Župan OBČINSKEMU SVETU ZADEVA

Župan

OBČINSKEMU SVETU

datum: 19. januar 2016 številka:

ZADEVA: Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2016

NAMEN: Sprejem odloka

PRAVNA PODLAGA: - Zakon o financiranju občin, (Uradni list RS, številka 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO), - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP), - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO), - Statut Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 9/11 in 15/14), - Poslovnik Občinskega sveta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 12/11 in 15/14), - Odlok o proračunu Občine Lukovica za leto 2016 (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 2/15 in 6/15).

PREDLAGATELJ: g. Matej Kotnik, župan

POROČEVALCI: - g. Matej Kotnik, župan

Stran 1 od 25 - g. Vincenc Dragar, predsednik Odbora za proračun in finance - ga. Lea Berk, občinska uprava

OBRAZLOŽITEV:

Proračun Občine Lukovica za leto 2016 je sprejel Občinski svet Občine Lukovica na 3. redni seji, dne 30. marec 2015. Sprememba proračuna Občine Lukovica za leto 2016 je bila sprejeta na 7. redni seji, dne 21. oktobra 2015.

Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Lukovica za leto 2016:

Odlok:

Spremenil se drugi člen odloka – številčni del.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI:

V veljavnem proračunu se spremenijo naslednji konti:

7000 Dohodnina je bila izračunana na novo. Izračun si lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skunosti/izracuni/

7030 Davki na nepremičnine zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Davki od premoženja od stavb 3.500 11.000 314,3 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 440.000 487.000 110,7 Skupaj 443.500 498.000 112,3

Davek od premoženja od stavb bo pobran v višjem obsegu.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: Sredstva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se povečajo zaradi prenosa sredstev iz preteklega leta (FURS zaradi postopka pred upravnim sodiščem zavezancu za leto 2015 še ni izdala odločbe, kljub temu, da je Občina Lukovica pravočasno pripravila mnenje, zato bodo odločbo izdali v letu 2016) in zaradi načrtovanih zamudnih obresti.

7032 Davki na dediščine in darila smo planirani glede na lanskoletne prilive.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 95.000 95.000 100,0

Stran 2 od 25 Turistična taksa 2.000 3.500 175,0 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 8.000 8.000 100,0 Odškodnina od izkopanih rudnin 15.000 15.000 100,0 Skupaj 120.000 121.500 101,3

Turistična taksa: Sredstva turistične takse se povečajo zaradi neporavnanih obveznosti sobodajalcev v preteklem letu, ki so v postopku izterjave.

7103 Prihodki od premoženja zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Prihodki od najemnine za poslovne prostore 10.000 12.000 120,0 Prihodki od najemnine za stanovanja 5.494 5.494 100,0 Prihodki od zakupnin – najemnina stavbnih zemljišč 122 122 100,0 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – rudnine 18.086 28.000 154,8 Prihodki od vračila zavarovanja 2.500 2.500 100,0 Prihodki od najemnin šotora 3.000 3.500 116,7 Prihodki od najemnin infrastrukture 550.000 600.000 109,1 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – les 1.459 1.459 100,0 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - lovstvo 1.000 1.000 100,0 Prihodki od uporabnin mrliške vežice Brdo 1.500 1.500 100,0 Prihodki od grobnin - KS Blagovica 2.850 2.850 100,0 Prihodki od grobnin - KS Krašnja 4.000 4.000 100,0 Prihodki od najemnin PV – KS Krašnja 500 500 100,0 Prihodki od grobnin in MV– KS Lukovica 0 0 100,0 Prihodki od grobnin – KS Prevoje 4.300 4.300 100,0 Prihodki od grobnin – KS Rafolče 1.300 1.300 100,0 Prihodki od grobnin – KS Trojane 1.000 1.000 100,0 Prihodki od grobnin – KS Zlato Polje 1.020 1.020 100,0 Skupaj 608.131 670.545 110,3

7111 Upravne takse in pristojbine so uvedene na novo.

7141 Drugi nedavčni prihodki zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Prispevek za opremljanje stavbnega zemljišča 700.000 1.099.837 157,1 Prispevek občanov za investicijska vlaganja – odlok 20.000 0 Sofinanciranje družinskega pomočnika 1.980 1.980 100,0 Skupaj 721.980 1.101.817 152,6

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prodaje Plan Rebalans % Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 0 11.100 Prihodki od prodaje šole v Češnjicah 0 15.000 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - objekti 0 96.074 Skupaj 0 122.174

Povečani prihodki bodo nastali zaradi prodaje Mladinskega doma na Krku, ki je v lasti Občine Lukovica v deležu 12 %. Prihodki v planu niso bili načrtovani. V letu 2016 se načrtuje tudi prodaja stanovanjske enote št. 7 in na naslovu Šentožbolt 6, za katero se je postopke

Stran 3 od 25 pričel že v letu 2015 in je bila prodaja uvrščena v Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč zajema naslednje prodaje: Vrsta prodaje Plan Rebalans % Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – ceste 10.000 10.000 100,0 Prihodki od prodaje zemljišča v Češnjicah 0 40.000 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - 0 5.926 zemljišče Skupaj 10.000 55.926 559,3

Povečani prihodki bodo nastali zaradi prodaje Mladinskega doma na Krku, ki je v lasti Občine Lukovica v deležu 12 %. Prihodki v planu niso bili načrtovani.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Sredstva finančne izravnave za tekoče leto 350.965 175.802 50,1 Gozdne ceste 1.300 3.570 274,6 Prihodki od požarne takse 11.000 11.000 100,0 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata 14.000 14.000 100,0 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije odpadnih voda po 0 69.782 23. členu MzIP – sofinanciranje energetske sanacije stavb 250.000 150.000 60,0 MKOP – sofinanciranje komunalne infrastrukture 300.000 0 Skupaj 927.265 424.154 45,7

Zaradi novega izračuna primerne porabe se spremeni tudi finančna izravnava.

Prihodke smo uskladili glede na realizacijo in pričakovane prilive.

