Župan

OB ČINSKEMU SVETU

datum: 30. marec 2018

ZADEVA: Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017

NAMEN: Obravnava in sprejem odloka

PRAVNA PODLAGA: - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A), 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18, - Statut Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 9/11 in 15/14), - Odlok o prora čunu Ob čine Lukovica za leto 2017 (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 7/17 in 13/17).

PREDLAGATELJ: g. Matej Kotnik, župan

PORO ČEVALCI: - g. Matej Kotnik, župan, - g. Vincenc Dragar, predsednik Odbora za prora čun in finance in - ga. Lea Berk, ob činska uprava

PREDLOG SKLEPOV:

1. Ob činski svet Ob čine Lukovica soglaša, da se predlog Zaklju čnega ra čuna prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017 sprejme po skrajšanem postopku.

2. Sprejme se Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017.

Ob čina Lukovica Matej Kotnik, l. r. župan

Stran 1 od 114

V prilogi podajamo:

- poro čilo o zaklju čnem ra čunu prora čuna Ob čina Lukovica za leto 2017 - poro čilo medob činskega inšpektorata in redarstva Ob čin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Morav če in Vodice za leto 2017, - predlog sklepa o zaklju čnem ra čunu, - splošni del prora čuna, - posebni del prora čuna, - bilanco stanja na dan 31. decembra 2017, izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, izkaz ra čuna finan čnih terjatev in naložb, izkaz ra čuna financiranja, izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov, stanje in gibanje neopredmetenih dolgoro čnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoro čnih kapitalskih naložb in posojil - poslovno poro čilo - realizacija na črta razvojnih programov za leto 2017

Stran 2 od 114

ZAKLJU ČNI RA ČUN PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2017

Zaklju čni ra čun prora čuna je akt države oziroma ob čine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma ob čine za preteklo leto. Župan pripravi predlog zaklju čnega ra čuna ob činskega prora čuna za preteklo leto in ga predloži, v skladu z 98. členom Zakona o javnih financah, ministrstvu pristojnemu za finance ter ob činskemu svetu v sprejem. Zaklju čni ra čun je potrebno pripraviti v skladu z Navodilom o pripravi zaklju čnega ra čuna državnega in ob činskega prora čuna ter metodologije za pripravo poro čila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prora čuna.

Struktura in vsebina zaklju čnega ra čuna prora čuna Letno poro čilo prora čuna upošteva strukturo prora čuna za preteklo leto. Letno poro čilo vsebuje: 1. splošni del zaklju čnega ra čuna prora čuna, 2. posebni del zaklju čnega ra čuna prora čuna in 3. obrazložitev zaklju čnega ra čuna prora čuna. 4. ra čunovodsko poro čilo

1. Splošni del zaklju čnega ra čuna prora čuna sestavljajo izkazi zaklju čnega ra čuna: A. bilanca prihodkov in odhodkov, B. ra čun finan čnih terjatev in naložb, C. ra čun financiranja.

2. Posebni del zaklju čnega ra čuna prora čuna sestavljajo realizirani finan čni na črti neposrednih uporabnikov: Pri tem se upošteva institucionalna klasifikacija iz prora čuna, za katerega se pripravlja zaklju čni ra čun. V splošnem in posebnem delu zaklju čnega ra čuna prora čuna so prikazani podatki: - sprejeti plana prora čuna za leto 2017, - veljavni plan prora čuna za leto 2017, - realizacija plana prora čuna za leto 2017 - indeks realizacije na sprejeti plan in - indeks realizacije na veljavni plan. Kot priloga posebnega dela prora čuna je tudi realizacija NRP za leto 2017.

3. Obrazložitev letnega poro čila prora čuna ob čine vsebuje obrazložitve: 3.1. splošnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna, 3.2. posebnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna, 3.3. izvajanje na črta razvojnih programov, 3.4. ra čunovodsko poro čilo

4. Poro čilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega ra čuna

Stran 3 od 114

1. SPLOŠNI DEL ZAKLJU ČNEGA RA ČUNA:

Izpisi priloženi.

2. POSEBNI DEL PRORA ČUNA:

Izpisi priloženi.

3. OBRAZLOŽITEV LETNEGA PORO ČILA PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA

3.1. splošnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna:

Ob čina Lukovica se je v prvem tromese čju financirala na podlagi Sklepa o za časnem financiranju Ob čine Lukovica v obdobju januar – marec 2017, ki ga je sprejel župan 8. decembra 2016. Do sprejema prora čuna smo se financirali na podlagi Sklepa o za časnem financiranju Ob čine Lukovica v obdobju april - junij 2017, ki ga je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica na 17. redni seji, dne 22. marca 2017.

Prora čun Ob čine Lukovica za leto 2017 je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica na 19. redni seji, dne 31. maja 2017. Med letom je bila opravljena korekcija – rebalans prora čuna, glede na gibanje prihodkov in potreb porabnikov prora čuna. Rebalans prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017 je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica na 22. redni seji, dne 25. oktobra 2017.

Prora čun je bil oblikovan in izvršen v skladu z veljavnimi predpisi, ki so dolo čali osnovo in gibanje javne porabe. To so bili predvsem Zakon o financiranju ob čin, Zakon o javnih financah, vsi predpisi s podro čja dav čne zakonodaje in vsi drugi akti, ki so dolo čali naloge izvajalskih organizacij s podro čja družbenih dejavnosti, ob činske uprave in gospodarske infrastrukture.

V Ob čini Lukovica imamo krajevne skupnosti, ki so pravne osebe. Krajevnih skupnosti je osem in smo jih tudi letos na podlagi Zakona o javnih financah vklju čili v ob činski prora čun.

Obrazložitev tako zajema ob činski prora čun in prora čune osmih krajevnih skupnosti. Prihodkovni del je skupen in ni razdeljen na prora čunske uporabnike /predpisano/. Odhodkovni del pa je razdelan na prora čunske uporabnike in je tako tudi bolj pregleden.

Planirana razpoložljiva sredstva za leto 2017 so bila ocenjena v višini 6.505.973,00 EUR in razporejena na izdatke v isti višini.

Prora čun Ob čine Lukovica za leto 2017, ki ga je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica je prikazan v stolpcu številka 1. Trenutno veljavni prora čun Ob čine Lukovica je prikazan v stolpcu številka 2.

V letu 2017 nismo sprejeli nobenega ukrepa za uravnoteženje prora čuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF.

Opravljene so bile tudi prerazporeditve sredstev v okviru dovoljenih 10 % med posameznimi prora čunskimi postavkami in prerazporeditvi iz splošne prora čunske rezervacije: sprejeti veljavni Prora čunska postavka prora čun prora čun razlika

0107 Pokroviteljstva župana 10.000 10.350 350

Stran 4 od 114

0123 Materialni stroški župana in podžupana 3.000 2.700 -300

082033 Obnova zgodovinskih spomenikov 5.500 5.450 -50

052001 Javna kanalizacija - odpadne vode 277.980 275.730 -2.250

052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje 204.108 205.208 1.100

45115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 942.840 934.740 -8.100

045114 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 96.200 104.300 8.100

0128 Pungartnikova hiša 26.524 27.674 1.150

066033 Vzdrževanje javnih površin 23.500 21.500 -2.000

066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališ č 44.742 46.742 2.000

045120 Zimska služba - kooperanti 11.000 10.534 -466

0137 Javne zgradbe 18.590 19.056 466

0134 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.000 12.427 2.427

0103 Materialni stroški ob činske uprave 116.893 117.387 494

0116 Splošna prora čunska rezervacija 45.000 42.079 -2.921

Skupaj 1.835.877 1.835.877 0

Opravljena je bila tudi prerazporeditev sredstev v okviru dovoljenih 20 % na posamezni na črt razvojnih programov: sprejeti veljavni Na črt razvojnih programov prora čun prora čun razlika

OB068-09-0027 Sanacija voziš č po ob čini Lukovica 333.940 320.040 -13.900

OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest 65.000 78.000 13.000

OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode 131.232 128.982 -2.250

OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica - Prevalje 204.108 205.208 1.100

OB068-14-0006 Cesta Čeplje 4.500 5.400 900

Stran 5 od 114

OB0068-09-0029 Pungartnikova hiša 22.900 24.050 1.150

OB068-09-0030 Oprema kooperantov - zimska služba 11.000 10.534 -466

OB068-16-0007 Zgradba stara šola Blagovica 5.000 7.124 2.124

Skupaj 777.680 779.338 1.658

prerazporeditev v okviru prora čunske postavke 1.658

Realizacija je prikazana na veljavni plan. Sredstva so se razporejala mese čno, praviloma po dvanajstinah oziroma glede na prilive in zahteve posameznih porabnikov, v skladu z dogovori in sklepi ob činskega sveta.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:

I. PRIHODKI

Prihodki prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017 so bili planirani v višini 6.505.973,00 EUR, predvideno oceno prejemkov smo dosegli 81,1 %.

PORO ČILO O IZVRŠITVI PRORA ČUNA – PRIHODKI:

7000 Dohodnina je bila nakazana v celoti.

7030 Davki na nepremi čnine zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Davki od premoženja od stavb 11.000 12.972 117,9 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča 541.000 522.338 96,6

Stran 6 od 114

Skupaj 552.000 535.130 97,0

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča je prihodek ob čine, ki ga na podlagi 404. člena Zakona o dav čnem postopku pobira Finan čna uprava Republike Slovenije. Podlaga za pobiranje nadomestila je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš ča v Ob čini Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 10/16). Plan predvidenih prihodkov na prora čunski postavki ni bil v celoti dosežen.

7031 Davki na premi čnine so bili realizirani 136,6 %. Sem spada davek na posest plovnih vozil.

7032 Davki na dediš čine in darila so bili realizirani 56,7 %. Tako obliko davka je nemogo če planirati pravilno.

7033 Davki na promet nepremi čnin in na finan čno premoženje so bili realizirani 46,8 %. Sem spada davek na promet nepremi čnin, ki glede na realizacijo predhodnih let zelo niha.

7044 Davki na posebne storitve – igre na sre čo so realizirani 24,9 %. Tako obliko davka je nemogo če planirati pravilno.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 95.000 76.044 80,1 Turisti čna taksa 8.200 6.125 74,7 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 3.735 3.563 95,4 Odškodnina od izkopanih rudnin 25.000 18.037 72,2 Skupaj 123.735 103.769 78,7

Pri okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki niso bili realizirani v na črtovanem obsegu, na kar vplivata predvsem dve spremenljivki, in sicer koli čina prodane vode ter število novo priklju čenih objektov na centralni kanalizacijski sistem. Zaradi upada koli čine prodane vode v preteklem letu in pove čanja števila priklopov objektov na kanalizacijski sistem je realizacija prihodkov iz naslova okoljske dajatve manjša od na črtovanih.

Ob čina Lukovica je skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turisti čni taksi v Ob čini Lukovica (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 4/04) prejela redno pobrano mese čno turisti čno takso za obdobje od novembra 2016 do septembra 2017. Plan predvidenih prihodkov na prora čunski postavki ni bil dosežen, saj moramo od enega od nastanitvenih obratov turisti čno takso izterjati.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest po Zakonu o financiranju ob čin in Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest pla čujejo lastniki gozdov (fizi čne in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljiš ča v katastrskem operatu po stanju na dan 31. decembra pred letom, za kateri se pristojbina odmerja. Zbrana sredstva pa se na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povpre čnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov v posamezni ob čini, teko če razporejajo ob činam. Tako zbrana sredstva na podlagi pristojbine, ki so bila nižja od planiranih, smo namensko porabili za vzdrževanje gozdnih cest.

Gradbeno podjetje in kamnolom Grasto d.o.o. iz Ljubljane je nakazalo odškodnino. Višina sredstev je odvisna od koli čine prodanega materiala in je neposredno odvisna od aktivnosti na gradbenem podro čju, ki so bile v preteklih letih nizke.

Stran 7 od 114

7060 Drugi davki predstavljajo nerazporejena sredstva, katere FURS ni opredelila na kaj se nanašajo. Ta konto bi lahko imenovali tudi prehodni konto, saj FURS nanj knjiži vse prihodke, ki nimajo pravilnih sklicev. Ko ugotovijo kaj vpla čilo prestavlja ga preknjižijo na pravi konto oziroma prihodek ali dajatev.

7103 Prihodki od premoženja zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Prihodki od najemnine za poslovne prostore 12.000 5.786 48,2 Prihodki od najemnin za stanovanja 5.218 5.076 97,3 Prihodki od zakupnin – najemnina stavbnih zemljiš č 122 42 34,2 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - kamnolom 27.478 27.478 100,0 Prihodki od najemnin šotora 3.500 0 Prihodki od najemnin infrastrukture 550.000 426.242 77,5 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – posek lesa 784 784 100,0 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – lovstvo 1.000 969 96,9 Prihodki od najemnin mrliške vežice 1.500 0 Prihodki od reklamnih panojev 3.300 3.300 100,0 Prihodki od prodaje lesa - razpis 1.500 109 7,3 Prihodki od grobnin - KS Blagovica 3.000 2.765 92,2 Prihodki od grobnin - KS Krašnja 4.000 3.496 87,4 Prihodki od najemnin PV – KS Krašnja 500 500 100,0 Prihodki od grobnin – KS Lukovica 3.200 2.935 91,7 Prihodki od grobnin – KS Prevoje 4.500 4.858 108,0 Prihodki od najemnin – KS Prevoje 1.200 1.043 86,9 Prihodki od grobnin – KS Rafol če 1.300 1.282 98,6 Prihodki od grobnin – KS Trojane 1.250 1.275 102,0 Prihodki od grobnin – KS Zlato Polje 1.100 1.199 109,0 Skupaj 626.452 489.139 78,1

Prihodki od najemnin za poslovne prostore niso bili realizirani v predvidenem znesku, ker so bili v prora čunu 2017 ob pripravi prora čuna upoštevani tudi prostori, ki dejansko niso bili oddani v najem, prav tako je prišlo do izpada prihodkov zaradi izpraznitve prostorov pošte na Trojanah.

Prihodki od najemnin za stanovanja: Najemnine za oddana najemniška stanovanja se pobirajo na podlagi sklenjenih pogodb. Realizacija prihodkov ni bila dosežena, ker najemnine do upravnikov niso bile v celoti poravnane, posledi čno tudi Ob čina kot najemodajalec teh najemnin ni prejela.

Prihodki od zakupnin – Prihodki so bili realizirani glede na površino zemljiš ča, ki ga daje Ob čina Lukovica v najem, zaradi manjših površin je prišlo do nižjega prihodka kot je bil predviden.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so bili plačani na podlagi izstavljenih odlo čb.

Prihodki od najema šotora so realizirani glede na izposojo šotora uporabnikom iz drugih ob čin. Velika ve čina izposoje je bila realizirana za društva iz Lukovice, ki imajo izposojo brezpla čno. Zato je prišlo do izpada predvidenih prihodkov.

Na podlagi medsebojne pogodbe Ob čina Lukovica – JKP Prodnik d.o.o. je Ob čina Lukovica dala v najem infrastrukturo (kanalizacijo, vodovod, smeti) podjetju Prodnik. Za uporabo

Stran 8 od 114 sredstev, ki jih ima javno podjetje v najemu po tej pogodbi za izvajanje dejavnosti GJS pla čuje ob čini najemnino.

Sklad kmetijskih zemljiš č in gozdov za prodani les iz državnih gozdov iztrži dolo čena sredstva. Sorazmerni del vrednosti teh sredstev glede na realiziran posek v posamezni ob čini pripada ob čini, ki je na tem obmo čju.

Ob čina Lukovica je na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (16/04, 120/06 - odl. US, 17/08, 46/14 - ZON-C) in Uredbe o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 100/08) s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela namenska sredstva za zagotavljanje koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v realizirani višini. Navedena koncesijska dajatev je v deležu 50 % prihodek prora čuna Republike Slovenije (Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) ter v deležu 50 % prihodek prora čuna Ob čine. Posamezna ob čina prejme sorazmerni del pripadajo če koncesijske dajatve glede na lovno površino loviš ča, ki leži v njej.

Krajevna skupnost Blagovica: Na ra čun smo prejeli sredstva od najema grobov v 85% deležu.

Krajevna skupnost Lukovica: Prejeli smo prihodke iz naslova najemnin za grobnino.

Krajevna skupnost Prevoje: V KS Prevoje smo v l. 2017 pridobili sredstva iz naslova najema grobov na pokopališ ču v Šentvidu pri Lukovici za leto 2017 ter nekaj tudi iz naslova pla čanih grobnin preteklih let (opomini). V KS Prevoje smo v l. 2017 pridobili sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore na naslovu Veidrov trg 7, Lukovica.

Krajevna skupnost za financiranje upravljanja in vzdrževanja pokopališ ča v Šentožboltu zagotavlja vire izklju čno iz najemnin za grobove oziroma grobnine. V ta namen so bili izdani ra čuni za najemnino za leto 2017.

Krajevna skupnost Zlato Polje: Prihodki so iz naslova pobranih grobnin najemnikom grobov na pokopališ ču Zlato Polje.

7111 Upravne takse in pristojbine so bile realizirane 67,9%.

7120 Globe in druge denarne kazni zajemajo naslednje prihodke : Vrsta prihodka Plan Realizacija % Denarne kazni – degradacija in uzurpacija prostora 5.000 3.219 64,4 Denarne kazni – medobčinski inšpektorat 69.454 50.661 72,9 Skupaj 74.454 53.880 72,4

Denarni kazni – degradacija in uzurpacija prostora se nanašajo na kazen, ki jo ob legalizaciji pla čajo lastniki objektov, ki so bili postavljeni brez gradbenega dovoljenja.

Denarne kazni – medob činski inšpektorat in redarstvo – obrazložitev je priložena.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Prihodki glasila Rokovnja č 10.000 7.010 70,1 Prihodki od C ČN Lukovica v Vrbi 193.000 107.749 55,8 Prihodki od prodaje lesa 0 1.000 KS Trojane – prihodki od vodarine 7.000 10.735 153,4

Stran 9 od 114

Skupaj 210.000 126.494 60,2

Prihodki od trženja oglasnega prostora v Rokovnja ču so nižji od planiranih zaradi manjših sredstev za oglaševanje v gospodarskih družbah, prav tako je bil obseg v posameznih številkah nižji od predvidenega. Del prihodkov tudi še ni bil prejet zaradi zamika pla čil v naslednje leto.

Prihodki od C ČN Lukovica v Vrbi so bili nižji od planiranih sredstev. Odvisen je od števila priklju čkov na kanalizacijsko omrežje ter porabe vode.

Dodatno je bil prejet prihodek od prodaje lesa – čiš čenje ob činskih gozdov.

Krajevna skupnost Trojane omogo ča uporabo podra čuna za funkcioniranje finan čnega poslovanja vodovoda Trojane, iz katerega se zagotavlja pitna voda za prebivalce naselja Trojane in poslovne subjekte na tem prostoru. Viri financiranja v letu 2017 so bili izklju čno vodarina kot pavšalni strošek porabnikov pitne vode iz tega vodovoda. Znesek vodarine je bil višji kot v preteklem letu zaradi zaostalih nakazil.

7141 Drugi nedav čni prihodki zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Prispevek za opremljanje stavbnega zemljiš ča 1.007.228 257.265 25,5 Vra čilo oskrbnine 25.000 69.750 279,0 Sofinanciranje družinskega pomo čnika 1.981 2.022 102,1 Vra čilo pravdnih stroškov 967 967 100,0 Vra čilo neporabljenih razpisnih sredstev - društva 927 927 100,0 Povrnitev stroškov revizijskega postopka 1.855 1.855 100,0 Vra čilo dobropisa 0 5 Skupaj 1.037.958 332.791 32,1

Prispevek za opremljanje stavbnega zemljiš ča: je bil realiziran v manjšem obsegu od planiranega. Odvisen je od števila investitorjev novogradenj ter izboljšanja komunalne opremljenosti obstoje čih objektov (novi priklju čki na novozgrajeno odpadno kanalizacijo).

Ob čina Lukovica je prejela vra čilo oskrbnine v višini 69.750 EUR za oskrbovanko, kateri je dopla čevala institucionalno varstvo. Oskrbovanka je pokojna.

Prejemnik družinske pomo či je prejemal pokojnino, ki je po zakonu naš prihodek.

Vra čilo neporabljenih razpisnih sredstev - društva: Sredstva predstavljajo vrnjena sredstva v prora čun iz naslova nenamensko porabljenih sredstev Javnega razpisa o sofinanciranju dejavnosti društev na podro čju kmetijstva iz prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2016, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo: Vrsta prodaje Plan Realizacija % Prihodki od prodaje šole v Češnjicah 15.000 0 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - objekti 96.074 0 Skupaj 111.074 0

Za prodajo šole v Češnjicah je bil izveden Javni razpis za prodajo nepremi čnine v lasti Ob čine Lukovica po metodi javnega zbiranja ponudb. V razpisnem roku se na razpis ni prijavil nobeden ponudnik.

Stran 10 od 114

Prihodki iz naslova prodaje objekta Mladinskega doma na Krku niso bili realizirani, ker je bila prodajna pogodba podpisana decembra 2017.

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev se nanašajo na prodajo pluga.

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš č in gozdov so realizirani 62,3 %.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č zajema naslednje prodaje: Vrsta prodaje Plan Realizacija % Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č – ceste 10.000 7.895 79,0 Prihodki od prodaje zemljiš ča v Češnjicah 20.000 0 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - 5.926 0 zemljiš če Skupaj 35.926 7.895 22,0

Prihodki iz naslova menjave zemljiš č pri urejanju zemljiškoknjižnega stanja cesta so bili zaradi dolgotrajnih postopkov realizirana v manjšem obsegu od planiranega oziroma so dolo čeni pravni posli še v postopku in še niso zaklju čeni, zato bo realizacija prikazana v prihodnjem letu.

Za prodajo zemljiš ča v Češnjicah je bil izveden Javni razpis za prodajo nepremi čnine v lasti Ob čine Lukovica po metodi javnega zbiranja ponudb. V razpisnem roku se na razpis ni prijavil nobeden ponudnik.

Prihodki iz naslova prodaje zemljiš ča Mladinskega doma na Krku niso bili realizirani, ker je bila prodajna pogodba podpisana decembra 2017.

7300 Prejete donacije in darila od doma čih pravnih oseb zajemajo naslednje donacije: Vrsta donacije Plan Realizacija % Prispevek od kamnoloma - material 15.000 10.581 70,5 Prejete donacije – KS Lukovica – pesek iz kamnoloma 1.000 0 Skupaj 16.000 10.581 66,1

Prispevek od kamnoloma: Gradbeno podjetje in kamnolom GRASTO d.o.o. nam po pogodbi podari pesek.

Krajevna skupnost Lukovica: Planirane so bile dotacije iz naslova izkopanih rudnin, ki pa niso bile realizirane.

7301 Prejete donacije in darila od doma čih fizi čnih oseb zajemajo prihodke od podaritve zemljiš č pri zamenjavi. Realizacija 83,0 %.

7400 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Realizacija % Sredstva finančne izravnave za teko če leto 59.636 59.636 100,0 Gozdne ceste 3.570 3.571 100,0 Prihodki od požarne takse 12.000 13.522 112,7 Sofinanciranje medob činskega inšpektorata 29.962 15.817 52.8 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije odpadnih voda po 23. členu 71.795 72.215 100,6 MKGP letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov 1.679 1.679 100,0 Skupaj 178.642 166.440 93,2

Stran 11 od 114

Sredstva finan čne izravnave so bila nakazana v skladu s planom.

Sofinanciranje gozdnih cest: Vsako leto se prijavimo na razpis za vzdrževanje gozdnih cest, ki ga pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Planirani prihodki so bili realizirani.

Požarno takso nam na podlagi razdelilnika nakaže Ministrstvo za obrambo. Razdelilnik pripravi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Višina je odvisna od sklenjenih požarnih zavarovanj.

Na podlagi Zakona o financiranju ob čin, dobimo del stroškov za delovanje medob činskega inšpektorata povrnjen od države. V letu 2017 so nam povrnili stroške za leto 2016.

Sofinancirana je bila izgradnja komunalne infrastrukture – odpadna kanalizacija Imovica in Prevalje iz naslova ZFO-1, 23. člen. Naložba je bila izvedena v planiranem obsegu, pravo časno je bil oddan zahtevek za koriš čenje sredstev iz na črta porabe za leto 2017, realizirani so višji prihodki zaradi spremembe izračuna deležev sredstev.

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav: Sredstva predstavljajo 70 % prihodkov pogodbene vrednosti za izvedbo projekta Aktivni mladi. Preostali delež sredstev pri čakujemo v letu 2018.

II. ODHODKI:

Porabljenih sredstev v letu 2017 je bilo 5.219.596,72 EUR ali 74,8 % plana.

Poraba sredstev po dejavnostih se je gibala v okviru veljavnega plana.

1.1. Odhodki razvrš čeni po prora čunskih uporabnikih: Prora čunski uporabnik Plan 2017 Realizacija % Ob činski svet 48.200 37.861 78,6 Nadzorni odbor 2.500 1.004 40,2 Župan in podžupani 60.930 59.251 97,2 Ob činska uprava 6.103.109 4.752.218 77,9 Režijski obrat 515.815 332.083 64,4 Krajevna skupnost Blagovica 10.723 5.173 48,2 Krajevna skupnost Češnjice 3.803 1.383 36,4 Krajevna skupnost Krašnja 22.376 9.119 40,8 Krajevna skupnost Lukovica 102.279 3.273 3,2 Krajevna skupnost Prevoje 19.233 7.439 38,7 Krajevna skupnost Rafol če 4.993 2.461 49,3 Krajevna skupnost Trojane 75.663 6.789 9,0 Krajevna skupnost Zlato Polje 7.916 1.543 19,5 Skupaj 6.977.540 5.219.597 74,8

1.2. Odhodki razvrš čeni po podro čju prora čunske porabe – programska klasifikacija Podro čje prora čunske porabe Plan 2017 Realizacija % 01 Politi čni sistem 101.030 90.005 89,1 02 Ekonomska in fiskalna administracija 6.586 3.992 60,6

Stran 12 od 114

03 Zunanja politika in mednarodna pomo č 0 0 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 110.256 87.147 79,0 05 Znanost in tehnološki razvoj 0 0 06 Lokalna samouprava 934.602 748.507 80,1 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 267.891 116.207 43,4 08 Notranje zadeve in varnost 1.500 606 40,4 10 Trg dela in delovni pogoji 0 0 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 31.221 29.949 95,9 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 0 0 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 1.247.033 823.466 66,0 14 Gospodarstvo 57.184 46.242 80,9 15 Varovanje okolja in naravne dediš čine 756.386 646.569 85,5 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 917.441 542.923 59,2 17 Zdravstveno varstvo 67.150 57.737 86,0 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 449.166 313.374 69,8 19 Izobraževanje 1.686.938 1.473.306 87,3 20 Socialno varstvo 200.418 169.567 84,6 22 Servisiranje javnega dolga 0 0 23 Intervencijski programi in obveznosti 142.738 70.000 49,0 Skupaj 6.977.540 5.219.597 74,8

1.3. Odhodki obrazloženi po podskupinah ekonomske klasifikacije:

40 - TEKO ČI ODHODKI (76,9 %) 400 - Pla če in drugi izdatki zaposlenim (94,7 %) Konti skupine 400, ki predstavljajo pla če in dodatke, regres za letni dopust, povra čila in nadomestila, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomo či). Odhodki so bili planirani v višini 542,130,00 eurov, realizirani v višini 513.293,51 eurov. 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost (95,5 %) Konti skupine 401, predstavljajo prispevke na pla če in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU za zaposlene v ob činski upravi, RO in voznike šoloobveznih otrok. Odhodki so bili planirani v višini 80.595,00 eurov, realizirani v višini 76.961,65 eurov. 402 - Izdatki za blago in storitve (72,1 %) Konti skupine 402, predstavljajo pisarniški in splošni material, posebni material in storitve, energijo, voda in komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, teko če vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke za ob činsko upravo. V ta znesek so všteti vsi stroški celotne javne razsvetljave in teko čega vzdrževanja, stroški vzdrževanja lokalnih in gozdnih cest, zimsko vzdrževanje ob činskih cest, odvoz smeti, teko če vzdrževanje pokopališč, stroški prireditev in zavarovanja. Odhodki so bili planirani v višini 1.473.873,00 eurov, realizirani pa v višini 1.062.218,14 eurov. 409 – Rezerve (49,0 %) Ob čina Lukovica mora na podlagi ZJF oblikovati rezervni sklad. Planirali smo splošno prora čunsko rezervacijo (na podlagi 42. člena ZJF), ki jo lahko porabimo za nepredvidene, oziroma v prora čun ne vklju čene odhodke. Del sredstev smo prerazporedili na prora čunski

Stran 13 od 114 postavki 0134 Izvedba protokolarnih dogodkov in 0103 Materialni stroški ob činske uprave. Oblikovan imamo tudi rezervni sklad za elementarne in druge nesre če, letošnje pove čanje je v višini 70.000,00 (oblikovanje in uporabo rezervnega sklada opredeljujeta 48. in 49. Člen ZJF). Odhodki so bili planirani v višini 142.738,00 eurov, realizirani v višini 70.000,00 eurov.

41 - TEKO ČI TRANSFERI (95,2 %) 410 – Subvencije (89,6 %) Konti skupine 410 predstavljajo subvencije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom. Sem spadajo tudi subvencije v kmetijstvo. 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom (95,7 %) Konti skupine 411 zajemajo transfere posameznikom in gospodinjstvom: darila ob rojstvu otroka 15.960,00 eurov, drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.019,83 eurov, štipendije 2.377,22 eurov, drugi transferi posameznikom 1.177.269,26 eurov (le ti zajemajo regresiranje prevozov v šolo 98.021,62 eurov, regresiranje oskrbe v domovih 101.075,00 eurov, subvencije stanarin 3.122,64 eurov, pla čila razlike med ceno programov v vrtcih in pla čili staršev 929.202,15 eurov, izpla čila družinskemu pomo čniku 12.553,69 eurov ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 33.294,16 eurov. 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (88,6 %) Konti skupine 412 zajemajo nakazila društvom na podro čju gasilstva, kulture, športa, turizma, kmetijstva ter drugim neprofitnim organizacijam v višini 152.359,63 eurov. 413 - Drugi teko či doma či transferi (96,8 %) Konti skupine 413 zajemajo sredstva, prenesena drugim ob činam v višini 45.605,36 eurov, teko če transfere v sklade socialnega zavarovanja v višini 27.650,73 eurov, teko če transfere v javne sklade 1.500,00 eurov, teko če transfere v javne zavode v višini 468.216,14 eurov, teko ča pla čila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora čunski uporabniki v višini 2.620,04 eurov in teko če transfere v javne agencije v višini 12.402,18 eurov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI (59,1 %) 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev (59,1 %) Med konte skupin 420 sodijo investicijski odhodki. Sem spadajo nakup opreme v višini 88.949,59 eurov, nakup drugih osnovnih sredstev v višini 632,72 eurov, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 689.164,82 eurov, investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 392.389,06 eurov, nakup zemljiš č in naravnih bogastev v višini 93.252,00 eurov, nakup nematerialnega premoženja v višini 3.717,34 eurov in študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini 160.928,63 eurov. Podrobnejše pridobitve so razvidne iz realizacije v posebnem delu prora čuna ter iz realizacije NRP za leto 2017.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI (34,0 %) 431 - Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso prora čunski uporabniki (25,4 %) Med konte skupin 431, sodijo investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ki so bili realizirani v višini 51.000,00 eurov. 432 - Investicijski transferi prora čunskim uporabnikom (99,5 %) Med konte skupin 432, sodijo investicijski transferi javnim zavodom, realiziranim v višini 26.360,84 eurov.

B. RA ČUN FINAN ČNIH TERJATEV IN NALOŽB:

Stran 14 od 114

IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V letošnjem letu nimamo vra čil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev.

C. RA ČUN FINANCIRANJA:

VIII. ODPLA ČILA DOLGA

V letošnjem letu nimamo odpla čil dolga, ker nismo zadolženi.

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA ČUNU

Presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki znaša 53.612,39 EUR. Za presežek bomo pove čali sredstva na ra čunih /stanje na koncu predhodnega leta je 471.567,48 EUR/. Stanje sredstev na ra čunih konec leta je 525.179,87 EUR, ki pripada naslednjim prora čunskim uporabnikom:

Prora čunska Lastna Prora čunski uporabnik sredstva sredstva Skupaj Ob čina 311.428 311.428 Krajevna skupnost Blagovica 239 5.075 5.314 Krajevna skupnost Češnjice 2.173 247 2.420 Krajevna skupnost Krašnja 555 12.198 12.753 Krajevna skupnost Lukovica 51.853 47.025 98.878 Krajevna skupnost Prevoje 1.556 10.412 11.968 Krajevna skupnost Rafol če 1.823 691 2.514 Krajevna skupnost Trojane 2.128 71.304 73.432 Krajevna skupnost Zlato Polje 2.853 3.620 6.473 Skupaj 63.180 462.000 525.180

Stran 15 od 114

3.2. posebnega dela zaklju čnega ra čuna prora čuna:

1000 OB ČINSKI SVET

01 POLITI ČNI SISTEM Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (ob činski svet, župan, delovna telesa). Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Statut ob čine in poslovnik Ob činskega sveta, poslovnik Nadzornega odbora.

0101 Politi čni sistem Opis glavnega programa: Zagotavljajo se vsi potrebni pogoji za nemoteno delovanje ob činskega sveta, njegovih delovnih teles, župana in zagotavljanje ustrezne finan čne in strokovne podpore za to delovanje. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Teko če, finan čno vzdržno in strokovno ustrezno delovanje politi čnih organov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Predvideni kriteriji in rezultati so bili v letu 2017 doseženi.

01019001 Dejavnost ob činskega sveta Opis podprograma: Enak program kot glavni, omejen na neposredne aktivnosti in dejavnosti ob činskega sveta in delovnih teles. Zakonske in druge pravne podlage : Podro čna zakonodaja o lokalni samoupravi in na osnovi le-te sprejeti izvedbeni akti na nivoju ob čine. Dolgoro čni cilji podprograma: Teko če, finan čno vzdržno in strokovno ustrezno delovanje politi čnih organov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Predvideni dolgoro čni cilji so bili v letu 2017 ustrezno realizirani. Letni cilji podprograma: Predvideni kriteriji in rezultati so bili v letu 2017 doseženi. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zaradi racionalnejšega poslovanja in zaradi uspešnejšega in produktivnejšega dela planirani stroški v letu 2017 niso bili doseženi.

0104 Materialni stroški ob činskega sveta in delovnih teles: Zaradi racionalnejše porabe sredstev so bila sredstva porabljena v nižjem znesku kot je bilo predvideno.

0105 Sejnine ob činskih svetnikov ter članov delovnih teles: Sredstva so bila porabljena v nekoliko nižjem kot predvidenem znesku skladno s sprejetim rebalansom.

084017 Politi čne stranke: Poraba je bila realizirana v predvidenem obsegu.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0401 Kadrovska uprava Opis glavnega programa: Izpolnjevanje vseh nalog, ki jih zakonodaja predpisuje za lokalno samoupravo. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljanje u činkovite in prijazne administracije ob činske uprave in ustrezno zadovoljevanje potreb ob čanov. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bili doseženi.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Stran 16 od 114

Opis podprograma : Zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakonskih obveznosti in notranjih aktov. Sem sodi spremljanje stanja zaposlenih in izvajanje kadrovske politike. Operativno se odraža v realizaciji programa zaposlovanja in programa izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage: Statut Ob čine Lukovica in Odlok o priznanjih Ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je kvalitetno izvesti podelitev ob činskih nagrad, v skladu z ustreznim aktom Ob čine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilji podprograma so bili doseženi. V letu 2017 so bila podeljena županova priznanja in priznanja Ob čine Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti : Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

0109 Ob činska priznanja : V skladu z Odlokom o priznanjih Ob čine Lukovica in o priznanjih župana Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 4/04) so bila v letu 2017 podeljena županova priznanja najboljšim u čencem OŠ Janka Kersnika Brdo. Izveden je bil javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev ob činskih priznanj in nagrad v letu 2017. Štirim posameznikom in enemu društvu je bila ob ob činskem prazniku podeljena Plaketa Ob čine lukovica.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis podro čja prora čunske porabe: Povezovanje lokalnih skupnosti za nemoteno delovanje in izpolnjevanje nalog Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakon o lokalni samoupravi, podzakonski akti, dolgoro čne pogodbe

0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Opis glavnega programa: Združenja lokalnih samouprav, ki ponujajo storitve in strokovno pomo č članicam na podro čju informiranja, izobraževanja, revidiranja itd., ustrezno delovanje in povezovanje z državnimi organi in ministrstvi. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zakonito in uspešno delovanje lokalne samouprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoročni cilji so bili doseženi.

06039002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Opis podprograma: Združenja lokalnih samouprav, ki ponujajo storitve in strokovno pomo č članicam na podro čju informiranja, izobraževanja, revidiranja itd. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, predpisi o izvajanju notranje revizije, podrejeni pravni akti Dolgoro čni cilji podprograma: Ustrezno informiranje s strani združenj, ustrezno delovanje notranje revizije. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi. Letni cilji podprograma: Udeležba na ponujenih izobraževanjih, izvedba letne notranje revizije Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili v celoti doseženi.

Stran 17 od 114

0115 Združenje ob čin Slovenije – članarina in notranja revizija: Sredstva so bila porabljena za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Združenje ob čin Slovenije).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Opis podro čja prora čunske porabe: Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na podro čju prometne varnosti in notranje varnosti v ob čini.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz podro čja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, javna infrastruktura.

0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost Opis glavnega programa: Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v ob čini. Udeleženci cestnega prometa se razli čno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzro čajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesre č s smrtnim izidom in težjimi poškodbami. Med dolgoro čne cilje spada tudi izobraževanje mlajše generacije (u čence osnovne šole) za ve čjo varnost v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili deloma doseženi.

08029001 Prometna varnost Opis podprograma: Udeleženci cestnega prometa se razli čno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzro čajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnini. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu. Namenjen je voznikom, pešcem, kolesarjem, starejši in mlajši generaciji udeležencev. Namen izvajanja programa je dose či čim boljšo osveš čenost vseh udeležencev v prometu, za dolgoro čnejšo izboljšanje stanja varnosti v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o policiji, Statut Ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesre č s smrtnim izidom in težjimi poškodbami. Med dolgoro čne cilje spada tudi izobraževanje mlajše generacije (u čence osnovne šole, vrtca) za ve čjo varnost v cestnem prometu in njihovo ozaveš čanje o pravilnem ravnanju in obnašanju kot udeleženec v prometu in na splošno aktivnosti za ve čjo prometno varnost na obmo čju Ob čine Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji podprograma so bili deloma doseženi.

Letni cilji podprograma: Izvedba izobraževalnih in osveš čevalnih akcij, katerih realizacija dolgoro čno zagotavlja zmanjšanje smrtnih žrtev in težkih poškodb udeležencev v prometu ter zmanjšanje števila cestno prometnih prekrškov na ob činskih cestah in na splošno aktivnosti za ve čjo prometno varnost na obmo čju Ob čine Lukovica. O merljivih ciljih je pripravljeno letno poro čilo Policijske postaje Domžale.

Stran 18 od 114

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2017 je bil sprejet Na črt šolskih poti, ki ga je skupaj z OŠ Janka Kersnika Brdo pripravljal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Preventivne akcije so bile deloma izvedene v okviru OŠ Janka Kersnika Brdo.

0122 Stroški sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: V letu 2017 je bila izvedena 1 seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe je zajemalo sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v Ob čini Lukovica.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa: Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, prou čevati in ugotavljati skladnost ravnanja s predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čnim ciljem se sledi.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma: Nadzorni odbor bo sprejel letni program nadzora, o čemer bo seznanil ob činski svet in župana.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o javnih financah, - Zakon o javnem naro čanju, - Zakon o pla čilnem prometu, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o financiranju ob čin, - Statut ob čine Lukovica, - Pravilnik o pla čah ob činskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles ob činskega sveta, nadzornega odbora in ob činske volilne komisije ter o povra čilih stroškov- letni odloki o prora čunu ob čine, - ob činski odloki in pravilniki, - letni zakon o izvrševanju državnega prora čuna.

Dolgoro čni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Pravo časno in kvalitetno poro čanje županu in ob činskemu svetu: - ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena - ali so ra čunovodski izkazi resni čni in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

Stran 19 od 114

Z izvajanem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov prora čunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poro čila o njih bodo kazalec za dosego cilja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bilo deloma doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilji skladni z letnim programom dela, ki si ga odbor opredeli sam so bili: pregledati zaklju čni ra čun prora čuna ob čine za leto 2016, pregled bilance odhodkov po prora čunskih porabnikih, postavkah, kontih za leto 2017, seznanitev in pregled pogodb sklenjenih s stani ob čine, teko če izvajati nadzor nad prilivi in odlivi ob čine, pregled dobaviteljev, pregledati poslovanje krajevnih skupnosti ter pregled poslovanja društva. Opravljen je bil nadzor nad zaklju čnim ra čunom prora čuna ob čine za leto 2016. Nadzor poslovanja krajevnih skupnosti in društva ni bil izveden. Ostalim ciljem, kot so seznanitev in pregled pogodb, sklenjenih s strani ob čine, nadzor prilivov in odlivov preko transakcijskih ra čunov, pregled dobaviteljev, se sledi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma z oceno gospodarnosti in u činkovitosti: Nadzorni organ je pri danih pogojih in razpoložljivem času kot nepoklicni organ poskušal čim bolj izpolniti obveznosti, ki jih ima kot organ ob čine na podlagi zakona in s tem prispeval k u činkovitemu in racionalnemu upravljanju z javnimi financami v ob čini.

0106 Stroški nadzornega odbora: V letu 2017 so bile izvedene 4 seje nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI

01 POLITI ČNI SISTEM Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema dejavnost ob činskega sveta in njegovih organov. Politi čni sistem torej zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Dolgoro čni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost politi čnega sistema v Ob čini Lukovica. Vsebina in obseg porabe prora čunskih sredstev je odvisna od pravne regulacije podro čja pla č, volitev. Pravno podlago za na črtovanje porabe sredstev nastalih stroškov zaradi volitev predstavlja volilna zakonodaja in roki, ki jih dolo ča le-ta.

0101 Politi čni sistem Opis glavnega programa: V program se uvrš čajo vse naloge, ki jih ob činskim svetnikom nalagajo zakoni in statut. Aktivnosti na glavnem programu za volitve zajemajo: povrnitev stroškov volilne kampanje. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru politi čnega sistema ob činski funkcionarji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev:

01019003 Dejavnost župana in podžupanov Opis podprograma: Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem ob čine, skrbi za izvajanje in uresni čevanje sprejetih odlokov in aktov, odlo ča o upravnih stvareh v pristojnosti ob čine ipd. Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o pla čah ob činskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles ob činskega sveta, nadzornega odbora in ob činske volilne

Stran 20 od 114 komisije ter o povra čilih stroškov, navodila Ministrstva za finance, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, zakonodaja s podro čja var čevalnih ukrepov, ki se letno prilagaja razmeram. Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in državljanov.

0100 Pla ča župana: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2016 – november 2017. Izpla čanih je bilo 2.088 rednih ur.

0107 Pokroviteljstva župana: Na podlagi Javnega poziva so bila društvom in javnim zavodom dodeljena sredstva za sofinanciranje projektov in prireditev, ki imajo pomen za Ob čino Lukovica in niso financirani iz drugih razpisov Ob čine Lukovica.

0123 Materialni stroški župana in podžupana: .Povrnjeni so bili stroški, ki so se nanašali na obra čunsko obdobje. Poraba na postavki je nižja tudi zaradi dejstva, da ni bil imenovan podžupan, katerega pla čilo se krije iz te postavke.

4001 OB ČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Opis podro čja prora čunske porabe: Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finan čnih zadev in storitev ter nadzor porabe nad javnih financ. Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: V skladu z zakonodajo smo dolžni pla čevati provizijo za izvedene storitve.

0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike Opis glavnega programa: Na programu so planirana sredstva za pla čila storitev organizacijam, pooblaš čenim za pla čilni promet in pla čila ban čnih storitev. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj tega glavnega programa je redno servisiranje odpla čevanja obveznosti iz naslova provizije Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike Opis podprograma: Podprogram zajema stroške provizij za pla čila storitev organizacijam, pooblaš čenim za pla čilni promet in pla čila ban čnih storitev. Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o pla čilnem prometu, - Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna pla čila na podro čju pla čevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinan čnih prihodkov Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj tega podprograma je redno servisiranje odpla čevanja obveznosti iz naslova provizije. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izpla čil vseh obveznosti, ki dospejo v pla čilo. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Poravnane so bile vse zapadle obveznosti. Letni cilji podprograma: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Poravnane so bile vse obveznosti, na ceno storitev pa nimamo vpliva.

