PRORA ČUN OB ČINE LUKOVICA ZA LETI 2011 IN 2012
II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki prora čuna ob čine Lukovica za leti 2011 in 2012 so po prora čunskih uporabnikih izkazani kot sledi:
A. Bilanca odhodkov
1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
1000 OB ČINSKI SVET 103.830 172.930 132.495 118.695 76,6 89,6
01 POLITI ČNI SISTEM 48.516 87.296 52.800 50.800 60,5 96,2 0101 Politi čni sistem 48.516 87.296 52.800 50.800 60,5 96,2 01019001 Dejavnost ob činskega sveta 48.516 73.909 52.800 50.80071,4 96,2 0104 Materialni stroški ob činskega sveta in delovnih teles 21.511 27.300 30.800 30.800112,8 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.420 14.850 14.600 14.40098,3 98,6 4021 Posebni material in storitve 9.104 6.670 6.600 6.60099,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.987 5.780 3.600 3.80062,3 105,6 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 6.000 6.000--- 100,0
0105 Sejnine ob činskih svetnikov ter članov delovnih teles 22.396 42.000 22.000 20.00052,4 90,9 4029 Drugi operativni odhodki 22.396 42.000 22.000 20.00052,4 90,9
084001 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 869 869 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 869 869 0 00,0 ---
084002 NSI - Nova Slovenija - krš čanska ljudska stranka 1.011 1.011 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.011 1.011 0 00,0 ---
084003 SDS - Socialdemokratska stranka Slovenije 1.182 1.182 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.182 1.182 0 00,0 ---
084004 SLS - Slovenska ljudska stranka 867 867 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 867 867 0 00,0 ---
Stran: 1 od 67 A. Bilanca odhodkov
1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
084014 SD - Socialni demokrati 680 680 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 680 680 0 00,0 ---
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0 13.387 0 00,0 --- 0121 Volitve 0 13.387 0 00,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 2.917 0 00,0 --- 4021 Posebni material in storitve 0 2.415 0 00,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 1.409 0 00,0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 156 0 00,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 6.490 0 00,0 ---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 12.838 38.664 35.145 22.445 90,9 63,9 STORITVE 0401 Kadrovska uprava 730 800 1.500 800 187,5 53,3 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 730 800 1.500 800187,5 53,3 0109 Ob činska priznanja 730 800 1.500 800187,5 53,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 400 1.500 800375,0 53,3 4021 Posebni material in storitve 730 400 0 00,0 ---
0403 Druge skupne administrativne službe 12.108 37.864 33.645 21.645 88,9 64,3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.487 12.545 8.645 8.64568,9 100,0 0113 Stroški praznovanja ob činskega in državnih praznikov 5.442 7.000 4.600 4.60065,7 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.277 2.800 2.800 2.800100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 848 1.000 1.000 1.000100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 299 800 800 800100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.488 1.900 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 530 500 0 00,0 ---
0114 Miklavževanje 4.045 4.045 4.045 4.045100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.045 4.045 4.045 4.045100,0 100,0
Stran: 2 od 67 A. Bilanca odhodkov
1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
082017 Sofinanciranje zvonariade 2010 0 1.500 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.500 0 00,0 ---
04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 2.621 25.319 25.000 13.00098,7 52,0 0108 Storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev 2.621 6.000 22.000 10.000366,7 45,5 4029 Drugi operativni odhodki 2.621 6.000 22.000 10.000366,7 45,5
0110 Stroški delitvene bilance 0 3.000 3.000 3.000100,0 100,0 4027 Kazni in odškodnine 0 3.000 3.000 3.000100,0 100,0
0132 Sodna izvršba - Gostiša Marija, Podpe č 5, Lukovica 0 16.319 0 00,0 --- 4027 Kazni in odškodnine 0 16.319 0 00,0 ---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.070 5.100 5.100 5.100 100,0 100,0 0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.070 5.100 5.100 5.100 100,0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.070 5.100 5.100 5.100100,0 100,0 0115 Združenje ob čin Slovenije - članarina in notranja revizija 5.070 5.100 5.100 5.100100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.070 5.100 5.100 5.100100,0 100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 279 2.310 1.800 1.800 77,9 100,0 0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 279 2.310 1.800 1.800 77,9 100,0 08029001 Prometna varnost 279 2.310 1.800 1.80077,9 100,0 0122 Stroški sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 279 2.310 1.800 1.80077,9 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.510 1.000 1.00066,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 279 800 800 800100,0 100,0
Stran: 3 od 67 A. Bilanca odhodkov
1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 37.127 39.560 37.650 38.550 95,2 102,4 1803 Programi v kulturi 37.127 39.560 37.650 38.550 95,2 102,4 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 37.127 39.560 37.650 38.55095,2 102,4 0111 Glasilo Rokovnja č 37.127 39.260 37.350 38.25095,1 102,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.107 24.600 24.600 24.600100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 50 50 50100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.598 1.550 1.500 1.50096,8 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 304 600 500 60083,3 120,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.472 10.960 10.500 10.50095,8 100,0 4202 Nakup opreme 646 1.500 200 1.00013,3 500,0
0130 Glasilo Modri izziv 0 300 300 300100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 300 300 300100,0 100,0
Stran: 4 od 67 A. Bilanca odhodkov
2000 - NADZORNI ODBOR v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
2000 NADZORNI ODBOR 936 1.000 3.500 3.500 350,0 100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 936 1.000 3.500 3.500 350,0 100,0 0203 Fiskalni nadzor 936 1.000 3.500 3.500 350,0 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 936 1.000 3.500 3.500350,0 100,0 0106 Stroški nadzornega odbora 936 1.000 3.500 3.500350,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 936 1.000 3.500 3.500350,0 100,0
Stran: 5 od 67 A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN IN PODŽUPANI v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI 56.212 60.487 60.290 62.990 99,7 104,5
01 POLITI ČNI SISTEM 56.212 60.487 60.290 62.990 99,7 104,5 0101 Politi čni sistem 56.212 60.487 60.290 62.990 99,7 104,5 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 56.212 60.487 60.290 62.99099,7 104,5 0100 Pla ča župana in podžupanov 47.003 48.487 49.290 51.990101,7 105,5 4000 Pla če in dodatki 38.490 39.560 40.000 43.000101,1 107,5 4001 Regres za letni dopust 672 692 700 700101,2 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 1.340 1.500 1.500 1.500100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 0 300 0--- 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.406 3.510 3.540 3.540100,9 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.730 2.810 2.836 2.836100,9 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 23 25 24 2496,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 38 40 40 40100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 305 350 350 350100,0 100,0
0107 Pokroviteljstva župana 5.993 7.000 6.000 6.00085,7 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 213 300 500 500166,7 100,0 4021 Posebni material in storitve 456 500 500 500100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 300 500 500166,7 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.784 5.000 4.000 4.00080,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 540 900 500 50055,6 100,0
0123 Materialni stroški župana 3.216 5.000 5.000 5.000100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.406 2.000 2.000 2.000100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.810 3.000 3.000 3.000100,0 100,0
Stran: 6 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
4001 OB ČINSKA UPRAVA 3.391.062 4.482.650 5.153.347 4.833.612 115,0 93,8
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.571 4.000 4.000 4.000 100,0 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 2.571 4.000 4.000 4.000 100,0 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 2.571 4.000 4.000 4.000100,0 100,0 0124 Stroški pla čilnega prometa, pla čila za pobiranje ob činskih dajatev 2.571 4.000 4.000 4.000100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.571 4.000 4.000 4.000100,0 100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 479.354 566.039 576.438 558.560 101,8 96,9 0603 Dejavnost ob činske uprave 479.354 566.039 576.438 558.560 101,8 96,9 06039001 Administracija ob činske uprave 470.220 526.539 528.028 534.650100,3 101,3 0101 Pla če ob činske uprave 326.777 358.029 358.246 367.575100,1 102,6 4000 Pla če in dodatki 236.940 260.510 259.000 268.00099,4 103,5 4001 Regres za letni dopust 8.064 8.996 9.000 9.000100,0 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 21.391 23.977 25.000 26.000104,3 104,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.536 0 0 0------4004 Sredstva za nadurno delo 14.257 14.300 14.300 13.000100,0 90,9 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 1.000 1.500 2.800150,0 186,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 22.255 24.321 24.321 24.000100,0 98,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 17.825 19.485 19.485 19.040100,0 97,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 151 165 165 165100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 252 275 275 270100,0 98,2 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.106 5.000 5.200 5.300104,0 101,9
0103 Materialni stroški ob činske uprave 120.156 134.700 130.900 127.60097,2 97,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 49.171 54.300 56.800 55.100104,6 97,0 4021 Posebni material in storitve 3.462 3.900 2.100 2.10053,9 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 24.479 31.000 28.800 29.20092,9 101,4 4023 Prevozni stroški in storitve 244 1.000 1.000 1.000100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 4.598 5.000 5.000 5.500100,0 110,0 4025 Teko če vzdrževanje 7.898 8.500 8.800 10.300103,5 117,1 4029 Drugi operativni odhodki 30.303 31.000 28.400 24.40091,6 85,9
Stran: 7 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
036001 Medob činski inšpektorat 23.288 33.810 38.882 39.475115,0 101,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.217 2.500 2.510 2.540100,4 101,2 4130 Teko či transferi ob činam 22.071 31.310 36.372 36.935116,2 101,6
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 9.134 39.500 48.410 23.910122,6 49,4 0125 Teko če vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme 9.134 15.500 17.410 16.910112,3 97,1 4025 Teko če vzdrževanje 2.357 6.620 5.910 6.91089,3 116,9 4202 Nakup opreme 6.777 5.485 8.000 6.500145,9 81,3 4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 3.395 3.500 3.500103,1 100,0
0127 Pungartnikova hiša 0 0 5.000 5.000--- 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 5.000 5.000--- 100,0
0131 Vzdrževanje objekta Trojane 6 0 18.000 6.000 2.00033,3 33,3 4025 Teko če vzdrževanje 0 18.000 6.000 2.00033,3 33,3
045120 Zimska služba - kooperanti 0 6.000 20.000 0333,3 0,0 4202 Nakup opreme 0 6.000 20.000 0333,3 0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 131.969 91.400 99.055 99.055 108,4 100,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 131.969 91.400 99.055 99.055 108,4 100,0 07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 9.759 9.200 10.055 10.055109,3 100,0 022001 Sredstva za civilno zaš čito 9.759 9.200 10.055 10.055109,3 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 143 190 200 200105,3 100,0 4021 Posebni material in storitve 44 500 500 500100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 100 100 100100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.990 2.050 2.400 2.400117,1 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.631 855 855 855100,0 100,0 4202 Nakup opreme 0 5.505 6.000 6.000109,0 100,0 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob čin 5.950 0 0 0------
Stran: 8 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 122.210 82.200 89.000 89.000108,3 100,0 032001 Gasilska zveza Lukovica 120.000 80.000 85.000 85.000106,3 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.000 30.000 30.000 30.000100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 80.000 50.000 55.000 55.000110,0 100,0
032002 CPV Koli čevo 2.210 2.200 3.000 3.000136,4 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.210 2.200 3.000 3.000136,4 100,0
