Župan

OB ČINSKEMU SVETU

datum: 18. januar 2018 številka:

ZADEVA: Predlog Odloka o rebalansu prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018

NAMEN: Sprejem odloka

PRAVNA PODLAGA: - Zakon o financiranju ob čin, (Uradni list RS, številka 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A) in 71/17 , - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A) in 71/17 - ZIPRS1819 , - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), - Statut Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 9/11 in 15/14), - Poslovnik Ob činskega sveta Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 12/11 in 15/14), - Odlok o prora čunu Ob čine Lukovica za leto 2018 (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 7/17 in 13/17).

PREDLAGATELJ: g. Matej Kotnik, župan

Stran 1 od 19

PORO ČEVALCI: - g. Matej Kotnik, župan - g. Vincenc Dragar, predsednik Odbora za prora čun in finance - ga. Lea Berk, ob činska uprava

OBRAZLOŽITEV:

Prora čun Ob čine Lukovica za leto 2018 je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica na 19. redni seji, dne 31. maja 2017. Ob činski svet Ob čine Lukovica je na 28. redni seji, dne 25. oktobra 2017 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora čunu Ob čine Lukovica za leto 2018.

Obrazložitev rebalansa prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018:

Odlok:

Spremenil se drugi člen odloka – števil čni del, 11. člen in 10. člen, ki se nanaša na zadolževanje.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI:

Z rebalansom se v veljavnem pora čunu spremenijo naslednji konti:

7000 Dohodnina od decembra 2017 je za čela veljati novela Zakona o izvrševanju prora čunov za leti 2018 in 2019. Z novelo je dolo čena nova povpre čnina za leto 2018 – 551 eurov. Ministrstvo za finance je pripravilo nov izra čun dohodnine, ki si ga lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skunosti/izracuni/

7030 Davki na nepremi čnine zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Davki od premoženja od stavb 11.000 15.000 136,4 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča 541.000 541.000 100,0 Skupaj 552.000 556.000 100,7

7031 Davki na premi čnine : Sem spada davek na posest plovnih vozil.

7032 Davki na dediš čine in darila:

7033 Davki na promet nepremi čnin in na finan čno premoženje: Glede na realizacijo v letu 2017 se pri čakuje povišanje prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb, davka na posest plovnih vozil in davka na dediš čine in darila. Prav tako se zaradi oživljanja nepremi čninskega trga in pove čanega zanimanja za nepremi čnine na obmo čju ob čine pri čakuje višji prihodek iz naslova davka na promet nepremi čnin

Stran 2 od 19

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 95.000 125.000 131,6 Turisti čna taksa 3.500 6.000 171,4 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 3.735 3.735 100,0 Odškodnina od izkopanih rudnin 25.000 25.000 100,0 Skupaj 127.235 159.735 125,5

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja se predvideva v višjem znesku kot je v veljavnem prora čunu zaradi dodatnih zmogljivosti komunalne infrastrukture, ki pomeni tudi pove čanje te postavke.

Glede na realizacijo prihodka iz naslova pobrane turisti čne takse v preteklem letu pri čakujemo pove čan prihodek v prora čun tudi v letu 2018, zato se sredstva na postavki pove čajo.

7103 Prihodki od premoženja zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Prihodki od najemnine za poslovne prostore 12.000 14.000 116,7 Prihodki od najemnine za stanovanja 5.218 5.218 100,0 Prihodki od zakupnin – najemnina stavbnih zemljiš č 122 122 100,0 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – rudnine 35.000 35.000 100,0 Prihodki od najemnin šotora 3.500 3.500 100,0 Prihodki od najemnin infrastrukture 460.000 550.000 119,6 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – les 366 366 100,0 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – lovstvo 1.000 1.000 100,0 Prihodki od uporabnin mrliške vežice Brdo 1.500 1.500 100,0 Prodaja lesa iz ob činskega gozda - razpis 1.500 1.500 100,0 Prihodki od reklamnih panojev 1.800 1.800 100,0 Prihodki od grobnin - KS Blagovica 3.000 3.000 100,0 Prihodki od grobnin - KS Krašnja 4.000 4.000 100,0 Prihodki od najemnin PV – KS Krašnja 500 500 100,0 Prihodki od grobnin in MV– KS Lukovica 3.200 3.200 100,0 Prihodki od grobnin – KS Prevoje 4.300 4.300 100,0 Prihodki od najemnin PS – KS Prevoje 0 1.363 Prihodki od grobnin – KS Rafol če 1.300 1.300 100,0 Prihodki od grobnin – KS Trojane 1.250 1.250 100,0 Prihodki od grobnin – KS Zlato Polje 1.100 1.100 100,0 Skupaj 540.656 634.019 117,3

Najemnine za poslovne prostore se bodo na osnovi sklenitve nove pogodbe zvišale.

Zaradi novozgrajenih in predanih odsekov kanalizacije in vodovoda se pri čakuje povišanje najemnine za infrastrukturo.

Krajevna skupnost Prevoje: Prora čunska postavka je namenjena prihodkom iz naslova najemnin za poslovne prostore na naslovu Veidrov trg 7, Lukovica. ter popla čilo komunalnih storitev in vodarine, v skladu s Pogodbo o uporabi prostora, sklenjene med Knjižnico Domžale in Krajevno skupnostjo Prevoje.

Stran 3 od 19

7120 Globe in druge denarne kazni zajemajo naslednje prihodke : Vrsta prihodka Plan Rebalans % Denarne kazni – degradacija in uzurpacija prostora 5.000 5.000 100,0 Denarne kazni – medob činski inšpektorat 67.000 77.000 114,9 Skupaj 72.000 82.000 113,9

Glede na sprejeti plan dela in pove čanje števila redarjev je ob razširjenih pristojnostih Medob činskega inšpektorata pri čakovati povišanje prilivov iz naslova denarnih kazni.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Prihodki glasila Rokovnja č 10.000 10.000 100,0 Prihodki od C ČN Lukovica v Vrbi 169.805 210.000 123,7 Prihodki od prodaje lesa 0 1.000 KS Trojane – prihodki od vodarine 7.000 7.000 100,0 Skupaj 186.805 228.000 122,1

Ob pove čanju števila priklju čkov na C ČN se pri čakuje tudi povišanje prihodkov iz naslova čiš čenja odpadnih voda.

Zaradi čiš čenja gozdov je pri čakovan tudi priliv iz naslova prodaje lesa.

7141 Drugi nedav čni prihodki zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Prispevek za opremljanje stavbnega zemljiš ča 1.196.445 1.417.313 118,5 Vra čilo oskrbnin 881 38.000 4.313,3 Sofinanciranje družinskega pomo čnika 1.980 3.962 200,1 Skupaj 1.199.306 1.459.275 121,7

Glede na dejavnosti, ki se odvijajo glede izgradnje objektov na L6, kjer se s strani Stanovanjskega sklada pri čakuje angažma partnerjev za izgradnjo in pa ob upoštevanju, da je potrebno knjigovodsko vklju čiti tudi prispevek za vse objekte, ki jih namerava v letošnjem letu zgraditi ob čina, se pri čakuje povišanje prilivov iz tega naslova. Prav tako je pri čakovan nekoliko višji priliv iz naslova prispevka iz kamnolomov v materialu.

Na podlagi ugotovitve Centra za socialno delo Domžale, prejemki oskrbovanca, ki mu pripada oskrba od lanskega leta, pripadajo ob čini.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prodaje Plan Rebalans % Prihodki od prodaje šole v Češnjicah 0 15.000 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - objekti 0 71.650 Skupaj 0 86.650

Zaradi neizvedene prodaje objekta stare šole v Češnjicah v letu 2017, se prodaja prestavlja v leto 2018 in iz tega naslova se pri čakuje tudi povišan priliv.

Prihodki iz naslova prodaje objekta Mladinskega doma na Krku v preteklem letu niso bili realizirani, saj je bila pogodba s kupcem sklenjena šele v decembru 2017. Sredstva bodo prihodek prora čuna za leto 2018.

Stran 4 od 19

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č zajema naslednje prodaje: Vrsta prodaje Plan Rebalans % Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č – ceste 10.000 15.000 150,0 Prihodki od prodaje SZ - Češnjice 0 20.000 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - zemljiš če 0 3.950 Skupaj 10.000 38.950 389,5

Zaradi urejanja zemljiškoknjižnih zadev na podro čju cest se tudi iz tega naslova pri čakuje povišan priliv sredstev.

Zaradi neizvedene prodaje objekta stare šole v Češnjicah v letu 2017, se prodaja prestavlja v leto 2018 in iz tega naslova se pri čakuje tudi povišan priliv.

Prihodki iz naslova prodaje funkcionalnega zemljiš ča objekta Mladinskega doma na Krku v preteklem letu niso bili realizirani, saj je bila pogodba s kupcem sklenjena šele v decembru 2017. Sredstva bodo prihodek prora čuna za leto 2018.

7400 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Gozdne ceste 3.570 3.570 100,0 Prihodki od požarne takse 12.000 12.000 100,0 Sofinanciranje medob činskega inšpektorata 17.715 30.000 169,4 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije odpadnih voda po 107.365 107.365 100,0 23. členu Skupaj 140.650 152.935 108,7

Zaradi zamikov pla čil države za sofinanciranje delovanja Medob činskega inšpektorata se ta postavka ustrezno prilagodi.

7860 Ostala prejeta sredstva iz prora čuna Evropske unije: Projekt »Prihodnost mladih v Evropi«, ki vklju čuje povezovanje ob čine, šole in društev s pobrateno Ob čino Amaroni in njenimi institucijami, bo Ob čina Lukovica do marca 2018 oddala za pridobitev sredstev iz naslova program Evropa za državljane. V ta namen pri čakujemo prihodke v prora čun.

II. ODHODKI:

Z rebalansom se v veljavnem prora čunu spremenijo naslednje prora čunske postavke:

Številka Ime prora čunske postavke Veljavni Rebalans Razlika PP prora čun

030202 Prihodnost mladih v Evropi - EZD 0 6.100 6.100

0128 Pungartnikova hiša: 8.624 13.624 5.000

Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih 060101 0 9.731 9.731 akcijskih skupin (LAS):

Stran 5 od 19

0101 Pla če ob činske uprave 387.680 404.800 17.120

022001 Sredstva za civilno zaš čito 8.850 20.350 11.500

032009 Center za zaš čito in reševanje Domžale 10.000 12.200 2.200

Investicijsko vzdrževanje in gradnja 045115 945.920 1.179.450 233.530 ob činskih cest

049001 Regionalni razvojni programi 3.000 1.350 -1.650

049013 LAS Srce Slovenije 9.731 0 -9.731

049014 Pomo č malemu gospodarstvu 2.000 0 -2.000

052001 Javna kanalizacija – odpadne vode 351.524 301.024 -50.500

052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje 197.952 321.952 124.000

063001 Javni vodovod 424.500 524.500 100.000

063006 Vaški vodovodi 2.100 3.100 1.000

061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda 8.000 17.000 9.000

091101 Dopla čilo oskrbnih stroškov v vrtcih 890.000 990.000 100.000

091112 Specialni pedagog – OŠ JK Brdo 9.000 0 -9.000

Popust pri pla čilu razlike med ceno 091113 0 15.000 15.000 programov in pla čili staršev

Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno 091114 0 12.500 12.500 strokovno pomo č

091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 47.583 3.500.000 3.452.417

091219 Nakup vozil za prevoz otrok 0 80.000 80.000

091260 Pla če voznikov šoloobveznih otrok 48.605 57.950 9.345

091295 Prevozi otrok v ostale osnovne šole 12.000 23.000 11.000

0118 Stroški najema kredita 0 15.000 15.000

0102 Pla če režijskega obrata 164.490 177.280 12.790

Stran 6 od 19

Obrazložitev sprememb:

4001 OB ČINSKA UPRAVA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO Č 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029002 Mednarodno sodelovanje ob čin

030202 Prihodnost mladih v Evropi - EZD : Ob čina Lukovica se je septembra 2016 pobratila z italijansko ob čino Amaroni s ciljem skupnega sodelovanja na projektih za pridobitev EU sredstev. V letu 2018 se na črtuje prijava projekta Prihodnost mladih v Evropi na program Evropa za državljane. Pogoj za izvedbo projekta je uspešna prijava.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem

0128 Pungartnikova hiša: Opravljala se bodo nujna vzdrževalna dela, ki bodo prepre čila propadanje objekta

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

060101 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) : Na podlagi navodila Ministrstva za finance, št. 4102-80/2017/1 z dne 27.10.2017, o lo čenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izra čun povpre čnih stroškov za financiranje nalog ob čin, v pora čunu ob čine, se sredstva, ki so bila že zagotovljena v proračunu Ob čine Lukovica za leto 2018 (in se njihova višina ne spreminja!) na prora čunski postavki 049013 LAS Srce Slovenije, prestavijo v nov glavni program, program in podprogram, hkrati se preimenuje naziv prora čunske postavke iz »LAS Srce Slovenije« v »Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)«.

0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave

0101 Pla če ob činske uprave: Pla če se prilagodijo že sprejetim in predvidenim ukrepom na tem podro čju. V letu 2017 so bile sprejete velike spremembe pla čne politike, ki v času priprave prora čuna 2018 še niso bile poznane, prav tako se v letu 2018 pri čakujejo nadaljnji ukrepi kot posledica dogovorov med vlado in sindikati, zato se sredstva prilagodijo že poznanim spremembam na tem podro čju.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č

022001 Sredstva za civilno zaš čito: Del predvidene komunikacijske opreme in opreme za proizvodnjo elektri čne energije, ki je potrebna za zagotovitev nemotenega delovanja CZ v

Stran 7 od 19 primeru potrebe ob naravnih nesre čah, ni bil realiziran v letu 2017, zato je potrebno za to zagotoviti sredstva v prora čunu za leto 2018

0703902 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č

032009 Center za zaš čito in reševanje Domžale: Kot v letu 2017 je bil v prora čunu napa čno upoštevan znesek brez DDV, zato je potrebno znesek ustrezno korigirati in vklju čiti še strošek DDV.

13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest

045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest: Sredstva na prora čunski postavki pove čujejo, spreminja se tudi razdelitev sredstev po NRP-jih v skladu z realizacijo projektov v letu 2017. OB068-09-0027 Sanacija voziš č po ob čini Lukovica

Namen in cilj Sredstva so namenjena tako investicijskemu vzdrževanju cest kakor tudi novogradnjam v smislu kontinuitete vzdrževanja cest in pove čanja varnosti v cestnem prometu. Stanje projekta Redno izvajanje investicijsko vzdrževalnih del ter novogradenj na ob činskih cestah. Predvidene so rekonstrukcije krajših odsekov cest in plazov in nujna sanacija plazu v Trnov čah. OB068-12-0016 Cesta Imovica Namen in cilj: Sredstva so namenjena celoviti rekonstrukciji cest v Imovici, ki se bo izvajala v sklopu izgradnje kanalizacije in investicijskega vzdrževanja vodovoda. Sredstva za rekonstrukcijo in investicijski nadzor se dodatno zagotovijo v sklopu NRP-ja. Stanje projekta Zaradi neugodnih vremenskih razmer, se rekonstrukcija ceste ni pri čela izvajati v letu 2017, zato se neporabljena sredstva iz preteklega leta zagotovijo v letu 2018. Zaklju ček del je predviden konec aprila 2018. OB068-12-0017 Cesta Prevalje

Namen in cilj: Sredstva so namenjena dodatnim delom rekonstrukcije cest v Prevaljah, ki se bo sicer izvajala v sklopu izgradnje kanalizacije in investicijskega vzdrževanja vodovoda kot nadaljevanje projektov v Imovici. Stanje projekta V februarju pri čakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije, v marcu izvedbo javnega naro čila za izbiro izvajalca gradbenih del, ki se bodo za čela ob zaklju čku del v Imovici.

Stran 8 od 19

OB068-14-0005 Cesta U čak - Dornik

Namen in cilj: Sredstva so namenjena celoviti rekonstrukciji makadamske ceste U čak – Dornik. Stanje projekta Izvedba je bila sprva planirana za leto 2017, vendar dela zaradi neugodnih vremenskih razmer niso bila dokon čana. Zaklju čna faza rekonstrukcije ceste (asfaltiranje) bo izvedena v pomladanskih mesecih leta 2018.

OB068-14-0006 Cesta Čeplje

Namen in cilj: Sredstva so namenjena celoviti rekonstrukciji makadamske ceste Čeplje – Znojilo. Stanje projekta V zaklju čku leta 2017 je bil dosežen dogovor z lastniki zemljiš č, ob popolnem soglasju vseh lastnikov je bila izvedena geodetska odmera ceste z namenom pridobitve zemljiš č. V letu 2018 planiramo realizacijo 1. faze rekonstrukcije ceste.