Stran 21 od 114

0124 Stroški pla čilnega prometa, pla čila za pobiranje ob činskih dajatev: Pla čani so bili vsi zapadli stroški. Višina stroškov se spreminja glede na število opravljenih prenosov. Banka Slovenije nam zara čuna tudi negativne obresti za stanje sredstev na računih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe Opis glavnega programa: V program se uvrš čajo vse naloge, ki jih Ob čini nalagajo zakoni in statut. Aktivnosti na glavnem programu zajemajo obveš čanje doma če in tuje javnosti.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj je kvalitetno izvesti oziroma vse leto kvalitetno izvajati, tj. obveš čati doma čo in tujo javnost

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bili doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov Opis podprograma: Izvedba protokolarnih dogodkov v ob čini.

Zakonske in druge pravne podlage: Statut Ob čine Lukovica in Odlok o priznanjih Ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotavljanje pogojev za uresni čevanje dolo čil ustrezne regulative.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljeni dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma : Letni cilji podprograma so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2017 so bile izvedene vse planirane prireditve v organizaciji Ob čine Lukovica.

0113 Stroški praznovanja ob činskega in državnih praznikov : V letu 2017 je ob čina Lukovica izvedla prireditve ob naslednjih praznikih: 8. februar – kulturni praznik, 25. junij – dan državnosti, 4. september – ob činski praznik, 26. december – dan samostojnosti.

0114 Miklavževanje: Vsem otrokom v Ob čini Lukovica, starim od 1 do 7 let so se namenila sredstva za obdarovanje .

0134 Izvedba protokolarnih dogodkov: Sredstva so bila realizirana v okviru veljavnega plana.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem

Opis podprograma: Ob činsko premoženje obsega tako nepremi čnine kot premi čnine. Ta podprogram zajema prora čunske postavke, na katerih so planirana sredstva, ki omogo čajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja Ob čine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob čin, - Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob čin.

Stran 22 od 114

Dolgoro čni cilji podprograma: Cilj ob čine je skrbeti za svoje premoženje čim bolj gospodarno.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Urejanje zate čenega zemljiškoknjižnega stanja in teko če vzdrževanje premoženja v lasti ob čine.

Letni cilji podprograma: Opredeljeni z obrazložitvijo postavke v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Teko če vzdrževanje premoženja v lasti ob čine.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

0108 Storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev: Sredstva so bila porabljena v manjšem znesku kot so bila planirana, ker niso bile izvedene vse predvidene transakcije in uskladitve in zaradi daljših postopkov, ki povzro čajo prenos dolo čenih stroškov v prihodnje leto. Dolo čeni postopki urejanja zemljiškoknjižnega stanja cest so v teku in bodo zaklju čeni v za četku prihodnjega leta, zato bodo stroški notarskih storitev nastali v prihodnjem letu.

0128 Pungartnikova hiša: Stroški na postavki so nastali zaradi zavarovanja in obratovanja objekta (elektri čna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti) in teko čega vzdrževanja objekta. V letu 2017 je bila izvedena nujna sanacija strehe in vgradnja reflektorjev za razstavljalske potrebe.

0136 Objekt Trojane 6: Izvajalo se je teko če vzdrževanje objekta. Po skupnem sestanku s predstavniki Krajevne skupnosti Trojane, se pripravi rešitev za novogradnjo objekta.

0137 Javne zgradbe: Izvajale so se storitve energetskega knjigovodstva za javne zgradbe. Izvedena je bila rušitev nevarnega objekta Stara šola Blagovica. Na postavki so tudi stroški pla čila nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s podro čja lokalne samouprave, omogo ča delovanje ožjih delov ob čin (krajevne skupnosti), delovanje celotne administracije ob činske uprave, delovanje Medob činskega inšpektorata in redarstva ob čin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Morav če in Vodice in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave. Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zaradi razpršenosti podro čja prora čunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoro čnega razvojnega na črtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

0603 Dejavnost ob činske uprave Opis glavnega programa: Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti ob činske uprave in skupne ob činske uprave-medob činski inšpektorat: materialni, strokovni in prostorski pogoji. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj delovanja je polna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje ter varnost pri delu. Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Stran 23 od 114

06039001 Administracija ob činske uprave Opis podprograma: Ob čina Lukovica je v letu 2016 namenila sredstva za pla čilo administracije ob činske uprave in skupne ob činske uprave-medob činski inšpektorat - izdatki za pla če, prispevki. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, navodila Ministrstva za finance, Odlok o ustanovitvi organa skupne ob činske uprave inšpekcijskega nadzora Medob činski inšpektorat ter ostala zakonodaja. Dolgoro čni cilji podprograma: Glavni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje na čela kvalitete in kvantitete. Ob čina Lukovica želi dobro sodelovanje, predvsem pa u činkovito izvrševanje nalog skupne ob činske uprave.

0101 Pla če ob činske uprave: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2016 – november 2017. Pla če so bile izpla čane trinajstim zaposlenim (ne celo leto). Izpla čanih je bilo 24.392 rednih ur, 270 nadur, 78 ur mentorstva ter 304 ur boleznine v breme delodajalca. Obra čunane in izpla čane so bile odsotnosti, ki ne gredo v breme delodajalca: 88 ur spremstva, 272 ur nege za otroka in 88 ur o četovskega dopusta. Porodniška, spremstvo in nega za otroka je prikazana le v urah. Sredstva za spremstvo in nego otroka dobimo povrnjena od Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Očetovski dopust pa izpla čuje Center za socialno delo.

0103 Materialni stroški ob činske uprave: Stroški so bili rahlo prekora čeni zaradi višjih stroškov pisarniškega materiala. Prerazporejena so bila sredstva iz splošne prora čunske rezervacije. kto 402502 Teko če vzdrževanje po čitniških objektov: Ob čine Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Morav če na podlagi Sporazuma o uresni čevanju lastninskih upravi čenj do po čitniških objektov sredstva za vzdrževanje po čitniških objektov zagotavljajo sredstva za teko če vzdrževanje po čitniških objektov, ki jih vodi Ob čina Domžale. Ob čina Lukovica je 12% solastnica ko če na Veliki Planini in stanovanja na Rogli. Ob čina Lukovica je v letu 2017 iz naslova teko čega vzdrževanja po čitniških objektov Ob čini Domžale povrnila svoj delež sredstev v ta namen.

036001 Medob činski inšpektorat: Poro čilo o delu Medob činskega inšpektorata in redarstva je pripravila vodja inšpektorata. Poro čilo je priloženo in je sestavni del obrazložitve zaklju čnega ra čuna.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave Opis podprograma: Upravljanje s premoženje, potrebnim za delovanje občinske uprave. Dolgoro čni cilji podprograma: Teko če in investicijsko vzdrževanje ter gospodarno upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Obrazloženo v okviru prora čunske postavke. Letni cilji podprograma: Obrazloženo v okviru prora čunske postavke. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Uspešno so bili doseženi cilji pri nakupu opreme za zimsko službo – kooperanti.

0125 Teko če vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme: Realizacija je bila v okviru predvidene.

045120 Zimska služba - kooperanti: Nabavljena je bila oprema za izvajanje zimske službe – snežni plug, realizacija je bila nižja od plana, zaradi dosežene ugodnejše cene. Enako velja za nakup strojne ra čunalniške opreme.

Stran 24 od 114

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaš čite, obveš čanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesre č. Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Ustrezna podro čna zakonodaja, programi razvoja podro čja na državnem in lokalnem podro čju.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami Opis glavnega programa: Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č zajema odhodke za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaš čite ter drugih sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaš čite. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotovitev ustrezne strukture in operativnosti sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposobljenost in odzivnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji se postopno uresni čujejo z usposabljanjem in organiziranjem ustreznih enot.

07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č Opis podprograma: Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č zajema odhodke za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaš čite ter drugih sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaš čite. Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre čami - Zakon o gasilstvu - Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov - Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov CZ ter drugih sil za zaš čito, reševanje in pomo č - Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov - Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš čito, reševanje in pomo č Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev ustrezne strukture in operativnosti sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposobljenost in odzivnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji se postopno uresni čujejo z usposabljanjem in organiziranjem ustreznih enot. Letni cilji podprograma: Ustrezno reagiranje v primeru potrebe, zagotovitev ustrezne strukture in opremljenosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili doseženi na podro čju zagotavljanja operativne sposobnosti enot.

022001 Sredstva za civilno zaš čito: Sredstva so bila porabljena skoraj v celoti, nekoliko nižji so bili stroški teko čega vzdrževanja opreme (alarmnih siren).

0703902 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č Opis podprograma: V podprogramu 07039002 so nastali stroški predvideni v veljavnem prora čunu za: stroški operativnega delovanja Gasilske zveze in PGD, stroški intervencij in nabave potrebne gasilske opreme. Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre čami - Zakon o gasilstvu

Stran 25 od 114

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš čito, reševanje in pomo č Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev ustrezne strukture in operativnosti sil za zaš čito, reševanje in pomo č, usposobljenost in odzivnost, ustrezna opremljenost gasilskih društev in zveze. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji se postopno uresni čujejo z usposabljanjem in organiziranjem ustreznih enot. Letni cilji podprograma: Ustrezno reagiranje v primeru potrebe, zagotovitev ustrezne strukture in opremljenosti. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so pretežno doseženi.

032001 Gasilska zveza Lukovica: Sredstva so bila porabljena v celoti

032004 Društvo gorska reševalna služba Kamnik: Sredstva so bila realizirana v predvidenem znesku.

032007 Izgradnja gasilskih domov: Sredstva za samo izgradnjo niso bila porabljena, ker še ni bila usklajena strategija gradnje gasilskih domov.

032009 Center za zaš čito in reševanje Domžale: Sredstva so bila porabljena v predvideni višini.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis podro čja prora čunske porabe Podro čje porabe je zajemalo izvajanje programov na podro čju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega podro čja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva ter program gozdarstvo, predvsem razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij, ukrepi za stabilizacijo trga ter vzdrževanje in gradnja gozdnih cest. Ukrepi so bili naravnani k pove čanju konkuren čnosti, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine. Podro čje porabe zajema tudi oskrbo za zapuš čene živali.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja - Program razvoja podeželja 2014 -2020 - Zakon o kmetijstvu - Zakon o kmetijskih zemljiš čih - Zakon o na črtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo - Zakon o gozdovih - Zakon o zaš čiti živali - Smernice Evropske unije o državni pomo či v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 - Uredba komisije (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomo či v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije - Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomo či de minimis v kmetijskem sektorju - Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica - Pravilnik o varstvu gozdov - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020

Stran 26 od 114

- Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na podro čju kmetijstva iz prora čuna Ob čine Lukovica

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa Program reforme kmetijstva in živilstva je obsegal ukrepe z razvojem in prilagajanjem podeželskih obmo čij, s katerimi se izboljšuje u činkovitost, konkuren čnost podeželja, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Krepitev konkuren čne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju, ohranjanje poseljenosti ter urejena kmetijska krajina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Sofinanciranje dejavnosti kmetijskih društev je bilo doseženo, ugotavljamo pa, da imajo društva čedalje manj lastnih sredstev za izvajanje svojih aktivnosti.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij

Opis podprograma Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij: podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Zakon o društvih - Zakon o lokalni samoupravi - Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na podro čju kmetijstva iz prora čuna Ob čine Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma Krepitev delovanja interesnih društev in zvez na podro čju kmetijstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma S podprogramom smo želeli krepiti delovanje interesnih društev in zvez na podro čju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, saj je prostovoljnega dela s strani članov društva vse manj in lahko sredstva javnega razpisa društvom omogo čijo njihovo ohranitev.

Letni cilji podprograma Cilj podprograma je bil sofinanciranje čim ve čjega števila društev oz. zvez, ki svoje aktivnosti izvajajo na podro čju kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Sofinanciranje programov kmetijskih društev štejemo za uspešno, saj smo sofinancirali programe 10 upravi čencem.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

042111 Sofinanciranje društev s podro čja kmetijstva – razpis : Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na podro čju kmetijstva iz prora čuna Ob čine Lukovica (Ur.

Stran 27 od 114 vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/08, 8/08 – popravek, 4/15) je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov strokovnega dela društev na podro čju kmetijstva. Sredstva na prora čunski postavki so bila razdeljena v skladu z merili in pogoji javnega razpisa med devet prijaviteljev na javni razpis in kot taka tudi vsa realizirana.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Opis podprograma Dodelitev državnih pomo či z ukrepom zagotavljanja tehni čne podpore.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Smernice Evropske unije o državni pomo či v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 - Uredba komisije (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomo či v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020

Dolgoro čni cilji podprograma Krepitev konkuren čne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Dolgoro čni cilji so bili doseženi, saj je bil v letu 2016 sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 kot podlaga za izvedbo javnih razpisov za dodelitev državnih pomo či.

Letni cilji podprograma Podpore za izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin so se dodelile izobraževalni instituciji kot prejemniku državne pomo či.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Uspeh pri doseganju dolgoro čnega cilja v preteklem letu je bil dosežen in vsi potrebni postopki za leto 2016 zaklju čeni.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

042106 Tehni čna pomo č v kmetijstvu: Sredstva predstavljajo državno pomo č po pravilu de minimis. Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/16) je bil izveden postopek javnega razpisa za zagotavljanje tehni čne podpore v kmetijstvu iz prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017 in sredstva dodeljena upravi čencu javnega razpisa skladno s pogoji in merili tega razpisa. Sredstva so bila v celoti porabljena za izobraževanja s podro čja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa Splošne storitve v kmetijstvu vklju čujejo sredstva za varovanje zdravja živali na ob činski ravni.

Dolgoro čni cilji glavnega programa

Stran 28 od 114

Oskrba zapuš čenih živali, zaš čita njihovega življenja, zdravja in njihovega dobrega po čutja in podelitev koncesije v ta namen.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Ugotavljamo, da skrbniki živali še vedno ne spoštujejo zakonskih dolžnosti, saj ne poskrbijo za čipiranje psov niti ne poskrbijo za sterilizacijo oz. kastracijo. Vsled tega se poraba sredstev v ta namen ne zmanjšuje. Ob čina je dolgoro čni cilj za zagotovitev oskrbe zapuš čenih živali dosegla s podelitvijo koncesije za zapuš čene živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma Zdravstveno varstvo rastlin in živali: kritje stroškov oskrbe zapuš čenih živali in financiranje prostora za oskrbo zapuščenih živali z obmo čja ob čine Lukovica v zavetiš ču.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Zakon o zaš čiti živali - Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma Zagotovitev oskrbe in namestitve zapuš čenih živali z obmo čja ob čine Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Ob čina je sicer zagotovila zdravstveno oskrbo in namestitev zapuš čenih živali z obmo čja ob čine Lukovica v zavetiš ču za živali, vendar se poraba sredstev v ta namen ni zmanjšala.

Letni cilji podprograma Izvajanje oskrbe in namestitve zapuš čenih živali z obmo čja ob čine Lukovica se nadaljuje. V letu 2016 je bil na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica izveden postopek podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Poraba sredstev je bila višja od prvotno na črtovane porabe zaradi prenesenih zapadlih obveznosti iz leta 2015 v leto 2016, je pa Ob čina s podelitvijo koncesije zagotovila, da se cenik za opravljene storitve ne zvišuje, saj zviševanje cen v obdobju prvih pet let od podelitve koncesije ni možno. Koncesija je bila podeljena za dobo desetih let.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

036002 Oskrba potepuških psov in ma čk: Lokalna skupnost je na podlagi Zakona o zaš čiti živali, dolžna kriti stroške, nastale z najdeno zapuš čeno živaljo na njenem obmo čju, če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogo če ugotoviti. Ob čina Lukovica je skladno z ZZZiv in Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetiš ča za zapuš čene živali na obmo čju ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 5/16) krila nastale stroške za dva zapuš čena psa in devetnajst zapuš čenih ma čk/ma čkov ter stroške za zagotovitev enega mesta v zavetiš ču.

1104 Gozdarstvo

Stran 29 od 114

Opis glavnega programa Program gozdarstva spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje in ohranja naravne danosti.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Krepitev konkuren čne sposobnosti in urejena kmetijska krajina.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Uspeh pri doseganju ciljev je bil dosežen tako pri vzdrževanju gozdnih cest kot tudi pri sofinanciranju izgradnje gozdnih vlak.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma Zemljiške operacije: varstvo gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o kmetijstvu - Zakon o kmetijskih zemljiš čih - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o gozdovih - Zakon o na črtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo - Pravilnik o varstvu gozdov - Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomo či de minimis v kmetijskem sektorju - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2016 - 2020

Dolgoro čni cilji podprograma Podpore se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so namenjene gradnji gozdnih vlak. Vzdrževanje gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Uspeh pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma vezanega na izgradnjo gozdnih vlak je bil dosežen, saj je bil v letu 2016 sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 kot podlaga za izvedbo javnih razpisov za dodelitev državnih pomo či po pravilu de minimis. Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno po programu vzdrževanja gozdnih cest za leto 2016, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije.

Letni cilji podprograma Cilj tega ukrepa sta bila pove čanje gospodarske vrednosti gozdov in lažje spravilo lesa preko na novo zgrajenih gozdnih vlak. Teko če vzdrževanje gozdnih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma vezanih na izgradnjo gozdnih vlak so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma. Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno v planiranem obsegu.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

Stran 30 od 114

042109 Vzdrževanje gozdnih cest: Dela so se izvedla skladno s prora čunom, glede na pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter po programu vzdrževanja gozdnih cest Zavoda za gozdove Slovenije.

042119 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak: Sredstva predstavljajo državno pomo č po pravilu de minimis. Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/16) je bil izveden postopek javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak iz prora čuna Ob čine Lukovica in sredstva dodeljena trem upravi čencem javnega razpisa skladno s pogoji in merili tega razpisa. Sredstva so bila v skladu s predloženimi elaborati za izgradnjo gozdnih vlak.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema podro čje cestnega prometa in infrastrukture in obsega opravljanje nalog vzdrževanja ob činske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije - Na črt razvojnih programov 2016-2020

1302 Cestni promet in infrastruktura Opis glavnega programa: V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za teko če vzdrževanje ob činskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo ob činskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Strateški cilj na podro čju vzdrževanja ob činskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v prepre čevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na podro čju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, pove čanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Z zagotavljanjem rednega teko čega vzdrževanja, s čimer se omogo ča varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehni čne in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaš čiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest, smo pri doseganju dolgoro čnih ciljev uspešni.

Z rekonstrukcijami ob činskih cest zaradi omejenosti sredstev ne sledimo potrebam in ocenjujemo, da je potrebno izvedbo pospešiti, s ciljem doseganja dolgoro čnih ciljev.

13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest

Opis podprograma: Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest vklju čuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in teko če vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in teko če vzdrževanje cestne infrastrukture (plo čniki, mostovi, varovalne ograje).

Stran 31 od 114

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica - Na črt razvojnih programov za obdobje 2016-2019

Dolgoro čni cilji podprograma: Cilj podprograma je v dolgoro čnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na ob činskih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim ve čjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoro čne cilje z realizacijo vzdrževanja cest dokaj uspešno dosegamo.

Letni cilji podprograma: Letni izvedbeni cilj podprograma je predvsem zagotovitev letnega in zimskega vzdrževanja cest in infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi, saj ocenjujemo, da so bile kategorizirane ob činske ceste solidno vzdrževane preko celega leta.

045102 Zimska služba: Glede na potrebe izvajanja zimskega vzdrževanja kategoriziranih ob činskih cest je bil obseg del posipanja in pluženja s strani pogodbenih izvajalcev izveden v manjšem obsegu kot je bilo planiranih sredstev. Na realizacijo pomembno vpliva tudi nadzor nad izvajanjem zimske službe ter število dni sneženja.

045114 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest: V sklopu upravljanja in teko čega vzdrževanja ob činskih cest so se izvajala nujna vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest z namenom zagotavljanja prevoznosti in varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Dela so bila usmerjena predvsem v sanacijo poškodovanih makadamskih cestiš č ter v izgradnjo in sanacijo meteornih kanalizacij za odvajanje meteornih vod s cestnega telesa. Postavka zajema tudi izvajanje geodetskih storitev za potrebe teko čega vzdrževanja zemljiškega katastra ob teko čem vzdrževanju cest.

Izvajalo se je čiš čenje prepustov, obnovo talnih ozna čb, drenaže cest z neurejenim odvodnjavanjem, splaniralo in uredilo se je ve č makadamskih odsekov, uredilo se je tudi nujno sanacijo drevoreda na Brdu.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest

Opis podprograma: Podprogram zajema modernizacijo in rekonstrukcijo lokalnih in javnih poti v ob čini Lukovica. Stanje dolo čenih odsekov cest je sorazmerno v dobrem stanju in to v pogledu stanja voziš čnih konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križiš ča, hodniki za pešce, avtobusna postajališ ča), dolo čene odseke ob činskih pa je potrebno rekonstruirati. Podprogram zajema geodetsko odmero ob činskih cest.

Stran 32 od 114

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica - Na črt razvojnih programov za obdobje 2016-2019

Dolgoro čni cilji podprograma: Ohranjanje cestnega omrežja, ve čja prometna varnost, zmanjšanje negativnih vplivov prometna na okolje in boljši vozni pogoji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Opredeljeno v opisu prora čunske postavke.

Letni cilji podprograma: Ve čina investicij je bila izvedena v planiranem obsegu. Del investicij ni bilo mogo če izvesti zaradi neugodnih vremenskih razmer.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeno v opisu prora čunskih postavk.

045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest: V sklopu investicijskega vzdrževanja in gradnje ob činskih cest je bilo izvedenih ve č odsekov cest. Nekatere investicije niso bile dokon čane in se bodo nadaljevale spomladi 2018. Izvedene so bile rekonstrukcije naslednjih odsekov: cesta Učak – Dornik, cesta v vasi Rafol če, cesta v Zgornjih Prapre čah vklju čno z nujno sanacijo opornega zidu pri sanaciji zemeljskega usada, cesta Hribi – Reberšek (asfalterska dela), cesta Šentvid – Zlato Polje (1. faza), pri vseh se je izvedla tudi rekonstrukcija meteorne kanalizacije oz. odvodnjavanja cest. Na ve č odsekih so bile vgrajene nove odbojne ograje. Na dolo čenih odsekih je bilo celostno prenovljeno odvodnjavanje cestiš ča. Po sanaciji drevoreda na Brdu zaradi vremenskih razmer ni bilo mogo če pri četi s sanacijo oz. modernizacijo ceste in pešpoti čez drevored. Prav tako zaradi vremenskih razmer ni bilo mogo če pri četi z rekonstrukcijo cest v Imovici.

Del sredstev je bil namenjen urejanju zemljiškoknjižnega stanja cest, izvajanjem strokovnega nadzora pri investicijah in izdelavi načrtov in druge projektne dokumentacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma: Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in teko če vzdrževanje parkiriš č, avtobusnih postajališ č, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkiriš č in avtobusnih postajališ č.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Stran 33 od 114

- Pravilnik o na činu ozna čevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica - Na črt razvojnih programov za obdobje 2016-2019

Dolgoro čni cilji podprograma: Klju čne naloge ob čine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s podro čja prometne varnosti, priprava ob činskih predpisov s podro čja kategorizacije ob činskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko in teko če vzdrževanje in upravljanje parkiriš č in avtobusnih postajališ č ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri realizaciji dolgoro čnih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma: - upravljanje in teko če vzdrževanje parkiriš č - upravljanje in teko če vzdrževanje prometne signalizacije - gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije - upravljanje in teko če vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest - upravljanje in teko če vzdrževanje avtobusnih postajališ č

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri zastavljenih letnih ciljih smo bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni.

045116 Urejanje cestnega prometa: Izvajala se je obnova vertikalne prometne signalizacije v skladu s predpisi in potrebami. Dolo čene planirane aktivnosti niso bile izvedene, zato je poraba sredstev nižja od na črtovane.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma Podprogram cesta razsvetljava obsega upravljanje in teko če vzdrževanje javne razsvetljave ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja bivalnega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o cestah (Zces-1) - Zakon o varstvu okolja - Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja - Odlok o ob činskih cestah, ter drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoro čni cilji podprograma Zmanjševanje porabe elektri čne energije, zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja okolja skladno zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje prometne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma

Stran 34 od 114

Uspeh pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma je dosežen. Izvedena je bila zamenjava predvidenih svetilk, zmanjšano je svetlobno onesnaževanje okolja in zmanjšana je poraba elektri čne energije za javno razsvetljavo.

Letni cilji podprograma Zamenjava energijsko potratnih svetilk. Teko če vzdrževanje javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma je bil dosežen kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

064001 Cestna razsvetljava: Obnova obstoje če dotrajane JR se izvaja sproti oz. po potrebi. V letu 2017 so bile izvedene na črtovane aktivnosti na teko čem in investicijskem vzdrževanju. Poraba elektri čne energije je nižja kot je bilo predvideno zaradi stalnih posodobitev javne razsvetljave, kljub temu, da se je število svetilk pove čalo.

14 GOSPODARSTVO

Opis podro čja prora čunske porabe Zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo ob čine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja - Državni razvojni program - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Zakon o lokalni samoupravi - Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 -2020 - Razvojni program Ob čine Lukovica - Uredba o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 - Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« - Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije - Strategija razvoja in trženja za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2012-2016 - Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turisti čne destinacije 2011- 2018

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,

Opis glavnega programa Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vklju čuje sredstva za povezovanje lokalne skupnosti v razli čnih partnerstvih na regionalnem nivoju, delovanje lastne kolektivne in blagovne znamke Zakladi Črni graben ter za spodbujanje malega gospodarstva.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Krepitev konkuren čne sposobnosti ter ohranjanje poseljenosti podeželja, razvoj malega gospodarstva v ob čini Lukovica.

Stran 35 od 114

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Izvedeno je bilo povezovanje lokalne skupnosti na regionalnem nivoju in preko regionalne razvojne agencije. Znotraj programa pa se je zaklju čilo s postopkom potrditve nove Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije za novo programsko obdobje.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma Za uspešen dolgoro čni razvoj se ob čine povezujejo v integracije. Ob čina Lukovica je z ostalimi ob činami osrednjeslovenske regije povezana v Ljubljansko urbano regijo, v okviru katere deluje kot strokovna institucija Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Preko RRA LUR se črpajo sredstva za izvedbo projektov na lokalni ravni, ki pa morajo biti v novem programskem obdobju medobčinski (vklju čuje obmo čje ve č ob čin). Ob čina Lukovica je tudi nosilka kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben«, s katero spodbuja povezovanje lokalnih fizi čnih in pravnih oseb ter kmetijskih gospodarstev k promociji lastnih izdelkov. Podpora javno-zasebnemu partnerstvu se izvaja z zagotavljanjem sredstev za delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije in izvajanje strategije lokalnega razvoja.

Zakonske in druge pravne podlage - Državni razvojni program - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014 -2020 - Razvojni program Ob čine Lukovica - Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« - Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije - Odlo čba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije in Strategije lokalnega razvoja z dne 18.8.2016

Dolgoro čni cilji podprograma Sodelovanje pri izvajanju projektov in programov z RRA LUR. Pove čanje število uporabnikov znamke. Krepitev konkuren čne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanje poseljenosti podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma V okviru podprograma se programski dokumenti Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020 ni spreminjal. S strani MKGP je bila potrjena Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije in Strategija lokalnega razvoja za LAS Srce Slovenije za novo programsko obdobje. Skupno število uporabnikov znamke se je v letu 2016 zmanjšalo za enega uporabnika.

Letni cilji podprograma Opredeljeni z obrazložitvijo postavke v okviru posameznega podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

Stran 36 od 114

049001 Regionalni razvojni programi: Sredstva so bila namenjena za realizacijo obveznosti iz naslova Pogodbe o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Ljubljanski urbani regiji za leto 2017, sklenjene z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije.

049008 Blagovna znamka: Zakladi Črni graben: Na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni graben« (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/09, 9/13, 4/16) ima Ob čina Lukovica kot nosilka znamke sklenjene pogodbe z uporabniki znamke (27). Ob čina Lukovica je v letu 2017 zagotovila nalepke za uporabnike ter vre čke za promocijo znamke, kar predstavljajo realizirana sredstva.

049012 Razvojno partnerstvo Srca Slovenije: Sredstva so bila namenjena za realizacijo aktivnosti iz naslova Pogodbe o sofinanciranju programa dela RPSS za leto 2017, sklenjene na podlagi sprejetega Programa dela razvojnega partnerstva za leto 2017. Sredstva so bila namenjena štirim klju čnim vsebinskim sklopom: soustvarjalno okolje za podjetništvo (nadgradnja storitev VEM to čke v Mengšu na podro čju spodbujanja podjetništva pri mladih, podpore obstoje čim podjetjem za ve čjo dodano vrednost v okolju ter podpore družbeno odgovornim in inovativnim podjetjem, podpora podjetniškim projektom za mlade), soustvarjalno okolje za turizem (koledar ček Utrip prireditev v letu 2017, trganka, predstavitev ponudbe na sejmu Natour Alpe-Adra), vklju čevanje lokalno pridelane hrane v javne institucije (vklju čitev OŠ, vrtcev in domov za upokojence v mrežo lokalne samooskrbe, kjer je od 68 vklju čenih le 13), soustvarjalno okolje za horizontalni razvoj in krepitev inovacijskih mrež (vklju čevanje ob čine v EU projekte ter sodelovanje in pomo č pri pripravi EU projektov, krepitev kompetenc razvojnega tima ob čine, informiranje o aktualnih dogajanjih preko e- informatorja).

049013 LAS Srce Slovenije: Ob čina Lukovica je na podlagi konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije za programsko obdobje 2014- 2020 z dne 12.3.2015 v svojem prora čunu zagotovila sredstva za namen upravljanja in delovanja LAS ter za namen izvajanja strategije razvoja LAS, za kar so bila sredstva tudi porabljena.

049014 Pomo č malemu gospodarstvu: Sredstva predstavljajo državno pomo č po pravilu de minimis, za katerega je potrebna ustrezna pravna podlaga ter priglasitev državne pomo či pri pristojnem ministrstvu. Ob činska uprava v letu 2017 ni pristopila k pripravi nove pravne podlage, saj Obrtna zbornica ni opravila aktivnostih, ki so bile dogovorjene v ta namen.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vklju čuje sredstva za promocijo ob čine na lokalnem in regionalnem nivoju.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Razvoj malega gospodarstva v ob čini Lukovica. Krepitev delovanja interesnih društev in zvez na podro čju turizma in sodelovanje na regionalnem nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Promocija ob čine preko razli čnih promocijskih gradiv in medijev ter promocijske predstavitve, ki vklju čujejo turisti čne ponudnike na lokalnem in regionalnem nivoju je bila uspešno izvedena, pri čemer izstopa predvsem predstavitveni film ob čine »Občuti in živi zgodbo«, ki je na lokalnem združil številna društva tre v letu 2016 prejel nagrado bela akacija za najbolj ob čuteno zgodbo filma. Sofinanciranje dejavnosti društev in zvez na podro čju turizma je bilo

Stran 37 od 114 uspešno, saj smo s sredstvi pripomogli k finan čno lažji izvedbi aktivnosti društev s podro čja turizma.

14039001 Promocija ob čine

Opis podprograma Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vklju čuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Zakon o lokalni samoupravi - Razvojni program Ob čine Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma Spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica s promocijo turisti čnih ponudnikov na podro čju turizma je bilo doseženo preko razli čnih promocijskih gradiv in aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica s promocijo turisti čnih ponudnikov na podro čju turizma je bilo doseženo preko razli čnih promocijskih gradiv in aktivnosti, s čimer smo uspešno prispevali h konkuren čni sposobnosti podeželja. Podrobnejše obrazložitve so navedene v okviru posameznih prora čunskih postavk podprograma.

Letni cilji podprograma Cilj spodbujanje razvoja malega gospodarstva preko razli čnih turisti čnih produktov in preko razli čnih medijev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

047301 Promocijska turisti čna gradiva: Sredstva so bila namenjena dobavi promocijskih kap z vezenim grbom Ob čine Lukovica, sofinanciranju zbornika Rokodelcev Moravške doline, usnjenim obeskom za klju če z grbom ob čine, osvežilcev za zrak, nakup knjig Brez čebel ne bo življenja v slovenskem in angleškem jeziku.

047302 Promocija turizma: Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje projekta Ob čine Mirna Mreža postajališ č za avtodome po Sloveniji, za obnovo in zavarovanje panoramskih tabel na obmo čju ob čine, za izvedbo prireditve na domžalski tržnici »Dobrodošli v Domžalah – Ob čina lukovica se predstavi« ter za prispevek v reviji Avtodom.

047309 Regionalna destinacijska organizacija: V okviru projekta Regionalne destinacijske organizacije - osrednja Slovenija (RDO), ki ga vodi javni zavod Turizem Ljubljana, so aktivnosti potekale znotraj štirih funkcij: promocijske, razvojne, distribucijske in operativne. Skupna vrednost projekta za obmo čje LUR je znašla 141.493,63 €, od tega je MOL prispevala 104.000,00 €, ostale ob čine pa skupaj 37.493,63 € (Lukovica 836,92 €). Cilj projekta je bil okrepitev vzpostavljenega trženjskega modela, ki temelji na sodelovanju in iskanju sinergij med Ljubljano in zaledjem. Vsebinsko je bil pri aktivnostih glavni poudarek na pospeševanju prodaje in trženju regijskih programov in ponudbe, promocijskih dogodkih v tujini, promocijskih tiskovinah, študijskih turah za novinarje, blogerje in organizatorje

Stran 38 od 114 potovanj, prav tako je bil poudarek tudi na inovativnem spletnem oglaševanju, kjer je bila izvedena promocijska kampanja na Instagramu. Na spletni strani www.visitljubljana.com je bilo objavljenih 10 predlogov izletov s ciljem pospeševanja prodaje integralnih turisti čnih produktov. Oglaševanje regije se je izvajalo v kulinari čni reviji FOUR magazine ter v drugih tujih revijah, npr. Familiy traveller ter pri čeli tudi z Google oglaševanjem. V letu 2016 se je izvedel projekt »Ljubljanska kakovost«, znak LQ2017 pa je bil podeljen na dogodku v letu 2017, kjer je ta znak prejelo 30 restavracij iz obmo čja MOL in 3 restavracije iz ostalih ob čin v regiji (Bar Pr' Martinet – Grosuplje, Gostilna Pri Kuklju – velike Laš če, Gostilna Skaru čna – Vodice). V okviru razvojne funkcije so se izvajale aktivnosti za razvoj produkta aktivni oddih (pohodništvo in kolesarjenje), na spletni portal Visti Ljubljana so bili vklju čeni najbolj obetavni ITP-ji ter nadaljevali s projektom »Zelene dobavne verige«. V okviru distribucijske funkcije so bile nadgrajene spletne vsebine na distribucijskem kanalu Arrival Guides in aktivnosti na spletnem portalu Visit Ljubljana. V okviru operativne funkcije je bil poudarek na sodelovanju in svetovanju ter aktivnem delu na ravnih lokalnih skupnosti, povezovanju lokalne turisti čne ponudbe ter izobraževanju lokalnih ponudnikov v regijskih ob činah. V letu 2017 je bil za regijske ob čine pri Turizmu Ljubljana tudi zaposlen koordinator, ki skrbi za koordinacijo vseh zgoraj navedenih aktivnosti med ob činami in Turizmom Ljubljana. Celotni strošek koordinatorja na letni ravni znaša 25.000,00 € (od tega za Lukovico 565,87 €).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma Program pospeševanja in podpora gospodarski dejavnosti vklju čuje sredstva za spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o spodbujanju razvoja turizma - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o društvih - Pravilnik o sofinanciranju programov turisti čne dejavnosti v Ob čini Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma Spodbujanje razvoja turizma v ob čini Lukovica s spodbujanjem sodelovanja društev in zveze na podro čju turizma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Cilj spodbujanja povezovanja turisti čnih društev na podro čju turizma je bil dosežen. Društvom smo tako pripomogli k izvedbi promocijskih aktivnostih na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.

Letni cilji podprograma Cilj: spodbujanje povezovanja turisti čnih društev in zveze k izvedbi skupnih promocijskih aktivnostih na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

047311 Javni razpis - turizem: Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turisti čne dejavnosti v Ob čini Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, št. 4/15) je bil izveden javni

Stran 39 od 114 razpis za sofinanciranje turisti čne dejavnosti društev in zvez. Sredstva niso bila v celoti razdeljena, saj eden od upravi čencev ni podpisal pogodbe v ta namen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE

Opis podro čja prora čunske porabe Podro čje porabe zajema izvajanje ukrepov na podro čju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za ohranjanje narave.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja - Zakon o divjadi in lovstvu - Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Opis glavnega programa: Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uresni čevanja na čel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzro čanje odpadkov, vse kot posledica človekove dejavnosti. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzro čitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čna cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na podro čju varstva okolja, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiš čenja komunalne odpadne vode v ob čini Lukovica, in infrastrukturnih objektov odlagališ ča CRO Dob ter izdelava investicijsko tehni čne dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na podro čju varstvo okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju aktivnosti izgradnje kanalizacijskih sistemov, ureditvijo objektov v CRO Dob in ohranjanjem EKO otokov uspešni.

15029001 Zbiranje in ravnaje z odpadki

Opis podprograma: Zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s konceptom čim bolj doslednega lo čevanja odpadkov in dokon čne obdelave ostanka mešanih komunalnih odpadkov in zagotavljanje čistega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage: - Podro čna zakonodaja - Zakon o varstvu okolja - Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o. - Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Ob čini Lukovica - Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Ob čini Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma: Doseganje čim ve čje ravni lo čevanja odpadkov in odprava divjih odlagališ č.

Stran 40 od 114

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoro čnih ciljev, usmerjenih v zmanjševanje koli čine odloženih odpadkov smo bili dokaj uspešni saj se koli čine odloženih odpadkov zmanjšujejo. Manjše koli čine odloženih odpadkov na odlagališ ču pa so posledice vestnega lo čenega odlaganja odpadkov.

Letni cilji podprograma: Cilji se izvajajo skladno z dolo čili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to podro čje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni letni cilji so bili v ve čji meri doseženi.

051001 Zbiranje, odvoz in deponiranje posebnih odpadkov: Planirana sredstva za zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov niso bila porabljena, ker ni bilo potrebe po tovrstni dejavnosti.

051002 Investicijska vlaganja v odlagališ če Dob: Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju Centra za ravnanje z odpadki Dob, in sicer za zamenjavo ograje, sanacijo kanalizacije, obnovi manipulativnih površin periš ča in sanaciji odvodnjavanja in kanalizacije. Del sredstev je bil namenjen tudi strokovnemu nadzoru nad deli investicijskega nadzora ter vodenju investicij oz. investicijskemu inženiringu.

051005 Odlagališ če CERO Ljubljana: Na podlagi pogodbe, po kateri smo vklju čeni v projekt ljubljanske regije za izgradnjo deponije komunalnih odpadkov, so potekale aktivnosti na odlagališ ču v Ljubljani. Naša ob čina je morala po pogodbi zagotoviti sofinanciranje v višini prejete takse za okoljske dajatve v obdobju 1.1.2009 do 7.6.2013.

051007 Ekološki otoki: Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju ekoloških otokov in morebitni postavitvi novih, v kolikor se za to pokaže nujna potreba.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma: Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiš čenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na na čin in v obliki, kot to dolo ča Odlok o odvajanju in čiš čenju komunalne in padavinske odpadne vode v Ob čini Lukovica. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiš čenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage: - Podro čna zakonodaja in ob činski predpisi ter direktive EU - Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Ob čini Lukovica - Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s pomo čjo ustreznega odvajanja in čiš čenja odpadne vode ter posledi čno z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja. Dolgoro čni cilj bo dosežen z izvajanjem Operativnega programa odvajanja in čiš čenja komunalne odpadne vode v ob čini Lukovica. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiš čenja odpadnih voda se omogo čijo priklju čitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k dvigu kvalitete življenjskega okolja in ve čji ekonomi čnosti obratovanja. Izlo čitev odpadnih voda iz

Stran 41 od 114 prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja varovanje vodnih virov in izboljšanje kakovosti pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2017 se je prispevalo k uresni čevanju dolgoro čnega cilja dviga kvalitete življenja s pomo čjo ustreznega odvajanja in čiš čenja odpadne vode. Zgrajeni so bili novi kanalizacijski sistemi, pove čalo se je število gospodinjstev priklju čenih na kanalizacijo ter koli čina odpadne vode, ki se ustrezno o čisti pred izpustom v okolje v C ČN Lukovica. Prav tako je bilo izvedeno sofinanciranje mK ČN.

Letni cilji podprograma: Letni cilj je bil dose či okoljske standarde na podro čju odvajanja in čiš čenja odpadne vode z izvedbo naslednjih ukrepov: - nadaljevanje izgradnje kanalizacije v naselju Rafol če, Prevoje (Stranska ulica), pri četek izgradnje kanalizacijskega sistema v Imovici, izgradnja kanalizacije v Zaborštu, - priklju čitev stanovanjskih objektov v Spodnjih Prapre čah na kanalizacijski sistem in ostalih, kateri nanj do sedaj niso bili priklju čeni, - sofinanciranje izgradnje mK ČN.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Izvedeni so bili vsi zgoraj navedeni ukrepi razen izgradnje kanalizacije v Zaborštu, ki zaradi neuspešnega pridobivanja gradbenega dovoljenja ni bila realizirana. Zaklju čila se je gradnja 1. faze izgradnje kanalizacije v naselju Imovica, pridobilo se je uporabno dovoljenje za kanalizacijo Spodnje Prapre če in priklopilo ve čino gospodinjstev. Zaklju čeni sta bili tudi izgradnji podaljška kanalizacije v Rafol čah in na Prevojah (Stranska ulica).

052001 Javna kanalizacija – odpadne vode: V skladu z zakonodajo in programom je urejanje fekalnih vod ena od prioritetnih nalog. Za že zgrajeno kanalizacijo je potrebno na dolo čenih mestih nujno izvesti vzdrževalna dela in izboljšave. Tako je potrebno nadaljevati tudi sanacijo jaškov, čiš čenje in urejevanje boljše preto čnosti. Dopolnjevati je potrebno tudi kataster gospodarske javne infrastrukture. Na neurejenih mestih je potrebno pridobivati študije in predloge kot tudi projekte za izvedbo. V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Rafol če se je so časno obnovil tudi dotrajan in mestoma porušen meteorni kanal, hkrati pa so se izvedla tudi druga spremljajo ča dela na kanalizacijskih sistemih z namenom izboljšanja funkcionalnosti celotnega sistema odvodnjavanja fekalnih in meteornih voda iz naselja.

052011 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če: Pristopilo se je k izdelavi idejne projektne dokumentacije.

052012 Kanalizacija Imovica – Prevalje: V letu 2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po pridobitvi PZI dokumentacije je bil v letu 2017 uspešno izveden javni razpis in pri čelo se je z izvedbo gradbenih del.

052019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav – razpis: V letu 2017 je bil izveden javni razpis za dodelitev nepovratnih finan čnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v ob čini Lukovica. V letu 2017 so se tudi izpla čala sredstva upravi čencem.

052020 Kanalizacija Prevoje - Stranska ulica: Izgradnja kanalizacije in priklopi gospodinjstev so bili izvedeni.

Stran 42 od 114

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa: Program vklju čuje sredstva za ureditev vodnih virov za oskrbo s pitno vodo, varovanja vodnih virov in urejanja vodotokov v skladu s prostorskimi na črti.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Ohranjanje in izboljšanje kakovosti vodnih virov, nadzor nad uporabo vodnih virov, vzpostavitev možnosti za gradnjo objektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Cilj je dosežen z zagotovitvijo vseh pogojev za za četek del.

15049001 Na črtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma: Podprogram zajema: varovanje pred škodljivim delovanjem voda, varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov, regulacije (prestavitve) vodotokov, pripravo projektne dokumentacije, pridobivanje dovoljenj, soglasij, služnosti na podro čju urejanja voda.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o vodah - Zakon o varstvu okolja - Zakon o graditvi objektov oz. Gradbeni zakon

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev oskrbe s pitno vodo, vzpostavitev poplavne varnosti na posameznih obmo čjih ob čine in možnosti za izvedbo na črtovanih prostorskih ureditev in posegov v prostor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Možnost izvedbe na črtovane prostorske ureditve v obmo čju z oznako L6 Lukovica jug je dosežena.

