DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2014 r.

Poz. 2809

UCHWAŁA NR 390/LV/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie z a t w i e r d z e n i a sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) i art. 270 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE u c h w a l a, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013 rok zamieszczone w załącznikach do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt 1 składa się z: a) bilansu jednostki budżetowej, b) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), c) zestawienia zmian w funduszu jednostki, d) bilansu z wykonania budżetu gminy Nowy Staw. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALIN OWSKI Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2809

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 2809

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2013 rok Część opisowa

Budżet miasta i gminy Nowy Staw na 2013 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 236/XXXII/2012 w dniu 21 grudnia 2012 roku wykazywał poniższe wielkości ogółem: l 26.414.394 zł po stronie dochodów budżetowych ( w tym 2.340.500 złotych z tytułu dochodów majątkowych ), l 25.202.894 zł po stronie wydatków budżetowych ( w tym 1.430.085 złotych z tytułu wydatków majątkowych ) przy przyjęciu założenia, iż rok budżetowy winien zamknąć się nadwyżką budżetową w wysokości 1.211.500 złotych. W trakcie 2013 roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy, a Burmistrz Miasta wydał łącznie 22 zarządzenia wprowadzające zmiany w budżecie miasta i gminy oraz odnoszących się do jego uszczegółowienia zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych. Po wprowadzonych zmianach w budżecie jednostki samorządu terytorialnego w ciągu roku plan finansowy dla miasta i gminy Nowy Staw na koniec roku budżetowego 2013 roku przedstawiał się następująco: l planowane dochody budżetowe 28.251.709 złotych (zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.837.315 zł przy równoległym wzroście w budżecie planowanych dochodów majątkowych o 113.855 zł w stosunku do pierwotnie przyjętego w grudniu 2012 roku ich poziomu), l przewidywane wydatki budżetowe 27.782.879 złotych (zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 2.579.985 zł przy równoległym wzroście w budżecie planowanych wydatków majątkowych o 624.151 zł w stosunku do pierwotnie przyjętego w grudniu 2012 roku ich pułapu) oraz przewidywanej do osiągnięcia nadwyżki budżetowej w kwocie 468.830 złotych. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2013 r. wykonanie planowanych do osiągnięcia w 2013 roku podstawowych wielkości budżetowych przedstawia się następująco: Ø dochody ogółem 25.199.990,87 zł z tego: - dochody bieżące 24.473.086,57 zł - dochody majątkowe 726.904.30 zł Ø wydatki ogółem 25.741.679,94 zł z tego: - wydatki bieżące 24.331.552,86 zł - wydatki majątkowe 1.410.127,08 zł Budżet Gminy Nowy Staw na koniec 2013 roku zamknął się deficytem w wysokości 541.689,07 złotych. Źródłem finansowania powyższego deficytu był zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym na Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 2809

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który na dzień 31.12.2013 r. nie został spłacony w kwocie 850.714,10 zł. PRZYCHODY BUDŻETU W 2013 roku Gmina Nowy Staw zgodnie z Uchwałą nr 314/XLV/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 1 października 2013 r. wyemitowała obligacje komunalne na łączną w kwotę 7.000.000 zł, przeznaczając całość pozyskanych w ten sposób środków finansowych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. ROZCHODY BUDŻETU Rozchody budżetu ogółem na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 7.532.000,00 zł, z tego z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 7.518.000 zł ( informacja szczegółowa z wykonania przychodów i rozchodów została zamieszczona w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu ) oraz zgodnie z Uchwałą nr 262/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 lutego 2013 r. udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski w kwocie 14.000,00 zł. Koszty obsługi długu na dzień 31.12.2013 roku wyniosły łącznie 753.479,64 zł, z tego: · odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów – 703.058,30 zł · prowizje bankowe z tytułu udzielenia kredytów – 50.421,34 zł ZOBOWIĄZANIA Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania prawidłowe ogółem wynosiły 1.536.494,14 zł. Zadłużenie Gminy Nowy Staw z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 16.209.524,58 zł, w tym kwota 190.032,60 zł to kredyty zaciągnięte na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. wg instytucji finansowych przedstawia poniższe zestawienie: (w złotych)

Lp. nazwa instytucji finansowej zadłużenie ostateczny termin spłaty na 31.12.2013

1. PKO BP O/Kwidzyn 200.000,00 31.12.2016 2. BGK SA O/Gdańsk 1.076.388,98 31.12.2018 3. BGK SA O/Gdańsk 502.829,90 31.12.2019 4. BGK SA O/Gdańsk 1.113.091,60 31.12.2019 5. BGK SA O/Gdańsk 1.589.000,00 31.12.2020 6. Millenium Bank SA 605.000,00 31.12.2019 7. SBL Skórcz 240.000,00 31.12.2020 8. BS Nowy Staw 1.450.000,00 31.12.2020 9. PBS Kwidzyn 892.500,00 31.03.2022 10. PBS Kwidzyn 690.000,00 31.12.2022 11. PKO BP SA - obligacje 7.000.000,00 31.12.2033 Zadłużenie długoterminowe ogółem: 15.358.810,48 PBS Kwidzyn: kredyt w rachunku bieżącym 850.714,10 Zadłużenie ogółem: 16.209.524,58 Wskaźnik zadłużenia gminy do wykonanych dochodów na koniec roku wynosi 63,57 % NALEŻNOŚCI WYMAGALNE: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 2809

Stan zaległości z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł łącznie 2.393.832,09 zł. W stosunku do poziomu na koniec 2012 roku nastąpił wzrost zadłużenia o 12,77 %. Strukturę zadłużenia na 31.12.2013 roku w porównaniu do jego stanu na 31.12.2012 roku obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Stan na Stan na % (+ T r e ś ć 31-12-2012 31-12-2013 wzrost) % (- spadek) najem i dzierżawa, w tym: 965.678,88 1.058.614,37 + 9,62 – mieszkania komunalne 949.613,82 985.028,56 +3,73 – lokale użytkowe 16.065,06 73.585,81 +358,08 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 26.445,05 23.816,00 - 9,94 oraz spłata wykupu lokali mieszkalnych i działek, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3) podatek rolny, z tego: 267.667,34 257.243,22 - 3,89 osoby prawne 0,00 0,00 0,00 osoby fizyczne 267.667,34 257.243,22 - 3,89 podatek od nieruchomości, z tego: 656.021,88 734.555,63 + 11,97

- osoby prawne 588.541,32 637.536,29 + 8,32 – osoby fizyczne 67.480,56 97.019,34 + 43,77 podatek od środków transportu 112.660,42 63.795,42 - 43,37 – osoby prawne 0,00 0,00 0,00 osoby fizyczne 112.660,42 63.795,42 - 43,37 6) opłata za gospodarowanie odpadami 0,00 48.938,79 7) podatki i opłaty, które wpływają do 54.884,68 55.747,56 + 1,57 Urzędu Skarbowego (podatek od spadków i darowizn, podatek opłacany w formie karty podatkowej) 8) pozostałe zaległości z tytułu dochodów 39.328,87 151.121,10 + 284,25 budżetowych

R a z e m 2.122.687,12 2.393.832,09 +12,77 %

Kolejna tabela zawiera zestawienie zaległości podatkowych w przedziałach kwotowych z tytułu dwóch najbardziej znaczących podatków w budżecie miasta i gminy:

Zaległości do Zaległości od Zaległości RAZEM Nazwa podatku 100,- 100,- powyżej 1.000,- do 1.000,- Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota

Podatek rolny – osoby prawne ------

Podatek rolny – osoby fizyczne 49 981,20 17 6.046,48 18 84 250.215,5 257.243,2 4 2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 2809

Podatek od nieruchomości – osoby - - 1 416,00 3 4 prawne 637.120,2 637.536,2 9 9

Podatek od nieruchomości – 77 76 18 68.928,34 171 97.019,34 osoby fizyczne 3.520,5 24.570,5 0 0 Strukturę zadłużenia w poszczególnych sołectwach z tytułu podatku rolnego prezentuje poniższe zestawienie:

Zaległości do Zaległości od Zaległości powyżej RAZEM S o ł e c t w o 100,- 100,--1.000,- 1.000,- Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota

Brzózki 1 13,80 1 450,00 2 5.288,70 4 5.752,50

Chlebówka ------

Dębina 4 161,00 1 167,00 - - 5 328,00

Kącik - - 2 558,00 - - 2 558,00

Laski - - 1 139,00 1 1.082,00 2 1.221,00

Lipinka 8 47,00 - - 1 77.801,85 9 77.848,85

Lubstowo 2 68,00 1 329,00 1 48.409,90 4 48.806,90

Martąg ------

Mirowo 2 61,00 1 733,50 2 4.580,60 5 5.375,10

Myszewo 5 80,00 3 1.042,00 - - 8 1.122,00

Nidowo - - 1 114,01 - - 1 114,01

Nowy Staw 11 184,40 2 781,27 1 1.225,80 14 2.191,47

Półmieście - - - - 1 2.393,90 1 2.393,90

Pręgowo Żuławskie - - 1 369,80 2 8.296,20 3 8.666,00

Stawiec 1 5,00 - - 2 62.873,42 3 62.878,42

Świerki 3 118,00 - - 2 19.228,30 5 19.346,30

Tralewo 6 151,00 1 691,00 2 16.339,87 9 17.181,87

Trępnowy 6 92,00 2 671,90 1 2.695,00 9 3.458,90 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 2809

O G Ó Ł E M 49 981,20 17 6.046,48 18 250.215,54 84 257.243,22

Strukturę zadłużenia w poszczególnych sołectwach z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Zaległości do Zaległości od 100,-- Zaległości powyżej RAZEM S o ł e c t w o 100,- 1.000,- 1.000,- Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota

Brzózki 1 75,00 - - 1 1.560,00 2 1.635,00

Chlebówka ------

Dębina 5 332,00 5 1.249,80 1 3.305,00 11 4.886,80

Kącik 2 25,00 - - 1 1.374,80 3 1.399,80

Laski - - - - 1 1.965,00 1 1.965,00

Lipinka 4 257,00 12 4.286,57 2 2.087,80 18 6.631,37

Lubstowo 1 47,00 1 309,00 - - 2 356,00

Martąg - - - - 1 5.941,00 1 5.941,00

Mirowo 3 62,00 2 277,00 - - 5 339,00

Myszewo 7 352,50 1 165,60 - - 8 518,10

Nidowo 1 23,00 - - - - 1 23,00

Nowy Staw 39 1.711,40 35 11.231,32 7 45.692,54 81 58.635,26

Półmieście ------

Pręgowo Żuławskie 2 72,00 2 684,00 - - 4 756,00

Stawiec - - 6 2.403,03 - - 6 2.403,03

Świerki 4 146,60 3 709,80 1 3.054,00 8 3.910,40

Tralewo 3 136,00 5 1.980,80 2 2.149,20 10 4.266,00

Trępnowy 5 281,00 4 1.273,58 1 1.799,00 10 3.353,58

O G Ó Ł E M 77 3.520,50 76 24.570,50 18 68.929,34 171 97.019,34 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 2809

Strukturę umorzeń podatkowych prezentuje poniższe zestawienie: Nazwa Ilość podatników Kwota P r z y c z y n a

P O D A T E K R O L N Y

osoby fizyczne 30 4.537,00 trudności finansowe, choroba, upadki losowe P O D A T E K O D N I E R U C H O M O Ś C I

osoby fizyczne 39 7.673,70 trudności finansowe

O P Ł A T A O D P O S I A D A N I A P S Ó W

osoby fizyczne 1 60,00 trudności finansowe

U M O R Z E N I A O D S E T E K

osoby fizyczne 2 141,00 trudności finansowe

W analizowanym okresie sprawozdawczym wystawiono: – 1.796 upomnień, – 169 wezwań do zapłaty, – 611 tytułów wykonawczych, oraz wydano: – 21 decyzji z tytułu odroczeń w spłatach zobowiązań podatkowych na sumę 30.336,80 zł. Ustanowiono prawne zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych w formie hipoteki przymusowej u 13 podatników. Burmistrz Nowego Stawu w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską dokonał podziału rezerwy ogólnej w kwocie 92.940 zł przeznaczając ją m. in. na: · na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu placów zabaw przy ul. Zwycięstwa oraz ul. Witosa w Nowym Stawie – 1.500 zł; · środki na dotację celową na zadania w zakresie kultury fizycznej oraz na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – 23.500 zł; · środki na dotację celową na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu – 10.000 zł; · zwiększenie limitu wydatków na odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczonych dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 3.325 zł; · zwiększenie środków na fundusz remontowy – 10.000 zł; · zwiększenie środków na utrzymanie świetlic wiejskich – 2.415 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 2809

· zwiększenie limitu wydatków na utrzymanie i remont dróg gminnych – 17.200 zł; · wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela zatrudnionego w zlikwidowanej SP w Świerkach – 4.345 zł; · zwiększenie limitu wydatków na oświetlenie ulic i dróg gminnych – 7.700 zł; · zwiększenie limitu wydatków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie – 6.955 zł; · obchody 65 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszewie – 3.000 zł; · zwiększenie limitu wydatków budżetowych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Stawie – 3.000 zł. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E W budżecie Gminy Nowy Staw na 2013 rok zaplanowano osiągnięcie dochodów budżetowych ogółem w wysokości 28.251.709 zł, z tego: Ø dochody bieżące – 25.797.354,00 zł Ø dochody majątkowe – 2.454.355,00 zł Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego osiągnięto dochody w wysokości 25.199.990,87 zł która to wielkość stanowi 89,20 % zaplanowanych rocznych dochodów budżetowych ogółem, z tego: Ø dochody bieżące – 24.473.086,57 zł ( wykonanie planu 94,87 % ) Ø dochody majątkowe – 726.904,30 zł ( wykonanie planu 29,62 % ) Szczegółowy opis wykonania dochodów budżetowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej za 2013 rok został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Podstawową grupę dochodów gminy stanowi otrzymana z budżetu państwa subwencja ogólna, która wynosiła łącznie 8.636.718 zł, co stanowi 34,27 % ogółu dochodów. W porównaniu z 2012 rokiem otrzymana subwencja ogólna jest wyższa o kwotę 50.644 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej w 2013 roku wynosiła 6.236.567 zł i była wyższa od uzyskanej subwencji oświatowej w 2012 roku o kwotę 74.766 zł. Drugą co do wielkości grupą dochodów gminy są dochody własne, których wykonanie na koniec 2013 roku wyniosło 8.095.049,66 zł , co stanowi 32,12 % ogółu dochodów. Grupę tych dochodów budżetowych tworzą: · wpływy z podatków i opłat lokalnych ( bez udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ) – 6.189.815,48 zł; · dochody ze sprzedaży majątku – 691.876,55 zł; · dochody z mienia komunalnego – 821.597,25 zł; · pozostałe dochody – 392.357,41 zł. Wpływy w 2013 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za posiadanie psa, podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) wobec prognozowanego ich poziomu na koniec 2013 roku w kwocie 6.251.180 zł wyniosły 5.681.814,89 zł, który to pułap odpowiada 90,89 % wykonaniu planu. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( tzw. ustawy śmieciowej ) z dniem 1 lipca 2013 r. gminy stały się odpowiedzialne za organizację i kontrolę odbioru odpadów z nieruchomości. Wpływy do budżetu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 500.141,32 zł ( zaplanowano kwotę 500.000 zł ). Dochody ze sprzedaży majątku gminnego wyniosły łącznie 691.876,55 zł, wobec planowanego ich poziomu w wysokości 2.320.500 zł. Stopień wykonania planu dochodów ze sprzedaży majątku na koniec roku budżetowego wyniósł zaledwie 29,82 %. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 2809

