęka, Gronówko - ilość roboczogodzin: 21 godz. - śmieciarka: 11 godz. - ładowarka: 4 godz.

7. prace porządkowe w obrębie drogi gminnej w m. Ujście, Młoteczno-Rogity (wydatkowana kwota: 1.650 zł)

8. zabezpieczenie sanitarne – obsługa przenośnych kabin WC (Żelazna Góra, Świętochowo-dożynki gminne, Nowa Pasłęka- otwarcie drogi gminnej) (wydatkowana kwota: 518,40 zł)

9. zakup generatora kanałowego (wydatkowana kwota: 4.303,77 zł) 10. zakup centratora do rur (wydatkowana kwota: 1.353,00 zł)

V. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEN 31.12.2014 ROK

Załącznik 1d

VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W BRANIEWIE Załącznik 1e

VII. OCHRONA ZDROWIA W 2014 roku odbyto 12 posiedzeń Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Przedstawiciele Komisji uczestniczyli w pracach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie zapobiegania lub eliminowania przemocy w rodzinach. Na posiedzenia wezwano 66 osób ( niektóre były wzywane dwukrotnie lub trzykrotnie). W wyniku wezwania na posiedzenia zgłosiło się 33 osób z którymi przeprowadzono rozmowy profilaktyczno - motywujące.

Osoby które nie podjęły współpracy z komisja w zakresie rozwiązywania swego problemu alkoholowego kierowano do Sądu Rodzinnego w celu orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego (skierowano do Sądu 7 wniosków). ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1194

Na posiedzeniach Komisji pozytywnie zaopiniowano 11 wniosków w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy. Dokonano kontroli 3- ch punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy.

Ze środków przeznaczonych na profilaktykę związaną z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków finansowano bądź dofinansowywano:

- Przegląd Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży (ok. 250 uczestników).

- Warsztaty profilaktyczne realizowane w szkołach podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Braniewo (w których uczestniczyło 261 uczniów). Łącznie zrealizowano 11 warsztatów i programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki alkoholowej narkotykowej i przemocy.

- Dofinansowano organizację Gminnych dożynek w miejscowości Rogity

-Zrealizowano projekt „Moje życie w moich rękach” którego celem było poprawienie funkcjonowania osób dotkniętych pomocą lub zagrożonych przemocą.

-Zorganizowano konkurs wiedzy o problemach alkoholowych wśród młodzieży gimnazjalnej

-Kontynuowano prowadzenie punktu konsultacyjnego w Lipowinie w celu udzielania pierwszej pomocy uzależnionym i współuzależnionym dla których specjalistyczne placówki lecznictwa odwykowego są zbyt oddalone.

VIII. PROMOCJA GMINY I WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W ramach promocji gminy Braniewo w roku 2014r. Zorganizowane zostały poniższe przedsięwzięcia: - PODLODOWIE ZAWODY WĘDKARSKIE – Urząd Gminy Braniewo był współorganizatorem cyklicznej imprezy odbywającej się nad J. Pierzchalskim. Były to pod lodowe zawody wędkarskie . - TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ - „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” - Urząd Gminy Braniewo była organizatorem turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się w marcu w Lipowinie. - BIEG PAMIĘCI 2014 – Urząd Gminy Braniewo była współorganizatorem oraz współfinansującym Bieg Pamięci by upamiętnić bł. Jana Pawła II. Bieg odbył się 26.04.2014 - AKCJA DAWCÓW SZPIKU 2014- gmina Braniewo po raz kolejny była współorganizatorem akcji mającej na ceku propagowanie wiedzy na temat ratowania życia ludzkiego poprzez Akcje Dawców Szpiku - GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BRANIEWO - gmina Braniewo była organizatorem I TPNoPWGB festynu , który zorganizowany był w miejscowości Szyleny dla mieszkańców z terenu całej gminy, Udział brały osoby dorosłe jak i dzieci i młodzież. Turniej odbył się 1.05.2014r. - WSPÓŁORGANIZACJA FESTYNU GMINA BRANIEWO I INTERNECIE SURFUJE PO CAŁYM ŚWIECIE- festyn odbył się w miejscowości Lipowina, w przedsięwzięciu udział brali mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz uczestnicy projektu. Impreza odbyła się 3.05.2014r. - AKADEMIA KOMPETENCJI- celem projektu „Akademia Kompetencji” (realizowanego przez ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1194

Federację Organizacji Socjalnych woj. warmińsko-mazurskiego i Urząd Gminy Braniewo) było zwiększenie szans edukacyjnych. Program realizowany był w ZS w Lipowinie. Zakończenie miało miejsce w 06.2014r, na terenie ZS w Lipowinie - SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY BRANIEWO zawody przeprowadzono na odcinku rzeki Pasłęki (wysokość zakola przed Nową Pasłęką) . Współorganizatorem była Gmina Braniewo. Zawody odbyły się 25.07.2014. - X MIĘDZYNARODOWE REGATY IM. JARKA RĄBALSKIEGO, - w dniach 25-26 lipca 2014r. odbyły się X Międzynarodowe Regaty im. J. Rąbalskiego, których współorganizatorem była Gmina Braniewo. Jest jedna z największych imprez na terenie naszej gminy udział bierze około 1000- 2000 mieszkańców gminy i okolic. - TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWE O PUCHAR WÓJTA GMINY BRANIEWO – festyn odbył się na terenie plaży przed Domem Rybaka w dniach 26.07.2014r w Nowej Pasłęce. Turniej cieszył się ogromna popularnością. (Trwał od godzin porannych do zachodu słońca) - DOŻYNKI GMINNE 2014 -odbyły się w miejscowości Rogity w trakcie dożynek wszystkich chętnych częstowano pyszną grochóweczką oraz kiełbaskami z ogniska. Odbyły występy zespołów lokalnych Tęcza Warmii, Wrzos oraz Disco Polo. Nie zabrakło atrakcji takich jak: loty balonem, zjeżdżalnie dla najmłodszych itp. Zeszłoroczne dożynki uatrakcyjniła gwiazda wieczoru występ zespołu ,, POPARZENI KAWA TRZY”. Impreza odbyła się 13.09.2014 - PRZYZNANIE BURSZTYNOWYCH ZIAREN 2014 - bursztynowe ziarno przyznawane jest przez kapitułę wyjątkowych ludziom , rolnikom, instytucja lub firmą z terenu naszej gminy. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Gmina Braniewo. - DOŻYNKI POWIATOWE 2014- gmina Braniewo brała czynny udział w obchodach tegorocznych Dożynek Powiatowych 2014, które odbyły się we wrześniu na Amfiteatrze Miejskim w Braniewie. Gmina Braniewo. - II POWIATOWY HUBERTUS 2014 – akcja propagująca walory ekologiczne i przyrodnicze oraz propagowanie zdrowej żywności i dziczyzny. Gmina Braniewo po raz kolejny była współorganizatorem udanej imprezy cieszącej się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Impreza odbyła się 15 października 2014r. - VI FORUM GOSPODARCZE WARMII I MAZUR ,,EASTERN -GO''- Gmina Braniewo brała czynny udział w forum zorganizowanym dla samorządów oraz przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Nawiązane zostały kontakty z potencjalnymi partnerami do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Forum odbyło się 17.10.2014r. W Lidzbarku warmińskim - TURNIEJ 7 CUDÓW ŚWIATA ELIMINACJE MISTRZOSTWA POLSKI 2014 - 25.10.2014 roku odbyły się eliminacje do turnieju 7 Cudów Świata w świetlicy gminnej w Lipowinie

IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Załącznik nr 1f

X INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRANIEWO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK

Załącznik nr 1g ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1194

Zał ącznik 1a do Zarz ądzenia Nr WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA DZIE Ń 31 GRUDNIA 13/VII/2015 Wójta 2014 ROKU Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku

Dział Rozdział Paragraf P4 Plan Dochody wykonane Wykonanie 7/5 1 2 3 4 5 7 9 010 01010 075 0 1476,00 1476,00 100,00% 01042 663 0 80000,00 80000,00 100,00%

01095 201 0 739934,33 739934,33 100,00%

100 10095 059 0 7860,00 21717,91 276,31% 400 40001 083 0 6000,00 5206,32 86,77% 40001 092 0 0,00 242,13 0,00%

40002 083 0 0,00 15,25 0,00%

40003 083 0 8000,00 14363,17 179,54%

40003 092 0 0,00 428,37 0,00%

600 60014 232 0 3000,00 3000,00 100,00% 60014 662 0 50000,00 50000,00 100,00%

60016 630 0 10000,00 10000,00 100,00%

60078 203 0 149781,00 149780,07 100,00%

60078 633 0 87576,00 87576,00 100,00%

60095 083 0 5000,00 5000,00 100,00%

700 70005 047 0 5472,00 5669,79 103,61% 70005 049 0 0,00 1829,10 0,00%

70005 075 0 180000,00 258578,40 143,65%

70005 076 0 6500,00 6508,60 100,13%

70005 077 0 407046,00 60412,09 14,84%

70005 092 0 3000,00 5531,35 184,38%

70005 097 0 0,00 10540,33 0,00%

70095 083 0 3000,00 3685,00 122,83%

70095 246 0 300000,00 193877,76 64,63%

720 72095 200 7 135536,89 83581,03 61,67% 72095 200 9 23918,27 14749,60 61,67%

72095 620 7 142143,31 99304,12 69,86%

72095 620 9 25084,11 17524,25 69,86%

750 75011 201 0 38916,00 38916,00 100,00% 75011 236 0 0,00 12,40 0,00%

75023 083 0 50,00 18,24 36,48%

75023 092 0 18000,00 31181,99 173,23%

75023 097 0 212000,00 201064,21 94,84%

751 75101 201 0 1067,00 1067,00 100,00% ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1194