Letni cilji podprograma: Pridobitev gradbenega dovoljenja za prestavitev vodotoka, ki bo podlaga za gradnjo na črtovanih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so doseženi.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

056005 Urejanje vodotoka v L6: Projektna dokumentacija PGD za ureditev Mlinš čice in Kersnikovega grabna na obmo čju zazidalnega na črta L6 Lukovica jug – 2. faza (zgornji del), ki je bila izdelana v sklopu izgradnje prenosnega plinovoda, je bila dopolnjena v skladu z zahtevami pristojne upravne enote.

1505 Pomo č in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa Vra čilo sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo lovskim družinam.

Stran 43 od 114

Dolgoro čni cilji glavnega programa Prepre čitev nastale škode na kmetijskih zemljiš čih s strani divjadi in sanacija te škode na kmetijskih zemljiš čih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Ob čina je z vra čilom lovske koncesnine ohranila biotsko raznovrstnost in naravne danosti s prepre čevanjem škode divjadi.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma Zagotavljanje sredstev lovskim družinam z lovno površino na obmo čju ob čine Lukovica za izvajanje ukrepov na podro čju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o divjadi in lovstvu - Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Dolgoro čni cilji podprograma Prepre čitev nastale škode na kmetijskih zemljiš čih s strani divjadi in sanacija te škode na kmetijskih zemljiš čih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Z zagotovitvijo vra čila lovske kocesnine upravi čencem smo sicer zmanjšali nastalo škodo na kmetijskih zemljiš čih zaradi divjadi, upravi čenci so le to tudi sanirali, nismo pa uspeli škodo zaradi divjadi prepre čiti.

Letni cilji podprograma Ukrepi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so: ukrepi varstva divjadi (zaš čita mladja z ograjo, zaš čita s koli čki in tulci), biomeliorativni ukrepi (vzdrževanje pasiš č, grmiš č, gozdnih jas, mokriš č in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic ter solnic), nakup krme za divjad, nakup semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv, odpravo škod po divjadi na kmetijskih kulturah, doma čih živali in objektih, pridobitev in vzdrževanje zemljiš č za ohranitev ogrožene divjadi in življa na zemljišču, ohranjanje zdravja divjadi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

056009 Vra čilo koncesije lovskim družinam: Ob čina Lukovica je na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (16/04, 120/06 - odl. US, 17/08, 46/14 - ZON-C) in Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 5/12) lovske družine – koncesionarje pozvala k podpisu pogodbe za pridobitev sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Do sredstev je bilo na podlagi odloka upravi čenih sedem lovskih družin (pogoj je namre č, da lovskim družinam pripadajo sredstva v skupni višini nad 1,00 €). Dvema lovskima družinama sredstva niso bila izpla čana, ker nista vrnili niti podpisane pogodbe niti nista podali zahtevka za izpla čilo sredstev z dokazili o namenski porabi sredstev.

Stran 44 od 114

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis podro čja prora čunske porabe Podro čje je zelo široko in zajema vzdrževanje ob činskega prostorskega informacijskega sistema (PISO) in ostalih ob činskih evidenc (BCP, NUSZ), prostorsko na črtovanje (izdelava vseh vrst prostorskih aktov in spremljajo čih programov opremljanja stavbnih zemljiš č), komunalne dejavnosti, spodbujanje stanovanjske gradnje oziroma vzdrževanje stanovanjskega fonda. Podro čje porabe tako zajema tudi sredstva za posodobitev podatkov v ob činski evidenci za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš č ter za vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki zajema od 1.2.2016 dalje 6 neprofitnih stanovanj v lasti ob čine.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja - Zakon o evidentiranju nepremi čnin - Stvarnopravni zakonik - Stanovanjski zakon - Zakon o graditvi objektov oz. Gradbeni zakon - Zakon o dav čnem postopku - Zakon o stavbnih zemljiš čih - Pravilnik o minimalnih tehni čnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj - Uredba o ozna čevanju stanovanj in stanovanjskih enot - Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj - Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem - Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine - Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš ča v Ob čini Lukovica

Na segmentu prostorskega na črtovanja so klju čni dokumenti dolgoro čnega razvoja naslednji: - Zakon o prostorskem na črtovanju oz. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Zakon o varstvu okolja - Zakon o ohranjanju narave - Zakon o vodah - Zakon o varstvu kulturne dediš čine - Zakon o kmetijskih zemljiš čih - Zakon o rudarstvu - Podzakonski akti navedenih zakonov

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa Urejanje ob činske evidence podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš č, banke cestnih podatkov in prostorskega informacijskega sistema ob čine ter vzdrževanje obstoje čih uli čnih sistemov na obmo čju ob čine.

Priprava in sprejemanje novega krovnega prostorskega akta ob čine in ob činskih podrobnih prostorskih na črtov (OPPN), vklju čno s spremembami in dopolnitvami starih izvedbenih prostorskih aktov (zazidalni, ureditveni in lokacijski na črti).

Dolgoro čni cilji glavnega programa

Stran 45 od 114

Dolgoro čni cilji na podro čju porabe so posredovanje kvalitetnih podatkov pristojni dav čni upravi za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš č, redno vzdrževanje banke cestnih podatkov, prostorskega informacijskega sistema ob čine in uli čnih sistemov na obmo čju ob čine. Klju čnega pomena je zagotovitev trajnostnega razvoja ob čine in vzpostavitev prostorskih pogojev za gospodarski in družbeni razvoj ob čine s pripravo prostorskih aktov, ki so podlaga za posamezne prostorske ureditve in posege v prostor. Potrebam razvoja se bo sledilo z izdelavo novih strokovnih podlag in projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Ob čina Lukovica je pristopila tudi k prenovi obstoje čega odloka za odmero nadomestila, ki bi postavila nove temelje odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča na obmo čju ob čine Lukovica. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš ča v Ob čini Lukovica je bil pripravljen, vendar ni bil sprejet. Urejena evidenca banke cestnih podatkov, uspešna uporaba prostorskega informacijskega sistema ob čine za razli čne namene za interne (zaposleni) in zunanje (ob čani) uporabnike. Sprejem podrobnejših prostorskih na črtov in programov opremljanja stavbnih zemljiš č, ki so podlaga za izdelavo projektov in posege v prostor.

16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc

Opis podprograma Urejanje ob činske evidence o podatkih za odmero nadomestila za uporabo zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiš č, vzdrževanje banke cestnih podatkov, prostorskega informacijskega sistema in uli čnega sistema v naseljih Lukovica pri Domžalah, Prevoje pri Šentvidu in Šentvid pri Lukovici.

Zakonske in druge pravne podlage - Zakon o evidentiranju nepremi čnin - Zakon o graditvi objektov oz. Gradbeni zakon - Zakon o dav čnem postopku - Zakon o stavbnih zemljiš čih - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš ča v Ob čini Lukovica - Uredba o prostorskem informacijskem sistemu - Odlok o uvedbi uli čnega sistema v naselju Lukovica - Odlok o uvedbi uli čnega sistema v naselju Prevoje pri Šentvidu - Odlok o uvedbi uli čnega sistema v naselju Šentvid pri Lukovici

Dolgoro čni cilji podprograma Urejena evidenca zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiš č. Zagotovitev vpogleda (internega in javnega) v prostorske evidence (ob činske in državne) preko svetovnega spleta. Urejena opremljenost naselij z uli čnimi tablami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Evidenca zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiš č je »živa« evidenca, saj se podatki o zavezancih in nepremi čninah stalno spreminjajo. Ker je bila evidenca v preteklem obdobju že posodobljena na registrske podatke zazidanih stavbnih zemljiš č na segmentu stanovanjske dejavnosti, zdaj pa še posodobljena z novimi podatki na segmentu poslovnih dejavnosti, ocenjujemo, da je potrebno prevetriti le še v letu 2010 vpisane poslovne subjekte. Opravlja se redno vzdrževanje banke cestnih podatkov, posodabljanje in redno ažuriranje sistema PISO, s čemer se javnosti zagotavlja vpogled v prostorske evidence ob čine, prav tako ob činski upravi pri opravljanju nalog na vseh podro čjih delovanja.

Stran 46 od 114

Letni cilji podprograma Posodobitev podatkov v ob činski evidenci obsega: prenose lastništev zemljiških parcel (z objekti) zaradi prometa z nepremi čninami, dedovanj ali izvedenih darilnih pogodb na nove zavezance, vnos podatkov o spremembah zemljiških parcel iz nezazidanih stavbnih zemljiš č v zazidana stavbna zemljiš ča zaradi pridobljenih gradbenih dovoljenj investitorjem, upoštevanje rešenih pritožb zavezancev v preteklem letu kot tudi posodobitev evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiš č iz naslova sprejetja novih oziroma sprememb in dopolnitev obstoje čih izvedbenih prostorskih aktov, uskladitev podatkov v evidenci z ostalimi uradnimi evidencami (REN, eZK, kataster stavb), posodobitev podatkov o zgrajeni komunalni infrastrukturi v preteklem letu. Redno vzdrževanje banke cestnih podatkov in prostorskega informacijskega sistema ob čine z uvajanjem razpoložljivih novih aplikacij. Zamenjava dotrajanih in uni čenih uli čnih tabel v posameznih naseljih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma. Obrazložitev prora čunskih postavk:

062009 Uli čni sistem: V letu 2017 ni bila zamenjana nobena uli čna tabla, ker ni bilo izkazane potrebe.

062010 Prostorski informacijski sistem: V skladu s pogodbo o zagotavljanju storitev Prostorski informacijski sistem ob čine Lukovica na internetu, aneksa k pogodbi PISO-EN (aplikacija PISO Evidenca nepremi čnin), aneksa k pogodbi PISO-KP (aplikacija PISO Komunalni prispevek) in aneksa k pogodbi PISO-KA (aplikacija PISO Splošni katastri) so bile poravnane mese čne obveznosti. Izvajalec je pripravil Poro čilo o opravljenih storitvah in stanju kvot za leto 2017, iz katerega je razvidno, da poraba brezpla čne letne kvote po pogodbi o zagotavljanju storitev PISO, ki znaša 30 ur, ni bila presežena.

062011 Banka cestnih podatkov: Izvajalo se je poro čanje o cestah skladno veljavnimi predpisi. V letu 2017 je bil zaklju čen video almah kategoriziranih ob činskih cest, to je na koordinato natan čno posneta os kategoriziranih ob činskih cest, objektov, horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, kar bo podlaga za posodobitev odloka o kategorizaciji ob činskih cest in banke cestnih podatkov.

062017 Evidenca NUSZ in množi čno vrednotenje premoženja: Porabljena sredstva predstavljajo zapadle obveznosti za redno posodobitev evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča za teko če odmerno leto ter za odvetniške storitve zaradi pritožb dveh zavezancev, katerih postopki so kompleksnejše narave.

16029003 Prostorsko na črtovanje

Opis podprograma: Vodenje postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov ob čine na strateški in izvedbeni ravni, izdelava spremljajo čih strokovnih podlag, geodetskih na črtov in programov opremljanja stavbnih zemljiš č.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o prostorskem na črtovanju oz. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Zakon o varstvu okolja - Zakon o ohranjanju narave

Stran 47 od 114

- Zakon o vodah - Zakon o varstvu kulturne dediš čine - Zakon o kmetijskih zemljiš čih - Zakon o graditvi objektov oz. Gradbeni zakon - Zakon o rudarstvu - Podzakonski akti navedenih zakonov

Klju čni dokumenti prostorskega razvoja ob čine Lukovica so naslednji: - Prostorske sestavine dolgoro čnega plana ob čine Domžale za obdobje 1986 - 2000, dopolnjenega 1988, in Prostorske sestavine družbenega plana ob čine Domžale za obdobje 1986 - 1990, oboje za obmo čje ob čine Lukovica – veljajo do sprejema Strategije prostorskega razvoja ob čine Lukovica (SPRO) in izvedbenega dela Ob činskega prostorskega na črta ob čine Lukovica (OiPN) - Prostorski ureditveni pogoji ob čine Lukovica - Zazidalni na črt PŠ7 Šentvid pri Lukovici - Zazidalni na črt obmo čja L8 Lukovica - Ureditveni na črt obmo čja B1 Blagovica - Ureditveni na črt obmo čja B2 Blagovica - Ureditveni na črt obmo čja L1 Lukovica center - Zazidalni načrt obmo čja L6 Lukovica jug - Lokacijski na črt obmo čja L10 Lukovica sever - Lokacijski na črt obmo čja PŠ 04 – Šentvid pri Lukovici - Ob činski lokacijski na črt za obmo čje proizvodne cone Želodnik - Ob činski lokacijski na črt za obmo čje širitve pokopališ ča Šentvid pri Lukovici - Lokacijski na črt (ureditveni na črt) obmo čja sanacije kamnoloma Lukovica - Ob činski podrobni prostorski na črt za obmo čje L7 Lukovica - Ob činski podrobni prostorski na črt za del obmo čja Turisti čne cone Drtijš čica - Ob činski podrobni prostorski na črt za kamnolom Kompolje - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obmo čje ob čine Lukovica (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 3/08, 6/08) - Program opremljanja zemljiš č za gradnjo obmo čja PŠ 4 – Šentvid - Program opremljanja zemljiš č za gradnjo obmo čja L 10 Lukovica sever - Program opremljanja zemljiš č za gradnjo na obmo čju proizvodne cone Želodnik - Program opremljanja zemljiš ča za gradnjo na obmo čju širitve pokopališ ča Šentvid pri Lukovici - Program opremljanja zemljiš č za gradnjo na obmo čju sanacije kamnoloma Lukovica - Program opremljanja stavbnih zemljiš č obmo čja PŠ7 Šentvid pri Lukovici - Program opremljanja stavbnih zemljiš č za obmo čje zazidalnega na črta L6 Lukovica jug - Program opremljanja stavbnih zemljiš č na obmo čju ureditvenih na črtov B1 in B2 Blagovica - Program opremljanja stavbnih zemljiš č obmo čja ureditvenega na črta L1 Lukovica center in merilih za odmero komunalnega prispevka - Program opremljanja stavbnih zemljiš č in merilih za odmero komunalnega prispevka za obmo čje ob činskega podrobnega prostorskega na črta L7 Lukovica in za obmo čje zazidalnega na črta L8 Lukovica - Program opremljanja stavbnih zemljiš č in merila za odmero komunalnega prispevka za del obmo čja OPPN Turisti čne cone Drtijš čica

Spreminjanje prostorske zakonodaje je v preteklosti terjalo veliko prilagajanja in usklajevanja postopkov priprave in vsebin prostorskih aktov z novimi predpisi, kar je povzro čilo dodatne stroške in časovne zamike pri izvajanju prvotno zastavljenih ciljev, nalog in rokov za sprejem. Postopki priprave prostorskih aktov se bodo morali ponovno prilagajati zaradi sprejema nove prostorske zakonodaje.

Dolgoro čni cilji podprograma:

Stran 48 od 114

Priprava in sprejem prostorskih aktov, s katerimi se spreminjata osnovna in podrobnejša namenska raba prostora, ter podrobnejše urbanisti čno, arhitekturno in krajinsko na črtovanje posameznih prostorskih ureditev, s čemer se zagotavlja skladen prostorski razvoj ob čine ter prostorske možnosti za potrebe gradenj in razvoja ob čine na vseh podro čjih življenja in dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljen dolgoro čni cilj ni bil dosežen, ker še vedno ni sprejet in uveljavljen krovni prostorski dokument ob čine – Ob činski prostorski na črt ob čine Lukovica (strateški in izvedbeni del). Cilji pa so doseženi na podro čju priprave izvedbenih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev.

Letni cilji podprograma: Izvajali se bodo dosedanji postopki priprave prostorskih aktov: Ob činski prostorski na črt ob čine, ob činski podrobni prostorski na črti ter po potrebi njihove spremembe in dopolnitve. Na to bodo vplivale predvsem potrebe Ob čine in pobude investitorjev (pravne in fizi čne osebe). V skladu z zakonodajo je Ob čina pripravljavec prostorskih aktov, zato vodi predpisane postopke za njihovo pripravo in sprejem. Na pripravo prostorskih aktov bo vezana tudi izdelava ustreznih strokovnih podlag, od česar bodo postopki časovno odvisni, ter izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

062003 Ob činski podrobni prostorski na črti: V letu 2017 je bila sklenjena pogodba za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega na črta obmo čja L6 Lukovica jug za segment funkcionalnih celot z oznakami FC ST1, FC I3, FC I8 in FC ŠR2 ter pogodba za izdelavo Ob činskega podrobnega prostorskega na črta za del obmo čja Turisti čne cone Drtijš čica – B. Za ta namen sta bila izdelana geodetski na črt za obmo čje L6 Lukovica jug in dopolnitev geodetskega na črta za del ob dostopni cesti do obmo čja TC Drtijš čica. V skladu s pogodbenimi dolo čili za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega na črta L6 Lukovica jug je bilo pla čanih 35% opravljenih del (urbanisti čna strokovna izhodiš ča, delovni osnutek in osnutek).

062007 Ob činski prostorski na črt ob čine: V postopku priprave novega ob činskega prostorskega na črta ob čine (strateški in izvedbeni del) je bila izvedena digitalizacija namenske rabe na zadnje stanje katastrskega na črta. Za izdelavo dopolnilnih strokovnih gradiv strategije prostorskega razvoja ob čine in izvedbenega prostorskega na črta ob čine za pridobitev dopolnilnih smernic je bil pla čan preostali del obveznosti. Izvedena je bila 1. faza Okoljskega poro čila, posodobljen je bil Prikaz stanja prostora kot obvezne strokovne podlage, pokriti so bili tudi stroški izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev ob čine Lukovica – še vedno veljaven izvedbeni prostorski akt, ki je podlaga za izdajanje gradbenih dovoljenj za posege v prostor.

062008 Program opremljanja stavbnih zemljiš č: V postopku priprave in sprejemanja ob činskega podrobnega prostorskega na črta (OPPN) za del obmo čja Turisti čne cone Drtijš čica je bil v skladu z veljavno zakonodajo izdelan Program opremljanja stavbnih zemljiš č. Po njegovem sprejemu je bilo pla čanih preostalih 20% vrednosti naro čila, poravnani so bili tudi stroški dopolnitve gradiva, ki je bila potrebna zaradi sprememb dolo čil odloka o OPPN.

Stran 49 od 114

062012 Energetska zasnova ob čine: Ob čina je po sprejemu državnega energetskega koncepta dolžna izdelati in sprejeti lokalni energetski koncept skladno s Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta. Izveden je bil prvi del projekta energetske zasnove ob čine, drugi del projekta bo izveden v letu 2018, po izdelavi bo dokument posredovan na obravnavo delovnemu telesu OS, po obravnavi bo kon čni predlog dokumenta posredovan v sprejem OS.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa: Glavni program Komunalna dejavnost vklju čuje vzdrževanje in obnovo objektov in naprav na podro čju oskrbe z vodo, urejanje pokopališ č, objektov za rekreacijo v naseljih, prazni čno urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Ob čanom ob čine Lukovica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo ter zagotoviti primeren nivo uslug uporabnikom pokopaliških in pogrebnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Poslovanje je bilo gospodarno. Nadaljevale so se zastavljene naloge pri oskrbi naselij z vodo, urejanju pokopališ č, objektov za rekreacijo in drugih površin ter prazni čno urejanje naselij.

16039001 Oskrba z vodo Opis podprograma: Podprogram obsega zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na območju ob čine, vklju čno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmo čju ob čine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o varstvu okolja - Zakon o vodah - Odlok o oskrbi s pitno vodo v Ob čini Lukovica - Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o. - pogodba z javnim podjetjem

Dolgoro čni cilji podprograma: - Zagotavljanje neopore čne in dobre pitne vode v zadostnih koli činah - Postopna zamenjava vseh salonitnih cevovodov na obmo čju ob čine - Redno spremljanje kakovosti pitne vode

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Z izvedenimi aktivnostmi v letu 2016 se je prispevalo k uresni čevanju dolgoro čnega cilja. Obnovljeni so bili odseki vodovodnega omrežja in posamezni objekti v sklopu investicijskega vzdrževanja, kar pripomore k varnejši oskrbi s pitno vodo in k zmanjšanju izgub na vodovodnem omrežju.

Letni cilji podprograma: Letni cilj je bil dose či izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub z izvedbo naslednjih ukrepov: - obnova vodovoda na Rimski ulici na Prevojah, - obnova vodovoda Rafol če – nadaljevanje

Stran 50 od 114

- obnova vodovoda Prevoje – Stranska ulica - obnova hišnih vodovodnih priklju čkov v sklopu zamenjave primarnih vodovodnih cevovodov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2017 so bili uspešno zaklju čeni predhodno zastavljeni cilji na podro čju oskrbe s pitno vodo.

063001 Javni vodovod: V sklopu predmetne postavke je bil izveden podaljšek vodovoda v Rafol čah, obnovljena je bila krmilna, strojna ter elektro oprema na vodovodnem črpališ ču Trnjava, hidroforni postaji Spodnje Loke in črpališ ču Konj Krašnja, dograjena je bila telemetrija – CNS, DMA na vodohranu Taterman, izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje dela vodovoda v Spodnjih Prapre čah. V sklopu postavke so zajeti investicijski nadzor, investicijski inženiring, geodetske storitve, notarski stroški in stroški izdelave elaboratov zapore cest.

063002 Prevoz pitne vode: Opravlja se prevoz pitne vode v primeru nujnih potreb. Zaradi manjših potreb je bila nižja realizacija.

063006 Vaški vodovodi: Sredstva so bila namenjena pla čilu vodnega povra čila za izvir Drtno (Trojane).

063023 Vodovod Prevoje - Stranska ulica: V za četku leta 2017 so se za čela gradbena dela - investicijsko vzdrževanje vodovoda (glavni vod) po Rimski in Dobravi v Prevojah. Dela so bila uspešno zaklju čena.

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost

Opis podprograma: Podprogram obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo pokopališ č in vzdrževanje mrliških vežic. Skladno z veljavno zakonodajo mora ob čina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem obmo čju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališ č - Zakon o gospodarskih javnih službah - Zakon o graditvi objektov - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališ č in infrastrukture v sklopu pokopališ č.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoro čnega cilja smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma: Letni cilji so bili: - investicijsko vzdrževanje javnega dela pokopališ č

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Stran 51 od 114

Letni cilji so bili realizirani optimalno in uspešno.

066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališ č: Vzdrževanje javnega dela pokopališ ča je zajemalo tlakovanje poti na pokopališ ču v Šentožboltu, izvedbo ograje na pokopališ ču Češnjice, izvedbo vodovodnega priklju čka in postavitev fontane na pokopališ ču v Spodnjih Prapre čah, izgradnjo odvodnjavanja platoja pred pokopališ čem in mrliško vežico na pokopališ ču v Krašnji, postavitev ograje na pokopališ ču v Šentvidu, razširitev dostopa z asfaltiranjem na pokopališ ču v Rafol čah ter nadaljevanje del pri širitvi pokopališ ča v Podgori. V postavki sta vklju čeni tudi vodarina in smetarina za pokopališ če Brdo.

066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt: Izveden je bil nakup zemljiš ča. Izbran je bil izdelovalec projektne dokumentacije, izdelana je bila IDZ In PGD projektna dokumentacija. Pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba projekta je predvidena v prihodnjem letu.

066019 Mrliška vežica Brdo: Skladno z izdano odlo čbo so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na objektu po projektni dokumentaciji. Teko či stroški za obratovanje objekta (komunalne storitve: odvoz smeti, vodarina...) ti stroški so v ve čji meri odvisni od uporabo objekta.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma: Vsebina: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igriš ča, kampi, ipd), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o prostorskem na črtovanju - Zakon o graditvi objektov - Zakon o varstvu kulturne dediš čine

Dolgoro čni cilji podprograma: Vzpostavljanje novih javnih površin v skladu z možnostmi, dolo čenimi z veljavnimi prostorskimi akti, ter vzdrževanje ugodnega stanja obstoje čih javnih površin (trgi, zelenice, otroška igriš ča, parki..).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Cilj je dosežen z rednim vzdrževanjem javnih površin, ki ga izvaja Režijski obrat.

Letni cilji podprograma: Stopnja urejenosti javnih površin, prenova dotrajanih objektov, vzpostavitev novih obmo čij, ki so javno dobro.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Javne površine na celotnem obmo čju ob čine so primerno urejene.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

066033 Vzdrževanje javnih površin : Sredstva so bila porabljena za teko če in redno vzdrževanje javnih površin.

066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera: V letu 2016 se je pri čelo s postopkom pridobitve soglasij pristojnih soglasjedajalcev za vzpostavitev rekreacijske poti ob Gradiškem jezeru s postavitvijo 6 naprav za fitnes v naravi ter postavitvijo panoramskega okvirja, kar je

Stran 52 od 114 bilo v celoti realizirano. Sredstva so bila namenjena tudi vzpostavitvi zbirnega mesta za komunalne odpadke na parkiriš ču ob jezeru ter stroškom odvoza teh odpadkov.

066037 Površine za rekreacijo: Poraba sredstev je bila predvidena za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igriš ča, športna igriš ča itd.), nakup potrebnih površin za širitev površin za rekreacijo ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

16039004 Prazni čno urejanje naselij

Opis podprograma: Podprogram zajema aktivnosti povezane z prazni čno okrasitvijo naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakoni in odloki

Dolgoro čni cilji podprograma: Ustrezna ureditev in okrasitev naselij v času praznikov oz. ob drugih ustreznih priložnostih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Izvedene so bile planirane aktivnosti

Letni cilji podprograma: Teko če vzdrževanje zastav in izobešanje zastav. Prazni čna okrasitev naselij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeno v okviru prora čunske postavke.

066003 Prazni čna okrasitev naselij in izobešanje zastav: Vsakoletno plansko delo je bilo realizirano po planu.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa Ob čini Lukovica zagotavlja finan čna sredstva za vzdrževanje neprofitnih stanovanj. Odliv finan čnih sredstev v teko če vzdrževanje obstoje čih stanovanjskih enot (6 neprofitnih stanovanj) z namenom, da se ohranijo ustrezni standardi kakovosti bivanja najemnikom, je namre č ve čji od pridobljenih najemnin. Občina Lukovica zagotavlja sredstva za teko če vzdrževanje stanovanj, storitve upravljanje in za zavarovanje teh enot.

Dolgoro čni cilji glavnega programa Dolgoro čni cilji so: zagotavljati potrebno število neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega problema ob čanov, ohranjanje in vzdrževanje obstoje čega stanovanjskega fonda, vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo za vsa stanovanja in u činkovito izvajanje upravnih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev Ob čina je s svojimi sredstvi vzdrževala obstoje či stanovanjski fond, nadaljevala postopke vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo za stanovanja ter izvajala upravne naloge. Ne dosega pa cilja za zagotovitev novih neprofitnih stanovanj za rešitev stanovanjskega problema ob čanov.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju

Stran 53 od 114

Opis podprograma Ob čina Lukovica je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna najemnikom nuditi primerno stanovanje za bivanje.

Zakonske in druge pravne podlage - Stvarnopravni zakonik - Stanovanjski zakon - Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoro čni cilji podprograma in kazalci Dolgoro čni cilji so enaki ciljem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Ob čina nima proste stanovanjske enote, ki bi jo skladno z veljavno zakonodajo morala imeti, niti sredstev, s katerimi bi to enoto zagotovila in objavila razpis za oddajo neprofitnih stanovanj ter na podlagi razpisa pripravila prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Letni cilji podprograma S skrbnostjo dobrega gospodarja je ob čina v okviru razpoložljivih prora čunskih sredstev v objektih, kjer je etažni lastnik sprotno zagotavljala obnovo skupnih delov in s tem pripomogla k boljšim pogojem v posameznem stanovanju. V letu 2016 se objekta Kveder čkova ulica 1 (1 najemniško stanovanje) in Gasilska ulica 7 (4 najemniška stanovanj) nista priklopila na javno kanalizacijo, zato sredstva v ta namen niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Cilji podprograma so bili doseženi kot je navedeno pri oceni uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

061006 Upravljanje stanovanj: Sredstva za upravljanje stanovanj so realizirana v skladu z zapadlimi obveznostmi iz naslova pogodb o upravljanju najemniških stanovanj, kjer Ob čina Lukovica nastopa kot lastnik stanovanj.

061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda: Sredstva za vzdrževanje stanovanjskega fonda so realizirana v skladu z zapadlimi obveznostmi iz naslova pogodb o upravljanju najemniških stanovanj, kjer Ob čina Lukovica nastopa kot lastnik stanovanj. Ob čina je tako poravnala stroške za teko če vzdrževanje objektov (skupni deli in naprave), za zavarovanje teh objektov in vpla čala svoj delež sredstev v rezervni sklad. Sredstva so bila namenjena tudi zamenjavi oken v najemniškem stanovanju Ljubljanska cesta 65 (Domžale) ter zamenjavi notranjih in vhodnih vrat v dveh najemniških stanovanjih na naslovu Gasilska ulica 7.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš ča) Opis glavnega programa: Urejanje zemljiškoknjižnega stanja na podro čju kategoriziranih ob činskih cest, gozdnih cest ter ostalih javnih površinah. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Ureditev zate čenega stanja neurejenega lastništva na javnih površinah. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Uspešno se izvaja postopki urejanja lastništva, plani so v ve čji meri doseženi.

Stran 54 od 114

16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č Opis podprograma: Upravljanje z ob činskimi zemljiš či Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o stvarnem premoženju države in ob čin Ob činski odloki Podro čna zakonodaja Na črt ravnanja s stvarnim premoženjem Ob čine Lukovica. Dolgoro čni cilji podprograma: Upravljaje z ob činskimi zemljiš či Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Opredeljeno v okviru prora čunske postavke. Letni cilji podprograma: Opredeljeno v okviru prora čunske postavke Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeno v okviru prora čunske postavke.

066032 Upravljanje z ob činskimi zemljiš či: Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu od planiranih sredstev.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Opis podro čja prora čunske porabe: Stroški, ki jih ob čina namenja podro čju zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti ob čine na podro čju zdravstvenega varstva. Del sredstev se namenja za izvajanje preventivnih programov za krepitev zdravja in ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Zakonske obveznosti ob čine na podro čju zdravstva so: - financiranje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ob čanom skladno z 21. to čko 15. člena ZZZVZZ, tj. za državljane RS s stalnim prebivališ čem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev,- zagotavljanje mrliško pregledne službe.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lokalni samoupravi

1702 Primarno zdravstvo Opis glavnega programa: Zagotavljanje tehni čnega varovanja ZP Lukovica. Zagotavljanje dodatnega zdravstvenega varstva za predšolske in šoloobvezne otroke na podro čju specialne pedagogike in logopeda. Zagotavljanje sredstev za nakup opreme.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljati varnost poslovanja ZP Lukovica. Zgodnje odkrivanje otrok, ki potrebujejo storitve specialne pedagoginje in logopeda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili deloma doseženi.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov Opis podprograma: Zagotovitev varnosti poslovanja Zdravstvene postaje Lukovica, zagotovitev dodatnega zdravstvenega varstva za predšolske in šoloobvezne otroke na podro čju specialne pedagogike in logopeda, zagotovitev opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Domžale .

Zakonske in druge pravne podlage: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale ter vsa podro čna zakonodaja.

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev ustreznih prostorov in opreme za izvajanje zdravstvene dejavnosti, zagotovitev dodatnega zdravstvenega varstva za predšolske in šoloobvezne otroke na podro čju specialne pedagogike in logopeda.

Stran 55 od 114

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Uspešno zasledujemo dolgoro čne cilje.

Letni cilji podprograma: Sofinanciranje investicij skupnega pomena. Kazalec je nabavljen detektor za potrebe izvajanja rentgenske dejavnosti, nabavljena sta bila 2 zobozdravstvena stola, obnovljeni so bili kletni prostori Zdravstvenega doma Domžale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. V letu 2017 je Zdravstveni dom Domžale nabavil detektor za potrebe izvajanja rentgenske dejavnosti, nabavil je 3 zobozdravstvene stole (od tega je bil eden od stolov montiran v ZP Morav če in tako predmet sofinanciranja Ob čine Morav če), obnovljeni so bili kletni prostori Zdravstvenega doma Domžale.

0701 Materialni stroški Zdravstvenih dom Domžale – ZP Lukovica : Sredstva so bila namenjena za refundacijo stroškov tehni čnega varovanja za Zdravstveno postajo Lukovica.

0702 Sofinanciranje specialnega pedagoga: Ob čina Lukovica je na podlagi sklenjene pogodbe z Zdravstvenim domom Domžale sofinancirala delovanje specialnega pedagoga.

0705 Zdravstveni dom Domžale – oprema: V letu 2017 je Zdravstveni dom Domžale nabavil detektor za potrebe izvajanja rentgenske dejavnosti, nabavil je 3 zobozdravstvene stole, obnovljeni so bili kletni prostori Zdravstvenega doma Domžale. Ob čina Lukovica je prispevala sredstva v višini 12.000 EUR.

0711 Sofinanciranje storitev logopeda: Ob čina Lukovica je v prora čunu za leto 2017 zagotovila sredstva za financiranje logopeda. Logoped se je v Zdravstvenem domu Domžale zaposlil konec leta 2017, tako da Ob čina Lukovica v letu 2017 ni financirala storitev logopeda. Sredstva na prora čunski postavki so ostala neporabljena .

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva Opis glavnega programa: Program zajema sofinanciranje preventivnega programa ZD Domžale: klini čni pregled dojk in sofinanciranje cepljenja klopnega meningitisa. Program dopolnjuje sistem zdravstvenega varstva in je namenjen prepre čevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja na obmo čju ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Izboljšanje zdravstvenega stanja rizi čnih skupin prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Uspešno zasledujemo dolgoro čne cilje.

Opis podprograma: Program zajema sofinanciranje preventivnega programa Zdravstvenega doma Domžale: klini čni pregled dojk in sofinanciranje cepljenja klopnega meningitisa. Program dopolnjuje sistem zdravstvenega varstva in je namenjen prepre čevanju bolezni in spodbujanju krepitve zdravja na obmo čju Ob čine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi in ostala podro čna zakonodaja.

Dolgoro čni cilji podprograma: Izboljšanje zdravstvenega stanja rizi čnih skupin prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji podprograma so bili doseženi.

Stran 56 od 114

Letni cilji podprograma: Spodbuditi prebivalstvo k vklju čitvi v izvedbo aktivnosti. Kazalec je število vklju čenih ob čanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Klini čni pregledi dojk so bili realizirani nekoliko v manjši meri kot je bilo predvideno na za četku leta 2017. Število pregledov dojk, ki so financirani s strani Ob čine, v zadnjih letih nekoliko upada. Vzporedno se namre č opravljajo tudi pregledi dojk, ki jih financira program DORA. Sredstva, ki jih Ob čina Lukovica namenja za sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu, so bila v večini porabljena. (98,8 %).

0703 Klini čni pregled dojk: Ob čina Lukovica sofinancira klini čne preglede dojk za ob čanke Ob čine Lukovica. V letu 2017 je bilo v Zdravstvenem domu Domžale opravljenih skupaj 1490 pregledov – za ob čanke in ob čane ob čin Domžale, Mengeš, Morav če, Lukovica, Trzin, Kamnik in Komenda. Za Ob čino Lukovica je bilo izvedenih 31 pregledov.

0710 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu: Ob čina Lukovica je na podlagi sklenjene pogodbe med Ob čino Lukovica in Zdravstvenim domom Domžale sofinancirala cepljenje proti klopnemu meningitisu, in sicer eno dozo cepiva letno na enega ob čana do porabe prora čunskih sredstev.

1707 Drugi programi na podro čju zdravstva Opis glavnega programa: Med druge programe na podro čju zdravstva se uvrš čajo zakonske obveznosti ob čine pla čilo za vklju čitev v obvezno zdravstveno zavarovanje ob čanov, ki nimajo druge zakonske podlage za vklju čitev v obvezno zdravstveno zavarovanje ter pla čilo storitev mrliško pregledne službe.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ob čanov, ki nimajo druge pravne podlage za vklju čitev in pla čila storitev mrliško pregledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Ocenjujemo, da ob čina uspešno izvaja programe nujnega zdravstvenega varstva, kot ji nalaga podro čna zakonodaja, obenem pa krije tudi vse stroške mrliško pregledne službe in druge preventivne zdravstvene ukrepe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo Opis podprograma: V podprogram sodi pla čilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb v skladu z zakonskimi obveznostmi.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilji so dolo čenimi z zakonskimi dolo čbami izvajanja pla čila obveznega zdravstvenega zavarovanja ob čanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Uspešno zasledujemo dolgoro čno zastavljene cilje na podro čju nujnega zdravstvenega varstva. Zagotavljamo pomo č in zavarovanje vsem, ki to pomo č potrebujejo in pripadajo ogroženim skupinam prebivalstva.

Letni cilji podprograma: Cilj izvedbe programa je pla čilo prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje za ob čane, dolo čene s strani CSD.

Stran 57 od 114

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilj je bil dosežen saj smo v teko čem letu vsem upravi čencem zagotovili kritje osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

1007 Zdravstveno zavarovanje ob čanov: Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemu zavarovanju je ob čina financirala obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. to čke 15. člena omenjenega zakona (vsem ob čanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova – brezposelni).

17079002 Mrliško ogledna služba Opis podprograma: Financiranje mrliško pregledne službe je zakonska obveznost ob čine. V okviru mrliško pregledne službe je ob čina dolžna pla čevati mrliške preglede, sanitarne obdukcije ter stroške odvoza umrlih oz. ponesre čenih s kraja nesre če, ki se izvedejo na podlagi klica policije ali s strani Gorske reševalne službe za prevoz umrlih v gorah.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o pogojih in na činu opravljanja mrliško pregledne službe.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je izvajanje obveznosti v skladu z dolo čili zakonov in podzakonskih aktov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Ob čina Lukovica dolgoro čno zagotavlja pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, obenem v skladu z veljavno zakonodajo krije vse stroške mrliških ogledov, eventualnih obdukcij in tehni čnih pomo či pri obdukciji.

Letni cilji podprograma: Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoro čnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2017 so bili v celoti kriti stroški obdukcij ter mrliških pregledov, ki jih je v skladu s podro čno zakonodajo dolžna pokriti ob čina.

0704 Mrliško ogledna služba: Ob čina je zagotavljala sredstva mrliško ogledne službe v skladu z zakonom. Porabe sredstev mrliško ogledne službe ni mogo če natan čno na črtovati, ker so le-ta odvisna od števila umrlih ljudi, opravljenih mrliških ogledov in obdukcij.

18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis podro čja prora čunske porabe: Dejavnosti kulture, športa, mladih ter drugih skupin predstavljajo podlago za razvoj na čina življenja človeka in skupnosti. So temelj in generator ustvarjalnosti in napredka na vseh podro čjih bivanja. Navedene vsebine pomembno sooblikuje podobo ob čine, ob čina pa izkazuje javni interes pri podpori dejavnostim, ki prispevajo k spodbujanju razvoja družbe znanja, socialne kohezivnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediš čine, k izboljšanju kvalitete življenja ter s tem k razvoju ob čine .

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Zakon o uresni čevanju javnega interesa na podro čju kulture, - Uredba o metodologiji za dolo čitev osnov za izra čun sredstev za izvajanje javne službe na podro čju kulture, - Zakon o knjižni čarstvu, - Zakon o športu,

Stran 58 od 114

- Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o varstvu kulturne dediš čine.

1802 Ohranjanje kulturne dediš čine

Opis glavnega programa: V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediš čine Ob čina zagotavlja sredstva za prenovo nepremi čne kulturne dediš čine in kulturnih spomenikov. Če so potrebni za varovanje, oživljanje spomenika ali izvedbo drugih ukrepov varstva izredni stroški, ki presegajo obi čajne stroške, koristi ter ugodnosti, izvirajo če iz statusa spomenika, in ti stroški niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnika, lahko ob čina za ta namen v okviru možnosti prispeva javna sredstva. Program opredeljuje tudi skrb za premi čno kulturno dediš čino, in sicer aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premi čne kulturne dediš čine.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljanje ohranjanja kulturne dediščine na obmo čju ob čine Lukovica. Dolgoro čni cilji so ohranjanje in varovanje premi čne kulturne dediš čine in njene promocije ter pove čanje dostopnosti do te dediš čine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Cilji so bili doseženi v okviru finan čnih in drugih (lastniških) možnosti.

18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina

Opis podprograma: Vzdrževanje in ohranitev zgodovinskih spomenikov, sakralne in profane kulturne dediš čine.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o varstvu kulturne dediš čine - Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoro čni cilji podprograma: Obnova zgodovinskih spomenikov ter sakralne kulturne dediš čine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Cilji so bili delno doseženi.

Letni cilji podprograma: Izvedba javnega poziva za sofinanciranje obnove nepremi čne sakralne kulturne dediš čine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Javni poziv za obnovo nepremi čne sakralne kulturne dediš čine je bil izveden. Sredstva niso bila v celoti porabljena.

Obrazložitev prora čunskih postavk:

082033 Obnova zgodovinskih spomenikov: Sredstva niso bila realizirana.

082034 Obnova nepremi čne sakralne kulturne dediš čine: V letu 2017 je bil izveden javni poziv za obnovo nepremi čne kulturne dediš čine. Sredstva niso bila v celoti porabljena.

1803 Programi v kulturi

Stran 59 od 114

Opis glavnega programa: Program zajema financiranje izvajanja knjižni čne dejavnosti v javnem zavodu; ustvarjanje pogojev za delovanje kulturnih društev, s spodbujanjem ustvarjalnosti zvišati doseženo raven ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kulturnih društev, sofinanciranje delovanja Obmo čne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in izvedbo programov le-te; zagotavljanje prostorskih možnosti za izvajanje programov ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj programa je zagotavljanje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti ob čanom in ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe. Dolgoro čni cilj je tudi zagotovitev ve čje in kvalitetnejše javne kulturne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Ob čina Lukovica sledi dolgoro čnim ciljem glavnega programa.

18039001 Knjižni čarstvo in založništvo Opis podprograma: Ob čina Lukovica je soustanoviteljica Knjižnice Domžale. Ob čina s prora čunskimi sredstvi sofinancira stroške dela zaposlenih, materialne stroške delovanja, nakup knjižnega gradiva ter sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v višini ustanovitvenega deleža (12%).

Zakonske in druge pravne podlage: Uredba o metodologiji za dolo čitev osnov za izra čun sredstev za izvajanje javne službe na podro čju kulture, Pravilnik o na činu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na podro čju kulture, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižni čne dejavnosti kot javne službe, Zakon o knjižni čarstvu, Pravilnik o na činu dolo čanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižni čno dejavnost v ve č ob činah in stroškov krajevnih knjižnic.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je omogo čiti delovanje in razvoj knjižni čne dejavnosti. Cilja sta tudi popularizacija bralne kulture za vse skupine prebivalstva in razvoj programov, s katerimi knjižnice uresni čujejo svoje poslanstvo središ č znanja, ustvarjalnosti, informacij in na ta na čin prispevajo k ve čji socialni kohezivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Ob čina Lukovica si prizadeva za pridobitev novih oz. ve čjih prostorov za delovanje enote Knjižnice v Šentvidu. Dolgoro čni cilji niso bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Planirano je sofinanciranje programa za namene stroškov dela, materialne stroške in nabavo knjižni čnega gradiva. Kazalci so: število izposoj in število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

082001 Knjižnica Domžale: V letu 2017 je Ob čina Lukovica zagotovila sredstva za dejavnost knjižnice, amortizacijo, nakup opreme in knjižni čnega gradiva.

18039003 Ljubiteljska kultura Opis podprograma: V okviru podprograma Ljubiteljska kultura je predvideno sofinanciranje izvajanja programov ljubiteljskih kulturnih društev v smeri dviga kakovosti izvajanja programov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresni čevanju javnega interesa na podro čju kulture, Zakon o lokalni samoupravi.

Stran 60 od 114

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programov društev in dvig kakovosti programov, ki delujejo na podro čjih ljubiteljske kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilj je bil dosežen. Ob čina je zagotovila sredstva za izvajanje programov društev.

Letni cilji podprograma: Za leto 2017 je bil predviden sistem financiranja izvajanja programa društev preko javnega razpisa ter enak sistem zagotavljanja sredstev za delovanje JSRS in izvedbo projektov, ki jih le-ta izvaja na medob činski oziroma regionalni ravni. Kazalci: število programov in število vklju čenih izvajalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2017 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov na podro čju kulture. Na razpis so se prijavila društva iz Občine Lukovica, ki delujejo na podro čju kulture. Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti Domžale so bila dodeljena sredstva za vse izvedene programe.

