DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 26 sierpnia 2014 r.
Poz. 2829
UCHWAŁA NR XLIV/283/2014 RADY GMINY GRODZICZNO
z dnia 29 lipca 2014 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.2)) Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 grudnia 2013 r. zmienionej: 1. Zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 27 stycznia 2014 r. 2. Uchwałą Nr XXXIX/245/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 14 lutego 2014 r. 3. Zarządzeniem Nr 19/2014 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 lutego 2014 r. 4. Uchwałą Nr XL/255/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25 marca 2014 r. 5. Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31 marca 2014 r. 6. Uchwałą Nr XLI/262/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 kwietnia 2014 r. 7. Zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 14 maja 2014 r. 8. Uchwałą Nr XLII/271/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 maja 2014 r. 9. Uchwałą Nr XLIII/277/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 czerwca 2014 r. 10. Zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 30 czerwca 2014 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 - 7 do niniejszej uchwały: po zmianach 1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 23.643.522,19 z tego: a) Dochody bieżące w wysokości: 21.760.136,19 w tym: - Plan dotacji zleconych na zadania z zakresu administracji rządowej: 3.715.109,97 b) Dochody majątkowe w wysokości: 1.883.386,00 2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 24.707.660,79 z tego: a) Wydatki bieżące w wysokości: 20.624.990,09 w tym: - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej: 3.715.109,97 b) Wydatki majątkowe w wysokości: 4.082.670,70 w tym:
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2829
- wydatki inwestycyjne w 2014 r. w wysokości: 3.602.081,70 3. Deficyt budżetu gminy: 1.064.138,60 4. 4. Plan przychodów ogółem wynosi: 1.514.138,60 w tym: - wolnych środków: 1.250.445,60 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 263.693,00 5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 450.000,00 w tym: - spłaty kredytów 450.000,00 § 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.064.138,60 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.064.138,60 zł. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Irena Gorczyńska
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/283/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 lipca 2014 r.
Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2014 r.
Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dział Rozdział Paragraf Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 3 774 135,00 80 000,00 3 854 135,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 75616 1 356 000,00 80 000,00 1 436 000,00 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 500 000,00 20 000,00 520 000,00 0320 Podatek rolny 700 000,00 30 000,00 730 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 60 000,00 30 000,00 90 000,00 852 Pomoc społeczna 3 773 089,00 48 072,00 3 821 161,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 143 298,00 20 797,00 164 095,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 143 298,00 20 797,00 164 095,00 gmin) 85216 Zasiłki stałe 61 755,00 27 275,00 89 030,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 61 755,00 27 275,00 89 030,00 gmin) Razem: 23 515 450,19 128 072,00 23 643 522,19
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2829
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/283/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 lipca 2014 r.
Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2014 r.
Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo i łowiectwo 773 801,87 35 007,74 808 809,61 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 306 659,90 35 007,74 341 667,64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 45 000,00 45 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 263,90 - 9 992,26 137 271,64 600 Transport i łączność 2 125 226,59 80 883,00 2 206 109,59 60014 Drogi publiczne powiatowe 253 000,00 61 483,00 314 483,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 253 000,00 61 483,00 314 483,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 872 226,59 19 400,00 1 891 626,59 4270 Zakup usług remontowych 101 500,00 30 000,00 131 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 237 300,00 - 30 000,00 207 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 310 346,69 19 400,00 1 329 746,69 700 Gospodarka mieszkaniowa 450 750,00 14 800,00 465 550,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 450 750,00 14 800,00 465 550,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 222 200,00 14 800,00 237 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 116 717,02 0,00 1 116 717,02 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 090 217,02 0,00 1 090 217,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 000,00 3 000,00 64 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 359,29 - 3 000,00 108 359,29 758 Różne rozliczenia 119 250,00 5 000,00 124 250,00 Rozliczenia między jednostkami samorządu 75809 1 250,00 5 000,00 6 250,00 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego 1 250,00 5 000,00 6 250,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 801 Oświata i wychowanie 8 840 326,93 2 000,00 8 842 326,93 80101 Szkoły podstawowe 5 109 417,93 2 000,00 5 111 417,93 4300 Zakup usług pozostałych 52 000,00 2 000,00 54 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 445 498,00 - 1 200,00 444 298,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 - 1 200,00 38 800,00 80195 Pozostała działalność 207 332,00 1 200,00 208 532,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 200,00 2 700,00 852 Pomoc społeczna 4 621 617,53 48 072,00 4 669 689,53 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 3 119 240,00 0,00 3 119 240,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 025 663,00 - 9 500,00 3 016 163,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 9 500,00 9 500,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 195 276,53 20 797,00 216 073,53 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 191 276,53 20 797,00 212 073,53 85216 Zasiłki stałe 76 755,00 27 275,00 104 030,00 3110 Świadczenia społeczne 76 755,00 27 275,00 104 030,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2829
Gospodarka komunalna i ochrona 900 965 198,00 0,00 965 198,00 środowiska 90095 Pozostała działalność 502 586,00 0,00 502 586,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 - 1 000,00 39 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 1 000,00 3 000,00 926 Kultura fizyczna 183 191,17 - 1 671,00 181 520,17 92695 Pozostała działalność 98 465,24 - 1 671,00 96 794,24 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 115,60 - 3 115,60 0,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 755,60 3 755,60 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 874,64 - 856,00 2 018,64 4307 Zakup usług pozostałych 5 936,00 - 5 936,00 0,00 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 5 776,00 5 776,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 739,00 - 1 295,00 1 444,00 Razem: 24 523 569,05 184 091,74 24 707 660,79
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/283/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 lipca 2014 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.
Planowane Planowane wydatki Jednostka wydatki na w tym źródła finansowania Nazwa zadania organizacyjna inwestycje inwestycyjnego rok budżetowy środki realizująca Lp. Dział Rozdz. § wieloletnie realizowanego w 2014 2014 dochody kredyty i środki pochodzące wymienione zadanie lub przewidziane do roku (8+9+10+11) własne j.s.t. pożyczki z innych źródeł w art. 5 ust. 1 koordynująca realizacji w 2014 pkt 2 i 3 u.f.p. program roku Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z 6058 przyłączami na terenie Urząd Gminy 1. 010 01010 0,00 280 667,64 137 271,64 - A. B. - C. … 143 396,00 6059 gminy Grodziczno w Grodziczno miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy 2. 