75109 201 0 45865,00 32545,09 70,96%

75113 201 0 12215,00 12214,33 99,99%

754 75412 232 0 20000,00 20000,00 100,00% 756 75615 031 0 1937804,00 1842269,28 95,07% 75615 032 0 402274,00 381850,00 94,92%

75615 033 0 133353,00 137685,00 103,25%

75615 034 0 5356,00 8573,00 160,06%

75615 050 0 0,00 -64352,00 0,00%

75615 069 0 132,00 205,20 155,45%

75615 091 0 4500,00 5609,26 124,65%

75616 031 0 315651,00 377012,44 119,44%

75616 032 0 1481293,00 1528277,64 103,17%

75616 033 0 4427,00 9144,00 206,55%

75616 034 0 22718,00 28424,00 125,12%

75616 036 0 5000,00 7534,30 150,69%

75616 050 0 50000,00 209042,40 418,08%

75616 069 0 2500,00 10950,28 438,01%

75616 091 0 25000,00 23880,8 95,52%

75618 041 0 8000,00 15399,00 192,49%

75618 046 0 20000,00 7548,05 37,74%

75618 048 0 36000,00 43351,70 120,42%

75619 069 0 473870,00 476362,95 100,53%

75621 001 0 1677334,00 1695951,00 101,11%

75621 002 0 10000,00 95426,32 954,26%

758 75801 292 0 2915588,00 2915588,00 100,00% 75807 292 0 1453280,00 1453280,00 100,00%

75814 203 0 59074,15 59074,15 100,00%

75831 292 0 250905,00 250905,00 100,00%

801 80101 092 0 500,00 93,40 18,68% 80101 097 0 0,00 1783,18 0,00%

80101 201 0 2699,73 2598,75 96,26%

80101 203 0 6000,00 6000,00 100,00%

80101 240 0 0,00 11,99 0,00%

80103 200 7 58480,00 54068,50 92,46%

80103 200 9 10320,00 9541,50 92,46%

80103 203 0 64022,00 63317,76 98,90%

80103 620 7 131495,00 128231,00 97,52%

80103 620 9 23205,00 22629,00 97,52%

80195 069 0 0,00 26,00 0,00%

851 85195 201 0 330,00 330,00 100,00% 852 85202 083 0 31898,00 30491,29 95,59% ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1194

85206 203 0 36052,00 36051,16 100,00%

85212 069 0 0,00 44,00 0,00%

85212 097 0 3000,00 2797,73 93,26%

85212 098 0 10000,00 21069,33 210,69%

85212 201 0 3692675,00 3692078,96 99,98%

85213 201 0 30153,00 30080,04 99,76%

85213 203 0 31000,00 30724,57 99,11%

85214 203 0 337536,00 337536,00 100,00%

85215 201 0 112,08 63,08 56,28%

85216 203 0 262664,00 262606,22 99,98%

85219 092 0 600,00 210,83 35,14%

85219 097 0 0,00 400,00 0,00%

85219 203 0 105267,00 105267,00 100,00%

85228 083 0 4000,00 4594,30 114,86%

85228 201 0 40357,00 40348,07 99,98%

85228 236 0 0,00 29,55 0,00%

85295 083 0 5000,00 5330,84 106,62%

85295 097 0 45420,00 40416,48 88,98%

85295 201 0 60952,00 60028,23 98,48%

85295 203 0 196628,00 196628,00 100,00%

853 85395 092 0 0,00 982,92 0,00% 85395 200 7 201798,58 186526,34 92,43%

85395 200 9 10683,22 10215,86 95,63%

854 85415 203 0 161200,00 159581,34 99,00% 85415 204 0 13200,00 13200,00 100,00%

900 90001 083 0 0,00 572,93 0,00% 90001 092 0 0,00 212,70 0,00%

90002 097 0 0,00 1416,65 0,00%

90019 058 0 0,00 2190,80 0,00%

90019 069 0 25000,00 26773,62 107,09%

90078 244 0 20000,00 20000,00 0,00%

921 92195 083 0 530,00 294,70 55,60% 92195 200 7 23000,00 0 0,00% razem 19668277,67 19393936,62 98,61%

______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1194

Zał ącznik 1b do Zarz ądzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z WYKONANIE PLANU WYDATKÓW dnia 26 lutego 2015 roku

Dział Rozdział Paragraf P4 Plan Wydatki wykonane Wydatki, zrealizowane w wykonanie ramach funduszu % sołeckiego