082008 Sofinanciranje kulturnih društev – razpis: Kulturnim društvom so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na podro čju kulture za leto 2017 razdeljena sredstva v višini 23.000 EUR.

082012 Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti - Domžale: Sredstva so bila realizirana za izvajanje pogodbe o sofinanciranju programa javnega sklada za kulturne dejavnosti – Obmo čne izpostave Domžale, za leto 2017. Program je vseboval prireditve, izobraževanja in druge aktivnosti ljubiteljske kulturne dejavnosti, za katere organizacijsko skrbi OI JSKD Domžale in se izvajajo kot obmo čni, podro čni in državni programi JSKD.

082040 Program EUTH za mlade: Realizacijo sredstev predstavljajo sredstva za aktivnosti, ki so bile opredeljena v projektu Aktivni mladi. Sredstva so bila namenjena tudi za povra čilo potnih stroškov za izobraževanje v Bonnu za enega od članov mladinskega kluba, vezanega na izvedbo projekta »Aktivni mladi«. Slednji strošek ni upravi čeni strošek projekta.

082041 Prireditve na Starem trgu : Ob čina Lukovica je financirala prireditve, ki so se v letu 2017 dogajale na trgu.

082042 Kulturne prireditve in prireditve v izvedbi društev: Financirale so se prireditve, ki so jih v sodelovanju z Ob čino Lukovica izvedla društva s sedežem v Ob čini Lukovica.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura Opis podprograma: Izdajanje lokalnega glasila za ustrezno, nepristransko obveš čanje prebivalstva, priprava predstavitvenih izdelkov. Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o medijih, Odlok o ustanovitvi ob činskega glasila. Dolgoro čni cilji podprograma: Redno, korektno in iz črpno obveš čanje prebivalstva o dogajanju v okviru ob čine, predstavljanje ob činskih zanimivosti najširši javnosti. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji se ustrezno izpolnjujejo. Letni cilji podprograma: Izdajanje rednih številk glasila, ustrezno obnavljanje predstavitvenih gradiv. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili doseženi skladno s predvidevanji.

0111 Glasilo Rokovnja č: Prora čunska sredstva so bila realizirana v celoti.

Stran 61 od 114

0133 Objava javnih informacij, urejanje spletnih strani: Sredstva niso bila porabljena v višini, predvideni z veljavnim prora čunom zaradi manjšega obsega storitev in nižjih stroškov.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma: Ta podprogram obsega zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje in nakup opreme kulturnih domov, pridobitev novih prostorskih zmogljivosti.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o uresni čevanju javnega interesa za kulturo

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje dobrega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se uporablja za izvajanje kulturnih dejavnosti, s čimer se izboljšuje dostopnost kulture. Kazalci so: obseg novih površin javne kulturne infrastrukture v m 2.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Enako kot pri glavnem programu.

Letni cilji podprograma: Izvedba teko čega vzdrževanja Kulturnega doma Janka Kersnika Lukovica in Kulturnega doma Antona Martina Slomška v Šentvidu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Projekt izgradnje Društvenega doma v Krašnji - ve čnamenska dvorana s pripadajo čimi prostori je bil v letu 2017 prijavljen na dva javna poziva LAS Srce Slovenije. V ta namen je bilo potrebno izdelati DIIP ter projektantske predra čune za investicijo.

082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu: Porabljena sredstva so bila namenjena za varovanje zgradbe, elektri čno energijo, porabo kurilnega olja, komunalnih storitev, zavarovalne premije in teko če vzdrževanje objekta.

082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici: . Sredstva so bila namenjena za ogrevanje, elektriko, zavarovalne premije za objekte in opremo, čistilni material in storitve in za nakup avdiovizualne opreme.

082026 Društveni dom Krašnja: Izdelana in potrjena je bila investicijska dokumentacija. Projekt Društveni dom Krašnja je bil prijavljen na javna poziva LAS Srce Slovenije za pridobitev nepovratnih sredstev iz skladov ESRR in EKSRP. Izvedba projekta je predvidena v prihodnjem letu oz. po odobritvi sofinanciranja na navedenih razpisih.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa: V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za podro čje izvajanja projektov veteranskih društev in društev upokojencev.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj programa je soustvarjanje pogojev za vklju čevanje skupin prebivalcev v raznovrstne aktivnosti, ki se namenjajo populaciji upokojencev in specifi čnim potrebam po izvajanju projektov veteranskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Stran 62 od 114

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma: V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo projekte, namenjene predvsem obujanju tradicije, obeleževanju zgodovinskih dogodkov in tem povezanih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti, ki so namenjeni ozaveš čanju ob čanov o pomembnosti naše zgodovinske preteklosti ter razumevanju le-te.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Ob čina je zagotovila sredstva za delovanje veteranskih društev.

Letni cilji podprograma: Financirala se bo redna dejavnost veteranskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov in število udeležencev projektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Ob čina je zagotovila sredstva za delovanje veteranskih društev.

084006 Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

084009 Obmo čno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

084011 Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Lukovica: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

084012 Obmo čno združenje Slovenskih časnikov Domžale: Društvu so bila dodeljena sredstva v skladu s pogodbo o sofinanciranju društva.

18049004 Programi drugih posebnih skupin Opis podprograma: V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje projektov upokojenskih društev, ki izvajajo projekte, namenjene predvsem aktivnemu in kvalitetnemu preživljanju prostega časa.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je ustvarjati možnosti za izvajanje aktivnosti, ki so namenjeni starejši populaciji in s tem ohranjanju fizi čne in psihi čne kondicije ter povezanosti z okoljem. Kazalci so število projektov in število vklju čenih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma : Na podlagi Javnega poziva so se financirali projekti enega društva, ki izvaja aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju.

Letni cilji podprograma: Sofinancira se, z javnim pozivom, izbrane projekte upokojenskih društev. Kazalci uspešnosti so: število projektov in število udeležencev projektov.

Stran 63 od 114

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Na podlagi Javnega poziva so se financirali projekti enega društva, ki izvaja aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju.

084015 Sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju: Na podlagi javnega poziva so bila podeljena sredstva v višini 2.000,00 EUR.

1805 Šport in prosto časne aktivnosti Opis glavnega programa: V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za podro čje športa in programov za mladino. Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. V okviru programa za šport je posebna pozornost posve čena zagotavljanju sredstev za izvajanje programov mladih. Pri realizaciji programov mladih želimo zagotoviti sredstva v zadostni višini.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: - uresni čevati javni interes na podro čju športa - zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine in omogo čiti udeležbo šoloobveznih otrok na šolskih športnih tekmovanjih, na ob činskem, podro čnem in državnem nivoju - zagotoviti stabilno sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in s tem vklju čevanje čim ve čjega števila mladih v programe redne in organizirane vadbe - zagotoviti kakovostno športno vzgojo mladih športnikov skladno z mednarodno primerljivimi cilji, standardi in normativi - zagotoviti pogoje za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov v športu

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji se v celoti uresni čujejo.

18059001 Programi športa Opis podprograma: Na podro čju športa se financirajo programi športa v skladu z letnim programom športa, ki ga sprejme ob činski svet in vklju čuje financiranje: - interesna športna vzgoja predšolskih otrok, - interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, s katero se otrokom omogo či spoznavanje temeljnih prvin razli čnih športov, posebna pozornost je namenjena u čenju plavanja, - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki posebno pozornost namenja razvijanju optimalnih športnih sposobnosti mladih športnikov, - programi kakovostnega in vrhunskega športa, - rekreacija odraslih, - delovanje društev.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Pravilnik za vrednotenje programov športa v ob čini Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je spodbujanje ob čanov, predvsem otrok in mladine k športno aktivnemu življenju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji se v celoti uresni čujejo.

Letni cilji podprograma: Cilj je sofinanciranje izvajanja športnih programov društev. Kazalci uspešnosti so: število ur vadbe, število vklju čenih v redno vadbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni zastavljeni cilji so bili doseženi v sprejetem obsegu. Med drugim smo

Stran 64 od 114 uspešno izvedli javni razpis za izvajalce športnih programov ter s tem poskrbeli za razvoj športnih dejavnosti.

081001 Športna igriš ča in objekti: V letu 2017 se je na športnem igriš ču za odbojko v Blagovici zamenjala mivka.

081002 Program športa in rekreacije – razpis: Športnim društvom so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na podro čju športa za leto 2017 razdeljena sredstva v višini 40.000 EUR.

081003 Zavod za šport in rekreacijo Domžale: Zavod za šport in rekreacijo opravlja za Ob čino Lukovica programe športa za predšolske in šolske otroke. Sredstva so bila realizirana v skladu s Pogodbo o izvajanju programov interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok v letu 2017 in v skladu z izvedenimi programi.

19 IZOBRAŽEVANJE Opis podro čja prora čunske porabe: To podro čje obsega sistem predšolske vzgoje, vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, druge izobraževalne programe ter razli čne oblike pomo či šolajo čim.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Opis glavnega programa: V ta program sodijo sredstva za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok ter za izvajanje projektov, ki jih vrtec izvaja še dodatno in je njihovo izvajanje v posebnem interesu ob čine.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj je dose či čim višjo vklju čenost otrok v vrtce in s tem zagotoviti vsem otrokom enake možnosti v procesu vzgoje in izobraževanja, omogo čati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozavesti na vseh podro čjih na prijazen na čin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili deloma doseženi. Vsi otroci, ki so bili prijavljeni za vstop v vrtec, niso bili sprejeti.

19029001 Vrtci Opis podprograma: Ob čina Lukovica je ustanoviteljica Javnega zavoda Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, v okviru katerega deluje Vrtec Medo. Vrtec Medo deluje na dveh lokacijah: 12 oddelkov je v vrtcu Medo na Prevojah, 3 oddelki delujejo v Podružni čni osnovni šoli v Krašnji. Ob čina Lukovica zagotavlja sredstva za izvajanje programov predšolske vzgoje in skrbi za materialne pogoje delovanja vrtca.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehni čnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Zakon o vrtcih, Pravilnik o pla čilih staršev za programe v vrtcih, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Kersnika Brdo.

Stran 65 od 114

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotoviti število oddelkov, ki bo omogo čalo vklju čitev vseh otrok (vpisanih) v vrtec ter zagotovitev ponudbe programov, ki so povezani z okoljem, v katerem živijo. Kazalci so število vklju čenih otrok in število programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili deloma doseženi. Vsi otroci, ki so bili prijavljeni za vstop v vrtec, niso bili sprejeti.

Letni cilji podprograma: V letu 2017 se je planiralo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog dejavnosti, omogo čiti vklju čitev v 15 oddelkih ter izvedbo projektov. Kazalci so število vklju čenih otrok, število programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: cilji so bili deloma doseženi. Vsi otroci, ki so bili prijavljeni za vstop v vrtec, niso bili sprejeti.

091101 Dopla čilo oskrbnih stroškov v vrtcih: Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih je ob čina iz prora čuna lokalne skupnosti zagotavljala sredstva za razliko med ceno programov in pla čilom staršev za pla če in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Ob čina je na podlagi ra čunov vrtcev financirala razliko med ekonomsko ceno programa in možnostjo plačila staršev za otroke, ki imajo stalno bivališ če v ob čini Lukovica.

091102 80 urni predšolski program: Ob čina je v skladu s sklenjeno pogodbo in na podlagi zahtevkov OŠ Brdo nakazovala sredstva za izvedene programe.

091105 Stroški vrtca: Prora čunska postavka zajema stroške najemnine vrtca za 12 mesecev leta 2017.

091106 Oprema vrtca: Na podlagi Zakona o vrtcih je ob čina dolžna zagotavljati sredstva za opremo vrtca. Planirana sredstva za leto 2017 so bila v celoti realizirana.

091109 Redno vzdrževanje vrtca: Na podlagi Zakona o vrtcih je ob čina dolžna zagotavljati sredstva za redno vzdrževanje vrtca. Planirana sredstva za leto 2017 so bila v ve čini realizirana.

091112 Specialni pedagog Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Ob čina je zagotavljala sredstva za specialnega pedagoga v obsegu ur, ki po odlo čbi pripadajo otrokom.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje Opis glavnega programa: Glavni program Primarno in sekundarno izobraževanje obsega financiranje materialnih stroškov osnovnih in glasbenih šol, vezanih na stroške objekta in delovanja, sofinanciranje programov in projektov šol, financiranje razvojnih programov, zagotavljanje sredstev za nabavo opreme in vzdrževanje objektov.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilji primarnega izobraževanja so zagotavljanje ustreznega standarda obstoje čih objektov in potrebne opreme za izvajanje programov, omogo čanje izvajanja programov in projektov, ki so vezani na okolje in pove čevanje iniciativnosti in ustvarjalnosti otrok; izgradnja prizidka k Osnovni šoli Janka Kersnika na Brdu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili deloma doseženi. Zagotavljal se je ustrezen standard obstoje čih objektov in opreme. OŠ Janka Kersnika Brdo (mati čna šola) se soo ča s prostorsko stisko. Ob čina je pristopila k iskanju rešitev, izdelana je bila idejna zasnova z oceno investicije za zagotovitev ustreznih površin za izvajanje pouka

Stran 66 od 114

športne vzgoje, zagotovitev dodatnih u čilnic in spremljajo čih prostorov za nemoteno izvajanje pouka. Izdelana in potrjena je bila investicijska dokumentacija DIIP, PIZ in IP.

19039001 Osnovno šolstvo Opis podprograma: Podprogram obsega financiranje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja povezanih s stroški delovanji zavoda, zagotavlja sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na prostor (elektrika, kurjava, komunalne storitve ipd.), sredstva za razvojne programe, projekte, zavarovanja opreme, udeležbo na tekmovanjih, investicijsko vzdrževanje objektov in nabavo opreme.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilji so zagotoviti zdrave pogoje dela v osnovni šoli, pomagati in omogo čati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, omogo čiti razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in samozavesti na vseh podro čjih dela vsaj skozi izvajanje projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi. Letni cilji podprograma: Zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje zavoda in zagotoviti pogoje za vzpostavitev in izvajanje programov, povezanih z ustvarjalnostjo otrok in odgovornim odnosom do okolja. Kazalniki: število projektov, povezanih z okoljem; število vklju čenih otrok v projekte.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili deloma doseženi.

091206 Materialni stroški – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Občina je zagotavljala sredstva za pla čilo stroškov za uporabo prostora in opreme, t. j. stroške elektrike, ogrevanja, vode, odvoz smeti, stroške teko čega vzdrževanja, stroške za varovanje šole, stroške pregledov higiensko-sanitarnega režima …

091209 Šolska tekmovanja – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Občina je financirala prevoze na šolska tekmovanja.

091211 Bralna zna čka – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Občina je financirala nakup knjig za namen bralne zna čke.

091212 Redno vzdrževanje šol – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Na podlagi Zakona o osnovni šoli je ob čina dolžna zagotavljati sredstva za redno vzdrževanje šole. Glavna investicija na mati čni šoli je bila prenova, širitev in oprema knjižnice za u čence. Na obeh hodnikih so bile na stropih vgrajene akusti čne obloge. V kletnih prostorih je bilo prenovljeno skladiš če – prostor za čistilke in hišnike. Na podružni čni šoli v Krašnji je bila sanirana in pobarvana škarpa na dvoriš ču šole.

091217 Oprema šole – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Na podlagi Zakona o osnovni šoli je ob čina dolžna zagotavljati sredstva za opremo šole. V letu 2017 je bila nabavljena oprema za knjižnico na Brdu, prenovljena so bila sedala in naslonjala stolov po razredih, nabavljena sta bila 2 fotokopirna stroja (Mati čna šola, PŠ Blagovica), nabavljena je bila avdiovizualna oprema, sesalec za čiš čenje, drobni inventar.

Stran 67 od 114

091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu: OŠ Janka Kersnika Brdo (mati čna šola) se soo ča s prostorsko stisko. Ob čina je pristopila k iskanju rešitev, izdelana je bila idejna zasnova z oceno investicije za zagotovitev ustreznih površin za izvajanje pouka športne vzgoje, zagotovitev dodatnih u čilnic in spremljajo čih prostorov za nemoteno izvajanje pouka. Izdelana in potrjena je bila investicijska dokumentacija DIIP, PIZ in IP. Izdelava projektne dokumentacije ni bila realizirana v planiranem obsegu, ker je bila investicijska dokumentacija sprejeta v sredini zadnjega četrtletja. V prihodnjem letu je predvidena izdelava projektne dokumentacije in za četek izvajanja projekta razširitve šole.

091230 Energetsko knjigovodstvo: Stroški vodenja niso bili realizirani.

091271 Varstvo voza čev – Osnovna šola Roje: ob čina je financirala varstvo voza čev, in sicer dejansko opravljene ure varstva.

091272 Psiholog, nevrofizioterapevt – Osnovna šola Roje: Ob čina je na podlagi zahtevkov v deležu sofinancirala delovanje psihologa in nevrofizioterapevta.

091275 Materialni stroški – Osnovna šola Roje: ob čina je v deležu (12 %) namenjala sredstva za uporabo prostora in opreme, t. j. stroške elektrike, ogrevanja, vode, odvoz smeti, stroške za varovanje šole, stroške za zavarovanje premoženja in druge stroške prostora.

091276 Investicijsko vzdrževanje – Osnovna šola Roje: Ob čina Lukovica je prispevala 12 % delež za investicijsko vzdrževanje.

091281 Oprema – Osnovna šola Roje: Ob čina Lukovica je prispevala 12 % delež za opremo.

091282 Šolska tekmovanja, dodatne dejavnosti – OŠ Roje: Ob čina Lukovica je prispevala 12 % delež na podlagi izstavljenih zahtevkov šole.

19039002 Glasbeno šolstvo Opis podprograma: Podprogram zajema financiranje stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja, ki jih ob čina financira v skladu z veljavno zakonodajo.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Zagotovljena sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov prevoza in prehrane zaposlenih ter za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih. Kazalniki: število vklju čenih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Stran 68 od 114

091290 Glasbena šola Domžale: Ob čina je na podlagi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja za leto 2017 sofinancirala materialne stroške, prevoz in prehrano zaposlenih ter strokovno izobraževanje zaposlenih.

1906 Pomo či šolajo čim Opis glavnega programa: Glavni program obsega izvajanje prevozov u čencev v šolo in iz nje v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli in sofinanciranje zimske šole v naravi.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljanje prevozov u čencem, u čencem omogo čiti udeležbo v zimski šoli v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu Opis podprograma: Podprogram obsega zagotavljanje sredstev za prevoze otrok, pla če voznikov šoloobveznih otrok, vzdrževanje vozil za prevoz otrok, sofinanciranje zimske šole v naravi.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotavljanje prevozov u čencem, u čencem omogo čiti udeležbo v zimski šoli v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Prevoze izvajajo 4 zaposleni vozniki na Ob čini Lukovica. Dva voznika sta zaposlena za polni delovni čas, dva voznika pa za skrajšani delovni čas. Prevoze otrok na relaciji Trojane - Brdo izvaja podjetje Kam - Bus. Ob čina Lukovica sofinancira prevoze otrok, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in obiskujejo Mati čno šolo na Brdu v višini 1.200 EUR mese čno. Financira tudi prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovne šole izven Ob čine Lukovica. Kazalci: stroški prevoza, pla če voznikov šoloobveznih otrok, število vklju čenih otrok v zimsko šolo v naravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zgoraj navedeni cilji podprograma so bili doseženi.

091201 Prevozi v šolo – stroški vozil: Ob čina Lukovica ima v lasti 4 vozila za prevoz otrok (3 kombije in 1 mini bus). Planirana sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje vozil, servisiranje, registracije, zavarovanja…)

091202 Prevozi v šolo – Osnovna šola Janka Kersnika Brdo: Šolske prevoze na osnovi sklenjene prevozne pogodbe opravlja podjetje Kam-Bus. Sredstva so bila porabljena v obdobju januar - december 2017. Ob čina Lukovica mese čno prispeva 1.200 EUR za sofinanciranje prevozov otrok, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km.

091214 Zimska šola v naravi: Ob čina Lukovica je prispevala sredstva za zimsko šolo v naravi, ki jo imajo u čenci 4. razreda osnovne šole.

091219 Nakup vozil za prevoz otrok: Jeseni 2017 je bilo izvedeno javno naro čilo za nakup kombija in mini – busa za prevoz otrok. Podpisani sta bili dve pogodbi za dobavo vozil.

Stran 69 od 114

Sredstva še niso bila realizirana, ker se pla čilo izvede po dobavi vozil in izstavitvi ra čuna v letu 2018.

091260 Pla če voznikov šoloobveznih otrok: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2016 – november 2017. Pla če so bile izpla čane štirim zaposlenim (vendar ne za celo obra čunsko obdobje). Izpla čanih je bilo 6.430 rednih ur, 205 nadur,136 ur poškodb v breme delodajalca, 52 ur boleznine v breme delodajalca in 509 ur dodatka za delo v deljenem delovnem času.

091270 Prevozi v šolo – Osnovna šola Roje: Ob čina je financirala prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki imajo stalno bivališ če v Ob čini Lukovica.

091295 Prevozi otrok v ostale OŠ: sredstva so bila realizirana za prevoze otrok s posebnimi potrebami. Ob čina je na podlagi zakona o osnovni šoli dolžna zagotavljati sredstva za prevoze otrok s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališ ča od osnovne šole.

19069002 Pomo či v srednjem šolstvu Opis podprograma: Regresiranje prevozov dijakov in študentov iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage: Sklep ob činskega sveta o sofinanciranju prevozov.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dijakom in študentom omogo čiti sofinanciranje prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Dijakom in študentom omogo čiti sofinanciranje prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi.

1004 Subvencioniranje vozovnic: Ob čina Lukovica sofinancira prevoze dijakov in študentov v višini 10 % cene prevozov (ra čun Kam – Bus).

19069003 Štipendije Opis podprograma: Podelitev štipendij Ob čine Lukovica.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o štipendiranju.

Dolgoro čni cilji podprograma: Omogo čiti pridobitev dodatnih sredstev za šolajo če.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Podelitev novih štipendij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Nove štipendije niso bile podeljene, štipendija se je izpla čevala obstoje čim štipendistom.

Stran 70 od 114

09234 Štipendije dijakov in študentov: V letu 2017 se je štipendija izpla čevala 2 štipendistoma. Oba štipendista sta v letu 2017 zaklju čila s študijem

20 SOCIALNO VARSTVO Opis podro čja prora čunske porabe: Delo in pristojnosti Ob čine Lukovica na podro čju socialnega varstva zajema izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in sicer: - zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomo č družini na domu, - dopla čilo storitve pomo či na domu, - dopla čilo storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše ob čane in posebni socialno varstveni zavodi ter skupnosti ) za tiste ob čane, ki so z odlo čbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproš čeni pla čila.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o denarni pomoči za novorojence v Ob čine Lukovica, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o pogojih in na činu opravljanja mrliško pregledne službe.

2202 Varstvo otrok in družine Opis glavnega programa: V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti in podporni programi, namenjeni drugim ranljivim skupinam. Ob čina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališ če na obmo čju ob čine Lukovica, izpla ča enkratno denarno pomo č.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilj program je pomagati družinam ob rojstvu otroka, da se jim lahko zagotovijo osnovni materialni pogoji za za četek življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

20029001 Drugi programi v pomo č družini

Opis podprograma: Ob čina ob rojstvu otroka, ki ima skupaj s staršem stalno bivališ če na obmo čju ob čine Lukovica, izpla ča enkratno denarno pomo č v višini 280,00 EUR.

Zakonske in druge pravne podlage: Pravilnik o denarni pomo či za novorojence v Ob čini Lukovica.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj programa je pomagati družinam ob rojstvu otroka, da se jim lahko zagotovijo osnovni materialni pogoji za za četek življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Cilj izvedbe je izpla čilo denarne pomo či vsem staršem, ki izpolnjujejo pogoje, dolo čene v pravilniku. Kazalnik je število izpla čanih denarnih pomo či.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2016 je bil enkratni denarni prispevek izplačan 57 vlagateljem.

1009 Prispevek za novorojence: Ob čina Lukovica na podlagi Pravilnika o denarni pomo či za novorojence v Ob čini Lukovica staršem novorojencev izpla čuje enkratni denarni prispevek. V letu 2017 je bil enkratni denarni prispevek izpla čan 57 vlagateljem.

2204 Izvajanje programov socialnega varstva

Stran 71 od 114

Opis glavnega programa: V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)pla čevanje storitev institucionalnega varstva odraslih in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomo č družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti in podporni programi, namenjeni drugim ranljivim skupinam.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilji programa so prepre čevanje socialne izklju čenosti ranljivih skupin ob čanov, omogo čanje ve čje neodvisnosti v doma čem okolju in socialne vklju čenosti starejših oseb, oseb z razli čnimi oblikami oviranosti; pomo č ob čanom brez dohodkov ali nizkimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem razli čnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoro čne cilje.

20049001 Centri za socialno delo

Opis podprograma: Podprogram obsega izvajanje preventivnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je omogo čiti socialno vklju čenost in pozitivno vplivati na procese samo uresni čitve pri ranljivejših skupinah prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Izvedba preventivnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Preventivni programi so bili izvedeni.

1006 Center za socialno delo Domžale – preventivne dejavnosti: Sredstva so bila porabljena za projekt U čenje za življenje«.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma: V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje pla če za družinskega pomo čnika na podlagi pravice do izbire družinskega pomo čnika ter sredstva za (do) pla čilo storitev institucionalnega varstva v posebnih socialnih zavodih na podlagi odlo čb Centra za socialno delo.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih ali preko družinskega pomo čnika za invalidne osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev za preživljanje ne zmorejo pla čati oskrbe. Kazalec uspešnosti je število vklju čenih.

Stran 72 od 114

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilji so enaki kot dolgoro čni cilji podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Z izpolnjevanjem zakonsko dolo čenih obveznosti na podro čju socialnega varstva invalidov sledimo ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe.

1001 Regresiranje oskrbe v domovih – invalidi: Ob čina krije oziroma regresira domsko oskrbo invalidom, ki nimajo svojcev in premoženja.

1013 Pla ča družinskega pomo čnika: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2016 – november 2017. Pla če so bile izpla čane dvema pomo čnikoma. Izpla čanih je bilo 2.568 rednih ur.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma: V okviru podprograma zagotavljamo dopla čilo storitev institucionalnega varstva odraslih (domovi za starejše ob čane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste ob čane, ki so z odlo čbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni pla čila ob čanom. V ta program je vklju čen tudi pomo č družini na domu, ki obsega socialno oskrbo upravi čenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo, pomo č na domu ter izvedba socialnih programov, glede na nujne potrebe ob čanov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, Sklep o dolo čitvi cene storitve pomo č družini na domu v ob čini.

Dolgoro čni cilji podprograma: Omogo čiti vklju čitev v domove starejšim osebam, ki nujno potrebujejo tako obliko varstva ter vklju čitev v programe pomo či starejših oseb, ki institucionalnega varstva ne potrebujejo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Z izpolnjevanjem zakonsko dolo čenih obveznosti na podro čju socialnega varstva ostarelih sledimo dolgoro čnim ciljem in s tem zagotavljamo pogoje za uresničevanje na čela socialne pravi čnosti, solidarnosti, socialnega vklju čevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Letni cilji podprograma: Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finan čna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov oz. vklju čenost upravi čencev v programe ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo finan čna sredstva namenili za nemoteno izvajanje socialno-varstvenih programov za starejše ter tako prispevali k zagotavljanju in izboljšanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev.

1003 Pomo č na domu: Izvajalec pomo či na domu v letu 2017 je bil Dom po čitka Mengeš. Poraba sredstev je odvisna od števila uporabnikov pomo či na domu in pla čilne sposobnosti uporabnikov storitev.

Stran 73 od 114

1014 Regresiranje oskrbe v domovih – ostareli: Ob čina krije oziroma regresira domsko oskrbo ostarelim osebam, kateri nimajo svojcev in premoženja.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih Opis podprograma: V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva zaradi pomo či v času materialne ogroženosti ob čanov. Sredstva se namenjajo za enkratne denarne pomo či, za subvencijo najemnin stanovanj, pla čilo stroškov pogreba za osebe, ki nimajo nikogar, ki bi te stroške pokril.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravi čenosti do ob činske socialne pomo či, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je nudenje pomo či ob čanom, ki so se znašli v ogroženosti in jim je potrebna pomo č.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoro čne cilje na podro čju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo.

Letni cilji podprograma: Za leto 2017 smo planirali do 17 ob čanov, ki bodo upravi čenci za izpla čilo denarnih pomo či, do 5 ob čanov, ki bodo upravi čenci za subvencioniranje najemnin, za pla čilo socialnih pogrebov. Kazalnik je število prejemnikov navedenih pomo či.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo s finan čnimi sredstvi pomagali materialno ogroženim skupinam.

1008 Enkratne denarne pomo či: Na podlagi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravi čenosti do ob činske socialne pomo či je bilo podeljenih 30 denarnih pomo či.

1011 Pla čilo pogrebnin: Ob čina krije pogrebne stroške osebam, katere nimajo svojega osebnega premoženja in svojcev, ki bi krili stroške. V letu 2017 sta bila 2 primera take smrti.

1016 Subvencioniranje najemnin: Na podlagi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je ob čina socialno ogroženim dolžna subvencionirati neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja. V letu 2017 je Ob čina Lukovica subvencionirala najemnino štirim najemnikom.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin Opis podprograma: V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov humanitarnih društev, ki se posebej ukvarjajo s pomo čjo ranljivim skupinam prebivalstva.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na podro čju humanitarnih dejavnosti, Zakon o Rde čem križu Slovenije.

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje storitev in programov za ob čane, ki v razli čnih življenjskih stiskah potrebujejo raznovrstne oblike in na čine pomo či, podpor in svetovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoro čne cilje na podro čju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo.

Stran 74 od 114

Letni cilji podprograma: Sofinanciranje programov društev na podro čju socialnega varstva - kazalnik je število udeležencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Razdeljena sredstva na razpisu so pomagala k izpeljavi programov društev in pripomogla k njihovem delovanju.

1012 Sofinanciranje humanitarno-socialnih društev – razpis: Humanitarnim društvom so bila na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov organizacij in društev na podro čju humanitarnih dejavnosti za leto 2017 razdeljena sredstva v višini 4.000 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Opis podro čja prora čunske porabe: Splošna prora čunska rezervacija vklju čuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora čun in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Gre za možnost ob čine, ki je dolo čena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu. 2302 Posebna prora čunska rezerva in programi pomo či v primerih nesre č Opis glavnega programa: Glavni program vklju čuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesre č, kot so poplave, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, to ča, pozeba in druge naravne nesre če.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Gre za zakonsko obveznost ob čine, ki je dolo čena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesre č, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke- PP v okviru posameznega podprograma.

23029001 Rezerva ob čine Opis podprograma: Prora čunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesre č.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o odpravi posledic naravnih nesre č, Zakon o javnih financah.

Dolgoro čni cilji podprograma: Ustrezna sanacija degradiranih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Opredeljeni so z obrazložitvijo prora čunske postavke v okviru posameznega podprograma.

0120 Prora čunska rezerva: Sredstva smo nakazali na prora čunski sklad in so namenjena za ukrepe navedene v 49. členu Zakona o javnih financah. Nakazanih je bilo le del predvidenih sredstev. Ker se sredstva rezervnega sklada v letu 2017 niso porabila, smo le na novo oblikovali sklad.

2303 Splošna prora čunska rezervacija

Stran 75 od 114

Opis glavnega programa: Splošna prora čunska rezervacija vklju čuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora čun in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Gre za možnost ob čine, ki je dolo čena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke- PP v okviru posameznega podprograma. 23039001 Splošna prora čunska rezervacija Opis podprograma: Splošna proračunska rezervacija vklju čuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem prora čunu.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o javnih financah

Dolgoro čni cilji podprograma: Niso opredeljeni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma Opredeljeni so z obrazložitvijo prora čunske postavke v okviru posameznega podprograma. Letni cilji podprograma: Niso opredeljeni.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Sredstev nismo potrebovali – sprejetje rebalansa v mesecu decembru.

0116 Splošna prora čunska rezervacija: del sredstev smo prerazporedili na prora čunski postavki 0134 Izvedba protokolarnih dogodkov in 0103 Materialni stroški ob činske uprave, da smo lahko poravnali vse nastale stroške.

4002 REŽIJSKI OBRAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s podro čja lokalne samouprave, omogo ča delovanje ožjih delov ob čin (krajevne skupnosti), delovanje celotne administracije ob činske uprave, delovanje Medob činskega inšpektorata in redarstva ob čin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Morav če in Vodice in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: Zaradi razpršenosti podro čja prora čunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoro čnega razvojnega na črtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

0603 Dejavnost ob činske uprave

Opis glavnega programa: Na programu so planirana sredstva za izvajanje dejavnosti ob činske uprave in skupne ob činske uprave-medob činski inšpektorat: materialni, strokovni in prostorski pogoji.

Dolgoro čni cilji glavnega programa:

Stran 76 od 114

Dolgoro čni cilj delovanja je polna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje ter varnost pri delu. Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev:

06039001 Administracija ob činske uprave

Opis podprograma: Ob čina Lukovica bo v letu 2016 namenila sredstva za pla čilo administracije ob činske uprave - RO in skupne ob činske uprave-medob činski inšpektorat - izdatki za pla če, prispevki.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o lokalni samoupravi, navodila Ministrstva za finance, Odlok o ustanovitvi organa skupne ob činske uprave inšpekcijskega nadzora Medob činski inšpektorat ter ostala zakonodaja .

Dolgoro čni cilji podprograma: Zagotovitev ustrezne opremljenosti in operativnosti režijskega obrata za izvajanje dejavnosti vzdrževanja infrastrukture in javnih površin. Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Opremljenost se postopno izboljšuje, glede na širjenje dejavnosti in nalog bo potrebno tudi ustrezno kadrovsko okrepiti režijski obrat. Letni cilji podprograma: Ustrezno vzdrževanje cest in javnih površin. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji so bili pretežno doseženi in v okviru predvidene gospodarnosti in učinkovitosti.

0102 Pla če režijskega obrata: Prora čunsko obdobje zajema izpla čila pla č za obdobje december 2016 – november 2017. Pla če so bile izpla čane devetim zaposlenim. Izpla čanih je bilo 15.632 rednih ur, 428 nadur, 624 ur boleznine v breme delodajalca, 336 ur poškodb izven dela v breme delodajalca in 12.680 ur dodatka za stalno pripravljenost. Obra čunano je bilo 8 ur spremstva, 32 ur nege ter 160 ur poškodb izven dela, ta strošek nam refundira Zavod za zdravstveno zavarovanje.

066005 Vozni park režijskega obrata: Pla čilo goriva, vzdrževanje in popravila ter zavarovanje se je izvajalo glede na potrebe. Sredstva so na ra čun manjšega števila popravil vozil voznega parka in manjše porabe goriv in maziv realizirana v manjšem obsegu od predhodno predvidenih.

066021 Materialni stroški režijskega obrata: Stroški režijskega obrata so realizirani v manjšem obsegu kot je bilo predhodno predvideno.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave Opis podprograma: V podprogram je zajet nakup opreme in osnovnih sredstev za kontinuirano in nemoteno delovanje režijskega obrata pri rednem letnem in zimskem vzdrževanju ob činskih cest ter vzdrževanju zelenih površin.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Stvarnopravni zakonik

Stran 77 od 114

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čno zagotavljanje ustrezne opreme za potrebe vzdrževanja cest in drugih javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Uspeh pri doseganju dolgoro čnih ciljev v preteklem letu ni bil dosežen, saj zaradi pomanjkanja ponudbe na trgu ni bila uspešno realizirana nabava tovornega 4x4 prekucnika.

Letni cilji podprograma: Modernizacija strojev in opreme režijskega obrata.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2017 so bili realizirani predvideni cilji.

066020 Vozila in oprema režijski obrat: Nabavljena je bila oprema za izvedbo gradbenih del (udarno kladivo), vzdrževanje parkov in vrtov (bencinski puhalnik / sesalnik), oprema za pluženje cest (ščetke).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje prora čunske porabe zajema podro čje cestnega prometa in infrastrukture in obsega opravljanje nalog vzdrževanja ob činske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije - Na črt razvojnih programov 2017-2020

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa: V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za teko če vzdrževanje ob činskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo ob činskih cest in cestno razsvetljavo. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Strateški cilj na podro čju vzdrževanja ob činskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v prepre čevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na podro čju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, pove čanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Z zagotavljanjem takšnega rednega teko čega vzdrževanja, da je omogo čen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehni čne in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaš čiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest, smo pri doseganju dolgoro čnih ciljev relativno uspešni (glede na razpoložljiva sredstva). Z gradnjo novih ob činskih cest žal ne sledimo potrebam, saj ocenjujemo, da je potrebno s ciljem doseganja dolgoro čnih ciljev izvedbo pospešiti.

Stran 78 od 114

Ugotavljamo, da je vse ve č cest tako poškodovanih, da teko če vzdrževanje ni ve č smiselno in je potrebno pristopiti rekonstrukcijam in investicijskem vzdrževanju. Dolgoro čno bo tako potrebno zaradi pove čanja potreb za zagotavljanje teko čega vzdrževanja kot tudi investicijskega vzdrževanja oz. novogradnje nameniti bistveno ve č sredstev.

13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest

Opis podprograma: Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest vklju čuje letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, upravljanje in teko če vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in teko če vzdrževanje cestne infrastrukture (plo čniki, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah - Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica - Na črt razvojnih programov za obdobje 2017-2020

Dolgoro čni cilji podprograma: Cilj podprograma je v dolgoro čnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na ob činskih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim ve čjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Zastavljene dolgoro čne cilje z realizacijo vzdrževanja cest (ob upoštevanju razpoložljivih sredstev) dokaj uspešno dosegamo.

Letni cilji podprograma: Letni izvedbeni cilj podprograma je predvsem zagotovitev letnega in zimskega vzdrževanja cest in infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi, saj ocenjujemo, da so bile kategorizirane ob činske ceste ob upoštevanju razpoložljivosti sredstev dobro vzdrževane preko celega leta.

045117 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest: Ta postavka služi izklju čno za stroške, ki so nastali z opravljenim delom RO. Med teko če vzdrževanje tako sodi material, ki ga potrebuje režijski obrat pri izvajanju letnega vzdrževanja cest, javnih površin, pešpoti, vertikalne signalizacije in zimskega vzdrževanja. K letnemu vzdrževanju cest, ki ga opravlja RO spada: urejanje makadamskih cestiš č, bankin, meteorne kanalizacije, dobava peska, sanacija udarnih jam, nujno krpanje asfalta, čiš čenje požiralnikov,… . Najnujnejša dela glede teko čega vzdrževanja cest so bila izvedena z nekoliko manj stroški od planiranih.

045122 Zimska služba: Strošek je bil manjši od planiranega zaradi ugodnih vremenskih razmer v zimski sezoni 2016/2017.

1302903 Urejanje cestnega prometa

Stran 79 od 114

Opis podprograma: Urejanje cestnega prometa obsega upravljanje in teko če vzdrževanje parkiriš č, avtobusnih postajališ č, neprometnih znakov in obvestilnih tabel, nosilnih elementov, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkiriš č in avtobusnih postajališ č.

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o cestah - Zakon o pravilih cestnega prometa - Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest - Pravilnik o na činu ozna čevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica - Odlok o ob činskih cestah v ob čini Lukovica - Odlok o kategorizaciji ob činskih javnih cest v Ob čini Lukovica - Na črt razvojnih programov za obdobje 2017-2020

Dolgoro čni cilji podprograma: Klju čne naloge ob čine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s podro čja prometne varnosti, priprava ob činskih predpisov s podro čja kategorizacije ob činskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko in teko če vzdrževanje in upravljanje parkiriš č in avtobusnih postajališ č ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri realizaciji dolgoro čnih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma: - upravljanje in teko če vzdrževanje parkiriš č - upravljanje in teko če vzdrževanje prometne signalizacije - gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije - upravljanje in teko če vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest - upravljanje in teko če vzdrževanje avtobusnih postajališ č

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri zastavljenih letnih ciljih smo bili z izvajanjem zastavljenih aktivnosti uspešni.

045118 Urejanje cestnega prometa: Sredstva so namenjena izklju čno nujnemu urejanju horizontalne in vertikalne prometne signalizacije cest z vidika zagotavljanja nujne varnosti za vse udeležence v cestnem prometu. Realizacije ni bilo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediš čine.

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Stran 80 od 114

Opis glavnega programa: Glavni program Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vklju čuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Zagotavljanje dolgoro čnega varstva okolja in ohranjanja narave in izvajanje programov varstva okolja, prostorskih strategij in na črtov ki so usmerjeni v kakovost bivanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Pri doseganju dolgoro čnih ciljev smo uspešni.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki Opis podprograma: Čiš čenje divjih odlagališ č z namenom zagotavljanja čistega okolja.

Zakonske in druge pravne podlage: - Podro čna zakonodaja - Zakon o varstvu okolja

Dolgoro čni cilji podprograma: Odprava divjih odlagališ č.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoro čnih ciljev, usmerjenih v zmanjševanje števila divjih odlagališ č smo zelo uspešni saj v letu 2017 ne beležimo tovrstnega nezakonitega odlaganja odpadkov.

Letni cilji podprograma: Cilji se izvajajo skladno z dolo čili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to podro čje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Porabe ni bilo, ker ni bilo zaznanih potreb.

051004 Čiš čenje divjih odlagališ č: Ni bilo potreb in porabe.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma: Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiš čenje odpadnih voda na C ČN Lukovica tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Zakonske in druge pravne podlage: - Podro čna zakonodaja in ob činski predpisi ter direktive EU - Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Ob čini Lukovica - Odlok o čiš čenju odpadnih voda

Dolgoro čni cilji podprograma: Dolgoro čni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s pomo čjo ustreznega odvajanja in čiš čenja odpadne vode ter posledi čno z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja. Dolgoro čni cilj bo dosežen z izvajanjem Operativnega programa odvajanja in čiš čenja komunalne odpadne vode v ob čini Lukovica. Z dograditvijo sistema odvajanja in čiš čenja

Stran 81 od 114 odpadnih voda se omogo čijo priklju čitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k dvigu kvalitete življenjskega okolja in ve čji ekonomi čnosti obratovanja. Izlo čitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja varovanje vodnih virov in izboljšanje kakovosti pitne vode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Dolgoro čni cilji so bili s kontinuiranim vzdrževanjem doseženi.

Letni cilji podprograma: Letni cilj je bil dose či okoljske standarde na podro čju odvajanja in čiš čenja odpadne vode z izvedbo naslednjih ukrepov: - Obnova vitalnih tehnoloških delov C ČN Lukovica

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: S pri četkom izvedbe zgoraj navedenih ukrepov se bo izboljšala kakovost obdelave odpadne vode, hkrati pa se bodo zmanjšali teko či stroški namenjeni rednemu vzdrževanju.

052002 C ČN Lukovica v Vrbi: Na C ČN nastajajo teko či stroški (voda, elektrika, telefon, ra čunalniški program,..) kot tudi stroški rednega tekočega vzdrževanja. Vzdrževanje C ČN se izvaja sproti glede na potrebe. Nadaljeval pa se je tudi projekt obnove vitalnih delov, ki je bil za čet v letu 2015.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis podro čja prora čunske porabe: Podro čje porabe se nanaša na vzdrževanje javnih površin na obmo čju ob čine Lukovica

Dokumenti dolgoro čnega razvojnega na črtovanja: - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa: Glavni program zajema vzdrževanje javnih površin na obmo čju ob čine Lukovica.

Dolgoro čni cilji glavnega programa: Dolgoro čni cilji glavnega programa zajemajo kontinuiteto vzdrževanja javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev: Pri doseganju dolgoro čnih ciljev na podro čju komunalne dejavnosti z vidika urejanja in vzdrževanja javnih površin smo uspešni in dosegamo željene standarde.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma: Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igriš ča, ipd.), investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage: - Odlok o organizaciji in delovnem podro čju ob činske uprave Ob čine Lukovica

Dolgoro čni cilji podprograma:

Stran 82 od 114

Cilji programa je u činkovito vzdrževanje zelenih površin za lepši in prijaznejši izgled kraja, izboljšati prostor za druženje ljudi in igro otrok. Potrebno je vzpostaviti dvig kulture uporabnikov in vzpostavitev reda na javnih površinah (smeti, parkiranje na zelenicah in prepoved onesnaženja zelenic z iztrebki doma čih živali,…).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoro čnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoro čnih ciljev smo uspešni saj ohranjamo nivo vzdrževanja na ravni preteklega leta oziroma mestoma le-to presežemo.