II. ODHODKI:

Z rebalansom se v veljavnem proračunu spremenijo naslednje proračunske postavke:

Številk Ime proračunske postavke Veljavni Rebalans Razlika a PP proračun

Materialni stroški občinskega sveta in 0104 10.500 6.500 -4.000 delovnih teles

Sejnine občinskih svetnikov ter članov 0105 25.000 22.000 -3.000 delovnih teles

0134 Izvedba protokolarnih dogodkov 17.800 19.580 1.780

0128 Pungartnikova hiša 108.824 28.824 -80.000

Stran 4 od 25 0137 Javne zgradbe 0 1.500 1.500

0138 Nakup zemljišč 0 105.000 105.000

047304 Občinski zbornik 0 4.750 4.750

Objava javnih informacij, urejanje 0133 9.000 13.000 4.000 spletnih strani

0123 Materialni stroški župana in podžupana 8.000 7.000 -1.000

0101 Plače občinske uprave 341.930 345.470 3.540

0103 Materialni stroški občinske uprave 114.400 118.800 4.400

036001 Medobčinski inšpektorat 39.811 41.600 1.789

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 0125 9.050 11.550 2.500 in nakup opreme

045120 Zimska služba – kooperanti 12.000 10.000 -2.000

022001 Sredstva za civilno zaščito 8.724 18.350 9.626

032001 Gasilska zveza Lukovica 60.000 65.000 5.000

032007 Izgradnja gasilskih domov 60.000 65.000 5.000

042109 Vzdrževanje gozdnih poti 7.000 7.310 310

045102 Zimska služba 56.002 57.002 1.000

Upravljanje in tekoče vzdrževanje 045114 91.875 94.100 2.225 občinskih cest

Investicijsko vzdrževanje in gradnja 045115 658.800 714.300 55.500 občinskih cest

064001 Cesta razsvetljava 114.475 119.475 5.000

049001 Regionalni razvojni programi 2.400 1.400 -1.000

049013 LAS Srce Slovenije 14.500 9.674 -4.826

047309 Regionalna destinacijska organizacija 1.021 846 -175

051002 Investicijska vlaganja v odlagališče Dob 0 8.000 8.000

Stran 5 od 25 051007 Ekološki otoki 0 2.900 2.900

052001 Javna kanalizacija – odpadne vode 112.304 177.054 64.750

052007 Kanalizacija Trnjava 6.000 0 -6.000

052008 Kanalizacija Spodnje Prapreče 64.500 154.500 90.000

052011 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče 123.025 25.700 -97.325

052012 Kanalizacija Imovica-Prevalje 107.500 13.000 -94.500

052020 Kanalizacija Prevoje-Stranska ulica 0,00 44.950 44.950

056005 Urejanje vodotoka v L6 0,00 2.100 2.100

062009 Ulični sistem 2.000 6.000 4.000

062011 Banka cestnih podatkov 2.000 4.850 2.850

Evidenca NUSZ in množično 062017 11.800 13.600 1.800 vrednotenje premoženja

063001 Javni vodovod 289.745 324.530 34.785

063006 Vaški vodovodi 1.200 1.900 700

Obnova vodovoda Šentvid-Imovica- 063022 107.000 3.200 -103.800 Prevalje, II. faza

063022 Vodovod Prevoje-Stranska ulica 33.400 36.900 3.500

066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališč 11.100 72.100 61.000

066007 Mrliška vežica Češnjice 0 2.850 2.850

066010 Mrliška vežica Blagovica – Šentožbolt 67.000 22.000 -45.000

066011 Pokopališče v Podgori pri Zlatem Polju 10.000 32.100 22.100

066019 Mrliška vežica Brdo 8.300 61.200 52.900

066033 Vzdrževanje javnih površin 10.700 19.400 8.700

066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera 10.000 21.250 11.250

0702 Sofinanciranje specialnega pedagoga 4.000 5.000 1.000

1007 Zdravstveno zavarovanje občanov 20.000 32.000 12.000

0704 Mrliško ogledna služba 6.000 10.000 4.000

Stran 6 od 25 082005 Grad na Brdu 0,00 50.936 50.936

082038 Obnova kulturnega doma, Stari trg 1 0 66.500 66.500

082039 Zgodovinska študija 0 5.000 5.000

082001 Knjižnica Domžale 102.522 118.774 16.252

082008 Sofinanciranje kulturnih društev - razpis 20.000 23.000 3.000

Kulturni dom Antona Martina Slomška v 082002 11.600 11.800 200 Šentvidu

082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici 17.700 37.700 20.000

Sofinanciranje aktivnosti v tretjem 084015 1.800 2.000 200 življenjskem obdobju

091111 Spremljevalec gibalno oviranega otroka 12.525 16.380 3.855

09112 Specialni pedagog – OŠ JK Brdo 10.000 12.400 2.400

091272 Psiholog, nevrofizioterapevt – OŠ Roje 5.571 6.230 659

091277 Šolska tekmovanja, tuji jezik – OŠ Roje 1.000 0 -1.000

Šolska tekmovanja, dodatne dejavnosti 091282 0 1.000 1.000 – OŠ Roje

091201 Prevozi v šolo – stroški vozil 38.000 38.600 600

091260 Plače voznikov šoloobveznik otrok 50.530 53.545 3.015

1004 Subvencioniranje vozovnic 7.000 8.000 1.000

09234 Štipendije dijakov in študentov 18.000 10.000 -8.000

1003 Pomoč na domu 23.000 27.000 4.000

1008 Enkratne denarne pomoči 6.000 8.000 2.000

0102 Plače režijskega obrata 118.791 137.850 19.059

066021 Materialni stroški režijskega obrata 16.500 19.300 2.800

066020 Oprema režijski obrat 11.000 40.500 29.500

045117 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 26.200 38.200 12.000

Stran 7 od 25 občinskih cest

052002 CČN Lukovica v Vrbi 85.350 134.820 49.470

Obrazložitev sprememb:

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta

0104 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles: Materialni stroški so znižani oziroma prilagojeni dejansko pričakovanim stroškom, ocenjenim na osnovi pretekle realizacije in predvideno dejavnostjo v letu 2016.