Na niski poziom wykonania planu w tym zakresie wpłynęła przede wszystkim, zakończona niepowodzeniem próba sprzedaży działki o powierzchni 7,5918 ha z przeznaczeniem dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej, wycenionej na kwotę 1.946.660,73 zł brutto. Dochody bieżące i majątkowe z mienia komunalnego wyniosły łącznie 821.597,25 zł, co stanowi 87,31 % wykonania planu. Dochody te pochodzą przede wszystkim: · z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 68,133,70 zł; · z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 710.412,88 zł; · z wpływów związanych z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15.163,75 zł; · z wpływów z usług i odsetek – 27.886,92 zł. Pozostałe dochody własne gminy to przede wszystkim dochody uzyskane z odpłatności za usługi świadczone przez gminne placówki oświatowo-wychowawcze ( szkoły i przedszkole ). Na koniec 2013 roku, w stosunku do przyjętej prognozy na poziomie 289.159 zł, wymienione jednostki osiągnęły dochody w kwocie 289.594,91 zł, co odpowiada poziomowi wykonania planu w 100,15 %. Znaczącą grupą dochodów gminy są środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( przede wszystkim z zakresu pomocy społecznej ) w wysokości 5.659.189,43 zł, która to kwota stanowi 22,46 % ogółu dochodów. Dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami obrazuje załącznik Nr 6 do niniejszej informacji. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2.474.665,06 zł, przy planowanych wielkościach w budżecie na poziomie 2.588.466 zł, co stanowi 95,60 % wykonania planu. W związku z realizacją przez Gminę Nowy Staw kilku projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, w budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano dochody jakie zostaną pozyskane na podstawie podpisanych umów dofinansowania w łącznej kwocie 784.991 zł, z tego zrealizowano dochody w wysokości 293.171,01 zł co stanowi 37,35 % wykonania rocznego planu. Pozyskane środki związane są z realizacją następujących projektów inwestycyjnych: · rozliczeniem końcowym projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji” w części dotyczącej rewitalizacji kościoła poewangelickiego i zaadaptowania na Galerię Żuławską. W 2013 r. uzyskano refundację z budżetu Unii Europejskiej środków finansowych w kwocie 220.313,80 zł; · rozliczeniem końcowym projektu pn. „ Budowa zaplecza turystyczno – rekreacyjnego ( pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną ) na stadionie miejskim w Nowy Stawie, uzyskano dofinansowanie w kwocie 50.389,61 zł; · projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 uzyskano dofinansowanie w kwocie 5.122,95 zł; · projekt pn. „ Remont kapliczek i krzyży w sołectwach Brzózki, Laski, Mirowo, Stawiec, Świerki na terenie gminy Nowy Staw ” współfinansowany w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Europejskiego Funduszu Rolnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 uzyskano refundację poniesionych przez gminę wydatków w wysokości 10.813,01 zł; · projekt pn. „ Stworzenie punktu multimedialnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trępnowy” współfinansowany w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Europejskiego Funduszu Rolnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 uzyskano refundację poniesionych przez gminę wydatków w wysokości 6.531,64 zł. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 2809

W budżecie gminy Nowy Staw na 2013 rok zaplanowano wydatki budżetowe ogółem w wysokości 27.782.879,00 złotych, z tego: Ø wydatki bieżące – 25.728.643,00 zł Ø wydatki majątkowe – 2.054.236,00 zł Na koniec roku budżetowego zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 25.741.679,94 złotych, która to wielkość stanowi 92,65 % planowanych rocznych wydatków budżetowych ogółem, z tego: Ø wydatki bieżące – 24.331.552,86 zł ( wykonanie planu 94,57 % ) Ø wydatki majątkowe – 1.410.127,08 zł ( wykonanie planu 68,64 %) Szczegółowy opis wykonania wydatków budżetowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej za 2013 rok został ujęty w załączniku nr 2 do informacji. Wydatkowane środki finansowe na przedsięwzięcia inwestycyjne obrazuje – załącznik Nr 3 do informacji. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki bieżące 556.288 zł, poniesione wydatki 551.575,19 zł, wskaźnik wykonania planu 99,15 %. Wskazany poziom finansowania wydatków związany był z następującymi zdarzeniami: · przekazano Pomorskiej Izbie Rolniczej kwotę 50.887,19 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz izby w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego; · w ramach wydatków bieżących kwotę 500.688,00 zł została przeznaczona na zwrot osobom fizycznym i prawnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2013 roku oraz pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w zakresie realizacji powyższego działania. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki ogółem 438.903,00 zł, poniesione wydatki 409.731,19 zł, co stanowi 93,35 % planu, z tego przeznaczono na:

u wydatki bieżące: – 391.116,30 zł w tym fundusz sołecki – 18.593,70 zł

u wydatki majątkowe: – 18.614,89 zł w tym fundusz sołecki – 8.647,39 zł

Powyższe środki finansowe przeznaczono na: wydatki bieżące: · kwotę 391.116,30 zł na wydatki związane utrzymaniem publicznych dróg gminnych, z tej sumy m.in.: Ø kwotę 228.099,60 zł na: – wynagrodzenia oraz pochodne od płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 181.017,10 zł. Wydatki poniesione przez gminę na zatrudnienie osób bezrobotnych były częściowo zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ; – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłatę na rzecz PFRON – 41.464,00 zł; – badania lekarskie – 2.185,00 zł; – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 3.433,50 zł; Ø kwotę 163.016,70 zł min. na: – zakup materiałów i drobnego sprzętu do naprawy nawierzchni gruntowych, placów i chodników oraz materiałów do naprawy dróg o nawierzchni szlakowej ( 29.851,28 zł); Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 2809

– zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych ( 3.600 zł); – wznowienie znaków granicznych drogi gminnej ( 1.500 zł); – montaż barierek zabezpieczających ( 5.000 zł); – transport materiałów do naprawy dróg ( 7.600 zł); – wymiana krat i włazów żeliwnych na studniach kanalizacji deszczowej ( 10.500 zł); – czynności geodezyjne związane z utrzymaniem dróg (949,61 zł); – remont zjazdu z ul. Wiejskiej i uzupełnienie nawierzchni prowadzących do zjazdu ( 48.000 zł); – dokończenie remontu drogi Nowy Staw – Laski (do tzw. Dybowa) – 8.305,85 zł; – remont ul. Broniewskiego w Nowym Stawie ( 23.843,48 zł); – różne opłaty i składki ( 5.272,78 zł). W dziale 600 „ Transport i łączność” na zaplanowane w budżecie wydatki bieżące stanowiące środki funduszu sołeckiego w kwocie 18.996,00 zł wykorzystano środki do dyspozycji sołectw w kwocie 18.593,70 zł, co stanowi 97,88 % wykonania planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na : l zakup materiałów do naprawy przystanku autobusowego w miejscowości Tralewo – 968,14 zł; l remont chodnika w miejscowości Świerki – 14.083,56 zł; l remont drogi dojazdowej w miejscowości Półmieście – 3.542,00 zł; wydatki majątkowe: l kwotę 18.614,89 zł na wydatki, w ramach których sfinansowano: § zakończenie zadania pn. „ Budowa zjazdów z drogi powiatowej Nr 2340G ( ul. Gdańska )na działkę nr 33/5 obręb 1 Nowy Staw” – 9.967,50 zł; § fundusz sołecki zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubstowo – 8.647,39 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 1.374.900 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.328.746,71 zł, wskaźnik wykonania planu 96,64 %, z tego przeznaczono na:

u wydatki bieżące: – 678.746,71 zł; u wydatki majątkowe: – 650.000,00 zł; wydatki bieżące ogółem w kwocie 678.746,71 zł z tego: – kwota 55.409,19 zł na remonty zapobiegawcze lokali i budynków komunalnych mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Nowy Staw; – kwota 139.657,60 zł na fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych z tytułu udziału lokali komunalnych; – kwota 28.045,23 zł na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości, sporządzeniem wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych, usługami geodezyjnymi i notarialnymi, opłacenie podatku VAT z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów; – kwota 455.634,69 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją gminnego zasobu komunalnego tj. mieszkań i lokali komunalnych oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie w tym min.: za dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego ( 148.032,45 zł), usługi za dozór techniczny i konserwację urządzeń technicznych, rozliczenia ze wspólnotami oraz wywóz odpadów komunalnych ( 268.905,43 zł) , utrzymanie czystości w GOZ w Nowym Stawie ( 36.105,54 zł), koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego gminnego zasobu komunalnego ( 2.591,27 zł). wydatki majątkowe ogółem w kwocie 650.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 2809

z tego: – kwota 650.000 zł przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego w gminnej spółce komunalnej Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nowym Stawie zgodnie z Uchwałą nr 248/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 08 stycznia 2013 r. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 43.251,60 zł, wskaźnik wykonania planu 72,09 %. Środki pieniężne przeznaczono na: · zlecenia polegające na opracowaniu decyzji o warunkach zabudowy; · zlecenia polegające na opracowaniu projektów decyzji lokalizacji celu publicznego; · zlecenia polegające na opracowaniu projektu zagospodarowania terenu; · zakup kopii mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej; · odpisy ksiąg wieczystych; · ogłoszenia w prasie lokalnej – procedura związana z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; · wycena nieruchomości w celu ustanowienia służebności przesyłu; · wypisy z ewidencji gruntów; · usługi notarialne. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki ogółem 3.386.018 zł, poniesione wydatki 3.122.182,20 zł, wskaźnik wykonania planu 92,21 % w tym: § Rada Miejska – planowane wydatki ogółem 90.400 zł, zrealizowane wydatki 82.827,50 zł, w tym przeznaczono: – kwotę 75.287,00 zł na wypłatę diet radnych i ryczałtu Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pozostałe wydatki w wysokości 7.540,50 zł związane m.in. z zakupami materiałów biurowych, napojów, usług oraz pokryciem kosztów połączeń telefonicznych; § administracja państwowa oraz samorządowa – wobec planowanych wydatków w wysokości 3.019.637 zł wydano kwotę 2.864.528,83 zł, co stanowi 94,86 % wykonania planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: – na płace i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 2.326.912,27 zł, który to wydatek stanowił 81,23 % poniesionych wydatków ogółem na administrację państwową i samorządową; – na wypłatę diet dla sołtysów – kwota 15.713,26 zł; – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów i napraw w pomieszczeniach biurowych, materiałów biurowych i papierniczych, mebli, środków czystości, artykułów spożywczych, flag państwowych, prasy, sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych – kwota 121.933,94 zł; – dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody – kwota 88.019,97 zł; – zakup usług zdrowotnych, szkoleniowych, podróże służbowe pracowników urzędu – kwota 40.518,59 zł; – zakup usług telekomunikacyjnych telefonicznych i internetowych – kwota 17.923,86 zł; – zakup usług remontowych – kwota 2.231,53 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 2809

– zakup pozostałych usług w łącznej kwocie 166.974,99 zł, w tym przede wszystkim poniesiono wydatki na obsługę prawną posiedzeń Rady Miejskiej oraz pracy bieżącej Urzędu Miejskiego (31.000 zł), usługi pocztowe ( 46.299,93 zł), asysta techniczna systemów komputerowych, abonament LEX i BIP ( 21.084,66 zł ), ogłoszenia prasowe ( 8.563,26 zł ), abonament programu „Kontrola zarządcza” ( 6.998,31 zł), prowizje bankowe ( 2.033,85 zł), konserwacja instalacji alarmowej i wymiana czujek ( 4.407,77 zł ), doradztwo i opinie prawne ( 3.690 zł ), przeprowadzenie auditu ( dot. ISO – 4.157,01 zł), wynajem autokaru na wyjazd do miasta partnerskiego Wilster w Niemczech (5.587,75 zł), usługi najmu 4 urządzeń biurowych wielofunkcyjnych ( 10.948,32 zł), pozostałe usługi (22.204,13 zł); – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 47.351,00 zł; – różne opłaty i składki, w tym przede wszystkim ubezpieczenie mienia kwota 12.076,00 zł; – wypłata na rzecz osoby fizycznej kwoty 15.000 zł tytułem odszkodowania w związku z doznanymi obrażeniami wskutek zdarzenia objętego odpowiedzialnością Gminy. § na promocję gminy przeznaczono kwotę 94.356,17 zł przy planowanym budżecie w tym obszarze na poziomie 184.651 zł ( wykonanie planu 51,10 %). Poniesione wydatki bieżące na ten cel związane były m.in.: – z ufundowaniem nagród przez Burmistrza Nowego Stawu dla zwycięzców konkursów sportowych, uczestników różnego rodzajów turniejów oraz najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie miasta i gminy Nowy Staw ( 13.133,42 zł); – ze sporządzeniem materiałów filmowych w ramach umowy z TV Malbork ( 18.589,00 zł); – z wykonaniem i publikacja materiałów promocyjnych i reklama w prasie ( 13.225,60 zł); – z wykonaniem gadżetów promujących miasto i gminę (np. breloki, kalendarze ) – 8.043,59 zł; – z współorganizacją imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz udział w targach ( 17.925,59 zł); – ze sporządzeniem analizy wykonalności projektów, wniosków aplikacyjnych – 4.013,57 zł; – z wykonaniem opracowania dot. diagnozy demograficznej gminy – 701 zł; – z opłaceniem składek członkowskich w Stowarzyszeniach Żuławy ,LGD Spichlerz Żuławski, Gdański Obszar Metropolitalny, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin i Powiatu Malborskiego oraz Polska Unia Mobilności Aktywnej w łącznej kwocie 17.891,07 zł; – z realizacją projektu „ Kampania Promocyjna Żuław” - 833,33 zł. § w ramach zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących dotyczących pozostałej działalności administracji wydatkowano kwotę 80.469,70 zł, którą przeznaczono m.in. na: – wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz nie podatkowych należności budżetowych w tym przede wszystkim na: zakup formularzy podatkowych i druków resortowych, usług pocztowych, prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa podatkowego oraz opłat komorniczych i kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego; – środki ochrony indywidualnej oraz obuwie robocze dla osób skazanych prawomocnymi wyrokami, które zostały zobowiązane do odpracowania zasądzonych kar na rzecz gminy; Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane wydatki bieżące 11.903 zł, poniesione wydatki 11.903,00 zł, wskaźnik wykonania planu 100,00 %. Wydatkowane środki finansowe w części zostały przekazane gminie z budżetu państwa i poniesione na uaktualnienie stałego rejestru spisu wyborów ( kwota 1.310,00 złotych) oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – kwota 3.793,00 złotych. Ponadto Gmina ze środków własnych wydatkowała środki budżetowe w kwocie 6.800,00 złotych w związku z organizacją referendum w sprawie odwołania burmistrza i rady miejskiej. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki ogółem 164.250 zł, poniesione wydatki 158.879,74 zł, wskaźnik wykonania planu 96,73 %. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 2809