Letni cilji podprograma: Vzdrževanje in urejanje javnih površin in zelenic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri urejanju javnih površin smo dokaj uspešni, vendar pa v času bujne vegetacije ob čutimo potrebo po dodatni delovni sili s čemer bi zagotovili hitrejšo in u činkovitejšo vzdrževanje javnih površin.

066001 Vzdrževanje javnih površin: Sredstva se porabljajo glede na potrebe po vzdrževanju javnih površin.

5001 KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVICA

511003 Stroški pla čilnega prometa: Sredstva so se porabila za pla čilo stroškov izvajanja, ban čnih pla čil.

511002 Miklavževanje: V letu 2017 je Krajevna skupnost v okviru Miklavževanja obdarila otroke v starostni skupini od enega do deset let. Sredstva so bila vzeta iz prora čunske postavke, zaradi ve čjega števila otrok, pa je bil del stroškov krit iz lastnih sredstev.

511001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so se porabila za pla čilo ra čunov.

512001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so se porabila za el. energijo, pisarniški material, splošnih stroškov nakupa plina za ogrevanja prostora KS, ter poštnih storitev (grobnina, vabila-miklavž).

512005 Redna dejavnost gasilskih društev: Sredstva niso bila izpla čana, ker nismo dobili pismene vloge za izpla čilo.

512007 Redna dejavnost kmetijskih društev: Sredstva niso bila izpla čana, ker nismo dobili pismene vloge za izpla čilo.

511004 Teko či stroški pokopališ ča: Sredstva so se porabila za odvoz smeti, vzdrževanje okolice ter ostalo teko če vzdrževanje.

512003 Teko če vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva so se porabila za pla čilo stroškov vode in komunalnih odpadkov.

512014 Širitev pokopališ ča: Sredstva niso bila porabljena, ker ni bila izvedena študija o izvajanju del.

Stran 83 od 114

512017 Ureditev javnih površin: Sredstva smo v manjši meri porabili za zelenitev javnih površin

512015 Redna dejavnost zveze borcev za vrednote NOB: Sredstva so bila porabljena za delovanje društva.

512006 Redna dejavnost športnih društev: Sredstva so bila delno porabljena za delovanje društva.

512010 Teko če vzdrževanje športnih objektov: Sredstva smo delno porabili za vzdrževanje športnega igriš ča, tribune…

512009 Sofinanciranje šolskih dejavnosti: Sredstva smo porabili za pomo č šoli pri organiziranju obogatitvenih vsebin kot so šole v naravi, dramskemu krožku, smu čarski te čaji, igrici ob miklavževanju, in donacvijo športnemu igriš ču v Blagovici,…

512016 Solidarnostna pomo č ob naravnih nesre čah: V KS ni bilo ve čjih naravnih nesre č, tako da smo sredstva privar čevali.

512008 Redna dejavnost KO RK Blagovica: Sredstva so bila porabljena za delovanje društva in obdaritev starostnikov.

512004 Splošna prora čunska rezervacija: Niso bila porabljena.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST ČEŠNJICE

522003 Stroški pla čilnega prometa: Uprava za javna pla čila za svoje storitve zara čunava provizijo, iz tega naslova so porabljena sredstva na prora čunski postavki

521002 Miklavževanje: Sredstva so bila porabljena za miklavževa darila otrok v naši krajevni skupnosti, miklavževanje smo pripravili skupaj s Krajevno skupnostjo Blagovica.

521001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Krajevna skupnost je porabila sredstva za stroške reprezentance in strošek uporabe digitalnega spletnega potrdila.

522001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Potrebe po porabi sredstev iz prora čunske postavke v letu 2017 ni bilo.

521005 Vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva so bila porabljena za odvoz smeti s pokopališ ča v Češnjicah.

521006 Teko če vzdrževanje mrliške vežice: Porabljena sredstva so iz naslova porabe elektri čne energije, stroškov kurilnega olja za ogrevanje objekta, stroške zavarovanja objekta in opreme mrliške vežice Češnjice .

522008 Mrliška vežica: Potrebe po koriš čenju sredstev na prora čunski postavki ni bilo.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA

Stran 84 od 114

Krajevna skupnost ni pripravila obrazložitve.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST LUKOVICA

541002 Stroški pla čilnega prometa: Sredstva so bila porabljena za stroške provizije UJP.

541003 Proslave in sejmi: Sredstva so namenjena za namene proslav in sejmov, s te postavke sredstva niso bila porabljena.

542014 Miklavževanje: Sredstva so namenjena za dotacijo za vsakoletno miklavževanje.

541001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so bila porabljena za pisarniški material in storitve, reprezentanco, elektri čno energijo, telefon, poštne storitve in pla čilo za delo preko študentskega servisa.

542001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so bila porabljena za poštnino in kurirske storitve.

541011 Redna dejavnost gasilskega društva: Sredstva so namenjena za redno delo gasilskega društva, vendar sredstva s te postavke niso bila črpana.

541017 Vzdrževanje cest: Sredstva so namenjena za teko če vzdrževanje cest.

541021 Sofinanciranje turisti čnih društev: Sredstva so predvidena za sofinanciranje društev, vendar ta sredstva niso bila porabljena.

542019 Sofinanciranje turisti čnih društev: Sredstva so namenjena za sofinanciranje turisti čnih društev.

541016 Vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva so predvidena za vodo in komunalne storitve, odvoz smeti in teko če vzdrževanje na samem objektu.

541012 Redna dejavnost kulturnih društev: Sredstva, ki so namenjena za redno delo kulturnih društev v Krajevni skupnosti Lukovica niso bila porabljena.

542023 Plesni ve čeri: Sredstva so namenjena za izvajanje plesnih ve čerov.

541018 Redna dejavnost Združenja borcev za vrednote NOB: Sredstva so bila porabljena za redno dejavnost društva.

541013 Redna dejavnost športnih društev: Sredstva namenjena športnim društvom v Krajevni skupnosti Lukovica niso bila porabljena.

541015 Oprema igrišča: Sredstva so namenjena za nakup opreme za igriš če in novogradnje.

542021 Oprema igriš ča: Sredstva so namenjena nakupu opreme za športne dejavnosti.

Stran 85 od 114

542024 Teko če vzdrževanje športnega igriš ča: Sredstva namenjena novogradnji in druge komunalne storitve niso bila porabljena.

541014 Sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim u čencem: Sredstva so predvidevana za sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim u čencem iz Krajevne skupnosti Lukovica.

541004 Splošna prora čunska rezervacija: Sredstva so predvidena za morebitne potrebe drugih prora čunskih postavk.

542013 Splošna prora čunska rezervacija: Sredstva so predvidena za morebitne potrebe drugih prora čunskih postavk.

5005 KRAJEVNA SKUPNOST PREVOJE

551002 Stroški pla čilnega prometa: Sredstva na prora čunski postavki so bila porabljena v skladu z opravljenimi in zapadlimi storitvami pla čilnega prometa.

552009 Miklavževanje: Sredstva na prora čunski postavki so bila delno porabljena, in sicer na podlagi vloge Župnijske Karitas Brdo za namen organizacije Miklavževanja.

551001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva na prora čunski postavki so bila poravnana v skladu z zapadlimi obveznostmi za teko če izdatke za opravljanje redne dejavnosti, in sicer za: pisarniški material, poštnino, elektri čno energijo, vodo in komunalne storitve ter kurjavo.

552004 Poslovitev od pokojnih krajanov: Sredstva na prora čunski postavki so bila porabljena v skladu z zapadlimi obveznostmi za poslovitev od pokojnih krajanov.

551004 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe: Sredstva na prora čunski postavki niso bila porabljena.

552002 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe: Sredstva na prora čunski postavki so bila porabljena ureditev izolacije podstrešja, zavarovalno premijo ter za teko če izdatke za opravljanje redne dejavnosti.

552023 Sofinanciranje turisti čnih društev: Sredstva na prora čunski postavki niso bila porabljena.

552003 Vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva na prora čunski postavki so bila porabljena v skladu z zapadlimi obveznostmi za vzdrževanje s pokopališ čem v Šentvidu pri Lukovici (voda in komunalne storitve, teko če vzdrževanje).

552016 Otroško igriš če v Šentvidu pri Lukovici: Sredstva na prora čunski postavki niso bila porabljena.

552005 Redna dejavnost kulturnih društev: Sredstva na prora čunski postavki so bila porabljena na podlagi pisne vloge Kulturnega Društva MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠENTVIŠKI ZVON.

Stran 86 od 114

552022 Sofinanciranje šolskih dejavnosti: Sredstva na prora čunski postavki niso bila porabljena.

5006 KRAJEVNA SKUPNOST RAFOL ČE

Krajevna skupnost ni pripravila obrazložitve.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST TROJANE

571002 Stroški pla čilnega prometa: Sredstva je Krajevna skupnost Trojane porabila za zara čunane stroške pla čilnega prometa na lastnem podra čunu.

571011 Sre čanje s starejšimi: Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev starejših ob čanov nad 70 let ob obiskih pri njih doma. Teh je bilo 65.

571012 Obdaritev otrok: Sredstva so bila porabljena na obdaritev naših najmlajših ob čanov ob priliki skupnega sre čanja v času miklavževanja. Obdarjenih je bilo 82 otrok.

571001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Krajevna skupnost Trojane je iz postavke materialnih stroških porabila sredstva za stroške nakupa pisarniškega materiala in elektri čne energije v zadružnem domu.

572002 Vaški vodovodi: Sredstva so bila v letu 2017 konstantno namenjena za zdravstvene preglede vode in redno vzdrževanje vodovodnega omrežja. Pri slednjem so nastali višji stroški za prevoz pitne vode ob okvari sistema.

572001 Vzdrževanje pokopališ ča: Krajevna skupnost je pri vzdrževanju pokopališ ča v Šentožboltu v letu 2017 porabila sredstva izklju čno za pokrivanje stroškov odvoza smeti s kontejnerjem in porabe vode.

572006 Teko ča prora čunska rezervacija: Sredstva niso bila porabljena.

5008 KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE

581002 Stroški pla čilnega prometa: Porabljena sredstva so iz naslova provizij za opravljanje pla čilnega prometa na Upravi za javna pla čila Republike Slovenije.

581005 Miklavževanje: Vloge za pomo č pri organizaciji miklavževanja ni bilo, sredstva na prora čunski postavki se niso porabila.

581009 Obisk starostnikov: Ob novem letu se krajevna skupnost spomni na svoje starejše ob čane z obiskom in priložnostnim darilom.

Stran 87 od 114

581001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, reprezentanco, uporabo spletnega digitalnega podpisa, elektri čne energije in stroškov poštnine.

581006 Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov: Dela na poslovnih prostorih niso bila izvršena, posledi čno tudi ni porabe sredstev.

581014 Ureditev parkiriš ča pri pokopališ ču: Ureditve parkiriš ča ni bilo in sredstva niso porabljena.

582002 Vzdrževanje pokopališ ča in mrliške vežice: Porabljena sredstva so iz naslova odvoza smeti in stroškov vode na pokopališ ču.

582004 Spominsko obeležje: Sredstev za postavitev obeležja je premalo in dela zato niso bila izvedena.

581004 Redna dejavnost športnih društev: Društva niso vložila zahtevkov za dotacije za športne namene.

581007 Sof. Šole v naravi socialno ogroženim u čencem: Osnovna šola ni poslala nobenega zahtevka za pomo č pri organizaciji šole v naravi za u čence iz socialno ogroženih družin, sredstva so ostala neporabljena.

581008 Splošna prora čunska rezervacija: Ni bilo potreb po porabi sredstev.

582003 Splošna prora čunska rezervacija: Ni bilo potreb po porabi sredstev.

Stran 88 od 114

3.3. izvajanje na črta razvojnih programov:

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem OB068-09-0029 Pungartnikova hiša Namen in cilj: Pungartnikova hiša je pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, evidentirana kot profana stavbna dediš čina – Hiša Stari trg 16 in 17 z EŠD 11004 in se nahaja v obmo čju trškega jedra v središ ču Lukovice, ki je evidentirano kot naselbinska dediš čina z EŠD 12693. Objekt s pripadajo čim funkcionalnim zemljiš čem je v lasti Ob čine, ki je po zakonu o varstvu kulturne dediš čine dolžna skrbeti za njegovo varstvo in ohranitev za prihodnje rodove. Objekt je v izredno slabem stanju (še posebej zahodni del), kar je posledica pomanjkljivega vzdrževanja v preteklosti. Z njegovo rekonstrukcijo in spremembo namembnosti se na črtuje ureditev prostorov za delovanje ob činske uprave, v pritli čju pa tudi za javni namen in poslovne - storitvene dejavnosti. Stanje projekta: Pravnomo čno gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta, rekonstrukcijo s spremembo namembnosti manj zahtevnega objekta – Pungartnikova hiša v stavbo javne uprave ter dozidavo, št. 351-21/2015/13 (25236) z dne 24.11.2015, ki je podlaga za za četek gradbenih del. Veljavnost gradbenega dovoljenja je podaljšana do dne 29.12.2019. Ker trenutno niso zagotovljena prora čunska sredstva za celostno prenovo in ohranitev objekta, se na njem izvajajo le nujna vzdrževalna dela. V letu 2017 je bila izvedena nujna sanacija strehe in vgradnja reflektorjev za razstavljalske potrebe.

OB068-16-007 Zgradba stare šole Blagovica Namen in cilj: Odstranitev nevarne gradnje. Stanje projekta: Odstranitev nevarne gradnje je bila izvedena na podlagi inšpekcijske odlo čbe.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave OB068-09-0030 Oprema kooperantov – zimska služba Namen in cilj: Nakup opreme za izvajanje zimske službe. Stanje projekta: Izveden je bil nakup snežnega pluga za ora ča kooperanta za izvajanje zimske službe na obmo čju Krajevne skupnosti Trojane – naselje Hribi…

07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov Namen in cilj: Izgradnja gasilskega doma za potrebe PGD Blagovica. Stanje projekta: Usklajen je bil dogovor o izvajanju projekta zagotavljanja prostorskih pogojev za delovanje gasilske javne službe v Ob čini Lukovica. Dogovor je bi usklajen konec leta, zato ni bilo podlage za pri četek izvajanja gradnje gasilskega doma Blagovica. Projekt se bo na podlagi dogovora za čel izvajati v prihodnjem letu.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga OB068-09-0001 Tehni čna pomo č v kmetijstvu: Namen in cilj : Ob čina Lukovica je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/16) izvedla postopek javnega razpisa za zagotavljanje tehni čne podpore v kmetijstvu iz prora čuna Ob čine Lukovica in sredstva dodelila upravi čencu javnega razpisa za izobraževanja s podro čja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. Cilj ukrepa je bil boljša u činkovitost kmetijstva in dolgoro čna sposobnost preživetja.

Stran 89 od 114

Stanje projekta : Sredstva so bila porabljena v celoti za namen iz prejšnje to čke »namen in cilji«. Ob čina Lukovica naj bi za obdobje 2015-2020 in na podlagi priglašene državne pomo či pri Ministrstvu za finance za to obdobje vsako leto zagotavljala sredstva v ta namen.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest OB068-09-0002 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak: Namen in cilj : Ob čina Lukovica je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. vestnik Ob čine Lukovica, št. 6/16) izvedla postopek javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak. Cilj tega ukrepa sta pove čanje gospodarske vrednosti gozdov in lažje spravilo lesa preko na novo zgrajenih gozdnih vlak. Razdeljena sredstva javnega razpisa predstavljajo državno pomo č.

Stanje projekta : Sredstva niso bila porabljena v celoti za namen iz prejšnje to čke »namen in cilji«, temve č v skladu s predloženimi elaborati izgradnje gozdnih vlak pri oddaji vlog na javni razpis. Ob čina Lukovica naj bi za obdobje 2015-2020 in na podlagi priglašene državne pomo či pri Ministrstvu za finance za to obdobje zagotavljala sredstva v ta namen še v letu 2020.

13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest OB068-14-0002 Oprema za zimsko službo – zabojniki Namen in cilj: Nakup opreme za izvajanje zimske službe. Stanje projekta: Po pregledu obstoje čih zabojnikov za posipni material ni bilo potrebnih zamenjav, zato ni bil izvedenih nakup zabojnikov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest OB068-09-0027 Sanacija voziš č po ob čini Lukovica Namen in cilj: Najnujnejši ukrepi za zagotavljanje prevoznosti in varnosti na kategoriziranih ob činskih cestah. Sanacije voziš č na obmo čju ob čine je nujno potrebno kontinuirano zagotavljati zaradi vse ve čjih poškodb. Vklju čena tudi nujna rekonstrukcija dela ceste v Rafol čah (od hišne številke Rafol če 37 do Rafol če 29). Stanje projekta: Ukrepi se izvajajo teko če na najbolj kriti čnih odsekih ob činskih cest. Izvedene so bile številne sanacije odvodnjavanj cest po ob čini, izvedena je bila tudi rekonstrukcija ceste v Rafol čah s celostno preureditvijo odvajanja meteornih voda.

OB068-09-0028 Cesta Rafol če Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste in izgradnja enostranskega pločnika. Stanje projekta: Izdelan geodetski posnetek in izvedena mejna obravnava. Izdelana idejna zasnova, izveden je bil sestanek na ob čini s krajani in predstavnikom Krajevne skupnosti Rafol če, na katerem je bila predstavljena idejna zasnova, idejna zasnova se je dopolnila na pobude in glede možne tehni čne rešitve. V postavki je vklju čena izdelava idejne zasnove. Oddan elaborat geodetske odmere ceste.

OB068-12-0016 Cesta Imovica Namen in cilj: Rekonstrukcija dela obstoje čih lokalnih cest na obmo čju naselij Imovica ter Prevalje z izgradnjo enostranskega plo čnika. Stanje projekta: Izgradnja ceste je bila predvidena so časno z izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v letu 2017. Zaradi neugodnih vremenskih razmer se dela izgradnje kanalizacije in vodovoda niso izvedla v planiranem obsegu, zato se v letu 2017 ni pri čelo z rekonstrukcijo ceste. V za četku leta so bila porabljena sredstva za novelacijo projektne dokumentacije iz leta 2012.

Stran 90 od 114

OB068-12-0017 Cesta Prevalje Namen in cilj: Rekonstrukcija ceste in izgradnja enostranskega pločnika. Stanje projekta: Izgradnja ceste predvidena so časno z izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v letu 2018. V letu 2017 je bila pridobljena PGD dokumentacija, v za četku leta 2018 pri čakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB068-13-0002 Cesta PŠ7 Namen in cilj: Izgradnja cestnega omrežja skladno zazidalnim na črtom. Stanje projekta: Izgradnja infrastrukture je predvidena so časno z gradnjo objektov na obmo čju zazidalnega na črta. V letu 2017 ni bilo realizacije.

OB068-14-0005 Cesta U čak – Dornik Namen in cilj: Sredstva so namenjena celoviti rekonstrukciji makadamske ceste U čak – Dornik. Stanje projekta: Izvedba je bila sprva planirana za leto 2017, vendar dela zaradi neugodnih vremenskih razmer niso bila dokon čana. Zaklju čna faza rekonstrukcije ceste (asfaltiranje) bo izvedena v pomladanskih mesecih leta 2018.

OB068-14-0006 Cesta Čeplje Namen in cilj: Sredstva so namenjena celoviti rekonstrukciji makadamske ceste Čeplje – Znojilo. Stanje projekta: V zaklju čku leta 2017 je bil dosežen dogovor z lastniki zemljiš č, ob popolnem soglasju vseh lastnikov je bila izvedena geodetska odmera ceste z namenom pridobitve zemljiš č. V letu 2018 planiramo pridobitev projektne dokumentacije in realizacijo 1. faze rekonstrukcije ceste.

OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest Namen in cilj: Ureditev zemljiškoknjižnega stanja kategoriziranih ob činskih cest. Stanje projekta: Izvaja se urejanje zemljiškoknjižnega stanja kategoriziranih ob činskih cest, neodpla čni prenosi zemljiš č in zamenjave zemljiš č z opuš čenimi ob činskimi cestami.

OB068-17-0003 Cesta Šentvid – Zlato Polje Namen in cilj: Obsežnejša sanacija ceste Šentvid Zlato Polje bo potekala fazno v skladu s podrobnim poro čilom o stanju ceste. Rekonstrukcijska dela bodo zajemala tudi ureditev odvodnjavanja cestiš ča in zalednih vod, ki povzro čajo plazenje zemljiš ča. Stanje projekta: Izvedena je bila 1. faza projekta v dolžini 175 metrov, ki se bo v letu 2018 nadaljevala z 2. fazo, oz. rekonstrukcijo ceste do naselja Čeplje.

OB068-17-0004 Cesta Zgornje Prapre če Namen in cilj: Izgradnja podpornih zidov, rekonstrukcija z ureditvijo odvodnjavanja in asfaltiranjem dela obstoje če asfaltne in ve čji del makadamske javne poti JP 735581 v dolžini 200 metrov v Zgornjih Prapre čah. Stanje projekta: Projekt je bil uspešno realiziran.

13029003 Urejanje cestnega prometa OB068-09-0040 Ukrepi za umirjanje prometa Namen in cilj: Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Stanje projekta: Izvajanje ukrepov na podlagi ugotovitev in predlogov vseh pristojnih institucij in deležnikov.

13029004 Cestna razsvetljava OB068-09-0031 Cestna razsvetljava

Stran 91 od 114

Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Zmanjševanje porabe elektri čne energije. Zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja okolja. Stanje projekta: Zamenjava dotrajanih kovinskih drogov.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki OB068-10-0004 Deponija Dob Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje in izboljšave CRO Dob.

Stanje projekta: Izvajajo se investicijsko vzdrževalna dela.

OB068-09-0012 Odlagališ če CERO Ljubljana Namen in cilj: Dograditev in usposobitev regionalnega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana.

Stanje projekta: Na podlagi pogodbe, po kateri smo vklju čeni v projekt ljubljanske regije za izgradnjo deponije komunalnih odpadkov, so potekale aktivnosti na odlagališ ču v Ljubljani. Naša ob čina je morala po pogodbi zagotoviti sofinanciranje v višini prejete takse za okoljske dajatve v obdobju 1.1.2009 do 7.6.2013.

OB068-16-0001 Ekološki otoki Namen in cilj: Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju ekoloških otokov in morebitni postavitvi novih, v kolikor bi se za to pokazala nujna potreba.

Stanje projekta: Sredstva so bila v ve čji meri porabljena.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode Namen in cilj: Izgradnja, investicijsko vzdrževanje in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na podro čju varstva okolja, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiš čenja komunalne odpadne vode v ob čini Lukovica.

Stanje projekta: Izvajajo se najnujnejša vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju.

OB068-13-0004 Kanalizacija PŠ 7 Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja na obmo čju zazidalnega na črta. Stanje projekta: V letu 2017 ni bilo porabe.

OB068-16-0003 Kanalizacija Rafol če – nadaljevanje Namen in cilj: Nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Rafol če (od HŠ 36D do HŠ 37) z možnostjo priklju čitve novih uporabnikov. So časno z navedenim kanalizacijskim sistemom je bil zgrajen tudi nov vodovodni sistem z namenom zagotavljanja ve čje požarne varnosti znotraj naselja ter možnosti priklju čitve novih uporabnikov na sam sistem javnega vodovodnega omrežja. Z izgradnjo sistema bo v marcu 2017 obnovljen tudi cestni odsek, kateri je bil mestoma zelo dotrajan, poškodovan do te mere, da je povzro čal škodo na dvoriš čih in objektih stanovanjskih objektov, kateri ležijo neposredno ob cesti saj je prihajalo do nenadzorovanega stekanja meteornih voda vzdolž cestiš ča na dvoriš ča objektov. Stanje projekta: Izgradnja kanalizacije je bila zaklju čena v letu 2016. Zaradi poznega zaklju čka del in prepozne izstavitve situacije in fakture, je bilo pla čilo izvedeno v letu 2017. V letu 2017 je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

Stran 92 od 114

OB068-16-0008 Kanalizacija Zaboršt – 1.faza Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Zaboršt z namenom zmanjševanja negativnih posledic odvajanja fekalnih voda iz stanovanjskih objektov na okolje. Stanje projekta: Zaradi neuspešnega pridobivanja gradbenega dovoljenja izgradnja ni bila realizirana. S spremembo projekta in ponovnim pridobivanjem soglasij planiramo pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo del v letu 2018.

OB068-16-0011 Kanalizacija Šentvid Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v z namenom zmanjšanja negativnih vplivov odpadnih voda iz obstoje čih preto čnih greznic na okolje in zdravje ljudi.

Stanje projekta: V letu 2017 ni bilo realizacije.

OB068-10-0006 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Gradiš če in Zgornje Prapre če z namenom zmanjšanja negativnih vplivov odpadnih voda iz obstoje čih preto čnih greznic na okolje in zdravje ljudi.

Stanje projekta: Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije, v teku so pogovori za sklenitve služnosti.

OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica – Prevalje Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Imovica in Prevalje z namenom zmanjšanja negativnih vplivov odpadnih voda iz obstoje čih preto čnih greznic na okolje in zdravje ljudi.

Stanje projekta: V letu 2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po pridobitvi PZI dokumentacije je bil v letu 2017 uspešno izveden javni razpis in pri čelo se je z izvedbo gradbenih del.

OB068-15-0007 Kanalizacija Prevoje – Stranska ulica Namen in cilj: Izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Prevoje-Stranska ulica z namenom zmanjšanja negativnih vplivov odpadnih voda iz obstoje čih preto čnih greznic na okolje in zdravje ljudi.

Stanje projekta: Dela so zaklju čena, zaradi poznega zaklju čka del in prepozne izstavitve situacije in fakture, je bilo pla čilo izvedeno v letu 2017.

15049001 Na črtovanje, varstvo in urejanje voda OB068-12-0006 Urejanje vodotoka v L6 Namen in cilj: Zazidalni na črt obmo čja L6 Lukovica jug zaradi na črtovane prostorske ureditve in gradnje objektov dolo ča prestavitev vodotoka Mlinš čica z desnim pritokom in Kersnikov graben. Obmo čje vodnogospodarskih ureditev predstavlja svojo etapo urejanja obmo čja zazidalnega na črta. Za časna regulacija Mlinš čice se izvede v času nasipavanja obmo čja, dokon čna ureditev struge pa se izvede etapno najkasneje z ureditvijo zelenih površin ob vodotoku ob izgradnji posameznih stavb. Stanje projekta: Ob čina Lukovica je leta 2012 pridobila gradbeno dovoljenje za izvedbo prve faze prestavitve vodotoka Mlinš čica. V skladu z dogovorom s pristojno upravno enoto se zaradi za časnosti druga faza izvede kot investicijsko – vzdrževalna dela ob dejstvu, da so pridobljena vsa soglasja, sklenjene pogodbe o ustanovitvi služnosti z lastniki zemljiš č in sklenjena pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij z RS.

Stran 93 od 114

16029003 Prostorsko na črtovanje OB068-09-0034 Ob činski podrobni prostorski na črti Namen in cilj: Ob čina je skladno dolo čilom prostorske zakonodaje pripravljavec vseh prostorskih aktov na svojem obmo čju in vodi postopke njihove priprave in sprejemanja. Na podlagi prostorskih aktov, ki dolo čajo osnovno namensko rabo prostora (sedanji prostorski plan ob čine in bodo či ob činski prostorski na črt ob čine), se pripravljajo podrobnejši prostorski akti (spremembe in dopolnitve lokacijskih (LN), zazidalnih (ZN) in ureditvenih (UN) na črtov ter ob činski podrobni prostorski na črti (OPPN)). Vsak postopek se za čne s sklepom župana, kdo je naro čnik in s tem pla čnik izdelave prostorskega akta pa je odvisno od izraženih potreb in interesov Ob čine, lastnikov zemljiš č in potencialnih investitorjev posameznih gradenj in prostorskih ureditev. Od tega je odvisen tudi časovni potek posameznih postopkov, ki je lahko ve čleten. Prostorsko na črtovanje je živ proces, ki je vedno v teku. V naslednjem obdobju se bodo zaklju čili že za četi postopki priprave podrobnejših prostorskih na črtov. Za četek novih postopkov priprave OPPN, ali sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih aktov, bo odvisen od uveljavitve in vsebine ob činskega prostorskega na črta ob čine ter izkazanega interesa. Stanje projekta: V postopku priprave in sprejemanja so naslednji podrobni prostorski na črti: Ob činski podrobni prostorski na črt za širitev kmetijskega gospodarstva Pustotnik, Ob činski podrobni prostorski na črt za del obmo čja Turisti čne cone Drtijš čica - B in spremembe in dopolnitve zazidalnega na črta obmo čja L6 Lukovica – južni del.

OB068-09-0033 – Ob činski prostorski na črt ob čine Namen in cilj: Župan je sprejel Sklep o ugotovitvi stanja postopkov priprave ob činskih prostorskih aktov in o pripravi ob činskega prostorskega na črta ob čine Lukovica, s katerim sta bila zaklju čena postopka priprave in sprejemanja Strategije prostorskega razvoja ob čine (SPRO) in Prostorskega reda ob čine (PRO), hkrati je bil za čet postopek priprave Ob činskega prostorskega na črta ob čine (OPN) kot enovitega prostorskega akta ob čine (strateški in izvedbeni del). Postopek priprave in sprejemanja OPN se vodi na podlagi zakona o prostorskem na črtovanju - ZPNa črt. Njegov sprejem in uveljavitev je zakonska obveza ob čine. OPN bo nadomestil do sedaj veljavne prostorske sestavine planskih aktov ob čine Domžale, za obmo čje ob čine Lukovica, in prostorske ureditvene pogoje ob čine Lukovica (PUP). Izvedbeni del OPN bo podlaga za izdajanje upravnih dovoljenj za posamezne prostorske ureditve in posege v prostor ter za četek postopkov priprave ob činskih podrobnih prostorskih na črtov (OPPN). Po sprejemu in uveljavitvi OPN se na črtuje za četek postopka priprave in sprejemanja njegovih sprememb in dopolnitev zaradi novih pobud za spremembo namenske rabe zemljiš č. Stanje projekta: V pripravi je osnutek Ob činskega prostorskega na črta (OPN), in sicer strateški del kot preoblikovanje dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja ob čine (SPRO) in izvedbeni del kot nadgradnja predloga Izvedbenega prostorskega na črta ob čine (IPN). So časno poteka priprava strokovnih podlag in urbanističnega na črta Lukovica kot vodilnega naselja v ob čini.

OB068-09-0035 Program opremljanja stavbnih zemljiš č Namen in cilj: V skladu z dolo čili Zakona o prostorskem na črtovanju in Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljiš č za gradnjo je program opremljanja priloga izvedbenega prostorskega akta, po potrebi tudi morebitnih njegovih sprememb in dopolnitev. Vzporedno s postopki priprave in sprejemanja posameznih prostorskih aktov na izvedbeni ravni, vklju čno z njihovimi spremembami in dopolnitvami, se zato pripravlja program opremljanja stavbnih zemljiš č. Program opremljanja je podlaga za izra čun komunalnega prispevka za posamezne gradnje na obmo čju izvedbenega prostorskega akta. Ker je komunalni prispevek prihodek ob činskega prora čuna, je Ob čina vedno naro čnik njegove izdelave.

Stran 94 od 114

Stanje projekta: V postopku priprave in sprejemanja OPPN za del obmo čja Turisti čne cone Drtijš čica – B se pripravlja dopolnitev veljavnega programa opremljanja stavbnih zemljiš č, v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega na črta za obmo čje L6 Lukovica jug pa novelacija veljavnega programa opremljanja stavbnih zemljiš č.

OB068-17-0001 Energetska zasnova ob čine Namen in cilj: Ob čina je po sprejemu državnega energetskega koncepta dolžna izdelati in sprejeti lokalni energetski koncept skladno s Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta Stanje projekta: Izveden je bil prvi del projekta energetske zasnove ob čine, drugi del projekta bo izveden v prihodnjem letu.

16039001 Oskrba z vodo OB068-09-0038 Javni vodovod Namen in cilj: Zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na obmo čju ob čine, vklju čno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmo čju ob čine Lukovica.

Stanje projekta: Uspešno je bil izveden podaljšek vodovoda v Rafol čah, obnovljena je bila krmilna, strojna ter elektro oprema na vodovodnem črpališ ču Trnjava, hidroforni postaji Spodnje Loke in črpališ ču Konj Krašnja, dograjena je bila telemetrija – CNS, DMA na vodohranu Taterman, izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje dela vodovoda v Spodnjih Prapre čah.

OB068-13-0005 Vodovod PŠ 7 Namen in cilj: Izgradnja vodovodnega omrežja skladno zazidalnim načrtom. Stanje projekta: Izgradnja infrastrukture je planirana so časno z gradnjo objektov na obmo čju zazidalnega na črta. V letu 2017 ni bilo porabljenih sredstev.

OB068-16-0002 Vodovod Rafol če – nadaljevanje Namen in cilj: Zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na obmo čju ob čine, vklju čno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmo čju ob čine Lukovica. Stanje projekta: Dela na vodovodu zaradi nizkih temperatur v letu 2016 niso bila dokon čana in so se uspešno zaklju čila v prvi polovici leta 2017.

OB068-15-0008 Vodovod Prevoje – Stranska ulica Namen in cilj: Zagotavljanje ustrezne oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo z gradnjo in vzdrževanjem vodovodnih sistemov na obmo čju ob čine, vklju čno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na obmo čju ob čine Lukovica.

Stanje projekta: Konec leta 2016 so se za čela gradbena dela - investicijsko vzdrževanje vodovoda (glavni vod) po Rimski in Dobravi v Prevojah. Dela so bila zaklju čena v prvi polovici leta 2017.

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost OB068-15-0006 Pokopališ če na Brdu

Stran 95 od 114

Namen in cilj: Investicijsko vzdrževanje in gradnja pokopališ č. Skladno z veljavno zakonodajo mora ob čina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem obmo čju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

Stanje projekta: Projekt je v fazi izvajanja. V letu 2015 se je pristopilo k obnovi dotrajanega podpornega zidu pokopališ ča ter k obnovi deloma uni čene in porušene ograje pokopališ ča.

OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica – Šentožbolt Namen in cilj: Izgradnja poslovilnega Blagovica- Šentožbolt. Stanje projekta: Izveden nakup zemljiš ča. V izdelavi projektna dokumentacija IDZ, PGD, PZI. IDZ predstavljena predstavnikom Krajevnih skupnosti Blagovica in Trojane.

OB068-15-0005 Mrliška vežica Brdo Namen in cilj: Obnova dotrajanega objekta. Stanje projekta: Na podlagi odlo čbe se izvaja obnova objekta.

16039003 Objekti za rekreacijo OB068-10-0014 Ureditev okolice Gradiškega jezera : Namen in cilj : Osnovni namen Gradiškega jezera je zmanjšanje ogroženosti pred poplavami v srednjem in spodnjem toku Radomlje. Gradiško jezero se nahaja na obmo čju ob čin Lukovica in Morav če, upravljavec jezera pa je Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode. Obmo čje Gradiškega jezera je primeren prostor za oddih in rekreacijo v naravi, ne samo za lokalno prebivalstvo temve č tudi za širši slovenski prostor. Ker je na tem obmo čju kar nekaj razli čnih vrst habitatnih tipov, Ob čina Lukovica stremi k ohranitvi rastlinskih in živalskih vrst tako, da za samo obmo čje dolgoro čno ne na črtuje posegov v prostor. Ob čina Lukovica želi v obmo čju Gradiškega jezera v skladu z naravnimi danostmi nadgraditi potencial za sprostitev in rekreacijo v neokrnjeni naravi, streljal od glavnega mesta Ljubljane. Tako je cilj ob čine ob poti okoli Gradiškega jezera postaviti naprave za fitnes v naravi, v kombinaciji s trim stezo ter tako obiskovalcem obmo čja omogo čiti športno-rekreativno sprostitev v neokrnjenem, naravnem okolju. Stanje projekta : Postavitev šestih fitnes naprav in panoramskega okvirja je bilo v celoti izvedeno, od tega tri naprave v maju 2017, tri pa avgusta 2017.

OB068-17-0006 Površine za rekreacijo Namen in cilj : Poraba sredstev je bila predvidena za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igriš ča, športna igriš ča itd.), nakup potrebnih površin za širitev površin za rekreacijo ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. Stanje projekta : Planiran in dogovorjen je bil nakup zemljiš ča ob športnem igriš ču v Šentvidu, ki pa ga zaradi administrativnih ovir v letu 2017 ni bilo mogo če realizirati.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju OB068-15-0003 Priklju čitev stanovanj na kanalizacijsko omrežje: Namen in cilj : Ob čina Lukovica ima v lasti 5 neprofitnih stanovanj v dveh ve čstanovanjskih stavbah (Kveder čkova ulica 1 in Gasilska ulica 7), ki se bi morala na podlagi veljavne zakonodaje že v letu 2015 priklju čiti na javno kanalizacijo. Pri tem bi morala Ob čina Lukovica kot lastnica teh stanovanjskih enot poravnati stroške komunalnega prispevka in/ali priklopa na javno kanalizacijo. Stanje projekta : Sredstva niso bila realizirana, saj je v ta namen potrebno zagotoviti soglasje treh četrtin etažnih lastnikov glede na njihove solastniške deleže. V letu 2016 se je za ve čstanovanjski objekt na naslovu Kveder čkova ulica 1 imenovala projektna ekipa, ki bo skupaj z upravnikom stavbe pridobila ponudbe za izvedbo priklopa na kanalizacijo. Aktivnosti še potekajo.

Stran 96 od 114

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov OB068-09-0051 Oprema Zdravstvenega doma Domžale Namen in cilj: Ob čina Lukovica je skupaj z ob činami Domžale, Morav če, Mengeš in Trzin soustanovitelj javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. Ustanovitelji iz ob činskih prora čunov zagotavljajo na osnovi sprejetega programa zdravstvenega varstva v ob činah sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki so skupnega pomena, natan čno opredeljene v planu dejavnosti in za druge obveznosti, dolo čene z zakonom o Zdravstveni dejavnosti in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale.

Stanje projekta: V letu 2017 je Zdravstveni dom Domžale nabavil detektor za potrebe izvajanja rentgenske dejavnosti, nabavil je 3 zobozdravstvene stole (od tega je bil eden od stolov montiran v ZP Morav če in tako predmet sofinanciranja Ob čine Morav če), obnovljeni so bili kletni prostori Zdravstvenega doma Domžale..

18039003 Ljubiteljska kultura OB068-17-002 Program EUTH: Namen in cilj: Cilj projekta »Aktiviranje mladih v ob čini Lukovica za vklju čevanje v lokalni razvoj« je ustanovitev mladinskega kluba, ureditev prostorov v ta namen in participacija mladih v razli čnih razvojnih aktivnostih ob čine z izvedbo in promocijo štirih dogodkov v obliki proaktivne kavarne ter izvedbo aktivnosti preko digitalne in mobilne platforme »OPIN«, v katere se bodo mladi aktivno vklju čili. Stanje projekta: Projekt »Aktiviranje mladih v ob čini Lukovica za vklju čevanje v lokalni razvoj«, krajše »Aktivni mladi« je bil novembra 2017 v celoti vsebinsko zaklju čen ter oddano poro čilo.

18039005 Drugi programi v kulturi OB068-15-0001 Društveni dom Krašnja Namen in cilj: Ob čina Lukovica in Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja v medsebojnem sodelovanju na črtujeta izgradnjo prizidka k obstoje čemu objektu gasilskega doma, ki ga je potrebno predhodno oziroma so časno legalizirati. S prizidavo bo v pritli čnem delu zagotovljen dodaten prostor za parkiranje gasilskih vozil in bo izklju čno v uporabi PGD, v mansardnem delu obstoje čega objekta in prizidka pa bo ve čnamenska dvorana z odrom in pomožnimi prostori in bo izklju čno v javni rabi. Stanje projekta: Upravna enota je izdala gradbeno dovoljenje, št. 351-458/2015/8 (25236) z dne 6.7.2016, in odlo čbo, št. 351-449/2016/4 (25236) z dne 25.10.2016, s katero je nastala sprememba pri investitorju gradnje. Izdelana in potrjena je bila investicijska dokumentacija. Projekt je bil prijavljen na javna razpisa ESRR in EKSRP.

19029001 Vrtci OB068-09-0054 Oprema vrtca Medo Namen in cilj: Zakon o vrtcih (Ur. list RS. Št. 100/05 in 25/08) in ostali podzakonski predpisi dolo čajo obveznosti lokalnih skupnosti v zvezi z izvajanjem in financiranjem delovanja predšolske vzgoje. Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz prora čuna lokalne skupnosti za razliko med ceno programov in pla čilom staršev zagotavljajo sredstva za pla če in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Ob čina na podlagi ra čunov vrtcev financira razliko med ekonomsko ceno programa in možnostjo pla čila staršev za otroke, ki imajo stalno bivališ če v ob čini Lukovica. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo ne sodijo med elemente cene in jih v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost. Stanje projekta: V letu 2017 so bile nabavljene in nameš čene klima naprave v stari zbornici in v kuhinji.

Stran 97 od 114

19039001 Osnovno šolstvo OB068-09-0056 Oprema osnovne šole Janka Kersnika Brdo Namen in cilj: Ob čina je v skladu z Zakonom o osnovni šoli dolžna zagotavljati sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo šole. Stanje projekta: Ob čina Lukovica je v letu 2017 zagotovila sredstva za nakup tiste opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

OB068-14-001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu Namen in cilj: Izgradnja prizidka k obstoje čemu objektu, zagotovitev dodatnih potrebnih prostorskih kapacitet šole, za nemoteno izvajanje šolskega programa. Stanje projekta: Izdelana in potrjena je bila investicijska dokumentacija DIIP, PIZ in IP. V prihodnjem letu je predvidena izdelava projektne dokumentacije in za četek izvajanja projekta razširitve šole.

OB068-09-0058 Oprema OŠ Roje Namen in cilj: Ob čina Lukovica je skupaj z ob činami Domžale, Morav če, Mengeš in Trzin soustanovitelj javnega zavoda OŠ Roje. Ustanovitelji iz ob činskih prora čunov zagotavljajo na osnovi sprejetega programa OŠ Roje v ob činah sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje ter opremo. Stanje projekta: Ob čina Lukovica kot soustanovitelj OŠ Roje je prispevala 12 % sredstev za opremo.

19069001 Pomo č v osnovnem šolstvu OB068-16-0012 Nakup kombija in minibusa

Namen in cilj: Posodobitev voznega parka za prevoz otrok

Stanje projekta: Jeseni 2017 je bilo izvedeno javno naro čilo za nakup kombija in mini – busa za prevoz otrok. Podpisani sta bili dve pogodbi za dobavo vozil. Sredstva še niso bila realizirana, ker se pla čilo izvede po dobavi vozil in izstavitvi ra čuna v letu 2018.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave OB068-09-0041 Vozila in oprema režijski obrat Namen in cilj: Nakup opreme in osnovnih sredstev za kontinuirano in nemoteno delovanje režijskega obrata pri rednem letnem in zimskem vzdrževanju ob činskih cest ter vzdrževanju zelenih površin.

Stanje projekta: Nabavljena je bila oprema za izvedbo gradbenih del (udarno kladivo), vzdrževanje parkov in vrtov (bencinski puhalnik / sesalnik), oprema za pluženje cest (ščetke).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo OB068-09-0042 Oprema za C ČN Lukovica v Vrbi Namen in cilj: Urejeno odvajanje in čiš čenje odpadnih voda na C ČN Lukovica tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

Stanje projekta: Konec leta 2015 smo pristopili k obnovi ter zamenjavi dotrajane tehnološke opreme na C ČN Lukovica. S tako izvedenim servisom se bo pove čala življenjska doba naprave v povezavi z zmanjšanjem teko čih stroškov za vzdrževanje. Projekt obnove vitalnih tehnoloških delov C ČN Lukovica se je nadaljeval tudi v letih 2016 in 2017. Na C ČN nastajajo

Stran 98 od 114 teko či stroški (voda, elektrika, telefon, ra čunalniški program,..) kot tudi stroški rednega teko čega vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja. Vzdrževanje C ČN se izvaja sproti glede na potrebe.

Stran 99 od 114

3.4. ra čunovodsko poro čilo

Presežek prejemkov nad izdatki na ra čunu prora čuna znaša na dan 31. decembra 2017 =53.612,39 EUR. Stanje sredstev na ra čunih iz predhodnih let je bilo na dan 1. januarja 2016 =471.567,48 EUR. Skupaj s presežkom letošnjega leta imamo stanje sredstev na ra čunu na dan 31. decembra 2017 =525.179,87 EUR.