14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

049001 Regionalni razvojni programi: O bčine Ljubljanske urbane regije so dolžne Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) kot subjektu spodbujanja regionalnega razvoja v razvojni regiji zagotavljati sredstva za izvajanje nalog regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu. Sredstva se znižajo skladno s sprejetim sklepom Sveta Ljubljanske urbane regije z dne 7.12.2017.

049013 LAS Srce Slovenije : Na podlagi navodila Ministrstva za finance, št. 4102-80/2017/1 z dne 27.10.2017, o lo čenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izra čun povpre čnih stroškov za financiranje nalog ob čin, v pora čunu ob čine, se sredstva, ki so bila že zagotovljena v prora čunu Ob čine Lukovica za leto 2018 (in se njihova višina ne spreminja!) na prora čunski postavki 049013 LAS Srce Slovenije, prestavijo v nov glavni program, program in podprogram, hkrati se preimenuje naziv prora čunske postavke iz »LAS Srce Slovenije« v »Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)«.

049014 Pomo č malemu gospodarstvu : Sredstva na prora čunski postavki se ukinjajo, ker Obrtna zbornica Domžale ni realizirala dogovorjenih aktivnosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052001 Javna kanalizacija – odpadne vode: Sredstva na prora čunski postavki se zvišujejo predvsem zaradi spremembe pri realizaciji projekta izgradnje kanalizacije v naselju Prevalje.

Stran 9 od 19

OB068-09-0037 Javna kanalizacija – odpadne vode

Namen in cilj

V skladu z zakonodajo in Operativnim programom odvajanja in čiš čenja odpadnih voda v Ob čini Lukovica je urejanje fekalnih vod ena od prioritetnih nalog. Za že zgrajeno kanalizacijo je potrebno na dolo čenih mestih nujno izvesti vzdrževalna dela in izboljšave. V tem sklopu je predvidena tudi izgradnja (še ne izvedenih) krajših odsekov znotraj aglomeracij, ki so že opremljene s kanalizacijo. Tako je potrebno nadaljevati sanacijo jaškov, čiš čenje in urejevanje boljše preto čnosti muld. Obvezni smo izvajati in dopolnjevati kataster. Na neurejenih mestih je potrebno pridobivati študije in predloge kot tudi projekte za izvajanje.

Stanje projekta

Dela se izvajajo po planu, v skladu s potrebami. V letu 2018 ni planiranih novogradenj. Planiramo pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo krajših odsekov kanalizacije na obmo čjih aglomeracij. OB068-16-0008 – Kanalizacija Zaboršt – 1. faza Namen in cilj Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno in padavinsko vodo za Opekarsko cesto in del ulice Zaboršt v naselju Šentvid pri Lukovici. Fekalna kanalizacija se navezuje na obstoje čo kanalizacijo naselja Šentvid pri Lukovici, padavinska v najbližji padavinski jarek. Stanje projekta Gradbeno dovoljenje ni bilo pridobljeno v predvidenem času. V letu 2018 planiramo pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo gradbenih del.

052011 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če: Izvajanje sprejetega Operativnega programa odvajanja in čiš čenja odpadnih voda v Ob čini Lukovica. OB068-10-0006 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če

Namen in cilj

V sklopu izvajanje sprejetega Operativnega programa odvajanja in čiš čenja odpadnih voda se kot nadaljevanje kanalizacijskega sistema v Spodnjih Prapre čah nadaljuje izgradnja kanalizacije odpadnih voda za Gradiš če in Zgornje Prapre če.

Stanje projekta Gradbeno dovoljenje ni bilo pridobljeno v predvidenem času, zato v letu 2018 ni mogo če pri četi z gradbenimi deli. Predvidena finan čna sredstva se zagotovijo v prora čunu za leto 2019, v letu 2018 bodo pridobljena soglasja lastnikov oz. služnosti za izgradnjo kanalizacije ter gradbeno dovoljenje.

052012 Kanalizacija Imovica – Prevalje: Zagotoviti je potrebno ve čjo kakovost bivalnega okolja ter zmanjšati negativne vplive na okolje in zdravje prebivalcev. Zgraditi je potrebno lo čen sistem kanalizacije za fekalne odpadne vode z namenom ureditve odvajanja odpadnih voda, zmanjšati stroške obratovanja Centralne čistilne naprave v Vrbi ter varovati okolje.

Stran 10 od 19

OB068-10-0008 - Kanalizacija Imovica in Prevalje

Namen in cilj

V sklopu izvajanje sprejetega Operativnega programa odvajanja in čiš čenja odpadnih voda se celovito uredi odvajanje fekalnih voda iz naselij Imovica in Prevalje, hkrati pa se v nadaljevanju planira nadaljevanje na priklju čevanje Vidma in Kosez.

Stanje projekta Izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Imovica je v zaklju čni fazi. Nadaljuje se z deli ureditve meteorne kanalizacije, investicijskim vzdrževanjem vodovoda in rekonstrukcijo cest. V februarju 2018 planiramo pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije v naselju Prevalje, v marcu izvedbo javnega naro čila za izbiro izvajalca gradbenih del, ki se bodo za čela ob zaklju čku del v Imovici.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba za vodo

063001 Javni vodovod: Vklju čuje redno vzdrževanje in posege pri obnovi že izgrajenega vodovodnega omrežja. Za ta namen se namenjajo celotna sredstva, zbrana iz naslova omrežnine, ki se med letom zbirajo pri JKP Prodnik. OB068-09-0038 Javni vodovod Namen in cilj

Potrebno je skrbeti za zagotavljanje kakovostne, varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo ter zagotavljanje požarne varnosti. Sredstva, zbrana iz naslova omrežnine se namensko porabljajo za vzdrževanje obstoje čega vodovodnega sistema.

Stanje projekta Sredstva namenjena obnovi vodovodnih omrežij. Obnove vodovodnega omrežja obi čajno potekajo so časno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture. Dela potekajo teko če s sprotnim usklajevanjem med Ob čino in JKP Prodnik. OB068-09-0050 Vodovod Imovica - Prevalje Namen in cilj

V sklopu izgradnje kanalizacije in rekonstrukcije cest se v naseljih Imovica in Prevalje celostno prenovi vodovodno omrežje.

Stanje projekta Z izgradnjo vodovoda v Imovici se je pri čelo v januarju 2018. Zaklju ček del pri čakujemo v februarju 2018. V letu 2018 se bo v sklopu izgradnje kanalizacije pri čelo tudi z investicijskim vzdrževanjem vodovoda v naselju Prevalje.

0630026 Vaški vodovodi: Na prora čunski postavki se zagotovijo dodatna sredstva v znesku 1.000 EUR. Povišanje sredstev je potrebno zagotoviti zaradi povišanja akontacije s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direkcija RS za vode za namen vodnega povračila (izvir Drtno na Trojanah) za teko če leto ter pora čuna za prejšnje leto.

16039003 Objekti za rekreacijo

Stran 11 od 19

066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera: Sredstva na prora čunski postavki se ne spreminjajo, gre za razporeditev znotraj postavke in spremembo v NRP.

OB068-10-0014 Ureditev okolice Gradiškega jezera

Namen in cilj

Osnovni namen Gradiškega jezera je zmanjšanje ogroženosti pred poplavami v srednjem in spodnjem toku Radomlje. Gradiško jezero se nahaja na obmo čju ob čin Lukovica in Morav če, upravljavec jezera pa je Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode. Obmo čje Gradiškega jezera je primeren prostor za oddih in rekreacijo v naravi, ne samo za lokalno prebivalstvo temve č tudi za širši slovenski prostor. Ker je na tem obmo čju kar nekaj razli čnih vrst habitatnih tipov, Ob čina Lukovica stremi k ohranitvi rastlinskih in živalskih vrst tako, da za samo obmo čje dolgoro čno ne na črtuje posegov v prostor. Ob čina Lukovica želi v obmo čju Gradiškega jezera v skladu z naravnimi danostmi nadgraditi potencial za sprostitev in rekreacijo v neokrnjeni naravi, streljaj od glavnega mesta Ljubljane. Ob čina Lukovica je v letu 2016 pri čela s postopkom vzpostavitve rekreacijske poti okoli jezera s postavitvijo fitnes narav.

Stanje projekta

V postopku je še vedno pridobitev stavbne pravice, za kar se sredstva vklju čijo v NRP.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju

061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda: Sredstva na prora čunski postavki se pove čajo. V letu 2015 bi se morala na javno kanalizacijo priklopiti ve čstanovanjska objekta Kveder čkova ulica 1 (1 najemniško stanovanje) in Gasilska ulica 7 (4 najemniška stanovanja), zato je potrebno v ta namen zagotoviti sredstva za priklop na kanalizacijo in za pla čilo komunalnega prispevka. Sredstva v preteklih letih niso bila realizirana, zato jih je potrebno zagotoviti v letu 2018. OB068-15-0003 Priklop stanovanj na komunalno infrastrukturo

Namen in cilj

Ob čina Lukovica ima v lasti 5 neprofitnih stanovanj v dveh ve čstanovanjskih stavbah (Kveder čkova ulica 1 in Gasilska ulica 7), ki bi se morali na podlagi veljavne zakonodaje že v letu 2015 priklju čiti na javno kanalizacijo. Pri tem bi morala Ob čina Lukovica kot lastnica teh stanovanjskih enot poravnati stroške komunalnega prispevka in/ali priklopa na javno kanalizacijo.

Stanje projekta Realizacijo sredstev na črtujemo v letu 2018, saj je v ta namen potrebno zagotoviti soglasje treh četrtin etažnih lastnikov glede na njihove solastniške deleže. V letu 2016 se je za ve čstanovanjski objekt na naslovu Kveder čkova ulica 1 imenovala projektna ekipa, ki bo skupaj z upravnikom stavbe pridobila ponudbe za izvedbo priklopa na kanalizacijo.

19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci

Stran 12 od 19

091101 Dopla čilo oskrbnih stroškov v vrtcih: Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz prora čuna lokalne skupnosti za razliko med ceno programov in pla čilom staršev zagotavljajo sredstva za pla če in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Ob čina na podlagi ra čunov vrtcev financira razliko med ekonomsko ceno programa in možnostjo pla čila staršev za otroke, ki imajo stalno bivališ če v ob čini Lukovica. Postavka se pove ča glede na realizacijo v obdobju januar – december 2017.

09112 Specialni pedagog – OŠ JK Brdo: V vrtec Medo so vklju čeni tudi otroci, ki na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomo čjo. Razli čne težave otrok zahtevajo tudi razli čne strokovnjake, ki s svojimi specialnimi znanji pomagajo otroku odpravljati primanjkljaje, ovire oz. motnje in mu pomagajo razvijati spretnosti za uspešno življenje. Doslej je bila v prora čunu ob čine navedena postavka »Specialni pedagog«, za katero pa se je izkazalo, da jo je treba nadomestiti z »Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomo č«, tako kot je to opredeljeno v Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

091113 Popust pri pla čilu razlike med ceno programov in pla čili staršev: Na podlagi navodila Ministrstva za finance, št. 4102-80/2017/1 z dne 27.10.2017, o lo čenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izra čun povpre čnih stroškov za financiranje nalog ob čin, v pora čunu ob čine, mora ob čina lo čeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. Na podlagi zakona o vrtcih lahko ob čina s svojim aktom dolo či, da se staršem pla čilo za vrtec, ki jim je dolo čeno z odlo čbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Ob čina Lukovica ima sprejet Sklep o delnem pla čilu rezervacije mesta v vrtcu (poletne rezervacije, olajšava za otroke, ki so zaradi dalj časa trajajo če bolezni dlje časa odsotni). Glede na koriš čene rezervacije v letu 2017, se planira prora čunska postavka v višini 15.000 EUR.

091114 Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomo č: V vrtec Medo so vklju čeni tudi otroci, ki na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomo čjo. Razli čne težave otrok zahtevajo tudi razli čne strokovnjake, ki s svojimi specialnimi znanji pomagajo otroku odpravljati primanjkljaje, ovire oz. motnje in mu pomagajo razvijati spretnosti za uspešno življenje. Doslej je bila v prora čunu ob čine navedena postavka »Specialni pedagog«, za katero pa se je izkazalo, da jo je treba nadomestiti z »Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomo č«, tako kot je to opredeljeno v Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Glede na postopke usmerjanja in druge spremembe se v letu 2018 pri čakuje realizacija postavke v višini 12.500 EUR.

1903Primarno in sekundarno izobraževanje 19039001 Osnovno šolstvo

091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu: Za rešitev prostorske problematike na mati čni OŠ na Brdu se izvajajo aktivnosti z dozidavo objekta in rekonstrukcijo objekta v prihodnjih letih. Potrebe in ovrednotenje projekta je bilo opredeljeno v sprejeti investicijski dokumentaciji (DIIP, PIZ in IP). Skladno terminskim planom navedenim v investicijski dokumentaciji se izvajajo aktivnosti za izvedbo prve faze. V spremembo plana so vklju čeni predvideni stroški po investicijski dokumentaciji in predvideno realizacijo v teko čem letu. Financiranje prve

Stran 13 od 19 faze investicije bo s povratnimi sredstvi in nepovratnimi sredstvi Eko sklada za gradnjo skoraj ni č energijskega objekta. Sredstva iz tega naslova bodo pridobljena po izvedbi prve faze. Aktivnosti za izvajanje druge faze projekta se bodo pri čele v drugi polovici leta, izvedba in zaklju ček projekta je predvidena v prihodnih dveh letih. OB068-14-0001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu

Namen in cilj

Dozidava manjkajo čih površin za izvajanje pouka, v skladu s smernicami Ministrstva za šolstvo in šport. Zagotoviti u čencem na obmo čju šolskega okoliša pogoje za enak standard osnovnošolskega izobraževanja kot ga imajo u čenci na drugih mati čnih šolah. Z dozidavo telovadnice (športne dvorane) zagotoviti nemoteno izvajanje športne dejavnosti za vse oddelke na mati čni šoli skladno u čnim programom ter zagotoviti ve čnamenskost športnega objekta za izvajanje popoldanskih športnih aktivnosti in ostalih aktivnosti za potrebe kraja.

Stanje projekta Izdelana in sprejeta je investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ in IP). V teku je razpis za izvajalca del za izvedbo prve faze projekta: novogradnja telovadnice (športnega objekta), jedilnice z navezavo na obstoje či objekt (vse kot gradnja skoraj ni č-energijskega objekta skladno dolo čilom Javnega poziva 56SUB-LSRS17, Eko – sklad, spodbudna skupina I.) ter novogradnja parkiriš ča. Priprava dokumentacije za prijavo na razpis Eko – sklada. Izvajanje aktivnosti za pridobitev povratnih sredstev.

1906 Pomo či šolajo čim 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu

091219 Nakup vozil za prevoz otrok: V letu 2017 je ob čina Lukovica pristopila k posodobitvi voznega park za prevoz šoloobveznih otrok. V ta namen je bilo izvedeno Javno naro čilo za nakup kombiniranega vozila in mini busa. Nabavili bomo dve novi vozili za prevoz otrok, in sicer eno kombinirano vozilo in en mini bus. Javno naro čilo je bilo izvedeno jeseni 2017, Izvajalca za dobavo vozil sta bila izbrana, podpisana je bila pogodba o dobavi vozil. Pla čilo vozil bo izvedeno v letu 2018.

OB068-16-0012 Nakup kombija in minibusa

Namen in cilj Posodobitev voznega parka za prevoz šoloobveznih otrok. Nabava dveh novih vozil za prevoz otrok, in sicer eno kombinirano vozilo in en mini bus.

Stanje projekta V letu 2017 je ob čina Lukovica pristopila k posodobitvi voznega park za prevoz šoloobveznih otrok. V ta namen je bilo izvedeno Javno naro čilo za nakup kombiniranega vozila in mini busa. Nabavili bomo dve novi vozili za prevoz otrok, in sicer eno kombinirano vozilo in en mini bus. Javno naro čilo je bilo izvedeno jeseni 2017, Izvajalca za dobavo vozil sta bila izbrana, podpisana je bila pogodba o dobavi vozil. Pla čilo vozil bo izvedeno v letu 2018.

091260 Pla če voznikov šoloobveznih otrok: Pla če se prilagodijo že sprejetim in predvidenim ukrepom na tem podro čju. V letu 2017 so bile sprejete velike spremembe pla čne politike, ki v času priprave prora čuna 2018 še niso bile poznane, prav tako se v letu 2018 pri čakujejo nadaljnji ukrepi kot posledica dogovorov med vlado in sindikati, zato se sredstva prilagodijo že poznanim spremembam na tem podro čju.

