Équipement Des Forces
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE BUDGET GÉNÉRAL 0 MISSION MINISTÉRIELLE RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCES 2 ANNEXE AU PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT 0 DU BUDGET ET D'APPROBATION DES COMPTES POUR 2 ÉQUIPEMENT DES FORCES ÉQUIPEMENT DES FORCES PROGRAMME 146 PGM 146 4 PLR 2020 Équipement des forces Programme n° 146 BILAN STRATÉGIQUE PLR 2020 5 Équipement des forces BILAN STRATÉGIQUE Programme n° 146 BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES Général d'armée François LECOINTRE / Joël BARRE Chef d'état-major des armées / Délégué général pour l'armement Responsable du programme n° 146 : Équipement des forces Le programme 146 « Équipement des forces » vise à mettre à disposition des armées les armements et matériels nécessaires à la réalisation de leurs missions. Il concourt par ailleurs au développement et au maintien des savoir-faire industriels français ou européens. Un programme co-piloté Le programme 146 est co-piloté par le chef d’état-major des armées (CEMA) et le délégué général pour l’armement (DGA), au titre de leurs responsabilités respectives. Ces responsabilités s’exercent dans les domaines de la cohérence capacitaire et du format des armées, de la recherche, de la coopération internationale dans le secteur de l’armement ainsi que du maintien et du développement de la base industrielle et technologique de défense. Ce co-pilotage est réalisé à travers plusieurs instances de gouvernance dont le comité directeur du programme au cours duquel sont rendus les arbitrages et fixés les principaux objectifs de performances. 2020 : poursuite des efforts et soutien de l’industrie de défense L’annuité 2020 s’est inscrite dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025 en poursuivant l’effort de réparation et de modernisation et en limitant les effets de la crise sanitaire, tant sur le rythme des réalisations qu’en contribuant à soutenir l’activité de notre industrie de défense. Ainsi 13,8 Md€ d’engagements ont été pris et 12,6 Md€ ont été payés au profit de l’équipement des forces, contribuant au renouvellement de la dissuasion nucléaire, à la montée en gamme de nos capacités de connaissance et de maitrise de l’information, à la préparation et la modernisation de nos capacités d’engagement, de projection, de soutien et de sauvegarde. La traduction concrète de ces investissements les plus significatifs peut être déclinée selon les quatre systèmes de force conventionnels. Au sein du système de forces « connaissance et maitrise de l’information », l’année a été marquée par le lancement du deuxième satellite d’observation de la constellation MUSIS, la commande du remplacement des appareils de guet aérien embarqué (Hawkeye E2D), l’amélioration de nos communications satellitaires (SYRACUSE, COMCEPT), la modernisation de notre système de commandement et de contrôle des opérations aériennes (SCCOA). Les livraisons ont concerné essentiellement ces mêmes communications satellitaires, le dernier système Male REAPER ainsi que la montée en cadence des livraisons des radios tactiques CONTACT. Dans le domaine « engagement-combat », l’année a été marquée notamment par la livraison du premier sous-marin nucléaire d’attaque BARRACUDA et par la poursuite des travaux de développement du standard F4 du RAFALE. L’effort de modernisation des forces s’est également traduit par la commande majeure de véhicules SCORPION (GRIFFON, JAGUAR et SERVAL) et la livraison de 90 GRIFFON. Le domaine « projection, mobilité et soutien » a été directement concerné par le plan de soutien à l’aéronautique, notamment par la commande de 3 A330-200 et la livraison des 2 premiers dans le cadre du programme MRTT. Dans le cadre de l’exécution normale de la LPM, l’année est marquée principalement par la poursuite des livraisons des avions de transport A400M et des hélicoptères de manœuvre au profit de la Marine (NFH) et de l’armée de Terre (TTH). 6 PLR 2020 Équipement des forces Programme n° 146 BILAN STRATÉGIQUE Enfin, l’essentiel des efforts dans le domaine « protection et sauvegarde » concerne le renouvellement des avions de surveillance et d’intervention maritime (AVSIMAR) et celui des missiles de défense aérienne (MICA NG, MIDE et SAMPT NG). En conclusion, les mesures prises au cours de l’année 2020 ont permis une exécution satisfaisante de l’annuité budgétaire au regard de l’ampleur de la crise, au prix d’une adaptation réactive aux évènements sanitaires, tout en gardant le cap fixé par la LPM 2019-2025. L’investissement de défense a ainsi permis de contribuer au soutien économique des industriels nationaux sans s’écarter des besoins capacitaires de nos armées. RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE OBJECTIF 1 Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées INDICATEUR 1.1 Taux de réalisation des équipements INDICATEUR 1.2 Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales INDICATEUR 1.3 Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération OBJECTIF 2 Assurer une efficience