032004 Gorska reševalna služba Kamnik 0 0 1.000 1.000--- 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 1.000 1.000--- 100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 47.503 51.745 53.520 51.020 103,4 95,3 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 29.001 36.674 37.520 38.020 102,3 101,3 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 25.582 28.674 29.020 26.520101,2 91,4 042111 Sofinanciranje društev s podro čja kmetijstva - razpis 12.364 12.520 12.520 12.520100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.364 12.520 12.520 12.520100,0 100,0
049007 LAS Srce Slovenije 13.218 16.154 16.500 14.000102,1 84,9 4136 Teko či transferi v javne agencije 13.218 16.154 16.500 14.000102,1 84,9
11029003 Zemljiške operacije 2.202 3.500 3.500 6.500100,0 185,7 042115 Izboljšava kmetijskih zemljiš č - agromelioracija 0 2.000 2.000 2.000100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 2.000 2.000 2.000100,0 100,0
042116 Sofinanciranje vzdrževanja agromelioracijskih sistemov 0 1.500 1.500 1.500100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 100 100 100100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 1.400 1.400 1.400100,0 100,0
042117 Sofinanciranje izgradnje pašnikov 2.202 0 0 3.000------4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.202 0 0 3.000------
Stran: 9 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 1.217 4.500 5.000 5.000111,1 100,0 042106 Tehni čna pomo č v kmetijstvu 1.217 4.500 5.000 5.000111,1 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 1.217 4.500 5.000 5.000111,1 100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1.684 4.000 5.000 5.000 125,0 100,0 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1.684 4.000 5.000 5.000125,0 100,0 036002 Oskrba potepuških psov in ma čk 1.684 4.000 5.000 5.000125,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.684 4.000 5.000 5.000125,0 100,0
1104 Gozdarstvo 16.818 11.071 11.000 8.000 99,4 72,7 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 16.818 11.071 11.000 8.00099,4 72,7 042109 Vzdrževanje gozdnih poti 16.818 8.071 8.000 8.00099,1 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 16.818 8.071 8.000 8.00099,1 100,0
042119 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 0 3.000 3.000 0100,0 0,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0 3.000 3.000 0100,0 0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 0 2.000 4.000 4.000 200,0 100,0 1206 Urejanje podro čja u činkovite rabe in obnovljivih virov energije 0 2.000 4.000 4.000 200,0 100,0 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 0 2.000 4.000 4.000200,0 100,0 042118 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije - javni razpis 0 2.000 4.000 4.000200,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 2.000 4.000 4.000200,0 100,0
Stran: 10 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 386.721 813.680 1.005.400 870.900 123,6 86,6 1302 Cestni promet in infrastruktura 386.721 813.680 1.005.400 870.900 123,6 86,6 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 162.279 196.480 210.400 203.400107,1 96,7 045102 Zimska služba 0 69.000 77.000 80.000111,6 103,9 4025 Teko če vzdrževanje 0 65.000 73.000 76.000112,3 104,1 4029 Drugi operativni odhodki 0 4.000 4.000 4.000100,0 100,0
045114 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 162.279 127.480 133.400 123.400104,6 92,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 200 200 200100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 13.181 20.000 20.000 20.000100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 200 0 00,0 --- 4025 Teko če vzdrževanje 147.336 105.000 110.000 100.000104,8 90,9 4029 Drugi operativni odhodki 1.762 2.080 3.200 3.200153,9 100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 59.070 379.700 499.500 429.500131,6 86,0 045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 59.070 379.700 499.500 429.500131,6 86,0 4021 Posebni material in storitve 0 0 20.000 20.000--- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.753 2.000 5.500 5.500275,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 46.733 210.000 300.000 250.000142,9 83,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40 70.000 70.000 70.000100,0 100,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 8.385 95.000 100.000 80.000105,3 80,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.160 2.700 4.000 4.000148,2 100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa 10.932 43.600 48.000 46.000110,1 95,8 045116 Urejanje cestnega prometa 9.684 43.600 48.000 46.000110,1 95,8 4021 Posebni material in storitve 0 490 490 490100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 5.499 21.510 20.510 20.51095,4 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.000 1.000 1.000100,0 100,0 4202 Nakup opreme 4.185 0 0 0------4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 13.000 8.000 8.00061,5 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 12.000 12.000--- 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 7.600 6.000 4.00079,0 66,7
Stran: 11 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
049006 Strokovne podlage za urejanje javnega prometa v regiji 1.248 0 0 0------4021 Posebni material in storitve 1.248 0 0 0------
13029004 Cestna razsvetljava 154.440 193.900 247.500 192.000127,6 77,6 064001 Cestna razsvetljava 122.013 187.300 202.000 192.000107,9 95,1 4021 Posebni material in storitve 0 0 2.000 2.000--- 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 77.988 98.000 98.000 98.000100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 43.819 77.300 80.000 80.000103,5 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 206 12.000 20.000 10.000166,7 50,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 2.000 2.000--- 100,0
064006 Pokablitev in javna razsvetljava v KS Blagovica 32.427 0 22.000 0--- 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 17 0 0 0------4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 29.170 0 0 0------4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 20.000 0--- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.240 0 2.000 0--- 0,0
064009 Javna razsvetljava U čak 0 6.600 7.500 0113,6 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 2.000 7.500 0375,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 4.600 0 00,0 ---
064011 Javna razsvetljava Prevoje 0 0 16.000 0--- 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 16.000 0--- 0,0
Stran: 12 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
14 GOSPODARSTVO 25.030 36.110 57.950 38.700 160,5 66,8 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 15.422 13.000 14.000 12.100 107,7 86,4 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 15.422 13.000 14.000 12.100107,7 86,4 049001 Regionalni razvojni programi 15.422 8.500 8.000 7.10094,1 88,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.656 0 0 0------4021 Posebni material in storitve 5.501 6.232 6.500 5.100104,3 78,5 4023 Prevozni stroški in storitve 950 0 0 0------4029 Drugi operativni odhodki 60 0 0 0------4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 270 0 0 0------4130 Teko či transferi ob činam 3.564 0 0 0------4136 Teko či transferi v javne agencije 421 2.268 1.500 2.00066,1 133,3
049008 Blagovna znamka: Zakladi Črni graben 0 4.500 6.000 5.000133,3 83,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 2.400 3.000 1.500125,0 50,0 4202 Nakup opreme 0 2.100 3.000 3.500142,9 116,7
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 9.608 23.110 43.950 26.600 190,2 60,5 14039001 Promocija ob čine 6.608 16.110 25.950 18.600161,1 71,7 047301 Promocijska turisti čna gradiva 3.782 4.510 12.200 5.250270,5 43,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.818 3.110 6.000 3.000192,9 50,0 4021 Posebni material in storitve 781 1.250 4.000 2.000320,0 50,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 65 0 0 0------4025 Teko če vzdrževanje 118 150 200 250133,3 125,0 4130 Teko či transferi ob činam 0 0 2.000 0--- 0,0
047302 Promocija turizma 2.826 10.250 11.250 10.750109,8 95,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 187 159 0 00,0 --- 4021 Posebni material in storitve 445 7.476 8.000 7.000107,0 87,5 4029 Drugi operativni odhodki 173 173 250 250144,5 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.021 2.442 3.000 3.500122,9 116,7
047308 Promocija turisti čnega obmo čja Srca Slovenije 0 1.350 2.500 2.600185,2 104,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.350 2.500 2.600185,2 104,0
Stran: 13 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 3.000 7.000 18.000 8.000257,1 44,4 047303 Sofinanciranje Turisti čne zveze Lukovica 3.000 7.000 7.000 7.000100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 7.000 7.000 7.000100,0 100,0
047307 Ureditev okolice Gradiškega jezera 0 0 11.000 1.000--- 9,1 4021 Posebni material in storitve 0 0 6.000 0--- 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 0 1.000 1.000--- 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 4.000 0--- 0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 511.206 596.528 625.588 638.791 104,9 102,1 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 501.912 564.528 590.588 623.791 104,6 105,6 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 54.567 51.618 57.400 56.400111,2 98,3 051001 Zbiranje, odvoz in deponiranje posebnih odpadkov 147 1.400 2.400 1.400171,4 58,3 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 147 600 1.600 600266,7 37,5 4023 Prevozni stroški in storitve 0 800 800 800100,0 100,0
051002 Investicijska vlaganja v odlagališ če Dob 54.420 1.318 2.000 2.000151,8 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 0 0 2.000 2.000--- 100,0 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob čin 54.420 1.318 0 00,0 ---
051005 Odlagališ če CERO Ljubljana 0 20.900 25.000 25.000119,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.900 0 00,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 19.000 25.000 25.000131,6 100,0
051006 Sofinanciranje odvoza in predelave smeti 0 28.000 28.000 28.000100,0 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 0 28.000 28.000 28.000100,0 100,0
Stran: 14 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 447.345 512.910 533.188 567.391104,0 106,4 052001 Javna kanalizacija - odpadne vode 3.710 62.381 82.500 79.500132,3 96,4 4021 Posebni material in storitve 0 11.381 15.500 15.500136,2 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 290 6.000 14.000 14.000233,3 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 0 36.000 36.000 36.000100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 5.000 11.000 8.000220,0 72,7 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 0 1.000 3.000 3.000300,0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.420 3.000 3.000 3.000100,0 100,0
052004 Kanalizacija Krašnja 58.937 0 0 0------4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 57.590 0 0 0------4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.348 0 0 0------
052006 Izgradnja kanalizacije odpadnih voda 378.005 332.418 213.188 150.98464,1 70,8 4021 Posebni material in storitve 0 10 4.000 2.000--- 50,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.988 1.990 3.900 1.900196,0 48,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 371.123 316.568 199.488 142.28463,0 71,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.894 13.850 5.800 4.80041,9 82,8
052007 Kanalizacija Trnjava 106 112.400 120.900 0107,6 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 106 100.000 110.000 0110,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 12.400 10.900 087,9 0,0
052009 Kanalizacija Blagovica 6.587 5.711 4.600 64.80080,6 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 1.000 1.000 1.000100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 3.600 60.000------4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.587 4.711 0 3.8000,0 ---
052010 Kanalizacija PŠ-4 0 0 112.000 272.107--- 243,0 4021 Posebni material in storitve 0 0 0 1.500------4029 Drugi operativni odhodki 0 0 0 300------4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 110.000 256.007--- 232,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 2.000 14.300--- 715,0
Stran: 15 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 9.294 32.000 35.000 15.000 109,4 42,9 15049001 Na črtovanje, varstvo in urejanje voda 9.294 32.000 35.000 15.000109,4 42,9 056002 Hudournik v Preserjah pri Zlatem Polju 0 3.000 3.000 3.000100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 3.000 3.000 3.000100,0 100,0
056003 Hudournik Čedava v Rafol čah 2.694 5.000 5.000 5.000100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 5.000 5.000 5.000100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.694 0 0 0------
056006 Hudournik Blagovica 6.600 14.000 7.000 2.00050,0 28,6 4025 Teko če vzdrževanje 0 0 7.000 2.000--- 28,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.600 14.000 0 00,0 ---