Stran 14 od 19

091295 Prevozi otrok v ostale osnovne šole: Sredstva se namenjajo za prevoze otrok s posebnimi potrebami. Ob čina je na podlagi Zakona o osnovni šoli dolžna zagotavljati sredstva za prevoze otrok s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališ ča od osnovne šole. Postavka se uskladi glede na število vklju čenih otrok v ostale osnovne šole in predvideno realizacijo v letu 2018.

22 SERVISERANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

0118 Stroški najema kredita: Planirani so stroški povezani z najemom kredita za izvedbo projekta šole, in sicer: odobritev kredita, vodenje kredita, zavarovanje kredita…

4002 REŽIJSKI OBRAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost ob činske uprave 06039001 Administracija ob činske uprave

0102 Pla če režijskega obrata: Pla če se prilagodijo že sprejetim in predvidenim ukrepom na tem podro čju. V letu 2017 so bile sprejete velike spremembe pla čne politike, ki v času priprave prora čuna 2018 še niso bile poznane, prav tako se v letu 2018 pri čakujejo nadaljnji ukrepi kot posledica dogovorov med vlado in sindikati, zato se sredstva prilagodijo že poznanim spremembam na tem podro čju.

5001 KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVICA

Krajevna skupnost ni pripravila rebalansa.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST ČEŠNJICE

521002 Miklavževanje: S prenosom iz prejšnjega leta se pove čajo sredstva za miklavževa darila za otroke iz krajevne skupnosti.

522001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Del sredstev iz prora čunske postavke se prenese na prora čunsko postavko mrliške vežice.

521005 Vzdrževanje pokopališ ča: Prora čunska postavka se pove ča za znesek namenjen vzdrževalnim delom na pokopališ ču.

521006 Teko če vzdrževanje mrliške vežice: S prenosom sredstev iz prejšnjega leta se pove čajo zneski za odhodki mrliške vežice.

Stran 15 od 19

522008 Mrliška vežica: Pove čajo se sredstva namenjena za nakup kurilnega olja za mrliško vežico Češnjice.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA

532008 Oglasne deske: Sredstva na postavki se zaradi izvedbe vzdrževanja obstoje čih oglasnih desk po naseljih KS v letu 2018 prenesejo iz leta 2017. Hkrati se na črtuje višja poraba sredstev zaradi izdelave nove oglasne deske za naselje Krašnja, ker je bila obstoje ča oglasna deska ob prenovi starega GD Krašnja odstranjena in zaradi dotrajanosti ni bila ponovno nameš čena.

531001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Na postavki se na črtuje ve čja poraba sredstev za pla čilo poštnine, predvsem zaradi pošiljanja vabil za miklavževanje. Število otrok, ki so vabljeni na miklavževanje iz KS Krašnja se je pove čalo.

532011 Poslovni prostor in oprema za potrebe KS: V letu 2017 na črtovana sredstva za opremo nove pisarne KS se prenesejo v prora čunsko leto 2018. Na črtovana adaptacija in širitev gasilnega doma PGD Krašnja (in rušenje obstoje če pisarne KS, ter selitev v nove prostore) v letu 2017 ni bila izvedena. Pisarna KS potrebuje prenosni ra čunalnik, tiskalnik in zunanji disk za potrebe elektronskega arhiva dokumentov KS.

532002 Vzdrževanje pokopališ ča: Na postavki se v skladu s porabo v letu 2017 na črtuje višje stroške za pla čilo vode in komunalnih storitev, za pisarniški material in storitve ter ve čja poraba sredstev za teko če vzdrževanje objektov. Delna sanacija zidov pokopališ ča je bila izvedena v letu 2017, na nekaterih mestih bo potrebno z sanacijo nadaljevati tudi v letu 2018.

532016 Otroško igriš če: V letu 2018 se na črtuje ve čja poraba sredstev na postavki, ker je na otroškem igriš ču v Krašnji potrebno zamenjati nekaj dotrajanih igral z novimi, ter obnoviti obstoje ča igrala. Na črtovan je nakup dodatnih klopi za po čitek.

5004 KRAJEVNA SKUPNOST LUKOVICA

541013 Redna dejavnost športnih društev : Predvidena je višja poraba sredstev za redno dejavnost športnih društev.

541016 Vzdrževanje in širitev pokopališ ča: Sredstva na prora čunski postavki se povišajo, zaradi planirane novogradnje in širitve pokopališ ča. Predvidene so geodetske in notarske storitve za širjenje pokopališ ča.

542021 Oprema igriš ča: Znesek na prora čunski postavki se poviša, zaradi ve čjega prenosa sredstev v leto 2018.

542025 Poslovitev od pokojnih ob čanov: Predvidena so sredstva za sve če in vence pokojnih ob čanov iz Krajevne skupnosti Lukovica.

Stran 16 od 19

542026 Sofinanciranje kmetijskih društev : Predvidena so sredstva za sofinanciranje društev, ki sodijo pod kmetijsko dejavnost.

5005 KRAJEVNA SKUPNOST PREVOJE

551001 Materialni stroški krajevne skupnosti : Sredstva na prora čunski postavki so namenjena teko čim izdatkom za opravljanje redne dejavnosti, in sicer za: stroške reprezentance, pisarniški material, elektri čno energijo, vodo, komunalne storitve, odvoz smeti in stroške ogrevanja. Glede na predvidene aktivnosti in dejansko porabo krilnega olja, se prora čunska postavka zviša.

551004 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe : Sredstva na prora čunski postavki so namenjena teko čim stroškom vzdrževanja stavbe Doma krajanov, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici. Glede na predvidene aktivnosti, se prora čunska postavka zviša.

552002 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe : Glede na predvidene aktivnosti za teko če stroške vzdrževanja stavbe Doma krajanov, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici se prora čunska postavka zviša.

552003 Vzdrževanje pokopališ ča: Sredstva na prora čunski postavki so namenjena teko čim izdatkom za vzdrževanje in upravljanje s pokopališ čem v Šentvidu pri Lukovici. Glede na dejansko porabo sredstev za odvoz smeti, se prora čunska postavka zviša.

5006 KRAJEVNA SKUPNOST RAFOL ČE

Krajevna skupnost ni pripravila rebalansa.

5007 KRAJEVNA SKUPNOST TROJANE

571001 Materialni stroški krajevne skupnosti: Krajevna skupnost Trojane pri materialnih stroških na črtuje sredstva za pokrivanje stroškov nakupa pisarniškega materiala, poštnih storitev in elektri čne energije.

571002 Stroški pla čilnega prometa: Sredstva bo Krajevna skupnost Trojane porabila za zara čunane stroške pla čilnega prometa na lastnem podra čunu.

547103 Sre čanja s starejšimi: Krajevna skupnost Trojane na črtuje sredstva za prednovoletne obiske starejših ob čanov na njihovem domu in za darila.

571005 Obdaritev otrok - miklavževanje: Krajevna skupnost Trojane na črtuje sredstva za programe in obdaritve otrok ob miklavževanju.

572001 Vzdrževanje pokopališ ča: Krajevna skupnost bo pri vzdrževanju pokopališ ča v Šentožboltu porabila sredstva za stroške odvoza smeti, vode in rednega vzdrževanja

Stran 17 od 19 pokopališ ča. Med slednje spadajo stroški za ureditev poti (tlakovanje z granitnimi kockami) na pokopališ ču in nakup ozvo čenja.

572002 Vaški vodovodi: Sredstva so na črtovana za redno vzdrževanje omrežja, dovoz manjkajo če vode, sanacijska dela ob okvarah ter za redne zdravstvene preglede vode iz omrežja vodovoda Trojane. Preostala sredstva so na črtovana za ve čja investicijsko vzdrževalna dela.

572006 Teko ča prora čunska rezervacija: V ta namen so na črtovana sredstva v višini 120,00 €.

5008 KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE

Krajevna skupnost ni pravo časno pripravila rebalansa.

B. RA ČUN FINAN ČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Ni sprememb.

C. RA ČUN FINANCIRANJA

5002 Najeti krediti pri drugih finan čnih institucijah: Predvideno je pridobivanje povratnih sredstev za izvedbo projekta Razširitev OŠ Brdo – I. faza. Pridobitev povratnih sredstev je predvidno v drugi polovici leta, ko se bodo pri čela gradbena dela. Del povratnih sredstev je namenjenih za financiranje dela nepovratnih sredstev, katera bomo prejeli po izvedbi prve faze.

Zakon o javnih financah v 30. členu dolo ča omejitve pri sprejemanju prora čuna, in sicer morajo predlogi za pove čanje izdatkov prora čuna obsegati predloge za pove čanje prejemkov prora čuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov prora čuna v isti višini , pri čemer ti ne smejo biti v breme prora čunske rezerve ali splošne prora čunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja (30. člen Zakona o javnih financah).

PREDLOG SKLEPOV:

1. Ob činski svet Ob čine Lukovica soglaša, da se predlog Odloka o rebalansu prora čuna Občine Lukovica za leto 2018 sprejme po skrajšanem postopku.

2. Sprejme se Odlok o rebalansu prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018.

Stran 18 od 19

Ob čina Lukovica Matej Kotnik, l. r. župan

V prilogi podajamo:

- splošni del prora čuna, - posebni del prora čuna, - na črt razvojnih programov za obdobje 2018 - 2021

Stran 19 od 19

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A) in 71/17 - ZIPRS1819 in 20. člena Statuta Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 9/11 in 15/14), je Ob činski svet Ob čine Lukovica na --. redni seji, dne ------sprejel naslednji

ODLOK O REBALANSU PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2018

1. člen

V drugem členu Odloka o prora čunu Ob čine Lukovica za leto 2018 (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 7/17 in 13/2017) se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov, ra čun finan čnih terjatev in naložb ter ra čun financiranja za leto 2018.

Splošni del prora čuna se na ravni podskupin kontov dolo ča v naslednjih zneskih: A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih

Prora čun leta Skupina / podskupina kontov 2018

I. Skupaj prihodki (70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 78) 7.348.539 Teko či prihodki (70 + 71) 6.818.298 70 Dav čni prihodki 4.408.004 700 Davki na dohodek in dobi ček 3.538.569 703 Davki na premože nje 707.700 704 Doma či davki na blago in storitve 161.735 706 Drugi davki 0 71 Nedav čni prihodki 2.410.294 710 Udeležba na dobi čku in dohodki od premoženja 634.019 711 Takse in pristojbine 7.000 712 Globe i n druge denarne kazni 82.000 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 228.000 714 Drugi nedav čni prihodki 1.459.275 72 Kapitalski prihodki 131.600 720 Prihodki od prodaje osnovnih sre dstev 86.650 721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljiš č in neopredmetenih sredstev 44.950 73 Prejete donacije 31.000

Stran 1 od 4

730 Prejete donacije iz doma čih virov 31.000 731 Prejete donacije iz tujine 0 74 Tr ansferni prihodki 359.641 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 152.935 741 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije in iz drugih držav 206.706 78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 8.000 786 Ostala prejeta sredstva iz prora čuna Evropske unije 5.000 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 3.000

II. Skupaj odhodki (40 + 41 + 42 + 43) 11.349.269 40 Teko či odhodki 2.160.283 400 Pla če in drugi izdatki zaposlenim 597.890 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 90.535 402 Izdatki za blago in storitve 1.326.199 403 Pla čila doma čih obresti 0 409 Rezerve 145.659 41 Teko či transferi 2.192.073 410 Subvencije 70.804 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.352.198 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 187.31 8 413 Drugi teko či doma či transferi 581.753 42 Investicijski odhodki 6.921.813 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.921.813 43 Investicijski transferi 75.100 431 Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso prora čunski uporabniki 51.000 432 Investicijski transferi prora čunskim uporabnikom 24.100

III. Prora čunski presežek (I. - II.) Prora čunski primanjkljaj (II. - I.) -4.000.730

B) RA ČUN FINAN ČNIH TERJATEV I N NALOŽB

Prora čun leta Skupina / podskupina kontov 2018

IV. Prejeta vra čila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750 + 751 + 752) 0 75 Prejeta vra čila danih posojil 0 750 Prejeta vra čila danih posojil 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 0 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. Dana posojila in pove čanje kapitalskih deležev (440 + 441 + 442 + 443) 0 44 Dana posojila in pove čanje kapitalskih deležev 0

Stran 2 od 4

440 Dana posojila 0 441 Pove čanje kapitalskih deležev in finan čnih naložb 0 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0

443 Pove čanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.) 0

C) RA ČUN FINANCIRANJA

Prora čun leta Skupina / podskupina kontov 2018

VII. Zadolževanje (500) 3.500.000 50 Zadolževanje 3.500.000 500 Doma če zadolževanje 3.500.000

VIII. Odpla čila dolga (550) 0 55 Odpla čila dolga 0 550 Odpla čila doma čega dolga 0

Pove čanje (zmanjšanje) sredstev na ra čunih (I. + IV. + VII. - IX. II. - V. - VIII.) -500.730

X. Neto zadolževanje (VII . - VIII.) 3.500.000

XI. Neto financiranje (VI. + VII. - VIII. - IX.) 4.000.730

XII. Stanje sredstev na ra čunih dne 31. 12. preteklega leta 500.730 9009 Splošni sklad za drugo 500.730

2. člen

Omeji se višina zadolževanja, tako, da 10. člen glasi:

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra čunu finan čnih terjatev in naložb ter odpla čila dolgov v ra čunu financiranja se ob čina za prora čun leta 2018 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Statutom Ob čine Lukovica do višine 3.500.000 eurov.

3. člen

V 11. členu se popravi letnica, tako, da člen glasi:

Stran 3 od 4

Posredni uporabniki ob činskega pora čuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je ob čina se v letu 2018 ne zadolžujejo niti ne izdajajo poroštva drugim fizi čnim in pravnim osebam.

4. člen

Ta odlok za čne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob čine Lukovica.

Številka:

Lukovica, Ob čina Lukovica Matej Kotnik , l.r. župan

Stran 4 od 4

REBALANS PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti prora čun Rebalans Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 (4)= (2) (3) (3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.639.537 7.348.539 110,7 TEKO ČI PRIHODKI (70+71) 6.256.181 6.818.298 109,0 70 DAV ČNI PRIHODKI 4.250.414 4.408.004 103,7 700 Davki na dohodek in dobi ček 3.432.7293.538.569 103,1 7000 Dohodnina 3.432.7293.538.569 103,1

703 Davki na premoženje 688.450707.700 102,8 7030 Davki na nepremi čnine 552.000556.000 100,7 7031 Davki na premi čnine 250500 200,0 7032 Davki na dediš čine in darila 36.20041.200 113,8 7033 Davki na promet nepremi čnin in na finan čno premoženje 100.000110.000 110,0

704 Doma či davki na blago in storitve 129.235161.735 125,2 7044 Davki na posebne storitve 2.0002.000 100,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 127.235159.735 125,5

71 NEDAV ČNI PRIHODKI 2.005.767 2.410.294 120,2 710 Udeležba na dobi čku in dohodki od premoženja 540.656634.019 117,3 7103 Prihodki od premoženja 540.656634.019 117,3

711 Takse in pristojbine 7.0007.000 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 7.0007.000 100,0

712 Globe in druge denarne kazni 72.00082.000 113,9 7120 Globe in druge denarne kazni 72.00082.000 113,9

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 186.805228.000 122,1 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 186.805228.000 122,1

714 Drugi nedav čni prihodki 1.199.3061.459.275 121,7 7141 Drugi nedav čni prihodki 1.199.3061.459.275 121,7

72 KAPITALSKI PRIHODKI 12.000 131.600 --- 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 086.650 --- 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 086.650 ---

722 Prihodki od prodaje zemljiš č in neopredmetenih sredstev 12.00044.950 374,6 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljiš č in gozdov 2.0006.000 300,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č 10.00038.950 389,5

73 PREJETE DONACIJE 21.000 31.000 147,6 730 Prejete donacije iz doma čih virov 21.00031.000 147,6 7300 Prejete donacije in darila od doma čih pravnih oseb 16.00026.000 162,5 7301 Prejete donacije in darila od doma čih fizi čnih oseb 5.0005.000 100,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 347.356 359.641 103,5 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan čnih institucij 140.650152.935 108,7 7400 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna 140.650152.935 108,7

Stran 1 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti prora čun Rebalans Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 (4)= (2) (3) (3)/(2) 741 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna 206.706206.706 100,0 Evropske unije in iz drugih držav 7413 Prejeta sredstva iz državnega prora čuna iz sredstev prora čuna Evropske unije 206.706206.706 100,0 iz kohezijskega sklada