010 01010 6050 2 015 671,93 45 000,00 45 000,00 - A. B. - C. … - w miejscowościach Grodziczno Lorki, Linowiec i Trzcin Modernizacja drogi publicznej od drogi wojewódzkiej nr 538 Urząd Gminy 3. 600 60016 6050 0,00 5 000,00 5 000,00 - A. B. - C. … - do drogi wewnętrznej Grodziczno w sołectwie Grodziczno Budowa chodnika przy drodze gminnej w Urząd Gminy 4. 600 60016 6050 0,00 11 396,59 11 396,59 - A. B. - C. … - kierunku PKP w Grodziczno sołectwie Grodziczno Budowa chodnika w kierunku Dworzec - Urząd Gminy 5. 600 60016 6050 0,00 5 000,00 5 000,00 - A. B. - C. … - Stara Poczta w Grodziczno sołectwie Montowo Budowa chodnika na Urząd Gminy 6. 600 60016 6050 terenie wsi w sołectwie 0,00 12 450,00 12 450,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Zwiniarz Modernizacja drogi wewnętrznej na działce Urząd Gminy 7. 600 60016 6050 0,00 31 300,00 31 300,00 - A. B. - C. … - 116 w Mrocznie (w Grodziczno kierunku cmentarza) Modernizacja drogi Urząd Gminy 8. 600 60016 6050 gminnej 183013N 0,00 9 550,00 9 550,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Mroczenko - Trzcin Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2829
Przebudowa chodnika na drodze gminnej nr Urząd Gminy 9. 600 60016 6050 0,00 6 000,00 6 000,00 - A. B. - C. … - 183020N Boleszyn Grodziczno Wieś A. Dotacja z budżetu państwa Przebudowa drogi 608.850,00 B. Urząd Gminy 10. 600 60016 6050 gminnej nr 183011N 2 539 177,74 1 229 650,10 559 317,10 - - Dotacja z Powiatu Grodziczno Mroczenko - Mroczno Nowomiejskiego 61.483,00 Przebudowa drogi Urząd Gminy 11. 600 60016 6050 gminnej nr 183032N 0,00 19 400,00 19 400,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Linowiec - Montowo Wykonanie plaży nad Urząd Gminy 12. 630 63095 6050 jeziorem Kiełpińskim 0,00 10 000,00 10 000,00 - A. B. - C. … - Grodziczno w Rynku Rozwój małej infrastruktury turystycznej Gminy 6058 Urząd Gminy 13. 630 63095 Grodziczno poprzez 0,00 24 969,00 8 729,00 - A. B. - C. … 16 240,00 6059 Grodziczno zakup i zamontowanie wiat turystycznych w Kuligach Remont Centrum Urząd Gminy 14. 630 63095 6050 Turystycznego w 0,00 69 000,00 69 000,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Ostaszewie Remont budynku przy Urząd Gminy 15. 700 70005 6050 szkole w sołectwie 0,00 4 000,00 4 000,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Boleszyn Remont budynku Urząd Gminy 16. 700 70005 6050 komunalnego w 0,00 8 000,00 8 000,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Linowcu Adaptacja byłej świetlicy wiejskiej na Urząd Gminy 17. 700 70005 6050 0,00 16 200,00 16 200,00 - A. B. - C. … - mieszkania zastępcze Grodziczno w Boleszynie Remont budynku nr 27 Urząd Gminy 18. 700 70005 6050 0,00 160 000,00 160 000,00 - A. B. - C. … - w Białobłotach Grodziczno Remont budynku Urząd Gminy 19. 700 70005 6050 gminnego SPZOZ w 0,00 4 000,00 4 000,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Mrocznie Remont domu Urząd Gminy 20. 700 70005 6050 0,00 30 000,00 30 000,00 - A. B. - C. … - ludowego w Mrocznie Grodziczno Zagospodarowanie Urząd Gminy 21. 700 70005 6050 terenu przy zbiorniku 0,00 14 800,00 14 800,00 - A. B. - C. … - Grodziczno p.poż w Mroczenku Wykup działek 135 i 140 o powierzchni 0,26 Urząd Gminy 22. 700 70005 6060 0,00 10 000,00 10 000,00 - A. B. - C. … - ha w obrębie Grodziczno Grodziczno Wykup budynku technicznego Urząd Gminy 23. 700 70005 6060 0,00 19 000,00 19 000,00 - A. B. - C. … - położonego na działce Grodziczno 104/2 w obrębie Rynek Remont świetlicy OSP Urząd Gminy 24. 754 75412 6050 w sołectwie Nowe 0,00 9 000,00 9 000,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Grodziczno Remont remizo- Urząd Gminy 25. 754 75412 6050 świetlicy w sołectwie 0,00 17 398,73 17 398,73 - A. B. - C. … - Grodziczno Kowaliki Remont Domu Urząd Gminy 26. 754 75412 6050 Strażaka w sołectwie 0,00 5 500,00 5 500,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Kuligi Zagospodarowanie terenu przy remizo- Urząd Gminy 27. 754 75412 6050 0,00 11 000,00 11 000,00 - A. B. - C. … - świetlicy w sołectwie Grodziczno Mroczenko Remont Domu Urząd Gminy 28. 754 75412 6050 Strażaka - świetlica w 0,00 8 000,00 8 000,00 - A. B. - C. … - Grodziczno sołectwie Mroczno Remont remizy OSP w Urząd Gminy 29. 754 75412 6050 Grodzicznie wraz z 0,00 20 000,00 20 000,00 - A. B. - C. … - Grodziczno utwardzeniem terenu Modernizacja garażu Urząd Gminy 30. 754 75412 6050 0,00 4 000,00 4 000,00 - A. B. - C. … - OSP w Lorkach Grodziczno Zakup samochodu Urząd Gminy 31. 754 75412 6050 0,00 12 000,00 12 000,00 - A. B. - C. … - pożarniczego dla OSP Grodziczno Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2829