056007 Hudournik Čepljica 0 10.000 20.000 5.000200,0 25,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 10.000 20.000 5.000200,0 25,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 399.727 520.336 599.523 372.550 115,2 62,1 DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 78.528 129.013 171.273 126.600 132,8 73,9 16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc 15.178 30.140 33.200 28.200110,2 84,9 062004 Evidenca NUSZ 12.418 20.000 20.000 15.000100,0 75,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.418 20.000 20.000 15.000100,0 75,0
062009 Uli čni sistem - Lukovica, Prevoje, Šentvid 220 150 500 500333,3 100,0 4021 Posebni material in storitve 220 150 500 500333,3 100,0
062010 Prostorski informacijski sistem 2.268 3.740 3.700 3.70098,9 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.268 3.640 3.600 3.60098,9 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 100 100 100100,0 100,0
062011 Banka cestnih podatkov 272 4.000 4.000 4.000100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 272 4.000 4.000 4.000100,0 100,0
Stran: 16 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
062015 Množi čno vrednotenje nepremi čnin - REN 0 2.250 2.500 2.500111,1 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 2.250 2.500 2.500111,1 100,0
062016 Prikaz stanja prostora 0 0 2.500 2.500--- 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 2.500 2.500--- 100,0
16029003 Prostorsko na črtovanje 63.350 98.873 138.073 98.400139,7 71,3 049005 Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega na črta 698 0 0 0------4021 Posebni material in storitve 698 0 0 0------
062003 Ob činski podrobni prostorski na črti 28.480 33.500 56.400 32.900168,4 58,3 4021 Posebni material in storitve 5.766 2.500 3.900 2.900156,0 74,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 22.714 31.000 52.500 30.000169,4 57,1
062007 Strategija prostorskega razvoja in izvedbeni prostorski na črt ob čine 32.372 60.573 61.673 55.500101,8 90,0 4021 Posebni material in storitve 478 3.400 3.800 500111,8 13,2 4029 Drugi operativni odhodki 0 2.100 0 00,0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 31.894 55.073 57.873 55.000105,1 95,0
062008 Program opremljanja stavbnih zemljiš č 1.800 4.800 20.000 10.000416,7 50,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.800 4.800 20.000 10.000416,7 50,0
1603 Komunalna dejavnost 311.067 382.460 419.100 236.800 109,6 56,5 16039001 Oskrba z vodo 69.123 187.056 223.400 164.000119,4 73,4 063001 Javni vodovod 16.572 109.900 171.000 138.000155,6 80,7 4021 Posebni material in storitve 0 700 0 00,0 --- 4025 Teko če vzdrževanje 0 14.200 20.000 15.000140,9 75,0 4029 Drugi operativni odhodki 444 0 0 0------4100 Subvencije javnim podjetjem 0 82.000 82.000 82.000100,0 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.780 6.000 50.000 30.000833,3 60,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 0 4.000 16.000 8.000400,0 50,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.329 2.782 3.000 3.000107,8 100,0 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob čin 10.018 218 0 00,0 ---
Stran: 17 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
063002 Prevoz pitne vode 2.625 2.000 2.000 2.000100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 2.625 2.000 2.000 2.000100,0 100,0
063006 Vaški vodovodi 2.238 1.800 1.800 1.800100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.238 1.800 1.800 1.800100,0 100,0
063009 Vodovod v KS Prevoje - Vrba 0 58.956 47.200 22.20080,1 47,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 50.700 0 00,0 --- 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 45.000 20.000--- 44,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.000 2.200 2.200220,0 100,0 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob čin 0 7.256 0 00,0 ---
063012 Vodovod Trnjava 8.189 14.400 1.400 09,7 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 160 400 1.400 0350,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.029 14.000 0 00,0 ---
063020 Črpališ če Negastrn 39.500 0 0 0------4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob čin 39.500 0 0 0------
16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 222.370 170.904 163.400 39.00095,6 23,9 066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališ č 0 1.104 2.000 2.000181,2 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 1.104 2.000 2.000181,2 100,0
066007 Mrliška vežica Češnjice 0 71.400 71.400 8.400100,0 11,8 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 70.000 70.000 7.000100,0 10,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.400 1.400 1.400100,0 100,0
066008 Pokopališ če Krašnja - dovozna pot 0 6.000 6.000 1.000100,0 16,7 4025 Teko če vzdrževanje 0 6.000 6.000 1.000100,0 16,7
066009 Pokopališ če Šentvid - širitev 8.342 50.500 38.600 27.60076,4 71,5 4021 Posebni material in storitve 640 1.600 2.600 1.600162,5 61,5 4027 Kazni in odškodnine 0 15.351 0 00,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 23 400 0 00,0 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.679 32.149 35.000 25.000108,9 71,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.000 1.000 1.000100,0 100,0
Stran: 18 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 0 0 13.000 0--- 0,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 0 0 13.000 0--- 0,0
066011 Pokopališ če v Podgori pri Zlatem Polju 0 40.000 10.000 025,0 0,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 40.000 10.000 025,0 0,0
066017 Pokopališ če Blagovica 0 1.500 12.000 0800,0 0,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 0 1.500 12.000 0800,0 0,0
066024 Pokopališ če Rafol če 454 400 10.400 0--- 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 400 400 0100,0 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 454 0 0 0------4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 0 0 10.000 0--- 0,0
066026 Mrliška vežica Krašnja 213.575 0 0 0------4020 Pisarniški in splošni material in storitve 38 0 0 0------4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 210.069 0 0 0------4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.468 0 0 0------
16039003 Objekti za rekreacijo 12.832 15.800 19.800 25.800125,3 130,3 066014 Ureditev središ ča Lukovice druga faza 2.327 1.000 0 6.0000,0 --- 4021 Posebni material in storitve 2.327 0 0 1.000------4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 1.000 0 5.0000,0 ---
066033 Vzdrževanje javnih površin 5.922 14.800 19.800 19.800133,8 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 125 0 00,0 --- 4021 Posebni material in storitve 2.234 4.875 6.000 6.000123,1 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.955 7.800 10.000 10.000128,2 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 732 2.000 3.800 3.800190,0 100,0
081012 Otroško igriš če s trgom v Šentvid 4.583 0 0 0------4025 Teko če vzdrževanje 4.583 0 0 0------
Stran: 19 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
16039004 Prazni čno urejanje naselij 6.297 8.000 10.000 8.000125,0 80,0 066003 Prazni čna okrasitev naselij in izobešanje zastav 6.297 8.000 10.000 8.000125,0 80,0 4021 Posebni material in storitve 6.297 8.000 10.000 8.000125,0 80,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti 444 700 2.500 0357,1 0,0 066023 Plaz Lukovica 444 700 2.500 0357,1 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 444 700 2.500 0357,1 0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 10.131 8.763 9.050 9.050 103,3 100,0 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 328 13 0 00,0 --- 061001 Pla čila ban čnih storitev - stanovanjska posojila 104 13 0 00,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 104 13 0 00,0 ---
061008 Subvencioniranje obrestne mere 224 0 0 0------4119 Drugi transferi posameznikom 224 0 0 0------
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.110 250 250 250100,0 100,0 061002 Stroški vodenja odkupa stanovanj 110 250 250 250100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 110 250 250 250100,0 100,0
061010 Stroški prodaje zemljiš ča in stavbe Trojane 16 4.000 0 0 0------4029 Drugi operativni odhodki 4.000 0 0 0------
16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju 5.693 8.500 8.800 8.800103,5 100,0 061004 Slovenska odškodninska družba 199 300 300 300100,0 100,0 4132 Teko či transferi v javne sklade 199 300 300 300100,0 100,0
061005 Stanovanjski sklad Republike Slovenije 398 500 500 500100,0 100,0 4132 Teko či transferi v javne sklade 398 500 500 500100,0 100,0
061006 Upravljanje stanovanj 1.025 1.200 1.500 1.500125,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 621 700 900 900128,6 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 404 500 600 600120,0 100,0
Stran: 20 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda 4.070 6.500 6.500 6.500100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 28 100 100 100100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 100 100 100100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 3.620 4.900 4.900 4.900100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 60 100 100 100100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 363 1.300 1.300 1.300100,0 100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 1 100 100 100 100,0 100,0 zemljiš ča) 16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č 1 100 100 100100,0 100,0 066032 Upravljanje z ob činskimi zemljiš či 1 100 100 100100,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1 100 100 100100,0 100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 51.285 41.500 45.500 34.600 109,6 76,0 1702 Primarno zdravstvo 8.091 18.700 19.000 11.000 101,6 57,9 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 8.091 18.700 19.000 11.000101,6 57,9 0701 Materialni stroški Zdravstveni dom Domžale - ZP Lukovica 753 1.000 1.000 1.000100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 753 1.000 1.000 1.000100,0 100,0
0702 Sofinanciranje specialnega pedagoga 4.338 4.700 5.000 5.000106,4 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 4.338 4.700 5.000 5.000106,4 100,0
0705 Zdravstveni dom Domžale - oprema 3.000 13.000 13.000 5.000100,0 38,5 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.000 13.000 13.000 5.000100,0 38,5
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 2.016 3.800 2.500 2.600 65,8 104,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 2.016 3.800 2.500 2.60065,8 104,0 0703 Klini čni pregled dojk 2.016 2.300 2.500 2.600108,7 104,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.016 2.300 2.500 2.600108,7 104,0
Stran: 21 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
0709 Sofinanciranje evropske poletne šole o Parkinsoni bolezni 0 1.500 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.500 0 00,0 ---
1707 Drugi programi na podro čju zdravstva 41.178 19.000 24.000 21.000 126,3 87,5 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 34.523 10.000 15.000 12.000150,0 80,0 1007 Zdravstveno zavarovanje ob čanov 34.523 10.000 15.000 12.000150,0 80,0 4131 Teko či transferi v sklade socialnega zavarovanja 34.523 10.000 15.000 12.000150,0 80,0
17079002 Mrliško ogledna služba 6.655 9.000 9.000 9.000100,0 100,0 0704 Mrliško ogledna služba 6.655 9.000 9.000 9.000100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 5.358 7.000 7.000 7.000100,0 100,0 4135 Teko ča pla čila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora čunski uporabniki 1.297 2.000 2.000 2.000100,0 100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 208.767 271.602 365.940 247.908 134,7 67,8 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 15.896 27.000 77.436 21.600 286,8 27,9 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 15.896 27.000 77.436 21.600286,8 27,9 082004 Kulturni spomeniki 1.000 0 0 0------4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000 0 0 0------
082005 Grad na Brdu 0 0 50.936 0--- 0,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 0 50.936 0--- 0,0
082006 Cerkev sv. Luka v Spodnjih Prapre čah 6.000 5.000 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 5.000 0 00,0 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 0 0 0------
082009 Cerkev sv. Vida v Šentvidu 0 3.000 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 3.000 0 00,0 ---
082015 Cerkev sv. Petra v Blagovici 3.500 0 0 0------4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.500 0 0 0------
Stran: 22 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
082016 Cerkev Marijinega vnebovzetja na Brdu 0 3.000 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 3.000 0 00,0 ---
082023 Cerkev sv. Karmelske matere božje v Češnjicah 0 10.000 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 10.000 0 00,0 ---
082032 Cerkev sv. Tomaža v Krašnji 3.500 0 0 0------4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.500 0 0 0------
082033 Obnova zgodovinskih spomenikov 1.896 6.000 6.000 4.000100,0 66,7 4025 Teko če vzdrževanje 1.896 6.000 6.000 4.000100,0 66,7
082034 Obnova nepremi čne kulturne dediš čine - javni razpis 0 0 20.000 17.000--- 85,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 0 5.000 5.000--- 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 15.000 12.000--- 80,0
