Župan

OB ČINSKEMU SVETU

datum: 14. marec 2017

ZADEVA: Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016

NAMEN: Obravnava in sprejem odloka

PRAVNA PODLAGA: - Zakon o financiranju ob čin, (Uradni list RS, številka 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718), - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718), - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US), - Statut Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 9/11 in 15/14), - Poslovnik Ob činskega sveta Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 12/11 in 15/14), - Odlok o prora čunu Ob čine Lukovica za leto 2016 (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 2/15, 6/15, 2/16,5/16 in 9/16).

PREDLAGATELJ: g. Matej Kotnik, župan

PORO ČEVALCI: - g. Matej Kotnik, župan, - g. Vincenc Dragar, predsednik Odbora za prora čun in finance in - ga. Lea Berk, ob činska uprava

Stran 1 od 118

PREDLOG SKLEPOV:

1. Ob činski svet Ob čine Lukovica soglaša, da se predlog Zaklju čnega ra čuna prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016 sprejme po skrajšanem postopku.

2. Sprejme se Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016.

Ob čina Lukovica Matej Kotnik, l. r. župan

V prilogi podajamo:

- poro čilo o zaklju čnem ra čunu prora čuna Ob čina Lukovica za leto 2016 - poro čilo medob činskega inšpektorata in redarstva Ob čin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Morav če in Vodice za leto 2016, - predlog sklepa o zaklju čnem ra čunu, - splošni del prora čuna, - posebni del prora čuna, - bilanco stanja na dan 31. decembra 2016, izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, izkaz ra čuna finan čnih terjatev in naložb, izkaz ra čuna financiranja, izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov, stanje in gibanje neopredmetenih dolgoro čnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoro čnih kapitalskih naložb in posojil - poslovno poro čilo - realizacija na črta razvojnih programov za leto 2016

Stran 2 od 118

ZAKLJU ČNI RA ČUN PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2016

Zaklju čni ra čun prora čuna je akt države oziroma ob čine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma ob čine za preteklo leto. Župan pripravi predlog zaklju čnega ra čuna ob činskega prora čuna za preteklo leto in ga predloži, v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah, ministrstvu pristojnemu za finance ter ob činskemu svetu v sprejem. Zaklju čni ra čun je potrebno pripraviti v skladu z Navodilom o pripravi zaklju čnega ra čuna državnega in ob činskega prora čuna ter metodologije za pripravo poro čila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prora čuna.

Struktura in vsebina zaklju čnega ra čuna prora čuna Letno poro čilo prora čuna upošteva strukturo prora čuna za preteklo leto. Letno poro čilo vsebuje: 1. splošni del zaklju čnega ra čuna prora čuna, 2. posebni del zaklju čnega ra čuna prora čuna in 3. obrazložitev zaklju čnega ra čuna prora čuna. 4. ra čunovodsko poro čilo

1. Splošni del zaklju čnega ra čuna prora čuna sestavljajo izkazi zaklju čnega ra čuna: A. bilanca prihodkov in odhodkov, B. ra čun finan čnih terjatev in naložb, C. ra čun financiranja.

2. Posebni del zaklju čnega ra čuna prora čuna sestavljajo realizirani finan čni na črti neposrednih uporabnikov: Pri tem se upošteva institucionalna klasifikacija iz prora čuna, za katerega se pripravlja zaklju čni ra čun. V splošnem in posebnem delu zaklju čnega ra čuna prora čuna so prikazani podatki: - sprejeti plana prora čuna za leto 2016, - veljavni plan prora čuna za leto 2016, - realizacija plana prora čuna za leto 2016 - indeks realizacije na sprejeti plan in - indeks realizacije na veljavni plan. Kot priloga posebnega dela prora čuna je tudi realizacija NRP za leto 2016.

3. Obrazložitev letnega poro čila prora čuna ob čine vsebuje obrazložitve: 3.1. splošnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna, 3.2. posebnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna, 3.3. izvajanje na črta razvojnih programov, 3.4. ra čunovodsko poro čilo

4. Poro čilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega ra čuna

Stran 3 od 118

1. SPLOŠNI DEL ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA:

Izpisi priloženi.

2. POSEBNI DEL PRORA ČUNA:

Izpisi priloženi.

3. OBRAZLOŽITEV LETNEGA PORO ČILA PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA

3.1. splošnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna:

Prora čun Ob čine Lukovica za leto 2016 je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica na 3. redni seji, dne 30. marca 2015. Sprememba prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016 je bila sprejeta na 7. redni seji, dne 21. oktobra 2015. Med letom je bila opravljena korekcija – rebalans prora čuna, glede na gibanje prihodkov in potreb porabnikov prora čuna. Rebalans prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016 je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica na: - 8. redni seji, dne 10. februarja 2016, - 10. redni seji, dne 20. aprila 2016 in - 3. izredni seji, dne 23. novembra 2016.

Prora čun je bil oblikovan in izvršen v skladu z veljavnimi predpisi, ki so dolo čali osnovo in gibanje javne porabe. To so bili predvsem Zakon o financiranju ob čin, Zakon o javnih financah, vsi predpisi s podro čja dav čne zakonodaje in vsi drugi akti, ki so dolo čali naloge izvajalskih organizacij s podro čja družbenih dejavnosti, ob činske uprave in gospodarske infrastrukture.

V Ob čini Lukovica imamo krajevne skupnosti, ki so pravne osebe. Krajevnih skupnosti je osem in smo jih tudi letos na podlagi Zakona o javnih financah vklju čili v ob činski prora čun.

Obrazložitev tako zajema ob činski prora čun in prora čune osmih krajevnih skupnosti. Prihodkovni del je skupen in ni razdeljen na prora čunske uporabnike /predpisano/. Odhodkovni del pa je razdelan na prora čunske uporabnike in je tako tudi bolj pregleden.

Planirana razpoložljiva sredstva za leto 2016 so bila ocenjena v višini 6.755.431,00 EUR in razporejena na izdatke v isti višini.

Prora čun Ob čine Lukovica za leto 2016, ki ga je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica je prikazan v stolpcu številka 1. Trenutno veljavni prora čun Ob čine Lukovica je prikazan v stolpcu številka 2.

V letu 2016 nismo sprejeli nobenega ukrepa za uravnoteženje prora čuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF.

Opravljena je bila tudi prerazporeditev sredstev v okviru dovoljenih 10 % med posameznimi prora čunskimi postavkami: sprejeti veljavni Prora čunska postavka prora čun prora čun razlika

045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 798.422 794.557 -3.865

032007 Izgradnja gasilskih domov 143.000 146.865 3.865 Stran 4 od 118

581014 Ureditev parkiriš ča pri pokopališ ču 800 658 -142

581001 Materialni stroški KS 791 933 142

Skupaj 943.013 943.013 0

Opravljena je bila tudi prerazporeditev sredstev v okviru dovoljenih 20 % na posamezni na črt razvojnih programov: sprejeti veljavni Na črt razvojnih programov prora čun prora čun razlika

OB068-16-0009 Gasilski dom Lukovica 78.000 81.865 3.865

OB068-14-0007 Cesta L6 75.000 75.610 610

Skupaj 153.000 157.475 4.475

Realizacija je prikazana na veljavni plan. Sredstva so se razporejala mese čno, praviloma po dvanajstinah oziroma glede na prilive in zahteve posameznih porabnikov, v skladu z dogovori in sklepi ob činskega sveta.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:

I. PRIHODKI

Prihodki prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016 so bili planirani v višini 6.410.341,00 EUR, predvideno oceno prejemkov smo dosegli 81,0 %.

Stran 5 od 118

PORO ČILO O IZVRŠITVI PRORA ČUNA – PRIHODKI:

7000 Dohodnina je bila nakazana v celoti.

7030 Davki na nepremi čnine zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Davki od premoženja od stavb 11.000 9.853 89,6 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča 508.000 472.798 93,1 Skupaj 519.000 482.651 93,0

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča je prihodek ob čine, ki ga na podlagi 404. člena Zakona o dav čnem postopku pobira Finan čna uprava Republike Slovenije. Podlaga za pobiranje nadomestila je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš ča v Ob čini Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 2/99, 8/03, 3/05, 1/06, 3/08 – popravek). Plan predvidenih prihodkov na prora čunski postavki ni bil dosežen, ker FURS enemu zavezancu za leto 2016 še ni izdal odlo čbe.

7031 Davki na premi čnine so bili realizirani 89,3 %. Sem spada davek na posest plovnih vozil.

7032 Davki na dediš čine in darila so bili realizirani 95,8 %. Tako obliko davka je nemogo če planirati pravilno.

7033 Davki na promet nepremi čnin in na finan čno premoženje so bili realizirani 99,6 %. Sem spada davek na promet nepremi čnin, ki glede na realizacijo predhodnih let zelo niha.

7044 Davki na posebne storitve – igre na sre čo so realizirani 102,8 %. Tako obliko davka je nemogo če planirati pravilno.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 95.000 79.825 84,0 Turisti čna taksa 3.500 3.265 93,3 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 3.735 2.853 76,4 Odškodnina od izkopanih rudnin 15.000 10.868 72,4 Skupaj 117.235 96.811 82,6

Pri okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki niso bili realizirani v na črtovanem obsegu, na kar vplivata predvsem dve spremenljivki, in sicer koli čina prodane vode ter število novo priklju čenih objektov na centralni kanalizacijski sistem. Zaradi upada koli čine prodane vode v preteklem letu in pove čanja števila priklopov objektov na kanalizacijski sistem je realizacija prihodkov iz naslova okoljske dajatve manjša od na črtovanih.

Ob čina Lukovica je skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT, Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012) in Odlokom o turisti čni taksi v Ob čini Lukovica (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 4/2004) prejela redno pobrano mese čno turisti čno takso za obdobje od decembra 2015 do novembra 2016 od enega od nastanitvenih obratov ter izterjano turisti čno takso za enega od nastanitvenih obratov za obdobje junij 2015 – april 2016. Plan predvidenih prihodkov na prora čunski postavki ni bil dosežen, saj imamo v postopku izterjave še turisti čno takso za obdobje od maja 2016 do septembra 2016.

Stran 6 od 118

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest po Zakonu o financiranju ob čin in Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest pla čujejo lastniki gozdov (fizi čne in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljiš ča v katastrskem operatu po stanju na dan 31. decembra pred letom, za kateri se pristojbina odmerja. Zbrana sredstva pa se na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povpre čnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov v posamezni ob čini, teko če razporejajo ob činam. Tako zbrana sredstva na podlagi pristojbine, ki so bila nižja od planiranih, smo namensko porabili za vzdrževanje gozdnih cest.

Gradbeno podjetje in kamnolom Grasto d.o.o. iz Ljubljane je nakazalo odškodnino. Višina sredstev je odvisna od koli čine prodanega materiala in je neposredno odvisna od aktivnosti na gradbenem podro čju, ki so bile v preteklih letih nizke.

7060 Drugi davki predstavljajo nerazporejena sredstva, katere FURS ni opredelila na kaj se nanašajo. Ta konto bi lahko imenovali tudi prehodni konto, saj FURS nanj knjiži vse prihodke, ki nimajo pravilnih sklicev. Ko ugotovijo kaj vpla čilo prestavlja ga preknjižijo na pravi konto oziroma prihodek ali dajatev.

7102 Prihodki od obresti so bili realizirani 4,9 %. Obrestne mere se nenehno znižujejo, oziroma jih sploh ni. Prora čunski uporabnik Plan Realizacija % Krajevna skupnost Blagovica 20 0 Krajevna skupnost Lukovica 0 1 Krajevna skupnost Trojane 5 0 Skupaj 25 1 4,9

Krajevna skupnost Lukovica: Dobili smo obresti za vezana denarna sredstva. Krajevna skupnost Trojane: Prihodkov od obresti v letu 2016 ni bilo kljub sorazmerno visoki osnovi.

7103 Prihodki od premoženja zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Prihodki od najemnine za poslovne prostore 12.000 6.333 52,8 Prihodki od najemnin za stanovanja 5.494 5.545 100,9 Prihodki od zakupnin – najemnina stavbnih zemljiš č 122 42 34,2 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - kamnolom 24.055 24.055 100,0 Prihodki od najemnin šotora 3.500 310 8,8 Prihodki od najemnin infrastrukture 650.000 410.201 63,1 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – posek lesa 366 366 100,0 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – lovstvo 1.000 964 96,4 JKP – neporabljena amortizacija 50.391 50.391 100,0 Prihodki od reklamnih panojev 1.800 1.800 100,0 Prihodki od prodaje lesa 0 1.393 Prihodki od grobnin - KS Blagovica 2.850 3.040 106,7 Prihodki od grobnin - KS Krašnja 4.000 4.186 104,7 Prihodki od najemnin PV – KS Krašnja 500 450 90,0 Prihodki od grobnin – KS Lukovica 3.400 5.191 152,7 Prihodki od grobnin – KS Prevoje 4.300 4.667 108,5 Prihodki od grobnin – KS Rafol če 1.300 1.174 90,3 Prihodki od grobnin – KS Trojane 1.600 1.840 115,0 Prihodki od grobnin – KS Zlato Polje 1.020 1.199 117,6

Stran 7 od 118

Skupaj 767.698 523.147 68,1

Prihodki od najemnin za poslovne prostore niso bili realizirani v predvidenem znesku, ker so bili v prora čunu 2016 ob pripravi prora čuna upoštevani tudi prostori, ki dejansko niso bili oddani v najem, prav tako je prišlo do izpada prihodkov zaradi nepla čevanja najemnikov (najemnik prostorov pošte Trojane).

Prihodki od najemnin za stanovanja: Najemnine za oddana najemniška stanovanja se pobirajo na podlagi sklenjenih pogodb. Realizacija prihodkov je bila presežena zaradi prejetih najemnin za leto 2015.

Prihodki od zakupnin – Prihodki so realizirani glede na površino zemljiš ča, ki ga daje Ob čina Lukovica v najem.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so bili plačani na podlagi izstavljenih odlo čb.

Prihodki od najema šotora so realizirani glede na izposojo šotora uporabnikom iz drugih ob čin. Velika ve čina izposoje je bila realizirana za društva iz Lukovice, ki imajo izposojo brezpla čno. Zato je prišlo do izpada predvidenih prihodkov.

Na podlagi medsebojne pogodbe Ob čina Lukovica – JKP Prodnik d.o.o. je Ob čina Lukovica dala v najem infrastrukturo (kanalizacijo, vodovod, smeti) podjetju Prodnik. Za uporabo sredstev, ki jih ima javno podjetje v najemu po tej pogodbi za izvajanje dejavnosti GJS pla čuje ob čini najemnino. V letu 2016 del infrastrukture, ki je bil predviden za predajo v najem še ni bil dokon čan, oziroma prenos v najem še ni bil izveden zaradi kasnejšega zaklju čka del zato so prihodki nižji od planiranih.

Sklad kmetijskih zemljiš č in gozdov za prodani les iz državnih gozdov iztrži dolo čena sredstva. Sorazmerni del vrednosti teh sredstev glede na realiziran posek v posamezni ob čini pripada ob čini, ki je na tem obmo čju.

Ob čina Lukovica je na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (16/04, 120/06 - odl. US, 17/08, 46/14 - ZON-C) in Uredbe o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 100/08) s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela namenska sredstva za zagotavljanje koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v realizirani višini. Navedena koncesijska dajatev je v deležu 50 % prihodek prora čuna Republike Slovenije (Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) ter v deležu 50 % prihodek prora čuna Ob čine. Posamezna ob čina prejme sorazmerni del pripadajo če koncesijske dajatve glede na lovno površino loviš ča, ki leži v njej.

Javno komunalno podjetje Prodnik iz Domžal nam je vrnilo neporabljeno amortizacijo iz preteklih let. S tem iz tega naslova ne bo ve č prihodkov.

Krajevna skupnost Krašnja: Prihodki od najemnin so bili v skladu z na črtovanimi. Prihodki od najemnine poslovilne vežice so bili v skladu z na črtovanimi.

Krajevna skupnost Lukovica: Dobili smo prihodke od najemnin od grobnin in uporabe mrliške vežice.

V KS Prevoje smo v l. 2016 pridobili sredstva iz naslova najema grobov na pokopališ ču v Šentvidu pri Lukovici za leto 2016 ter nekaj tudi iz naslova pla čanih grobnin preteklih let (opomini).

Stran 8 od 118

Krajevna skupnost Trojane za financiranje upravljanja in vzdrževanja pokopališ ča v Šentožboltu zagotavlja vire izklju čno iz najemnin za grobove oziroma grobnine. V ta namen so bila izdani ra čuni za najemnino za leto 2016 in za zapiranje naših terjatev iz preteklih let.

7111 Upravne takse in pristojbine so bile realizirane 101,2 %.

7120 Globe in druge denarne kazni zajemajo naslednje prihodke : Vrsta prihodka Plan Realizacija % Denarne kazni – degradacija in uzurpacija prostora 4.000 3.840 96,0 Denarne kazni – medob činski inšpektorat 65.000 65.374 100,6 Skupaj 69.000 69.214 100,3

Denarni kazni – degradacija in uzurpacija prostora se nanašajo na kazen, ki jo ob legalizaciji pla čajo lastniki objektov, ki so bili postavljeni brez gradbenega dovoljenja.

Denarne kazni – medob činski inšpektorat in redarstvo – obrazložitev je priložena.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Prihodki glasila Rokovnja č 10.000 8.948 89,5 Prihodki od C ČN Lukovica v Vrbi 130.000 103.294 79,5 KS Trojane – prihodki od vodarine 7.000 11.729 167,6 Skupaj 147.000 123.971 84,3

Prihodki od trženja oglasnega prostora v Rokovnja ču so nižji od planiranih zaradi manjših sredstev za oglaševanje v gospodarskih družbah, prav tako je bil obseg v posameznih številkah nižji od predvidenega. Del prihodkov tudi še ni bil prejet zaradi zamika pla čil v naslednje leto.

Prihodki od C ČN Lukovica v Vrbi so bili nekoliko nižji od planiranih sredstev. Odvisen je od števila priklju čkov na kanalizacijsko omrežje ter porabe vode.

Krajevna skupnost Trojane omogo ča uporabo podra čuna za funkcioniranje finan čnega poslovanja vodovoda Trojane, iz katerega se zagotavlja pitna voda za prebivalce naselja Trojane in poslovne subjekte na tem prostoru. Viri financiranja v letu 2016 so bili vodarina kot pavšalni strošek porabnikov pitne vode iz tega vodovoda. Poleg te so bili v štirih primerih zara čunani tudi prispevki za nove vodovodne priklju čke.

7141 Drugi nedav čni prihodki zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Prispevek za opremljanje stavbnega zemljiš ča 1.020.033 304.005 29,8 Vra čilo oskrbnine 42.376 415 1,0 Sofinanciranje družinskega pomo čnika 1.980 1.981 100,0 Vra čilo izpla čane štipendije 1.632 1.632 100,0 Povra čilo za izredni prevoz 48 48 100,0 KS Trojane – prihodki od telefonije 783 783 100,0 Skupaj 1.066.852 308.864 29,0

Prispevek za opremljanje stavbnega zemljiš ča: je bil realiziran v manjšem obsegu od planiranega. Odvisen je od števila investitorjev novogradenj ter izboljšanja komunalne opremljenosti obstoje čih objektov (novi priklju čki na novozgrajeno odpadno kanalizacijo).

Stran 9 od 118

Ob čina Lukovica je prejela vra čilo oskrbnine v višini 415,00 EUR za oskrbovanko, kateri je dopla čevala institucionalno varstvo. Oskrbovanka je pokojna.

Prejemnik družinske pomo či je prejemal pokojnino, ki je po zakonu naš prihodek.

Štipendist, ki je prejemal štipendijo in ni zaklju čil šolanja na fakulteti, je vrnil izpla čane štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Krajevna skupnost Trojane: Realizirani prihodki izhajajo iz preteklih let, ko je bila Krajevna skupnost Trojane koordinator investicije izgradnje telefonskega omrežja na svojem obmo čju in posamezni naro čniki telefonskega priklju čka niso izkoristili možnosti vra čila dela svojega vložka ob investiciji.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo: Vrsta prodaje Plan Realizacija % Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 9.524 9.524 100,0 Prihodki od prodaje šole v Češnjicah 15.000 0 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - objekti 96.074 0 Skupaj 120.598 9.524 7,9

Prihodki iz naslova prodaje stanovanjske enote št. 7 - Šentožbolt 6 so bili realizirani skladno s prodajno pogodbo.

Za prodajo šole v Češnjicah je bil izveden Javni razpis za prodajo nepremi čnine v lasti Ob čine Lukovica po metodi javnega zbiranja ponudb. V razpisnem roku se na razpis ni prijavil nobeden ponudnik.

Prihodki iz naslova prodaje objekta Mladinskega doma na Krku niso bili realizirani. Trenutno potekajo pogajanja za odkup s strani najemnika objekta. V kolikor pogajanja ne bodo uspešna, se bo postopek prodaje ponovil.

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev niso bili planirani. Prodajo je izvedlo Javno komunalno podjetje Prodnik. Ker smo solastniki del prihodka od prodaje pripada tudi nam.

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš č in gozdov so realizirani 291,1 %.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č zajema naslednje prodaje: Vrsta prodaje Plan Realizacija % Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č – ceste 10.000 6.574 65,7 Prihodki od prodaje zemljiš ča v Češnjicah 40.000 0 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - 5.926 0 zemljiš če Prihodki od prodaje SZ Šentožbolt 1.576 1.576 100,0 Skupaj 57.502 8.150 14,2

Prihodki iz naslova menjave zemljiš č pri urejanju zemljiškoknjižnega stanja cesta so bili zaradi dolgotrajnih postopkov realizirana v manjšem obsegu od planiranega oziroma so dolo čeni pravni posli še v postopku in še niso zaklju čeni, zato bo realizacija prikazana v prihodnjem letu.

Za prodajo zemljiš ča v Češnjicah je bil izveden Javni razpis za prodajo nepremi čnine v lasti Ob čine Lukovica po metodi javnega zbiranja ponudb. V razpisnem roku se na razpis ni prijavil nobeden ponudnik.

Stran 10 od 118

Prihodki iz naslova prodaje zemljiš ča Mladinskega doma na Krku niso bili realizirani. Trenutno potekajo pogajanja za odkup s strani najemnika objekta. V kolikor pogajanja ne bodo uspešna, se bo postopek prodaje ponovil.

Prihodki iz naslova prodaje pripadajo čega zemljiš ča k stanovanjski enoti št. 7 - Šentožbolt 6 so bili realizirani skladno s prodajno pogodbo.

7300 Prejete donacije in darila od doma čih pravnih oseb zajemajo naslednje donacije: Vrsta donacije Plan Realizacija % Prispevek od kamnoloma - material 7.270 6.207 85,4 Prejete donacije – KS Lukovica – pesek iz kamnoloma 500 0 Skupaj 7.770 6.207 79,9

Prispevek od kamnoloma: Gradbeno podjetje in kamnolom GRASTO d.o.o. nam po pogodbi podari pesek.

Krajevna skupnost Lukovica: Planirane so bile dotacije iz naslova izkopanih rudnin, ki pa niso bile realizirane.

7301 Prejete donacije in darila od doma čih fizi čnih oseb zajemajo prihodke od podaritve zemljiš č pri zamenjavi.

7400 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Sredstva finan čne izravnave za teko če leto 175.802 175.802 100,0 Gozdne ceste 3.570 3.571 100,0 Prihodki od požarne takse 11.000 10.943 99,5 Sofinanciranje medob činskega inšpektorata 15.756 29.042 184,3 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije odpadnih voda po 69.782 69.782 100,0 23. členu Skupaj 275.910 289.140 104,8

Sredstva finan čne izravnave so bila nakazana v skladu s planom.

Sofinanciranje gozdnih cest: Vsako leto se prijavimo na razpis za vzdrževanje gozdnih cest, ki ga pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Planirani prihodki so bili realizirani.

Požarno takso nam na podlagi razdelilnika nakaže Ministrstvo za obrambo. Razdelilnik pripravi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Višina je odvisna od sklenjenih požarnih zavarovanj.

Na podlagi Zakona o financiranju ob čin, dobimo del stroškov za delovanje medob činskega inšpektorata povrnjen od države. V letu 2016 so nam povrnili del strokov za leto 2014 in celotne stroške za leto 2015, čeprav je bil sklep, da nam del stroškov povrnejo v letu 2017. Zaradi omenjenega je realizacija ve čja od plana.

Sofinancirana je bila izgradnja komunalne infrastrukture – odpadna kanalizacija Spodnje Prapre če iz naslova ZFO-1, 23. člen. Naložba je bila zaklju čena v planiranem obsegu, pravo časno je bil oddan zahtevek za koriš čenje sredstev iz na črta porabe za leto 2016, prihodki so realizirani.

Stran 11 od 118

II. ODHODKI:

Porabljenih sredstev v letu 2016 je bilo 5.062.893,77 EUR ali 75,0 % plana.

Poraba sredstev po dejavnostih se je gibala v okviru veljavnega plana.

1.1. Odhodki razvrš čeni po prora čunskih uporabnikih: Prora čunski uporabnik Plan 2016 Realizacija % Ob činski svet 38.600 34.226 88,7 Nadzorni odbor 1.500 1.248 83,2 Župan in podžupani 60.425 52.877 87,5 Ob činska uprava 5.998.878 4.615.300 76,9 Režijski obrat 430.312 315.180 73,2 Krajevna skupnost Blagovica 8.257 3.856 46,7 Krajevna skupnost Češnjice 4.061 1.400 34,5 Krajevna skupnost Krašnja 22.909 8.899 38,9 Krajevna skupnost Lukovica 87.989 6.518 7,4 Krajevna skupnost Prevoje 17.069 6.992 41,0 Krajevna skupnost Rafol če 3.585 1.439 40,1 Krajevna skupnost Trojane 75.014 13.247 17,7 Krajevna skupnost Zlato Polje 6.832 1.711 25,1 Skupaj 6.755.431 5.062.894 75,0

1.2. Odhodki razvrš čeni po podro čju prora čunske porabe – programska klasifikacija

Podro čje prora čunske porabe Plan 2016 Realizacija % 01 Politi čni sistem 91.425 79.740 87,2 02 Ekonomska in fiskalna administracija 4.592 3.911 85,2 03 Zunanja politika in mednarodna pomo č 0 0 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 262.846 162.507 61,8 05 Znanost in tehnološki razvoj 0 0 06 Lokalna samouprava 805.332 733.936 91,1 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 246.605 170.844 69,3 08 Notranje zadeve in varnost 1.500 1.391 92,7 10 Trg dela in delovni pogoji 0 0 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 32.221 31.261 97,0 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 0 0 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 1.125.315 761.773 67,7 14 Gospodarstvo 56.870 50.527 88,8 15 Varovanje okolja in naravne dediš čine 675.222 358.601 53,1 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 1.008.822 601.551 59,6 17 Zdravstveno varstvo 60.650 53.751 88,6 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 577.125 409.851 71,0 19 Izobraževanje 1.445.605 1.404.636 97,2 20 Socialno varstvo 205.978 168.614 81,9 22 Servisiranje javnega dolga 0 0 23 Intervencijski programi in obveznosti 155.323 70.000 45,1 Skupaj 6.755.431 5.062.894 74,9

Stran 12 od 118

1.3. Odhodki obrazloženi po podskupinah ekonomske klasifikacije:

40 - TEKO ČI ODHODKI (73,1 %) 400 - Pla če in drugi izdatki zaposlenim (94,1 %) Konti skupine 400, ki predstavljajo pla če in dodatke, regres za letni dopust, povra čila in nadomestila, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomo či). Odhodki so bili planirani v višini 490.681,00 eurov, realizirani v višini 461.774,95 eurov. 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost (93,0 %) Konti skupine 401, predstavljajo prispevke na pla če in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU za zaposlene v ob činski upravi, RO in voznike šoloobveznih otrok. Odhodki so bili planirani v višini 72.635,00 eurov, realizirani v višini 67.569,59 eurov. 402 - Izdatki za blago in storitve (67,6 %) Konti skupine 402, predstavljajo pisarniški in splošni material, posebni material in storitve, energijo, voda in komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, teko če vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke za ob činsko upravo. V ta znesek so všteti vsi stroški celotne javne razsvetljave in teko čega vzdrževanja, stroški vzdrževanja lokalnih in gozdnih cest, zimsko vzdrževanje ob činskih cest, odvoz smeti, teko če vzdrževanje pokopališ č, stroški prireditev in zavarovanja. Odhodki so bili planirani v višini 1.351.535,00 eurov, realizirani pa v višini 914.230,16 eurov. 409 – Rezerve (45,1 %) Ob čina Lukovica mora na podlagi ZJF oblikovati rezervni sklad. Planirali smo splošno prora čunsko rezervacijo (na podlagi 42. člena ZJF), ki jo lahko porabimo za nepredvidene, oziroma v prora čun ne vklju čene odhodke. Sredstva niso bila prerazporejena. Oblikovan imamo tudi rezervni sklad za elementarne in druge nesre če, letošnje pove čanje je v višini 70.000,00 (oblikovanje in uporabo rezervnega sklada opredeljujeta 48. in 49. Člen ZJF). Odhodki so bili planirani v višini 155.323,00 eurov, realizirani v višini 70.000,00 eurov.

41 - TEKO ČI TRANSFERI (92,4 %) 410 – Subvencije (94,7 %) Konti skupine 410 predstavljajo subvencije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom. Sem spadajo tudi subvencije v kmetijstvo. 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom (91,9 %) Konti skupine 411 zajemajo transfere posameznikom in gospodinjstvom: darila ob rojstvu otroka 19.880,00 eurov, drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 7.278,34 eurov, štipendije 4.712,77 eurov, drugi transferi posameznikom 1.073.155,30 eurov (le ti zajemajo regresiranje prevozov v šolo 89.419,00 eurov, regresiranje oskrbe v domovih 106.417,73 eurov, subvencije stanarin 3.010,64 eurov, pla čila razlike med ceno programov v vrtcih in pla čili staršev 833.225,36 eurov, izpla čila družinskemu pomo čniku 10.198,14 eurov ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 30.884,43 eurov. 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (85,3 %) Konti skupine 412 zajemajo nakazila društvom na podro čju gasilstva, kulture, športa, turizma, kmetijstva ter drugim neprofitnim organizacijam v višini 148.835,16 eurov. 413 - Drugi teko či doma či transferi (95,1 %) Konti skupine 413 zajemajo sredstva, prenesena drugim ob činam v višini 33.848,43 eurov, teko če transfere v sklade socialnega zavarovanja v višini 28.535,64 eurov, teko če transfere v javne sklade 1.500,00 eurov, teko če transfere v javne zavode v višini 494.932,08 eurov,

Stran 13 od 118 teko ča pla čila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora čunski uporabniki v višini 1.957,03 eurov in teko če transfere v javne agencije v višini 11.835,06 eurov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI (63,1 %) 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev (63,1 %) Med konte skupin 420 sodijo investicijski odhodki. Sem spadajo nakup prevoznih sredstev v višini 5.242,00 eurov, nakup opreme v višini 50.650,67 eurov, nakup drugih osnovnih sredstev v višini 29.978,88 eurov, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 636.028,32 eurov, investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 470.814,65 eurov, nakup zemljiš č in naravnih bogastev v višini 214.687,90 eurov, nakup nematerialnega premoženja v višini 485,56 eurov in študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 147.957,45 eurov. Podrobnejše pridobitve so razvidne iz realizacije v posebnem delu prora čuna ter iz realizacije NRP za leto 2016.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI (59,3 %) 431 - Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso prora čunski uporabniki Med konte skupin 430, sodijo investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 78.259,52 eurov, investicijski transferi prora čunskim uporabnikom, ki se v letošnjem letu niso realizirali in investicijski transferi javnim zavodom v višini 21.669,33 eurov.

B. RA ČUN FINAN ČNIH TERJATEV IN NALOŽB:

IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V letošnjem letu smo prodali delnice podjetja Stol.

C. RA ČUN FINANCIRANJA:

VIII. ODPLA ČILA DOLGA

V letošnjem letu nimamo odpla čil dolga, ker nismo zadolženi.

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA ČUNU

Presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki znaša 126.477,08 EUR. Za presežek bomo pove čali sredstva na ra čunih /stanje na koncu predhodnega leta je 345.090,40 EUR/. Stanje sredstev na ra čunih konec leta je 471.567,48 EUR, ki pripada naslednjim prora čunskim uporabnikom:

Lastna Prora čunska Prora čunski uporabnik sredstva sredstva Skupaj Ob čina 284.931 284.931 Krajevna skupnost Blagovica 3.975 616 4.591

Stran 14 od 118

Krajevna skupnost Češnjice 249 2.411 2.660 Krajevna skupnost Krašnja 13.725 421 14.146 Krajevna skupnost Lukovica 44.110 37.434 81.544 Krajevna skupnost Prevoje 9.002 639 9.641 Krajevna skupnost Rafol če 1.275 745 2.020 Krajevna skupnost Trojane 65.308 1.426 66.734 Krajevna skupnost Zlato Polje 3.066 2.234 5.300 Skupaj 140.710 330.857 471.567

Stran 15 od 118

3.2. posebnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna:

1000 OB ČINSKI SVET

01 POLITI ČNI SISTEM Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (ob činski svet, župan, delovna telesa). Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Statut ob čine in poslovnik Ob činskega sveta, poslovnik Nadzornega odbora.

0101 Politi čni sistem Opis glavnega programa: Zagotavljajo se vsi potrebni pogoji za nemoteno delovanje ob činskega sveta, njegovih delovnih teles, župana in zagotavljanje ustrezne finan čne in strokovne podpore za to delovanje. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Teko če, finan čno vzdržno in strokovno ustrezno delovanje politi čnih organov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Predvideni kriteriji in rezultati so bili v letu 2016 doseženi.

01019001 Dejavnost ob činskega sveta Opis podprograma: Enak program kot glavni, omejen na neposredne aktivnosti in dejavnosti ob činskega sveta in delovnih teles. Zakonske in druge pravne podlage : Podro čna zakonodaja o lokalni samoupravi in na osnovi le-te sprejeti izvedbeni akti na nivoju ob čine. Dolgoro čni cilji podprograma: Teko če, finan čno vzdržno in strokovno ustrezno delovanje politi čnih organov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Predvideni dolgoro čni cilji so bili v letu 2016 ustrezno realizirani. Letni cilji podprograma: Predvideni kriteriji in rezultati so bili v letu 2016 doseženi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zaradi racionalnejšega poslovanja in zaradi uspešnejšega in produktivnejšega dela planirani stroški v letu 2016 niso bili doseženi.

0104 Materialni stroški ob činskega sveta in delovnih teles: Zaradi racionalnejše porabe sredstev in manjšega števila izvedenih sej ob činskega sveta in njegovih organov so bila sredstva porabljena v ob čutno nižjem znesku kot je bilo predvideno. Izveden je bil tudi iz leta 2015 preneseni nakup avdiovizualne opreme.

0105 Sejnine ob činskih svetnikov ter članov delovnih teles: Sredstva so bila porabljena v predvidenem znesku.

084017 Politi čne stranke: Poraba je bila realizirana v predvidenem obsegu.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava Opis glavnega programa: Izpolnjevanje vseh nalog, ki jih zakonodaja predpisuje za lokalno samoupravo. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljanje u činkovite in prijazne administracije ob činske uprave in ustrezno zadovoljevanje potreb ob čanov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bili doseženi. Stran 16 od 118

04019001 Vodenje kadrovskih zadev Opis podprograma : Zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakonskih obveznosti in notranjih aktov. Sem sodi spremljanje stanja zaposlenih in izvajanje kadrovske politike. Operativno se odraža v realizaciji programa zaposlovanja in programa izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage: Statut Ob čine Lukovica in Odlok o priznanjih Ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je kvalitetno izvesti podelitev ob činskih nagrad, v skladu z ustreznim aktom Ob čine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilji podprograma so bili doseženi. V letu 2016 so bila podeljena županova priznanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti : Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

0109 Ob činska priznanja : V skladu z Odlokom o priznanjih Ob čine Lukovica in o priznanjih župana Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 4/04) so bila v letu 2016 podeljena županova priznanja najboljšim u čencem OŠ Janka Kersnika Brdo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis podro čja prora čunske porabe: Povezovanje lokalnih skupnosti za nemoteno delovanje in izpolnjevanje nalog Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakon o lokalni samoupravi, podzakonski akti, dolgoro čne pogodbe

0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Opis glavnega programa: Združenja lokalnih samouprav, ki ponujajo storitve in strokovno pomo č članicam na podro čju informiranja, izobraževanja, revidiranja itd., ustrezno delovanje in povezovanje z državnimi organi in ministrstvi. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zakonito in uspešno delovanje lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

06039002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Opis podprograma: Združenja lokalnih samouprav, ki ponujajo storitve in strokovno pomo č članicam na podro čju informiranja, izobraževanja, revidiranja itd. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, predpisi o izvajanju notranje revizije, podrejeni pravni akti Dolgoro čni cilji podprograma: Ustrezno informiranje s strani združenj, ustrezno delovanje notranje revizije. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi. Letni cilji podprograma: Udeležba na ponujenih izobraževanjih, izvedba letne notranje revizije Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili v celoti doseženi.

Stran 17 od 118

0115 Združenje ob čin Slovenije – članarina in notranja revizija: Sredstva so bila porabljena za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Združenje ob čin Slovenije).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis podro čja prora čunske porabe: Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na podro čju prometne varnosti in notranje varnosti v ob čini.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz podro čja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, javna infrastruktura.

0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost Opis glavnega programa: Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v ob čini. Udeleženci cestnega prometa se razli čno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzro čajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesre č s smrtnim izidom in težjimi poškodbami. Med dolgoro čne cilje spada tudi izobraževanje mlajše generacije (u čence osnovne šole) za ve čjo varnost v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili deloma doseženi.

08029001 Prometna varnost Opis podprograma: Udeleženci cestnega prometa se razli čno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzro čajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu. Namenjen je voznikom, pešcem, kolesarjem, starejši in mlajši generaciji udeležencev. Namen izvajanja programa je dose či čim boljšo osveš čenost vseh udeležencev v prometu, za dolgoro čnejšo izboljšanje stanja varnosti v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o policiji, Statut Ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesre č s smrtnim izidom in težjimi poškodbami. Med dolgoro čne cilje spada tudi izobraževanje mlajše generacije (u čence osnovne šole, vrtca) za ve čjo varnost v cestnem prometu in njihovo ozaveš čanje o pravilnem ravnanju in obnašanju kot udeleženec v prometu in na splošno aktivnosti za ve čjo prometno varnost na obmo čju Ob čine Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji podprograma so bili deloma doseženi.

Letni cilji podprograma: Izvedba izobraževalnih in osveš čevalnih akcij, katerih realizacija dolgoro čno zagotavlja zmanjšanje smrtnih žrtev in težkih poškodb udeležencev v prometu ter zmanjšanje števila cestno prometnih prekrškov na ob činskih cestah in na splošno aktivnosti za ve čjo prometno varnost na obmo čju Ob čine Lukovica. O merljivih ciljih je pripravljeno letno poro čilo Policijske postaje Domžale.

Stran 18 od 118

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2016 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skupaj z OŠ Janka Kersnika Brdo pripravil Na črt šolskih poti. Preventivne akcije so bile deloma izvedene v okviru OŠ Janka Kersnika Brdo.

0122 Stroški sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: V letu 2016 so bile izvedene 3 seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe je zajemalo sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v Ob čini Lukovica.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa: Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, prou čevati in ugotavljati skladnost ravnanja s predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čnim ciljem se sledi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma: Nadzorni odbor bo sprejel letni program nadzora, o čemer bo seznanil ob činski svet in župana.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o javnih financah, - Zakon o javnem naro čanju, - Zakon o pla čilnem prometu, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o financiranju ob čin, - Statut ob čine Lukovica, - Pravilnik o pla čah ob činskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles ob činskega sveta, nadzornega odbora in ob činske volilne komisije ter o povra čilih stroškov- letni odloki o prora čunu ob čine, - ob činski odloki in pravilniki, - letni zakon o izvrševanju državnega prora čuna.

Dolgoro čni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Pravo časno in kvalitetno poro čanje županu in ob činskemu svetu: - ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena - ali so ra čunovodski izkazi resni čni in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev. Stran 19 od 118

Z izvajanem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov prora čunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poro čila o njih bodo kazalec za dosego cilja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljeni dolgoro čni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilji skladni z letnim programom dela, ki si ga odbor opredeli sam so bili: pregledati zaklju čni ra čun prora čuna ob čine za leto 2015, seznanitev in pregled pogodb sklenjenih s stani ob čine, teko če izvajati nadzor nad prilivi in odlivi ob čine, pregledati poslovanje KS Blagovica in KS Prevoje ter pregled poslovanja društva. Nadzori so bili opravljeni, razen Nadzor poslovanja KS Blagovica. Ostalim ciljem, kot so seznanitev in pregled pogodb, sklenjenih s strani ob čine, nadzor prilivov in odlivov preko transakcijskih ra čunov ter pregled izbranega društva se sledi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma z oceno gospodarnosti in u činkovitosti: Nadzorni organ je pri danih pogojih in razpoložljivem času kot nepoklicni organ poskušal čim bolj izpolniti obveznosti, ki jih ima kot organ ob čine na podlagi zakona in s tem prispeval k u činkovitemu in racionalnemu upravljanju z javnimi financami v ob čini.

0106 Stroški nadzornega odbora: V letu 2016 je bilo izvedenih 5 sej nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI

01 POLITI ČNI SISTEM Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema dejavnost ob činskega sveta in njegovih organov. Politi čni sistem torej zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Dolgoro čni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost politi čnega sistema v Ob čini Lukovica. Vsebina in obseg porabe prora čunskih sredstev je odvisna od pravne regulacije podro čja pla č, volitev. Pravno podlago za na črtovanje porabe sredstev nastalih stroškov zaradi volitev predstavlja volilna zakonodaja in roki, ki jih dolo ča le-ta.

0101 Politi čni sistem Opis glavnega programa: V program se uvrš čajo vse naloge, ki jih ob činskim svetnikom nalagajo zakoni in statut. Aktivnosti na glavnem programu za volitve zajemajo: povrnitev stroškov volilne kampanje. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru politi čnega sistema ob činski funkcionarji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev:

01019003 Dejavnost župana in podžupanov Opis podprograma: Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem ob čine, skrbi za izvajanje in uresni čevanje sprejetih odlokov in aktov, odlo ča o upravnih stvareh v pristojnosti ob čine ipd. Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o pla čah ob činskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles ob činskega sveta, nadzornega odbora in ob činske volilne komisije ter o povra čilih stroškov, navodila Ministrstva za finance, Zakon o prispevkih za

Stran 20 od 118 socialno varnost, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, zakonodaja s podro čja var čevalnih ukrepov, ki se letno prilagaja razmeram. Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov.

0100 Pla ča župana: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2015 – november 2016. Izpla čanih je bilo 1.896 rednih ur in 200 ur boleznine v breme delodajalca.

0107 Pokroviteljstva župana: Na podlagi Javnega poziva so bila društvom in javnim zavodom dodeljena sredstva za sofinanciranje projektov in prireditev, ki imajo pomen za Ob čino Lukovica in niso financirani iz drugih razpisov Ob čine Lukovica.

0123 Materialni stroški župana in podžupana:.Povrnjeni so bili stroški, ki so se nanašali na obra čunsko obdobje. Poraba na postavki je nižja zaradi dejstva, da ni bil imenovan podžupan, katerega pla čilo se krije iz te postavke.

4001 OB ČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis podro čja prora čunske porabe: Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finan čnih zadev in storitev ter nadzor porabe nad javnih financ. Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: V skladu z zakonodajo smo dolžni pla čevati provizijo za izvedene storitve.

0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike Opis glavnega programa: Na programu so planirana sredstva za pla čila storitev organizacijam, pooblaš čenim za pla čilni promet in pla čila ban čnih storitev. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj tega glavnega programa je redno servisiranje odpla čevanja obveznosti iz naslova provizije Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike Opis podprograma: Podprogram zajema stroške provizij za pla čila storitev organizacijam, pooblaš čenim za pla čilni promet in pla čila ban čnih storitev. Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o pla čilnem prometu, - Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna pla čila na podro čju pla čevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinan čnih prihodkov Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj tega podprograma je redno servisiranje odpla čevanja obveznosti iz naslova provizije. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izpla čil vseh obveznosti, ki dospejo v pla čilo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Poravnane so bile vse zapadle obveznosti. Letni cilji podprograma: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Poravnane so bile vse obveznosti, na ceno storitev pa nimamo vpliva.

Stran 21 od 118

0124 Stroški pla čilnega prometa, pla čila za pobiranje ob činskih dajatev: Pla čani so bili vsi zapadli stroški. Višina stroškov se spreminja glede na število opravljenih prenosov. Banka Slovenije nam zara čuna tudi negativne obresti za stanje sredstev na računih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa: V program se uvrš čajo vse naloge, ki jih Ob čini nalagajo zakoni in statut. Aktivnosti na glavnem programu zajemajo obveš čanje doma če in tuje javnosti.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj je kvalitetno izvesti oziroma vse leto kvalitetno izvajati, tj. obveš čati doma čo in tujo javnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bili doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Opis podprograma: Izvedba protokolarnih dogodkov v ob čini.

Zakonske in druge pravne podlage: Statut Ob čine Lukovica in Odlok o priznanjih Ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotavljanje pogojev za uresni čevanje dolo čil ustrezne regulative.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma : Letni cilji podprograma so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2016 so bile izvedene vse planirane prireditve v organizaciji Ob čine Lukovica.

0113 Stroški praznovanja ob činskega in državnih praznikov : V letu 2016 je ob čina Lukovica izvedla prireditve ob naslednjih praznikih: 8. februar – kulturni praznik, 25. junij – dan državnosti, 4. september – ob činski praznik, 26. december – dan samostojnosti.

0114 Miklavževanje: Vsem otrokom v Ob čini Lukovica, starim od 1 do 7 let so se namenila sredstva za obdarovanje .

0134 Izvedba protokolarnih dogodkov: Sredstva so bila realizirana v okviru veljavnega plana.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem

Opis podprograma: Ob činsko premoženje obsega tako nepremi čnine kot premi čnine. Ta podprogram zajema prora čunske postavke, na katerih so planirana sredstva, ki omogo čajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja Ob čine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob čin, - Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob čin. Stran 22 od 118

Dolgoro čni cilji podprograma: Cilj ob čine je skrbeti za svoje premoženje čim bolj gospodarno.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Urejanje zate čenega zemljiškoknjižnega stanja in teko če vzdrževanje premoženja v lasti ob čine.