Wydatkowane środki publiczne zostały przeznaczone na: wydatki bieżące: – wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, nagród kwartalnych dla kierowców pojazdów gaśniczych oraz Gminnego Komendanta OSP (13.771,51 zł); – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia zawartej z kierowcami za wykonywanie konserwacji sprzętu ppoż. ( 4.153,57 zł); – zakup paliwa ( 26.943,70 zł), części zamienne do samochodów oraz wyposażenia p.poż. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Stawu, Myszewa i Lipinki (38.709,44 zł); – zakup energii elektrycznej, gazu, wody (26.793,57 zł); – opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet ( 5.206,38zł); – badania techniczne pojazdów strażackich, szkolenia, legalizację sprzętu ppoż., badania zdrowotne członków OSP i kierowców, szkolenia, oraz inne usługi (14.015,66 zł); – uiszczenie składek na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz ubezpieczenie OC, NW i AC pojazdów strażackich (14.186,80 zł); – remont bieżący samochodu pożarniczego marki „STAR 200”, „Star 266” ( 4.811 zł), remont strażnicy OSP Lipinka ( 2.633 zł) oraz remonty sprzętu ppoż. (2.527,11 zł); – opłaty związane z serwisowaniem systemu monitoringu śródmieścia Nowego Stawu (4.428 zł); – wpłatę na fundusz wsparcia Policji kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia komisariatu. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane wydatki ogółem 768.407 zł, zrealizowane wydatki 753.479,64 zł, wskaźnik wykonania planu 98,06 %. Poniesione wydatki budżetowe związane były z zapłatą przez Gminę Nowy Staw w 2013 roku odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów w kwocie 703.058,30 zł oraz prowizji bankowych od udzielonych kredytów i pożyczek oraz prowizji banku za pełnienie funkcji agenta emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 50.421,34 zł. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 60.760 zł odpowiada niepodzielonej kwocie rezerwy ogólnej utworzonej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych, które mogły wystąpić w trakcie roku. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki ogółem 9.641.064 zł, poniesione wydatki ogółem 9.228.839,70 zł, wskaźnik wykonania planu 95,72 %. Wydatki związane z oświatą zostały również ujęte w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w ramach którego z zaplanowanych wydatków budżetowych w wysokości 410.913 zł, wydano 386.898,42 zł, przeznaczając wymienione środki pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania świetlic szkolnych funkcjonujących przy placówkach oświatowych w gminie Nowy Staw ( 180.376,09 zł ) oraz na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( 206.522,33 zł ), przy wskaźniku wykonania planu wynoszącym 94,16 %. Łącznie na wykonanie zadań samorządowych z zakresu oświaty i wychowania przeznaczono środki finansowe w wysokości 9.615.738,12 zł, która to wielkość odpowiada 37,35 % zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem. Wydatki budżetów szkół gminnych i przedszkola publicznego kształtowały się następująco:

Plan** Wykonanie** %

Gimnazjum w Nowym Stawie 2.432.102,00 2.403.885,29 98,84

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Stawie 3.833.106,00 3.772.820,99 98,43 w tym : Oddział „ 0” 56.013,00 50.192,34 89,61 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 2809

Szkoła Podstawowa w Świerkach* 1.286.527,00 1.286.516,63 100,00 w tym: Przedszkole w Świerkach ( oddział „0”) 112.459,00 112.456,23 100,00

Przedszkole w Nowym Stawie 1.263.879,00 1.235.893,67 97,79

R A Z E M 8.815.614,00 8.699.116,58 98,68

* budżet Szkoły Podstawowej w Świerkach do dnia likwidacji tj. do 31.08.2013 r. ** kwoty wykazane po stronie planu i wykonania obejmują również wydatki na kulturę fizyczną i sport, opisane szczegółowo w dziale 926 budżetu miasta i gminy W 2013 roku zgodnie z Uchwałą Nr 277/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 23 kwietnia 2013 r. przeprowadzono reorganizację systemu oświaty w gminie polegającą na utworzeniu z dniem 1 września 2013 roku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Stawie, w skład którego weszły szkoła podstawowa, gimnazjum oraz przedszkole. Jednocześnie zlikwidowano szkołę podstawową w miejscowości Świerki. Powyższe zestawienie przedstawia łączne wydatki budżetowe dokonane przez samodzielne jednostki budżetowe jak i Zespół Szkolno – Przedszkolny. Na dowożenie uczniów do szkół z zaplanowanych środków finansowych na ten cel w wysokości 708.030 zł wydano kwotę 636.722,68 zł, odpowiadającą 89,93 % prognozowanych wydatków budżetowych w tym obszarze. Wymienione kwoty dotyczą wydatków bieżących i związane były z kosztami utrzymania dwóch mikrobusów oraz dwóch gimbusów, w tym na: – zakupy paliwa i części zamiennych – wydano kwotę 187.916,67 zł; – remonty bieżące autobusów szkolnych – wydano kwotę 25.905,85 zł; – koszty eksploatacyjne związane z zakupem energii elektrycznej i cieplnej w pomieszczeniach garażowych – wydano kwotę 11.060,67 zł; – ubezpieczenia komunikacyjne – wdano kwotę 10.922,00 zł, – badania techniczne pojazdów, przeglądy okresowe, wynajem 2 autobusów szkolnych oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia terapii zajęciowej do ośrodka w Jezierniku prowadzonego przez Fundację Pomoc Dzieciom Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „ WRÓĆ” – wydano kwotę 98.119,70 zł; – opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4 telefony komórkowe wykorzystywane przez kierowców autobusów szkolnych – wydano kwotę 2.295,27 zł; – wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowców pojazdów szkolnych oraz za sprawowanie opieki nad uczniami podczas przewozów – wdano kwotę 294.668,62 zł; – inne świadczenia na rzecz pracowników w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.834,00 zł; Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań z zakresu oświaty i wychowania przekazano łącznie kwotę 36.918,04 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w gminie Nowy Staw do przedszkoli niepublicznych położonych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego ( Miasta Malborka i Nowego Dworu Gdańskiego). Dokonano również odpisu środków w kwocie 66.056 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz nauczycieli przebywających na rentach oraz emeryturach. W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” udzielono dotacji celowej w łącznej kwocie 4.720,00 zł dla dwóch stowarzyszeń: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 2809

– Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Malbork realizację zadania publicznego pn. Obóz pod namiotami dla harcerzy Hufca ZHP Malbork zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nowy Staw oraz dzieci i młodzieży niezrzeszonej z rodzin o niskich dochodach – zgodnie z umową nr 4/2012 z dnia 01.06.2012 r. wydatkowano środki w kwocie 3.500 zł; – Stowarzyszenia Przyjaciół Dwójki na wsparcie zadania pn. „ Kultura czytelnicza podczas zajęć biblioterapii. Zaczytaj się” – zgodnie z umową nr 6/2013 z dnia 25.06.2013 r. w kwocie 1.220 zł. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki ogółem 142.306 zł, poniesione wydatki ogółem 117.933,50 zł, wskaźnik wykonania planu 82,87 %. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono sumę 93.529,69 zł, która to wielkość stanowiła 96,55 % kwoty uzyskanej z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok (Uchwała Nr 257/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 29.01.2013 roku). Na terenie gminy działają dwie świetlice socjoterapeutyczne. Jedna z nich mieści się w Nowym Stawie, druga w Myszewie. Z wymienionej kwoty wydanej na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono m.in.: – kwotę 5.969,23 zł na zakup materiałów, wyposażenia do świetlic, nagród rzeczowych, pucharów oraz dyplomów za udział w konkursach o tematyce profilaktyki uzależnień organizowanych przez Gimnazjum oraz Posterunek Policji w Nowym Stawie; – kwotę 10.447,21 zł zakup żywności; – kwotę 4.339,42 zł na opłaty za dostawy energii elektrycznej, gazu, wody do świetlic socjoterapeutycznych; – kwotę 35.991,55 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zatrudnionej w świetlicach socjoterapeutycznych oraz diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; – kwotę 2.596,00 zł na opłaty za wpis do rejestru sadowego wniosków o leczenie odwykowe; – kwotę 13.444,88 zł na opłaty eksploatacyjne za lokal socjoterapeutyczny w Nowym Stawie, badania biegłych sądowych z zakresu psychiatrii i psychologii, za wykonanie we wszystkich gminnych szkołach diagnozy uzależnień od alkoholu, środków psychotropowych, nikotyny oraz cyberprzemocy. Ponadto wykonano w Gimnazjum program profilaktyczny pt. „ Dekalog jako dobry kompas” oraz zorganizowano w Szkole Podstawowej Nr 2 szkolenie dla rodziców pt. „ Oblicza uzależnień”; – kwotę 19.061,40 zł na dofinansowanie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku, zgodnie z porozumieniami z dnia 12.10.2010 r. oraz z dnia 01.10.2013 r. zawartymi z Urzędem Miasta Malborka. Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonywanych w oparciu o postanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Nowy Staw w latach 2007 - 2015 (Uchwała Nr 44/2007 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26.02.2007 roku) poniesiono wydatki w kwocie 2.178,31 zł ( plan 5.000 zł – wykonanie 43,57 % ) związane były z zakupem dla Gimnazjum w Nowym Stawie materiałów edukacyjnych na temat agresji, palenia, mobbingu oraz sfinansowano program ( przedstawienie, wykład i dyskusja ) w Gimnazjum na temat szkodliwości stosowania „dopalaczy” oraz przemocy pod wpływem środków odurzających. Ponadto w ramach działu 851 z budżetu gminy udzielono dotacji celowych w łącznej kwocie 22.225,50 zł, z tego: · kwota 4.536,00 zł dla Stowarzyszenia „ Radosny Przedszkolak” z/s w Nowym Stawie na wsparcie zadania pn. „Podnoszenie sprawności oraz stymulowanie prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym poprzez prowadzenie zajęć z rytmiki”; · kwota 11.749,50 zł dla Fundacji „ Nadzieja” II im. Stefanii Zaorskiej z siedziba w Nowym Stawie na wsparcie zadania pn. „ Organizowanie zajęć instruktażowych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci”; Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 2809

· kwota 5.940,00 zł dla Gminy Miasto Elbląg w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób nietrzeźwych z terenu gminy Nowy Staw doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki ogółem 6.062.412 zł, poniesione wydatki ogółem 5.846.362,69 zł, wskaźnik wykonania 96,44 %. Wydatki dotyczące wykonywania zadań gminy z zakresu opieki społecznej w budżecie gminy na 2013 rok, stanowiły 22,71 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Wydatki związane z pomocą społeczną bez uwzględnienia wydatków bieżących odnoszących się do wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosły łącznie 5.675.225,10 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym w stosunku do wielkości planowanej na poziomie 172.000,00 zł przeznaczono kwotę 171.137,59 zł, przy wskaźniku wykonania planu wynoszącym 99,50 %, wydając z wymienionej sumy: W okresie sprawozdawczym wypłacono 939 dodatków mieszkaniowych, w tym: – 389 dodatków dla użytkowników mieszkań wchodzących do zasobu mieszkaniowego gminy, – 172 dodatków dla użytkowników mieszkań spółdzielczych, – 338 dodatków dla użytkowników mieszkań wspólnotowych, – 40 dodatków dla użytkowników mieszkań pozostałych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2013 roku wynosiła 183,92 zł. W 2013 roku maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 597,17 zł, natomiast minimalna 18,66 zł. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie w załączeniu Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane wydatki ogółem 479.000 zł, poniesione wydatki 27.110,45 zł, wskaźnik wykonania planu 5,66 %. W tym obszarze działalności w 2013 roku Urząd Miejski w Nowym Stawie rozpoczął realizację projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw” finansowanego w 85 % w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz w 15 % z publicznych środków krajowych. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 541.263,96 zł i będzie on realizowany w latach 2013 – 2015. Poniesiono wydatki w 2013 roku w kwocie 24.110,46 zł. Ponadto w ramach działu 853 z budżetu gminy udzielono dotacji celowych w łącznej kwocie 2.999,99 zł, z tego: · kwota 2.999,99 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Nowym Stawie na wsparcie zadania pn. „Aktywizacja i usprawnienie osób w wieku emerytalnym z terenu miasta i gminy Nowy Staw”. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki ogółem 1.793.470 zł, poniesione wydatki 1.469.559,23 zł, wskaźnik wykonania planu 81,94 %. W tym obszarze działalności publicznej samorządu gminnego przeznaczono wydatki bieżące m. in.: Ø na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 7.799,04 zł, w tym: – za usługę przyłączeniową zasilania energetycznego dla przepompowni ścieków w lokalizacjach Nowy Staw i Stawiec ( 1.238,04 zł); – na wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( 6.561,00 zł); Ø na gospodarkę odpadami kwotę 412.219,11 zł, w tym: na wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: m.in. koszty zlecenia firmie zewnętrznej opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ( 19.434,00 zł), wydruk deklaracji o wysokości opłaty za Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 2809