082035 Obnova zbirnega taboriš ča za izgon Slovencev 0 0 500 600--- 120,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 500 600--- 120,0
1803 Programi v kulturi 150.891 154.627 166.172 157.476 107,5 94,8 18039001 Knjižni čarstvo in založništvo 110.000 106.095 109.272 106.776103,0 97,7 082001 Knjižnica Domžale 110.000 106.095 109.272 106.776103,0 97,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 151 12 0 00,0 --- 4133 Teko či transferi v javne zavode 109.849 106.083 109.272 106.776103,0 97,7
18039003 Ljubiteljska kultura 25.500 24.000 24.200 24.200100,8 100,0 082008 Sofinanciranje kulturnih društev - razpis 23.000 21.500 21.500 21.500100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.000 21.500 21.500 21.500100,0 100,0
082012 Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti Domžale 2.500 2.500 2.700 2.700108,0 100,0 4132 Teko či transferi v javne sklade 2.500 2.500 2.700 2.700108,0 100,0
Stran: 23 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
18039005 Drugi programi v kulturi 15.391 24.532 32.700 26.500133,3 81,0 082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu 6.040 8.500 16.600 11.600195,3 69,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.343 1.300 1.300 1.300100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 431 100 100 100100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.102 5.800 6.100 6.100105,2 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 256 400 400 400100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 820 900 8.700 3.700966,7 42,5 4029 Drugi operativni odhodki 88 0 0 0------
082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici 9.351 16.032 16.100 14.900100,4 92,6 4021 Posebni material in storitve 271 400 400 400100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.004 5.600 5.600 5.600100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 256 500 500 500100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 4.939 9.532 9.600 8.400100,7 87,5 4029 Drugi operativni odhodki 882 0 0 0------
1804 Podpora posebnim skupinam 1.945 1.810 2.100 2.100 116,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 1.945 1.810 2.100 2.100116,0 100,0 084006 Društvo izgnancev Slovenije 135 135 200 200148,2 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 135 135 200 200148,2 100,0
084009 Obmo čno združenje veteranov vojne za Slovenijo 660 660 700 700106,1 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 660 660 700 700106,1 100,0
084011 Ob činski odbor ZZB NOV Lukovica 880 880 1.000 1.000113,6 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 880 880 1.000 1.000113,6 100,0
084012 Obmo čno združenje Slovenskih častnikov Domžale 135 135 200 200148,2 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 135 135 200 200148,2 100,0
084013 Združenje mobilizirancev Gorenjske 135 0 0 0------4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 135 0 0 0------
Stran: 24 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
1805 Šport in prosto časne aktivnosti 40.035 88.165 120.232 66.732 136,4 55,5 18059001 Programi športa 39.075 87.205 119.032 65.532136,5 55,1 081001 Športna igriš ča in objekti 0 1.500 1.500 1.500100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 1.500 1.500 1.500100,0 100,0
081002 Program športa in rekreacije - razpis 17.000 19.000 25.000 25.000131,6 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.000 19.000 25.000 25.000131,6 100,0
081003 Zavod za šport in rekreacijo Domžale 6.370 7.000 7.500 6.500107,1 86,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.370 7.000 7.500 6.500107,1 86,7
081005 Športno igriš če Šentvid 394 0 0 0------4026 Poslovne najemnine in zakupnine 394 0 0 0------
081006 Športno igriš če Trojane 8.310 0 0 0------4029 Drugi operativni odhodki 2.008 0 0 0------4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.303 0 0 0------
081007 Športno igriš če Blagovica 0 7.000 7.000 0100,0 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 7.000 7.000 0100,0 0,0
081011 Športno igriš če Rafol če 4.000 2.000 1.000 1.00050,0 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 2.000 1.000 1.00050,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000 0 0 0------
081013 Športno igriš če Poljane - Češnjice 3.000 3.000 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 3.000 0 00,0 ---
081015 Športno igriš če Lukovica 0 47.705 77.032 31.532161,5 40,9 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 0 47.705 77.032 31.532161,5 40,9
18059002 Programi za mladino 960 960 1.200 1.200125,0 100,0 084007 Društvo prijateljev družine Trojane 125 125 200 200160,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 125 125 200 200160,0 100,0
Stran: 25 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
084008 Društvo prijateljev mladine Lukovica 835 835 1.000 1.000119,8 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 835 835 1.000 1.000119,8 100,0
19 IZOBRAŽEVANJE 1.025.885 1.264.790 1.450.533 1.651.128 114,7 113,8 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 570.034 696.898 849.371 1.020.110 121,9 120,1 19029001 Vrtci 570.034 696.898 849.371 1.020.110121,9 120,1 091101 Dopla čilo oskrbnih stroškov v vrtcih 538.144 570.000 690.000 840.000121,1 121,7 4119 Drugi transferi posameznikom 511.954 540.000 660.000 800.000122,2 121,2 4133 Teko či transferi v javne zavode 26.190 30.000 30.000 40.000100,0 133,3
091102 80 urni predšolski program 4.808 5.998 6.071 6.110101,2 100,6 4133 Teko či transferi v javne zavode 4.808 5.998 6.071 6.110101,2 100,6
091105 Redno vzdrževanje vrtca 9.999 15.000 24.700 15.000164,7 60,7 4133 Teko či transferi v javne zavode 9.999 15.000 24.700 15.000164,7 60,7
091106 Oprema vrtca 10.000 20.000 28.200 15.000141,0 53,2 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000 20.000 28.200 15.000141,0 53,2
091107 Izgradnja in oprema vrtca v Krašnji 6.137 0 0 0------4202 Nakup opreme 6.137 0 0 0------
091110 Izgradnja in oprema novega vrtca 946 85.900 100.400 144.000116,9 143,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 100 0 00,0 --- 4021 Posebni material in storitve 0 100 0 00,0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 800 52.400 144.000--- 274,8 4029 Drugi operativni odhodki 0 5.000 0 00,0 --- 4133 Teko či transferi v javne zavode 0 0 40.000 0--- 0,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 946 79.900 8.000 010,0 0,0
Stran: 26 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 235.796 292.650 307.637 376.650 105,1 122,4 19039001 Osnovno šolstvo 228.554 282.462 297.437 366.450105,3 123,2 091204 Specialni pedagog - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 12.918 16.646 16.846 17.000101,2 100,9 4133 Teko či transferi v javne zavode 12.918 16.646 16.846 17.000101,2 100,9
091205 Varstvo voza čev - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 7.460 11.249 14.853 15.000132,0 101,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 7.460 11.249 14.853 15.000132,0 101,0
091206 Materialni stroški - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 71.130 95.000 106.243 85.000111,8 80,0 4021 Posebni material in storitve 324 0 0 0------4025 Teko če vzdrževanje 805 0 0 0------4133 Teko či transferi v javne zavode 70.001 95.000 106.243 85.000111,8 80,0
091209 Šolska tekmovanja - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 1.915 2.575 2.832 3.000110,0 105,9 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.915 2.575 2.832 3.000110,0 105,9
091211 Bralna zna čka - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 1.603 1.658 1.709 1.800103,1 105,3 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.603 1.658 1.709 1.800103,1 105,3
091212 Redno vzdrževanje šol - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 85.219 67.000 85.000 75.000126,9 88,2 4133 Teko či transferi v javne zavode 85.219 67.000 85.000 75.000126,9 88,2
091213 Turisti čni krožek, zdrava šola - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 1.000 1.094 1.114 1.200101,8 107,7 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.000 1.094 1.114 1.200101,8 107,7
091217 Oprema šole - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 14.160 31.800 14.000 10.00044,0 71,4 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 14.160 31.800 14.000 10.00044,0 71,4
091222 Vzgojiteljica za prvi razred - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 14.081 16.100 11.490 12.00071,4 104,4 4133 Teko či transferi v javne zavode 14.081 16.100 11.490 12.00071,4 104,4
091225 Nova šola OŠ Janka Kersnika Brdo 4.320 17.100 20.000 123.000117,0 615,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 0 3.000------4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 0 0 0 40.000------4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.320 17.100 20.000 80.000117,0 400,0
Stran: 27 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
091271 Varstvo voza čev - Osnovna šola Roje 663 879 1.000 1.000113,8 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 663 879 1.000 1.000113,8 100,0
091272 Psiholog, nevrofizioterapevt - Osnovna šola Roje 5.196 7.180 7.500 7.500104,5 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 5.196 7.180 7.500 7.500104,5 100,0
091273 Uvajanje tujega jezika - Osnovna šola Roje 137 280 300 300107,1 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 137 280 300 300107,1 100,0
091275 Materialni stroški - Osnovna šola Roje 3.340 4.422 5.000 5.000113,1 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 3.340 4.422 5.000 5.000113,1 100,0
091276 Investicijsko vzdrževanje - Osnovna šola Roje 4.389 5.450 5.450 5.450100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 4.389 5.450 5.450 5.450100,0 100,0
091277 Šolska tekmovanja - Osnovna šola Roje 1.024 2.129 2.200 2.200103,3 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.024 2.129 2.200 2.200103,3 100,0
091281 Oprema - OŠ Roje 0 1.900 1.900 2.000100,0 105,3 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 1.900 1.900 2.000100,0 105,3
19039002 Glasbeno šolstvo 7.242 10.188 10.200 10.200100,1 100,0 091290 Glasbena šola Domžale 7.242 10.188 10.200 10.200100,1 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 7.242 10.188 10.200 10.200100,1 100,0
1905 Drugi izobraževalni programi 0 800 0 0 0,0 --- 19059002 Druge oblike izobraževanja 0 800 0 00,0 --- 091296 Sofinanciranje ra čunalniškega izobraževanja 0 800 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 800 0 00,0 ---
Stran: 28 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
1906 Pomo či šolajo čim 220.055 274.442 293.525 254.368 107,0 86,7 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 191.345 237.442 256.025 216.868107,8 84,7 091201 Prevozi v šolo - stroški vozil 35.683 39.591 34.900 32.50088,2 93,1 4021 Posebni material in storitve 219 300 300 300100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 27.568 30.391 30.200 32.20099,4 106,6 4024 Izdatki za službena potovanja 110 200 0 00,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 7.786 8.700 4.400 050,6 0,0
091202 Prevozi v šolo - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 104.462 126.200 131.000 131.000103,8 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 607 0 00,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 948 1.000 1.000 1.000100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 103.513 124.593 130.000 130.000104,3 100,0
091219 Zamenjava kombijev 0 36.698 40.000 0109,0 0,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 0 36.698 40.000 0109,0 0,0
091260 Pla če voznikov šoloobveznih otrok 35.292 23.723 38.895 42.138164,0 108,3 4000 Pla če in dodatki 23.139 15.400 25.900 29.000168,2 112,0 4001 Regres za letni dopust 2.520 1.384 2.100 2.100151,7 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 2.222 1.600 2.850 3.000178,1 105,3 4003 Sredstva za delovno uspešnost 199 0 0 0------4004 Sredstva za nadurno delo 1.012 950 1.000 1.000105,3 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.068 1.000 1.500 1.000150,0 66,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.090 1.450 2.385 2.660164,5 111,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.675 1.162 1.915 2.130164,8 111,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 14 10 17 18170,0 105,9 4013 Prispevek za starševsko varstvo 24 17 28 30164,7 107,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.329 750 1.200 1.200160,0 100,0
091270 Prevozi v šolo - Osnovna šola Roje 3.254 2.730 2.730 2.730100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 3.254 2.730 2.730 2.730100,0 100,0
091280 Kombi - OŠ Roje 8.400 0 0 0------4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.400 0 0 0------
Stran: 29 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
091295 Prevozi otrok v ostale OŠ 3.605 6.000 6.000 6.000100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 3.605 6.000 6.000 6.000100,0 100,0
1005 Pomo č pri u čenju 650 2.500 2.500 2.500100,0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 650 2.500 2.500 2.500100,0 100,0
19069002 Pomo či v srednjem šolstvu 14.025 13.500 13.500 13.500100,0 100,0 1004 Subvencioniranje vozovnic 14.025 13.500 13.500 13.500100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 14.025 13.500 13.500 13.500100,0 100,0
