Obrazložitve Proračuna Za Leto 2011
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2011 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL ............................................................................................................................................................. 4 2. POSEBNI DEL ........................................................................................................................................................... 13 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ................................................................................................................... 101 4001 - OBČINSKA UPRAVA ...................................................................................................................................... 101 4002 - REŽIJSKI OBRAT ............................................................................................................................................ 112 Stran 2 od 104 I. SPLOŠNI DEL Stran 3 od 104 1. SPLOŠNI DEL A - Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki proračuna 70 - DAVČNI PRIHODKI 700 - Davki na dohodek in dobiček Občinam pripada 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. Pri izračunu dohodnine za leto 2011 in 2012 inflacija ni upoštevana. V prehodnem obdobju od leta 2009 do leta 2011 se primerna poraba občine poleg z dohodnino financira še z davčnimi prihodki občin, in sicer v letu 2011 z 8% davčnih prihodkov občin (davki na dediščine in darila, davki na dobitke od iger na srečo, davki na promet nepremičnin in upravne takse občinskih uprav). Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi iz 13. a člena ZFO-1. Na višino primernega obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primerni obseg sredstev za več kot 15% višji od primerne porabe občine se presežek nad 15% zmanjša za 50%. Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člena ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo. Dohodnina, izračunana na podlagi 14. člena ZFO-1, se nakazuje občinam tedensko po enakih deležih, začenši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana, ter na način, ki je določen z Uredbo o načinu nakazovanja dohodnine občinam (Uradni list RS, številka 123/08). Dohodnina za Občino Lukovica v letošnjem letu znaša 3.266.839 eurov. 703 - Davki na premoženje Podskupina zajema naslednje konte: 7030 Davki na nepremičnine zajemajo naslednje prihodke: - Davek od premoženja stavb pripada občini, kjer nepremičnina leži. Plan 8.200 eurov - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je v celoti prihodek občine. Nadomestilo za Občino Lukovica pobira po pogodbi Ministrstvo za finance - Davčna uprava RS - Izpostava Domžale. Podlaga za pobiranje nadomestila je Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica št. 2/99, 8/03, 4/05, 1/06, 3/08 - popravek). Plan 350.000 eurov 7031 Davki na premičnine zajema davek na vodna plovila, ki ga plačujejo lastniki plovil. Plan 300 eurov 7032 Davki na dediščine in darila pripadajo v celoti občini. Kadar gre za dediščino oziroma darilo, ki je nepremičnina, pripada davek občini kjer nepremičnina leži. Če gre za premičnino premoženja ali darila pa pripada davek občini, kjer ima davčni zavezanec stalno prebivališče. Plan 7.000 eurov 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje se plačujejo v višini 2 % ob prometu z nepremičnino in v celoti pripada občini, kjer nepremičnina leži. Plan 50.000 eurov 704 - Domači davki na blago in storitve Podskupina zajema naslednje konte: 1. 7044 Davki na posebne storitve - igre na srečo pripadajo občini, kjer ima prejemnik dobitka stalno prebivališče. Plan 3.000 eurov Stran 4 od 104 2. 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: - Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se planira na podlagi ocene izvajalca gospodarske javne službe in na podlagi uredbe. Pridobitev dajatev moramo opravičiti z izvedbo investicij. Plan 95.000 eurov - Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se planira na podlagi ocene izvajalca gospodarske javne službe in na podlagi uredbe. Pridobljena sredstva so namenska. Plan 60.000 eurov - Občina Lukovica je v letu 2010 s strani zavezancev prejela nakazane še neporavnane obveznosti pobrane turistične takse za obdobje 2007-2008. Glede na mesečno pobrano turistično takso v letu 2010, se s strani zavezancev, ki morajo takso odvajati na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT, Uradni list RS, št. 