Mroczno Zakup samochodu 6067 Urząd Gminy 32. 754 75412 pożarniczego dla OSP 0,00 692 100,00 138 420,00 - A. B. - C. … 553 680,00 6069 Grodziczno w Grodzicznie Oświetlenie przy drodze Nowe Urząd Gminy 33. 900 90015 6050 Grodziczno-Rynek w 0,00 42 300,00 42 300,00 - A. B. - C. … - Grodziczno sołectwie Nowe Grodziczno Projekt oświetlenia Urząd Gminy 34. 900 90015 6050 przy drogach gminnych 0,00 3 000,00 3 000,00 - A. B. - C. … - Grodziczno w sołectwie Świniarc Budowa oświetlenia ulicznego na działce Urząd Gminy 35. 900 90015 6050 0,00 10 000,00 10 000,00 - A. B. - C. … - 159/10 i 226/3 w Grodziczno Mrocznie Budowa oświetlenia ulicznego na drodze Urząd Gminy 36. 900 90015 6050 wewnętrznej 0,00 18 200,00 18 200,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Grodziczno - Montowo PKP Budowa oświetlenia Urząd Gminy 37. 900 90015 6050 0,00 21 100,00 21 100,00 - A. B. - C. … - ulicznego w Montowie Grodziczno Budowa świetlicy Urząd Gminy 38. 921 92109 6050 wiejskiej w sołectwie 0,00 56 456,85 56 456,85 - A. B. - C. … - Grodziczno Katlewo Remont dachu Urząd Gminy 39. 921 92109 6050 świetlicy w sołectwie 0,00 8 000,00 8 000,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Linowiec Doposażenie i remont Urząd Gminy 40. 921 92109 6060 Domu Ludowego w 0,00 15 000,00 15 000,00 - A. B. - C. … - Grodziczno sołectwie Mroczno Budowa świetlicy 6067 Urząd Gminy 41. 921 92109 wiejskiej w sołectwie 0,00 11 741,44 11 741,44 - A. B. - C. … - 6069 Grodziczno Rynek Modernizacja świetlicy Urząd Gminy 42. 921 92109 6050 0,00 8 600,00 8 600,00 - A. B. - C. … - wiejskiej w Lorkach Grodziczno 6058 Budowa świetlicy Urząd Gminy 43. 921 92109 0,00 550 401,35 286 708,35 - A. B. - C. … 263 693,00 6059 wiejskiej w Trzcinie Grodziczno Doposażenie świetlicy wiejskiej Urząd Gminy 44. 921 92109 6060 0,00 4 500,00 4 500,00 - A. B. - C. … - (nagłośnienie) w Grodziczno sołectwie Boleszyn Remont wiaty na placu Urząd Gminy 45. 921 92195 6050 0,00 4 650,00 4 650,00 - A. B. - C. … - zabaw w Trzcinie Grodziczno Budowa boiska Urząd Gminy 46. 926 92601 6050 sportowego w 0,00 6 000,00 6 000,00 - A. B. - C. … - Grodziczno sołectwie Lorki Wykonanie boiska Urząd Gminy 47. 926 92601 6050 sportowego w 0,00 24 300,00 24 300,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Zajączkowie Wykonanie wiaty na Urząd Gminy 48. 926 92601 6050 boisku sportowym w 0,00 7 450,00 7 450,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Zwiniarzu Zakup trybun na boisko Urząd Gminy 49. 926 92601 6060 szkolne w sołectwie 0,00 6 000,00 6 000,00 - A. B. - C. … - Grodziczno Mroczno Ogółem 4 554 849,67 3 602 081,70 1954739,70 - 670 333,00 977 009,00 X
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2829
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/283/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 lipca 2014 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
w tym Planowane wydatki Wydatki w 2014 okresie z tego: Kategoria realizacji Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE inwestycji Klasyfikacja Projektu Środki z Lp. Projekt Środki z Wydatki funduszy (dział, (całkowita budżetu z tego, źródła sfinansowania: z tego, źródła finansowania budżetu UE razem pożyczki na pożyczki i obligacje pozostałe struktural-nych rozdział) wartość krajowego Wydatki razem Wydatki razem (9+13) pożyczki i obliga- prefinansowanie kredyty Projektu) (10+11+12) pozostałe (14+15+16+17) (6+7) kredyty cje z budżetu państwa Wydatki 1 majątkowe x 1579542,15 583 385,15 996 157,00 1548137,99 571 128,99 0,00 0,00 