0105 Sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles: Sejnine so prilagojene dejansko pričakovanim glede na predvideno realizacijo v letu 2016.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0134 Izvedba protokolarnih dogodkov: Glede na doseženo realizacijo v preteklem letu, so bili stroški prilagojeni dejansko pričakovanim.

04039003 Razpolaganje z občinskim premoženjem

0128 Pungartnikova hiša: Zaradi pomembnosti drugih projektov se načrtovana obnovitvena dela v letu 2016 ne bodo izvajala. Izvajalo se bo le nujno vzdrževanje, zato se stroški prilagodijo dejanskim potrebam.

0137 Javne zgradbe: Sredstva so namenjena vodenju energetskega knjigovodstva javnih zgradb.

0138 Nakup zemljišča: Sredstva so predvidena za nakup zemljišč na Prevojah, na lokaciji obstoječe deponije režijskega obrata.

OB068-15-0009 Nakup zemljišč: Namen in cilj:

Sredstva so predvidena za nakup zemljišč na Prevojah, na lokaciji obstoječe deponije režijskega obrata.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Stran 8 od 25 1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

047304 Zbornik občine Lukovica: V letu 2016 se načrtuje ponatis Zbornika Občine Lukovica II., zato je potrebno zagotoviti sredstva za sofinanciranje ponatisa.

18029004 Mediji in avdiovizualna kultura

0133 Objava javnih informacij, urejanje spletnih strani: Realizacija v preteklem letu je bila višja od pričakovane, zato se proračunska postavka prilagodi pričakovanim stroškom, ki bodo ostali na ravni stroškov iz preteklega leta.

Materialni stroški župana in podžupana: Stroški se prilagodijo dejansko pričakovanim.

4001 OBČINSKA UPRAVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave

0101 Plače občinske uprave: Postavka se prilagodi dejanskim stroškom, ki so nekoliko višji kot je bilo predvideno zaradi sprostitve napredovanj in povečanja regresa za letni dopust ter povrnitve vrednosti plačnih razredov konec leta 2016 na raven izpred uveljavitve ZUJF. Posledično se povečajo tudi drugi stroški, povezani s plačami..

0103 Materialni stroški občinske uprave: Stroški so nekoliko višji od predvidenih, zato se postavka ustrezno poveča, kljub temu pa ostaja pod ravnijo stroškov preteklega leta.

036001 Medobčinski inšpektorat: Zaradi širitve delovanja in dodatne zaposlitve skladno z zakonskimi zahtevami, se sredstva, potrebna za delovanje medobčinskega inšpektorata nekoliko povečajo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

0125 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme: Zaradi iztrošenosti kopirne in računalniške opreme je potrebno zagotoviti nekaj več sredstev za nujne zamenjave.

045120 Zimska služba – kooperanti: Sredstva se znižajo zaradi pridobljene ugodnejše ponudbe za samonakladalni posipalnik za traktor.

OB068-09-0030 Oprema kooperantov – zimska služba Namen in cilj:

Sredstva so namenjena za nakup dodatne posipalne enote za traktor, za izvajanje posipanja cest na območju zahodnega dela občine, na krajših cestnih odsekih oziroma na odsekih znotraj naselij, za posipanje pločnikov…

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Stran 9 od 25 07039001 Sredstva za civilno zaščito

022001 Sredstva za civilno zaščito: Sredstva se povečajo za pričakovane stroške pri opremljanju centrale za štab CZ, vzpostavitev sistema zvez in nabavo agregata za primer izpada električne energije, ki niso bili realizirani v letu 2015

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1104 Gozdarstvo 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042109 Vzdrževanje gozdnih poti: Sredstva na proračunski postavki se povečajo skladno predvideno porabo sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo določi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oz. je predvidena sklenitev pogodbe o sofinanciranju.

13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Zimska služba: Sredstva se povečajo za nakup zabojnikov za posipni material, namestitev dodatnih zabojnikov in zamenjava dotrajanih, poškodovanih zabojnikov.

OB068-14-0002 Oprema za zimsko službo-zabojniki Namen in cilj: Sredstva se povečajo za nakup zabojnikov za posipni material, namestitev dodatnih zabojnikov in zamenjava dotrajanih, poškodovanih zabojnikov. Stanje projekta Na določenih cestnih odsekih je potreba po dodatni namestiti zabojnikov, nekateri obstoječi zabojniki so dotrajani, poškodovani.

045114 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: Na predmetni proračunski postavki je potrebno nekoliko povečati proračunska sredstva iz naslova zagotavljanja kontinuitete nujnega vzdrževanja cest na območju celotne občine ter iz naslova investicijskega vlaganja v posamezne predhodno načrtovane in rekonstruirane odseke cest. Povečanje proračunskih sredstev predstavlja predvsem prenos pogodbenih obveznosti za izvedena dela v letu 2015 katerih plačilo bo realizirano v letu 2016 kot posledica 30. dnevnega plačilnega roka po prejemu računa v skladu z zakonodajo. Prenesene obveznosti iz preteklega leta so tako na področju novogradenj kakor tudi na področju rekonstrukcij in adaptacij. OB068-09-0027 Sanacija vozišč po občini Lukovica

Namen in cilj: Sredstva so namenjena tako investicijskemu vzdrževanju cest kakor tudi novogradnjam v smislu kontinuitete vzdrževanja cest in povečanja varnosti v cestnem prometu.