Letni cilji podprograma: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Teko če vzdrževanje premoženja v lasti ob čine.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

0108 Storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev: Sredstva so bila porabljena v manjšem znesku kot so bila planirana, ker niso bile izvedene vse predvidene transakcije in uskladitve in zaradi daljših postopkov, ki povzro čajo prenos dolo čenih stroškov v prihodnje leto. Dolo čeni postopki urejanja zemljiškoknjižnega stanja cest so v teku in bodo zaklju čeni v za četku prihodnjega leta, zato bodo stroški notarskih storitev nastali v prihodnjem letu.

0128 Pungartnikova hiša: Stroški na postavki so nastali zaradi zavarovanja in obratovanja objekta (elektri čna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti) in teko čega vzdrževanja.

0136 Objekt Trojane 6: V letu 2016 je bil izdelana projektna dokumentacija. Potekale so aktivnosti za prijavo projekta za energetsko sanacijo objektov, zaradi meril razpisa projekt ni bilo možno samostojno prijaviti na razpis za energetsko sanacijo objektov, zato so potekale aktivnosti za prijavo projekta v sklopu konzorcija ob čin.

0137 Javne zgradbe: Izvajale so se storitve energetskega knjigovodstva za javne zgradbe. Zaradi nesoglašanja lastnika zemljiš ča parc. št. 2/2, k.o. Blagovica, ni bila izvedena rušitev nevarnega objekta Stara šola Blagovica. V postopku je inšpekcijski postopek odstranitve nevarne gradnje, inšpekcijski postopek še ni zaključen. Odstranitev nevarne gradnje se bo lahko izvedla po pravnomo čni inšpekcijski odlo čbi.

0138 Nakup zemljiš ča: Predvideni nakup zemljiš č parc. št. 6 in 1549, k.o. Prevoje je bil izveden v celoti. Ni pa bila izvedena pridobitev zemljiš ča parc. št. 1550, k.o. Prevoje, pogodba o prenosu nepremi čnine je bila podpisana, ni pa še bila notarsko overjena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s podro čja lokalne samouprave, omogo ča delovanje ožjih delov ob čin (krajevne skupnosti), delovanje celotne administracije ob činske uprave, delovanje Medob činskega inšpektorata in redarstva ob čin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Morav če in Vodice in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave. Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zaradi razpršenosti podro čja prora čunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoro čnega razvojnega na črtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Stran 23 od 118

0603 Dejavnost ob činske uprave Opis glavnega programa: Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti ob činske uprave in skupne ob činske uprave-medob činski inšpektorat: materialni, strokovni in prostorski pogoji. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj delovanja je polna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje ter varnost pri delu. Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

06039001 Administracija ob činske uprave Opis podprograma: Ob čina Lukovica je v letu 2016 namenila sredstva za pla čilo administracije ob činske uprave in skupne ob činske uprave-medob činski inšpektorat - izdatki za pla če, prispevki. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, navodila Ministrstva za finance, Odlok o ustanovitvi organa skupne ob činske uprave inšpekcijskega nadzora Medob činski inšpektorat ter ostala zakonodaja. Dolgoro čni cilji podprograma: Glavni cilj je gospodarno ravnanje s prora čunskimi sredstvi, upoštevanje na čela kvalitete in kvantitete. Ob čina Lukovica želi dobro sodelovanje, predvsem pa u činkovito izvrševanje nalog skupne ob činske uprave.

0101 Pla če ob činske uprave: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2015 – november 2016. Pla če so bile izpla čane dvanajstim zaposlenim (ne celo leto). Izpla čanih je bilo 22.186 rednih ur, 254 nadur, 310 ur bolezni v breme delodajalca, 88 ur poškodb izven dela v breme delodajalca, 1.506 ur stalne pripravljenosti in 171 ur mentorstva. Obra čunane in izpla čane so bile odsotnosti, ki ne gredo v breme delodajalca: 16 ur spremstva, 208 ur nege za otroka, 88 ur o četovskega dopusta in 1.128 ur porodniške odsotnosti. Porodniška, spremstvo in nega za otroka je prikazana le v urah. Sredstva za spremstvo in nego otroka dobimo povrnjena od Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Porodniško in o četovski dopust pa izpla čuje Center za socialno delo.

0103 Materialni stroški ob činske uprave, kto 402502 Teko če vzdrževanje po čitniških objektov: Ob čine Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Morav če na podlagi Sporazuma o uresni čevanju lastninskih upravi čenj do po čitniških objektov sredstva za vzdrževanje po čitniških objektov zagotavljajo sredstva za teko če vzdrževanje po čitniških objektov, ki jih vodi Ob čina Domžale. Ob čina Lukovica je 12% solastnica ko če na Veliki Planini in stanovanja na Rogli. V letu 2016 s strani Ob čine Domžale nismo prejeli zahtevka za povra čilo sredstev iz naslova teko čega vzdrževanja po čitniških objektov, zato porabe sredstev ni bilo.

036001 Medob činski inšpektorat: Poro čilo o delu Medob činskega inšpektorata in redarstva je pripravila vodja inšpektorata. Poro čilo je priloženo in je sestavni del obrazložitve zaklju čnega ra čuna.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave Opis podprograma: Upravljanje s premoženje, potrebnim za delovanje občinske uprave. Dolgoro čni cilji podprograma: Teko če in investicijsko vzdrževanje ter gospodarno upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Obrazloženo v okviru prora čunske postavke. Letni cilji podprograma: Obrazloženo v okviru prora čunske postavke. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Uspešno so bili doseženi cilji pri nakupu opreme za zimsko službo – kooperanti.

Stran 24 od 118

0125 Teko če vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme: Realizacija je bila v okviru predvidene.

045120 Zimska služba - kooperanti: Nabavljena je bila oprema za izvajanje zimske službe – traktorski posipalnik, realizacija je bila nižja od plana, zaradi dosežene ugodnejše cene.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaš čite, obveš čanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesre č. Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Ustrezna podro čna zakonodaja, programi razvoja podro čja na državnem in lokalnem podro čju.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami Opis glavnega programa: Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č zajema odhodke za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaš čite ter drugih sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaš čite. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotovitev ustrezne strukture in operativnosti sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposobljenost in odzivnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji se postopno uresni čujejo z usposabljanjem in organiziranjem ustreznih enot.

07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č Opis podprograma: Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č zajema odhodke za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaš čite ter drugih sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaš čite. Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre čami - Zakon o gasilstvu - Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov - Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov CZ ter drugih sil za zaš čito, reševanje in pomo č - Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov - Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš čito, reševanje in pomo č Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev ustrezne strukture in operativnosti sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposobljenost in odzivnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji se postopno uresni čujejo z usposabljanjem in organiziranjem ustreznih enot. Letni cilji podprograma: Ustrezno reagiranje v primeru potrebe, zagotovitev ustrezne strukture in opremljenosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili doseženi na podro čju zagotavljanja operativne sposobnosti enot.

022001 Sredstva za civilno zaš čito: Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti, nekoliko nižji so bili stroški teko čega vzdrževanja opreme (alarmnih siren).

0703902 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č

Stran 25 od 118

Opis podprograma: V podprogramu 07039002 so nastali stroški predvideni v veljavnem prora čunu za: stroški operativnega delovanja Gasilske zveze in PGD, stroški intervencij in nabave potrebne gasilske opreme. Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre čami - Zakon o gasilstvu - Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš čito, reševanje in pomo č Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev ustrezne strukture in operativnosti sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposobljenost in odzivnost, ustrezna opremljenost gasilskih društev in zveze. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji se postopno uresni čujejo z usposabljanjem in organiziranjem ustreznih enot. Letni cilji podprograma: Ustrezno reagiranje v primeru potrebe, zagotovitev ustrezne strukture in opremljenosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so pretežno doseženi.

032001 Gasilska zveza Lukovica: Sredstva so bila porabljena v celoti

032004 Društvo gorska reševalna služba Kamnik: Sredstva so bila realizirana v predvidenem znesku.

032007 Izgradnja gasilskih domov: Sredstva za samo izgradnjo niso bila porabljena ker še ni bila usklajena strategija gradnje gasilskih domov. Ponudila se je priložnost nakupa zemljiš ča za izgradnjo gasilskega doma PGD Lukovica, ki je bila realizirana.

032008 PGD Studenec: Zaradi neusklajenosti pogodbe s CPV Koli čevo, katerega dejavnost je v letu 2016 prešla na novoustanovljeni zavod, Center za reševanje Domžale, so bila sredstva prenesena na PGD Studenec za pomo č pri nabavi gasilskega vozila. PGD Studenec izvaja gasilsko službo tudi na delu ozemlja ob čine Lukovica.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis podro čja prora čunske porabe Podro čje porabe je zajemalo izvajanje programov na podro čju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega podro čja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva ter program gozdarstvo, predvsem razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij, ukrepi za stabilizacijo trga ter vzdrževanje in gradnja gozdnih cest. Ukrepi so bili naravnani k pove čanju konkuren čnosti, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine. Podro čje porabe zajema tudi oskrbo za zapuš čene živali.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja - Program razvoja podeželja 2014 -2020 - Zakon o kmetijstvu - Zakon o kmetijskih zemljiš čih - Zakon o na črtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo - Zakon o gozdovih - Zakon o zaš čiti živali - Smernice Evropske unije o državni pomo či v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020

Stran 26 od 118

- Uredba komisije (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomo či v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije - Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomo či de minimis v kmetijskem sektorju - Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica - Pravilnik o varstvu gozdov - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 - Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na podro čju kmetijstva iz prora čuna Ob čine Lukovica

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa Program reforme kmetijstva in živilstva je obsegal ukrepe z razvojem in prilagajanjem podeželskih obmo čij, s katerimi se izboljšuje u činkovitost, konkuren čnost podeželja, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Krepitev konkuren čne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju, ohranjanje poseljenosti ter urejena kmetijska krajina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Sofinanciranje dejavnosti kmetijskih društev je bilo doseženo, ugotavljamo pa, da imajo društva čedalje manj lastnih sredstev za izvajanje svojih aktivnosti.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij

Opis podprograma Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij: podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Zakon o društvih - Zakon o lokalni samoupravi - Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na podro čju kmetijstva iz prora čuna Ob čine Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma Krepitev delovanja interesnih društev in zvez na podro čju kmetijstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma S podprogramom smo želeli krepiti delovanje interesnih društev in zvez na podro čju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, saj je prostovoljnega dela s strani članov društva vse manj in lahko sredstva javnega razpisa društvom omogo čijo njihovo ohranitev.

Letni cilji podprograma Cilj podprograma je bil sofinanciranje čim ve čjega števila društev oz. zvez, ki svoje aktivnosti izvajajo na podro čju kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Stran 27 od 118

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Sofinanciranje programov kmetijskih društev štejemo za uspešno, saj smo sofinancirali programe 10 upravi čencem.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

042111 Sofinanciranje društev s podro čja kmetijstva – razpis : Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na podro čju kmetijstva iz prora čuna Ob čine Lukovica (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/08, 8/08 – popravek, 4/15) je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov strokovnega dela društev na podro čju kmetijstva. Sredstva na prora čunski postavki so bila razdeljena v skladu z merili in pogoji javnega razpisa med deset prijaviteljev na javni razpis in kot taka tudi vsa realizirana.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma Dodelitev državnih pomo či z ukrepom zagotavljanja tehni čne podpore.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Smernice Evropske unije o državni pomo či v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 - Uredba komisije (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomo či v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020

Dolgoro čni cilji podprograma Krepitev konkuren čne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Dolgoro čni cilji so bili doseženi, saj je bil v letu 2016 sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 kot podlaga za izvedbo javnih razpisov za dodelitev državnih pomo či.

Letni cilji podprograma Podpore za izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin so se dodelile izobraževalni instituciji kot prejemniku državne pomo či.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Uspeh pri doseganju dolgoro čnega cilja v preteklem letu je bil dosežen in vsi potrebni postopki za leto 2016 zaklju čeni.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

042106 Tehni čna pomo č v kmetijstvu: Sredstva predstavljajo državno pomo č po pravilu de minimis. Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/16) je bil izveden postopek javnega razpisa za zagotavljanje tehni čne podpore v kmetijstvu iz prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016 in sredstva dodeljena upravi čencu javnega Stran 28 od 118 razpisa skladno s pogoji in merili tega razpisa. Sredstva so bila v celoti porabljena za izobraževanja s podro čja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa Splošne storitve v kmetijstvu vklju čujejo sredstva za varovanje zdravja živali na ob činski ravni.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Oskrba zapuš čenih živali, zaš čita njihovega življenja, zdravja in njihovega dobrega po čutja in podelitev koncesije v ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Ugotavljamo, da skrbniki živali še vedno ne spoštujejo zakonskih dolžnosti, saj ne poskrbijo za čipiranje psov niti ne poskrbijo za sterilizacijo oz. kastracijo. Vsled tega se poraba sredstev v ta namen ne zmanjšuje. Ob čina je dolgoro čni cilj za zagotovitev oskrbe zapuš čenih živali dosegla s podelitvijo koncesije za zapuš čene živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma Zdravstveno varstvo rastlin in živali: kritje stroškov oskrbe zapuš čenih živali in financiranje prostora za oskrbo zapuš čenih živali z obmo čja ob čine Lukovica v zavetiš ču.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Zakon o zaš čiti živali - Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma Zagotovitev oskrbe in namestitve zapuš čenih živali z obmo čja ob čine Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Ob čina je sicer zagotovila zdravstveno oskrbo in namestitev zapuš čenih živali z obmo čja ob čine Lukovica v zavetiš ču za živali, vendar se poraba sredstev v ta namen ni zmanjšala.

Letni cilji podprograma Izvajanje oskrbe in namestitve zapuš čenih živali z obmo čja ob čine Lukovica se nadaljuje. V letu 2016 je bil na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica izveden postopek podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Poraba sredstev je bila višja od prvotno na črtovane porabe zaradi prenesenih zapadlih obveznosti iz leta 2015 v leto 2016, je pa Ob čina s podelitvijo koncesije zagotovila, da se cenik za opravljene storitve ne zvišuje, saj zviševanje cen v obdobju prvih pet let od podelitve koncesije ni možno. Koncesija je bila podeljena za dobo desetih let.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

Stran 29 od 118

036002 Oskrba potepuških psov in ma čk: Lokalna skupnost je na podlagi Zakona o zaš čiti živali (Ur. list RS, št. 98/1999, 126/2003, 61/2006 - ZDru-1, 14/2007, 23/2013), dolžna kriti stroške, nastale z najdeno zapuš čeno živaljo na njenem obmo čju, če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogo če ugotoviti. Ob čina Lukovica je skladno z ZZZiv in Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 5/2016) krila nastale stroške za tri zapuš čene pse in dvajset zapuš čenih ma čk/ma čkov ter stroške za zagotovitev enega mesta v zavetiš ču, od tega porabljena sredstva v višini 885,69 € na tej postavki predstavljajo zapadle obveznosti iz leto 2015 za namestitev in oskrbo petih ma čk/ma čkov v zavetiš ču.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa Program gozdarstva spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje in ohranja naravne danosti.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Krepitev konkuren čne sposobnosti in urejena kmetijska krajina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Uspeh pri doseganju ciljev je bil dosežen tako pri vzdrževanju gozdnih cest kot tudi pri sofinanciranju izgradnje gozdnih vlak.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma Zemljiške operacije: varstvo gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Zakon o kmetijskih zemljiš čih - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o gozdovih - Zakon o na črtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo - Pravilnik o varstvu gozdov - Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomo či de minimis v kmetijskem sektorju - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2016 - 2020

Dolgoro čni cilji podprograma Podpore se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so namenjene gradnji gozdnih vlak. Vzdrževanje gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Uspeh pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma vezanega na izgradnjo gozdnih vlak je bil dosežen, saj je bil v letu 2016 sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 kot podlaga za izvedbo javnih razpisov za dodelitev državnih pomo či po pravilu de minimis. Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno po programu vzdrževanja gozdnih cest za leto 2016, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije.

Letni cilji podprograma

Stran 30 od 118

Cilj tega ukrepa sta bila pove čanje gospodarske vrednosti gozdov in lažje spravilo lesa preko na novo zgrajenih gozdnih vlak. Teko če vzdrževanje gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma vezanih na izgradnjo gozdnih vlak so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma. Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno v planiranem obsegu.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

042109 Vzdrževanje gozdnih cest: Dela so se izvedla skladno s prora čunom, glede na pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter po programu vzdrževanja gozdnih cest Zavoda za gozdove Slovenije.

042119 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak: Sredstva predstavljajo državno pomo č po pravilu de minimis. Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/16) je bil izveden postopek javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak iz prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016 in sredstva dodeljena dvema upravi čencema javnega razpisa skladno s pogoji in merili tega razpisa. Sredstva so bila v celoti porabljena za izgradnjo treh gozdnih vlak.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema podro čje cestnega prometa in infrastrukture in obsega opravljanje nalog vzdrževanja ob činske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije - Na črt razvojnih programov 2016-2020

1302 Cestni promet in infrastruktura Opis glavnega programa: V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za teko če vzdrževanje ob činskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo ob činskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Strateški cilj na podro čju vzdrževanja ob činskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v prepre čevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na podro čju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, pove čanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Z zagotavljanjem takega rednega teko čega vzdrževanja, da je omogo čen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehni čne in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje

Stran 31 od 118 zaš čiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest, smo pri doseganju dolgoro čnih ciljev uspešni.

Z rekonstrukcijami ob činskih cest ne sledimo potrebam, in ocenjujemo, da je potrebno izvedbo pospešiti, s ciljem doseganja dolgoro čnih ciljev.

13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest

Opis podprograma: Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest vklju čuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in teko če vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in teko če vzdrževanje cestne infrastrukture (plo čniki, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica - Na črt razvojnih programov za obdobje 2016-2019

Dolgoro čni cilji podprograma: Cilj podprograma je v dolgoro čnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na ob činskih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim ve čjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoro čne cilje z realizacijo vzdrževanja cest dokaj uspešno dosegamo.

Letni cilji podprograma: Letni izvedbeni cilj podprograma je predvsem zagotovitev letnega in zimskega vzdrževanja cest in infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi, saj ocenjujemo, da so bile kategorizirane ob činske ceste dobro vzdrževane preko celega leta.

045102 Zimska služba: Glede na potrebe izvajanja zimskega vzdrževanja kategoriziranih ob činskih cest je bil obseg del posipanja in pluženja s strani pogodbenih izvajalcev izveden v manjšem obsegu kot je bilo planiranih sredstev. Na realizacijo pomembno vpliva tudi nadzor nad izvajanjem zimske službe.

045114 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest: V sklopu upravljanja in teko čega vzdrževanja ob činskih cest so se izvajala nujna vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest z namenom zagotavljanja prevoznosti in varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Dela so bila usmerjena predvsem v sanacijo poškodovanih makadamskih cestiš č ter v izgradnjo in sanacijo meteornih kanalizacij za odvajanje meteornih vod s cestnega telesa.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest

Stran 32 od 118

Opis podprograma: Podprogram zajema modernizacijo in rekonstrukcijo lokalnih in javnih poti v ob čini Lukovica. Stanje dolo čenih odsekov cest je sorazmerno v dobrem stanju in to v pogledu stanja voziš čnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križiš ča, hodniki za pešce, avtobusna postajališ ča), dolo čene odseke ob činskih pa je potrebno rekonstruirati. Podprogram zajema geodetsko odmero ob činskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica - Na črt razvojnih programov za obdobje 2016-2019

Dolgoro čni cilji podprograma: Ohranjanje cestnega omrežja, ve čja prometna varnost, zmanjšanje negativnih vplivov prometna na okolje in boljši vozni pogoji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Opredeljeno v opisu prora čunske postavke.

Letni cilji podprograma: Investicije so bile izvedene v planiranem obsegu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeno v opisu prora čunske postavke.

045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest: V sklopu investicijskega vzdrževanja in gradnje ob činskih cest (novogradnje) je bila izvedena rekonstrukcija ceste Hribi-Velika Raven. Postavljeni sta bili novi avtobusni postaji Šentožbolt in Trojane – gasilski dom.

Investicijska vzdrževalna dela so bila izvedena na cesti v Spodnjih Prapre čah (rekonstrukcija meteorne kanalizacije, odvodnjavanje ceste Sp. Prapre če – Gradiš če), zaklju čilo se je asfaltiranje ceste Lebenice. Iz naslova rekonstrukcij in adaptacij so bili urejeni tudi cestni odseki na Brdu pri Lukovici, v Čepljah ter do kmetije Reberšek (Hribi).

Del sredstev je bil namenjen investicijskemu vzdrževanju dotrajanih odsekov cest (predvsem sanacije udorov, izvedb meteornih kanalizacijskih sistemov za odvodnjavanje meteornih voda s cestiš ča, sanacij porušenih asfaltnih cestiš č,… ), kamor so vklju čene tudi izdelave ustrezne projektno-tehni čne dokumentacije, izvedbe geodetskih meritev ter strokovni nadzor nad ustreznostjo izvedbe projektov.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma: Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in teko če vzdrževanje parkiriš č, avtobusnih

Stran 33 od 118 postajališ č, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkiriš č in avtobusnih postajališ č.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest - Pravilnik o na činu ozna čevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica - Na črt razvojnih programov za obdobje 2016-2019

Dolgoro čni cilji podprograma: Klju čne naloge ob čine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s podro čja prometne varnosti, priprava ob činskih predpisov s podro čja kategorizacije ob činskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko in teko če vzdrževanje in upravljanje parkiriš č in avtobusnih postajališ č ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri realizaciji dolgoro čnih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma: - upravljanje in teko če vzdrževanje parkiriš č - upravljanje in teko če vzdrževanje prometne signalizacije - gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije - upravljanje in teko če vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest - upravljanje in teko če vzdrževanje avtobusnih postajališ č

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri zastavljenih letnih ciljih smo bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni.

045116 Urejanje cestnega prometa: Izvajala se je obnova vertikalne prometne signalizacije v skladu s predpisi in potrebami. Dolo čene planirane aktivnosti niso bile izvedene, zato je poraba sredstev nižja od na črtovane.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma Podprogram cesta razsvetljava obsega upravljanje in teko če vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja bivalnega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o cestah (Zces-1) - Zakon o varstvu okolja - Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja - Odlok o ob činskih cestah, ter drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Stran 34 od 118

Dolgoro čni cilji podprograma Zmanjševanje porabe elektri čne energije, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja okolja skladno zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje prometne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Uspeh pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma je dosežen. Izvedena je bila zamenjava predvidenih svetilk, zmanjšano je svetlobno onesnaževanje okolja in zmanjšana je poraba elektri čne energije za javno razsvetljavo.

Letni cilji podprograma Zamenjava energijsko potratnih talnih svetilk na trgu v Lukovici in zamenjava dela javne razsvetljave kulturnih spomenikov. Teko če vzdrževanje javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma je bil dosežen kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

064001 Cestna razsvetljava: Obnova obstoje če dotrajane JR se izvaja sproti oz. po potrebi. V letu 2016 je bilo izvedenih manj dejavnosti na teko čem in investicijskem vzdrževanju kot je bilo predvideno. Izvedena je bila zamenjava predvidenih aksialnih svetilk skladno z uredbo. Poraba elektri čne energije je nižja kot je bilo predvideno zaradi stalnih posodobitev javne razsvetljave, kljub temu, da se je število svetilk pove čalo.

1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045601 Na črt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja Izgradnja oziroma zagotovitev dostopa do odprtega širokopasovnega omrežja na obmo čju celotne ob čine. Izdelan in potrjen Na črt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Ob čini Lukovica. Na črt je bil pripravljen zaradi možnosti prijav na mednarodne razpise in izgradnjo omrežja, ki bo financirana s strani EU.

14 GOSPODARSTVO

Opis podro čja prora čunske porabe Zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo ob čine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja - Državni razvojni program - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Zakon o lokalni samoupravi - Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 -2020 - Razvojni program Ob čine Lukovica - Uredba o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 Stran 35 od 118

- Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« - Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije - Strategija razvoja in trženja za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012-2016 - Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turisti čne destinacije 2011- 2018

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,

Opis glavnega programa Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vklju čuje sredstva za povezovanje lokalne skupnosti v razli čnih partnerstvih na regionalnem nivoju, delovanje lastne kolektivne in blagovne znamke Zakladi Črni graben ter za spodbujanje malega gospodarstva.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Krepitev konkuren čne sposobnosti ter ohranjanje poseljenosti podeželja, razvoj malega gospodarstva v ob čini Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Izvedeno je bilo povezovanje lokalne skupnosti na regionalnem nivoju in preko regionalne razvojne agencije. Znotraj programa pa se je zaklju čilo s postopkom potrditve nove Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije za novo programsko obdobje.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma Za uspešen dolgoro čni razvoj se ob čine povezujejo v integracije. Ob čina Lukovica je z ostalimi ob činami osrednjeslovenske regije povezana v Ljubljansko urbano regijo, v okviru katere deluje kot strokovna institucija Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Preko RRA LUR se črpajo sredstva za izvedbo projektov na lokalni ravni, ki pa morajo biti v novem programskem obdobju medobčinski (vklju čuje obmo čje ve č ob čin). Ob čina Lukovica je tudi nosilka kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben«, s katero spodbuja povezovanje lokalnih fizi čnih in pravnih oseb ter kmetijskih gospodarstev k promociji lastnih izdelkov. Podpora javno-zasebnemu partnerstvu se izvaja z zagotavljanjem sredstev za delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije in izvajanje strategije lokalnega razvoja.

Zakonske in druge pravne podlage - Državni razvojni program - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 -2020 - Razvojni program Ob čine Lukovica - Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« - Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije - Odlo čba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije in Strategije lokalnega razvoja z dne 18.8.2016

Dolgoro čni cilji podprograma Sodelovanje pri izvajanju projektov in programov z RRA LUR. Pove čanje število uporabnikov znamke. Krepitev konkuren čne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanje poseljenosti podeželja.

Stran 36 od 118

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma V okviru podprograma se programski dokumenti Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020 ni spreminjal. S strani MKGP je bila potrjena Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije in Strategija lokalnega razvoja za LAS Srce Slovenije za novo programsko obdobje. Skupno število uporabnikov znamke se je v letu 2016 zmanjšalo za enega uporabnika.

Letni cilji podprograma Opredeljeni z obrazložitvijo postavke v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

049001 Regionalni razvojni programi: Sredstva so bila namenjena za realizacijo obveznosti iz naslova Pogodbe o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji za leto 2016, sklenjene z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije.

049008 Blagovna znamka: Zakladi Črni graben: Na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben« (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/09, 9/13, 4/16) ima Ob čina Lukovica kot nosilka znamke sklenjene pogodbe z uporabniki znamke (27). Ob čina Lukovica je v letu 2016 zagotovila nalepke za uporabnike ter vre čke za promocijo znamke, kar predstavljajo realizirana sredstva.

049012 Razvojno partnerstvo Srca Slovenije : Sredstva so bila namenjena za realizacijo aktivnosti iz naslova Pogodbe o sofinanciranju programa dela RPSS za leto 2016, sklenjene na podlagi sprejetega Programa dela razvojnega partnerstva za leto 2016. Sredstva so bila namenjena štirim klju čnim vsebinskim sklopom: vklju čevanje v nacionalne in evropske partnerske mreže ter podpora razvojnim timom ob čin, turizem, rokodelstvo in podjetništvo. Klju čne aktivnosti vklju čevanja v nacionalne in evropske partnerske mreže ter podpora razvojnim timom ob čin so bile: uskladitev programa dela za leto 2016, sre čanje razvojnih timov ob čin RPSS na Veliki Planini s pregledom in na črtom aktivnosti iz naslova Strategije razvoja in trženja turizma v Srcu Slovenije za obdobje 2011-2018 – za leto 2016, preveritev interesa ob čin za skupno prijavo na razpis za energetsko sanacijo objektov (v Lukovici za objekt Trojane 6), pomo č pri iskanju partnerstev za projektno idejo Gradiško jezero, vklju čitev ob čine Lukovica v projekt Western Balkan for Europe made by Citiziens v okviru programa Evropa za državljane (EZD), vklju čitev v delovno skupino projekta s pobrateno ob čino Amaroni za prijavo na program EZD in sodelovanje pri pripravi projektne ideje, sodelovanje pri izvedbi dogodka Proaktivna kavarna v Lukovici, letno sre čanje koordinatorjev RPSS in oblikovanje programa dela za leto 2017, pregled delovnega osnutka Strategije razvoja in trženja turizma v regiji Osrednja Slovenija 2017-2022 in priprava dopisa zavodu Turizem Ljubljana, mese čne objave v glasilu Rokovnja č in mese čni informatorji Srca Slovenije, obveš čanje ob čine o objavi razpisov pristojnih ministrstev. Aktivnosti na podro čju turizma so bile: Vklju čitev 31 dogodkov in prireditev z obmo čja ob čine Lukovica v skupen koledar ček prireditev »Utrip prireditev v Srcu Slovenije«, umestitev Lukovice na skupen zemljevid v obliki trganke, predstavitev ponudbe občine Lukovica na sejmu Natour Alpe- Adria, na turisti čnem sejmu v BG, na turisti čnem in karavaning sejmu v Stuttgartu, vklju čitev 2 novih ponudnikov na spletni portal Srce Slovenije (z besedili v tujih jezikih in fotografijami), promocija dogodkov in aktualnega dogajanja v ob čini Lukovica na socialnih omrežjih Srca

Stran 37 od 118

Slovenije, na črtovanje in izvedba promocijske akcije Vikenda odprtih vrat v Lukovici (predstavljenih 12 ponudnikov) ter evalvacija dogodka po izvedbi. Aktivnosti na podro čju rokodelstva so bile: vrednotenje kakovosti rokodelskih izdelkov za vklju čevanje v shemo kakovosti izdelkov iz Srca Slovenije na podlagi objavljenega razpisa. Z obmo čja ob čine Lukovica vlog za vklju čitev v shemo kakovosti s strani rokodelcev ni bilo. Izdani mese čni informatorji za podro čje rokodelstva, v katerih so bili že predstavljeni posamezni rokodelci, ki so si pridobili certifikat kakovosti (13 rokodelcev za 27 rokodelskih izdelkov) in podelitev teh certifikatov, CGP za izdelke z znakom kakovosti Srca Slovenije (zgodba izdelkov, etikete, deklaracije, vizitke), postavitev razstave Društva upokojencev Lukovica na Turisti čni to čki Srca Slovenije v Litiji, Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije (ki ga vodi RCSS) je pri čel s pripravo vsebinskega programa za projekt sodelovanja LAS »Zgodbe rok in krajev«, ki ga bo LAS prijavil na javni razpis. Aktivnosti na podro čju podjetništva so bile: Preko to čke VEM v Mengšu je potekalo informiranje podjetnikov tudi z obmo čja ob čine Lukovica (tedensko preko spletnega priro čnika ali osebno na vstopni to čki VEM v Mengšu), poslani spletni priro čniki o novostih podjetnikom (tedensko pošiljanje), sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje – Urad za delo Kamnik – Domžale, kjer so bile izvedene delavnice s potencialnimi podjetniki z obmo čja ob čin Mengeš, Domžale, Kamnik, komenda, Lukovica in okolica, izvedena mese čna izobraževanja in delavnice, omogo čeno vodenje poslovnih knjig ter opravljanje ra čunovodskih storitev podjetnikom, možnost izdelave ocene varstva pri delu in požarne varnosti, individualna svetovanja. Podpora Ob čini Lukovica pri pripravi projekta za prijavo na razpis »open call OPIN« za pridobitev do 10.000 € za vzpostavitev sistema za e- participacijo mladih kot nadgradnjo ideje s Proaktivne kavarne (program EUth).

049013 LAS Srce Slovenije : Ob čina Lukovica je na podlagi konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije za programsko obdobje 2014- 2020 z dne 12.3.2015 v svojem prora čunu zagotovila sredstva za namen upravljanja in delovanja LAS ter za namen izvajanja strategije razvoja LAS, za kar so bila sredstva tudi porabljena.

049014 Pomo č malemu gospodarstvu : Sredstva predstavljajo državno pomo č po pravilu de minimis, za katerega je potrebna ustrezna pravna podlaga ter priglasitev državne pomo či pri pristojnem ministrstvu. Ob činska uprava v letu 2016 ni pristopila k pripravi nove pravne podlage, zato sredstva niso bila realizirana.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vklju čuje sredstva za promocijo ob čine na lokalnem in regionalnem nivoju.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Razvoj malega gospodarstva v ob čini Lukovica. Krepitev delovanja interesnih društev in zvez na podro čju turizma in sodelovanje na regionalnem nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Promocija ob čine preko razli čnih promocijskih gradiv in medijev ter promocijske predstavitve, ki vklju čujejo turisti čne ponudnike na lokalnem in regionalnem nivoju je bila uspešno izvedena, pri čemer izstopa predvsem predstavitveni film ob čine »Ob čuti in živi zgodbo«, ki je na lokalnem združil številna društva tre v letu 2016 prejel nagrado bela akacija za najbolj ob čuteno zgodbo filma. Sofinanciranje dejavnosti društev in zvez na podro čju turizma je bilo uspešno, saj smo s sredstvi pripomogli k finan čno lažji izvedbi aktivnosti društev s podro čja turizma.

14039001 Promocija ob čine

Stran 38 od 118

Opis podprograma Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vklju čuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Zakon o lokalni samoupravi - Razvojni program Ob čine Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma Spodbujanje razvoja turizma v občini Lukovica s promocijo turisti čnih ponudnikov na podro čju turizma je bilo doseženo preko razli čnih promocijskih gradiv in aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica s promocijo turisti čnih ponudnikov na podro čju turizma je bilo doseženo preko razli čnih promocijskih gradiv in aktivnosti, s čimer smo uspešno prispevali h konkuren čni sposobnosti podeželja. Podrobnejše obrazložitve so navedene v okviru posameznih prora čunskih postavk podprograma.

Letni cilji podprograma Cilj spodbujanje razvoja malega gospodarstva preko razli čnih turisti čnih produktov in preko razli čnih medijev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

047301 Promocijska turisti čna gradiva: Sredstva so bila namenjena za izdajo plakata »Pogoste ptice v Ob čini Lukovica«, ki so bili posredovani tudi OŠ Janka Kersnika s podružnicama in Vrtcu Medo z enoto; za sofinanciranje izdaje dokumentarnega filma »Vodni krog Radomlje«, ki je bil predvajan dne 1.10.2016 na RTV; izdaji novih T-shirtov s krokijem Marijinega spomenika ter dobavi novih promocijskih kap z vezenim grbom Ob čine Lukovica.

047302 Promocija turizma: Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje projekta Ob čine Mirna Mreža postajališ č za avtodome po Sloveniji, za sofinanciranje skupnega projekta s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti; za zavarovanje panoramskih tabel na obmo čju ob čine ter za promocijo filma »Ob čuti in živi zgodbo« na filmskem festivalu Silafest v Srbiji.

047309 Regionalna destinacijska organizacija: V okviru projekta Regionalne destinacijske organizacije - osrednja Slovenija (RDO), ki ga vodi javni zavod Turizem Ljubljana, so aktivnosti potekale znotraj štirih funkcij: promocijske, razvojne, distribucijske in operativne. Skupna vrednost projekta za obmo čje LUR je znašla 141.834,02 €, od tega je MOL prispevala 104.000,00 €, ostale ob čine pa skupaj 37.834,02 € (Lukovica 845,12 €). Cilj projekta je bil okrepitev vzpostavljenega trženjskega modela, ki temelji na sodelovanju in iskanju sinergij med Ljubljano in zaledjem. Vsebinsko je bil pri aktivnostih glavni poudarek na pospeševanju prodaje in trženju regijskih programov in ponudbe, promocijskih dogodkih v tujini, promocijskih tiskovinah, študijskih turah za novinarje, blogerje in organizatorje potovanj (ponatis dveh regijskih publikacij: Okusi Osrednje Slovenije in zemljevid regije Osrednje Slovenije, nastop na sejmu Natour Alpe Adria od 27.1.2016 do 30.1.2016; obisk 20 tujih medijev in blogerske ekipe Travel Dudes ter v okviru PinkWeek obisk 14 tujih Stran 39 od 118 novinarjev; izvedena 2 sklopa oglaševanj: paket oglaševanj v kulinari čni reviji Four food ter oglaševanje na spletnem tržnem kanali ArrivalGuides; po metodi skritega gosta preverjena kakovost ponudbe in storitve 22. regijskih restavracij – projekt bo zaklju čen januarja 2017 ter promocijska predstavitev projekta »Zelene nabavne verige« na temo Od pridelave do nakupa lokalno pridelanega. V okviru razvojne funkcije je bila nadgrajena obstoje ča strategija razvoja in trženja ter razviti novi turisti čni produkti (razvoj produkta aktivni oddih – pohodništvo, razvoj projekta »Zelene dobavne verige« z uvajanjem zelenih nabavnih verig v regijske hotele in restavracije v pilotnem projektu). V okviru distribucijske funkcije je bila izvedena tehni čna prenova, posodobitev in nadgradnja spletne strani www.visitljubljana.com ter aktivnosti na vsebinah in digitalnem marketingu. V okviru operativne funkcije so izvajali povezovanje lokalne turisti čne ponudbe, izobraževanje lokalnih ponudnikov v regijskih ob činah in pomagali pri oblikovanju lokalnih produktov, testiranju produktov na terenu in njihovem vklju čevanju v regijske integralne turisti čne ponudnike (ITP). Strategija razvoja in trženja turizma regije Osrednja Slovenija 2017-2022 ima naslednje vsebinske poudarke: delo na turisti čnih produktih (razvoj, trženje, spodbujanje inovativnosti), trajnostni razvoj, trajnostna mobilnost in coaching (izobraževanje in koordiniranje).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vklju čuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o društvih - Pravilnik o sofinanciranju programov turisti čne dejavnosti v Ob čini Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma Spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica s spodbujanjem sodelovanja društev in zveze na podro čju turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Cilj spodbujanja povezovanja turisti čnih društev na podro čju turizma je bil dosežen, kar pa ne moremo re či za turisti čno zvezo, saj na javni razpis ni podala vloge za sofinanciranje aktivnosti, v mesecu juniju 2016 pa je celo prenehala z delovanjem. Društvom smo tako pripomogli k izvedbi promocijskih aktivnostih na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.

Letni cilji podprograma Cilj: spodbujanje povezovanja turisti čnih društev in zveze k izvedbi skupnih promocijskih aktivnostih na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

047311 Javni razpis - turizem: Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turisti čne dejavnosti v Ob čini Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 4/15) je bil izveden javni razpis za sofinanciranje turisti čne dejavnosti društev in zvez. Sredstva so bila v celoti razdeljena med štiri upravi čence.

Stran 40 od 118

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE

Opis podro čja prora čunske porabe Podro čje porabe zajema izvajanje ukrepov na podro čju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za ohranjanje narave.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja - Zakon o divjadi in lovstvu - Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Opis glavnega programa: Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uresni čevanja na čel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzro čanje odpadkov, vse kot posledica človekove dejavnosti. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzro čitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čna cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na podro čju varstva okolja, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiš čenja komunalne odpadne vode v ob čini Lukovica, in infrastrukturnih objektov odlagališ ča CRO Dob ter izdelava investicijsko tehni čne dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na podro čju varstvo okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju aktivnosti izgradnje 1. faze lo čenega sistema kanalizacije v naselju Sp. Prapre če, ureditvijo objektov v CRO Dob in ohranjanjem EKO otokov uspešni.

15029001 Zbiranje in ravnaje z odpadki

Opis podprograma: Zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s konceptom čim bolj doslednega lo čevanja odpadkov in dokon čne obdelave ostanka mešanih komunalnih odpadkov in zagotavljanje čistega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage: - Podro čna zakonodaja - Zakon o varstvu okolja - Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o. - Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Ob čini Lukovica - Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Ob čini Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma: Doseganje čim ve čje ravni lo čevanja odpadkov in odprava divjih odlagališ č.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma:

Stran 41 od 118

Pri doseganju dolgoro čnih ciljev, usmerjenih v zmanjševanje koli čine odloženih odpadkov smo bili dokaj uspešni saj se koli čine odloženih odpadkov zmanjšujejo. Manjše koli čine odloženih odpadkov na odlagališ ču pa so posledice vestnega lo čenega odlaganja odpadkov.

Letni cilji podprograma: Cilji se izvajajo skladno z dolo čili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to podro čje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni letni cilji so bili v ve čji meri doseženi.

051001 Zbiranje, odvoz in deponiranje posebnih odpadkov: Planirana sredstva za zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov niso bila porabljena ker ni bilo potrebe po tovrstni dejavnosti.

051002 Investicijska vlaganja v odlagališ če Dob: Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju Centra za ravnanje z odpadki Dob, in sicer za zamenjavo ograje, sanacijo kanalizacije, obnovi manipulativnih površin periš ča in sanaciji odvodnjavanja in kanalizacije. Del sredstev je bil namenjen tudi strokovnemu nadzoru nad deli investicijskega nadzora ter vodenju investicij oz. investicijskemu inženiringu.

051005 Odlagališ če CERO Ljubljana: Na podlagi pogodbe, po kateri smo vklju čeni v projekt ljubljanske regije za izgradnjo deponije komunalnih odpadkov so potekale aktivnosti na odlagališ ču v Ljubljani. Naša ob čina mora po pogodbi zagotoviti sofinanciranje v višini prejete takse za obremenjevanje okolja v obdobju, dokler je po zakonodaji ta taksa pripadala ob činam. MOL pla čila takse doslej, razen enega pla čila pred leti, ni zahteval. Ko bo podana zahteva, bo potrebno sredstva zagotoviti in nakazati. Sredstva so bila namenjena izklju čno revizijskim storitvam RCERO.

051007 Ekološki otoki: Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju ekoloških otokov in morebitni postavitvi novih, v kolikor se za to pokaže nujna potreba.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma: Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiš čenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na na čin in v obliki, kot to dolo ča Odlok o odvajanju in čiš čenju komunalne in padavinske odpadne vode v Ob čini Lukovica. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiš čenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage: - Podro čna zakonodaja in ob činski predpisi ter direktive EU - Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Ob čini Lukovica - Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s pomo čjo ustreznega odvajanja in čiš čenja odpadne vode ter posledi čno z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja. Dolgoro čni cilj bo dosežen z izvajanjem Operativnega programa odvajanja in čiš čenja komunalne odpadne vode v ob čini Lukovica. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiš čenja odpadnih voda se omogo čijo priklju čitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k dvigu

Stran 42 od 118 kvalitete življenjskega okolja in ve čji ekonomi čnosti obratovanja. Izlo čitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja varovanje vodnih virov in izboljšanje kakovosti pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2016 se je prispevalo k uresni čevanju dolgoro čnega cilja dviga kvalitete življenja s pomo čjo ustreznega odvajanja in čiš čenja odpadne vode. Zgrajeni so bili novi kanalizacijski sistemi, pove čalo se je število gospodinjstev priklju čenih na kanalizacijo ter koli čina odpadne vode, ki se ustrezno o čisti pred izpustom v okolje v C ČN Lukovica. Prav tako je bilo izvedeno sofinanciranje mK ČN.

Letni cilji podprograma: Letni cilj je bil dose či okoljske standarde na podro čju odvajanja in čiš čenja odpadne vode z izvedbo naslednjih ukrepov: - izgradnja kanalizacije v naselju Sp. Prapre če – 1. faza - priklju čitev stanovanjskih objektov na kanalizacijski sistem, kateri nanj do sedaj niso bili priklju čeni - sofinanciranje izgradnje mK ČN.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Izvedeni so bili vsi zgoraj navedeni ukrepi. Zaključila se je gradnja 1. dela kanalizacije v naselju Sp. Prapre če, pridobilo se je uporabno dovoljenje s čemer bo v nadaljevanju omogo čena predaja kanalizacije v uporabo.

052001 Javna kanalizacija – odpadne vode: V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Spodnje Prapre če se je so časno obnovil tudi dotrajan in mestoma porušen betonski meteorni kanal, hkrati pa so se izvedla tudi druga spremljajo ča dela na kanalizacijskemu sistemu z namenom izboljšanja funkcionalnosti celotnega sistema odvodnjavanja fekalnih in meteornih voda iz naselja.

052008 Kanalizacija Spodnje Prapre če: Izvedena je bila izgradnja 1. faze kanalizacijskega sistema v naselju Spodnje Prapre če, ki je zajemala tako izgradnjo fekalnega kanala, kakor tudi obnovo meteornega kanala v obsegu predhodno začrtanih ciljev.

052011 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če: Pristopilo se je k izdelavi projektno tehni čne dokumentacije (PGD projektna dokumentacija).

052012 Kanalizacija Imovica – Prevalje: V letu 2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2017 je po pridobitvi PZI dokumentacije predvidena izvedba javnega razpisa in pri četek gradbenih del.

052019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav – razpis: V letu 2016 je bil izveden javni razpis za dodelitev nepovratnih finan čnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v ob čini Lukovica. Realizacija dodelitve sredstev upravičencem je predvidena v letu 2017.

052020 Kanalizacija Prevoje - Stranska ulica: Pristopilo se je k izdelavi projektno tehni čne dokumentacije (PGD projektna dokumentacija).

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa:

Stran 43 od 118

Program vklju čuje sredstva za ureditev vodnih virov za oskrbo s pitno vodo, varovanja vodnih virov in urejanja vodotokov v skladu s prostorskimi na črti.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Ohranjanje in izboljšanje kakovosti vodnih virov, nadzor nad uporabo vodnih virov, vzpostavitev možnosti za gradnjo objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Cilj ni dosežen, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor.

15049001 Na črtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma: Podprogram zajema: varovanje pred škodljivim delovanjem voda, varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov, regulacije (prestavitve) vodotokov, priprava projektne dokumentacije, pridobivanje dovoljenj, soglasij, služnosti na podro čju urejanja voda.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o vodah - Zakon o varstvu okolja - Zakon o graditvi objektov Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev oskrbe s pitno vodo, vzpostavitev poplavne varnosti na posameznih obmo čjih ob čine in možnosti za izvedbo na črtovanih prostorskih ureditev in posegov v prostor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Možnost izvedbe na črtovane prostorske ureditve še ni dosežena.