gospodarowanie odpadami ( 1.107,00 zł) oraz wywóz odpadów komunalnych – za 5 m-cy 2013 roku ( 391.678,11 zł); Ø na oczyszczanie miasta i wsi kwotę 448.491,56 zł, w tym: – świadczenie usługi utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – zgodnie z umową z OTOZ ANIMALS w Tczewie ( 14.000,00 zł); – zakup usług związanych z obsługą przenośnych kabin WC – zgodnie z umową z CLEANER Zakład Sprzątania Elbląg ( 6.045,50 zł ); – zakup usług związanych z wywozem odpadów komunalnych oraz segregowanych, sprzątanie przystanków – zgodnie z umową z COMPLEX Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Nowy Staw ( 50.730,56 zł); – zakup usług związanych z oczyszczaniem ulic, placów i chodników – zgodnie ze zleceniem dla Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie Sp. z o. o. ( 145.454,10 zł); – zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem ulic, placów i chodników ( 222.300,20 zł); – okaszanie dróg gminnych ( 6.075,00 zł); – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana przez Urząd Miejski w Nowym Stawie ( 3.886,20 zł); Ø na utrzymanie zieleni w mieście i gminie kwotę 157.807,36 zł, w tym na: – zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej w okresie sezonu wegetacyjnego i renowacji elementów małej architektury – zgodnie ze zleceniem dla Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie ( 150.041,60 zł); – zakup łańcucha do pilarki wykorzystywanej do utrzymania zieleni oraz paliwa do okaszania gminnych terenów zielonych ( 2.387,92 zł); – w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki wydatkowano środki na zakup paliwa do kosiarek i podkaszarek zakupionych dla sołectw w łącznej kwocie 5.377,84 zł; Ø na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych, kwotę 299.904,00 zł, w tym: – zakup energii dla oświetlenia ulic, placów i dróg – zgodnie z umową z ENERGA S.A. ( 180.105,10 zł); – zakup usługi konserwacji oświetlenia ulicznego – zgodnie z umową ENERGA OŚWIETLENIE S.A. ( 100.762,47 zł); – montaż i demontaż dekoracji świątecznej ( 18.173,09 zł ); – zakup zużytych elementów do oświetlenia świątecznego ( 863,34 zł); Ø Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 26.540,44 zł, w tym przeznaczono: – na uczestnictwo w programach edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska kwotę 1.845,00 zł; – na wykonanie badań wód podziemnych na składowisku w Świerkach kwotę 2.221,38 zł; – na opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych ( utwardzone place, parkingi i ulice itp.) kwotę 12.567,00 zł; – opłata za składowanie odpadów ( azbest) – 2.306,80 zł; – zakup worków i rękawic ochronnych na „ Akcję sprzątania świata” – 1.600,00 zł; – zakup sadzonek drzew – 6.000,26 zł; Wydatki majątkowe w sferze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zamknęły się kwotą 5.618,02 zł i dotyczyły: – zakupu w ramach środków funduszu sołeckiego kosiarki samojezdnej dla sołectwa Stawiec – 4.999,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 2809

– opłata za umowę przyłączeniową do zasilania energetycznego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Nowy Staw – Stawiec ” – 619,02 zł; Ø Rozdział 90095 pozostała działalność kwota 111.179,70 zł, z tego: wydatki za wykonanie pracy badawczej przez pracowników Politechniki Gdańskiej pt. „ Wyspa energetyczna – rekomendacje kierunków działąń ” – 29.999,70 zł, za wykonanie przez Fundację Poszanowania Energii w Gdańsku opracowania pt. „ Koncepcja rozwoju Gminy Nowy Staw w zakresie technologii energetycznych – 68.880,00 zł oraz opracowania koncepcji możliwości rozwoju elektrowni wiatrowych – 12.300,00 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki ogółem 2.103.518 zł, poniesione wydatki 1.963.194,36 zł, wskaźnik wykonania 93,33 %. W 2013 roku na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uruchomiono z budżetu gminy środki finansowe w kwocie 1.270.832,51 zł przeznaczone na wydatki bieżące, w tym przede wszystkim na: l dotacje podmiotowe – dla Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie w kwocie 991.000 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie w wysokości 220.000 zł; l dotacje celowe – dla Stowarzyszenia Miłośników Nowego Stawu na wsparcie zadania pn.„ Działania przybliżające mieszkańcom lokalną twórczość oraz walory kulturowe i przyrodnicze miasta i gminy Nowy Staw” zgodnie z umową nr 5/2013 z dnia 25.06.2013 r. ( 3.999,99 zł) oraz zadania pn. „ Popularyzacja walorów kulturowych i przyrodniczych miasta i gminy Nowy Staw poprzez wydanie kalendarza” zgodnie z umową nr 4/2013 z dnia 25.06.2013 r. ( 4.500 zł); Informacja z działalności Nowostawskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie w załączeniu W 2013 r. poniesiono wydatki majątkowe w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 692.361,85 zł, z tego: · kwota 569.393,77 złotych stanowiła końcowe rozliczenie finansowe zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „ Remont kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławską”; · kwota 17.600,00 zł to nakłady na zadanie pn. „ Remont kapliczek i krzyży w sołectwach Chlebówka, Dębina Wieś, Martąg, Lubstowo, Tralewo, Trępnowy”; Ponadto w dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” były wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego. W 2013 roku na zaplanowane w tym dziale w budżecie gminy środki do dyspozycji sołectw w kwocie ogółem 162.794 zł ( w tym wydatki majątkowe 115.298 zł), wykorzystano środki budżetowe w kwocie 148.591,57 zł ( w tym wydatki majątkowe 105.368,08 zł) co stanowi 91,28 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: wydatki bieżące w kwocie 43.223,49 zł, z tego: – na zakup materiałów do drobnych remontów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym sprzętu sportowego – 34.223,49 zł ( Dębina, Dębina SHR, Kącik, Lipinka, Lubstowo, Martąg, Nidowo, Półmieście, Tralewo, Świerki ); – na zorganizowanie imprez pn. „ Dni sołectwa” – 9.000 zł ( Lipinka, Lubstowo, Pręgowo Żuławskie, Świerki, Tralewo, Trępnowy, Martąg); wydatki majątkowe w kwocie 105.368,08 zł, z tego: – zakup altan ogrodowych z wyposażeniem – 22.400,00 zł ( Laski, Myszewo, Chlebówka ); – budowa placu zabaw – 8.971,63 zł ( Brzózki); – sporządzenie projektu budowlanego i zakup materiałów do wykonania remontu świetlicy wiejskiej – 20.299,00 zł ( Kącik, Martąg, Nidowo); – sporządzenie projektu budowlanego i zakup materiałów w związku z budową altany ogrodowej – 6.905,25 zł ( Pręgowo Żuławskie); Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 2809

– remont świetlic wiejskich – 19.160,00 zł ( Mirowo, Tralewo); – budowa boiska sportowego oraz placu zabaw – 9.200,00 zł ( Trępnowy); – zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne pn. „ Park Gminny w Lipince” – 18.432,20 zł . Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane wydatki ogółem 328.767 zł, poniesione wydatki 322.032,32 zł, wskaźnik wykonania 97,95 %. Zadania własne gminy w wymienionym obszarze realizuje jednostka budżetowa „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie”, która w analizowanym okresie wydatkowała na te cele środki budżetowe w kwocie 283.269,11 zł (wykonanie planu 99,70 % ). Ponadto w 2013 r. z budżetu gminy udzielono dotacji celowych w łącznej kwocie 27.558,93 zł, z tego: – dotacja w kwocie 26.000 zł dla stowarzyszenia sportowego Klub Sportowy „GROM” w Nowym Stawie na wsparcie realizacji zadania pn. „ Organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach piłki nożnej”; – dotacja w kwocie 1.558,93 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dwójki w Nowym Stawie na wsparcie realizacji zadania pn. „ Międzyszkolny turniej piłki nożnej dziewcząt”. Równolegle obowiązkowe zadania gminy w obszarze organizowania działalności ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju były realizowane przez placówki oświatowe wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie, które łącznie wydatkowały na te cele środki finansowe w kwocie 11.204,28 złotych. Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie w załączeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr WALDEMAR KALIN OWSKI Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 2809

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY

za 2013 rok

D O C H O D Y § T R E Ś Ć Plan Wykonanie % Dz. Rozdz .

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 500.688,00 500.688,00 100,00 010

01095 Pozostała działalność 500.688,00 500.688,00 100,00

Dochody bieżące: 500.688,00 500.688,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 500.688,00 500.688,00 100,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.261.500,00 1.513.473,80 46,40 700

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.261.500,00 1.513.473,80 46,40

Dochody bieżące: 921.000,00 806.433,50 87,56

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 65.000,00 68.133,70 104,82 0470 wieczyste nieruchomości

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 830.000,00 710.412,88 85,59 0750 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 3.000,00 3.055,38 101,85 0830

Pozostałe odsetki 23.000,00 24.831,54 107,96 0920

Dochody majątkowe: 2.340.500,00 707.040,30 30,21

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 20.000,00 15.163,75 75,82 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 2809

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1.820.500,00 691.876,55 38,00 0770 nieruchomości

Dochody ze zbycia praw majątkowych 500.000,00 0,00 0,00 0780

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 157.361,00 114.691,53 72,88 750

75011 Urzędy wojewódzkie 84.000,00 84.000,00 100,00

Dochody bieżące: 84.000,00 84.000,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 84.000,00 84.000,00 100,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75023 Urzędy gmin 73.361,00 30.691,53 41,84

Dochody bieżące: 73.361,00 30.691,53 41,84

Wpływy z różnych dochodów 73.361,00 30.649,68 41,78 0970

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 0 41,85 0,00 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 5.103,00 5.103,00 100,00 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1.310,00 1.310,00 100,00 i ochrony prawa

Dochody bieżące: 1.310,00 1.310,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1.310,00 1.310,00 100,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 3.793,00 3.793,00 100,00 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody bieżące: 3.793,00 3.793,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 3.793,00 3.793,00 100,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 33 – Poz. 2809

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 2.000,00 1.998,00 99,90 754 PRZECIWPOŻAROWA

75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000,00 1.998,00 99,90

Dochody bieżące: 2.000,00 1.998,00 99,90

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2.000,00 1.998,00 99,90 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 9.339.646,00 8.664.480,54 92,77 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.000,00 11.516,52 104,70

Dochody bieżące: 11.000,00 11.516,52 104,70

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 10.000,00 10.345,47 103,45 0350 opłacany w formie karty podatkowej

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 1.171,05 117,10 0910

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 2.599.000,00 2.225.950,37 85,65 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody bieżące: 2.599.000,00 2.225.950,37 85,65

Podatek od nieruchomości 2.150.000,00 1.883.753,59 87,62 0310

Podatek rolny 409.000,00 327.916,50 80,17 0320

Podatek leśny 25.000,00 4.320,00 17,28 0330

Podatek od środków transportowych 5.000,00 4.457,00 89,14 0340

Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000,00 3.998,00 79,96 0500

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 1.505,28 30,11 0910

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 3.461.000,00 3.307.154,31 95,55 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 34 – Poz. 2809

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody bieżące: 3.461.000,00 3.307.154,31 95,55

Podatek od nieruchomości 725.000,00 770.049,42 106,21 0310

Podatek rolny 2.350.000,00 2.173.205,92 92,48 0320

Podatek od środków transportowych 200.000,00 216.530,00 108,26 0340

Podatek od spadków i darowizn 15.000,00 8.917,00 59,45 0360

Opłata od posiadania psów 15.000,00 11.092,00 73,95 0370

Wpływy z opłaty targowej 6.000,00 6.089,00 101,48 0430

Podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000,00 88.348,71 73,62 0500

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000,00 32.922,26 109,74 0910

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 680.180,00 645.194,28 94,86 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące: 680.180,00 645.194,28 94,86

Wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 25.482,00 63,70 0410

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 112,67 0,00 0460

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.080,00 96.874,03 80,67 0480

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 520.000,00 521.773,59 100,34 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 951,99 951,99 0910

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 2.588.466,00 2.474.665,06 95,60 państwa

Dochody bieżące: 2.588.466,00 2.474.665,06 95,60

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.438.466,00 2.349.499,00 96,35 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 35 – Poz. 2809

0010

Podatek dochodowy od osób prawnych 150.000,00 125.166,06 83,44 0020

RÓŻNE ROZLICZENIA 8.692,968,00 8.686.868,88 99,93 758

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 6.311.333,00 6.311.333,00 100,00 terytorialnego

Dochody bieżące: 6.311.333,00 6.311.333,00 100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.311.333,00 6.311.333,00 100,00 2920

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.196.506,00 2.196.506,00 100,00

Dochody bieżące: 2.196.506,00 2.196.506,00 100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.196.506,00 2.196.506,00 100,00 2920

75814 Różne rozliczenia finansowe 56.250,00 50.150,88 89,16

Dochody bieżące: 36.386,00 30.286,88 83,24

Pozostałe odsetki 10.000,00 3.900,88 39,01 0920

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 26.386,00 26.386,00 100,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dochody majątkowe: 19.864,00 19.864,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 19.864,00 19.864,00 100,00 6330 inwestycji i zakupów inwe4stycyjnych własnych gmin (związków gmin)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 128.879,00 128.879,00 100,00

Dochody bieżące: 128.879,00 128.879,00 100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 128.879,00 128.879,00 100,00 2920

OŚWIATA I WYCHOWANIE 410.787,00 396.069,23 96,42 801

80101 Szkoły podstawowe 6.830,00 11.447,50 167,61

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 36 – Poz. 2809

Dochody bieżące: 6.830,00 11.447,50 167,61

Wpływy z różnych opłat 130,00 106,00 81,54 0690

Wpływy z usług 4.000,00 5.981,50 149,54 0830

Wpływy z różnych dochodów 2.700,00 5.360,00 198,52 0970

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 17.388,00 17.388,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 17.388,00 17.388,00 100,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

80104 Przedszkola 221.884,00 158.215,50 71,31

Dochody bieżące: 221.884,00 158.215,50 71,31

Wpływy z usług 150.062,00 86.426,12 57,59 0830

Pozostałe odsetki 200,00 167,38 83,69 0920

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 71.622,00 71.622,00 100,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

80110 Gimnazja 5.618,00 5.516,86 98,20

Dochody bieżące: 5.618,00 5.516,86 98,20

Wpływy z usług 3.000,00 2.898,86 96,63 0830

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2.618,00 2.618,00 100,00 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 30.000,00 14.846,32 49,49

Dochody bieżące: 30.000,00 14.846,32 49,49

Wpływy z usług 30.000,00 14.846,32 49,49 0830

80148 Stołówki szkolne 129.067,00 188.655,05 146,17

Dochody bieżące: 129.067,00 188.655,05 146,17

Wpływy z usług 129.067,07 188.398,41 145,97 0830 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 37 – Poz. 2809