571 128,99 977 009,00 263 693,00 0,00 0,00 713 316,00 razem: 1.1 Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczno, Mroczenko i Kowaliki Razem wydatki: 010, 01010 312 071,80 149 527,80 162 544,00 280 667,64 137 271,64 0,00 0,00 137 271,64 143 396,00 0,00 0,00 0,00 143 396,00 2012 r. 12 954,16 5 056,16 7 898,00 2013 r. 18 450,00 7 200,00 11 250,00 2014 r. 280 667,64 137 271,64 143 396,00 1.2 Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Priorytet: Działanie: 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Poddziałanie: Nazwa projektu: Rozwój małej infrastrutkury turystycznej Gminy Grodziczno poprzez zakup i zamonotwanie wiat turystycznych w Kuligach Razem wydatki: 630, 63095 24 969,00 8 729,00 16 240,00 24 969,00 8 729,00 0,00 0,00 8 729,00 16 240,00 0,00 0,00 0,00 16 240,00 2014 r. 24 969,00 8 729,00 16 240,00
1.3 Program Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013 Priorytet: Działanie: 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie: 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne Nazwa projektu: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grodzicznie Razem wydatki: 754, 75412 692 100,00 138 420,00 553 680,00 692 100,00 138 420,00 0,00 0,00 138 420,00 553 680,00 0,00 0,00 0,00 553 680,00 2014 r. 692 100,00 138 420,00 553 680,00 1.4 Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Priorytet: Działanie: 413 Wdrażenie lokalnych strategii rozwoju Poddziałanie: Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Trzcinie Razem wydatki: 921, 92109 550 401,35 286 708,35 263 693,00 550 401,35 286 708,35 0,00 0,00 286 708,35 263 693,00 263 693,00 0,00 0,00 0,00 2014 r. 550 401,35 286 708,35 263 693,00 Wydatki bieżące 2 x 1127689,08 172 844,94 954 844,14 838 633,08 129 486,54 0,00 0,00 129 486,54 709 146,54 0,00 0,00 0,00 709 146,54 razem: 2.1 Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Priorytet: Działanie: 413 Wdrażenie lokalnych strategii rozwoju Poddziałanie: Małe projekty Nazwa projektu: Opracowanie i wydanie folderu promującego Gminę Grodziczno oraz obszar działania LGD Ziemia Lubawska Razem wydatki: 750, 75075 25 161,50 5 952,30 19 209,20 25 161,50 5 952,30 0,00 0,00 5 952,30 19 209,20 0,00 0,00 0,00 19 209,20 2014 r. 25 161,50 5 952,30 19 209,20 2.2 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Edukacyjna Przygoda Razem wydatki: 853, 85395 172 521,28 25 878,19 146 643,09 52 871,28 7 930,69 0,00 0,00 7 930,69 44 940,59 0,00 0,00 0,00 44 940,59 2012 r. 55 000,00 8 250,00 46 750,00 2013 r. 64 650,00 9 697,50 54 952,50 2014 r. 52 871,28 7 930,69 44 940,59 2.3 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Nazwa projektu: Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Grodziczno Razem wydatki: 853, 85395 525 352,00 78 802,80 446 549,20 525 352,00 78 802,80 0,00 0,00 78 802,80 446 549,20 0,00 0,00 0,00 446 549,20 2014 r. 525 352,00 78 802,80 446 549,20 2.4 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: Nazwa projektu: Praca socjalna formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację osób bezrobotnych i ich rodzin Razem wydatki: 853, 85395 391 660,06 58 749,01 332 911,05 222 254,06 33 338,11 0,00 0,00 33 338,11 188 915,95 0,00 0,00 0,00 188 915,95 2013 r. 169 406,00 25 410,90 143 995,10 2014 r. 222 254,06 33 338,11 188 915,95 2.5 Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Priorytet: Działanie: 413 Wdrażenie lokalnych strategii rozwoju Poddziałanie: Nazwa projektu: Organizacja imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych na terenie gminy Grodziczno Razem wydatki: 926, 92695 12 994,24 3 462,64 9 531,60 12 994,24 3 462,64 0,00 0,00 3 462,64 9 531,60 0,00 0,00 0,00 9 531,60 2014 r. 12 994,24 3 462,64 9 531,60 Ogółem 1 + 2 x 2707231,23 756 230,09 1951001,14 2386771,07 700 615,53 0,00 0,00 700 615,53 1686155,54 263 693,00 0,00 0,00 1422462,54
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2829
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/283/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 lipca 2014 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.