Letni cilji podprograma: Pridobitev gradbenega dovoljenja za prestavitev vodotoka, ki bo podlaga za gradnjo na črtovanih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji niso doseženi.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

056005 Urejanje vodotoka v L6: Za pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi projektne dokumentacije PGD za ureditev Mlinš čice in Kersnikovega grabna na obmo čju zazidalnega na črta L6 Lukovica jug – 2. faza (zgornji del), ki je bila izdelana v sklopu izgradnje prenosnega plinovoda, je bila podpisana in notarsko overjena zadnja pogodba o ustanovitvi služnosti za namen prestavitve vodotoka.

1505 Pomo č in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa Vra čilo sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo lovskim družinam.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Prepre čitev nastale škode na kmetijskih zemljiš čih s strani divjadi in sanacija te škode na kmetijskih zemljiš čih.

Stran 44 od 118

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Ob čina je z vra čilom lovske koncesnine ohranila biotsko raznovrstnost in naravne danosti s prepre čevanjem škode divjadi.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma Zagotavljanje sredstev lovskim družinam z lovno površino na obmo čju ob čine Lukovica za izvajanje ukrepov na podro čju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o divjadi in lovstvu - Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Dolgoro čni cilji podprograma Prepre čitev nastale škode na kmetijskih zemljiš čih s strani divjadi in sanacija te škode na kmetijskih zemljiš čih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Z zagotovitvijo vra čila lovske kocesnine upravi čencem smo sicer zmanjšali nastalo škodo na kmetijskih zemljiš čih zaradi divjadi, upravi čenci so le to tudi sanirali, nismo pa uspeli škodo zaradi divjadi prepre čiti.

Letni cilji podprograma Ukrepi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so: ukrepi varstva divjadi (zaš čita mladja z ograjo, zaš čita s koli čki in tulci), biomeliorativni ukrepi (vzdrževanje pasiš č, grmiš č, gozdnih jas, mokriš č in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic ter solnic), nakup krme za divjad, nakup semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv, odpravo škod po divjadi na kmetijskih kulturah, doma čih živali in objektih, pridobitev in vzdrževanje zemljiš č za ohranitev ogrožene divjadi in življa na zemljišču, ohranjanje zdravja divjadi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

056009 Vra čilo koncesije lovskim družinam: Ob čina Lukovica je na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (16/04, 120/06 - odl. US, 17/08, 46/14 - ZON-C) in Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 5/12) lovske družine – koncesionarje pozvala k podpisu pogodbe za pridobitev sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Do sredstev je bilo na podlagi odloka upravi čenih sedem lovskih družin (pogoj je namre č, da lovskim družinam pripadajo sredstva v skupni višini nad 1,00 €). Dvema lovskima družinama sredstva niso bila izpla čana, ker nista vrnili niti podpisane pogodbe niti nista podali zahtevka za izpla čilo sredstev z dokazili o namenski porabi sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Stran 45 od 118

Opis podro čja prora čunske porabe Podro čje je zelo široko in zajema vzdrževanje ob činskega prostorskega informacijskega sistema (PISO) in ostalih ob činskih evidenc (BCP, NUSZ), prostorsko na črtovanje (izdelava vseh vrst prostorskih aktov in spremljajo čih programov opremljanja stavbnih zemljiš č), komunalne dejavnosti, spodbujanje stanovanjske gradnje oziroma vzdrževanje stanovanjskega fonda. Podro čje porabe tako zajema tudi sredstva za posodobitev podatkov v ob činski evidenci za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš č ter za vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki zajema od 1.2.2016 dalje 6 neprofitnih stanovanj v lasti ob čine.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja - Zakon o evidentiranju nepremi čnin - Stvarnopravni zakonik - Stanovanjski zakon - Zakon o graditvi objektov - Zakon o dav čnem postopku - Zakon o stavbnih zemljiš čih - Pravilnik o minimalnih tehni čnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj - Uredba o ozna čevanju stanovanj in stanovanjskih enot - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj - Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem - Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine - Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš ča v Ob čini Lukovica

Na segmentu prostorskega na črtovanja so klju čni dokumenti dolgoro čnega razvoja naslednji: - - Zakon o prostorskem na črtovanju - - Zakon o varstvu okolja - - Zakon o ohranjanju narave - - Zakon o vodah - - Zakon o varstvu kulturne dediš čine - - Zakon o kmetijskih zemljiš čih - - Zakon o rudarstvu - - Podzakonski akti navedenih zakonov

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa Urejanje ob činske evidence podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš č, banke cestnih podatkov in prostorskega informacijskega sistema ob čine ter vzdrževanje obstoje čih uli čnih sistemov na obmo čju ob čine.

Priprava in sprejemanje novih krovnih prostorskih aktov ob čine in ob činskih podrobnih prostorskih na črtov (OPPN), vklju čno s spremembami in dopolnitvami starih izvedbenih prostorskih aktov (zazidalni, ureditveni in lokacijski na črti).

Dolgoro čni cilji glavnega programa Dolgoro čni cilji na podro čju porabe so posredovanje kvalitetnih podatkov pristojni dav čni upravi za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš č, redno vzdrževanje banke cestnih podatkov, prostorskega informacijskega sistema ob čine in uli čnih sistemov na obmo čju ob čine.

Stran 46 od 118

Klju čnega pomena je zagotovitev trajnostnega razvoja ob čine in vzpostavitev prostorskih pogojev za gospodarski in družbeni razvoj ob čine s pripravo prostorskih aktov, ki so podlaga za posamezne prostorske ureditve in posege v prostor. Potrebam razvoja se bo sledilo z izdelavo novih strokovnih podlag in projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev V zvezi s posredovanjem podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš č je bila v preteklem letu izvedena ve čja posodobitev uskladitve zazidanih stavbnih zemljiš č: posodobitev podatkov fizi čnih in pravnih oseb s poslovno površino, ki v evidenci niso bili zajeti. Ob čina Lukovica je pristopila tudi k prenovi obstoje čega odloka za odmero nadomestila, ki bi postavila nove temelje odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča na obmo čju ob čine Lukovica. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš ča v Ob čini Lukovica je bil pripravljen v treh razli čnih verzijah, sprejet pa le z najnujnejšimi uskladitvami z veljavno zakonodajo. Urejena evidenca banke cestnih podatkov, uporaba prostorskega informacijskega sistema ob čine za razli čne namene za interne (zaposleni) in zunanje (ob čani) uporabnike. Na podro čju opremljanja posameznih prostorskih ureditev z gospodarsko javno infrastrukturo in odmere komunalnega prispevka se je zaradi zastarelosti ponovno strokovno preverilo program opremljanja stavbnih zemljiš č za obmo čje LN PŠ4 Šentvid pri Lukovici (1. faza), izdelan pa je bil tudi predlog programa opremljanja stavbnih zemljiš č za del obmo čja OPPN Turisti čne cone Drtijš čica.

16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc

Opis podprograma Urejanje ob činske evidence o podatkih za odmero nadomestila za uporabo zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiš č, vzdrževanje banke cestnih podatkov, prostorskega informacijskega sistema in uli čnega sistema v naseljih Lukovica pri Domžalah, Prevoje pri Šentvidu in Šentvid pri Lukovici.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o evidentiranju nepremi čnin - Zakon o graditvi objektov - Zakon o dav čnem postopku - Zakon o stavbnih zemljiš čih - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš ča v Ob čini Lukovica - Uredba o prostorskem informacijskem sistemu - Odlok o uvedbi uli čnega sistema v naselju Lukovica - Odlok o uvedbi uli čnega sistema v naselju Prevoje pri Šentvidu - Odlok o uvedbi uli čnega sistema v naselju Šentvid pri Lukovici

Dolgoro čni cilji podprograma Urejena evidenca zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiš č. Zagotovitev vpogleda (internega in javnega) v prostorske evidence (ob činske in državne) preko svetovnega spleta. Urejena opremljenost naselij z uli čnimi tablami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Evidenca zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiš č je »živa« evidenca, saj se podatki o zavezancih in nepremi čninah stalno spreminjajo. Ker je bila evidenca v preteklem obdobju že posodobljena na registrske podatke zazidanih stavbnih zemljišč na segmentu stanovanjske dejavnosti, zdaj pa še posodobljena z novimi podatki na segmentu poslovnih dejavnosti, ocenjujemo, da je potrebno prevetriti le še v letu 2010 vpisane poslovne subjekte.

Stran 47 od 118

Opravlja se redno vzdrževanje banke cestnih podatkov in posodabljanje sistema PISO, s čimer se javnosti zagotavlja vpogled v prostorske evidence ob čine, prav tako ob činski upravi pri opravljanju nalog na vseh podro čjih delovanja.

Letni cilji podprograma Posodobitev podatkov v ob činski evidenci obsega: prenose lastništev zemljiških parcel (z objekti) zaradi prometa z nepremi čninami, dedovanj ali izvedenih darilnih pogodb na nove zavezance, vnos podatkov o spremembah zemljiških parcel iz nezazidanih stavbnih zemljiš č v zazidana stavbna zemljiš ča zaradi pridobljenih gradbenih dovoljenj investitorjem, upoštevanje rešenih pritožb zavezancev v preteklem letu kot tudi posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiš č iz naslova sprejetja novih oziroma sprememb in dopolnitev obstoje čih izvedbenih prostorskih aktov, uskladitev podatkov v evidenci z ostalimi uradnimi evidencami (REN, eZK, kataster stavb), posodobitev podatkov o zgrajeni komunalni infrastrukturi v preteklem letu. Redno vzdrževanje banke cestnih podatkov in prostorskega informacijskega sistema občine z uvajanjem razpoložljivih novih aplikacij. Zamenjava dotrajanih in uni čenih uli čnih tabel v posameznih naseljih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

062009 Uli čni sistem: V letu 2016 ni bila zamenjana nobena uli čna tabla, ker ni bilo izkazane potrebe.

062010 Prostorski informacijski sistem: V skladu s pogodbo o zagotavljanju storitev Prostorski informacijski sistem ob čine Lukovica na internetu, aneksa k pogodbi PISO-EN (aplikacija PISO Evidenca nepremi čnin), aneksa k pogodbi PISO-KP (aplikacija PISO Komunalni prispevek) in aneksa k pogodbi PISO-KA (aplikacija PISO Splošni katastri) so bile poravnane mese čne obveznosti za december 2015, vklju čno s pora čunom presežka kvote ur, in v obdobju januar – november 2016.

062011 Banka cestnih podatkov: Izvajalo se je poro čanje o cestah skladno veljavnimi predpisi. V letu 2016 je bil izdelan video almah kategoriziranih ob činskih cest, to je na koordinato natan čno posneta os kategoriziranih ob činskih cest, objektov, horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, kar bo podlaga za posodobitev odloka o kategorizaciji ob činskih cest in banke cestnih podatkov.

062017 Evidenca NUSZ in množi čno vrednotenje premoženja: Porabljena sredstva predstavljajo zapadle obveznosti za redno posodobitev evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča za teko če odmerno leto s poudarkom na vnosu novih poslovnih subjektov v evidenco, za pripravo novega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš ča, za analizo podatkov za zavezanca Grasto d.o.o. iz naslova sproženega upravnega spora za leto 2006 in posledično vseh nadaljnjih let, za katera so pritožbe še odprte ter za odvetniške storitve zaradi pritožb zavezancev Grasto d.o.o. in RCU d.o.o., katerih postopki so kompleksnejše narave. Izveden in posredovan GURS je bil tudi pripis namenske rabe »praznim« parcelam, ki so nastale v geodetskih postopkih (enoletno posodabljanje).

16029003 Prostorsko na črtovanje

Stran 48 od 118

Opis podprograma: Vodenje postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov ob čine na strateški in izvedbeni ravni, izdelava spremljajo čih strokovnih podlag, geodetskih na črtov in programov opremljanja stavbnih zemljiš č.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o prostorskem na črtovanju - Zakon o varstvu okolja - Zakon o ohranjanju narave - Zakon o vodah - Zakon o varstvu kulturne dediš čine - Zakon o kmetijskih zemljiš čih - Zakon o graditvi objektov - Zakon o rudarstvu - Podzakonski akti navedenih zakonov

Klju čni dokumenti prostorskega razvoja ob čine Lukovica so naslednji: - Prostorske sestavine dolgoro čnega plana ob čine Domžale za obdobje 1986 - 2000, dopolnjenega 1988, in Prostorske sestavine družbenega plana ob čine Domžale za obdobje 1986 - 1990, oboje za obmo čje ob čine Lukovica – veljajo do sprejema Strategije prostorskega razvoja ob čine Lukovica (SPRO) in izvedbenega dela Ob činskega prostorskega načrta ob čine Lukovica (OiPN) - Prostorski ureditveni pogoji ob čine Lukovica - Zazidalni na črt PŠ7 Šentvid pri Lukovici - Zazidalni na črt obmo čja L8 Lukovica - Ureditveni na črt obmo čja B1 Blagovica - Ureditveni na črt obmo čja B2 Blagovica - Ureditveni na črt obmo čja L1 Lukovica center - Zazidalni na črt obmo čja L6 Lukovica jug - Lokacijski na črt obmo čja L10 Lukovica sever - Lokacijski na črt obmo čja PŠ 04 – Šentvid pri Lukovici - Ob činski lokacijski na črt za obmo čje proizvodne cone Želodnik - Ob činski lokacijski na črt za obmo čje širitve pokopališ ča Šentvid pri Lukovici - Lokacijski na črt (ureditveni na črt) obmo čja sanacije kamnoloma Lukovica - Ob činski podrobni prostorski na črt za obmo čje L7 Lukovica - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obmo čje občine Lukovica (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 3/08, 6/08) - Program opremljanja zemljiš č za gradnjo obmo čja PŠ 4 – Šentvid - Program opremljanja zemljiš č za gradnjo obmo čja L 10 Lukovica sever - Program opremljanja zemljiš č za gradnjo na obmo čju proizvodne cone Želodnik - Program opremljanja zemljiš ča za gradnjo na obmo čju širitve pokopališ ča Šentvid pri Lukovici - Program opremljanja zemljiš č za gradnjo na obmo čju sanacije kamnoloma Lukovica - Program opremljanja stavbnih zemljiš č obmo čja PŠ7 Šentvid pri Lukovici - Program opremljanja stavbnih zemljiš č za obmo čje zazidalnega na črta L6 Lukovica jug - Program opremljanja stavbnih zemljiš č na obmo čju ureditvenih na črtov B1 in B2 Blagovica - Program opremljanja stavbnih zemljiš č obmo čja ureditvenega na črta L1 Lukovica center in merilih za odmero komunalnega prispevka - Program opremljanja stavbnih zemljiš č in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo čje ob činskega podrobnega prostorskega na črta L7 Lukovica in za obmo čje zazidalnega na črta L8 Lukovica

Stran 49 od 118

Spreminjanje prostorske zakonodaje je v preteklosti terjalo veliko prilagajanja in usklajevanja postopkov priprave in vsebin prostorskih aktov z novimi predpisi, kar je povzro čilo dodatne stroške in časovne zamike pri izvajanju prvotno zastavljenih ciljev, nalog in rokov za sprejem. Postopki priprave prostorskih aktov se bodo morali ponovno prilagajati zaradi napovedanega sprejema nove prostorske zakonodaje.

Dolgoro čni cilji podprograma: Priprava in sprejem prostorskih aktov, s katerimi se spreminjata osnovna in podrobnejša namenska raba prostora, ter podrobnejše urbanisti čno, arhitekturno in krajinsko na črtovanje posameznih prostorskih ureditev, s čemer se zagotavlja skladen prostorski razvoj ob čine ter prostorske možnosti za potrebe gradenj in razvoja ob čine na vseh podro čjih življenja in dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljen dolgoro čni cilj ni bil dosežen, ker še vedno nista sprejeta in uveljavljena krovna prostorska dokumenta ob čine: Strategija prostorskega razvoja ob čine (SPRO) in Ob činski izvedbeni prostorski na črt ob čine (OiPN). Deloma je cilj dosežen s pripravo predloga programa opremljanja stavbnih zemljiš č za del OPPN Turisti čne cone Drtijš čica, ki je v postopku priprave in sprejemanja. Cilji pa so doseženi na podro čju priprave izvedbenih prostorskih aktov, katerih Ob čina ni naro čnik. Letni cilji podprograma: Izvajali se bodo dosedanji postopki priprave prostorskih aktov: SPRO, OiPN, OPPN ter po potrebi njihove spremembe in dopolnitve. Na to bodo vplivale predvsem pobude investitorjev (pravne in fizi čne osebe), ki bodo financirali izdelavo prostorskih aktov ali njihove spremembe. V skladu z zakonodajo je Ob čina pripravljavec prostorskih aktov, zato vodi predpisane postopke za njihovo pripravo in sprejem. Na pripravo prostorskih aktov bo vezana tudi izdelava ustreznih strokovnih podlag, od česar bodo postopki časovno odvisni, ter izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

062003 Ob činski podrobni prostorski na črti: V letu 2016 ni bilo stroškov vezanih na pripravo ob činskih podrobnih prostorskih na črtov (OPPN) oz. njihovih sprememb in dopolnitev. V sklopu postopka priprave in sprejemanja OPPN za kamnolom Kompolje je bila zaradi zahteve ob činskega sveta glede stanja sanacije naro čena izdelava »Strokovnega mnenja o usklajenosti sanacijskih del z rudarskim projektom v kamnolomu Kompolje«. Izdelan je bil tudi geodetski na črt za del obmo čja Turisti čne cone Drtijš čica, ki bo podlaga za za četek postopka sprememb in dopolnitev OPPN.

062007 Strategija prostorskega razvoja in izvedbeni prostorski na črt ob čine: Za izdelavo novih prostorskih aktov ob čine glede na trenutno stanje postopkov (neusklajenost predlaganih prostorskih rešitev) ni bila poravnana nobena pogodbena obveznost, prav tako v zvezi s tem niso nastali drugi stroški. Ker so v veljavi še vedno stari prostorski akti – Prostorski ureditveni pogoji ob čine kot izvedbeni akt, na katerem temelji izdajanje potrdil o namenski rabi zemljiš ča in lokacijskih informacij, so bile izdelane geolocirane karte za prikaz v sistemu PISO, s čemer je poenostavljeno delo ob činske uprave.

062008 Program opremljanja stavbnih zemljiš č: V postopku priprave in sprejemanja ob činskega podrobnega prostorskega na črta za del obmo čja Turisti čne cone Drtijš čica je bil v skladu z veljavno zakonodajo izdelan osnutek Programa opremljanja stavbnih zemljiš č. Za

Stran 50 od 118 ta namen je bilo poravnane 80% vrednosti naro čila, preostanek bo pla čan po sprejemu prostorskega akta s programom opremljanja. Izdelana je bila tudi 1. faza novelacije programa opremljanja stavbnih zemljiš č za obmo čje LN PŠ4 Šentvid pri Lukovici (55% vrednosti naro čila).

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa: Glavni program Komunalna dejavnost vklju čuje vzdrževanje in obnovo objektov in naprav na podro čju oskrbe z vodo, urejanje pokopališ č, objektov za rekreacijo v naseljih, prazni čno urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Ob čanom ob čine Lukovica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo ter zagotoviti primeren nivo uslug uporabnikom pokopaliških in pogrebnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Poslovanje je bilo gospodarno. Nadaljevale so se zastavljene naloge pri oskrbi naselij z vodo, urejanju pokopališ č, objektov za rekreacijo in drugih površin ter prazni čno urejanje naselij.

16039001 Oskrba z vodo Opis podprograma: Podprogram obsega zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na območju ob čine, vklju čno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmo čju ob čine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o varstvu okolja - Zakon o vodah - Odlok o oskrbi s pitno vodo v Ob čini Lukovica - Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o. - pogodba z javnim podjetjem

Dolgoro čni cilji podprograma: - Zagotavljanje neopore čne in dobre pitne vode v zadostnih koli činah - Postopna zamenjava vseh salonitnih cevovodov na obmo čju ob čine - Redno spremljanje kakovosti pitne vode

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2016 se je prispevalo k uresni čevanju dolgoro čnega cilja. Obnovljeni so bili odseki vodovodnega omrežja in posamezni objekti v sklopu investicijskega vzdrževanja, kar pripomore k varnejši oskrbi s pitno vodo in k zmanjšanju izgub na vodovodnem omrežju.

Letni cilji podprograma: Letni cilj je bil dose či izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub z izvedbo naslednjih ukrepov: - obnova vodovoda Sp. Prapre če so časno z izgradnjo kanalizacije Sp. Prapre če – 1. faza – 2.del - obnova vodovoda Rafol če – nadaljevanje - obnova vodovoda Prevoje – Stranska ulica Stran 51 od 118

- obnova vodovoda Šentvid – Imovica – Prevalje 2. faza - obnova hišnih vodovodnih priklju čkov v sklopu zamenjave primarnih vodovodnih cevovodov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2016 so bili uspešno zaklju čeni predhodno zastavljeni cilji na področju oskrbe s pitno vodo. Obnova vodovoda Imovica – Prevalje še ni bila realizirana, dela se bodo opravljala vzporedno z rekonstrukcijo ceste in izgradnjo kanalizacije.

063001 Javni vodovod: V sklopu predmetne postavke so se izvedla investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem cevovodu v naseljih Spodnje Prapre če, Blagovica – Podsmre čje, na Rimski ulici, Dobravi, zgrajeno je bilo vodovodno črpališ če – vodohran Gradiš če. V sklopu postavke so zajeti investicijski nadzor, investicijski inženiring, geodetske storitve, notarski stroški in stroški izdelave elaboratov zapore cest.

063002 Prevoz pitne vode: Opravlja se prevoz pitne vode v primeru nujnih potreb. Zaradi manjših potreb je bila nižja realizacija.

063006 Vaški vodovodi: Sredstva so bila namenjena pla čilu vodnega povra čila za izvir Drtno (Trojane) in popravilu elektromotorja ( Češnjice).

063022 Obnova vodovoda Šentvid – Imovica – Prevalje, 2. faza: V letu 2016 ni bilo realizacije. Dela se bodo predvidoma pri čela v letu 2017 so časno s kanalizacijskim sistemom in rekonstrukcijo ceste.

063023 Vodovod Prevoje - Stranska ulica: Konec leta 2016 so se za čela gradbena dela - investicijsko vzdrževanje vodovoda (glavni vod) po Rimski in Dobravi v Prevojah. Dela bodo predvidoma kon čana v marcu 2017.

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost

Opis podprograma: Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališ č in vzdrževanje mrliških vežic. Skladno z veljavno zakonodajo mora ob čina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem obmo čju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališ č - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o graditvi objektov - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališ č in infrastrukture v sklopu pokopališ č.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoro čnega cilja smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma: Letni cilji so bili: - investicijsko vzdrževanje javnega dela pokopališ č Stran 52 od 118

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili realizirani optimalno in uspešno.

066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališ č: Vzdrževanje javnega dela pokopališ ča je zajemalo teko ča vzdrževalna dela, sanacijo podpornega zidu, montažo stopnic, ureditev pešpoti in poprava ograje na pokopališ ču Brdo ter vzdrževanje in vodovodni priklju ček pokopališ ča Šentožbolt. V postavki sta vklju čeni tudi vodarina in smetarina za pokopališ če Brdo.

066007 Mrliška vežica Češnjice: Izvedena je bila nabava predvidene opreme oz. pla čilo prenesenih obveznosti iz preteklega leta. Projekt je zaklju čen. Solastnici objekta Ob čina Lukovica in Ob čina Kamnik sta predali objekt v upravljanje KS Češnjice in Pšajnovica.

066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt: Pridobivanje zemljiš ča in izdelava projektne dokumentacije ni bilo realizirano zaradi dolgotrajnega postopka izdaje odlo čbe o parcelaciji zemljiš ča skladno ureditvenim na črtom - Geodetska uprava RS je prvotno izdano odlo čbo o ureditvi meje in parcelaciji zemljiš ča, zaradi neizvedljivega vpisa v zemljiško knjigo morala izre či za ni čno in izdati novo odlo čbo o ureditvi meje in parcelaciji zemljiš ča, nova odlo čba je postala pravnomo čna v drugi polovici decembra.

066011 Pokopališ če v Podgori pri Zlatem Polju: Na pokopališ ču v Podgori pri Zlatem polju je bila izvedena sanacija opornega zidu. V postavki so vklju čeni tudi stroški strokovnega nadzora.

066019 Mrliška vežica Brdo: Realizirani so bili stroški za teko če obratovanje poslovilnega objekta. Izdelana je bila projektna dokumentacija za rekonstrukcijo in obnovo objekta.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma: Vsebina: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igriš ča, kampi, ipd), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o prostorskem na črtovanju - Zakon o graditvi objektov - Zakon o varstvu kulturne dediš čine

Dolgoro čni cilji podprograma: Vzpostavljanje novih javnih površin v skladu z možnostmi, dolo čenimi z veljavnimi prostorskimi akti, ter vzdrževanje ugodnega stanja obstoje čih javnih površin (trgi, zelenice, otroška igriš ča, parki..).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Cilj je dosežen z rednim vzdrževanjem javnih površin, ki ga izvaja Režijski obrat.

Letni cilji podprograma: Stopnja urejenosti javnih površin, prenova dotrajanih objektov, vzpostavitev novih obmo čij, ki so javno dobro.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Stran 53 od 118

Javne površine na celotnem obmo čju ob čine so primerno urejene. Vzpostavitev novih javnih površin oziroma ureditev, ki bi služile sre čevanju, druženju in po čitku, ni bila možna, ker ni bilo pridobljeno lastništvo zemljiš č.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

066033 Vzdrževanje javnih površin: Sredstva so bila porabljena za teko če in redno vzdrževanje javnih površin.

066034 Trg Brdo: Na Brdu pri Lukovici se je zaklju čila ureditev centralnega obmo čja z oblikovanjem manjšega trga. V postavki so vklju čeni tudi stroški izvedene parcelacije zemljiš č, ki je bila sicer izvedena v letu 2015, stroški ureditve elektri čne razsvetljave ter stroški investicijskega nadzora.

066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera: V letu 2016 se je pri čelo s postopkom pridobitve soglasij pristojnih soglasodajalcev za vzpostavitev rekreacijske poti ob Gradiškem jezeru s postavitvijo 6 naprav za fitnes v naravi (od tega treh v letu 2016) ter postavitvijo panoramskega okvirja. Glede na dejstvo, da se je pridobivanje soglasij zavleklo v pozni jesenski čas, sredstva v ta namen niso bila porabljena, saj izvajalec zaradi nizkih temperatur ni mogel zagotoviti ustrezne kvalitete tartan podloge na podstavkih za fitnes naprave. Postavitev naprav je tako prestavljena na spomlad 2017.

16039004 Prazni čno urejanje naselij

Opis podprograma: Podprogram zajema aktivnosti povezane z prazni čno okrasitvijo naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakoni in odloki

Dolgoro čni cilji podprograma: Ustrezna ureditev in okrasitev naselij v času praznikov oz. ob drugih ustreznih priložnostih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Izvedene so bile planirane aktivnosti

Letni cilji podprograma: Teko če vzdrževanje zastav in izobešanje zastav. Prazni čna okrasitev naselij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeno v okviru prora čunske postavke.

066003 Prazni čna okrasitev naselij in izobešanje zastav: Vsakoletno plansko delo je bilo realizirano po planu.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa Ob čini Lukovica zagotavlja finan čna sredstva za vzdrževanje neprofitnih stanovanj. Odliv finan čnih sredstev v teko če vzdrževanje obstoje čih stanovanjskih enot (6 neprofitnih stanovanj) z namenom, da se ohranijo ustrezni standardi kakovosti bivanja najemnikom, je namre č ve čji od pridobljenih najemnin. Ob čina Lukovica zagotavlja sredstva za teko če vzdrževanje stanovanj, storitve upravljanje in za zavarovanje teh enot.

Stran 54 od 118

Dolgoro čni cilji glavnega programa Dolgoro čni cilji so: zagotavljati potrebno število neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega problema ob čanov, ohranjanje in vzdrževanje obstoje čega stanovanjskega fonda, vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo za vsa stanovanja in u činkovito izvajanje upravnih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Ob čina je s svojimi sredstvi vzdrževala obstoje či stanovanjski fond, nadaljevala postopke vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo za stanovanja ter izvajala upravne naloge. Ne dosega pa cilja za zagotovitev novih neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega problema ob čanov.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju

Opis podprograma Ob čina Lukovica je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna najemnikom nuditi primerno stanovanje za bivanje.

Zakonske in druge pravne podlage - Stvarnopravni zakonik - Stanovanjski zakon - Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoro čni cilji podprograma in kazalci Dolgoro čni cilji so enaki ciljem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Ob čina nima proste stanovanjske enote, ki bi jo skladno z veljavno zakonodajo morala imeti, niti sredstev, s katerimi bi to enoto zagotovila in objavila razpis za oddajo neprofitnih stanovanj ter na podlagi razpisa pripravila prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Letni cilji podprograma S skrbnostjo dobrega gospodarja je ob čina v okviru razpoložljivih prora čunskih sredstev v objektih, kjer je etažni lastnik sprotno zagotavljala obnovo skupnih delov in s tem pripomogla k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. V letu 2016 se objekta Kvederčkova ulica 1 (1 najemniško stanovanje) in Gasilska ulica 7 (4 najemniška stanovanj) nista priklopila na javno kanalizacijo, zato sredstva v ta namen niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

061006 Upravljanje stanovanj: Sredstva za upravljanje stanovanj so realizirana v skladu z zapadlimi obveznostmi iz naslova pogodb o upravljanju najemniških stanovanj, kjer Ob čina Lukovica nastopa kot lastnik stanovanj.

061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda: Sredstva za vzdrževanje stanovanjskega fonda so realizirana v skladu z zapadlimi obveznostmi iz naslova pogodb o upravljanju najemniških stanovanj, kjer Ob čina Lukovica nastopa kot lastnik stanovanj. Ob čina je tako

Stran 55 od 118 poravnala stroške za teko če vzdrževanje objektov (skupni deli in naprave), za zavarovanje teh objektov in vpla čala svoj delež sredstev v rezervni sklad.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš ča) Opis glavnega programa: Urejanje zemljiškoknjižnega stanja na podro čju kategoriziranih ob činskih cest, gozdnih cest ter ostalih javnih površinah. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Ureditev zate čenega stanja neurejenega lastništva na javnih površinah. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Uspešno se izvaja postopki urejanja lastništva, plani so v ve čji meri doseženi.

16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č Opis podprograma: Upravljanje z ob činskimi zemljiš či Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o stvarnem premoženju države in ob čin Ob činski odloki Podro čna zakonodaja Na črt ravnanja s stvarnim premoženjem Ob čine Lukovica. Dolgoro čni cilji podprograma: Upravljaje z ob činskimi zemljiš či Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Opredeljeno v okviru prora čunske postavke. Letni cilji podprograma: Opredeljeno v okviru prora čunske postavke Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeno v okviru prora čunske postavke.

066032 Upravljanje z ob činskimi zemljiš či: Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu od planiranih sredstev.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Opis podro čja prora čunske porabe: Stroški, ki jih ob čina namenja podro čju zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti ob čine na podro čju zdravstvenega varstva. Del sredstev se namenja za izvajanje preventivnih programov za krepitev zdravja in ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Zakonske obveznosti ob čine na podro čju zdravstva so: - financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ob čanom skladno z 21. to čko 15. člena ZZZVZZ, tj. za državljane RS s stalnim prebivališ čem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev,- zagotavljanje mrliško pregledne službe.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lokalni samoupravi

1702 Primarno zdravstvo Opis glavnega programa: Zagotavljanje tehni čnega varovanja ZP Lukovica. Zagotavljanje dodatnega zdravstvenega varstva za predšolske in šoloobvezne otroke na podro čju specialne pedagogike. Zagotavljanje sredstev za nakup opreme.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljati varnost poslovanja ZP Lukovica. Zgodnje odkrivanje otrok, ki potrebujejo storitve specialne pedagoginje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili v celoti doseženi.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Stran 56 od 118

Opis podprograma: Zagotovitev varnosti poslovanja Zdravstvene postaje Lukovica, zagotovitev dodatnega zdravstvenega varstva za predšolske in šoloobvezne otroke na podro čju specialne pedagogike, zagotovitev opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Domžale .

Zakonske in druge pravne podlage: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale ter vsa podro čna zakonodaja.

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev ustreznih prostorov in opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti, zagotovitev dodatnega zdravstvenega varstva za predšolske in šoloobvezne otroke na podro čju specialne pedagogike.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Uspešno zasledujemo dolgoro čne cilje.

Letni cilji podprograma: Sofinanciranje investicij skupnega pomena: nakup mamografskega aparata. Kazalec je nabavljen mamografski aparat.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. V letu 2016 je Zdravstveni dom Domžale nabavil mamografski aparat. Ob čina Lukovica je prispevala sredstva v višini 12% od 50 % investicije. Del sredstev je namenila za sofinanciranje nakupa vozila za patronažo.

0701 Materialni stroški Zdravstvenih dom Domžale – ZP Lukovica : Sredstva so bila namenjena za refundacijo stroškov tehni čnega varovanja za Zdravstveno postajo Lukovica.

0702 Sofinanciranje specialnega pedagoga: Ob čina Lukovica je na podlagi sklenjene pogodbe z Zdravstvenim domom Domžale sofinancirala delovanje specialnega pedagoga.

0705 Zdravstveni dom Domžale – oprema: V letu 2016 je Zdravstveni dom Domžale nabavil mamografski aparat v vrednosti 76.576,47 EUR. Ob čina Lukovica je prispevala sredstva v višini 12% od 50 % investicije. Del sredstev je namenila za sofinanciranje nakupa vozila za patronažo.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva Opis glavnega programa: Program zajema sofinanciranje preventivnega programa ZD Domžale: klini čni pregled dojk in sofinanciranje cepljenja klopnega meningitisa. Program dopolnjuje sistem zdravstvenega varstva in je namenjen prepre čevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja na obmo čju ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Izboljšanje zdravstvenega stanja rizi čnih skupin prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Uspešno zasledujemo dolgoro čne cilje.

Opis podprograma: Program zajema sofinanciranje preventivnega programa Zdravstvenega doma Domžale: klini čni pregled dojk in sofinanciranje cepljenja klopnega meningitisa. Program dopolnjuje sistem zdravstvenega varstva in je namenjen prepre čevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja na obmo čju Ob čine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi in ostala podro čna zakonodaja.

Stran 57 od 118

Dolgoro čni cilji podprograma: Izboljšanje zdravstvenega stanja rizi čnih skupin prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Spodbuditi prebivalstvo k vklju čitvi v izvedbo aktivnosti. Kazalec je število vklju čenih ob čanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Klini čni pregledi dojk so bili realizirani nekoliko v manjši meri kot v preteklih letih. Število pregledov dojk, ki so financirani s strani Ob čine, v zadnjih letih nekoliko upada. Vzporedno se namre č opravljajo tudi pregledi dojk, ki jih financira program DORA. Sredstva, ki jih Ob čina Lukovica namenja za sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu, so bila v celoti porabljena. Število potreb presega rezervirana prora čunska sredstva.

0703 Klini čni pregled dojk: Ob čina Lukovica sofinancira klini čne preglede dojk za ob čanke Ob čine Lukovica. V letu 2016 je bilo v Zdravstvenem domu Domžale opravljenih skupaj 809 pregledov – za ob čanke ob čin Domžale, Mengeš, Morav če, Lukovica, Trzin, Kamnik in Komenda. Za Ob čino Lukovica je bilo izvedeno 52 pregledov.

0710 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu: Ob čina Lukovica je na podlagi sklenjene pogodbe med Ob čino Lukovica in Zdravstvenim domom Domžale sofinancirala cepljenje proti klopnemu meningitisu, in sicer eno dozo cepiva letno na enega ob čana do porabe prora čunskih sredstev.

1707 Drugi programi na podro čju zdravstva Opis glavnega programa: Med druge programe na podro čju zdravstva se uvrš čajo zakonske obveznosti ob čine pla čilo za vklju čitev v obvezno zdravstveno zavarovanje ob čanov, ki nimajo druge zakonske podlage za vklju čitev v obvezno zdravstveno zavarovanje ter pla čilo storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ob čanov, ki nimajo druge pravne podlage za vklju čitev in pla čila storitev mrliško pregledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Ocenjujemo, da ob čina uspešno izvaja programe nujnega zdravstvenega varstva, kot ji nalaga podro čna zakonodaja, obenem pa krije tudi vse stroške mrliško pregledne službe in druge preventivne zdravstvene ukrepe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo Opis podprograma: V podprogram sodi pla čilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb v skladu z zakonskimi obveznostmi.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilji so dolo čenimi z zakonskimi dolo čbami izvajanja pla čila obveznega zdravstvenega zavarovanja ob čanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Uspešno zasledujemo dolgoro čno zastavljene cilje na podro čju nujnega zdravstvenega varstva. Zagotavljamo Stran 58 od 118 pomo č in zavarovanje vsem, ki to pomo č potrebujejo in pripadajo ogroženim skupinam prebivalstva.

Letni cilji podprograma: Cilj izvedbe programa je pla čilo prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje za ob čane, dolo čene s strani CSD.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilj je bil dosežen saj smo v teko čem letu vsem upravi čencem zagotovili kritje osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

1007 Zdravstveno zavarovanje ob čanov: Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemu zavarovanju je ob čina financirala obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. to čke 15. člena omenjenega zakona (vsem ob čanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova – brezposelni).

17079002 Mrliško ogledna služba Opis podprograma: Financiranje mrliško pregledne službe je zakonska obveznost ob čine. V okviru mrliško pregledne službe je ob čina dolžna pla čevati mrliške preglede, sanitarne obdukcije ter stroške odvoza umrlih oz. ponesre čenih s kraja nesre če, ki se izvedejo na podlagi klica policije ali s strani Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o pogojih in na činu opravljanja mrliško pregledne službe.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je izvajanje obveznosti v skladu z dolo čili zakonov in podzakonskih aktov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Ob čina Lukovica dolgoro čno zagotavlja pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, obenem v skladu z veljavno zakonodajo krije vse stroške mrliških ogledov, eventualnih obdukcij in tehni čnih pomo či pri obdukciji.

Letni cilji podprograma: Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoro čnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2016 so bili v celoti kriti stroški obdukcij ter mrliških pregledov, ki jih je v skladu s podro čno zakonodajo dolžna pokriti občina.

0704 Mrliško ogledna služba: Ob čina je zagotavljala sredstva mrliško ogledne službe v skladu z zakonom. Porabe sredstev mrliško ogledne službe ni mogo če natan čno na črtovati, ker so le-ta odvisna od števila umrlih ljudi, opravljenih mrliških ogledov in obdukcij.

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis podro čja prora čunske porabe: Dejavnosti kulture, športa, mladih ter drugih skupin predstavljajo podlago za razvoj na čina življenja človeka in skupnosti. So temelj in generator ustvarjalnosti in napredka na vseh podro čjih bivanja. Navedene vsebine pomembno sooblikuje podobo ob čine, ob čina pa izkazuje javni interes pri podpori dejavnostim, ki prispevajo k spodbujanju razvoja družbe znanja, socialne kohezivnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediš čine, k izboljšanju kvalitete življenja ter s tem k razvoju ob čine .

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Stran 59 od 118

- Zakon o uresni čevanju javnega interesa na podro čju kulture, - Uredba o metodologiji za dolo čitev osnov za izra čun sredstev za izvajanje javne službe na podro čju kulture, - Zakon o knjižni čarstvu, - Zakon o športu, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o varstvu kulturne dediš čine.

1802 Ohranjanje kulturne dediš čine

Opis glavnega programa: V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediš čine Ob čina zagotavlja sredstva za prenovo nepremi čne kulturne dediš čine in kulturnih spomenikov. Če so potrebni za varovanje, oživljanje spomenika ali izvedbo drugih ukrepov varstva izredni stroški, ki presegajo obi čajne stroške, koristi ter ugodnosti, izvirajo če iz statusa spomenika, in ti stroški niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnika, lahko ob čina za ta namen v okviru možnosti prispeva javna sredstva. Program opredeljuje tudi skrb za premi čno kulturno dediš čino, in sicer aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premi čne kulturne dediš čine.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljanje ohranjanja kulturne dediš čine na obmo čju ob čine Lukovica. Dolgoro čni cilji so ohranjanje in varovanje premi čne kulturne dediš čine in njene promocije ter pove čanje dostopnosti do te dediš čine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Cilji so bili doseženi v okviru finan čnih in drugih (lastniških) možnosti. Ob čina je bila pri doseganju dolgoro čnih ciljev ohranjanje premi čne dediš čine uspešna, saj je v okviru razpoložljivih prora čunskih sredstev sofinancirala zgodovinsko raziskavo, ki bo ohranila premi čno kulturno dediš čino in dosegla, da so se v raziskavo, ki jo izvaja Slovenska akademija znanosti in umetnosti, vklju čile še ob čine Zagorje ob Savi, Brežice in Kamnik.

18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina

Opis podprograma: Vzdrževanje in ohranitev zgodovinskih spomenikov, sakralne in profane kulturne dediš čine.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o varstvu kulturne dediš čine - Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoro čni cilji podprograma: Čiš čenje notranjosti grajskega kompleksa ter zemljiško - knjižna ureditev javnih površin na obmo čju kulturnega spomenika. Obnova zgodovinskih spomenikov ter sakralne kulturne dediš čine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Cilji niso bili doseženi na podro čju urejanja zemljiškoknjižnega stanja nepremi čnin na obmo čju Brda in sofinanciranja obnove gradu Brdo.

Letni cilji podprograma:

Stran 60 od 118

Sklenjene posamezne pogodbe, s katerimi se bo uredilo zemljiško – knjižno stanje nepremi čnin v vplivnem obmo čju gradu Brdo ter uredilo medsebojna razmerja in odnose; pogodba o sofinanciranju gradu Brdo. Sanacija škarpe pri spomeniku na Prevojah. Izvedba javnega poziva za sofinanciranje obnove nepremi čne sakralne kulturne dediš čine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zaradi kompleksnosti urejanja zemljiškoknjižnih zadev in sofinanciranja gradu Brdo ter predvsem potrebnega sodelovanja lastnika nepremi čnin (izbris ZK omejitev na nepremi čninah) cilj ni bil dosežen. Sanacija škarpe pri spomeniku na Prevojah je bila izvedena. Javni poziv za obnovo nepremi čne sakralne kulturne dediš čine je bil izveden. Sredstva niso bila v celoti porabljena.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

082005 Grad na Brdu: Med Ob čino Lukovica in lastnico nepremi čnin na Brdu še vedno niso sklenjene ustrezne pogodbe, ki bi bile podlaga za ureditev zemljiško-knjižnega stanja zemljiš č v javni rabi in s tem povezana pogodba o sofinanciranju gradu Brdo pri Lukovici, zato sredstva na postavki še niso realizirana. Ob čina od lastnice gradu Brdo tudi še ni prejela kon čnega predloga oz. programa ureditve gradu z okolico.

082033 Obnova zgodovinskih spomenikov: Pri spomeniku na Prevojah je bila sanirana škarpa. Na novo so bile nameš čene stopnice, ki vodijo do spomenika.

082034 Obnova nepremi čne sakralne kulturne dediš čine: V letu 2016 bil izveden javni poziv za obnovo nepremi čne kulturne dediš čine. Sredstva niso bila v celoti porabljena.

082038 Obnova kulturnega doma, Stari trg 1: Nadaljevalo se je z obnovo prostorov v mansardi in pritli čju za potrebe preselitve ob činske uprave in ureditve prostorov za društva in organizacije oziroma popla čilo prenesenih obveznosti oziroma prejetih ra čunov v mesecu decembru 2015.

18029002 Premi čna kulturna dediš čina

Opis podprograma Ohranjanje in varovanje premi čne kulturne dediš čine daje možnost ohranitve te dediš čine za zanamce kot tudi možnost uporabe le-te v izobraževalne in/ali promocijske namene.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o varstvu kulturne dediš čine, - Zakon o uresni čevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoro čni cilji podprograma Dolgoro čni cilji so ohranitev premi čne dediš čine za zanamce.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Ob čina je v dolo čeni meri zagotovila sredstva za raziskavo rodbine Galli, iz naslova katere bosta v letu 2017 izšli dve monografiji. Monografiji bosta na voljo v izobraževalni namen in tako dostopni širši javnosti.

Letni cilji podprograma

Stran 61 od 118

Letni cilj podprograma je bil dosežen, saj so se v raziskavo vklju čile še druge ob čine, na obmo čju katerih se pojavlja rodbina Gall.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

082039 Zgodovinska študija : V okviru sofinanciranja skupnega projekta s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti o raziskavi rodbine Gall – Gallenberg – Gallsenstein so bile na segmentu, ki pokriva obdobje srednjega veka, izvedene osnovne raziskave na originalnem gradivu, pridobljenih v arhivih. Pridobljeni rezultati so bili primerjani z dosedanjimi dognanji v obstoje či literaturi. Ta dognanja so bila revidirana in dopolnjena in se za čela oblikovati v študijo o rodbinski veji Gallenberg. Pri obravnavi novoveškega dela rodbine Gall, se je raziskava osredoto čila predvsem na genealoški vidik kot temelju nadaljnjega raziskovanja. Pri pregledu Arhiva RS se je izkazalo, da se primarni in sekundarni viri pogosto ne ujemajo, zato je nujno revidiranje sedaj zbranih podatkov. Sofinanciranje raziskave je s strani Ob čine Lukovica zaklju čeno, v letu 2017 pa bosta iz naslova sofinanciranje raziskave izšli dve monografiji namesto ene predvidene.

1803 Programi v kulturi Opis glavnega programa: Program zajema financiranje izvajanja knjižni čne dejavnosti v javnem zavodu; ustvarjanje pogojev za delovanje kulturnih društev, s spodbujanjem ustvarjalnosti zvišati doseženo raven ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kulturnih društev, sofinanciranje delovanja Obmo čne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in izvedbo programov le-te; zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje programov ljubiteljskih kulturnih društev in skupin.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti ob čanom in ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe. Dolgoro čni cilj je tudi zagotovitev ve čje in kvalitetnejše javne kulturne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Ob čina Lukovica sledi dolgoro čnim ciljem glavnega programa.