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH 3.000 8.000 266,7 DRŽAV 786 Ostala prejeta sredstva iz prora čuna Evropske unije 05.000 --- 7860 Ostala prejeta sredstva iz prora čuna EU 05.000 ---

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 3.0003.000 100,0 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 3.0003.000 100,0

Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti prora čun Rebalans Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 (4)= (2) (3) (3)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 7.109.804 11.349.269 159,6 40 TEKO ČI ODHODKI 2.046.468 2.160.283 105,6 400 Pla če in drugi izdatki zaposlenim 563.290597.890 106,1 4000 Pla če in dodatki 488.570522.770 107,0 4001 Regres za letni dopust 21.43021.830 101,9 4002 Povra čila in nadomestila 40.69040.690 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 500500 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 8.9008.900 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.2003.200 100,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 85.88090.535 105,4 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 45.14047.200 104,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 35.37537.900 107,1 4012 Prispevek za zaposlovanje 320335 104,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 525580 110,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 4.5204.520 100,0 ZKDPZJU

402 Izdatki za blago in storitve 1.251.6391.326.199 106,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 180.864181.114 100,1 4021 Posebni material in storitve 196.623220.653 112,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 180.156183.702 102,0 4023 Prevozni stroški in storitve 85.48987.489 102,3 4024 Izdatki za službena potovanja 6.1506.150 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 441.449480.733 108,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 12.00012.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 148.908154.358 103,7

409 Rezerve 145.659145.659 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 45.65945.659 100,0 4091 Prora čunska rezerva 100.000100.000 100,0

41 TEKO ČI TRANSFERI 2.062.423 2.192.073 106,3 410 Subvencije 70.80470.804 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 63.30463.304 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.5007.500 100,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.214.1981.352.198 111,4 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 21.00021.000 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.0009.000 100,0 4117 Štipendije 10.00010.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.174.1981.312.198 111,8

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 185.518187.318 101,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 185.518187.318 101,0

Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti prora čun Rebalans Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 (4)= (2) (3) (3)/(2) 413 Drugi teko či doma či transferi 591.903581.753 98,3 4130 Teko či transferi ob činam 50.71550.715 100,0 4131 Teko či transferi v sklade socialnega zavarovanja 30.00030.000 100,0 4132 Teko či transferi v javne sklade 1.5001.500 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 493.554485.054 98,3 4135 Teko ča pla čila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora čunski 2.0002.000 100,0 uporabniki 4136 Teko či transferi v javne agencije 14.13412.484 88,3

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.775.813 6.921.813 249,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.775.8136.921.813 249,4 4201 Nakup prevoznih sredstev 80.000160.000 200,0 4202 Nakup opreme 122.131151.131 123,7 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 15.00015.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.626.3495.310.612 326,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 497.770689.270 138,5 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 50.00050.500 101,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 500500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 384.063544.800 141,9 investicijski inženiring

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 225.100 75.100 33,4 431 Investicijski transferi pravnim in fizi čnim osebam, ki niso 201.00051.000 25,4 prora čunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 201.00051.000 25,4

432 Investicijski transferi prora čunskim uporabnikom 24.10024.100 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 24.10024.100 100,0

Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sprejeti prora čun Rebalans Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 (4)= (2) (3) (3)/(2)

III. PRORA ČUNSKI PRESEŽEK -470.267 -4.000.730 850,7 (PRORA ČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -470.267 -4.000.730 850,7 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez pla čil obresti)

III/2. TEKO ČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 2.147.290 2.465.942 114,8 (70 + 71) - (40 + 41) (Teko či prihodki minus teko či odhodki in teko či transferi)

Stran 5 od 7 B. RA ČUN FINAN ČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR

Sprejeti prora čun Rebalans Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 (4)= (2) (3) (3)/(2)

IV. PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0 0 --- KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRA ČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0 0 --- KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vra čila danih posojil 00 --- 7500 Prejeta vra čila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 00 ---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 0 0 --- SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Stran 6 od 7 C. RA ČUN FINANCIRANJA v EUR

Sprejeti prora čun Rebalans Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2018 2018 (4)= (2) (3) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 3.500.000 --- 50 ZADOLŽEVANJE 0 3.500.000 --- 500 Doma če zadolževanje 03.500.000 --- 5002 Najeti krediti pri drugih finan čnih institucijah 03.500.000 ---

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA ČUNU -470.267 -500.730 106,5 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 3.500.000 ---

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 470.267 4.000.730 850,7

XII. STANJE SREDSTEV NA RA ČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 470.267 500.730

Stran 7 od 7 REBALANS PRORA ČUNA OB ČINE LUKOVICA ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki rebalansa prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 so po prora čunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

1000 OB ČINSKI SVET 74.300 74.300 100,0

01 POLITI ČNI SISTEM 66.200 66.200 100,0 0101 Politi čni sistem 66.200 66.200 100,0 01019001 Dejavnost ob činskega sveta 50.20050.200 100,0 0104 Materialni stroški ob činskega sveta in delovnih teles 6.7006.700 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.6002.600 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.2001.200 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 500500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 400400 100,0 4202 Nakup opreme 2.0002.000 100,0 0105 Sejnine ob činskih svetnikov ter članov delovnih teles 43.00043.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 43.00043.000 100,0 084017 Politi čne stranke 500500 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500500 100,0

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 16.00016.000 100,0 0121 Volitve 16.00016.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.0004.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.3002.300 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.6001.600 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 200200 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 200200 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 7.7007.700 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 1.500 1.500 100,0 STORITVE 0401 Kadrovska uprava 1.500 1.500 100,0 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.5001.500 100,0 0109 Ob činska priznanja 1.5001.500 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500500 100,0 4021 Posebni material in storitve 500500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500500 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.100 5.100 100,0 0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 5.100 5.100 100,0 ravni 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.1005.100 100,0 0115 Združenje ob čin Slovenije - članarina in notranja revizija 5.1005.100 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.1005.100 100,0

Stran 1 od 36 A. Bilanca odhodkov

1000 - OB ČINSKI SVET v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.500 1.500 100,0 0802 Policijska in kriminalisti čna dejavnost 1.500 1.500 100,0 08029001 Prometna varnost 1.5001.500 100,0 0122 Stroški sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.5001.500 100,0 4021 Posebni material in storitve 700700 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 800800 100,0

Stran 2 od 36 A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

2000 NADZORNI ODBOR 2.500 2.500 100,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.500 2.500 100,0 0203 Fiskalni nadzor 2.500 2.500 100,0 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.5002.500 100,0 0106 Stroški nadzornega odbora 2.5002.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.5002.500 100,0

Stran 3 od 36 A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPANI v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI 61.395 61.395 100,0

01 POLITI ČNI SISTEM 61.395 61.395 100,0 0101 Politi čni sistem 61.395 61.395 100,0 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 61.39561.395 100,0 0100 Pla ča župana 48.39548.395 100,0 4000 Pla če in dodatki 39.99039.990 100,0 4001 Regres za letni dopust 500500 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 1.4201.420 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.5003.500 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.8002.800 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 2525 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4040 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 120120 100,0 0107 Pokroviteljstva župana 10.00010.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.4001.400 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.0001.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200200 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 400400 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.6005.600 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.4001.400 100,0 0123 Materialni stroški župana in podžupana 3.0003.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.0001.000 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 1.0001.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.0001.000 100,0

Stran 4 od 36 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

4001 OB ČINSKA UPRAVA 6.285.318 10.426.880 165,9

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.000 4.000 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 4.000 4.000 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 4.0004.000 100,0 0124 Stroški pla čilnega prometa, pla čila za pobiranje ob činskih dajatev 4.0004.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.0004.000 100,0

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO Č 0 6.100 --- 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0 6.100 --- 03029002 Mednarodno sodelovanje ob čin 06.100 --- 030202 Prihodnost mladih v Evropi - EZD 06.100 --- 4021 Posebni material in storitve 06.100 ---

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 67.352 72.352 107,4 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 67.352 72.352 107,4 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 24.22824.228 100,0 0113 Stroški praznovanja ob činskega in državnih praznikov 10.00010.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.0003.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.8004.800 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.1001.100 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 600600 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500500 100,0 0114 Miklavževanje 4.2284.228 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.2284.228 100,0 0134 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.00010.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.0004.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 6.0006.000 100,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem 43.12448.124 111,6 0108 Storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev 25.00025.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.5003.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 18.98518.985 100,0 4130 Teko či transferi ob činam 2.5152.515 100,0 0128 Pungartnikova hiša 8.62413.624 158,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.0001.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 124124 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.3002.300 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 5.20010.200 196,2 0136 Objekt Trojane 6 3.0003.000 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 3.0003.000 100,0 0137 Javne zgradbe 6.5006.500 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.5001.500 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 5.0005.000 100,0

Stran 5 od 36 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 575.410 602.261 104,7 0601 Delovanje na podro čju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 0 9.731 --- ravni 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 09.731 --- 060101 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 09.731 --- 4136 Teko či transferi v javne agencije 09.731 ---

0603 Dejavnost ob činske uprave 575.410 592.530 103,0 06039001 Administracija ob činske uprave 556.860573.980 103,1 0101 Pla če ob činske uprave 387.680404.800 104,4 4000 Pla če in dodatki 297.100312.700 105,3 4001 Regres za letni dopust 9.1309.130 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 23.77023.770 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 500500 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 4.2004.200 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.2501.250 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 27.80028.100 101,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 21.42022.600 105,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 190200 105,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 320350 109,4 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.0002.000 100,0 0103 Materialni stroški ob činske uprave 119.280119.280 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 69.00069.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 4.7004.700 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.30014.300 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 500500 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 2.4502.450 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 8.9308.930 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.5008.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 10.90010.900 100,0 036001 Medob činski inšpektorat 49.90049.900 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.7001.700 100,0 4130 Teko či transferi ob činam 48.20048.200 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske 18.55018.550 100,0 uprave 0125 Teko če vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme 7.5507.550 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 2.5502.550 100,0 4202 Nakup opreme 4.5004.500 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 500500 100,0 045120 Zimska služba - kooperanti 11.00011.000 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.0001.000 100,0 4202 Nakup opreme 10.00010.000 100,0

Stran 6 od 36 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 254.850 268.550 105,4 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 254.850 268.550 105,4 07039001 Pripravljenost sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 8.85020.350 229,9 022001 Sredstva za civilno zaš čito 8.85020.350 229,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200200 100,0 4021 Posebni material in storitve 100100 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 6969 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.0001.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 950950 100,0 4202 Nakup opreme 6.53118.031 276,1

07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 246.000248.200 100,9 032001 Gasilska zveza Lukovica 85.00085.000 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.00034.000 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 51.00051.000 100,0 032004 Društvo Gorska reševalna služba Kamnik 1.0001.000 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.0001.000 100,0 032007 Izgradnja gasilskih domov 150.000150.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0146.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 04.000 --- 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150.0000 0,0 032009 Center za zaš čito in reševanje Domžale 10.00012.200 122,0 4021 Posebni material in storitve 10.00012.200 122,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 31.171 31.171 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 18.500 18.500 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 11.00011.000 100,0 042111 Sofinanciranje društev s podro čja kmetijstva - razpis 11.00011.000 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.00011.000 100,0

11029003 Zemljiške operacije 3.0003.000 100,0 042117 Sofinanciranje izgradnje pašnikov 3.0003.000 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.0003.000 100,0

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 4.5004.500 100,0 042106 Tehni čna pomo č v kmetijstvu 4.5004.500 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.5004.500 100,0

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.000 5.000 100,0 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.0005.000 100,0 036002 Oskrba potepuških psov in ma čk 5.0005.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 5.0005.000 100,0

1104 Gozdarstvo 7.671 7.671 100,0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 7.6717.671 100,0 042109 Vzdrževanje gozdnih cest 7.6717.671 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 7.6717.671 100,0

Stran 7 od 36 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 1.210.422 1.443.952 119,3 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 1.210.422 1.443.952 119,3 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 153.002153.002 100,0 045102 Zimska služba 51.20251.202 100,0 4021 Posebni material in storitve 502502 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 50.00050.000 100,0 4202 Nakup opreme 700700 100,0 045114 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 101.800101.800 100,0 4021 Posebni material in storitve 17.00017.000 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 82.00082.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.8002.800 100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 945.9201.179.450 124,7 045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 945.9201.179.450 124,7 4021 Posebni material in storitve 40.50040.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.8004.800 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 755.610906.950 120,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 40.000120.000 300,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 50.00050.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 55.01057.200 104,0

13029003 Urejanje cestnega prometa 20.00020.000 100,0 045116 Urejanje cestnega prometa 20.00020.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 500500 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 12.50012.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.0001.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.0001.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.0005.000 100,0

13029004 Cestna razsvetljava 91.50091.500 100,0 064001 Cestna razsvetljava 91.50091.500 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.5001.500 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 44.50044.500 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 30.00030.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500500 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 15.00015.000 100,0

14 GOSPODARSTVO 58.084 44.703 77,0 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 29.231 15.850 54,2 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 29.23115.850 54,2 049001 Regionalni razvojni programi 3.0001.350 45,0 4136 Teko či transferi v javne agencije 3.0001.350 45,0 049008 Blagovna znamka: Zakladi Črni graben 3.5003.500 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.6692.669 100,0 4021 Posebni material in storitve 831831 100,0 049012 Razvojno partnerstvo Srca Slovenije 11.00011.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 11.00011.000 100,0 049013 LAS Srce Slovenije 9.7310 0,0 4136 Teko či transferi v javne agencije 9.7310 0,0 049014 Pomo č malemu gospodarstvu 2.0000 0,0 4021 Posebni material in storitve 2.0000 0,0

Stran 8 od 36 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 28.853 28.853 100,0 14039001 Promocija ob čine 22.55322.553 100,0 047301 Promocijska turisti čna gradiva 10.00010.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 6.0006.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 4.0004.000 100,0 047302 Promocija turizma 11.15011.150 100,0 4021 Posebni material in storitve 11.00011.000 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 150150 100,0 047309 Regionalna destinacijska organizacija 1.4031.403 100,0 4136 Teko či transferi v javne agencije 1.4031.403 100,0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 6.3006.300 100,0 047311 Javni razpis - turizem 6.3006.300 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.3006.300 100,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 591.576 665.076 112,4 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 588.476 661.976 112,5 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 11.80011.800 100,0 051001 Zbiranje, odvoz in deponiranje posebnih odpadkov 2.9002.900 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.4001.400 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500500 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 1.0001.000 100,0 051002 Investicijska vlaganja v odlagališ če Dob 8.0008.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 500500 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.7006.700 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 800800 100,0 051007 Ekološki otoki 900900 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 570570 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 330330 100,0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 576.676650.176 112,8 052001 Javna kanalizacija - odpadne vode 351.524301.024 85,6 4021 Posebni material in storitve 1.0001.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700700 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 12.00012.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.8001.800 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 63.30463.304 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 173.900130.900 75,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 67.00067.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 31.82024.320 76,4 052011 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če 17.20017.200 100,0 4021 Posebni material in storitve 12.5004.700 37,6 4029 Drugi operativni odhodki 2.5002.500 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.20010.000 454,6 052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje 197.952321.952 162,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 194.782316.952 162,7 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.1705.000 157,7 052019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav - razpis 10.00010.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 10.00010.000 100,0

Stran 9 od 36 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 2.100 2.100 100,0 15049001 Na črtovanje, varstvo in urejanje voda 2.1002.100 100,0 056005 Urejanje vodotoka v L6 2.1002.100 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.1002.100 100,0

1505 Pomo č in podpora ohranjanju narave 1.000 1.000 100,0 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.0001.000 100,0 056009 Vra čilo koncesije lovskim družinam 1.0001.000 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.0001.000 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 861.604 971.604 112,8 KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 187.800 187.800 100,0 16029001 Urejanje in nadzor na podro čju geodetskih evidenc 26.50026.500 100,0 062009 Uli čni sistem 500500 100,0 4021 Posebni material in storitve 500500 100,0 062010 Prostorski informacijski sistem 5.0005.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.0005.000 100,0 062011 Banka cestnih podatkov 1.0001.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.0001.000 100,0 062017 Evidenca NUSZ in množi čno vrednotenje premoženja 20.00020.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.00010.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 5.0005.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.0005.000 100,0

16029003 Prostorsko na črtovanje 161.300161.300 100,0 062003 Ob činski podrobni prostorski na črti 52.20052.200 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.2002.200 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.00050.000 100,0 062007 Ob činski prostorski na črt ob čine 79.10079.100 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.0004.990 83,2 4021 Posebni material in storitve 1001.110 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 73.00073.000 100,0 062008 Program opremljanja stavbnih zemljiš č 20.00020.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.00020.000 100,0 062012 Energetska zasnova Ob čine Lukovica 10.00010.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.00010.000 100,0