z tego Dotacje Wydatki ogółem w tym: Dział Rozdział § ogółem (6+9) Wydatki Wydatki bieżące Wynagrodzenia i Świadczenia majątkowe pochodne społeczne 010 434 141,97 434 141,97 434 141,97 5 012,59 - 01095 434 141,97 434 141,97 434 141,97 5 012,59 - 2010 434 141,97 - 4110 728,09 728,09 728,09 - 4120 95,30 95,30 95,30 - 4170 4 189,20 4 189,20 4 189,20 - 4210 3 500,00 3 500,00 - 4430 425 629,38 425 629,38 - 750 42 923,00 42 923,00 42 923,00 42 923,00 - 75011 42 923,00 42 923,00 42 923,00 42 923,00 - 2010 42 923,00 - 4010 33 057,52 33 057,52 33 057,52 - 4040 2 735,34 2 735,34 2 735,34 - 4110 6 253,19 6 253,19 6 253,19 - 4120 876,95 876,95 876,95 - 751 16 872,00 16 872,00 16 872,00 5 078,51 - 75101 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00 - 2010 1 053,00 - 4110 156,60 156,60 156,60 - 4170 896,40 896,40 896,40 - 75113 15 819,00 15 819,00 15 819,00 4 025,51 - 2010 15 819,00 - 3030 8 360,00 8 360,00 - 4110 589,17 589,17 589,17 - 4120 46,34 46,34 46,34 - 4170 3 390,00 3 390,00 3 390,00 - 4210 2 302,65 2 302,65 - 4410 1 130,84 1 130,84 - 852 3 221 173,00 3 221 173,00 3 221 173,00 94 265,00 3 106 963,00 - 85212 3 119 240,00 3 119 240,00 3 119 240,00 86 857,00 3 016 163,00 - 2010 3 119 240,00 - 3110 3 016 163,00 3 016 163,00 3 016 163,00 - 4010 67 888,00 67 888,00 67 888,00 - 4040 4 694,00 4 694,00 4 694,00 - 4110 12 519,00 12 519,00 12 519,00 - 4120 1 756,00 1 756,00 1 756,00 - 4210 2 500,00 2 500,00 - 4280 40,00 40,00 - 4300 400,00 400,00 - 4410 159,00 159,00 - 4440 3 282,00 3 282,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2829
4580 9 500,00 9 500,00 4700 339,00 339,00 - 85213 7 408,00 7 408,00 7 408,00 7 408,00 - 2010 7 408,00 - 4130 7 408,00 7 408,00 7 408,00 - 85295 94 525,00 94 525,00 94 525,00 90 800,00 - 2010 94 525,00 - 3110 90 800,00 90 800,00 90 800,00 - 4210 2 325,00 2 325,00 - 4300 1 400,00 1 400,00 - Ogółem 3 715 109,97 3 715 109,97 3 715 109,97 147 279,10 3 106 963,00 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych: Dział 750 rozdział 75011 § 2350 -
310,00 Dział 852 rozdział 85212 § 2350 -
15.705,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/283/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 lipca 2014 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.
z tego: Dochody Wydatki w tym: Dział Rozdział § Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń 600 60014 6300 0,00 314 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 483,00 600 60016 6300 61 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 75809 2710 0,00 6 250,00 6 250,00 0,00 0,00 6 250,00 0,00 852 85295 2710 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 67 483,00 320 733,00 6 250,00 0,00 0,00 6 250,00 314 483,00
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/283/2014 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 lipca 2014 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
Klasyfikacja L.p. Treść § Plan 2014 r. 1. Planowane dochody 23 643 522,19 2. Planowane wydatki 24 707 660,79 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -1 064 138,60 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 064 138,60 Przychody ogółem: 1 514 138,60 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2829
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 903 263 693,00 pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 Inne źródła (wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 9. §950 1 250 445,60 finansach publicznych) Rozchody ogółem: 450 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 450 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 963 udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995