S sredstvi na ra čunih razpolaga prora čunski uporabniku od katerega so.

BILANCA STANJA:

Vsi podatki so v eur-ih.

AKTIVA:

Členitev skupine kontov 00 in 01: Neopredmetena dolgoro čna sredstva: Nabavna vrednost: Popravek vrednosti: Druga neopredmetena dolgoro čna sredstva 42.980,74 39.445,68 Skupaj 42.980,74 39.445,68

Členitev skupine kontov 02 in 03: Nepremi čnine: Nabavna vrednost: Popravek vrednosti: Zemljiš ča 3.189.129,09 Zgradbe in objekti 20.557.682,88 7.276.407,77 Nepremi čnine v gradnji ali izdelavi 2.282.335,90 Skupaj 26.029.147,87 7.276.407,77 Kupljena so bila nova zemljiš ča, izvedenih je bilo nekaj nakupov in zamenjav. Osnovna šola Janka Kersnika Brdo je po dolgih letih uskladila sredstva prejeta v upravljanje. Asfaltirali smo nekaj cest, izgradili kanalizacijo, vodovod, obnovili mrliško vežico, urejena je bila deponija v Dobu, izvedla se je obnova javne razsvetljave, Javno komunalno podjetje Prodnik je zamenjalo cevovode, pla čani je bila dokumentacija za izgradnjo prizidka šole na Brdu. Pridobili smo dokumentacijo za izvajanje investicij v naslednjem letu.

Členitev skupine kontov 04 in 05: Oprema in druga opredmetena osnova Nabavna vrednost: Popravek vrednosti: sredstva: Oprema 1.421.581,66 1.188.102,63 Drobni inventar 242.600,22 242.600,22 Druga opredmetena osnovna sredstva 85.020,94 83.448,78 Skupaj 1.749.202,82 1.514.151,63 Kupljena je bila oprema za urejanje prometnih poti, druga oprema za vzdrževanje cest ter oprema za pisarne in kulturni dom.

Členitev skupine kontov 06: Dolgoro čne finan čne naložbe: Druge dolgoro čne kapitalske naložbe 731.975,20 Skupaj 731.975,20

Členitev skupine kontov 09: Terjatve za sredstva dana v upravljanje: Sredstva dana v upravljanje javnim zavodom 4.136.402,65 Skupaj 4.136.402,65

Stran 100 od 114

Terjatve za sredstva dana v upravljanje so se znižale zaradi obra čuna amortizacije ter manjšega dobi čka. Na znižanje je vplivala tudi posodobitev sredstev danih v upravljanje Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo.

Členitev skupine kontov 11: Dobroimetje pri bankah in drugih fin. ustanov Denarna sredstva na ra čunih 659.953,85 Skupaj 659.953,85

Členitev skupine kontov 12:

Kupec Številka fakture Terjatev v EUR ADCOR Kmetijska zadruga 64/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 80/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 94/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 109/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 128/2014 587,04 ADCOR Kmetijska zadruga 139/2014 587,04 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 15/2017 54,63 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 40/2017 435,44 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 75/2017 54,63 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 102/2017 235,65 Aktiva upravljanje d.o.o. Trzin 107/2017 435,44 Amicus d.o.o. Kranj 98/2012 1.080,00 Amicus d.o.o. Kranj 114/2012 993,60 Amicus d.o.o. Kranj 128/2012 360,00 Amicus d.o.o. Kranj 146/2012 1.080,00 Amicus d.o.o. Kranj 148/2012 215,94 Amicus d.o.o. Kranj 28/2013 1.080,00 Amicus d.o.o. Kranj 64/2013 1.080,00 Amicus d.o.o. Kranj 102/2013 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 130/2013 366,00 Amicus d.o.o. Kranj 145/2013 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 150/2013 402,59 Amicus d.o.o. Kranj 151/2013 398,51 Amicus d.o.o. Kranj 36/2014 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 66/2014 1.098,00 Amicus d.o.o. Kranj 132/2015 732,00 Amicus d.o.o. Kranj 17/2016 1.098,00 Gradis skupina G d.d. 35/2010 742,29 Gradis skupina G d.d. 59/2010 742,29 Gradis skupina G d.d. 91/2010 494,86 Gradis skupina G d.d. 88/2011 2.474,30 Gradis skupina G d.d. 127/2011 742,29 Gradis skupina G d.d. 30/2012 742,29 Gradis skupina G d.d. 45/2012 123,72

Stran 101 od 114

Gradis skupina G d.d. 68/2012 494,86 IGASE d.o.o. Ljubljana 101/2017 73,20 IR Image d.o.o. 110/2017 1.260,00 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 77/2017 348,75 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 88/2017 1.038,28 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 93/2017 37.099,50 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 99/2017 43.591,37 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 98/2017 1.416,90 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 108/2017 8.669,88 JKP Prodnik d.o.o. Domžale 103/2017 43.591,37 Son d.o.o. Vinica 106/2017 1.940,00 Telekom Slovenije d.d. Ljubljana 89/2017 117,53 Telekom Slovenije d.d. Ljubljana 90/2017 187,00 Vibor d.o.o. Ljubljana 119/2016 1.650,33 Skupaj 165.557,68

Členitev skupine kontov 14: Kratkoro čne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega na črta Sredstva krajevnih skupnosti 213.751,99 Skupaj 213.751,99

Členitev skupine kontov 17: Druge kratkoro čne terjatve Terjatve iz naslova JFP do FURS-a 64.753,49 Terjatve za refundacijo do Zavoda za zdrav. Zavarovanje Slovenije 482,09 Terjatev za vstopni davek na dodano vrednost 1.257,84 Skupaj 66.493,42

Seznam terjatev iz naslova JFP v višini 64.753,49 EUR: Davek od premoženja od stavb – fizi čnih oseb 957,93 Davek od premoženja od prostorov za po čitek in rekreacijo 70,94 Zamudne obresti od davka na nepremi čnine 64,15 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča – od pravnih oseb 19.849,01 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča – od fizi čnih oseb 23.153,80 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča 4.340,45 Davek na vodna plovila 28,00 Davek na dediš čine in drila 1.781,34 Zamudne obresti davkov ob čanov 15,69 Davek na promet nepremi čnin – od pravnih oseb 3.635,58 Davek na promet nepremi čnin – od fizi čnih oseb 2.268,02 Zamudne obresti od davka od prometa nepremi čnin 11,49 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 6.493,36 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 2.083,73

Členitev skupine kontov 18:

Stran 102 od 114

Nepla čani odhodki: Teko či odhodki 154.126,81 Teko či transferi 131.321,71 Investicijski odhodki 8.761,05 Skupaj 294.209,57

Členitev skupine kontov 31: Zaloge surovin in materiala: Zaloga kurilnega olja 321,86 Skupaj 321,86

PASIVA:

Členitev skupine kontov 21: Kratkoro čne obveznosti: Obveznosti za prispevke do države 15.734,27 Obveznost za davke iz kosmatih pla č do države 4.301,97 Obveznost do zaposlenih 30.674,56 Skupaj 50.710,80

Členitev skupine kontov 22: Obveznost v Dobavitelj Številka fakture EUR 3B+D trgovinska d.o.o. 2017-100-1871 76,31 3B+D trgovinska d.o.o. 2017-100-2002 106,84 Akademija za management in projektno 2017-781 152,62 vodenje Aktiva upravljanje d.o.o. 9,99E+12 143,97 Alpina d.d. Žiri 26721 949,36 Andrejka Leon 2017-22 300,00 Andrejka Leon 2017-23 300,00 Andrejka Leon 2017-24 384,00 ARAG SE -Zavarovalnica pravne zaš čite 2017/4715 150,15 Arboretum Vol čji potok FA17002187 31,35 Arh Ivan s.p. 66-2/17 520,00 AS Domžale Moto center d.o.o. PC400019 119,45 Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o. 1085-2017 1.435,16 Avto Debevc d.o.o. 1-3-1011520 819,82 Avto Debevc d.o.o. 1-3-1011206 35,89 Avto Kveder d.o.o. F17366PC700090 22,94 Avto Kveder d.o.o. F17366PC200165 8,00 Avtorska agencija za Slovenijo d.o.o. 2,01733E+11 712,63 Barjans d.o.o. 17-3900-026055 155,05 Belarto SL d.o.o. 1700145 77,03 Cim, podjetje za trgovino d.o.o. 3070 165,82 Cirer Anton 004/17 408,00 Časopisno in založniško podjetje Delo d.d. 170823453 35,36 Čebelarska zveza Slovenije 2102-2017 798,00 Dini č d.o.o. 214 589,50 Dini č d.o.o. 236 368,44

Stran 103 od 114

Dnevnik d.d. Ljubljana 10/2/170993910 32,98 Dobravec Franc s. p. 1-1-17000252 140,00 Dobravec Franc s. p. 1-1-16000405 355,94 Dobravec Robert s.p. 1600112 251,04 Dom upokojencev Idrija d.o.o. Idrija 020117002457 151,37 Dom upokojencev Idrija d.o.o. Idrija 020117000820 -1,47 DOSOR Dom starejših ob čanov d.o.o. 01-31-1700297 620,93 DOSOR Dom starejših ob čanov d.o.o. 01-31-1700322 652,53 Dotisk d.o.o. 78/2017 176,90 Dotisk d.o.o. 79/2017 3.572,89 Družina d.o.o. 017457/17 101,40 E 3, energetika, ekologija, ekonomija 1526790 5,28 d.o.o. E 3, energetika, ekologija, ekonomija 1539097 37,70 d.o.o. E 3, energetika, ekologija, ekonomija 1539102 2.371,99 d.o.o. E 3, energetika, ekologija, ekonomija 1669687 5,51 d.o.o. E 3, energetika, ekologija, ekonomija 1683018 2.620,12 d.o.o. E 3, energetika, ekologija, ekonomija 1683011 49,17 d.o.o. E 3, energetika, ekologija, ekonomija 7504168-1ZO 4,77 d.o.o. EIS Sko čaj d.o.o. 20170617 -10.468,21 EIS Sko čaj d.o.o. 20170618 8.580,50 EIS Sko čaj d.o.o. 20170608 4.788,51 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 125038 41,30 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 130068 3.203,45 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 137219 41,21 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 142168 3.283,67 Elektro Ljubljana za SODO d.o.o. 7501604-1ZO 14,54 TRG1-BLAG1- Foto studio Majheni č d.o.o. 556,92 000052 Geo-etika d.o.o. 115 1.009,43 Ger čar Sre čko 33 524,56 GGL-BL- Gorenjski glas d.o.o. Kranj 16,65 170095145 GRAD d.d. 2017R0003264 631,96 HEKER d.o.o. 99017121017 47,87 HEKER d.o.o. 99018011010 49,15 Hiša otrok Mali princ d.o.o. Iara Dežman & 201700151 562,91 družbenik INform d.o.o. RS-17-0583 89,10 Inter marketing d.o.o. Založništvo in 231 439,20 posredništvo IR Image d.o.o. 1967 1.142,40 IR Image d.o.o. 1993 720,58 Javno komunalno podjetje PRODNIK 37178857 56,10 d.o.o. Domžale

Stran 104 od 114

Javno komunalno podjetje PRODNIK 37166963 85,13 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37180079 185,79 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37166990 1.208,79 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37167659 37,79 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37165926 20,52 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37178767 495,44 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37180372 19,82 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 3112 498,27 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 3110 6.513,66 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 3266 6.579,01 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 3268 503,95 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37194762 56,10 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37182895 365,96 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37195977 185,79 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37181858 15,38 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37196272 19,82 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37183588 37,79 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37182922 1.292,69 d.o.o. Domžale Javno komunalno podjetje PRODNIK 37194672 433,81 d.o.o. Domžale Javno podjetje Centralna čistilna naprava 17001044 96,15 Domžale - Kamnik p.o. Javno podjetje Centralna čistilna naprava 17001155 57,26 Domžale - Kamnik p.o. JHP projektne rešitve d.o.o. 2017-2-0574 317,20 JHP projektne rešitve d.o.o. 2017-2-0623 317,20 KAM-BUS d. o.o. - Skupina Alpetour 4-1700539 235,00 Potovalna agencija KAM-BUS d. o.o. - Skupina Alpetour 4-1700571 5.464,99 Potovalna agencija KAM-BUS d. o.o. - Skupina Alpetour 4-1700583 155,00 Potovalna agencija

Stran 105 od 114

Kelhar Gregor s.p. 2-06122017-17 381,40 Kipgo d.o.o. 1430/17 209,33 KLEK d.o.o. 493-2017 418,84 Kmetijska zadruga Domžale z.o.o. Zgornje 1104 1,35 Jarše Kolmani č Slavko Vinogradništvo in 156/17 291,60 vinarstvo Kolmani č Kopitar Senta s.p. 2017/111a 592,00 Kopitar Senta s.p. 2018-1 592,00 Koto d.o.o. 21705221 1.561,47 Koto d.o.o. 21705950 1.694,00 Kozina Lovšin Simona s.p. 19/2017 56,70 Lesmat d.o.o. 401 790,07 Lindström.o.o. 309489 51,22 Lindström.o.o. 311619 51,22 Lokošek Majda s.p. 1-1-172490 710,28 Lokošek Majda s.p. 1-1-172611 62,22 LPP d. o. o. CE1-1-10694 285,83 LPP d. o. o. CE1-1-10695 272,22 LPP d. o. o. CE1-1-10693 258,61 LPP d. o. o. CE3-1-9601 15,01 LPP d. o. o. CE1-1-11026 217,77 Merkur trgovina, d.d. 2017-267-PP-4272 61,55 Merkur trgovina, d.d. 2017-267-PP-4345 90,19 Merkur trgovina, d.d. 2017-267-PP-4403 61,48 Merkur trgovina, d.d. 2017-267-PP-4508 10,43 Mihel čič Janez s.p. 42767 -67.144,13 Mihel čič Janez s.p. 143/2017 55.036,17 Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. Ljubljana 4015-1217-2207 203,43 Montessori inštitut za pomo č staršem pri RA-17000222 126,12 razvoju otrok Okviri V d.o.o. 00471-2017 707,60 Pelini d.o.o. 33-2017 900,00 Pelini d.o.o. 36-2017 900,00 Petrol d.d. Ljubljana 50318184 1.706,48 Petrol d.d. Ljubljana 50468926 5,00 Petrol d.d. Ljubljana 50479623 1.882,73 Petrol d.d. Ljubljana 50588630 1.227,60 Posavec Rok s.p. montaža pohištva 127-2017 1.744,30 Posavec Rok s.p. montaža pohištva 128-2017 109,80 POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 17380488 265,93 POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 17413283 728,53 PRIMS d.o.o. 1,736E+12 378,20 Prostovoljno gasilsko društvo Blagovica 48 51,00 Prostovoljno gasilsko društvo Blagovica 2 85,00 Proxima d.o.o. Vrhnika 0045/2017 128,00 R trženje d.o.o. 2017-0769 230,58 Realis informacijske tehnologije, d.o.o. 2017-1758 366,00 Resnik Stanko s. p. Jelša pri Blagovici 95/2017 6.586,08 Rive d.o.o. 10117002684 455,61

Stran 106 od 114

R-Klop čič d.o.o. 2017/288 444,00 Saje d.o.o. Trzin Poslovna in promocijska 2170665 225,82 darila Saje d.o.o. Trzin Poslovna in promocijska 2170665 362,95 darila Sam d.o.o. Domžale 12017-59364 308,04 S-GRAF 160 82,70 Smrkol Stanislav s.p. 58/17 443,40 Smrkolj Primož 43160 793,52 Spina d.o.o. 906882-02-90408 943,50 SR ČEK, d.o.o. 2017-0365 26,25 Staneks d.o.o. 19117111021 18,63 Staneks d.o.o. 19117122015 13,28 Staneks d.o.o. 19117121027 12,99 Sternad Tanja 57-2017 120,00 Strabag gradbene storitve d.o.o. 4017100879 304,46 Strabag gradbene storitve d.o.o. 4017100905 304,46 Strabag gradbene storitve d.o.o. 4017100904 -304,46 Strabag gradbene storitve d.o.o. 3218100002 9.685,69 Streha SOS d.o.o. 40/2017 80,52 Stupica Anica s.p. 134/17 68,00 ŠS d. o. o. 117020430 250,58 ŠS d. o. o. 118000083 1.077,39 T-2 17-390-1411541 298,42 T-2 17-390-1546049 309,54 Tax-fin.lex d.o.o. 209465-176607 120,78 TS1-2- Telekom Slovenije d.d. 320,15 17111003781 TS1-2- Telekom Slovenije d.d. 327,60 17121003394 Tetrada d.o.o. Ljubljana 1736000000677 638,89 TGT Kompolje d.o.o. transport, 2017/151 2.305,80 gradbeništvo in trgovina d.o.o. Thermana d.d. 1-01-1712332 509,42 Thermana d.d. 1-01-1812537 541,14 UTG Vodnik d.o.o. 735 467,99 Varnost Ljubljana-varovanje d.o.o. 4673/17 217,81 Vibor d.o.o. 17-11283 10,53 Vibor d.o.o. 17-11982 648,00 Vibor d.o.o. 17-12327 22,63 Vrban čič Andrej s.p. 589 274,81 Vrtec Geko d.o.o. Trzin 00401-2017 1.221,44 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica 200001-S1- 4.696,44 d.v.z. 20503513 Webo d.o.o. TRG-002-1531 6.011,25 Založba Forum Media d.o.o. 167006-01-3-R 92,57 Založba Forum Media d.o.o. 167213-01-5-R 141,84 Zasebni vrtec Zarja d.o.o. Kamnik 201700077 239,85 Zasebni vrtec Zarja d.o.o. Kamnik 201700088 235,56 511-1323748- Zavarovalnica Sava d.d. 896,70 35836324

Stran 107 od 114

Zavarovalnica Triglav d.d. Obmo čna enota 00023-00022- 83,76 Ljubljana 196558 Zavod Dominik Savio Karitas Domžale 17/0154 511,60 Zavod Dominik Savio Karitas Domžale 17/0165 503,89 Zavod sv. Stanislava 2420 357,25 Zavod sv. Stanislava 2620 161,86 Zupo.SI d.o.o. 2017-1369 583,77 Župnija Brdo Župnijski urad Brdo 7 695,93 Skupaj 114.670,61

Členitev skupine kontov 23: Druge kratkoro čne obveznosti iz poslovanja Obveznost za pla čilo DDV 5.169,00 Obveznost do RTV Slovenija – prispevek 7,54 Slovenska odškodninska družba - telefonija 13.938,84 Obveznost iz naslova JFP – do FURS-a 9.432,18 Skupaj 28.547,56

Obveznost iz naslova JFP predstavljajo nerazporejena sredstva FURS-a.

Členitev skupine kontov 24: Številka Dobavitelj fakture Obveznost Republika Slovenija Ministrstvo za javno 313013-17- 85,05 upravo 07749 Republika Slovenija Ministrstvo za javno 313014-17- 56,22 upravo 37465 Republika Slovenija Ministrstvo za javno 313013-18- 85,05 upravo 00409 756009-17- Mestna Ob čina Ljubljana 1.367,51 01237 756009-18- Mestna Ob čina Ljubljana 1.459,70 00055 756009-17- Mestna Ob čina Ljubljana 1.450,77 00185 Dom po čitka Mengeš FA17000400 1.625,35 1RA- Center za varstvo in delo Golovec Celje 975,06 17001854 1RA- Center za varstvo in delo Golovec Celje -853,12 17002016 Dom po čitka Mengeš 10117003760 327,45 Dom po čitka Mengeš FA17000442 1.304,80 Dom starejših ob čanov Moste - Polje 10117003537 155,76 Dom starejših ob čanov Preddvor 10117003214 458,47 Dom starejših ob čanov Preddvor 10117003505 480,93 Dom upokojencev Domžale 10117002425 1.456,39 Dom upokojencev Domžale 10117002644 1.553,34 75671- MF - Uprava RS za javna pla čila 20,89 051711/2017 75671- MF - Uprava RS za javna pla čila 44,70 051712/2017 Posebni socialni zavod Prizma Ponikve 1-01-1702129 1.491,24

Stran 108 od 114

Posebni socialni zavod Prizma Ponikve 1-01-1702324 2.075,28 Socialno varstveni zavod Hrastovec 20117009411 901,48 Socialno varstveni zavod Hrastovec 20117010239 944,87 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta 09-3928-17 1.410,09 Varstveno delovni center INCE 483 1.227,72 Center za izobraževanje, rehabilitacijo in 201700000543 927,77 usposabljanje Kamnik Center za izobraževanje, rehabilitacijo in 201700000490 1.953,20 usposabljanje Kamnik Center za izobraževanje, rehabilitacijo in 201700000604 781,28 usposabljanje Kamnik Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 604 64.193,21 Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 566 366,00 Osnovna šola Jurija Vege Morav če 601 445,73 Osnovna šola Jurija Vege Morav če 512 620,61 Osnovna šola Roje 328 836,35 Osnovna šola Roje 282 836,67 Osnovna šola Trzin 564 354,53 Osnovna šola Trzin 501 395,83 DOPL- Osnovna šola Vransko-Tabor 3.650,40 17000176 DOPL- Osnovna šola Vransko-Tabor 3.858,46 17000159 Vrtec Antona Medveda Kamnik 1912 651,18 Vrtec Antona Medveda Kamnik 1725 659,43 Vrtec Domžale 392 1.202,49 Vrtec Domžale 355 1.276,31 Vrtec Mengeš 162 646,23 Vrtec Mengeš 148 650,22 Vrtec Trbovlje RA-17000198 346,29 Vrtec Trbovlje RA-17000178 350,33 Vrtec Urša 245 1.168,09 Vrtec Zagorje ob Savi 469 203,26 Vrtec Zagorje ob Savi 417 206,90 Zdravstveni dom Domžale FA17002051 486,81 Zdravstveni dom Domžale FA17001912 179,40 Zdravstveni dom Domžale FA17001886 493,53 Zdravstveni dom Domžale FA17001723 203,40 Osnovna šola Roje 427,59 Skupaj 108.476,50

Členitev skupine kontov 28: Nepla čani dav čni prihodki 64.753,49 Nepla čani nedav čni prihodki: 138.954,33 Skupaj 203.707,82

Nepla čani dav čni prihodki so raz členjeni pod skupino kontov 17.

Nepla čani nedav čni prihodki so raz členjeni pod skupino kontov 12. Razlika 26.603,35 EUR pa predstavlja nepla čani davek na dodano vrednost.

Stran 109 od 114

Členitev skupine kontov 29: Pasivne časovne razmejitve: PDP – Ob čine Lukovica -0,42 Raz členjeno pod členitvijo skupine kontov 31 321,86 Skupaj 321,44

Členitev skupine kontov 90: Splošni sklad: 24.384.884,07

Vsota skupine kontov 90 predstavlja seštevek vsote skupine 00 – 01, 02 – 03, 04 - 05, 06, 09 in stanje sredstev na ra čunih v višini 525.179,87 EUR.

Členitev skupine kontov 91: Rezervni sklad: 368.673,77 Skupaj 368.673,77

Stran 110 od 114

REZERVNI SKLAD:

Plan indeks kto naziv 2017 Realizacija I - XII 2/1 1 2 3

PRIHODKI - Sredstva rezerv: 398.673 368.673 92,48

910 Prenos iz predhodnega leta 298.673 298.673 100,00 910001 Dotacija iz prora čuna 100.000 70.000 70,00 910002 Prihodki od obresti - vezanega depozita 0 0

ODHODKI - Sredstva rezerv: 0 0

9100 Odhodki za namene, dolo čene v zakonu: 0 0 910010 Odprava posledic žleda 0

Prihodki - odhodki 398.673 368.673

Prenos iz predhodnih let je bil 298.673 EUR. Iz prora čuna je bilo nakazanih 70.000,00 EUR.

Zaklju čni ra čun rezervnega sklada prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017 izkazuje:

prejemkov v višini 70.000 izdatkov v višini 0 presežek prejemkov nad izdatki 70.002 sredstva na ra čunih na dan 31. decembra 2016 298.673 sredstva na ra čunih na dan 31. decembra 2017 368.673

Presežek prejemkov nad izdatki rezervnega sklada prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017 v višini 70.000,00 EUR se prišteje sredstvom na ra čunu (298.673,77 EUR). Sredstva rezerv znašajo na dan 31. decembra 2017 368.673,77 EUR in se prenesejo v naslednje leto za namene dolo čene v 49. členu Zakona o javnih financah.

Poraba rezervnega sklada Ob čine Lukovica za leto 2017

V letu 2017 ni bilo izpla čil iz rezervnega sklada.

Stran 111 od 114

4. PORO ČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RA ČUNA

1. Uvod in razkritje ra čunovodskih pravil 1.1. Uvod Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega ra čuna ob čine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki no čnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski ra čun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok prora čunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vklju čenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vklju čeni vsi PU ob činskega pora čuna. Informacijski tok poteka preko podra čunov, odprtih v Upravi RS za javna pla čila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je UJP odprl zakladniški podra čun ob čine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja pla čilne storitve in sisteme, imajo podra čuni PU status transakcijskih ra čunov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja ra čunovodskih pravil Na podlagi Pravilnika o vodenju ra čunovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega ra čuna (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 02682) za leto 2017 izdelani samostojni ra čunovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in pla čane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo prora čunu pripadajo čega dela presežka; b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki no čnih depozitov na poslovne banke in

- navidezne no čne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeš čajo no čne prenose stanj podra čunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko pla čilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podra čunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podra čunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finan čnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finan čnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na ra čunu EZRO in no čnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finan čnih ustanovah ZP- ja na dan 31. 12. 2017 znaša 1.139.347,04 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finan čnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finan čnih ustanovah na dan 31. 12. 2017 (v eurih) Dobroimetje pri bankah in drugih finan čnih inštitucijah Stanje

Stran 112 od 114

Denar na ra čunu EZRO 1.139.347,04 No čni depoziti 0 Skupaj 1.139.347,04

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podra čunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podra čuna ob čine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja ena čba:

Denarna sredstva Stanje ra čuna EZRO Σ stanj podra čunov = = Stanje ZP + v knjigi EZRO pri Banki Slovenije PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne prora čunske uporabnike ob čine, posredne prora čunske uporabnike ob čine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podra čunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 (v eurih) Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 1. Neposrednih prora čunskih uporabnikov ob čine 873.705,84 2. Posrednih prora čunskih uporabnikov ob čine 265.641,20 3. Skupaj podra čuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 1.139.347,04 4. Zakladniški podra čun ob čine 0,00 5. EZRO (5. = 3. + 4.) 1.139.347,04

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP ima/nima zapadlih nepla čanih terjatev ter obveznosti. (V primeru, da obstajajo zapadle terjatve ali obveznosti, je potrebno dodati pojasnilo).

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podra čunov (konti skupine 24) v višini 0 eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za no čne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 0 eurov.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja doma čih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 7102 Prihodki od obresti (tj. obresti na no čni depozit in obresti na stanje EZRO) 0,00 4035 Pla čila obresti subjektom, vklju čenim v sistem EZR 0,00

Stran 113 od 114

(tj. pla čila obresti na stanja podra čunov EZR subjektom, vklju čenim v sistem EZR) 4029 Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) 0,00 4050 Prenos prora čunu pripadajo čega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta 0,00 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 0,00

3.2. Sprememba stanja doma čih in deviznih sredstev ZP, podra čunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podra čunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podra čunih PU, ZP in ra čunu EZRO (v eurih) Vrsta ra čuna Stanje na dan Stanje na dan Sprememba stanja 31. 12. 2017 31. 12. 2016 denarnih sredstev (1) (2) (3 = 1 – 2) Podra čuni PU 1.139.347,04 534.139,32 605.207,72 ZP 0,00 0,00 0,00 EZRO 1.139.347,04 534.139,32 605.207,72

3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za pla čane obresti in pla čane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na ra čunih, vklju čenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2016 in 2017 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni u činki upravljanja za leti 2016 in 2017 (v eurih) Leto Presežek upravljanja 2016 0,00

2017 0,00

Stran 114 od 114

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A) in 71/17 - ZIPRS1819 in 16. člena Statuta Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 9/11 in 15/14) je Ob činski svet Ob čine Lukovica na ---. redni seji, dne ------2018 sprejel

ZAKLJUČNI RA ČUN PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2017

1. člen

Sprejme se zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017.

2. člen

Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ra čuna finan čnih terjatev in naložb ter ra čuna financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017. Sestavni del zaklju čnega ra čuna je tudi na črt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o na črtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaklju čni ra čun prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017 se objavi v Uradnem vestniku Ob čine Lukovica.

Številka: Lukovica,

Ob čina Lukovica Matej Kotnik župan

PRORA ČUN OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.505.973,00 6.505.973,00 5.273.209,11 81,1 81,1 TEKO ČI PRIHODKI (70+71) 6.144.331,00 6.144.331,00 5.071.336,83 82,5 82,5 70 DAV ČNI PRIHODKI 4.187.467,00 4.187.467,00 4.063.600,86 97,0 97,0 700 Davki na dohodek in dobi ček 3.357.082,00 3.357.082,00 3.357.082,00 100,0 100,0 7000 Dohodnina 3.357.082,00 3.357.082,00 3.357.082,00 100,0 100,0

703 Davki na premoženje 693.450,00 693.450,00 605.782,81 87,4 87,4 7030 Davki na nepremi čnine 552.000,00 552.000,00 535.310,60 97,0 97,0 7031 Davki na premi čnine 250,00 250,00 341,45 136,6 136,6 7032 Davki na dediš čine in darila 41.200,00 41.200,00 23.368,74 56,7 56,7 7033 Davki na promet nepremi čnin in na finan čno premoženje 100.000,00 100.000,00 46.762,02 46,8 46,8

704 Doma či davki na blago in storitve 136.935,00 136.935,00 105.015,44 76,7 76,7 7044 Davki na posebne storitve 5.000,00 5.000,00 1.246,68 24,9 24,9 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 131.935,00 131.935,00 103.768,76 78,7 78,7

706 Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 -4.279,39 ------7060 Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 -4.279,39 ------

71 NEDAV ČNI PRIHODKI 1.956.864,00 1.956.864,00 1.007.735,97 51,5 51,5 710 Udeležba na dobi čku in dohodki od premoženja 626.452,00 626.452,00 489.138,55 78,1 78,1 7103 Prihodki od premoženja 626.452,00 626.452,00 489.138,55 78,1 78,1

711 Takse in pristojbine 8.000,00 8.000,00 5.432,46 67,9 67,9 7111 Upravne takse in pristojbine 8.000,00 8.000,00 5.432,46 67,9 67,9

712 Globe in druge denarne kazni 74.454,00 74.454,00 53.880,63 72,4 72,4 7120 Globe in druge denarne kazni 74.454,00 74.454,00 53.880,63 72,4 72,4

Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 210.000,00 210.000,00 126.493,76 60,2 60,2 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 210.000,00 210.000,00 126.493,76 60,2 60,2

714 Drugi nedav čni prihodki 1.037.958,00 1.037.958,00 332.790,57 32,1 32,1 7141 Drugi nedav čni prihodki 1.037.958,00 1.037.958,00 332.790,57 32,1 32,1

72 KAPITALSKI PRIHODKI 153.000,00 153.000,00 12.043,32 7,9 7,9 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 111.074,00 111.074,00 409,84 0,4 0,4 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 111.074,00 111.074,00 0,00 0,0 0,0 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0,00 0,00 409,84 ------

722 Prihodki od prodaje zemljiš č in neopredmetenih sredstev 41.926,00 41.926,00 11.633,48 27,8 27,8 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš č in gozdov 6.000,00 6.000,00 3.738,50 62,3 62,3 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č 35.926,00 35.926,00 7.894,98 22,0 22,0

73 PREJETE DONACIJE 23.000,00 23.000,00 16.388,73 71,3 71,3 730 Prejete donacije iz doma čih virov 23.000,00 23.000,00 16.388,73 71,3 71,3 7300 Prejete donacije in darila od doma čih pravnih oseb 16.000,00 16.000,00 10.581,04 66,1 66,1 7301 Prejete donacije in darila od doma čih fizi čnih oseb 7.000,00 7.000,00 5.807,69 83,0 83,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 178.642,00 178.642,00 166.440,23 93,2 93,2 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 178.642,00 178.642,00 166.440,23 93,2 93,2 7400 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna 178.642,00 178.642,00 166.440,23 93,2 93,2

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 100,0

Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 6.977.540,00 6.977.540,00 5.219.596,72 74,8 74,8 40 TEKO ČI ODHODKI 2.230.763,00 2.239.336,00 1.722.473,30 77,2 76,9 400 Pla če in drugi izdatki zaposlenim 542.125,00 542.130,00 513.293,51 94,7 94,7 4000 Pla če in dodatki 467.425,00 465.330,00 444.488,74 95,1 95,5 4001 Regres za letni dopust 20.660,00 20.660,00 20.398,03 98,7 98,7 4002 Povra čila in nadomestila 40.690,00 40.690,00 36.686,19 90,2 90,2 4003 Sredstva za delovno uspešnost 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4004 Sredstva za nadurno delo 8.900,00 9.100,00 8.035,21 90,3 88,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.950,00 5.850,00 3.685,34 93,3 63,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 80.600,00 80.595,00 76.961,65 95,5 95,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 42.320,00 42.320,00 40.448,63 95,6 95,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 33.890,00 33.855,00 32.342,75 95,4 95,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 295,00 340,00 325,65 110,4 95,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 490,00 490,00 455,14 92,9 92,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.605,00 3.590,00 3.389,48 94,0 94,4

402 Izdatki za blago in storitve 1.462.379,00 1.473.873,00 1.062.218,14 72,6 72,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 187.478,00 197.754,00 176.832,67 94,3 89,4 4021 Posebni material in storitve 266.502,00 257.936,00 205.908,82 77,3 79,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 193.218,00 192.470,00 144.993,90 75,0 75,3 4023 Prevozni stroški in storitve 88.099,00 88.279,00 63.960,30 72,6 72,5 4024 Izdatki za službena potovanja 5.740,00 4.940,00 2.827,00 49,3 57,2 4025 Teko če vzdrževanje 521.168,00 536.593,00 367.783,88 70,6 68,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 61.340,00 64.306,00 28.299,92 46,1 44,0 4027 Kazni in odškodnine 1.613,00 1.620,00 1.612,89 100,0 99,6 4029 Drugi operativni odhodki 137.221,00 129.975,00 69.998,76 51,0 53,9

Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 409 Rezerve 145.659,00 142.738,00 70.000,00 48,1 49,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 45.659,00 42.738,00 0,00 0,0 0,0 4091 Prora čunska rezerva 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70,0 70,0

41 TEKO ČI TRANSFERI 2.100.478,00 2.091.598,00 1.990.728,42 94,8 95,2 410 Subvencije 84.500,00 84.500,00 75.748,03 89,6 89,6 4100 Subvencije javnim podjetjem 77.000,00 77.000,00 68.378,41 88,8 88,8 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.500,00 7.500,00 7.369,62 98,3 98,3

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.246.598,00 1.258.698,00 1.204.626,31 96,6 95,7 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 21.000,00 21.000,00 15.960,00 76,0 76,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.000,00 9.100,00 9.019,83 100,2 99,1 4117 Štipendije 5.000,00 5.000,00 2.377,22 47,5 47,5 4119 Drugi transferi posameznikom 1.211.598,00 1.223.598,00 1.177.269,26 97,2 96,2

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 179.748,00 172.068,00 152.359,63 84,8 88,6 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 179.748,00 172.068,00 152.359,63 84,8 88,6

413 Drugi teko či doma či transferi 589.632,00 576.332,00 557.994,45 94,6 96,8 4130 Teko či transferi ob činam 51.015,00 51.015,00 45.605,36 89,4 89,4 4131 Teko či transferi v sklade socialnega zavarovanja 30.000,00 30.000,00 27.650,73 92,2 92,2 4132 Teko či transferi v javne sklade 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 489.983,00 476.683,00 468.216,14 95,6 98,2 4135 Teko ča pla čila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora čunski uporabniki 3.000,00 3.000,00 2.620,04 87,3 87,3 4136 Teko či transferi v javne agencije 14.134,00 14.134,00 12.402,18 87,8 87,8

Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.418.799,00 2.419.106,00 1.429.034,16 59,1 59,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.418.799,00 2.419.106,00 1.429.034,16 59,1 59,1 4201 Nakup prevoznih sredstev 149.700,00 149.700,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 133.004,00 154.225,00 88.949,59 66,9 57,7 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 16.000,00 16.000,00 632,72 4,0 4,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.014.496,00 957.576,00 689.164,82 67,9 72,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 535.535,00 554.335,00 392.389,06 73,3 70,8 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 93.636,00 106.636,00 93.252,00 99,6 87,5 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.000,00 4.000,00 3.717,34 92,9 92,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 472.428,00 476.634,00 160.928,63 34,1 33,8

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 227.500,00 227.500,00 77.360,84 34,0 34,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso prora čunski uporabniki 201.000,00 201.000,00 51.000,00 25,4 25,4 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 201.000,00 201.000,00 51.000,00 25,4 25,4

432 Investicijski transferi prora čunskim uporabnikom 26.500,00 26.500,00 26.360,84 99,5 99,5 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 26.500,00 26.500,00 26.360,84 99,5 99,5

Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

III. PRORA ČUNSKI PRESEŽEK (PRORA ČUNSKI PRIMANJK -471.567,00 -471.567,00 53.612,39 ------(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -471.567,00 -471.567,00 53.612,39 ------(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla čil obresti)

III/2. TEKO ČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 1.813.090,00 1.813.397,00 1.358.135,11 74,9 74,9 (70 + 71) - (40 + 41) (Teko či prihodki minus teko či odhodki in teko či transferi)

Stran 6 od 8 Č Č B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,00 0,00 0,00 ------75 PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 0,00 ------750 Prejeta vra čila danih posojil 0,00 0,00 0,00 ------7500 Prejeta vra čila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 0,00 0,00 ------

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 0,00 0,00 0,00 ------SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Stran 7 od 8 Č C. RA UN FINANCIRANJA v EUR

Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,00 0,00 0,00 ------50 ZADOLŽEVANJE 0,00 0,00 0,00 ------500 Doma če zadolževanje 0,00 0,00 0,00 ------5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0,00 0,00 0,00 ------

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA ČUNU (I.+IV.+VII.- -471.567,00 -471.567,00 53.612,39 ------II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0,00 0,00 0,00 ------

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 471.567,00 471.567,00 -53.612,39 ------

XII. STANJE SREDSTEV NA RA ČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 471.567,00 471.567,00 471.567,00

Stran 8 od 8 PRORA ČUN OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2017 so po prora čunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1000 OB ČINSKI SVET 48.200,00 48.200,00 37.861,01 78,6 78,6

01 POLITI ČNI SISTEM 40.100,00 40.100,00 30.753,92 76,7 76,7 0101 Politi čni sistem 40.100,00 40.100,00 30.753,92 76,7 76,7 01019001 Dejavnost ob činskega sveta 40.100,00 40.100,00 30.753,92 76,7 76,7 0104 Materialni stroški ob činskega sveta in delovnih teles 4.600,00 4.600,00 1.412,15 30,7 30,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.400,00 2.400,00 1.043,82 43,5 43,5 4021 Posebni material in storitve 1.200,00 1.200,00 368,33 30,7 30,7 4025 Teko če vzdrževanje 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0

0105 Sejnine ob činskih svetnikov ter članov delovnih teles 35.000,00 35.000,00 28.841,77 82,4 82,4 4021 Posebni material in storitve 330,00 330,00 329,40 99,8 99,8 4029 Drugi operativni odhodki 34.670,00 34.670,00 28.512,37 82,2 82,2

084017 Politi čne stranke 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0

Stran: 1 od 55 A. Bilanca odhodkov

1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.500,00 1.500,00 1.430,68 95,4 95,4 0401 Kadrovska uprava 1.500,00 1.500,00 1.430,68 95,4 95,4 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.500,00 1.500,00 1.430,68 95,4 95,4 0109 Ob činska priznanja 1.500,00 1.500,00 1.430,68 95,4 95,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00 350,00 346,35 69,3 99,0 4021 Posebni material in storitve 800,00 980,00 973,47 121,7 99,3 4029 Drugi operativni odhodki 200,00 170,00 110,86 55,4 65,2

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.100,00 5.100,00 5.070,02 99,4 99,4 0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.100,00 5.100,00 5.070,02 99,4 99,4 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.100,00 5.100,00 5.070,02 99,4 99,4 0115 Združenje ob čin Slovenije - članarina in notranja revizija 5.100,00 5.100,00 5.070,02 99,4 99,4 4029 Drugi operativni odhodki 5.100,00 5.100,00 5.070,02 99,4 99,4

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.500,00 1.500,00 606,39 40,4 40,4 0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 1.500,00 1.500,00 606,39 40,4 40,4 08029001 Prometna varnost 1.500,00 1.500,00 606,39 40,4 40,4 0122 Stroški sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.500,00 1.500,00 606,39 40,4 40,4 4021 Posebni material in storitve 700,00 700,00 444,68 63,5 63,5 4029 Drugi operativni odhodki 800,00 800,00 161,71 20,2 20,2

Stran: 2 od 55 A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

2000 NADZORNI ODBOR 2.500,00 2.500,00 1.003,79 40,2 40,2

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.500,00 2.500,00 1.003,79 40,2 40,2 0203 Fiskalni nadzor 2.500,00 2.500,00 1.003,79 40,2 40,2 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.500,00 2.500,00 1.003,79 40,2 40,2 0106 Stroški nadzornega odbora 2.500,00 2.500,00 1.003,79 40,2 40,2 4029 Drugi operativni odhodki 2.500,00 2.500,00 1.003,79 40,2 40,2

Stran: 3 od 55 A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPANI v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI 60.880,00 60.930,00 59.251,18 97,3 97,2

01 POLITI ČNI SISTEM 60.880,00 60.930,00 59.251,18 97,3 97,2 0101 Politi čni sistem 60.880,00 60.930,00 59.251,18 97,3 97,2 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.880,00 60.930,00 59.251,18 97,3 97,2 0100 Pla ča župana 47.880,00 47.880,00 47.573,05 99,4 99,4 4000 Pla če in dodatki 39.490,00 39.490,00 39.399,17 99,8 99,8 4001 Regres za letni dopust 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 1.420,00 1.420,00 1.229,36 86,6 86,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.500,00 3.500,00 3.486,82 99,6 99,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.800,00 2.800,00 2.793,39 99,8 99,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 25,00 25,00 23,64 94,6 94,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 40,00 40,00 39,39 98,5 98,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 105,00 105,00 101,28 96,5 96,5

0107 Pokroviteljstva župana 10.000,00 10.350,00 10.311,87 103,1 99,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.400,00 402,00 401,48 28,7 99,9 4021 Posebni material in storitve 1.200,00 1.348,00 1.310,39 109,2 97,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200,00 0,00 0,00 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 200,00 0,00 0,00 0,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.600,00 8.400,00 8.400,00 150,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.400,00 200,00 200,00 14,3 100,0

0123 Materialni stroški župana in podžupana 3.000,00 2.700,00 1.366,26 45,5 50,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000,00 1.000,00 571,97 57,2 57,2 4024 Izdatki za službena potovanja 1.000,00 1.000,00 794,29 79,4 79,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 700,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 4 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

4001 OB ČINSKA UPRAVA 6.103.159,00 6.103.109,00 4.752.218,31 77,9 77,9

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.000,00 4.000,00 2.971,34 74,3 74,3 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 4.000,00 4.000,00 2.971,34 74,3 74,3 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 4.000,00 4.000,00 2.971,34 74,3 74,3 0124 Stroški pla čilnega prometa, pla čila za pobiranje ob činskih dajatev 4.000,00 4.000,00 2.971,34 74,3 74,3 4029 Drugi operativni odhodki 4.000,00 4.000,00 2.971,34 74,3 74,3

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 97.342,00 101.385,00 80.146,84 82,3 79,1 0403 Druge skupne administrativne službe 97.342,00 101.385,00 80.146,84 82,3 79,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 24.228,00 26.655,00 26.331,96 108,7 98,8 0113 Stroški praznovanja ob činskega in državnih praznikov 10.000,00 10.000,00 9.682,90 96,8 96,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.300,00 3.800,00 3.773,17 114,3 99,3 4021 Posebni material in storitve 4.800,00 5.300,00 5.261,17 109,6 99,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.100,00 400,00 223,50 20,3 55,9 4029 Drugi operativni odhodki 800,00 500,00 425,06 53,1 85,0