2/2004) in Odloka o turistični taksi v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/2004) načrtuje navedena ocena prihodkov. Plan 2.700 eurov. - Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest po Zakonu o financiranju občin in Uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest plačujejo lastniki gozdov (fizične in pravne osebe), ki so kot lastniki gozdnega zemljišča v katastrskem operatu po stanju na dan 31. decembra pred letom, za kateri se pristojbina odmerja. Zbrana sredstva pa se na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov v posamezni občini, tekoče razporejajo občinam. Sredstva zbrana na podlagi pristojbine, so namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Plan 6.000 eurov - Odškodnino od izkopanih rudnin odvaja v občinski proračun na osnovi pogodbe Gradbeno podjetje in kamnolom Grasto d.o.o. Ljubljana. V letošnjem letu pričakujmo rento od prodanih rudnin v višini 35.000 eurov. 71 - NEDAVČNI PRIHODKI 710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Podskupina zajema naslednje konte: 1. 7102 Prihodki od obresti zajemajo redne obresti na računu in obresti od vezanih depozitov v znesku 6.010 eurov. Prosta denarna sredstva vežemo pri različnih bankah oziroma hranilnici. Tudi krajevne skupnosti so planirale prihodke iz naslova obresti: Krajevna skupnost Blagovica 60 eurov, Krajevna skupnost Češnjice 100 eurov, Krajevna skupnost Krašnja 20 eurov, Krajevna skupnost Lukovica 50 eurov, Krajevna skupnost Prevoje 10 eurov, Krajevna skupnost Rafolče 15 eurov in Krajevna skupnost Trojane 1.600 eurov. 2. 7103 Prihodki od premoženja zajemajo naslednje prihodke: - Najemnine poslovnih prostorov (5.500 eurov), stanovanj (5.500 eurov) in stavbnih zemljišč (5.500 eurov) se pobirajo na podlagi sklenjenih pogodb. - Prihodke iz naslova podeljenih koncesij dobimo na podlagi odločbe Ministrstva za okolje, prostor in energijo - Uprava RS za rudarstvo od podeljenih rudarskih pravic Gradbenemu podjetju in kamnolom Grasto d.o.o. Ljubljana. Višina je odvisna od prodane količine. Plan 15.000 eurov - Občina od postavljenih reklamnih panojev pobira takso na podlagi pogodb. Plan 6.840 eurov - Prihodki od najema šotora so planirani v višini 5.000 eurov. - Po Pogodbi o prenosu in najemu infrastrukture ter izvajanju gospodarskih javnih služb znaša najemnina v letošnjem letu 140.000 eurov. Krajevne skupnosti so planirale prihodke iz naslova grobnin: Krajevna skupnost Blagovica 3.050 eurov, Krajevna skupnost Češnjice 2.800 eurov, Krajevna skupnost Krašnja 4.000 eurov, Krajevna skupnost Lukovica 4.500 eurov, Krajevna skupnost Prevoje 5.000 eurov, Krajevna skupnost Rafolče 1.300 eurov, Stran 5 od 104 Krajevna skupnost Trojane 1.000 eurov in Krajevna skupnost Zlato Polje 1.020 eurov. Krajevne skupnosti so planirale prihodke iz naslova najemnin stanovanj, poslovnih objektov in drugo: Krajevna skupnost Lukovica 5.300 eurov, Krajevna skupnost Krašnja 500 eurov in Krajevna skupnost Prevoje najemnina za športno igrišče in oddaje stavbe Doma krajanov 2.350 eurov. 712 - Globe in druge denarne kazni Globe in druge denarne kazni zajemajo prihodke iz naslova degradacije iz uzurpacije prostora. Legalizacija črne gradnje se planira v višini 2.000 eurov, prekrški mirujočega prometa pa v višini 4.000 eurov. 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: - Prihodki glasila Rokovnjač so določeni že v naprej z oddajo prostora v glasilu v višini 2.900 eurov. - Čiščenje odpadnih voda - CČN Lukovica predstavlja prihodke čistilne naprave Lukovica v Vrbi. Občina je prispevek uvedla z Odlokom o čiščenju odpadnih voda (Uradni vestnik Občina Lukovica, številka 13/06 in 15/06) in odvajanju komunalne in padavinskih vode v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 13/06). Prispevek za nas po pogodbi pobira Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. iz Domžal. Plan 100.000 eurov - Prihodki od storitev režijskega obrata so planirani v višini 5.000 eurov. Prihodke je planirala tudi Krajevna skupnost Trojane v višini 5.000 eurov. 714 - Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki zajemajo naslednje prihodke: - Prispevek za opremljanje stavbnega zemljišča plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja. Občina je prispevek uvedla z Odlokom o povprečni ceni stanovanj, povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 6/03, 4/04 in 3/05). Na obseg sredstev vpliva aktivna gradnja v občini Lukovica. Plan 576.258 eurov - Prispevek občanov za investicijska