18039001 Knjižni čarstvo in založništvo Opis podprograma: Ob čina Lukovica je soustanoviteljica Knjižnice Domžale. Ob čina s prora čunskimi sredstvi sofinancira stroške dela zaposlenih, materialne stroške delovanja, nakup knjižnega gradiva ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini ustanovitvenega deleža (12%).

Zakonske in druge pravne podlage: Uredba o metodologiji za dolo čitev osnov za izra čun sredstev za izvajanje javne službe na podro čju kulture, Pravilnik o na činu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na podro čju kulture, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižni čne dejavnosti kot javne službe, Zakon o knjižni čarstvu, Pravilnik o na činu dolo čanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižni čno dejavnost v ve č ob činah in stroškov krajevnih knjižnic.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je omogo čiti delovanje in razvoj knjižni čne dejavnosti. Cilja sta tudi popularizacija bralne kulture za vse skupine prebivalstva in razvoj programov, s katerimi knjižnice uresni čujejo svoje poslanstvo središ č znanja, ustvarjalnosti, informacij in na ta na čin prispevajo k ve čji socialni kohezivnosti.

Stran 62 od 118

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Ob čina Lukovica si prizadeva za pridobitev novih oz. ve čjih prostorov za delovanje enote Knjižnice v Šentvidu. Dolgoro čni cilji niso bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Planirano je sofinanciranje programa za namene stroškov dela, materialne stroške in nabavo knjižni čnega gradiva. Kazalci so: število izposoj in število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izposoja gradiva na dom se je v primerjavi z letom 2015 pove čala za 4.338 enot, v enoti Šentvid za 555 enot. Skupni obisk knjižnic je v primerjavi z letom 2015 ostal približno na istem nivoju. Enota knjižnice v Šentvidu je imela v letu 2016 13.079 fizi čnih obiskovalcev knjižnice.

047304 Ob činski zbornik : V letu 2016 je bil izveden ponatis Zbornika Ob čine Lukovica II., na podlagi katerega je Ob čina Lukovica prejela 250 izvodov tega zbornika.

082001 Knjižnica Domžale: V letu 2016 je Ob čina Lukovica zagotovila sredstva za dejavnost knjižnice, amortizacijo, nakup opreme in knjižni čnega gradiva.

18039003 Ljubiteljska kultura Opis podprograma: V okviru podprograma Ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje izvajanja programov ljubiteljskih kulturnih društev v smeri dviga kakovosti izvajanja programov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresni čevanju javnega interesa na podro čju kulture, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programov društev in dvig kakovosti programov, ki delujejo na podro čjih ljubiteljske kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilj je bil dosežen. Ob čina je zagotovila sredstva za izvajanje programov društev.

Letni cilji podprograma: Za leto 2016 je bil predviden sistem financiranja izvajanja programa društev preko javnega razpisa ter enak sistem zagotavljanja sredstev za delovanje JSRS in izvedbo projektov, ki jih le-ta izvaja na medob činski oziroma regionalni ravni. Kazalci: število programov in število vklju čenih izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2016 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov na podro čju kulture. Na razpis so se prijavila društva iz Občine Lukovica, ki delujejo na podro čju kulture. Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti Domžale so bila dodeljena sredstva za vse izvedene programe.

082008 Sofinanciranje kulturnih društev – razpis: Kulturnim društvom so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na podro čju kulture za leto 2016 razdeljena sredstva v višini 23.000 EUR.

082012 Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti - Domžale: Sredstva so bila realizirana za izvajanje pogodbe o sofinanciranju programa javnega sklada za kulturne dejavnosti – Obmo čne izpostave Domžale, za leto 2016. Program je vseboval prireditve, izobraževanja in druge aktivnosti ljubiteljske kulturne dejavnosti, za katere organizacijsko skrbi OI JSKD Domžale in se izvajajo kot obmo čni, podro čni in državni programi JSKD. Stran 63 od 118

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Opis podprograma: Izdajanje lokalnega glasila za ustrezno, nepristransko obveš čanje prebivalstva, priprava predstavitvenih izdelkov. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o medijih, Odlok o ustanovitvi ob činskega glasila. Dolgoro čni cilji podprograma: Redno, korektno in iz črpno obveš čanje prebivalstva o dogajanju v okviru ob čine, predstavljanje ob činskih zanimivosti najširši javnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji se ustrezno izpolnjujejo. Letni cilji podprograma: Izdajanje rednih številk glasila, ustrezno obnavljanje predstavitvenih gradiv. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili doseženi skladno s predvidevanji.

0111 Glasilo Rokovnja č: Prora čunska sredstva niso bila realizirana v celoti zaradi nekoliko nižjih stroškov tiskanja in založništva. Prav tako niso bile realizirani stroški poštnin in vzdrževanja opreme, ker za to ni bilo potreb.

0133 Objava javnih informacij, urejanje spletnih strani: Sredstva so bila porabljena v višini, predvideni z veljavnim prora čunom.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma: Ta podprogram obsega zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje in nakup opreme kulturnih domov, pridobitev novih prostorskih zmogljivosti.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresni čevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje dobrega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se uporablja za izvajanje kulturnih dejavnosti, s čimer se izboljšuje dostopnost kulture. Kazalci so: obseg novih površin javne kulturne infrastrukture v m 2.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Enako kot pri glavnem programu.

Letni cilji podprograma: Izvedba teko čega vzdrževanja Kulturnega doma Janka Kersnika Lukovica in Kulturnega doma Antona Martina Slomška v Šentvidu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Izdelana je projektna dokumentacija za prizidavo obstoje čega gasilskega doma v Krašnji, katere namen je zagotovitev ve čnamenske dvorane s pripadajo čimi prostori, vpisana stavbna pravica na ime Ob čine Lukovica, za kar je bila potrebna tudi sprememba investitorja gradbenega dovoljenja..

082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu: Porabljena sredstva so bila namenjena za varovanje zgradbe, elektri čno energijo, porabo kurilnega olja, komunalnih storitev, zavarovalne premije, teko če vzdrževanje objekta in pla čilo komunalnega prispevka za priklju čitev na kanalizacijo odpadnih voda. Stran 64 od 118

082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici: . Sredstva so bila namenjena za ogrevanje, elektriko, zavarovalne premije za objekte in opremo. Izvajala so se teko ča vzdrževalna dela in sicer: slikopleskarska dela v dvorani in servisnih prostorov dvorane, vzdrževanje in obnova prezra čevalnega sistema, obnova stopnic v zaoderju.

082026 Društveni dom Krašnja: Na podlagi odločbe o odmeri komunalnega prispevka za legalizacijo obstoje čega gasilskega doma in izgradnjo prizidka (ve čnamenske dvorane) h gasilskemu domu so bila v skladu z dolo čili Aneksa št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka k objektu gasilskega doma v Krašnji nakazana sredstva PGD Krašnja za namen poravnave obveznosti pla čila komunalnega prispevka. Po pla čilu, ki predstavlja prihodek v ob činskem prora čunu, je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Na podlagi navedene pogodbe so bila nakazana še preostala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD, PZI. Nastala je tudi sprememba gradbenega dovoljenja pri investitorju, in sicer iz PGD Krašnja na Ob čino Lukovica, ki je pridobila stavbno pravico, zaradi česar je bila potrebna sprememba v delu projektne dokumentacije PGD.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa: V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za podro čje izvajanja projektov veteranskih društev in društev upokojencev.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj programa je soustvarjanje pogojev za vklju čevanje skupin prebivalcev v raznovrstne aktivnosti, ki se namenjajo populaciji upokojencev in specifi čnim potrebam po izvajanju projektov veteranskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma: V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo projekte, namenjene predvsem obujanju tradicije, obeleževanju zgodovinskih dogodkov in tem povezanih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti, ki so namenjeni ozaveš čanju ob čanov o pomembnosti naše zgodovinske preteklosti ter razumevanju le-te.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Ob čina je zagotovila sredstva za delovanje veteranskih društev.

Letni cilji podprograma: Financirala se bo redna dejavnost veteranskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov in število udeležencev projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Ob čina je zagotovila sredstva za delovanje veteranskih društev.

084006 Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

084009 Obmo čno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva. Stran 65 od 118

084011 Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Lukovica: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

084012 Obmo čno združenje Slovenskih časnikov Domžale: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

18049004 Programi drugih posebnih skupin Opis podprograma: V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje projektov upokojenskih društev, ki izvajajo projekte, namenjene predvsem aktivnemu in kvalitetnemu preživljanju prostega časa.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti, ki so namenjeni starejši populaciji in s tem ohranjanju fizi čne in psihi čne kondicije ter povezanosti z okoljem. Kazalci so število projektov in število vklju čenih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma : Na podlagi Javnega poziva so se financirali projekti dveh društev, ki izvajata aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju.

Letni cilji podprograma: Sofinanciralo se bo, z javnim pozivom, izbrane projekte upokojenskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov in število udeležencev projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Na podlagi Javnega poziva so se financirali projekti dveh društev, ki izvajata aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju.

084015 Sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju: Na podlagi javnega poziva so bila podeljena sredstva v višini 2.000,00 EUR.

1805 Šport in prosto časne aktivnosti Opis glavnega programa: V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za podro čje športa in programov za mladino. Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. V okviru programa za šport je posebna pozornost posve čena zagotavljanju sredstev za izvajanje programov mladih. Pri realizaciji programov mladih želimo zagotoviti sredstva v zadostni višini.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: - uresni čevati javni interes na podro čju športa - zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine in omogo čiti udeležbo šoloobveznih otrok na šolskih športnih tekmovanjih, na ob činskem, podro čnem in državnem nivoju - zagotoviti stabilno sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in s tem vklju čevanje čim ve čjega števila mladih v programe redne in organizirane vadbe - zagotoviti kakovostno športno vzgojo mladih športnikov skladno z mednarodno primerljivimi cilji, standardi in normativi - zagotoviti pogoje za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov v športu

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji se v celoti uresni čujejo.

Stran 66 od 118

18059001 Programi športa Opis podprograma: Na podro čju športa se financirajo programi športa v skladu z letnim programom športa, ki ga sprejme ob činski svet in vklju čuje financiranje: - interesna športna vzgoja predšolskih otrok, - interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, s katero se otrokom omogo či spoznavanje temeljnih prvin razli čnih športov, posebna pozornost je namenjena u čenju plavanja, - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki posebno pozornost namenja razvijanju optimalnih športnih sposobnosti mladih športnikov, - programi kakovostnega in vrhunskega športa, - rekreacija odraslih, - delovanje društev.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Pravilnik za vrednotenje programov športa v ob čini Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je spodbujanje ob čanov, predvsem otrok in mladine k športno aktivnemu življenju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji se v celoti uresni čujejo.

Letni cilji podprograma: Cilj je sofinanciranje izvajanja športnih programov društev. Kazalci uspešnosti so: število ur vadbe, število vklju čenih v redno vadbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni zastavljeni cilji so bili doseženi v sprejetem obsegu. Med drugim smo uspešno izvedli javni razpis za izvajalce športnih programov ter s tem poskrbeli za razvoj športnih dejavnosti.

081001 Športna igriš ča in objekti: V letu 2016 se na športnih igriš čih in objektih niso izvajala vzdrževalna dela.

081002 Program športa in rekreacije – razpis: Športnim društvom so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na podro čju športa za leto 2016 razdeljena sredstva v višini 40.000 EUR.

081003 Zavod za šport in rekreacijo Domžale: Zavod za šport in rekreacijo opravlja za Ob čino Lukovica programe športa za predšolske in šolske otroke. Sredstva so bila realizirana v skladu s Pogodbo o izvajanju programov interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok v letu 2016.

19 IZOBRAŽEVANJE Opis podro čja prora čunske porabe: To podro čje obsega sistem predšolske vzgoje, vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, druge izobraževalne programe ter razli čne oblike pomo či šolajo čim.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Stran 67 od 118

Opis glavnega programa: V ta program sodijo sredstva za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok ter za izvajanje projektov, ki jih vrtec izvaja še dodatno in je njihovo izvajanje v posebnem interesu ob čine.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj je dose či čim višjo vklju čenost otrok v vrtce in s tem zagotoviti vsem otrokom enake možnosti v procesu vzgoje in izobraževanja, omogo čati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozavesti na vseh podro čjih na prijazen na čin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili deloma doseženi. Vsi otroci, ki so bili prijavljeni za vstop v vrtec, niso bili sprejeti.

19029001 Vrtci Opis podprograma: Ob čina Lukovica je ustanoviteljica Javnega zavoda Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, v okviru katerega deluje Vrtec Medo. Vrtec Medo deluje na dveh lokacijah: 12 oddelkov je v vrtcu Medo na Prevojah, 3 oddelki delujejo v Podružni čni osnovni šoli v Krašnji. Ob čina Lukovica zagotavlja sredstva za izvajanje programov predšolske vzgoje in skrbi za materialne pogoje delovanja vrtca.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehni čnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Zakon o vrtcih, Pravilnik o pla čilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Kersnika Brdo.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotoviti število oddelkov, ki bo omogo čalo vklju čitev vseh otrok (vpisanih) v vrtec ter zagotovitev ponudbe programov, ki so povezani z okoljem, v katerem živijo. Kazalci so število vklju čenih otrok in število programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili deloma doseženi. Vsi otroci, ki so bili prijavljeni za vstop v vrtec, niso bili sprejeti.

Letni cilji podprograma: V letu 2016 se je planiralo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog dejavnosti, omogo čiti vklju čitev 280 otrok v 15 oddelkih ter izvedbo projektov. Kazalci so število vklju čenih otrok, število programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: cilji so bili deloma doseženi. Vsi otroci, ki so bili prijavljeni za vstop v vrtec, niso bili sprejeti.

091101 Dopla čilo oskrbnih stroškov v vrtcih: Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih je ob čina iz prora čuna lokalne skupnosti zagotavljala sredstva za razliko med ceno programov in pla čilom staršev za pla če in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Ob čina je na podlagi ra čunov vrtcev financirala razliko med ekonomsko ceno programa in možnostjo pla čila staršev za otroke, ki imajo stalno bivališ če v ob čini Lukovica. Za VVZ Medo na Prevojah, katerega ustanoviteljica je Ob čina Lukovica, je ob čina zagotavljala tudi sredstva za pokritje stroškov za nadomeš čanje vzgojiteljev in pomo čnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni.

091102 80 urni predšolski program: Ob čina je v skladu s sklenjeno pogodbo in na podlagi zahtevkov OŠ Brdo nakazovala sredstva za izvedene programe.

Stran 68 od 118

091105 Stroški vrtca: Prora čunska postavka zajema stroške najemnine vrtca za 12 mesecev leta 2016.

091106 Oprema vrtca: Na podlagi Zakona o vrtcih je ob čina dolžna zagotavljati sredstva za opremo vrtca. Planirana sredstva za leto 2016 so bila v celoti realizirana.

091109 Redno vzdrževanje vrtca: Na podlagi Zakona o vrtcih je ob čina dolžna zagotavljati sredstva za redno vzdrževanje vrtca. Planirana sredstva za leto 2016 so bila v ve čini realizirana.

091111 Spremljevalec gibalno oviranega otroka: V vrtec je bil vklju čen otrok, ki je gibalno oviran in po odlo čbi potrebuje spremljevalca. Stroški spremljevalca ne sodijo v ceno vrtca, ob čina pa jih je dolžna zagotavljati.

091112 Specialni pedagog Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Ob čina je zagotavljala sredstva za specialnega pedagoga v obsegu ur, ki po odlo čbi pripadajo otrokom.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Opis glavnega programa: Glavni program Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje materialnih stroškov osnovnih in glasbenih šol, vezanih na stroške objekta in delovanja, sofinanciranje programov in projektov šol, financiranje razvojnih programov, zagotavljanje sredstev za nabavo opreme in vzdrževanje objektov.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so zagotavljanje ustreznega standarda obstoje čih objektov in potrebne opreme za izvajanje programov, omogo čanje izvajanja programov in projektov, ki so vezani na okolje in pove čevanje iniciativnosti in ustvarjalnosti otrok; izgradnja prizidka k Osnovni šoli Janka Kersnika na Brdu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili deloma doseženi. Zagotavljal se je ustrezen standard obstoje čih objektov in opreme. OŠ Janka Kersnika Brdo (mati čna šola) se soo ča s prostorsko stisko. Ob čina je pristopila k iskanju idejnih rešitev za zagotovitev dodatnih u čilnic in spremljajo čih prostorov za nemoteno izvajanje devetletke.

19039001 Osnovno šolstvo Opis podprograma: Podprogram obsega financiranje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja povezanih s stroški delovanji zavoda, zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na prostor (elektrika, kurjava, komunalne storitve ipd.), sredstva za razvojne programe, projekte, zavarovanja opreme, udeležbo na tekmovanjih, investicijsko vzdrževanje objektov in nabavo opreme.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilji so zagotoviti zdrave pogoje dela v osnovni šoli, pomagati in omogo čati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, omogo čiti razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozavesti na vseh podro čjih dela vsaj skozi izvajanje projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Stran 69 od 118

Letni cilji podprograma: Zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje zavoda in zagotoviti pogoje za vzpostavitev in izvajanje programov, povezanih z ustvarjalnostjo otrok in odgovornim odnosom do okolja. Kazalniki: število projektov, povezanih z okoljem; število vklju čenih otrok v projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili deloma doseženi.

091206 Materialni stroški – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Občina je zagotavljala sredstva za pla čilo stroškov za uporabo prostora in opreme, t. j. stroške elektrike, ogrevanja, vode, odvoz smeti, stroške teko čega vzdrževanja, stroške za varovanje šole, stroške pregledov higiensko-sanitarnega režima …

091209 Šolska tekmovanja – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Občina je financirala prevoze na šolska tekmovanja.

091211 Bralna zna čka – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Občina je financirala nakup knjig za namen bralne zna čke.

091212 Redno vzdrževanje šol – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Na podlagi Zakona o osnovni šoli je ob čina dolžna zagotavljati sredstva za redno vzdrževanje šole. Glavni investiciji na mati čni šoli sta bili celostna ureditev u čiteljske zbornice z novimi dodatnimi prostori za u čitelje. V celoti so bili prenovljeni in opremljeni kabineti za dodatno strokovno pomo č. Prenovljen in posodobljen je bil kabinet razredne stopnje. Na podružni čni šoli v Blagovici so se izvajala redna vzdrževalna dela, v Krašnji je bil prenovljen kabinet DSP in prostor knjižnice.

091217 Oprema šole – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Na podlagi Zakona o osnovni šoli je ob čina dolžna zagotavljati sredstva za opremo šole. V letu 2016 je bilo nabavljenega nekaj pisarniškega pohištva, oprema kuhinje, oprema za čiš čenje. Pri športnem igriš ču v Krašnji je bila nameš čena nova panelna ograja.

091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu: OŠ Janka Kersnika Brdo (mati čna šola) se soo ča s prostorsko stisko. Ob čina je pristopila k iskanju idejnih rešitev za zagotovitev dodatnih u čilnic in spremljajo čih prostorov za nemoteno izvajanje devetletke. Pridobljena je bila ugodnejša ponudba za izdelavo idejne zasnove z oceno investicije.

091230 Energetsko knjigovodstvo: Stroški vodenja so bili nižji od pri čakovanih glede na dejansko opravljeno delo.

091271 Varstvo voza čev – Osnovna šola Roje: ob čina je financirala varstvo voza čev, in sicer dejansko opravljene ure varstva.

091272 Psiholog, nevrofizioterapevt – Osnovna šola Roje: Ob čina je na podlagi zahtevkov v deležu sofinancirala delovanje psihologa in nevrofizioterapevta.

091273 Uvajanje tujega jezika – Osnovna šola Roje: Ob čina je na podlagi zahtevkov financirala fakultativni program angleš čine.

091275 Materialni stroški – Osnovna šola Roje: ob čina je v deležu (12 %) namenjala sredstva za uporabo prostora in opreme, t. j. stroške elektrike, ogrevanja, vode, odvoz smeti, stroške za varovanje šole, stroške za zavarovanje premoženja in druge stroške prostora.

Stran 70 od 118

091276 Investicijsko vzdrževanje – Osnovna šola Roje: Ob čina Lukovica v letu 2016 ni pripevala sredstev za investicijsko vzdrževanje OŠ Roje. V sprejetem prora čunu za leto 2016 so bila za ta namen sicer zagotovljena sredstva. Občina Domžale, ki ima v OŠ Roje ve činski ustanoviteljski delež ni prispevala sredstev za investicije za OŠ Roje, tako se investicije niso izvajale.

091281 Oprema – Osnovna šola Roje: Ob čina Lukovica je prispevala 12 % delež za opremo.

091282 Šolska tekmovanja, dodatne dejavnosti – OŠ Roje: Ob čina Lukovica je prispevala 12 % delež na podlagi izstavljenih zahtevkov šole.

19039002 Glasbeno šolstvo Opis podprograma: Podprogram zajema financiranje stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja, ki jih ob čina financira v skladu z veljavno zakonodajo.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Zagotovljena sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov prevoza in prehrane zaposlenih ter za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih. Kazalniki: število vklju čenih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

091290 Glasbena šola Domžale: Ob čina je na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja za leto 2016 sofinancirala materialne stroške, prevoz in prehrano zaposlenih ter strokovno izobraževanje zaposlenih.

1906 Pomo či šolajo čim Opis glavnega programa: Glavni program obsega izvajanje prevozov u čencev v šolo in iz nje v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli in sofinanciranje zimske šole v naravi.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljanje prevozov u čencem, u čencem omogo čiti udeležbo v zimski šoli v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu Opis podprograma: Podprogram obsega zagotavljanje sredstev za prevoze otrok, pla če voznikov šoloobveznih otrok, vzdrževanje vozil za prevoz otrok, sofinanciranje zimske šole v naravi.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

Stran 71 od 118

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotavljanje prevozov u čencem, u čencem omogo čiti udeležbo v zimski šoli v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Prevoze izvajajo 4 zaposleni vozniki na Ob čini Lukovica. Dva voznika sta zaposlena za polni delovni čas, dva voznika pa za skrajšani delovni čas. Prevoze otrok na relaciji Trojane - Brdo izvaja podjetje Kam - Bus. Ob čina Lukovica sofinancira prevoze otrok, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in obiskujejo Mati čno šolo na Brdu v višini 1.200 EUR mese čno. Financira tudi prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovne šole izven Ob čine Lukovica. Kazalci: stroški prevoza, pla če voznikov šoloobveznih otrok, število vklju čenih otrok v zimsko šolo v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zgoraj navedeni cilji podprograma so bili doseženi.

091201 Prevozi v šolo – stroški vozil: Ob čina Lukovica ima v lasti 4 vozila za prevoz otrok (3 kombije in 1 mini bus). Planirana sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje vozil, servisiranje, registracije, zavarovanja…)

091202 Prevozi v šolo – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Šolske prevoze na osnovi sklenjene prevozne pogodbe opravlja podjetje Kam-Bus. Sredstva so bila porabljena v obdobju januar - december 2016. Ob čina Lukovica mese čno prispeva 1.200 EUR za sofinanciranje prevozov otrok, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km.

091214 Zimska šola v naravi: Ob čina Lukovica je prispevala sredstva za zimsko šolo v naravi, ki jo imajo u čenci 4. razreda osnovne šole.

091260 Pla če voznikov šoloobveznih otrok: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2015 – november 2016. Pla če so bile izpla čane štirim zaposlenim. Izpla čanih je bilo 6.564 rednih ur, 170 nadur, 248 ur poškodb v breme delodajalca in 542 ur dodatka za delo v deljenem delovnem času.

091270 Prevozi v šolo – Osnovna šola Roje: Ob čina je financirala prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki imajo stalno bivališ če v Ob čini Lukovica.

091295 Prevozi otrok v ostale OŠ: sredstva so bila realizirana za prevoze otrok s posebnimi potrebami. Ob čina je na podlagi zakona o osnovni šoli dolžna zagotavljati sredstva za prevoze otrok s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališ ča od osnovne šole.

19069002 Pomo či v srednjem šolstvu Opis podprograma: Regresiranje prevozov dijakov in študentov iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage: Sklep ob činskega sveta o sofinanciranju prevozov.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dijakom in študentom omogo čiti sofinanciranje prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Stran 72 od 118

Letni cilji podprograma: Dijakom in študentom omogo čiti sofinanciranje prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi.

1004 Subvencioniranje vozovnic: Ob čina Lukovica sofinancira prevoze dijakov in študentov v višini 10 % cene prevozov (ra čun Kam – Bus).

19069003 Štipendije Opis podprograma: Podelitev štipendij Ob čine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o štipendiranju.

Dolgoro čni cilji podprograma: Omogo čiti pridobitev dodatnih sredstev za šolajo če.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Podelitev novih štipendij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Nove štipendije niso bile podeljene, štipendija se je izpla čevala obstoje čim štipendistom.

09234 Štipendije dijakov in študentov: V letu 2016 se je štipendija izpla čevala 5 štipendistom.

20 SOCIALNO VARSTVO Opis podro čja prora čunske porabe: Delo in pristojnosti Ob čine Lukovica na podro čju socialnega varstva zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in sicer: - zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomo č družini na domu, - dopla čilo storitve pomo či na domu, - dopla čilo storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše ob čane in posebni socialno varstveni zavodi ter skupnosti ) za tiste ob čane, ki so z odlo čbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproš čeni pla čila.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o denarni pomoči za novorojence v Ob čine Lukovica, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o pogojih in na činu opravljanja mrliško pregledne službe.

2202 Varstvo otrok in družine Opis glavnega programa: V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti in podporni programi, namenjeni drugim ranljivim skupinam. Ob čina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališ če na obmo čju ob čine Lukovica, izpla ča enkratno denarno pomo č.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj program je pomagati družinam ob rojstvu otroka, da se jim lahko zagotovijo osnovni materialni pogoji za za četek življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Stran 73 od 118

20029001 Drugi programi v pomo č družini

Opis podprograma: Ob čina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališ če na obmo čju ob čine Lukovica, izpla ča enkratno denarno pomo č v višini 280,00 EUR.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o denarni pomo či za novorojence v Ob čini Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj programa je pomagati družinam ob rojstvu otroka, da se jim lahko zagotovijo osnovni materialni pogoji za za četek življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Cilj izvedbe je izpla čilo denarne pomo či vsem staršem, ki izpolnjujejo pogoje, dolo čene v pravilniku. Kazalnik je število izpla čanih denarnih pomo či.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2016 je bil enkratni denarni prispevek izplačan 71 vlagateljem.

1009 Prispevek za novorojence: Ob čina Lukovica na podlagi Pravilnika o denarni pomo či za novorojence v Ob čini Lukovica staršem novorojencev izpla čuje enkratni denarni prispevek. V letu 2016 je bil enkratni denarni prispevek izpla čan 71 vlagateljem.

2204 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa: V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)pla čevanje storitev institucionalnega varstva odraslih in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomo č družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti in podporni programi, namenjeni drugim ranljivim skupinam.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilji programa so prepre čevanje socialne izključenosti ranljivih skupin ob čanov, omogo čanje ve čje neodvisnosti v doma čem okolju in socialne vklju čenosti starejših oseb, oseb z razli čnimi oblikami oviranosti; pomo č ob čanom brez dohodkov ali nizkimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem razli čnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoro čne cilje.

20049001 Centri za socialno delo

Opis podprograma: Podprogram obsega izvajanje preventivnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je omogo čiti socialno vklju čenost in pozitivno vplivati na procese samo uresni čitve pri ranljivejših skupinah prebivalstva.

Stran 74 od 118

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Izvedba preventivnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Preventivni programi niso bili izvedeni.

1006 Center za socialno delo Domžale – preventivne dejavnosti: Sredstva niso bila realizirana, ker CSD ni izvajal preventivnih programov.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma: V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje pla če za družinskega pomo čnika na podlagi pravice do izbire družinskega pomo čnika ter sredstva za (do) pla čilo storitev institucionalnega varstva v posebnih socialnih zavodih na podlagi odlo čb Centra za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih ali preko družinskega pomo čnika za invalidne osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev za preživljanje ne zmorejo pla čati oskrbe. Kazalec uspešnosti je število vklju čenih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilji so enaki kot dolgoro čni cilji podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Z izpolnjevanjem zakonsko dolo čenih obveznosti na podro čju socialnega varstva invalidov sledimo ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe.

1001 Regresiranje oskrbe v domovih – invalidi: Ob čina krije oziroma regresira domsko oskrbo invalidom, ki nimajo svojcev in premoženja.

1013 Pla ča družinskega pomo čnika: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2015 – november 2016. Pla če so bile izpla čane enemu upravi čencu. Izpla čanih je bilo 2.096 rednih ur.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma: V okviru podprograma zagotavljamo dopla čilo storitev institucionalnega varstva odraslih (domovi za starejše ob čane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste ob čane, ki so z odlo čbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni pla čila ob čanom. V ta program je vklju čen tudi pomo č družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravi čenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo, pomo č na domu ter izvedba socialnih programov, glede na nujne potrebe ob čanov.

Stran 75 od 118

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, Sklep o dolo čitvi cene storitve pomo č družini na domu v ob čini.

Dolgoro čni cilji podprograma: Omogo čiti vklju čitev v domove starejšim osebam, ki nujno potrebujejo tako obliko varstva ter vklju čitev v programe pomo či starejših oseb, ki institucionalnega varstva ne potrebujejo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Z izpolnjevanjem zakonsko dolo čenih obveznosti na podro čju socialnega varstva ostarelih sledimo dolgoro čnim ciljem in s tem zagotavljamo pogoje za uresni čevanje na čela socialne pravi čnosti, solidarnosti, socialnega vklju čevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Letni cilji podprograma: Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finan čna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov oz. vklju čenost upravi čencev v programe ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo finan čna sredstva namenili za nemoteno izvajanje socialno-varstvenih programov za starejše ter tako prispevali k zagotavljanju in izboljšanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev.

1003 Pomo č na domu: Izvajalec pomo či na domu v letu 2016 je bil Dom po čitka Mengeš. Poraba sredstev je odvisna od števila uporabnikov pomo či na domu in pla čilne sposobnosti uporabnikov storitev.

1014 Regresiranje oskrbe v domovih – ostareli: Ob čina krije oziroma regresira domsko oskrbo ostarelim osebam, kateri nimajo svojcev in premoženja.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Opis podprograma: V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva zaradi pomo či v času materialne ogroženosti ob čanov. Sredstva se namenjajo za enkratne denarne pomo či, za subvencijo najemnin stanovanj, pla čilo stroškov pogreba za osebe, ki nimajo nikogar, ki bi te stroške pokril.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do ob činske socialne pomo či, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je nudenje pomo či ob čanom, ki so se znašli v ogroženosti in jim je potrebna pomo č.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoro čne cilje na podro čju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo.

Letni cilji podprograma: Za leto 2016 smo planirali do 15 ob čanov, ki bodo upravi čenci za izpla čilo denarnih pomo či, do 5 ob čanov, ki bodo upravi čenci za subvencioniranje najemnin, za pla čilo socialnih pogrebov. Kazalnik je število prejemnikov navedenih pomo či.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo s finan čnimi sredstvi pomagali materialno ogroženim skupinam. Stran 76 od 118

1008 Enkratne denarne pomo či: Na podlagi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravi čenosti do ob činske socialne pomo či je bilo podeljenih 25 denarnih pomo či.

1011 Pla čilo pogrebnin: Ob čina krije pogrebne stroške osebam, katere nimajo svojega osebnega premoženja in svojcev, ki bi krili stroške. V letu 2016 ni bilo primera take smrti.

1016 Subvencioniranje najemnin: Na podlagi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je ob čina socialno ogroženim dolžna subvencionirati neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja. V letu 2016 je Ob čina Lukovica subvencionirala najemnino štirim najemnikom.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis podprograma: V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov humanitarnih društev, ki se posebej ukvarjajo s pomo čjo ranljivim skupinam prebivalstva.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na podro čju humanitarnih dejavnosti, Zakon o Rde čem križu Slovenije.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje storitev in programov za ob čane, ki v razli čnih življenjskih stiskah potrebujejo raznovrstne oblike in na čine pomo či, podpor in svetovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoro čne cilje na podro čju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo.

Letni cilji podprograma: Sofinanciranje programov društev na podro čju socialnega varstva - kazalnik je število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Razdeljena sredstva na razpisu so pomagala k izpeljavi programov društev in pripomogla k njihovem delovanju.

1012 Sofinanciranje humanitarno-socialnih društev – razpis: Humanitarnim društvom so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov organizacij in društev na podro čju humanitarnih dejavnosti za leto 2016 razdeljena sredstva v višini 4.000 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Opis podro čja prora čunske porabe: Splošna prora čunska rezervacija vklju čuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora čun in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Gre za možnost ob čine, ki je dolo čena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu. 2302 Posebna prora čunska rezerva in programi pomo či v primerih nesre č

Stran 77 od 118

Opis glavnega programa: Glavni program vklju čuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesre č, kot so poplave, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, to ča, pozeba in druge naravne nesre če.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Gre za zakonsko obveznost ob čine, ki je dolo čena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesre č, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke- PP v okviru posameznega podprograma.

23029001 Rezerva ob čine Opis podprograma: Prora čunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesre č.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o odpravi posledic naravnih nesre č, Zakon o javnih financah.

Dolgoro čni cilji podprograma: Ustrezna sanacija degradiranih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeni so z obrazložitvijo prora čunske postavke v okviru posameznega podprograma.

0120 Prora čunska rezerva: Sredstva smo nakazali na prora čunski sklad in so namenjena za ukrepe navedene v 49. členu Zakona o javnih financah. Nakazanih je bilo le polovica predvidenih sredstev. Ker se sredstva rezervnega sklada v letu 2016 niso porabila smo na novo oblikovali sklad.

2303 Splošna prora čunska rezervacija Opis glavnega programa: Splošna prora čunska rezervacija vklju čuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora čun in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Gre za možnost ob čine, ki je dolo čena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke- PP v okviru posameznega podprograma. 23039001 Splošna prora čunska rezervacija Opis podprograma: Splošna prora čunska rezervacija vklju čuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora čunu.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah

Dolgoro čni cilji podprograma: Niso opredeljeni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Opredeljeni so z obrazložitvijo prora čunske postavke v okviru posameznega podprograma. Letni cilji podprograma: Niso opredeljeni.

Stran 78 od 118

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Sredstev nismo potrebovali – sprejetje rebalansa v mesecu decembru.

0116 Splošna prora čunska rezervacija: sredstva smo prerazporedili na naslednje prora čunske postavke:

4002 REŽIJSKI OBRAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s podro čja lokalne samouprave, omogo ča delovanje ožjih delov ob čin (krajevne skupnosti), delovanje celotne administracije ob činske uprave, delovanje Medob činskega inšpektorata in redarstva ob čin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Morav če in Vodice in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zaradi razpršenosti podro čja prora čunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoro čnega razvojnega na črtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

0603 Dejavnost ob činske uprave

Opis glavnega programa: Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti ob činske uprave in skupne ob činske uprave-medob činski inšpektorat: materialni, strokovni in prostorski pogoji.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj delovanja je polna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje ter varnost pri delu. Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev:

06039001 Administracija ob činske uprave

Opis podprograma: Ob čina Lukovica bo v letu 2016 namenila sredstva za pla čilo administracije ob činske uprave - RO in skupne ob činske uprave-medob činski inšpektorat - izdatki za pla če, prispevki.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, navodila Ministrstva za finance, Odlok o ustanovitvi organa skupne ob činske uprave inšpekcijskega nadzora Medob činski inšpektorat ter ostala zakonodaja .

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev ustrezne opremljenosti in operativnosti režijskega obrata za izvajanje dejavnosti vzdrževanja infrastrukture in javnih površin. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Opremljenost se postopno izboljšuje, glede na širjenje dejavnosti in nalog bo potrebno tudi ustrezno kadrovsko okrepiti režijski obrat. Letni cilji podprograma: Ustrezno vzdrževanje cest in javnih površin.

Stran 79 od 118

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili pretežno doseženi in v okviru predvidene gospodarnosti in učinkovitosti.

0102 Pla če režijskega obrata: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2015 – november 2016. Pla če so bile izplačane devetim zaposlenim (vendar ne celo leto). Izpla čanih je bilo 15.216 rednih ur, 348 nadur, 264 ur boleznine v breme delodajalca in 17.537 ur dodatka za stalno pripravljenost. Obra čunano je bilo 40 ur spremstva, ta strošek nam refundira Zavod za zdravstveno zavarovanje.

066005 Vozni park režijskega obrata: Pla čilo goriva, vzdrževanje in popravila ter zavarovanje se je izvajalo glede na potrebe. Sredstva so na ra čun manjšega števila popravil vozil voznega parka in manjše porabe goriv in maziv realizirana v manjšem obsegu od predhodno predvidenih.

066021 Materialni stroški režijskega obrata: Stroški režijskega obrata so realizirani v manjšem obsegu kot je bilo predhodno predvideno.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave Opis podprograma: V podprogram je zajet nakup opreme in osnovnih sredstev za kontinuirano in nemoteno delovanje režijskega obrata pri rednem letnem in zimskem vzdrževanju ob činskih cest ter vzdrževanju zelenih površin.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Stvarnopravni zakonik

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čno zagotavljanje ustrezne opreme za potrebe vzdrževanja cest in drugih javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Uspeh pri doseganju dolgoro čnih ciljev v preteklem letu ni bil dosežen, saj zaradi pomanjkanja ponudbe na trgu ni bila kupljena nova oprema za potrebe vzdrževanja ob činskih cest.

Letni cilji podprograma: Modernizacija strojev in opreme režijskega obrata.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2016 so bili realizirani predvideni cilji.

066020 Vozila in oprema režijski obrat: Nabavljena je bila oprema za vzdrževanje parkov in vrtov (bencinski puhalnik, kosilnica, pometalna naprava), nov posipalnik soli in peska in nova vle čna naprava. V letu 2016 je bil izveden tudi nakup valjarja in mini rovokopa ča s hidravli čno planirno žlico in izkopno žlico.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Stran 80 od 118

Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema podro čje cestnega prometa in infrastrukture in obsega opravljanje nalog vzdrževanja ob činske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije - Na črt razvojnih programov 2016-2019

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa: V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za teko če vzdrževanje ob činskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo ob činskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Strateški cilj na podro čju vzdrževanja ob činskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v prepre čevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na podro čju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, pove čanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Z zagotavljanjem takega rednega teko čega vzdrževanja, da je omogo čen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehni čne in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaš čiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest, smo pri doseganju dolgoro čnih ciljev uspešni. Z gradnjo novih ob činskih cest ne sledimo potrebam, in ocenjujemo, da je potrebno izvedbo pospešiti, s ciljem doseganja dolgoro čnih ciljev.

13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest

Opis podprograma: Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest vklju čuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in teko če vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in teko če vzdrževanje cestne infrastrukture (plo čniki, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica - Na črt razvojnih programov za obdobje 2016-2019

Dolgoro čni cilji podprograma:

Stran 81 od 118

Cilj podprograma je v dolgoro čnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na ob činskih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim ve čjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoro čne cilje z realizacijo vzdrževanja cest dokaj uspešno dosegamo.

Letni cilji podprograma: Letni izvedbeni cilj podprograma je predvsem zagotovitev letnega in zimskega vzdrževanja cest in infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi, saj ocenjujemo, da so bile kategorizirane ob činske ceste dobro vzdrževane preko celega leta.

045117 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest: Ta postavka služi izklju čno za stroške, ki so nastali z opravljenim delom RO. Med teko če vzdrževanje tako sodi material, ki ga potrebuje režijski obrat pri izvajanju letnega vzdrževanja cest, javnih površin, pešpoti, vertikalne signalizacije in zimskega vzdrževanja. K letnemu vzdrževanju cest, ki ga opravlja RO spada: urejanje makadamskih cestiš č, bankin, meteorne kanalizacije, dobava peska, sanacija udarnih jam, nujno krpanje asfalta, čiš čenje požiralnikov,… . Najnujnejša dela glede teko čega vzdrževanja cest so bila izvedena z nekoliko manj stroški od planiranih.

045122 Zimska služba: Strošek je bil manjši od planiranega zaradi ugodnih vremenskih razmer v zimski sezoni 2015/2016.

1302903 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma: Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in teko če vzdrževanje parkiriš č, avtobusnih postajališ č, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkiriš č in avtobusnih postajališ č.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest - Pravilnik o na činu ozna čevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Ob čini Lukovica - Na črt razvojnih programov za obdobje 2015-2019

Dolgoro čni cilji podprograma: Klju čne naloge ob čine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s podro čja prometne varnosti, priprava ob činskih predpisov s podro čja kategorizacije ob činskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko in teko če vzdrževanje in upravljanje parkiriš č in avtobusnih postajališ č ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest. Stran 82 od 118

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri realizaciji dolgoro čnih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma: - upravljanje in teko če vzdrževanje parkiriš č - upravljanje in teko če vzdrževanje prometne signalizacije - gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije - upravljanje in teko če vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest - upravljanje in teko če vzdrževanje avtobusnih postajališ č

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri zastavljenih letnih ciljih smo bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni.

045118 Urejanje cestnega prometa: Sredstva so namenjena izklju čno nujnemu urejanju horizontalne in vertikalne prometne signalizacije cest z vidika zagotavljanja nujne varnosti za vse udeležence v cestnem prometu. Realizacije ni bilo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediš čine.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa: Glavni program Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vklju čuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljanje dolgoro čnega varstva okolja in ohranjanja narave in izvajanje programov varstva okolja, prostorskih strategij in na črtov ki so usmerjeni v kakovost bivanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Pri doseganju dolgoro čnih ciljev smo uspešni.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Opis podprograma: Čiš čenje divjih odlagališ č z namenom zagotavljanja čistega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage: - Podro čna zakonodaja - Zakon o varstvu okolja

Dolgoro čni cilji podprograma: Odprava divjih odlagališ č.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma:

Stran 83 od 118

Pri doseganju dolgoro čnih ciljev, usmerjenih v zmanjševanje števila divjih odlagališ č smo zelo uspešni saj v letu 2016 ne beležimo tovrstnega nezakonitega odlaganja odpadkov.

Letni cilji podprograma: Cilji se izvajajo skladno z dolo čili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to podro čje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni letni cilji so bili doseženi na ra čun osveš čenosti prebivalstva.

051004 Čiš čenje divjih odlagališ č: V postavki so vklju čeni stroški nabave vre čk in rokavic za namen čistilnih akcij.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma: Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiš čenje odpadnih voda na C ČN Lukovica tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage: - Podro čna zakonodaja in ob činski predpisi ter direktive EU - Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Ob čini Lukovica - Odlok o čiš čenju odpadnih voda

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s pomo čjo ustreznega odvajanja in čiš čenja odpadne vode ter posledi čno z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja. Dolgoro čni cilj bo dosežen z izvajanjem Operativnega programa odvajanja in čiš čenja komunalne odpadne vode v ob čini Lukovica. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiš čenja odpadnih voda se omogo čijo priklju čitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k dvigu kvalitete življenjskega okolja in ve čji ekonomi čnosti obratovanja. Izlo čitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja varovanje vodnih virov in izboljšanje kakovosti pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili s kontinuiranim vzdrževanjem doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilj je bil dose či okoljske standarde na podro čju odvajanja in čiš čenja odpadne vode z izvedbo naslednjih ukrepov: - Obnova vitalnih tehnoloških delov C ČN Lukovica

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: S pri četkom izvedbe zgoraj navedenih ukrepov se bo izboljšala kakovost obdelave odpadne vode, hkrati pa se bodo zmanjšali teko či stroški namenjeni rednemu vzdrževanju.

052002 C ČN Lukovica v Vrbi: Na C ČN nastajajo teko či stroški (voda, elektrika, telefon, ra čunalniški program,..) kot tudi stroški rednega tekočega vzdrževanja. Vzdrževanje C ČN se izvaja sproti glede na potrebe. Nadaljeval se je projekt obnove vitalnih delov, ki je bil za čet v letu 2015.

Stran 84 od 118

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe se nanaša na vzdrževanje javnih površin na obmo čju ob čine Lukovica

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa: Glavni program zajema vzdrževanje javnih površin na obmo čju ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilji glavnega programa zajemajo kontinuiteto vzdrževanja javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Pri doseganju dolgoro čnih ciljev na podro čju komunalne dejavnosti z vidika urejanja in vzdrževanja javnih površin smo uspešni in dosegamo željene standarde.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma: Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igriš ča, ipd.), investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage: - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma: Cilji programa je u činkovito vzdrževanje zelenih površin za lepši in prijaznejši izgled kraja, izboljšati prostor za druženje ljudi in igro otrok. Potrebno je vzpostaviti dvig kulture uporabnikov in vzpostavitev reda na javnih površinah (smeti, parkiranje na zelenicah in prepoved onesnaženja zelenic z iztrebki doma čih živali,…).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoro čnih ciljev smo uspešni saj ohranjamo nivo vzdrževanja na ravni preteklega leta oziroma mestoma le-to presežemo.

Letni cilji podprograma: Vzdrževanje in urejanje javnih površin in zelenic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri urejanju javnih površin smo dokaj uspešni, vendar pa v času bujne vegetacije ob čutimo potrebo po dodatni delovni sili s čemer bi zagotovili hitrejšo in u činkovitejšo vzdrževanje javnih površin.

066001 Vzdrževanje javnih površin: Sredstva se porabljajo glede na potrebe po vzdrževanju javnih površin.

Stran 85 od 118

5001 KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVICA

Krajevna skupnost ni pripravila obrazložitve.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST ČEŠNJICE

522003 Stroški pla čilnega prometa: Uprava za javna pla čila za svoje storitve zara čunava provizijo, poraba na tej prora čunski postavki je bila iz tega naslova.

521002 Miklavževanje: Sredstva so bila porabljena za miklavževa darila otrok v naši krajevni skupnosti, miklavževanje smo pripravili skupaj s Krajevno skupnostjo Blagovica.

521001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Krajevna skupnost je porabila sredstva za stroške reprezentance, strošek uporabe digitalnega spletnega potrdila ter nakup drobnega inventarja (posoda).

522001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Potrebe po porabi sredstev iz prora čunske postavke v letu 2016 ni bilo.

521003 Nakup opreme: Krajevna skupnost je v letu 2016 nabavila nove omare, ker v učilnici za verouk ni bilo nobenega prostora za odlaganje stvari.