Stran 10 od 25 Stanje projekta Redno izvajanje investicijsko vzdrževalnih del ter novogradenj na občinskih cestah. OB068-14-0003 Cesta Lebenice, Hribi-Velika Raven Namen in cilj Sredstva na predmetni postavki so namenjena rekonstrukciji dveh krakov cest in sicer Hribi- Lebenice ter Hribi-Velika Raven. V letu 2015 je bil rekonstruiran del odseka ceste Hribi- Lebenice, medtem ko se v letu 2016 načrtuje rekonstrukcija odseka ceste Hribi-Velika Raven. Povečanje sredstev je iz naslova pričakovanih stroškov za celovito rekonstrukcijo predmetnega odseka ceste. Stanje projekta Projekt je v fazi izvajanja, investicijska dela se bodo skladno s sprejetim načrtom razvojnih programov nadaljevala v prihodnjem letu. OB068-09-0028 Cesta Rafolče

Namen in cilj: Rekonstrukcija cestišča z izgradnjo enostranske pločnika. Geodetska odmera ceste in izdelava idejne zasnove. Stanje projekta Izdelan je geodetski posnetek obstoječega stanja ceste, v izdelavi je idejna zasnova rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika, sočasno se izvaja postopek geodetske odmere ceste, le ta bo zaključen po potrditvi idejne zasnove. OB068-10-0003 Zamenjava cestnih zemljišč

Namen in cilj: Ureditev zemljiškoknjižnega stanja cest. Stanje projekta Odprt je nov NRP OB068-16-0005, na katerega se bo knjižilo urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest. OB068-12-0016 Cesta Imovica

Namen in cilj: Sredstva se znižajo iz naslova (še) nepridobljenih soglasij lastnikov zemljišč, kateri tangirajo na predmetni odsek ceste, ki je predmet obnove. Preostala sredstva na proračunski postavki so namenjena geodetski odmeri cestišča in ureditvi zemljiškoknjižnih stanj ter na podlagi tako urejenih razmerij dokončanju PGD;PZI projektne dokumentacije. Stanje projekta V pripravi. OB068-14-0004 Mačkova cesta

Namen in cilj: Rekonstrukcija cestišča z izgradnjo enostranske pločnika. Geodetska odmera ceste in izdelava idejne zasnove.

Stran 11 od 25 Stanje projekta Izdelan je geodetski posnetek obstoječega stanja ceste, v izdelavi je idejna zasnova rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika, sočasno se izvaja postopek geodetske odmere ceste, le ta bo zaključen po potrditvi idejne zasnove.

13029004 Cestna razsvetljava OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest

Namen in cilj: Ureditev zemljiškoknjižnega stanja cest. Stanje projekta V izvajanju so geodetske odmere cest. Po pravnomočnih odločba GURS-a bodo izvedeni pravni posli za ureditev zemljiškoknjižnega stanja cest.

064001 Cestna razsvetljava: Znižajo se stroški električne energije, povečajo se sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, predvidena je zamenjava še drugega paketa axialnih svetilk, katere moramo zamenjati do konca leta 2016. OB068-09-0031 Cestna razsvetljava

Namen in cilj Zagotoviti prometno varnost, izvajanje aktivnosti skladno veljavno zakonodajo, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja in zmanjševanje porabe električne energije. Stanje projekta Predvidena je zamenjava svetilk (axial), katere je potrebno zamenjati po uredbi do konca leta 2016 ter zamenjava dotrajanih kovinskih barvanih kandelabrov.

14 GOSPODARSTVO 1402 P ospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

049001 Regionalni razvojni programi: Na podlagi sklepa 3. seje Sveta Ljubljanske urbane regije z dne 10.12.2015 se sredstva za Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) za izvajanje nalog regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu, ustrezno znižajo.

049013 LAS Srce Slovenije: Občina Lukovica na podlagi konzorcijske pogodbe z dne 12.3.2015 zagotavlja lastna sredstva tako za delovanje kot tudi za izvajanje razvojne strategije, pri čemer se za izvajanje razvojne strategije upošteva stanje prebivalcev v občini na dan 1.1.2015 oz. 1 €/prebivalca, kar znaša 5.674,00 €. Znesek 4.000,00 € pa predstavlja pavšalni znesek na posamezno občino za vodenje LAS, pridobitev strokovnih znanj in animacijo. Skupaj je bil načrtovani znesek pri pripravi poračuna višji, zato se sredstva ustrezno znižajo.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039001 Promocija občine

047309 Regionalna destinacijska organizacija: Sredstva za izvedbo projekta »Regionalna destinacijska organizacija (RDO) - Osrednja Slovenija« se ustrezno znižajo, in sicer skladno z načrtovanim predlogom z dne 10.12.2015, s katerim je bil seznanjen Svet Ljubljanske urbane regije.

Stran 12 od 25 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Investicijska vlaganja v odlagališče Dob: Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom na CRO Dob – investicijsko vzdrževanje manipulativnih površin (obnova dostopne ceste, izgradnja opornega zidu, obnova ograje). OB068-10-0004 – Deponija Dob

Namen in cilj Investicijsko vzdrževanje in izboljšave CRO Dob. Stanje projekta Izvajajo se najnujnejša vzdrževalna dela.

051007 Ekološki otoki: Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju ekoloških otokov. Investicijsko vzdrževanje vključuje obnovo samih platojev, pripadajočih robnikov. Del sredstev pa je namenjen tudi zamenjavi dotrajanih in poškodovanih zabojnikov. OB068-16-0001 – Ekološki otoki

Namen in cilj Investicijsko vzdrževanje in izboljšave obstoječih ekoloških otokov. Stanje projekta Izvajajo se najnujnejša vzdrževalna dela.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052001 Javna kanalizacija – odpadne vode: Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam na kanalizacijskem omrežju ter novogradnji le-tega z namenom zagotavljanja opremljenosti zemljišč za gradnjo. Hkrati pa se sredstva zagotavljajo tudi za potrebe izdelave ustrezne projektno tehnične dokumentacije (PGD, PZI projektna dokumentacija) kot podlage za izvedbo investicije. OB068-09-0037 – Javna kanalizacija, odpadne vode

Namen in cilj Investicijsko vzdrževanje in izboljšave obstoječe kanalizacije. Stanje projekta Izvajajo se najnujnejša vzdrževalna dela. OB068-16-0003 – Kanalizacija Rafolče - nadaljevanje

Namen in cilj Nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Rafolče z namenom opreme zemljišč za gradnjo s čemer bodo podani pogoji za gradnjo objektov in osnova za obračun komunalnega prispevka.. Stanje projekta Projekt v pripravi.

052007 Kanalizacija Trnjava: Sredstva na proračunski postavki se znižajo predvsem iz razloga proučitve smiselnosti izgradnje kanalizacijskega sistema z vidika upravičenosti

Stran 13 od 25 investicije v primerjavi z izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav z možnostjo subvencioniranja le-teh.