Pozostałe odsetki 0 256,64 0,00 0920

POMOC SPOŁECZNA 4.854.813,00 4.833.178,50 99,55 852

85202 Domy pomocy społecznej 0 817,24 0,00

Dochody bieżące: 0 817,24 0,00

Wpływy z różnych dochodów 0 817,24 0,00 0970

85206 Wspieranie rodziny 21.603,00 21.603,00 100,00

Dochody bieżące: 21.603,00 21.603,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 21.603,00 21.603,00 100,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 4.085.400,00 4.074.459,89 99,73 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące: 4.085.400,00 4.074.459,89 99,73

Pozostałe odsetki 400,00 1.562,68 390,67 0920

Wpływy z różnych dochodów 15.000,00 9.651,05 64,34 0970

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 4.070.000,00 4.032.704,21 99,08 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 0 30.541,95 0,00 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 52.850,00 51.387,06 97,23 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dochody bieżące: 52.850,00 51.387,06 97,23

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 26.000,00 24.965,70 96,02 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 26.850,00 26.421,36 98,40 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 38 – Poz. 2809

2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 59.150,00 59.150,00 100,00 emerytalne i rentowe

Dochody bieżące: 59.150,00 59.150,00 100,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 650,00 650,00 100,00 0960

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 58.500,00 58.500,00 100,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85216 Zasiłki stałe 329.600,00 327.871,63 99,48

Dochody bieżące: 329.600,00 327.871,63 99,48

Pozostałe odsetki 200,00 0 0,00 0920

Wpływy z różnych dochodów 1.400,00 200,00 14,29 0970

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 328.000,00 327.671,63 99,90 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 112.730,00 108.179,40 95,96

Dochody bieżące: 112.730,00 108.179,40 95,96

Wpływy z różnych dochodów 5.000,00 449,40 89,88 0970

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 107.730,00 107.730,00 100,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.400,00 25.630,28 87,18

Dochody bieżące: 29.400,00 25.630,28 87,18

Wpływy z usług 21.000,00 25.630,28 122,05 0830

Wpływy z różnych dochodów 8.400,00 0 0,00 0970

85295 Pozostała działalność 164.080,00 164.080,00 100,00

Dochody bieżące: 164.080,00 164.080,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 91.260,00 91.260,00 100,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 39 – Poz. 2809

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 72.820,00 72.820,00 100,00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 406.000,00 5.122,95 1,26 853 SPOŁECZNEJ

85395 Pozostała działalność 406.000,00 5.122,95 1,26

Dochody bieżące: 406.000,00 5.122,95 1,26

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 345.000,00 4.354,50 1,26 2007 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 61.000,00 768,45 1,26 2009 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 183.252,00 170.462,53 93,02 854

85415 Pomoc materialna dla uczniów 183.252,00 170.462,53 93,02

Dochody bieżące: 183.252,00 170.462,53 93,02

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 144.527,00 143.966,20 99,61 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 38.725,00 26.496,33 68,42 2040 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

GOSPODARKA KOMUNALNA 51.500,00 14.965,21 29,06 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1.500,00 1.500,00 100,00 i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące: 1.500,00 1.500,00 100,00

Wpływy z różnych opłat 49.000,00 12.198,23 24,89 0690

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 1.500,00 1.500,00 100,00 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 40 – Poz. 2809

jednostkami samorządu terytorialnego

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1.000,00 1.266,98 126,70 produktowych

Dochody bieżące: 1.000,00 1.266,98 126,70

Wpływy z opłaty produktowej 1.000,00 1.266,98 126,70 0400

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 378.991,00 288.048,06 76,00 921 NARODOWEGO

92120 Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami 220.000,00 220.313,80 100,14

Dochody bieżące: 220.000,00 220.313,80 100,14

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 220.000,00 220.313,80 100,14 2007 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

92195 Pozostała działalność 158.991,00 67.734,26 42,60

Dochody bieżące: 65.000,00 67.734,26 42,60

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 65.000,00 67.734,26 42,60 2007 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dochody majątkowe: 93.991,00 0 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 72.463,00 0 0,00 6207 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 21.528,00 0 0,00 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7.100,00 4.840,64 68,18 926

92604 Instytucje kultury fizycznej 7.100,00 4.840,64 68,18

Dochody bieżące: 7.100,00 4.840,64 68,18

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 41 – Poz. 2809

Wpływy z usług 7.000,00 4.805,00 68,64 0830

Wpływy z różnych dochodów 100,00 35,64 35,64 0970

R A Z E M 28.251.709,00 25.199.990,87 89,20 w tym: dochody bieżące 25.797.354,00 24.473.086,57 94,87

dochody majątkowe 2.454.355,00 726.904,30 29,62

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 42 – Poz. 2809

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

budżetu miasta i gminy za 2013 rok WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY za 2013 rok

W Y D A T K I § T R E Ś Ć PLAN % Dz. Rozdz WYKONANI . E

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 556.288,00 551.575,19 99,15 010

01030 Izby rolnicze 55.600,00 50.887,19 91,52

Wydatki bieżące: 55.600,00 50.887,19 91,52

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 55.600,00 50.887,19 91,52 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność 500.688,00 500.688,00 100,00

Wydatki bieżące: 500.688,00 500.688,00 100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 928,00 928,26 100,03 4110

Składki na Fundusz Pracy 132,00 132,30 100,23 4120

Wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 5.400,00 100,00 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 1.886,00 1.886,14 100,01 4210

Zakup usług pozostałych 1.471,00 1.470,60 99,97 4300

Różne opłaty i składki 490.871,00 490.870,70 100,00 4430

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 438.903,00 409.731,19 93,35 600

60016 Drogi publiczne gminne 438.903,00 409.731,19 93,35

Wydatki bieżące: 419.063,00 391.116,30 93,33 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 43 – Poz. 2809

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 3.433,50 85,84 3020

Wynagrodzenia osobowe pracowników 145.700,00 133.530,61 91,65 4010

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.550,00 10.548,64 98,99 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 34.950,00 28.643,95 81,96 4110

Składki na Fundusz Pracy 9.000,00 8.293,90 92,15 4120

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 20.450,00 20.450,00 100,00 4140 Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia 37.600,00 34.419,42 91,54 4210

Zakup usług remontowych 99.229,00 97.774,89 98,53 4270

Zakup usług zdrowotnych 2.990,00 2.185,00 73,08 4280

Zakup usług pozostałych 27.800,00 25.549,61 91,90 4300

Różne opłaty i składki 5.780,00 5.272,78 91,22 4430

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.014,00 21.014,00 100,00 4440

Wydatki majątkowe: 19.840,00 18.614,89 93,82

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.840,00 18.614,89 93,82 6050

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.374.900,00 1.328.746,71 96,64 700

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 651.000,00 650.243,11 99,88 i komunalnej

Wydatki bieżące: 1.000,00 243,11 24,31

Zakup energii 1.000,00 243,11 24,31 4260 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 44 – Poz. 2809

Wydatki majątkowe: 650.000,00 650.000,00 100,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 650.000,00 650.000,00 100,00 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

70005 Gospodarka gruntami 583.900,00 538.846,00 92,28 i nieruchomościami

Wydatki bieżące: 583.900,00 538.846,00 92,28

Składki na ubezpieczenia społeczne 4.060,00 3.462,06 85,27 4110

Składki na Fundusz Pracy 640,00 493,43 77,10 4120

Wynagrodzenia bezosobowe 23.700,00 21.412,81 90,35 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 12.500,00 10.737,24 85,90 4210

Zakup energii 165.460,00 147.789,34 89,32 4260

Zakup usług remontowych 61.910,00 55.409,19 89,50 4270

Zakup usług pozostałych 276.000,00 268.905,43 97,43 4300

Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 15.100,00 11.059,30 73,24 4390 i opinii

Różne opłaty i składki 530,00 85,98 16,22 4430

Podatek od towarów i usług (VAT) 18.000,00 16.899,95 93,89 4530

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.000,00 2.591,27 43,19 4610

70095 Pozostała działalność 140.000,00 139.657,60 99,76

Wydatki bieżące: 140.000,00 139.657,60 99,76

Zakup usług pozostałych 140.000,00 139.657,60 99,76 4300 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 45 – Poz. 2809

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60.000,00 43.251,60 72,09 710

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60.000,00 43.251,60 72,09

Wydatki bieżące: 60.000,00 43.251,60 72,09

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 7.500,00 5.038,50 67,18 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zakup materiałów i wyposażenia 3.444,00 3.444,00 100,00 4210

Zakup usług pozostałych 44.056,00 34.341,60 77,95 4300

Różne opłaty i składki 5.000,00 427,50 8,55 4430

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.386.018,00 3.122.182,20 92,21 750

75011 Urzędy wojewódzkie 84.000,00 84.000,00 100,00

Wydatki bieżące: 84.000,00 84.000,00 100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników 64.500,00 64.500,00 100,00 4010

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.900,00 6.900,00 100,00 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 10.850,00 10.850,00 100,00 4110

Składki na Fundusz Pracy 1.750,00 1.750,00 100,00 4120

75022 Rady gmin 90.400,00 82.827,50 91,62

Wydatki bieżące: 90.400,00 82.827,50 91,62

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.100,00 3.800,00 92,68 3020

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 82.000,00 75.287,00 91,81 3030

Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 2.734,44 91,15 4210 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 46 – Poz. 2809

Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100,00 4300

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 706,06 70,01 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

75023 Urzędy gmin 2.935.637,00 2.780.528,83 94,72

Wydatki bieżące: 2.929.637,00 2.774.712,16 94,71

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000,00 4.327,00 72,12 3020

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.000,00 15.713,26 98,21 3030

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.785.137,00 1.717.242,37 96,20 4010

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 122.653,00 122.620,68 99,97 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 327.198,00 308.305,11 94,23 4110

Składki na Fundusz Pracy 44.204,00 40.058,11 90,68 4120

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 49.000,00 47.351,00 96,63 4140 Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe 8.700,00 8.654,00 99,47 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 130.700,00 121.933,94 93,29 4210

Zakup energii 99.000,00 88.019,97 88,91 4260

Zakup usług remontowych 4.000,00 2.231,53 55,79 4270

Zakup usług zdrowotnych 4.000,00 3.132,00 78,30 4280

Zakup usług pozostałych 190.574,00 163.284,99 85,68 4300

Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.500,00 1.375,12 39,26 4350 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 47 – Poz. 2809

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000,00 4.336,81 86,74 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13.000,00 12.211,93 93,94 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 3.690,00 3.690,00 100,00 4390 i opinii

Podróże służbowe krajowe 22.249,00 19.847,94 89,21 4410

Różne opłaty i składki 14.300,00 12.076,00 84,45 4430

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.032,00 46.032,00 100,00 4440

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15.000,00 15.000,00 100,00 4590

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.500,00 4.056,75 90,15 4610

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 15.200,00 13.211,65 86,92 4700 służby cywilnej

Wydatki majątkowe: 6.000,00 5.816,67 96,94

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000,00 5.816,67 96,94 6060

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 184.651,00 94.356,17 51,10

Wydatki bieżące: 120.293,00 94.356,17 51,10

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 1.250,00 1.250,00 100,00 3040 wynagrodzeń

Wynagrodzenia bezosobowe 701,00 701,00 100,00 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 15.549,00 11.883,42 76,43 4210

Zakup materiałów i wyposażenia 12.344,00 0 0,00 4217

Zakup materiałów i wyposażenia 4.115,00 0 0,00 4219

Zakup usług pozostałych 67.500,00 61.797,35 91,55 4300 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 48 – Poz. 2809

Zakup usług pozostałych 625,00 624,99 100,00 4307

Zakup usług pozostałych 209,00 208,34 99,68 4309

Różne opłaty i składki 18.000,00 17.891,07 99,39 4430

Wydatki majątkowe: 64.358,00 0 0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48.269,00 0 0,00 6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16.089,00 0 0,00 6069

75095 Pozostała działalność 91.330,00 80.469,70 88,11

Wydatki bieżące: 91.330,00 80.469,70 88,11

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 46.500,00 44.298,00 95,26 4100

Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00 856,94 42,85 4110

Składki na Fundusz Pracy 500,00 122,14 24,43 4120

Wynagrodzenia osobowe 8.000,00 5.089,75 63,62 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 3.830,00 3.469,30 90,58 4210

Zakup usług pozostałych 13.000,00 10.692,95 82,25 4300

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17.500,00 15.940,62 91,09 4610

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 11.903,00 11.903,00 100,00 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1.310,00 1.310,00 100,00 i ochrony prawa

Wydatki bieżące: 1.310,00 1.310,00 100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 146,00 146,12 100,08 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 49 – Poz. 2809

4110

Składki na Fundusz Pracy 21,00 20,82 99,14 4120

Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 850,00 100,00 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 293,00 293,06 100,02 4210

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 10.593,00 10.593,00 100,00 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.360,00 8.360,00 100,00 3030

Składki na ubezpieczenia społeczne 158,00 158,33 100,21 4110

Składki na Fundusz Pracy 23,00 22,57 98,13 4120

Wynagrodzenia bezosobowe 921,00 921,00 100,00 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 851,00 851,00 100,00 4210

Zakup usług pozostałych 228,00 228,36 100,16 4300

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25,00 25,00 100,00 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Podróże służbowe krajowe 27,00 26,74 99,04 4410

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 164.250,00 158.879,74 96,73 754 PRZECIWPOŻAROWA

75405 Komendy powiatowe Policji 750,00 700,00 93,33

Wydatki bieżące: 750,00 700,00 93,33

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 750,00 700,00 93,33 3000

75412 Ochotnicze straże pożarne 159.000,00 153.751,74 96,70

Wydatki bieżące: 159.000,00 153.751,74 96,70 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 50 – Poz. 2809

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.300,00 13.771,51 96,30 3020

Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 343,80 98,23 4110

Składki na Fundusz Pracy 50,00 49,00 98,00 4120

Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 3.730,77 93,27 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 68.000,00 65.653,14 96,55 4210

Zakup energii 27.550,00 26.793,57 97,25 4260

Zakup usług remontowych 10.200,00 9.971,11 97,76 4270

Zakup usług pozostałych 14.650,00 14.015,66 95,67 4300

Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.820,00 1.820,00 100,00 4350

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.150,00 2.981,91 94,66 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 580,00 404,47 69,74 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Różne opłaty i składki 14.250,00 14.186,80 99,56 4430

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 100,00 30,00 30,00 4780

75495 Pozostała działalność 4.500,00 4.428,00 98,40

Wydatki bieżące: 4.500,00 4.428,00 98,40

Zakup usług pozostałych 4.500,00 4.428,00 98,40 4300

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 768.407,00 753.479,64 98,06 757

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 768.407,00 753.479,64 98,06 jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 51 – Poz. 2809