1603 Komunalna dejavnost 664.204 765.204 115,2 16039001 Oskrba z vodo 428.100529.100 123,6 063001 Javni vodovod 424.500524.500 123,6 4021 Posebni material in storitve 2.5002.000 80,0 4025 Teko če vzdrževanje 4.0004.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2.5002.500 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.00010.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 353.500465.000 131,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 52.00041.000 78,9 063002 Prevoz pitne vode 1.5001.500 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 1.5001.500 100,0

Stran 10 od 36 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 063006 Vaški vodovodi 2.1003.100 147,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.5002.500 166,7 4025 Teko če vzdrževanje 600600 100,0

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 186.104186.104 100,0 066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališ č 23.80423.804 100,0 4021 Posebni material in storitve 44 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.1003.100 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 10.00010.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.00010.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 700700 100,0 066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 158.000158.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 150.000150.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.0008.000 100,0 066019 Mrliška vežica Brdo 4.3004.300 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.3004.300 100,0

16039003 Objekti za rekreacijo 40.50040.500 100,0 066033 Vzdrževanje javnih površin 23.50023.500 100,0 4021 Posebni material in storitve 2.6502.650 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.5002.500 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 18.35018.350 100,0 066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera 17.00017.000 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 5.0002.300 46,0 4029 Drugi operativni odhodki 02.200 --- 4202 Nakup opreme 10.00010.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.0002.000 100,0 4206 Nakup zemljiš č in naravnih bogastev 0500 ---

16039004 Prazni čno urejanje naselij 9.5009.500 100,0 066003 Prazni čna okrasitev naselij in izobešanje zastav 9.5009.500 100,0 4021 Posebni material in storitve 9.5009.500 100,0

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 9.500 18.500 194,7 16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju 9.50018.500 194,7 061006 Upravljanje stanovanj 1.5001.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.5001.500 100,0 061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda 8.00017.000 212,5 4025 Teko če vzdrževanje 8.0008.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 02.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 07.000 ---

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiš či (javno dobro, kmetijska, gozdna in 100 100 100,0 stavbna zemljiš ča) 16069001 Urejanje ob činskih zemljiš č 100100 100,0 066032 Upravljanje z ob činskimi zemljiš či 100100 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 100100 100,0

Stran 11 od 36 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 64.750 64.750 100,0 1702 Primarno zdravstvo 20.750 20.750 100,0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 20.75020.750 100,0 0701 Materialni stroški Zdravstveni dom Domžale - ZP Lukovica 950950 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 950950 100,0 0702 Sofinanciranje specialnega pedagoga 5.0005.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 5.0005.000 100,0 0705 Zdravstveni dom Domžale - oprema 9.6009.600 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.6009.600 100,0 0711 Sofinanciranje storitev logopeda 5.2005.200 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 5.2005.200 100,0

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.000 4.000 100,0 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.0004.000 100,0 0703 Klini čni pregled dojk 1.0001.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 1.0001.000 100,0 0710 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu 3.0003.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 3.0003.000 100,0

1707 Drugi programi na podro čju zdravstva 40.000 40.000 100,0 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 30.00030.000 100,0 1007 Zdravstveno zavarovanje ob čanov 30.00030.000 100,0 4131 Teko či transferi v sklade socialnega zavarovanja 30.00030.000 100,0

17079002 Mrliško ogledna služba 10.00010.000 100,0 0704 Mrliško ogledna služba 10.00010.000 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 8.0008.000 100,0 4135 Teko ča pla čila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora čunski uporabniki 2.0002.000 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 717.241 717.241 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 30.500 30.500 100,0 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 30.50030.500 100,0 082033 Obnova zgodovinskih spomenikov 5.5005.500 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 5.5005.500 100,0 082034 Obnova nepremi čne sakralne kulturne dediš čine 25.00025.000 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.00025.000 100,0

1803 Programi v kulturi 631.911 631.911 100,0 18039001 Knjižni čarstvo in založništvo 118.774118.774 100,0 082001 Knjižnica Domžale 118.774118.774 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 118.774118.774 100,0

18039003 Ljubiteljska kultura 44.08044.080 100,0 082008 Sofinanciranje kulturnih društev - razpis 23.00023.000 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.00023.000 100,0 082012 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Obmo čna izpostava Domžale 1.5001.500 100,0 4132 Teko či transferi v javne sklade 1.5001.500 100,0

Stran 12 od 36 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 082041 Prireditve na Starem trgu 10.00010.000 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.00010.000 100,0 082042 Kulturne prireditve in prireditve v izvedbi društev 9.5809.580 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.0001.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.0801.080 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.5001.500 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.0006.000 100,0

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 53.30053.300 100,0 0111 Glasilo Rokovnja č 40.30040.300 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 29.60029.600 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.0001.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.3001.300 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 300300 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 8.1008.100 100,0 0133 Objava javnih informacij, urejanje spletnih strani 13.00013.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.0005.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.0003.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 5.0005.000 100,0

18039005 Drugi programi v kulturi 415.757415.757 100,0 082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu 9.6009.600 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.6001.600 100,0 4021 Posebni material in storitve 100100 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.3005.300 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 200200 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 2.4002.400 100,0 082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici 17.80017.800 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100100 100,0 4021 Posebni material in storitve 3.3003.300 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.3004.300 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 700700 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 8.8008.800 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 600600 100,0 082026 Društveni dom Krašnja 388.357388.357 100,0 4202 Nakup opreme 49.50049.500 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 315.557315.557 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 23.30023.300 100,0

1804 Podpora posebnim skupinam 3.980 3.980 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 1.9801.980 100,0 084006 Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945 180180 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 180180 100,0 084009 Obmo čno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale 800800 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800800 100,0 084011 Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Lukovica 800800 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800800 100,0 084012 Obmo čno združenje Slovenskih častnikov Domžale 200200 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200200 100,0

18049004 Programi drugih posebnih skupin 2.0002.000 100,0 084015 Sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju 2.0002.000 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.0002.000 100,0

Stran 13 od 36 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 50.850 50.850 100,0 18059001 Programi športa 50.85050.850 100,0 081001 Športna igriš ča in objekti 5.0005.000 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 5.0005.000 100,0 081002 Program športa in rekreacije - razpis 40.00040.000 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.00040.000 100,0 081003 Zavod za šport in rekreacijo Domžale 5.8505.850 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.8505.850 100,0

19 IZOBRAŽEVANJE 1.498.158 5.169.420 345,1 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.068.000 1.186.500 111,1 19029001 Vrtci 1.068.0001.186.500 111,1 091101 Dopla čilo oskrbnih stroškov v vrtcih 890.000990.000 111,2 4119 Drugi transferi posameznikom 890.000990.000 111,2 091102 80 urni predšolski program 4.0004.000 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 4.0004.000 100,0 091105 Stroški vrtca 147.000147.000 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 147.000147.000 100,0 091106 Oprema vrtca 8.0008.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.0008.000 100,0 091109 Redno vzdrževanje vrtca 10.00010.000 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 10.00010.000 100,0 091112 Specialni pedagog Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 9.0000 0,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 9.0000 0,0 091113 Popusti pri pla čilu razlike med ceno programov in pla čili staršev 015.000 --- 4119 Drugi transferi posameznikom 015.000 --- 091114 Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomo č 012.500 --- 4133 Teko či transferi v javne zavode 012.500 ---

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 233.133 3.685.550 --- 19039001 Osnovno šolstvo 221.9333.674.350 --- 091206 Materialni stroški - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 110.000110.000 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 110.000110.000 100,0 091209 Šolska tekmovanja - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 1.5001.500 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.5001.500 100,0 091211 Bralna zna čka - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 900900 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 900900 100,0 091212 Redno vzdrževanje šol - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 35.00035.000 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 35.00035.000 100,0 091217 Oprema šole - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 5.0005.000 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.0005.000 100,0 091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 47.5833.500.000 --- 4021 Posebni material in storitve 05.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 03.294.000 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 47.583201.000 422,4

Stran 14 od 36 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 091230 Energetsko knjigovodstvo 1.0001.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.0001.000 100,0 091271 Varstvo voza čev - Osnovna šola Roje 650650 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 650650 100,0 091272 Psiholog, nevrofizioterapevt - Osnovna šola Roje 6.2606.260 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 6.2606.260 100,0 091275 Materialni stroški - Osnovna šola Roje 5.0005.000 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 5.0005.000 100,0 091276 Investicijsko vzdrževanje - Osnovna šola Roje 6.2406.240 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 6.2406.240 100,0 091281 Oprema - OŠ Roje 1.5001.500 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.5001.500 100,0 091282 Šolska tekmovanja, dodatne dejavnosti - OŠ Roje 1.3001.300 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.3001.300 100,0

19039002 Glasbeno šolstvo 11.20011.200 100,0 091290 Glasbena šola Domžale 11.20011.200 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 11.20011.200 100,0

1906 Pomo či šolajo čim 197.025 297.370 150,9 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 181.025281.370 155,4 091201 Prevozi v šolo - stroški vozil 35.62035.620 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300300 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.1001.100 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.0001.000 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 32.22032.220 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.0001.000 100,0 091202 Prevozi v šolo - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 82.00082.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 70.00082.000 117,1 4133 Teko či transferi v javne zavode 12.0000 0,0 091214 Zimska šola v naravi 2.2002.200 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 2.2002.200 100,0 091219 Nakup vozil za prevoz otrok 080.000 --- 4201 Nakup prevoznih sredstev 080.000 --- 091260 Pla če voznikov šoloobveznih otrok 48.60557.950 119,2 4000 Pla če in dodatki 34.17041.770 122,2 4001 Regres za letni dopust 3.2003.600 112,5 4002 Povra čila in nadomestila 3.0003.000 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 1.2001.200 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 500500 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.1403.900 124,2 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.5303.100 122,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 2530 120,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4050 125,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 800800 100,0 091270 Prevozi v šolo - Osnovna šola Roje 600600 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 600600 100,0 091295 Prevozi otrok v ostale OŠ 12.00023.000 191,7 4119 Drugi transferi posameznikom 12.00023.000 191,7

Stran 15 od 36 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

19069002 Pomo či v srednjem šolstvu 6.0006.000 100,0 1004 Subvencioniranje vozovnic 6.0006.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 6.0006.000 100,0

19069003 Štipendije 10.00010.000 100,0 09234 Štipendije dijakov in študentov 10.00010.000 100,0 4117 Štipendije 10.00010.000 100,0

20 SOCIALNO VARSTVO 205.700 205.700 100,0 2002 Varstvo otrok in družine 21.000 21.000 100,0 20029001 Drugi programi v pomo č družini 21.00021.000 100,0 1009 Prispevek za novorojence 21.00021.000 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 21.00021.000 100,0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 184.700 184.700 100,0 20049001 Centri za socialno delo 700700 100,0 1006 Center za socialno delo Domžale - preventivne dejavnosti 700700 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 700700 100,0

20049002 Socialno varstvo invalidov 78.00078.000 100,0 1001 Regresiranje oskrbe v domovih - invalidi 53.00053.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 53.00053.000 100,0 1013 Pla če družinskega pomo čnika 25.00025.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 25.00025.000 100,0

20049003 Socialno varstvo starih 85.00085.000 100,0 1003 Pomo č na domu 25.00025.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 25.00025.000 100,0 1014 Regresiranje oskrbe v domovih - ostareli 60.00060.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 60.00060.000 100,0

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 17.00017.000 100,0 1008 Enkratne denarne pomo či 10.00010.000 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.0009.000 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 1.0001.000 100,0 1011 Pla čilo pogrebnin 2.0002.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.0002.000 100,0 1016 Subvencioniranje najemnin 5.0005.000 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 5.0005.000 100,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.0004.000 100,0 1012 Sofinanciranje humanitarno-socialnih društev - razpis 4.0004.000 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.0004.000 100,0

Stran 16 od 36 A. Bilanca odhodkov

4001 - OB ČINSKA UPRAVA v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 0 15.000 --- 2201 Servisiranje javnega dolga 0 15.000 --- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 015.000 --- 0118 Stroški najema kredita 015.000 --- 4021 Posebni material in storitve 015.000 ---

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 145.000 145.000 100,0 2302 Posebna prora čunska rezerva in programi pomo či v primerih nesre č 100.000 100.000 100,0 23029001 Rezerva ob čine 100.000100.000 100,0 0120 Prora čunska rezerva 100.000100.000 100,0 4091 Prora čunska rezerva 100.000100.000 100,0

2303 Splošna prora čunska rezervacija 45.000 45.000 100,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 45.00045.000 100,0 0116 Splošna prora čunska rezervacija 45.00045.000 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 45.00045.000 100,0

Stran 17 od 36 A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

4002 REŽIJSKI OBRAT 502.540 515.330 102,6

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 342.690 355.480 103,7 0603 Dejavnost ob činske uprave 342.690 355.480 103,7 06039001 Administracija ob činske uprave 235.190247.980 105,4 0102 Pla če režijskega obrata 164.490177.280 107,8 4000 Pla če in dodatki 117.310128.310 109,4 4001 Regres za letni dopust 8.6008.600 100,0 4002 Povra čila in nadomestila 12.50012.500 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 3.5003.500 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.4501.450 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10.70011.700 109,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 8.6259.400 109,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 8080 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 125140 112,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.6001.600 100,0 066005 Vozni park režijskega obrata 51.40051.400 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300300 100,0 4021 Posebni material in storitve 300300 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 50.20050.200 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 600600 100,0 066021 Materialni stroški režijskega obrata 19.30019.300 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.1501.150 100,0 4021 Posebni material in storitve 7.1507.150 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.9001.900 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 200200 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 7.0007.000 100,0 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.5001.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 400400 100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske 107.500107.500 100,0 uprave 066020 Vozila in oprema režijski obrat 107.500107.500 100,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 80.00080.000 100,0 4202 Nakup opreme 12.50012.500 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 15.00015.000 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 46.830 46.830 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 46.830 46.830 100,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 43.83043.830 100,0 045117 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 36.20036.200 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300300 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 300300 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 32.00032.000 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.6003.600 100,0 045122 Zimska služba 7.6307.630 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 7.6307.630 100,0

13029003 Urejanje cestnega prometa 3.0003.000 100,0 045118 Urejanje cestnega prometa 3.0003.000 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 3.0003.000 100,0

Stran 18 od 36 A. Bilanca odhodkov

4002 - REŽIJSKI OBRAT v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 108.820 108.820 100,0 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 108.820 108.820 100,0 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.0001.000 100,0 051004 Čiš čenje divjih odlagališ č 1.0001.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300300 100,0 4021 Posebni material in storitve 300300 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400400 100,0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 107.820107.820 100,0 052002 CČN Lukovica v Vrbi 107.820107.820 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.6007.600 100,0 4021 Posebni material in storitve 7.9007.900 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 57.17057.170 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 500500 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 31.40031.400 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1.0001.000 100,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.0002.000 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 250250 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 4.200 4.200 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 4.200 4.200 100,0 16039003 Objekti za rekreacijo 4.2004.200 100,0 066001 Vzdrževanje javnih površin 4.2004.200 100,0 4021 Posebni material in storitve 200200 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 4.0004.000 100,0

Stran 19 od 36 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

5001 Krajevna skupnost Blagovica 10.132 10.132 100,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15 15 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 15 15 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 1515 100,0 511003 Stroški pla čilnega prometa 1515 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1515 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 1.427 1.427 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 1.427 1.427 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.4271.427 100,0 511002 Miklavževanje 1.4271.427 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.4271.427 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.382 3.382 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 3.382 3.382 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 3.3823.382 100,0 511001 Materialni stroški krajevne skupnosti 2.0902.090 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 750750 100,0 4021 Posebni material in storitve 200200 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.1401.140 100,0 512001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.2921.292 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 300300 100,0 4021 Posebni material in storitve 262262 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 270270 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 360360 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 100100 100,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 50 50 100,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 50 50 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 5050 100,0 512005 Redna dejavnost gasilskih društev 5050 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5050 100,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 50 50 100,0 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 50 50 100,0 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 5050 100,0 512007 Redna dejavnost kmetijskih društev 5050 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5050 100,0

Stran 20 od 36 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 3.260 3.260 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 3.260 3.260 100,0 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.2603.260 100,0 511004 Teko či stroški pokopališ ča 1.6001.600 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.2001.200 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 400400 100,0 512003 Teko če vzdrževanje pokopališ ča 760760 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 640640 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 120120 100,0 512014 Širitev pokopališ ča 900900 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 900900 100,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.020 1.020 100,0 1804 Podpora posebnim skupinam 100 100 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 100100 100,0 512015 Redna dejavnost Zveza borcev za vrednsote NOB 100100 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100100 100,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 920 920 100,0 18059001 Programi športa 920920 100,0 512006 Redna dejavnost športnih društev 100100 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100100 100,0 512010 Teko če vzdrževanje športnih objektov 820820 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400400 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 420420 100,0