521005 Vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva so bila porabljena za odvoz smeti s pokopališ ča v Češnjicah.

521006 Teko če vzdrževanje mrliške vežice: Porabljena sredstva so iz naslova porabe elektri čne energije in stroškov kurilnega olja za ogrevanje mrliške vežice Češnjice.

522008 Mrliška vežica: Potrebe po koriš čenju sredstev, planiranih na prora čunski postavki, v letu 2016 ni bilo.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA

531002 Stroški pla čilnega prometa: Sredstva so bila porabljena za provizijo UJP.

532008 Oglasne deske: Na črtovana obnova oglasnih desk v vaseh KS ni bila realizirana

531003 Miklavževanje: Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena za nakup igra č za obdaritev predšolskih otrok v okviru Miklavževanja v decembru 2016.

532004 Proslave: Sredstva so bila delno porabljena za pogostitev prvomajske Godbe Lukovica in Mažoretk ob nastopu v Krajnem Brdu.

531001 Materialni stroški krajevne skupnosti: V okviru materialnih stroškov je KS potrošila ve čino na črtovanih sredstev za pisarniški material in storitve, za izdatke za reprezentanco, druge posebne materialne stroške in za poštnino. Sredstva so bila

Stran 86 od 118 porabljena za pogostitev na delovnem sre čanju starega in novega sveta KS ob koncu leta 2015, za pla čilo digitalnega potrdila, za pisarniški material in fotokopiranje, za nakup reprezentan čnih daril (knjig, ki jih je izdalo KUD FMP) ter za poštnino za pošiljanje vabil otrokom na Miklavževanje

532001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva na postavki so bila porabljena kot dodatna sredstva za nakup igra č za obdaritev v okviru MIklavževanja za predšolske otroke v KS Krašnja.

531012 Oprema za KS: Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup prenosnega ozvo čenja za potrebe KS.

532011 Poslovni prostor in oprema za potrebe KS: Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup prenosnega ozvo čenja za potrebe KS.

531006 Redna dejavnost gasilskih društev: Na črtovana sredstva so bila nakazana PGD Krašnja kot dotacija.

532018 Redna dejavnost gasilskih društev: V letu 2016 so bila nakazana dodatna sredstva PGD Krašnja, ki je nudilo pomo č družini Makovec pri obnovi doma čije, ki je bila delno uni čena v požaru v mesecu januarju 2016.

532014 Parkiriš če pri pokopališ ču: Na črtovana investicija ni bila realizirana.

532002 Vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva so bila porabljena za pla čilo vode in komunalnih storitev, za odvoz smeti s pokopališ ča, za pla čilo opravljenega dela pri zasaditvi in vzdrževanju cvetli čnih korit in poti na pokopališ ču.

532003 Vzdrževanje poslovilne vežice: Sredstva so bila porabljena za pla čilo elektrike, vode in komunalnih storitev pri obratovanju poslovilne vežice ter za opravljeno delo pri vzdrževanju poslovilne vežice in njene neposredne okolice.

532015 Vzdrževanje zelenic: Na črtovana sredstva za zasaditev rož za olepšanje kraja niso bila porabljena.

532016 Otroško igriš če: Delsredstev je bil porabljen za nakup orodja za obnovo lesnih delov igral. Na črtovan nakup novih igran v letu 2016 ni bil realiziran.

532005 Vzdrževanje kapelice in zvonika v Krajnem Brdu: Na črtovana sedstva niso bila porabljena.

532019 Ohranjanje kulturne dediš čine: Na črtovana sredstva v letu 2016 niso bila porabljena.

531005 Redna dejavnost kulturnih društev: Na črtovana sredstva so bila nakazana KUD Fran Maselj Podlimbarski kot dotacija.

531010 Redna dejavnost Zveza borcev: Sredstva so bila nakazana kot dotacija Krajevnemu združenju za vrednote NOB Krašnja.

531004 Redna dejavnost športnih društev: Na črtovana sredstva so bila nakazana kot dotacija ŠD Krašnja.

Stran 87 od 118

531011 Sofinanciranje šolskih dejavnosti: Sredstva niso bila porabljena.

532012 Soli. pomo č ob naravnih elementarnih nesre čah: Sredstva niso bila porabljena.

531007 Redna dejavnost Rde či križ: Na črtovana sredstva so bila nakazana RK kot dotacija.

531009 Splošna prora čunska rezervacija: Sredstva niso bila porabljena.

532013 Splošna prora čunska rezervacija: Sredstva niso bila porabljena.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST LUKOVICA

541002 Stroški pla čilnega prometa: Sredstva so bila porabljena za stroške provizije Uprave za javna pla čila.

541003 Proslave in sejmi: Sredstva so namenjena za teko če transakcije neprofitnim organizacijam za pripravo proslav oziroma sejmov.

542014 Miklavževanje: Sredstva so bila porabljena za dotacijo za miklavževanje.

541001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so bila porabljena za pisarniški material in storitve, za reprezentanco, električno energijo, stroške telefona, poštnino ter za pla čilo dela preko študentskega servisa.

542001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so predvidena za reprezentanco, elektri čno energijo in telefon, poštne storitve ter za pla čilo dela preko študentskega servisa.

541011 Redna dejavnost gasilskega društva: Sredstva so namenjena za redno delo gasilskega društva, vendar s stani društva ni bilo zahtevkov po črpanju le teh sredstev.

541017 Vzdrževanje cest: Sredstva so predvidena za teko če vzdrževanje cest.

541021 Sofinanciranje turisti čnih društev: Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje turisti čnih društev.

542019 Sofinanciranje turisti čnih društev: Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje turisti čnih društev.

541016 Vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva so predvidena za vodo in komunalne storitve, odvoz smeti in teko če vzdrževanje na samem objektu.

541012 Redna dejavnost kulturnih društev: Sredstva so bila porabljena za redno delo kulturnih društev.

542023 Plesni ve čeri: Sredstva so predvidena za reprezentanco in drugi posebni material pri organizaciji plesnih ve čerov. V letu 2016 ni bilo nobenega plesnega dogodka, zato so sredstva ostala neporabljena.

Stran 88 od 118

541018 Redna dejavnost Združenja borcev za vrednote NOB: Sredstva so bila porabljena za redno dejavnost društva.

541013 Redna dejavnost športnih društev: Sredstva so namenjena za redno delo športnih društev.

541015 Oprema igriš ča: Sredstva so predvidena za nakup športne opreme in novogradnje.

541022 Otroško igriš če Gradišče: Sredstva so bila porabljena za sanacijo otroškega igriš ča v vasi Gradiš če.

542021 Oprema igriš ča: Sredstva so namenjena za nakup športne opreme.

542024 Teko če vzdrževanje športnega igriš ča: Sredstva so namenjena za komunalne storitve in novogradnje.

541014 Sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim u čencem: Sredstva so namenjena za sofinanciranje šole v naravi za socialno ogrožene u čence.

541004 Splošna prora čunska rezervacija: Sredstva so predvidena za morebitne potrebe drugih prora čunskih postavk.

542013 Splošna prora čunska rezervacija: Sredstva so predvidena za potrebe drugih prora čunskih postavk.

5005 KRAJEVNA SKUPNOST PREVOJE

551002 Stroški pla čilnega prometa: Sredstva na prora čunski postavki so bila porabljena v skladu z opravljenimi in zapadlimi storitvami pla čilnega prometa.

552009 Miklavževanje: Sredstva na prora čunski postavki so bila delno porabljena, in sicer na podlagi vloge Župnijske Karitas Brdo za namen organizacije Miklavževanja.

551001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva na prora čunski postavki so bila poravnana v skladu z zapadlimi obveznostmi za teko če izdatke za opravljanje redne dejavnosti, in sicer za: pisarniški material, poštnino, elektri čno energijo, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti.

552004 Poslovitev od pokojnih krajanov: Sredstva na prora čunski postavki so bila porabljena v skladu z zapadlimi obveznostmi za poslovitev od pokojnih krajanov.

551004 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe: Sredstva na prora čunski postavki so bila porabljena za zavarovalno premijo objekta.

552002 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe: Sredstva na prora čunski postavki so bila porabljena za ureditev trga v Šentvidu.

552023 Sofinanciranje turisti čnih društev: Sredstva na prora čunski postavki so bila porabljena na podlagi pisne vloge TD Sv. Vid.

Stran 89 od 118

551003 Vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva na prora čunski postavki so bila porabljena v skladu z zapadlimi obveznostmi za vzdrževanje s pokopališ čem v Šentvidu pri Lukovici (voda in komunalne storitve, teko če vzdrževanje objekta).

552003 Vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva na prora čunski postavki so bila porabljena v skladu z zapadlimi obveznostmi za vzdrževanje s pokopališ čem v Šentvidu pri Lukovici (voda in komunalne storitve, teko če vzdrževanje objekta, poštnina).

552016 Otroško igriš če v Šentvidu pri Lukovici: Sredstva na prora čunski postavki niso bila porabljena.

552005 Redna dejavnost kulturnih društev: Sredstva na prora čunski postavki so bila porabljena na podlagi pisne vloge Kulturnega Društva MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠENTVIŠKI ZVON.

552007 Redna dejavnost športnih društev: Sredstva na prora čunski postavki niso bila porabljena.

552022 Sofinanciranje šolskih dejavnosti: Sredstva na prora čunski postavki niso bila porabljena.

5006 KRAJEVNA SKUPNOST RAFOL ČE

Krajevna skupnost ni pripravila obrazložitve.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST TROJANE

571002 Stroški pla čilnega prometa: Sredstva je Krajevna skupnost Trojane porabila za zara čunane stroške pla čilnega prometa na lastnem podra čunu.

571011 Sre čanje s starejšimi: Sredstva so bila porabljena na obdaritev starejših ob čanov nad 70 let ob obiskih pri njih doma.

571012 Obdaritev otrok: Sredstva so bila porabljena na obdaritev naših najmlajših ob čanov ob priliki skupnega sre čanja v času miklavževanja.

571001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Krajevna skupnost Trojane je iz postavke materialnih stroških porabila sredstva za stroške nakupa pisarniškega materiala, elektri čne energije in poštnih storitev.

572005 Nakup opreme: V letu 2016 je bil kupljen prenosni ra čunalnik z ustrezno programsko opremo za administrativno podporo delovanju krajevne skupnosti z uporabo na čel javnega naro čanja.

572002 Vaški vodovodi: Sredstva so bila v letu 2016 v najve čjem obsegu porabljena za razširitev vodovodnega omrežja v spodnjem delu Trojan oziroma nove priklju čke za tri stanovanjske in en poslovni objekt. Sredstva so bila konstantno namenjena tudi za zdravstvene preglede vode in redno vzdrževanje vodovodnega omrežja. Stran 90 od 118

572001 Vzdrževanje pokopališ ča: Krajevna skupnost je pri vzdrževanju pokopališ ča v Šentožboltu v letu 2016 porabila sredstva izklju čno za pokrivanje stroškov odvoza smeti in porabe vode.

572006 Teko ča prora čunska rezervacija: Sredstva niso bila porabljena.

5008 KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE

581002 Stroški pla čilnega prometa: stroški vodenja ra čuna

581005 Miklavževanje: ni bilo prejetih vlog

581009 Obisk starostnikov: porabljena sredstva za novoletno obdarovanje starostnikov

581001 Materialni stroški krajevne skupnosti: porabljena sredstva za material, stroške elektri čne energije in reprezentance

581006 Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov: sredstva nismo porabili, ker ni bilo nujnih del

581014 Ureditev parkiriš ča pri pokopališ ču: delno porabljena sredstva za ureditev parkiriš ča pri cerkvi

581015 Nakup opreme za ozvo čenje: ni bilo potreb za nakup opreme

582002 Vzdrževanje pokopališ ča in mrliške vežice: sredstva porabljena za stroške odvoza komunalnih storitev in vode

582004 Spominsko obeležje: sredstev ni bilo mogo če porabiti, ker jih je enostavno premalo za postavitev obeležja

581004 Redna dejavnost športnih društev: sredstva niso porabljena, ni bilo prejetih vlog

581007 Sof. Šole v naravi socialno ogroženim u čencem: ni bilo prejetih vlog

581008 Splošna prora čunska rezervacija: ni bilo potreb

582003 Splošna prora čunska rezervacija: ni bilo potreb

Stran 91 od 118

3.3. izvajanje na črta razvojnih programov:

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem

OB068-09-0029 Pungartnikova hiša Namen in cilj: Pungartnikova hiša je pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, evidentirana kot profana stavbna dediš čina – Hiša Stari trg 16 in 17 z EŠD 11004 in se nahaja v obmo čju trškega jedra v središ ču Lukovice, ki je evidentirano kot naselbinska dediš čina z EŠD 12693. Objekt s pripadajo čim funkcionalnim zemljiš čem je v lasti Ob čine, ki je po zakonu o varstvu kulturne dediš čine dolžna skrbeti za njegovo varstvo in ohranitev za prihodnje rodove. Objekt je v izredno slabem stanju (še posebej zahodni del), kar je posledica pomanjkljivega vzdrževanja v preteklosti. Z njegovo rekonstrukcijo in spremembo namembnosti se na črtuje ureditev prostorov za delovanje ob činske uprave, v pritli čju pa tudi za javni namen in poslovne - storitvene dejavnosti. Stanje projekta: Pravnomo čno gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta, rekonstrukcijo s spremembo namembnosti manj zahtevnega objekta – Pungartnikova hiša v stavbo javne uprave ter dozidavo, št. 351-21/2015/13 (25236) z dne 24.11.2015, ki je podlaga za za četek gradbenih del.

OB068-13-0008 Objekt Trojane 6 Namen in cilj: Rekonstrukcija in obnova objekta. Stanje projekta: Izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2016 zaradi meril razpisa za energetsko sanacijo objektov projekt ni bilo možno prijaviti na predmetni razpis za sofinanciranje projekta.

OB068-16-007 Zgradba stare šole Blagovica Namen in cilj: Odstranitev nevarne gradnje in pridobiti investitorja za gradnjo. Stanje projekta: Odstranitev nevarne gradnje ni izvedena zaradi nesoglašanja lastnika zemljiš ča parc. št. 2/2, k.o. Blagovica. Odstranitev nevarne gradnje bo lahko izvedena po izdani inšpekcijski odlo čbi.

OB068-15-0009 Nakup zemljiš ča Namen in cilj: Nakup zemljiš ča v Šentvidu. Stanje projekta: Predvideni nakup zemljiš č parc. št. 6 in 1549, k.o. Prevoje je bil izveden v celoti. Ni pa bila izvedena pridobitev zemljiš ča parc. št. 1550, k.o. Prevoje, pogodba o prenosu nepremi čnine je bila podpisana, ni pa še bila notarsko overjena. .

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave

OB068-09-0030 Oprema kooperantov – zimska služba Namen in cilj: Nakup opreme za izvajanje zimske službe. Stanje projekta: Izveden je bil nakup nošenega traktorskega posipalnika.

OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov Namen in cilj: Izgradnja gasilskega doma za potrebe PGD Blagovica Stanje projekta: Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, zaradi neusklajene strategije glede izgradnje gasilskih domov po enotnem principu, gradnja ni bila pri četa v letu 2016 ampak se predvideva v letu 2017.

Stran 92 od 118

OB068-16-0009 Gasilski dom Lukovica Namen in cilj: Izgradnja gasilskega doma. Stanje projekta: Izveden je bil nakup zemljiš ča parc. št. 953/5, k.o. Lukovica. Gradnja se bo pri čela po zaklju čku gradnje Gasilskega doma za PGD Blagovica oz. po zagotovitvi ustreznih finan čnih sredstev.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga OB068-09-0001 Tehni čna pomo č v kmetijstvu: Namen in cilj : Ob čina Lukovica je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/16) izvedla postopek javnega razpisa za zagotavljanje tehni čne podpore v kmetijstvu iz prora čuna Ob čine Lukovica in sredstva dodelila upravi čencu javnega razpisa za izobraževanja s podro čja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. Cilj ukrepa je bil boljša u činkovitost kmetijstva in dolgoro čna sposobnost preživetja.

Stanje projekta : Sredstva so bila porabljena v celoti za namen iz prejšnje to čke »namen in cilji«. Ob čina Lukovica naj bi za obdobje 2015-2020 in na podlagi priglašene državne pomoči pri Ministrstvu za finance za to obdobje vsako leto zagotavljala sredstva v ta namen.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest OB068-09-0002 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak: Namen in cilj : Ob čina Lukovica je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/16) izvedla postopek javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak. Cilj tega ukrepa sta pove čanje gospodarske vrednosti gozdov in lažje spravilo lesa preko na novo zgrajenih gozdnih vlak. Razdeljena sredstva javnega razpisa predstavljajo državno pomo č.

Stanje projekta : Sredstva so bila porabljena v celoti za namen iz prejšnje to čke »namen in cilji«. Ob čina Lukovica naj bi za obdobje 2015-2020 in na podlagi priglašene državne pomo či pri Ministrstvu za finance za to obdobje zagotavljala sredstva v ta namen še v letu 2017 in letu 2020.

13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest

OB068-14-0002 Oprema za zimsko službo – zabojniki Namen in cilj: Nakup opreme za izvajanje zimske službe. Stanje projekta: Izveden je bil nakup zabojnikov v planiranem obsegu.

OB068-09-0027 Sanacija voziš č po ob čini Lukovica Namen in cilj: Najnujnejši ukrepi za zagotavljanje prevoznosti kategoriziranih ob činskih cest. Stanje projekta: Ukrepi se izvajajo teko če na najbolj kriti čnih odsekih ob činskih cest.

OB068-09-0028 Cesta Rafol če Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste in izgradnja enostranskega pločnika. Stanje projekta: Izdelan geodetski posnetek in izvedena mejna obravnava. Izdelana idejna zasnova, izveden je bil sestanek na ob čini s krajani in predstavnikom Krajevne skupnosti

Stran 93 od 118

Rafol če, na katerem je bila predstavljena idejna zasnova, idejna zasnova se je dopolnila na pobude in glede možne tehni čne rešitve. V postavki je vklju čena izdelava idejne zasnove.

OB068-12-0016 Cesta Imovica Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste in izgradnja enostranskega pločnika. Stanje projekta: Izgradnja ceste predvidena so časno z izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v letu 2017. V letu 2016 ni bilo porabljenih sredstev.

OB068-12-0017 Cesta Prevalje Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste in izgradnja enostranskega pločnika. Stanje projekta: Izgradnja ceste predvidena so časno z izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v letu 2018. V letu 2016 ni bilo realizacije.

OB068-13-0002 Cesta PŠ7 Namen in cilj: Izgradnja cestnega omrežja skladno zazidalnim na črtom. Stanje projekta: Izgradnja infrastrukture je predvidena so časno z gradnjo objektov na obmo čju zazidalnega na črta. V letu 2016 ni bilo realizacije.

OB068-14-0003 Cesta Lebenice, Hrib – Velika Raven Namen in cilj: Sredstva na predmetni postavki so bila namenjena rekonstrukciji dveh krakov cest in sicer Hribi-Lebenice ter Hribi-Velika Raven. V letu 2015 je bil rekonstruiran del odseka ceste Hribi-Lebenice, v letu 2016 se je zaklju čila še rekonstrukcija odseka ceste Hribi-Velika Raven.

Stanje projekta: Projekt je zaklju čen.

OB068-14-0004 Ma čkova cesta Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste in izgradnja enostranskega pločnika. Stanje projekta: V letu 2015 izdelan geodetski posnetek in izvedena mejna obravnava, elaborat še ni zaklju čen zaradi uskladitve z mejaši. V letu 2015 je bila izdelana tudi idejna zasnova, v letu 2016 ni bilo porabe sredstev.

OB068-14-0006 Cesta Čeplje Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste (asfaltiranje) čez naselje Čeplje. Stanje projekta: V letu 2016 je bila naro čena geodetska odmera ceste, ki bo predvidoma zaklju čena v letu 2017. V letu 2017 predvideno pridobivanje projektne dokumentacije. V letu 2016 ni bilo porabe sredstev.

OB068-14-0007 Cesta L6 Namen in cilj: Izgradnja cestne infrastrukture po veljavnem ureditvenem na črtu L6 Lukovica jug in sklenjeni pogodbi o opremljanju. Stanje projekta: Gradbena dela po pogodbi o opremljanju so zaklju čena, izveden je bil prenos komunalne infrastrukture in zemljiš ča po pogodbi o opremljanju.

OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest Namen in cilj: Ureditev zemljiškoknjižnega stanja kategoriziranih ob činskih cest. Stanje projekta: Izvaja se urejanje zemljiškoknjižnega stanja kategoriziranih ob činskih cest, neodpla čni prenosi zemljiš č in zamenjave zemljiš č z opuš čenimi ob činskimi cestami.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB068-09-0040 Ukrepi za umirjanje prometa Stran 94 od 118

Namen in cilj: Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Stanje projekta: Izvajanje ukrepov na podlagi ugotovitev in predlogov komisije.

13029004 Cestna razsvetljava

OB068-09-0031 Cestna razsvetljava Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Zmanjševanje porabe elektri čne energije. Zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja okolja. Stanje projekta: Zamenjava dotrajanih kovinskih drogov. Zamenjava tretjega paketa axialnih svetilk, katere je bilo potrebno zamenjati do konca leta 2016. Zamenjava razsvetljave kulturnih spomenikov.

OB068-16-0006 Na črt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja Namen in cilj: Izgradnja oziroma zagotovitev dostopa do odprtega širokopasovnega omrežja na obmo čju celotne ob čine. Stanje projekta: Izdelan in potrjen Na črt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Ob čini Lukovica.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB068-10-0004 Deponija Dob Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje in izboljšave CRO Dob.

Stanje projekta: Izvajajo se investicijsko vzdrževalna dela.

OB068-09-0012 Odlagališ če CERO Ljubljana Namen in cilj: Dograditev in usposobitev regionalnega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana.

Stanje projekta: V letu 2016 je odlagališ če poskusno obratovalo, od februarja dalje smo na osnovi pogodbe komunalne odpadke odvažali na Barje. V letu 2016 ni bilo dodatnih aktivnosti.

OB068-16-0001 Ekološki otoki Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju ekoloških otokov in morebitni postavitvi novih, v kolikor bi se za to pokazala nujna potreba.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode Namen in cilj: Izgradnja, investicijsko vzdrževanje in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na podro čju varstva okolja, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiš čenja komunalne odpadne vode v ob čini Lukovica.

Stanje projekta: Izvajajo se najnujnejša vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju.

OB068-13-0004 Kanalizacija PŠ 7

Stran 95 od 118

Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja. Stanje projekta: Izgradnja infrastrukture so časno z gradnjo objektov na obmo čju zazidalnega na črta.

OB068-16-0003 Kanalizacija Rafol če – nadaljevanje Namen in cilj: Nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Rafol če (od HŠ 36D do HŠ 37) z možnostjo priklju čitve novih uporabnikov. So časno z navedenim kanalizacijskim sistemom je bil zgrajen tudi nov vodovodni sistem z namenom zagotavljanja ve čje požarne varnosti znotraj naselja ter možnosti priklju čitve novih uporabnikov na sam sistem javnega vodovodnega omrežja. Z izgradnjo sistema bo v marcu 2017 obnovljen tudi cestni odsek, kateri je bil mestoma zelo dotrajan, poškodovan do te mere, da je povzro čal škodo na dvoriš čih in objektih stanovanjskih objektov, kateri ležijo neposredno ob cesti saj je prihajalo do nenadzorovanega stekanja meteornih voda vzdolž cestiš ča na dvoriš ča objektov. Stanje projekta: Izgradnja kanalizacije je zaklju čena. Zaradi poznega zaklju čka del in prepozne izstavitve situacije in fakture, je bilo pla čilo izvedeno v letu 2017.

OB068-16-0008 Kanalizacija Zaboršt – 1.faza Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Zaboršt z namenom zmanjševanja negativnih posledic odvajanja fekalnih voda iz stanovanjskih objektov na okolje. Stanje projekta: Izdelan je idejni projekt.

OB068-09-0048 Kanalizacija Spodnje Prapre če Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Spodnje Prapre če z namenom zmanjšanja negativnih vplivov odpadnih voda iz obstoječih preto čnih greznic na okolje in zdravje ljudi.

Stanje projekta: Izvedena je bila izgradnja 1. faze kanalizacijskega sistema v naselju Spodnje Prapre če, ki je zajemala tako izgradnjo fekalnega kanala, kakor tudi obnovo meteornega kanala v obsegu predhodno za črtanih ciljev. Projekt je zaklju čen.

OB068-10-0006 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Gradiš če in Zgornje Prapre če z namenom zmanjšanja negativnih vplivov odpadnih voda iz obstoje čih preto čnih greznic na okolje in zdravje ljudi.

Stanje projekta: Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije, v teku so pogovori za sklenitve služnosti.

OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica – Prevalje Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Imovica in Prevalje z namenom zmanjšanja negativnih vplivov odpadnih voda iz obstoje čih preto čnih greznic na okolje in zdravje ljudi.

Stanje projekta: V letu 2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2017 je po pridobitvi PZI dokumentacije predvidena izvedba javnega razpisa in pri četek gradbenih del.

OB068-15-0007 Kanalizacija Prevoje – Stranska ulica Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Prevoje-Stranska ulica z namenom zmanjšanja negativnih vplivov odpadnih voda iz obstoje čih preto čnih greznic na okolje in zdravje ljudi.

Stran 96 od 118

Stanje projekta: Dela so zaklju čena, zaradi poznega zaklju čka del in prepozne izstavitve situacije in fakture, je bilo pla čilo izvedeno v letu 2017.

15049001 Na črtovanje, varstvo in urejanje voda

OB068-12-0006 Urejanje vodotoka v L6 Namen in cilj: Zazidalni na črt obmo čja L6 Lukovica jug zaradi na črtovane prostorske ureditve in gradnje objektov dolo ča prestavitev vodotoka Mlinš čica z desnim pritokom in Kersnikov graben. Obmo čje vodnogospodarskih ureditev predstavlja svojo etapo urejanja obmo čja zazidalnega na črta. Za časna regulacija Mlinš čice se izvede v času nasipavanja obmo čja, dokon čna ureditev struge pa se izvede etapno najkasneje z ureditvijo zelenih površin ob vodotoku ob izgradnji posameznih stavb. Stanje projekta: Ob čina Lukovica je leta 2012 pridobila gradbeno dovoljenje za izvedbo prve faze prestavitve vodotoka Mlinš čica. V postopku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za izvedbo druge faze prestavitve vodotoka.

16029003 Prostorsko na črtovanje

OB068-09-0034 Ob činski podrobni prostorski na črti Namen in cilj: Ob čina je skladno dolo čilom prostorske zakonodaje pripravljavec vseh prostorskih aktov na svojem obmo čju in vodi postopke njihove priprave in sprejemanja. Na podlagi prostorskih aktov, ki dolo čajo osnovno namensko rabo prostora (sedanji prostorski plan ob čine in bodo či ob činski izvedbeni prostorski na črt ob čine), se pripravljajo podrobnejši prostorski akti (spremembe in dopolnitve lokacijskih (LN), zazidalnih (ZN) in ureditvenih (UN) na črtov ter ob činski podrobni prostorski na črti (OPPN)). Vsak postopek se za čne s sklepom župana, kdo pa je naro čnik in s tem pla čnik izdelave prostorskega akta pa je odvisno od izraženih potreb in interesov Ob čine, lastnikov zemljiš č in potencialnih investitorjev posameznih gradenj in prostorskih ureditev. Od tega je odvisen tudi časovni potek posameznih postopkov, ki je lahko ve čleten. Prostorsko na črtovanje je živ proces, ki je vedno v teku. V naslednjem obdobju se bodo zaklju čili že za četi postopki priprave podrobnejših prostorskih na črtov. Za četek novih postopkov priprave OPPN, ali sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih aktov, bo odvisen od uveljavitve in vsebine ob činskega izvedbenega prostorskega na črta ob čine ter izkazanega interesa. Stanje projekta: V postopku priprave in sprejemanja sta Ob činski podrobni prostorski na črt za del obmo čja Turisti čne cone Drtijš čica in Ob činski podrobni prostorski na črt za obmo čje kamnoloma Kompolje. Ob čina Lukovica trenutno ni naro čnik izdelave nobenega OPPN.

OB068-09-0033 Strategija prostorskega razvoja in prostorski na črt Namen in cilj: Ob čina Lukovica vodi postopek priprave in sprejemanja strategije prostorskega razvoja ob čine od leta 2004 na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur. list RS, št. 110/02 in spremembe) in ob činskega izvedbenega prostorskega na črta ob čine od leta 2005 na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNa črt, Ur. list RS, št. 33/07 in spremembe). Njun sprejem in uveljavitev je zakonska obveza ob čine in bosta nadomestila do sedaj veljavne prostorske sestavine planskih aktov ob čine Domžale, za obmo čje ob čine Lukovica, in prostorske ureditvene pogoje ob čine Lukovica. Izvedbeni prostorski na črt ob čine bo podlaga za izdajanje upravnih dovoljenj za posamezne prostorske ureditve in posege v prostor ter za četek postopkov priprave in sprejemanja ob činskih podrobnih prostorskih na črtov. Po sprejemu in uveljavitvi obeh krovnih prostorskih aktov se na črtuje za četek postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ob činskega izvedbenega prostorskega na črta zaradi nujne obravnave novih pobud fizi čnih in pravnih oseb za spremembe namenske rabe zemljiš č. Stanje projekta: K dopolnjenemu predlogu Strategije prostorskega razvoja ob čine Lukovica so bila pridobljena pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora, razen mnenja Zavoda Stran 97 od 118

RS za varstvo narave, OE Kranj (negativno mnenje k predlogu urejanja prostora na obmo čju Prevojskih gmajn), manjka pa tudi mnenje Direkcije RS za vode, za podro čje upravljanja z vodami, ki je vezano na študijo poplavne (ne)varnosti. Trenutno poteka usklajevanje prostorske rešitve za potrebe minimalne širitve Logisti čnega centra Hofer na obmo čju Prevojskih gmajn med Ob čino Lukovica in Ministrstvom za okolje in prostor. Na strateških osnovah je pripravljen predlog ob činskega izvedbenega prostorskega na črta (izvedbeni del OPN) za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, kar pa bo možno šele po navedeni uskladitvi strateškega dela - glede na dokon čno rešitev je pri čakovati (delno) ponovitev postopka priprave prostorskih aktov ob čine z novim predlogom prostorske rešitve, ki temelji na novi strokovni podlagi (Inventarizacija dvoživk in nekaterih drugih vrst ter habitatnih tipov na obmo čju Prevojskih ribnikov in Prevojskih gmajn, 2014). Po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu obeh prostorskih aktov se bo postopek nadaljeval in zaklju čil s sprejemom na ob činskem svetu.

OB068-09-0035 Program opremljanja stavbnih zemljiš č Namen in cilj: V skladu z dolo čili Zakona o prostorskem načrtovanju in Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiš č za gradnjo je program opremljanja priloga izvedbenega prostorskega akta, po potrebi tudi morebitnih njegovih sprememb in dopolnitev. Vzporedno s postopki priprave in sprejemanja posameznih prostorskih aktov na izvedbeni ravni, vklju čno z njihovimi spremembami in dopolnitvami, se zato pripravlja program opremljanja stavbnih zemljiš č. Program opremljanja je podlaga za izra čun komunalnega prispevka za posamezne gradnje na obmo čju izvedbenega prostorskega akta. Ker je komunalni prispevek prihodek ob činskega prora čuna, je Ob čina vedno naro čnik njegove izdelave. Stanje projekta: V zaklju čku priprave oziroma pred sprejemom je Program opremljanja stavbnih zemljiš č za del obmo čja OPPN Turisti čne cone Drtijš čica.

16039001 Oskrba z vodo

OB068-09-0038 Javni vodovod Namen in cilj: Zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na obmo čju ob čine, vklju čno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmo čju ob čine Lukovica.

Stanje projekta: Projekt je v fazi izvajanja. V letu 2015 so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnih cevovodih: - Lukovica-VH Brdo II. faza - Spodnje Prapre če - Sanacija plazovitega obmo čja pri VH Selce

OB068-13-0005 Vodovod PŠ 7 Namen in cilj: Izgradnja vodovodnega omrežja skladno zazidalnim načrtom. Stanje projekta: Izgradnja infrastrukture je planirana so časno z gradnjo objektov na obmo čju zazidalnega na črta. V letu 2016 ni bilo porabljenih sredstev.

OB068-13-0010 Vodovod Spodnje Prapre če Namen in cilj: Zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na obmo čju ob čine, vklju čno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmo čju ob čine Lukovica.

Stanje projekta: Projekt je zaklju čen.

Stran 98 od 118

OB068-16-0002 Vodovod Rafol če – nadaljevanje Namen in cilj: Zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na obmo čju ob čine, vklju čno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmo čju ob čine Lukovica. Stanje projekta: Dela na vodovodu zaradi nizkih temperatur v letu 2016 niso bila dokon čana. Predvideni zaklju ček del je v marcu 2017.

OB068-12-0001 Vodovod Šentvid – Imovica – Prevalje, II. faza Namen in cilj: Zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na obmo čju ob čine, vključno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmo čju ob čine Lukovica.

Stanje projekta: Faza pridobivanja projektne dokumentacije je zaklju čena. Izvedba obnove bo izvedena so časno z rekonstrukcijo ceste in izgradnjo kanalizacije v sklopu postavke OB068-09-0038.

OB068-15-0008 Vodovod Prevoje – Stranska ulica Namen in cilj: Zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na obmo čju ob čine, vklju čno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmo čju ob čine Lukovica.

Stanje projekta: Konec leta 2016 so se za čela gradbena dela - investicijsko vzdrževanje vodovoda (glavni vod) po Rimski in Dobravi v Prevojah. Dela bodo predvidoma kon čana v marcu 2017.

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost OB068-15-0006 Pokopališ če na Brdu Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje in gradnja pokopališ č. Skladno z veljavno zakonodajo mora ob čina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem obmo čju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Stanje projekta: Projekti je v fazi izvajanja. V letu 2015 se je pristopilo k obnovi dotrajanega podpornega zidu pokopališ ča ter k obnovi deloma uni čene in porušene ograje pokopališ ča.

OB068-09-0009 Mrliška vežica Češnjice Namen in cilj: Izgradnja poslovilnega in ve čnamenskega objekta na Češnjicah. Stanje projekta: Projekt je zaklju čen. Objekt je predan v upravljanje krajevnima skupnostima Češnjice in Pšajnovica.

OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica – Šentožbolt Namen in cilj: Izgradnja poslovilnega Blagovica- Šentožbolt. Stanje projekta: Izvedena parcelacija zemljiš ča skladno ureditvenim na črtom. Naro čeno cenitveno poro čilo o vednosti nepremi čnine.

OB068-09-0018 Pokopališ če v Podgori pri Zlatem Polju Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje in gradnja pokopališ č. Skladno z veljavno zakonodajo mora ob čina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem obmo čju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Stran 99 od 118

Stanje projekta: Na pokopališ ču v Podgori pri Zlatem polju je bila izvedena sanacija opornega zidu. V postavki so vklju čeni tudi stroški strokovnega nadzora.

OB068-15-0005 Mrliška vežica Brdo Namen in cilj: Rekonstrukcija objekta, energijsko in funkcionalna izboljšava objekta. Stanje projekta: Izdelana projektna dokumentacija rekonstrukcije in obnove objekta, potrebna je še uskladitev prostorskega akta in pridobitev gradbenega dovoljenja.

16039003 Objekti za rekreacijo OB068-15-0004 Trg Brdo Namen in cilj: Obmo čje osrednjega dela naselja Brdo pri Lukovici je glede na njegove centralne funkcije (šola, cerkev z župnijo in pokopališ čem, sedež Čebelarske zveze Slovenije) prostorsko neurejeno, brez hierarhi čne zasnove prometnih površin in s stihijskim parkiranjem. Na črtuje se ureditev centralnega dela z oblikovanjem manjšega trga med delom pešpoti pri gradu, spomenikom in cerkvijo na eni strani in župniš čem in šolskim parkiriš čem na drugi strani. V osnovi se na črtuje odstranitev sedanjega parkiriš ča pred cerkvijo in ureditev, ki bo prijaznejša za pešca z umestitvijo peš površin, ki vodijo do cerkve in pokopališ ča. Gre za povezavo vseh peš komunikacij v urejen prostor, ki bo omogo čal zadrževanje ljudi ob razli čnih priložnostih. Pot do spomenika ob cerkvi je poudarjena kot veduta in je osrednja peš komunikacija med šolo, cerkvijo s pokopališ čem in gradom, tako da postane del javnega prostora. Gre za nevsiljivo zunanjo ureditev, ki se v celoti prilagaja terenu z novimi tlakovanimi površinami, v kombinaciji z zelenicami, hortikulturno ureditvijo in avtohtono vegetacijo. Stanje projekta: Na Brdu pri Lukovici se je zaklju čila ureditev centralnega obmo čja z oblikovanjem manjšega trga.

OB068-10-0014 Ureditev okolice Gradiškega jezera : Namen in cilj : Osnovni namen Gradiškega jezera je zmanjšanje ogroženosti pred poplavami v srednjem in spodnjem toku Radomlje. Gradiško jezero se nahaja na obmo čju ob čin Lukovica in Morav če, upravljavec jezera pa je Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode. Obmo čje Gradiškega jezera je primeren prostor za oddih in rekreacijo v naravi, ne samo za lokalno prebivalstvo temve č tudi za širši slovenski prostor. Ker je na tem obmo čju kar nekaj razli čnih vrst habitatnih tipov, Ob čina Lukovica stremi k ohranitvi rastlinskih in živalskih vrst tako, da za samo obmo čje dolgoro čno ne na črtuje posegov v prostor. Ob čina Lukovica želi v obmo čju Gradiškega jezera v skladu z naravnimi danostmi nadgraditi potencial za sprostitev in rekreacijo v neokrnjeni naravi, streljal od glavnega mesta Ljubljane. Tako je cilj ob čine ob poti okoli Gradiškega jezera postaviti naprave za fitnes v naravi, v kombinaciji s trim stezo ter tako obiskovalcem obmo čja omogo čiti športno-rekreativno sprostitev v neokrnjenem, naravnem okolju.

Stanje projekta : Postavitev treh fitnes naprav v naravi v letu 2016 ni bilo izvedeno in se v celoti prestavlja v leto 2017. Tako bo v letu 2017 v obmo čju Gradiškega jezera postavljenih vseh šest naprav in panoramskega okvirja.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju OB068-15-0003 Priklju čitev stanovanj na kanalizacijsko omrežje: Namen in cilj : Ob čina Lukovica ima v lasti 5 neprofitnih stanovanj v dveh ve čstanovanjskih stavbah (Kveder čkova ulica 1 in Gasilska ulica 7), ki se bi morala na podlagi veljavne zakonodaje že v letu 2015 priklju čiti na javno kanalizacijo. Pri tem bi morala Ob čina Lukovica kot lastnica teh stanovanjskih enot poravnati stroške komunalnega prispevka in/ali priklopa na javno kanalizacijo.

Stran 100 od 118

Stanje projekta : Sredstva niso bila realizirana, saj je v ta namen potrebno zagotoviti soglasje treh četrtin etažnih lastnikov glede na njihove solastniške deleže. V letu 2016 se je za ve čstanovanjski objekt na naslovu Kveder čkova ulica 1 imenovala projektna ekipa, ki bo skupaj z upravnikom stavbe pridobila ponudbe za izvedbo priklopa na kanalizacijo.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov OB068-09-0051 Oprema Zdravstvenega doma Domžale Namen in cilj: Ob čina Lukovica je skupaj z ob činami Domžale, Morav če, Mengeš in Trzin soustanovitelj javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. Ustanovitelji iz ob činskih prora čunov zagotavljajo na osnovi sprejetega programa zdravstvenega varstva v ob činah sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki so skupnega pomena, natan čno opredeljene v planu dejavnosti in za druge obveznosti, dolo čene z zakonom o Zdravstveni dejavnosti in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale.

Stanje projekta: V letu 2016 je Zdravstveni dom Domžale nabavil mamografski aparat. Ob čina Lukovica je prispevala sredstva v višini 12% od 50 % investicije. Del sredstev je namenila za sofinanciranje nakupa vozila za patronažo.

18039005 Obnova kulturnega doma OB068-12-0009 Obnova kulturnega doma Namen in cilj: Energetska obnova objekta in obnova mansarde objekta. Stanje projekta: Pretežni obsega del je bil izveden v preteklem letu, pretežno je bilo popla čilo prenesenih obveznosti iz preteklega leta. Projekt obnove je zaklju čen.

OB068-15-0001 Društveni dom Krašnja Namen in cilj: Ob čina Lukovica in Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja v medsebojnem sodelovanju na črtujeta izgradnjo prizidka k obstoje čemu objektu gasilskega doma, ki ga je potrebno predhodno oziroma so časno legalizirati. S prizidavo bo v pritli čnem delu zagotovljen dodaten prostor za parkiranje gasilskih vozil in bo izklju čno v uporabi PGD, v mansardnem delu obstoje čega objekta in prizidka pa bo ve čnamenska dvorana z odrom in pomožnimi prostori in bo izklju čno v javni rabi. Stanje projekta: Upravna enota je izdala gradbeno dovoljenje, št. 351-458/2015/8 (25236) z dne 6.7.2016, in odlo čbo, št. 351-449/2016/4 (25236) z dne 25.10.2016, s katero je nastala sprememba pri investitorju gradnje. Nadaljnje aktivnosti potekajo na podro čju projektantskih popisov del in oceni vrednosti investicije, kar bo podlaga za izbiro usposobljenega izvajalca.

OB068-16-0004 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu Namen in cilj: Priklju čitev stavbe Kulturnega doma Antona Martina Slomška v Šentvidu na kanalizacijsko omrežje odpadnih voda. Stanje projekta: Ob čina Lukovica je v letu 2016 pla čala komunalni prispevek za priklju čitev na kanalizacijo odpadnih voda.

19029001 Vrtci OB068-09-0054 Oprema vrtca Medo Namen in cilj: Zakon o vrtcih (Ur. list RS. Št. 100/05 in 25/08) in ostali podzakonski predpisi dolo čajo obveznosti lokalnih skupnosti v zvezi z izvajanjem in financiranjem delovanja predšolske vzgoje. Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz prora čuna lokalne skupnosti za razliko med ceno programov in pla čilom staršev zagotavljajo sredstva za pla če in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Ob čina na podlagi ra čunov vrtcev financira razliko med ekonomsko

Stran 101 od 118 ceno programa in možnostjo pla čila staršev za otroke, ki imajo stalno bivališ če v ob čini Lukovica. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo ne sodijo med elemente cene in jih v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost. Stanje projekta: V letu 2016 so bile nabavljene in nameš čene klima naprave v dveh igralnicah Vrtca Medo, deloma so bile zamenjane talne obloge v igralnici, nabavljena in nameš čena oprema v kuhinji in kotlovnici. Nabavljena je bila hladilna skrinja za kuhinjo in pripomo čki za kuhinjo.

19039001 Osnovno šolstvo OB068-09-0056 Oprema osnovne šole Janka Kersnika Brdo Namen in cilj: Ob čina je v skladu z Zakonom o osnovni šoli dolžna zagotavljati sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo šole. Stanje projekta: Ob čina Lukovica je v letu 2016 zagotovila sredstva za nakup tiste opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

OB068-14-001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu Namen in cilj: Izgradnja prizidka k obstoje čemu objektu, zagotovitev dodatnih potrebnih prostorskih kapacitet šole, za nemoteno izvajanje šolskega programa. Stanje projekta: Izdelana idejna zasnova variantnih rešitev z oceno investicije.

OB068-09-0058 Oprema OŠ Roje Namen in cilj: Ob čina Lukovica je skupaj z ob činami Domžale, Morav če, Mengeš in Trzin soustanovitelj javnega zavoda OŠ Roje. Ustanovitelji iz ob činskih prora čunov zagotavljajo na osnovi sprejetega programa OŠ Roje v ob činah sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje ter opremo. Stanje projekta: Ob čina Lukovica kot soustanovitelj OŠ Roje je prispevala 12 % sredstev za opremo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave OB068-09-0041 Vozila in oprema režijski obrat Namen in cilj: Nakup opreme in osnovnih sredstev za kontinuirano in nemoteno delovanje režijskega obrata pri rednem letnem in zimskem vzdrževanju ob činskih cest ter vzdrževanju zelenih površin.

Stanje projekta: Nabavljena je bila oprema za vzdrževanje parkov in vrtov (bencinski puhalnik, kosilnica, pometalna naprava), nov posipalnik soli in peska in nova vle čna naprava. V letu 2016 je bil izveden tudi nakup valjarja, mini rovokopa č s hidravli čno planirno žlico in izkopno žlico.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo OB068-09-0042 Oprema za C ČN Lukovica v Vrbi Namen in cilj: Urejeno odvajanje in čiš čenje odpadnih voda na C ČN Lukovica tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Stanje projekta: Konec leta 2015 smo pristopili k obnovi ter zamenjavi dotrajane tehnološke opreme na C ČN Lukovica. S tako izvedenim servisom se bo pove čala življenjska doba naprave v povezavi z zmanjšanjem teko čih stroškov za vzdrževanje. Projekt obnove vitalnih tehnoloških delov C ČN Lukovica se je nadaljeval tudi v letu 2016. Na C ČN nastajajo teko či stroški (voda, elektrika, telefon, ra čunalniški program,..) kot tudi stroški rednega tekočega vzdrževanja. Vzdrževanje C ČN se izvaja sproti glede na potrebe.

Stran 102 od 118

3.4. ra čunovodsko poro čilo

Presežek prejemkov nad izdatki na ra čunu prora čuna znaša na dan 31. decembra 2016 =126.477,08 EUR. Stanje sredstev na ra čunih iz predhodnih let je bilo na dan 1. januarja 2015 =345.090,40 EUR. Skupaj s presežkom letošnjega leta imamo stanje sredstev na ra čunu na dan 31. decembra 2016 =471.567,48 EUR.

S sredstvi na ra čunih razpolaga prora čunski uporabniku od katerega so.

BILANCA STANJA:

Vsi podatki so v eur-ih.