052008 Kanalizacija Spodnje Prapreče: Sredstva na proračunski postavki se zvišajo zaradi višjega deleža sofinanciranja investicije iz proračuna RS na podlagi 21. člena Zakona o sofinanciranju investicij. Hkrati pa se z zvišanjem sredstev v letošnjem letu načrtuje tudi zaključek investicije ter predaja objekta v uporabo.

052011 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče: Sredstva na proračunski postavki se znižajo v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije saj izvedbe le-te v letošnjem letu ni mogoče realno pričakovati predvsem iz razloga časa potrebnega za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitve ustreznih soglasij in gradbenega dovoljenja kot pogoja za začetek izvedbe gradnje.

052012 Kanalizacija Imovica – Prevalje: Sredstva na proračunski postavki se znižajo saj investicije glede na stanje projektne dokumentacije, ki združuje tako obnovo vodovodnega omrežja izgradnjo kanalizacijskega omrežja ter rekonstrukcijo ceste vsaj v prvi polovici letošnjega leta ni mogoče pričakovati. Problematika razvoja dogodkov za ustrezno pripravo dokumentacije je predvsem v pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč, kateri tangirajo na izvedbeni projekt ceste kot nujnega in sestavnega dela celotne investicije. OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica in Prevalje

Namen in cilj Izgradnja kanalizacije odpadnih voda znotraj naselja Imovica s priključitvijo na obstoječ kolektor pri AC v Prevojah., vključno z izvedbo odcepa kot priprave za kasnejšo nadaljevanje izgradnje kanalizacije v samem naselju Prevalje. Stanje projekta V pripravi.

052020 Kanalizacija Prevoje – Stranska ulica: Sredstva so namenjena izdelavi PGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega sistema znotraj naselja Prevoje, odcep stranska ulica ter za samo izvedbo investicije v letošnjem letu. OB068-15-0007 Kanalizacija Prevoje-Stranska ulica

Namen in cilj Izgradnja kanalizacije odpadnih voda znotraj naselja Prevoje, odsek Stranska ulica. Stanje projekta V pripravi.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

056005 Urejanje vodotoka v L6: Na podlagi dogovora med Občino Lukovica in družbo Plinovodi d.o.o. je bil v sklopu izgradnje vzporednega prenosnega plinovoda M2/1 Trojane – Vodice v preteklem letu izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za prestavitev vodotoka Mlinščica 2. faza na območju zazidalnega načrta L6 Lukovica jug. Za namen pridobitve gradbenega dovoljenja je bila z lastniki zemljišč, na katerih se načrtuje prestavitev vodotoka, sklenjena pogodba o ustanovitvi služnosti. Iz razloga visoke starosti in zdravstvenega stanja ni bila sklenjena pogodba le z enim (so)lastnikom, zaradi česar ni bilo možno pridobiti gradbenega dovoljenja. Sredstva iz leta 2015, ki niso bila porabljena, se zato prenesejo v leto 2016.

Stran 14 od 25 OB068-12-0006 – Urejanje vodotoka v L6

Namen in cilj Z veljavnim zazidalnim načrtom območja L6 Lukovica jug se načrtuje celostna ureditev (regulacija) vodotoka Mlinščica, ki je potrebna zaradi načrtovanja gradnje objektov in drugih prostorskih ureditev na tem območju. Stanje projekta Za prestavitev vodotoka Mlinščica 1. faza (spodnji del zazidalnega načrta) je bilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na podlagi dogovora med Občino Lukovica in družbo Plinovodi d.o.o. je bil v sklopu izgradnje vzporednega prenosnega plinovoda M2/1 Trojane – Vodice izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za prestavitev vodotoka Mlinščica 2. faza (zgornji del zazidalnega načrta). Po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na vseh zemljiščih, na katerih se načrtuje prestavitev vodotoka, oz. z vsemi (so)lastniki zemljišč, bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za 2. fazo prestavitve. S tem bo zagotovljena možnost celovite ureditve vodotoka na območju zazidalnega načrta, ki je pogoj za gradnjo načrtovanih objektov in izvajanje drugih posegov v prostor.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062009 Ulični sistem: Po predhodnem posvetovanju s predstavniki krajevne skupnosti Krašnja bomo v primeru njihovega predloga oz. pobude začeli postopek za vzpostavitev uličnega sistema v naselju Krašnja. Ker Občina z odlokom določi vzpostavitev uličnega sistema, nosi stroške izdelave hišnih tablic in uličnih tabel z drogovi. Postavka se poveča v skladu z ocenjeno vrednostjo materialnih stroškov. Morebitni stroški bodo nastali tudi zaradi zamenjave obstoječih dotrajanih ali uničenih uličnih tabel v naseljih, v katerih je bil ulični sistem že uveden (Lukovica pri Domžalah, Prevoje pri Šentvidu in Šentvid pri Lukovici).

062011 Banka cestnih podatkov: Povečanje sredstev zaradi predvidene posodobitve banke cestnih podatkov – novelacija Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest ter izdelava podatkovne plasti cest in objektov za vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZKGJI).

062017 Evidenca NUSZ in množično vrednotenje premoženja: V skladu s predpisi mora Občina Geodetski upravi RS (GURS) posredovati podatke o šifri in deležu namenske rabe za »prazne« parcele, ki so posledica geodetskih postopkov (parcelacij). Parcele je potrebno obdelati na način avtomatiziranega pripisa namenske rabe na posamezno parcelo natančno z dodatno ročno kontrolo potencialnih neskladij, ki so posledica zamika geodetskih podlag. Tako pripravljena evidenca se v izmenjevalnem formatu posreduje na GURS. Pripis namenske rabe se izvede najmanj enkrat na leto.

1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo

063001 Javni vodovod: Sredstva na proračunski postavki se zvišajo predvsem iz naslova kontinuitete izvajanja investicijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja na območju celotne občine.