19 IZOBRAŽEVANJE 100 100 100,0 1906 Pomo či šolajo čim 100 100 100,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 100100 100,0 512009 Sofinanciranje šolskih dejavnosti 100100 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 100100 100,0

20 SOCIALNO VARSTVO 778 778 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 778 778 100,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 708708 100,0 512016 Solidarnostna pomo č ob naravnih nesre čah 708708 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 708708 100,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 7070 100,0 512008 Redna dejavnost KO RK Blagovica 7070 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7070 100,0

Stran 21 od 36 A. Bilanca odhodkov

5001 - Krajevna skupnost Blagovica v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50 50 100,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 50 50 100,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 5050 100,0 512004 Splošna prora čunska rezervacija 5050 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 5050 100,0

Stran 22 od 36 A. Bilanca odhodkov

5002 - Krajevna skupnost Češnjice v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

5002 Krajevna skupnost Češnjice 2.343 3.563 152,1

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3 3 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 3 3 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 33 100,0 522003 Stroški pla čilnega prometa 33 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 33 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 95 150 157,9 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 95 150 157,9 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 95150 157,9 521002 Miklavževanje 95150 157,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 95150 157,9

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 697 647 92,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 697 647 92,8 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 697647 92,8 521001 Materialni stroški krajevne skupnosti 600600 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 550550 100,0 4021 Posebni material in storitve 5050 100,0 522001 Materialni stroški krajevne skupnosti 9747 48,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9747 48,5

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 1.548 2.763 178,5 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 1.548 2.763 178,5 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 1.5482.763 178,5 521005 Vzdrževanje pokopališ ča 250400 160,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200200 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 50200 400,0 521006 Teko če vzdrževanje mrliške vežice 1.1982.166 180,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.1981.866 155,8 4025 Teko če vzdrževanje 0300 --- 522008 Mrliška vežica 100197 197,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100197 197,0

Stran 23 od 36 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

5003 Krajevna skupnost Krašnja 12.730 20.983 164,8

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20 20 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 2020 100,0 531002 Stroški pla čilnega prometa 2020 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2020 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 1.930 2.430 125,9 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 1.930 2.430 125,9 04039001 Obveš čanje doma če in tuje javnosti 0500 --- 532008 Oglasne deske 0500 --- 4025 Teko če vzdrževanje 0250 --- 4029 Drugi operativni odhodki 0250 ---

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.9301.930 100,0 531003 Miklavževanje 1.3301.330 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.3301.330 100,0 531008 Proslave 100100 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100100 100,0 532004 Proslave 500500 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 250250 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250250 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.910 7.140 373,8 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 1.400 1.455 103,9 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 1.4001.455 103,9 531001 Materialni stroški krajevne skupnosti 900955 106,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 600600 100,0 4021 Posebni material in storitve 200200 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100155 155,0 532001 Materialni stroški krajevne skupnosti 500500 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 500500 100,0

0603 Dejavnost ob činske uprave 510 5.685 --- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske 5105.685 --- uprave 531012 Oprema za KS 110110 100,0 4202 Nakup opreme 110110 100,0 532011 Poslovni prostor in oprema za potrebe KS 4005.575 --- 4202 Nakup opreme 4005.575 ---

Stran 24 od 36 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.100 1.100 100,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 1.100 1.100 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 1.1001.100 100,0 531006 Redna dejavnost gasilskih društev 350350 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350350 100,0 532018 Redna dejavnost gasilskih društev 750750 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 750750 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 5.390 7.913 146,8 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 5.390 7.913 146,8 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 5.1405.763 112,1 532002 Vzdrževanje pokopališ ča 3.4804.103 117,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100123 123,0 4021 Posebni material in storitve 5050 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.6501.750 106,1 4025 Teko če vzdrževanje 1.0001.500 150,0 4029 Drugi operativni odhodki 400400 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8080 100,0 4202 Nakup opreme 200200 100,0 532003 Vzdrževanje poslovilne vežice 1.6601.660 100,0 4021 Posebni material in storitve 5050 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.1001.100 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 350350 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 160160 100,0

16039003 Objekti za rekreacijo 2502.150 860,0 532015 Vzdrževanje zelenic 5050 100,0 4021 Posebni material in storitve 5050 100,0 532016 Otroško igriš če 2002.100 --- 4021 Posebni material in storitve 100100 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 0500 --- 4202 Nakup opreme 1001.500 ---

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.200 1.200 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 250 250 100,0 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 5050 100,0 532005 Vzdrževanje kapelic in zvonika v Krajnem Brdu 5050 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 5050 100,0

18029002 Premi čna kulturna dediš čina 200200 100,0 532019 Ohranjanje kulturne dediš čine 200200 100,0 4021 Posebni material in storitve 100100 100,0 4202 Nakup opreme 100100 100,0

1803 Programi v kulturi 350 350 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 350350 100,0 531005 Redna dejavnost kulturnih društev 350350 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350350 100,0

Stran 25 od 36 A. Bilanca odhodkov

5003 - Krajevna skupnost Krašnja v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

1804 Podpora posebnim skupinam 250 250 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 250250 100,0 531010 Redna dejavnost Zveza borcev 250250 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250250 100,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 350 350 100,0 18059001 Programi športa 350350 100,0 531004 Redna dejavnost športnih društev 350350 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350350 100,0

19 IZOBRAŽEVANJE 100 100 100,0 1906 Pomo či šolajo čim 100 100 100,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 100100 100,0 531011 Sofinanciranje šolskih dejavnosti 100100 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 100100 100,0

20 SOCIALNO VARSTVO 1.040 1.040 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.040 1.040 100,0 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 690690 100,0 532012 Soli. pomo č ob naravnih elementarnih nesre čah 690690 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 690690 100,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 350350 100,0 531007 Redna dejavnost Rde či križ 350350 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350350 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 40 40 100,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 40 40 100,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 4040 100,0 531009 Splošna prora čunska rezervacija 2020 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 2020 100,0 532013 Splošna prora čunska rezervacija 2020 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 2020 100,0

Stran 26 od 36 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

5004 Krajevna skupnost Lukovica 80.735 119.613 148,2

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10 10 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 10 10 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 1010 100,0 541002 Stroški pla čilnega prometa 1010 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 1010 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 400 400 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 400 400 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 400400 100,0 541003 Proslave in sejmi 200200 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200200 100,0 542014 Miklavževanje 200200 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200200 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.530 9.530 111,7 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 8.530 9.530 111,7 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 8.5309.530 111,7 541001 Materialni stroški krajevne skupnosti 6.5306.530 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.0001.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 100100 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.2002.200 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 200200 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 3.0303.030 100,0 542001 Materialni stroški krajevne skupnosti 2.0002.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 700700 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.1001.100 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 200200 100,0 542025 Poslovitev od pokojnih ob čanov 01.000 --- 4021 Posebni material in storitve 01.000 ---

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 190 190 100,0 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 190 190 100,0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 190190 100,0 541011 Redna dejavnost gasilskega društva 190190 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 190190 100,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 0 100 --- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 0 100 --- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo čij 0100 --- 542026 Sofinanciranje kmetijskih društev 0100 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0100 ---

Stran 27 od 36 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 2.166 2.166 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.166 2.166 100,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 2.1662.166 100,0 541017 Vzdrževanje cest 2.1662.166 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 2.1662.166 100,0

14 GOSPODARSTVO 4.000 4.000 100,0 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 4.000 4.000 100,0 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 4.0004.000 100,0 541021 Sofinanciranje turisti čnih društev 2.5002.500 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.5002.500 100,0 542019 Sofinanciranje turisti čnih društev 1.5001.500 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.5001.500 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 3.600 30.353 843,1 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 3.600 30.353 843,1 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.60030.353 843,1 541016 Vzdrževanje pokopališ ča 3.60030.353 843,1 4021 Posebni material in storitve 04.000 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.7002.700 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 9005.900 655,6 4029 Drugi operativni odhodki 03.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 011.753 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 03.000 ---

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 61.360 72.385 118,0 1803 Programi v kulturi 1.200 1.200 100,0 18039003 Ljubiteljska kultura 1.2001.200 100,0 541012 Redna dejavnost kulturnih društev 200200 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200200 100,0 542023 Plesni ve čeri 1.0001.000 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 700700 100,0 4021 Posebni material in storitve 300300 100,0

1804 Podpora posebnim skupinam 70 70 100,0 18049001 Programi veteranskih organizacij 7070 100,0 541018 Redna dejavnost Združenja borcev za vrednote NOB 7070 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7070 100,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 60.090 71.115 118,4 18059001 Programi športa 60.09071.115 118,4 541013 Redna dejavnost športnih društev 200300 150,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200300 150,0

Stran 28 od 36 A. Bilanca odhodkov

5004 - Krajevna skupnost Lukovica v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 541015 Oprema igriš ča 25.49025.490 100,0 4202 Nakup opreme 15.49015.490 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.00010.000 100,0 542021 Oprema igriš ča 10.00020.925 209,3 4202 Nakup opreme 10.00020.925 209,3 542024 Teko če vzdrževanje športnega igriš ča 24.40024.400 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.00010.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.40014.400 100,0

19 IZOBRAŽEVANJE 100 100 100,0 1906 Pomo či šolajo čim 100 100 100,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 100100 100,0 541014 Sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim u čencem 100100 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 100100 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 379 379 100,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 379 379 100,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 379379 100,0 541004 Splošna prora čunska rezervacija 279279 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 279279 100,0 542013 Splošna prora čunska rezervacija 100100 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 100100 100,0

Stran 29 od 36 A. Bilanca odhodkov

5005 - Krajevna skupnost Prevoje v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

5005 Krajevna skupnost Prevoje 7.292 20.622 282,8

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 20 20 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 20 20 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 2020 100,0 551002 Stroški pla čilnega prometa 2020 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 2020 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 100 100 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 100 100 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 100100 100,0 552009 Miklavževanje 100100 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100100 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.132 15.202 296,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 3.080 3.450 112,0 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 3.0803.450 112,0 551001 Materialni stroški krajevne skupnosti 2.7803.150 113,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0200 --- 4021 Posebni material in storitve 010 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.7802.940 105,8 552004 Poslovitev od pokojnih krajanov 300300 100,0 4021 Posebni material in storitve 300300 100,0

0603 Dejavnost ob činske uprave 2.052 11.752 572,7 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske 2.05211.752 572,7 uprave 551004 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe 1921.377 717,2 4025 Teko če vzdrževanje 1921.377 717,2 552002 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe 1.86010.375 557,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0500 --- 4021 Posebni material in storitve 1.4601.460 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 4008.415 ---

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 2.040 5.300 259,8 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 2.040 5.300 259,8 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 2.0405.300 259,8 552003 Vzdrževanje pokopališ ča 2.0405.300 259,8 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8202.300 280,5 4025 Teko če vzdrževanje 1.2203.000 245,9

Stran 30 od 36 A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

5006 Krajevna skupnost Rafol če 5.473 5.473 100,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5 5 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5 5 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 55 100,0 561006 Stroški pla čilnega prometa 55 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 55 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 350 350 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 350 350 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 350350 100,0 561002 Miklavževanje 350350 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350350 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 818 818 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 818 818 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 818818 100,0 561001 Materialni stroški krajevne skupnosti 568568 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 528528 100,0 4021 Posebni material in storitve 1010 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3030 100,0 562001 Materialni stroški krajevne skupnosti 5050 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5050 100,0 562009 Poslovitev od pokojnih ob čanov 200200 100,0 4021 Posebni material in storitve 200200 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 2.730 2.730 100,0 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 2.730 2.730 100,0 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 2.7302.730 100,0 561009 Vzdrževanje cest 1.5501.550 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.5501.550 100,0 562014 Rekonstrukcija cest 1.1801.180 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.1801.180 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 1.000 1.000 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 1.000 1.000 100,0 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 1.0001.000 100,0 562010 Vzdrževanje pokopališ ča 1.0001.000 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 700700 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 300300 100,0

Stran 31 od 36 A. Bilanca odhodkov

5006 - Krajevna skupnost Rafol če v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 350 350 100,0 1805 Šport in prosto časne aktivnosti 350 350 100,0 18059001 Programi športa 350350 100,0 562006 Redna dejavnost športnih društev 350350 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350350 100,0

20 SOCIALNO VARSTVO 200 200 100,0 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 200 200 100,0 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 200200 100,0 561003 Redna dejavnost Rde čega križa 200200 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200200 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 20 20 100,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 20 20 100,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 2020 100,0 562018 Splošna prora čunska rezervacija 2020 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 2020 100,0

Stran 32 od 36 A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Trojane v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

5007 Krajevna skupnost Trojane 58.930 82.362 139,8

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5 5 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5 5 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 55 100,0 571002 Stroški pla čilnega prometa 55 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 55 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 2.348 2.800 119,3 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 2.348 2.800 119,3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 2.3482.800 119,3 571011 Sre čanja s starejšimi 1.0501.400 133,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.0501.400 133,3 571012 Obdaritev otrok 1.2981.400 107,9 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.2981.400 107,9

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 827 903 109,2 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 827 903 109,2 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 827903 109,2 571001 Materialni stroški krajevne skupnosti 827903 109,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 270350 129,6 4021 Posebni material in storitve 010 --- 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 557543 97,5

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0 1.600 --- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 0 1.600 --- 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 01.600 --- 571009 Gasilsko društvo Trojane 01.600 --- 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01.600 ---

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 55.630 76.934 138,3 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 55.630 76.934 138,3 16039001 Oskrba z vodo 54.38074.003 136,1 572002 Vaški vodovodi 54.38074.003 136,1 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 800800 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 02.000 --- 4025 Teko če vzdrževanje 53.58071.203 132,9

16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 1.2502.931 234,5 572001 Vzdrževanje pokopališ ča 1.2502.931 234,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 100100 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 820820 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 3302.011 609,4

Stran 33 od 36 A. Bilanca odhodkov

5007 - Krajevna skupnost Trojane v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 120 120 100,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 120 120 100,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 120120 100,0 572006 Teko ča prora čunska rezervacija 120120 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 120120 100,0

Stran 34 od 36 A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2)

5008 Krajevna skupnost Zlato Polje 6.116 6.116 100,0

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5 5 100,0 0202 Urejanje na podro čju fiskalne politike 5 5 100,0 02029001 Urejanje na podro čju fiskalne politike 55 100,0 581002 Stroški pla čilnega prometa 55 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 55 100,0

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 500 500 100,0 STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 500 500 100,0 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 500500 100,0 581005 Miklavževanje 150150 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150150 100,0 581009 Obisk starostnikov 350350 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 350350 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.201 1.201 100,0 0602 Sofinanciranje dejavnosti ob čin, ožjih delov ob čin in zvez ob čin 1.081 1.081 100,0 06029001 Delovanje ožjih delov ob čin 1.0811.081 100,0 581001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.0811.081 100,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 550550 100,0 4021 Posebni material in storitve 5050 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 481481 100,0

0603 Dejavnost ob činske uprave 120 120 100,0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske 120120 100,0 uprave 581006 Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov 120120 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 120120 100,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 3.080 3.080 100,0 KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 3.080 3.080 100,0 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 3.0803.080 100,0 581014 Ureditev parkiriš ča pri pokopališ ču 1.0001.000 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.0001.000 100,0 582002 Vzdrževanje pokopališ ča in mrliške vežice 2.0802.080 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.0001.000 100,0 4025 Teko če vzdrževanje 1.0801.080 100,0

Stran 35 od 36 A. Bilanca odhodkov

5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje v EUR Sprejeti plan Rebalans Indeks 2018 2018 (4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 (2) (3) (3)/(2) 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.100 1.100 100,0 1802 Ohranjanje kulturne dediš čine 1.000 1.000 100,0 18029001 Nepremi čna kulturna dediš čina 1.0001.000 100,0 582004 Spominsko obeležje 1.0001.000 100,0 4021 Posebni material in storitve 1.0001.000 100,0

1805 Šport in prosto časne aktivnosti 100 100 100,0 18059001 Programi športa 100100 100,0 581004 Redna dejavnost športnih društev 100100 100,0 4120 Teko či transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100100 100,0