maximale de la dépense d'équipement des forces INDICATEUR 2.1 Efficience du processus de paiement INDICATEUR 2.2 Evolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d'armement principales PLR 2020 7 Équipement des forces OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 146 8 PLR 2020 Équipement des forces Programme n° 146 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE OBJECTIF 1 – Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées INDICATEUR mission 1.1 – Taux de réalisation des équipements (du point de vue du citoyen) Unité 2018 2019 2020 2020 2020 2020 Réalisation Réalisation Prévision Prévision Réalisation Cible PAP 2020 actualisée PAP 2020 Progression dans la réalisation des opérations % 62 61,6 85 85 60,6 85 d'armement principales dont progression dans la réalisation des % 44,4 43,2 80 80 47,6 80 opérations d'armement principales du système de forces commandement et maîtrise de l'information dont progression dans la réalisation des % 76,7 84,9 80 80 80,5 80 opérations d'armement principales du système de forces projection- mobilité- soutien dont progression dans la réalisation des % 65,2 72,2 85 85 62,4 85 opérations d'armement principales du système de forces engagement et combat dont progression dans la réalisation des % 62,6 70,1 85 85 93,7 85 opérations d'armement principales du système de forces protection et sauvegarde Taux de réalisation des livraisons valorisées % 84,1 58,9 85 85 89,5 85 Commentaires techniques Précisions méthodologiques Source des données : l’indicateur est constitué à partir des informations fournies par le contrôle de gestion de la DGA. Les jalons sont ceux décrits dans les fiches JP€. Ils correspondent à des commandes, des livraisons, des jalons techniques ou des étapes importantes du programme à franchir dans l’année considérée. Mode de calcul : les indicateurs de progression dans la réalisation des opérations d’armement principales s’appuient sur les données concernant l’état des commandes et des livraisons prévues et réalisées en cours d’année pour chacune des opérations d’armement entrant dans le périmètre, ou le franchissement d’autres jalons significatifs marquant l’avancée des opérations d’armement. L’indicateur de progression dans la réalisation est la moyenne non pondérée des progressions de jalons de chaque opération d’armement. Cette progression de jalons est elle-même égale au cumul en pourcentage des jalons franchis sur le cumul des jalons prévus, dans l’année considérée. L’indicateur taux de réalisation des livraisons valorisées donne le rapport entre le montant total des livraisons valorisées réalisées et le montant total des livraisons valorisées prévues en construction du PLF. Le calcul du taux de réalisation est le rapport entre un numérateur et un dénominateur symétrique qui sont calculés ainsi : le numérateur est le réalisé des livraisons valorisées prévues au dénominateur, le dénominateur correspond aux livraisons valorisées prévues au PAP N en N et en N -1 si elles n’ont pas été totalement réalisées en N -1. Par construction, le taux de réalisation des livraisons valorisées peut atteindre 100 %. En revanche, le rapport numérateur / dénominateur est par ailleurs écrêté à 1 (le numérateur ne peut pas être supérieur au dénominateur). L’assiette de calcul prenant en compte des jalons spécifiques à chaque année, une moindre performance en N-1 de préjuge pas de la performance des années suivantes. INDICATEUR 1.2 – Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d'armement principales (du point de vue du citoyen) Unité 2018 2019 2020 2020 2020 2020 Réalisation Réalisation Prévision Prévision Réalisation Cible PAP 2020 actualisée PAP 2020 Evolution annuelle moyenne des délais de mois 3,02 1,96 2 2 3,86 2 réalisation des opérations d'armement principales PLR 2020 9 Équipement des forces OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 146 Commentaires techniques Précisions méthodologiques Source des données : l’indicateur est constitué à partir des informations fournies par le contrôle de gestion de la DGA. Les programmes ou opérations d’armement concernés sont ceux au stade de réalisation et identifiés dans les tableaux des fiches JPE. Mode de calcul : sur la gestion considérée, l’indicateur donne les évolutions cumulées depuis le 1 er janvier des délais enregistrés pour les opérations d’armement entrant dans le périmètre (exprimées en mois), rapportées au nombre d’opérations d’armement sélectionnées. INDICATEUR 1.3 – Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération (du point de vue du citoyen) Unité 2018 2019 2020 2020 2020 2020 Réalisation Réalisation Prévision Prévision Réalisation Cible PAP 2020 actualisée PAP 2020 Taux de progression du lancement des nouveaux % 30 10 50 50 50 50 programmes en coopération Commentaires techniques Précisions méthodologiques Source des données : l’indicateur mesure la progression du nombre de nouveaux programmes lancés en réalisation dans le cadre d’une coopération depuis le début de la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025.