Wydatki bieżące: 768.407,00 753.479,64 98,06

Zakup usług pozostałych 50.422,00 50.421,34 100,00 4300

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 717.985,00 703.058,30 97,92 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

RÓZNE ROZLICZENIA 60.760,00 0 0,00 758

75818 Rezerwy ogólne i celowe 60.760,00 0 0,00

Wydatki bieżące: 60.760,00 0 0,00

Rezerwy 60.760,00 0 0,00 4810

OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.641.064,00 9.228.839,70 95,72 801

80101 Szkoły podstawowe 4.770.825,00 4.505.789,39 94,44

Wydatki bieżące: 4.498.063,00 4.485.077,39 99,71

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 243.366,00 242.952,73 99,83 3020

Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.871.410,00 2.865.937,19 99,81 4010

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 246.131,00 246.130,04 100,00 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 522.055,00 522.010,00 99,99 4110

Składki na Fundusz Pracy 63.426,00 59.863,86 94,38 4120

Wynagrodzenia bezosobowe 5.705,00 4.561,30 79,95 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 193.627,00 192.964,92 99,66 4210

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21.993,00 21.904,17 99,60 4240

Zakup energii 78.879,00 78.167,15 99,10 4260 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 52 – Poz. 2809

Zakup usług zdrowotnych 3.372,00 3.371,52 99,99 4280

Zakup usług pozostałych 91.711,00 91.506,53 99,78 4300

Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.637,00 2.627,94 99,66 4350

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.139,00 2.134,94 99,81 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.251,00 4.241,45 99,77 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Podróże służbowe krajowe 4.413,00 3.767,58 85,37 4410

Różne opłaty i składki 865,00 857,00 99,07 4430

Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 139.752,00 139.752,00 100,00 4440

Podatek od nieruchomości 130,00 126,07 96,98 4480

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2.201,00 2.201,00 100,00 4700 służby cywilnej

Wydatki majątkowe: 272.762,00 20.712,00 7,59

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 272.762,00 20.712,00 7,59 6050

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 168.472,00 162.648,57 96,54

Wydatki bieżące: 168.472,00 162.648,57 96,54

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.712,00 12.608,96 99,19 3020

Wynagrodzenia osobowe pracowników 116.267,00 113.633,01 97,73 4010

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.107,00 10.107,00 100,00 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 20.611,00 18.699,96 90,73 4110

Składki na Fundusz Pracy 2.886,00 2.711,46 93,95 4120 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 53 – Poz. 2809

Zakup materiałów i wyposażenia 405,00 404,18 99,80 4210

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 0 0,00 4240

Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.484,00 4.484,00 100,00 4440

80104 Przedszkola 1.303.879,00 1.272.811,71 97,62

Wydatki bieżące: 1.298.468,00 1.267.400,94 97,61

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 40.000,00 36.918,04 92,29 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 65.760,00 64.433,51 97,98 3020

Wynagrodzenia osobowe pracowników 762.102,00 745.542,63 97,83 4010

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 61.330,00 61.329,73 100,00 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 154.920,00 147.204,21 95,02 4110

Składki na Fundusz Pracy 13.650,00 12.061,06 88,36 4120

Wynagrodzenia bezosobowe 2.200,00 2.194,35 99,74 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 46.500,00 46.480,90 99,96 4210

Zakup środków żywności 45.451,00 45.450,69 100,00 4220

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.589,00 6.537,54 99,22 4240

Zakup energii 27.800,00 27.536,36 99,05 4260

Zakup usług zdrowotnych 1.830,00 1.830,00 100,00 4280

Zakup usług pozostałych 17.500,00 17.468,11 99,82 4300 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 54 – Poz. 2809

Zakup usług dostępu do sieci Internet 660,00 657,35 99,60 4350

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 991,59 99,16 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.970,00 1.921,12 97,52 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Podróże służbowe krajowe 600,00 527,75 87,96 4410

Różne opłaty i składki 656,00 656,00 100,00 4430

Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.250,00 47.250,00 100,00 4440

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 700,00 410,00 58,57 4700 służby cywilnej

Wydatki majątkowe: 5.411,00 5.410,77 100,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.411,00 5.410,77 100,00 6060

80110 Gimnazja 2.241.641,00 2.223.329,20 99,18

Wydatki bieżące: 2.241.641,00 2.223.329,20 99,18

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 135.900,00 130.949,04 96,36 3020

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000,00 3.000,00 100,00 3240

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.378.767,00 1.378.001,86 99,94 4010

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 115.540,00 115.539,30 100,00 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 258.495,00 258.046,76 99,83 4110

Składki na Fundusz Pracy 34.980,00 32.427,18 92,70 4120

Wynagrodzenia bezosobowe 950,00 950,00 100,00 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 82.474,00 82.231,92 99,71 4210 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 55 – Poz. 2809

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500,00 2.500,00 100,00 4240

Zakup energii 90.073,00 82.735,19 91,85 4260

Zakup usług zdrowotnych 1.607,00 1.581,50 98,41 4280

Zakup usług pozostałych 52.400,00 51.279,07 97,86 4300

Zakup usług dostępu do sieci Internet 887,00 886,77 99,97 4350

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 655,00 654,06 99,86 4360 komórkowej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3.490,00 2.965,30 84,97 4370 stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe 500,00 161,25 32,25 4410

Różne opłaty i składki 940,00 937,00 99,68 4430

Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.203,00 78.203,00 100,00 4440

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 280,00 280,00 100,00 4700 służby cywilnej

80113 Dowożenie uczniów do szkół 708.030,00 636.722,68 89,93

Wydatki bieżące: 708.030,00 636.722,68 89,93

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.720,00 540,00 19,85 3020

Wynagrodzenia osobowe pracowników 193.044,00 185.984,72 96,34 4010

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.248,00 12.229,47 99,85 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 44.991,00 39.524,89 87,85 4110

Składki na Fundusz Pracy 6.216,00 5.296,38 85,21 4120

Wynagrodzenia bezosobowe 54.000,00 48.247,53 89,35 4170 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 56 – Poz. 2809

Zakup materiałów i wyposażenia 215.500,00 187.916,67 87,20 4210

Zakup energii 12.000,00 11.060,67 92,17 4260

Zakup usług remontowych 29.350,00 25.905,85 88,26 4270

Zakup usług pozostałych 115.000,00 98.119,70 85,32 4300

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.600,00 2.295,27 88,28 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Różne opłaty i składki 10.939,00 10.922,00 99,84 4430

Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.834,00 5.834,00 100,00 4440

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3.588,00 2.845,63 79,31 4780

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30.162,00 27.748,98 92,00

Wydatki bieżące: 30.162,00 27.748,98 92,00

Zakup usług pozostałych 26.294,00 24.474,39 93,08 4300

Podróże służbowe krajowe 3.868,00 3.274,59 84,66 4410

80148 Stołówki szkolne 346.779,00 329.013,17 94,88

Wydatki bieżące: 335.186,00 317.420,29 94,70

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,00 90,00 37,50 3020

Wynagrodzenia osobowe pracowników 117.340,00 112.807,15 96,14 4010

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.012,00 6.011,89 100,00 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 20.490,00 17.794,94 86,85 4110

Składki na Fundusz Pracy 1.845,00 1.699,85 92,13 4120 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 57 – Poz. 2809

Zakup materiałów i wyposażenia 14.000,00 12.562,84 89,73 4210

Zakup środków żywności 166.957,00 158.160,26 94,73 4220

Zakup energii 5.020,00 5.011,36 99,83 4260

Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 3.282,00 100,00 4440

Wydatki majątkowe: 272.762,00 20.712,00 7,59

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11.593,00 11.592,88 100,00 6060

80195 Pozostała działalność 71.276,00 70.776,00 99,30

Wydatki bieżące: 71.276,00 70.776,00 99,30

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 4.720,00 4.720,00 100,00 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0 0,00 4170

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.056,00 66.056,00 100,00 4440

OCHRONA ZDROWIA 142.306,00 117.933,50 82,87 851

85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 2.178,31 43,57

Wydatki bieżące: 5.000,00 2.178,31 43,57

Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 356,01 35,60 4210

Zakup usług pozostałych 4.000,00 1.822,30 45,56 4300

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115.080,00 93.529,69 81,27

Wydatki bieżące: 115.080,00 93.529,69 81,27

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 19.080,00 19.061,40 99,90 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00 2.604,29 86,81 4110 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 58 – Poz. 2809

Wynagrodzenia bezosobowe 35.000,00 33.387,26 95,39 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 5.969,23 74,61 4210

Zakup środków żywności 17.000,00 10.447,21 61,45 4220

Zakup energii 9.000,00 4.339,42 48,22 4260

Zakup usług zdrowotnych 500,00 0 0,00 4280

Zakup usług pozostałych 18.820,00 13.444,88 71,44 4300

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00 2.596,00 86,53 4610

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1.680,00 1.680,00 100,00 4700 służby cywilnej

85195 Pozostała działalność 22.226,00 22.225,50 100,00

Wydatki bieżące: 22.226,00 22.225,50 100,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 5.940,00 5.940,00 100,00 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 11.750,00 11.749,50 100,00 2810 zadań zleconych do realizacji fundacjom

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 4.536,00 4.536,00 100,00 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

POMOC SPOŁECZNA 6.062.412,00 5.846.362,69 96,44 852

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.100,00 282,31 25,66

Wydatki bieżące: 1.100,00 282,31 25,66

Świadczenia społeczne 1.100,00 282,31 25,66 3110

85202 Domy pomocy społecznej 130.000,00 116.117,88 89,32

Wydatki bieżące: 130.000,00 116.117,88 89,32 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 59 – Poz. 2809

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 130.000,00 116.117,88 89,32 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego

85203 Ośrodki wsparcia 1.100,00 0 0,00

Świadczenia społeczne 1.100,00 0 0,00 3110

85204 Rodziny zastępcze 7.200,00 5.775,75 80,22

Wydatki bieżące: 7.200,00 5.775,75 80,22

Zakup usług pozostałych 7.200,00 5.775,75 80,22 4300

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.500,00 965,42 64,36

Wydatki bieżące: 1.500,00 965,42 64,36

Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 315,42 52,57 4210

Zakup usług pozostałych 250,00 0 0,00 4300

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 650,00 650,00 100,00 4700 służby cywilnej

85206 Wspieranie rodziny 33.109,00 31.223,44 94,30

Wydatki bieżące: 33.109,00 31.223,44 94,30

Składki na ubezpieczenia społeczne 4.494,00 4.339,44 96,56 4110

Składki na Fundusz Pracy 912,00 617,40 67,70 4120

Wynagrodzenia bezosobowe 26.053,00 25.200,00 96,73 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 599,60 59,96 4210

Zakup usług pozostałych 200,00 17,00 8,50 4300

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 450,00 450,00 100,00 4700 służby cywilnej

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na 4.084.000,00 4.043.917,94 99,02 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 60 – Poz. 2809

Wydatki bieżące: 4.084.000,00 4.043.917,94 99,02

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 14.000,00 11.213,73 80,10 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Świadczenia społeczne 3.810.880,00 3.778.660,92 99,15 3110

Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.850,00 76.890,19 98,77 4010

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.496,00 5.495,70 100,00 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 153.665,00 150.218,13 97,76 4110

Składki na Fundusz Pracy 2.025,00 1.985,96 98,07 4120

Zakup materiałów i wyposażenia 5.380,00 5.376,82 99,94 4210

Zakup usług pozostałych 8.135,00 7.694,65 94,59 4300

Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.500,00 1.382,88 92,19 4350

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 100,00 4360 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 634,10 90,59 4370 świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej

Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 100,00 4410

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.189,00 2.187,86 99,95 4440

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1.680,00 1.677,00 99,82 4700 służby cywilnej

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 52.850,00 51.387,06 97,23 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące: 52.850,00 51.387,06 97,23

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 52.850,00 51.387,06 97,23 4130 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 61 – Poz. 2809

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 283.170,00 223.135,68 78,80 społeczne

Wydatki bieżące: 283.170,00 223.135,68 78,80

Świadczenia społeczne 283.170,00 223.135,68 78,80 3110

85215 Dodatki mieszkaniowe 172.000,00 171.137,59 99,50

Wydatki bieżące: 172.000,00 171.137,59 99,50

Świadczenia społeczne 172.000,00 171.137,59 99,50 3110

85216 Zasiłki stałe 339.600,00 327.871,63 96,55

Wydatki bieżące: 339.600,00 327.871,63 96,55

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 1.600,00 200,00 12,50 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Świadczenia społeczne 338.000,00 327.671,63 96,94 3110

85219 Ośrodki pomocy społecznej 647.847,00 592.088,55 91,39

Wydatki bieżące: 647.847,00 592.088,55 91,39

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.100,00 1.997,73 64,44 3020

Wynagrodzenia osobowe pracowników 451.658,00 426.308,99 94,39 4010

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.050,00 33.701,62 96,15 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 87.060,00 74.230,42 85,26 4110

Składki na Fundusz Pracy 9.365,00 6.257,14 66,81 4120

Wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 360,00 20,00 4170

Zakup materiałów i wyposażenia 18.000,00 15.035,36 83,53 4210

Zakup usług remontowych 1.500,00 260,00 17,33 4270 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 62 – Poz. 2809

Zakup usług zdrowotnych 640,00 555,00 86,72 4280

Zakup usług pozostałych 13.700,00 10.457,53 76,33 4300

Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 0 0,00 4350

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 369,00 92,25 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.300,00 1.106,68 85,13 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Podróże służbowe krajowe 2.136,00 2.127,10 99,58 4410

Różne opłaty i składki 3.800,00 2.413,00 63,50 4430

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.238,00 12.211,90 99,79 4440

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.500,00 3.207,08 91,63 4610

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2.400,00 1.490,00 62,08 4700 służby cywilnej

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72.056,00 63.940,00 88,74

Wydatki bieżące: 72.056,00 63.940,00 88,74

Składki na ubezpieczenia społeczne 15,00 0 0,00 4110

Składki na Fundusz Pracy 41,00 0 0,00 4120

Zakup usług pozostałych 72.000,00 63.940,00 4300

85295 Pozostała działalność 236.880,00 218.519,44 92,25

Wydatki bieżące: 236.880,00 218.519,44 92,25

Świadczenia społeczne 234.620,00 216.259,44 92,17 3110

Zakup materiałów i wyposażenia 1.590,00 1.590,00 100,00 4210 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 63 – Poz. 2809

Zakup usług pozostałych 670,00 670,00 100,00 4300

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 479.000,00 27.110,45 5,66 853 SPOŁECZNEJ