0114 Miklavževanje 4.228,00 4.228,00 4.228,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.228,00 4.228,00 4.228,00 100,0 100,0

0134 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.000,00 12.427,00 12.421,06 124,2 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.502,00 6.382,00 6.376,25 141,6 99,9 4021 Posebni material in storitve 5.498,00 6.045,00 6.044,81 110,0 100,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 73.114,00 74.730,00 53.814,88 73,6 72,0 0108 Storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev 25.000,00 25.000,00 7.301,92 29,2 29,2 4021 Posebni material in storitve 3.500,00 3.500,00 427,00 12,2 12,2 4029 Drugi operativni odhodki 18.985,00 18.985,00 6.874,92 36,2 36,2 4130 Teko či transferi ob činam 2.515,00 2.515,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 5 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0128 Pungartnikova hiša 26.524,00 27.674,00 27.095,66 102,2 97,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 124,00 124,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.200,00 5.750,00 5.562,43 173,8 96,7 4025 Teko če vzdrževanje 200,00 3.600,00 3.465,03 --- 96,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 18.100,00 18.068,20 90,3 99,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.900,00 0,00 0,00 0,0 ---

0136 Objekt Trojane 6 3.000,00 3.000,00 366,00 12,2 12,2 4021 Posebni material in storitve 370,00 370,00 366,00 98,9 98,9 4025 Teko če vzdrževanje 2.630,00 2.630,00 0,00 0,0 0,0

0137 Javne zgradbe 18.590,00 19.056,00 19.051,30 102,5 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.590,00 1.590,00 1.586,00 99,8 99,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 40,00 39,64 --- 99,1 4025 Teko če vzdrževanje 5.000,00 6.954,00 6.954,00 139,1 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.000,00 9.836,00 9.835,92 98,4 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000,00 636,00 635,74 31,8 100,0

Stran: 6 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 578.815,00 578.843,00 558.658,25 96,5 96,5 0603 Dejavnost ob činske uprave 578.815,00 578.843,00 558.658,25 96,5 96,5 06039001 Administracija ob činske uprave 547.603,00 548.097,00 529.636,43 96,7 96,6 0101 Pla če ob činske uprave 380.510,00 380.510,00 365.123,45 96,0 96,0 4000 Pla če in dodatki 292.655,00 290.755,00 279.168,89 95,4 96,0 4001 Regres za letni dopust 8.645,00 8.645,00 8.644,05 100,0 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 23.770,00 23.770,00 23.340,87 98,2 98,2 4003 Sredstva za delovno uspešnost 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4004 Sredstva za nadurno delo 4.200,00 4.200,00 4.024,48 95,8 95,8 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.250,00 3.150,00 2.530,30 202,4 80,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 26.320,00 26.320,00 25.219,07 95,8 95,8 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 21.090,00 21.060,00 20.203,89 95,8 95,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 180,00 210,00 204,26 113,5 97,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 300,00 300,00 284,94 95,0 95,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.600,00 1.600,00 1.502,70 93,9 93,9

0103 Materialni stroški ob činske uprave 116.893,00 117.387,00 117.257,56 100,3 99,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 64.000,00 68.287,00 68.269,98 106,7 100,0 4021 Posebni material in storitve 6.200,00 5.230,00 5.221,27 84,2 99,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.800,00 12.480,00 12.471,50 84,3 99,9 4023 Prevozni stroški in storitve 500,00 680,00 655,60 131,1 96,4 4024 Izdatki za službena potovanja 2.450,00 1.850,00 1.833,63 74,8 99,1 4025 Teko če vzdrževanje 9.030,00 7.540,00 7.521,98 83,3 99,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 11.000,00 14.130,00 14.127,62 128,4 100,0 4027 Kazni in odškodnine 1.113,00 1.120,00 1.112,89 100,0 99,4 4029 Drugi operativni odhodki 7.800,00 6.070,00 6.043,09 77,5 99,6

036001 Medob činski inšpektorat 50.200,00 50.200,00 47.255,42 94,1 94,1 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.700,00 1.700,00 1.650,06 97,1 97,1 4130 Teko či transferi ob činam 48.500,00 48.500,00 45.605,36 94,0 94,0

Stran: 7 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 31.212,00 30.746,00 29.021,82 93,0 94,4 0125 Teko če vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme 20.212,00 20.212,00 19.222,17 95,1 95,1 4025 Teko če vzdrževanje 2.969,00 3.199,00 3.172,13 106,8 99,2 4202 Nakup opreme 13.243,00 13.013,00 12.332,70 93,1 94,8 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.000,00 4.000,00 3.717,34 92,9 92,9

045120 Zimska služba - kooperanti 11.000,00 10.534,00 9.799,65 89,1 93,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.000,00 534,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 10.000,00 10.000,00 9.799,65 98,0 98,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 266.551,00 266.551,00 115.856,99 43,5 43,5 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 266.551,00 266.551,00 115.856,99 43,5 43,5 07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 18.351,00 18.351,00 17.656,99 96,2 96,2 022001 Sredstva za civilno zaš čito 18.351,00 18.351,00 17.656,99 96,2 96,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 69,00 69,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.000,00 1.000,00 747,05 74,7 74,7 4029 Drugi operativni odhodki 950,00 950,00 886,87 93,4 93,4 4202 Nakup opreme 16.032,00 16.032,00 16.023,07 99,9 99,9

07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 248.200,00 248.200,00 98.200,00 39,6 39,6 032001 Gasilska zveza Lukovica 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,0 100,0

032004 Društvo Gorska reševalna služba Kamnik 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 100,0

032007 Izgradnja gasilskih domov 150.000,00 150.000,00 0,00 0,0 0,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150.000,00 150.000,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 8 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

032009 Center za zaš čito in reševanje Domžale 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 100,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 31.171,00 31.171,00 29.948,52 96,1 96,1 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 15.500,00 15.500,00 15.500,02 100,0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 11.000,00 11.000,00 11.000,02 100,0 100,0 042111 Sofinanciranje društev s podro čja kmetijstva - razpis 11.000,00 11.000,00 11.000,02 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.000,00 11.000,00 11.000,02 100,0 100,0

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 100,0 042106 Tehni čna pomo č v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 100,0

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.000,00 5.000,00 4.150,67 83,0 83,0 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.000,00 5.000,00 4.150,67 83,0 83,0 036002 Oskrba potepuških psov in ma čk 5.000,00 5.000,00 4.150,67 83,0 83,0 4021 Posebni material in storitve 5.000,00 5.000,00 4.150,67 83,0 83,0

1104 Gozdarstvo 10.671,00 10.671,00 10.297,83 96,5 96,5 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 10.671,00 10.671,00 10.297,83 96,5 96,5 042109 Vzdrževanje gozdnih cest 7.671,00 7.671,00 7.428,21 96,8 96,8 4025 Teko če vzdrževanje 7.671,00 7.671,00 7.428,21 96,8 96,8

042119 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 3.000,00 3.000,00 2.869,62 95,7 95,7 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.000,00 3.000,00 2.869,62 95,7 95,7

Stran: 9 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.196.742,00 1.196.742,00 794.818,67 66,4 66,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.196.742,00 1.196.742,00 794.818,67 66,4 66,4 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 147.402,00 155.502,00 144.361,90 97,9 92,8 045102 Zimska služba 51.202,00 51.202,00 40.378,11 78,9 78,9 4021 Posebni material in storitve 502,00 502,00 427,36 85,1 85,1 4025 Teko če vzdrževanje 50.000,00 50.000,00 39.950,75 79,9 79,9 4202 Nakup opreme 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0

045114 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 96.200,00 104.300,00 103.983,79 108,1 99,7 4021 Posebni material in storitve 17.000,00 10.000,00 9.775,57 57,5 97,8 4025 Teko če vzdrževanje 76.400,00 94.300,00 94.208,22 123,3 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 2.800,00 0,00 0,00 0,0 ---

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 942.840,00 934.740,00 567.780,85 60,2 60,7 045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 942.840,00 934.740,00 567.780,85 60,2 60,7 4021 Posebni material in storitve 41.770,00 33.670,00 33.074,88 79,2 98,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 34.800,00 34.800,00 825,00 2,4 2,4 4029 Drugi operativni odhodki 17.090,00 17.090,00 247,51 1,5 1,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 473.500,00 434.500,00 224.222,57 47,4 51,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 226.000,00 244.900,00 177.157,03 78,4 72,3 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 65.000,00 78.000,00 73.317,73 112,8 94,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 84.680,00 91.780,00 58.936,13 69,6 64,2

13029003 Urejanje cestnega prometa 20.000,00 20.000,00 5.947,47 29,7 29,7 045116 Urejanje cestnega prometa 20.000,00 20.000,00 5.947,47 29,7 29,7 4021 Posebni material in storitve 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 12.500,00 12.500,00 5.235,20 41,9 41,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 1.000,00 712,27 71,2 71,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 10 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13029004 Cestna razsvetljava 86.500,00 86.500,00 76.728,45 88,7 88,7 064001 Cestna razsvetljava 86.500,00 86.500,00 76.728,45 88,7 88,7 4021 Posebni material in storitve 1.500,00 1.500,00 610,00 40,7 40,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 44.500,00 44.500,00 40.372,02 90,7 90,7 4025 Teko če vzdrževanje 30.000,00 30.000,00 25.924,46 86,4 86,4 4029 Drugi operativni odhodki 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 10.000,00 9.821,97 98,2 98,2

14 GOSPODARSTVO 53.084,00 53.084,00 46.241,47 87,1 87,1 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 29.231,00 29.231,00 25.471,57 87,1 87,1 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 29.231,00 29.231,00 25.471,57 87,1 87,1 049001 Regionalni razvojni programi 3.000,00 3.000,00 1.349,39 45,0 45,0 4136 Teko či transferi v javne agencije 3.000,00 3.000,00 1.349,39 45,0 45,0

049008 Blagovna znamka: Zakladi Črni graben 3.500,00 3.500,00 3.472,18 99,2 99,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.669,00 2.669,00 2.641,79 99,0 99,0 4021 Posebni material in storitve 831,00 831,00 830,39 99,9 99,9

049012 Razvojno partnerstvo Srca Slovenije 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 100,0

049013 LAS Srce Slovenije 9.731,00 9.731,00 9.650,00 99,2 99,2 4136 Teko či transferi v javne agencije 9.731,00 9.731,00 9.650,00 99,2 99,2

049014 Pomo č malemu gospodarstvu 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 23.853,00 23.853,00 20.769,90 87,1 87,1 14039001 Promocija ob čine 17.553,00 17.553,00 15.158,83 86,4 86,4 047301 Promocijska turisti čna gradiva 10.000,00 10.000,00 7.769,64 77,7 77,7 4021 Posebni material in storitve 10.000,00 10.000,00 7.769,64 77,7 77,7

Stran: 11 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

047302 Promocija turizma 6.150,00 6.150,00 5.986,40 97,3 97,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 732,00 732,00 630,85 86,2 86,2 4021 Posebni material in storitve 5.108,00 5.108,00 5.106,17 100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 150,00 150,00 91,02 60,7 60,7 4029 Drugi operativni odhodki 160,00 160,00 158,36 99,0 99,0

047309 Regionalna destinacijska organizacija 1.403,00 1.403,00 1.402,79 100,0 100,0 4136 Teko či transferi v javne agencije 1.403,00 1.403,00 1.402,79 100,0 100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 6.300,00 6.300,00 5.611,07 89,1 89,1 047311 Javni razpis - turizem 6.300,00 6.300,00 5.611,07 89,1 89,1 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.300,00 6.300,00 5.611,07 89,1 89,1

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 604.601,00 603.451,00 518.595,77 85,8 85,9 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 601.501,00 600.351,00 516.165,71 85,8 86,0 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 72.800,00 72.800,00 67.170,70 92,3 92,3 051001 Zbiranje, odvoz in deponiranje posebnih odpadkov 2.900,00 2.900,00 118,40 4,1 4,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.400,00 1.400,00 118,40 8,5 8,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4023 Prevozni stroški in storitve 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

051002 Investicijska vlaganja v odlagališ če Dob 8.000,00 8.000,00 6.192,52 77,4 77,4 4029 Drugi operativni odhodki 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.700,00 6.600,00 5.953,79 88,9 90,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 800,00 900,00 238,73 29,8 26,5

051005 Odlagališ če CERO Ljubljana 59.000,00 59.000,00 58.425,50 99,0 99,0 4021 Posebni material in storitve 59.000,00 59.000,00 58.425,50 99,0 99,0

051007 Ekološki otoki 2.900,00 2.900,00 2.434,28 83,9 83,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.570,00 2.570,00 2.434,28 94,7 94,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 330,00 330,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 12 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 528.701,00 527.551,00 448.995,01 84,9 85,1 052001 Javna kanalizacija - odpadne vode 277.980,00 275.730,00 198.422,90 71,4 72,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 150,00 150,00 89,00 59,3 59,3 4021 Posebni material in storitve 9.582,00 9.582,00 1.277,53 13,3 13,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.240,00 2.240,00 1.834,72 81,9 81,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.800,00 1.800,00 72,52 4,0 4,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 77.000,00 77.000,00 68.378,41 88,8 88,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 107.063,00 107.063,00 90.435,96 84,5 84,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 42.000,00 42.000,00 26.954,20 64,2 64,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 32.445,00 30.195,00 9.380,56 28,9 31,1

052011 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če 5.263,00 5.263,00 4.678,00 88,9 88,9 4021 Posebni material in storitve 927,00 927,00 760,00 82,0 82,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.336,00 4.336,00 3.918,00 90,4 90,4

052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje 204.108,00 205.208,00 205.181,22 100,5 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 189.138,00 188.038,00 188.013,97 99,4 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.970,00 17.170,00 17.167,25 114,7 100,0

052019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav - razpis 3.600,00 3.600,00 3.200,00 88,9 88,9 4119 Drugi transferi posameznikom 3.600,00 3.600,00 3.200,00 88,9 88,9

052020 Kanalizacija Prevoje - Stranska ulica 37.750,00 37.750,00 37.512,89 99,4 99,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 36.800,00 36.800,00 36.675,29 99,7 99,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 950,00 950,00 837,60 88,2 88,2

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 2.100,00 2.100,00 1.468,88 70,0 70,0 15049001 Na črtovanje, varstvo in urejanje voda 2.100,00 2.100,00 1.468,88 70,0 70,0 056005 Urejanje vodotoka v L6 2.100,00 2.100,00 1.468,88 70,0 70,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.100,00 2.100,00 1.468,88 70,0 70,0

Stran: 13 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1505 Pomo č in podpora ohranjanju narave 1.000,00 1.000,00 961,18 96,1 96,1 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.000,00 1.000,00 961,18 96,1 96,1 056009 Vra čilo koncesije lovskim družinam 1.000,00 1.000,00 961,18 96,1 96,1 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 1.000,00 961,18 96,1 96,1

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 812.053,00 812.053,00 523.669,05 64,5 64,5 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 196.650,00 196.650,00 66.635,52 33,9 33,9 16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc 30.350,00 30.350,00 21.920,96 72,2 72,2 062009 Uli čni sistem 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0

062010 Prostorski informacijski sistem 5.000,00 5.000,00 4.575,00 91,5 91,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,00 5.000,00 4.575,00 91,5 91,5

062011 Banka cestnih podatkov 4.850,00 4.850,00 3.791,76 78,2 78,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.850,00 4.850,00 3.791,76 78,2 78,2

062017 Evidenca NUSZ in množi čno vrednotenje premoženja 20.000,00 20.000,00 13.554,20 67,8 67,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.175,00 10.175,00 9.174,40 90,2 90,2 4021 Posebni material in storitve 4.825,00 4.825,00 2.074,00 43,0 43,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 2.305,80 46,1 46,1

16029003 Prostorsko na črtovanje 166.300,00 166.300,00 44.714,56 26,9 26,9 062003 Ob činski podrobni prostorski na črti 47.200,00 47.200,00 9.028,00 19,1 19,1 4021 Posebni material in storitve 4.200,00 4.200,00 2.366,80 56,4 56,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43.000,00 43.000,00 6.661,20 15,5 15,5

062007 Ob činski prostorski na črt ob čine 89.100,00 89.100,00 24.051,08 27,0 27,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.000,00 6.000,00 5.917,00 98,6 98,6 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 83.000,00 83.000,00 18.134,08 21,9 21,9

Stran: 14 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

062008 Program opremljanja stavbnih zemljiš č 20.000,00 20.000,00 1.810,48 9,1 9,1 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,00 20.000,00 1.810,48 9,1 9,1

062012 Energetska zasnova Ob čine Lukovica 10.000,00 10.000,00 9.825,00 98,3 98,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 10.000,00 9.825,00 98,3 98,3

1603 Komunalna dejavnost 596.803,00 596.803,00 448.939,21 75,2 75,2 16039001 Oskrba z vodo 298.680,00 298.680,00 188.309,55 63,1 63,1 063001 Javni vodovod 253.180,00 253.180,00 145.682,34 57,5 57,5 4021 Posebni material in storitve 2.600,00 2.600,00 40,00 1,5 1,5 4025 Teko če vzdrževanje 4.000,00 4.000,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.500,00 2.500,00 525,18 21,0 21,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.000,00 18.000,00 12.031,78 66,8 66,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 193.400,00 193.400,00 123.423,13 63,8 63,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 32.680,00 32.680,00 9.662,25 29,6 29,6

063002 Prevoz pitne vode 1.500,00 1.500,00 1.122,00 74,8 74,8 4023 Prevozni stroški in storitve 1.500,00 1.500,00 1.122,00 74,8 74,8

063006 Vaški vodovodi 2.100,00 2.100,00 1.702,32 81,1 81,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.703,00 1.703,00 1.702,32 100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 397,00 397,00 0,00 0,0 0,0

063023 Vodovod Prevoje - Stranska ulica 41.900,00 41.900,00 39.802,89 95,0 95,0 4021 Posebni material in storitve 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 39.865,00 39.865,00 39.180,04 98,3 98,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.135,00 1.135,00 622,85 54,9 54,9

Stran: 15 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 227.947,00 229.947,00 209.500,49 91,9 91,1 066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališ č 44.742,00 46.742,00 44.262,71 98,9 94,7 4021 Posebni material in storitve 4,00 4,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.100,00 5.100,00 4.698,71 92,1 92,1 4025 Teko če vzdrževanje 37.938,00 39.938,00 39.564,00 104,3 99,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0

066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 29.000,00 29.000,00 26.459,44 91,2 91,2 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 22.000,00 22.000,00 19.934,27 90,6 90,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000,00 7.000,00 6.525,17 93,2 93,2

066019 Mrliška vežica Brdo 154.205,00 154.205,00 138.778,34 90,0 90,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.300,00 4.300,00 699,06 16,3 16,3 4202 Nakup opreme 0,00 13.600,00 13.378,03 --- 98,4 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 145.505,00 130.585,00 119.717,05 82,3 91,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.400,00 5.720,00 4.984,20 113,3 87,1

16039003 Objekti za rekreacijo 60.676,00 58.676,00 41.676,88 68,7 71,0 066033 Vzdrževanje javnih površin 23.500,00 21.500,00 16.870,99 71,8 78,5 4021 Posebni material in storitve 3.370,00 3.370,00 760,17 22,6 22,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.500,00 2.500,00 1.829,27 73,2 73,2 4025 Teko če vzdrževanje 17.630,00 15.630,00 14.281,55 81,0 91,4

066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera 31.040,00 31.040,00 24.805,89 79,9 79,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000,00 1.000,00 932,66 93,3 93,3 4025 Teko če vzdrževanje 4.000,00 4.000,00 363,83 9,1 9,1 4202 Nakup opreme 23.540,00 23.540,00 23.509,40 99,9 99,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0

066037 Površine za rekreacijo 6.136,00 6.136,00 0,00 0,0 0,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 6.136,00 6.136,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 16 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16039004 Prazni čno urejanje naselij 9.500,00 9.500,00 9.452,29 99,5 99,5 066003 Prazni čna okrasitev naselij in izobešanje zastav 9.500,00 9.500,00 9.452,29 99,5 99,5 4021 Posebni material in storitve 9.500,00 9.500,00 9.452,29 99,5 99,5

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 18.500,00 18.500,00 8.067,72 43,6 43,6 16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju 18.500,00 18.500,00 8.067,72 43,6 43,6 061006 Upravljanje stanovanj 1.500,00 1.500,00 873,13 58,2 58,2 4029 Drugi operativni odhodki 1.500,00 1.500,00 873,13 58,2 58,2

061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda 17.000,00 17.000,00 7.194,59 42,3 42,3 4025 Teko če vzdrževanje 8.000,00 8.000,00 7.194,59 89,9 89,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000,00 2.000,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.000,00 7.000,00 0,00 0,0 0,0

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš ča) 100,00 100,00 26,60 26,6 26,6 16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č 100,00 100,00 26,60 26,6 26,6 066032 Upravljanje z ob činskimi zemljiš či 100,00 100,00 26,60 26,6 26,6 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100,00 100,00 26,60 26,6 26,6

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 67.150,00 67.150,00 57.737,28 86,0 86,0 1702 Primarno zdravstvo 23.150,00 23.150,00 17.733,10 76,6 76,6 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 23.150,00 23.150,00 17.733,10 76,6 76,6 0701 Materialni stroški Zdravstveni dom Domžale - ZP Lukovica 950,00 950,00 950,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 950,00 950,00 950,00 100,0 100,0

0702 Sofinanciranje specialnega pedagoga 5.000,00 5.000,00 4.783,10 95,7 95,7 4119 Drugi transferi posameznikom 5.000,00 5.000,00 4.783,10 95,7 95,7

0705 Zdravstveni dom Domžale - oprema 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 100,0

Stran: 17 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0711 Sofinanciranje storitev logopeda 5.200,00 5.200,00 0,00 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 5.200,00 5.200,00 0,00 0,0 0,0

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.000,00 4.000,00 3.594,00 89,9 89,9 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.000,00 4.000,00 3.594,00 89,9 89,9 0703 Klini čni pregled dojk 1.000,00 1.000,00 630,00 63,0 63,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.000,00 1.000,00 630,00 63,0 63,0

0710 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu 3.000,00 3.000,00 2.964,00 98,8 98,8 4119 Drugi transferi posameznikom 3.000,00 3.000,00 2.964,00 98,8 98,8

1707 Drugi programi na podro čju zdravstva 40.000,00 40.000,00 36.410,18 91,0 91,0 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 30.000,00 30.000,00 27.650,73 92,2 92,2 1007 Zdravstveno zavarovanje ob čanov 30.000,00 30.000,00 27.650,73 92,2 92,2 4131 Teko či transferi v sklade socialnega zavarovanja 30.000,00 30.000,00 27.650,73 92,2 92,2

17079002 Mrliško ogledna služba 10.000,00 10.000,00 8.759,45 87,6 87,6 0704 Mrliško ogledna služba 10.000,00 10.000,00 8.759,45 87,6 87,6 4133 Teko či transferi v javne zavode 7.000,00 7.000,00 6.139,41 87,7 87,7 4135 Teko ča pla čila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora čunski uporabniki 3.000,00 3.000,00 2.620,04 87,3 87,3

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 361.892,00 361.842,00 311.421,00 86,1 86,1 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 30.500,00 30.450,00 12.609,36 41,3 41,4 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 30.500,00 30.450,00 12.609,36 41,3 41,4 082033 Obnova zgodovinskih spomenikov 5.500,00 5.450,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 5.500,00 5.450,00 0,00 0,0 0,0

082034 Obnova nepremi čne sakralne kulturne dediš čine 25.000,00 25.000,00 12.609,36 50,4 50,4 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,00 25.000,00 12.609,36 50,4 50,4

Stran: 18 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1803 Programi v kulturi 276.562,00 276.562,00 248.362,73 89,8 89,8 18039001 Knjižni čarstvo in založništvo 118.013,00 118.013,00 118.013,00 100,0 100,0 082001 Knjižnica Domžale 118.013,00 118.013,00 118.013,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 118.013,00 118.013,00 118.013,00 100,0 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 58.280,00 58.280,00 53.612,67 92,0 92,0 082008 Sofinanciranje kulturnih društev - razpis 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 100,0

082012 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Obmo čna izpostava Domžale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0 4132 Teko či transferi v javne sklade 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 100,0

082040 Program EUTH za mlade 14.200,00 14.200,00 12.145,22 85,5 85,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 610,00 379,00 378,01 62,0 99,7 4021 Posebni material in storitve 3.020,00 1.283,00 1.260,23 41,7 98,2 4025 Teko če vzdrževanje 0,00 28,00 27,99 --- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.690,00 7.104,00 5.103,76 89,7 71,8 4202 Nakup opreme 4.880,00 5.406,00 5.375,23 110,2 99,4

082041 Prireditve na Starem trgu 10.000,00 10.000,00 8.266,17 82,7 82,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 1.100,00 893,31 89,3 81,2 4021 Posebni material in storitve 0,00 8.900,00 7.372,86 --- 82,8 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000,00 0,00 0,00 0,0 ---

082042 Kulturne prireditve in prireditve v izvedbi društev 9.580,00 9.580,00 8.701,28 90,8 90,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.500,00 5.100,00 4.821,95 137,8 94,6 4021 Posebni material in storitve 3.000,00 3.780,00 3.193,67 106,5 84,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100,00 700,00 685,66 685,7 98,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.500,00 0,00 0,00 0,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.480,00 0,00 0,00 0,0 ---

Stran: 19 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 53.300,00 53.300,00 50.033,71 93,9 93,9 0111 Glasilo Rokovnja č 40.300,00 40.300,00 40.021,31 99,3 99,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 29.450,00 32.550,00 32.437,20 110,1 99,7 4021 Posebni material in storitve 1.000,00 800,00 739,05 73,9 92,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.150,00 350,00 270,95 23,6 77,4 4025 Teko če vzdrževanje 300,00 0,00 0,00 0,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 8.400,00 6.600,00 6.574,11 78,3 99,6

0133 Objava javnih informacij, urejanje spletnih strani 13.000,00 13.000,00 10.012,40 77,0 77,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.800,00 11.800,00 9.480,40 80,3 80,3 4021 Posebni material in storitve 700,00 700,00 532,00 76,0 76,0 4029 Drugi operativni odhodki 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0

18039005 Drugi programi v kulturi 46.969,00 46.969,00 26.703,35 56,9 56,9 082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu 9.600,00 9.600,00 8.253,99 86,0 86,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.600,00 1.680,00 1.391,10 86,9 82,8 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.300,00 7.220,00 6.446,68 88,3 89,3 4025 Teko če vzdrževanje 600,00 600,00 416,21 69,4 69,4

082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici 33.800,00 33.800,00 15.124,86 44,8 44,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 151,00 150,88 150,9 99,9 4021 Posebni material in storitve 3.300,00 3.300,00 159,00 4,8 4,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.300,00 4.249,00 3.674,24 85,5 86,5 4024 Izdatki za službena potovanja 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 24.800,00 17.475,00 3.819,83 15,4 21,9 4029 Drugi operativni odhodki 600,00 600,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 0,00 7.325,00 7.320,91 --- 99,9

082026 Društveni dom Krašnja 3.569,00 3.569,00 3.324,50 93,2 93,2 4021 Posebni material in storitve 330,00 330,00 329,40 99,8 99,8 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.239,00 3.239,00 2.995,10 92,5 92,5

Stran: 20 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1804 Podpora posebnim skupinam 3.980,00 3.980,00 3.980,00 100,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 100,0 084006 Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945 180,00 180,00 180,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 180,00 180,00 180,00 100,0 100,0

084009 Obmo čno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0

084011 Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Lukovica 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800,00 800,00 800,00 100,0 100,0

084012 Obmo čno združenje Slovenskih častnikov Domžale 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0

18049004 Programi drugih posebnih skupin 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 084015 Sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 50.850,00 50.850,00 46.468,91 91,4 91,4 18059001 Programi športa 50.850,00 50.850,00 46.468,91 91,4 91,4 081001 Športna igriš ča in objekti 5.000,00 5.000,00 2.010,58 40,2 40,2 4025 Teko če vzdrževanje 5.000,00 5.000,00 2.010,58 40,2 40,2

081002 Program športa in rekreacije - razpis 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 100,0

081003 Zavod za šport in rekreacijo Domžale 5.850,00 5.850,00 4.458,33 76,2 76,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.850,00 5.850,00 4.458,33 76,2 76,2

Stran: 21 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

19 IZOBRAŽEVANJE 1.686.358,00 1.686.358,00 1.473.206,11 87,4 87,4 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.107.060,00 1.107.060,00 1.106.124,20 99,9 99,9 19029001 Vrtci 1.107.060,00 1.107.060,00 1.106.124,20 99,9 99,9 091101 Dopla čilo oskrbnih stroškov v vrtcih 932.000,00 932.000,00 931.416,45 99,9 99,9 4119 Drugi transferi posameznikom 929.700,00 929.700,00 929.202,15 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 2.300,00 2.300,00 2.214,30 96,3 96,3

091102 80 urni predšolski program 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

091105 Stroški vrtca 143.160,00 143.160,00 143.160,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 143.160,00 143.160,00 143.160,00 100,0 100,0

091106 Oprema vrtca 8.000,00 8.000,00 7.962,61 99,5 99,5 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000,00 8.000,00 7.962,61 99,5 99,5

091109 Redno vzdrževanje vrtca 10.000,00 10.000,00 9.992,79 99,9 99,9 4133 Teko či transferi v javne zavode 10.000,00 10.000,00 9.992,79 99,9 99,9

091112 Specialni pedagog Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 9.900,00 9.900,00 9.592,35 96,9 96,9 4133 Teko či transferi v javne zavode 9.900,00 9.900,00 9.592,35 96,9 96,9

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 292.793,00 292.793,00 183.679,13 62,7 62,7 19039001 Osnovno šolstvo 281.593,00 281.593,00 172.479,13 61,3 61,3 091206 Materialni stroški - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 100,0

091209 Šolska tekmovanja - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 1.500,00 1.500,00 827,51 55,2 55,2 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.500,00 1.500,00 827,51 55,2 55,2

091211 Bralna zna čka - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 900,00 900,00 900,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 900,00 900,00 900,00 100,0 100,0

Stran: 22 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

091212 Redno vzdrževanje šol - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 35.000,00 35.000,00 34.999,98 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 35.000,00 35.000,00 34.999,98 100,0 100,0

091217 Oprema šole - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 5.000,00 5.000,00 4.945,06 98,9 98,9 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00 4.945,06 98,9 98,9

091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 108.513,00 108.513,00 7.125,41 6,6 6,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 108.513,00 108.513,00 7.125,41 6,6 6,6

091230 Energetsko knjigovodstvo 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

091271 Varstvo voza čev - Osnovna šola Roje 650,00 650,00 650,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 650,00 650,00 650,00 100,0 100,0

091272 Psiholog, nevrofizioterapevt - Osnovna šola Roje 6.230,00 6.230,00 6.122,96 98,3 98,3 4133 Teko či transferi v javne zavode 6.230,00 6.230,00 6.122,96 98,3 98,3

091275 Materialni stroški - Osnovna šola Roje 5.000,00 5.000,00 4.110,12 82,2 82,2 4133 Teko či transferi v javne zavode 5.000,00 5.000,00 4.110,12 82,2 82,2

091276 Investicijsko vzdrževanje - Osnovna šola Roje 5.000,00 5.000,00 770,69 15,4 15,4 4133 Teko či transferi v javne zavode 5.000,00 5.000,00 770,69 15,4 15,4

091281 Oprema - OŠ Roje 1.500,00 1.500,00 1.453,17 96,9 96,9 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,00 1.500,00 1.453,17 96,9 96,9

091282 Šolska tekmovanja, dodatne dejavnosti - OŠ Roje 1.300,00 1.300,00 574,23 44,2 44,2 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.300,00 1.300,00 574,23 44,2 44,2

19039002 Glasbeno šolstvo 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 100,0 091290 Glasbena šola Domžale 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 100,0

Stran: 23 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1906 Pomo či šolajo čim 286.505,00 286.505,00 183.402,78 64,0 64,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 276.105,00 276.105,00 177.181,06 64,2 64,2 091201 Prevozi v šolo - stroški vozil 35.620,00 35.620,00 31.318,25 87,9 87,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1.100,00 1.100,00 521,09 47,4 47,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000,00 1.000,00 802,99 80,3 80,3 4023 Prevozni stroški in storitve 32.220,00 32.220,00 29.994,17 93,1 93,1 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

091202 Prevozi v šolo - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 83.000,00 83.000,00 75.499,25 91,0 91,0 4119 Drugi transferi posameznikom 71.000,00 83.000,00 75.499,25 106,3 91,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 12.000,00 0,00 0,00 0,0 ---

091214 Zimska šola v naravi 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 100,0

091219 Nakup vozil za prevoz otrok 80.000,00 80.000,00 0,00 0,0 0,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 80.000,00 80.000,00 0,00 0,0 0,0

091260 Pla če voznikov šoloobveznih otrok 51.685,00 51.685,00 49.485,69 95,7 95,7 4000 Pla če in dodatki 35.970,00 35.770,00 34.704,34 96,5 97,0 4001 Regres za letni dopust 3.800,00 3.800,00 3.540,73 93,2 93,2 4002 Povra čila in nadomestila 3.000,00 3.000,00 2.897,82 96,6 96,6 4004 Sredstva za nadurno delo 1.200,00 1.400,00 1.320,78 110,1 94,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.100,00 1.100,00 577,52 52,5 52,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.300,00 3.300,00 3.242,13 98,3 98,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.650,00 2.650,00 2.584,87 97,5 97,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 25,00 25,00 21,75 87,0 87,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 40,00 40,00 36,26 90,7 90,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 600,00 600,00 559,49 93,3 93,3

091270 Prevozi v šolo - Osnovna šola Roje 600,00 600,00 397,50 66,3 66,3 4119 Drugi transferi posameznikom 600,00 600,00 397,50 66,3 66,3

091295 Prevozi otrok v ostale OŠ 23.000,00 23.000,00 18.280,37 79,5 79,5 4119 Drugi transferi posameznikom 23.000,00 23.000,00 18.280,37 79,5 79,5

Stran: 24 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

19069002 Pomo či v srednjem šolstvu 5.400,00 5.400,00 3.844,50 71,2 71,2 1004 Subvencioniranje vozovnic 5.400,00 5.400,00 3.844,50 71,2 71,2 4119 Drugi transferi posameznikom 5.400,00 5.400,00 3.844,50 71,2 71,2

19069003 Štipendije 5.000,00 5.000,00 2.377,22 47,5 47,5 09234 Štipendije dijakov in študentov 5.000,00 5.000,00 2.377,22 47,5 47,5 4117 Štipendije 5.000,00 5.000,00 2.377,22 47,5 47,5

20 SOCIALNO VARSTVO 198.400,00 198.400,00 168.947,02 85,2 85,2 2002 Varstvo otrok in družine 21.000,00 21.000,00 15.960,00 76,0 76,0 20029001 Drugi programi v pomo č družini 21.000,00 21.000,00 15.960,00 76,0 76,0 1009 Prispevek za novorojence 21.000,00 21.000,00 15.960,00 76,0 76,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 21.000,00 21.000,00 15.960,00 76,0 76,0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 177.400,00 177.400,00 152.987,02 86,2 86,2 20049001 Centri za socialno delo 700,00 700,00 600,00 85,7 85,7 1006 Center za socialno delo Domžale - preventivne dejavnosti 700,00 700,00 600,00 85,7 85,7 4133 Teko či transferi v javne zavode 700,00 700,00 600,00 85,7 85,7

20049002 Socialno varstvo invalidov 70.700,00 70.700,00 62.818,56 88,9 88,9 1001 Regresiranje oskrbe v domovih - invalidi 53.000,00 53.000,00 50.264,87 94,8 94,8 4119 Drugi transferi posameznikom 53.000,00 53.000,00 50.264,87 94,8 94,8

1013 Pla če družinskega pomo čnika 17.700,00 17.700,00 12.553,69 70,9 70,9 4119 Drugi transferi posameznikom 17.700,00 17.700,00 12.553,69 70,9 70,9

20049003 Socialno varstvo starih 84.000,00 84.000,00 70.789,66 84,3 84,3 1003 Pomo č na domu 24.000,00 24.000,00 19.979,53 83,3 83,3 4119 Drugi transferi posameznikom 24.000,00 24.000,00 19.979,53 83,3 83,3

Stran: 25 od 55 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1014 Regresiranje oskrbe v domovih - ostareli 60.000,00 60.000,00 50.810,13 84,7 84,7 4119 Drugi transferi posameznikom 60.000,00 60.000,00 50.810,13 84,7 84,7

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 18.000,00 18.000,00 14.778,80 82,1 82,1 1008 Enkratne denarne pomo či 10.000,00 10.000,00 9.918,63 99,2 99,2 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.000,00 9.100,00 9.019,83 100,2 99,1 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.000,00 900,00 898,80 89,9 99,9

1011 Pla čilo pogrebnin 3.000,00 3.000,00 1.737,53 57,9 57,9 4119 Drugi transferi posameznikom 3.000,00 3.000,00 1.737,53 57,9 57,9

1016 Subvencioniranje najemnin 5.000,00 5.000,00 3.122,64 62,5 62,5 4119 Drugi transferi posameznikom 5.000,00 5.000,00 3.122,64 62,5 62,5

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0 1012 Sofinanciranje humanitarno-socialnih društev - razpis 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 145.000,00 142.079,00 70.000,00 48,3 49,3 2302 Posebna prora čunska rezerva in programi pomo či v primerih nesre č 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70,0 70,0 23029001 Rezerva ob čine 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70,0 70,0 0120 Prora čunska rezerva 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70,0 70,0 4091 Prora čunska rezerva 100.000,00 100.000,00 70.000,00 70,0 70,0

2303 Splošna prora čunska rezervacija 45.000,00 42.079,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 45.000,00 42.079,00 0,00 0,0 0,0 0116 Splošna prora čunska rezervacija 45.000,00 42.079,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 45.000,00 42.079,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 26 od 55 A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

4002 REŽIJSKI OBRAT 515.815,00 515.815,00 332.082,70 64,4 64,4

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 311.850,00 311.850,00 172.997,24 55,5 55,5 0603 Dejavnost ob činske uprave 311.850,00 311.850,00 172.997,24 55,5 55,5 06039001 Administracija ob činske uprave 213.650,00 213.650,00 171.153,92 80,1 80,1 0102 Pla če režijskega obrata 142.650,00 142.650,00 128.072,97 89,8 89,8 4000 Pla če in dodatki 99.310,00 99.315,00 91.216,34 91,9 91,9 4001 Regres za letni dopust 7.715,00 7.715,00 7.713,25 100,0 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 12.500,00 12.500,00 9.218,14 73,8 73,8 4004 Sredstva za nadurno delo 3.500,00 3.500,00 2.689,95 76,9 76,9 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.600,00 1.600,00 577,52 36,1 36,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.200,00 9.200,00 8.500,61 92,4 92,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 7.350,00 7.345,00 6.760,60 92,0 92,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 65,00 80,00 76,00 116,9 95,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 110,00 110,00 94,55 86,0 86,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.300,00 1.285,00 1.226,01 94,3 95,4

066005 Vozni park režijskega obrata 51.400,00 51.400,00 31.817,18 61,9 61,9 4021 Posebni material in storitve 1.000,00 1.200,00 1.129,40 112,9 94,1 4023 Prevozni stroški in storitve 49.810,00 49.810,00 30.687,78 61,6 61,6 4024 Izdatki za službena potovanja 590,00 390,00 0,00 0,0 0,0

066021 Materialni stroški režijskega obrata 19.600,00 19.600,00 11.263,77 57,5 57,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.242,00 1.242,00 858,05 69,1 69,1 4021 Posebni material in storitve 7.058,00 7.558,00 4.795,59 68,0 63,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.200,00 2.200,00 1.390,02 63,2 63,2 4024 Izdatki za službena potovanja 200,00 200,00 199,08 99,5 99,5 4025 Teko če vzdrževanje 7.000,00 6.500,00 4.021,03 57,4 61,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.500,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 27 od 55 A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 98.200,00 98.200,00 1.843,32 1,9 1,9 066020 Vozila in oprema režijski obrat 98.200,00 98.200,00 1.843,32 1,9 1,9 4201 Nakup prevoznih sredstev 69.700,00 69.700,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 12.500,00 12.500,00 1.210,60 9,7 9,7 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 16.000,00 16.000,00 632,72 4,0 4,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 46.830,00 46.830,00 28.647,18 61,2 61,2 1302 Cestni promet in infrastruktura 46.830,00 46.830,00 28.647,18 61,2 61,2 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 43.830,00 43.830,00 28.647,18 65,4 65,4 045117 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 36.200,00 36.200,00 21.188,13 58,5 58,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4024 Izdatki za službena potovanja 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 32.000,00 32.000,00 21.188,13 66,2 66,2 4029 Drugi operativni odhodki 3.600,00 3.600,00 0,00 0,0 0,0

045122 Zimska služba 7.630,00 7.630,00 7.459,05 97,8 97,8 4025 Teko če vzdrževanje 7.630,00 7.630,00 7.459,05 97,8 97,8

13029003 Urejanje cestnega prometa 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0 045118 Urejanje cestnega prometa 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0 0,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 152.935,00 152.935,00 127.973,28 83,7 83,7 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 152.935,00 152.935,00 127.973,28 83,7 83,7 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 051004 Čiš čenje divjih odlagališ č 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 28 od 55 A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 151.935,00 151.935,00 127.973,28 84,2 84,2 052002 CČN Lukovica v Vrbi 151.935,00 151.935,00 127.973,28 84,2 84,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.600,00 7.700,00 6.875,86 90,5 89,3 4021 Posebni material in storitve 7.900,00 5.800,00 4.169,29 52,8 71,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 57.285,00 57.285,00 49.037,51 85,6 85,6 4024 Izdatki za službena potovanja 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 66.400,00 68.400,00 61.138,27 92,1 89,4 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.000,00 11.000,00 6.752,35 61,4 61,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.200,00 4.200,00 2.465,00 58,7 58,7 1603 Komunalna dejavnost 4.200,00 4.200,00 2.465,00 58,7 58,7 16039003 Objekti za rekreacijo 4.200,00 4.200,00 2.465,00 58,7 58,7 066001 Vzdrževanje javnih površin 4.200,00 4.200,00 2.465,00 58,7 58,7 4021 Posebni material in storitve 200,00 200,00 66,83 33,4 33,4 4025 Teko če vzdrževanje 4.000,00 4.000,00 2.398,17 60,0 60,0

Stran: 29 od 55 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5001 Krajevna skupnost Blagovica 10.723,00 10.723,00 5.173,31 48,2 48,2

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15,00 15,00 2,15 14,3 14,3 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 15,00 15,00 2,15 14,3 14,3 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 15,00 15,00 2,15 14,3 14,3 511003 Stroški pla čilnega prometa 15,00 15,00 2,15 14,3 14,3 4029 Drugi operativni odhodki 15,00 15,00 2,15 14,3 14,3

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.247,00 1.247,00 1.182,31 94,8 94,8 0403 Druge skupne administrativne službe 1.247,00 1.247,00 1.182,31 94,8 94,8 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.247,00 1.247,00 1.182,31 94,8 94,8 511002 Miklavževanje 1.247,00 1.247,00 1.182,31 94,8 94,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.247,00 1.247,00 1.182,31 94,8 94,8

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.043,00 3.043,00 1.789,83 58,8 58,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 3.043,00 3.043,00 1.789,83 58,8 58,8 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 3.043,00 3.043,00 1.789,83 58,8 58,8 511001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.086,00 1.086,00 1.052,13 96,9 96,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 80,00 107,00 82,46 103,1 77,1 4021 Posebni material in storitve 96,00 46,00 38,65 40,3 84,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 910,00 933,00 931,02 102,3 99,8

512001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.957,00 1.957,00 737,70 37,7 37,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 570,00 570,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 597,00 597,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 740,00 740,00 737,70 99,7 99,7

Stran: 30 od 55 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 512005 Redna dejavnost gasilskih društev 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 512007 Redna dejavnost kmetijskih društev 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.370,00 4.370,00 1.576,25 36,1 36,1 1603 Komunalna dejavnost 4.370,00 4.370,00 1.576,25 36,1 36,1 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.470,00 3.470,00 1.576,25 45,4 45,4 511004 Teko či stroški pokopališ ča 1.400,00 1.400,00 1.272,09 90,9 90,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.200,00 1.400,00 1.272,09 106,0 90,9 4025 Teko če vzdrževanje 200,00 0,00 0,00 0,0 ---

512003 Teko če vzdrževanje pokopališ ča 1.070,00 1.070,00 304,16 28,4 28,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 950,00 950,00 304,16 32,0 32,0 4025 Teko če vzdrževanje 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0