AKTIVA:

Členitev skupine kontov 00 in 01: Neopredmetena dolgoro čna sredstva: Nabavna vrednost: Popravek vrednosti: Druga neopredmetena dolgoro čna sredstva 40.477,30 36.986,32 Skupaj 40.477,30 36.986,32

Členitev skupine kontov 02 in 03: Nepremi čnine: Nabavna vrednost: Popravek vrednosti: Zemljiš ča 3.151.080,78 Zgradbe in objekti 20.530.172,28 6.813.092,41 Nepremi čnine v gradnji ali izdelavi 1.566.209,59 Skupaj 25.247.462,65 6.813.092,41 Na podlagi podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije smo med osnovna sredstva zajeli vse parcele, ki so v lasti Ob čine Lukovica. Kupljena so bila tudi nova zemljiš ča, ter izvedenih nekaj zamenjav. Prodano je bilo stanovanje v Šentožboltu. Kupljena so bila nova avtobusna postajališ ča, asfaltirali smo ceste, izgradili kanalizacijo, vodovod, obnovili kulturna domova, mrliško vežico, urejena je bila deponija v Dobu, izvedla se je obnova javne razsvetljave, Javno komunalno podjetje Prodnik je zamenjalo cevovode, pla čani so bili na črti za obnovo šole na Brdu.

Členitev skupine kontov 04 in 05: Oprema in druga opredmetena osnova Nabavna vrednost: Popravek vrednosti: sredstva: Oprema 1.374.078,31 1.147.209,22 Drobni inventar 224.475,25 224.475,25 Druga opredmetena osnovna sredstva 85.020,94 83.448,78 Skupaj 1.683.574,50 1.455.133,25 Kupljena je bila oprema za urejanje prometnih poti, avtomobilski priklopnik, klimatske naprave, druga oprema za vzdrževanje cest ter oprema za pisarne.

Členitev skupine kontov 06: Dolgoro čne finan čne naložbe: Druge dolgoro čne kapitalske naložbe 673.365,96 Skupaj 673.365,96

Členitev skupine kontov 09: Terjatve za sredstva dana v upravljanje: Sredstva dana v upravljanje javnim zavodom 4.432.175,07 Stran 103 od 118

Skupaj 4.432.175,07 Terjatve za sredstva dana v upravljanje so se znižale zaradi obra čuna amortizacije ter manjšega dobi čka.

Členitev skupine kontov 11: Dobroimetje pri bankah in drugih fin. ustanov Denarna sredstva na ra čunih 82.125,71 Kratkoro čne finan čne naložbe - depoziti 498.673,77 Skupaj 580.799,48

Členitev skupine kontov 12: Številka Kupec fakture Terjatev v EUR ADCOR Kmetijska zadruga 64/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 80/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 94/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 109/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 128/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 139/2014 587,04 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 94/2016 199,09 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 104/2016 434,84 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 116/2016 434,84 Amicus d.o.o. Kranj 98/2012 1.080,00 Amicus d.o.o. Kranj 114/2012 993,60 Amicus d.o.o. Kranj 128/2012 360,00 Amicus d.o.o. Kranj 146/2012 1.080,00 Amicus d.o.o. Kranj 148/2012 215,94 Amicus d.o.o. Kranj 28/2013 1.080,00 Amicus d.o.o. Kranj 64/2013 1.080,00 Amicus d.o.o. Kranj 102/2013 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 130/2013 366,00 Amicus d.o.o. Kranj 145/2013 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 150/2013 402,59 Amicus d.o.o. Kranj 151/2013 398,51 Amicus d.o.o. Kranj 36/2014 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 66/2014 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 142/2014 366,00 Amicus d.o.o. Kranj 16/2015 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 67/2015 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 112/2015 1.464,00 Amicus d.o.o. Kranj 132/2015 732,00 Amicus d.o.o. Kranj 17/2016 1.098,00 Arh Andrej Podlipnica -1.062,00 Gradis skupina G d.d. 35/2010 742,29 Gradis skupina G d.d. 59/2010 742,29 Gradis skupina G d.d. 91/2010 494,86

Stran 104 od 118

Gradis skupina G d.d. 88/2011 2.474,30 Gradis skupina G d.d. 127/2011 742,29 Gradis skupina G d.d. 30/2012 742,29 Gradis skupina G d.d. 45/2012 123,72 Gradis skupina G d.d. 68/2012 494,86 GSP Grasto d.o.o. 042/2000 52,01 GSP Grasto d.o.o. 043/2000 153,84 GSP Grasto d.o.o. 046/2000 52,35 GSP Grasto d.o.o. 078/2000 52,70 GSP Grasto d.o.o. 090/2000 53,05 GSP Grasto d.o.o. 108/2000 53,29 GSP Grasto d.o.o. 118/2000 53,46 GSP Grasto d.o.o. 136/2000 53,69 GSP Grasto d.o.o. 144/2000 53,98 GSP Grasto d.o.o. 066/2001 36,57 GSP Grasto d.o.o. 104/2001 25,14 GSP Grasto d.o.o. 135/2001 25,22 GSP Grasto d.o.o. 150/2001 25,30 GSP Grasto d.o.o. 170/2001 25,39 GSP Grasto d.o.o. 196/2001 25,49 GSP Grasto d.o.o. 199/2001 25,59 GSP Grasto d.o.o. 217/2001 25,65 GSP Grasto d.o.o. 233/2001 25,70 GSP Grasto d.o.o. 243/2001 25,78 GSP Grasto d.o.o. 005/2002 27,72 GSP Grasto d.o.o. 013/2002 27,86 GSP Grasto d.o.o. 035/2002 28,12 GSP Grasto d.o.o. 041/2002 28,02 GSP Grasto d.o.o. 075/2002 28,20 GSP Grasto d.o.o. 090/2002 28,29 GSP Grasto d.o.o. 106/2002 28,38 GSP Grasto d.o.o. 114/2002 80,84 GSP Grasto d.o.o. 142/2002 95,89 GSP Grasto d.o.o. 146/2002 96,16 GSP Grasto d.o.o. 169/2002 96,43 GSP Grasto d.o.o. 176/2002 96,71 GSP Grasto d.o.o. 007/2003 103,65 GSP Grasto d.o.o. 013/2003 103,94 GSP Grasto d.o.o. 032/2003 106,25 GSP Grasto d.o.o. 045/2003 573,12 GSP Grasto d.o.o. 057/2003 635,33 GSP Grasto d.o.o. 084/2003 636,91 GSP Grasto d.o.o. 104/2003 638,60 GSP Grasto d.o.o. 126/2003 640,18

Stran 105 od 118

GSP Grasto d.o.o. 128/2003 628,09 GSP Grasto d.o.o. 151/2003 599,98 GSP Grasto d.o.o. 159/2003 601,24 GSP Grasto d.o.o. 180/2003 602,52 IR Image d.o.o. 115/2016 970,89 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 86/2016 280,92 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 96/2016 760,46 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 95/2016 36.391,73 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 106/2016 1.599,62 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 105/2016 42.404,33 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 117/2015 42.404,33 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 118/2016 9.670,16 KLM Glanegg 101/2014 400,00 KLM Glanegg 125/2014 400,00 KLM Glanegg 135/2014 400,00 KLM Glanegg 141/2014 400,00 KLM Glanegg 151/2014 400,00 KLM Glanegg 4/2015 400,00 KLM Glanegg 15/2015 400,00 KLM Glanegg 25/2015 400,00 KLM Glanegg 39/2015 400,00 KLM Glanegg 52/2015 400,00 KLM Glanegg 66/2015 400,00 KLM Glanegg 79/2015 400,00 KLM Glanegg 90/2015 400,00 KLM Glanegg 100/2015 400,00 KLM Glanegg 111/2015 400,00 KLM Glanegg 122/2015 400,00 KLM Glanegg 131/2015 400,00 KLM Glanegg 4/2016 400,00 KLM Glanegg 16/2016 400,00 KLM Glanegg 27/2016 400,00 KLM Glanegg 37/2016 400,00 KLM Glanegg 48/2016 400,00 Poga čar Leopold s.p. 58/2009 157,84 Poga čar Leopold s.p. 63/2009 300,00 Poga čar Leopold s.p. 75/2009 300,00 Poga čar Leopold s.p. 80/2009 300,00 Poga čar Leopold s.p. 96/2009 300,00 Poga čar Leopold s.p. 1/2010 300,00 Poga čar Leopold s.p. 8/2010 300,00 Vibor d.o.o. Ljubljana 119/2016 1.650,33 Skupaj 181.657,79

Členitev skupine kontov 14: Stran 106 od 118

Kratkoro čne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega na črta Terjatev za požarno takso 883,00 Terjatve do Knjižnice Domžale - prefakturiranje 12,49 Sredstva krajevnih skupnosti 186.635,76 Skupaj 187.531,25

Členitev skupine kontov 17: Druge kratkoro čne terjatve Terjatve iz naslova JFP do FURS-a 82.097,65 Terjatev za vstopni davek na dodano vrednost 1.372,86 Skupaj 83.470,51

Seznam terjatev iz naslova JFP v višini 82.097,65 EUR: Davek od premoženja od stavb – fizi čnih oseb 1.218,50 Davek od premoženja od prostorov za po čitek in rekreacijo 110,65 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča – od pravnih oseb 10.744,84 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča – od fizi čnih oseb 36.863,73 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča 3.964,12 Davek na vodna plovila 66,33 Zamudne obresti od davka na premi čnine 0,26 Davek na dediš čine in drila 20.018,40 Zamudne obresti davkov ob čanov 12,47 Davek na promet nepremi čnin – od pravnih oseb 57,25 Davek na promet nepremi čnin – od fizi čnih oseb 104,55 Zamudne obresti od davka od prometa nepremi čnin 11,38 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 6.663,89 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 2.261,28

Členitev skupine kontov 18: Nepla čani odhodki: Teko či odhodki 219.537,01 Teko či transferi 128.275,86 Investicijski odhodki 84.022,10 Skupaj 431.834,97

Členitev skupine kontov 19: Aktivne časovne razmejitve Knjižnica Domžale - prefakturiranje 12,24 Skupaj 12,24

Členitev skupine kontov 31: Zaloge surovin in materiala: Zaloga kurilnega olja 321,86 Skupaj 321,86

PASIVA:

Členitev skupine kontov 21: Kratkoro čne obveznosti:

Stran 107 od 118

Obveznosti za prispevke do države 14.896,80 Obveznost za davke iz kosmatih pla č do države 4.150,50 Obveznost do zaposlenih 29.536,28 Skupaj 48.583,58

Členitev skupine kontov 22: Obveznost v Dobavitelj Številka fakture EUR 3B+D trgovinska d.o.o. 2016-100-1687 106,84 3B+D trgovinska d.o.o. 2016-100-1728 76,31 3B+D trgovinska d.o.o. 2016-100-1863 106,84 Agil d.o.o. 1939000001194 427,00 Aktiva upravljanje d.o.o. 9990000504845 107,63 Andrejka Leon 2016-26 300,00 Andrejka Leon 2016-27 232,00 Arag d.d. 2016-4446 103,46 Arnuš d.o.o. 139/2016 893,92 AS Domžale Moto center d.o.o. PC402468 120,77 Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o. 1349-2016 1.850,13 Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o. 3033-2016 -1.290,15 Avto Kveder d.o.o. F16366PC100174 32,30 Avto Set d.o.o. 1-2-631 28,17 Barli č Gregor s.p. 0211/2016 2.989,00 Bervar Sre čko s.p. 83/2016 727,83 Bervar Sre čko s.p. 85/2016 170,80 Časopisno in založniško podjetje Delo d.d. 160877245 38,03 Dini č d.o.o. 185 221,06 Dini č d.o.o. 202 294,75 Dnevnik d.d. Ljubljana 10/2/161014396 33,52 Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo 20116002365 357,23 starostnikov d.o.o. DOSOR Dom starejših ob čanov d.o.o. 01-31-1630312 533,42 DOSOR Dom starejših ob čanov d.o.o. 01-31-1630340 575,38 Dotisk d.o.o. 83/2016 41,48 Dotisk d.o.o. 92/2016 585,60 E 3, energetika, ekologija, ekonomija 1381813 5,72 d.o.o. E 3, energetika, ekologija, ekonomija 1394293 31,23 d.o.o. E 3, energetika, ekologija, ekonomija 1394300 2.701,34 d.o.o. E 3, energetika, ekologija, ekonomija 1519583 6,00 d.o.o. E 3, energetika, ekologija, ekonomija 1530435 3.047,30 d.o.o. E 3, energetika, ekologija, ekonomija 1530429 35,20 d.o.o. EIS Sko čaj d.o.o. 20160634 1.637,47 EIS Sko čaj d.o.o. 20160630 3.116,00 EIS Sko čaj d.o.o. 20160635 727,06 EIS Sko čaj d.o.o. 20160629 5.846,48 EIS Sko čaj d.o.o. 20160695 806,15 Stran 108 od 118

EIS Sko čaj d.o.o. 20160696 237,28 EIS Sko čaj d.o.o. Radomlje 20160256 190,32 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 125261 42,26 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 130363 3.103,88 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 136631 42,46 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 142244 3.360,69 Foto studio Majheni č d.o.o. 51-2016 209,16 Geo-etika d.o.o. 83 306,85 Geo-etika d.o.o. 85 616,05 Geo-etika d.o.o. 90 1.647,00 Geo-etika d.o.o. 89 1.923,42 Geolet d.o.o. 2016/041 2.089,25 Gobec Martin s.p. Gugenthal inženiring FGE160-001 1.689,70 GGL-BL- Gorenjski glas d.o.o. Kranj 16,65 160099398 GP Hribar d.o.o. 610 13.349,55 GP Hribar d.o.o. 611-16 37.590,52 GP Hribar d.o.o. 620-16 8.949,40 GP Hribar d.o.o. 643-16 644,47 GRAD d.d. 2016R0003522 631,96 Gradbeno podjetje in kamnolom GRASTO 3016100673 292,56 d.o.o. Grafex, Podlipovica 837/2012 548,66 HEKER d.o.o. 99016121021 47,81 Hiša otrok Mali princ d.o.o. Iara Dežman & 201600152 325,62 družbenik INform d.o.o. RS-16-0771 89,10 Inter marketing d.o.o. Založništvo in 246 439,20 posredništvo IR Image d.o.o. 1755 1.434,59 IR Image d.o.o. 1976 2.469,07 IR Image d.o.o. 1978 353,80 IR Image d.o.o. 1977 539,04 Javno komunalno podjetje PRODNIK 36177284 184,35 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 36165259 887,39 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 36165941 42,70 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 36164150 15,38 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 36165229 356,25 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 36177379 56,25 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 2918 6.067,07 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 2923 449,51 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 2880 183,96 d.o.o. Domžale Stran 109 od 118

Javno komunalno podjetje PRODNIK 2959 2.375,57 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 3108 44,32 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 3153 117,27 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 36179868 15,38 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 36181656 35,31 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 36193079 56,25 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 36180945 87,75 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 36192984 776,42 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 3183 6.077,96 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 36180974 993,06 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 3185 449,51 d.o.o. Domžale Javno podjetje Centralna čistilna naprava 16001071 27,27 Domžale - Kamnik p.o. Javno podjetje Centralna čistilna naprava 16001138 81,80 Domžale - Kamnik p.o. Jemec Dušan s.p. 10.1.5236 377,54 Jemec Dušan s.p. 10-01-5360 79,60 Jemec Dušan s.p. 10-01-5415 299,20 KAM-BUS d. o.o. - Skupina Alpetour 4-1600293 -15,00 Potovalna agencija KAM-BUS d. o.o. - Skupina Alpetour 4-1600301 5.464,99 Potovalna agencija KAM-BUS d. o.o. - Skupina Alpetour 4-1600326 282,00 Potovalna agencija KLEK d.o.o. 469-2016 159,77 Kmetijska zadruga Domžale z.o.o. Zgornje Jarše 16-1015 71,08 Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga z.o.o. 18990/2016-16 146,40 Kopitar Senta s.p. OL-2/2016 592,00 Kopitar Senta s.p. 01/2017 592,00 Koto d.o.o. 21606844 3.157,52 Kovinco d.o.o. 525-2016 2.022,15 Lindström d.o.o. Ljubljana 282785 102,02 Lindström d.o.o. Ljubljana 284854 76,62 Lokošek Majda s.p. 1-1-170224 503,37 LPP d. o. o. CE3-1-4578 30,50 Mastnak Jožica s.p. 1-A-17-JMMJ 300,00 Merkur, d. d. 2016-267-PP-3507 78,07 Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. Ljubljana 4015-1216-3325 1.057,80

Stran 110 od 118

Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. Ljubljana 4015-1216-3477 93,35 MŽ Agromarket d.o.o. 1600499 19,76 Pelini d.o.o. 08-2016 900,00 Pelini d.o.o. 9-2016 900,00 Petri č Aleš s.p. 16-0013 400,00 Petrol d.d. Ljubljana 47082293 1.311,64 Petrol d.d. Ljubljana 47206310 4,50 Petrol d.d. Ljubljana 47236822 1.525,12 Petrol d.d. Ljubljana 47346603 1.429,63 PIA informacijski sistemi in storitve d.o.o. 1109/2016 467,88 POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 16372900 207,67 Pošta Slovenije d.o.o. PE Ljubljana 16402021 542,49 PRIMS d.o.o. 163600000107 378,20 Prostovoljno gasilsko društvo Blagovica 2 68,00 Proxima d.o.o. Vrhnika 0055/2016 128,00 Proxima d.o.o. Vrhnika 0060/2016 128,00 Ravnikar Marko s.p. RA-16000278 71,59 Ravnikar Marko s.p. RA-16000296 44,80 Realis informacijske tehnologije, d.o.o. 2016-1745 549,00 Riko Ribnica d.o.o. DT-11679/16 804,95 Rive d.o.o. 10116002626 445,43 R-Klop čič d.o.o. 2016/265 183,00 Robi 3 Imenje 13-2015 30,50 Saubermacher Slovenija d.o.o. 629-2016-101/1 2.397,06 Signa d.o.o. Trzin 1530/15 57,97 Sko čaj Milan, Preserje 20070626 242,35 Spina d.o.o. 906882-01-92 1.181,75 Spina d.o.o. 906882-01-78 53,77 Spina d.o.o. 906882-01-71 573,12 Sponka comm d.o.o. 251 1.994,70 SR ČEK, d.o.o. 324 49,00 Stami d.d. RA-16001380 6.031,73 Staneks d.o.o. 19116122011 13,28 Staneks d.o.o. 19116111010 18,98 Staneks d.o.o. 19116121023 13,04 Strabag gradbene storitve d.o.o. 4016100226 206,86 Strabag gradbene storitve d.o.o. 4016100264 363,96 Strabag gradbene storitve d.o.o. 3216100010 1.802,00 Strehar Apolonija s.p. Cvetli čarna Omers Omers-R-187 43,01 T-2 16-390-1341823 344,76 T-2 16-390-1470566 355,13 Tax-fin.lex d.o.o. 209465-166318 64,81 TS1-2- Telekom Slovenije d.d. 423,58 16111359756 TS1-2- Telekom Slovenije d.d. 389,07 16121176871 Tetrada d.o.o. 1936000000680 620,93 TGT Kompolje d.o.o. transport, 2016/156 2.629,10 gradbeništvo in trgovina d.o.o. Thermana d.d. 1-01-1602355 514,12 Thermana d.d. 1-01-1702564 545,84 Stran 111 od 118

Tisk in darila Magra d.o.o. FA16000932 669,42 TrafCons d.o.o. Ljubljana 044/16 17,45 TrafCons d.o.o. Ljubljana 049/16 -23,96 TSmedia d.o.o. 5100031990 132,00 Varnost Ljubljana-varovanje d.o.o. 3584/16 114,87 Varnost Ljubljana-varovanje d.o.o. 3914/16 239,71 Verbi č Jurij s.p. 3012-ČNLUK-2016 25.221,37 Vibor d.o.o. 16-11188 112,07 Vibor d.o.o. 16-11221 204,36 Vibor d.o.o. 16-11850 137,87 Vidergar Luka s.p. 16-0045 188,12 Vodovod-kanalizacija d.o.o. 202-1-4210 417,24 Vrban čič Andrej s.p. 552 841,68 Vrtec Geko d.o.o. 00745-2016 1.109,37 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica 200001-S1- 4.501,00 d.v.z. 9910531 Založba Forum Media d.o.o. 156359-01-4-R 90,38 Zasebni vrtec Zarja d.o.o. Kamnik 201600064 249,06 Zavarovalnica Sava d.d. 997056716 896,70 Zavarovalnica Triglav d.d. Obmo čna enota 00023-00022- 80,27 Ljubljana 93857 Zavas d.o.o. PRA16-20867 332,95 Zavas d.o.o. PRA16-22120 427,34 Zavod Dominik Savio Karitas domžale 16/0116 297,57 Zavod Dominik Savio Karitas domžale 16/0134 132,25 Zavod sv. Stanislava 2340 160,79 Zavod sv. Stanislava 2561 158,76 Zupo d.d. Dol 2016-0868 712,48 Zupo d.d. Dol 2016-0956 712,48 Zupo d.d. Dol 2016-0972 192,76 Žale d.o.o. 902-1-13244 135,52 Skupaj 215.587,26

Členitev skupine kontov 23: Druge kratkoro čne obveznosti iz poslovanja Obveznost za pla čilo DDV 1.915,00 Obveznost do RTV Slovenija – prispevek 7,54 Slovenska odškodninska družba - telefonija 13.938,84 Obveznost iz naslova JFP – do FURS-a 13.828,07 Skupaj 29.689,45

Obveznost iz naslova JFP predstavljajo nerazporejena sredstva FURS-a.

Členitev skupine kontov 24: Številka Dobavitelj fakture Obveznost Center za izobraževanje, rehabilitacijo in 3.901,67 usposabljanje Kamnik 201600000556 Center za izobraževanje, rehabilitacijo in 1.124,21 usposabljanje Kamnik 201600000635 Center za varstvo in delo Golovec Celje 1RA- 909,07

Stran 112 od 118

16001802 1RA- Center za varstvo in delo Golovec Celje 946,08 16001952 Dom po čitka Mengeš 10116001218 997,42 Dom po čitka Mengeš RA-16000466 2.019,57 Dom starejših ob čanov Moste - Polje 10116002653 131,38 Dom starejših ob čanov Preddvor 10116003274 440,64 Dom starejših ob čanov Preddvor 10116003570 462,44 Dom upokojencev Domžale 010116002249 -5,67 Dom upokojencev Domžale 10116002470 658,63 Dom upokojencev Domžale 10116002692 703,33 756007-16- Mestna Ob čina Ljubljana 58.425,50 16569 756009-17- Mestna Ob čina Ljubljana 1.895,46 00049 756009-17- Mestna Ob čina Ljubljana 1.868,89 00143 75671- MF - Uprava RS za javna pla čila 23,16 051711/2016 75671- MF - Uprava RS za javna pla čila 34,62 051712/2016 Ob čina Domžale 348-2016 753,80 Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 523 305,00 Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 536 61,00 Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 537 60.803,01 Osnovna šola Jurija Vege Morav če 556 330,29 Osnovna šola Jurija Vege Morav če 621 313,19 Osnovna šola Roje 153 1.095,71 Osnovna šola Roje 257 1.094,48 Osnovna šola Roje 709,10 Osnovna šola Trzin 475 607,62 Osnovna šola Trzin 525 599,57 DOPL- Osnovna šola Vransko-Tabor 2.573,00 16000153 DOPL- Osnovna šola Vransko-Tabor 2.217,99 16000168 Posebni socialni zavod Prizma Ponikve 1-01-1602074 1.436,12 Posebni socialni zavod Prizma Ponikve 1-01-1602265 1.504,44 Republika Slovenija Ministrstvo za javno 313013-16- 68,04 upravo 07689 Republika Slovenija Ministrstvo za javno 313014-16- 56,22 upravo 37356 Republika Slovenija Ministrstvo za javno 313013-17- 68,04 upravo 00422 Socialno varstveni zavod Hrastovec 20116009452 770,01 Socialno varstveni zavod Hrastovec 20116010309 788,56 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta 09-3677-16 1.202,79 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta 09-4006-16 65,21 Varstveno delovni center INCE 440 1.329,97 Vrtec Antona Medveda Kamnik 310 209,08 Vrtec Antona Medveda Kamnik 486 205,31

Stran 113 od 118

Vrtec Domžale 361 1.329,82 Vrtec Domžale 405 1.309,78 Vrtec Ig 16-0217 485,59 Vrtec Mengeš 171 814,23 Vrtec Trbovlje RA-16000176 718,30 Vrtec Trbovlje RA-16000194 334,46 Vrtec Urša 254 566,92 Vrtec Zagorje ob Savi 416 191,32 Vrtec Zagorje ob Savi 455 192,48 Zdravstveni dom Domžale FA16001980 257,40 Zdravstveni dom Domžale FA16002119 395,11 Zdravstveni dom Domžale FA16002150 1.373,86 Zdravstveni dom Domžale FA16002279 393,82 Zdravstveni dom Velenje 61120066 62,10 Skupaj 162.129,14

Členitev skupine kontov 28: Nepla čani dav čni prihodki 82.097,65 Nepla čani nedav čni prihodki: 156.300,98 Nepla čani transferni prihodki 883,00 Skupaj 239.281,63

Nepla čani dav čni prihodki so raz členjeni pod skupino kontov 17.

Nepla čani nedav čni prihodki in nepla čani transferni prihodki so raz členjeni pod skupino kontov 12 in 14 /prvi dve alineji/. Razlika 25.369,30 EUR pa predstavlja nepla čani davek na dodano vrednost v višini 26.431,30 EUR minus preplačilo najemnine Arh Andrej.

Členitev skupine kontov 29: Pasivne časovne razmejitve: PDP – Ob čine Lukovica -206,07 Raz členjeno pod členitvijo skupine kontov 31 321,86 Skupaj 115.79

Členitev skupine kontov 90: Splošni sklad: 24.243.410,98

Vsota skupine kontov 90 predstavlja seštevek vsote skupine 00 – 01, 02 – 03, 04 - 05, 06, 09, - 97 in stanje sredstev na ra čunih v višini 471.567,48 EUR.

Členitev skupine kontov 91: Rezervni sklad: 298.673,77 Skupaj 298.673,77

Stran 114 od 118

REZERVNI SKLAD:

Plan indeks kto naziv 2016 Realizacija I - XII 2/1 1 2 3

PRIHODKI - Sredstva rezerv: 210.250 298.673 142,06

910 Prenos iz predhodnega leta 100.000 228.671 228,67 910001 Dotacija iz prora čuna 110.000 70.000 63,64 910002 Prihodki od obresti - vezanega depozita 250 2 0,80

ODHODKI - Sredstva rezerv: 0 0

Odhodki za namene, dolo čene v 9100 zakonu: 0 0 910010 Odprava posledic žleda 0

Prihodki - odhodki 210.250 298.673

Prenos iz predhodnih let je bil 228.671 EUR. Iz prora čuna je bilo nakazanih 70.000,00 EUR. Obresti od vezanega depozita znašajo 2 EUR. Sredstva so vezana na odpoklic, ker nikoli ne vemo kdaj jih bomo potrebovali. Temu primerne so tudi obresti.

Zaklju čni ra čun rezervnega sklada prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016 izkazuje:

prejemkov v višini 70.002 izdatkov v višini 0 presežek prejemkov nad izdatki 70.002 sredstva na ra čunih na dan 31. decembra 2015 228.671 sredstva na ra čunih na dan 31. decembra 2016 298.673

Presežek prejemkov nad izdatki rezervnega sklada prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016 v višini 70.002,19 EUR se prišteje sredstvom na ra čunu (228.671,58 EUR). Sredstva rezerv znašajo na dan 31. decembra 2016 298.673,77 EUR in se prenesejo v naslednje leto za namene dolo čene v 49. členu Zakona o javnih financah.

Poraba rezervnega sklada Ob čine Lukovica za leto 2016

V letu 2016 ni bilo izpla čil iz rezervnega sklada.

Stran 115 od 118

4. PORO ČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RA ČUNA

1. Uvod in razkritje ra čunovodskih pravil 1.1. Uvod Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega ra čuna ob čine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki no čnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski ra čun ob čine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok prora čunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vklju čenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vklju čeni vsi PU ob činskega pora čuna. Informacijski tok poteka preko podra čunov, odprtih v Upravi RS za javna pla čila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je UJP odprl zakladniški podra čun ob čine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja pla čilne storitve in sisteme, imajo podra čuni PU status transakcijskih ra čunov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja ra čunovodskih pravil Na podlagi Pravilnika o vodenju ra čunovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega ra čuna (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 02682) za leto 2016 izdelani samostojni ra čunovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in pla čane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo prora čunu pripadajo čega dela presežka; b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki no čnih depozitov na poslovne banke in

- navidezne no čne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeš čajo no čne prenose stanj podra čunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko pla čilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podra čunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podra čunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finan čnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finan čnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na ra čunu EZRO in no čnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finan čnih ustanovah ZP- ja na dan 31. 12. 2016 znaša 534.139,32 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finan čnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finan čnih ustanovah na dan 31. 12. 2016 (v eurih) Dobroimetje pri bankah in drugih finan čnih inštitucijah Stanje Denar na ra čunu EZRO 534.139,32

Stran 116 od 118

No čni depoziti 0 Skupaj 534.139,32

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podra čunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podra čuna ob čine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja ena čba:

Denarna sredstva Stanje ra čuna EZRO Σ stanj podra čunov = = Stanje ZP + v knjigi EZRO pri Banki Slovenije PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne prora čunske uporabnike ob čine, posredne prora čunske uporabnike ob čine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podra čunih PU EZRO na dan 31. 12. 2016 (v eurih) Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 1. Neposrednih prora čunskih uporabnikov ob čine 268.761,47 2. Posrednih prora čunskih uporabnikov ob čine 265.377,85 3. Skupaj podra čuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 534.139,32 4. Zakladniški podra čun ob čine 0,00 5. EZRO (5. = 3. + 4.) 534.139,32

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP ima/nima zapadlih nepla čanih terjatev ter obveznosti. (V primeru, da obstajajo zapadle terjatve ali obveznosti, je potrebno dodati pojasnilo).

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podra čunov (konti skupine 24) v višini 0 eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za no čne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 0 eurov.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja doma čih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 7102 Prihodki od obresti (tj. obresti na no čni depozit in obresti na stanje EZRO) 0,00 Stran 117 od 118

4035 Pla čila obresti subjektom, vklju čenim v sistem EZR (tj. pla čila obresti na stanja podra čunov EZR subjektom, vklju čenim v sistem EZR) 0,00 4029 Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) 0,00 4050 Prenos prora čunu pripadajo čega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta 0,00 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 0,00

3.2. Sprememba stanja doma čih in deviznih sredstev ZP, podra čunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podra čunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podra čunih PU, ZP in ra čunu EZRO (v eurih) Vrsta ra čuna Stanje na dan Stanje na dan Sprememba stanja 31. 12. 2016 31. 12. 2015 denarnih sredstev (1) (2) (3 = 1 – 2) Podra čuni PU 534.139,32 581.856,14 -47.716,82 ZP 0,00 0,00 0,00 EZRO 534.139,32 581.856,14 -47.716,82

3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za pla čane obresti in pla čane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na ra čunih, vklju čenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2015 in 2016 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni u činki upravljanja za leti 2015 in 2016 (v eurih) Leto Presežek upravljanja 2015 -32,48

2016 0,00

Stran 118 od 118

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718) in 16. člena Statuta Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 9/11 in 15/14) je Ob činski svet Ob čine Lukovica na ---. redni seji, dne ------2017 sprejel

ZAKLJU ČNI RA ČUN PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2016

1. člen

Sprejme se zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016.

2. člen

Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ra čuna finan čnih terjatev in naložb ter ra čuna financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016. Sestavni del zaklju čnega ra čuna je tudi na črt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o na črtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku Ob čine Lukovica.

Številka: Lukovica,

Ob čina Lukovica Matej Kotnik župan

PRORA ČUN OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.410.341,00 6.410.341,00 5.189.334,85 81,0 81,0 TEKO ČI PRIHODKI (70+71) 5.941.561,00 5.941.561,00 4.864.746,00 81,9 81,9 70 DAV ČNI PRIHODKI 3.885.986,00 3.885.986,00 3.834.490,16 98,7 98,7 700 Davki na dohodek in dobi ček 3.140.301,00 3.140.301,00 3.140.301,00 100,0 100,0 7000 Dohodnina 3.140.301,00 3.140.301,00 3.140.301,00 100,0 100,0

703 Davki na premoženje 625.450,00 625.450,00 587.261,98 93,9 93,9 7030 Davki na nepremi čnine 519.000,00 519.000,00 482.651,76 93,0 93,0 7031 Davki na premi čnine 250,00 250,00 223,34 89,3 89,3 7032 Davki na dediš čine in darila 36.200,00 36.200,00 34.664,94 95,8 95,8 7033 Davki na promet nepremi čnin in na finan čno premoženje 70.000,00 70.000,00 69.721,94 99,6 99,6

704 Doma či davki na blago in storitve 120.235,00 120.235,00 99.895,30 83,1 83,1 7044 Davki na posebne storitve 3.000,00 3.000,00 3.084,14 102,8 102,8 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 117.235,00 117.235,00 96.811,16 82,6 82,6

706 Drugi davki 0,00 0,00 7.031,88 ------7060 Drugi davki 0,00 0,00 7.031,88 ------

71 NEDAV ČNI PRIHODKI 2.055.575,00 2.055.575,00 1.030.255,84 50,1 50,1 710 Udeležba na dobi čku in dohodki od premoženja 767.723,00 767.723,00 523.147,04 68,1 68,1 7102 Prihodki od obresti 25,00 25,00 1,23 4,9 4,9 7103 Prihodki od premoženja 767.698,00 767.698,00 523.145,81 68,1 68,1

711 Takse in pristojbine 5.000,00 5.000,00 5.059,28 101,2 101,2 7111 Upravne takse in pristojbine 5.000,00 5.000,00 5.059,28 101,2 101,2

Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 712 Globe in druge denarne kazni 69.000,00 69.000,00 69.214,34 100,3 100,3 7120 Globe in druge denarne kazni 69.000,00 69.000,00 69.214,34 100,3 100,3

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 147.000,00 147.000,00 123.971,42 84,3 84,3 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 147.000,00 147.000,00 123.971,42 84,3 84,3

714 Drugi nedav čni prihodki 1.066.852,00 1.066.852,00 308.863,76 29,0 29,0 7141 Drugi nedav čni prihodki 1.066.852,00 1.066.852,00 308.863,76 29,0 29,0

72 KAPITALSKI PRIHODKI 180.100,00 180.100,00 25.636,98 14,2 14,2 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 120.598,00 120.598,00 11.664,99 9,7 9,7 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 120.598,00 120.598,00 9.523,80 7,9 7,9 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0,00 0,00 2.141,19 ------

722 Prihodki od prodaje zemljiš č in neopredmetenih sredstev 59.502,00 59.502,00 13.971,99 23,5 23,5 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš č in gozdov 2.000,00 2.000,00 5.822,39 291,1 291,1 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č 57.502,00 57.502,00 8.149,60 14,2 14,2

73 PREJETE DONACIJE 12.770,00 12.770,00 9.811,95 76,8 76,8 730 Prejete donacije iz doma čih virov 12.770,00 12.770,00 9.811,95 76,8 76,8 7300 Prejete donacije in darila od doma čih pravnih oseb 7.770,00 7.770,00 6.207,04 79,9 79,9 7301 Prejete donacije in darila od doma čih fizi čnih oseb 5.000,00 5.000,00 3.604,91 72,1 72,1

74 TRANSFERNI PRIHODKI 275.910,00 275.910,00 289.139,92 104,8 104,8 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 275.910,00 275.910,00 289.139,92 104,8 104,8 7400 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna 275.910,00 275.910,00 289.139,92 104,8 104,8

Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 6.755.431,00 6.755.431,00 5.062.893,77 75,0 75,0 40 TEKO ČI ODHODKI 2.084.249,00 2.070.174,00 1.513.574,70 72,6 73,1 400 Pla če in drugi izdatki zaposlenim 490.766,00 490.681,00 461.774,95 94,1 94,1 4000 Pla če in dodatki 427.094,00 426.169,00 402.756,46 94,3 94,5 4001 Regres za letni dopust 17.982,00 17.382,00 16.316,12 90,7 93,9 4002 Povra čila in nadomestila 34.440,00 35.440,00 34.836,21 101,2 98,3 4004 Sredstva za nadurno delo 8.300,00 8.300,00 6.988,55 84,2 84,2 4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.950,00 3.390,00 877,61 29,8 25,9

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 72.550,00 72.635,00 67.569,59 93,1 93,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 38.800,00 38.800,00 36.426,65 93,9 93,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 31.180,00 31.180,00 29.175,23 93,6 93,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 285,00 300,00 275,27 96,6 91,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 455,00 455,00 410,63 90,3 90,3 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.830,00 1.900,00 1.281,81 70,0 67,5

402 Izdatki za blago in storitve 1.365.610,00 1.351.535,00 914.230,16 67,0 67,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 196.387,00 197.063,00 171.856,23 87,5 87,2 4021 Posebni material in storitve 253.983,00 253.216,00 139.826,33 55,1 55,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 182.877,00 182.136,00 142.988,78 78,2 78,5 4023 Prevozni stroški in storitve 85.345,00 85.309,00 78.116,54 91,5 91,6 4024 Izdatki za službena potovanja 6.505,00 6.156,00 4.028,40 61,9 65,4 4025 Teko če vzdrževanje 490.308,00 480.155,00 256.856,25 52,4 53,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.800,00 9.914,00 9.782,49 90,6 98,7 4029 Drugi operativni odhodki 139.405,00 137.586,00 110.775,14 79,5 80,5

409 Rezerve 155.323,00 155.323,00 70.000,00 45,1 45,1 4090 Splošna prora čunska rezervacija 45.323,00 45.323,00 0,00 0,0 0,0 4091 Prora čunska rezerva 110.000,00 110.000,00 70.000,00 63,6 63,6

Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 41 TEKO ČI TRANSFERI 2.050.341,00 2.049.941,00 1.893.544,79 92,4 92,4 410 Subvencije 70.804,00 70.804,00 67.074,98 94,7 94,7 4100 Subvencije javnim podjetjem 63.304,00 63.304,00 59.574,98 94,1 94,1 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 100,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.202.844,00 1.202.844,00 1.105.026,41 91,9 91,9 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 23.000,00 23.000,00 19.880,00 86,4 86,4 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.000,00 9.000,00 7.278,34 80,9 80,9 4117 Štipendije 5.000,00 5.000,00 4.712,77 94,3 94,3 4119 Drugi transferi posameznikom 1.165.844,00 1.165.844,00 1.073.155,30 92,1 92,1

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 174.810,00 174.410,00 148.835,16 85,1 85,3 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 174.810,00 174.410,00 148.835,16 85,1 85,3

413 Drugi teko či doma či transferi 601.883,00 601.883,00 572.608,24 95,1 95,1 4130 Teko či transferi ob činam 42.415,00 42.415,00 33.848,43 79,8 79,8 4131 Teko či transferi v sklade socialnega zavarovanja 32.000,00 32.000,00 28.535,64 89,2 89,2 4132 Teko či transferi v javne sklade 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 512.048,00 512.048,00 494.932,08 96,7 96,7 4135 Teko ča pla čila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora čunski uporabniki 2.000,00 2.000,00 1.957,03 97,9 97,9 4136 Teko či transferi v javne agencije 11.920,00 11.920,00 11.835,06 99,3 99,3

Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.452.341,00 2.466.816,00 1.555.845,43 63,4 63,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.452.341,00 2.466.816,00 1.555.845,43 63,4 63,1 4201 Nakup prevoznih sredstev 5.242,00 5.242,00 5.242,00 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 113.566,00 113.566,00 50.650,67 44,6 44,6 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 30.000,00 30.000,00 29.978,88 99,9 99,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 945.832,00 945.832,00 636.028,32 67,3 67,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 607.198,00 617.399,00 470.814,65 77,5 76,3 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 302.500,00 306.975,00 214.687,90 71,0 69,9 4207 Nakup nematerialnega premoženja 490,00 490,00 485,56 99,1 99,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 447.513,00 447.312,00 147.957,45 33,1 33,1

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 168.500,00 168.500,00 99.928,85 59,3 59,3 431 Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso prora čunski uporabniki 144.000,00 144.000,00 78.259,52 54,4 54,4 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 144.000,00 144.000,00 78.259,52 54,4 54,4

432 Investicijski transferi prora čunskim uporabnikom 24.500,00 24.500,00 21.669,33 88,5 88,5 4320 Investicijski transferi ob činam 2.300,00 2.300,00 0,00 0,0 0,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 22.200,00 22.200,00 21.669,33 97,6 97,6

Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

III. PRORA ČUNSKI PRESEŽEK (PRORA ČUNSKI PRIMANJKL -345.090,00 -345.090,00 126.441,08 ------(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -345.115,00 -345.115,00 126.439,85 ------(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla čil obresti)

III/2. TEKO ČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 1.806.971,00 1.821.446,00 1.457.626,51 80,7 80,0 (70 + 71) - (40 + 41) (Teko či prihodki minus teko či odhodki in teko či transferi)

Stran 6 od 8 B. RA ČUN FINAN ČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,00 0,00 36,00 ------75 PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 36,00 ------751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 0,00 36,00 ------7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0,00 0,00 36,00 ------

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 0,00 0,00 36,00 ------SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Stran 7 od 8 C. RA ČUN FINANCIRANJA v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,00 0,00 0,00 ------50 ZADOLŽEVANJE 0,00 0,00 0,00 ------500 Doma če zadolževanje 0,00 0,00 0,00 ------5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0,00 0,00 0,00 ------

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA ČUNU (I.+IV.+VII.- -345.090,00 -345.090,00 126.477,08 ------II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0,00 0,00 0,00 ------

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 345.090,00 345.090,00 -126.441,08 ------

XII. STANJE SREDSTEV NA RA ČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 345.090,00 345.090,00 345.090,00

Stran 8 od 8 PRORA ČUN OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016 so po prora čunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1000 OB ČINSKI SVET 38.600,00 38.600,00 34.225,69 88,7 88,7

01 POLITI ČNI SISTEM 31.000,00 31.000,00 26.863,12 86,7 86,7 0101 Politi čni sistem 31.000,00 31.000,00 26.863,12 86,7 86,7 01019001 Dejavnost ob činskega sveta 31.000,00 31.000,00 26.863,12 86,7 86,7 0104 Materialni stroški ob činskega sveta in delovnih teles 6.500,00 6.500,00 4.251,17 65,4 65,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.900,00 2.900,00 1.720,19 59,3 59,3 4021 Posebni material in storitve 1.200,00 1.200,00 670,49 55,9 55,9 4029 Drugi operativni odhodki 300,00 300,00 30,00 10,0 10,0 4202 Nakup opreme 2.100,00 2.100,00 1.830,49 87,2 87,2

0105 Sejnine ob činskih svetnikov ter članov delovnih teles 22.000,00 22.000,00 21.969,25 99,9 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 22.000,00 22.000,00 21.969,25 99,9 99,9

084017 Politi čne stranke 2.500,00 2.500,00 642,70 25,7 25,7 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,00 2.500,00 642,70 25,7 25,7

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.000,00 1.000,00 901,35 90,1 90,1 0401 Kadrovska uprava 1.000,00 1.000,00 901,35 90,1 90,1 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.000,00 1.000,00 901,35 90,1 90,1 0109 Ob činska priznanja 1.000,00 1.000,00 901,35 90,1 90,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200,00 200,00 142,86 71,4 71,4 4021 Posebni material in storitve 800,00 800,00 758,49 94,8 94,8

Stran: 1 od 56 A. Bilanca odhodkov

1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.100,00 5.100,00 5.070,02 99,4 99,4 0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.100,00 5.100,00 5.070,02 99,4 99,4 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.100,00 5.100,00 5.070,02 99,4 99,4 0115 Združenje ob čin Slovenije - članarina in notranja revizija 5.100,00 5.100,00 5.070,02 99,4 99,4 4029 Drugi operativni odhodki 5.100,00 5.100,00 5.070,02 99,4 99,4

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.500,00 1.500,00 1.391,20 92,8 92,8 0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 1.500,00 1.500,00 1.391,20 92,8 92,8 08029001 Prometna varnost 1.500,00 1.500,00 1.391,20 92,8 92,8 0122 Stroški sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.500,00 1.500,00 1.391,20 92,8 92,8 4021 Posebni material in storitve 700,00 680,00 575,84 82,3 84,7 4029 Drugi operativni odhodki 800,00 820,00 815,36 101,9 99,4

Stran: 2 od 56 A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

2000 NADZORNI ODBOR 1.500,00 1.500,00 1.247,95 83,2 83,2

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.500,00 1.500,00 1.247,95 83,2 83,2 0203 Fiskalni nadzor 1.500,00 1.500,00 1.247,95 83,2 83,2 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.500,00 1.500,00 1.247,95 83,2 83,2 0106 Stroški nadzornega odbora 1.500,00 1.500,00 1.247,95 83,2 83,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.500,00 1.500,00 1.247,95 83,2 83,2

Stran: 3 od 56 A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPANI v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI 60.425,00 60.425,00 52.877,34 87,5 87,5

01 POLITI ČNI SISTEM 60.425,00 60.425,00 52.877,34 87,5 87,5 0101 Politi čni sistem 60.425,00 60.425,00 52.877,34 87,5 87,5 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.425,00 60.425,00 52.877,34 87,5 87,5 0100 Pla ča župana 47.425,00 47.425,00 45.429,18 95,8 95,8 4000 Pla če in dodatki 39.490,00 39.490,00 37.740,44 95,6 95,6 4001 Regres za letni dopust 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 1.240,00 1.240,00 1.211,76 97,7 97,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.420,00 3.420,00 3.340,04 97,7 97,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.800,00 2.800,00 2.675,81 95,6 95,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 25,00 25,00 22,66 90,6 90,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 40,00 40,00 37,75 94,4 94,4 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 60,00 60,00 50,72 84,5 84,5

0107 Pokroviteljstva župana 10.000,00 10.000,00 6.303,84 63,0 63,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.400,00 1.400,00 610,00 43,6 43,6 4021 Posebni material in storitve 1.000,00 1.000,00 493,84 49,4 49,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.600,00 5.600,00 4.850,00 86,6 86,6 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.400,00 1.400,00 350,00 25,0 25,0