85395 Pozostała działalność 479.000,00 27.110,45 5,66

Wydatki bieżące: 429.000,00 0 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 3.000,00 2.999,99 100,00 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 0 0,00 4117

Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00 0 0,00 4179

Zakup materiałów i wyposażenia 190.150,00 0 0,00 4217

Zakup materiałów i wyposażenia 34.350,00 0 0,00 4219

Zakup usług remontowych 10.000,00 0 0,00 4277

Zakup usług remontowych 5.000,00 0 0,00 4279

Zakup usług pozostałych 118.000,00 20.493,89 17,37 4307

Zakup usług pozostałych 20.000,00 3.616,57 18,08 4309

Zakup usług dostępu do sieci Internet 20.000,00 0 0,00 4357

Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000,00 0 0,00 4359

Różne opłaty i składki 13.500,00 0 0,00 4437

Różne opłaty i składki 3.000,00 0 0,00 4439

Wydatki majątkowe: 50.000,00 0 0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43.000,00 0 0,00 6067 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 64 – Poz. 2809

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.000,00 0 0,00 6069

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 410.913,00 386.898,42 94,16 854

85401 Świetlice szkolne 190.461,00 180.376,09 94,70

Wydatki bieżące: 190.461,00 180.376,09 94,70

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17.450,00 16.479,06 94,44 3020

Wynagrodzenia osobowe pracowników 120.061,00 114.013,95 94,96 4010

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.718,00 10.712,91 99,95 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 25.201,00 23.873,01 94,73 4110

Składki na Fundusz Pracy 3.603,00 2.109,37 58,54 4120

Zakup materiałów i wyposażenia 2.400,00 2.390,54 99,61 4210

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.060,00 1.829,25 40,25 4240

Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.968,00 8.968,00 100,00 4440

85415 Pomoc materialna dla uczniów 220.452,00 206.522,33 93,68

Wydatki bieżące: 220.452,00 206.522,33 93,68

Stypendia dla uczniów 1.000,00 0 0,00 3240

Inne formy pomocy dla uczniów 219.452,00 206.522,33 94,11 3260

GOSPODARKA KOMUNALNA 1.793.470,00 1.469.559,23 81,94 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 156.600,00 8.418,06 5,38

Wydatki bieżące: 7.840,00 7.799,04 99,48

Zakup usług pozostałych 7.840,00 7.799,04 99,48 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 65 – Poz. 2809

4300

Wydatki majątkowe: 148.760,00 619,02 0,42

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 148.760,00 619,02 0,42 6050

90002 Gospodarka odpadami 494.500,00 412.219,11 83,36

Wydatki bieżące: 494.500,00 412.219,11 83,36

Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 344,40 17,22 4210

Zakup usług pozostałych 492.500,00 411.874,71 83,63 4300

90003 Oczyszczanie miast i wsi 469.850,00 448.491,56 95,45

Wydatki bieżące: 469.850,00 448.491,56 95,45

Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 108,24 2,16 4210

Zakup usług pozostałych 460.950,00 444.497,12 96,43 4300

Różne opłaty i składki 3.900,00 3.886,20 99,65 4430

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 169.170,00 162.806,36 96,24

Wydatki bieżące: 164.170,00 157.807,36 96,12

Zakup materiałów i wyposażenia 12.870,00 7.765,76 60,34 4210

Zakup usług pozostałych 151.300,00 150.041,60 99,17 4300

Wydatki majątkowe: 5.000,00 4.999,00 99,98

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00 4.999,00 99,98 6060

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 340.00,000 299.904,00 88,21

Wydatki bieżące: 340.000,00 299.904,00 88,21

Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 863,34 28,78 4210

Zakup energii 207.000,00 180.105,10 87,01 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 66 – Poz. 2809

4260

Zakup usług pozostałych 130.000,00 118.935,56 91,49 4300

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 52.050,00 26.540,44 50,99 i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące: 52.050,00 26.540,44 50,99

Przelewy redystrybucyjne 18.700,00 12.567,00 67,20 2960

Zakup materiałów i wyposażenia 11.350,00 7.600,26 66,96 4210

Zakup usług pozostałych 7.000,00 4.066,38 58,09 4300

Różne opłaty i składki 15.000,00 2.306,80 15,38 4430

90095 Pozostała działalność 111.300,00 111.179,70 99,89

Zakup usług pozostałych 111.300,00 111.179,70 99,89 4300

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 2.103.518,00 1.963.194,36 93,33 921 NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 991.000,00 991.000,00 100,00

Wydatki bieżące: 991.000,00 991.000,00 100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 991.000,00 991.000,00 100,00 2480 kultury

92116 Biblioteki 220.000,00 220.000,00 100,00

Wydatki bieżące: 220.000,00 220.000,00 100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 569.394,00 569.393,77 100,00

Wydatki majątkowe: 569.394,00 569.393,77 100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 569.394,00 569.393,77 100,00 6050

92195 Pozostała działalność 323.124,00 182.800,59 56,57 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 67 – Poz. 2809

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 8.500,00 8.499,99 100,00 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Zakup materiałów i wyposażenia 49.856,00 38.695,42 77,61 4210

Zakup usług pozostałych 12.840,00 12.439,10 96,88 4300

Zakup usług dostępu do sieci Internet 150,00 37,02 24,68 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet 462,00 112,68 24,39 4357

Zakup usług dostępu do sieci Internet 198,00 48,30 24,39 4359

Wydatki majątkowe: 251.118,00 122.968,08 48,97

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139.708,00 122.968,08 88,02 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72.462,00 0 0,00 6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38.948,00 0 0,00 6059

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 328.767,00 322.032,32 97,95 926

92604 Instytucje kultury fizycznej 284.110,00 283.269,11 99,70

Wydatki bieżące 284.110,00 283.269,11 99,70

Wynagrodzenia osobowe pracowników 139.517,00 139.516,04 100,00 4010

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.928,00 9.927,55 100,00 4040

Składki na ubezpieczenia społeczne 27.084,00 27.083,70 100,00 4110

Składki na Fundusz Pracy 3.861,00 3.860,54 99,99 4120

Wynagrodzenia bezosobowe 4.922,00 4.921,63 99,99 4170 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 68 – Poz. 2809

Zakup materiałów i wyposażenia 49.798,00 49.797,36 100,00 4210

Zakup energii 23.350,00 22.677,26 97,12 4260

Zakup usług zdrowotnych 210,00 210,00 100,00 4280

Zakup usług pozostałych 12.200,00 12.149,14 99,58 4300

Zakup usług dostępu do sieci Internet 528,00 528,00 100,00 4350

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.037,00 1.012,91 97,68 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 690,58 92,08 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Podróże służbowe krajowe 300,00 270,93 90,31 4410

Różne opłaty i składki 5.350,00 5.349,27 99,99 4430

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,00 4.649,20 99,98 4440

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 625,00 625,00 100,00 4700 służby cywilnej

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 44.657,00 38.763,21 86,80

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 27.937,00 27.558,93 98,65 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Zakup materiałów i wyposażenia 6.140,00 3.462,78 56,40 4210

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.100,00 4.100,00 100,00 4240

Zakup usług pozostałych 6.480,00 3.641,50 56,20 4300

R A Z E M 27.782.879,00 25.741.679,94 92,65 w tym: wydatki bieżące 25.728.643,00 24.331.552,86 94,57 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 69 – Poz. 2809

wydatki majątkowe 2.054.236,00 1.410.127,08 68,64

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 70 – Poz. 2809

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

budżetu miasta i gminy za 2013 rok I N F O R M A C J A O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY w 2013 roku

Planowane Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja nakłady w Wykonanie % 2013 r.

1. Montaż lamp oświetleniowych w sołectwie Lubstowo 9.873,00 8.647,39 87,59 (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)

2. Zakup sprzętu komputerowego oraz programów 6.000,00 5.816,67 96,94 komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie (dz. 750, rozdz. 75023, § 6060)

3. Remont pomieszczeń celem powiększenia bazy lokalowej 6.000,00 6.000,00 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie 100,00 (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050)

4. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole 14.712,00 14.712,00 Podstawowej w Świerkach 100,00 (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050)

5. Zakup sprzętu AGD na wyposażenie kuchni Przedszkola 5.411,00 5.410,77 w Nowym Stawie 100,00 (dz. 801, rozdz. 80104, § 6060)

6. Zakup wyposażenia dla stołówki szkolnej w Szkole 11.593,00 11.592,88 Podstawowej Nr 2 w Nowym Stawie 100,00 (dz. 801, rozdz. 80148, § 6060)

7. Zakup kosiarki dla sołectwa Stawiec 5.000,00 4.999,00 99,98 (dz. 900, rozdz. 90004, § 6060)

8. Budowa placu zabaw w sołectwie Brzózki 8.806,00 8.806,00 (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050) 100,00

9. Zakup altany drewnianej wraz z wyposażeniem dla sołectwa 8.956,00 5.600,00 62,53 Chlebówka (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)

10. Remont świetlicy w sołectwie Kącik 6.000,00 5.924,00 98,73 (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 71 – Poz. 2809

11. Zakup altany drewnianej wraz z wyposażeniem dla sołectwa 9.801,00 7.900,00 80,60 Laski (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)

12. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w sołectwie Lipinka 18.500,00 18.432,00 99,63 (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)

13. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy 10.464,00 10.375,00 99,15 w sołectwie Martąg (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)

Planowane Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja nakłady w Wykonanie % 2013 r.

14. Remont świetlicy w sołectwie Mirowo 8.868,00 8.860,00 99,91 (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)

15. Budowa altany wraz z wyposażeniem w sołectwie Myszewo 11.000,00 8.900,00 80,91 (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)

16. Remont świetlicy w sołectwie Nidowo 4.000,00 4.000,00 (dz. 921, rodz. 92195, § 6050) 100,00

17. Zakup altany drewnianej wraz z wyposażeniem dla sołectwa 7.051,00 6.905,25 97,93 Pręgowo Żuławskie (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)

18. Remont świetlicy w sołectwie Tralewo 10.652,00 10.300,00 96,70 (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)

19. Rekultywacja boiska sportowego w sołectwie Trępnowy 10.000,00 9.200,00 92,00 (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)

20. Remont kapliczek i krzyży w sołectwach Chlebówka, Dębina 18.243,00 17.600,00 96,47 Wieś, Kącik, Martąg, Lipinka, Lubstowo, Tralewo i Trępnowy na terenie gminy Nowy Staw (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)

R A Z E M 190.930,00 179.980,96 94,26

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 72 – Poz. 2809

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 73 – Poz. 2809

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 3a do informacji z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013 rok I N F O R M A C J A O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2013 roku

Planowane Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego nakłady w Wykonanie % 2013 r.

1. Budowa zjazdów z drogi powiatowej do działek gminnych 9.967,00 9.967,50 100,00 (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Administracji Domów 650.000,00 650.000,00 100,00 Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nowym Stawie (dz. 700, rozdz. 70004, § 6010)

3. Rewitalizacja zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich 569.394,00 569.393,77 100,00 terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem remont kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na galerię Żuławską (dz. 921, rozdz. 92120, §§ 6050)

4. Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem dla sołectwa Brzózki 1.200,00 1.200,00 100,00 (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)

5. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 6.167,00 0 0,00 terenu dz. Nr 174, 175 i 177 obręb Lubstowo, gmina Nowy Staw (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)

R A Z E M 1.236.728,00 1.230.561,27 99,50

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 74 – Poz. 2809

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 75 – Poz. 2809

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

W Y K O N A N I E WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych) w 2013 roku

Kwota Kwota Udział własny gminy – Udział własny Lp Dział Rozdzia § Nazwa inwestycji wynikając wynikająca % plan na 2013 r. gminy % . ł a z umowy – -wykonanie z umowy – wykonanie plan na 2013 r.

1. 750 75075 12.344,00 0 0,00 x x x 4217

x x x 4.115,00 0 0,00 4219 Kampania promocyjna Żuław

625,00 624,99 x x x 4307 100,00

x x x 209,00 208,34 4309 99,68

48.269,00 0 0,00 x x x Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 76 – Poz. 2809

6067

x x x 16.089,00 0 0,00 6069

Kwota Kwota Udział własny gminy – Udział własny Lp Dział Rozdzia § Nazwa inwestycji wynikając wynikająca % plan na 2013 r. gminy % . ł a z umowy – -wykonanie z umowy – wykonanie plan na 2013 r.

2. 853 85395 5.000,00 0 0,00 x x x 4177

x x x 2.000,00 0 0,00 4179

190.150,00 0 0,00 x x x 4217

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla x x x 34.350,00 0 0,00 4219 mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw

10.000,00 0 0,00 x x x 4277

x x x 5.000,00 0 0,00 4279 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 77 – Poz. 2809

118.000,00 20.493,89 17,37 x x x 4307

x x x 20.000,00 3.616,57 4309 18,08

20.000,00 0 0,00 x x x 4357

x x x 5.000,00 0 0,00 4359

13.500,00 0 0,00 x x x 4437 Kwota Kwota Udział własny gminy – Udział własny Lp Dział Rozdzia § Nazwa inwestycji wynikając wynikająca % plan na 2013 r. gminy % . ł a z umowy – -wykonanie z umowy – wykonanie plan na 2013 r.

x x x 3.000,00 0 0,00 4439

43.000,00 0 0,00 x x x 6067 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 78 – Poz. 2809

x x x 7.000,00 0 0,00 6069

3. 921 92195 462,00 112,68 24,39 x x x 4357 Utworzenie punktu multimedialnego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trępnowy x x x 198,00 48,30 4359 24,39

4. 921 92195 42.022,00 0 0,00 x x x 6057

Budowa i remont dwóch placów zabaw na terenie Nowego Stawu x x x 22.586,00 0 0,00 6059

5. 921 92195 30.441,00 0 0,00 x x x 6057 Budowa altany drewnianej na terenie działek nr 63/1 i 63/2 w miejscowości Pręgowo Żuławskie x x x 16.362,00 0 0,00 6059

RAZEM 533.813,00 21.231,56 3,98 1385.909,00 3.873,21 2,85 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 79 – Poz. 2809

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 80 – Poz. 2809

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

budżetu miasta i gminy za 2013 rok WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2013 rok

PRZYCHODY ROZCHODY § T R E Ś Ć P l a n Wykonanie % P l a n % Wykonanie

Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym 7.000.000 7.000.000 100,00 911

Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy 44.170 44.170,70 100,00 950

Przychody ze sprzedaży pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 19.000 7.600 40,00 951

Udzielone pożyczki i kredyty 14.000 14.000 100,00 991

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 7.518.000 7.518.000 100,00 992