010 01008 430 0 5000,00 5000,00 5000,00 100,00% 01010 451 0 280,00 253,87 90,67%

01010 605 0 343560,00 256674,11 74,71%

01030 285 0 41840,00 36954,58 88,32%

01042 452 0 2100,00 2098,44 99,93%

01095 411 0 786,48 786,48 100,00%

01095 412 0 112,09 112,09 100,00%

01095 417 0 4575,23 4575,23 100,00%

01095 421 0 103099,04 102830,79 95449,20 99,74%

01095 430 0 11653,12 6153,12 4500,00 52,80%

01095 443 0 725425,82 725425,82 100,00%

600 60014 430 0 3000,00 3000,00 100,00%

60014 662 0 70000,00 68881,95 98,40%

60016 421 0 46895,95 45157,69 11889,90 96,29%

60016 427 0 100559,20 99349,77 25558,81 98,80%

60016 430 0 77950,41 69909,75 11171,31 89,68%

60016 451 0 350,00 338,28 96,65%

60016 452 0 9870,00 9865,55 99,95%

60016 605 0 786750,00 777786,31 98,86%

60016 663 0 50000,00 50000,00 100,00%

60078 427 0 187226,00 187225,09 100,00%

60078 605 0 109470,00 109470,00 100,00%

60095 430 0 15981,78 9321,78 9321,78 58,33%

60095 605 0 33000,00 31662,50 95,95%

630 63095 291 0 15840,04 15840,04 100,00%

63095 415 0 47122,00 47121,40 100,00%

63095 456 0 6050,00 5959,00 98,50%

63095 601 0 7078,00 7000,00 98,90%

700 70005 417 0 22000,00 20550,00 93,41%

70005 421 0 9700,00 9699,26 99,99%

70005 426 0 59000,00 52445,51 88,89%

70005 427 0 133405,00 131653,37 98,69%

70005 430 0 48651,00 47806,15 98,26%

70005 443 0 4750,00 2888,51 60,81%

70005 451 0 75,00 24,82 33,09%

______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1194

70005 605 0 16500,00 16076,00 97,43%

70095 291 0 11070,00 0,00 0,00%

70095 421 0 2000,00 283,10 14,16%

70095 426 0 142000,00 140252,07 98,77%

70095 427 0 447000,00 360624,54 80,68%

70095 430 0 65688,00 65033,96 99,00%

70095 440 0 24700,00 23816,64 96,42%

70095 443 0 3000,00 0,00 0,00%

70095 448 0 16500,00 16459,00 99,75%

70095 459 0 812,00 312,00 38,42%

70095 461 0 6900,00 6900,00 100,00%

720 72095 417 0 6000,00 6000,00 100,00%

72095 421 7 7947,50 7856,93 98,86%

72095 421 9 1402,50 1386,52 98,86%

72095 430 7 73596,86 72714,31 98,80%

72095 430 9 12987,68 12831,95 98,80%

72095 435 0 21703,00 21702,51 100,00%

72095 435 7 36631,09 36135,54 98,65%

72095 435 9 6464,31 6376,86 98,65%

72095 443 7 2203,20 2203,20 100,00%

72095 443 9 388,80 388,80 100,00%

72095 606 7 141194,83 99304,11 70,33%

72095 606 9 24916,73 17524,26 70,33%

750 75011 401 0 33006,00 33006,00 100,00%

75011 411 0 5150,00 5150,00 100,00%

75011 412 0 760,00 760,00 100,00%

75020 271 0 3600,00 3600,00 100,00%

75022 302 0 250,00 215,59 86,24%

75022 303 0 149600,00 139307,35 93,12%

75022 421 0 4150,00 3973,67 95,75%

75022 430 0 5400,00 5173,18 95,80%

75022 437 0 1500,00 0,00 0,00%

75023 302 0 7000,00 6712,16 95,89%

75023 303 0 1000,00 331,51 33,15%

75023 401 0 1173435,00 1168549,48 99,58%

75023 404 0 90930,00 90908,58 99,98%

75023 410 0 11000,00 5909,00 53,72%

75023 411 0 218990,00 218384,56 99,72%

75023 412 0 27340,00 26756,15 97,86%

75023 414 0 40000,00 40000,00 100,00%

75023 417 0 57280,00 57278,51 100,00%

______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1194

75023 421 0 53850,04 49090,03 91,16%

75023 426 0 32000,00 29184,11 91,20%

75023 427 0 3500,00 2671,32 76,32%

75023 428 0 3800,00 3505,00 92,24%

75023 430 0 147800,00 139847,56 94,62%

75023 435 0 2500,00 1264,24 50,57%

75023 436 0 10000,00 9230,98 92,31%

75023 437 0 12000,00 8444,95 70,37%

75023 441 0 40000,00 39493,90 98,73%

75023 443 0 33000,00 24360,33 73,82%

75023 444 0 39428,00 39428,00 100,00%

75023 453 0 9000,00 4976,00 55,29%

75023 461 0 15000,00 8257,92 55,05%

75023 470 0 9000,00 7658,00 85,09%

75023 606 0 3500,00 2745,00 78,43%

75075 421 0 46500,00 37122,27 79,83%

75075 430 0 56100,00 52868,43 94,24%

75095 417 0 5800,00 5800,00 100,00%

75095 421 0 500,00 438,00 87,60%

75095 430 0 44200,00 44200,00 100,00%

751 75101 421 0 500,00 500,00 100,00%

75101 430 0 567,00 567,00 100,00%

75109 303 0 30725,00 21150,00 68,84%

75109 411 0 583,71 583,71 100,00%

75109 412 0 70,66 70,66 100,00%

75109 417 0 6190,63 3905,61 63,09%

75109 421 0 4887,00 4177,00 85,47%

75109 430 0 3077,00 2327,16 75,63%

75109 441 0 331,00 330,95 99,98%

75113 303 0 5900,00 5900,00 100,00%

75113 411 0 350,00 349,40 99,83%

75113 412 0 33,70 33,69 99,97%

75113 417 0 2992,70 2992,68 100,00%

75113 421 0 2700,00 2700,00 100,00%

75113 430 0 24,60 24,60 100,00%

75113 441 0 214,00 213,96 99,98%

753 75310 478 0 650,00 636,38 97,90%

754 75406 300 0 500,00 0,00 0,00%

75411 617 0 5000,00 5000,00 100,00%

75412 302 0 18340,00 17844,00 97,30%

75412 411 0 3400,00 1405,79 41,35%

______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1194

75412 417 0 18683,00 16669,40 89,22%

75412 421 0 37000,00 36452,39 98,52%

75412 426 0 22000,00 16308,86 74,13%

75412 427 0 3000,00 685,00 22,83%

75412 428 0 7500,00 3994,00 53,25%

75412 430 0 7000,00 5782,61 82,61%

75412 443 0 5500,00 2826,50 51,39%

75421 421 0 1500,00 0,00 0,00%

757 75702 811 0 120000,00 109062,43 90,89%

758 75801 294 0 18654,00 18654,00 100,00%

75818 481 0 140000,00 0,00 0,00%

801 80101 302 0 120050,00 120049,30 100,00%

80101 401 0 1627088,00 1627050,91 100,00%

80101 404 0 138238,00 138237,31 100,00%

80101 411 0 315810,00 315777,99 99,99%

80101 412 0 38330,00 38328,92 100,00%

80101 421 0 60000,00 59999,90 100,00%

80101 424 0 9099,73 8998,75 98,89%

80101 426 0 150650,00 150649,68 100,00%

80101 427 0 2600,00 2599,22 99,97%

80101 428 0 2734,00 2130,50 77,93%

80101 430 0 18323,00 18315,53 99,96%

80101 435 0 702,00 701,76 99,97%

80101 436 0 1115,00 1111,86 99,72%

80101 437 0 3200,00 3159,00 98,72%

80101 441 0 3500,00 3493,66 99,82%

80101 443 0 1752,00 1752,00 100,00%

80101 444 0 90395,00 90395,00 100,00%

80101 470 0 600,00 600,00 100,00%

80103 302 0 24808,00 24807,09 100,00%

80103 401 0 223300,00 202680,67 90,77%

80103 404 0 13365,00 13364,41 100,00%

80103 411 0 41288,00 40272,87 97,54%

80103 412 0 4280,00 4265,29 99,66%

80103 417 0 15000,00 15000,00 100,00%

80103 421 0 1000,00 997,78 99,78%

80103 421 7 34680,00 30268,50 87,28%

80103 421 9 6120,00 5341,50 87,28%

80103 424 0 500,00 500,00 100,00%

80103 424 7 23800,00 23800,00 100,00%

80103 424 9 4200,00 4200,00 100,00%

______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1194

80103 428 0 400,00 400,00 100,00%

80103 444 0 14457,00 14457,00 100,00%

80103 605 7 89250,00 89250,00 100,00%

80103 605 9 15750,00 15750,00 100,00%

80103 606 7 42245,00 38981,00 92,27%

80103 606 9 7455,00 6879,00 92,27%

80104 433 0 250000,00 245104,00 98,04%

80110 302 0 53281,00 53280,39 100,00%

80110 401 0 498328,00 497856,25 99,91%

80110 404 0 40084,00 40083,17 100,00%

80110 411 0 97670,00 97577,15 99,90%

80110 412 0 13810,00 13806,11 99,97%

80110 421 0 3000,00 3000,00 100,00%

80110 424 0 400,00 400,00 100,00%

80110 428 0 466,00 465,20 99,83%

80110 435 0 351,00 350,88 99,97%

80110 437 0 660,00 629,66 95,40%

80110 444 0 31564,00 31564,00 100,00%

80113 401 0 73465,00 73193,91 99,63%

80113 404 0 4410,00 4405,31 99,89%

80113 411 0 13318,00 13230,26 99,34%

80113 412 0 1910,00 1888,76 98,89%

80113 421 0 55759,84 52003,89 93,26%

80113 427 0 12000,00 9401,90 78,35%

80113 430 0 400000,00 384765,10 96,19%

80113 443 0 12000,00 8381,00 69,84%

80113 444 0 3274,00 3274,00 100,00%

80146 421 0 1607,00 1605,08 99,88%

80146 430 0 3980,00 3978,16 99,95%

80146 441 0 3036,00 3035,49 99,98%

80146 470 0 6356,00 6356,00 100,00%

80195 324 0 5000,00 4910,00 98,20%

80195 417 0 160,00 160,00 100,00%

80195 430 0 5000,00 0,00 0,00%

80195 444 0 28751,00 28751,00 100,00%

851 85153 430 0 4000,00 3080,00 77,00%

85154 303 0 6100,00 5625,00 92,21%

85154 417 0 6500,00 4925,00 75,77%

85154 421 0 6041,00 3087,86 51,12%

85154 426 0 1500,00 0,00 0,00%

85154 430 0 13259,00 12600,00 95,03%

______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1194

85154 439 0 1000,00 0,00 0,00%

85154 441 0 500,00 0,00 0,00%

85154 461 0 600,00 320,00 53,33%

85154 470 0 500,00 0,00 0,00%

85195 421 0 280,00 280,00 100,00%

85195 430 0 50,00 50,00 100,00%

852 85202 433 0 221378,00 220683,19 99,69%

85204 433 0 42747,00 42631,91 99,73%

85206 411 0 5241,00 5240,24 99,99%

85206 412 0 380,00 379,92 99,98%

85206 417 0 30431,00 30431,00 100,00%

85212 302 0 1136,00 1135,19 99,93%

85212 311 0 3584685,00 3584567,85 100,00%

85212 401 0 63597,00 63273,10 99,49%

85212 404 0 3174,00 3174,00 100,00%