0123 Materialni stroški župana in podžupana 3.000,00 3.000,00 1.144,32 38,1 38,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000,00 1.000,00 571,68 57,2 57,2 4024 Izdatki za službena potovanja 1.000,00 1.000,00 572,64 57,3 57,3 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 4 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

4001 OB ČINSKA UPRAVA 5.998.878,00 5.998.878,00 4.615.300,38 76,9 76,9

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.000,00 3.000,00 2.645,92 88,2 88,2 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 3.000,00 3.000,00 2.645,92 88,2 88,2 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 3.000,00 3.000,00 2.645,92 88,2 88,2 0124 Stroški pla čilnega prometa, pla čila za pobiranje ob činskih dajatev 3.000,00 3.000,00 2.645,92 88,2 88,2 4029 Drugi operativni odhodki 3.000,00 3.000,00 2.645,92 88,2 88,2

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 254.964,00 254.964,00 157.425,30 61,7 61,7 0403 Druge skupne administrativne službe 254.964,00 254.964,00 157.425,30 61,7 61,7 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 38.780,00 38.780,00 37.635,16 97,1 97,1 0113 Stroški praznovanja ob činskega in državnih praznikov 8.700,00 8.700,00 8.507,51 97,8 97,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.500,00 2.230,00 2.196,97 62,8 98,5 4021 Posebni material in storitve 3.000,00 5.400,00 5.360,58 178,7 99,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.100,00 140,00 136,55 12,4 97,5 4029 Drugi operativni odhodki 600,00 830,00 813,41 135,6 98,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00 100,00 0,00 0,0 0,0

0114 Miklavževanje 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 100,0

0134 Izvedba protokolarnih dogodkov 25.580,00 25.580,00 24.627,65 96,3 96,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.180,00 19.750,00 18.953,50 110,3 96,0 4021 Posebni material in storitve 4.000,00 5.300,00 5.221,56 130,5 98,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400,00 0,00 0,00 0,0 --- 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 130,00 123,19 --- 94,8 4029 Drugi operativni odhodki 3.600,00 0,00 0,00 0,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,00 400,00 329,40 82,4 82,4

Stran: 5 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 216.184,00 216.184,00 119.790,14 55,4 55,4 0108 Storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev 25.000,00 25.000,00 12.282,84 49,1 49,1 4021 Posebni material in storitve 3.500,00 3.500,00 2.097,11 59,9 59,9 4029 Drugi operativni odhodki 18.985,00 18.985,00 10.185,73 53,7 53,7 4130 Teko či transferi ob činam 2.515,00 2.515,00 0,00 0,0 0,0

0128 Pungartnikova hiša 18.624,00 18.624,00 1.275,88 6,9 6,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 124,00 124,00 4,00 3,2 3,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.300,00 2.300,00 1.004,40 43,7 43,7 4025 Teko če vzdrževanje 10.200,00 10.200,00 267,48 2,6 2,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

0136 Objekt Trojane 6 14.000,00 14.000,00 2.745,00 19,6 19,6 4021 Posebni material in storitve 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 4.800,00 4.800,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.000,00 9.000,00 2.745,00 30,5 30,5

0137 Javne zgradbe 11.560,00 11.560,00 488,00 4,2 4,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,00 1.500,00 488,00 32,5 32,5 4025 Teko če vzdrževanje 7.100,00 7.100,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.960,00 2.960,00 0,00 0,0 0,0

0138 Nakup zemljiš ča 147.000,00 147.000,00 102.998,42 70,1 70,1 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 147.000,00 147.000,00 102.998,42 70,1 70,1

Stran: 6 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 521.944,00 521.944,00 504.910,83 96,7 96,7 0603 Dejavnost ob činske uprave 521.944,00 521.944,00 504.910,83 96,7 96,7 06039001 Administracija ob činske uprave 503.961,00 503.961,00 492.501,81 97,7 97,7 0101 Pla če ob činske uprave 327.960,00 327.960,00 322.629,09 98,4 98,4 4000 Pla če in dodatki 252.104,00 251.619,00 247.955,69 98,4 98,5 4001 Regres za letni dopust 7.466,00 7.466,00 7.465,77 100,0 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 21.500,00 21.900,00 21.573,56 100,3 98,5 4004 Sredstva za nadurno delo 4.100,00 4.100,00 3.950,00 96,3 96,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 950,00 950,00 444,48 46,8 46,8 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 22.680,00 22.680,00 22.319,35 98,4 98,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 18.170,00 18.170,00 17.874,32 98,4 98,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 160,00 175,00 170,02 106,3 97,2 4013 Prispevek za starševsko varstvo 260,00 260,00 251,94 96,9 96,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 570,00 640,00 623,96 109,5 97,5

0103 Materialni stroški ob činske uprave 134.401,00 134.401,00 134.398,61 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 64.200,00 64.026,00 64.025,16 99,7 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.600,00 4.600,00 4.599,06 127,8 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.550,00 13.689,00 13.688,54 94,1 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 166,00 0,00 0,00 0,0 --- 4024 Izdatki za službena potovanja 3.055,00 2.906,00 2.906,58 95,1 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 8.830,00 6.965,00 6.965,65 78,9 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.500,00 8.114,00 8.113,80 108,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 32.500,00 34.101,00 34.099,82 104,9 100,0

036001 Medob činski inšpektorat 41.600,00 41.600,00 35.474,11 85,3 85,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.700,00 1.700,00 1.625,68 95,6 95,6 4130 Teko či transferi ob činam 39.900,00 39.900,00 33.848,43 84,8 84,8

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 17.983,00 17.983,00 12.409,02 69,0 69,0 0125 Teko če vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme 8.983,00 8.983,00 8.371,08 93,2 93,2 4025 Teko če vzdrževanje 2.250,00 2.250,00 1.866,84 83,0 83,0 4202 Nakup opreme 6.243,00 6.243,00 6.018,68 96,4 96,4 4207 Nakup nematerialnega premoženja 490,00 490,00 485,56 99,1 99,1

Stran: 7 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

045120 Zimska služba - kooperanti 9.000,00 9.000,00 4.037,94 44,9 44,9 4025 Teko če vzdrževanje 1.000,00 1.000,00 132,35 13,2 13,2 4202 Nakup opreme 8.000,00 8.000,00 3.905,59 48,8 48,8

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 241.350,00 245.215,00 170.094,43 70,5 69,4 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 241.350,00 245.215,00 170.094,43 70,5 69,4 07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 18.350,00 18.350,00 8.232,43 44,9 44,9 022001 Sredstva za civilno zaš čito 18.350,00 18.350,00 8.232,43 44,9 44,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200,00 200,00 184,20 92,1 92,1 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 69,00 69,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.000,00 1.000,00 790,97 79,1 79,1 4029 Drugi operativni odhodki 950,00 950,00 886,87 93,4 93,4 4202 Nakup opreme 16.031,00 16.031,00 6.370,39 39,7 39,7

07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 223.000,00 226.865,00 161.862,00 72,6 71,4 032001 Gasilska zveza Lukovica 69.000,00 69.000,00 69.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 100,0

032004 Društvo Gorska reševalna služba Kamnik 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0

032007 Izgradnja gasilskih domov 143.000,00 146.865,00 81.862,00 57,3 55,7 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 78.000,00 81.865,00 81.862,00 105,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 65.000,00 65.000,00 0,00 0,0 0,0

032008 PGD Studenec 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0

Stran: 8 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 32.171,00 32.171,00 31.261,03 97,2 97,2 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 15.500,00 15.500,00 15.500,00 100,0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 100,0 042111 Sofinanciranje društev s podro čja kmetijstva - razpis 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 100,0

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 100,0 042106 Tehni čna pomo č v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 100,0

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 6.000,00 6.000,00 5.090,55 84,8 84,8 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 6.000,00 6.000,00 5.090,55 84,8 84,8 036002 Oskrba potepuških psov in ma čk 6.000,00 6.000,00 5.090,55 84,8 84,8 4021 Posebni material in storitve 6.000,00 6.000,00 5.090,55 84,8 84,8

1104 Gozdarstvo 10.671,00 10.671,00 10.670,48 100,0 100,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 10.671,00 10.671,00 10.670,48 100,0 100,0 042109 Vzdrževanje gozdnih cest 7.671,00 7.671,00 7.670,48 100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 7.671,00 7.671,00 7.670,48 100,0 100,0

042119 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 100,0

Stran: 9 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.077.664,00 1.073.799,00 741.746,96 68,8 69,1 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.067.294,00 1.063.429,00 731.376,96 68,5 68,8 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 137.102,00 137.102,00 105.168,09 76,7 76,7 045102 Zimska služba 50.002,00 50.002,00 44.853,06 89,7 89,7 4021 Posebni material in storitve 502,00 502,00 396,76 79,0 79,0 4025 Teko če vzdrževanje 48.000,00 48.000,00 43.767,25 91,2 91,2 4202 Nakup opreme 1.500,00 1.500,00 689,05 45,9 45,9

045114 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 87.100,00 87.100,00 60.315,03 69,3 69,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 26.100,00 26.100,00 21.969,76 84,2 84,2 4025 Teko če vzdrževanje 59.500,00 59.500,00 38.345,27 64,5 64,5 4029 Drugi operativni odhodki 1.300,00 1.300,00 0,00 0,0 0,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 798.422,00 794.557,00 523.385,04 65,6 65,9 045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 798.422,00 794.557,00 523.385,04 65,6 65,9 4021 Posebni material in storitve 92.500,00 88.025,00 20.093,41 21,7 22,8 4029 Drugi operativni odhodki 4.800,00 4.800,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 536.172,00 536.172,00 418.502,11 78,1 78,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000,00 40.000,00 13.044,47 32,6 32,6 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 55.000,00 55.610,00 29.827,48 54,2 53,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 69.950,00 69.950,00 41.917,57 59,9 59,9

13029003 Urejanje cestnega prometa 33.000,00 33.000,00 18.630,18 56,5 56,5 045116 Urejanje cestnega prometa 33.000,00 33.000,00 18.630,18 56,5 56,5 4021 Posebni material in storitve 3.500,00 3.500,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 15.500,00 15.500,00 13.652,58 88,1 88,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 10.000,00 4.977,60 49,8 49,8

Stran: 10 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13029004 Cestna razsvetljava 98.770,00 98.770,00 84.193,65 85,2 85,2 064001 Cestna razsvetljava 98.770,00 98.770,00 84.193,65 85,2 85,2 4021 Posebni material in storitve 1.330,00 1.330,00 1.327,36 99,8 99,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 45.000,00 45.000,00 42.038,35 93,4 93,4 4025 Teko če vzdrževanje 32.000,00 32.000,00 23.428,96 73,2 73,2 4029 Drugi operativni odhodki 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 19.940,00 19.940,00 17.398,98 87,3 87,3

1306 Telekomunikacije in pošta 10.370,00 10.370,00 10.370,00 100,0 100,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 10.370,00 10.370,00 10.370,00 100,0 100,0 045601 Na črt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja 10.370,00 10.370,00 10.370,00 100,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.370,00 10.370,00 10.370,00 100,0 100,0

14 GOSPODARSTVO 53.870,00 53.870,00 49.526,98 91,9 91,9 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 28.574,00 28.574,00 25.433,44 89,0 89,0 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 28.574,00 28.574,00 25.433,44 89,0 89,0 049001 Regionalni razvojni programi 1.400,00 1.400,00 1.339,94 95,7 95,7 4136 Teko či transferi v javne agencije 1.400,00 1.400,00 1.339,94 95,7 95,7

049008 Blagovna znamka: Zakladi Črni graben 3.500,00 3.500,00 3.449,00 98,5 98,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.570,00 2.570,00 2.569,32 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 930,00 930,00 879,68 94,6 94,6

049012 Razvojno partnerstvo Srca Slovenije 11.000,00 11.000,00 10.994,50 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 11.000,00 11.000,00 10.994,50 100,0 100,0

049013 LAS Srce Slovenije 9.674,00 9.674,00 9.650,00 99,8 99,8 4136 Teko či transferi v javne agencije 9.674,00 9.674,00 9.650,00 99,8 99,8

049014 Pomo č malemu gospodarstvu 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 11 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 25.296,00 25.296,00 24.093,54 95,3 95,3 14039001 Promocija ob čine 18.996,00 18.996,00 17.793,54 93,7 93,7 047301 Promocijska turisti čna gradiva 10.000,00 10.000,00 9.772,86 97,7 97,7 4021 Posebni material in storitve 3.800,00 3.800,00 3.584,36 94,3 94,3 4029 Drugi operativni odhodki 6.200,00 6.200,00 6.188,50 99,8 99,8

047302 Promocija turizma 8.150,00 8.150,00 7.175,56 88,0 88,0 4021 Posebni material in storitve 7.540,00 7.475,00 6.510,22 86,3 87,1 4025 Teko če vzdrževanje 150,00 215,00 213,62 142,4 99,4 4029 Drugi operativni odhodki 460,00 460,00 451,72 98,2 98,2

047309 Regionalna destinacijska organizacija 846,00 846,00 845,12 99,9 99,9 4136 Teko či transferi v javne agencije 846,00 846,00 845,12 99,9 99,9

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 100,0 047311 Javni razpis - turizem 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 100,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 539.402,00 539.402,00 272.394,25 50,5 50,5 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 536.302,00 536.302,00 271.072,90 50,5 50,5 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 16.800,00 16.800,00 7.367,88 43,9 43,9 051001 Zbiranje, odvoz in deponiranje posebnih odpadkov 2.900,00 2.900,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.400,00 1.400,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

051002 Investicijska vlaganja v odlagališ če Dob 8.000,00 8.000,00 6.592,06 82,4 82,4 4029 Drugi operativni odhodki 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.700,00 6.700,00 6.220,10 92,8 92,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 800,00 800,00 371,96 46,5 46,5

Stran: 12 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

051005 Odlagališ če CERO Ljubljana 3.000,00 3.000,00 697,23 23,2 23,2 4021 Posebni material in storitve 700,00 700,00 697,23 99,6 99,6 4320 Investicijski transferi ob činam 2.300,00 2.300,00 0,00 0,0 0,0

051007 Ekološki otoki 2.900,00 2.900,00 78,59 2,7 2,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.570,00 2.570,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 330,00 330,00 78,59 23,8 23,8

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 519.502,00 519.502,00 263.705,02 50,8 50,8 052001 Javna kanalizacija - odpadne vode 258.352,00 258.352,00 77.826,37 30,1 30,1 4021 Posebni material in storitve 1.000,00 1.000,00 747,69 74,8 74,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 10.000,00 0,00 0,00 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 300,00 300,00 14,00 4,7 4,7 4100 Subvencije javnim podjetjem 63.304,00 63.304,00 59.574,98 94,1 94,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 91.000,00 91.000,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 67.000,00 77.000,00 10.326,04 15,4 13,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 25.048,00 25.048,00 7.163,66 28,6 28,6

052008 Kanalizacija Spodnje Prapre če 154.500,00 154.500,00 153.426,65 99,3 99,3 4021 Posebni material in storitve 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 1.431,00 71,6 71,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 142.500,00 142.500,00 145.619,16 102,2 102,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.500,00 9.500,00 6.376,49 67,1 67,1

052011 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če 33.700,00 33.700,00 19.172,00 56,9 56,9 4021 Posebni material in storitve 21.598,00 21.598,00 11.100,00 51,4 51,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.102,00 12.102,00 8.072,00 66,7 66,7

052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje 20.000,00 20.000,00 2.370,00 11,9 11,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,00 20.000,00 2.370,00 11,9 11,9

052019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav - razpis 8.000,00 8.000,00 6.000,00 75,0 75,0 4119 Drugi transferi posameznikom 8.000,00 8.000,00 6.000,00 75,0 75,0

Stran: 13 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

052020 Kanalizacija Prevoje - Stranska ulica 44.950,00 44.950,00 4.910,00 10,9 10,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 36.800,00 36.800,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.150,00 8.150,00 4.910,00 60,3 60,3

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 2.100,00 2.100,00 378,29 18,0 18,0 15049001 Na črtovanje, varstvo in urejanje voda 2.100,00 2.100,00 378,29 18,0 18,0 056005 Urejanje vodotoka v L6 2.100,00 2.100,00 378,29 18,0 18,0 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 378,29 18,9 18,9

1505 Pomo č in podpora ohranjanju narave 1.000,00 1.000,00 943,06 94,3 94,3 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.000,00 1.000,00 943,06 94,3 94,3 056009 Vra čilo koncesije lovskim družinam 1.000,00 1.000,00 943,06 94,3 94,3 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 1.000,00 943,06 94,3 94,3

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 909.910,00 909.910,00 583.440,44 64,1 64,1 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 179.784,00 179.784,00 40.086,58 22,3 22,3 16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc 33.162,00 33.162,00 29.869,87 90,1 90,1 062009 Uli čni sistem 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0

062010 Prostorski informacijski sistem 5.000,00 5.000,00 4.428,60 88,6 88,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,00 5.000,00 4.428,60 88,6 88,6

062011 Banka cestnih podatkov 4.850,00 4.850,00 3.825,92 78,9 78,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.850,00 4.850,00 3.825,92 78,9 78,9

Stran: 14 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

062017 Evidenca NUSZ in množi čno vrednotenje premoženja 22.812,00 22.812,00 21.615,35 94,8 94,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.712,00 12.712,00 12.566,00 98,9 98,9 4021 Posebni material in storitve 7.100,00 7.100,00 7.100,40 100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.000,00 3.000,00 1.948,95 65,0 65,0

16029003 Prostorsko na črtovanje 146.622,00 146.622,00 10.216,71 7,0 7,0 062003 Ob činski podrobni prostorski na črti 40.122,00 40.122,00 732,00 1,8 1,8 4021 Posebni material in storitve 1.122,00 1.122,00 732,00 65,2 65,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 39.000,00 39.000,00 0,00 0,0 0,0

062007 Strategija prostorskega razvoja in izvedbeni prostorski na črt ob čine 86.500,00 86.500,00 976,00 1,1 1,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.000,00 7.000,00 976,00 13,9 13,9 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 79.400,00 79.400,00 0,00 0,0 0,0

062008 Program opremljanja stavbnih zemljiš č 20.000,00 20.000,00 8.508,71 42,5 42,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,00 20.000,00 8.508,71 42,5 42,5

1603 Komunalna dejavnost 715.238,00 715.238,00 540.400,39 75,6 75,6 16039001 Oskrba z vodo 459.388,00 459.388,00 356.859,68 77,7 77,7 063001 Javni vodovod 405.238,00 405.238,00 350.174,05 86,4 86,4 4021 Posebni material in storitve 1.200,00 1.200,00 1.157,50 96,5 96,5 4029 Drugi operativni odhodki 1.950,00 1.950,00 1.432,98 73,5 73,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 31.000,00 31.000,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 309.500,00 309.701,00 321.256,64 103,8 103,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 61.588,00 61.387,00 26.326,93 42,8 42,9

063002 Prevoz pitne vode 1.500,00 1.500,00 930,00 62,0 62,0 4023 Prevozni stroški in storitve 1.500,00 1.500,00 930,00 62,0 62,0

063006 Vaški vodovodi 2.550,00 2.550,00 2.270,63 89,0 89,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.950,00 1.950,00 1.947,33 99,9 99,9 4025 Teko če vzdrževanje 600,00 600,00 323,30 53,9 53,9

Stran: 15 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

063022 Obnova vodovoda Šentvid - Imovica - Prevalje, 2. faza 3.200,00 3.200,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.200,00 3.200,00 0,00 0,0 0,0

063023 Vodovod Prevoje - Stranska ulica 46.900,00 46.900,00 3.485,00 7,4 7,4 4021 Posebni material in storitve 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 400,00 237,00 59,3 59,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000,00 40.000,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000,00 6.000,00 3.248,00 54,1 54,1

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 147.350,00 147.350,00 108.547,36 73,7 73,7 066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališ č 68.890,00 68.890,00 64.299,69 93,3 93,3 4021 Posebni material in storitve 4,00 4,00 4,00 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.400,00 3.400,00 3.081,35 90,6 90,6 4025 Teko če vzdrževanje 8.796,00 8.796,00 3.810,06 43,3 43,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 55.290,00 55.290,00 56.409,47 102,0 102,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.400,00 1.400,00 994,81 71,1 71,1

066007 Mrliška vežica Češnjice 2.850,00 2.850,00 1.769,84 62,1 62,1 4021 Posebni material in storitve 850,00 850,00 787,74 92,7 92,7 4025 Teko če vzdrževanje 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 1.000,00 1.000,00 982,10 98,2 98,2

066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 29.000,00 29.000,00 0,00 0,0 0,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 22.000,00 22.000,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000,00 7.000,00 0,00 0,0 0,0

066011 Pokopališ če v Podgori pri Zlatem Polju 35.310,00 35.310,00 35.014,06 99,2 99,2 4025 Teko če vzdrževanje 12.370,00 12.370,00 12.369,09 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.037,00 22.037,00 21.742,17 98,7 98,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 903,00 903,00 902,80 100,0 100,0

066019 Mrliška vežica Brdo 11.300,00 11.300,00 7.463,77 66,1 66,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.300,00 4.300,00 752,79 17,5 17,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000,00 7.000,00 6.710,98 95,9 95,9

Stran: 16 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16039003 Objekti za rekreacijo 99.000,00 99.000,00 66.325,48 67,0 67,0 066033 Vzdrževanje javnih površin 23.950,00 23.950,00 14.904,26 62,2 62,2 4021 Posebni material in storitve 600,00 300,00 249,95 41,7 83,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.500,00 2.150,00 1.644,84 65,8 76,5 4025 Teko če vzdrževanje 20.850,00 21.500,00 13.009,47 62,4 60,5

066034 Trg Brdo 53.300,00 53.300,00 51.421,22 96,5 96,5 4021 Posebni material in storitve 500,00 500,00 464,58 92,9 92,9 4029 Drugi operativni odhodki 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 51.500,00 51.500,00 50.164,88 97,4 97,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.100,00 1.100,00 791,76 72,0 72,0

066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera 21.750,00 21.750,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 11.250,00 11.250,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0

16039004 Prazni čno urejanje naselij 9.500,00 9.500,00 8.667,87 91,2 91,2 066003 Prazni čna okrasitev naselij in izobešanje zastav 9.500,00 9.500,00 8.667,87 91,2 91,2 4021 Posebni material in storitve 9.500,00 9.500,00 8.667,87 91,2 91,2

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 14.788,00 14.788,00 2.910,46 19,7 19,7 16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju 14.788,00 14.788,00 2.910,46 19,7 19,7 061006 Upravljanje stanovanj 1.500,00 1.500,00 1.294,60 86,3 86,3 4029 Drugi operativni odhodki 1.500,00 1.500,00 1.294,60 86,3 86,3

061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda 13.288,00 13.288,00 1.615,86 12,2 12,2 4025 Teko če vzdrževanje 4.205,00 4.205,00 1.533,51 36,5 36,5 4029 Drugi operativni odhodki 83,00 83,00 82,35 99,2 99,2 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000,00 7.000,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 17 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš ča) 100,00 100,00 43,01 43,0 43,0 16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č 100,00 100,00 43,01 43,0 43,0 066032 Upravljanje z ob činskimi zemljiš či 100,00 100,00 43,01 43,0 43,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100,00 100,00 43,01 43,0 43,0

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 60.650,00 60.650,00 53.750,89 88,6 88,6 1702 Primarno zdravstvo 13.150,00 13.150,00 12.717,65 96,7 96,7 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 13.150,00 13.150,00 12.717,65 96,7 96,7 0701 Materialni stroški Zdravstveni dom Domžale - ZP Lukovica 950,00 950,00 883,29 93,0 93,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 950,00 950,00 883,29 93,0 93,0

0702 Sofinanciranje specialnega pedagoga 5.000,00 5.000,00 4.634,36 92,7 92,7 4119 Drugi transferi posameznikom 5.000,00 5.000,00 4.634,36 92,7 92,7

0705 Zdravstveni dom Domžale - oprema 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 100,0

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 5.500,00 5.500,00 3.890,00 70,7 70,7 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 5.500,00 5.500,00 3.890,00 70,7 70,7 0703 Klini čni pregled dojk 2.474,00 2.474,00 864,00 34,9 34,9 4119 Drugi transferi posameznikom 2.474,00 2.474,00 864,00 34,9 34,9

0710 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu 3.026,00 3.026,00 3.026,00 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 3.026,00 3.026,00 3.026,00 100,0 100,0

1707 Drugi programi na podro čju zdravstva 42.000,00 42.000,00 37.143,24 88,4 88,4 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 32.000,00 32.000,00 28.535,64 89,2 89,2 1007 Zdravstveno zavarovanje ob čanov 32.000,00 32.000,00 28.535,64 89,2 89,2 4131 Teko či transferi v sklade socialnega zavarovanja 32.000,00 32.000,00 28.535,64 89,2 89,2

Stran: 18 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

17079002 Mrliško ogledna služba 10.000,00 10.000,00 8.607,60 86,1 86,1 0704 Mrliško ogledna služba 10.000,00 10.000,00 8.607,60 86,1 86,1 4133 Teko či transferi v javne zavode 8.000,00 8.000,00 6.650,57 83,1 83,1 4135 Teko ča pla čila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora čunski uporabniki 2.000,00 2.000,00 1.957,03 97,9 97,9

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 500.624,00 500.624,00 405.493,52 81,0 81,0 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 153.936,00 153.936,00 83.529,72 54,3 54,3 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 148.936,00 148.936,00 78.529,72 52,7 52,7 082005 Grad na Brdu 50.936,00 50.936,00 0,00 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 50.936,00 50.936,00 0,00 0,0 0,0

082033 Obnova zgodovinskih spomenikov 5.500,00 5.500,00 5.098,38 92,7 92,7 4025 Teko če vzdrževanje 5.500,00 5.500,00 5.098,38 92,7 92,7

082034 Obnova nepremi čne sakralne kulturne dediš čine 25.000,00 25.000,00 8.000,00 32,0 32,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,00 25.000,00 8.000,00 32,0 32,0

082038 Obnova kulturnega doma, Stari trg 1 67.500,00 67.500,00 65.431,34 96,9 96,9 4021 Posebni material in storitve 388,00 388,00 378,20 97,5 97,5 4202 Nakup opreme 19.802,00 19.802,00 17.905,99 90,4 90,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 46.198,00 46.198,00 46.158,95 99,9 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.112,00 1.112,00 988,20 88,9 88,9

18029002 Premi čna kulturna dediš čina 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 082039 Zgodovinska študija 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0

1803 Programi v kulturi 291.858,00 291.858,00 273.072,90 93,6 93,6 18039001 Knjižni čarstvo in založništvo 123.524,00 123.524,00 123.511,60 100,0 100,0 047304 Ob činski zbornik 4.750,00 4.750,00 4.737,60 99,7 99,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.750,00 4.750,00 4.737,60 99,7 99,7

Stran: 19 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

082001 Knjižnica Domžale 118.774,00 118.774,00 118.774,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 118.774,00 118.774,00 118.774,00 100,0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 24.500,00 24.500,00 24.500,00 100,0 100,0 082008 Sofinanciranje kulturnih društev - razpis 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 100,0

082012 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Obmo čna izpostava Domžale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0 4132 Teko či transferi v javne sklade 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 54.800,00 54.800,00 51.626,74 94,2 94,2 0111 Glasilo Rokovnja č 40.300,00 40.300,00 37.127,14 92,1 92,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 30.200,00 29.500,00 27.582,78 91,3 93,5 4021 Posebni material in storitve 1.100,00 1.100,00 912,56 83,0 83,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000,00 1.000,00 287,08 28,7 28,7 4025 Teko če vzdrževanje 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.700,00 8.400,00 8.344,72 108,4 99,3

0133 Objava javnih informacij, urejanje spletnih strani 14.500,00 14.500,00 14.499,60 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.200,00 4.325,00 4.325,20 103,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.300,00 1.818,00 1.817,56 139,8 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 9.000,00 8.357,00 8.356,84 92,9 100,0

18039005 Drugi programi v kulturi 89.034,00 89.034,00 73.434,56 82,5 82,5 082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu 11.800,00 11.800,00 10.115,67 85,7 85,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.600,00 1.600,00 1.448,04 90,5 90,5 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 4,00 4,0 4,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.900,00 6.600,00 6.377,40 108,1 96,6 4024 Izdatki za službena potovanja 200,00 0,00 0,00 0,0 --- 4025 Teko če vzdrževanje 2.000,00 1.500,00 327,84 16,4 21,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000,00 2.000,00 1.958,39 97,9 97,9

Stran: 20 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici 36.274,00 36.274,00 29.815,37 82,2 82,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 130,00 140,00 131,73 101,3 94,1 4021 Posebni material in storitve 4.444,00 4.434,00 3.331,06 75,0 75,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.300,00 4.300,00 3.508,15 81,6 81,6 4024 Izdatki za službena potovanja 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 26.300,00 26.300,00 22.491,66 85,5 85,5 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 400,00 352,77 88,2 88,2

082026 Društveni dom Krašnja 40.960,00 40.960,00 33.503,52 81,8 81,8 4021 Posebni material in storitve 610,00 610,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.350,00 6.350,00 244,00 3,8 3,8 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.000,00 34.000,00 33.259,52 97,8 97,8

1804 Podpora posebnim skupinam 3.980,00 3.980,00 3.980,00 100,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 100,0 084006 Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945 180,00 180,00 180,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 180,00 180,00 180,00 100,0 100,0

084009 Obmo čno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0

084011 Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Lukovica 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0

084012 Obmo čno združenje Slovenskih častnikov Domžale 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0

18049004 Programi drugih posebnih skupin 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 084015 Sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0

Stran: 21 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 50.850,00 50.850,00 44.910,90 88,3 88,3 18059001 Programi športa 50.850,00 50.850,00 44.910,90 88,3 88,3 081001 Športna igriš ča in objekti 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

081002 Program športa in rekreacije - razpis 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0

081003 Zavod za šport in rekreacijo Domžale 5.850,00 5.850,00 4.910,90 84,0 84,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.850,00 5.850,00 4.910,90 84,0 84,0

19 IZOBRAŽEVANJE 1.444.965,00 1.444.965,00 1.404.566,11 97,2 97,2 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.038.604,00 1.038.604,00 1.036.296,03 99,8 99,8 19029001 Vrtci 1.038.604,00 1.038.604,00 1.036.296,03 99,8 99,8 091101 Dopla čilo oskrbnih stroškov v vrtcih 850.000,00 850.000,00 849.517,27 99,9 99,9 4119 Drugi transferi posameznikom 830.000,00 830.000,00 833.225,36 100,4 100,4 4133 Teko či transferi v javne zavode 20.000,00 20.000,00 16.291,91 81,5 81,5

091102 80 urni predšolski program 4.260,00 4.260,00 3.969,61 93,2 93,2 4133 Teko či transferi v javne zavode 4.260,00 4.260,00 3.969,61 93,2 93,2

091105 Stroški vrtca 146.460,00 146.460,00 146.460,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 146.460,00 146.460,00 146.460,00 100,0 100,0

091106 Oprema vrtca 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 100,0

091109 Redno vzdrževanje vrtca 10.000,00 10.000,00 9.249,38 92,5 92,5 4133 Teko či transferi v javne zavode 10.000,00 10.000,00 9.249,38 92,5 92,5

091111 Spremljevalec gibalno oviranega otroka 10.274,00 10.274,00 10.272,67 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 10.274,00 10.274,00 10.272,67 100,0 100,0

Stran: 22 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

091112 Specialni pedagog Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 9.610,00 9.610,00 8.827,10 91,9 91,9 4133 Teko či transferi v javne zavode 9.610,00 9.610,00 8.827,10 91,9 91,9

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 205.780,00 205.780,00 184.922,08 89,9 89,9 19039001 Osnovno šolstvo 194.580,00 194.580,00 173.722,08 89,3 89,3 091206 Materialni stroški - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 100,0

091209 Šolska tekmovanja - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 1.500,00 1.500,00 1.463,45 97,6 97,6 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.500,00 1.500,00 1.463,45 97,6 97,6

091211 Bralna zna čka - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 900,00 900,00 882,60 98,1 98,1 4133 Teko či transferi v javne zavode 900,00 900,00 882,60 98,1 98,1

091212 Redno vzdrževanje šol - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 100,0

091217 Oprema šole - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 100,0

091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 20.000,00 20.000,00 7.930,00 39,7 39,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,00 20.000,00 7.930,00 39,7 39,7

091230 Energetsko knjigovodstvo 1.000,00 1.000,00 488,00 48,8 48,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 1.000,00 488,00 48,8 48,8

091271 Varstvo voza čev - Osnovna šola Roje 650,00 650,00 576,75 88,7 88,7 4133 Teko či transferi v javne zavode 650,00 650,00 576,75 88,7 88,7

091272 Psiholog, nevrofizioterapevt - Osnovna šola Roje 6.230,00 6.230,00 5.950,71 95,5 95,5 4133 Teko či transferi v javne zavode 6.230,00 6.230,00 5.950,71 95,5 95,5

091273 Uvajanje tujega jezika - Osnovna šola Roje 300,00 300,00 300,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 300,00 300,00 300,00 100,0 100,0

Stran: 23 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

091275 Materialni stroški - Osnovna šola Roje 5.000,00 5.000,00 4.110,12 82,2 82,2 4133 Teko či transferi v javne zavode 5.000,00 5.000,00 4.110,12 82,2 82,2

091276 Investicijsko vzdrževanje - Osnovna šola Roje 6.000,00 6.000,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 6.000,00 6.000,00 0,00 0,0 0,0

091281 Oprema - OŠ Roje 2.000,00 2.000,00 1.469,33 73,5 73,5 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,00 2.000,00 1.469,33 73,5 73,5

091282 Šolska tekmovanja, dodatne dejavnosti - OŠ Roje 1.000,00 1.000,00 551,12 55,1 55,1 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.000,00 1.000,00 551,12 55,1 55,1

19039002 Glasbeno šolstvo 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 100,0 091290 Glasbena šola Domžale 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 100,0

1906 Pomo či šolajo čim 200.581,00 200.581,00 183.348,00 91,4 91,4 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 189.581,00 189.581,00 173.526,23 91,5 91,5 091201 Prevozi v šolo - stroški vozil 44.600,00 44.600,00 40.976,61 91,9 91,9 4021 Posebni material in storitve 800,00 800,00 178,11 22,3 22,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800,00 800,00 713,02 89,1 89,1 4023 Prevozni stroški in storitve 43.000,00 43.000,00 40.085,48 93,2 93,2

091202 Prevozi v šolo - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 82.000,00 82.000,00 73.992,07 90,2 90,2 4119 Drugi transferi posameznikom 82.000,00 82.000,00 73.992,07 90,2 90,2

091214 Zimska šola v naravi 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 100,0

Stran: 24 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

091260 Pla če voznikov šoloobveznih otrok 50.081,00 50.081,00 46.039,62 91,9 91,9 4000 Pla če in dodatki 35.190,00 34.750,00 32.947,51 93,6 94,8 4001 Regres za letni dopust 2.966,00 2.966,00 2.965,24 100,0 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 3.000,00 3.000,00 2.902,33 96,7 96,7 4004 Sredstva za nadurno delo 1.200,00 1.200,00 993,10 82,8 82,8 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.000,00 1.440,00 433,13 43,3 30,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.500,00 3.500,00 3.087,64 88,2 88,2 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.850,00 2.850,00 2.452,74 86,1 86,1 4012 Prispevek za zaposlovanje 30,00 30,00 20,52 68,4 68,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 45,00 45,00 34,27 76,2 76,2 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 300,00 300,00 203,14 67,7 67,7

091270 Prevozi v šolo - Osnovna šola Roje 700,00 700,00 540,00 77,1 77,1 4119 Drugi transferi posameznikom 700,00 700,00 540,00 77,1 77,1

091295 Prevozi otrok v ostale OŠ 10.000,00 10.000,00 9.777,93 97,8 97,8 4119 Drugi transferi posameznikom 10.000,00 10.000,00 9.777,93 97,8 97,8

19069002 Pomo či v srednjem šolstvu 6.000,00 6.000,00 5.109,00 85,2 85,2 1004 Subvencioniranje vozovnic 6.000,00 6.000,00 5.109,00 85,2 85,2 4119 Drugi transferi posameznikom 6.000,00 6.000,00 5.109,00 85,2 85,2

19069003 Štipendije 5.000,00 5.000,00 4.712,77 94,3 94,3 09234 Štipendije dijakov in študentov 5.000,00 5.000,00 4.712,77 94,3 94,3 4117 Štipendije 5.000,00 5.000,00 4.712,77 94,3 94,3

20 SOCIALNO VARSTVO 203.700,00 203.700,00 168.043,72 82,5 82,5 2002 Varstvo otrok in družine 23.000,00 23.000,00 19.880,00 86,4 86,4 20029001 Drugi programi v pomo č družini 23.000,00 23.000,00 19.880,00 86,4 86,4 1009 Prispevek za novorojence 23.000,00 23.000,00 19.880,00 86,4 86,4 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 23.000,00 23.000,00 19.880,00 86,4 86,4

Stran: 25 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 180.700,00 180.700,00 148.163,72 82,0 82,0 20049001 Centri za socialno delo 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 1006 Center za socialno delo Domžale - preventivne dejavnosti 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0

20049002 Socialno varstvo invalidov 70.000,00 70.000,00 61.652,36 88,1 88,1 1001 Regresiranje oskrbe v domovih - invalidi 55.000,00 55.000,00 51.454,22 93,6 93,6 4119 Drugi transferi posameznikom 55.000,00 55.000,00 51.454,22 93,6 93,6

1013 Pla če družinskega pomo čnika 15.000,00 15.000,00 10.198,14 68,0 68,0 4119 Drugi transferi posameznikom 15.000,00 15.000,00 10.198,14 68,0 68,0

20049003 Socialno varstvo starih 90.000,00 90.000,00 71.323,58 79,3 79,3 1003 Pomo č na domu 25.000,00 25.000,00 16.360,07 65,4 65,4 4119 Drugi transferi posameznikom 25.000,00 25.000,00 16.360,07 65,4 65,4

1014 Regresiranje oskrbe v domovih - ostareli 65.000,00 65.000,00 54.963,51 84,6 84,6 4119 Drugi transferi posameznikom 65.000,00 65.000,00 54.963,51 84,6 84,6

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 16.000,00 16.000,00 11.187,78 69,9 69,9 1008 Enkratne denarne pomo či 10.000,00 10.000,00 8.177,14 81,8 81,8 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.000,00 9.000,00 7.278,34 80,9 80,9 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.000,00 1.000,00 898,80 89,9 89,9

1011 Pla čilo pogrebnin 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0

1016 Subvencioniranje najemnin 4.000,00 4.000,00 3.010,64 75,3 75,3 4119 Drugi transferi posameznikom 4.000,00 4.000,00 3.010,64 75,3 75,3

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0 1012 Sofinanciranje humanitarno-socialnih društev - razpis 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

Stran: 26 od 56 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 154.664,00 154.664,00 70.000,00 45,3 45,3 2302 Posebna prora čunska rezerva in programi pomo či v primerih nesre č 110.000,00 110.000,00 70.000,00 63,6 63,6 23029001 Rezerva ob čine 110.000,00 110.000,00 70.000,00 63,6 63,6 0120 Prora čunska rezerva 110.000,00 110.000,00 70.000,00 63,6 63,6 4091 Prora čunska rezerva 110.000,00 110.000,00 70.000,00 63,6 63,6

2303 Splošna prora čunska rezervacija 44.664,00 44.664,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 44.664,00 44.664,00 0,00 0,0 0,0 0116 Splošna prora čunska rezervacija 44.664,00 44.664,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 44.664,00 44.664,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 27 od 56 A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

4002 REŽIJSKI OBRAT 430.312,00 430.312,00 315.180,46 73,2 73,2

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 244.512,00 244.512,00 208.948,03 85,5 85,5 0603 Dejavnost ob činske uprave 244.512,00 244.512,00 208.948,03 85,5 85,5 06039001 Administracija ob činske uprave 196.460,00 196.460,00 164.403,69 83,7 83,7 0102 Pla če režijskega obrata 137.850,00 137.850,00 115.246,65 83,6 83,6 4000 Pla če in dodatki 100.310,00 100.310,00 84.112,82 83,9 83,9 4001 Regres za letni dopust 7.200,00 6.600,00 5.535,11 76,9 83,9 4002 Povra čila in nadomestila 8.700,00 9.300,00 9.148,56 105,2 98,4 4004 Sredstva za nadurno delo 3.000,00 3.000,00 2.045,45 68,2 68,2 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.200,00 9.200,00 7.679,62 83,5 83,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.360,00 7.360,00 6.172,36 83,9 83,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 70,00 70,00 62,07 88,7 88,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 110,00 110,00 86,67 78,8 78,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 900,00 900,00 403,99 44,9 44,9

066005 Vozni park režijskega obrata 40.760,00 40.760,00 38.205,80 93,7 93,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1.000,00 1.000,00 709,62 71,0 71,0 4023 Prevozni stroški in storitve 39.110,00 39.110,00 36.947,00 94,5 94,5 4024 Izdatki za službena potovanja 550,00 550,00 549,18 99,9 99,9

066021 Materialni stroški režijskega obrata 17.850,00 17.850,00 10.951,24 61,4 61,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.150,00 1.150,00 801,55 69,7 69,7 4021 Posebni material in storitve 5.700,00 5.700,00 3.057,19 53,6 53,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.150,00 2.150,00 1.380,64 64,2 64,2 4023 Prevozni stroški in storitve 500,00 500,00 30,87 6,2 6,2 4024 Izdatki za službena potovanja 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 6.250,00 7.750,00 5.680,99 90,9 73,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.500,00 0,00 0,00 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 28 od 56 A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 48.052,00 48.052,00 44.544,34 92,7 92,7 066020 Vozila in oprema režijski obrat 48.052,00 48.052,00 44.544,34 92,7 92,7 4201 Nakup prevoznih sredstev 5.242,00 5.242,00 5.242,00 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 12.810,00 12.810,00 9.323,46 72,8 72,8 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 30.000,00 30.000,00 29.978,88 99,9 99,9

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 45.780,00 45.780,00 20.025,84 43,7 43,7 1302 Cestni promet in infrastruktura 45.780,00 45.780,00 20.025,84 43,7 43,7 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 42.780,00 42.780,00 20.025,84 46,8 46,8 045117 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 35.150,00 35.150,00 15.108,28 43,0 43,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 34.250,00 34.250,00 15.108,28 44,1 44,1 4029 Drugi operativni odhodki 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0

045122 Zimska služba 7.630,00 7.630,00 4.917,56 64,5 64,5 4025 Teko če vzdrževanje 7.630,00 7.630,00 4.917,56 64,5 64,5

13029003 Urejanje cestnega prometa 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0 045118 Urejanje cestnega prometa 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 135.820,00 135.820,00 86.206,59 63,5 63,5 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 135.820,00 135.820,00 86.206,59 63,5 63,5 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.000,00 1.000,00 213,09 21,3 21,3 051004 Čiš čenje divjih odlagališ č 1.000,00 1.000,00 213,09 21,3 21,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 300,00 300,00 213,09 71,0 71,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 29 od 56 A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 134.820,00 134.820,00 85.993,50 63,8 63,8 052002 CČN Lukovica v Vrbi 134.820,00 134.820,00 85.993,50 63,8 63,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.600,00 7.700,00 6.998,20 92,1 90,9 4021 Posebni material in storitve 1.900,00 800,00 339,61 17,9 42,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 57.170,00 58.170,00 56.457,44 98,8 97,1 4024 Izdatki za službena potovanja 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 58.400,00 58.400,00 22.198,25 38,0 38,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.000,00 9.000,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.200,00 4.200,00 0,00 0,0 0,0 1603 Komunalna dejavnost 4.200,00 4.200,00 0,00 0,0 0,0 16039003 Objekti za rekreacijo 4.200,00 4.200,00 0,00 0,0 0,0 066001 Vzdrževanje javnih površin 4.200,00 4.200,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 4.000,00 4.000,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 30 od 56 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5001 Krajevna skupnost Blagovica 8.257,00 8.257,00 3.856,38 46,7 46,7

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15,00 15,00 2,30 15,3 15,3 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 15,00 15,00 2,30 15,3 15,3 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 15,00 15,00 2,30 15,3 15,3 511003 Stroški pla čilnega prometa 15,00 15,00 2,30 15,3 15,3 4029 Drugi operativni odhodki 15,00 15,00 2,30 15,3 15,3

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 875,00 875,00 875,00 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 875,00 875,00 875,00 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 875,00 875,00 875,00 100,0 100,0 511002 Miklavževanje 875,00 875,00 875,00 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 875,00 875,00 875,00 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.789,00 2.789,00 1.467,90 52,6 52,6 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 2.789,00 2.789,00 1.467,90 52,6 52,6 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 2.789,00 2.789,00 1.467,90 52,6 52,6 511001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.509,00 1.509,00 906,38 60,1 60,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 530,00 530,00 623,00 117,6 117,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 979,00 979,00 283,38 29,0 29,0

512001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.280,00 1.280,00 561,52 43,9 43,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 620,00 620,00 561,52 90,6 90,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 270,00 270,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 290,00 290,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 31 od 56 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 512005 Redna dejavnost gasilskih društev 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 512007 Redna dejavnost kmetijskih društev 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.560,00 2.560,00 1.041,18 40,7 40,7 1603 Komunalna dejavnost 2.560,00 2.560,00 1.041,18 40,7 40,7 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 2.560,00 2.560,00 1.041,18 40,7 40,7 511004 Teko či stroški pokopališ ča 800,00 800,00 799,61 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800,00 800,00 799,61 100,0 100,0

512003 Teko če vzdrževanje pokopališ ča 760,00 760,00 241,57 31,8 31,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 640,00 640,00 241,57 37,8 37,8 4025 Teko če vzdrževanje 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0

512014 Širitev pokopališ ča 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 32 od 56 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 990,00 990,00 330,00 33,3 33,3 1804 Podpora posebnim skupinam 70,00 70,00 0,00 0,0 0,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 70,00 70,00 0,00 0,0 0,0 512015 Redna dejavnost Zveza borcev za vrednsote NOB 70,00 70,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70,00 70,00 0,00 0,0 0,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 920,00 920,00 330,00 35,9 35,9 18059001 Programi športa 920,00 920,00 330,00 35,9 35,9 512006 Redna dejavnost športnih društev 100,00 100,00 50,00 50,0 50,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 100,00 50,00 50,0 50,0

512010 Teko če vzdrževanje športnih objektov 820,00 820,00 280,00 34,2 34,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 420,00 420,00 280,00 66,7 66,7

