PRORA ČUN OB ČINE LUKOVICA ZA LETI 2011 IN 2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki prora čuna ob čine Lukovica za leti 2011 in 2012 so po prora čunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov 1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3) 1000 OB ČINSKI SVET 103.830 172.930 132.495 118.695 76,6 89,6 01 POLITI ČNI SISTEM 48.516 87.296 52.800 50.800 60,5 96,2 0101 Politi čni sistem 48.516 87.296 52.800 50.800 60,5 96,2 01019001 Dejavnost ob činskega sveta 48.516 73.909 52.800 50.80071,4 96,2 0104 Materialni stroški ob činskega sveta in delovnih teles 21.511 27.300 30.800 30.800112,8 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.420 14.850 14.600 14.40098,3 98,6 4021 Posebni material in storitve 9.104 6.670 6.600 6.60099,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.987 5.780 3.600 3.80062,3 105,6 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 0 6.000 6.000--- 100,0 0105 Sejnine ob činskih svetnikov ter članov delovnih teles 22.396 42.000 22.000 20.00052,4 90,9 4029 Drugi operativni odhodki 22.396 42.000 22.000 20.00052,4 90,9 084001 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 869 869 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 869 869 0 00,0 --- 084002 NSI - Nova Slovenija - krš čanska ljudska stranka 1.011 1.011 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.011 1.011 0 00,0 --- 084003 SDS - Socialdemokratska stranka Slovenije 1.182 1.182 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.182 1.182 0 00,0 --- 084004 SLS - Slovenska ljudska stranka 867 867 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 867 867 0 00,0 --- Stran: 1 od 67 A. Bilanca odhodkov 1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3) 084014 SD - Socialni demokrati 680 680 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 680 680 0 00,0 --- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0 13.387 0 00,0 --- 0121 Volitve 0 13.387 0 00,0 --- 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 2.917 0 00,0 --- 4021 Posebni material in storitve 0 2.415 0 00,0 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0 1.409 0 00,0 --- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 156 0 00,0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0 6.490 0 00,0 --- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 12.838 38.664 35.145 22.445 90,9 63,9 STORITVE 0401 Kadrovska uprava 730 800 1.500 800 187,5 53,3 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 730 800 1.500 800187,5 53,3 0109 Ob činska priznanja 730 800 1.500 800187,5 53,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 400 1.500 800375,0 53,3 4021 Posebni material in storitve 730 400 0 00,0 --- 0403 Druge skupne administrativne službe 12.108 37.864 33.645 21.645 88,9 64,3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 9.487 12.545 8.645 8.64568,9 100,0 0113 Stroški praznovanja ob činskega in državnih praznikov 5.442 7.000 4.600 4.60065,7 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.277 2.800 2.800 2.800100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 848 1.000 1.000 1.000100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 299 800 800 800100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.488 1.900 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 530 500 0 00,0 --- 0114 Miklavževanje 4.045 4.045 4.045 4.045100,0 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.045 4.045 4.045 4.045100,0 100,0 Stran: 2 od 67 A. Bilanca odhodkov 1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3) 082017 Sofinanciranje zvonariade 2010 0 1.500 0 00,0 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0 1.500 0 00,0 --- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 2.621 25.319 25.000 13.00098,7 52,0 0108 Storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev 2.621 6.000 22.000 10.000366,7 45,5 4029 Drugi operativni odhodki 2.621 6.000 22.000 10.000366,7 45,5 0110 Stroški delitvene bilance 0 3.000 3.000 3.000100,0 100,0 4027 Kazni in odškodnine 0 3.000 3.000 3.000100,0 100,0 0132 Sodna izvršba - Gostiša Marija, Podpe č 5, Lukovica 0 16.319 0 00,0 --- 4027 Kazni in odškodnine 0 16.319 0 00,0 --- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.070 5.100 5.100 5.100 100,0 100,0 0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.070 5.100 5.100 5.100 100,0 100,0 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.070 5.100 5.100 5.100100,0 100,0 0115 Združenje ob čin Slovenije - članarina in notranja revizija 5.070 5.100 5.100 5.100100,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.070 5.100 5.100 5.100100,0 100,0 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 279 2.310 1.800 1.800 77,9 100,0 0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 279 2.310 1.800 1.800 77,9 100,0 08029001 Prometna varnost 279 2.310 1.800 1.80077,9 100,0 0122 Stroški sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 279 2.310 1.800 1.80077,9 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 1.510 1.000 1.00066,2 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 279 800 800 800100,0 100,0 Stran: 3 od 67 A. Bilanca odhodkov 1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 37.127 39.560 37.650 38.550 95,2 102,4 1803 Programi v kulturi 37.127 39.560 37.650 38.550 95,2 102,4 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 37.127 39.560 37.650 38.55095,2 102,4 0111 Glasilo Rokovnja č 37.127 39.260 37.350 38.25095,1 102,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.107 24.600 24.600 24.600100,0 100,0 4021 Posebni material in storitve 0 50 50 50100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.598 1.550 1.500 1.50096,8 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 304 600 500 60083,3 120,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.472 10.960 10.500 10.50095,8 100,0 4202 Nakup opreme 646 1.500 200 1.00013,3 500,0 0130 Glasilo Modri izziv 0 300 300 300100,0 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 300 300 300100,0 100,0 Stran: 4 od 67 A. Bilanca odhodkov 2000 - NADZORNI ODBOR v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3) 2000 NADZORNI ODBOR 936 1.000 3.500 3.500 350,0 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 936 1.000 3.500 3.500 350,0 100,0 0203 Fiskalni nadzor 936 1.000 3.500 3.500 350,0 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 936 1.000 3.500 3.500350,0 100,0 0106 Stroški nadzornega odbora 936 1.000 3.500 3.500350,0 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 936 1.000 3.500 3.500350,0 100,0 Stran: 5 od 67 A. Bilanca odhodkov 3000 - ŽUPAN IN PODŽUPANI v EUR Realizacija Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 2009 Indeks Indeks PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (1) (2) (3)(4) (3)/(2) (4)/(3) 3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI 56.212 60.487 60.290 62.990 99,7 104,5 01 POLITI ČNI SISTEM 56.212 60.487 60.290 62.990 99,7 104,5 0101 Politi čni sistem 56.212 60.487 60.290 62.990 99,7 104,5 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 56.212 60.487 60.290 62.99099,7 104,5 0100 Pla ča župana in podžupanov 47.003 48.487 49.290 51.990101,7 105,5 4000 Pla če in dodatki 38.490 39.560 40.000 43.000101,1 107,5 4001 Regres za letni dopust 672 692 700 700101,2 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 1.340 1.500 1.500 1.500100,0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 0 300 0--- 0,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.406 3.510 3.540 3.540100,9 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.730 2.810 2.836 2.836100,9 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 23 25 24 2496,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 38 40 40 40100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 305 350 350 350100,0 100,0 0107 Pokroviteljstva župana 5.993 7.000 6.000 6.00085,7 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 213 300 500 500166,7 100,0 4021 Posebni material in storitve 456 500 500 500100,0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 0 300 500 500166,7 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.784 5.000 4.000 4.00080,0 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 540 900 500 50055,6 100,0 0123 Materialni stroški župana 3.216 5.000 5.000 5.000100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.406 2.000 2.000 2.000100,0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.810 3.000 3.000 3.000100,0 100,0 Stran: 6 od 67 A.