85212 411 0 11009,00 10909,44 99,10%

85212 412 0 1480,00 1459,72 98,63%

85212 417 0 7000,00 6999,26 99,99%

85212 421 0 5809,00 5808,11 99,98%

85212 427 0 349,00 348,30 99,80%

85212 428 0 200,00 200,00 100,00%

85212 430 0 4992,00 4991,13 99,98%

85212 435 0 540,00 539,88 99,98%

85212 437 0 3150,00 3119,18 99,02%

85212 441 0 42,00 41,80 99,52%

85212 444 0 3282,00 3282,00 100,00%

85212 470 0 2230,00 2230,00 100,00%

85213 413 0 61153,00 60804,61 99,43%

85214 311 0 362586,00 362585,20 100,00%

85215 311 0 330109,88 328910,01 99,64%

85215 421 0 2,20 0,00 0,00%

85216 311 0 262664,00 262606,22 99,98%

85219 302 0 1400,00 1392,26 99,45%

85219 401 0 355988,00 355985,85 100,00%

85219 404 0 27700,00 27619,03 99,71%

85219 411 0 62935,00 62874,54 99,90%

85219 412 0 7565,00 7386,97 97,65%

85219 417 0 1000,00 1000,00 100,00%

85219 421 0 4420,00 4419,88 100,00%

85219 428 0 970,00 962,00 99,18%

85219 430 0 1593,00 1533,72 96,28%

______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1194

85219 435 0 70,00 49,08 70,11%

85219 436 0 960,00 905,63 94,34%

85219 437 0 1776,00 1765,59 99,41%

85219 441 0 15200,00 15081,22 99,22%

85219 444 0 12580,00 12580,00 100,00%

85219 461 0 250,00 209,86 83,94%

85228 401 0 30359,00 30359,00 100,00%

85228 404 0 2450,00 2442,90 99,71%

85228 411 0 7050,00 7025,63 99,65%

85228 412 0 804,00 803,64 99,96%

85228 417 0 8000,00 7997,14 99,96%

85228 444 0 1094,00 1094,00 100,00%

85295 311 0 372289,00 372188,80 99,97%

85295 411 0 95,64 83,84 87,66%

85295 417 0 556,36 487,68 87,66%

85295 421 0 1440,00 1170,00 81,25%

85295 430 0 560,00 560,00 100,00%

85395 311 9 23643,00 23643,00 100,00%

85395 401 7 56150,97 55935,81 99,62%

85395 401 9 2972,68 2961,24 99,62%

85395 411 7 18820,26 18144,48 96,41%

85395 411 9 996,36 509,88 51,17%

85395 412 7 668,69 575,56 86,07%

85395 412 9 35,40 30,40 85,88%

85395 417 7 48131,86 48131,86 100,00%

85395 417 9 2548,14 2548,14 100,00%

85395 421 7 12845,56 3538,86 27,55%

85395 421 9 680,24 10,72 1,58%

85395 428 7 512,85 512,85 100,00%

85395 428 9 27,15 27,15 100,00%

85395 430 7 32735,14 32735,14 100,00%

85395 430 9 1732,86 1192,43 68,81%

85395 432 7 31933,08 29887,68 93,59%

85395 432 9 1690,56 0,00 0,00%

854 85415 324 0 201500,00 199476,67 99,00%

85415 326 0 13200,00 13200,00 100,00%

900 90001 430 0 559780,00 538748,25 96,24%

90002 430 0 41818,00 0,00 0,00%

90003 421 0 1000,00 304,41 30,44%

90003 430 0 515870,00 496950,65 96,33%

90004 417 0 1200,00 1200,00 1200,00 100,00%

______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1194

90004 421 0 8319,54 7926,59 7926,59 95,28%

90004 430 0 2000,00 0,00 0,00%

90015 426 0 346307,00 325762,67 94,07%

90015 427 0 84000,00 80295,41 95,59%

90015 605 0 9000,00 8999,91 8999,91 100,00%

90019 421 0 3500,00 2760,91 78,88%

90019 430 0 11048,00 9026,44 81,70%

90019 606 0 6000,00 5656,77 94,28%

90019 623 0 26452,00 0,00 0,00%

90078 427 0 90700,00 90589,97 99,88%

90095 421 0 700,00 394,56 56,37%

90095 430 0 11874,15 10652,83 89,71%

90095 443 0 1000,00 0,00 0,00%

921 92109 401 0 31000,00 27563,90 88,92%

92109 411 0 5300,00 4673,99 88,19%

92109 412 0 760,00 666,79 87,74%

92109 421 0 7000,00 6849,98 6849,98 97,86%

92109 426 0 500,00 0,00 0,00%

92109 427 0 17311,88 17311,88 17311,88 100,00%

92109 430 0 1400,00 1152,00 1152,00 82,29%

92109 444 0 1641,00 1641,00 100,00%

92109 605 0 78000,00 67201,18 86,16%

92109 606 0 4126,10 4100,00 4100,00 99,37%

92116 248 0 220000,00 220000,00 100,00%

92195 430 0 35363,00 35362,50 100,00%

926 92601 421 0 4405,00 3472,87 78,84%

92601 430 0 2675,00 2623,68 984,00 98,08%

92601 605 0 20000,00 17197,10 10000,00 85,99%

92605 282 0 8000,00 8000,00 100,00%

92605 417 0 23000,00 17972,00 78,14%

92605 421 0 3700,00 0,00 0,00%

92605 430 0 11600,00 9314,10 80,29%

92695 421 0 19822,85 18986,63 15981,37 95,78%

92695 430 0 8000,00 7034,65 3900,00 87,93%

Razem 20430031,67 19591529,06 241296,73

______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1194

Zał ącznik Nr 1c do Zarz ądzenia Nr 13 /VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADA Ń INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014

I. WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

1.Modernizacja istniej ącego mostu stalowego nad rzek ą Pasł ęką w miejscowo ści Nowa Pasł ęka- Modernizacja ci ągu drogowego

Lata realizacji 2013-2014 całkowity, planowany koszt 10.001,00 zł

Planowane nakłady na 2014 rok 10.001,00 zł, wydatkowano w roku 2014 kwot ę 10.000,01 zł – zło żono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w Pomorskim Urz ędzie Marszałkowskim, został odrzucony.

2. Rozbudowa istniej ącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniej ącej oczyszczalni w miejscowo ści Żelazna Góra – Rozbudowa sieci sanitacyjnej w Gminie Braniewo

Lata realizacji 2013-2015 całkowity, planowany koszt 751.320,00 zł

Planowane nakłady na 2014 rok 126.560,00 zł, wydatkowano 40.116,00 zł- wykonanie projektu inwestycyjnego.

3. Przebudowa drogi Zgoda- Rusy

Lata realizacji 2013-2014 , całkowity planowany koszt 371.310,00 zł

Planowane nakłady na 2014 rok 355.000,00 zł, wydatkowano 349.507,21 zł- inwestycja zako ńczona.

4. Wykonanie projektu na sie ć wodoci ągow ą Zakrzewiec- Maciejewo z przył ączami w Maciejewie.

Lata realizacji 2014- 2015, całkowity planowany koszt 50.000 zł

Planowane nakłady na 2014 rok 2.000,00 zł, wydatkowano 2.000,00 zł- podpisanie umowy z projektantem.

5. Wykonanie projektu na sie ć kanalizacji sanitarnej Maciejewo- Lipowina.

Lata realizacji 2014- 2015, całkowity planowany koszt 50.000 zł

Planowane nakłady na 2014 rok 2.000,00 zł, wydatkowano 2.000,00 zł- podpisanie umowy z projektantem.

II. JEDNOROCZNE ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Zakup sprz ętu komputerowego do Urz ędu Gminy Plan 3.500,00 zł Wykonanie 2.745,00 zł

2. Budowa sieci wodoci ągowej Rogity- Bobrowiec Plan 80.000,00 zł ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1194

Wykonanie 79.763,32 zł

3. Budowa sieci wodoci ągowej Omaza- Żelazna Góra Plan 75.000,00 zł Wykonanie 74.794,79 zł

4. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej Zgoda - Gronowo Plan 58.000,00 zł Wykonanie 58.000,00 zł

5. Modernizacja nawierzchni drogowej w miejscowo ści Nowa Pasł ęka Plan 142.280,00 zł Wykonanie 142.276,74 zł

6. Poprawa warunków komunikacyjnych drogi gminnej w miejscowo ści Brzeszczyny Plan 20.000,00 zł Wykonanie 19.989,96 zł

7. Remont ci ągu pieszego w m. Bemowizna Plan 8.000,00 zł Wykonanie 7.995,00 zł

8. Remont drogi w miejscowo ści Bemowizna Plan 72.050,00 zł Wykonanie 72.014,73 zł

9. Remont drogi w miejscowo ści Brzeszczyny Plan 92.479,00 zł Wykonanie 92.430,67 zł

10. Zakup komputerów i oprogramowania do projektu „Gmina Braniewo w Internecie surfuje po całym świecie” Plan 166.111,56 zł Wykonanie 116.828,37 zł

11. Remont drogi w miejscowo ści Rudłowo Plan 66.940,00 zł Wykonanie 66.893,77 zł

12. Wykonanie chodnika w miejscowo ści Ciel ętnik Plan 20.000,00 zł Wykonanie 16.678,22 zł

13. Odbudowa przepustu w ci ągu drogi gminnej- dziłka 177 w obr ębie miejscowo ści Krzewno w km 0+097Plan 109.470,00 zł Wykonanie 109.470,00 zł

14. Remont wiat przystanowych Plan 33.000,00 zł Wykonanie 31.662,50 zł

15. Budowa wiaty w miejscowo ści Gronówko Plan 16.500,00 zł Wykonanie 16.076,00 zł

16. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 154.700 zł ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1194

Wykonanie 150.860,00 zł

17. Rozbudowa sieci o świetleniowej w St ępniu Plan 9.000,00 zł Wykonanie 8.999,91 zł

18. Zakup urz ądze ń generatora kanałowego wraz z doposa żeniem Plan 6.000,00 zł Wykonanie 5.656,77 zł

19. Remont świetlicy gminnej w miejscowo ści Rogity Plan 78.000,00 zł Wykonanie 67.201,18 zł

20. Zakup stołu bilardowego do świetlicy Plan 4.126,10 zł Wykonanie 4.100,00 zł

21. Zakup i monta ż urz ądze ń sportowych na boiska na terenie Gminy Plan 10.000,00 zł Wykonanie 7.197,10 zł

______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1194

Załącznik nr 1d do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku

WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12. 2014 ROKU

wykonanie Lp. Sołectwo Zaplanowane zadanie Plan wykonanie %/uwagi Zakup urządzeń na plac zabaw,zakup kosiarki, grzejników do świetlicy 1 Zawierz 12 311,00 zł 11 661,01 zł 94,72%

