Župan OB ČINSKEMU SVETU datum: 18. januar 2018 številka: ZADEVA: Predlog Odloka o rebalansu prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018 NAMEN: Sprejem odloka PRAVNA PODLAGA: - Zakon o financiranju ob čin, (Uradni list RS, številka 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A) in 71/17 , - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A) in 71/17 - ZIPRS1819 , - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), - Statut Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 9/11 in 15/14), - Poslovnik Ob činskega sveta Ob čine Lukovica (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 12/11 in 15/14), - Odlok o prora čunu Ob čine Lukovica za leto 2018 (Uradni vestnik Ob čine Lukovica, številka 7/17 in 13/17). PREDLAGATELJ: g. Matej Kotnik, župan Stran 1 od 19 PORO ČEVALCI: - g. Matej Kotnik, župan - g. Vincenc Dragar, predsednik Odbora za prora čun in finance - ga. Lea Berk, ob činska uprava OBRAZLOŽITEV: Prora čun Ob čine Lukovica za leto 2018 je sprejel Ob činski svet Ob čine Lukovica na 19. redni seji, dne 31. maja 2017. Ob činski svet Ob čine Lukovica je na 28. redni seji, dne 25. oktobra 2017 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora čunu Ob čine Lukovica za leto 2018. Obrazložitev rebalansa prora čuna Ob čine Lukovica za leto 2018: Odlok: Spremenil se drugi člen odloka – števil čni del, 11. člen in 10. člen, ki se nanaša na zadolževanje. A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. PRIHODKI: Z rebalansom se v veljavnem pora čunu spremenijo naslednji konti: 7000 Dohodnina od decembra 2017 je za čela veljati novela Zakona o izvrševanju prora čunov za leti 2018 in 2019. Z novelo je dolo čena nova povpre čnina za leto 2018 – 551 eurov. Ministrstvo za finance je pripravilo nov izra čun dohodnine, ki si ga lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skunosti/izracuni/ 7030 Davki na nepremi čnine zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Davki od premoženja od stavb 11.000 15.000 136,4 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš ča 541.000 541.000 100,0 Skupaj 552.000 556.000 100,7 7031 Davki na premi čnine : Sem spada davek na posest plovnih vozil. 7032 Davki na dediš čine in darila: 7033 Davki na promet nepremi čnin in na finan čno premoženje: Glede na realizacijo v letu 2017 se pri čakuje povišanje prihodkov iz naslova davka od premoženja od stavb, davka na posest plovnih vozil in davka na dediš čine in darila. Prav tako se zaradi oživljanja nepremi čninskega trga in pove čanega zanimanja za nepremi čnine na obmo čju ob čine pri čakuje višji prihodek iz naslova davka na promet nepremi čnin Stran 2 od 19 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 95.000 125.000 131,6 Turisti čna taksa 3.500 6.000 171,4 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 3.735 3.735 100,0 Odškodnina od izkopanih rudnin 25.000 25.000 100,0 Skupaj 127.235 159.735 125,5 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja se predvideva v višjem znesku kot je v veljavnem prora čunu zaradi dodatnih zmogljivosti komunalne infrastrukture, ki pomeni tudi pove čanje te postavke. Glede na realizacijo prihodka iz naslova pobrane turisti čne takse v preteklem letu pri čakujemo pove čan prihodek v prora čun tudi v letu 2018, zato se sredstva na postavki pove čajo. 7103 Prihodki od premoženja zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Prihodki od najemnine za poslovne prostore 12.000 14.000 116,7 Prihodki od najemnine za stanovanja 5.218 5.218 100,0 Prihodki od zakupnin – najemnina stavbnih zemljiš č 122 122 100,0 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – rudnine 35.000 35.000 100,0 Prihodki od najemnin šotora 3.500 3.500 100,0 Prihodki od najemnin infrastrukture 460.000 550.000 119,6 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – les 366 366 100,0 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – lovstvo 1.000 1.000 100,0 Prihodki od uporabnin mrliške vežice Brdo 1.500 1.500 100,0 Prodaja lesa iz ob činskega gozda - razpis 1.500 