19 IZOBRAŽEVANJE 180 180 100,0 1906 Pomo či šolajo čim 180 180 100,0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 180180 100,0 581007 Sof. šole v naravi socialno ogroženim u čencem 180180 100,0 4133 Teko či transferi v javne zavode 180180 100,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 50 50 100,0 2303 Splošna prora čunska rezervacija 50 50 100,0 23039001 Splošna prora čunska rezervacija 5050 100,0 581008 Splošna prora čunska rezervacija 3030 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 3030 100,0 582003 Splošna prora čunska rezervacija 2020 100,0 4090 Splošna prora čunska rezervacija 2020 100,0

Stran 36 od 36 Rebalans prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 NA ČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

v EUR Vrednost Za četek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

4001 OB ČINSKA UPRAVA 6.044.144 6.759.179 5.351.791 2.848.068 587.225 75.000

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 54.356 11.000 13.000 0 0 0

0603 Dejavnost ob činske uprave 54.356 11.000 13.000 0 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 54.356 11.000 13.000 0 0 0 OB068-09-0030 Oprema za kooperante - zimska služba 47.000 01.01.2010 31.12.2019 54.356 11.000 13.000 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 54.356 11.000 13.000 0 0 0 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 236.986 150.000 230.000 100.000 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre čami 236.986 150.000 230.000 100.000 0 0 07039002 Delovanje sistema za zaš čito, reševanje in pomo č 236.986 150.000 230.000 100.000 0 0 OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov 0 01.01.2015 31.12.2019 155.124 150.000 230.000 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 155.124 150.000 230.000 0 0 0 OB068-16-0009 Gasilski dom Lukovica 0 01.01.2016 31.12.2020 81.862 0 0 100.000 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 81.862 0 0 100.000 0 0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 61.660 7.500 7.500 7.500 7.500 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 47.900 7.500 7.500 4.500 4.500 0 11029003 Zemljiške operacije 10.200 3.000 3.000 0 0 0 OB068-09-0003 Sofinanciranje izgradnje pašnikov 0 01.01.2008 31.12.2019 10.200 3.000 3.000 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 10.200 3.000 3.000 0 0 0 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 37.700 4.500 4.500 4.500 4.500 0 OB068-09-0001 Tehni čna pomo č v kmetijstvu 0 01.01.2008 31.12.2021 37.700 4.500 4.500 4.500 4.500 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 37.700 4.500 4.500 4.500 4.500 0 1104 Gozdarstvo 13.760 0 0 3.000 3.000 0 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 13.760 0 0 3.000 3.000 0 OB068-09-0002 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 0 01.01.2010 31.12.2021 13.760 0 0 3.000 3.000 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 13.760 0 0 3.000 3.000 0

Ob čina Lukovica - Rebalans Stran 1 od 6 v EUR Vrednost Za četek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.856.430 1.155.850 1.275.760 783.500 365.000 15.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.856.430 1.155.850 1.275.760 783.500 365.000 15.000 13029001 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest 2.524 700 1.500 0 0 0 OB068-14-0002 Oprema zimska služba - zabojniki za pesek 0 01.01.2014 31.12.2019 2.524 700 1.500 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 2.524 700 1.500 0 0 0 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest 2.385.873 1.134.150 1.254.260 763.500 350.000 0 OB068-09-0027 Sanacija voziš č po ob čini Lukovica 0 01.01.2010 31.12.2021 1.931.008 364.500 300.000 350.000 350.000 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 1.931.008 364.500 300.000 350.000 350.000 0 OB068-09-0028 Cesta Rafol če (vas) - novogradnja 650.000 01.01.2010 31.12.2020 43.827 10.000 313.500 313.500 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 43.827 10.000 313.500 313.500 0 0 OB068-09-0046 Cesta Lipa 88.000 01.01.2018 31.12.2019 0 5.000 83.000 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 0 5.000 83.000 0 0 0 OB068-12-0016 Cesta Imovica 376.900 01.07.2016 30.10.2019 132.810 370.000 112.850 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 132.810 370.000 112.850 0 0 0 OB068-12-0017 Cesta Prevalje 142.950 01.07.2016 30.10.2019 10.000 1.000 70.700 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 10.000 1.000 70.700 0 0 0 OB068-13-0002 Cesta PŠ 7 0 01.01.2013 31.12.2018 10.000 10.000 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 10.000 10.000 0 0 0 0 OB068-14-0005 Cesta U čak - Dornik 97.310 01.01.2017 31.12.2018 106.700 38.000 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 106.700 38.000 0 0 0 0 OB068-14-0006 Cesta Čeplje 98.310 01.01.2016 31.12.2019 4.500 78.650 50.210 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 4.500 78.650 50.210 0 0 0 OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest 0 01.01.2016 31.12.2020 79.527 50.000 50.000 50.000 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 79.527 50.000 50.000 50.000 0 0 OB068-17-0003 Cesta Šentvid - Zlato Polje 0 16.05.2017 31.12.2020 67.500 207.000 274.000 50.000 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 67.500 207.000 274.000 50.000 0 0 13029003 Urejanje cestnega prometa 28.602 6.000 5.000 5.000 0 0 OB068-09-0040 Ukrepi za umirjanje prometa 66.624 01.01.2010 31.12.2020 28.602 6.000 5.000 5.000 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 28.602 6.000 5.000 5.000 0 0 13029004 Cestna razsvetljava 439.431 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 OB068-09-0031 Javna razsvetljava 0 01.01.2010 31.12.2020 439.431 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 PV - Transfer iz državnega prora čuna 89.612 0 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 349.819 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Ob čina Lukovica - Rebalans Stran 2 od 6 v EUR Vrednost Za četek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 545.178 572.372 679.383 675.108 134.725 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 525.720 570.272 679.383 675.108 134.725 0 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 24.260 8.900 10.900 10.900 0 0 OB068-10-0004 Deponija Dob 46.693 01.01.2010 31.12.2020 21.281 8.000 8.000 8.000 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 21.281 8.000 8.000 8.000 0 0 OB068-16-0001 Ekološki otoki 14.500 01.05.2016 31.12.2020 2.979 900 2.900 2.900 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 2.979 900 2.900 2.900 0 0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 501.461 561.372 668.483 664.208 134.725 0 OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode 774.557 01.01.2010 31.12.2020 225.129 86.500 140.000 140.000 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 225.129 86.500 140.000 140.000 0 0 OB068-10-0005 Kanalizacija Spodnje Koseze in Videm 430.335 01.01.2019 31.12.2020 3.369 0 235.483 191.483 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 3.369 0 235.483 191.483 0 0 OB068-10-0006 Kanalizacija Gradiš če, Zgornje Prapre če 278.651 01.01.2011 31.12.2020 28.286 17.200 168.000 160.000 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 28.286 17.200 168.000 160.000 0 0 OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica in Prevalje 524.662 01.01.2012 31.12.2019 215.685 321.952 125.000 0 0 0 PV - Transfer iz državnega prora čuna 72.215 107.365 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 143.470 214.587 125.000 0 0 0 OB068-10-0009 Kanalizacija Preserje pri Lukovici 307.942 01.01.2020 31.12.2021 492 0 0 172.725 134.725 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 492 0 0 172.725 134.725 0 OB068-13-0004 Kanalizacija PŠ 7 0 01.01.2013 31.12.2018 5.000 5.000 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 5.000 5.000 0 0 0 0 OB068-16-0008 Kanalizacija Zaboršt - 1. faza 165.330 01.06.2016 31.12.2017 9.000 92.620 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 9.000 92.620 0 0 0 0 OB068-16-0011 Kanalizacija Šentvid 14.500 01.01.2017 31.01.2018 14.500 38.100 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 14.500 38.100 0 0 0 0 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 19.457 2.100 0 0 0 0 15049001 Na črtovanje, varstvo in urejanje voda 19.457 2.100 0 0 0 0 OB068-12-0006 Urejanje vodotoka v L6 88.000 01.01.2012 31.12.2018 19.457 2.100 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 19.457 2.100 0 0 0 0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.716.060 870.000 538.700 508.000 80.000 60.000

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 601.592 161.300 110.000 100.000 80.000 60.000 16029003 Prostorsko na črtovanje 601.592 161.300 110.000 100.000 80.000 60.000 OB068-09-0033 Ob činski prostorski na črt ob čine 0 01.01.2005 31.12.2022 346.071 79.100 50.000 50.000 40.000 20.000 PV - Lastna prora čunska sredstva 346.071 79.100 50.000 50.000 40.000 20.000

Ob čina Lukovica - Rebalans Stran 3 od 6 v EUR Vrednost Za četek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

OB068-09-0034 Ob činski podrobni prostorski na črti 0 01.01.2006 31.12.2022 173.552 52.200 40.000 30.000 20.000 20.000 PV - Lastna prora čunska sredstva 173.552 52.200 40.000 30.000 20.000 20.000 OB068-09-0035 Program opremljanja stavbnih zemljiš č 0 01.01.2006 31.12.2022 71.969 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 PV - Lastna prora čunska sredstva 71.969 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 OB068-17-0001 Energetska zasnova ob čine 20.000 03.01.2017 31.12.2018 10.000 10.000 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 10.000 10.000 0 0 0 0 1603 Komunalna dejavnost 1.105.469 699.700 428.700 408.000 0 0 16039001 Oskrba z vodo 974.998 518.500 408.000 408.000 0 0 OB068-09-0038 Javni vodovod 2.398.959 01.01.2010 31.12.2020 972.998 70.500 408.000 408.000 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 972.998 70.500 408.000 408.000 0 0 OB068-09-0050 Vodovod Imovica - Prevalje 435.000 01.02.2018 11.12.2018 0 438.000 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 0 438.000 0 0 0 0 OB068-13-0005 Vodovod PŠ 7 0 01.01.2013 31.12.2018 2.000 10.000 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 2.000 10.000 0 0 0 0 16039002 Urejanje pokopališ č in pogrebna dejavnost 104.430 168.700 10.700 0 0 0 OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 187.866 01.01.2011 31.12.2018 29.866 158.000 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 29.866 158.000 0 0 0 0 OB068-15-0006 Pokopališ če na Brdu 127.150 15.10.2015 31.12.2019 74.564 10.700 10.700 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 74.564 10.700 10.700 0 0 0 16039003 Objekti za rekreacijo 26.040 12.500 10.000 0 0 0 OB068-10-0014 Ureditev okolice Gradiškega jezera 74.050 01.01.2016 31.12.2019 26.040 12.500 10.000 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 26.040 12.500 10.000 0 0 0 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 9.000 9.000 0 0 0 0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro čju 9.000 9.000 0 0 0 0 OB068-15-0003 Priklju čitev stanovanj na kanalizacijsko omrežje 9.000 01.01.2015 31.12.2017 9.000 9.000 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 9.000 9.000 0 0 0 0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 69.186 9.600 0 0 0 0

1702 Primarno zdravstvo 69.186 9.600 0 0 0 0 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 69.186 9.600 0 0 0 0 OB068-09-0051 Oprema Zdravstvenega doma Domžale 0 01.01.2010 31.12.2018 69.186 9.600 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 69.186 9.600 0 0 0 0

Ob čina Lukovica - Rebalans Stran 4 od 6 v EUR Vrednost Za četek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 42.197 388.357 7.448 0 0 0

1803 Programi v kulturi 42.197 388.357 7.448 0 0 0 18039005 Drugi programi v kulturi 42.197 388.357 7.448 0 0 0 OB068-15-0001 Društveni dom Krašnja 438.002 01.01.2015 31.12.2019 42.197 388.357 7.448 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 40.957 182.891 7.448 0 0 0 PV - EU sredstva 1.240 205.466 0 0 0 0 19 IZOBRAŽEVANJE 462.092 3.594.500 2.600.000 773.960 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 109.977 8.000 0 0 0 0 19029001 Vrtci 109.977 8.000 0 0 0 0 OB068-09-0054 Oprema vrtca Medo 0 01.01.2010 31.12.2018 109.977 8.000 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 109.977 8.000 0 0 0 0 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 272.115 3.506.500 2.600.000 773.960 0 0 19039001 Osnovno šolstvo 272.115 3.506.500 2.600.000 773.960 0 0 OB068-09-0056 Oprema osnovne šole Janka Kersnika Brdo 0 01.01.2010 31.12.2018 147.407 5.000 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 147.407 5.000 0 0 0 0 OB068-09-0058 Oprema Osnovne šole Roje 0 01.01.2010 31.12.2018 8.265 1.500 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 8.265 1.500 0 0 0 0 OB068-14-0001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 0 01.07.2014 31.12.2020 116.443 3.500.000 2.600.000 773.960 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 116.443 3.500.000 2.600.000 773.960 0 0 1906 Pomo či šolajo čim 80.000 80.000 0 0 0 0 19069001 Pomo či v osnovnem šolstvu 80.000 80.000 0 0 0 0 OB068-16-0012 Nakup kombija in minibusa 80.000 01.01.2017 31.12.2017 80.000 80.000 0 0 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 80.000 80.000 0 0 0 0

Ob čina Lukovica - Rebalans Stran 5 od 6 v EUR Vrednost Za četek Konec PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri projekta* financiranja financiranja Pred L. 2018 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Po L. 2021

4002 REŽIJSKI OBRAT 368.507 109.750 82.500 82.500 0 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 225.580 107.500 80.000 80.000 0 0

0603 Dejavnost ob činske uprave 225.580 107.500 80.000 80.000 0 0 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprave 225.580 107.500 80.000 80.000 0 0 OB068-09-0041 Vozila in oprema režijski obrat 496.888 01.01.2010 31.12.2020 225.580 107.500 80.000 80.000 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 225.580 107.500 80.000 80.000 0 0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 142.927 2.250 2.500 2.500 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 142.927 2.250 2.500 2.500 0 0 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 142.927 2.250 2.500 2.500 0 0 OB068-09-0042 Oprema za C ČN Lukovica v Vrbi 150.427 01.01.2010 31.12.2020 142.927 2.250 2.500 2.500 0 0 PV - Lastna prora čunska sredstva 142.927 2.250 2.500 2.500 0 0

Skupaj NRP: 6.412.651 6.868.929 5.434.291 2.930.568 587.225 75.000 PV-EU PV - EU sredstva 1.240 205.466 0 0 0 0 Legenda: PV-LS PV - Lastna prora čunska sredstva 6.249.584 6.556.098 5.434.291 2.930.568 587.225 75.000 * - podatek iz dokumentacije projekta PV-TDP PV - Transfer iz državnega prora čuna 161.827 107.365 0 0 0 0 Skupaj PV - Prora čunski viri 6.412.651 6.868.929 5.434.291 2.930.568 587.225 75.000

Ob čina Lukovica - Rebalans Stran 6 od 6 Občina Lukovica Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah 1225 Lukovica REBALANS NRP

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Rebalans Indeks leta tekočega leta 2/1 4001 Uprava 2.809.732,00 6.759.179,00 240,56 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.000,00 11.000,00 100,00 0603 Dejavnost občinske uprave 11.000,00 11.000,00 100,00 06039002 Razpolaganje in upravljanje s… 11.000,00 11.000,00 100,00 045120 Zimska služba - kooperanti 11.000,00 11.000,00 100,00 OB068-09-0030 Oprema kooperantov - zimska služba 11.000,00 11.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 11.000,00 11.000,00 100,00 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000,00 1.000,00 100,00 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 10.000,00 10.000,00 100,00 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH… 150.000,00 150.000,00 100,00 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 150.000,00 150.000,00 100,00 07039002 Delovanje sistema za zaščito,… 150.000,00 150.000,00 100,00 032007 Izgradnja gasilskih domov 150.000,00 150.000,00 100,00 OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov 150.000,00 150.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 150.000,00 150.000,00 100,00 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 146.000,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 0,00 4.000,00 0,00 431000 Investicijski transferi neprofitnim… 150.000,00 0,00 0,00 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 7.500,00 7.500,00 100,00 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 7.500,00 7.500,00 100,00 11029003 Zemljiške operacije 3.000,00 3.000,00 100,00 042117 Sofinanciranje izgradnje pašnikov 3.000,00 3.000,00 100,00 OB068-09-0003 Sofinanciranje izgradnje pašnikov 3.000,00 3.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 3.000,00 3.000,00 100,00 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 3.000,00 3.000,00 100,00 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 4.500,00 4.500,00 100,00 042106 Tehnična pomoč v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 100,00 OB068-09-0001 Tehnična pomoč v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 4.500,00 4.500,00 100,00 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 4.500,00 4.500,00 100,00 13 PROMET, PROMETNA… 922.320,00 1.155.850,00 125,32 1302 Cestni promet in infrastruktura 922.320,00 1.155.850,00 125,32 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje… 700,00 700,00 100,00 045102 Zimska služba 700,00 700,00 100,00 OB068-14-0002 Oprema za zimsko službo - zabojniki 700,00 700,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 700,00 700,00 100,00 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 700,00 700,00 100,00 13029002 Investicijsko vzdrževanje in… 900.620,00 1.134.150,00 125,93 045115 Investicijsko vzdrževanje in… 900.620,00 1.134.150,00 125,93 OB068-09-0027 Sanacija vozišč po občini Lukovica 254.500,00 364.500,00 143,22 0007 Lastna proračunska sredstva 254.500,00 364.500,00 143,22 420401 Novogradnje 90.000,00 30.000,00 33,33 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 100.000,00 190.000,00 190,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.000,00 120.000,00 300,00 420800 Študija o izvedljivosti projekta 1.000,00 1.000,00 100,00 420801 Investicijski nadzor 3.500,00 3.500,00 100,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,00 20.000,00 100,00 OB068-09-0028 Cesta Rafolče 10.000,00 10.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 10.000,00 100,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 10.000,00 100,00