19069003 Štipendije 14.686 23.500 24.000 24.000102,1 100,0 09234 Štipendije dijakov in študentov 14.686 23.500 24.000 24.000102,1 100,0 4117 Štipendije 14.686 23.500 24.000 24.000102,1 100,0
20 SOCIALNO VARSTVO 114.119 148.820 164.400 162.400 110,5 98,8 2002 Varstvo otrok in družine 22.680 22.500 26.000 24.000 115,6 92,3 20029001 Drugi programi v pomo č družini 22.680 22.500 26.000 24.000115,6 92,3 1009 Prispevek za novorojence 22.680 22.500 26.000 24.000115,6 92,3 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 22.680 22.500 26.000 24.000115,6 92,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 91.439 126.320 138.400 138.400 109,6 100,0 20049001 Centri za socialno delo 178 620 700 700112,9 100,0 1006 Center za socialno delo Domžale - preventivne dejavnosti 178 620 700 700112,9 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 178 620 700 700112,9 100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov 56.315 72.000 85.200 85.200118,3 100,0 1001 Regresiranje oskrbe v domovih - invalidi 46.531 70.000 70.000 70.000100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 46.531 70.000 70.000 70.000100,0 100,0
Stran: 30 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
1013 Pla ča družinskega pomo čnika 9.785 2.000 15.200 15.200760,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 9.785 2.000 15.200 15.200760,0 100,0
20049003 Socialno varstvo starih 28.592 42.500 41.000 41.00096,5 100,0 1003 Pomo č na domu 23.225 26.000 26.000 26.000100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 23.225 26.000 26.000 26.000100,0 100,0
1014 Regresiranje oskrbe v domovih - ostareli 5.367 16.500 15.000 15.00090,9 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 5.367 16.500 15.000 15.00090,9 100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 2.154 7.000 7.000 7.000100,0 100,0 1008 Enkratne denarne pomo či 2.154 5.000 5.000 5.000100,0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1.794 5.000 5.000 5.000100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 360 0 0 0------
1011 Pla čilo pogrebnin 0 2.000 2.000 2.000100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 2.000 2.000 2.000100,0 100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.200 4.200 4.500 4.500107,1 100,0 1012 Sofinanciranje humanitarno-socialnih društev - razpis 4.200 4.200 4.500 4.500107,1 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.200 4.200 4.500 4.500107,1 100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 6.926 4.100 1.500 0 36,6 0,0 2201 Servisiranje javnega dolga 6.926 4.100 1.500 0 36,6 0,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora čuna - doma če zadolževanje 6.926 4.100 1.500 036,6 0,0 0118 Stroški najema kredita 6.926 4.100 1.500 036,6 0,0 4029 Drugi operativni odhodki 100 100 0 00,0 --- 4031 Pla čila obresti od kreditov - poslovnim bankam 2.700 0 0 0------4032 Pla čila obresti od kreditov - drugim finan čnim institucijam 4.126 4.000 1.500 037,5 0,0
Stran: 31 od 67 A. Bilanca odhodkov
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 70.000 100.000 100.000 142,9 100,0 2302 Posebna prora čunska rezerva in programi pomo či v primerih nesre č 0 50.000 50.000 50.000 100,0 100,0 23029001 Rezerva ob čine 0 50.000 50.000 50.000100,0 100,0 0120 Prora čunska rezerva 0 50.000 50.000 50.000100,0 100,0 4091 Prora čunska rezerva 0 50.000 50.000 50.000100,0 100,0
2303 Splošna prora čunska rezervacija 0 20.000 50.000 50.000 250,0 100,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 0 20.000 50.000 50.000250,0 100,0 0116 Splošna prora čunska rezervacija 0 20.000 50.000 50.000250,0 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 0 20.000 50.000 50.000250,0 100,0
Stran: 32 od 67 A. Bilanca odhodkov
4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
4002 REŽIJSKI OBRAT 284.037 434.259 484.053 411.647 111,5 85,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 159.881 218.982 248.453 201.847 113,5 81,2 0603 Dejavnost ob činske uprave 159.881 218.982 248.453 201.847 113,5 81,2 06039001 Administracija ob činske uprave 144.554 169.082 182.953 177.747108,2 97,2 0102 Pla če režijskega obrata 101.676 111.092 116.863 118.657105,2 101,5 4000 Pla če in dodatki 70.213 75.700 74.500 75.50098,4 101,3 4001 Regres za letni dopust 4.704 4.844 4.844 4.844100,0 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 8.464 9.000 10.000 10.000111,1 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 487 0 0 0------4004 Sredstva za nadurno delo 3.485 5.000 5.000 5.000100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 1.000 7.000 7.600700,0 108,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 6.453 7.150 7.050 7.13098,6 101,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 5.170 5.568 5.641 5.745101,3 101,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 44 49 48 5298,0 108,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 73 81 80 8698,8 107,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.583 2.700 2.700 2.700100,0 100,0
066005 Vozni park režijskega obrata 38.618 47.090 49.190 49.190104,5 100,0 4021 Posebni material in storitve 401 500 500 500100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 38.127 46.400 48.500 48.500104,5 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 90 190 190 190100,0 100,0
066021 Materialni stroški režijskega obrata 4.259 10.900 16.900 9.900155,1 58,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 300 300 300100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.219 4.100 4.100 3.100100,0 75,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 760 1.600 1.600 1.600100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 132 0 0 0------4025 Teko če vzdrževanje 2.149 4.400 6.400 4.400145,5 68,8 4202 Nakup opreme 0 500 4.500 500900,0 11,1
Stran: 33 od 67 A. Bilanca odhodkov
4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 15.328 49.900 65.500 24.100131,3 36,8 066015 Ureditev deponije za RO 10.854 13.600 34.200 11.300251,5 33,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.313 1.200 1.200 1.200100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 5.218 5.466 6.000 4.500109,8 75,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 534 600 600112,4 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.323 6.400 6.400 5.000100,0 78,1 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 0 0 20.000 0--- 0,0
066020 Oprema režijski obrat 4.474 36.300 31.300 12.80086,2 40,9 4202 Nakup opreme 4.474 36.300 31.300 12.80086,2 40,9
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 37.086 86.130 92.600 80.600 107,5 87,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 37.086 86.130 92.600 80.600 107,5 87,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 36.709 74.600 78.600 68.600105,4 87,3 045117 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 36.709 43.600 48.600 38.600111,5 79,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 200 200 200100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 35.407 40.000 45.000 35.000112,5 77,8 4029 Drugi operativni odhodki 1.302 3.400 3.400 3.400100,0 100,0
045122 Zimska služba 0 31.000 30.000 30.00096,8 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 31.000 30.000 30.00096,8 100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa 377 11.530 14.000 12.000121,4 85,7 045118 Urejanje cestnega prometa 377 11.530 14.000 12.000121,4 85,7 4024 Izdatki za službena potovanja 0 40 0 00,0 --- 4025 Teko če vzdrževanje 377 11.400 14.000 12.000122,8 85,7 4029 Drugi operativni odhodki 0 90 0 00,0 ---
Stran: 34 od 67 A. Bilanca odhodkov
4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 81.244 122.047 135.900 122.100 111,4 89,9 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 81.244 122.047 135.900 122.100 111,4 89,9 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 17 1.600 600 60037,5 100,0 051003 Ekološki otoki 0 1.200 200 20016,7 100,0 4202 Nakup opreme 0 200 200 200100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 1.000 0 00,0 ---
051004 Čiš čenje divjih odlagališ č 17 400 400 400100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 17 400 400 400100,0 100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 81.227 120.447 135.300 121.500112,3 89,8 052002 CČN Lukovica v Vrbi 81.227 120.447 135.300 121.500112,3 89,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.185 4.500 4.100 4.10091,1 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.053 1.300 6.200 5.400476,9 87,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 39.912 66.900 74.400 74.400111,2 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 717 1.000 1.000 1.000100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 34.359 33.747 36.000 26.000106,7 72,2 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 600 600--- 100,0 4202 Nakup opreme 0 13.000 13.000 10.000100,0 76,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 5.825 7.100 7.100 7.100 100,0 100,0 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 5.825 7.100 7.100 7.100 100,0 100,0 16039003 Objekti za rekreacijo 5.825 7.100 7.100 7.100100,0 100,0 066001 Vzdrževanje javnih površin 5.825 7.100 7.100 7.100100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 120 200 200 200100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 5.705 6.900 6.900 6.900100,0 100,0
Stran: 35 od 67 A. Bilanca odhodkov
5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
5001 Krajevna skupnost Blagovica 6.640 66.393 64.547 6.547 97,2 10,1
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7 15 18 18 120,0 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 7 15 18 18 120,0 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 7 15 18 18120,0 100,0 511003 Stroški pla čilnega prometa 7 15 18 18120,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 7 15 18 18120,0 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 713 58.771 58.621 621 99,7 1,1 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 713 58.771 58.621 621 99,7 1,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 713 771 621 62180,5 100,0 511002 Miklavževanje 661 771 621 62180,5 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 661 771 621 62180,5 100,0
512012 Miklavževanje 51 0 0 0------4020 Pisarniški in splošni material in storitve 51 0 0 0------
04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 0 58.000 58.000 0100,0 0,0 512002 Nakup poslovnih prostorov 0 58.000 58.000 0100,0 0,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 58.000 58.000 0100,0 0,0
Stran: 36 od 67 A. Bilanca odhodkov
5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.441 2.311 2.268 2.353 98,1 103,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 3.441 2.311 2.268 2.353 98,1 103,8 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 3.441 2.311 2.268 2.35398,1 103,8 511001 Materialni stroški krajevne skupnosti 2.481 2.311 1.278 1.27855,3 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.425 1.481 638 62343,1 97,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 896 680 640 65594,1 102,3 4029 Drugi operativni odhodki 160 150 0 00,0 ---
512001 Materialni stroški krajevne skupnosti 960 0 990 1.075--- 108,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 960 0 760 845--- 111,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 100 100--- 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 0 130 130--- 100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 70 50 50 50 100,0 100,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 70 50 50 50 100,0 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 70 50 50 50100,0 100,0 512005 Redna dejavnost gasilskih društev 70 50 50 50100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70 50 50 50100,0 100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 50 50 50 50 100,0 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 50 50 50 50 100,0 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 50 50 50 50100,0 100,0 512007 Redna dejavnost kmetijskih društev 50 50 50 50100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50 50 50 50100,0 100,0
Stran: 37 od 67 A. Bilanca odhodkov
5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 1.514 1.685 1.590 1.647 94,4 103,6 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 1.514 1.685 1.590 1.647 94,4 103,6 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 1.514 1.685 1.590 1.64794,4 103,6 511004 Teko či stroški pokopališ ča 0 1.685 1.220 1.22072,4 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 1.460 1.200 1.20082,2 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 225 20 208,9 100,0
512003 Teko če vzdrževanje pokopališ ča 1.514 0 370 427--- 115,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.321 0 260 290--- 111,5 4025 Teko če vzdrževanje 193 0 110 137--- 124,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 846 3.291 1.730 1.590 52,6 91,9 1803 Programi v kulturi 50 0 0 0 ------18039003 Ljubiteljska kultura 50 0 0 0------512011 Sofinanciranje kulturnih društev 50 0 0 0------4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50 0 0 0------
1805 Šport in prosto časne aktivnosti 796 3.291 1.730 1.590 52,6 91,9 18059001 Programi športa 796 3.291 1.730 1.59052,6 91,9 512006 Redna dejavnost športnih društev 80 100 100 100100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 80 100 100 100100,0 100,0
512010 Teko če vzdrževanje športnih objektov 716 3.191 1.630 1.49051,1 91,4 4025 Teko če vzdrževanje 716 3.191 1.630 1.49051,1 91,4
Stran: 38 od 67 A. Bilanca odhodkov
5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
19 IZOBRAŽEVANJE 0 100 100 100 100,0 100,0 1906 Pomo či šolajo čim 0 100 100 100 100,0 100,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 0 100 100 100100,0 100,0 512009 Sofinanciranje šolskih dejavnosti 0 100 100 100100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 0 100 100 100100,0 100,0
20 SOCIALNO VARSTVO 0 50 50 50 100,0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 0 50 50 50 100,0 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 0 50 50 50100,0 100,0 512008 Redna dejavnost KO RK Blagovica 0 50 50 50100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 50 50 50100,0 100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 70 70 68 100,0 97,1 2303 Splošna prora čunska rezervacija 0 70 70 68 100,0 97,1 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 0 70 70 68100,0 97,1 512004 Splošna prora čunska rezervacija 0 70 70 68100,0 97,1 4090 Splošna prora čunska rezervacija 0 70 70 68100,0 97,1
Stran: 39 od 67 A. Bilanca odhodkov
5002 - Krajevna skupnost Češnjice v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
5002 Krajevna skupnost Češnjice 3.635 8.821 8.821 8.821 100,0 100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1 90 90 90 100,0 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 1 90 90 90 100,0 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 1 90 90 90100,0 100,0 522003 Stroški pla čilnega prometa 1 90 90 90100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1 90 90 90100,0 100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 415 3.931 3.931 3.931 100,0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 415 3.431 3.431 3.431 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 415 3.431 3.431 3.431100,0 100,0 521001 Materialni stroški krajevne skupnosti 415 3.131 3.131 3.131100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 415 2.631 2.631 2.631100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 400 400 400100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 0 100 100 100100,0 100,0
522001 Materialni stroški krajevne skupnosti 0 300 300 300100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 200 200 200100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 100 100 100100,0 100,0
0603 Dejavnost ob činske uprave 0 500 500 500 100,0 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 0 500 500 500100,0 100,0 522007 Nakup opreme 0 500 500 500100,0 100,0 4202 Nakup opreme 0 500 500 500100,0 100,0
Stran: 40 od 67 A. Bilanca odhodkov
5002 - Krajevna skupnost Češnjice v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 500 500 500 100,0 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 0 500 500 500 100,0 100,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 0 500 500 500100,0 100,0 522004 Vzdrževanje cest 0 500 500 500100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 500 500 500100,0 100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 719 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 719 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 719 1.500 1.500 1.500100,0 100,0 522002 Vzdrževanje pokopališ ča 719 1.000 1.000 1.000100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 719 391 391 391100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 609 609 609100,0 100,0
522008 Mrliška vežica 0 500 500 500100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 500 500 500100,0 100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.500 2.800 2.800 2.800 100,0 100,0 1803 Programi v kulturi 0 300 300 300 100,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 0 300 300 300100,0 100,0 522006 Redna dejavnost kulturnih društev 0 300 300 300100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 300 300 300100,0 100,0
1805 Šport in prosto časne aktivnosti 2.500 2.500 2.500 2.500 100,0 100,0 18059001 Programi športa 2.500 2.500 2.500 2.500100,0 100,0 522005 Redna dejavnost športnih društev 2.500 2.500 2.500 2.500100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500 2.500 2.500 2.500100,0 100,0
Stran: 41 od 67 A. Bilanca odhodkov
5002 - Krajevna skupnost Češnjice v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
Stran: 42 od 67 A. Bilanca odhodkov
5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
5003 Krajevna skupnost Krašnja 30.756 32.221 32.221 32.221 100,0 100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8 30 30 30 100,0 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 8 30 30 30 100,0 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 8 30 30 30100,0 100,0 531002 Stroški pla čilnega prometa 8 30 30 30100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8 30 30 30100,0 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 688 2.500 2.500 2.500 100,0 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 688 2.500 2.500 2.500 100,0 100,0 04039001 Obveš čanje doma če in tuje javnosti 0 1.000 1.000 1.000100,0 100,0 532008 Oglasne deske 0 1.000 1.000 1.000100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.000 1.000 1.000100,0 100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 688 1.500 1.500 1.500100,0 100,0 531003 Miklavževanje 588 700 700 700100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 588 700 700 700100,0 100,0
531008 Proslave 100 500 500 500100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 400 400 400100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100 100 100 100100,0 100,0
532004 Proslave 0 300 300 300100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 300 300 300100,0 100,0
Stran: 43 od 67 A. Bilanca odhodkov
5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.622 13.115 13.115 13.115 100,0 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 1.622 3.115 3.115 3.115 100,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 1.622 3.115 3.115 3.115100,0 100,0 531001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.622 2.583 2.583 2.583100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.161 1.379 1.379 1.379100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 366 40 40 40100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 95 192 192 192100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 972 972 972100,0 100,0
532001 Materialni stroški krajevne skupnosti 0 532 532 532100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 332 332 332100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 200 200 200100,0 100,0
0603 Dejavnost ob činske uprave 0 10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 0 10.000 10.000 10.000100,0 100,0 532011 Poslovni prostor in oprema za potrebe KS 0 10.000 10.000 10.000100,0 100,0 4202 Nakup opreme 0 5.000 5.000 5.000100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 5.000 5.000 5.000100,0 100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 4.100 2.200 2.200 2.200 100,0 100,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 4.100 2.200 2.200 2.200 100,0 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 4.100 2.200 2.200 2.200100,0 100,0 531006 Redna dejavnost gasilskih društev 100 200 200 200100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100 200 200 200100,0 100,0
532009 Sofinanciranje gasilskega vozila 4.000 2.000 2.000 2.000100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000 2.000 2.000 2.000100,0 100,0
Stran: 44 od 67 A. Bilanca odhodkov
5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.180 5.500 5.500 5.500 100,0 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 3.180 5.500 5.500 5.500 100,0 100,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 0 500 500 500100,0 100,0 532007 Zaš čitna ograja 0 500 500 500100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 500 500 500100,0 100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa 3.180 5.000 5.000 5.000100,0 100,0 532006 Material in izdelava opozorilnih tabel šolska pot 300 0 0 0------4021 Posebni material in storitve 300 0 0 0------
532014 Parkiriš če pri pokopališ ču 2.880 5.000 5.000 5.000100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.880 5.000 5.000 5.000100,0 100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 20.354 6.600 6.600 6.600 100,0 100,0 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 20.354 6.600 6.600 6.600 100,0 100,0 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 20.354 6.600 6.600 6.600100,0 100,0 532002 Vzdrževanje pokopališ ča 12.429 4.000 4.000 4.000100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.363 2.500 2.500 2.500100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 9.823 1.500 1.500 1.500100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 243 0 0 0------
532003 Vzdrževanje poslovilne vežice 547 600 600 600100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 52 100 100 100100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 339 0 0 0------4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 155 500 500 500100,0 100,0
532010 Sofinanciranje izgradnje poslovilne vežice 7.378 2.000 2.000 2.000100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.197 0 0 0------4202 Nakup opreme 3.798 2.000 2.000 2.000100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.383 0 0 0------
Stran: 45 od 67 A. Bilanca odhodkov
5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 500 1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 0 1.000 1.000 1.000 100,0 100,0 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 0 1.000 1.000 1.000100,0 100,0 532005 Vzdrževanje kapelice in zvonika v Krajnem Brdu 0 1.000 1.000 1.000100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 1.000 1.000 1.000100,0 100,0
1803 Programi v kulturi 200 200 200 200 100,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 200 200 200 200100,0 100,0 531005 Redna dejavnost kulturnih društev 200 200 200 200100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200 200 200 200100,0 100,0
1804 Podpora posebnim skupinam 100 100 100 100 100,0 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 100 100 100 100100,0 100,0 531010 Redna dejavnost Zveza borcev 100 100 100 100100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100 100 100 100100,0 100,0
1805 Šport in prosto časne aktivnosti 200 200 200 200 100,0 100,0 18059001 Programi športa 200 200 200 200100,0 100,0 531004 Redna dejavnost športnih društev 200 200 200 200100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200 200 200 200100,0 100,0
20 SOCIALNO VARSTVO 300 600 600 600 100,0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 300 600 600 600 100,0 100,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 0 300 300 300100,0 100,0 532012 Soli. pomo č ob naravnih elementarnih nesre čah 0 300 300 300100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 0 300 300 300100,0 100,0
Stran: 46 od 67 A. Bilanca odhodkov
5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 300 300 300 300100,0 100,0 531007 Redna dejavnost Rde či križ 300 300 300 300100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300 300 300 300100,0 100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 4 176 176 176 100,0 100,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 4 176 176 176 100,0 100,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 4 176 176 176100,0 100,0 531009 Splošna prora čunska rezervacija 4 70 70 70100,0 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 4 70 70 70100,0 100,0
532013 Splošna prora čunska rezervacija 0 106 106 106100,0 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 0 106 106 106100,0 100,0
Stran: 47 od 67 A. Bilanca odhodkov
5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
5004 Krajevna skupnost Lukovica 16.011 38.001 24.268 26.768 63,9 110,3
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 75 80 90 90 112,5 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 75 80 90 90 112,5 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 75 80 90 90112,5 100,0 541002 Stroški pla čilnega prometa 75 80 90 90112,5 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 75 80 90 90112,5 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 300 200 100 100 50,0 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 300 200 100 100 50,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 300 200 100 10050,0 100,0 542014 Miklavževanje 300 200 100 10050,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300 200 100 10050,0 100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.493 7.390 7.150 7.250 96,8 101,4 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 4.493 7.390 7.150 7.250 96,8 101,4 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 4.493 7.390 7.150 7.25096,8 101,4 541001 Materialni stroški krajevne skupnosti 2.103 3.840 3.600 3.70093,8 102,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 335 820 450 45054,9 100,0 4021 Posebni material in storitve 60 50 50 50100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.517 1.970 1.900 2.00096,5 105,3 4025 Teko če vzdrževanje 0 200 200 200100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 192 800 1.000 1.000125,0 100,0
542001 Materialni stroški krajevne skupnosti 2.390 3.550 3.550 3.550100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 689 700 700 700100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 150 1.150 1.150 1.150100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.551 1.700 1.700 1.700100,0 100,0
Stran: 48 od 67 A. Bilanca odhodkov
5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0 100 100 100 100,0 100,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 0 100 100 100 100,0 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 0 100 100 100100,0 100,0 541011 Redna dejavnost gasilskega društva 0 100 100 100100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 100 100 100100,0 100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.536 19.940 7.354 9.294 36,9 126,4 1302 Cestni promet in infrastruktura 3.536 19.940 7.354 9.294 36,9 126,4 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 3.536 17.106 7.354 9.29443,0 126,4 542004 Zimska služba in vzdrževanje cest 3.536 17.106 7.354 9.29443,0 126,4 4025 Teko če vzdrževanje 3.536 17.106 7.354 9.29443,0 126,4
13029004 Cestna razsvetljava 0 2.834 0 00,0 --- 542005 Vzdrževanje javne razsvetljave 0 2.834 0 00,0 --- 4025 Teko če vzdrževanje 0 2.834 0 00,0 ---
14 GOSPODARSTVO 650 750 700 650 93,3 92,9 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 650 750 700 650 93,3 92,9 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 650 750 700 65093,3 92,9 542019 Sofinanciranje turisti čnih društev 650 750 700 65093,3 92,9 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 650 750 700 65093,3 92,9
Stran: 49 od 67 A. Bilanca odhodkov
5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 5.383 8.800 8.100 8.600 92,1 106,2 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 5.383 8.800 8.100 8.600 92,1 106,2 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 5.383 8.800 8.100 8.60092,1 106,2 541007 Vzdrževanje mrliške vežica 1.227 2.950 2.300 2.30078,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 50 50 50100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 27 1.200 800 80066,7 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.200 1.300 1.300 1.300100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 0 400 150 15037,5 100,0
542006 Vzdrževanje pokopališ č 3.458 5.850 5.800 6.30099,2 108,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 72 100 50 5050,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 50 50 50100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.832 3.200 3.700 4.200115,6 113,5 4025 Teko če vzdrževanje 114 1.500 1.000 1.00066,7 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 440 1.000 1.000 1.000100,0 100,0
542007 Vzdrževanje mrliške vežice 698 0 0 0------4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 698 0 0 0------
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.074 300 200 200 66,7 100,0 1803 Programi v kulturi 250 200 100 100 50,0 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 250 200 100 10050,0 100,0 542010 Redna dejavnost kulturnih društev 250 200 100 10050,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250 200 100 10050,0 100,0
1805 Šport in prosto časne aktivnosti 824 100 100 100 100,0 100,0 18059001 Programi športa 824 100 100 100100,0 100,0 541008 Nakup zemljiš ča za športne objekte 824 0 0 0------4021 Posebni material in storitve 824 0 0 0------
Stran: 50 od 67 A. Bilanca odhodkov
5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
542011 Redna dejavnost športnih društev 0 100 100 100100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 100 100 100100,0 100,0
19 IZOBRAŽEVANJE 500 0 0 0 ------1906 Pomo či šolajo čim 500 0 0 0 ------19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 500 0 0 0------542018 Sofinanciranje nastopa PZ v Olomovcu 500 0 0 0------4133 Teko či transferi v javne zavode 500 0 0 0------
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 441 474 484 107,5 102,1 2303 Splošna prora čunska rezervacija 0 441 474 484 107,5 102,1 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 0 441 474 484107,5 102,1 541004 Splošna prora čunska rezervacija 0 278 278 278100,0 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 0 278 278 278100,0 100,0
542013 Splošna prora čunska rezervacija 0 163 196 206120,3 105,1 4090 Splošna prora čunska rezervacija 0 163 196 206120,3 105,1
Stran: 51 od 67 A. Bilanca odhodkov
5005 - Krajevna skupnost Prevoje v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
5005 Krajevna skupnost Prevoje 24.631 20.456 15.123 15.306 73,9 101,2
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 13 20 20 21 100,0 105,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 13 20 20 21 100,0 105,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 13 20 20 21100,0 105,0 551002 Stroški pla čilnega prometa 13 20 20 21100,0 105,0 4029 Drugi operativni odhodki 13 20 20 21100,0 105,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 465 100 102 105 102,0 102,9 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 465 100 102 105 102,0 102,9 04039001 Obveš čanje doma če in tuje javnosti 165 0 0 0------552015 Postavitev kozolcev za obvestila 165 0 0 0------4020 Pisarniški in splošni material in storitve 98 0 0 0------4029 Drugi operativni odhodki 67 0 0 0------
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 300 100 102 105102,0 102,9 552009 Miklavževanje 300 100 102 105102,0 102,9 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300 100 102 105102,0 102,9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.980 8.596 6.771 6.835 78,8 101,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 5.763 8.195 6.465 6.520 78,9 100,9 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 5.763 8.195 6.465 6.52078,9 100,9 551001 Materialni stroški krajevne skupnosti 3.933 4.400 4.048 4.06692,0 100,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 292 642 588 52191,6 88,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.382 1.785 1.820 1.866102,0 102,5 4029 Drugi operativni odhodki 2.259 1.973 1.640 1.67983,1 102,4
Stran: 52 od 67 A. Bilanca odhodkov
5005 - Krajevna skupnost Prevoje v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
552001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.750 3.695 2.315 2.34962,7 101,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 385 490 501127,3 102,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 0 125 128--- 102,4 4025 Teko če vzdrževanje 0 210 150 15271,4 101,3 4029 Drugi operativni odhodki 1.750 3.100 1.550 1.56850,0 101,2
552004 Poslovitev od pokojnih krajanov 80 100 102 105102,0 102,9 4021 Posebni material in storitve 80 100 102 105102,0 102,9
0603 Dejavnost ob činske uprave 217 401 306 315 76,3 102,9 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 217 401 306 31576,3 102,9 552002 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe 217 401 306 31576,3 102,9 4021 Posebni material in storitve 0 41 44 45107,3 102,3 4025 Teko če vzdrževanje 217 360 262 27072,8 103,1
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 3.000 0 0 0 ------0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 3.000 0 0 0 ------07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 3.000 0 0 0------552008 Sofinanciranje gasilskega vozila in doma 3.000 0 0 0------4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000 0 0 0------
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.997 763 1.000 1.000 131,1 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.997 763 1.000 1.000 131,1 100,0 13029004 Cestna razsvetljava 1.997 763 1.000 1.000131,1 100,0 552013 Vzdrževanje javne razsvetljave 1.997 763 1.000 1.000131,1 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.997 763 1.000 1.000131,1 100,0
Stran: 53 od 67 A. Bilanca odhodkov
5005 - Krajevna skupnost Prevoje v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 10.726 7.092 3.332 3.417 47,0 102,6 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 10.726 7.092 3.332 3.417 47,0 102,6 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 7.552 7.092 3.332 3.41747,0 102,6 551003 Vzdrževanje pokopališ ča 1.598 3.041 200 2056,6 102,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.598 3.041 200 2056,6 102,5
552003 Vzdrževanje pokopališ ča 5.954 4.051 3.132 3.21277,3 102,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20 0 204 210--- 102,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.823 100 310 318310,0 102,6 4025 Teko če vzdrževanje 100 0 102 105--- 102,9 4029 Drugi operativni odhodki 2.011 2.955 1.500 1.53850,8 102,5 4202 Nakup opreme 0 996 1.016 1.041102,0 102,5
16039003 Objekti za rekreacijo 3.174 0 0 0------552016 Otroško igriš če v Šentvidu pri Lukovici 3.174 0 0 0------4025 Teko če vzdrževanje 3.174 0 0 0------
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.450 3.704 3.618 3.641 97,7 100,6 1803 Programi v kulturi 600 400 408 418 102,0 102,5 18039003 Ljubiteljska kultura 600 400 408 418102,0 102,5 552005 Redna dejavnost kulturnih društev 600 400 408 418102,0 102,5 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 600 400 408 418102,0 102,5
1804 Podpora posebnim skupinam 300 100 102 105 102,0 102,9 18049001 Programi veteranskih organizacij 300 100 102 105102,0 102,9 552006 Redna dejavnost Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Lukovica300 100 102 105102,0 102,9 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300 100 102 105102,0 102,9
Stran: 54 od 67 A. Bilanca odhodkov
5005 - Krajevna skupnost Prevoje v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
1805 Šport in prosto časne aktivnosti 1.550 3.204 3.108 3.118 97,0 100,3 18059001 Programi športa 1.550 3.204 3.108 3.11897,0 100,3 552007 Redna dejavnost športnih društev 600 400 408 418102,0 102,5 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 600 400 408 418102,0 102,5
552017 Športno igriš če Šentvid 950 2.804 2.700 2.70096,3 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 0 300 300--- 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 287 300 300104,5 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 950 2.517 2.100 2.10083,4 100,0
19 IZOBRAŽEVANJE 0 150 153 157 102,0 102,6 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 0 150 153 157 102,0 102,6 19029001 Vrtci 0 150 153 157102,0 102,6 552018 Sofinanciranje taborov - vrtec Medo 0 150 153 157102,0 102,6 4133 Teko či transferi v javne zavode 0 150 153 157102,0 102,6
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 31 127 130 409,7 102,4 2303 Splošna prora čunska rezervacija 0 31 127 130 409,7 102,4 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 0 31 127 130409,7 102,4 552014 Splošna prora čunska rezervacija 0 31 127 130409,7 102,4 4090 Splošna prora čunska rezervacija 0 31 127 130409,7 102,4
Stran: 55 od 67 A. Bilanca odhodkov
5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
5006 Krajevna skupnost Rafol če 8.494 24.061 17.065 10.483 70,9 61,4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2 20 5 5 25,0 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 2 20 5 5 25,0 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 2 20 5 525,0 100,0 561006 Stroški pla čilnega prometa 2 20 5 525,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2 20 5 525,0 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 450 450 450 500 100,0 111,1 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 450 450 450 500 100,0 111,1 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 450 450 450 500100,0 111,1 561002 Miklavževanje 450 450 450 500100,0 111,1 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 450 450 450 500100,0 111,1
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 688 3.861 400 544 10,4 136,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 688 3.861 400 544 10,4 136,0 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 688 3.861 400 54410,4 136,0 561001 Materialni stroški krajevne skupnosti 261 1.569 200 24412,8 122,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 261 1.258 180 21414,3 118,9 4021 Posebni material in storitve 0 220 0 00,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 91 20 3022,0 150,0
562001 Materialni stroški krajevne skupnosti 67 1.892 0 00,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 67 1.892 0 00,0 ---
562009 Poslovitev od pokojnih ob čanov 360 400 200 30050,0 150,0 4021 Posebni material in storitve 360 400 200 30050,0 150,0
Stran: 56 od 67 A. Bilanca odhodkov
5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.000 1.000 0 0 0,0 --- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 2.000 1.000 0 0 0,0 --- 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 2.000 1.000 0 00,0 --- 562007 Redna dejavnost gasilskega društva 2.000 1.000 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000 1.000 0 00,0 ---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.590 12.050 11.506 7.124 95,5 61,9 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.590 12.050 11.506 7.124 95,5 61,9 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 1.590 12.050 11.506 7.12495,5 61,9 561004 Zimska služba 1.590 1.500 5.500 5.800366,7 105,5 4025 Teko če vzdrževanje 1.590 1.500 5.500 5.800366,7 105,5
562014 Rekonstrukcija cest 0 7.550 5.006 066,3 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 7.550 5.006 066,3 0,0
562017 Zimska služba 0 3.000 1.000 1.32433,3 132,4 4025 Teko če vzdrževanje 0 3.000 1.000 1.32433,3 132,4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 653 2.000 1.904 1.500 95,2 78,8 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 653 2.000 1.904 1.500 95,2 78,8 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 653 2.000 1.500 1.50075,0 100,0 562010 Vzdrževanje pokopališ ča 653 2.000 1.500 1.50075,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 41 0 0 0------4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 323 2.000 1.500 1.50075,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 288 0 0 0------
Stran: 57 od 67 A. Bilanca odhodkov
5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
16039004 Prazni čno urejanje naselij 0 0 404 0--- 0,0 561007 Boži čno - novoletna okrasitev kraja 0 0 404 0--- 0,0 4021 Posebni material in storitve 0 0 404 0--- 0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.762 4.300 2.500 500 58,1 20,0 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 2.312 3.257 2.000 0 61,4 0,0 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 2.312 3.257 2.000 061,4 0,0 562015 Obnova kapelice 2.312 1.812 0 00,0 --- 4025 Teko če vzdrževanje 2.312 1.812 0 00,0 ---
562016 Obnova spomenika padlim borcem 0 1.445 2.000 0138,4 0,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 1.445 2.000 0138,4 0,0
1803 Programi v kulturi 100 0 0 0 ------18039003 Ljubiteljska kultura 100 0 0 0------562005 Redna dejavnost kulturnih društev 100 0 0 0------4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100 0 0 0------
1805 Šport in prosto časne aktivnosti 350 1.043 500 500 47,9 100,0 18059001 Programi športa 350 1.043 500 50047,9 100,0 562006 Redna dejavnost športnih društev 350 500 500 500100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350 500 500 500100,0 100,0
562011 Vzdrževanje športnih igriš č 0 543 0 00,0 --- 4025 Teko če vzdrževanje 0 543 0 00,0 ---
Stran: 58 od 67 A. Bilanca odhodkov
5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
20 SOCIALNO VARSTVO 350 380 300 310 79,0 103,3 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 350 380 300 310 79,0 103,3 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 350 380 300 31079,0 103,3 561003 Redna dejavnost Rde čega križa 350 380 300 31079,0 103,3 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350 380 300 31079,0 103,3
Stran: 59 od 67 A. Bilanca odhodkov
5007 - Krajevna skupnost Trojane v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
5007 Krajevna skupnost Trojane 20.864 85.402 39.590 39.590 46,4 100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15 18 18 18 100,0 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 15 18 18 18 100,0 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 15 18 18 18100,0 100,0 571002 Stroški pla čilnega prometa 15 18 18 18100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 15 18 18 18100,0 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 2.097 2.553 3.063 3.063 120,0 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 2.097 2.553 3.063 3.063 120,0 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.097 2.553 3.063 3.063120,0 100,0 571003 Proslave 1.176 1.547 2.057 2.057133,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.176 1.407 1.857 1.857132,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 120 120--- 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 0 140 80 8057,1 100,0
571005 Miklavževanje 624 606 606 606100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 624 606 606 606100,0 100,0
572004 Miklavževanje 297 400 400 400100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 297 400 400 400100,0 100,0
Stran: 60 od 67 A. Bilanca odhodkov
5007 - Krajevna skupnost Trojane v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.391 1.283 759 759 59,2 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 2.237 569 509 509 89,5 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 2.237 569 509 50989,5 100,0 571001 Materialni stroški krajevne skupnosti 2.237 569 509 50989,5 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.962 249 229 22992,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 9 0 00,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 275 311 280 28090,0 100,0
0603 Dejavnost ob činske uprave 154 714 250 250 35,0 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 154 714 250 25035,0 100,0 571004 Nakup opreme 0 164 0 00,0 --- 4202 Nakup opreme 0 164 0 00,0 ---
572005 Nakup opreme 154 550 250 25045,5 100,0 4202 Nakup opreme 154 550 250 25045,5 100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13.547 29.750 30.000 30.000 100,8 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 13.547 29.750 30.000 30.000 100,8 100,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 13.547 29.750 30.000 30.000100,8 100,0 571006 Zimska služba 13.547 29.750 30.000 30.000100,8 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 13.547 29.750 30.000 30.000100,8 100,0
Stran: 61 od 67 A. Bilanca odhodkov
5007 - Krajevna skupnost Trojane v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 2.383 51.646 5.598 5.598 10,8 100,0 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 2.383 51.646 5.598 5.598 10,8 100,0 16039001 Oskrba z vodo 1.774 50.048 4.000 4.0008,0 100,0 572002 Vaški vodovodi 1.774 50.048 4.000 4.0008,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 200 200 200100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.774 49.848 3.800 3.8007,6 100,0
16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 554 1.498 1.498 1.498100,0 100,0 572001 Vzdrževanje pokopališ ča 554 1.498 1.498 1.498100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 20 20 20100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 554 1.328 1.328 1.328100,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 150 150 150100,0 100,0
16039003 Objekti za rekreacijo 56 100 100 100100,0 100,0 572007 Vzdrževanje javnih površin 56 100 100 100100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 56 100 100 100100,0 100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 300 0 0 0 ------1805 Šport in prosto časne aktivnosti 300 0 0 0 ------18059001 Programi športa 300 0 0 0------572008 Redna dejavnost športnih društev 300 0 0 0------4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300 0 0 0------
Stran: 62 od 67 A. Bilanca odhodkov
5007 - Krajevna skupnost Trojane v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
19 IZOBRAŽEVANJE 130 130 0 0 0,0 --- 1906 Pomo či šolajo čim 130 130 0 0 0,0 --- 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 130 130 0 00,0 --- 572009 Sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim u čencem 130 130 0 00,0 --- 4133 Teko či transferi v javne zavode 130 130 0 00,0 ---
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 22 152 152 690,9 100,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 0 22 152 152 690,9 100,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 0 22 152 152690,9 100,0 572006 Teko ča prora čunska rezervacija 0 22 152 152690,9 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 0 22 152 152690,9 100,0
Stran: 63 od 67 A. Bilanca odhodkov
5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
5008 Krajevna skupnost Zlato Polje 3.363 11.907 7.704 7.704 64,7 100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2 45 45 45 100,0 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 2 45 45 45 100,0 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 2 45 45 45100,0 100,0 581002 Stroški pla čilnega prometa 2 45 45 45100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2 45 45 45100,0 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 406 600 610 610 101,7 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 406 600 610 610 101,7 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 406 600 610 610101,7 100,0 581005 Miklavževanje 150 250 250 250100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150 250 250 250100,0 100,0
581009 Obisk starostnikov 256 350 360 360102,9 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 256 350 360 360102,9 100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 303 1.985 689 689 34,7 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 303 1.040 489 489 47,0 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 303 1.040 489 48947,0 100,0 581001 Materialni stroški krajevne skupnosti 303 450 439 43997,6 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 303 450 439 43997,6 100,0
582001 Materialni stroški krajevne skupnosti 0 590 50 508,5 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 340 0 00,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 250 50 5020,0 100,0
Stran: 64 od 67 A. Bilanca odhodkov
5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
0603 Dejavnost ob činske uprave 0 945 200 200 21,2 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 0 945 200 20021,2 100,0 581006 Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov 0 945 200 20021,2 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0 945 200 20021,2 100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.404 3.604 5.000 5.000 138,7 100,0 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.404 3.604 5.000 5.000 138,7 100,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 1.404 3.604 5.000 5.000138,7 100,0 581003 Zimska služba 1.404 3.604 5.000 5.000138,7 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.404 3.604 5.000 5.000138,7 100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 1.047 5.214 970 970 18,6 100,0 DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 1.047 5.214 970 970 18,6 100,0 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 1.047 5.214 970 97018,6 100,0 582002 Vzdrževanje pokopališ ča 1.047 5.214 970 97018,6 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 540 1.940 970 97050,0 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 508 3.274 0 00,0 ---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 200 150 100 100 66,7 100,0 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 200 150 100 100 66,7 100,0 18059001 Programi športa 200 150 100 10066,7 100,0 581004 Redna dejavnost športnih društev 200 150 100 10066,7 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200 150 100 10066,7 100,0
Stran: 65 od 67 A. Bilanca odhodkov
5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
19 IZOBRAŽEVANJE 0 150 150 150 100,0 100,0 1906 Pomo či šolajo čim 0 150 150 150 100,0 100,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 0 150 150 150100,0 100,0 581007 Sof. šole v naravi socialno ogroženim u čencem 0 150 150 150100,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 0 150 150 150100,0 100,0
20 SOCIALNO VARSTVO 0 100 100 100 100,0 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 0 100 100 100 100,0 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 0 100 100 100100,0 100,0 581010 Redna dejavnost Zveze borcev 0 100 100 100100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 100 100 100100,0 100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 59 40 40 67,8 100,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 0 59 40 40 67,8 100,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 0 59 40 4067,8 100,0 581008 Splošna prora čunska rezervacija 0 39 40 40102,6 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 0 39 40 40102,6 100,0
582003 Splošna prora čunska rezervacija 0 20 0 00,0 --- 4090 Splošna prora čunska rezervacija 0 20 0 00,0 ---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov 3.950.472 5.438.588 6.043.024 5.577.884111,1 92,3
Stran: 66 od 67 C. Ra čun financiranja
4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3)
4001 OB ČINSKA UPRAVA 255.639 55.700 27.900 0 50,1 0,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 255.639 55.700 27.900 0 50,1 0,0 2201 Servisiranje javnega dolga 255.639 55.700 27.900 0 50,1 0,0 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora čuna - doma če zadolževanje 255.639 55.700 27.900 050,1 0,0 5501 Vra čilo kratkoro čnega kredita 200.000 0 0 0------5501 Odpla čila kreditov poslovnim bankam 200.000 0 0 0------
5503 Odpla čila kreditov drugim doma čim kreditodajalcem 55.639 55.700 27.900 050,1 0,0 5503 Odpla čila kreditov drugim doma čim kreditodajalcem 55.639 55.700 27.900 050,1 0,0
Skupaj bilanca: C - Ra čun financiranja 255.639 55.700 27.900 050,1 0,0
Skupaj: 4.206.111 5.494.288 6.070.924 5.577.884110,5 91,9
Stran: 67 od 67