1.500 100,0 Prihodki od reklamnih panojev 1.800 1.800 100,0 Prihodki od grobnin - KS Blagovica 3.000 3.000 100,0 Prihodki od grobnin - KS Krašnja 4.000 4.000 100,0 Prihodki od najemnin PV – KS Krašnja 500 500 100,0 Prihodki od grobnin in MV– KS Lukovica 3.200 3.200 100,0 Prihodki od grobnin – KS Prevoje 4.300 4.300 100,0 Prihodki od najemnin PS – KS Prevoje 0 1.363 Prihodki od grobnin – KS Rafol če 1.300 1.300 100,0 Prihodki od grobnin – KS Trojane 1.250 1.250 100,0 Prihodki od grobnin – KS Zlato Polje 1.100 1.100 100,0 Skupaj 540.656 634.019 117,3 Najemnine za poslovne prostore se bodo na osnovi sklenitve nove pogodbe zvišale. Zaradi novozgrajenih in predanih odsekov kanalizacije in vodovoda se pri čakuje povišanje najemnine za infrastrukturo. Krajevna skupnost Prevoje: Prora čunska postavka je namenjena prihodkom iz naslova najemnin za poslovne prostore na naslovu Veidrov trg 7, Lukovica. ter popla čilo komunalnih storitev in vodarine, v skladu s Pogodbo o uporabi prostora, sklenjene med Knjižnico Domžale in Krajevno skupnostjo Prevoje. Stran 3 od 19 7120 Globe in druge denarne kazni zajemajo naslednje prihodke : Vrsta prihodka Plan Rebalans % Denarne kazni – degradacija in uzurpacija prostora 5.000 5.000 100,0 Denarne kazni – medob činski inšpektorat 67.000 77.000 114,9 Skupaj 72.000 82.000 113,9 Glede na sprejeti plan dela in pove čanje števila redarjev je ob razširjenih pristojnostih Medob činskega inšpektorata pri čakovati povišanje prilivov iz naslova denarnih kazni. 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Prihodki glasila Rokovnja č 10.000 10.000 100,0 Prihodki od C ČN Lukovica v Vrbi 169.805 210.000 123,7 Prihodki od prodaje lesa 0 1.000 KS Trojane – prihodki od vodarine 7.000 7.000 100,0 Skupaj 186.805 228.000 122,1 Ob pove čanju števila priklju čkov na C ČN se pri čakuje tudi povišanje prihodkov iz naslova čiš čenja odpadnih voda. Zaradi čiš čenja gozdov je pri čakovan tudi priliv iz naslova prodaje lesa. 7141 Drugi nedav čni prihodki zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Prispevek za opremljanje stavbnega zemljiš ča 1.196.445 1.417.313 118,5 Vra čilo oskrbnin 881 38.000 4.313,3 Sofinanciranje družinskega pomo čnika 1.980 3.962 200,1 Skupaj 1.199.306 1.459.275 121,7 Glede na dejavnosti, ki se odvijajo glede izgradnje objektov na L6, kjer se s strani Stanovanjskega sklada pri čakuje angažma partnerjev za izgradnjo in pa ob upoštevanju, da je potrebno knjigovodsko vklju čiti tudi prispevek za vse objekte, ki jih namerava v letošnjem letu zgraditi ob čina, se pri čakuje povišanje prilivov iz tega naslova. Prav tako je pri čakovan nekoliko višji priliv iz naslova prispevka iz kamnolomov v materialu. Na podlagi ugotovitve Centra za socialno delo Domžale, prejemki oskrbovanca, ki mu pripada oskrba od lanskega leta, pripadajo ob čini. 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prodaje Plan Rebalans % Prihodki od prodaje šole v Češnjicah 0 15.000 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - objekti 0 71.650 Skupaj 0 86.650 Zaradi neizvedene prodaje objekta stare šole v Češnjicah v letu 2017, se prodaja prestavlja v leto 2018 in iz tega naslova se pri čakuje tudi povišan priliv. Prihodki iz naslova prodaje objekta Mladinskega doma na Krku v preteklem letu niso bili realizirani, saj je bila pogodba s kupcem sklenjena šele v decembru 2017. Sredstva bodo prihodek prora čuna za leto 2018. Stran 4 od 19 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č zajema naslednje prodaje: Vrsta prodaje Plan Rebalans % Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš č – ceste 10.000 15.000 150,0 Prihodki od prodaje SZ - Češnjice 0 20.000 Prihodki od prodaje Mladinskega doma na Krku - zemljiš če 0 3.950 Skupaj 10.000 38.950 389,5 Zaradi urejanja zemljiškoknjižnih zadev na podro čju cest se tudi iz tega naslova pri čakuje povišan priliv sredstev. Zaradi neizvedene prodaje objekta stare šole v Češnjicah v letu 2017, se prodaja prestavlja v leto 2018 in iz tega naslova se pri čakuje tudi povišan priliv.