Remont drogi 2 Nowa Pasłęka 9 924,81 zł 9 924,81 zł 100,00% Zakup wyposażenia na plac zabaw, organizacja Dnia 3 Dziecka 13 015,32 zł 13 002,66 zł 99,90%

Nawiezienie żwiru na drogi. 4 Jarocin 5 351,86 zł 5 351,86 zł 100,00% Odmulenie rowu, nawiezienie żwiru na drogę 5 Grzechotki 6 884,55 zł 6 833,22 zł 99,25% Remont drogi gminnej, organizacja dni dziecka 6 Świętochowo 12 839,44 zł 12 839,44 zł 100,00% Wykonanie chodnika w miejscowości Cielętnik 7 Podgórze 9 321,78 zł 9 321,78 zł 100,00% Budowa wiaty,wytyczenie terenu pod wiatę, 8 Pęciszewo organizacja dnia dziecka 13 568,09 zł 13 535,24 zł 99,76%

Zakup kruszywa do naprawy drogi gminnej 9 Krzewno 10 402,21 zł 10 402,21 zł 100,00% Zakup urządzeń na plac zabaw, organizacja Dnia 10 Gronowo 8 191,11 zł 7 941,23 zł 96,95% Dziecka montaż siatki śniegowej, wykonanie ogrodzenia, zakup Wola 11 kosiarek, doposażenie placu zabaw 25 126,10 zł 19 718,61 zł 78,48% Lipowska

Zakup urządzeń na plac zabaw 12 Krasnolipie 8 517,75 zł 8 517,75 zł 100,00% Remont drogi, ogrodzenie placu zabaw, organizacja 13 Rodowo Dnia Dziecka 11 834,39 zł 6 803,63 zł 57,49%

Zakup sprzetu fitness, urzadzeń na plac zabaw, bramy 14 Żelazna Góra na plac zabaw, festyn wiejski 14 347,00 zł 14 339,45 zł 99,95%

Remont świetlicy wiejskiej 15 Rogity 17 311,88 zł 17 311,88 zł 100,00% zakup urządzeń na plac zabaw,stołu bilardowego, gier, 16 Szyleny organizacja Dnia Dziecka 25 126,10 zł 25 079,96 zł 99,82%

Wyposażenie placu zabaw 17 Zakrzewiec 7 763,96 zł 7 763,96 zł 100,00% Zakup urządzeń na plac zabaw, organizacja Dnia 18 Bobrowiec 15 025,41 zł 14 926,59 zł 99,34% Dziecka ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1194

Zakup wyposażenia na plac zabaw,zakup materiałów do kosiarki, organizacja Dnia Dziecka,k 19 Rusy wynagrodzenie za koszenie 11 382,12 zł 11 281,11 zł 99,11%

Wynajęcie równiarki, koparko-ładowarki, zakup 20 Mikołajewo szlaki na drogę 5 527,74 zł 5 473,92 zł 99,03%

Rozbudowa oświetlenia , zakup paliwa do kosiarki 21 Stępień 9 472,54 zł 9 266,41 zł 97,82% x 22 Garbina - zł - zł x 253 245,16 241 296,73 zł 95,28% zł ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1194

Załącznik 1e do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANIEWIE ZA ROK 2014 ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1194

1. Wstęp

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie realizował zadania wynikające w szczególności z następujących ustaw:

 Ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.; poz.163 ze zm.),  Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.992 ze zm.),  Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U. Nr 86, poz.732),  Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.7 ze zm.),  Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(Dz.U. Nr 267, poz.2259, ze zm.),  Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 11, poz.74 ze zm.),  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 164, poz.1027 ze zm.),  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493 ze zm.),  Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2005r.Nr 229, poz.1954 ze zm.),  Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz.1.375 ze zm.).

2. Struktura wydatków

Nałożone na jednostkę zadania można podzielić na zadania własne gminy /finansowane z budżetu Gminy Braniewo / i zdania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których gmina dostaje dotacje celowe z budżetu państwa.

OGÓŁEM WYDATKI WYNIOSŁY: 5.815.563,19 zł

w tym:

zadania własne: 1.796.053,92 zł.,

zadania zlecone: 4.019.509,27 zł.,

W ramach zadań własnych:  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: 625.191,42zł (w tym zasiłki stałe: 262.606,22 zł),  Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe: 22.678,48 zł,  Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych programem zatrudnienia socjalnego CIS: 8.046,09 zł,  Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej: 220.683,19 zł,  Podstawowe usługi opiekuńcze: 9.374,24 zł,  Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 493.765,63 zł  Prace społecznie użyteczne: 67.360,80 zł,  wkład własny do projektu EFS 23.643,00 zł  resortowy program asystent rodziny 36.051,16 zł ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1194

 program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 246.628,00 zł  piecza zastępcza 42.631,91 zł

W ramach zadań zleconych:  Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne: 3.692.078,96 zł,  Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze: 30.080,04 zł,  Zasiłki celowe dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne: 59.930,00 zł.  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 40.348,07 zł.  Koszty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe: 330,00 zł.  Realizacja projektu systemowego „Obudzić aktywność” 196.742,20 zł

3. Dochody wynosiły 21.688,97 zł w tym:

 Opłaty za usługi opiekuńcze: 4.594,30 zł.,  Zwrot świadczeń: - z Funduszu Alimentacyjnego: 12.659,19 zł., Zaliczki Alimentacyjnej: 2.797,73 zł.,  Odsetki bankowe: 1.193,75 zł.,  Wpływy z różnych opłat: 444,00 zł.

Dochody w całości zostały przekazane do budżetu gminy.

4. Opis realizacji zadań

POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje głównie 6 pracowników socjalnych obsługujących tzw. rejony opiekuńcze. a) charakterystyka społeczno - demograficzna rodzin objętych pomocą społeczną

Z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystało 384 rodzin.

W świetle ustawy o pomocy społecznej jedna rodzina może korzystać z wielu form pomocy zarówno z zadań własnych, jak i zleconych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przedstawionych poniżej danych.

Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe.

Powody przyznania mieszkańcom gminy Braniewo pomocy społecznej obrazuje tabela nr 1.

Tabela nr 1 : Powody przyznania pomocy społecznej Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Ubóstwo 282 880 Sieroctwo 4 10 Bezdomność 4 4 Potrzeba ochrony macierzyństwa 9 38 Bezrobocie 273 890 Niepełnosprawność 142 414 Długotrwała lub ciężka choroba 13 28 Bezradność w sprawach opiekuńczo – 35 115 wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1194 domowego Przemoc w rodzinie 2 11 Alkoholizm 18 45 Trudności w przystosowaniu do życia po 2 3 opuszczeniu Zakładu Karnego Ogółem*: 384 1161 *Liczba rodzin w kolumnach nie sumuje się do ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy, ponieważ uwzględniane są wszystkie problemy, jakie występują w jednej rodzinie, co oznacza, ze jedna rodzina może korzystać z pomocy z powodu kilku przesłanek.

Jak wynika z wyżej przedstawionej tabeli najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej były:  bezrobocie,  ubóstwo,  niepełnosprawność, Analiza sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie wykazuje, że od kilku lat, dominującymi powodami przyznania pomocy społecznej jest ubóstwo, bezrobocie i niepełnosprawność. b) realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej

Realizację wybranych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przedstawiona została w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 :Udzielone świadczenia-zadania własne Formy pomocy Liczba osób, Liczba rodzin Liczba osób w Koszt świadczenia którym przyznano rodzinach /w złotych/ decyzją świadczenie Zasiłki okresowe 223 211 686 337.536,00 Zasiłki celowe i pomoc w 280 275 1100 132.298,20 naturze, zasiłek celowy na pokrycie wydatków 0 0 0 0 powstałych w wyniku zdarzeń losowych Sprawienie pogrzebu 0 0 0 0 Schronienie 0 0 0 0 Usługi opiekuńcze 18 17 28 22.213,21

71 71 633 262.606,22 Zasiłki stałe ogółem: w tym dla osób: 42 42 414 201.736,47 - samotnie gospodarujących - pozostających w rodzinie 29 29 219 60.869,75

Pobyt w domu pomocy 8 7 7 220.683,19 społecznej ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1194

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były dla 15 osób w miejscu zamieszkania. Na ten cel wydatkowano kwotę 40.348,07 zł. - zlecone środki Wojewody.

Resortowy program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

W ramach realizacji programu „Wspierania rodziny i pieczy zastępczej” pomocą zostało objętych 22 rodzin, w tym 39 dzieci. Całkowity koszt programu wyniósł: 36.052,00zł.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie posiłku objęto 239 osób, w tym:  40 dzieci do lat siedmiu,  198 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,  1 osoba otrzymująca pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej

Osoby te otrzymały 33.443 posiłków, w tym:  3.604 to pełen obiad,  29.839 to jedno gorące danie

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,13 zł.