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez PKO S.A. o/Kwidzyn w 2006 r. 200.000 200.000 przeznaczonego na uruchomienie pomocy finansowe Powiatowi Malborskiemu na 100,00 przeprowadzenie remontu drogi powiatowej na jej odcinku zlokalizowanym na terenie gminy Nowy Staw - umowa Nr 310-13/3/II/14/2006 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 81 – Poz. 2809

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGK 149.500 149.500 o/Gdańsk w 2008 r. przeznaczonego na: 100,00 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na sfinansowanie inwestycji drogowej na odcinku drogi powiatowej nr 2906G Świerki – Nidowo, wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego przy ulicach oraz drogach na terenie miasta i gminy Nowy Staw, budowę remizy OSP w Nowym Stawie z drogą dojazdową, remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Brzózki, Martąg, Mirowo - umowa nr 08/0558

PRZYCHODY ROZCHODY § T R E Ś Ć P l a n Wykonanie % P l a n % Wykonanie

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGK o/Gdańsk w 2009 r. przeznaczonego 3.788.000 3.788.000 na: 100,00 remont nawierzchni ul. Obr.Westerplatte w Nowym Stawie z wykonaniem jej odwodnienia, budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie, budowę remizy OSP w Nowym Stawie z drogą dojazdową – II etap - umowa nr 09/0098

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGK o/Gdańsk w 2009 r. przeznaczonego 288.000 288.000 na budowę dróg dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Służb 100,00 Ratowniczych - umowa nr 09/3368

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Millennium Bank S.A. o/Elbląg w 2010 r 120.000 120.000 przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego Administracji Domów 100,00 Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nowym Stawie - umowa nr 1207/10/400/04

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Skórczu w 2010 r. 275.000 275.000 przeznaczonego na remont drogi powiatowej nr 2340G Nowy Dwór Gdański-Nowy Staw- 100,00 Tczew – umowa nr S/192/2010 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 82 – Poz. 2809

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGK o/Gdańsk w 2010 r. przeznaczonego 430.000 430.000 na: 100,00 budowę dróg dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Szkół Ratowniczych w Nowym Stawie, budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą towarzyszącą) w Nowym Stawie, rewitalizację zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie przebruku nawierzchni Rynku Tadeusza Kościuszki i Rynku Kazimierza Pułaskiego w Nowym Stawie wraz z odwodnieniem, przebudowę drogi gminnej nr 192039R z odwodnieniem i oświetleniem - umowa nr 10/0932

PRZYCHODY ROZCHODY § T R E Ś Ć P l a n Wykonanie % P l a n % Wykonanie

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGK o/Gdańsk w 2010 r. przeznaczonego 2.050.000 2.050.000 na: 100,00 budowę dróg dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej przy Zespole Służb Ratowniczych w Nowym Stawie, przebudowę drogi gminnej nr 192039R z odwodnieniem i oświetleniem umowa nr 10/0634

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie 200.000 200.000 w 2011 r. przeznaczonego na: 100,00 remont budynku Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie, rewitalizację zabytków rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerie Żuławską, budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 83 – Poz. 2809

remont świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Staw w miejscowości Dębina, przebudowę drogi gminnej nr 192039G z odwodnieniem i oświetleniem, budowę Gminnego Ośrodka zdrowia w Nowym Stawie - umowa nr 1/2011/inw

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy 7.500 7.000 w Kwidzynie w 2011 r. przeznaczonego na udzielenie pomocy finansowej dla 100,00 Powiatu Malborskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg powiatowych podstawą poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” - umowa nr 1695/2011/0

PRZYCHODY ROZCHODY § T R E Ś Ć P l a n Wykonanie % P l a n % Wykonanie

Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiślański Bank Spółdzielczy 10.000 10.000 w Kwidzynie w 2012 r. przeznaczonego na: 100,00 rewitalizację zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławską, budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie - umowa nr 828/2012/21

R A Z E M 7.063.170 7.051.770,70 99,84 7.532.000 7.532.000 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 84 – Poz. 2809

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 85 – Poz. 2809

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w 2013 roku

D O C H O D Y W Y D A T K I Dz. § T R E Ś Ć Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Rozdz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 500.688,00 500.688,00 100,00 500.688,00 500.688,00 100,00 01095 Pozostała działalność 500.688,00 500.688,00 100,00 500.688,00 500.688,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 500.688,00 500.688,00 100,00 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia społeczne 928,00 928,26 100,03 4110 Składki na fundusz Pracy 132,00 132,30 100,23 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 5.400,00 5.400,00 100,00 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 1.886,00 1.886,14 100,01 4210 Zakup usług pozostałych 1.471,00 1.470,60 99,97 4300 Różne opłaty i składki 490.871,00 490.870,70 100,00 4430 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 84.536,00 84.837,00 100,36 84.000,00 84.000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 86 – Poz. 2809

75011 Urzędy wojewódzkie 84.536,00 84.837,00 100,36 84.000,00 84.000,00 100,00 Wpływy z różnych opłat 536,00 837,00 156,16 0690 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 84.000,00 84.000,00 100,00 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników 64.500,00 64.500,00 100,00 4010 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.900,00 6.900,00 100,00 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.850,00 10.850,00 100,00 4110 Składki na Fundusz Pracy 1.750,00 1.750,00 100,00 4120 751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 5.103,00 5.103,00 100,00 5.103,00 5.103,00 100,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.310,00 1.310,00 100,00 1.310,00 1.310,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1.310,00 1.310,00 100,00 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia społeczne 146,00 146,12 100,08 4110 Składki na Fundusz Pracy 21,00 20,82 99,14 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 850,00 100,00 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 293,00 293,06 100,02 4210 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 3.793,00 3.793,00 100,00 3.793,00 3.793,00 100,00 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 3.793,00 3.793,00 100,00 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 87 – Poz. 2809

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.190,00 2.190,00 100,00 3030 Składki na ubezpieczenia społeczne 158,00 158,33 100,21 4110 Składki na Fundusz Pracy 23,00 22,57 98,13 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 921,00 921,00 100,00 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 346,00 346,00 100,00 4210 Zakup usług pozostałych 128,00 128,36 100,16 4300 Podróże służbowe krajowe 27,00 26,74 99,04 4410

852 POMOC SPOŁECZNA 4.262.110,00 4.158.250,95 97,56 4.187.260,00 4.148.929,91 99,08 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 4.144.850,00 4.042.025,25 97,52 4.070.000,00 4.032.704,21 99,08 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów 74.850,00 9.321,04 12,45 0970 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 4.070.000,00 4.032.704,21 99,08 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne 3.810.880,00 7.778.660,92 99,15 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.850,00 76.890,19 98,77 4010 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.496,00 5.495,70 100,00 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 153.665,00 150.218,13 97,76 4110 Składki na Fundusz Pracy 2.025,00 1.985,96 98,07 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 88 – Poz. 2809

4120 Zakup materiałów i wyposażenia 5.380,00 5.376,82 99,94 4210 Zakup usług pozostałych 8.135,00 7.694,65 94,59 4300 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.500,00 1.382.88 92,19 4350 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 200,00 200,00 100,00 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 700,00 634,10 90,59 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 100,00 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.189,00 2.187,86 99,95 4440 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 1.680,00 1.677,00 99,82 4700 cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 26.000,00 24.965,70 96,02 26.000,00 24.965,70 96,02 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 26.000,00 24.965,70 96,02 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26.000,00 24.965,70 96,02 4130 85295 Pozostała działalność 91.260,00 91.260,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 91.260,00 91.260,00 100,00 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne 89.000,00 89.000,00 100,00 3110 Zakup materiałów i wyposażenia 1.590,00 1.590,00 100,00 4210 Zakup usług pozostałych 670,00 670,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 89 – Poz. 2809

4300 R A Z E M 4.852.437,00 4.748.878,95 97,87 4.777.051,00 4.738.720,91 99,20

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 90 – Poz. 2809

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 7 do informacji z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013 rok W Y K O N A N I E DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2013 roku

Nazwa zadania Strona Dotacje otrzymane Wydatki bieżące Lp. Dział Rozdział § umowy lub P l a n Wykonanie % P l a n Wykonanie % porozumieni a

1. 710 71004 2320 Porycie wydatków Powiat związanych Malborski x x x 7.500,00 5.038,50 67,18 z działalnością Powiatowej Komisji Urbanistycznej

2. 754 75412 2320 Pokrycie Powiat wydatków Malborski 2.000,00 1.998,00 99,90 x x x związanych z zakupem sprzętu do działań ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszewie

3. 801 80104 2310 Pokrycie Miasto Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 91 – Poz. 2809

wydatków Malbork, x x x 40.000,00 36.918,04 92,29 związanych Gmina Nowy z uczęszczaniem Dwór Gd. uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Staw do Przedszkola w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim

4. 851 85154 2310 Pokrycie Miasto wydatków Malbork x x x 19.080,00 19.061,40 99,90 związanych z utrzymaniem Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku

5. 851 85195 2320 Pokrycie Miasto wydatków Elbląg x x x 5.940,00 5.940,00 100,00 związanych z pobytem mieszkańców gminy Nowy Staw w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu Nazwa zadania Strona Dotacje otrzymane Wydatki bieżące Lp. Dział Rozdział § umowy lub P l a n Wykonanie % P l a n Wykonanie % porozumieni a

6. 900 90019 2320 Pokrycie Powiat 1.500,00 1.500,00 100,00 x x x Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 92 – Poz. 2809

wydatków Malborski związanych z ochroną środowiska

R A Z E M 3.500,00 3.498,00 99,94 72.520,00 66.957,94 92,33

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 93 – Poz. 2809

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

budżetu miasta i gminy za 2013 rok ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY w 2013 roku

Lp. Nazwa instytucji Kwota dotacji podmiotowej Plan Wykonanie %

1. Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie 991.000,00 991.000,00 100,00 (dz. 921, rozdz. 92109, § 2480)

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie 220.000,00 220.000,00 100,00 (dz. 921, rozdz. 92116, § 2480)

RAZEM 1.211.000,00 1.211.000,00 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 94 – Poz. 2809

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

budżetu miasta i gminy za 2013 rok ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 roku

Lp. Nazwa zadania Kwota dotacji celowej Plan Wykonanie % Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1. Organizowanie zajęć z zakresu edukacji 4.720,00 4.720,00 100,00 (dz. 801, rozdz. 80195, § 2820)

2. Organizowanie zajęć z zakresu ochrony zdrowia 11.750,00 11.749,50 100,00 (dz. 851, rozdz. 85195, § 2810)

3. Organizowanie zajęć z zakresu ochrony zdrowia 4.536,00 4.536,00 100,00 (dz. 851, rozdz. 85195, § 2820)

4. Organizowanie programów z zakresu polityki społecznej 3.000,00 2.999,99 100,00 (dz. 853, rozdz. 85395, § 2820)

5. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 8.500,00 8.499,99 100,00 (dz. 921, rozdz. 92195, § 2820)

6. Organizowanie imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu 1.937,00 (dz. 926, rozdz. 92605, § 2820) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 95 – Poz. 2809

7. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu 26.000,00 (dz. 926, rozdz. 92605, § 2820) RAZEM 60.443,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 96 – Poz. 2809

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

budżetu miasta i gminy za 2013 rok WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2013 roku Lp. Nazwa sołectwa Plan Wykonanie % 1. Brzózki 10.006,00 8.971,63 89,66 (dz.921, rozdz. 92195 § 6050) 2. Chlebówka 8.956,00 5.600,00 62,53 dz. 921, rozdz. 92195 § 6050) 3. Dębina Wieś 11.114,00 10.594,48 95,33 (dz. 921, rozdz. 92195, § 4210) 4. Dębina SHR 12.398,00 11.807,91 95,24 (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, § 4210) 5. Kącik 7.118,00 6.665,21 93,64 (dz.900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 6050) 6. Laski 9.801,00 7.900,00 80,60 (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050) 7. Lipinka 29.171,00 26.806,16 91,89 (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300, 6050) 8. Lubstowo 11.873,00 10.624,99 89,49 (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050, dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, § 4300) 9. Martąg 11.464,00 11.375,00 99,22 ( dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4300, 6050) 10. Mirowo 8.868,00 8.860,00 99,91 (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050) 11. Myszewo 11.960,00 9.454,90 79,05 (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 6050) 12. Nidowo 7.322,00 7.281,10 99,44 (dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 6050) 13. Pręgowo Żuławskie 8.051,00 7.905,25 98,19 (dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4300, 6050) 14. Półmieście 6.564,00 3.542,00 53,96 (dz. 600, rozdz. 60016, § 4270, dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, § 4210) 15. Stawiec 7.789,00 7.239,19 92,94 (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 6060, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 97 – Poz. 2809

(dz. 921, rozdz. 92195, § 4300) 16. Świerki 16.132,00 16.083,56 99,70 (dz. 600, rozdz. 60016, § 4270, dz. 921, rozdz. 92195, § 4300) 17. Tralewo 13.652,00 13.238,11 96,97 (dz. 600, rozdz. 60016, § 4210, dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4300, 6050)

Lp. Nazwa sołectwa Plan Wykonanie % 18. Trępnowy 13.594,00 12.258,81 90,18 (dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 4300, 6050)

O G Ó Ł E M 205.833,00 186.208,30 90,47

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 98 – Poz. 2809

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

budżetu miasta i gminy za 2013 rok WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA w 2013 roku

Dz. Rozdz. § W y s z c z e Plan Wykonanie % g ó l n i e n i e D O C H O D Y

900 90019 0690 Wpływy 49.000,00 12.198,23 24,89 z różnych opłat

2320 Dotacje celowe 1.500,00 1.500,00 100,00 otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

R a z e m 50.500,00 13.698,23 27,13

W Y D A T K I

900 90019 2960 Przelewy 18.700,00 12.567,00 67,20 redystrybucyjn e

4210 Zakup 11.350,00 7.600,26 66,96 materiałów i wyposażenia

4300 Zakup usług 7.000,00 4.066,38 58,09 pozostałych

4430 Różne opłaty 15.000,00 2.306,80 15,38 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 99 – Poz. 2809

i składki

R a z e m 52.050,00 26.540,44 50,99

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 100 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 101 – Poz. 2809

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 390/LV/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 czerwca 2014 r.

S P R A W O Z D A N I A JEDNOSTEK PODLEGŁYCH Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 102 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 103 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 104 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 105 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 106 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 107 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 108 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 109 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 110 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 111 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 112 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 113 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 114 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 115 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 116 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 117 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 118 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 119 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 120 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 121 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 122 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 123 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 124 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 125 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 126 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 127 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 128 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 129 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 130 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 131 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 132 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 133 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 134 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 135 – Poz. 2809 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 136 – Poz. 2809