Stran 15 od 25 OB068-09-0038 Javni vodovod

Namen in cilj Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju vodovodnega omrežja na območju občine (prednostno obnova vodovoda Prevoje-Vrba, Podsmrečje, Rafolče). Stanje projekta Projekt je v fazi priprave. OB068-13-0005 Vodovod PŠ 7

Namen in cilj Realizacija ureditvenega načrta Stanje projekta Priprava dokumentacije sočasno z izdelavo dokumentacije za gradnjo objektov. OB068-13-0010 Vodovod Spodnje Prapreče

Namen in cilj Zamenjava obstoječega vodovodnega cevovoda v naselju Spodnje Prapreče z namenom zagotavljanja ustrezne vodooskrbe vsem odjemnikov ter zagotavljanje ustrezen požarne varnosti naselja. Stanje projekta Projekt je v fazi izvajanja, investicijska dela se bodo skladno s sprejetim načrtom razvojnih programov nadaljevala v prihodnjem letu. OB068-16-0010 Vodovod Rafolče-nadaljevanje

Namen in cilj Sočasno z nadaljevanjem izgradnje kanalizacijskega omrežja v naselju se bo izvedlo tudi investicijsko vzdrževanje vodovoda v smislu zagotavljanja zadostne vodooskrbe in požarne varnosti. Stanje projekta Projekt je v fazi priprave.

063006 Vaški vodovodi: Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu vodnega povračila za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot GJS v skladu z izdano Odločbo Ministrstva za okolje in prostor, in sicer za izvir Drtno Trojane. Financiranje tekočega vzdrževanja vaških vodovodov, kjer je zazna javi interes.

063022 Obnova vodovoda Šentvid – Imovica – Prevalje, II. Faza: Sredstva na proračunski postavki se znižajo iz razloga sovpadanja investicije z investicijo izgradnje kanalizacijskega sistema in rekonstrukcije ceste v naselju Imovica-Prevalje. OB068-12-0001 Vodovod Šentvid-Imovica-Prevalje II. faza

Namen in cilj Zamenjava obstoječega vodovodnega cevovoda v naselju Imovica in Prevalje z namenom zagotavljanja ustrezne vodooskrbe vsem odjemnikov ter zagotavljanje ustrezen požarne varnosti naselja. Stanje projekta Projekt je v fazi priprave.

Stran 16 od 25 063023 Vodovod Prevoje-Stranska ulica: Sredstva so namenjena izdelavi PGD in PZI projektni dokumentaciji ter izvedbi 1. faze investicije v naselju Prevoje. Dodatna sredstva se zagotovijo za potrebe izdelave projektno tehnične dokumentacije. OB068-15-0008 Vodovod Prevoje – Stranska ulica

Namen in cilj Izgradnja sekundarnega vodovodnega cevovoda znotraj naselja Prevoje – Stranska ulica z namenom zagotavljanja ustrezne vodooskrbe in požarne varnosti. V okviru izvedbe projekta je predvidena tudi zamenjava obstoječih hišnih priključkov. Stanje projekta V pripravi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti

066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališč: Sredstva na proračunski postavki se povečujejo iz razloga prenosa pogodbenih obveznosti za dela naročena in deloma izvedena v preteklem letu. Del sredstev (v višini 10.000 EUR) pa je namenjen rednemu letnemu tekočemu vzdrževanju javnega dela pokopališč. OB068-15-0006 Pokopališče na Brdu

Namen in cilj Sredstva so namenjena sanaciji podpornega zidu ob pokopališču, katero je v izredno slabem stanju. Investicija je tehnično zahtevna saj bo potrebno obstoječi zid sanirati po kampadah ter izvesti ustrezno temeljenje pod nivo obstoječega zidu. Prav tako so sredstva namenjena tudi sanaciji dotrajane litoželezne ograje nad podpornim zidom, katera je mestoma polomljena, velik del pa je celo manjka. Stanje projekta V izvajanju.

066007 Mrliška vežica Češnjice: Sredstva so namenjena za nakup (pogrebne opreme npr. zavese, stojalo za žaro, stojala za vence…), izdelava sistemskega ključa, vris objekta v kataster stavb in dodelitev hišne številke.

OB068-09-0009 Mrliška vežica Češnjice

Namen in cilj Sredstva so namenjena zaključitvi projekta. Stanje projekta Zaključena je dobava stavbnega pohištva, izvedena je ureditev meje objekta, v postopku je vris objekta v kataster stavb.

066010 Mrliška vežica Blagovica – Šentožbolt: Sredstva so namenjena za pridobitev zemljišča in izdelavo projektne dokumentacije.

OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt

Namen in cilj Izgradnja poslovilnega objekta.

Stran 17 od 25 Stanje projekta Izvedena je geodetska odmera zemljišča po ureditvenem načrtu B1 in B 2 Blagovica.

0660019 Mrliška vežica Brdo: Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo obstoječega poslovilnega objekta.

OB068-15-0005 Mrliška vežica Brdo

Namen in cilj Rekonstrukcija in adaptacija obstoječega objeta, ki je dotrajan, energijsko potraten in nefunkcionalen. . Stanje projekta Izdelana je idejna zasnova rekonstrukcije in adaptacije objekta.

066011 Pokopališče v Podgori pri Zlatem Polju: Sredstva so namenjena sanaciji kamnitega podpornega zidu, kateri je delno porušen. Stanje zidu je kritično in ga je potrebno v najkrajšem možnem času sanirati. Hkrati z sanacijo podpornega zidu (kamnite zložbe) pa je potrebno postaviti tudi varovalno ograjo za preprečitev padca obiskovalcev pokopališča preko zidu v globel. OB068-09-0018 Pokopališče v Podgori pri Zlatem Polju

Namen in cilj Sredstva so namenjena sanaciji podpornega zidu pod pokopališčem (kamnita zložba), kateri je v izredno slabem stanju (del zidu porušen). Z sanacijo zidu bi se v prvi fazi preprečilo nadaljnje propadanje zidu in zrušitev preostalega dela. Hkrati z sanacijo zidu je potrebno poskrbeti tudi za postavitev varovalne ograje za preprečitev padcev preko samega zidu v globino. Stanje projekta V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo

066033 Vzdrževanje javnih površin: Sredstva na proračunski postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju javnih površin, parkov, trgov, servisiranju stroškov nakupa potrošnega materiala in drugih stroškov storitev povezanih z vzdrževanjem hortikulturne ureditve. Sredstva so povečana zaradi predvidene zamenjave dveh dotrajanih avtobusnih čakalnic.