KOSZT PROGRAMU: 246.628,00 zł. w tym:

zadania własne: 50.000,00 zł.

zadania zlecone: 196.628,00 zł.

Na posiłki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 139.379,00 zł, w tym ze środków własnych Gminy Braniewo 39.640,27 zł. Pomocą w formie zasiłku celowego objęto 481 osób w 163 rodzinach. Na ten cel przyznano 405 świadczeń na kwotę: 107.249,00zł. (w tym: środki własne: 10.359,73 zł., środki z dotacji: 96.889,27 zł). c) praca socjalna

Praca socjalna czyli działalność pracowników socjalnych zmierzająca do pomocy we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez kształtowanie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi świadczona była dla 384 rodzin liczących 1161 osób.

 prowadzono poradnictwo socjalne, pomagano w załatwianiu ważnych spraw klientów Ośrodka, pomoc w pisaniu listów motywacyjnych, podań o pracę, wypełnianiu pism urzędowych, wniosków urzędowych,  wspierano rodziny w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, jak też współpracowano z pedagogami szkolnymi, psychologami, kuratorami, terapeutami, nauczycielami, służbą zdrowia, Policją, Zakładami Karnymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Sądem Rejonowym, Prokuraturą, związkami wyznaniowymi, prywatnymi przedsiębiorcami, pracownikami innych instytucji działających na rzecz klientów pomocy społecznej,  współpraca ze wszystkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy w celu uzyskania należnych podopiecznym świadczeń oraz koordynacja działań,  angażowano środowiska lokalne do pomocy osobom znajdującym się w potrzebie, ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1194

 udzielano nieodpłatnie pomocy rzeczowej tj. odzież, obuwie, art. gospodarstwa domowego, meble, pościel, koce, zabawki,  motywowano osoby stosujące przemoc do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej,  informowano niepełnosprawnych o formach wypoczynku i rehabilitacji, możliwościach uzyskania pomocy w zakresie rehabilitacji leczniczej, likwidacji barier architektonicznych oraz ulgach i uprawnieniach,  edukowano w zakresie gospodarowania budżetem domowym oraz prowadzenia gospodarstwa domowego,  edukowano w zakresie promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,  wprowadzono 5 asystentów rodziny do 35 rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze,  zawierania kontraktów socjalnych z klientami pomocy społecznej,  realizowano terapię psychospołeczną, ze szczególnym uwzględnieniem młodych matek,  skierowano do uzupełnienia wykształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,  złożono wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzin,  pomoc w podjęciu leczenia psychiatrycznego i kontynuowaniu leczenia psychiatrycznego,  współpracowano z GKRPA w Braniewie w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych w tym przeprowadzano środowiskowe wywiady alkoholowe,  mobilizowano osoby uzależnione do podejmowania terapii uzależnień i systematycznego leczenia odwykowego,  współpracowano z PUP w Braniewie, UG w Braniewie w zakresie kwalifikowania osób bezrobotnych do prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i prac społecznych,  kierowano na szkolenia realizowane przez Fundację Stabilo, Centrum Integracji Społecznej, Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie, oraz w ramach projektów unijnych,  współpraca w ramach projektu „Gmina Braniewo w Internecie – surfuje po całym świecie”  pomagano przy ubieganiu się o umieszczenie w ZOL,  promowanie i rozpowszechnianie wolontariatu na terenie Gminy Braniewo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi szeroko rozumianą pracę socjalną z osobami uzależnionymi i współuzależnionym, wyrażającą się poradnictwem rodzinnym, prawnym, motywacją do podjęcia terapii uzależnień i współuzależnień, edukowaniem z zakresu uzależnień, współpracą z instytucjami i placówkami służby zdrowia oraz stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się profilaktyką uzależnień.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie w zakresie:  upowszechniania ofert pracy,  informacji o wolnych miejscach pracy,  upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. d) grupa wsparcia

W 2014r. cyklicznie odbywały się spotkania grupy wsparcia dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą. Grupa prowadzona była przez dwóch specjalistów pracy socjalnej. Grupa wsparcia była grupą otwartą. Stałym wsparciem było objętych 20 kobiet. Celem grupy wsparcia był wzrost świadomości oraz zmotywowanie do podjęcia działań zmierzających do przerwania cyklu przemocy poprzez edukację, działania terapeutyczne, integrację społeczną oraz zaktywizowanie zawodowe grupy osób zagrożonych lub doświadczających przemocy.

Zrealizowany został projekt „Moje życie w moich rękach” dla kobiet uczęszczających na spotkania grupy wsparcia. Realizacja projektu sierpień-grudzień 2014r. Celem głównym projektu było poprawa funkcjonowania psychospołecznego kobiet doświadczających przemocy poprzez uświadomienie oraz zmotywowanie do podjęcia działań zmierzających do przeciwdziałania ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1194 i przerwania cyklu przemocy. Spotkania prowadzone były przez specjalistów cyklicznie co dwa tygodnie po 2 godziny. Podsumowaniem projektu było spotkanie wigilijne. e) kontrakty socjalne

Dla podniesienia skuteczności działań w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, pracownik socjalny może prowadzić pracę socjalną w oparciu o kontrakt socjalny, w którym opracowuje ocenę sytuacji rodziny, formułuje cele, które osoba czy rodzina ma osiągnąć dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Narzędzie to określa również uprawnienia i zobowiązania pracownika socjalnego i podopiecznego. f) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2014 r. prowadzono 52 procedury :Niebieskie Karty” w 33 rodzinach. Pracownicy socjalni uczestniczyli w 112 spotkaniach grupy roboczej. Odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. W dalszym ciągu prowadzone są procedury „Niebieskiej Karty: przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie.

Realizacja projektu systemowego ”Obudzić aktywność” w 2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zakończył realizację projektu systemowego pt. „Obudzić aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na lata 2008-2014. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2014 roku w ramach projektu wydano 220.385,20 zł, z tego kwota w wysokości 196.742,20 zł pochodzi ze środków europejskich oraz 23.643,00 wkładu własnego Gminy. W ramach projektu zostały zawarte 21 kontraktów socjalnych (I grupa - 13 osób, II grupa - 8 osób). W okresie od IX do XI 2014 r. 8 osób spośród uczestników projektu zostało skierowanych do odbycia stażu.

Grupa I - obejmowała osoby borykające się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Rodzinom tych osób został przydzielony asystent rodziny na okres 6 miesięcy w wymiarze 48 godzin na rodzinę. Ponadto osoby z grupy I zostały skierowane do udziału w:  terapii psychospołecznej (24 godz. na grupę),  zajęciach z pierwszej pomocy i promocji zdrowia (4 godz.)  zajęciach z zakresu planowania własnego rozwoju zawodowego i gospodarowania budżetem domowym (8 godz.). Grupa II – obejmowała osoby doznające lub zagrożone przemocą. Osoby te zostały skierowane do udziału w:  zajęciach socjoterapeutycznych (16 godz.),  warsztatach ze specjalistą ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy (10 godz.),  zajęciach z zakresu planowania własnego rozwoju zawodowego i gospodarowania budżetem domowym (8 godz.).  zajęciach z pierwszej pomocy i promocji zdrowia (4 godz.)

Projekt systemowy był kierowany do mieszkańców Gminy Braniewo, w tym w szczególności do osób:  bezrobotnych,  nieaktywnych zawodowo,  zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

PAL (Program Aktywności Lokalnej) ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1194

W ramach projektu systemowego „Obudzić aktywność” w 2014r. w okresie od V do IX był realizowany program aktywności lokalnej (PAL). Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PAL skierowany był do 12 mieszkańców wsi Gronówko. PAL obejmował między innymi:  Wsparcie animatora lokalnego - 20 godzin.  Zajęcia z pierwszej pomocy i promocji zdrowia - 4 godziny.  Warsztaty z zagospodarowania krajobrazu – 10 godzin.  2 ogniska integracyjne dla mieszkańców.  Wyjazd studyjny.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ze świadczeń rodzinnych skorzystały ogółem 562 rodziny.

Zasiłek rodzinny pobierało 321 rodzin, w tym: • na 1 dziecko - 142 rodzin • na 2 dzieci - 105, • na 3 dzieci - 47, • na 4 i więcej dzieci - 27.

Szczegółowa struktura udzielonych świadczeń rodzinnych przedstawiona jest w tabeli nr 3.

Tabela nr 3: Struktura udzielonych świadczeń rodzinnych L.p. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 1. Zasiłki rodzinne 8312 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 4928 Urodzenia dziecka 32 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 45 wychowawczego Samotnego wychowania dziecka 632 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 817 Rozpoczęcia roku szkolnego 540 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 1304 zamieszkania Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1558 Razem zasiłki rodzinne z dodatkami 13240 3. Zasiłki pielęgnacyjne 3979 4. Świadczenia opiekuńcze 2435 Świadczenie pielęgnacyjne 291 Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 1 Specjalny zasiłek opiekuńczy 124 Zasiłek dla opiekuna 1233 Odsetki wypłacone od wyrównywanych zasiłków dla opiekuna 786 Razem świadczenia opiekuńcze 6414 ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1194

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 53 Ogółem: 19707

Na świadczenia rodzinne wydano kwotę: 2.874.241,27 zł. Na składkę społeczną opłaconą w związku z wypłaconymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, specjalnymi zasiłkami opiekuńczymi oraz zasiłkami dla opiekuna wydano kwotę 175.904,02 zł.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 77. rodzin 1564 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Strukturę wydatków z funduszu alimentacyjnego obrazuje tabela nr 4. Tabela nr 4. Struktura wydatków z funduszu alimentacyjnego Świadczenia z Funduszu Kwota wydatku Liczba świadczeń Alimentacyjnego Ogółem: 534.723,00 zł. - w tym na osobę uprawnioną w wieku: 1564

447.073,00 zł. 1285 0 – 17 lat 18 – 24 lat 87.650,00 zł. 279

25 lat i więcej 0,00zł. 0

W okresie I-XII 2014 roku w ewidencji GOPS figurowało 85 dłużników alimentacyjnych, w tym 70 zamieszkujących na terenie gminy Braniewo.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 34.914,86 zł, z czego przekazano:  12.795,66 zł na dochody budżetu państwa,  1.060,94 zł gminom dłużników,  6.621,46 zł na dochody Gminy Braniewo. Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie o aktywizację zawodową 39 dłużników alimentacyjnych, 2) skierowano do Prokuratury 13 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego, 3) przeprowadzono 54 wywiadów, 4) zobowiązano 13 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Z tytułu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń zaliczki alimentacyjnej dłużnicy alimentacyjni zwrócili 3.090,20 zł., z czego:  1.545,10 zł. - na dochody budżetu Państwa,  1.545,10 zł. - na dochody Gminy Braniewo.

Prace społecznie użyteczne

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było 32 osoby, w miesiącach od 01 marca do 30 listopada 2014 roku.

Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych wykonują następujące prace: ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1194

 świadczenie podstawowych usług opiekuńczych,  prace porządkowe i sprzątania terenu gminy,  prace porządkowe w filiach Biblioteki Gminnej, świetlicy,  prace porządkowe w szkole gminnej.

Całkowity koszt prac społecznie użytecznych wynosił: 67.360,80 zł. z czego wkład własny gminy Braniewo: 26.944,32 zł., Powiatowego Urzędu Pracy: 40.416,48 zł. ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1194

Załącznik 1f do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO za 2014 r.

L.p. Wyszczególnienie § Plan 2014 Wykonanie %

1 Stan na początek roku 560,72 560,72 100

2 Przychody ogółem 236 435,46 236 435,46 100

2. 1 Dotacja Urzędu Gminy Braniewo 220 000,00 220 000,00 100

2 .2 Przychody własne 16 435,46 16 435,46 100 w tym: - Środki z Fundacji Orange 2 043,24 2 043,24 100 - środki z Poczty Polskiej 6 839,94 6 839,94 100 - wpływy z usług 2 428,00 2 428,00 100 - odsetki bankowe 204,28 204,28 100 - środki z „San Leon Services Sp.z o.o. 500,00 500,00 100 - środki OPYLUX Salon optyczny 500,00 500,00 100 - środki z Biblioteki Narodowej 3 920,00 3 920,00 100

3 Ogółem ( 1 + 2 ) 236 996,18 236 996,18 100

4 Koszty 236 323,74 236 323,74 100

4 .1 Nagrody i Wydatki osobowe 3020 1 224,33 1 224,33 100 niezaliczane do Wynagrodzeń 4.2 Nagrody o charakterze szczególnym 3040 12 816,00 12 816,00 100 niezaliczane do wynagrodzeń (za prowadzenie punktów bibliotecznych)

4.3 Wynagrodzenia osobowe 4010 140 691,81 140 691,81 100

4.4 Składki na ubezpieczenie społ. 4110 25 952,71 25 952,71 100

4.5 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 156,55 2 156,55 100

4.6 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 13 750,00 13 750,00 100

4.7 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 11 020,45 11 020,45 100

4.8 Zakup księgozbioru 4240 8 119,49 8 119,49 100

4.9 Zakup energii 4260 3 997,83 3 997,83 100

4.10 Zakup usług remontowych 4270 2 672,37 2 672,37 100

4.11 Zakup usług zdrowotnych: 4280 150,00 150,00 100 ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1194

w tym badania okresowe pracowników

4.12 Zakup usług pozostałych 4300 1 198,97 1 198,97 100

4.13 Opłaty z tyt. Dostępu do Internetu 4350 1 905,59 1 905,59 100

4.14 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. 4370 2 180,71 2 180,71 100

4.15 Podróże służbowe krajowe 4410 1 973,93 1 973,93 100

4.16 Różne opłaty i składki 4430 314,00 314,00 100

4.17 Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjalnych 4440 6 199,00 6 199,00 100

4.18 Szkolenie pracowników 4700 - - 5 Stan środków obrotowych na dzień 672,44 31.12.2014(3-4) 6 Środki pieniężne na r-ku bankowym 53,39 na dzień 31.12.2014 7 Zobowiązania na dzień 31.12.2014 nie wystąpiły 8 Należności niewymagalne 619,05 - Poczta Polska

______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1194

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI BIBKIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRANIEWO Za 2014 roku

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo jest instytucją kultury , której celem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informatycznych, upowszechnianie wiedzy i wspomaganie rozwoju edukacji i kultury. Biblioteka działa na terenie Gminy Braniewo poprzez placówki BPG Braniewo oraz Filię w Lipowinie i Świetlica w Żelaznej Górze i 17 punktów bibliotecznych.

STAN BIBLIOTEKI w 2014 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo Filia w Lipowinie Świetlica w Żelaznej Górze Punkty biblioteczne : Bemowizna, Brzeszczyny, Cielętnik, Glinka, Gronówko, Grzędowo, Krasnolipie, Krzewno, Młoteczno, Nowa Pasłęka, Rudłowo, Stępień, Szyleny- osada , Szyleny- wieś, Świętochowo, Zgoda, Żelazna Góra.

Status formalno – prawny Instytucja kultury (wpisana do rejestru instytucji kultury)

STATYSTYKA

Czytelnicy zarejestrowani 678 Odwiedziny 9338 w wypożyczalni 2172 w czytelni 1311 w czytelni internetowej 5855

Wypożyczenia zbiorów ogółem 19838 udostępnienie na zewnątrz 16316 udostępnienie na miejscu 1626 Ilość udzielonych informacji 317 Czasopisma na miejscu 1579

III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA BIBLIOTEK.

Program działalności bibliotek to połączenie tradycyjnych sposobów wykorzystania ich zasobów ze stopniowym wdrażaniem nowych form aktywności, realizowanych w placówkach bibliotecznych, który koncentruje się na: 1. gromadzeniu i opracowywaniu oraz systematycznym wzbogacaniu zbiorów książkowych 2. wypożyczaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie informacji. 3. zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie i rozwój kultury 4. prowadzenie nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji. BPG Braniewo wraz z filią i świetlicą posiada 32 komputery, w tym:

9 stanowisk dla użytkowników w BPG Braniewo 5 stanowisk dla użytkowników w Filii w Lipowinie 12 stanowisk dla użytkowników w świetlicy w Żelaznej Górze 6 Stanowisk dla pracowników BPG ,Filii i Świetlicy

2014 r to kontynuacja Programu Rozwoju Bibliotek do którego przystąpiliśmy w 2013 r. szkolenie z zakresu technologii komunikacyjnych i informatycznych w Wojewódzkiej Bibliotece w Olsztynie szkolenie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1194

III i IV Moduł Programu Rozwoju Bibliotek szkolenie odbywało się w Szadowie.

FISE- szkoła przedsiębiorczości kurs „Praca, Rodzina , Finanse” w/w szkolenia były obowiązkowe w związku z wejściem naszej biblioteki w 2013 r do III Rundy Programu Rozwoju Bibliotek.

Z tego projektu BPG Braniewo otrzymała drukarkę ,rzutnik, ekran laptop, aparat fotograficzny, głośniki. Filia w Lipowinie – drukarkę , aparat fotograficzny

W Bibliotece Miejskiej w Braniewie – warsztaty przedmiotowo-metodyczne „ i Mazury w latach 1945-1950” spotkanie organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowane w 2014 r.

W bibliotece, w filii i na świetlicy na ścianach jest galeria obrazów poplenerowych, oraz wystawa rzeźb .