512014 Širitev pokopališ ča 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 31 od 55 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16039003 Objekti za rekreacijo 900,00 900,00 0,00 0,0 0,0 512017 Ureditev javnih površin 900,00 900,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 900,00 900,00 0,00 0,0 0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.020,00 1.020,00 452,77 44,4 44,4 1804 Podpora posebnim skupinam 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 512015 Redna dejavnost Zveza borcev za vrednsote NOB 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 920,00 920,00 352,77 38,3 38,3 18059001 Programi športa 920,00 920,00 352,77 38,3 38,3 512006 Redna dejavnost športnih društev 100,00 100,00 50,00 50,0 50,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 100,00 50,00 50,0 50,0

512010 Teko če vzdrževanje športnih objektov 820,00 820,00 302,77 36,9 36,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 20,00 15,87 --- 79,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400,00 380,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 420,00 420,00 286,90 68,3 68,3

19 IZOBRAŽEVANJE 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 1906 Pomo či šolajo čim 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 512009 Sofinanciranje šolskih dejavnosti 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0

Stran: 32 od 55 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

20 SOCIALNO VARSTVO 778,00 778,00 70,00 9,0 9,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 778,00 778,00 70,00 9,0 9,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 708,00 708,00 0,00 0,0 0,0 512016 Solidarnostna pomo č ob naravnih nesre čah 708,00 708,00 0,00 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 708,00 708,00 0,00 0,0 0,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 70,00 70,00 70,00 100,0 100,0 512008 Redna dejavnost KO RK Blagovica 70,00 70,00 70,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70,00 70,00 70,00 100,0 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 512004 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 33 od 55 A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Češnjice v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5002 Krajevna skupnost Češnjice 3.803,00 3.803,00 1.383,18 36,4 36,4

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3,00 3,00 2,15 71,7 71,7 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 3,00 3,00 2,15 71,7 71,7 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 3,00 3,00 2,15 71,7 71,7 522003 Stroški pla čilnega prometa 3,00 3,00 2,15 71,7 71,7 4029 Drugi operativni odhodki 3,00 3,00 2,15 71,7 71,7

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 115,00 115,00 107,05 93,1 93,1 0403 Druge skupne administrativne službe 115,00 115,00 107,05 93,1 93,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 115,00 115,00 107,05 93,1 93,1 521002 Miklavževanje 115,00 115,00 107,05 93,1 93,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 115,00 115,00 107,05 93,1 93,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 627,00 627,00 96,26 15,4 15,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 627,00 627,00 96,26 15,4 15,4 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 627,00 627,00 96,26 15,4 15,4 521001 Materialni stroški krajevne skupnosti 600,00 600,00 96,26 16,0 16,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 550,00 550,00 77,52 14,1 14,1 4021 Posebni material in storitve 50,00 50,00 18,74 37,5 37,5

522001 Materialni stroški krajevne skupnosti 27,00 27,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 27,00 27,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 34 od 55 A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Češnjice v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.058,00 3.058,00 1.177,72 38,5 38,5 1603 Komunalna dejavnost 3.058,00 3.058,00 1.177,72 38,5 38,5 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.058,00 3.058,00 1.177,72 38,5 38,5 521005 Vzdrževanje pokopališ ča 400,00 400,00 133,61 33,4 33,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300,00 300,00 133,61 44,5 44,5 4025 Teko če vzdrževanje 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

521006 Teko če vzdrževanje mrliške vežice 2.439,00 2.439,00 1.044,11 42,8 42,8 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.869,00 1.869,00 677,95 36,3 36,3 4025 Teko če vzdrževanje 470,00 470,00 366,16 77,9 77,9

522008 Mrliška vežica 219,00 219,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 219,00 219,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 35 od 55 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5003 Krajevna skupnost Krašnja 22.376,00 22.376,00 9.119,27 40,8 40,8

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20,00 20,00 2,61 13,1 13,1 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20,00 20,00 2,61 13,1 13,1 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20,00 20,00 2,61 13,1 13,1 531002 Stroški pla čilnega prometa 20,00 20,00 2,61 13,1 13,1 4029 Drugi operativni odhodki 20,00 20,00 2,61 13,1 13,1

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.961,00 1.961,00 1.432,24 73,0 73,0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.961,00 1.961,00 1.432,24 73,0 73,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.961,00 1.961,00 1.432,24 73,0 73,0 531003 Miklavževanje 1.361,00 1.361,00 1.361,00 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.361,00 1.361,00 1.361,00 100,0 100,0

531008 Proslave 100,00 100,00 71,24 71,2 71,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 100,00 71,24 71,2 71,2

532004 Proslave 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.975,00 6.975,00 511,35 7,3 7,3 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 1.400,00 1.400,00 511,35 36,5 36,5 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 1.400,00 1.400,00 511,35 36,5 36,5 531001 Materialni stroški krajevne skupnosti 900,00 900,00 511,35 56,8 56,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600,00 600,00 501,98 83,7 83,7 4021 Posebni material in storitve 200,00 200,00 9,37 4,7 4,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 36 od 55 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

532001 Materialni stroški krajevne skupnosti 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0

0603 Dejavnost ob činske uprave 5.575,00 5.575,00 0,00 0,0 0,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 5.575,00 5.575,00 0,00 0,0 0,0 532011 Poslovni prostor in oprema za potrebe KS 5.575,00 5.575,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 5.575,00 5.575,00 0,00 0,0 0,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.100,00 1.100,00 350,00 31,8 31,8 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 1.100,00 1.100,00 350,00 31,8 31,8 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 1.100,00 1.100,00 350,00 31,8 31,8 531006 Redna dejavnost gasilskih društev 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

532018 Redna dejavnost gasilskih društev 750,00 750,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 750,00 750,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.740,00 9.740,00 5.523,07 56,7 56,7 1603 Komunalna dejavnost 9.740,00 9.740,00 5.523,07 56,7 56,7 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 8.590,00 8.590,00 5.425,47 63,2 63,2 532002 Vzdrževanje pokopališ ča 5.480,00 5.480,00 4.327,11 79,0 79,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.720,00 1.720,00 1.271,15 73,9 73,9 4025 Teko če vzdrževanje 2.930,00 2.930,00 2.655,96 90,7 90,7 4029 Drugi operativni odhodki 400,00 400,00 400,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 80,00 80,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 37 od 55 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

532003 Vzdrževanje poslovilne vežice 3.110,00 3.110,00 1.098,36 35,3 35,3 4021 Posebni material in storitve 1.500,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.100,00 1.100,00 863,97 78,5 78,5 4025 Teko če vzdrževanje 350,00 350,00 74,75 21,4 21,4 4029 Drugi operativni odhodki 160,00 160,00 159,64 99,8 99,8

16039003 Objekti za rekreacijo 1.150,00 1.150,00 97,60 8,5 8,5 532015 Vzdrževanje zelenic 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

532016 Otroško igriš če 1.100,00 1.100,00 97,60 8,9 8,9 4025 Teko če vzdrževanje 100,00 100,00 97,60 97,6 97,6 4202 Nakup opreme 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.400,00 1.400,00 950,00 67,9 67,9 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 450,00 450,00 0,00 0,0 0,0 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0 532005 Vzdrževanje kapelic in zvonika v Krajnem Brdu 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 250,00 250,00 0,00 0,0 0,0

18029002 Premi čna kulturna dediš čina 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 532019 Ohranjanje kulturne dediš čine 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

1803 Programi v kulturi 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 531005 Redna dejavnost kulturnih društev 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

Stran: 38 od 55 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

1804 Podpora posebnim skupinam 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0 531010 Redna dejavnost Zveza borcev 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,00 250,00 250,00 100,0 100,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 18059001 Programi športa 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 531004 Redna dejavnost športnih društev 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

19 IZOBRAŽEVANJE 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 1906 Pomo či šolajo čim 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 531011 Sofinanciranje šolskih dejavnosti 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

20 SOCIALNO VARSTVO 1.040,00 1.040,00 350,00 33,7 33,7 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.040,00 1.040,00 350,00 33,7 33,7 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 690,00 690,00 0,00 0,0 0,0 532012 Soli. pomo č ob naravnih elementarnih nesre čah 690,00 690,00 0,00 0,0 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 690,00 690,00 0,00 0,0 0,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 531007 Redna dejavnost Rde či križ 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

Stran: 39 od 55 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 40,00 40,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 40,00 40,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 40,00 40,00 0,00 0,0 0,0 531009 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0

532013 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 40 od 55 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5004 Krajevna skupnost Lukovica 102.279,00 102.279,00 3.273,06 3,2 3,2

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10,00 10,00 2,86 28,6 28,6 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 10,00 10,00 2,86 28,6 28,6 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 10,00 10,00 2,86 28,6 28,6 541002 Stroški pla čilnega prometa 10,00 10,00 2,86 28,6 28,6 4029 Drugi operativni odhodki 10,00 10,00 2,86 28,6 28,6

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 0403 Druge skupne administrativne službe 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 400,00 400,00 0,00 0,0 0,0 541003 Proslave in sejmi 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

542014 Miklavževanje 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.530,00 8.530,00 3.220,20 37,8 37,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 8.530,00 8.530,00 3.220,20 37,8 37,8 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 8.530,00 8.530,00 3.220,20 37,8 37,8 541001 Materialni stroški krajevne skupnosti 6.530,00 6.530,00 3.200,20 49,0 49,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,00 910,00 89,81 9,0 9,9 4021 Posebni material in storitve 100,00 190,00 188,74 188,7 99,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.200,00 2.200,00 1.419,62 64,5 64,5 4025 Teko če vzdrževanje 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.030,00 3.030,00 1.502,03 49,6 49,6

Stran: 41 od 55 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

542001 Materialni stroški krajevne skupnosti 2.000,00 2.000,00 20,00 1,0 1,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.100,00 1.100,00 20,00 1,8 1,8 4029 Drugi operativni odhodki 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0 541011 Redna dejavnost gasilskega društva 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 190,00 190,00 0,00 0,0 0,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0 541017 Vzdrževanje cest 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 2.166,00 2.166,00 0,00 0,0 0,0

14 GOSPODARSTVO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,0 0,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 4.000,00 4.000,00 0,00 0,0 0,0 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 4.000,00 4.000,00 0,00 0,0 0,0 541021 Sofinanciranje turisti čnih društev 2.500,00 2.500,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,00 2.500,00 0,00 0,0 0,0

542019 Sofinanciranje turisti čnih društev 1.500,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 42 od 55 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.600,00 3.600,00 0,00 0,0 0,0 1603 Komunalna dejavnost 3.600,00 3.600,00 0,00 0,0 0,0 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.600,00 3.600,00 0,00 0,0 0,0 541016 Vzdrževanje pokopališ ča 3.600,00 3.600,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.700,00 2.700,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 900,00 900,00 0,00 0,0 0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 82.904,00 82.904,00 50,00 0,1 0,1 1803 Programi v kulturi 1.200,00 1.200,00 0,00 0,0 0,0 18039003 Ljubiteljska kultura 1.200,00 1.200,00 0,00 0,0 0,0 541012 Redna dejavnost kulturnih društev 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

542023 Plesni ve čeri 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 700,00 700,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0

1804 Podpora posebnim skupinam 70,00 70,00 50,00 71,4 71,4 18049001 Programi veteranskih organizacij 70,00 70,00 50,00 71,4 71,4 541018 Redna dejavnost Združenja borcev za vrednote NOB 70,00 70,00 50,00 71,4 71,4 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70,00 70,00 50,00 71,4 71,4

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 81.634,00 81.634,00 0,00 0,0 0,0 18059001 Programi športa 81.634,00 81.634,00 0,00 0,0 0,0 541013 Redna dejavnost športnih društev 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 43 od 55 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

541015 Oprema igriš ča 37.924,00 37.924,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 25.434,00 25.434,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.490,00 12.490,00 0,00 0,0 0,0

542021 Oprema igriš ča 19.400,00 19.400,00 0,00 0,0 0,0 4202 Nakup opreme 19.400,00 19.400,00 0,00 0,0 0,0

542024 Teko če vzdrževanje športnega igriš ča 24.110,00 24.110,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.110,00 14.110,00 0,00 0,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0 0,0

19 IZOBRAŽEVANJE 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 1906 Pomo či šolajo čim 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 541014 Sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim u čencem 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 379,00 379,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 379,00 379,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 379,00 379,00 0,00 0,0 0,0 541004 Splošna prora čunska rezervacija 279,00 279,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 279,00 279,00 0,00 0,0 0,0

542013 Splošna prora čunska rezervacija 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 44 od 55 A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Prevoje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5005 Krajevna skupnost Prevoje 19.233,00 19.233,00 7.438,72 38,7 38,7

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20,00 20,00 2,70 13,5 13,5 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20,00 20,00 2,70 13,5 13,5 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20,00 20,00 2,70 13,5 13,5 551002 Stroški pla čilnega prometa 20,00 20,00 2,70 13,5 13,5 4029 Drugi operativni odhodki 20,00 20,00 2,70 13,5 13,5

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 552009 Miklavževanje 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.326,00 15.326,00 4.825,57 31,5 31,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 3.920,00 3.920,00 2.989,81 76,3 76,3 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 3.920,00 3.920,00 2.989,81 76,3 76,3 551001 Materialni stroški krajevne skupnosti 3.620,00 3.620,00 2.944,81 81,4 81,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 236,00 236,00 12,00 5,1 5,1 4021 Posebni material in storitve 10,00 10,00 9,37 93,7 93,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.374,00 3.374,00 2.923,44 86,7 86,7

552004 Poslovitev od pokojnih krajanov 300,00 300,00 45,00 15,0 15,0 4021 Posebni material in storitve 300,00 300,00 45,00 15,0 15,0

Stran: 45 od 55 A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Prevoje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0603 Dejavnost ob činske uprave 11.406,00 11.406,00 1.835,76 16,1 16,1 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 11.406,00 11.406,00 1.835,76 16,1 16,1 551004 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe 891,00 891,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 891,00 891,00 0,00 0,0 0,0

552002 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe 10.515,00 10.515,00 1.835,76 17,5 17,5 4021 Posebni material in storitve 3.515,00 3.515,00 134,94 3,8 3,8 4025 Teko če vzdrževanje 7.000,00 7.000,00 1.700,82 24,3 24,3

14 GOSPODARSTVO 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 552023 Sofinanciranje turisti čnih društev 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.437,00 3.437,00 2.360,45 68,7 68,7 1603 Komunalna dejavnost 3.437,00 3.437,00 2.360,45 68,7 68,7 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.237,00 3.237,00 2.360,45 72,9 72,9 552003 Vzdrževanje pokopališ ča 3.237,00 3.237,00 2.360,45 72,9 72,9 4021 Posebni material in storitve 767,00 513,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.250,00 1.260,00 896,45 71,7 71,2 4025 Teko če vzdrževanje 1.220,00 1.464,00 1.464,00 120,0 100,0

16039003 Objekti za rekreacijo 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 552016 Otroško igriš če v Šentvidu pri Lukovici 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 200,00 200,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 46 od 55 A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Prevoje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 150,00 150,00 150,00 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 150,00 150,00 150,00 100,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 150,00 150,00 150,00 100,0 100,0 552005 Redna dejavnost kulturnih društev 150,00 150,00 150,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150,00 150,00 150,00 100,0 100,0

19 IZOBRAŽEVANJE 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 19039001 Osnovno šolstvo 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 552022 Sofinanciranje šolskih dejavnosti 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 47 od 55 A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5006 Krajevna skupnost Rafol če 4.993,00 4.993,00 2.460,90 49,3 49,3

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5,00 5,00 0,50 10,0 10,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 0,50 10,0 10,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 0,50 10,0 10,0 561006 Stroški pla čilnega prometa 5,00 5,00 0,50 10,0 10,0 4029 Drugi operativni odhodki 5,00 5,00 0,50 10,0 10,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 0403 Druge skupne administrativne službe 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 561002 Miklavževanje 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 973,00 973,00 364,66 37,5 37,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 973,00 973,00 364,66 37,5 37,5 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 973,00 973,00 364,66 37,5 37,5 561001 Materialni stroški krajevne skupnosti 568,00 568,00 44,66 7,9 7,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 528,00 528,00 7,29 1,4 1,4 4021 Posebni material in storitve 10,00 10,00 9,37 93,7 93,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 30,00 30,00 28,00 93,3 93,3

562001 Materialni stroški krajevne skupnosti 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0

562009 Poslovitev od pokojnih ob čanov 355,00 355,00 320,00 90,1 90,1 4021 Posebni material in storitve 355,00 355,00 320,00 90,1 90,1

Stran: 48 od 55 A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.295,00 1.295,00 0,00 0,0 0,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.295,00 1.295,00 0,00 0,0 0,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 1.295,00 1.295,00 0,00 0,0 0,0 561009 Vzdrževanje cest 1.295,00 1.295,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.295,00 1.295,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.800,00 1.800,00 1.195,74 66,4 66,4 1603 Komunalna dejavnost 1.800,00 1.800,00 1.195,74 66,4 66,4 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 1.800,00 1.800,00 1.195,74 66,4 66,4 562010 Vzdrževanje pokopališ ča 1.800,00 1.800,00 1.195,74 66,4 66,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.500,00 1.500,00 1.195,74 79,7 79,7 4025 Teko če vzdrževanje 300,00 300,00 0,00 0,0 0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 18059001 Programi športa 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 562006 Redna dejavnost športnih društev 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

20 SOCIALNO VARSTVO 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 561003 Redna dejavnost Rde čega križa 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0

Stran: 49 od 55 A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 562018 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 50 od 55 A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Trojane v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5007 Krajevna skupnost Trojane 75.663,00 75.663,00 6.788,65 9,0 9,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8,00 8,00 2,31 28,9 28,9 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 8,00 8,00 2,31 28,9 28,9 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 8,00 8,00 2,31 28,9 28,9 571002 Stroški pla čilnega prometa 8,00 8,00 2,31 28,9 28,9 4029 Drugi operativni odhodki 8,00 8,00 2,31 28,9 28,9

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 2.698,00 2.698,00 2.047,65 75,9 75,9 0403 Druge skupne administrativne službe 2.698,00 2.698,00 2.047,65 75,9 75,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.698,00 2.698,00 2.047,65 75,9 75,9 571011 Sre čanja s starejšimi 1.100,00 1.100,00 672,24 61,1 61,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.100,00 1.100,00 672,24 61,1 61,1

571012 Obdaritev otrok 1.598,00 1.598,00 1.375,41 86,1 86,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.598,00 1.598,00 1.375,41 86,1 86,1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.900,00 1.900,00 427,64 22,5 22,5 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 1.900,00 1.900,00 427,64 22,5 22,5 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 1.900,00 1.900,00 427,64 22,5 22,5 571001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.900,00 1.900,00 427,64 22,5 22,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 400,00 400,00 138,59 34,7 34,7 4021 Posebni material in storitve 950,00 950,00 9,37 1,0 1,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 550,00 550,00 279,68 50,9 50,9

Stran: 51 od 55 A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Trojane v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 70.937,00 70.937,00 4.311,05 6,1 6,1 1603 Komunalna dejavnost 70.937,00 70.937,00 4.311,05 6,1 6,1 16039001 Oskrba z vodo 68.816,00 68.816,00 3.845,44 5,6 5,6 572002 Vaški vodovodi 68.816,00 68.816,00 3.845,44 5,6 5,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 800,00 800,00 25,98 3,3 3,3 4023 Prevozni stroški in storitve 3.000,00 3.000,00 1.500,75 50,0 50,0 4025 Teko če vzdrževanje 64.516,00 64.516,00 1.818,71 2,8 2,8 4027 Kazni in odškodnine 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 2.121,00 2.121,00 465,61 22,0 22,0 572001 Vzdrževanje pokopališ ča 2.121,00 2.121,00 465,61 22,0 22,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 112,00 112,00 0,00 0,0 0,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 820,00 820,00 465,61 56,8 56,8 4025 Teko če vzdrževanje 1.189,00 1.189,00 0,00 0,0 0,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 572006 Teko ča prora čunska rezervacija 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 52 od 55 A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

5008 Krajevna skupnost Zlato Polje 7.916,00 7.916,00 1.542,64 19,5 19,5

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5,00 5,00 1,41 28,2 28,2 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 1,41 28,2 28,2 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5,00 5,00 1,41 28,2 28,2 581002 Stroški pla čilnega prometa 5,00 5,00 1,41 28,2 28,2 4029 Drugi operativni odhodki 5,00 5,00 1,41 28,2 28,2

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 500,00 500,00 350,00 70,0 70,0 0403 Druge skupne administrativne službe 500,00 500,00 350,00 70,0 70,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 500,00 500,00 350,00 70,0 70,0 581005 Miklavževanje 150,00 150,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150,00 150,00 0,00 0,0 0,0

581009 Obisk starostnikov 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 350,00 350,00 350,00 100,0 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.435,00 1.435,00 546,09 38,1 38,1 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 1.315,00 1.315,00 546,09 41,5 41,5 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 1.315,00 1.315,00 546,09 41,5 41,5 581001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.315,00 1.315,00 546,09 41,5 41,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 784,00 784,00 281,58 35,9 35,9 4021 Posebni material in storitve 50,00 50,00 9,37 18,7 18,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 481,00 481,00 255,14 53,0 53,0

Stran: 53 od 55 A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

0603 Dejavnost ob činske uprave 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 581006 Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 120,00 120,00 0,00 0,0 0,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.246,00 4.246,00 645,14 15,2 15,2 1603 Komunalna dejavnost 4.246,00 4.246,00 645,14 15,2 15,2 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 4.246,00 4.246,00 645,14 15,2 15,2 581014 Ureditev parkiriš ča pri pokopališ ču 1.500,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.500,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0

582002 Vzdrževanje pokopališ ča in mrliške vežice 2.746,00 2.746,00 645,14 23,5 23,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.400,00 1.400,00 645,14 46,1 46,1 4025 Teko če vzdrževanje 1.346,00 1.346,00 0,00 0,0 0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.500,00 1.500,00 0,00 0,0 0,0 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 1.400,00 1.400,00 0,00 0,0 0,0 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 1.400,00 1.400,00 0,00 0,0 0,0 582004 Spominsko obeležje 1.400,00 1.400,00 0,00 0,0 0,0 4021 Posebni material in storitve 1.400,00 1.400,00 0,00 0,0 0,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 18059001 Programi športa 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 581004 Redna dejavnost športnih društev 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 54 od 55 A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Sprejeti plan Veljavni plan Realizacija 2017 2017 za leto 2017 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2)

19 IZOBRAŽEVANJE 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0 1906 Pomo či šolajo čim 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0 581007 Sof. šole v naravi socialno ogroženim u čencem 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 180,00 180,00 0,00 0,0 0,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 50,00 50,00 0,00 0,0 0,0 581008 Splošna prora čunska rezervacija 30,00 30,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 30,00 30,00 0,00 0,0 0,0

582003 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 20,00 20,00 0,00 0,0 0,0

Stran: 55 od 55 Občina Lukovica Od januar 2017 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2017 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2017 Indeks leta 4001 Uprava 2.478.768,00 1.500.780,80 60,55 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 25.690,00 25.657,94 99,88 0403 Druge skupne administrativne službe 25.690,00 25.657,94 99,88 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 25.690,00 25.657,94 99,88 0128 Pungartnikova hiša 18.100,00 18.068,20 99,82 OB068-09-0029 Pungartnikova hiša 18.100,00 18.068,20 99,82 0007 Lastna proračunska sredstva 18.100,00 18.068,20 99,82 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 18.100,00 18.068,20 99,82 0137 Javne zgradbe 7.590,00 7.589,74 100,00 OB068-16-0007 Zgradba stara šola Blagovica 7.590,00 7.589,74 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 7.590,00 7.589,74 100,00 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 6.954,00 6.954,00 100,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 636,00 635,74 99,96 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.534,00 9.799,65 93,03 0603 Dejavnost občinske uprave 10.534,00 9.799,65 93,03 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za… 10.534,00 9.799,65 93,03 045120 Zimska služba - kooperanti 10.534,00 9.799,65 93,03 OB068-09-0030 Oprema kooperantov - zimska služba 10.534,00 9.799,65 93,03 0007 Lastna proračunska sredstva 10.534,00 9.799,65 93,03 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 534,00 0,00 0,00 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 10.000,00 9.799,65 98,00 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 150.000,00 0,00 0,00 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 150.000,00 0,00 0,00 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 150.000,00 0,00 0,00 032007 Izgradnja gasilskih domov 150.000,00 0,00 0,00 OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov 150.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 150.000,00 0,00 0,00 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov 150.000,00 0,00 0,00 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 7.500,00 7.369,62 98,26 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 4.500,00 4.500,00 100,00 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 4.500,00 4.500,00 100,00 042106 Tehnična pomoč v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 100,00 OB068-09-0001 Tehnična pomoč v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 4.500,00 4.500,00 100,00 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 100,00 1104 Gozdarstvo 3.000,00 2.869,62 95,65 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 3.000,00 2.869,62 95,65 042119 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 3.000,00 2.869,62 95,65 OB068-09-0002 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 3.000,00 2.869,62 95,65 0007 Lastna proračunska sredstva 3.000,00 2.869,62 95,65 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 3.000,00 2.869,62 95,65 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 867.150,00 545.433,45 62,90 1302 Cestni promet in infrastruktura 867.150,00 545.433,45 62,90 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 700,00 0,00 0,00 045102 Zimska služba 700,00 0,00 0,00 OB068-14-0002 Oprema za zimsko službo - zabojniki 700,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 700,00 0,00 0,00 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 700,00 0,00 0,00 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 850.450,00 534.899,21 62,90 045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih ces 850.450,00 534.899,21 62,90

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 1 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 12.02.2018 ob 08:09:36 Občina Lukovica Od januar 2017 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2017 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2017 Indeks leta OB068-09-0027 Sanacija vozišč po občini Lukovica 320.040,00 225.069,90 70,33 0007 Lastna proračunska sredstva 320.040,00 225.069,90 70,33 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 244.000,00 167.432,27 68,62 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.000,00 24.860,10 62,15 420800 Študija o izvedljivosti projekta 100,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 12.940,00 10.574,75 81,72 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 23.000,00 22.202,78 96,53 OB068-09-0028 Cesta Rafolče 10.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 0,00 0,00 OB068-12-0016 Cesta Imovica 132.810,00 5.754,34 4,33 0007 Lastna proračunska sredstva 132.810,00 5.754,34 4,33 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 123.000,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 1.810,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.000,00 5.754,34 71,93 OB068-12-0017 Cesta Prevalje 10.000,00 1.976,40 19,76 0007 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 1.976,40 19,76 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 1.976,40 19,76 OB068-13-0002 Cesta PŠ 7 10.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 10.000,00 0,00 0,00 OB068-14-0005 Cesta Učak - Dornik 106.700,00 62.348,91 58,43 0007 Lastna proračunska sredstva 106.700,00 62.348,91 58,43 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in dr. pos. storitv 1.270,00 1.265,75 99,67 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 97.300,00 56.251,96 57,81 420801 Investicijski nadzor 2.700,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.430,00 4.831,20 88,97 OB068-14-0006 Cesta Čeplje 5.400,00 5.087,40 94,21 0007 Lastna proračunska sredstva 5.400,00 5.087,40 94,21 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.400,00 5.087,40 94,21 OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest 78.000,00 73.317,73 94,00 0007 Lastna proračunska sredstva 78.000,00 73.317,73 94,00 420600 Nakup zemljišč 78.000,00 73.317,73 94,00 OB068-17-0003 Cesta Šentvid - Zlato Polje 67.500,00 63.798,96 94,52 0007 Lastna proračunska sredstva 67.500,00 63.798,96 94,52 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 57.500,00 56.790,30 98,77 420801 Investicijski nadzor 1.000,00 908,66 90,87 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 9.000,00 6.100,00 67,78 OB068-17-0004 Cesta Zgornje Prapreče 110.000,00 97.545,57 88,68 0007 Lastna proračunska sredstva 110.000,00 97.545,57 88,68 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 107.600,00 96.044,97 89,26 420801 Investicijski nadzor 2.000,00 1.195,60 59,78 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 400,00 305,00 76,25 13029003 Urejanje cestnega prometa 6.000,00 712,27 11,87 045116 Urejanje cestnega prometa 6.000,00 712,27 11,87 OB068-09-0040 Ukrepi za umirjanje prometa 6.000,00 712,27 11,87 0007 Lastna proračunska sredstva 6.000,00 712,27 11,87 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,00 712,27 71,23 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,00 0,00 0,00 13029004 Cestna razsvetljava 10.000,00 9.821,97 98,22

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 2 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 12.02.2018 ob 08:09:37 Občina Lukovica Od januar 2017 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2017 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2017 Indeks leta 064001 Cestna razsvetljava 10.000,00 9.821,97 98,22 OB068-09-0031 Javna razsvetljava 10.000,00 9.821,97 98,22 0007 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 9.821,97 98,22 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000,00 9.821,97 98,22 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 510.451,00 445.316,26 87,24 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 508.351,00 443.847,38 87,31 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 69.900,00 67.052,30 95,93 051002 Investicijska vlaganja v odlagališče Dob 8.000,00 6.192,52 77,41 OB068-10-0004 Deponija Dob 8.000,00 6.192,52 77,41 0007 Lastna proračunska sredstva 8.000,00 6.192,52 77,41 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 500,00 0,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.600,00 5.953,79 90,21 420801 Investicijski nadzor 600,00 0,00 0,00 420802 Investicijski inženiring 300,00 238,73 79,58 051005 Odlagališče CERO Ljubljana 59.000,00 58.425,50 99,03 OB068-09-0012 Odlagališče CERO Ljubljana 59.000,00 58.425,50 99,03 0007 Lastna proračunska sredstva 59.000,00 58.425,50 99,03 402199 Drugi posebni material in storitve 59.000,00 58.425,50 99,03 051007 Ekološki otoki 2.900,00 2.434,28 83,94 OB068-16-0001 Ekološki otoki 2.900,00 2.434,28 83,94 0007 Lastna proračunska sredstva 2.900,00 2.434,28 83,94 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.570,00 2.434,28 94,72 420801 Investicijski nadzor 150,00 0,00 0,00 420802 Investicijski inženiring 180,00 0,00 0,00 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 438.451,00 376.795,08 85,94 052001 Javna kanalizacija - odpadne vode 190.230,00 129.422,97 68,03 OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode 128.982,00 93.623,18 72,59 0007 Lastna proračunska sredstva 128.982,00 93.623,18 72,59 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in dr. pos. storitv 1.232,00 165,00 13,39 420401 Novogradnje 74.000,00 62.373,42 84,29 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 42.000,00 26.954,20 64,18 420801 Investicijski nadzor 7.850,00 2.346,96 29,90 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.900,00 1.783,60 45,73 OB068-13-0004 Kanalizacija PŠ 7 5.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 5.000,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 5.000,00 0,00 0,00 OB068-16-0003 Kanalizacija Rafolče - nadaljevanje 32.748,00 28.412,54 86,76 0007 Lastna proračunska sredstva 32.748,00 28.412,54 86,76 420401 Novogradnje 28.063,00 28.062,54 100,00 420801 Investicijski nadzor 600,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.085,00 350,00 8,57 OB068-16-0008 Kanalizacija Zaboršt - 1. faza 9.000,00 7.387,25 82,08 0007 Lastna proračunska sredstva 9.000,00 7.387,25 82,08 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in dr. pos. storitv 1.000,00 652,53 65,25 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 2.240,00 1.834,72 81,91 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.760,00 4.900,00 85,07 OB068-16-0011 Kanalizacija Šentvid 14.500,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 14.500,00 0,00 0,00 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in dr. pos. storitv 6.500,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.000,00 0,00 0,00

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 3 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 12.02.2018 ob 08:09:37 Občina Lukovica Od januar 2017 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2017 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2017 Indeks leta 052011 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče 5.263,00 4.678,00 88,88 OB068-10-0006 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče 5.263,00 4.678,00 88,88 0007 Lastna proračunska sredstva 5.263,00 4.678,00 88,88 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in dr. pos. storitv 927,00 760,00 81,98 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.336,00 3.918,00 90,36 052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje 205.208,00 205.181,22 99,99 OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica in Prevalje 205.208,00 205.181,22 99,99 0007 Lastna proračunska sredstva 132.993,00 132.966,22 99,98 420401 Novogradnje 115.823,00 115.798,97 99,98 420801 Investicijski nadzor 3.034,00 3.032,19 99,94 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 14.136,00 14.135,06 99,99 0010 Transferi iz državnega proračuna 72.215,00 72.215,00 100,00 420401 Novogradnje 72.215,00 72.215,00 100,00 052020 Kanalizacija Prevoje - Stranska ulica 37.750,00 37.512,89 99,37 OB068-15-0007 Kanalizacija Prevoje - Stranska ulica 37.750,00 37.512,89 99,37 0007 Lastna proračunska sredstva 37.750,00 37.512,89 99,37 420401 Novogradnje 36.800,00 36.675,29 99,66 420801 Investicijski nadzor 950,00 837,60 88,17 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 2.100,00 1.468,88 69,95 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 2.100,00 1.468,88 69,95 056005 Urejanje vodotoka v L6 2.100,00 1.468,88 69,95 OB068-12-0006 Urejanje vodotoka v L6 2.100,00 1.468,88 69,95 0007 Lastna proračunska sredstva 2.100,00 1.468,88 69,95 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.100,00 1.468,88 69,95 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 676.661,00 418.247,91 61,81 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 166.300,00 44.714,56 26,89 16029003 Prostorsko načrtovanje 166.300,00 44.714,56 26,89 062003 Občinski podrobni prostorski načrti 47.200,00 9.028,00 19,13 OB068-09-0034 Občinski podrobni prostorski načrti 47.200,00 9.028,00 19,13 0007 Lastna proračunska sredstva 47.200,00 9.028,00 19,13 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in dr. pos. storitv 4.000,00 2.366,80 59,17 402199 Drugi posebni material in storitve 200,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 43.000,00 6.661,20 15,49 062007 Občinski prostorski načrt občine 89.100,00 24.051,08 26,99 OB068-09-0033 Občinski prostorski načrt občine 89.100,00 24.051,08 26,99 0007 Lastna proračunska sredstva 89.100,00 24.051,08 26,99 402007 Računalniške storitve 6.000,00 5.917,00 98,62 402199 Drugi posebni material in storitve 100,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 46.000,00 4.274,88 9,29 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 37.000,00 13.859,20 37,46 062008 Program opremljanja stavbnih zemljišč 20.000,00 1.810,48 9,05 OB068-09-0035 Program opremljanja stavbnih zemljišč 20.000,00 1.810,48 9,05 0007 Lastna proračunska sredstva 20.000,00 1.810,48 9,05 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 20.000,00 1.810,48 9,05 062012 Energetska zasnova občine 10.000,00 9.825,00 98,25 OB068-17-0001 Energetska zasnova občine 10.000,00 9.825,00 98,25 0007 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 9.825,00 98,25 420800 Študija o izvedljivosti projekta 10.000,00 9.825,00 98,25 1603 Komunalna dejavnost 501.361,00 373.533,35 74,50 16039001 Oskrba z vodo 288.580,00 185.485,23 64,28

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 4 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 12.02.2018 ob 08:09:37 Občina Lukovica Od januar 2017 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2017 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2017 Indeks leta 063001 Javni vodovod 246.680,00 145.682,34 59,06 OB068-09-0038 Javni vodovod 228.000,00 133.650,56 58,62 0007 Lastna proračunska sredstva 228.000,00 133.650,56 58,62 402199 Drugi posebni material in storitve 100,00 40,00 40,00 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 2.500,00 525,18 21,01 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 193.400,00 123.423,13 63,82 420801 Investicijski nadzor 8.000,00 647,52 8,09 420802 Investicijski inženiring 16.320,00 6.553,07 40,15 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.680,00 2.461,66 32,05 OB068-13-0005 Vodovod PŠ 7 2.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 2.000,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 2.000,00 0,00 0,00 OB068-16-0002 Vodovod Rafolče - nadaljevanje 16.680,00 12.031,78 72,13 0007 Lastna proračunska sredstva 16.680,00 12.031,78 72,13 420401 Novogradnje 16.000,00 12.031,78 75,20 420801 Investicijski nadzor 680,00 0,00 0,00 063023 Vodovod Prevoje - Stranska ulica 41.900,00 39.802,89 94,99 OB068-15-0008 Vodovod Prevoje - Stranska ulica 41.900,00 39.802,89 94,99 0007 Lastna proračunska sredstva 41.900,00 39.802,89 94,99 402199 Drugi posebni material in storitve 500,00 0,00 0,00 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 400,00 0,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 39.865,00 39.180,04 98,28 420801 Investicijski nadzor 685,00 622,85 90,93 420802 Investicijski inženiring 450,00 0,00 0,00 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 180.605,00 164.538,72 91,10 066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališč 1.700,00 0,00 0,00 OB068-15-0006 Pokopališče na Brdu 1.700,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 1.700,00 0,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 200,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500,00 0,00 0,00 066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 29.000,00 26.459,44 91,24 OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 29.000,00 26.459,44 91,24 0007 Lastna proračunska sredstva 29.000,00 26.459,44 91,24 420600 Nakup zemljišč 22.000,00 19.934,27 90,61 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.000,00 6.525,17 93,22 066019 Mrliška vežica Brdo 149.905,00 138.079,28 92,11 OB068-15-0005 Mrliška vežica Brdo 149.905,00 138.079,28 92,11 0007 Lastna proračunska sredstva 149.905,00 138.079,28 92,11 420204 Nakup drugega pohištva 4.600,00 4.512,78 98,10 420239 Nakup audiovizualne opreme 4.400,00 4.359,06 99,07 420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.600,00 4.506,19 97,96 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 130.585,00 119.717,05 91,68 420800 Študija o izvedljivosti projekta 500,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 4.260,00 4.027,17 94,53 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 960,00 957,03 99,69 16039003 Objekti za rekreacijo 32.176,00 23.509,40 73,07 066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera 26.040,00 23.509,40 90,28 OB068-10-0014 Ureditev okolice Gradiškega jezera 26.040,00 23.509,40 90,28 0007 Lastna proračunska sredstva 26.040,00 23.509,40 90,28

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 5 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 12.02.2018 ob 08:09:37 Občina Lukovica Od januar 2017 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2017 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2017 Indeks leta 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 23.540,00 23.509,40 99,87 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000,00 0,00 0,00 420699 Druge pravice do naravnih bogastev 500,00 0,00 0,00 066037 Površine za rekreacijo 6.136,00 0,00 0,00 OB068-17-0006 Površine za rekreacijo 6.136,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 6.136,00 0,00 0,00 420600 Nakup zemljišč 6.136,00 0,00 0,00 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 9.000,00 0,00 0,00 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 9.000,00 0,00 0,00 061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda 9.000,00 0,00 0,00 OB068-15-0003 Priključitev stanovanj na kanalizacijsko omrežje 9.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 9.000,00 0,00 0,00 420401 Novogradnje 2.000,00 0,00 0,00 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 7.000,00 0,00 0,00 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 12.000,00 12.000,00 100,00 1702 Primarno zdravstvo 12.000,00 12.000,00 100,00 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 12.000,00 12.000,00 100,00 0705 Zdravstveni dom Domžale - oprema 12.000,00 12.000,00 100,00 OB068-09-0051 Oprema Zdravstvenega doma Domžale 12.000,00 12.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 12.000,00 12.000,00 100,00 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 12.000,00 12.000,00 100,00 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 15.769,00 15.469,72 98,10 1803 Programi v kulturi 15.769,00 15.469,72 98,10 18039003 Ljubiteljska kultura 12.200,00 12.145,22 99,55 082040 Program EUTH za mlade 12.200,00 12.145,22 99,55 OB068-17-0002 Program EUTH 12.200,00 12.145,22 99,55 0006 EU sredstva 10.000,00 10.000,00 100,00 402009 Izdatki za reprezentanco 279,00 279,02 100,01 402199 Drugi posebni material in storitve 1.048,00 1.048,15 100,01 402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.267,00 2.266,91 100,00 402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa 2.000,00 2.000,00 100,00 420201 Nakup pisarniške opreme 1.379,00 1.379,33 100,02 420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.812,00 1.812,00 100,00 420239 Nakup audiovizualne opreme 1.215,00 1.214,59 99,97 0007 Lastna proračunska sredstva 2.200,00 2.145,22 97,51 402009 Izdatki za reprezentanco 100,00 98,99 98,99 402199 Drugi posebni material in storitve 235,00 212,08 90,25 402512 Zavarovalne premije za opremo 28,00 27,99 99,96 402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa 837,00 836,85 99,98 420201 Nakup pisarniške opreme 310,00 303,46 97,89 420202 Nakup strojne računalniške opreme 422,00 398,64 94,46 420239 Nakup audiovizualne opreme 268,00 267,21 99,71 18039005 Drugi programi v kulturi 3.569,00 3.324,50 93,15 082026 Društveni dom Krašnja 3.569,00 3.324,50 93,15 OB068-15-0001 Društveni dom Krašnja 3.569,00 3.324,50 93,15 0006 EU sredstva 1.240,00 1.240,00 100,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.240,00 1.240,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 2.329,00 2.084,50 89,50 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in dr. pos. storitv 330,00 329,40 99,82 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.999,00 1.755,10 87,80

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 6 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 12.02.2018 ob 08:09:37 Občina Lukovica Od januar 2017 Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah Do december 2017 1225 Lukovica REALIZACIJA NRP - TEKOČEGA LETA

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Realizacija 2017 Indeks leta 19 IZOBRAŽEVANJE 203.013,00 21.486,25 10,58 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 8.000,00 7.962,61 99,53 19029001 Vrtci 8.000,00 7.962,61 99,53 091106 Oprema vrtca 8.000,00 7.962,61 99,53 OB068-09-0054 Oprema vrtca Medo 8.000,00 7.962,61 99,53 0007 Lastna proračunska sredstva 8.000,00 7.962,61 99,53 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000,00 7.962,61 99,53 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 115.013,00 13.523,64 11,76 19039001 Osnovno šolstvo 115.013,00 13.523,64 11,76 091217 Oprema šole - OŠ JK Brdo 5.000,00 4.945,06 98,90 OB068-09-0056 Oprema osnovne šole Janka Kersnika Brdo 5.000,00 4.945,06 98,90 0007 Lastna proračunska sredstva 5.000,00 4.945,06 98,90 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 4.945,06 98,90 091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 108.513,00 7.125,41 6,57 OB068-14-0001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 108.513,00 7.125,41 6,57 0007 Lastna proračunska sredstva 108.513,00 7.125,41 6,57 420800 Študija o izvedljivosti projekta 6.500,00 5.630,91 86,63 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 102.013,00 1.494,50 1,47 091281 Oprema - OŠ Roje 1.500,00 1.453,17 96,88 OB068-09-0058 Oprema OŠ Roje 1.500,00 1.453,17 96,88 0007 Lastna proračunska sredstva 1.500,00 1.453,17 96,88 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,00 1.453,17 96,88 1906 Pomoči šolajočim 80.000,00 0,00 0,00 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 80.000,00 0,00 0,00 091219 Nakup vozil za prevoz otrok 80.000,00 0,00 0,00 OB068-16-0012 Nakup kombija in minibusa 80.000,00 0,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 80.000,00 0,00 0,00 420102 Nakup avtobusov in minibusov 80.000,00 0,00 0,00 4002 Režijski obrat 109.450,00 8.595,67 7,85 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 98.200,00 1.843,32 1,88 0603 Dejavnost občinske uprave 98.200,00 1.843,32 1,88 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za… 98.200,00 1.843,32 1,88 066020 Vozila in oprema režijski obrat 98.200,00 1.843,32 1,88 OB068-09-0041 Vozila in oprema režijski obrat 98.200,00 1.843,32 1,88 0007 Lastna proračunska sredstva 98.200,00 1.843,32 1,88 420103 Nakup tovornjakov in kombijev 69.700,00 0,00 0,00 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 1.000,00 124,59 12,46 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 4.500,00 281,06 6,25 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 5.000,00 804,95 16,10 420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.000,00 0,00 0,00 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 16.000,00 632,72 3,95 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 11.250,00 6.752,35 60,02 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 11.250,00 6.752,35 60,02 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 11.250,00 6.752,35 60,02 052002 CČN Lukovica v Vrbi 11.250,00 6.752,35 60,02 OB068-09-0042 Oprema za CČN Lukovica v Vrbi 11.250,00 6.752,35 60,02 0007 Lastna proračunska sredstva 11.250,00 6.752,35 60,02 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 11.000,00 6.752,35 61,39 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 250,00 0,00 0,00 SKUPAJ: 2.588.218,00 1.509.376,47 58,32

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0017 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 7 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 12.02.2018 ob 08:09:37