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0029 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 1 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 18.01.2018 ob 14:41:09 Občina Lukovica Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah 1225 Lukovica REBALANS NRP

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Rebalans Indeks leta tekočega leta 2/1 OB068-09-0046 Cesta Lipa 5.000,00 5.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 5.000,00 5.000,00 100,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,00 5.000,00 100,00 OB068-12-0016 Cesta Imovica 263.920,00 370.000,00 140,19 0007 Lastna proračunska sredstva 263.920,00 370.000,00 140,19 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 257.610,00 362.400,00 140,68 420801 Investicijski nadzor 3.810,00 5.100,00 133,86 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.500,00 2.500,00 100,00 OB068-12-0017 Cesta Prevalje 51.550,00 1.000,00 1,94 0007 Lastna proračunska sredstva 51.550,00 1.000,00 1,94 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 50.000,00 0,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 550,00 0,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,00 1.000,00 100,00 OB068-13-0002 Cesta PŠ 7 10.000,00 10.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 10.000,00 100,00 420401 Novogradnje 10.000,00 10.000,00 100,00 OB068-14-0005 Cesta Učak - Dornik 0,00 38.000,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 0,00 38.000,00 0,00 420401 Novogradnje 0,00 37.300,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 0,00 700,00 0,00 OB068-14-0006 Cesta Čeplje 48.650,00 78.650,00 161,66 0007 Lastna proračunska sredstva 48.650,00 78.650,00 161,66 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 48.000,00 77.250,00 160,94 420801 Investicijski nadzor 650,00 1.400,00 215,38 OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest 50.000,00 50.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 50.000,00 50.000,00 100,00 420600 Nakup zemljišč 50.000,00 50.000,00 100,00 OB068-17-0003 Cesta Šentvid - Zlato Polje 207.000,00 207.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 207.000,00 207.000,00 100,00 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 200.000,00 200.000,00 100,00 420801 Investicijski nadzor 7.000,00 7.000,00 100,00 13029003 Urejanje cestnega prometa 6.000,00 6.000,00 100,00 045116 Urejanje cestnega prometa 6.000,00 6.000,00 100,00 OB068-09-0040 Ukrepi za umirjanje prometa 6.000,00 6.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 6.000,00 6.000,00 100,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,00 1.000,00 100,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,00 5.000,00 100,00 13029004 Cestna razsvetljava 15.000,00 15.000,00 100,00 064001 Cestna razsvetljava 15.000,00 15.000,00 100,00 OB068-09-0031 Javna razsvetljava 15.000,00 15.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 15.000,00 15.000,00 100,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.000,00 15.000,00 100,00 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE… 498.872,00 572.372,00 114,73 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 496.772,00 570.272,00 114,80 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 8.900,00 8.900,00 100,00 051002 Investicijska vlaganja v odlagališče Dob 8.000,00 8.000,00 100,00 OB068-10-0004 Deponija Dob 8.000,00 8.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 8.000,00 8.000,00 100,00 402920 Sodni stroški, storitve… 500,00 500,00 100,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.700,00 6.700,00 100,00

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0029 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 2 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 18.01.2018 ob 14:41:09 Občina Lukovica Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah 1225 Lukovica REBALANS NRP

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Rebalans Indeks leta tekočega leta 2/1 420801 Investicijski nadzor 600,00 600,00 100,00 420802 Investicijski inženiring 200,00 200,00 100,00 051007 Ekološki otoki 900,00 900,00 100,00 OB068-16-0001 Ekološki otoki 900,00 900,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 900,00 900,00 100,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 570,00 570,00 100,00 420801 Investicijski nadzor 150,00 150,00 100,00 420802 Investicijski inženiring 180,00 180,00 100,00 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 487.872,00 561.372,00 115,07 052001 Javna kanalizacija - odpadne vode 272.720,00 222.220,00 81,48 OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode 137.000,00 86.500,00 63,14 0007 Lastna proračunska sredstva 137.000,00 86.500,00 63,14 420401 Novogradnje 43.000,00 0,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 67.000,00 67.000,00 100,00 420801 Investicijski nadzor 9.000,00 1.500,00 16,67 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 18.000,00 18.000,00 100,00 OB068-13-0004 Kanalizacija PŠ 7 5.000,00 5.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 5.000,00 5.000,00 100,00 420401 Novogradnje 5.000,00 5.000,00 100,00 OB068-16-0008 Kanalizacija Zaboršt - 1. faza 92.620,00 92.620,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 92.620,00 92.620,00 100,00 420401 Novogradnje 90.600,00 90.600,00 100,00 420801 Investicijski nadzor 2.020,00 2.020,00 100,00 OB068-16-0011 Kanalizacija Šentvid 38.100,00 38.100,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 38.100,00 38.100,00 100,00 420401 Novogradnje 35.300,00 35.300,00 100,00 420801 Investicijski nadzor 700,00 700,00 100,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.100,00 2.100,00 100,00 052011 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče 17.200,00 17.200,00 100,00 OB068-10-0006 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče 17.200,00 17.200,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 17.200,00 17.200,00 100,00 402113 Geodetske storitve, parcelacije,… 12.500,00 4.700,00 37,60 402920 Sodni stroški, storitve… 2.500,00 2.500,00 100,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.200,00 10.000,00 454,55 052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje 197.952,00 321.952,00 162,64 OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica in Prevalje 197.952,00 321.952,00 162,64 0007 Lastna proračunska sredstva 90.587,00 214.587,00 236,88 420401 Novogradnje 87.417,00 209.587,00 239,76 420801 Investicijski nadzor 1.170,00 3.000,00 256,41 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000,00 2.000,00 100,00 0010 Transferi iz državnega proračuna 107.365,00 107.365,00 100,00 420401 Novogradnje 107.365,00 107.365,00 100,00 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 2.100,00 2.100,00 100,00 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 2.100,00 2.100,00 100,00 056005 Urejanje vodotoka v L6 2.100,00 2.100,00 100,00 OB068-12-0006 Urejanje vodotoka v L6 2.100,00 2.100,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 2.100,00 2.100,00 100,00 420401 Novogradnje 2.100,00 2.100,00 100,00 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN… 760.000,00 870.000,00 114,47 1602 Prostorsko in podeželsko… 161.300,00 161.300,00 100,00

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0029 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 3 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 18.01.2018 ob 14:41:09 Občina Lukovica Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah 1225 Lukovica REBALANS NRP

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Rebalans Indeks leta tekočega leta 2/1 16029003 Prostorsko načrtovanje 161.300,00 161.300,00 100,00 062003 Občinski podrobni prostorski načrti 52.200,00 52.200,00 100,00 OB068-09-0034 Občinski podrobni prostorski načrti 52.200,00 52.200,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 52.200,00 52.200,00 100,00 402113 Geodetske storitve, parcelacije,… 2.000,00 2.000,00 100,00 402199 Drugi posebni material in storitve 200,00 200,00 100,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 50.000,00 50.000,00 100,00 062007 Občinski prostorski načrt občine 79.100,00 79.100,00 100,00 OB068-09-0033 Občinski prostorski načrt občine 79.100,00 79.100,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 79.100,00 79.100,00 100,00 402007 Računalniške storitve 6.000,00 4.990,00 83,17 402113 Geodetske storitve, parcelacije,… 0,00 1.010,00 0,00 402199 Drugi posebni material in storitve 100,00 100,00 100,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 46.000,00 46.000,00 100,00 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 27.000,00 27.000,00 100,00 062008 Program opremljanja stavbnih zemljišč 20.000,00 20.000,00 100,00 OB068-09-0035 Program opremljanja stavbnih zemljišč 20.000,00 20.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 20.000,00 20.000,00 100,00 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 20.000,00 20.000,00 100,00 062012 Energetska zasnova občine 10.000,00 10.000,00 100,00 OB068-17-0001 Energetska zasnova občine 10.000,00 10.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 10.000,00 100,00 420800 Študija o izvedljivosti projekta 10.000,00 10.000,00 100,00 1603 Komunalna dejavnost 598.700,00 699.700,00 116,87 16039001 Oskrba z vodo 418.000,00 518.500,00 124,04 063001 Javni vodovod 418.000,00 518.500,00 124,04 OB068-09-0038 Javni vodovod 408.000,00 70.500,00 17,28 0007 Lastna proračunska sredstva 408.000,00 70.500,00 17,28 402920 Sodni stroški, storitve… 2.500,00 2.500,00 100,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 353.500,00 50.000,00 14,14 420801 Investicijski nadzor 8.000,00 1.000,00 12,50 420802 Investicijski inženiring 16.320,00 2.000,00 12,25 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 27.680,00 15.000,00 54,19 OB068-09-0050 Vodovod Imovica - Prevalje 0,00 438.000,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 0,00 438.000,00 0,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00 415.000,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 0,00 6.000,00 0,00 420802 Investicijski inženiring 0,00 17.000,00 0,00 OB068-13-0005 Vodovod PŠ 7 10.000,00 10.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 10.000,00 100,00 420401 Novogradnje 10.000,00 10.000,00 100,00 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 168.700,00 168.700,00 100,00 066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališč 10.700,00 10.700,00 100,00 OB068-15-0006 Pokopališče na Brdu 10.700,00 10.700,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 10.700,00 10.700,00 100,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000,00 10.000,00 100,00 420801 Investicijski nadzor 200,00 200,00 100,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500,00 500,00 100,00 066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 158.000,00 158.000,00 100,00 OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 158.000,00 158.000,00 100,00

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0029 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 4 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 18.01.2018 ob 14:41:09 Občina Lukovica Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah 1225 Lukovica REBALANS NRP

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Rebalans Indeks leta tekočega leta 2/1 0007 Lastna proračunska sredstva 158.000,00 158.000,00 100,00 420401 Novogradnje 150.000,00 150.000,00 100,00 420801 Investicijski nadzor 5.000,00 5.000,00 100,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000,00 3.000,00 100,00 16039003 Objekti za rekreacijo 12.000,00 12.500,00 104,17 066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera 12.000,00 12.500,00 104,17 OB068-10-0014 Ureditev okolice Gradiškega jezera 12.000,00 12.500,00 104,17 0007 Lastna proračunska sredstva 12.000,00 12.500,00 104,17 420241 Nakup opreme telovadnic in… 10.000,00 10.000,00 100,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000,00 2.000,00 100,00 420699 Druge pravice do naravnih bogastev 0,00 500,00 0,00 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0,00 9.000,00 0,00 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 0,00 9.000,00 0,00 061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda 0,00 9.000,00 0,00 OB068-15-0003 Priključitev stanovanj na… 0,00 9.000,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 0,00 9.000,00 0,00 420401 Novogradnje 0,00 2.000,00 0,00 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00 7.000,00 0,00 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 9.600,00 9.600,00 100,00 1702 Primarno zdravstvo 9.600,00 9.600,00 100,00 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 9.600,00 9.600,00 100,00 0705 Zdravstveni dom Domžale - oprema 9.600,00 9.600,00 100,00 OB068-09-0051 Oprema Zdravstvenega doma Domžale 9.600,00 9.600,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 9.600,00 9.600,00 100,00 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 9.600,00 9.600,00 100,00 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE… 388.357,00 388.357,00 100,00 1803 Programi v kulturi 388.357,00 388.357,00 100,00 18039005 Drugi programi v kulturi 388.357,00 388.357,00 100,00 082026 Društveni dom Krašnja 388.357,00 388.357,00 100,00 OB068-15-0001 Društveni dom Krašnja 388.357,00 388.357,00 100,00 0006 EU sredstva 205.466,00 205.466,00 100,00 420204 Nakup drugega pohištva 26.370,00 26.370,00 100,00 420401 Novogradnje 173.718,00 173.718,00 100,00 420801 Investicijski nadzor 5.378,00 5.378,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 182.891,00 182.891,00 100,00 420204 Nakup drugega pohištva 23.130,00 23.130,00 100,00 420401 Novogradnje 141.839,00 141.839,00 100,00 420801 Investicijski nadzor 17.922,00 17.922,00 100,00 19 IZOBRAŽEVANJE 62.083,00 3.594.500,00 5.789,83 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 8.000,00 8.000,00 100,00 19029001 Vrtci 8.000,00 8.000,00 100,00 091106 Oprema vrtca 8.000,00 8.000,00 100,00 OB068-09-0054 Oprema vrtca Medo 8.000,00 8.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 8.000,00 8.000,00 100,00 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 8.000,00 8.000,00 100,00 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 54.083,00 3.506.500,00 6.483,55 19039001 Osnovno šolstvo 54.083,00 3.506.500,00 6.483,55 091217 Oprema šole - OŠ JK Brdo 5.000,00 5.000,00 100,00 OB068-09-0056 Oprema osnovne šole Janka Kersnika Brdo 5.000,00 5.000,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 5.000,00 5.000,00 100,00

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0029 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 5 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 18.01.2018 ob 14:41:09 Občina Lukovica Stari trg 001, Lukovica pri Domžalah 1225 Lukovica REBALANS NRP

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Plan tekočega Rebalans Indeks leta tekočega leta 2/1 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00 100,00 091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 47.583,00 3.500.000,00 7.355,57 OB068-14-0001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 47.583,00 3.500.000,00 7.355,57 0007 Lastna proračunska sredstva 47.583,00 3.500.000,00 7.355,57 402199 Drugi posebni material in storitve 0,00 5.000,00 0,00 420401 Novogradnje 0,00 3.294.000,00 0,00 420800 Študija o izvedljivosti projekta 0,00 9.000,00 0,00 420801 Investicijski nadzor 0,00 50.000,00 0,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 47.583,00 142.000,00 298,43 091281 Oprema - OŠ Roje 1.500,00 1.500,00 100,00 OB068-09-0058 Oprema OŠ Roje 1.500,00 1.500,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 1.500,00 1.500,00 100,00 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 1.500,00 1.500,00 100,00 1906 Pomoči šolajočim 0,00 80.000,00 0,00 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 0,00 80.000,00 0,00 091219 Nakup vozil za prevoz otrok 0,00 80.000,00 0,00 OB068-16-0012 Nakup kombija in minibusa 0,00 80.000,00 0,00 0007 Lastna proračunska sredstva 0,00 80.000,00 0,00 420102 Nakup avtobusov in minibusov 0,00 80.000,00 0,00 4002 Režijski obrat 109.750,00 109.750,00 100,00 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 107.500,00 107.500,00 100,00 0603 Dejavnost občinske uprave 107.500,00 107.500,00 100,00 06039002 Razpolaganje in upravljanje s… 107.500,00 107.500,00 100,00 066020 Vozila in oprema režijski obrat 107.500,00 107.500,00 100,00 OB068-09-0041 Vozila in oprema režijski obrat 107.500,00 107.500,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 107.500,00 107.500,00 100,00 420103 Nakup tovornjakov in kombijev 80.000,00 80.000,00 100,00 420223 Nakup opreme za hlajenje in… 1.000,00 1.000,00 100,00 420230 Nakup opreme za vzdrževanje… 4.500,00 4.500,00 100,00 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 5.000,00 5.000,00 100,00 420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.000,00 2.000,00 100,00 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 15.000,00 15.000,00 100,00 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE… 2.250,00 2.250,00 100,00 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.250,00 2.250,00 100,00 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 2.250,00 2.250,00 100,00 052002 CČN Lukovica v Vrbi 2.250,00 2.250,00 100,00 OB068-09-0042 Oprema za CČN Lukovica v Vrbi 2.250,00 2.250,00 100,00 0007 Lastna proračunska sredstva 2.250,00 2.250,00 100,00 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.000,00 2.000,00 100,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 250,00 250,00 100,00 SKUPAJ: 2.919.482,00 6.868.929,00 235,28

GRAD d.d. Ime poročila: last_bi_gen_n_0029 Podjetje: Občina Lukovica Pripravil/a: Lea Berk - 6 - Vrstni red: * Izpis pripravljen 18.01.2018 ob 14:41:09