Zajęcia, które biblioteka organizuje robione są głównie na świetlicy w Żelaznej Górze „Ferie na wsi” – zajęcia plastyczne , gry i zabawy Dzień kobiet – śpiew, muzyka , zabawa Dzień dziecka - gry i zabawy słodki poczęstunek

W świetlicy codziennie, korzysta się z pracowni komputerowej, gier typu bilard, piłkarzyki, gry planszowe, edukacyjne i inne oraz kącik dla dzieci z możliwością zabawy, rysowania. Przychodzą rodzice z małymi dziećmi i chętnie korzystają z kącika przedszkolnego, dla dorosłych kolorowa prasa , przy świetlicy plac zabaw dla najmłodszych. Świetlica to miejsce spotkań ,odbywają się zebrania wiejskie ,szkolenia dla rolników.

Spotkanie Stowarzyszenia „Przy Granicy” z mieszkańcami w sprawie realizacji projektu „ Moje sołectwo i ja” związanego z upiększeniem miejscowości Żelazna Góra. Sam projekt był realizowany na początku czerwca .

24.05.2014 odbył się XXIII Przegląd Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży. Impreza miała na celu popularyzację form ruchu scenicznego, integrację środowisk, prezentację i konfrontację dorobku artystycznego, propagowanie życia bez nałogów. W tym roku połączona była z wojskową majówką i odbyła się w Amfiteatrze Miejskim w Braniewie. Wszyscy uczestnicy Przeglądu i ich opiekunowie otrzymali okolicznościowe plakietki i dyplomy uczestnictwa oraz słodki poczęstunek

Stowarzyszenie „Przy Granicy” w świetlicy w Żelaznej Górze realizowało projekt KUCHARZE NIEZNANI Panie ze stowarzyszenia przez kilka tygodni przyjemnie spędzały czas ze sobą przy wspólnym gotowaniu.

W grudniu biblioteka wraz ze stowarzyszeniem zorganizowała Mikołajki. Atrakcją dla dzieci oraz młodzieży było pieczenie oraz wspólne dekorowanie pierników, dzieci własnoręcznie robiły ozdoby choinkowe. Wspólne ubieranie choinki było doskonała zabawą dla dzieci. ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 1194

Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 1194

Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na dzień 31.12.2014r

Informacja i składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia, określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym(t. jedn. Dz. U. z 2013 poz.594), sporządzona stosownie do art .267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( t. j z 2013 poz. 885)

I. Informacja o jednostkach organizacyjnych gminy, posiadanych udziałach oraz wartości księgowej mienia komunalnego.

A) Jednostki organizacyjne Gminy Braniewo: 1. Zespół Szkół w Lipowinie 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3. Instytucje Kultury

A) Jednoosobowe spółki Gminy:

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Spółka z o. o -100% udziałów -4.703.000zł

I. Mienie gminy stanowią: 1.grunty o ogólnej powierzchni 512,8ha w tym: a) drogi -335,6ha b) grunty pod zabudową -10,7ha c) pozostałe grunty – 166,5a 2.hydrofornie -17szt. 3.Oczyszczalnie-3 szt. 4.sieć kanalizacyjna o dł.55,1km 5.sieć wodociągowa o dł. 116,39km 6.świetlice wiejskie w Bemowiźnie, Gronowie, Grzechotkach, Lipowinie, Pęciszewie, Rogitach Zawierzu, Żelaznej Górze, 7.remizy w Gronowie, Lipowinie, Żelaznej Górze 8.grunty oddane w użytkowanie wieczyste -4,16ha 9.grunty oddane w dzierżawę -72,8ha 10.grunty oddane w zarządzanie -1,09h 11.obiekty szkolne w Lipowinie, Szylenach, Żelaznej Górze 12.obiekty sportowe: boisko ”Orlik” w Szylenach, boisko w Bemowiźnie, boisko przy Zespole Szkół w Lipowinie 13.lokale mieszkalne :147 w tym 13 lokali socjalnych 14.lokale użytkowe: 2 w Lipowinie 15.budynki gospodarcze 97 16.środki transportu 17.wiaty przystankowe 18.przystań Jachtowa ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 1194

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2014r. ( w złotych) lp Treść Wartość mienia w złotych 31.12.2013r 31.12.2014r.

1 Grunty 1989175 2109034 2 Budynki 9233788 9610417 - komunalne 4475271 4784699 - oświatowe 2666244 2666244 - OSP 880 643 880643 - świetlice 1211630 1278831 3 Budowle, obiekty inż.37813873 40030081 lądowej i wodnej 4 Kotły i maszyny energetyczne264622 264622 maszyny, ciepłomierze 5 Maszyny,urządzenia i aparaty techniczne 758108 877906 6 Urządzenia techniczne 149908 150133 7 Środki transportu 1170268 1200969 8 Narzędzia, przyrządy, 55877 ruchomości i wyposażenie 51777 9 Pozostałe wyposażenie 389712 409866 8 Wartości niematerialne i162658 166429 prawne Ogółem 52014590 54844635

Wartość mienia gminnego w porównaniu ze złożoną informacją wykonania budżetu za rok 2013, a stanem na dzień 31.12.2014r zwiększyła się na ogólną kwotę 2 830 045 zł wynikająca z tytułu: 1.przejęcia lokali z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, 2.przejęcia kanalizacyjnej w Lipowinie, 3.przejęcia sieci wodociągowej w Lipowinie, 4.budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowiec i Żelazna Góra 5.nakładów na pozostałe środki trwałe.

W okresie od dn. 31.12.2014r. do dnia 31.12.2014r. mienie gminne zostało pomniejszone o ; 1. 1,1411ha - sprzedaż gruntów, 2. sprzedaży 2 lokali mieszkalnych

W 2014r. Gmina nabyła nieodpłatnie z zasobów Agencji nieruchomości Rolnych 14 lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi i ogródkami. Wraz z zasobem mieszkaniowym przejęto 0,9045 ha gruntów zabudowanych i 0,1881ha pod infrastrukturą towarzyszącą. Do zasobów komunalnych w 2014r Gmina przejęła sieć wodociągową i kanalizacyjną w Lipowinie. ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 1194

I. WYKONANE DOCHODY Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM w 2014r

(w złotych) lp. Treść Wykonanie w Plan 2014r w 2015 1 Dochody z najmu – lokale mieszkalne 258578 190000 2 Dochody z najmu lokali użytkowych 55978 56300 3 Dochody z tytułu dzierżawy gruntów 23269 24500 4 Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 60412 338000 5 Opłata roczna za wieczyste użytkowanie 5670 4000

Ad.1 Zaplanowano dochody z tytułu opłat i czynszu najmu lokali mieszkalnych administrowanych przez Gminę w wysokości 190000 zł na podstawie zawartych umów najmu.

Ad.2 Zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów w oparciu o aktualną stawkę jednostkową .

Ad.3 Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów zakładając, że wystąpi sprzedaż dzierżawionych gruntów.

Ad. 4 Na 2014 r. zaplanowano sprzedaż 12 działek oraz 2 lokali mieszkalnych. Planowany dochód ze sprzedaży mienia komunalnego kwotę 338000zł a) raty ze sprzedaży 2900 zł b) sprzedaż lokali 900zł c) sprzedaż gruntów 334200zł

Ad.5 Zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego na podstawie zawartych umów.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE W 2014 ROKU

OBRĘB NR DZIAŁKI POW. CENA SPRZEDAŻY UCHWŁA R.G ZARZĄDZENIE ha FORMA SPZREDAŻY WÓJTA

Wola Lipowska 2/128 0,14 322,73zł- lokal dla najemcy 56/VI/2013 5/VI/2014 Krzewno 99/6 0,0156 17675zł.-bez.przet. 11/VI/2014 46/VI/2014 Jarocin 12 i 13 1,09 40400złprzet. 18/VI/2014 23/VI/2014 Bobrowiec 127/3 0,04 389,54zł lokal dla najemcy 734/V/2010 31/VI/2012

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Gmina uzyskała dochody w kwocie 60412 zł ( bez podatku VAT). Lokale mieszkalne sprzedawane są z bonifikatą określoną w uchwale nr 31/VI/2012 Rady Gminy Braniewo z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustaleniu pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na stosowanie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych. Cena pozostałych nieruchomości jest to cena jaka została uzyskana w drodze przetargu lub ustalona w oparciu ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 1194 o przepis art.69 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r sprzedano:

1. 2 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie 2. grunty o powierzchni 1,1411ha; 3 nieruchomości gruntowe. ______Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 1194

Załącznik Nr 1h do Zarządzenia Nr 13 /VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Braniewo za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych zgromadzonych na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2014 roku

1. Zespół Szkół w Lipowinie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Plan dochodów 231.840,00 zł, wykonanie 150.357,75 zł, tj. 64,85 % planu dochodów.

Dochody w tej placówce pochodzą z odpłatności za wyżywienie (wykonano na kwotę 147.284,50 zł),darowizn (wykonano na kwotę 3.000,00 zł), odsetek naliczonych z rachunku bankowego (wykonano na kwotę 73,25 zł).

- Plan wydatków 231.840,00 zł, wykonanie 150.357,75 zł, tj. 64,85 % planu wydatków.

Głównymi wydatkami w tej placówce było wykonanie monitoringu szkoły, poprzez zakup kamer (2.650,00 zł) oraz usługę montażu (350,00 zł) oraz zakup artykułów żywnościowych (147.345,76 zł)