066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera: V letu 2016 se bodo v območju Gradiškega jezera pričelo s postopno vzpostavitvijo fitnesa v naravi, zato se sredstva ustrezno povečajo. Prav tako se bo v letu 2016 nadaljevalo z rednim vzdrževanjem intervencijske ceste okrog jezera, s košenjem, utrditvijo intervencijske ceste. Prav tako se bodo za boljše odvodnjavanje padavinskih voda vgradile kanalete.

OB068-10-0014 Ureditev okolice Gradiškega jezera:

Namen in cilj Osnovni namen Gradiškega jezera je zmanjšanje ogroženosti pred poplavami v srednjem in spodnjem toku Radomlje. Gradiško jezero se nahaja na območju občin Lukovica in Moravče, upravljavec jezera pa je Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (ARSO). Območje Gradiškega jezera je primeren prostor za oddih in rekreacijo v naravi, ne samo za lokalno prebivalstvo temveč tudi za širši slovenski prostor. Ker je na tem

Stran 18 od 25 območju kar nekaj različnih vrst habitatnih tipov, Občina Lukovica stremi k ohranitvi rastlinskih in živalskih vrst tako, da za samo območje dolgoročno ne načrtuje posegov v prostor.

Stanje projekta Postavitev fitnes naprav v naravi zajema postavitev treh vadbenih objektov s podstavki in montažo. V letu 2017 se načrtuje postavitev še dodatnih treh naprav. Intervencijska cesta okli jezera je v celoti v upravljanju Občine Lukovica. Ker želimo, da je območje turistično privlačno, se bodo vsako leti zagotovila sredstva za vzdrževanje.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda: Na proračunski postavki gre za prerazporeditev sredstev na investicijske konte, saj v preteklem letu priklop stanovanj v dveh večstanovanjskih stavbah nista bila realizirana, zato je potrebno sredstva v ta namen zagotoviti v letu 2016. OB068-15-0003 Priklop stanovanj na komunalno infrastrukturo

Namen in cilj Občina Lukovica ima v lasti 5 neprofitnih stanovanj v dveh večstanovanjskih stavbah (Kvederčkova ulica 1 in Gasilska ulica 7), ki se bosta morali na podlagi veljavne zakonodaje v letu 2015 priključiti na javno kanalizacijo. Pri tem bo morala Občina Lukovica kot lastnica teh stanovanjskih enot poravnati stroške komunalnega prispevka in/ali priklopa na javno kanalizacijo. Stanje projekta Na podlagi pripravljenega projekta se bosta večstanovanjski stavbi Kvederčkova ulica 1 in Gasilska ulica 7 priključili na javno kanalizacijo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

0702 Sofinanciranje specialnega pedagoga: Občina Lukovica na podlagi sklenjene pogodbe z Zdravstvenim domom Domžale financira specialnega pedagoga. Obseg storitev specialnega pedagoga se je v letošnjem letu povečal. Glede na dejstvo, da so z letošnjim letom prenehali veljati nekateri ukrepi ZUJF-a (napredovanja, višina regresa), se postavka ustrezno zviša.

1707 Drugi programi na področju zdravstva 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1007 Zdravstveno zavarovanje občanov: Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemu zavarovanju občina financira obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. točke 15. člena omenjenega zakona (vseh občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova - brezposelni). Glede na število upravičencev, se postavka ustrezno poveča.

17079002 Mrliško ogledna služba

Stran 19 od 25 0704 Mrliško ogledna služba: Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti in na osnovi pravilnika o opravljanju mrliško ogledne službe se iz zdravstvene dejavnosti financira mrliško ogledna služba. Glede na realizacijo v letu 2015, se proračunska postavka ustrezno poveča.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina

082005 Grad na Brdu: Zaradi pomanjkanja sredstev in dolgotrajnih pogajanj z lastniki se sklenitev pogodbe o sofinanciranju obnove gradu Brdo preloži v leto 2016, ko bodo sklenjene tudi ostale pogodbe o menjavi ali brezplačnem prenosu nepremičnin na območju Brda, ki so v javnem interesu oz. rabi.

18029002 Premična kulturna dediščina

082039 Zgodovinska študija: Sredstva bodo namenjena nadaljevanju skupnega projekta Občine Lukovica in Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

1803 Programi v kulturi 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082001 Knjižnica Domžale: Občina Lukovica je soustanovitelj Knjižnice Domžale (12 %). Občina zagotavlja sredstva za plače, prispevke, materialne stroške, opremo in knjižnično gradivo. Glede na dejstvo, da so z letošnjim letom prenehali veljati nekateri ukrepi ZUJF-a (napredovanja, višina regresa), se postavka ustrezno zviša. Postavka se poveča tudi iz naslova večjih materialnih stroškov v Knjižnici v Šentvidu.

18039003 Ljubiteljska kultura

082008 Sofinanciranje kulturnih društev – razpis: Kulturnim društvom se vsako leto na podlagi javnega razpisa dodelijo sredstva za sofinanciranje. Več društev je zaradi visokih stroškov delovanja društev, izkazalo potrebo po večji višini sredstev. Postavka se poveča.

18039005 Drugi programi v kulturi

082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu: Povečali so se stroški tekočega upravljanja objekta. Predvidena je priključitev objekta na odpadno kanalizacijo, zato je predvideno plačilo sorazmernega dela komunalnega prispevka.

OB068-16-0004 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu

Namen in cilj Tekoče vzdrževanje objekta in priključitev objekta na novozgrajeno odpadno kanalizacijo. Stanje projekta V pripravi.

082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici: V večjem obsegu je predvideno tekoče vzdrževanje objekta kot npr. slikopleskarska dela v dvorani, preureditev elektro omarice.

082038 Obnova kulturnega doma, Stari trg 1: Sredstva so namenjena zaključitvi obnove kulturnega doma, to je nakupu še manjkajočega stavbnega pohištva, dobavi in montaži klim, ureditev društvene sobe, sobe civilne zaščite.

Stran 20 od 25 Delno gre za prenos naročenih obveznosti za izvedena dela v letu 2015, katerih plačilo bo realizirano v letu 2016 kot posledica 30. dnevnega plačilnega roka po prejemu fakture.