19 IZOBRAŽEVANJE 100,00 100,00 70,00 70,0 70,0 1906 Pomo či šolajo čim 100,00 100,00 70,00 70,0 70,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 100,00 100,00 70,00 70,0 70,0 512009 Sofinanciranje šolskih dejavnosti 100,00 100,00 70,00 70,0 70,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 100,00 100,00 70,00 70,0 70,0

20 SOCIALNO VARSTVO 778,00 778,00 70,00 9,0 9,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 778,00 778,00 70,00 9,0 9,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 708,00 708,00 0,00 0,0 0,0 512016 Solidarnostna pomo č ob naravnih nesre čah 708,00 708,00 0,00 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 708,00 708,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 33 od 56 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 70,00 70,00 70,00 100,0 100,0 512008 Redna dejavnost KO RK Blagovica 70,00 70,00 70,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70,00 70,00 70,00 100,0 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 512004 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 34 od 56 A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Češnjice v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5002 Krajevna skupnost Češnjice 4.061,00 4.061,00 1.399,53 34,5 34,5

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2,00 2,00 2,01 100,5 100,5 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 2,00 2,00 2,01 100,5 100,5 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 2,00 2,00 2,01 100,5 100,5 522003 Stroški pla čilnega prometa 2,00 2,00 2,01 100,5 100,5 4029 Drugi operativni odhodki 2,00 2,00 2,01 100,5 100,5

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 521002 Miklavževanje 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.350,00 1.350,00 680,59 50,4 50,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 850,00 850,00 198,69 23,4 23,4 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 850,00 850,00 198,69 23,4 23,4 521001 Materialni stroški krajevne skupnosti 700,00 700,00 198,69 28,4 28,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 540,00 540,00 42,90 7,9 7,9 4021 Posebni material in storitve 160,00 160,00 155,79 97,4 97,4

522001 Materialni stroški krajevne skupnosti 150,00 150,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150,00 150,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 35 od 56 A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Češnjice v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0603 Dejavnost ob činske uprave 500,00 500,00 481,90 96,4 96,4 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 500,00 500,00 481,90 96,4 96,4 521003 Nakup opreme 500,00 500,00 481,90 96,4 96,4 4202 Nakup opreme 500,00 500,00 481,90 96,4 96,4

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.609,00 2.609,00 616,93 23,7 23,7 1603 Komunalna dejavnost 2.609,00 2.609,00 616,93 23,7 23,7 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 2.609,00 2.609,00 616,93 23,7 23,7 521005 Vzdrževanje pokopališ ča 350,00 350,00 117,41 33,6 33,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300,00 300,00 117,41 39,1 39,1 4025 Teko če vzdrževanje 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

521006 Teko če vzdrževanje mrliške vežice 2.159,00 2.159,00 499,52 23,1 23,1 4021 Posebni material in storitve 322,00 322,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.737,00 1.737,00 499,52 28,8 28,8 4025 Teko če vzdrževanje 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

522008 Mrliška vežica 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 36 od 56 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5003 Krajevna skupnost Krašnja 22.909,00 22.909,00 8.899,45 38,9 38,9

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20,00 20,00 3,00 15,0 15,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20,00 20,00 3,00 15,0 15,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20,00 20,00 3,00 15,0 15,0 531002 Stroški pla čilnega prometa 20,00 20,00 3,00 15,0 15,0 4029 Drugi operativni odhodki 20,00 20,00 3,00 15,0 15,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.167,00 2.167,00 742,33 34,3 34,3 0403 Druge skupne administrativne službe 2.167,00 2.167,00 742,33 34,3 34,3 04039001 Obveš čanje doma če in tuje javnosti 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 532008 Oglasne deske 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.667,00 1.667,00 742,33 44,5 44,5 531003 Miklavževanje 667,00 667,00 667,00 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 667,00 667,00 667,00 100,0 100,0

532004 Proslave 1.000,00 1.000,00 75,33 7,5 7,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00 500,00 75,33 15,1 15,1 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 37 od 56 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.333,00 6.333,00 3.747,24 59,2 59,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 1.920,00 1.920,00 1.375,12 71,6 71,6 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 1.920,00 1.920,00 1.375,12 71,6 71,6 531001 Materialni stroški krajevne skupnosti 900,00 900,00 616,00 68,4 68,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600,00 600,00 387,96 64,7 64,7 4021 Posebni material in storitve 200,00 200,00 158,09 79,0 79,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100,00 100,00 69,95 70,0 70,0

532001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.020,00 1.020,00 759,12 74,4 74,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.020,00 1.020,00 759,12 74,4 74,4

0603 Dejavnost ob činske uprave 4.413,00 4.413,00 2.372,12 53,8 53,8 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 4.413,00 4.413,00 2.372,12 53,8 53,8 531012 Oprema za KS 413,00 413,00 413,00 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 413,00 413,00 413,00 100,0 100,0

532011 Poslovni prostor in oprema za potrebe KS 4.000,00 4.000,00 1.959,12 49,0 49,0 4202 Nakup opreme 4.000,00 4.000,00 1.959,12 49,0 49,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.150,00 1.150,00 750,00 65,2 65,2 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 1.150,00 1.150,00 750,00 65,2 65,2 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 1.150,00 1.150,00 750,00 65,2 65,2 531006 Redna dejavnost gasilskih društev 400,00 400,00 400,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 400,00 400,00 400,00 100,0 100,0

532018 Redna dejavnost gasilskih društev 750,00 750,00 350,00 46,7 46,7 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 750,00 750,00 350,00 46,7 46,7

Stran: 38 od 56 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.289,00 3.289,00 0,00 0,0 0,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 3.289,00 3.289,00 0,00 0,0 0,0 13029003 Urejanje cestnega prometa 3.289,00 3.289,00 0,00 0,0 0,0 532014 Parkiriš če pri pokopališ ču 3.289,00 3.289,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.289,00 3.289,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.910,00 6.910,00 2.356,88 34,1 34,1 1603 Komunalna dejavnost 6.910,00 6.910,00 2.356,88 34,1 34,1 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 5.660,00 5.660,00 2.327,76 41,1 41,1 532002 Vzdrževanje pokopališ ča 4.000,00 4.000,00 1.309,72 32,7 32,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.710,00 1.710,00 909,72 53,2 53,2 4025 Teko če vzdrževanje 1.460,00 1.460,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 400,00 400,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 80,00 80,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

532003 Vzdrževanje poslovilne vežice 1.660,00 1.660,00 1.018,04 61,3 61,3 4021 Posebni material in storitve 50,00 50,00 3,16 6,3 6,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.100,00 1.100,00 852,17 77,5 77,5 4025 Teko če vzdrževanje 350,00 347,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 160,00 163,00 162,71 101,7 99,8

16039003 Objekti za rekreacijo 1.250,00 1.250,00 29,12 2,3 2,3 532015 Vzdrževanje zelenic 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0

532016 Otroško igriš če 1.000,00 1.000,00 29,12 2,9 2,9 4021 Posebni material in storitve 500,00 500,00 29,12 5,8 5,8 4202 Nakup opreme 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 39 od 56 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.550,00 1.550,00 950,00 61,3 61,3 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 600,00 600,00 0,00 0,0 0,0 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 532005 Vzdrževanje kapelic in zvonika v Krajnem Brdu 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

18029002 Premi čna kulturna dediš čina 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 532019 Ohranjanje kulturne dediš čine 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0

1803 Programi v kulturi 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 531005 Redna dejavnost kulturnih društev 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

1804 Podpora posebnim skupinam 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0 531010 Redna dejavnost Zveza borcev 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 18059001 Programi športa 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 531004 Redna dejavnost športnih društev 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

Stran: 40 od 56 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

19 IZOBRAŽEVANJE 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 1906 Pomo či šolajo čim 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 531011 Sofinanciranje šolskih dejavnosti 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

20 SOCIALNO VARSTVO 1.350,00 1.350,00 350,00 25,9 25,9 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.350,00 1.350,00 350,00 25,9 25,9 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 532012 Soli. pomo č ob naravnih elementarnih nesre čah 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 531007 Redna dejavnost Rde či križ 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 40,00 40,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 40,00 40,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 40,00 40,00 0,00 0,0 0,0 531009 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0

532013 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 41 od 56 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5004 Krajevna skupnost Lukovica 87.989,00 87.989,00 6.517,96 7,4 7,4

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15,00 15,00 3,07 20,5 20,5 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 15,00 15,00 3,07 20,5 20,5 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 15,00 15,00 3,07 20,5 20,5 541002 Stroški pla čilnega prometa 15,00 15,00 3,07 20,5 20,5 4029 Drugi operativni odhodki 15,00 15,00 3,07 20,5 20,5

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 400,00 400,00 100,00 25,0 25,0 0403 Druge skupne administrativne službe 400,00 400,00 100,00 25,0 25,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 400,00 400,00 100,00 25,0 25,0 541003 Proslave in sejmi 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

542014 Miklavževanje 200,00 200,00 100,00 50,0 50,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 100,00 50,0 50,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.725,00 8.725,00 3.794,89 43,5 43,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 8.725,00 8.725,00 3.794,89 43,5 43,5 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 8.725,00 8.725,00 3.794,89 43,5 43,5 541001 Materialni stroški krajevne skupnosti 6.675,00 6.675,00 3.794,89 56,9 56,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 1.000,00 309,58 31,0 31,0 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 26,28 26,3 26,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.200,00 2.330,00 1.541,82 70,1 66,2 4025 Teko če vzdrževanje 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.175,00 3.045,00 1.917,21 60,4 63,0

Stran: 42 od 56 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

542001 Materialni stroški krajevne skupnosti 2.050,00 2.050,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.150,00 1.150,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0 541011 Redna dejavnost gasilskega društva 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0 541017 Vzdrževanje cest 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0

14 GOSPODARSTVO 2.000,00 2.000,00 500,00 25,0 25,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 2.000,00 2.000,00 500,00 25,0 25,0 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 2.000,00 2.000,00 500,00 25,0 25,0 541021 Sofinanciranje turisti čnih društev 500,00 500,00 100,00 20,0 20,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00 500,00 100,00 20,0 20,0

542019 Sofinanciranje turisti čnih društev 1.500,00 1.500,00 400,00 26,7 26,7 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,00 1.500,00 400,00 26,7 26,7

Stran: 43 od 56 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.610,00 3.610,00 0,00 0,0 0,0 1603 Komunalna dejavnost 3.610,00 3.610,00 0,00 0,0 0,0 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.610,00 3.610,00 0,00 0,0 0,0 541016 Vzdrževanje pokopališ ča 3.610,00 3.610,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.700,00 2.700,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 910,00 910,00 0,00 0,0 0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 70.404,00 70.404,00 2.120,00 3,0 3,0 1803 Programi v kulturi 1.200,00 1.200,00 50,00 4,2 4,2 18039003 Ljubiteljska kultura 1.200,00 1.200,00 50,00 4,2 4,2 541012 Redna dejavnost kulturnih društev 200,00 200,00 50,00 25,0 25,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 50,00 25,0 25,0

542023 Plesni ve čeri 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0

1804 Podpora posebnim skupinam 70,00 70,00 70,00 100,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 70,00 70,00 70,00 100,0 100,0 541018 Redna dejavnost Združenja borcev za vrednote NOB 70,00 70,00 70,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70,00 70,00 70,00 100,0 100,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 69.134,00 69.134,00 2.000,00 2,9 2,9 18059001 Programi športa 69.134,00 69.134,00 2.000,00 2,9 2,9 541013 Redna dejavnost športnih društev 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 44 od 56 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

541015 Oprema igriš ča 28.443,00 28.443,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 13.000,00 13.000,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.443,00 15.443,00 0,00 0,0 0,0

541022 Otroško igriš če Gradiš če 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0

542021 Oprema igriš ča 14.400,00 14.400,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 14.400,00 14.400,00 0,00 0,0 0,0

542024 Teko če vzdrževanje športnega igriš ča 24.091,00 24.091,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 12.000,00 12.000,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.091,00 12.091,00 0,00 0,0 0,0

19 IZOBRAŽEVANJE 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 1906 Pomo či šolajo čim 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 541014 Sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim u čencem 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 379,00 379,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 379,00 379,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 379,00 379,00 0,00 0,0 0,0 541004 Splošna prora čunska rezervacija 279,00 279,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 279,00 279,00 0,00 0,0 0,0

542013 Splošna prora čunska rezervacija 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 45 od 56 A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Prevoje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5005 Krajevna skupnost Prevoje 17.069,00 17.069,00 6.991,61 41,0 41,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20,00 20,00 2,90 14,5 14,5 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20,00 20,00 2,90 14,5 14,5 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20,00 20,00 2,90 14,5 14,5 551002 Stroški pla čilnega prometa 20,00 20,00 2,90 14,5 14,5 4029 Drugi operativni odhodki 20,00 20,00 2,90 14,5 14,5

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 150,00 150,00 100,00 66,7 66,7 0403 Druge skupne administrativne službe 150,00 150,00 100,00 66,7 66,7 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150,00 150,00 100,00 66,7 66,7 552009 Miklavževanje 150,00 150,00 100,00 66,7 66,7 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150,00 150,00 100,00 66,7 66,7

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.046,00 10.046,00 2.740,11 27,3 27,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 2.777,00 2.777,00 1.432,90 51,6 51,6 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 2.777,00 2.777,00 1.432,90 51,6 51,6 551001 Materialni stroški krajevne skupnosti 2.477,00 2.477,00 1.270,89 51,3 51,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00 300,00 160,00 53,3 53,3 4021 Posebni material in storitve 9,00 9,00 8,76 97,3 97,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.168,00 2.168,00 1.102,13 50,8 50,8

552004 Poslovitev od pokojnih krajanov 300,00 300,00 162,01 54,0 54,0 4021 Posebni material in storitve 300,00 300,00 162,01 54,0 54,0

Stran: 46 od 56 A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Prevoje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0603 Dejavnost ob činske uprave 7.269,00 7.269,00 1.307,21 18,0 18,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 7.269,00 7.269,00 1.307,21 18,0 18,0 551004 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe 404,00 404,00 184,35 45,6 45,6 4025 Teko če vzdrževanje 404,00 404,00 184,35 45,6 45,6

552002 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe 6.865,00 6.865,00 1.122,86 16,4 16,4 4021 Posebni material in storitve 4.865,00 4.865,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 2.000,00 2.000,00 1.122,86 56,1 56,1

14 GOSPODARSTVO 1.000,00 1.000,00 500,00 50,0 50,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1.000,00 1.000,00 500,00 50,0 50,0 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.000,00 1.000,00 500,00 50,0 50,0 552023 Sofinanciranje turisti čnih društev 1.000,00 1.000,00 500,00 50,0 50,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 1.000,00 500,00 50,0 50,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.193,00 4.193,00 3.548,60 84,6 84,6 1603 Komunalna dejavnost 4.193,00 4.193,00 3.548,60 84,6 84,6 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.993,00 3.993,00 3.548,60 88,9 88,9 551003 Vzdrževanje pokopališ ča 1.333,00 1.333,00 1.332,53 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 433,00 433,00 432,53 99,9 99,9 4025 Teko če vzdrževanje 900,00 900,00 900,00 100,0 100,0

552003 Vzdrževanje pokopališ ča 2.660,00 2.660,00 2.216,07 83,3 83,3 4021 Posebni material in storitve 1.000,00 1.000,00 962,58 96,3 96,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 850,00 850,00 445,49 52,4 52,4 4025 Teko če vzdrževanje 810,00 810,00 808,00 99,8 99,8

Stran: 47 od 56 A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Prevoje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16039003 Objekti za rekreacijo 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 552016 Otroško igriš če v Šentvidu pri Lukovici 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.500,00 1.500,00 100,00 6,7 6,7 1803 Programi v kulturi 200,00 200,00 100,00 50,0 50,0 18039003 Ljubiteljska kultura 200,00 200,00 100,00 50,0 50,0 552005 Redna dejavnost kulturnih društev 200,00 200,00 100,00 50,0 50,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 100,00 50,0 50,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 1.300,00 1.300,00 0,00 0,0 0,0 18059001 Programi športa 1.300,00 1.300,00 0,00 0,0 0,0 552007 Redna dejavnost športnih društev 1.300,00 1.300,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.300,00 1.300,00 0,00 0,0 0,0

19 IZOBRAŽEVANJE 160,00 160,00 0,00 0,0 0,0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 160,00 160,00 0,00 0,0 0,0 19039001 Osnovno šolstvo 160,00 160,00 0,00 0,0 0,0 552022 Sofinanciranje šolskih dejavnosti 160,00 160,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 160,00 160,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 48 od 56 A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5006 Krajevna skupnost Rafol če 3.585,00 3.585,00 1.438,67 40,1 40,1

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5,00 5,00 0,41 8,2 8,2 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 0,41 8,2 8,2 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 0,41 8,2 8,2 561006 Stroški pla čilnega prometa 5,00 5,00 0,41 8,2 8,2 4029 Drugi operativni odhodki 5,00 5,00 0,41 8,2 8,2

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 300,00 300,00 300,00 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 300,00 300,00 300,00 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 300,00 300,00 300,00 100,0 100,0 561002 Miklavževanje 300,00 300,00 300,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300,00 300,00 300,00 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 972,00 972,00 131,26 13,5 13,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 972,00 972,00 131,26 13,5 13,5 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 972,00 972,00 131,26 13,5 13,5 561001 Materialni stroški krajevne skupnosti 722,00 722,00 131,26 18,2 18,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 662,00 662,00 86,24 13,0 13,0 4021 Posebni material in storitve 10,00 10,00 14,68 146,8 146,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50,00 50,00 30,34 60,7 60,7

562001 Materialni stroški krajevne skupnosti 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

562009 Poslovitev od pokojnih ob čanov 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 49 od 56 A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 281,00 281,00 0,00 0,0 0,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 281,00 281,00 0,00 0,0 0,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 281,00 281,00 0,00 0,0 0,0 561009 Vzdrževanje cest 150,00 150,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 150,00 150,00 0,00 0,0 0,0

562014 Rekonstrukcija cest 131,00 131,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 131,00 131,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 1603 Komunalna dejavnost 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 562010 Vzdrževanje pokopališ ča 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 857,00 857,00 857,00 100,0 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 607,00 607,00 607,00 100,0 100,0 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 607,00 607,00 607,00 100,0 100,0 561011 Obnova kapelice 607,00 607,00 607,00 100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 607,00 607,00 607,00 100,0 100,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0 18059001 Programi športa 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0 562006 Redna dejavnost športnih društev 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0

Stran: 50 od 56 A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

20 SOCIALNO VARSTVO 150,00 150,00 150,00 100,0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 150,00 150,00 150,00 100,0 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 150,00 150,00 150,00 100,0 100,0 561003 Redna dejavnost Rde čega križa 150,00 150,00 150,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150,00 150,00 150,00 100,0 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 562018 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 51 od 56 A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Trojane v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5007 Krajevna skupnost Trojane 75.014,00 75.014,00 13.247,26 17,7 17,7

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10,00 10,00 1,98 19,8 19,8 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 10,00 10,00 1,98 19,8 19,8 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 10,00 10,00 1,98 19,8 19,8 571002 Stroški pla čilnega prometa 10,00 10,00 1,98 19,8 19,8 4029 Drugi operativni odhodki 10,00 10,00 1,98 19,8 19,8

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.400,00 2.400,00 1.963,14 81,8 81,8 0403 Druge skupne administrativne službe 2.400,00 2.400,00 1.963,14 81,8 81,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.400,00 2.400,00 1.963,14 81,8 81,8 571011 Sre čanja s starejšimi 1.200,00 1.200,00 763,14 63,6 63,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.200,00 1.200,00 763,14 63,6 63,6

571012 Obdaritev otrok 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.508,00 2.508,00 1.514,74 60,4 60,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 1.725,00 1.725,00 743,84 43,1 43,1 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 1.725,00 1.725,00 743,84 43,1 43,1 571001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.725,00 1.725,00 743,84 43,1 43,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 320,00 335,00 304,96 95,3 91,0 4021 Posebni material in storitve 975,00 960,00 28,33 2,9 3,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 430,00 430,00 410,55 95,5 95,5

Stran: 52 od 56 A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Trojane v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0603 Dejavnost ob činske uprave 783,00 783,00 770,90 98,5 98,5 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 783,00 783,00 770,90 98,5 98,5 572005 Nakup opreme 783,00 783,00 770,90 98,5 98,5 4202 Nakup opreme 783,00 783,00 770,90 98,5 98,5

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 69.976,00 69.976,00 9.767,40 14,0 14,0 1603 Komunalna dejavnost 69.976,00 69.976,00 9.767,40 14,0 14,0 16039001 Oskrba z vodo 68.615,00 68.615,00 9.025,89 13,2 13,2 572002 Vaški vodovodi 68.615,00 68.615,00 9.025,89 13,2 13,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 800,00 800,00 175,89 22,0 22,0 4025 Teko če vzdrževanje 67.815,00 67.815,00 8.850,00 13,1 13,1

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 1.361,00 1.361,00 741,51 54,5 54,5 572001 Vzdrževanje pokopališ ča 1.361,00 1.361,00 741,51 54,5 54,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 820,00 820,00 741,51 90,4 90,4 4025 Teko če vzdrževanje 491,00 491,00 0,00 0,0 0,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 572006 Teko ča prora čunska rezervacija 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 53 od 56 A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5008 Krajevna skupnost Zlato Polje 6.832,00 6.832,00 1.711,09 25,1 25,1

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5,00 5,00 1,50 30,0 30,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 1,50 30,0 30,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 1,50 30,0 30,0 581002 Stroški pla čilnega prometa 5,00 5,00 1,50 30,0 30,0 4029 Drugi operativni odhodki 5,00 5,00 1,50 30,0 30,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 490,00 490,00 0,00 0,0 0,0 0403 Druge skupne administrativne službe 490,00 490,00 0,00 0,0 0,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 490,00 490,00 0,00 0,0 0,0 581005 Miklavževanje 150,00 150,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150,00 150,00 0,00 0,0 0,0

581009 Obisk starostnikov 340,00 340,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 340,00 340,00 0,00 0,0 0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 911,00 911,00 930,25 102,1 102,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 791,00 791,00 930,25 117,6 117,6 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 791,00 791,00 930,25 117,6 117,6 581001 Materialni stroški krajevne skupnosti 791,00 791,00 930,25 117,6 117,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 371,00 371,00 653,87 176,3 176,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 420,00 420,00 276,38 65,8 65,8

Stran: 54 od 56 A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0603 Dejavnost ob činske uprave 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 581006 Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.996,00 3.996,00 779,34 19,5 19,5 1603 Komunalna dejavnost 3.996,00 3.996,00 779,34 19,5 19,5 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.996,00 3.996,00 779,34 19,5 19,5 581014 Ureditev parkiriš ča pri pokopališ ču 800,00 800,00 134,20 16,8 16,8 4025 Teko če vzdrževanje 800,00 800,00 134,20 16,8 16,8

581015 Nakup opreme za ozvo čenje 784,00 784,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 784,00 784,00 0,00 0,0 0,0

582002 Vzdrževanje pokopališ ča in mrliške vežice 2.412,00 2.412,00 645,14 26,8 26,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.200,00 1.200,00 645,14 53,8 53,8 4025 Teko če vzdrževanje 1.212,00 1.212,00 0,00 0,0 0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.200,00 1.200,00 0,00 0,0 0,0 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 1.100,00 1.100,00 0,00 0,0 0,0 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 1.100,00 1.100,00 0,00 0,0 0,0 582004 Spominsko obeležje 1.100,00 1.100,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1.100,00 1.100,00 0,00 0,0 0,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 18059001 Programi športa 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 581004 Redna dejavnost športnih društev 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 55 od 56 A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2016 2016 za leto 2016 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

19 IZOBRAŽEVANJE 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0 1906 Pomo či šolajo čim 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0 581007 Sof. šole v naravi socialno ogroženim u čencem 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 581008 Splošna prora čunska rezervacija 30,00 30,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 30,00 30,00 0,00 0,0 0,0

582003 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 56 od 56 Občina Lukovica Od januar 2016 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2016 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2016 Indeks leta 4001 Uprava 2.510.863,00 1.585.692,78 63,15 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 171.260,00 105.743,42 61,74 0403 Druge skupne administrativne službe 171.260,00 105.743,42 61,74 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 171.260,00 105.743,42 61,74 0128 Pungartnikova hiša 5.000,00 0,00 0,00 OB068-09-0029 Pungartnikova hiša 5.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 5.000,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 3.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000,00 0,00 0,00 0136 Objekt Trojane 6 9.200,00 2.745,00 29,84 OB068-13-0008 Objek Trojane 6 9.200,00 2.745,00 29,84 0007 Lastna proračunska sredstva 9.200,00 2.745,00 29,84 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in dr. pos. storitv 200,00 0,00 0,00 420800 Študija o izvedljivosti projekta 3.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.000,00 2.745,00 45,75 0137 Javne zgradbe 10.060,00 0,00 0,00 OB068-16-0007 Zgradba stara šola Blagovica 10.060,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 10.060,00 0,00 0,00 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 7.100,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.960,00 0,00 0,00 0138 Nakup zemljišča 147.000,00 102.998,42 70,07 OB068-15-0009 Nakup zemljišča 147.000,00 102.998,42 70,07 0007 Lastna proračunska sredstva 147.000,00 102.998,42 70,07 420600 Nakup zemljišč 147.000,00 102.998,42 70,07 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.000,00 4.037,94 44,87 0603 Dejavnost občinske uprave 9.000,00 4.037,94 44,87 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za… 9.000,00 4.037,94 44,87 045120 Zimska služba - kooperanti 9.000,00 4.037,94 44,87 OB068-09-0030 Oprema kooperantov - zimska služba 9.000,00 4.037,94 44,87 0007 Lastna proračunska sredstva 9.000,00 4.037,94 44,87 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000,00 132,35 13,24 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 8.000,00 3.905,59 48,82 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 146.865,00 81.862,00 55,74 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 146.865,00 81.862,00 55,74 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 146.865,00 81.862,00 55,74 032007 Izgradnja gasilskih domov 146.865,00 81.862,00 55,74 OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov 65.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 65.000,00 0,00 0,00 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 65.000,00 0,00 0,00 OB068-16-0009 Gasilski dom Lukovica 81.865,00 81.862,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 81.865,00 81.862,00 100,00 420600 Nakup zemljišč 81.865,00 81.862,00 100,00 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 7.500,00 7.500,00 100,00 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 4.500,00 4.500,00 100,00 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 4.500,00 4.500,00 100,00 042106 Tehnična pomoč v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 100,00 OB068-09-0001 Tehnična pomoč v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 4.500,00 4.500,00 100,00 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 100,00 1104 Gozdarstvo 3.000,00 3.000,00 100,00

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 1 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 01.02.2017 ob 09:18:11 Občina Lukovica Od januar 2016 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2016 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2016 Indeks leta 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 3.000,00 3.000,00 100,00 042119 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 3.000,00 3.000,00 100,00 OB068-09-0002 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 3.000,00 3.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 3.000,00 3.000,00 100,00 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 3.000,00 3.000,00 100,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 746.542,00 536.727,26 71,90 1302 Cestni promet in infrastruktura 736.172,00 526.357,26 71,50 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.500,00 689,05 45,94 045102 Zimska služba 1.500,00 689,05 45,94 OB068-14-0002 Oprema za zimsko službo - zabojniki 1.500,00 689,05 45,94 0007 Lastna proračunska sredstva 1.500,00 689,05 45,94 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 1.500,00 689,05 45,94 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 701.732,00 503.291,63 71,72 045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih ces 701.732,00 503.291,63 71,72 OB068-09-0027 Sanacija vozišč po občini Lukovica 394.922,00 262.326,40 66,42 0007 Lastna proračunska sredstva 394.922,00 262.326,40 66,42 420401 Novogradnje 21.500,00 14.868,47 69,16 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 295.672,00 197.405,17 66,76 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 38.800,00 13.044,47 33,62 420800 Študija o izvedljivosti projekta 1.000,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 5.350,00 4.468,45 83,52 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 32.600,00 32.539,84 99,82 OB068-09-0028 Cesta Rafolče 3.000,00 1.586,00 52,87 0007 Lastna proračunska sredstva 3.000,00 1.586,00 52,87 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000,00 1.586,00 52,87 OB068-12-0016 Cesta Imovica 10.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 0,00 0,00 OB068-12-0017 Cesta Prevalje 1.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 1.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,00 0,00 0,00 OB068-13-0002 Cesta PŠ 7 10.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 10.000,00 0,00 0,00 OB068-14-0003 Cesta Lebenice, Hrib - Velika Raven 156.200,00 149.929,91 95,99 0007 Lastna proračunska sredstva 156.200,00 149.929,91 95,99 420401 Novogradnje 149.000,00 146.606,63 98,39 420801 Investicijski nadzor 5.000,00 3.323,28 66,47 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.200,00 0,00 0,00 OB068-14-0004 Mačkova cesta 10.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 0,00 0,00 OB068-14-0006 Cesta Čeplje 1.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 1.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,00 0,00 0,00 OB068-14-0007 Cesta L6 75.610,00 74.921,84 99,09 0007 Lastna proračunska sredstva 75.610,00 74.921,84 99,09 420401 Novogradnje 60.000,00 59.621,84 99,37 420600 Nakup zemljišč 15.610,00 15.300,00 98,01 OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest 40.000,00 14.527,48 36,32

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 2 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 01.02.2017 ob 09:18:11 Občina Lukovica Od januar 2016 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2016 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2016 Indeks leta 0007 Lastna proračunska sredstva 40.000,00 14.527,48 36,32 420600 Nakup zemljišč 40.000,00 14.527,48 36,32 13029003 Urejanje cestnega prometa 13.000,00 4.977,60 38,29 045116 Urejanje cestnega prometa 13.000,00 4.977,60 38,29 OB068-09-0040 Ukrepi za umirjanje prometa 13.000,00 4.977,60 38,29 0007 Lastna proračunska sredstva 13.000,00 4.977,60 38,29 420401 Novogradnje 2.000,00 0,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,00 0,00 0,00 420800 Študija o izvedljivosti projekta 5.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,00 4.977,60 99,55 13029004 Cestna razsvetljava 19.940,00 17.398,98 87,26 064001 Cestna razsvetljava 19.940,00 17.398,98 87,26 OB068-09-0031 Cestna razsvetljava 19.940,00 17.398,98 87,26 0007 Lastna proračunska sredstva 19.940,00 17.398,98 87,26 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 19.940,00 17.398,98 87,26 1306 Telekomunikacije in pošta 10.370,00 10.370,00 100,00 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 10.370,00 10.370,00 100,00 045601 Načrt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja 10.370,00 10.370,00 100,00 OB068-16-0006 Načrt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja 10.370,00 10.370,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 10.370,00 10.370,00 100,00 420800 Študija o izvedljivosti projekta 10.370,00 10.370,00 100,00 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 462.198,00 205.114,52 44,38 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 460.098,00 204.736,23 44,50 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 13.900,00 7.367,88 53,01 051002 Investicijska vlaganja v odlagališče Dob 8.000,00 6.592,06 82,40 OB068-10-0004 Deponija Dob 8.000,00 6.592,06 82,40 0007 Lastna proračunska sredstva 8.000,00 6.592,06 82,40 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 500,00 0,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.700,00 6.220,10 92,84 420801 Investicijski nadzor 400,00 119,17 29,79 420802 Investicijski inženiring 400,00 252,79 63,20 051005 Odlagališče CERO Ljubljana 3.000,00 697,23 23,24 OB068-09-0012 Odlagališče CERO Ljubljana 3.000,00 697,23 23,24 0007 Lastna proračunska sredstva 3.000,00 697,23 23,24 402199 Drugi posebni material in storitve 700,00 697,23 99,60 432000 Investicijski transferi občinam 2.300,00 0,00 0,00 051007 Ekološki otoki 2.900,00 78,59 2,71 OB068-16-0001 Ekološki otoki 2.900,00 78,59 2,71 0007 Lastna proračunska sredstva 2.900,00 78,59 2,71 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.570,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 150,00 0,00 0,00 420802 Investicijski inženiring 180,00 78,59 43,66 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 446.198,00 197.368,35 44,23 052001 Javna kanalizacija - odpadne vode 193.048,00 17.489,70 9,06 OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode 154.000,00 14.339,70 9,31 0007 Lastna proračunska sredstva 154.000,00 14.339,70 9,31 420401 Novogradnje 58.000,00 0,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 77.000,00 10.326,04 13,41 420801 Investicijski nadzor 9.000,00 322,09 3,58 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 3.691,57 36,92

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 3 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 01.02.2017 ob 09:18:11 Občina Lukovica Od januar 2016 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2016 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2016 Indeks leta OB068-13-0004 Kanalizacija PŠ 7 5.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 5.000,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 5.000,00 0,00 0,00 OB068-16-0003 Kanalizacija Rafolče - nadaljevanje 32.748,00 3.150,00 9,62 0007 Lastna proračunska sredstva 32.748,00 3.150,00 9,62 420401 Novogradnje 28.000,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 600,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.148,00 3.150,00 75,94 OB068-16-0008 Kanalizacija Zaboršt - 1. faza 1.300,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 1.300,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.300,00 0,00 0,00 052008 Kanalizacija Spodnje Prapreče 154.500,00 153.426,65 99,31 OB068-09-0048 Kanalizacija Spodnje Prapreče 154.500,00 153.426,65 99,31 0007 Lastna proračunska sredstva 84.718,00 83.644,65 98,73 402199 Drugi posebni material in storitve 500,00 0,00 0,00 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 1.978,00 1.431,00 72,35 420401 Novogradnje 75.840,00 75.837,16 100,00 420801 Investicijski nadzor 2.700,00 2.698,49 99,94 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.700,00 3.678,00 99,41 0010 Transferi iz državnega proračuna 69.782,00 69.782,00 100,00 420401 Novogradnje 69.782,00 69.782,00 100,00 052011 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče 33.700,00 19.172,00 56,89 OB068-10-0006 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče 33.700,00 19.172,00 56,89 0007 Lastna proračunska sredstva 33.700,00 19.172,00 56,89 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in dr. pos. storitv 13.598,00 11.100,00 81,63 402199 Drugi posebni material in storitve 8.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 12.102,00 8.072,00 66,70 052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje 20.000,00 2.370,00 11,85 OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica in Prevalje 20.000,00 2.370,00 11,85 0007 Lastna proračunska sredstva 20.000,00 2.370,00 11,85 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,00 2.370,00 11,85 052020 Kanalizacija Prevoje - Stranska ulica 44.950,00 4.910,00 10,92 OB068-15-0007 Kanalizacija Prevoje - Stranska ulica 44.950,00 4.910,00 10,92 0007 Lastna proračunska sredstva 44.950,00 4.910,00 10,92 420401 Novogradnje 36.800,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 950,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.200,00 4.910,00 68,19 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 2.100,00 378,29 18,01 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 2.100,00 378,29 18,01 056005 Urejanje vodotoka v L6 2.100,00 378,29 18,01 OB068-12-0006 Urejanje vodotoka v L6 2.100,00 378,29 18,01 0007 Lastna proračunska sredstva 2.100,00 378,29 18,01 402199 Drugi posebni material in storitve 100,00 0,00 0,00 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 2.000,00 378,29 18,91 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 814.838,00 514.215,06 63,11 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 146.500,00 10.094,71 6,89 16029003 Prostorsko načrtovanje 146.500,00 10.094,71 6,89 062003 Občinski podrobni prostorski načrti 40.000,00 610,00 1,53 OB068-09-0034 Občinski podrobni prostorski načrti 40.000,00 610,00 1,53 0007 Lastna proračunska sredstva 40.000,00 610,00 1,53

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 4 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 01.02.2017 ob 09:18:11 Občina Lukovica Od januar 2016 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2016 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2016 Indeks leta 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in dr. pos. storitv 1.000,00 610,00 61,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 39.000,00 0,00 0,00 062007 Strategija prostorskega razvoja in izvedbeni prost 86.500,00 976,00 1,13 OB068-09-0033 Strategija prostorskega razvoja in prostorski načrt 86.500,00 976,00 1,13 0007 Lastna proračunska sredstva 86.500,00 976,00 1,13 402007 Računalniške storitve 7.000,00 976,00 13,94 402199 Drugi posebni material in storitve 100,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 28.000,00 0,00 0,00 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 51.400,00 0,00 0,00 062008 Program opremljanja stavbnih zemljišč 20.000,00 8.508,71 42,54 OB068-09-0035 Program opremljanja stavbnih zemljišč 20.000,00 8.508,71 42,54 0007 Lastna proračunska sredstva 20.000,00 8.508,71 42,54 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 20.000,00 8.508,71 42,54 1603 Komunalna dejavnost 659.338,00 504.120,35 76,46 16039001 Oskrba z vodo 454.138,00 352.264,55 77,57 063001 Javni vodovod 404.038,00 349.016,55 86,38 OB068-09-0038 Javni vodovod 271.320,00 249.559,31 91,98 0007 Lastna proračunska sredstva 271.320,00 249.559,31 91,98 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 1.450,00 1.300,00 89,66 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 234.100,00 234.055,78 99,98 420801 Investicijski nadzor 4.820,00 1.845,44 38,29 420802 Investicijski inženiring 11.150,00 5.004,49 44,88 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 19.800,00 7.353,60 37,14 OB068-13-0005 Vodovod PŠ 7 10.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 10.000,00 0,00 0,00 OB068-13-0010 Vodovod Spodnje Prapreče 97.500,00 96.307,24 98,78 0007 Lastna proračunska sredstva 97.500,00 96.307,24 98,78 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 500,00 132,98 26,60 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 87.201,00 87.200,86 100,00 420801 Investicijski nadzor 3.299,00 2.478,53 75,13 420802 Investicijski inženiring 6.500,00 6.494,87 99,92 OB068-16-0002 Vodovod Rafolče - nadaljevanje 25.218,00 3.150,00 12,49 0007 Lastna proračunska sredstva 25.218,00 3.150,00 12,49 420401 Novogradnje 21.000,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 680,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.538,00 3.150,00 89,03 063022 Obnova vodovoda Šentvid - Imovica - Prevalje, II. faza 3.200,00 0,00 0,00 OB068-12-0001 Vodovod Šentvid - Imovica - Prevalje II. faza 3.200,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 3.200,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.200,00 0,00 0,00 063023 Vodovod Prevoje - Stranska ulica 46.900,00 3.248,00 6,93 OB068-15-0008 Vodovod Prevoje - Stranska ulica 46.900,00 3.248,00 6,93 0007 Lastna proračunska sredstva 46.900,00 3.248,00 6,93 402199 Drugi posebni material in storitve 500,00 0,00 0,00 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 400,00 0,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.000,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 550,00 0,00 0,00 420802 Investicijski inženiring 450,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,00 3.248,00 64,96

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 5 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 01.02.2017 ob 09:18:11 Občina Lukovica Od januar 2016 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2016 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2016 Indeks leta 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 132.065,00 100.899,16 76,40 066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališč 57.905,00 57.404,28 99,14 OB068-15-0006 Pokopališče na Brdu 57.905,00 57.404,28 99,14 0007 Lastna proračunska sredstva 57.905,00 57.404,28 99,14 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 56.410,00 56.409,47 100,00 420801 Investicijski nadzor 995,00 994,81 99,98 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500,00 0,00 0,00 066007 Mrliška vežica Češnjice 2.850,00 1.769,84 62,10 OB068-09-0009 Mrliška vežica Češnjice 2.850,00 1.769,84 62,10 0007 Lastna proračunska sredstva 2.850,00 1.769,84 62,10 402199 Drugi posebni material in storitve 850,00 787,74 92,68 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,00 0,00 0,00 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.000,00 982,10 98,21 066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 29.000,00 0,00 0,00 OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 29.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 29.000,00 0,00 0,00 420600 Nakup zemljišč 22.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.000,00 0,00 0,00 066011 Pokopališče v Podgori pri Zlatem Polju 35.310,00 35.014,06 99,16 OB068-09-0018 Pokopališče v Podgori pri Zlatem Polju 35.310,00 35.014,06 99,16 0007 Lastna proračunska sredstva 35.310,00 35.014,06 99,16 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 12.370,00 12.369,09 99,99 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 22.037,00 21.742,17 98,66 420801 Investicijski nadzor 903,00 902,80 99,98 066019 Mrliška vežica Brdo 7.000,00 6.710,98 95,87 OB068-15-0005 Mrliška vežica Brdo 7.000,00 6.710,98 95,87 0007 Lastna proračunska sredstva 7.000,00 6.710,98 95,87 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.000,00 6.710,98 95,87 16039003 Objekti za rekreacijo 73.135,00 50.956,64 69,67 066034 Trg Brdo 52.600,00 50.956,64 96,88 OB068-15-0004 Trg Brdo 52.600,00 50.956,64 96,88 0007 Lastna proračunska sredstva 52.600,00 50.956,64 96,88 420401 Novogradnje 51.500,00 50.164,88 97,41 420801 Investicijski nadzor 1.100,00 791,76 71,98 066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera 20.535,00 0,00 0,00 OB068-10-0014 Ureditev okolice Gradiškega jezera 20.535,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 20.535,00 0,00 0,00 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 11.250,00 0,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.785,00 0,00 0,00 420699 Druge pravice do naravnih bogastev 500,00 0,00 0,00 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 9.000,00 0,00 0,00 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 9.000,00 0,00 0,00 061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda 9.000,00 0,00 0,00 OB068-15-0003 Priključitev stanovanj na kanalizacijsko omrežje 9.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 9.000,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 2.000,00 0,00 0,00 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 7.000,00 0,00 0,00 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 7.200,00 7.200,00 100,00 1702 Primarno zdravstvo 7.200,00 7.200,00 100,00 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 7.200,00 7.200,00 100,00

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 6 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 01.02.2017 ob 09:18:11 Občina Lukovica Od januar 2016 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2016 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2016 Indeks leta 0705 Zdravstveni dom Domžale - oprema 7.200,00 7.200,00 100,00 OB068-09-0051 Oprema Zdravstvenega doma Domžale 7.200,00 7.200,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 7.200,00 7.200,00 100,00 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 7.200,00 7.200,00 100,00 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 110.460,00 100.893,25 91,34 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 67.500,00 65.431,34 96,94 18029001 Nepremična kulturna dediščina 67.500,00 65.431,34 96,94 082038 Obnova kulturnega doma, Stari trg 1 67.500,00 65.431,34 96,94 OB068-12-0009 Obnova kulturnega doma 67.500,00 65.431,34 96,94 0007 Lastna proračunska sredstva 67.500,00 65.431,34 96,94 402199 Drugi posebni material in storitve 388,00 378,20 97,47 420200 Nakup pisarniškega pohištva 9.245,00 7.674,12 83,01 420204 Nakup drugega pohištva 265,00 0,00 0,00 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 7.682,00 7.681,24 99,99 420237 Nakup opreme za varovanje 610,00 605,36 99,24 420239 Nakup audiovizualne opreme 2.000,00 1.945,27 97,26 420501 Obnove 46.198,00 46.158,95 99,92 420801 Investicijski nadzor 1.112,00 988,20 88,87 1803 Programi v kulturi 42.960,00 35.461,91 82,55 18039005 Drugi programi v kulturi 42.960,00 35.461,91 82,55 082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu 2.000,00 1.958,39 97,92 OB068-16-0004 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu 2.000,00 1.958,39 97,92 0007 Lastna proračunska sredstva 2.000,00 1.958,39 97,92 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.000,00 1.958,39 97,92 082026 Društveni dom Krašnja 40.960,00 33.503,52 81,80 OB068-15-0001 Društveni dom Krašnja 40.960,00 33.503,52 81,80 0007 Lastna proračunska sredstva 40.960,00 33.503,52 81,80 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in dr. pos. storitv 610,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.350,00 244,00 3,84 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 34.000,00 33.259,52 97,82 19 IZOBRAŽEVANJE 35.000,00 22.399,33 64,00 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 8.000,00 8.000,00 100,00 19029001 Vrtci 8.000,00 8.000,00 100,00 091106 Oprema vrtca 8.000,00 8.000,00 100,00 OB068-09-0054 Oprema vrtca Medo 8.000,00 8.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 8.000,00 8.000,00 100,00 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000,00 8.000,00 100,00 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 27.000,00 14.399,33 53,33 19039001 Osnovno šolstvo 27.000,00 14.399,33 53,33 091217 Oprema šole - OŠ JK Brdo 5.000,00 5.000,00 100,00 OB068-09-0056 Oprema osnovne šole Janka Kersnika Brdo 5.000,00 5.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 5.000,00 5.000,00 100,00 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00 100,00 091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 20.000,00 7.930,00 39,65 OB068-14-0001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 20.000,00 7.930,00 39,65 0007 Lastna proračunska sredstva 20.000,00 7.930,00 39,65 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,00 7.930,00 39,65 091281 Oprema - OŠ Roje 2.000,00 1.469,33 73,47 OB068-09-0058 Oprema OŠ Roje 2.000,00 1.469,33 73,47 0007 Lastna proračunska sredstva 2.000,00 1.469,33 73,47

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 7 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 01.02.2017 ob 09:18:11 Občina Lukovica Od januar 2016 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2016 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2016 Indeks leta 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,00 1.469,33 73,47 4002 Režijski obrat 57.302,00 44.544,34 77,74 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 48.052,00 44.544,34 92,70 0603 Dejavnost občinske uprave 48.052,00 44.544,34 92,70 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za… 48.052,00 44.544,34 92,70 066020 Vozila in oprema režijski obrat 48.052,00 44.544,34 92,70 OB068-09-0041 Vozila in oprema režijski obrat 48.052,00 44.544,34 92,70 0007 Lastna proračunska sredstva 48.052,00 44.544,34 92,70 420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 5.242,00 5.242,00 100,00 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 5.000,00 4.468,26 89,37 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 7.000,00 4.050,00 57,86 420299 Nakup druge opreme in napeljav 810,00 805,20 99,41 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 30.000,00 29.978,88 99,93 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 9.250,00 0,00 0,00 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 9.250,00 0,00 0,00 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 9.250,00 0,00 0,00 052002 CČN Lukovica v Vrbi 9.250,00 0,00 0,00 OB068-09-0042 Oprema za CČN Lukovica v Vrbi 9.250,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 9.250,00 0,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 250,00 0,00 0,00 SKUPAJ: 2.568.165,00 1.630.237,12 63,48

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 8 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 01.02.2017 ob 09:18:11