OB068-12-0009

Namen in cilj Zaključitev celovite obnove objekta. Stanje projekta V izvajanju so zaključna dela celovite obnove objekta.

1804 Podpora posebnim skupinam 18049004 Programi drugih posebnih skupin

084015 Sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju: Občina Lukovica na podlagi javnega poziva sofinancira aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju. V lanskem letu se je povečalo število prijav na javni poziv, zato se postavka ustrezno zviša.

19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci

091111 Spremljevalec gibalno oviranega otroka: V vrtec je vključen otrok, ki je gibalno oviran in po odločbi potrebuje spremljevalca. Stroški spremljevalca ne sodijo v ceno vrtca, občina pa jih je dolžna zagotavljati. Glede na realizacijo iz leta 2015 in glede na dejstvo, da so z letošnjim letom prenehali veljati nekateri ukrepi ZUJF-a (napredovanja, višina regresa), se postavka ustrezno zviša.

091112 Specialni pedagog – OŠ JK Brdo: Občina Lukovica krije stroške specialnega pedagoga za otroke, ki so vključeni v vrtec in ki na podlagi odločbe potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Glede na dejstvo, da so z letošnjim letom prenehali veljati nekateri ukrepi ZUJF-a (napredovanja, višina regresa), se postavka ustrezno zviša.

091272 Psiholog, nevrofizioterapevt – OŠ Roje: Občina Lukovica krije stroške psihologa in nevrofizioterapevta za otroke, ki so vključeni v OŠ Roje. Glede na dejstvo, da so z letošnjim letom prenehali veljati nekateri ukrepi ZUJF-a (napredovanja, višina regresa), se postavka ustrezno zviša.

091277 Šolska tekmovanja, tuji jezik – OŠ Roje: Sredstva se prilagodijo dejanskim potrebam, ki jih je ustanova sporočila.

1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

091201 Prevozi v šolo – stroški vozil: Postavka se poveča iz naslova zdravniških pregledov, ki jih bodo v letošnjem letu opravili vozniki kombijev.

091260 Plače voznikov šoloobveznih otrok: Postavka se prilagodi dejanskim stroškom, ki so nekoliko višji kot je bilo predvideno zaradi sprostitve napredovanj in povečanja regresa za letni dopust ter povrnitve vrednosti plačnih razredov konec leta 2016 na raven izpred uveljavitve ZUJF. Posledično se povečajo tudi drugi stroški, povezani s plačami..

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

Stran 21 od 25 1004 Subvencioniranje vozovnic: Občina Lukovica sofinancira nakup dijaških in študentskih vozovnic v višini 10 %. Glede na realizacijo iz leta 2015, se postavka ustrezno zviša.

19069003 Štipendije

09234 Štipendije dijakov in študentov: Sredstva se prilagodijo višini sredstev, realizirani v preteklem letu.

20 SOCIANO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049003 Socialno varstvo starih

1003 Pomoč na domu: Občina je na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč družini na domu. Tovrstno storitev za Občino Lukovica opravlja Dom počitka Mengeš. Glede na realizacijo iz leta 2015, se proračunska postavka ustrezno poveča.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1008 Enkratne denarne pomoči: Glede na realizacijo in prejeto število vlog za enkratne denarne pomoči v letu 2015, se proračunska postavka ustrezno poveča.

4002 REŽIJSKI OBRAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave

0102 Plače režijskega obrata: Postavka se prilagodi dejanskim stroškom, ki so nekoliko višji kot je bilo predvideno zaradi sprostitve napredovanj in povečanja regresa za letni dopust ter povrnitve vrednosti plačnih razredov konec leta 2016 na raven izpred uveljavitve ZUJF. Posledično se povečajo tudi drugi stroški, povezani s plačami..

066021 Materialni stroški režijskega obrata: Sredstva so namenjena nabavi potrošnega materiala, ki ga pri svojem delu uporabljajo zaposleni v režijskem obratu ter plačilu storitev v povezavi z delovanjem obrata. Prav tako so sredstva namenjena tudi nabavi materiala za potrebe vzdrževanja cestnih ter spremljajočih objektov.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave:

066020 Vozila in oprema režijski obrat: Sredstva so namenjena nakupu opreme za delovanje režijskega obrata, in sicer nakupu valjarja in v nadaljevanju 3.5 tonskega rovokopača ter ustrezne prikolice za prevoz delovnih strojev na lokacijo. Z nakupom tovrstne opreme bi dosegli učinkovitejšo delovanje režijskega obrata ter posledično kvalitetnejše opravljeno delo v okviru sanacije poškodb cestišč in drugih spremljajočih objektov.

Stran 22 od 25 OB068-09-0041 Vozila in oprema režijski obrat

Namen in cilj Nakup gradbenih strojev in opreme za potrebe učinkovitejšega vzdrževanja občinskih cest. Stanje projekta V pripravi oziroma v poizvedovanju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045117 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: Sredstva na postavki se zvišajo iz naslova zmožnosti nakupa materiala za potrebe tekočega vzdrževanja občinskih cest (nakup cevi za propuste, nakup peska in hladne asfaltne mase za sanacijo udarnih jam ter urejanje bankin).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052002 CČN Lukovica v Vrbi: Potrebno je nujno zagotoviti dodatna sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na CČN Vrba (servis puhal, motorjev, mešal v bazenu ter sanacije vitalnih delov v primarnem in sekundarnem usedalniku). Sredstva v višini 24.000 EUR predstavljajo prenos pogodbenih obveznosti iz naslova investicijsko vzdrževalnih del v preteklem letu. OB068-09-0042 Oprema za CČN Lukovica v Vrbi

Namen in cilj Zagotavljanje kontinuiranega čiščenja odpadne vode v skladu z zahtevanimi standardi.

Stanje projekta Čistilna naprava trenutno še obratuje v skladu z zahtevanimi standardi, v primeru neustreznega in pomanjkljivega vzdrževanja vitalnih delov pa se lahko stanje drastično poslabša in privede do neuspešnega oziroma neučinkovitega čiščenja in zastoja v procesu delovanja.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVICA